MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICASCOPIA MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS GUATeMALA, c. A. 000504 20 de...

COPIAMINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS

GUATeMALA, c. A.000504

20 de mayo de 2014

Señora Contralora:

Tengo el honor de dirigirme a usted, para presentarle el informe de la Ejecución Presupuestaria deIngresos y Egresos del Estado, correspondiente al periodo comprendido del O1 de enero al 30 deabril de 2014, en cumplimiento a 10 establecido en el Artículo 183, literal w) de la ConstituciónPolítica de la República de Guatemala, y Artículo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso dela República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para elEjercicio Fiscal Dos Mil Trece", vigente para el Ejercicio Fiscal 2014.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de consideración y

estima.

Ministr de Finanzas Públicas

LicenciadaNora Liliana Segura Monzón de De1compareContralora General de CuentasSu Despacho

COPIA

M!NISTE:R10De fiNANZAS PUBLICASGUATeMALA, C. A.

0005GS

20 de mayo de 2014

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a usted, para presentarle el informe de la Ejecución Presupuestaría deIngresos y Egresos del Estado, correspondiente al periodo comprendido del Ol de enero al 30 deabril de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 183, literal w) de la ConstituciónPolítica de la República de Guatemala, y Articulo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso dela República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para elEjercicio Fiscal Dos Mil Trece", vigente para el Ejercicio Físcal2014,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiteraríe mis muestras de consideración yestima.

DiputadoArístides Baldomero Crespo VillegasPresidente del Congreso de la RepúblicaSu Despacho

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C.A.

AUTORIDADES SUPERIORES

María Concepción Castro Mazariegos Ministra de Finanzas Públicas

Edwin Oswaldo Martínez Cameros Viceministro de Administración Financiera

Marco Antonio Gutiérrez Montufar Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Dorval José Carías Samayoa Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal

Ovidio López García Director de Contabilidad del Estado

Clara Luz Hernández Santiago Subdirectora de Contabilidad del Estado

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1 R ESUMEN EJECUTIVO 2

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento (Enero – Abril 2014 – 2013) 3 Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase (Enero – Abril 2014 – 2013) 5 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad Devengado (Enero – Abril 2014 – 2013) 7 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto Devengado (Enero – Abril 2014 – 2013) 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 10

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad 11

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Sección y Clase 13 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento 16 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Clase 18

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 22 Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad 23 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto Devengado 26 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto Devengado 28 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Grupo de Gasto Devengado 31 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Devengado 35 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Región y Tipo de Gasto Devengado 39 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Función y Finalidad Devengado 41 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Transferencias a Fondos Sociales 44 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Aportes Constitucionales 46 MOVIMIENTO DE BONOS 48

Movimiento de Bonos 49 Movimiento de Bonos por Auxiliar de Cuentas 50

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 51 Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bonos Devengado 52 Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo Devengado 54

ANEXOS 64

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro 65 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Renglón de Gasto en Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública 69 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Programa 74


GUATEMALA, C.A.

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución

Política de la República de Guatemala y el Artículo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, vigente para el Ejercicio Fiscal 2014, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, presenta el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Administración Central correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2014.

El Informe Analítico, está estructurado de la forma siguiente:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada de enero a abril de 2014 y se compara con la observada en el mismo período del año 2013.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos; en tanto que las instituciones restantes registran ingresos propios provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y se presenta en diferentes clasificaciones; tales como: Por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, Función y Finalidad, Fondos Sociales y Aportes Constitucionales.

Servicio de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el

Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las unidades ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF-, se convierten en centros de registro a través de los Sistemas de Gestión -SIGES-, de Nómina, de Fondos Rotativos e Inventarios. Dicho sistema revela con total certeza la captación, asignación y uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, mayo de 2014

GUATEMALA , C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - ABRIL 2014 - 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O

Ingresos Variación Ingresos Derivados de la

Extinción de Dominio

Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación

Corrientes Absoluta Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia

CLASE 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Ingresos Tributarios 15,470.26 15,582.56 -112.30 15,470.26 15,582.56 -112.30

Ingresos No Tributarios 6.58 8.07 -1.49 2.57 2.57 173.26 156.33 16.93 182.42 164.40 18.02

Contribuciones a la Seg y Prev. Social 483.89 331.75 152.14 483.89 331.75 152.14

Venta Bienes Servicios Admón. Pública 0.10 -0.10 101.20 105.06 -3.86 101.20 105.15 -3.95

Rentas de la Propiedad 81.53 11.25 70.28 4.27 3.60 0.67 85.80 14.85 70.95

Transferencias Corrientes 4.16 86.19 -82.03 39.65 3.61 36.04 43.80 89.80 -46.00 Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.21 0.16 0.05 2.14 2.47 -0.33 2.35 2.63 -0.28

Endeudamiento Público Interno 4,199.28 2,211.01 1,988.27 4,199.28 2,211.01 1,988.27

Endeudamiento Público Externo 3,267.50 -3,267.50 405.43 617.58 -212.15 405.43 3,885.08 -3,479.65

TOTAL INGRESOS 16,042.47 15,933.89 108.58 2.57 0.00 2.57 280.87 267.45 13.42 4,199.28 2,211.01 1,988.27 0.00 3,267.50 -3,267.50 405.43 617.58 -212.15 4.16 86.19 -82.03 39.65 3.61 36.04 20,974.43 22,387.23 -1,412.80

En el período de enero a abril de 2014, la ejecución de los ingresos devengados fue de Q20,974.43 millones, que al compararla con el mismo periodo de 2013 se registra una disminución 6.31%, que corresponde a Q1,412.80 millones. Los Ingresos Corrientes, es la fuente de financiamiento que presenta la mayor participación del total de ingresos, incrementándose en 2014 en Q108.58 millones, así mismo, las Colocaciones Internas ejecutaron Q4,199.28 superior a la ejecución registrada en el periodo anterior en Q1,988.27 millones, correspondiente a 89.93%. En el presente ejercicio fiscal, las Donaciones Externas y Préstamos Externos son las fuentes de ingreso que disminuyeron su participación en Q82.03 y Q212.15 millones respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extensión de Dominio únicamente presentan registros en 2014 de Q.2.57 millones.


GUATEMALA C.A.

Para el primer cuatrimestre de 2014 y 2013 los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación en la ejecución de ingresos por Fuente de Financiamiento, registrando el 76.49% del total de ingresos para 2014, y 71.17% para 2013, equivalente a Q.16,042.47 y Q.15,933.89 millones respectivamente. Así mismo, las Fuentes de Financiamiento que reflejan incremento son: Donaciones Internas en 998.34%, Colocaciones Internas en 89.93% e Ingresos Propios en 5.02%, que corresponde a Q.36.04, Q.1,988.27 y Q.13.42 millones respectivamente. Los Préstamos Externos y Donaciones Externas en el período analizado de 2014 devengaron en su orden Q.405.43 y Q.4.16 millones, los mismos disminuyeron respecto al ingreso devengado de 2013 en 34.35% y 95.17%, respectivamente. Las Colocaciones Externas, presentan ejecución únicamente en 2013, correspondiente a Q.3,267.50 millones.

2.57 4.16 39.65617.58

3.61405.43

16,042.47

4,199.28

280.87 86.19

3,267.50

2,211.01

15,933.89

267.450

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNAS PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

2014 2013

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Al comparar los ingresos devengados por Sección y Clase del período de enero a abril de 2014 respecto al mismo período de 2013, se aprecia que las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social se incrementaron en Q.152.14 millones, así mismo, los Ingresos No Tributarios aumentaron en Q.18.02 millones respecto a la ejecución del período anterior. El Endeudamiento Público y los Ingresos Tributarios disminuyeron en 24.46% y 0.72%, respectivamente, diferencia equivalente a Q.1,491.38 y Q112.30 millones, respectivamente. Las Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo conforman las Otras Clases de Ingresos, las mismas registran una ejecución en 2014 de Q.233.17 millones, superior a 2013 en Q.20.73 millones.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


C L A S E

Ingresos Variación Ingresos No Variación Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L

DESCRIPCIÓN Tributarios Absoluta Tributarios Absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Público Absoluta Absoluta

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 DIF

Impuestos Directos 5,506.78 5,757.76 -250.98 5,506.78 5,757.76 -250.98

Impuestos Indirectos 8,680.98 8,839.82 -158.84 8,680.98 8,839.82 -158.84

Impuestos por Clasificar 1,282.50 984.98 297.52 1,282.50 984.98 297.52

Derechos 43.55 38.86 4.69 43.55 38.86 4.69

Tasas 70.10 68.71 1.39 70.10 68.71 1.39

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 17.57 18.80 -1.23 17.57 18.80 -1.23

Multas 14.68 11.71 2.97 14.68 11.71 2.97

Intereses por Mora 0.03 0.89 -0.86 0.03 0.89 -0.86

Otros Ingresos no Tributarios 36.49 25.43 11.06 36.49 25.43 11.06

Aportes para Previsión Social 483.89 331.75 152.14 483.89 331.75 152.14

Venta de Bienes 11.95 13.02 -1.07 11.95 13.02 -1.07

Venta de Servicios 89.25 92.13 -2.88 89.25 92.13 -2.88

Intereses 8.68 9.54 -0.86 8.68 9.54 -0.86

Dividendos y/o Utilidades 71.20 71.20 71.20 71.20

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 4.27 3.60 0.67 4.27 3.60 0.67

Derechos sobre Bienes Intangibles 1.66 1.72 -0.06 1.66 1.72 -0.06

Del Sector Privado 39.65 3.61 36.04 39.65 3.61 36.04

Donaciones Corrientes 4.16 86.19 -82.03 4.16 86.19 -82.03

Del Sector Privado 2.35 2.63 -0.28 2.35 2.63 -0.28

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a Lgo. Pl. 4,199.28 2,211.01 1,988.27 4,199.28 2,211.01 1,988.27

Col. de Obligaciones de Deuda Ext. a Lgo. Pl. 3,267.50 -3,267.50 3,267.50 -3,267.50

Obtención de Préstramos Ext. Largo Plazo 405.43 617.58 -212.15 405.43 617.58 -212.15

TOTAL 15,470.26 15,582.56 -112.30 182.42 164.40 18.02 483.89 331.75 152.14 4,604.71 6,096.09 -1,491.38 233.17 212.43 20.73 20,974.43 22,387.23 -1,412.80

Del total de ingresos devengados durante los períodos de enero a abril de 2014 y 2013, los Ingresos Tributarios son la clase de ingreso que presenta la mayor participación, ejecutando Q.15,470.26 y Q.15,582.56 millones respectivamente. Las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social registran un incremento de 45.86% y los Ingresos No Tributarios de 10.96%, que corresponde a Q.152.14 y Q.18.02 millones respectivamente. El ingreso correspondiente al Endeudamiento Público de 2014 es de Q.4,604.71 millones, inferior a la ejecución de Q.6,096.09 millones registrada en 2013, disminución equivalente a 24.46%. Las Otras Clases de Ingresos devengaron en 2014 Q.233.15 millones, que en comparación con 2013 se incremento en 9.75%.

15,470.26 15,582.56

182.42 164.40 483.89 331.75

4,604.71

6,096.09

233.17 212.43

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

ENDEUDAM IENTO PÚBLICO OTROS INGRESOS

CLASE DE INGRESOS

2014 2013

Venta de Bienes y ServiciosRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesRecuperación de Préstamos


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


El Presupuesto General de Egresos devengado para el período enero a abril de 2014, asciende a Q.18,249.75 millones, que muestra un incremento de Q.438.71 que equivalen a 2.46% en relación al mismo período del año anterior. Las entidades con mayor porcentaje de ejecución de gastos en relación a sus presupuestos vigentes son: Servicios de la Deuda Pública con 32.53% equivalente a Q.2,906.15 millones, Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 31.86% que equivale a Q.199.84 millones, Ministerio de Gobernación con 30.71% representado por Q.1,359.54 millones, Procuraduría General de la Nación con 30.39% equivalentes a Q.19.03 millones, Ministerio de Educación con 29.96% que equivale a Q.3,518.47 millones y Ministerio de la Defensa Nacional con 29.95% equivalente a Q.610.80 millones. En lo referente a los porcentajes de ejecución total, en el 2014 se registró el 26.65%, mientras que en el 2013 fue del 26.59%.


GUATEMALA C.A.

VIGENTE Variación DEVENGADO VariaciónPORCENTAJE EJECUCION

ENTIDAD 2014 2013 Absoluta 2014 2013 Absoluta 2014 2013 a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100Presidencia de la República 227.90 233.55 -5.65 66.96 65.41 1.55 29.38 28.01Ministerio de Relaciones Exteriores 421.20 421.20 93.52 91.83 1.69 22.20 21.80Ministerio de Gobernación 4,427.54 4,428.70 -1.16 1,359.54 1,039.89 319.65 30.71 23.48Ministerio de la Defensa Nacional 2,039.06 2,018.20 20.86 610.80 575.60 35.20 29.95 28.52Ministerio de Finanzas Públicas 349.50 349.50 0.00 83.05 80.73 2.32 23.76 23.10Ministerio de Educación 11,744.82 10,644.82 1,100.00 3,518.47 3,263.00 255.47 29.96 30.65Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5,611.60 5,111.60 500.00 1,627.04 1,502.12 124.92 28.99 29.39Ministerio de Trabajo y Previsión Social 627.18 627.18 199.84 180.45 19.39 31.86 28.77Ministerio de Economía 348.70 348.70 68.45 69.11 -0.66 19.63 19.82Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,757.70 1,757.70 234.56 203.28 31.28 13.34 11.57Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 5,921.70 6,023.40 -101.70 670.33 765.06 -94.73 11.32 12.70Ministerio de Energía y Minas 126.10 126.10 21.15 34.86 -13.71 16.77 27.64Ministerio de Cultura y Deportes 442.67 442.67 105.11 72.73 32.38 23.74 16.43Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,927.46 2,078.56 -151.10 351.03 348.70 2.33 18.21 16.78Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 208.43 208.43 30.09 27.95 2.14 14.44 13.41Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 21,712.78 21,728.03 -15.25 5,962.53 6,202.18 -239.65 27.46 28.54Servicios de la Deuda Pública 8,934.10 8,934.10 2,906.15 2,936.65 -30.50 32.53 32.87Ministerio de Desarrollo Social 1,594.40 1,440.40 154.00 322.10 332.41 -10.31 20.20 23.08Procuraduría General de la Nación 62.61 62.61 19.03 19.09 -0.06 30.39 30.49

T O T A L 68,485.44 66,985.44 1,500.00 18,249.75 17,811.04 438.71 26.65 26.59

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD

ENERO – ABRIL 2014 - 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

0. 00

1, 000. 00

2, 000. 00

3, 000. 00

4, 000. 00

5, 000. 00

6, 000. 00

7, 000. 00

En M

illone

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Que

tzal

es

P R E M I N R E X M I N GOB M D N M FP M I N E D U C M SP A S M I N T R A B M I N E C O M A GA M I C I V I M E M M I C U D E SE C R M A R N OB LG D E U D M I D E S P GN

E N T I D A D E S

2 0 1 4 2 0 1 3

D urante el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2014, el Ministerio de Gobernación ejecutó Q.1,359.54 millones, presentando un aumento de Q.319.65 millones respecto a lo registrado en

el mismo período del Ejercicio Fiscal 2013. Las entidades que le siguen con un incremento en la ejecución de sus respectivos presupuestos con relación a lo registrado en 2013, son en su orden: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de la Defensa Nacional, con incrementos de Q.255.47, Q.124.92 y Q.35.20 millones, respectivamente. Por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, son las entidades que registran una mayor disminución en la ejecución de sus respectivos presupuestos en comparación del Ejercicio Fiscal anterior del 39.33%, 12.38% y 3.10% respectivamente. pectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO

ENERO – ABRIL 2014 - 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)


GUATEMALA C.A.

En la ejecución del Presupuesto General de Egresos correspondiente a los meses de enero a abril 2014 por Entidad y Tipo de Gasto, se observa en los gastos en Recurso Humano, un incremento de Q.422.78 millones, es decir 4.36% con relación a lo devengado en el mismo período de 2013. En Transferencias de Capital se presentó un incremento de Q.64.14 millones que equivale al 2.56% en comparación al Ejercicio Fiscal anterior. En Gastos de Administración se presentó un incremento de Q.30.58 millones que equivale al 1.33% en comparación a la ejecución del año anterior. Asimismo, la Inversión Física y Deuda Pública presentaron decrementos por 48.95 y 30.50 millones respectivamente, relacionado a lo ejecutado en el primer cuatrimestre del año 2013; en Inversión Financiera se realizó una ejecución de Q.0.63 millones en el 2014 y en 2013 no hubo ejecución.


GUATEMALA C.A.

T I P O D E G A S T O

Gastos de Variación Gastos en Recurso Variación Inversión Variación Trasferencias de Variación Inversión Variación Deuda Variación T O T A L Variación

Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Financiera Absoluta Pública Absoluta Absoluta

ENTIDAD 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

PRESIDENCIA 66.08 63.16 2.92 0.88 2.26 -1.38 66.96 65.41 1.55

RELACIONES EXTERIORES 93.52 91.72 1.80 0.12 -0.12 93.52 91.83 1.69

GOBERNACIÓN 35.23 31.33 3.90 1278.68 995.00 283.68 45.63 13.56 32.07 1,359.54 1,039.89 319.65

DEFENSA NACIONAL 476.58 429.28 47.30 114.21 132.58 -18.37 0.08 -0.08 20.00 13.67 6.33 610.80 575.60 35.20

FINANZAS PÚBLICAS 82.14 79.17 2.97 0.91 1.56 -0.65 83.05 80.73 2.32

EDUCACIÓN 1.45 2.52 -1.07 3,516.06 3,259.73 256.33 0.96 0.75 0.21 3,518.47 3,263.00 255.47

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4.12 3.65 0.47 1,491.13 1,492.24 -1.11 131.79 6.23 125.56 1,627.04 1,502.12 124.92

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 28.22 22.82 5.40 171.48 157.54 13.94 0.14 0.09 0.05 199.84 180.45 19.39

ECONOMÍA 67.59 67.95 -0.36 0.40 0.18 0.22 0.45 0.99 -0.54 68.45 69.11 -0.66

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 201.88 167.41 34.47 8.12 7.37 0.75 5.58 0.13 5.45 18.45 28.37 -9.92 0.53 0.53 234.56 203.28 31.28

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 359.40 371.30 -11.90 34.57 71.95 -37.38 149.60 319.81 -170.21 126.76 2.00 124.76 670.33 765.06 -94.73

ENERGÍA Y MINAS 20.68 18.50 2.18 0.38 0.37 0.01 0.09 15.98 -15.89 21.15 34.86 -13.71

CULTURA Y DEPORTES 0.41 0.36 0.05 104.45 71.69 32.76 0.25 0.68 -0.43 105.11 72.73 32.38

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 107.78 88.85 18.93 239.35 233.66 5.69 3.80 24.35 -20.55 1.84 -1.84 0.10 0.10 351.03 348.70 2.33

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 0.54 0.31 0.23 29.07 23.60 5.47 0.48 4.05 -3.57 30.09 27.95 2.14

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 775.47 852.39 -76.92 2,787.11 2,895.18 -108.07 2,399.95 2,454.61 -54.66 5,962.53 6,202.18 -239.65

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,906.15 2,936.65 -30.50 2,906.15 2,936.65 -30.50

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0.67 0.47 0.20 320.68 331.27 -10.59 0.75 0.67 322.10 332.41 -10.31

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 18.55 18.90 -0.35 0.48 0.19 0.29 19.03 19.09 -0.06

TOTAL 2,321.77 2,291.26 30.58 10,113.86 9,691.08 422.78 341.73 390.68 -48.85 2,565.61 2,501.47 64.14 0.63 0.00 0.63 2,906.15 2,936.65 -30.50 18,249.75 17,811.04 438.71

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


GUATEMALA, C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2014 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 5,158,472.21

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 83,011,887.95

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 31,906,462.16

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 20,700,082,904.56

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12,756.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,390,157.49

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 32,378,616.45

MINISTERIO DE ECONOMÍA 12,168,252.74

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 14,442,325.16

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 45,826,016.86

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 13,163,594.27

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 7,489,872.07

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 3,839,122.10

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 12,561,524.86

TOTAL INGRESOS 20,974,431,964.88

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2014 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Ministerio de Finanzas Públicas

20,700.08

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN

ENTIDAD

En

Mill

ones

de

Que

tzal

esMINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO

Para el período de enero a abril de 2014, el Presupuesto General de Ingresos vigente corresponde a Q.68,485.44 millones, de los cuales se han ejecutado Q.20,974.43 millones, equivalente al 30.63%; el Ministerio de Finanzas Públicas presenta la mayor ejecución en el periodo indicado, devengando Q.20,700.08 millones, es decir, el 98.69% del total de ingresos registrados. Seguidamente los Ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Trabajo y Previsión Social y Defensa Nacional devengaron en su orden Q.83.01, Q.45.83, Q.32.38 y Q.31.91 millones respectivamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores devengo Q5.16 millones, las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo en su conjunto registran ingresos de Q.3.84 millones y el Ministerio de Educación ejecuto Q.0.01 millones, representando las entidades con el menor porcentaje de ejecución de ingresos.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – ABRIL 2014

(EN QUETZALES)

C L A S E VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA ADMÓN.

