Ministerio de Educación Nacional MinEdUCOCI N.I.T. 899999001€¦ · Ministerio de Educación...

r- Enviar a Ministerio de Educación Nacional Calle 43 No.57-14 CAN Bogotá Colombia Atte: Liliana María Zapata Bustamante

8/2/2018 , https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=25401&version=1

MinEdUCOCI hIn sil«,d duoInon %cono'

Ministerio de Educación Nacional N.I.T. 899999001 ORDEN DE COMPRA

Subatours S.A.S. N.I.T. 8000750036 Carrera 92 # 147B-68 Piso 2 Bogota, Cundinamarca Atte: Amparo Ocampo [email protected] Teléfono: +1 (571) 680-3999

Número de Orden 25401 No de Instrumento Instrumento agregación Tiquetes Aéreos Fecha de Emisión 08/02/18 Fecha de Vencimiento 31/12/18 Comprador Stella Quiñones Benavides Ordenador del gasto Liliana Maria Zapata Bustamante Supervisor NIDIA ESMERLADA MORON OLIS Teléfono 2222800 ext 5246 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación SUMINISTRAR TIQUETES

AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

r

-Facturar a

Atte: Stella Quiñones Benavides

Calle 43 No.57-14 CAN Ministerio de Educación Nacional

Bogotá , Colombia

Línea Presupuesto 1

Suministro de Tiquetes Aéreos. Wjnidad 5.881.363.223,005.881.363.223,00

-€› 4"7-Da .vtd D-Z

--Eare-715 ;.á /2.4 ZE-taí , /6e,

9 f-P•,9tz-e,2-D )) .2cycp. ,

5.881.363.223,00 COP

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1/1

IMPUTACION PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 0924 SUBATOURS

CDP Registro presupuestal

de Compromiso Dependencia Valor Inicial

8118 206918 220101 $ 379.115.652 9318 207018 220101 $ 100.500.000

9318 207118 220101 $ 26.500.000 9318 207218 220101 $ 83.000.000 2418 207318 220101 $ 15.000.000

15018 207418 220101 $ 300.000.000

14918 207518 220101 $ 350.000.000 16118 207618 220101 $ 110.000.000 16118 207718 220101 $ 75.000.000

16118 207818 220101 $ 120.000.000 16118 207918 220101 $ 50.000.000 20218 208018 220101 $ 50.000.000 14318 208118 220101 $ 669.000.000 13118 208218 220101 $ 80.000.000 17318 208318 220101 $ 84.000.000 17518 208418 220101 $ 110.000.000 17018 208518 220101 $ 84.000.000

17918 208618 220101 $ 160.160.000 16618 208718 220101 $ 58.104.500 19318 208818 220101 $ 26.500.000 25218 208918 220101 $ 168.557.648 31618 209018 220101 $ 40.000.000

31618 209118 220101 $ 20.000.000 31618 209218 220101 $ 10.000.000 23218 209318 220101 $ 220.343.053

44218 209418 220101 $ 143.700.000 47818 209518 220101 $ 673.500.000 47818 209618 220101 $ 28.768.518 47818 209718 220101 $ 16.073.370 47818 209818 220101 $ 291.196.270 47818 209918 220101 $ 60.916.762

47818 210018 220101 $ 170.000.000 47818 1 210118 220101 $ 113.221.000 47818 1 210218 220101 $ 97.000.000 3218 210318 220101 $ 4.312.543 3218 210418 220101 $ 3.625.398 9518 ' 210518 220101 $ 7.033.727

11518 210618 220101 $ 6.137.020 8218 210718 220101 $ 344.020.000 2018 2318 OOP $ 184.729.511 918 2418 00P $ 59.400.000

1718 2518 00P $ 40.200.000 2118 2618 00P $ 19.800.000

1118 7618 004 $ 145.090.000 3617 218 1-3-2-2-6 $ 82.948.251

8/02/2018

5.881.363.2237-

_ffiveyr.

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-1:17 p. m.

Reporte

- .

i

l

I .."" . 1 '1 I

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8118 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 205918 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunldad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000

Valor Inicial: 379.115.652,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 379.115.652,00 Saldo x Obligar: 379.115.652,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: ¡Activa

1 ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Iden6ficacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G.

GENERAL

C-2201-0700-6-0-123-1230001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA N

Nación ., .

10 CSF

-'... \ \

379.115.65200

Total: 379.115.652,00 379.115.652,00 379.115.652,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

2018-12-30 379.115.652,00 379.115.65200 NINGUNO

Sltantr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

2018-02-09-1:18

p. m.CAROLINA RECALDE VEGA

Fecha y Hora Sistema:

MHcrecalde

Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

. — '

., 1 $

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- , Reporte

-' ,

, I . REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 207018 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad l SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 100.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 100.500.000,00 Saldo x Obligar: 101500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT [ 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en alenta

í CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente 'Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

[ CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

[ 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO _

S1TUAC.

FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

220101 MEN G. GENERAL

C-2201.0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO

Nación 10 CSF

1E0.500.00600

Total: 100.500.000,00 100500.000,00 100.500.000,00

Objeto:


PLAN DÉ PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO


2018-12-30 100.500.000,00 100.500.000,00 NINGUNO

.ffilrferr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MI-Icrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-1:19p. m.

,•, .

, -''': ., Reporte

i

PoiúH REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 207118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 26.500.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 26.500.000,00 Saldos Obligar: 26.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en 0Jenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO


CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

identificacion: Fecha de Registro: Numero: 092406 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO S1TUAC.

FECHA OPEFtACIO 1 N

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G. GENERAL

C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO Nación 10 CSF

26.500.000,00

Total: 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PIAN DE PAGOS

1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

220101 MEN -GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

2018-12-30 26.500.000,00 26.500.000,03 NINGUNO

~f. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

. . Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA


MitFecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:48 p. m.

REGISTRO PRESUPCIESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 207218 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL-GESTION GENERAL


Valor Inicial: 83000m00,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 83.000.000,00 Saldo x Obligar: 83.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Coniente Estado: Activa


Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: 'SECRETARIO GENERAL

t CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 T ORDEN DEipo: COMPRA Fecha: 2018-02-08


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

OPERACIO ' N

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL

C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO Nación

FECHA 10 CSF

83.000.000,00

Total: 83.000.000,00 83.000.000,00 83.030.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC . FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 83.000.000,00 83.000.000,00 NINGUNO

.61tard FIRMA(S) RESPONSA BLE(S)

Página 1 de 2




Reporte

1

_ 1

, REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2418 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguienté detalle

Numero: 207318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL



1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: ¡Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa


Identificaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

r CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identlficaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08

1 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR •


C-2299-0700-3-0-250-2500006 MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRACTICAS PARA GOBIERNO Y GESTIÓN TI

Nación 10 CSF

15.000.000,00

Total: 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE T1OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS



2018-12.30 15.000.000,00 15.000.000,09 NINGUNO

Sttard FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


Reporte

REGISTRO PPESUPDESTAL DEL COMPROMISO




Valor Inicial: 300.000.00000 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 300.000.000,00 Saldo x Obligar: 300.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO



identificacion: . Fechado Registro: Numero: 092408 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO


220 101 MEN G. GENERAL

C-2202-0700-21-0-210-2100002 IES ACOMPAÑADAS A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS SUPERIORES

Nación 11 CSF

303.000.000,00

Total: 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000.00

Objeto:


r PLAN DE PAGOS

i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 300.000.000,00 300.000.000,00 NINGUNO

3h1~' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad ó Subuntdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:49 P. m.

Reporte 1 .

.,

REGISTRO PRESUPUESTAL BEL COMPROMISO


Numero: 207518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 350.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 350.000.000,00 Saldo x Obligar: 350.006000,00

I TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: lAbono en cuenta

I CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO

Identiticacion: l 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR I DOCUMENTO SOPORTE




IOPERACIO N


C-2202-0700-21-0-210-2100003 APOYO, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

11 FECHA

Nación CSF

350.000.000,00

Total: 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E4303114

. PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSiCION DEL CATALOIÓ OE PAC FECHA • VALOR A PAGAIL SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO '


2018-12-30 350.000.000,00 356000.000,00 NINGUNO

%ura)i' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

,

. II I

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA



1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 207618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / ejecutor a:

Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: ' 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. rflpo: Corriente Estado: Activa



1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 'tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

1TEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220 101 MEN G .