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y

PREVISIÓN

RENTAS S E C C I Ó N INGRESOS INGRESOS NO DE LA TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS PROPIEDAD PÚBLICA SOCIAL

IMPUESTOS DIRECTOS 5,506,782,849.43 IMPUESTOS INDIRECTOS 8,680,976,459.03 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 1,282,504,542.00 DERECHOS 43,545,052.63 TASAS 70,103,464.21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 17,573,261.66 MULTAS 14,675,784.82 INTERESES POR MORA 34,804.46 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36,485,040.63 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 483,889,372.67 VENTA DE BIENES 11,949,741.63 VENTA DE SERVICIOS 89,252,223.46 INTERESES 8,675,675.60 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 71,195,478.03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 4,265,149.83 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 1,660,803.33 DEL SECTOR PRIVADO DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 15,470,263,850.46 182,417,408.41 483,889,372.67 101,201,965.09 85,797,106.79

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE

1/2


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – ABRIL 2014 (EN QUETZALES)

C L A S E

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

S E C C I Ó N ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

IMPUESTOS DIRECTOS 5,506,782,849.43 IMPUESTOS INDIRECTOS 8,680,976,459.03 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 1,282,504,542.00 DERECHOS 43,545,052.63 TASAS 70,103,464.21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 17,573,261.66 MULTAS 14,675,784.82 INTERESES POR MORA 34,804.46 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36,485,040.63 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 483,889,372.67 VENTA DE BIENES 11,949,741.63 VENTA DE SERVICIOS 89,252,223.46 INTERESES 8,675,675.60 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 71,195,478.03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 4,265,149.83 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 1,660,803.33 DEL SECTOR PRIVADO 39,645,157.77 39,645,157.77 DONACIONES CORRIENTES 4,156,444.62 4,156,444.62 DEL SECTOR PRIVADO 2,348,647.72 2,348,647.72 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,199,282,162.58 4,199,282,162.58 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 405,429,848.77 405,429,848.77

TOTAL 43,801,602.39 2,348,647.72 4,199,282,162.58 405,429,848.77 20,974,431,964.88

Gran total: 20,974,431,964.88 2/2

15,470.26

182.42 483.89101.20 85.80

43.80 2.35

4,199.28

405.43

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

I N G R E SOS

T R I B U T A R I OS

I N G R E SOS N O

T R I B U T A R I OS

C ON T R I B U C I ON E S A

LA SE GU R I D A D Y

P R E V I SI ÓN SOC I A L

V T A . D E B I E N E S Y

SE R V . D E LA A D M .

P Ú B L I C A

R E N T A S D E LA

P R OP I E D A D

T R A N SFE R E N C I A S

C OR R I E N T E S

R E C U P E R A C I ÓN D E

P R É ST A M OS LA R GO

P LA ZO

E N D E U D A M I E N T O

P Ú B LI C O I N T E R N O

E N D E U D A M I E N T O

P Ú B LI C O E X T E R N O

CLASE DE INGRESO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE

ENERO – ABRIL 2014 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

En el primer cuatrimestre de 2014, la ejecución del presupuesto de ingresos por clase esta integrada principalmente por el 73.76% de Ingresos Tributarios, ejecución que corresponde a Q.15,470.26 millones, de los cuales el 56.11% corresponde a Impuestos Indirectos, 35.60% a Impuestos Directos y 8.29% a Impuestos por Clasificar. A través de Endeudamiento Público Interno se registra un ingreso de Q.4,199.28 millones, por Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social Q.483.89 millones, por Endeudamiento Público Externo Q.405.43 millones, e Ingresos No Tributaros Q.182.42 millones, ejecutando del total registrado el 20.02%, 2.31%, 1.93% y 0.87% respectivamente. Las Clases de Ingreso que presentan el menor porcentaje de ejecución son: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo, registrando en su conjunto Q.233.15 millones, que corresponde al 1.11% del total de ingresos devengados.


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRE VO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN 4

SIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI INGRESOS POR CLASE

ERO – ABRIL 201(EN QUETZALES)


INGRESOS TRIBUTARIOS 15,470,263,850.46 15,470,263,850.46

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,582,092.02 2,574,838.60 173,260,477.79 182,417,408.41

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 483,889,372.67 0.00 483,889,372.67

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 101,201,965.09 101,201,965.09

RENTAS DE LA PROPIEDAD 81,531,956.96 4,265,149.83 85,797,106.79

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 4,156,444.62 39,645,157.77 43,801,602.39

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 206,188.47 2,142,459.25 2,348,647.72

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 4,199,282,162.58 4,199,282,162.58

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 405,429,848.77 405,429,848.77

TOTAL 16,042,473,460.58 2,574,838.60 280,870,051.96 4,199,282,162.58 405,429,848.77 4,156,444.62 39,645,157.77 20,974,431,964.88

C L A S E INGRESOS CORRIENTES LA

DOMINIO INGRESOS PROPIOS S

INTERNAS EXTERNOS

EXTERNAS

INTERNAS TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECTORIAL- CLASE

INGRESOSDERIVADOS DE

EXTINCIÓN DE COLOCACIONE PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES

– FUENTE FINANCIAMIENTO


GUATEMALA C.A. PRESID

EJECUCIÓN DEL PRESUPUEST UENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO O DE INGRESOS POR FENERO – ABRIL 2014

(EN MILLONES DE QUETZALES)

16,042.47

2.57 280.87

4,199.28

405.43 4.16 39.65

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS

PRESTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

Al analizar el comportamiento de los ingresos por Fuente de Financiamiento en el período fiscal de enero a abril de 2014, los Ingresos Corrientes presentan una participación de Q.16,042.47 millones, devengando el 76.49% del ingreso total. Los Ingresos Corrientes están integrados por el 96.43% de Ingresos Tributarios. Las Colocaciones Internas registran operaciones de Q.4,199.28 millones, y Préstamos Externos Q.405.43 millones, que representan el 20.02% y 1.93% del total de ingresos devengados. Por Ingresos Propios, Donaciones Internas, Donaciones Externas e Ingresos Derivados de la Extensión de Dominio se ejecutaron Q.280.87, Q.39.65, Q.4.16 y Q.2.57 millones respectivamente, en relación al ingreso total corresponde en su orden al 1.34%, 0.19%, 0.02% y 0.01%. En el periodo analizado, las Colocaciones Externas no presentan ejecución.

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECTORIAL- CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO

C L A S EENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD Y

PREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE

ENERO – ABRIL 2014 (EN QUETZALES)


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 60,752,608.02 22,259,279.93


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 15,470,263,850.46 10,664,018.76 483,889,372.67 5,013,903.50 81,531,956.96


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2,360,245.34 10,029,912.15


MINISTERIO DE ECONOMÍA 12,034,217.74 134,035.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,547,634.24 8,629,541.09 4,265,149.83

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 32,550,031.62 11,133,525.99

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 12,699,700.15 463,894.12

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 301,100.00 7,188,772.07


MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,958,007.88 603,516.98

TOTAL 15,470,263,850.46 182,417,408.41 483,889,372.67 101,201,965.09 85,797,106.79

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

1/2


GUATEMALA C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A. G


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA EL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESU POR ENTIDAD Y CLASE E 14

, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS D PUESTO DE INGRESOS

NERO – ABRIL 20(EN QUETZALES)

C L A S E T S

CORRIENTES PRÉS LARGO PLAZO PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO TOTAL

RECUPERACIÓN DE TAMOS DERANSFERENCIA ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO ENTIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AL

BLICAS 43,801,602.39 206,188.47 4,199,282,162.58 405,429,848.77 20,700,0

SOCIAL

PREVISIÓN SOCIAL

, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,142,459.25

1

VO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RE ALES

TOTAL 43,801,602.39 2,348,647.72 4,199,282,162.58 405,429,848.77 20,974,431,964.88

5,158,472.21

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 83,011,887.95

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACION 31,906,462.16

MINISTERIO DE FINANZAS PÚ 82,904.56


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 12,390,157.49

MINISTERIO DE TRABAJO Y 32,378,616.45



MINISTERIO DE COMUNICACIONES 45,826,016.86



SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI 3,839,122.10

CURSOS NATUR 12,561,524.86

Fue te: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

n

Gran total: 20,974,431,964.882/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE


15,470.26

10.66 483.89 5.01 81.53 43.80 0.21

4,199.28

405.43

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

Ministerio de Finanzas Públicas

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN

ENTIDAD

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICARENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Fuente: R00805033 INGRESOS – ENTIDAD - CLASE

En la Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Clase, el Ministerio de Finanzas Públicas devengo Q.20,700.08 millones, obteniendo su mayor ingreso a través de los Ingresos Tributarios, que corresponde al 74.74% del total ejecutado; a través de Endeudamiento Público Interno y Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social devengo Q.4,199.28 y Q.483.89 millones respectivamente. El Ministerio de Gobernación ejecutó Q.83.01 millones, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Trabajo y Previsión social, en su orden registraron ingresos por Q.45.83 y Q.32.38 millones, que corresponde al 0.22% y 0.15% del ingreso total registrado en el periodo de enero a abril de 2014.


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE


C L A S E ENTIDAD VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

DE LA ADMÓN. PÚBLICA TOTAL

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 8,265.00 8,265.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 3,612,787.10 3,612,787.10

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 218,070.00 218,070.00

TOTAL 3,839,122.10 3,839,122.10

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE


GUATEMALA C.A.

GUATEMALA, C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD DEVENGADO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66,961,260.58


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,359,540,972.00


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 83,052,166.81

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,518,467,815.08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,627,044,560.65




MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 670,327,394.17





OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 5,962,532,572.49

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,906,148,763.66

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 322,101,202.03

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 19,029,755.98

TOTAL 18,249,749,316.22

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

PRE MINREX MINGOB MDN MFP MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECR MARN OBLG DEUD MIDES PGN

ENTIDAD

En m

illon

es d

e Q

uetz

ales

Fuente: R00804768 GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

En el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2014, el presupuesto ejecutado alcanzó un monto de Q.18,249.75 millones, que representa un 26.65% del Presupuesto Vigente. En la gráfica se puede observar que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupuesto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.5,962.53 millones equivalentes al 32.67%, Ministerio de Educación con Q.3,518.47 millones que equivalen al 19.28%, Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q.2,906.15 y Q.1,627.04 millones equivalentes al 15.92% y 8.92% respectivamente. Las entidades que presentan mayores porcentajes de ejecución con relación a sus presupuestos vigentes son: Servicios de la Deuda Pública que ejecutó el 32.53%, en orden descendente le siguen el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el 31.86%, el Ministerio de Gobernación con el 30.71%, la Procuraduría General de la Nación con el 30.39%. En tanto que las entidades que presentan menor porcentaje de ejecución son: el Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el 13.34% y 11.32% respecto a su presupuesto vigente.


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - ABRIL 2014

(EN QUETZALES)

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4,211,321.87 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 4,882,998.86 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 3,299,625.63 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 15,034,982.19 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 15,460,751.20 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 5,831,706.62 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 44,138,453.91 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 52,638,133.41 SECRETARÍA DE LA PAZ 18,885,721.52 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,342,428.55 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 24,080,585.58 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 10,233,918.38 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 22,034,288.60 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 3,379,712.69 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,529,308.17 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6,799,630.85 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 46,180,122.38 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 6,903,407.30 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12,549,791.58 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2,117,825.29 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,610,133.96 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 2,523,627.03 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 4,098,781.53 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 6,626,133.17 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 10,045,148.69 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 2,586,562.79 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 0.00

TOTAL 351,025,101.75

DEVENGADO ENTIDAD

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


GUATEMALA C.A.

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 835,388,929.34 679,679,582.30 145,989,847.27 1,919,533.00 562,219,316.75

GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,895,363,283.92 886,346,614.07 1,023,021,857.65 3,299,707,153.63

INVERSIÓN FÍSICA 12,756,378.64 328,973,762.80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 5,730,752,213.26 1,578,782,575.01 1,169,011,704.92 330,893,295.80 3,861,926,470.38

G R U P O D E G A S T O TIPO DE GASTO TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL ACTIVOS

FINANCIEROS SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIONES DE OTROS PASIVOS

OTROSGASTOS

ASIGNACIONES GLOBALES

TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 93,760,864.65 2,812,638.43 2,321,770,711.74

GASTOS EN RECURSO HUMANO 9,421,602.19 10,113,860,511.46

INVERSIÓN FÍSICA 341,730,141.44

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,565,611,487.92 2,565,611,487.92

INVERSIÓN FINANCIERA 627,700.00 627,700.00

DEUDA PÚBLICA 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66

TOTAL 2,565,611,487.92 627,700.00 2,906,148,763.66 93,760,864.65 12,234,240.62 18,249,749,316.22

Fuente: R00804560 GASTOS - TIPO DE GASTO – GRUPO DE GASTO

Gran total: 18,249,749,316.22


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO ERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIONES DE OTROS PASIVOS OTROS GASTOS


Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

El presupuesto de gastos por Tipo y Grupo, muestra que en Recurso Humano se devengaron Q.10,113.86 millones, que significan el 55.42% del total de egresos; dentro de esta cifra el 48.40% corresponde a Servicios Personales y el 32.63% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.2,906.15 millones, equivalentes al 15.92% del total devengado constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos. Las Transferencias de Capital registraron egresos por Q.2,565.61 millones, es decir el 14.06%. Los Gastos de Administración registraron egresos por Q.2,321.77 millones, equivalentes al 12.72%, integrados principalmente en un 35.98% por Servicios Personales y el 24.22% por Transferencias Corrientes; entre tanto, la Inversión Física representa el 1.87% del total de los egresos.


GUATEMALA C.A.


ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66,082,596.28 878,664.30 66,961,260.58

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 93,524,271.28 93,524,271.28

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 35,228,156.43 1,278,678,544.53 45,634,271.04 1,359,540,972.00

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 476,583,588.07 114,212,802.59 20,000,000.00 610,796,390.66

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 82,141,735.17 0.00 910,431.64 83,052,166.81

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,449,887.22 3,516,058,970.86 958,957.00 3,518,467,815.08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,123,725.89 1,491,134,842.45 131,785,992.31 1,627,044,560.65

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 28,223,905.32 171,482,438.56 137,206.10 199,843,549.98

MINISTERIO DE ECONOMÍA 67,594,514.05 400,314.96 454,232.18 68,449,061.19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 201,878,781.21 8,119,521.42 5,580,327.26 18,451,319.38 527,700.00 234,557,649.27

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 359,402,162.05 34,569,364.19 149,600,752.43 126,755,115.50 670,327,394.17

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 20,678,632.11 379,037.56 88,776.00 21,146,445.67

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 405,031.69 104,449,661.26 253,460.00 105,108,152.95

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 107,775,455.47 239,351,437.82 3,798,208.46 100,000.00 351,025,101.75

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 537,770.95 29,072,970.23 481,488.84 30,092,230.02

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 775,468,264.26 2,787,113,487.37 2,399,950,820.86 5,962,532,572.49

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 672,234.29 320,683,857.64 745,110.10 322,101,202.03

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 18,553,574.98 476,181.00 19,029,755.98

TOTAL 2,321,770,711.74 10,113,860,511.46 341,730,141.44 2,565,611,487.92 627,700.00 2,906,148,763.66 18,249,749,316.22

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO Gran total: 18,249,749,316.22


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

En M

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e Q

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ales

GASTOS DEADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSOHUMANO

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

ENTIDAD

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍ AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍ A Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ A Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍ A

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Al analizar la ejecución del presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Humano alcanzaron 10,113.86 millones equivalentes al 55.42% del total de gastos devengados, dentro de este Tipo de Gasto, el Ministerio de Educación y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registraron en su orden Q.3,516.06 y 2,787.11 millones que equivalen al 34.76% y el 27.56% respectivamente; la Deuda Pública, registró Q.2,906.15 millones, es decir, el 15.92% del total de egresos, integrado en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública. En Transferencias de Capital del total de los egresos se devengaron Q.2,565.61 millones que representan el 14.06% y dentro de este monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registró Q.2,399.95 millones, equivalentes al 93.54%. En Gastos de Administración se devengaron Q.2,321.77 millones del total de los egresos, dentro de los cuales Q.775.47 y Q.476.58 millones equivalentes al 33.40% y 20.53% fueron devengados por Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de la Defensa Nacional respectivamente; asimismo, en Inversión Física se ejecutaron Q.341.73 millones, destacando la participación de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Salud Pública y Asistencia Social con Q.149.60 y Q.131.79 millones que equivalen al 43.78% y 38.56% respectivamente.

Fuente: R00804560 GASTOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2014

(EN QUETZALES) T I P O D E G A S T O GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN GASTOS EN

RECURSO HUMANO INVERSIÓN INVERSIÓN

FINANCIERA ENTIDAD TOTAL FÍSICA

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4,211,321.87 4,211,321.87

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 4,882,998.86 4,882,998.86

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 3,299,625.63 3,299,625.63

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 14,941,032.19 93,950.00 15,034,982.19

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 15,460,751.20 15,460,751.20

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 5,715,710.64 115,995.98 5,831,706.62

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40,705,649.89 2,081,499.71 1,351,304.31 44,138,453.91

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 21,384.00 52,231,348.56 385,400.85 52,638,133.41

SECRETARÍA DE LA PAZ 18,885,721.52 18,885,721.52

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,320,728.55 21,700.00 10,342,428.55

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 24,080,585.58 24,080,585.58

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 10,233,918.38 10,233,918.38

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 21,416,248.15 518,040.45 100,000.00 22,034,288.60

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 3,379,712.69 3,379,712.69

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,527,809.17 1,499.00 1,529,308.17

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6,014,261.92 785,368.93 6,799,630.85

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 46,180,122.38 46,180,122.38

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 6,856,827.31 46,579.99 6,903,407.30

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 1,450,537.25 11,079,583.38 19,670.95 12,549,791.58

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2,117,825.29 2,117,825.29

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,610,133.96 14,610,133.96

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 2,249,627.03 274,000.00 2,523,627.03

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 4,098,781.53 4,098,781.53

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 6,621,254.17 4,879.00 6,626,133.17

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 10,039,249.69 5,899.00 10,045,148.69

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 2,412,642.79 173,920.00 2,586,562.79

TOTAL 107,775,455.47 239,351,437.82 3,798,208.46 100,000.00 351,025,101.75

Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

ENERO – ABRIL 2014

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 42,799,318.09 7,647,604.40 13,513,155.85 903,313.30 1,701,868.94

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 57,679,103.65 30,127,070.27 2,253,228.13 3,464,869.23

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 768,243,131.37 312,714,284.14 204,894,438.90 45,634,271.04 25,170,402.48

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 408,254,210.88 45,776,324.17 107,538,056.10 1,873,500.00 27,354,299.51

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 65,227,852.92 8,863,919.02 4,211,362.23 910,431.64 3,391,918.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,849,067,036.10 88,120,346.66 347,290,689.96 958,957.00 232,047,152.22

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 621,146,842.76 390,964,626.38 385,488,131.04 131,785,992.31 96,077,122.44

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 23,045,530.69 11,756,958.93 1,484,457.88 137,206.10 162,809,014.38

MINISTERIO DE ECONOMÍA 23,571,841.57 21,156,523.46 1,185,406.13 400,314.96 21,680,742.89

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 82,465,379.60 49,994,173.73 7,597,780.16 5,580,327.26 69,940,969.14

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 137,237,559.42 209,023,293.70 15,365,462.59 136,844,373.79 44,195,718.24

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 17,206,476.13 2,249,834.18 921,798.98 88,776.00 679,560.38

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 58,088,081.08 15,322,731.00 23,373,954.88 253,460.00 7,467,224.95

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 190,448,935.90 90,115,696.14 25,982,874.77 3,819,592.46 38,735,321.26

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18,866,777.98 7,681,641.97 637,989.70 481,488.84 2,424,331.53

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 283,427,646.05 268,763,872.23 2,914,629,368.70

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 69,969,296.63 15,323,965.86 26,494,632.13 745,110.10 209,568,197.31

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 14,007,192.44 3,179,708.77 778,285.49 476,181.00 588,388.28

TOTAL 5,730,752,213.26 1,578,782,575.01 1,169,011,704.92 330,893,295.80 3,861,926,470.38

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GASTO

1/2


GUATEMALA C.A.

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD TRASFERENCIAS DE

CAPITAL ACTIVOS

FINANCIEROS SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE

OTROS PAS.

OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES

TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 396,000.00 66,961,260.58


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,884,444.07 1,359,540,972.00

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 20,000,000.00 610,796,390.66

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 446,682.50 83,052,166.81

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 983,633.14 3,518,467,815.08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,581,845.72 1,627,044,560.65

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 610,382.00 199,843,549.98

MINISTERIO DE ECONOMÍA 454,232.18 68,449,061.19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 18,451,319.38 527,700.00 234,557,649.27

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 126,755,115.50 905,870.93 670,327,394.17



SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 100,000.00 1,822,681.22 351,025,101.75


OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,399,950,820.86 93,760,864.65 2,000,000.00 5,962,532,572.49

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 322,101,202.03


TOTAL 2,565,611,487.92 627,700.00 2,906,148,763.66 93,760,864.65 12,234,240.62 18,249,749,316.22

Gran total: 18,249,749,316.22Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

2/2



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000En

Mill

ones

de

Que

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SE RVICIOS

PE RSONA LE S

SE RV ICIOS NO

PE RSONA LE S

M A T E RIA LE S Y

SUM INIST ROS

P ROPIE DAD,

P LA NT A , EQUIPO E

INT ANGIB LE S

T RA NSFE RE NCIA S

CORRIE NT E S

T RA SFE RENCIA S DE

CA PIT A L

A CT IV OS

FINA NCIE ROS

SERV . DE LA DE UDA

PUB . Y A M ORT .

OT ROS GA ST OS ASIGNACIONE S

GLOB ALE S

Grupo de Gasto

P RE SIDENCIA DE LA RE PÚB LICA M INIST E RIO DE RELACIONE S E XT E RIORE S M INIST E RIO DE GOB E RNACIÓN M INIST E RIO DE LA DEFENSA NACIONA L

M INIST E RIO DE FINANZA S PÚB LICA S M INIST E RIO DE E DUCACIÓN M INIST E RIO DE SA LUD PÚB LICA Y A SIST E NCIA SOCIA L M INIST E RIO DE T RA BA JO Y P REV ISIÓN SOCIA L

M INIST E RIO DE E CONOM ÍA M INIST E RIO DE A GRICULT URA , GANA DE RÍA Y ALIM E NT A CIÓN M INIST E RIO DE COM UNICA CIONES, INFRA E ST RUCT URA Y V IV IE NDA M INIST E RIO DE ENE RGÍA Y M INA S

M INIST E RIO DE CULT URA Y DE P ORT E S SE CRE T A RÍA S Y OT RAS DEP ENDENCIA S DE L EJECUT IV O M INIST E RIO DE A M BIE NT E Y RECURSOS NAT URA LE S OB LIGACIONE S DE L E ST ADO A CARGO DE L T E SORO

SE RV ICIOS DE LA DE UDA P ÚBLICA M INIST E RIO DE DESARROLLO SOCIA L PROCURADURÍA GENE RA L DE LA NA CIÓN

En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en Servicios Personales se devengaron Q.5,730.75 millones, que equivalen al 31.40% del total de gastos, dentro de este grupo 2,849.07 millones, es decir, el 49.72% corresponde al Ministerio de Educación y Q.768.24 millones que equivalen al 13.41% al Ministerio de Gobernación. Las Transferencias Corrientes ascendieron a Q.3,861.93 millones, es decir el 21.16% del total devengado, registrándose principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación con Q.2,914.63 y Q.232.05 millones que equivalen al 75.47% y 6.01% respectivamente. En Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutaron Q.2,906.15 millones, que equivalen al 15.92% del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital representaron el 14.06% con 2,565.61 millones del total de gastos, las cuales en un 93.54% se registraron en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Con relación a los Grupos de Gasto: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles devengaron Q.1,578.78, Q.1,169.01 y Q.330.89 millones los cuales equivalen al 8.65%, 6.41% y 1.81% respectivamente; mientras que, Asignaciones Globales, Activos Financieros y Otros Gastos, suman en su conjunto Q.106.62 millones que equivalen al 0.58% del total de gastos.

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


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SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

. ENERO - ABRIL 2014 (EN QUETZALES)

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES


ACTIVOS FINANCIEROS


TOTAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,183,886.37 841,630.82 114,376.62 71,428.06 4,211,321.87

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 3,404,671.75 879,323.56 228,114.24 10,189.31 360,700.00 4,882,998.86

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,272,994.31 844,551.10 174,939.46 7,140.76 3,299,625.63

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 12,031,375.47 1,240,134.37 1,462,437.81 93,950.00 207,084.54 15,034,982.19

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 5,095,630.66 8,511,981.99 535,056.84 260,673.90 1,057,407.81 15,460,751.20

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 3,041,106.31 1,312,339.25 420,440.60 115,995.98 941,824.48 5,831,706.62

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 5,019,006.81 36,831,455.12 927,703.33 1,351,304.31 8,984.34 44,138,453.91

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 31,082,276.63 3,616,569.15 12,967,568.34 406,784.85 4,552,934.20 12,000.24 52,638,133.41

SECRETARÍA DE LA PAZ 10,013,720.17 2,014,789.82 416,536.13 6,362,817.40 77,858.00 18,885,721.52

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 8,675,364.49 1,237,078.82 154,639.65 21,700.00 160,642.59 93,003.00 10,342,428.55

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 18,569,644.43 3,168,001.25 1,903,023.25 439,916.65 24,080,585.58

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 4,465,321.96 4,863,749.68 523,961.32 159,173.25 221,712.17 10,233,918.38

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 15,338,818.38 5,641,786.24 140,525.23 518,040.45 295,118.30 100,000.00 22,034,288.60

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2,774,350.86 321,244.08 107,065.92 177,051.83 3,379,712.69

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 884,141.33 483,684.06 151,014.24 1,499.00 8,969.54 1,529,308.17

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,137,011.33 2,055,069.01 604,460.90 785,368.93 217,720.68 6,799,630.85

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 14,493,684.23 4,966,789.65 2,780,898.87 23,938,749.63 46,180,122.38

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 5,617,956.88 829,206.62 203,824.84 46,579.99 205,838.97 6,903,407.30

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 8,123,161.32 3,160,794.58 1,151,477.87 19,670.95 94,686.86 12,549,791.58

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,679,163.27 406,895.59 31,766.43 2,117,825.29

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA 11,869,068.92 2,336,320.53 135,427.35 269,317.16 14,610,133.96

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 1,783,756.43 267,155.83 184,451.65 274,000.00 14,263.12 2,523,627.03

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 2,558,495.56 1,372,895.07 131,934.85 35,456.05 4,098,781.53

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 5,471,377.00 401,854.54 472,015.43 4,879.00 276,007.20 6,626,133.17

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 8,059,248.79 1,934,963.35 43,279.87 5,899.00 1,757.68 10,045,148.69

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 1,803,702.24 575,432.06 15,933.73 173,920.00 17,574.76 2,586,562.79

TOTAL 190,448,935.90 90,115,696.14 25,982,874.77 3,819,592.46 38,735,321.26 100,000.00 1,822,681.22 351,025,101.75

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


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ENTIDAD

INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE RECURSOS DEL

TESORO

INGRESOS DERIVADOS DE LA

EXTINCIÓN DE DOMINIO

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BCOS.

DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

PAZ

INGRESOS ORDINARIOS DE

APORTE CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 825,020,445.14 9,944,630.58 408,773,678.56 4,241,765.53 85,003,123.71

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 567,510,635.00 39,214.00 20,052,106.16

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 77,582,684.60 1,308,839.72

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,860,626,056.96 597,504,101.24 17,484,791.60 16,756,778.00


1,374,670,675.23 96,496,084.44 13,275,724.27

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 25,793,765.95 1,462,678.44 9,320,843.92

MINISTERIO DE ECONOMÍA 45,339,089.52 11,198,378.35

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

163,568,524.06 57,082,905.98 13,415,807.93


173,839,282.34 104,128,981.03 213,614,316.83 35,520,308.34

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,399,307.69 5,912,426.14

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 47,197,760.20 48,755,950.95 2,395,723.67 6,483,718.58

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

299,362,268.78 819,463.30 25,587,768.68 9,148,054.40 1,769,101.38

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

17,599,232.50 4,543,507.36

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,674,767,930.54 1,087,216,417.95 1,839,242,201.36 309,207,538.50

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,479,074,911.64

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 116,872,651.06 205,161,350.97

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 18,805,974.98 223,781.00

TOTAL 10,939,175,568.14 819,463.30 9,944,630.58 223,781.00 2,486,917,882.85 1,905,482,943.91 651,899,475.37 209,650,969.38

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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ENTIDAD

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS

DE INGRESOS PROPIOS

COLOCACIONES INTERNAS


DE COLOCACIONES

INTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS


DE COLOCACIONES

EXTERNAS

DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

TOTAL



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 25,950,928.48 606,400.00 1,359,540,972.00

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 18,790,313.00 1,983,252.50 2,420,870.00 610,796,390.66

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 3,766,687.07 305,542.00 88,413.42 83,052,166.81

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 26,096,087.28 3,518,467,815.08


85,956,734.24 46,502,004.13 10,143,338.34 1,627,044,560.65

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 499,113.94 81,149,600.00 81,617,547.73 199,843,549.98

MINISTERIO DE ECONOMÍA 11,911,593.32 68,449,061.19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

486,361.30 4,050.00 234,557,649.27


8,244,181.93 119,672,373.39 15,307,950.31 670,327,394.17

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 632,680.68 202,031.16 21,146,445.67


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

5,302,830.20 9,035,615.01 351,025,101.75

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 863,500.00 3,021,346.34 1,757,000.96 2,307,642.86 30,092,230.02

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 50,236,734.54 1,861,749.60 5,962,532,572.49

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,235,645,101.33 66,237,333.41 89,737,901.52 35,453,515.76 2,906,148,763.66

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 67,200.00 322,101,202.03


TOTAL 60,516,481.04 1,522,423,808.96 147,854,881.14 248,908,350.94 35,453,515.76 23,685,270.23 6,792,293.62 18,249,749,316.22


2/2

Gran total: 18,249,749,316.22

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

En

Mil l

o ne s

de

Que

tza l

e s

INGRESOS CORRIENT E S DISM INUCIÓN DE CAJA

Y BANCOS DE

RE CURSOS DEL

T ESORO

INGRESOS DERIVADOS

DE LA EX T INCIÓN DE

DOM INIO

DISM INUCIÓN DE CAJA

Y BA NCOS DE INGRE SOS

DERIVA DOS POR

EXT INCIÓN DE

DOM INIO

INGRESOS

T RIBUT ARIOS IV A PAZ

INGRESOS ORDINARIOS

DE APORT E

CONST IT UCIONAL

OT ROS RECURSOS DEL

T ESORO CON

AFE CT ACIÓN

E SPE CÍFICA

INGRESOS PROPIOS DISM INUCIÓN DE CAJA

Y B ANCOS DE

INGRESOS PROP IOS

COLOCACIONES

INT ERNAS


Y BANCOS DE

COLOCACIONES

INT ERNAS

PRÉST AM OS

EXT E RNOS


Y BANCOS DE

COLOCACIONES

EX T ERNAS

DONACIONES

EXT ERNAS

DONA CIONE S

INT ERNAS


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍ A MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ A Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍ A Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍ AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento se aprecia que el 59.94% del total de egresos devengados, es decir Q.10,939.18 millones, fueron cubiertos con Ingresos Corrientes; dentro de dicho monto, el Ministerio de Educación ejecutó Q.2,860.63 millones que equivalen al 26.15% y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.2,674.77 millones, es decir un 24.45%. La Fuente de Ingresos Tributarios IVA PAZ financió Q.2,486.92 millones que representan 13.63% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional, y Colocaciones Internas participaron con Q.1,905.48 y Q.1,522.42 millones que representan el 10.44% y 8.34%, respectivamente. Las fuentes correspondientes a Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio, Préstamos Externos, Ingresos Propios, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Externas, Donaciones Externas, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Internas, Disminuciones de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio, en forma conjunta representan Q.1,395.75 millones, es decir, el 7.65% del total de egresos.



GUATEMALA C.A.




GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO


F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD Total INGRESOS

CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

PAZ

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON

AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4,211,321.87 4,211,321.87

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

4,882,998.86 4,882,998.86

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 3,299,625.63 3,299,625.63

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 15,034,982.19 15,034,982.19

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 15,460,751.20 15,460,751.20

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 819,463.30 5,012,243.32 5,831,706.62

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 44,138,453.91 44,138,453.91

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 52,638,133.41 52,638,133.41

SECRETARÍA DE LA PAZ 18,885,721.52 18,885,721.52

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,320,728.55 21,700.00 10,342,428.55

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 11,900,015.30 1,296,018.00 9,148,054.40 1,736,497.88 24,080,585.58

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 8,069,691.57 2,164,226.81 10,233,918.38

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 18,850,781.71 10,903.50 3,138,603.39 34,000.00 22,034,288.60

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 3,379,712.69 3,379,712.69

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,529,308.17 1,529,308.17

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,554,476.44 2,245,154.41 6,799,630.85

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 34,814,288.38 11,365,834.00 46,180,122.38

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 6,903,407.30 6,903,407.30

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 12,549,791.58 12,549,791.58

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2,117,825.29 2,117,825.29

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA 5,668,518.95 8,941,615.01 14,610,133.96

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 2,523,627.03 2,523,627.03

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 4,038,781.53 60,000.00 4,098,781.53

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 6,626,133.17 6,626,133.17

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 10,045,148.69 10,045,148.69

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 2,586,562.79 2,586,562.79

TOTAL 299,362,268.78 819,463.30 25,587,768.68 9,148,054.40 1,769,101.38 5,302,830.20 9,035,615.01 351,025,101.75


REGIÓN I METROPOLITANA 1,581,376,396.71 3,974,372,398.22 173,378,215.25 439,996,185.56 627,700.00 6,169,750,895.74

REGIÓN II NORTE 41,895,594.12 507,447,823.15 40,813,165.68 182,670,939.55 772,827,522.50

REGIÓN III NORORIENTE 72,257,765.55 580,869,022.76 59,683,883.59 266,414,719.81 979,225,391.71

REGIÓN IV SURORIENTE 36,479,591.40 558,296,653.60 14,749,206.04 228,268,665.84 837,794,116.88

REGIÓN V CENTRAL 61,099,022.64 567,629,836.25 801,739.58 344,576,788.07 974,107,386.54

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 83,784,370.15 1,429,523,654.91 26,865,433.90 589,263,249.70 2,129,436,708.66

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 88,551,933.05 737,112,688.23 8,650,424.91 293,989,872.55 1,128,304,918.74

REGIÓN VIII PETÉN 68,633,576.42 279,046,435.12 2,138,416.85 140,249,741.84 490,068,170.23

MULTIREGIONAL 195,954,150.48 1,479,561,999.22 14,649,655.64 80,181,325.00 1,770,347,130.34

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 91,738,311.22 91,738,311.22

DEUDA PÚBLICA 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66

2,321,770,711.74 10,113,860,511.46 341,730,141.44 2,565,611,487.92 627,700.00 2,906,148,763.66 18,249,749,316.22

Gran total: 18,249,749,316.22


ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


DEUDA PÚBLICA TOTAL


GUATEMALA C.A.

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q.10,113.86 millones que representa el 55.42% del total del gasto devengado, dentro de este monto, las Regiones Metropolitana, Multiregional y Suroccidente registraron en su orden Q.3,974.37, Q.1,479.56 y Q.1,429.52 millones, equivalentes a 39.30%, 14.63% y 14.13%. La Deuda Pública ha ejecutado Q.2,906.15 millones que representa el 15.92% del total de gastos devengados. El 14.06% del total del devengado se ejecutó en Transferencias de Capital con Q.2,565.61 millones, registrándose el 22.97% en el Suroccidente y 17.15% en la Región Metropolitana con Q.589.26 y Q.440.00 millones respectivamente; en los Gastos de Administración se devengaron Q.2,321.77 millones correspondientes al 12.72% del total de los egresos, de los cuales el 68.11% corresponde a la Región Metropolitana y el 8.44% a la Multiregional con Q.1,581.38 y Q.195.95 millones respectivamente. Y en lo referente a la Inversión Física se devengó el 1.87% del total de gastos con Q.341.73 millones.

Fuente: R00804560 GASTOS - REGION – TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO


F I N A L I D A D ATENCIÓN A DESASTRES Y SERVICIOS

PÚBLICOS GENERALES

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

ASUNTOS PROTECCIÓN FUNCIÓN DEFENSA TOTAL GESTIÓN DE ECONÓMICOS AMBIENTAL RIESGOS

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 394,218,484.69 394,218,484.69

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 535,074,489.62 535,074,489.62

Servicios Generales 97,996,648.23 97,996,648.23

Servicios Públicos Generales n.c.d 121,148,993.78 121,148,993.78

Defensa Militar 450,245,777.07 450,245,777.07

Defensa Civil 1,309,429.00 1,309,429.00

Ayuda Militar al Exterior 26,337,811.00 26,337,811.00

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 998,377,816.06 998,377,816.06

Administración de Justicia 812,268,791.00 812,268,791.00

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 61,815,100.30 61,815,100.30

Administración de Asuntos Penitenciarios 125,298,180.31 125,298,180.31

Administración de Asuntos Migratorios 33,583,034.38 33,583,034.38

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público 22,416,298.30 22,416,298.30

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 129,907,813.60 129,907,813.60

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de 62,450,314.00 62,450,314.00

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 4,930,716.97 4,930,716.97

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 93,443,432.21 93,443,432.21

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 237,974,584.11 237,974,584.11

Combustibles y Energía 66,829,055.88 66,829,055.88

Minería, Manufacturas y Construcción 3,644,324.30 3,644,324.30

Transporte 528,925,796.39 528,925,796.39

Comunicaciones 13,362,158.44 13,362,158.44

Otras Actividades Económicas y Financieras 27,825,067.38 27,825,067.38

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 2,824,871.05 2,824,871.05

Asuntos económicos n.c.d 12,294,929.03 12,294,929.03

Ordenación de Desechos 2,893,905.01 2,893,905.01

Ordenación de Aguas Residuales 13,794,520.34 13,794,520.34

Reducción de la Contaminación 13,136,582.97 13,136,582.97

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 55,834,766.37 55,834,766.37

Protección Ambiental n.c.d 29,824,745.23 29,824,745.23

TOTAL 1,148,438,616.32 477,893,017.07 2,183,667,033.95 67,381,030.97 987,124,218.79 115,484,519.92

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

1/2


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO


F I N A L I D A D ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,

CULTURA Y RELIGIÓN

URBANIZACIÓN Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA

PÚBLICA

PROTECCIÓN SOCIAL FUNCIÓN SALUD EDUCACIÓN TOTAL

Desarrollo Comunitario 2,248,069,190.95 2,248,069,190.95

Abastecimiento de Agua 17,684,917.93 17,684,917.93

Productos, Útiles y Equipos Médicos 10,157,947.07 10,157,947.07

Servicios para Pacientes Externos 355,405,079.65 355,405,079.65

Servicios Hospitalarios 580,716,849.69 580,716,849.69

Servicios de Salud Pública 493,867,029.74 493,867,029.74

Salud n.c.d 171,583,152.13 171,583,152.13

Servicios Deportivos y de Recreación 189,067,207.50 189,067,207.50

Servicios Culturales 53,163,520.45 53,163,520.45

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 5,510,650.35 5,510,650.35

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 13,191,243.76 13,191,243.76

Educación Preprimaria y Primaria 2,373,584,307.01 2,373,584,307.01

Educación Media 400,711,115.98 400,711,115.98

Educación Postmedia Básica y Diversificado no Universitaria o 2,764,892.15 2,764,892.15

Educación Universitaria o Superior 462,765,699.00 462,765,699.00

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 45,853,262.66 45,853,262.66

Servicios Auxiliares de la Educación 692,894,584.30 692,894,584.30

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 6,799,630.85 6,799,630.85

Educación n.c.d 191,830,969.49 191,830,969.49

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 184,043,856.21 184,043,856.21

Edad Avanzada 1,269,872,104.10 1,269,872,104.10

Familia e Hijos 306,411,976.79 306,411,976.79

Vivienda 133,725,701.29 133,725,701.29

Otros Riesgos de Exclusión Social 37,863,957.96 37,863,957.96

Protección Social n.c.d 116,073,268.53 116,073,268.53

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2,121,163,902.30 2,121,163,902.30

Amortizaciones de la Deuda Pública 784,984,861.36 784,984,861.36

TOTAL 2,265,754,108.88 1,611,730,058.28 260,932,622.06 4,177,204,461.44 2,047,990,864.88 2,906,148,763.66 18,249,749,316.22

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

Gran total: 18,249,749,316.22


GUATEMALA C.A.