GENERAL

C-2299-0700-4-0-180-1800004 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nación 10 CSF

110.000.000,00

Total: 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

2018-12-30 110.000.000,00 110.000.000,00 NINGUNO

Shlrozr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

_

, Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha

Ejecutora

„ . 1 li .1.1 111 1111


... ,. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO



Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Valor Inicial: 75.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 75.000.000,00 Saldo a Obligar: 75,000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta •

CUENTA BANCARIA —

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa .....

ORDENADOR DEL GASTO



Identificaclon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTERECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR


C-2299-0700-4-0-181-1810002 EVALUACIÓN GESTION FINANCIERA ETC Nación 10 CSF

75.000.000,00

Total: 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000,000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 75.000.000,00 75.000.000,00 NINGUNO CSF

Slierd FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

_ Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA






Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tlpo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


r TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Ilpo: Corriente Estado: Activa

l ORDENADOR DEL GASTO






FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.

GENERAL C-2299-0700-4-0-182-1820003 ESTUDIO CONCURSO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE Nación 10 CSF

120.000.000,00

Total: 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,09

Objeto:


PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 120.000.000.00 120.000.000,00 NINGUNO CSF

.511unla( FIRMA(S) RESPONSA BLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL -

i 71 i 1 i


-



Numero: 207918 Fecha Registro: 2018432-08 Unidad / Subunldad 22-01-01 ejecutora: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Coniente iEstado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Idenhficaclon: _L. 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL


Idenlificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: [0—RDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

ITEN PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPEFtACIO


GENERAL

C-2299-0700-4-0-183-1830008 PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO SITUADO IMPLEMENTADOS GRUPOS ÉTNICOS

Nación 10 CSF

50.000.000,00

Total: 50.000.000,00 50.000.0130,00 50.030.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE 11OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS



2018-12-30 50.000.000,00 50.000.000,00 NINGUNO

3inrry(. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


Reporte

•





Valor Inicial: 50000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 50.000.000,00 Saldos Obligar: 50.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS I Medio de Pago: Abono en cuenta

1. CUENTA BANCARIA




L CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE




I FECHA OPERACIO

1 N


C-2299-0700-3-0-251-2510002 DESEMPEÑO ENTIDADES ADSCRITAS Nación 10 CSF

50.000.000,00

Total: 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS

I 1

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO , I


Ahltm( FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




Reporte , I [

i 1






r TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta

1 CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Contente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO -/



IdentificazIon: Fechada Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: FOMPRA ROEN DE

C Fecha: 2018-02-08



FECHA IOPERACIO



A-3-2-2-1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR - CONACES

Nacibn 16 SSF

669.000.000,00

Total: 669.000.00090 669.000.000,00 669.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE T1QUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2018-12-30 669.000.000,00 669.000.000,00 NINGUNO NACION SSF

Mora‹. FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad ó Suhunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


Reporte I, ' ,

Ji: 'NaCIÓI1•

i






1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

! CUENTA BANCARIA





Idenlificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2019 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08



I FECHA OPERACIO



A-3-2-2-2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION - CNA Nación 16 SSF

80.000.000,00

Total: 80.000.000,00 80.000.000,00 80.090.000,00

Objeto:


DE PAGOS !PLAN

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR . LINEA DE PAGO

220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF

2018-12-30 80.000.000,00 80.000.000,00 NINGUNO

.5111« FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde

Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

p. pICAROLINA RECAUDE VEGA


Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:06

Reporte

NaCiófi i,-






1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: !Abono en cuenta

1 CUENTA BANCARIA


1ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: n 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: [SECRETARIO GENERAL

I CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE


[ 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO

r DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO

OPERACIO N


A-3-2-2-3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) Nación

FECHA 16 1

SSF

84.000.000,00

Total: 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF

2018-12-30 84.000.000,00 84.000.000,00 NINGUNO

3)116md. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


1 I -

,

I

1

1 Reporte _

,

I




Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado llpo de Moneda: COP-Pesos Tasado Cambio: 0,00


TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO 1



Identificacion: Fecha do Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



I FECHA lOPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPEFLACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


C-2202-0700-20-0-190-1900004 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Nación 10 CSF

110.000.000,00

Total: 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 110.000.000,00 110.000.000,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




Reporte

_ _.

,

i 7.1 ihtill



Numero: 208518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL



TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 8001375003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO



Identificacion: Fechado Registro: Numero: 0924 DE 2018 lilao: OR DEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO


GENERAL

C-2202-0700-20-0-192-1920005 ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA

Nación 10 1

CSF

84.000.000,00

Total: 84.000.000,00 84.00Q000,00 84.030.000,00

Objeto:


— PLAN DE PAGOS



2018-12-30 84.000.000,00 84.000.000,00 NINGUNO

,51itorA'. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


MEN - GESTION GENERAL CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

2018-12-30 160.160.000,00 160.160.000,00 NINGUNO 220101 3-8

_

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde

Comprobante 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

2018-02-09-3:13

P. rn.CAROLINA RECALDE VEGA

Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL md a , FUen:aady6HSourab usni

Sistema:

Reporte Reporte

.

F , REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO





TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: !Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: LC2nierte Estado: 1 Activa

i ORDENADOR DEL GASTO I

identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: I SECRETARIO GENERAL



ITEM PARA AFECTACION DE GASTO ,

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE SITUAC. RECURSO RECURSO

FECHA OPERACIO



C-2299-0700-3-0-253-2530007 DIVULGACIÓN EXTERNA DE LA GESTION DEL MEN Nación 10 CSF

160.160000,00

Total: 160.160.000,00 160.160.000,00 160.160.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

,tmed FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




— —,

I

i Reporte





Valor Inicial: 58,104.500,00 Valor Total Operaciones. Valor Actual: 58.104.500,00 Saldo x Obligar: 58.104.500,00

1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA



Idenlificacion: 51648044 Nombre: T'ELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

i CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0920 DE 2018 'Nao: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO

1 N


C-2299-0700-3-0-253-2530006 EVENTOS DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL Nación 10

1 CSF

58,104.50000

Total: 58.104.500,00 51104.50000 58.104.500,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR_ SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 58.104.500,00 58.104.500,00 NINGUNO


Página 1 de 2




l 1

' Reporte

i '14111 .,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMfS0





TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta _ _ .

L CUENTA BANCARIA



Identificacion: 42898796 Nombre: LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Cargo: SECRETARIO GENERAL


IdenfificacIon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

1 1TEM PARA AFECTACION DE GASTO


10PERACIO FECHA

, N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


C-2202-0700-19-0-450-4500002 FOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA EDTH Nación 10 CSF

26.500.000,00

Total: 26.500.00000 26.500.00000 26.500.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTAC1ON DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


Swatr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad ti Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Soficitante: GESTION GENERAL


Reporte

I

_ 1

rAya

I 711 I § l



Numero: 208918 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / ejecutor a:

SubunIdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 161557.548,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 168.557.548,00 Saldos Obligar: 168.557.648,00

1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO



identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 05 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



l FECHA OPERACIO



C-2299-0700-3-0-251-2510011 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nación 10 CSF

168.557.648,00

Total: 168.557.648,00 168.557.648,00 168.557.64100

Objeto:

SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADOIE-003114

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC L

POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 168.557.648,00 168.557.648,00 NINGUNO

3htioud, FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




'110711.— Reporte

.. I ,1•

I .... ilI






TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SU8ATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

L CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 51648044 Nombre: STELIA QUIÑONES 8ENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL


Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08

I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

1 DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACIO



C-2201-0700-8-0-460-4600001 ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Nación 10 CSF

40.000.000,00

Total: 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS



2018-12-30 40.000.000,00 40.000.000,00 NINGUNO

Meol FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

,

,.. h 111


Comprobante Unidad e Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

'Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:17 p. m.

... .... REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 209118 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad f Subunidad22-01-01 ejecutora: . MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



I TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: !Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa __I I ORDENADOR DEL GASTO



identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2016 tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO



C-2201-0700-8-0-461-4610003 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Nación 10 CSF

20.000.000,00

Total: 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO I



Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALE VEGA

Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


Reporte e

i i

i í '

— . REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 209218 Fecha Registro: 2018-02-08 eecutora:nidad / Subunidad

Uj 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SU8ATOURS SAS Medio de Pago: ¡Abono en cuenta

l CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: ActNa

I ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA OUINONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL





FECHA OPERACIO



C-2201-0700-8-0-462-4620001 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

Nación 10 CSF

10.000.000,00

Total: 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE 11OUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADO 1E-003114

PLAN DE PAGOS



itIcretr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

— Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA



Reporte i

, :I• 1 3 -Ir






TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044E60127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente jEstado: Activa

— ORDENADOR ,DEL GASTO

IdentIficacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL


Identificacion: de Registro: F Numero: ORDEN DEcha 0924DE 2018 Tipo: COMPRA Fecha: 2018-02-08

I



1 OPERACIO



A-2-0-4-11-2 V1ATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Nación

FECHA 16 SSF

220343.053,00

Total: 220.343.053,00 220.343.053,00 220.343.053,00

Objeto:


,I=O• PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GESTION GENERAL 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

2018-12-30 220.343.053,00 220.343.053,00 NINGUNO

FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2



._ _ I rl I i i I


.. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO




Valor inicial: 141700.00060 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 143.700.000,00 Saldos Obligan 143.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tupo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

IdentificacIon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

1 CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE . _




/ FECHA tOPEFtACIO I N


C-2299-0700-5-0-270-2700002 INFORMES AUDITORIAS Nación 10 CSF

143.700.000,00

Total: 143.700.00140 143.700.000,00 143.700.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS


220101 MEN - GES110N GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 143.700.000,00 143.700.000,00 NINGUNO CSF

.5hknaT FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante


Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -


Mlicrecalde

2018-02-09-3:24

p. m.CAROLINA RECALDE VEGA


Reporte - , I,

-,5, : _,t i:

S ,Nacifig

,,

— e REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO





TERCERO ORIGINAL


CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO






I FECHAOPERACIO



C-2201-0700-3-0-160-1600002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación 11 CSF

673.500.000,00

Total: 673.500.009,00 673.500.000,00 673.500.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS



Stred. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

-


Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

-,1

- i ...1-' 11 III I


....- ... REGISTRO PRESUPOESTAL DEL COMPROMISO i


Numero: 209618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 28.761518,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 21768.51860 Saldo x Obligar: 28.768.518,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


r ORDENADOR DEL GASTO

Identlficaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

l CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE



I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 220101 MEN G.

GENERAL C-2201.6700-3-0-161-1610002 CAMPAÑAS PARA GENERAR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Nación 11 CSF

28.768.51100

Total: 28.768.51860 28.768.518,00 28.768.51100

Objeto:


PLAN DE PAGOS

I DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO


2018-12-30 28.768.518,00 28.768.518,00 NINGUNO

Akt2dr FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: ,MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA


Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:25 p. m. 1111

Reporte 11 .. „-,--

o — — REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 209718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad t Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



I TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800975003 Razon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA I Numero: 044000127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa


identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAV1DES Cargo: SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE _/

identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08

IITEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACIO


GENERAL

C-2201-0700-3-0-162-1620002 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

Nación 11 CSF

16.073.370,00

Total: 16.073.370,00 16.073.370,00 16.073.370,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS



bbtlaud', FIRMA(S) RESPONSABLE(S) •

Página 1 de 2




Reporte

_

I l l 1



Numero: 209818 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad 1 Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasado Cambio: 0,00 Valor Inicial: 291.196.270,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 291.196.270,00 Saldos Obligar: 291.196.270,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS I Medio de Pago: 'Abono en cuenta

1 CUENTA BANCARIA


i ORDENADOR DEL GASTO



Idenfificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



OPFEECRAH110 N

VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL

C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF

291.196.270,00

Total: 291.196.270,00 291.196.270,00 291.196.270,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS



2018-12-30 291.196.270,00 291.196.270,00 NINGUNO

_Surtís' FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

—

-• , ,

._


Comprobante Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

, . Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-3:25 p. m.






TERCERO ORIGINAL


l CUENTA BANCARIA J Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

í ORDENADOR DEL GASTO



Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 092408 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



OPERACIO N


C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación

FECHA 11 CSF

•

.

60.916.762,00

Total: 60.916.762,00 , 60.916.762,00 60.916.762,00

Objeto:


_ PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA —

VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR —

UNF.A DE PAGO


2018-12-30 60.916.762,00 60.916.762,00 NINGUNO


Página 1 de 2


Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: • GESTION GENERAL


,. Reporte ,

VI 't III' i

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO '





TERCERO ORIGINAL


i CUENTA BANCARIA

Numero: 1

044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

r ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAV1DES Cargo: SECRETARIO GENERAL





,OPEFtACIO 1 N

VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. GENERAL

C-2201-0700-3-0-164-1640003 MATERIALES PEDAGÓGICOS Nación

FECHA 11 CSF

170.003.000,00

Total: 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

I DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


2018-12-30 170.000.000,00 170.000.000,00 NINGUNO

Ihrtld FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2


Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-12-7:26 a. m.

Reporte i .






TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075093 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. 'Tipo: Corriente Estado: Activa




Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2018-02-08

ITEM PARA AFECTAC1ON DE GASTO


FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.

GENERAL C-2201-0700-3-0-164-1640006 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO JORNADA ÚNICA Nación 11 CSF

113.221.000,00

Total: 113.221.000,00 113.221.000,00 113.221.000,00

Objeto:


I PLAN DE PAGOS

1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC • POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORA PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO .


2018-12-30 113.221.000,00 113.221.000,00 NINGUNO

4}, FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

- Compromiso Prbesutpuestal de Gasto Usuario Solicitante:d MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


.— :

,. t

- Reporte

manta REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 210218 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad 1 Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



TERCERO ORIGINAL


CUENTA BANCARIA


ORDENADOR DEL GASTO I Identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL



'TEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO .,.. ,

SITUAC.

OPEFtACIO N

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN a GENERAL

C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS Nación

FECHA 11 CSF

97.000.000,00

Total: 97.000.000,00 97.000.000,00 97.030.00000

Objeto:


PLAN DE PAGOS



S.Intr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

,

' .

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALOE VEGA

Comprobante Unidad e Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


Reporte _






1 TERCERO ORIGINAL


! CUENTA BANCARIA


[ ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL


Identificacion: Fechada Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE Fecha: COMPRA 2018-02-08



1 FECHA OPERACIO

1. N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF

4.312.543,00

Total: 4.312.543,00 4.312.543,00 4.312.543,00

Objeto:


I PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC . .. , . . POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR . LINEA DE PAGO


2018-12-30 4.312.543,00 4.312.543,00 NINGUNO


Página 1 de 2

_ Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA



Reporte



Numero: 210418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! SubunIdad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL



r TERCERO ORIGINAL


I _

CUENTA BANCARIA





Identificacion: Fecha de Registro: iNumero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO



C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS Nación 11 CSF

3.625.398,00

Total: 3.625.398,00 3.625.398,00 3.625.398,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

,pEpENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC .FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC -INVERSION ORDINARIA NACIÓN 2018-12-30 3.625.398,00 3.625.398,00 NINGUNO CSF

,.6h1PW' FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante:

Comprobante Unidad ÓSubunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

2018-02-12-7:27 a. m,

RECALDE VEGA

Fecha y Flora Sistema:

MHancalde


igil Reporte

,

Sil REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO




Valor Inicial: 7.033.727,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 7.033.727,00 Saldo x Obligar: 7,033.727,00

TERCERO ORIGINAL


I CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: [Corriente [Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO






OPFEECRAHACIO N


C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO

Nación 10 CSF

7.033.727,00

Total: 7.033.727,00 7.033.727,00 7.033.727,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBUGAR LINEA DE PAGO


. I-Burerr FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




I

Ft

--7--- 1

1 I

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO '


Numero: 210618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL


Valor Inicial: 6.137.020,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 1137.020,00 Saldo x Obligar: 6.137.020,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Raxon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: 'Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA



Identificacion: 51648044 Nombre: STEIJA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL



ITEM PARA AFECTACION DE GASTO ,


FECHA tOPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G.