1,148.44

477.89

2,183.67

67.38

987.12

115.48

2,265.75

1,611.73

260.93

4,177.20

2,047.99

2,906.15

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

SERVICIOSPÚBLICOS

GENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DE

RIESGOS

ASUNTOSECONÓM ICOS

PROTECCIÓNAM BIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOS

COM UNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,

RECREATIVAS,CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDA

PÚBLICA

FINALIDAD

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

Para el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2014, en la ejecución del presupuesto de egresos por Función y Finalidad, se aprecia que Educación presenta una mayor participación, al devengar Q.4,177.20 millones, que significan el 22.89% del total de gastos, dentro de esta Finalidad, destaca la función de Educación Preprimaria y Primaria que registró Q.2,373.58 millones, es decir el 56.82%. Transacciones de la Deuda Pública ejecutó Q.2,906.15 millones, que representan el 15.92% del total de gastos, integrada por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública con Q.2,121.16 y Q.784.98 millones, equivalentes al 72.99% y 27.01%, respectivamente. En las Finalidades de Urbanización y Servicios Comunitarios, Orden Público y Seguridad Ciudadana, Protección Social y Salud se ha ejecutado el 12.42%, 11.97%, 11.22% y 8.83% que corresponde a Q.2,265.75, Q.2,183.67, Q.2047.99 y Q.1,611.73 millones, respectivamente. En cuanto a Servicios Públicos Generales y Asuntos Económicos se han devengado Q.1,148.44 millones y Q.987.12, que representan el 6.29% y 5.41 del total de gastos, respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FINALIDAD DEVENGADO


FONDO NACIONAL PARA LA PAZ –FONAPAZ- 478,091,447.00 15,460,751.20

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO –FODIGUA- 42,101,993.00 5,831,706.62

TOTAL 520,193,440.00 21,292,457.82

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

15.46

5.83

0

2

4

6

8

10

12

14

16

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

DEVENGADOFONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- FONDO DE DESARROLLO INDÍ GENA GUATEMALTECO -FODIGUA-

El total de egresos por transferencias a los distintos Fondos Sociales para el período comprendido de enero a abril de 2014 ascendió a Q.21.29 millones, dentro de los cuales destaca el Fondo Nacional para la Paz, que ejecutó Q.15.46 millones que equivalen al 72.61% del total de transferencias. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco registro Q.5.83 millones equivalentes al 27.39% de la ejecución del total devengado.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES DEVENGADO



GUATEMALA C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APORTES CONSTITUCIONALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

ORGANISMO JUDICIAL

1,079,988,950.00 339,998,158.00 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

53,999,448.00 22,499,862.00 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

1,349,986,187.00 450,997,698.00 DEPORTE FEDERADO

404,995,856.00 124,089,028.00 MUNICIPALIDADES

2,704,972,374.00 901,657,455.36 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR

202,497,928.00 17,484,791.60 DEPORTE NO FEDERADO

202,497,928.00 48,755,950.95

TOTAL 5,998,938,671.00 1,905,482,943.91



GUATEMALA C.A.

22.50

340.00

451.00

124.09

901.66

17.4848.76

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

DEVENGADO

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

ORGANISMO JUDICIAL CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPORTE FEDERADO MUNICIPALIDADES EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE NO FEDERADO

El Presupuesto Vigente para los Aportes Constitucionales asciende a Q.5,998.94 millones, el cual se ha devengado en Q.1,905.48 millones, es decir, el 31.76%. A las distintas Municipalidades del país, se les han transferido aportes por un monto de Q.901.66 millones que representa el 47.32% del total de egresos devengados por aportes constitucionales; la Universidad de San Carlos de Guatemala recibió Q.451.00 millones y el Organismo Judicial Q.340.00 millones, cifras que en su orden, corresponden al 23.67% y 17.84% del total devengado por el mismo concepto. Asimismo, el Deporte Federado, el Deporte No Federado y la Corte de Constitucionalidad devengaron Q.124.09, Q.48.76 y Q.22.50 millones, respectivamente; en tanto que la Educación Física, Recreación y Deporte Escolar ha devengado Q.17.48 millones.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APORTES CONSTITUCIONALES DEVENGADO


GUATEMALA, C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS


CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040026 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 7,117,125,133.46 7,117,125,133.46

4112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 195,000,000.00 195,000,000.00





SUMA TOTALES 7,117,125,133.46 958,530,000.00 958,530,000.00 7,117,125,133.46

Fuente: R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AUXILIAR DE CUENTAS ENERO - ABRIL 2014

(EN QUETZALES)

N I T CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CREDITOS

320587 4112040026 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 7,117,125,133.46

320587 4112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

195,000,000.00


5,000,000.00


201,000,000.00


55,220,000.00


502,310,000.00

SUMA TOTALES 958,530,000.00

7,117,125,133.46

R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


GUATEMALA C.A.

GUATEMALA , C.A.


CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040026 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2014 (DECRETO 30-2012 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 6,296,680.01 6,296,680.01 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 898,610.37 898,610.37 717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 23,664.00 23,664.00 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 19,787.98 19,787.98 TOTAL 7,238,742.36 7,238,742.364112040044 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-

2004 Y 199-2004)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 23,220,236.04 23,220,236.04 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 783,941.37 783,941.37 TOTAL 24,004,177.41 24,004,177.414112040045 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2005. (DTO 35-04 ACDOS. GUBS. 81-

2005 Y 82-2005)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 53,079,147.84 53,079,147.84 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 836,833.80 836,833.80 TOTAL 53,915,981.64 53,915,981.644112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO GUB 81-2005 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 18,596,856.46 18,596,856.46 TOTAL 18,596,856.46 18,596,856.464112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2006 (DTO. 92-2005 Y ACDO. GUB. 70-

2006)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 69,728,128.11 69,728,128.11 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,844,918.46 1,844,918.46 TOTAL 71,573,046.57 71,573,046.574112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC. GUB. 70-2006) 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 22,779,966.52 22,779,966.52 TOTAL 22,779,966.52 22,779,966.524112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO

GUB. 110-2007)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 114,914,304.42 114,914,304.42 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 2,329,182.06 2,329,182.06 TOTAL 117,243,486.48 117,243,486.484112040050 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO

GUB. 110-2007)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 12,228,157.46 12,228,157.46 TOTAL 12,228,157.46 12,228,157.464112040051 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC. GUB. 82-

2008)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 88,753,354.66 88,753,354.66 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,583,927.07 1,583,927.07 TOTAL 90,337,281.73 90,337,281.734112040052 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 72-2008 Y AC. GUB. 30-

2009)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 37,232,547.41 37,232,547.41 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 578,554.83 578,554.83 TOTAL 37,811,102.24 37,811,102.244112040053 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DTO.19-2010, Y ACDO GUB.172-

2010)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 145,476,113.11 145,476,113.11 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 3,808,420.62 3,808,420.62 TOTAL 149,284,533.73 149,284,533.734112040054 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-

2007)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 8,374,965.16 8,374,965.16 TOTAL 8,374,965.16 8,374,965.164112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2011 (DECRETO 54-2010 Y ACUERDO

GUBERNATIVO 11-2011, 391-2010)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 294,991,399.77 294,991,399.77 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 5,981,961.58 5,981,961.58 TOTAL 300,973,361.35 300,973,361.354112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS.

GUBS. 443 Y 444-2002)

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 248,837.28 248,837.28 TOTAL 248,837.28 248,837.28


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONO DEVENGADO


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONO DEVENGADO ENERO – ABRIL 2014 (EN QUETZALES)


4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 239,166,306.66 239,166,306.66 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 3,427,239.14 3,427,239.14

TOTAL 242,593,545.80 242,593,545.804112040059 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-

2012)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 98,696,459.88 98,696,459.88 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 2,627,338.02 2,627,338.02 717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 459,964.23 459,964.23 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 39,861.60 39,861.60 TOTAL 101,823,623.73 101,823,623.734112040060 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 24-2009 Y AC. GUB. 30-

2009)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 112,323,291.68 112,323,291.68 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,604,187.51 1,604,187.51 TOTAL 113,927,479.19 113,927,479.194112040061 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (DTO. 30-2012 Y AC. GUB. 1-2013) 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 6,159,767.83 6,159,767.83 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 841,562.49 841,562.49 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 365,232.17 365,232.17 TOTAL 7,366,562.49 7,366,562.494112040062 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y ACUERDO

GUBERNATIVO 172-2010)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 385,844.96 385,844.96 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,049,996.37 1,049,996.37 TOTAL 1,435,841.33 1,435,841.334112040066 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-2011 Y AC.GUB. 22-2012) 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 7,394,645.13 7,394,645.13 TOTAL 7,394,645.13 7,394,645.135112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC.

GUB. 198-2004)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 104,188,012.50 104,188,012.50 TOTAL 104,188,012.50 104,188,012.505112030007 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC.

GUB.1-2013)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 132,531,262.50 132,531,262.50 727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,388,302.92 2,388,302.92 TOTAL 134,919,565.42 134,919,565.42 1,628,259,771.98 1,628,259,771.98

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,359,798,173.11 1,359,798,173.11715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 28,445,510.97 28,445,510.97717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 483,628.23 483,628.23

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 424,881.75 424,881.75724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 236,719,275.00 236,719,275.00727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,388,302.92 2,388,302.92

T O T A L 1,628,259,771.98 1,628,259,771.98



5204010019 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 38,408.10 38,408.10 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 256,757.09 256,757.09 TOTAL PRÉSTAMO 295,242.80 295,242.805204010025 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 38,376.89 38,376.89 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 256,549.03 256,549.03 TOTAL PRÉSTAMO 295,003.53 295,003.535204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 43,222.55 43,222.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.95 77.95 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 259,818.64 259,818.64 TOTAL PRÉSTAMO 303,119.14 303,119.145204010035 PROG. DE CARRETERAS TUR. Y DE LA OPORT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,605,965.32 3,605,965.32 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.51 78.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 20,379,309.78 20,379,309.78 TOTAL PRÉSTAMO 23,985,353.61 23,985,353.615204010046 APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 297,192.18 297,192.18 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,077,586.84 10,077,586.84 TOTAL PRÉSTAMO 10,374,856.68 10,374,856.685204010048 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,629,669.59 4,629,669.59 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.14 77.14 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,791,030.24 8,791,030.24 TOTAL PRÉSTAMO 13,420,776.97 13,420,776.975204010053 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO

PARA LA USAC, II ETAPA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,583,177.43 3,583,177.43 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.14 77.14 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 20,586,166.44 20,586,166.44 TOTAL PRÉSTAMO 24,169,421.01 24,169,421.015204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV

SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,829,602.47 1,829,602.47 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 141,868.70 141,868.70 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,645,383.11 2,645,383.11 TOTAL PRÉSTAMO 4,616,854.28 4,616,854.285204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 14,907,522.96 14,907,522.96 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 16,890,935.31 16,890,935.31 TOTAL PRÉSTAMO 31,798,535.88 31,798,535.885204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE

LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN DPI

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 23,269,293.26 23,269,293.26 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.14 77.14 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 34,579,414.42 34,579,414.42 TOTAL PRÉSTAMO 57,848,784.82 57,848,784.825204010064 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO

CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 9,138,855.83 9,138,855.83 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 TOTAL PRÉSTAMO 9,138,933.49 9,138,933.49

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO




5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 68,117,199.01 68,117,199.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.52 78.52 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 117,783,449.91 117,783,449.91 TOTAL PRÉSTAMO 185,900,727.44 185,900,727.445204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUCACIÓN Y

SALUD

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 60,544,919.94 60,544,919.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 TOTAL PRÉSTAMO 60,544,997.60 60,544,997.605204020009 EDUCACIÓN SUPERIOR 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 11,370.79 11,370.79 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.78 154.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,199,515.55 1,199,515.55 TOTAL PRÉSTAMO 1,211,041.12 1,211,041.125204020010 ACUEDUC.RURALES BID-398/SF 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 18,898.94 18,898.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 232.52 232.52 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 645,892.55 645,892.55 TOTAL PRÉSTAMO 665,024.01 665,024.015204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 529,085.01 529,085.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 775.68 775.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,530,969.75 3,530,969.75 TOTAL PRÉSTAMO 4,060,830.44 4,060,830.445204020023 SANIDAD ANIMAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 347,665.39 347,665.39 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 707.00 707.00 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,048,038.76 2,048,038.76 TOTAL PRÉSTAMO 2,396,411.15 2,396,411.155204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 533,109.47 533,109.47 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 543.23 543.23 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,140,193.09 3,140,193.09 TOTAL PRÉSTAMO : 3,673,845.79 3,673,845.795204020025 PROG.DES.EDUCACIÓN PRIMARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 271,020.23 271,020.23 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 539.99 539.99 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,427,904.22 1,427,904.22 TOTAL PRÉSTAMO 1,699,464.44 1,699,464.445204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 424,745.44 424,745.44 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 698.00 698.00 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,131,840.91 2,131,840.91 TOTAL PRÉSTAMO 2,557,284.35 2,557,284.355204020028 MODERNIZAC.SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 480,011.34 480,011.34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.72 156.72 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 20,090,372.07 20,090,372.07 TOTAL PRÉSTAMO 20,570,540.13 20,570,540.135204020029 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 93,343.76 93,343.76 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.36 78.36 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,569,074.47 5,569,074.47 TOTAL PRÉSTAMO 5,662,496.59 5,662,496.595204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 442,338.81 442,338.81 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 542.88 542.88 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,643,415.51 1,643,415.51 TOTAL PRÉSTAMO 2,086,297.20 2,086,297.20

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO



5204020031 LOTES CON SERVICIO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 866,145.53 866,145.53 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.05 155.05 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,218,069.42 3,218,069.42 TOTAL PRÉSTAMO 4,084,370.00 4,084,370.005204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,660,251.48 1,660,251.48 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 464.02 464.02 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,618,595.70 4,618,595.70 TOTAL PRÉSTAMO 6,279,311.20 6,279,311.205204020034 PROG.DES. MUNICIPAL NO. 2 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,304,691.79 2,304,691.79 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 626.51 626.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,866,404.94 5,866,404.94 TOTAL PRÉSTAMO 8,171,723.24 8,171,723.245204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,158,643.27 2,158,643.27 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.72 156.72 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,224,140.03 5,224,140.03 TOTAL PRÉSTAMO 7,382,940.02 7,382,940.025204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,263,830.58 1,263,830.58 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.49 156.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,752,142.55 2,752,142.55 TOTAL PRÉSTAMO 4,016,129.62 4,016,129.625204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,864,425.45 1,864,425.45 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.25 78.25 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,939,079.04 3,939,079.04 TOTAL PRÉSTAMO 5,803,582.74 5,803,582.745204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 11,016,370.70 11,016,370.70 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.12 155.12 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,418,258.20 13,418,258.20 TOTAL PRÉSTAMO 24,434,784.02 24,434,784.025204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 457,310.16 457,310.16 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,116,197.15 2,116,197.15 TOTAL PRÉSTAMO : 2,573,584.97 2,573,584.975204020049 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 374,295.01 374,295.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.52 77.52 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,242,527.92 1,242,527.92 TOTAL PRÉSTAMO 1,616,900.45 1,616,900.455204020050 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,505,047.58 1,505,047.58 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.03 155.03 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,109,991.52 3,109,991.52 TOTAL PRÉSTAMO 4,615,194.13 4,615,194.135204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,190,976.14 4,190,976.14 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.32 155.32 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,393,688.85 19,393,688.85 TOTAL PRÉSTAMO 23,584,820.31 23,584,820.315204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 77,783.32 77,783.32 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.34 77.34 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 291,149.89 291,149.89 TOTAL PRÉSTAMO 369,010.55 369,010.55






5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,848,681.51 1,848,681.51 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,290,126.22 2,290,126.22 TOTAL PRÉSTAMO 4,138,885.22 4,138,885.225204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 651,379.19 651,379.19 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 387.12 387.12 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,341,607.93 1,341,607.93 TOTAL PRÉSTAMO 1,993,374.24 1,993,374.245204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,120,861.03 4,120,861.03 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,729,762.17 9,729,762.17 TOTAL PRÉSTAMO 13,850,700.69 13,850,700.695204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 11,688,700.28 11,688,700.28 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.02 157.02 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,627,450.00 19,627,450.00 TOTAL PRÉSTAMO 31,316,307.30 31,316,307.305204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,077,173.67 5,077,173.67 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.63 156.63 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,994,788.46 5,994,788.46 TOTAL PRÉSTAMO 11,072,118.76 11,072,118.765204020067 TELEFONÍA RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 443,647.93 443,647.93 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 771.42 771.42 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,338,058.02 2,338,058.02 TOTAL PRÉSTAMO 2,782,477.37 2,782,477.375204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,948,566.36 1,948,566.36 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,753,515.94 3,753,515.94 TOTAL PRÉSTAMO 5,702,159.79 5,702,159.795204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,436,632.45 4,436,632.45 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.34 77.34 TOTAL PRÉSTAMO 4,436,709.79 4,436,709.795204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,830,599.73 2,830,599.73 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.28 154.28 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,682,773.03 8,682,773.03 TOTAL PRÉSTAMO 11,513,527.04 11,513,527.045204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 8,159,913.72 8,159,913.72 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.59 155.59 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,387,326.19 8,387,326.19 TOTAL PRÉSTAMO 16,547,395.50 16,547,395.505204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 733,017.43 733,017.43 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.79 77.79 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,171,967.76 1,171,967.76 TOTAL PRÉSTAMO 1,905,062.98 1,905,062.985204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,702,607.94 1,702,607.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.79 77.79 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,109,644.43 5,109,644.43 TOTAL PRÉSTAMO 6,812,330.16 6,812,330.16




5204020082 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 437,078.80 437,078.80 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 932,793.38 932,793.38 TOTAL PRÉSTAMO 1,369,949.67 1,369,949.675204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 22,057,607.54 22,057,607.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.98 154.98 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 51,659,599.94 51,659,599.94 TOTAL PRÉSTAMO 73,717,362.46 73,717,362.465204020094 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA GUATEMALA Y MÉXICO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,679,138.17 5,679,138.17 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.28 154.28 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,601,870.93 6,601,870.93 TOTAL PRÉSTAMO 12,281,163.38 12,281,163.385204020096 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO RURAL

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,072,635.28 3,072,635.28 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 12,907.25 12,907.25 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,763,454.71 6,763,454.71 TOTAL PRÉSTAMO 9,848,997.24 9,848,997.245204020098 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,233,239.11 2,233,239.11 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 223,567.94 223,567.94 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,031,612.87 5,031,612.87 TOTAL PRÉSTAMO 7,488,419.92 7,488,419.925204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 756,338.78 756,338.78 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 4,932.80 4,932.80 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,468,238.51 1,468,238.51 TOTAL PRÉSTAMO 2,229,510.09 2,229,510.095204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 760,362.63 760,362.63 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 118,741.82 118,741.82 TOTAL PRÉSTAMO 879,104.45 879,104.455204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,681,919.70 2,681,919.70 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 268,159.91 268,159.91 TOTAL PRÉSTAMO 2,950,079.61 2,950,079.615204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,366,045.47 5,366,045.47 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 933,592.06 933,592.06 TOTAL PRÉSTAMO 6,299,637.53 6,299,637.535204020111 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 11,145.36 11,145.36 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 280,561.43 280,561.43 TOTAL PRÉSTAMO 291,706.79 291,706.795204020992 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 9,452,180.52 9,452,180.52 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.34 77.34 TOTAL PRÉSTAMO 9,452,257.86 9,452,257.865204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,930,147.36 4,930,147.36 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.51 77.51 TOTAL PRÉSTAMO 4,930,224.87 4,930,224.875204020994 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,703,403.38 13,703,403.38 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.51 77.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 34,752,735.18 34,752,735.18 TOTAL PRÉSTAMO 48,456,216.07 48,456,216.07