GENERAL

C-2201-0700-7-0-112-1120001 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA(S) DE INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PAE

Nación N

11 CSF

6.137.020,00

Total: 6.137.020,00 6.137.020,00 6.137.020,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

-- . , - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC 1..... POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO


2018-12-30 6.137.020,00 6.137.020,00 NINGUNO

VILumtr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2




Reporte

i .1 I. 11 .1 á I



Numero: 210718 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad f ejecutor a:

Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCAC1ON NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor inicial: 344.020.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 344.020.000,00 Saldos Obligar: 344.020.000,00

/ TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Rezan Social: I SUBATOURS SAS Medio de Pago: kbono en cuenta

1 CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. llpo: Corriente Estado: Activa







1 FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR


C-2201-0700-7-0-111-1110001 ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES TERRITORIALES Y OPERADORES PAE

Nación 11 CSF

344.020.000,00

Total: 344.020.000,00 344.020.000,00 344.020.000,00

Objeto:


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

11—

POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO


2018-12-30 344.020.000,00 - 344.020.000,00 NINGUNO

_Shltiecd'• FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde AROLINA RECALDE VEGA

Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-09-2:21 p. m.0

Reporte



Numero: 2318 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora:

22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA


Valor Inicial: 184.729,511,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 184.729.511,00 Saldos Obligar: 184.729.511,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: ISUBATOURS SAS Medio de Pago: 'Abono en cuenta

i CUENTA BANCARIA


I ORDENADOR DEL GASTO 1

ldentificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

[ CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE 1


< ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


FECHA OPERACIO



C-2201-0700-2-0-170-1700009 PRUEBAS SABER 3,5,9 Nación 14 CSF

184.729.511,00

Total: 184.729.511,00 184.729.511,00 184.729.511,00

Objeto:


IPLAN DE PAGOS

1 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO t


3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF

2018-12-30 184.729.511,00 184.729.511,00 NINGUNO

Página 1 de 2


Comprobante Unidad 6 Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES



Reporte

— - _ • • I 1 .11i111



Numero: 2418 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad! Subunidad ejecutora:


Vigenda Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


1 TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 8013075003 Razon Social: SUBATOURS SAS !Medio de Pago: Abono en cuenta

I CUENTA BANCARIA

Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa _ —

1 ORDENADOR DEL GASTO .... ..

Identificaclon: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL t


IdentificacIon: Fecha de Registro: Numero: 0924 DE 2018 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO S1TUAC. RECURSO

FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPEFIACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA

C-2202-0700-3-0-230-2300008 CONVENIOS 1NTERADMINISTRATIVOS T&T Nación 14 CSF

59.400.000,00

Total: 59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN RADICADOIE-003114

PIAN DE PAGOS

i DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC - FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO



2018-12-30 59.400.000,00 59.400.000,00 NINGUNO

,3V110 Página 1 de 2

eu!Bed


Comprobante Unidad á Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES



.-J REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Numero: 2518 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunldad ejecutora:




r TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: ¡Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


/ ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL

t CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE



/ DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACIO



C-2202.0700-3-0-230-2300004 SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA Nación 14 CSF

40.200.000,00

Total: 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00

Objeto:


I PLAN DE PAGOS




2018.12-30 40.200.000,00 40.200.0013,00 NINGUNO

.6)IteriS Página 1 de 2

OE ep


á Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Comprobante Ejecutora Solicitante:

GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA


-- ..

$111 . . Reporte a

3ailion ,

' REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO .






E TERCERO ORIGINAL


CUENTA BANCARIA _ Numero: 044060127 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

í ORDENADOR DEL GASTO

1 identificacion: 51648044 Nombre: STELLA QUIÑONES BENAVIDES Cargo: SECRETARIO GENERAL




DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO S1TUAC. RECURSO

FECHA OPERACIO



C-2201-0700-2-0-172-1720001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

.

Nación 14 CSF

19.800.000,00

Total: 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00

Objeto:


DE PAGOS' 1PLAN

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE FAC . POSICION DEL CATALOGO DE PAC .

FECHA . VALOR APAGAR SALDO POR OBLIGAR - LINEA DE PAGO



2018-12-30 19.800.000,00 -

19.800.00000 NINGUNO

5h113-12J'. Página 1 de 2

_ Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

Comprobante Unidad ó Subunidad 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E Ejecutora Solicitante: INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982


7,-: . h l ,..



Numero: 7618 Fecha Registro: 2018-02-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982


Valor Inicial: 145.000.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 145.000.000,00 Saldos Obligar: 145.000.00000

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: I SUBATOURS SAS 'Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCAFtlA

Numero: 21500422190 Banco: BCSC S A Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO


CAJA MENOR 1 DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 0920 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2018-02-08



FECHA OPERACIO

N VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 004 MEN LEY 21 DE

1982

C-2201-0700-4-0-151-1510002 AULAS AMPLIADAS O MEJORADAS EN ZONAS URBANAS O RURALES

Nación 16 SSF

145.000.000,00

Total: 145.000.00000 145.000.000,00 145.000.000,00

Objeto:

SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MEN.

PLAN DE PAGOS


004 MEN LEY 21 DE 1982 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF

2018-12-28 145.000.000,00 145.000.000,00 NINGUNO

31-341-1/ FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

Nación 1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

¡SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALE E INTERNECIONALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION. 2018-1E-003114 Objeto:

01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FECHA OPERACION 2018-02-08

Total:

VALOR INICIAL

66.344.909,00 66.344.909,00

VALOR ACTUAL

66.344.909,00

SALDO X OBLIGAR

66.344.909,00

VALOR OPERACION CSF 132201

0,00 0,00

Reporte compromiso para el giro "Comprobante" Usuario Solicitante: MHlisantoc LILIANA SANTOS CUSIDES

SIstema de Presupuesto y Giro de Regailas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO I


Numero: 218 Fecha Registro: 2018-02-08 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL


Valor Inicial: 82.948.25100 Valor Total Operaciones: 1 0,00 Valor Actual: 82.948.251,00 Saldo x Obligar: 82.948.251,00

TERCERO I Identificacion: 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS ¡Medio de Pago: rAbono en cuenta

CUENTA BANCARIA 1 Numero: 1 044060127IBanco: ¡BANCO DE BOGOTA S. A. ¡Tipo: ¡Corriente ¡Estado: ¡Registrada

ORDENADOR DEL GASTO 1 Identificacion: 1 42898796 Nombre: ¡LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Cargo: SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE 1 Identificacion: 1 ¡Fecha de Registro: j Numero: ¡Orden Compra 924 ¡Tipo: ¡CONTRATO ¡Fecha: 12018-02-08

•


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. DETALLE MOVIMIENTOS 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Nación 130000 CSF FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR I

2018-02-08 16.603.342,00 0,00 Total: 16.603.342,00 0,00 16.603.342,00 16.603.342,00

PLAN DE PAGOS


01-220100 ¡MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SGR-FUNCION ¡FUNCIONAMIENTO DEL SGR 2018-03-30 82.948.251,00 82.948.251,00 NINGUNO

5marxr. FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Págii

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Naco


MI-Icrecatele CAROLINA RECALDE VEGA

Unidad o Suounidad

22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E Ejecutora Solicitante:

INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982


CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"


22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 145.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 145.000.000,00 Saldo a Comprometer 145.000.000,00

Vr. 0,00 Bloqueado

SOLICHUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 1218 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo do contrato:



FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO 094 MEN LEY 21 DE 1982

C-2201-0700-4-0-151-1510002 AULAS AMPLIADAS O MEJORADAS EN ZONAS URBANAS O RURALES

Nación 16 SSF

Total: 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 145.009.000,00 0,00

Objeto: REC 16 SSF SUMINISTRO TIOUETES AEREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A SUPERV1SION DE LOS ESQUEMAS DE FORMULACION Y EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEN • RADICADOIE-000802

áhtlay2r Firma Responsable

a

Página 1 de 1

. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL

Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


, Reporte Nem

1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"

Numero: 8118 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad / Subunldad ejecutora:

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 379I15.652.® . Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 379115.652.00 . 379.115.652, Saldo Comprometer:

x 00 Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 6918 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de contratación:

Tipo de contrato:


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO

SITUAC.

o pFEECHcAl o N VALOR INICIAL VALOR OPEFiACION VALOR ACTUAL

._

SALDO X COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G. GENERAL

C-2201-0700-6-0123-1230001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA

Nación 10 csF

Total: 379.115.652,00 0,00 379.115.652,00 379.115.652,00 0.00

Objeto: SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. RAD 000356

Firma Responsable

Página 80 de 85

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL




. ., ,

,

- ,

8

Reporte

NEM

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "'tenis de afectación de gastos"




Valor Inicial: 210.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 210.000.000,00 Saldos Comprometer 210.000.000,00 Vr. 0,00

Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL 7 AUTORV-ACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Tipo de contrato:



SITUAC.