5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 52,659,130.75 52,659,130.75 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.01 155.01 TOTAL PRÉSTAMO 52,659,285.76 52,659,285.765204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,888,706.99 7,888,706.99 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.34 77.34 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,054,421.00 10,054,421.00 TOTAL PRÉSTAMO 17,943,205.33 17,943,205.335204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 10,346,425.13 10,346,425.13 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.68 154.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,702,601.98 7,702,601.98 TOTAL PRÉSTAMO 18,049,181.79 18,049,181.795204030011 SIAF I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 89,842.24 89,842.24 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,397,193.63 3,397,193.63 TOTAL PRÉSTAMO 3,487,113.55 3,487,113.555204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 362,422.09 362,422.09 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,394,666.37 9,394,666.37 TOTAL PRÉSTAMO 9,757,166.14 9,757,166.145204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 178,825.15 178,825.15 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,416,192.53 5,416,192.53 TOTAL PRÉSTAMO 5,595,095.29 5,595,095.295204030021 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 566,637.90 566,637.90 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.35 155.35 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 14,719,715.70 14,719,715.70 TOTAL PRÉSTAMO 15,286,508.95 15,286,508.955204030025 PROG. ADMON. TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 373,335.49 373,335.49 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,614,334.94 8,614,334.94 TOTAL PRÉSTAMO 8,987,748.11 8,987,748.115204030026 FONDO DE TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 242,646.90 242,646.90 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.21 155.21 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,751,809.00 6,751,809.00 TOTAL PRÉSTAMO 6,994,611.11 6,994,611.115204030028 SIAF- III 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 340,523.42 340,523.42 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.05 155.05 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,608,764.79 10,608,764.79 TOTAL PRÉSTAMO 10,949,443.26 10,949,443.265204030029 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 681,415.95 681,415.95 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.35 155.35 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 22,547,165.09 22,547,165.09 TOTAL PRÉSTAMO 23,228,736.39 23,228,736.395204030030 PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 216,349.53 216,349.53 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,275,973.78 1,275,973.78 TOTAL PRÉSTAMO 1,492,400.99 1,492,400.99




5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,312,604.09 13,312,604.09 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.35 155.35 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 53,014,279.50 53,014,279.50 TOTAL PRÉSTAMO 66,327,038.94 66,327,038.945204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 764,903.70 764,903.70 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 9,437.09 9,437.09 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 17,731,312.05 17,731,312.05 TOTAL PRÉSTAMO 18,505,652.84 18,505,652.845204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 478,809.25 478,809.25 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 12,999,279.32 12,999,279.32 TOTAL PRÉSTAMO 13,478,166.06 13,478,166.065204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 914,040.63 914,040.63 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.98 154.98 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 24,919,536.18 24,919,536.18 TOTAL PRÉSTAMO 25,833,731.79 25,833,731.795204030037 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA

TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,853,055.17 1,853,055.17 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 TOTAL PRÉSTAMO 1,853,132.66 1,853,132.665204030042 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO,

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 78,971.49 78,971.49 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 TOTAL PRÉSTAMO 79,049.10 79,049.105204030043 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE

ESPACIO FISCAL PARA MAYORES OPORTUNIDADES

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 20,654,944.86 20,654,944.86 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.49 77.49 TOTAL PRÉSTAMO 20,655,022.35 20,655,022.355204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,588,345.15 13,588,345.15 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 TOTAL PRÉSTAMO 13,588,422.83 13,588,422.835204040005 "SALUD, ED.SUMINIST.AGUA DEL FIS" 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 24,262.55 24,262.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 7,009.59 7,009.59 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,450,906.16 1,450,906.16 TOTAL PRÉSTAMO 1,482,178.30 1,482,178.305204040006 PROG.MODERNIZ.REHAB.RED VIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 19,049.18 19,049.18 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 5,520.16 5,520.16 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,139,136.02 1,139,136.02 TOTAL PRÉSTAMO 1,163,705.36 1,163,705.365204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 145,429.81 145,429.81 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 72,792.47 72,792.47 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,615,817.90 1,615,817.90 TOTAL PRÉSTAMO 1,834,040.18 1,834,040.185204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 138,370.72 138,370.72 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 69,263.00 69,263.00 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,537,404.23 1,537,404.23 TOTAL PRÉSTAMO 1,745,037.95 1,745,037.95






5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 332,318.10 332,318.10 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 133,004.66 133,004.66 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,291,438.34 1,291,438.34 TOTAL PRÉSTAMO 1,756,761.10 1,756,761.105204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 107,579.05 107,579.05 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 39,197.14 39,197.14 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,845,384.50 2,845,384.50 TOTAL PRÉSTAMO 2,992,160.69 2,992,160.695204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 38,386.92 38,386.92 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.53 77.53 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,558,817.08 2,558,817.08 TOTAL PRÉSTAMO 2,597,281.53 2,597,281.535204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGIÓN NOROESTE DE LAS VERAPACES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 115,647.78 115,647.78 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.51 77.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,145,184.65 4,145,184.65 TOTAL PRÉSTAMO 4,260,909.94 4,260,909.945204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 21,261.40 21,261.40 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.51 77.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,500,596.39 4,500,596.39 TOTAL PRÉSTAMO 4,521,935.30 4,521,935.305204050008 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL

NORTE - PRODENORTE

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.56 77.56 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,696.27 19,696.27 TOTAL PRÉSTAMO 19,773.83 19,773.835205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.34 77.34 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 43,438.79 43,438.79 TOTAL PRÉSTAMO 43,516.13 43,516.135205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.67 154.67 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 304,071.36 304,071.36 TOTAL PRÉSTAMO 304,226.03 304,226.035205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRÍCOLAS 99 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 598,295.34 598,295.34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.36 78.36 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,175,619.33 2,175,619.33 TOTAL PRÉSTAMO 2,773,993.03 2,773,993.035205040002 INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 642,867.23 642,867.23 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.68 77.68 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,091,191.79 2,091,191.79 TOTAL PRÉSTAMO 2,734,136.70 2,734,136.705205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,326,785.87 3,326,785.87 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.28 154.28 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 10,092,374.37 10,092,374.37 TOTAL PRÉSTAMO 13,419,314.52 13,419,314.525205070004 AMP. TELEFON. ÁREA METROP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,555,028.33 2,555,028.33 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155.08 155.08 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 10,434,590.90 10,434,590.90 TOTAL PRÉSTAMO 12,989,774.31 12,989,774.31



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5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,996,680.89 1,996,680.89 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.76 154.76 TOTAL PRÉSTAMO 1,996,835.65 1,996,835.655205510003 CAMINOS DE ACCESO 43 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 75,517.03 75,517.03 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.51 77.51 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,491,694.13 1,491,694.13 TOTAL PRÉSTAMO 1,567,288.67 1,567,288.675205510017 IMPLEMENT.IMPTO.TERRITORIAL 023 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,091.41 7,091.41 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.95 77.95 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 234,622.57 234,622.57 TOTAL PRÉSTAMO 241,791.93 241,791.935205510018 FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 38,372.77 38,372.77 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 840,064.18 840,064.18 TOTAL PRÉSTAMO 878,514.61 878,514.615205510033 CAMINOS DE ACCESOS 44 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 16,514.82 16,514.82 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.31 78.31 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 214,782.76 214,782.76 TOTAL PRÉSTAMO 231,375.89 231,375.895205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 39,986.94 39,986.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.14 77.14 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 96,826.77 96,826.77 TOTAL PRÉSTAMO 136,890.85 136,890.855205510044 EDUCACIÓN BILINGUE 38D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,820.16 2,820.16 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.14 77.14 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 10,068.99 10,068.99 TOTAL PRÉSTAMO 12,966.29 12,966.295205510049 EDUCACIÓN BILINGUE 038C 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,885.22 6,885.22 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.61 77.61 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 43,114.80 43,114.80 TOTAL PRÉSTAMO 50,077.63 50,077.635205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,014,917.48 1,014,917.48 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.66 77.66 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 3,650,052.90 3,650,052.90 TOTAL PRÉSTAMO 4,665,048.04 4,665,048.045205530006 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 006 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 199,963.31 199,963.31 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.25 78.25 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,824,650.00 7,824,650.00 TOTAL PRÉSTAMO 8,024,691.56 8,024,691.565205580001 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE

LA BIÓSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE C4I

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 4,616,468.05 4,616,468.05 TOTAL PRÉSTAMO 4,616,468.05 4,616,468.055205580002 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO

CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,018,612.34 5,018,612.34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 4,985,126.08 4,985,126.08 TOTAL PRÉSTAMO 10,003,738.42 10,003,738.42







5205590001 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA BIÓSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE RADARES

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,942,437.54 2,942,437.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 657,535.91 657,535.91 TOTAL PRÉSTAMO 3,599,973.45 3,599,973.45 TOTAL ENTIDAD 1,277,888,991.68 1,277,888,991.68

RESUMEN DEVENGADO PAGADO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 480,734,807.13 480,734,807.13738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 12,594,204.94 12,594,204.94757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 39,547,163.64 39,547,163.64758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 745,012,815.97 745,012,815.97

1,277,888,991.68 1,277,888,991.68TOTAL

GUATEMALA, C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - ABRIL 2014

(EN QUETZALES)

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 50,375,741,379.00 51,875,741,379.00 15,470,263,850.4610100 IMPUESTOS DIRECTOS 18,628,264,916.00 20,128,264,916.00 5,506,782,849.4310111 DE EMPRESAS 13,205,653,845.00 14,525,653,845.00 4,034,820,650.9710112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,800,770,979.00 1,980,770,979.00 600,139,931.9010113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 62,956.3710114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 180,685.5710115 DE SOLIDARIDAD 2,873,038,543.00 2,873,038,543.00 868,274,518.8510131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,142,754.00 2,142,754.00 312,469.9510132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 153,054.00 153,054.00 7,154.3310133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 13,009,580.00 13,009,580.00 2,984,481.4910191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 733,496,161.00 733,496,161.0010200 IMPUESTOS INDIRECTOS 31,747,476,463.00 31,747,476,463.00 8,680,976,459.0310211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,629,098,153.00 2,629,098,153.00 551,201,518.4210221 SOBRE BEBIDAS 584,772,904.00 584,772,904.00 207,802,645.4310222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 405,734,710.00 405,734,710.00 86,663,310.8810223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 2,255,970,745.00 2,255,970,745.00 727,330,468.2210224 REGALÍAS 136,686,049.00 136,686,049.00 84,978,869.7010225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 484,614,173.00 484,614,173.00 50,805,642.7710227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 110,827,285.00 110,827,285.00 33,108,616.9810231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 8,612,293,410.00 8,612,293,410.00 2,625,746,772.3010232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,728,338,268.00 13,728,338,268.00 3,805,753,036.7610241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,179,746.00 5,179,746.00 1,043,460.8310242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 512,794,899.00 512,794,899.00 115,251,482.2510261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 1,120,332,770.00 1,120,332,770.00 112,364,305.0110262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 2,270,178.00 2,270,178.00 803,541.7010263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 12,485,978.00 12,485,978.00 2,724,245.8710264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 156,796,999.00 156,796,999.00 201,744,861.67

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR 1/4


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MIN AS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL P ESOS POR RUBRO

E 4 (EN QUETZALES)

ISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCI RESUPUESTO DE INGR NERO- ABRIL 201

RUBRO

DESCRI CIÓN P PR O DEVE GADO

ASIGNADO VIGENTE

P RESUPUESTO ESUPUEST N

2/4

10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 251,613,009.00.00

251,613,009.00737,667,187.00

73,557,121.4410291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS

AR 737,667,187

143,4 143,4 40,189,655.68OS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS

16 16 7

R INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2 2 7

96,558.801,10900 IMPUESTOS POR CLASIFIC 282,504,542.00

10999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR NO TRIBUTARIOS

1,282,504,542.00111000 INGRESOS 583,780,392.00

1583,780,392.001

82,417,408.41411100 DERECHOS 50,770,025.00 50,770,025.00 3,545,052.63

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 29,000.00 29,000.0011120 DERECH 16,025.00 16,025.0011190 OTROS 7,325,000.00 7,325,000.00 3,355,396.9511200 TASAS

TRE 8,341,412.00 8,341,412.00 0,103,464.21

11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESE AÉREO

16,307,554.00 16,307,554.00 18,075,491.59111230 SOBRE EL TRANSPORT 25,589,153.00 25,589,153.00 0,719,830.48

11240 SOBRE EL COMERCIO 31,826,246.00 31,826,246.00 9,263,698.1011250 SOBRE LA INDUSTRIA 35,071,341.00 35,071,341.00 11,592,798.5311290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS

FICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 59,547,118.00

759,547,118.00

720,451,645.51

1711400 ARRENDAMIENTO DE EDI 6,565,954.00 6,565,954.00 ,573,261.6611410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

S 16,175,000.005

16,175,000.005

3,187,802.8713,11430 DE INSTALACIONES AÉREA

RENDAMIENTOS 8,950,954.00 8,950,954.00 997,631.14

11490 OTROS AR 1,440,000.0032

1,440,000.0032

387,827.651411600 MULTAS ,050,601.00 ,050,601.00 ,675,784.82

11610 ORIGINADAS PO 6,200,000.00 6,200,000.00 7,026,174.4311690 OTRAS MULTAS 5,850,601.00

35,850,601.003

,649,610.39311700 INTERESES POR MORA 89,000.00 89,000.00 4,804.46

11790 OTROS INTERESES POR MORA 389,000.0015

389,000.0015

34,804.4636,411900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

NES CAMBIARIAS 5,663,400.00 5,663,400.00 85,040.63

11910 11930

GANANCIAS EN OPERACIOEXTINCIÓN DE DOMINIO

17,526,000.0011,000,000.00

17,526,000.0011,000,000.00

179,828.302,574,838.60

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR

RUBRO DESCRI CIÓN P PR O DEVE GADO

ASIGNADO VIGENTE

PRESIDENCIA, MIN AS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL P ESOS POR RUBRO

E 4 (EN QUETZALES)

2/4

P RESUPUESTO ESUPUEST N

ISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIRESUPUESTO DE INGR

NERO - ABRIL 201

3/4 3/4

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y PREVISIÓN SOCIAL

127,137,400.00 127,137,400.00 33,730,373.7312000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 1,313,318,000.00

1,1,313,318,000.001,

483,889,372.67412100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL

LASES PASIVAS 313,318,000.001,2

313,318,000.001,2

83,889,372.674712110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE C 90,143,000.00 90,143,000.00 6,575,934.66

12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

23,175,000.004

23,175,000.004

7,313,438.01113000 VTA. DE BIENES Y

DE BIENES 61,143,608.007

61,143,608.007

01,201,965.091113100 VENTA 1,674,354.00 1,674,354.00 ,949,741.63

13110 BIENES 16,124,132.00 16,124,132.00 3,035,393.8113130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES

ENCIA SOCIAL

S NACIONALES

LES 7 7 1


55,550,222.0038

55,550,222.0038

8,914,347.828913200 VENTA DE SERVICIOS 9,469,254.00 9,469,254.00 ,252,223.46

13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASIST 21,823,000.00 21,823,000.00 6,436,786.4113230 SERVICIOS EDUCACIONALES 21,059,996.00 21,059,996.00 6,972,327.8513240 SERVICIOS AGROPECUARIOS

ORATORIO 31,744,000.00 31,744,000.00 8,306,546.03

13250 SERVICIOS DE LAB 28,008,000.00 28,008,000.00 6,369,814.1213290 OTROS SERVICIOS

LA PROPIEDAD 286,834,258.00

2286,834,258.00

261,166,749.05

815000 RENTAS DE 62,554,000.0027,575

62,554,000.0027,575

5,797,106.798,675,675.6015100 INTERESES ,000.00 ,000.00

15110 POR PRÉSTAMOS INTERNOS 1,000.00 1,000.0015131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 27,574,000.00

2127,574,000.00

218,675,675.60

71,115200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 8,905,000.00 8,905,000.00 95,478.0315211 DE EMPRESAS PÚBLICA 38,580,000.00 38,580,000.00 725,638.0315214 DEL SECTOR PRIVADO

NOS 180,325,000.008

180,325,000.008

70,469,840.00415300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRE ,465,000.00 ,465,000.00 ,265,149.83

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 4,265,149.8315400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIB

LES ,609,000.00 ,609,000.00 ,660,803.33

15410 16000

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIB TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7,609,000.001,018,126,808.00

7,609,000.001,018,126,808.00

1,660,803.3343,801,602.39


GUATEMALA C.A.

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

4/4

16100 DEL SECTOR PRIVADO 25,994,014.00 25,994,014.00 39,645,157.7716130 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,994,014.00 25,994,014.00 39,645,157.7716400 DONACIONES CORRIENTES 992,132,794.00 992,132,794.00 4,156,444.6216410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 763,877,214.00 763,877,214.00 1,000,810.2516420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,255,580.00 228,255,580.00 3,155,634.3722000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,348,647.7222100 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,348,647.7222110 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,348,647.7223000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 225,374,000.00 225,374,000.0023100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 225,374,000.00 225,374,000.0023110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 225,374,000.00 225,374,000.0024000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 4,199,282,162.5824300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 4,199,282,162.5824310 COLOCACIÓN DE BONOS 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 4,198,396,133.4624330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 886,029.1225000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 405,429,848.7725400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 405,429,848.7725410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 509,840,000.00 509,840,000.00 265,077,211.7125420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 6,808,560,000.00 6,808,560,000.00 140,352,637.06 TOTAL 66,985,437,187.00 68,485,437,187.00 20,974,431,964.88



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO


Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

1/5

RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR

COMPROMETER DEVENGAR


GUATEMALA C.A.

1000

67,992,628.44

34,181,368.70

34,178,172.06

Gobierno General

34,132,068.00

33,811,259.74

33,814,456.38

113

TELEFONÍA

178,950,177.00

149,559,210.60

10

48,441,108.75

44,765,139.32

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

44,598,087.49

101,118,101.85

104,794,071.28

114

CORREOS Y TELÉGRAFOS

6,778,235.00

7,392,646.00

726,986.94

011

726,986.94

PERSONAL PERMANENTE

726,986.94

5,640,301,069.00

6,665,659.06

290,726,694.11

6,665,659.06

5,931,027,763.11 2,024,935,883.43

2,024,924,830.21

2,024,924,830.21

115

3,906,091,879.68

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

3,906,102,932.90

6,872,235.82

3,978,397.64

012

3,874,852.64

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

3,342,741.01

171,296,104.00

2,893,838.18

-5,249,688.19

2,997,383.18

166,046,415.81 49,236,271.27

49,236,271.27

49,236,271.27

116

116,810,144.54

SERVICIOS DE LAVANDERÍA

116,810,144.54

880,283.00

173,546.37

013

173,546.37

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

131,546.37

100,750,932.00

706,736.63

1,684,721.00

706,736.63

102,435,653.00 27,694,728.80

27,694,728.80

27,694,728.80

121

74,740,924.20

DIVULGACION E INFORMACIÓN

74,740,924.20

89,766,174.00

95,688,601.00

40,031,640.27

014

39,202,791.37

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

37,912,766.78

24,513,032.00

55,656,960.73

6,174,550.00

56,485,809.63

30,687,582.00 7,331,061.05

7,331,061.05

7,331,061.05

122

23,356,520.95

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

23,356,520.95

384,302,529.00

309,318,610.20

64,483,992.92

015

31,643,500.66

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

31,297,049.91

2,238,080,331.00

244,834,617.28

254,758,071.95

277,675,109.54

2,492,838,402.95 816,781,526.86

816,774,349.44

811,397,658.34

131

1,676,056,876.09

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

1,676,064,053.51

102,201,063.00

88,213,832.37

20,080,771.41

017

20,076,906.47

DERECHOS ESCALAFONARIOS

20,076,906.47

1,671,884,796.00

68,133,060.96

320,362,383.18

68,136,925.90

1,992,247,179.18 770,306,936.03

770,306,936.03

770,306,936.03

132

1,221,940,243.15

VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR

1,221,940,243.15

6,145,200.00

4,552,512.00

295,589.06

018

295,589.06

COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

295,589.06

122,655,137.00

4,256,922.94

-5,831,087.00

4,256,922.94

116,824,050.00 35,868,629.44

35,829,151.08

35,829,151.08

133

80,955,420.56

VIÁTICOS EN EL INTERIOR

80,994,898.92

100,599,285.00

94,313,357.69

22,455,752.96

021

22,448,402.46

PERSONAL SUPERNUMERARIO

22,424,762.96

1,178,787,514.00

71,857,604.73

359,638,896.00

71,864,955.23

1,538,426,410.00 1,212,407,380.99 418,503,204.92 418,361,977.92 326,019,029.01 1,119,923,205.08 022 PERSONAL POR CONTRATO 673,086,394.00 39,997,618.36 713,084,012.36 198,206,397.29 198,206,397.29 198,206,397.29 514,877,615.07 514,877,615.07 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 6,544,046.00 6,544,046.00 2,194,688.21 2,194,688.21 2,194,688.21 4,349,357.79 4,349,357.79 024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. 13,647,091.00 1,370,600.00 15,017,691.00 3,803,139.18 3,803,139.18 3,803,139.18 11,214,551.82 11,214,551.82 025 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 157,811.00 142,047.00 299,858.00 577,306.52 577,306.52 558,812.04 -277,448.52 -277,448.52 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 15,134,839.00 10,557,999.45 25,692,838.45 5,604,139.88 4,812,837.06 4,797,274.56 20,088,698.57 20,880,001.39 027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 393,325,786.00 204,341,180.36 597,666,966.36 241,239,481.18 138,668,091.72 138,394,700.84 356,427,485.18 458,998,874.64 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,022,605,822.00 12,126,552.00 1,034,732,374.00 787,064,900.82 295,298,843.47 295,298,843.47 247,667,473.18 739,433,530.53 031 JORNALES 251,173,517.00 7,610,019.00 258,783,536.00 81,072,995.72 76,124,394.05 75,932,646.77 177,710,540.28 182,659,141.95 032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 7,597,358.00 664,815.00 8,262,173.00 3,274,394.42 3,233,626.14 3,232,781.14 4,987,778.58 5,028,546.86 033 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 117,573,504.00 41,457,572.42 159,031,076.42 54,833,344.75 54,189,729.39 53,898,835.33 104,197,731.67 104,841,347.03 035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 300,000.00 9,702,896.00 10,002,896.00 824,794.00 824,794.00 824,794.00 9,178,102.00 9,178,102.00 036 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 124,539,007.00 124,539,007.00 62,818,305.73 62,818,305.73 62,121,712.98 61,720,701.27 61,720,701.27 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 22,526,950.00 3,168,933.00 25,695,883.00 7,574,741.67 7,574,741.67 7,574,741.67 18,121,141.33 18,121,141.33 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,951,948.00 1,197,554.00 3,149,502.00 486,654.97 486,654.97 486,654.97 2,662,847.03 2,662,847.03 043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 550,000.00 -138,000.00 412,000.00 206,782.20 206,782.20 206,782.20 205,217.80 205,217.80 044 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 45,900.00 30,150.00 76,050.00 15,470.60 15,470.60 15,470.60 60,579.40 60,579.40 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 496,133,942.00 249,006.00 496,382,948.00 133,835,393.50 133,835,393.50 133,835,393.50 362,547,554.50 362,547,554.50 055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 157,000,000.00 157,000,000.00 46,166,668.00 46,166,668.00 46,166,668.00 110,833,332.00 110,833,332.00 061 DIETAS 3,007,279.00 -22,800.00 2,984,479.00 740,216.00 740,216.00 740,216.00 2,244,263.00 2,244,263.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 26,378,092.00 2,172,198.00 28,550,290.00 9,154,882.48 9,154,882.48 9,154,882.48 19,395,407.52 19,395,407.52 064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 5,395,656.00 -3,367.00 5,392,289.00 1,766,418.51 1,766,418.51 1,766,418.51 3,625,870.49 3,625,870.49 071 AGUINALDO 1,150,029,049.00 115,115,396.76 1,265,144,445.76 613,005,608.08 520,476,787.42 520,474,220.85 652,138,837.68 744,667,658.34 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 924,568,870.00 105,044,121.68 1,029,612,991.68 98,387,604.41 5,877,733.96 5,876,817.66 931,225,387.27 1,023,735,257.72 073 BONO VACACIONAL 75,097,624.00 -409,253.08 74,688,370.92 9,958,489.45 4,032,284.47 392,850.42 64,729,881.47 70,656,086.45 074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 6,251,707.00 400,020.00 6,651,727.00 2,056,638.87 2,056,638.87 2,056,638.87 4,595,088.13 4,595,088.13 079 OTRAS PRESTACIONES 115,844,000.00 -12,446,945.00 103,397,055.00 3,938,997.98 3,938,997.98 3,938,997.98 99,458,057.02 99,458,057.02 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO 26,489,361.00 26,489,361.00 5,265,697.07 3,069,857.07 3,069,857.07 21,223,663.93 23,419,503.93 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 367,759,625.00 -55,296,000.76 312,463,624.24 81,338,498.06 81,326,076.18

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

79,754,911.74

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA

231,125,126.18

ENERO - ABRIL 2014

231,137,548.06

(EN QUETZALES)

112 AGUA 41,299,713.00 26,692,915.44 -29,390,966.40

614,411.00 6,872,235.82

880,283.00 5,922,427.00

-74,983,918.80 -13,987,230.63 -1,592,688.00 -6,285,927.31


2/5


COMPROMETER DEVENGAR R

1,084,039,689.00

263,208,880.17

134

263,208,880.17

COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

263,208,880.17

21,000.00

820,830,808.83

-16,000.00

820,830,808.83

5,000.00

194

5,000.00

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

5,000.00

21,123,285.00

43,343,939.81

6,451,095.00

135

5,469,548.73

OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS

5,453,062.32

5,504,564.00

36,892,844.81

609,318.00

37,874,391.08

6,113,882.00 896,062.06

896,062.06

74,485.75

195

5,217,819.94

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

5,217,819.94

16,746,073.00

21,562,183.02

8,246,253.94

141

8,245,097.44

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,232,178.23

61,402,998.00

13,315,929.08

2,031,466.00

13,317,085.58

63,434,464.00 8,459,755.17

8,197,469.95

8,052,132.64

196

54,974,708.83

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

55,236,994.05

57,893,389.00

56,587,477.25

12,794,806.51

142

12,413,957.29

FLETES

12,152,470.44

10,561,372.00

43,792,670.74

13,106,983.00

44,173,519.96

23,668,355.00 5,565,856.89

5,503,146.07

5,488,102.18

197

18,102,498.11

SERVICIOS DE VIGILANCIA

18,165,208.93

39,854,442.00

48,771,445.96

23,734,125.19

143

12,017,344.91

ALMACENAJE

11,632,036.23

2,003,039.00

25,037,320.77

2,811,562.00

36,754,101.05

4,814,601.00 717,527.22

717,527.22

717,527.22

198

4,097,073.78

RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO

4,097,073.78

14,701,088.00

20,512,712.00

7,156,000.00

151

7,156,000.00

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

7,156,000.00

165,415,088.00

13,356,712.00

28,936,921.00

13,356,712.00

194,352,009.00 66,356,063.91

48,518,928.76

47,888,517.86

199

127,995,945.09

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

145,833,080.24

58,335,807.00

83,673,390.92

35,465,906.53

152

33,514,325.47

ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS

33,118,250.90

17,195,000.00

48,207,484.39

-75,000.00

50,159,065.45

17,120,000.00 12,950.68

12,950.68

12,950.68

211

17,107,049.32

ALIMENTOS PARA PERSONAS

17,107,049.32

938,758,137.00

1,079,817,588.39

395,940,428.70

153

379,872,873.93

ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

377,322,339.50

11,015,803.00

683,877,159.69

3,004,245.00

699,944,714.46

14,020,048.00 3,977,003.41

2,325,347.97

2,172,589.45

212

10,043,044.59

ALIMENTOS PARA ANIMALES

11,694,700.03

13,037,970.00

2,745,231.00

1,287,415.79

154

1,287,415.79

ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.

1,287,415.79

14,339,689.00

1,457,815.21

5,824,368.00

1,457,815.21

20,164,057.00 2,998,874.00

2,998,874.00

2,998,874.00

213

17,165,183.00

PRODUCTOS ANIMALES

17,165,183.00

60,013,282.00

24,337,389.00

49,242.00

155

49,242.00

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

49,242.00

26,398,850.00

24,288,147.00

26,080,027.00

24,288,147.00

52,478,877.00 17,954,639.77

17,207,802.82 16,868,677.82 34,524,237.23 35,271,074.18 156 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 130,697,390.00 -51,477,787.60 79,219,602.40 53,243,890.61 50,241,153.61 49,421,722.61 25,975,711.79 28,978,448.79 157 ARREND. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,718,493.00 -975,300.00 5,743,193.00 1,176,316.01 1,176,316.01 1,147,649.34 4,566,876.99 4,566,876.99 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 44,893,029.00 5,301,587.00 50,194,616.00 7,063,414.37 6,949,054.49 6,891,836.49 43,131,201.63 43,245,561.51 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN. 5,200,500.00 -414,000.00 4,786,500.00 65,618.00 65,618.00 65,618.00 4,720,882.00 4,720,882.00 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13,661,994.00 -1,062,015.00 12,599,979.00 1,036,384.06 973,443.06 956,428.06 11,563,594.94 11,626,535.94 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 23,208,243.00 702,840.00 23,911,083.00 5,618,787.43 5,604,793.43 5,397,651.82 18,292,295.57 18,306,289.57 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,471,557.00 -312,475.00 2,159,082.00 265,776.50 265,776.50 252,926.50 1,893,305.50 1,893,305.50 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 128,807,601.00 -13,526,829.10 115,280,771.90 42,499,532.78 42,291,772.74 41,807,616.10 72,781,239.12 72,988,999.16 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMÚNICACIONES 5,337,574.00 1,993,652.00 7,331,226.00 2,027,079.58 2,027,079.58 2,027,079.58 5,304,146.42 5,304,146.42 167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 5,201,260.00 -26,000.00 5,175,260.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 5,170,310.00 5,170,310.00 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 12,885,654.00 -2,434,028.00 10,451,626.00 1,394,530.71 1,263,347.56 1,263,347.56 9,057,095.29 9,188,278.44 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 95,470,397.00 -72,364,036.44 23,106,360.56 5,605,267.98 5,257,848.61 5,098,740.61 17,501,092.58 17,848,511.95 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 619,598,594.00 -206,877,846.04 412,720,747.96 36,169,282.55 35,636,022.66 35,294,966.24 376,551,465.41 377,084,725.30 172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 682,655.00 125,345.00 808,000.00 90,982.19 90,982.19 90,982.19 717,017.81 717,017.81 173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 1,026,338,223.00 -134,590,353.00 891,747,870.00 138,799,147.02 138,597,657.02 138,597,657.02 752,948,722.98 753,150,212.98 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 62,189,224.00 -6,437,199.35 55,752,024.65 2,838,526.18 2,605,595.70 2,589,660.70 52,913,498.47 53,146,428.95 175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 527,229.00 112,696.00 639,925.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 355,125.00 355,125.00 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 13,081,025.00 5,331,826.00 18,412,851.00 189,963.50 189,963.50 189,963.50 18,222,887.50 18,222,887.50 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 64,518,441.00 -5,607,022.00 58,911,419.00 9,141,965.04 8,873,111.17 8,873,111.17 49,769,453.96 50,038,307.83 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 510,700,407.00 88,268,834.84 598,969,241.84 217,899,035.21 215,563,110.90 214,567,225.70 381,070,206.63 383,406,130.94 183 SERVICIOS JURÍDICOS 47,418,800.00 47,592,490.24 95,011,290.24 34,684,137.41 26,685,860.82 26,369,198.82 60,327,152.83 68,325,429.42 184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 11,898,907.00 23,962,472.90 35,861,379.90 8,880,293.05 6,361,241.50 6,330,015.69 26,981,086.85 29,500,138.40 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 182,266,755.00 44,173,098.50 226,439,853.50 29,773,259.24 27,555,449.76 27,491,870.76 196,666,594.26 198,884,403.74 186 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT. 16,843,698.00 8,977,143.00 25,820,841.00 8,328,425.07 4,971,704.93 4,921,244.93 17,492,415.93 20,849,136.07 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 6,315,510.00 2,075,560.00 8,391,070.00 876,818.31 743,485.00 743,485.00 7,514,251.69 7,647,585.00 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 79,325,954.00 48,206,508.95 127,532,462.95 40,678,530.20 38,547,031.27 38,547,031.27 86,853,932.75 88,985,431.68 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 584,971,474.00 368,501,557.45 953,473,031.45 272,752,562.58 195,514,954.30 193,426,899.77 680,720,468.87 757,958,077.15 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 90,813,350.00 32,320,188.92 123,133,538.92 40,660,112.59 40,568,844.99 38,907,099.07 82,473,426.33 82,564,693.93 192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,084,040,019.00 -330.00

22,220,654.81 4,816,110.02

-1,305,911.75 8,917,003.96 5,811,624.00

25,337,583.92 141,059,451.39 -10,292,739.00 -35,675,893.00


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA



3/5



1,129,129.00

151,001.82

214

151,001.82

PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.

151,001.82

2,990,380.00

978,127.18

1,870,597.19

978,127.18

4,860,977.19 1,477,803.86

1,474,058.26

1,474,058.26

281

3,383,173.33

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

3,386,918.93

11,343,967.00

33,241,838.70

1,450,125.39

215

1,446,954.39

PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN

1,443,024.39

66,865,595.00

31,791,713.31

-61,985,443.00

31,794,884.31

4,880,152.00 2,588,032.00

1,145,782.00

1,145,782.00

282

2,292,120.00

PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS

3,734,370.00

4,525,618.00

1,557,302.00

295,930.22

219

295,765.07

OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

286,076.57

102,495.00

1,261,371.78

1,484,416.00

1,261,536.93

1,586,911.00 158,633.35

158,633.35

158,633.35

283

1,428,277.65

PRODUCTOS DE METAL

1,428,277.65

10,305,955.00

16,726,522.44

1,896,021.50

222

1,881,105.50

MINERALES METÁLICOS

1,862,142.30

14,830,500.94

1,240.00

14,845,416.94

1,240.00

284

1,240.00

ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

1,240.00

91,324,317.00

54,254,366.00

2,656,226.55

223

2,647,946.55

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

2,601,169.55

2,592,999.00

51,598,139.45

3,749,263.75

51,606,419.45

6,342,262.75 1,677,556.54

1,671,213.34

1,671,213.34

285

4,664,706.21

MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

4,671,049.41

87,448,455.00

48,623,730.00

17,120,897.59

224

17,120,897.59

PÓMEZ, CAL Y YESO

17,120,897.59

361,699.00

31,502,832.41

481,599.40

31,502,832.41

843,298.40 163,442.05

163,442.05

162,567.05

286

679,856.35

HERRAMIENTAS MENORES

679,856.35

15,051,137.00

10,828,618.19

436,053.66

225

433,200.16

MINERALES NO METÁLICOS

426,922.19

10,392,564.53

19,775.00

10,395,418.03

19,775.00 4,083.00

1,848.00

1,848.00

289

15,692.00

OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

17,927.00

7,279,903.00

2,025,706.00

468,624.84

229

468,564.84

OTROS MINERALES

468,342.84

1,557,081.16

635.00

1,557,141.16

635.00 284.50

284.50

284.50

291

350.50

ÚTILES DE OFICINA

350.50

31,138,177.00

35,968,346.74

4,939,416.57

231

4,921,109.17

HILADOS Y TELAS

4,894,371.32

7,871,006.00

31,028,930.17

-372,041.63

31,047,237.57

7,498,964.37 1,302,645.45

1,302,645.45

1,068,580.45

292

6,196,318.92

ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

6,196,318.92

42,954,424.00

43,249,851.18

11,087,023.22

232

10,899,560.98

ACABADOS TEXTILES

10,776,726.08

4,262,285.00

32,162,827.96

1,593,402.85

32,350,290.20

5,855,687.85 890,530.85

882,551.05 865,483.05 4,965,157.00 4,973,136.80 233 PRENDAS DE VESTIR 135,740,187.00 -35,855,092.78 99,885,094.22 23,839,312.29 23,667,691.49 23,650,398.99 76,045,781.93 76,217,402.73 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,811,741.00 1,028,388.00 4,840,129.00 962,485.80 962,485.80 962,485.80 3,877,643.20 3,877,643.20 241 PAPEL DE ESCRITORIO 93,287,513.00 -17,526,120.21 75,761,392.79 7,376,479.29 7,359,680.49 7,334,640.99 68,384,913.50 68,401,712.30 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10,311,361.00 561,352.00 10,872,713.00 4,587,392.65 4,587,392.65 4,578,283.95 6,285,320.35 6,285,320.35 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 34,608,144.00 -4,237,697.16 30,370,446.84 5,930,420.05 5,921,878.05 5,738,432.94 24,440,026.79 24,448,568.79 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,075,311.00 293,320.95 9,368,631.95 1,310,890.90 1,308,910.90 1,293,234.85 8,057,741.05 8,059,721.05 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 46,083,013.00 68,138,345.95 114,221,358.95 528,365.43 525,980.43 525,842.93 113,692,993.52 113,695,378.52 246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 2,000.00 964,881.00 966,881.00 2,386.50 2,386.50 2,386.50 964,494.50 964,494.50 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 14,871,686.00 -4,291,259.50 10,580,426.50 937,603.94 937,603.94 937,603.94 9,642,822.56 9,642,822.56 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 28,750.00 32,180.00 60,930.00 566.20 566.20 566.20 60,363.80 60,363.80 251 CUEROS Y PIELES 22,740.00 22,740.00 735.55 735.55 735.55 22,004.45 22,004.45 252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,903,304.00 -446,157.00 1,457,147.00 51,277.22 51,277.22 51,277.22 1,405,869.78 1,405,869.78 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 37,613,335.00 16,348,992.00 53,962,327.00 4,917,371.99 4,804,666.89 4,739,431.79 49,044,955.01 49,157,660.11 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,280,752.00 6,802,609.11 9,083,361.11 423,091.73 419,221.73 418,726.73 8,660,269.38 8,664,139.38 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 160,302,898.00 -52,612,522.59 107,690,375.41 61,651,235.99 61,508,273.43 53,301,055.37 46,039,139.42 46,182,101.98 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 433,214,389.00 -35,780,962.34 397,433,426.66 137,851,444.06 137,294,967.26 135,997,527.38 259,581,982.60 260,138,459.40 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 344,875,940.00 -10,081,320.00 334,794,620.00 10,777.17 10,777.17 10,777.17 334,783,842.83 334,783,842.83 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 44,707,072.00 -25,695,550.70 19,011,521.30 3,467,335.79 3,411,869.79 3,410,979.79 15,544,185.51 15,599,651.51 265 ASFALTO Y SIMILARES 34,697.00 34,697.00 34,697.00 34,697.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 791,732,890.00 -107,807,944.23 683,924,945.77 194,138,479.18 193,536,176.90 177,435,235.31 489,786,466.59 490,388,768.87 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 83,979,504.00 1,217,652.84 85,197,156.84 18,271,651.76 18,220,559.94 17,998,676.92 66,925,505.08 66,976,596.90 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 46,246,780.00 49,047,936.62 95,294,716.62 8,683,236.32 8,404,623.62 8,227,211.87 86,611,480.30 86,890,093.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 91,920,345.00 -38,877,315.47 53,043,029.53 6,076,342.07 5,973,338.14 5,878,176.14 46,966,687.46 47,069,691.39 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 511,675.00 192,416.00 704,091.00 34,196.45 34,196.45 34,196.45 669,894.55 669,894.55 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,780,927.00 -138,824.90 3,642,102.10 231,449.80 231,449.80 221,540.55 3,410,652.30 3,410,652.30 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 1,675,507.00 215,252.00 1,890,759.00 539,806.74 539,806.74 539,806.74 1,350,952.26 1,350,952.26 274 CEMENTO 12,804,166.00 -61,494.50 12,742,671.50 2,182,137.92 2,171,483.51 2,162,233.51 10,560,533.58 10,571,187.99 275 PROD. DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 3,073,988.00 2,928,262.50 6,002,250.50 1,043,822.07 1,030,579.57 1,030,039.57 4,958,428.43 4,971,670.93 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 993,316.00 135,813.00

21,897,871.70 -2,968,316.00 6,420,567.44

-37,069,951.00 -38,824,725.00 -4,222,518.81 -5,254,197.00 4,830,169.74

295,427.18


GUATEMALA C.A.