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL

—

SALDO X COMPROMETER


C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO

Nación 10 CSF

Total: 101500.000,00 0,00 103.500.000,00 103.500.000,03 0,00


C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO

Nación 10 CSF OPERACION FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X

COMPROMETER ' VALOR BLOQUEADO

Total: 26.500.000,09 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00

Página 93 de 106

DO VALOR SLOQ CSF Nación 10

MHcstand Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

22-01-01

2018-01-04-9:05 a. m.

CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL





C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUA SALDO X COMPROMETER

Total: 83.000.000,00 83.000,00000 83.000.000,00 0,00 0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. RAD 000385

tiel)24' Firma Responsable

Página 94 de 106

Des p 10.1 rs

I


_ NEM

Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL

Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-01-03-3:54 p. rn.


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"


22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 15.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 15.000.000,00 Saldo a Comprometer: 15.000.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISIC1ON DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 2318 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

DEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL O

SALDO X COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

!


C-2299-0700-3-0-250-2500006 MEJORAMIENTO Nación 10 CSF CONTINUO EN LA ADOPCIÓN DE MEJORES

PRACTICAS PARA GOBIERNO Y GESTIÓN TI

Total: 15.000.000,00 0,00 15.090.000,00 15.000.009,00 0,00

Objeto:

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA COLABORADORES DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION CON OCASION DE COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. SOLICITUD 20181E000322

Firma Responsable

Página 1 de

$n F r:s173 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

1 Nacid


MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad 6 Subunidad

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:

GESTION GENERAL




Numero: 8218 Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad /SubunIded ejecutora:

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • GESTION GENERAL


Valor Inicial: 344.020.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 344.020.000.00 Saldo o Comprometen 344.020.000 00 '

vr• 0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 9118 Fecha Registro: 2018-01.03 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO srripac.

FECHA OPERACION



C-2201-0700-7-0-111-1110001 ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES TERRITORIALES Y OPERADORES PAE

Nación 11 CSF

Total: 344.020.000,00 0,00 344.020.000.00 344.020.000,00 0,00

Objeto:

REC - 11 - CSF- Corresponde al suministrado tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales. RAD 000492

31-11094' Firma Responsable

-r21-,-(To tte--;R4 ak-v, 4- 7,311-

Página 1 de

SII F FI: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Nac



Unidad ó Subunidad


GESTION GENERAL



El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Iterns de afectación de gastos"

Numero: 15018 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad I Subunidad ejecutora:

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- GESTION GENERAL


Valor Inicial: 300.000.00000 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 300.000.000.00 Saldo a Comprometer 300.000.000,00 Vr. ' 0.00 Bloqueado


Número: 17418 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Modalidad de contratación: Tipo do contrato:



FECHA OPERACION



C-2202-0700-21-0-210-2100002 ES ACOMPAÑADAS A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS SUPERIORES

Nación 11 CSF

Total: 300.000.000,00 0.00 300.000.00000 300.000.000.00 0,00

Objeto: CSF 11 RG TIQUETES PARA ACOMPAÑAR LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS LIDERADOS POR LOS CONSEJOS SUPERIORES Yi0 DIRECTIVOS RAD 000752

Firma Responsable

J

Página 1 de

p77541, 1 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Sil Nada



Unidad ó Subunidad

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • Ejecutora Solicitante:

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05-8:163. m.



Numero: 14918 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad / SubunIdad ejecutora:



Valor Inicial: 350.000000,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 350.000.000,00 Saldo a Comprometer: 350.000.000 00

' Vr.

0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. RECURSO

FECHA OPERACION



C-2202-0700-21-0-210-2100003 APOYO. ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Nación 11 CSF

Total: 350.000.000.00 0.00 350.000.000.00 350.000.000,00 0.00

Objeto: CSF 11 RC TIQUETES PARA ACOMPAÑAR LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS LIDERAOOS POR LA DIRECCION DE FOMENTO PARA LA EDUCACION SUPERIOR RAD 000751

t)hica&v Firma Responsable

Página 1 de

8F171:: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Nac


MHcrecalde CAROLINA RECALDE VEGA

Unidad Ó Stibunidad


GESTION GENERAL







Valor Inicial: 355.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 355000.000 00 . Saldo x Comprometer , 355.000.000 00 :

V ' 0,00 Bloqueado





FECHA OPERACION



C-2299-07004-0-180-1600004 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nación 10 CSF

Total: 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


C-2299-0700-4-0-181-1810002 EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA ETC Nación 10 CSF FECHA

OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X

COMPROMETER VALOR BLOQUEADO

Total: 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000.00 0,00


C-2299-0700-4-0-182-1820003 ESTUDIO CONCURSO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE Nación 10 CSF FECHA



Total: 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Página 1 de 2


C 2299 0700 4 0-183 1830008 PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO SITUADO IMPLEMENTADOS GRUPOS ÉTNICOS

Naden 10 CSF FECHA

OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL

, SALDO X


Total: 50.000.000,00 0,00 50.000,000,00 50,000.000,00 0,00

Objeto:

REC 10 SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RADICADO 1E-000876

Firma Responsable

Página 2 de 2

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA GOMEZ CHAPARRO

Unidad ti Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL




Numero: 20218 Fecha Registro: 2018-01-09 Unidad ! Subunidad ejecutora:

22.01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 50.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 50.000.000,00 Saldo x Comprometer: 50.090.000,00 Vr. 0.00 Bloqueado



Tipo do contrato:



FECHA OPERACION



C-2299-0700-3-0-251-2510002 DESEMPEÑO Nación ' ENTIDADES ADSCRITAS

10 CSF

Total: 50.000.000,00 0.00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Objeto: RC 10 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL MEN (TIOUETES).....""

SOLICITUD 2018-1E-001150.

varor Firma Responsable

Página 1 de 1

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL

Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL


p. ip. p.77] Reporte

Nactún CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe aproplacien presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Beim de afectación de gastos"


22-01-01 MINISTERIO EDUGACION NACIONAL - GESTION GENERAL


Valor Inicial: 669.00100010 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 661000.000.00 Saldo x Compro meter 661000.00100

Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 'PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICIONDE BIENES Y SERVICIOS

Número: 15718 Fecha Registro: 2018-01-04 Número: Mdalidd de o contratación:

a Tipo de contrato:

11EM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACION



A-3-2-2-1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR. CONACES

a n Nció 16 SSF

Total: 669.000.000,00 100 669.000.000,00 669.000.000,00 010

Objeto:

APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS SALAS CONACES. SOLICITUD 20181E000726

Ahl Fati(

Firma Responsable

Página 45 de 48

S ''' Frlia'

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnpardo NEFTALI PARDO NIEVES

Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Soliatante: GESTION GENERAL


F.;:iv Reporte i

m'o CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"




Valor Inicial: 80.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 80.000.000.00 Saldo x Comprometer: 80.000.000.00 Vr. 0.00 Bloqueado



[TEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACION



A-3-2-2-2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION • CNA Nación 16 SSF

Total: 80.000.000.00 0.00 130.000.000.00 80.000.000,00 0,00

Objeto: SSF18: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS CONSEJEROS DEL CNA. RAD.723

_5)1 Firma Responsable

Página 32 de 38

Sil Fr-,3 Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MNIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

.AN Unidad 6 Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Nada Fecha y Hora Sistema. 2018-01-05-4:44 p. m.



NUMMI: 17318 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad! SubunIdad ejecutora:



Valor Inicial: 84.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 84.000.000.00 Saldos Comprometen 84.000.000.00 Vr. 0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RR:2::: SITUAC. •

FECHA SSF OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X

COMPROMETER VALOR BLOQUEADO 220101 MEN G.

GENERAL A-3-2-2-3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) Nación 16

Total: 84.000.000.00 0.00 84.000.000.00 84.000.000.00 0.00

Objeto: SSF16: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR TIOUETES AEREOS PARA LOS MIEMBROS DEL CESU RAD 000922

Firma Responsable Responsable

Página 1 de

S 7"Ç Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

_ NaG1011



Unidad ó Subunidad


GESTION GENERAL







Valor Inicial: 110.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 110.000.000,00 Saldos Comprometer 110.000.000,00 Vr. 0.00 Bloqueado



(TEN PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA OPERACION



C-2202-0700-20-0-199-1900004 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Nación 10 CSF

Total: 110,000.000.00 0.00 110.000.000,00 110.090.000,00 0.00

Objeto: CSF 10: APROPIACION DISPONIBLE PARA ATENDER GASTOS POR T1OUETES AEREOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUPERIOR RAD 000922

5hItig9( Firma Responsable

Página 1 de

illEnv,/ Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Coprobante

tláaclun

m

Usuario Solicitante: MI-llreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad ó &igualdad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante- GESTION GENERAL







Valor Inicial: 84.000.000.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 84D00.000 00 ' Saldo x Comprometen 84.000.000 00 ' Vr• 0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORQACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




FECHA OPERACION



C-2202-0700-20-0-192-1920005 ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN. VIGILANCIA

Nación 10 CSF

Total: 84.000.000,00 0.00 84.000.000.00 84.000.000.00 0.00

CSF RC 10: TIOUETES AEREOS PARA ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR RAD 000922

Firma Responsable

Objeto:

Página 1 de

$11 Fi Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

NacIón

Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL





Numero: 17918 Fecha Registro: 2018-01-05 Unidad I Subunidad ejecutora:


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado llpo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 160160.00000 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 160.160.000,00 Saldo x conv,..„,«e„ 160.160000,00 Vr. Bloqueado 000




DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSOSITUAC.

FECHA CSF OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X


RECURSO


C-2299-0700-3-0-253-2530007 DIVULGACIÓN EXTERNA DE LA GESTION DEL MEN Nación 10

Total: 160.160.000,00 0.00 160.160.000,00 160.160.000,00 0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIOUETES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA OAC. SOLICITUD 20181E000927

Firma Responsable

Página 1 de

Milireyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO '' Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante.

Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

IN;S, IFI'c'túTn Etecutora Solicitante: GESTION GENERAL







Valor Inicial: 58.104.500,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 58.104.500.00 Saldos Comprometer: 58.104.500.00 Vr. 0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 20118 Fecha Registro: 2018.01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:



SITUAC.

FECHA OPERACION



C-2299-0700-3-0-253-2530006 EVENTOS DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL Nación 10 CSF

Total: 58.104.500.00 000 58.104.500.00 58 104.500.00 0.00

Objeto:

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales paro el desplazamiento de funcionarios y contratistas RAD 000910

Firma Responsable

Página 1 de

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: JANNE GRICEL RICO CARVAJAL

Unidad ó Sobunidad

MHjgrico

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Solicitante: GESTION GENERAL


p. rp.

un Ejecutora

, /7 , Reporte

AN

Nawan CERTIFICADO DE DISPONIBILJDAD PRESUPUESTAL


Numero: 19318 Fecha RegIstro: 2018-01-09 Unidad / Subunidad ejecutora:



Valor Inicial: 26.500.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 26.500.000,00 a

Saldorometer Comp 26.500.000.00 Vr. Bloqueado 0,00


Numero: 20818 Fecha Registro: 2018-01-05 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:



FECHA OPERACION



C-2202-0700-19-0-450-4500002 FOMENTO DE LA Nación CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA EDTH 10 CSF

Total: 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIOUETES PARA ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA FORMACION PARA EL TRABAJO. SOLICITUD 20181E001115

5K119 Firma Responsable

Página 5 de 9

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías



Unidad á Suhunidad Ejecutora Solicitante:


MHlisantoc LILIANA SANTOS CUBIDES 01 -2201 00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

2017-12-26-9:47 a. m.

<'" 9 "' ERTIFICADOMEMISPONIBILIDAD5PRESUPUE& , ,-, ,¿i • o 41:1 Y1 ,


Numero: _ _ 3617 Fecha Registro: 201 7-1 2-26 'Unidad / Subunidad 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Vigencia Presupuestal

Actual Estado: Generado Tipo: Gasto

Valor Inicial: 82.948.251,14 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 82.948.251,14 Saldo x 82.948.251,14

' 6/115frablaWrifiatildét11107"Klidlitalklallati544" .' '' „.•,,,~~3-,,,..9~„roy,,,,„,,,,A,,,,~„,,,,,,,,,,,,',,,:~:~„,„,,..-„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w ,.: .,„. ::VA'UlaRIZÁCTOVIYÉVISQ"ITSICIN"fD"E"IfifglatWEIMCki" , ,,,,' , ,x--.~--,,,,,,,,,w.„:,9,„,„m:,,,,.:.~..19:,,m~,:,.,~ ,,,,,~7,,z,,,,,",,,,,.,.., .,,,,. „...,,,,; ,Im

Número: 3617 Fecha Registro: • 2017 -12-20 Número: Modalidad de

contratación: Tipo de contrato:

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DEPENDENc1A4 nirgell

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Top* (4

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, .,DETALLE .̀.s.v MOVIMIENTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TRANáPORTES Nación 130000

01-220100

CSF _,-,

:voiPE l'ACiv, O' ,,---/..,-.1.-.

VALORIIÑIC141 -. ' ,

vAdów,, 5,, ,-----,5,,,, , < PERACION

'OW41

,. ;,VALO ACTUAL

„ Ijk z ,COMPROMETER'11 ,,

Vg40112-1910

Total: 16.603.342,00 0,00 16.603.342,00 16.603.342,00 01-220100 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1-3-2-2-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Nación 132201 CSF ›,, .

_,

E III/ W4

,,,5 i'

,,„ 9 ,.EllACIQ stpeERACION.s.

"ridalax 9,4, cog1, 461,11

Total: 66.344.909,14 0,00 66.344.909,14 66.344.909,14

Objeto: TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL GRUPO DE REGALIAS DE LA OAPF DEL MEN, PARA LA ASESORIA DE LAS ET EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DEL SECTOR SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR

Firma Responsable

Página 2

de

3

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA' GOMEZ CHAPARRO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL _



22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • GESTION GENERAL


Valor inicial: 168.557.648.00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 168.557.648,00 Saldo x Comprometer: 168.557.648.00 Vr.

Bloqueado 0,00


Nimero: 27718 Fecha Registro: 2018-01-10 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

,



FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER


C-2299-0700-3-0-251-2510011 TÉCNICA SISTEMA DE INFORMACIÓN ATENCIÓN Al CIUDADANO

Nación 10 CSF ASISTENCIA

DE

Total: 168.557.648,00 0,00 168.557.648.00 168.557.648.00 0,00

Objeto:

REC. 10 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (TIQUETES). Solicitud Rdo. 2018-1E-001331.

Firma Responsable

Página 1 de 1

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO .

Unidad ó Subunidad -22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL



El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "iteras de afectación de gastos"

Numero: 31618 Fecha Registro: 2018-01-11 Unidad! Subunida O ejecutora:



Valor Inicial: 70.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 70.000.000,00 Saldos Comprometer: 70.000.000,00 Vr.

Bloqueado 0,00

[ SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE AOQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




FECHA OPERACION



C-2201-0700-8-0-460-4600001 ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA PREESCOLAR. BÁSICA Y MEDIA i

Nación 10 CSF

Total: 40.003.000,00 0,00 40.030.000,00 40.000.090,00 090


C-2201-0700-8-0-461-4610003 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Nación 10 CSF FECHA



Total: 20.000.030,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Página 1 de 2

220101 M N GENERALE G. C-2201-0700-8-0-462-4620001 DESARROLLO DE

CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA . aci Nón 10 CSF EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

FECHA —, OPERACION

VALOR INICIAL ..„. „ „. VALOR OPERACION

„ ., „ . ,.. •.,.