4/5



200,000,000.00

2,000,000.00

293

2,000,000.00

ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

2,000,000.00

23,466,430.00

198,000,000.00

147,249,036.03

198,000,000.00

170,715,466.03 135,673,038.32

135,672,613.32

135,672,613.32

913

35,042,427.71

SENTENCIAS JUDICIALES

35,042,852.71

96,428,012.00

73,847,115.00

9,884,365.49

294

9,838,240.62

ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

9,838,240.62

27,918,452.00

63,962,749.51

1,817,027.75

64,008,874.38

29,735,479.75 1,682,068.27

1,682,068.27

1,682,068.27

914

28,053,411.48

GASTOS NO PREVISTOS

28,053,411.48

1,114,800.00

1,114,800.00

396,000.00

295

396,000.00

ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

396,000.00

416,330,901.00

718,800.00

-117,659,238.36

718,800.00

298,671,662.64 70,464,334.93

69,799,977.44

63,803,014.56

991

228,207,327.71

CRÉDITOS DE RESERVA

228,871,685.20

148,826,525.00

114,042,558.00

296

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR

19,463,786.00

114,042,558.00

-11,745,213.00

114,042,558.00

7,718,573.00 678,572.11

678,572.11

672,368.11

TOTAL

7,040,000.89

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7,040,000.89

43,157,441,390.00

44,493,676,183.00

14,231,311,266.31

297

12,435,631,223.20

ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

12,360,240,472.16

14,554,128.00

30,262,364,916.69

1,660,043.24

32,058,044,959.80

16,214,171.24 3,962,484.47 3,955,225.17 3,842,033.62 12,251,686.77 12,258,946.07 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,342,378.00 10,474,027.63 127,816,405.63 44,605,838.98 44,547,213.48 44,277,831.20 83,210,566.65 83,269,192.15 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22,175,024.00 -7,257,302.23 14,917,721.77 5,318,546.82 1,481,359.18 1,477,523.18 9,599,174.95 13,436,362.59 341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 302,394,266.00 -125,793,397.00 176,600,869.00 3,419,533.00 1,919,533.00 1,919,533.00 173,181,336.00 174,681,336.00 411 AYUDA PARA FUNERALES 10,950,000.00 21,542.00 10,971,542.00 930,119.82 930,119.82 910,687.82 10,041,422.18 10,041,422.18 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 8,025,002.00 -907,483.00 7,117,519.00 818,348.80 818,348.80 757,253.80 6,299,170.20 6,299,170.20 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 97,699,073.00 -24,655,956.91 73,043,116.09 29,445,266.06 29,337,845.10 26,178,750.74 43,597,850.03 43,705,270.99 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 17,507,747.00 61,685.30 17,569,432.30 3,598,235.77 3,548,797.95 3,372,276.76 13,971,196.53 14,020,634.35 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 133,678,295.00 6,267,447.00 139,945,742.00 27,340,740.74 27,340,740.74 24,397,740.74 112,605,001.26 112,605,001.26 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 7,472,551.00 827,957.00 8,300,508.00 2,267,838.77 2,267,838.77 2,267,838.77 6,032,669.23 6,032,669.23 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,451,756,401.00 -63,363,409.75 1,388,392,991.25 254,884,016.38 254,882,016.38 253,669,371.60 1,133,508,974.87 1,133,510,974.87 421 PENSIONES 219,000,000.00 -70,890,000.00 148,110,000.00 39,496,861.59 39,496,861.59 39,496,861.59 108,613,138.41 108,613,138.41 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 3,103,100,000.00 3,103,100,000.00 945,109,529.17 945,109,529.17 945,109,529.17 2,157,990,470.83 2,157,990,470.83 426 GASTOS DE ENTIERRO 5,000.00 65,000.00 70,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 55,000.00 55,000.00 429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 752,000,000.00 -273,805.00 751,726,195.00 161,904,730.13 161,904,730.13 161,904,730.13 589,821,464.87 589,821,464.87 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 232,149,026.00 5,888,014.00 238,037,040.00 31,036,565.40 31,036,565.40 31,036,565.40 207,000,474.60 207,000,474.60 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 356,854,000.00 80,010.00 356,934,010.00 88,643,898.00 88,643,898.00 88,643,898.00 268,290,112.00 268,290,112.00 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 941,178,781.00 -336,075,536.08 605,103,244.92 170,342,994.54 168,073,829.80 162,268,890.66 434,760,250.38 437,029,415.12 436 TRANS. A COOPERATIVAS 15,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 268,000,000.00 268,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 441 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 1,469,988,950.00 27,200,000.00 1,497,188,950.00 450,998,158.00 450,998,158.00 450,998,158.00 1,046,190,792.00 1,046,190,792.00 442 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 67,799,448.00 6,340,000.00 74,139,448.00 32,699,862.00 32,699,862.00 32,699,862.00 41,439,586.00 41,439,586.00 443 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,350,486,187.00 1,350,486,187.00 450,997,698.00 450,997,698.00 450,997,698.00 899,488,489.00 899,488,489.00 445 TRANS. AL DEPORTE 404,995,856.00 404,995,856.00 124,089,028.00 124,089,028.00 124,089,028.00 280,906,828.00 280,906,828.00 451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,403,051,490.00 -11,600,000.00 2,391,451,490.00 635,548,818.00 635,548,818.00 635,548,818.00 1,755,902,672.00 1,755,902,672.00 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,181,647,165.00 20,000,000.00 1,201,647,165.00 342,810,772.52 339,660,772.52 339,660,772.52 858,836,392.48 861,986,392.48 454 TRANS. A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 461 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 14,874,520.00 14,874,520.00 4,417,839.00 4,417,839.00 4,417,839.00 10,456,681.00 10,456,681.00 471 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,195,922.00 1,195,922.00 564,682.69 564,682.69 564,682.69 631,239.31 631,239.31 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 46,182,843.00 590,746.00 46,773,589.00 9,825,281.96 9,825,281.96 9,384,546.34 36,948,307.04 36,948,307.04 473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 34,114,637.00 -13,256,731.00 20,857,906.00 5,718,208.56 5,718,208.56 5,718,208.56 15,139,697.44 15,139,697.44 482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,000,000.00 -11,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 881,680.00 881,680.00 0.00 881,680.00 881,680.00 823 DEVOLUCIONES 50,000,000.00 45,800,000.00 95,800,000.00 93,760,864.65 93,760,864.65 93,245,828.49 2,039,135.35 2,039,135.35 911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00

-22,580,897.00

-34,783,967.00

1,336,234,793.00 20 INVERSIÓN 173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 5,462,500.00 5,462,500.00 5,462,500.00 5,462,500.00 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 10,000,000.00 258,300.00 10,258,300.00 10,258,300.00 10,258,300.00 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 266,117,236.00 -19,205,500.00 246,911,736.00 12,756,378.64 12,756,378.64 12,756,378.64 234,155,357.36 234,155,357.36 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,943,704.00 14,943,704.00 14,943,704.00 14,943,704.00


GUATEMALA C.A.



Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

5/5




GUATEMALA C.A.

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCIÓN 4,838,140.00 567,100.00 5,405,240.00 88,990.00 88,990.00 5,316,250.00 5,316,250.00 322 EQUIPO DE OFICINA 20,780,843.00 4,282,389.32 25,063,232.32 3,713,172.03 3,576,463.63 3,549,380.49 21,350,060.29 21,486,768.69 323 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 115,948,898.00 -82,572,213.68 33,376,684.32 9,749,348.83 9,504,752.77 8,972,562.27 23,627,335.49 23,871,931.55 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 39,056,198.00 28,101,578.01 67,157,776.01 2,317,218.88 2,137,468.88 2,135,010.38 64,840,557.13 65,020,307.13 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,780,781.00 130,932,601.00 165,713,382.00 113,420,950.58 113,385,950.58 113,371,550.58 52,292,431.42 52,327,431.42 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 33,066,629.00 249,391.99 33,316,020.99 2,660,730.99 306,619.99 306,619.99 30,655,290.00 33,009,401.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 103,165,714.00 18,821,889.00 121,987,603.00 13,234,791.02 13,145,961.02 12,887,726.02 108,752,811.98 108,841,641.98 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,151,506.00 24,267,040.36 42,418,546.36 15,697,325.23 15,580,625.23 15,566,826.23 26,721,221.13 26,837,921.13 331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 3,046,422,606.00 1,699,617.00 3,048,122,223.00 122,409,758.06 121,620,689.06 121,620,689.06 2,925,712,464.94 2,926,501,533.94 332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN 1,197,276,971.00 17,867,459.00 1,215,144,430.00 49,643,621.90 49,608,241.64 45,979,422.13 1,165,500,808.10 1,165,536,188.36 351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 371 ANIMALES 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 381 ACTIVOS INTANGIBLES 9,700,000.00 127,400.00 9,827,400.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 9,809,400.00 9,809,400.00 511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES 703,975,629.00 -14,647,281.00 689,328,348.00 134,552,424.96 134,552,424.96 134,552,424.96 554,775,923.04 554,775,923.04 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,453,100.00 4,428,017.00 17,881,117.00 2,205,439.00 2,205,439.00 2,205,439.00 15,675,678.00 15,675,678.00 513 TRANS. A COOPERATIVAS 10,287,312.00 10,287,312.00 2,265,711.38 2,265,711.38 2,265,711.38 8,021,600.62 8,021,600.62 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 22,513,359.00 14,966,243.00 37,479,602.00 14,817,375.18 14,817,375.18 14,817,375.18 22,662,226.82 22,662,226.82 522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE. 34,560,000.00 75,000,000.00 109,560,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 102,060,000.00 102,060,000.00 523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,144,742,983.00 156,185.00 6,144,899,168.00 2,048,441,870.89 2,048,441,870.89 2,048,441,870.89 4,096,457,297.11 4,096,457,297.11 532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2,028,345,363.00 2,028,345,363.00 210,283,809.97 210,283,809.97 209,422,474.62 1,818,061,553.03 1,818,061,553.03 533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 683,938,164.00 104,608.00 684,042,772.00 42,108,122.00 42,108,122.00 42,108,122.00 641,934,650.00 641,934,650.00 541 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN. 105,200,000.00 105,200,000.00 50,236,734.54 50,236,734.54 50,236,734.54 54,963,265.46 54,963,265.46 562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 11,000,000.00 11,000,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO 27,400,227.00 -3,026,633.00 24,373,594.00 627,700.00 627,700.00 627,700.00 23,745,894.00 23,745,894.00 682 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROV. A CTO. PL. 75,000,000.00 -75,000,000.00

TOTAL 20 INVERSIÓN 14,893,896,847.00 163,765,207.00 15,057,662,054.00 2,911,949,474.08 2,907,969,329.36 2,902,542,018.36 12,145,712,579.92 12,149,692,724.64 30 DEUDA PÚBLICA 711 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 712 COM. Y OTROS GTOS. DE DEUDA INT. A CTO. PL. 1,668,675.00 1,668,675.00 1,668,675.00 1,668,675.00 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 3,585,090,791.00 -683,500,000.00 2,901,590,791.00 1,359,798,173.11 1,359,798,173.11 1,359,798,173.11 1,541,792,617.89 1,541,792,617.89 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 132,145,200.00 -49,000,000.00 83,145,200.00 28,445,510.97 28,445,510.97 28,445,510.97 54,699,689.03 54,699,689.03 717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 55,195,425.00 594,370.00 55,789,795.00 483,628.23 483,628.23 483,628.23 55,306,166.77 55,306,166.77 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 41,075,400.00 3,000,000.00 44,075,400.00 424,881.75 424,881.75 424,881.75 43,650,518.25 43,650,518.25 719 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 94,370.00 -94,370.00 0.00 724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 823,901,250.00 -2,400,000.00 821,501,250.00 236,719,275.00 236,719,275.00 236,719,275.00 584,781,975.00 584,781,975.00 727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 204,972,650.00 2,400,000.00 207,372,650.00 2,388,302.92 2,388,302.92 2,388,302.92 204,984,347.08 204,984,347.08 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,634,577,650.00 354,350,000.00 1,988,927,650.00 480,734,807.13 480,734,807.13 480,734,807.13 1,508,192,842.87 1,508,192,842.87 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 52,789,950.00 56,100,000.00 108,889,950.00 12,594,204.94 12,594,204.94 12,594,204.94 96,295,745.06 96,295,745.06 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 176,521,925.00 31,300,000.00 207,821,925.00 39,547,163.64 39,547,163.64 39,547,163.64 168,274,761.36 168,274,761.36 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,176,065,664.00 287,250,000.00 2,463,315,664.00 745,012,815.97 745,012,815.97 745,012,815.97 1,718,302,848.03 1,718,302,848.03

TOTAL 30 DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 8,934,098,950.00 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 6,027,950,186.34 6,027,950,186.34

TOTAL 1000 Gobierno General 66,985,437,187.00 1,500,000,000.00 68,485,437,187.00 20,049,409,504.05 18,249,749,316.22 18,168,931,254.18 48,436,027,682.95 50,235,687,870.78




1/5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


Fuente: R00804768 GASTOS - ENTIDAD- PROGRAMA

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR

RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER DEVENGAR

11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 8,113,671.00 8,113,671.00 1,670,934.87 1,670,934.87 1,670,934.87 6,442,736.13 6,442,736.13 12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 23,034,990.00 23,034,990.00 6,696,771.05 4,896,771.05 4,896,771.05 16,338,218.95 18,138,218.95 13 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 156,088,079.00 156,088,079.00 49,033,847.46 49,033,847.46 49,033,847.46 107,054,231.54 107,054,231.54 14 SEGURIDAD PERIMETRAL 17,950,619.00 17,950,619.00 5,240,504.56 5,240,504.56 5,240,504.56 12,710,114.44 12,710,114.44 17 EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS 1,179,400.00 1,179,400.00 1,179,400.00 1,179,400.00 18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 20,250,000.00 20,250,000.00 9,595,202.64 5,687,202.64 5,687,202.64 10,654,797.36 14,562,797.36 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,280,000.00 1,280,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 848,000.00 848,000.00 TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 207,646,759.00 20,250,000.00 227,896,759.00 72,669,260.58 66,961,260.58 66,961,260.58 155,227,498.42 160,935,498.42

11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 01 ACTIVIDADES CENTRALES 71,258,318.00 -81,850.00 71,176,468.00 22,616,953.51 14,761,345.21 14,761,345.21 48,559,514.49 56,415,122.79 11 SERVICIOS CONSULARES 80,749,094.00 -2,533,768.00 78,215,326.00 21,857,181.95 21,797,687.55 21,797,687.55 56,358,144.05 56,417,638.45 12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 209,126,821.00 447,212.00 209,574,033.00 51,563,876.85 51,095,222.23 51,095,222.23 158,010,156.15 158,478,810.77 13 CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO

NACIONAL 16,851,846.00 2,168,406.00 19,020,252.00 3,447,997.29 3,387,997.29 3,387,997.29 15,572,254.71 15,632,254.71

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 43,213,921.00 43,213,921.00 2,482,019.00 2,482,019.00 2,482,019.00 40,731,902.00 40,731,902.00 TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 421,200,000.00 0.00 421,200,000.00 101,968,028.60 93,524,271.28 93,524,271.28 319,231,971.40 327,675,728.72

11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 314,300,000.00 -70,000,000.00 244,300,000.00 81,552,970.90 58,011,797.18 58,011,797.18 162,747,029.10 186,288,202.82 03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y

13) 68,000,000.00 68,000,000.00 23,491,818.30 22,416,298.30 22,366,967.34 44,508,181.70 45,583,701.70

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 2,997,841,672.00 68,837,200.00 3,066,678,872.00 1,053,630,157.78 1,029,055,831.94 1,024,848,800.15 2,013,048,714.22 2,037,623,040.06 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 610,820,076.00 610,820,076.00 128,097,142.22 125,298,180.31 124,667,180.31 482,722,933.78 485,521,895.69 13 SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 184,775,600.00 184,775,600.00 44,848,892.45 33,583,034.38 33,583,034.38 139,926,707.55 151,192,565.62 14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 81,522,400.00 81,522,400.00 23,597,609.99 14,113,385.96 14,113,385.96 57,924,790.01 67,409,014.04 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 82,613,761.00 82,613,761.00 24,233,520.39 21,837,709.37 21,821,509.37 58,380,240.61 60,776,051.63 16 SERVICIOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 32,000,000.00 32,000,000.00 17,054,845.52 12,924,246.23 12,924,246.23 14,945,154.48 19,075,753.77 17 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 32,926,491.00 32,926,491.00 30,743,172.00 29,546,491.00 29,546,491.00 2,183,319.00 3,380,000.00 18 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 8,000,000.00 8,000,000.00 6,651,910.00 6,651,910.00 6,651,910.00 1,348,090.00 1,348,090.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 15,900,000.00 15,900,000.00 6,102,087.33 6,102,087.33 5,700,000.00 9,797,912.67 9,797,912.67 TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 4,428,700,000.00 -1,162,800.00 4,427,537,200.00 1,440,004,126.88 1,359,540,972.00 1,354,235,321.92 2,987,533,073.12 3,067,996,228.00

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 516,776,776.00 -5,008,351.00 511,768,425.00 144,722,100.37 144,722,100.37 144,722,100.37 367,046,324.63 367,046,324.63 03 ACTIVIDADES COMUNES SALUD Y EDUCACIÓN (Programas 11, 12, 13 y 14) 279,266,811.00 -15,206,687.00 264,060,124.00 89,556,017.36 89,556,017.36 89,556,017.36 174,504,106.64 174,504,106.64 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 823,372,001.00 -41,254,332.00 782,117,669.00 209,144,850.70 209,144,850.70 209,144,850.70 572,972,818.30 572,972,818.30 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 132,302,285.00 61,259,983.00 193,562,268.00 83,183,214.00 83,183,214.00 83,183,214.00 110,379,054.00 110,379,054.00 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE

DESASTRES 24,182,069.00 1,222,350.00 25,404,419.00 8,416,684.00 8,416,684.00 8,416,684.00 16,987,735.00 16,987,735.00

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS NACIONALES 7,990,257.00 556,097.00 8,546,354.00 2,812,137.00 2,812,137.00 2,812,137.00 5,734,217.00 5,734,217.00 15 PROYECCIÓN DIPLOMATICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 90,384,988.00 -406,260.00 89,978,728.00 29,623,531.00 29,623,531.00 29,623,531.00 60,355,197.00 60,355,197.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 163,624,813.00 163,624,813.00 43,337,856.23 43,337,856.23 43,337,856.23 120,286,956.77 120,286,956.77 TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,037,900,000.00 1,162,800.00 2,039,062,800.00 610,796,390.66 610,796,390.66 610,796,390.66 1,428,266,409.34 1,428,266,409.34

11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 01 ACTIVIDADES CENTRALES 166,311,469.00 12,773,745.00 179,085,214.00 62,692,288.62 46,075,759.74 46,075,759.74 116,392,925.38 133,009,454.26 11 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 23,967,542.00 2,246,386.00 26,213,928.00 7,929,397.30 7,380,182.82 7,380,182.82 18,284,530.70 18,833,745.18 12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 110,514,425.00 -4,436,215.00 106,078,210.00 30,456,369.18 24,413,591.78 24,413,591.78 75,621,840.82 81,664,618.22 13 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 48,706,564.00 -10,583,916.00 38,122,648.00 5,394,462.93 5,182,632.47 5,182,632.47 32,728,185.07 32,940,015.53 TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 349,500,000.00 0.00 349,500,000.00 106,472,518.03 83,052,166.81 83,052,166.81 243,027,481.97 266,447,833.19


GUATEMALA C.A.