VALOR ACTUAL , :,,, .1.1-. '

SALDO X: " COMPROMETER

VALO BLOQUEADO ,

Total: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Objeto:

TIQUETES PARA LOS SERVIDORES Y CONTRATISTAS DE LA OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA RC 10 RAD 001211

DID2r. Firma Responsable

Página 2 de

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: Mhcarogomecha . CAROLINA GOMEZ CHAPARRO



_

,

8 _ .:..,w Reporte

Lo ,_. . t 11101111111


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Nem de afectación de gastos"




Valor inicial: 420.343.053,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 420.343.053,00 Saldos Comprometer:

420.343.053,00 Vr. 0.00 Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . AUTOR1ZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Tipo de contrato:



FECHA OPERACION



A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

Nación 16 SSF

Total: 420.343.053,00 0,00 429.343.053,00 420.343.053,00 0.00

Objeto: REC. 16 VIATICOS MEN -Al. INTERIOR-. SOLICITUD 2018-1E-001050

Firma Responsable

Página 44 de 49

81IFE Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: Mhcarogomecha CAROLINA GOMEZ CHAPARRO




El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes 'tenis de afectación de gastos"




Valor inicial: 143.700.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 143.700.000,03 Saldo x Comprometer 143.700.000.00 Vr. 0,00 Bloqueado



—

i ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


FECHA , OPERACION


,


C-2299-0700-5-0-270-2700002 INFORMES AUDITORIAS Nación 10 CSF

Total: 143.700.009,00 0,00 143.700.000,00 143.700.000,00 0,00

Objeto:

REC. 10 CONTRATACIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE AUDITORIAS. Solicitud Rdo. 20184E-001522.

13.91' Firma Responsable

Página 1 de 1

'1IF Nación



MHIreyest

LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad ó Subunidad

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante:

GESTION GENERAL


2018-01-12-7:36 a. m.

iCERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Iterns de afectación de gastos"


22-01-01 MINISTERIO EOUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL ,


Valor Inicial: 2.101.987.880,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 2.101.987.880,00 Saldo a Comprometer 2.101.987.880,00 Vr. 0,00 Bloqueado





FECHA OPERACION



C-2201-0700-3-0-160-1600002 FORMACIÓN A DOCENTES

Nación 11 CSF 1

Total: 1.324.811.960,00 0,00 1.324.811.960,00 1.324.811.960,00 0,00


C-2201-0700-3-0-161-1610002 CAMPAÑAS PARA GENERAR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Nación 11 CSF FECHA


COMPROMETER

—I VALOR BLOQUEADO

Total: 28.768.518,00 0,00 28.768.518,00 28.768.518,00 0,00


C-2201-0700-3-0-162-1620002 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

Nación 11 CSF FECHA

OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION

..

VALOR ACTUAL . SALDO X COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 16.073.370,00 0,00 16.073.370,00 16.073.370,00 0,00


C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Nación 11 CSF FECHA

OPERACION -VALOR INICIAL

' • ,-,,, • ; • VALOR OPERACION

- -. -- • - VALOR ACTUAL - ' -. .

SALDO X • COMPROMETER

«VALOR BLOQUEADO -

Total: 291.196.270,00 0,00 291.196.270,00 291.196.270,00 0,00

Página 1 de 2


C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN AN ación DOCENTES 11 CSF . FECHA ''

OPERACION VALORINICIÁL

- VALOR OPERACION

,, 'VALOR ACTUAL - ' 'COMPROMETER

' ' SALDO X VALOR BLOQUEADO

Total: 60.916.762,00 0,00 60.916.762,00 60.916.762,00 0,00


C 2201 0700 3 0 164 1640003 MATERIALES PEDAGÓGICOS Nación 11 CSF FECHA

OPERACION , "—VALOR INICIAL—, VALOR OPERACIÓN VALOR ACTUAL , SALDO X


Total: 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00


C-2201-0700-3-0-164-1640006 SEGUIMIENTO ' Nación PEDAGÓGICO JORNADA ÚNICA 11 CSF FECHA OPERACION, .

VALOR INICIAL VALOR OPERACION : VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

" VALOR BLOQUEADO

Total: 113.221.000,00 0,00 113.221.000,00 113.221.000,00 0,00


C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A N ación ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS 11 CSF FECHA 'S ' OPERACION '

VALOR. NICIAL VALOR OPERACION' ' VALOR ACTU AL ' SALDO X ' COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO „ „

Total: 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00

Objeto:

Garantizar los tiguetes para desplazamientos dolos equipos dala Dirección de Calidad EPEIM RAD 001413 RC 11

Firma Responsable

Página 2 de 2

ilF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solichnte: MHireyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad O Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejeculora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistehla: 2018-01-03-4:46 p. re.

tVW"'4"c11

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Numero: 3218 / !Fecha Registro: 2018-01-03 Unidad / Subunided ejecutora:


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto . Uso Caja Menor I Ninguno

Valor Inicial: 384.993.645,00 - Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: . 384-993.64"

, .-.

Saldo a Comprometer: 38993,600 Vr.

Bloqueado 000

1',- i'lltffilITC11-"aliral&RPH'TATEklaglIA3WITZÓ'P UE T. r7,--cw,L,Laiiii,Lroriw..i,-,,,,,,,,crirccogs.rcihrin-oLiccúimit r.4 i" elrworrh.

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contratación: Tipo de contrato:

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..ti..s.VÁLÓRDLÓCILIEADO,•,

..'1111.t.l.:11111Z-10t:IfitY 220101 MEN G. / GENERAL

C-2201-0700-3-0-163-1630003 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO

N. . oón 11 CSF

/ Total: 200.124.043.00 0.00 200.124.043» 200.124.04300 0,00

'220101 MEN G. / GENERAL

C-2201-0700-3-0-164-1640002 FORMACIÓN A DOCENTES Nación 11

CSF 1.1.1iPXCRK-i7:41 k<5.1-Éri Flk.C.1514 ILT'I'.27V,-- 1,00.-'3'`

:11/ÁLÓRIN101-Alfill4tellORYSA-dEK S,.'g<.,,..:"."5'..a..2-71

.iCR300-71orl .`4!.... —Hcolkii"lkomETET,

r.al'AU: 0'3711 .0tófilaroo-u-an—o-ü.,, ,17;i91,191:191-'11t11^0.

Total: 81.626.953,00 0,00 81.626.953,00 81.626.953.00 0,00

GENERAL 220101 MEN G. IC-2201-0700-3-0-164-1640004 FORO EDUCATIVO

NACIONAL N.,.. 11 WiPEECVIA1

19.15'114919',"; h'AiÁthillfddihul iiiir.i:kC7LITMES'l17ilii

VÁCtiithi.ÉitAtiONvpi,ACioFflerifoir ' . .,'WE'llk .̂3.ti'ilif7;i4 1. • iiiO*71.1...cli

Élliu.lojú*;:fi PPM ,.,..9.11:7P3:

.-1:,bvÁümlelck:0000 . :,,kt...1,k4,107:11,, ,... '

/ Total: 34.449.76 00 0,00 34.449.761» 34.449.761» 0,00

220101 MEN G. / I GENERAL

C-2201-0700-3-0.164-1640005 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO N adan 11 .1145PEGit-Ail :1 :.1;:vÁccioÑicaop ÑÁi:.liffiiltil.A—dItlY

1-IPIMPIO.''!T 1,Vili3oWileu:Áift '01;14exiplielle '-'1,YAI.cifItitro-ciüEÁIStOU

/ Total: 58.845.520,00 0,00 58.845.520,60 58.845.520.00 0.00

Página 1 de

220101 MEN G. 1 C-2201-0700-3-0-165-1650003 FORMACIÓN A Na Dan 11 GENERAL ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE INGLÉS

1174FÉ7133TA',1 01/7.1111-00."

AiAL1 l IGItki 1.11

.:47;511kfilaTitligiri.111&-YrAll 'We*,••"1011;921151 ' 4A'4•::t'Ulil'IK

444.10510:T 9.11•19MVII,R

311T131FailliJWÓW " '111:i9WWIltinitl.'

Total: /9.947.36800 0.00 9.947.358.00 9.7.3.00 / 0,00

Objeto: RC 11 APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LOGÍSTICO DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EPBM, REALIZACIÓN DEL FORO EDUCATIVO NACIONAL, AULAS SIN FRONTERAS Y SUPÉRATE CON EL SABER RAD 000354

51101

Firma Responsable

Página 2 de 2

1.5:pi 1610001

Total: 0,00

0,00 - • -

:Total: 0,00

Página 97 de 106

6,618 660,00 6.618.660,00 6,618.660,00

f I Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL

.. Unidad ó Subunidad 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

- . Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-9:05 a m.


Numero : 9518 Fecha Registro: i 2018-01-03 Unidad / Subunidad

' ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL


Valor inicial: 54.455.598913 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: Saldo x 54.455.598.„ ,meter: Co 54.455,598,00 Vr.

Bloqueado 0,00

Número: 4518 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de I Tipo de contrato: contratación: I

,

220101 MEN G. rzmnicoei

. .... . . C-2201-0700-1-0-100-1000001 CUALIFICACIÓN DE AGENTES Y ESTRATEGIA PARA LA

- . Nación 1 10 CSF

1220101 MEN G. ¡GENERAL

EXCELENCIA DEL TALENTO HUMA

C-2201-0700-1-0-101-1010001 MODELO DE PRESTACIÓN OFICIAL DEL SERVICIO

C-2201-0700-1-0-102-1020001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARAMETRIZADO


10 Nación • CSF

24 420.574,00 24.420.574,00 24.420.574,00 Total: 0,00 0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL


Fecha y Hora Sistema: 2018-01-04-9:05 a. m..

Objeto: APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE OPERACION LOGISTICA DE EVENTOS- GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO. RAD 000402

YriltÍ Firma Responsable

Página 98 de 106

1)E1)^(97c---r--P1-4 k)-T

(0_). /Do coa / 9o33 -2 2 9

sil jF Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Nación

Usuario Soltante


Unidad o Subunitied

22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Elesutore Soliotante. GESTION GENERAL


: CERTIFICADO DE DISFONIBIUDAD ...-

PRESUPUESTAL .. .. ,


Numero: 11510 Fecha Reglaba: 2018-01-04 Unidad / Subunidad lejecutora:



Valor Inicial: 50.152.500.00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: , 50.152.500,00 I

Saldo x Comprometer: 50.152.500.00 Vr ' 0,00 Bloqueado

. SOLICITUD. Da CERTIFICADO DE DISP. eifillilLIDAD-PliESUI;UESTAÉ t, . , .. . . . . . , ....

_ ' • AUTORPACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1 r -

.

Número: 112118 Fecha Registro: 2018-01-03 Número: Modalidad de icontratación: Tipo de contrato:

—. . . .. .... . , • - . • j, .

, . hemPAILSAFECTÁCION DE

. •... . r

. GASTO _ ..... . .

DEPENDENCIA . .

. , : P08101014 CATALOGO DE GASTO : FUENTE .

, RECURs° RECURSO SITUAC. '

FECHA . , OPERACION

•

VALOR INICIAL

. ..

•

VALOR OPERACION

. •

. VALOR ACTUAL

x ' 1 SALDO X .

compRomrok ` :VALOR BLOQUEADO C-2201-0700-7-0-112-1120001 OPERACIÓN Y .

220101 MEN G. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA(S) DE GENERAL ,INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA

:IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PAE

Nación i 1 CSF

Total: 10.751000.00 0,00 10.755.00000 10.751000,00 100

Página l de 2


C-2201-0700-7-0-113-1130001 ESTRATEGIA DE i DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y Nación 11 CSF POSICIONAMIENTO DE PAE 1

...V,FglItiis. Ir' FaPERÁCION97

-VAL'OR,iNICITA-17 - II- ttli, ir,..cy!„144r.r.,4&g...,,,,

VALCIII-n211,ER'-'-A-CITDI .,,i,

'57-ArI-011"'IACTUZ: Ti..rt,'"-SWISCI-1:Itt-tii.... .CorneRciMETE1,

-7'.ÁLTOTIIRDÓ-Liark72-17, IIty,

I Lását: 39.397.500.00 0,00 39.397.500.60 39.397 50000 0.09

05)eto, REG 11 - CSF -Apoyo a la Supervisión del contrato de operación Iogistica de eventos — Gastos de Maje y DospMrarniento. RAD 000503

Firma Responsable

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ruh.) IM-J II2co o I 49 3 2

sReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

' Nación

Usuario Solicitante: MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad 6 Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES




El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero: 2018 Fecha Registro: 2018-01-16 Unidad/ Subunidad ejecutora:



Valor Inicial: 184.729.511,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 184.729.511,00 Saldo x Comprometer: 184,729.511,00 Vr. 0,00 Bloqueado


Número: 1918 Fecha .. RegIstro: 2018-01-10 Número: modalidad de contratación: Tipo de contrato:



FECHA OPERACION


VALOR BLOQUEADO

I


C-2201-0700-2-0-170-1700009 PRUEBAS SABER 3,5,9 Nación 14 CSF .

Total: 184.729.511,00 0,09 184.729.511,00 184.729.511,00 0,00

Objeto:

Programa BID 2709/0C-00 - Tiquetes para el Proyecto de Fortalecimiento del Modelo de Gestión en los diferentes niveles del sistema educativo en Colombia. RAD 002127

,SnItcra{ Firma Responsable

Página 1 de 1

- 11FaNadki 8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: MHcstand CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL

Unidad ó Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES




El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "iterns de afectación de gastos"

Numero: 918 Fecha Registro: 2018-01-12 Unidad! SubunIdad ejecutora:



Valor Inicial: 59.400.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 59.400.000,00 Saldo x Comprometer 59.400.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado

1 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



I DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO RECURSO SITUAC.

FECHA OPERACION


VALOR BLOQUEADO 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA

C-2202-0700-3-0-230-2300008 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS T8T Nación 14 CSF

Total: 59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00

Objeto:

PROGRAMA BID 270910C-CO-COMPONENTE 3-TIOUETES PARA EL EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA-TyT. RAD.001793

!:),)ruz(r Firma Responsable

Página 1 de 1

Usuario Solicitante: Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

81IFE MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

Unidad ó Subunidad 22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES




El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes items de afectación de gastos"

Numero: 1718 Fecha Registro: 2018-01-15 Unidad! Subunldad ejecutora:



Valor Inicial: 40.200.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 40.200.000,00 Saldos Comprometer: 40.200.000,00 Vr. 0,00 Bloqueado

rSOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




FECHA OPEFtACION

VALOR INICIAL VALOR OPEFtACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER


C-2202-0700-3-0-230-2300004 SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA

Nac.ión 14 CSF

°tal: 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00

Objeto: Programa BID 2709/0C-00 - Componentes -Tiquetes para el Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET y Marco Nacional de Cualifrcaciones - MNC. FtAD 002074

J'Acta( Firma Responsable

Página 1 de 1

MHIreyest LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 22-01-01-0OP FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE silfo Reporte

Ejecutora Solicitante: GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA


.. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

I _




Vigencia Presupuestal Adual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 19.800.000 ,00 Valor Total Operaciones: 0.00 Valor Actual.: 19.800.000,00 19.800.000,00 Saldos Comprometer

Vr. 0,00 Bloqueado

-- — I SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


I , _-. _ ..- _

I ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 1


FECHA OPERACION



C-2201-0700-2-0-1724720001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Nación 14 CSF

Total: 19.800.000.00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00

Objeto:

Programa BID 2709/0C-00 - Tiquetes para el Equipo de trabajo unificado de Proyectos de Crédito Externo y Donaciones. RAD 002125

Firma Responsable

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Ministerio de Educación Nacional MinEdUCOCI N.I.T. 899999001€¦ · Ministerio de Educación...

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