2/5






11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 476,794,401.00 4,271,540.07 481,065,941.07 161,558,422.29 124,700,590.67 124,634,448.92 319,507,518.78 356,365,350.40 03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y

12) 90,218,713.00 8,080,885.32 98,299,598.32 26,980,845.38 26,980,845.38 26,980,845.38 71,318,752.94 71,318,752.94

04 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)

261,944,272.00 3,298,974.01 265,243,246.01 47,581,367.65 39,423,780.23 39,415,780.23 217,661,878.36 225,819,465.78

05 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)

456,317,681.00 -56,180,676.72 400,137,004.28 45,894,983.69 45,528,257.69 45,528,257.69 354,242,020.59 354,608,746.59

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,162,324,914.00 147,850,495.00 1,310,175,409.00 540,627,435.79 428,463,991.28 428,429,639.28 769,547,973.21 881,711,417.72 12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 5,683,415,491.00 735,911,484.19 6,419,326,975.19 2,554,039,223.89 2,100,710,158.27 2,100,575,158.27 3,865,287,751.30 4,318,616,816.92 13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 870,676,991.00 126,324,336.95 997,001,327.95 447,295,426.10 249,760,185.74 249,760,185.74 549,705,901.85 747,241,142.21 14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 482,901,310.00 8,701,491.18 491,602,801.18 202,973,027.15 108,906,403.81 108,906,403.81 288,629,774.03 382,696,397.37 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 142,649,717.00 21,741,470.00 164,391,187.00 71,008,653.04 22,155,235.48 22,144,274.73 93,382,533.96 142,235,951.52 20 APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 699,552,593.00 699,552,593.00 303,491,877.77 300,842,713.03 295,291,240.89 396,060,715.23 398,709,879.97 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 418,023,917.00 418,023,917.00 70,995,653.50 70,995,653.50 70,995,653.50 347,028,263.50 347,028,263.50 TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,744,820,000.00 1,000,000,000.00 11,744,820,000.00 4,472,446,916.25 3,518,467,815.08 3,512,661,888.44 7,272,373,083.75 8,226,352,184.92

11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 210,949,537.00 10,051,894.00 221,001,431.00 72,404,415.25 61,519,965.17 55,772,861.04 148,597,015.75 159,481,465.83 02 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 187,210,679.00 -56,615,137.00 130,595,542.00 25,635,376.59 25,635,376.59 25,635,376.59 104,960,165.41 104,960,165.41 11 SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 91,103,405.00 136,583,221.00 227,686,626.00 46,456,690.23 46,229,290.23 45,961,711.65 181,229,935.77 181,457,335.77 12 SALUD Y AMBIENTE 1,080,057,619.00 180,104,489.00 1,260,162,108.00 351,327,549.80 340,187,399.00 333,366,244.13 908,834,558.20 919,974,709.00 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,314,773,344.00 106,567,763.48 2,421,341,107.48 930,424,949.68 845,754,033.42 808,375,079.20 1,490,916,157.80 1,575,587,074.06 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 399,900,360.00 24,582,566.52 424,482,926.52 99,659,631.46 99,306,006.52 97,241,825.96 324,823,295.06 325,176,920.00 15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 263,956,658.00 14,127,991.00 278,084,649.00 47,222,076.29 47,027,287.09 45,425,818.17 230,862,572.71 231,057,361.91 16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 95,250,941.00 257,851.00 95,508,792.00 12,670,126.63 11,845,094.46 11,643,048.88 82,838,665.37 83,663,697.54 17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULÓSIS 10,891,970.00 -617,972.00 10,273,998.00 2,723,733.63 2,660,593.63 2,567,153.47 7,550,264.37 7,613,404.37 18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES 105,328,135.00 13,689,779.00 119,017,914.00 30,902,278.74 30,707,233.85 29,593,828.63 88,115,635.26 88,310,680.15 96 RECONSTRUCCIÓN N7 71,267,554.00 71,267,554.00 28,543,242.05 28,543,242.05 25,306,458.05 42,724,311.95 42,724,311.95 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 352,177,352.00 352,177,352.00 87,629,038.64 87,629,038.64 87,629,038.64 264,548,313.36 264,548,313.36 TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 5,111,600,000.00 500,000,000.00 5,611,600,000.00 1,735,599,108.99 1,627,044,560.65 1,568,518,444.41 3,876,000,891.01 3,984,555,439.35

11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 44,397,404.00 1,107,181.58 45,504,585.58 15,443,840.82 14,496,259.04 14,496,121.54 30,060,744.76 31,008,326.54 11 REGULACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO 4,199,412.00 21,925.00 4,221,337.00 1,249,953.02 1,202,203.02 1,202,203.02 2,971,383.98 3,019,133.98 13 PREVISIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES 3,743,354.00 -613,000.00 3,130,354.00 1,131,488.45 1,063,638.45 1,055,638.45 1,998,865.55 2,066,715.55 14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 35,602,000.00 35,602,000.00 8,965,326.06 8,842,379.83 8,842,379.83 26,636,673.94 26,759,620.17 16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 500,000,000.00 500,000,000.00 162,896,542.47 162,767,147.73 162,767,147.73 337,103,457.53 337,232,852.27 17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO 38,237,830.00 -516,106.58 37,721,723.42 11,089,926.73 10,566,750.84 10,235,125.84 26,631,796.69 27,154,972.58 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,000,000.00 1,000,000.00 905,171.07 905,171.07 905,171.07 94,828.93 94,828.93 TOTAL 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 627,180,000.00 0.00 627,180,000.00 201,682,248.62 199,843,549.98 199,503,787.48 425,497,751.38 427,336,450.02

11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 39,713,099.00 -5,466,700.00 34,246,399.00 10,296,529.40 10,150,417.21 9,954,323.21 23,949,869.60 24,095,981.79 11 SERVICIOS REGISTRALES 8,602,997.00 492,658.00 9,095,655.00 1,803,543.47 1,686,757.39 1,662,437.39 7,292,111.53 7,408,897.61 12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 63,959,266.00 -1,487,475.00 62,471,791.00 14,274,655.40 8,815,583.98 8,515,034.50 48,197,135.60 53,656,207.02 13 APOYO A LA INVERSIÓN Y AL FOMENTO DE LA COMPETENCIA 11,404,347.00 201,698.00 11,606,045.00 2,765,929.86 2,581,298.21 2,566,678.21 8,840,115.14 9,024,746.79 14 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR 49,184,738.00 3,200,889.00 52,385,627.00 12,349,727.96 10,058,884.60 10,032,660.42 40,035,899.04 42,326,742.40 15 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 97,775,551.00 2,385,903.00 100,161,454.00 15,403,269.69 10,291,811.89 10,286,819.39 84,758,184.31 89,869,642.11 16 ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 14,377,467.00 673,027.00 15,050,494.00 4,013,904.40 3,830,904.40 3,730,438.54 11,036,589.60 11,219,589.60 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 63,682,535.00 63,682,535.00 21,033,403.51 21,033,403.51 21,033,403.51 42,649,131.49 42,649,131.49 TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 348,700,000.00 0.00 348,700,000.00 81,940,963.69 68,449,061.19 67,781,795.17 266,759,036.31 280,250,938.81

11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 69,967,993.00 3,385,758.00 73,353,751.00 38,519,550.48 20,961,209.51 20,574,804.65 34,834,200.52 52,392,541.49


GUATEMALA C.A.

3/5






03 ACTIVIDADES COMUNES (PROGRAMAS 11, 12, 14, 15) 22,590,058.00 -1,309,634.00 21,280,424.00 12,600,611.01 6,470,129.01 6,359,539.26 8,679,812.99 14,810,294.99 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 350,707,004.00 350,707,004.00 113,316,493.69 43,137,950.46 41,742,296.96 237,390,510.31 307,569,053.54 12 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES 604,865,078.00 604,865,078.00 61,211,421.50 37,649,496.12 37,133,208.62 543,653,656.50 567,215,581.88 13 ASISTENCIA FINANCIERA RURAL 334,897,703.00 -372,811.00 334,524,892.00 34,724,509.24 24,219,707.91 24,219,707.91 299,800,382.76 310,305,184.09 14 SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 50,481,276.00 -156,726.00 50,324,550.00 26,728,378.35 14,511,178.35 14,511,178.35 23,596,171.65 35,813,371.65 15 SERVICIOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 70,241,601.00 -1,546,587.00 68,695,014.00 25,035,685.43 21,479,401.05 21,393,553.05 43,659,328.57 47,215,612.95 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 253,949,287.00 253,949,287.00 66,128,576.86 66,128,576.86 66,128,576.86 187,820,710.14 187,820,710.14 TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,757,700,000.00 0.00 1,757,700,000.00 378,265,226.56 234,557,649.27 232,062,865.66 1,379,434,773.44 1,523,142,350.73

11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 43,490,563.00 -4,009,250.00 39,481,313.00 16,076,853.36 10,519,577.27 10,483,129.30 23,404,459.64 28,961,735.73 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 4,443,947,445.00 -30,000,000.00 4,413,947,445.00 382,827,382.18 378,131,619.08 377,832,454.97 4,031,120,062.82 4,035,815,825.92 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO 9,950,000.00 9,950,000.00 5,623,605.06 3,123,911.63 3,033,301.77 4,326,394.94 6,826,088.37 13 SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 188,074,402.00 37,000,000.00 225,074,402.00 102,933,330.48 55,437,186.72 54,214,653.49 122,141,071.52 169,637,215.28 14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 42,250,000.00 42,250,000.00 5,814,353.40 4,661,701.49 4,269,665.98 36,435,646.60 37,588,298.51 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 12,670,000.00 12,670,000.00 5,708,644.88 2,422,343.16 2,422,343.16 6,961,355.12 10,247,656.84 16 SERVICIOS SISMOLÓGICOS, CLIMÁTICOS, METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 68,270,000.00 68,270,000.00 11,608,430.00 6,089,747.84 6,087,030.89 56,661,570.00 62,180,252.16 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 9,300,000.00 9,300,000.00 6,514,231.61 2,631,848.61 2,622,598.61 2,785,768.39 6,668,151.39 18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 38,390,500.00 38,390,500.00 20,918,105.56 7,732,552.23 7,667,683.03 17,472,394.44 30,657,947.77 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 457,985,795.00 -400,000.00 457,585,795.00 137,984,404.10 133,514,501.29 133,506,001.29 319,601,390.90 324,071,293.71 20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE

BIENES INMUEBLES 129,528,481.00 -22,501,500.00 107,026,981.00 25,079,766.37 16,557,365.54 16,557,365.54 81,947,214.63 90,469,615.46

21 SUPERVISIÓN DE CABLE POR TELEVISIÓN 4,003,974.00 5,250.00 4,009,224.00 1,293,807.48 1,006,807.48 1,006,807.48 2,715,416.52 3,002,416.52 22 REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 40,116,014.00 40,116,014.00 16,883,378.30 7,860,063.80 7,860,063.80 23,232,635.70 32,255,950.20 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 21,000,000.00 21,000,000.00 2,604,867.12 1,839,659.00 1,839,659.00 18,395,132.88 19,160,341.00 96 RECONSTRUCCIÓN N7 56,905,500.00 56,905,500.00 1,019,750.00 1,019,750.00 1,019,750.00 55,885,750.00 55,885,750.00 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE PACAYA 119,547,403.00 119,547,403.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 119,007,403.00 119,007,403.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 256,175,423.00 256,175,423.00 37,238,759.03 37,238,759.03 37,238,759.03 218,936,663.97 218,936,663.97 TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y

VIVIENDA 5,884,700,000.00 37,000,000.00 5,921,700,000.00 780,669,668.93 670,327,394.17 668,201,267.34 5,141,030,331.07 5,251,372,605.83

11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 01 ACTIVIDADES CENTRALES 32,982,957.00 -3,027,952.00 29,955,005.00 12,823,228.92 9,086,428.92 9,068,633.74 17,131,776.08 20,868,576.08 11 EXPLORACION, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PETROLERA 13,856,584.00 1,935,205.00 15,791,789.00 5,432,385.13 4,359,585.13 4,359,585.13 10,359,403.87 11,432,203.87 12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 30,029,762.00 -1,969,779.00 28,059,983.00 6,626,146.24 3,575,604.30 3,575,604.30 21,433,836.76 24,484,378.70 13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 4,599,075.00 701,908.00 5,300,983.00 2,148,719.42 1,624,719.42 1,440,483.44 3,152,263.58 3,676,263.58 14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 4,158,619.00 1,266,002.00 5,424,621.00 1,479,833.48 1,422,033.48 1,422,033.48 3,944,787.52 4,002,587.52 15 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 40,068,003.00 564,616.00 40,632,619.00 680,611.67 680,611.67 680,611.67 39,952,007.33 39,952,007.33 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 400,000.00 530,000.00 930,000.00 397,462.75 397,462.75 358,814.46 532,537.25 532,537.25 TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 126,095,000.00 0.00 126,095,000.00 29,588,387.61 21,146,445.67 20,905,766.22 96,506,612.39 104,948,554.33

11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 01 ACTIVIDADES CENTRALES 34,384,290.00 -4,580,667.00 29,803,623.00 12,575,284.85 6,721,275.45 6,721,275.45 17,228,338.15 23,082,347.55 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 64,249,494.00 4,580,667.00 68,830,161.00 27,197,299.50 15,268,333.76 15,268,333.76 41,632,861.50 53,561,827.24 12 PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL 116,107,640.00 116,107,640.00 35,011,158.83 25,721,799.63 25,721,048.86 81,096,481.17 90,385,840.37

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN 201,497,928.00 201,497,928.00 81,754,499.85 48,755,950.95 48,463,551.11 119,743,428.15 152,741,977.05 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 14,330,648.00 14,330,648.00 6,300,972.86 3,110,793.16 3,110,793.16 8,029,675.14 11,219,854.84 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 12,100,000.00 12,100,000.00 9,100,000.00 5,530,000.00 5,530,000.00 3,000,000.00 6,570,000.00 TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 442,670,000.00 0.00 442,670,000.00 171,939,215.89 105,108,152.95 104,815,002.34 270,730,784.11 337,561,847.05


GUATEMALA C.A.

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11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 16,000,000.00 16,000,000.00 4,216,977.12 4,211,321.87 4,211,321.87 11,783,022.88 11,788,678.13 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 50,350,000.00 50,350,000.00 4,942,198.77 4,882,998.86 4,863,201.86 45,407,801.23 45,467,001.14 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 19,770,000.00 19,770,000.00 4,967,125.63 3,299,625.63 3,299,625.63 14,802,874.37 16,470,374.37 19 APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO Y A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 669,091,447.00 -191,000,000.00 478,091,447.00 15,622,457.73 15,460,751.20 15,460,751.20 462,468,989.27 462,630,695.80 21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS 42,101,993.00 42,101,993.00 8,916,489.50 5,831,706.62 5,825,845.04 33,185,503.50 36,270,286.38

22 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 65,000,000.00 65,000,000.00 46,205,569.58 44,138,453.91 44,106,236.01 18,794,430.42 20,861,546.09 27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 82,000,000.00 82,000,000.00 8,463,092.23 4,816,198.99 4,816,198.99 73,536,907.77 77,183,801.01 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL

RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 35,308,800.00 35,308,800.00 11,697,153.55 10,342,428.55 10,342,428.55 23,611,646.45 24,966,371.45

31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 95,766,820.00 -5,000,000.00 90,766,820.00 30,223,252.11 24,080,585.58 24,032,943.37 60,543,567.89 66,686,234.42 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 69,700,000.00 69,700,000.00 19,488,154.14 10,233,918.38 10,229,817.81 50,211,845.86 59,466,081.62 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 95,938,000.00 95,938,000.00 24,194,487.54 22,034,288.60 22,034,288.60 71,743,512.46 73,903,711.40 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 10,000,000.00 10,000,000.00 3,379,712.69 3,379,712.69 3,379,712.69 6,620,287.31 6,620,287.31 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 5,260,000.00 5,260,000.00 1,529,308.17 1,529,308.17 1,529,308.17 3,730,691.83 3,730,691.83 37 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 32,856,855.00 32,856,855.00 6,799,630.85 6,799,630.85 6,733,937.43 26,057,224.15 26,057,224.15 38 OBRAS SOCIALES 174,586,435.00 174,586,435.00 73,369,268.29 46,180,122.38 45,750,821.45 101,217,166.71 128,406,312.62 47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 27,560,000.00 1,402,630.00 28,962,630.00 7,822,788.05 6,903,407.30 6,903,407.30 21,139,841.95 22,059,222.70 52 ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS

INDÍGENAS EN GUATEMALA 9,500,000.00 9,500,000.00 2,733,930.29 2,117,825.29 2,117,825.29 6,766,069.71 7,382,174.71

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 110,531,174.00 110,531,174.00 16,746,815.42 14,610,133.96 14,594,083.96 93,784,358.58 95,921,040.04 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 12,000,000.00 3,312,696.03 2,523,627.03 2,523,627.03 8,687,303.97 9,476,372.97 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 16,138,476.00 16,138,476.00 4,567,029.53 4,098,781.53 4,098,781.53 11,571,446.47 12,039,694.47 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 20,600,000.00 20,600,000.00 6,626,133.17 6,626,133.17 6,626,133.17 13,973,866.83 13,973,866.83 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 46,575,000.00 46,575,000.00 30,444,665.14 15,034,982.19 15,034,982.19 16,130,334.86 31,540,017.81 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 196,000,000.00 -1,402,630.00 194,597,370.00 96,708,732.70 52,638,133.41 52,638,133.41 97,888,637.30 141,959,236.59 65 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 100,000,000.00 100,000,000.00 25,518,073.97 14,069,522.53 13,302,427.75 74,481,926.03 85,930,477.47 66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 42,350,000.00 42,350,000.00 12,549,791.58 12,549,791.58 12,549,791.58 29,800,208.42 29,800,208.42 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 22,000,000.00 -1,750,000.00 20,250,000.00 8,763,962.86 5,196,803.26 5,196,803.26 11,486,037.14 15,053,196.74 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 2,479,147.37 2,231,452.37 2,230,935.19 7,520,852.63 7,768,547.63 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 9,000,000.00 750,000.00 9,750,000.00 2,866,412.06 2,616,893.06 2,616,893.06 6,883,587.94 7,133,106.94 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 8,400,000.00 8,400,000.00 2,586,562.79 2,586,562.79 2,586,562.79 5,813,437.21 5,813,437.21 71 SERVICIOS DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 73 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN SERVIDORES PÚBLICOS 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,123,460,000.00 -196,000,000.00 1,927,460,000.00 487,741,618.86 351,025,101.75 349,636,826.18 1,439,718,381.14 1,576,434,898.25

11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 01 ACTIVIDADES CENTRALES 17,619,446.00 17,619,446.00 7,014,789.58 5,609,829.58 5,609,829.58 10,604,656.42 12,009,616.42 11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL 92,272,197.00 92,272,197.00 20,108,392.42 17,445,804.42 17,445,804.42 72,163,804.58 74,826,392.58 12 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,427,635.00 3,427,635.00 2,044,702.47 1,020,702.47 1,020,702.47 1,382,932.53 2,406,932.53 13 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5,732,174.00 5,732,174.00 2,192,878.32 1,942,628.32 1,942,628.32 3,539,295.68 3,789,545.68 14 DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 87,600,000.00 87,600,000.00 3,699,641.65 3,699,641.65 3,699,641.65 83,900,358.35 83,900,358.35 15 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1,304,562.00 1,304,562.00 169,629.89 169,629.89 169,629.89 1,134,932.11 1,134,932.11 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 472,000.00 472,000.00 203,993.69 203,993.69 203,993.69 268,006.31 268,006.31 TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 208,428,014.00 0.00 208,428,014.00 35,434,028.02 30,092,230.02 30,092,230.02 172,993,985.98 178,335,783.98

11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 21,733,028,464.00 -20,250,000.00 21,712,778,464.00 5,962,532,572.49 5,962,532,572.49 5,961,037,733.98 15,750,245,891.51 15,750,245,891.51 TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 21,733,028,464.00 -20,250,000.00 21,712,778,464.00 5,962,532,572.49 5,962,532,572.49 5,961,037,733.98 15,750,245,891.51 15,750,245,891.51

11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 8,934,098,950.00 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 6,027,950,186.34 6,027,950,186.34 TOTAL 11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 0.00 8,934,098,950.00 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 2,906,148,763.66 6,027,950,186.34 6,027,950,186.34


GUATEMALA C.A.





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11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 419,872,261.00 -30,931,938.00 388,940,323.00 132,398,786.41 58,721,998.19 58,721,998.19 256,541,536.59 330,218,324.81 11 APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR 484,438,449.00 3,051,294.00 487,489,743.00 87,707,971.97 83,767,430.43 83,767,430.43 399,781,771.03 403,722,312.57 12 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 304,387,439.00 2,506,534.00 306,893,973.00 116,652,332.16 113,495,932.16 113,495,932.16 190,241,640.84 193,398,040.84 13 PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 21,898,594.00 250,228.00 22,148,822.00 10,271,214.25 10,271,214.25 10,271,214.25 11,877,607.75 11,877,607.75 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 133,295,305.00 17,128,280.00 150,423,585.00 56,174,220.10 29,739,957.16 28,788,357.16 94,249,364.90 120,683,627.84 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES 23,773,606.00 4,641,399.00 28,415,005.00 6,501,005.96 3,981,990.74 3,981,990.74 21,913,999.04 24,433,014.26 16 BECAS A JÓVENES 25,414,498.00 642,906.00 26,057,404.00 5,367,312.34 5,367,312.34 5,167,312.34 20,690,091.66 20,690,091.66 18 RECTORÍA Y COORDINACIÓN SOCIAL 22,319,848.00 1,279,047.00 23,598,895.00 4,130,877.21 3,634,877.21 3,634,877.21 19,468,017.79 19,964,017.79 19 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 135,432,250.00 135,432,250.00 31,452,896.29 11,453,822.89 10,738,029.02 103,979,353.71 123,978,427.11 96 RECONSTRUCCIÓN N7 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 5,000,000.00 5,000,000.00 1,666,666.66 1,666,666.66 1,666,666.66 3,333,333.34 3,333,333.34 TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1,440,400,000.00 154,000,000.00 1,594,400,000.00 452,323,283.35 322,101,202.03 320,233,808.16 1,142,076,716.65 1,272,298,797.97

11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,363,665.00 772,710.00 23,136,375.00 7,947,708.54 7,445,346.60 7,355,916.49 15,188,666.46 15,691,028.40 11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 17,942,165.00 463,500.00 18,405,665.00 6,166,968.54 5,335,222.06 5,248,560.06 12,238,696.46 13,070,442.94 12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 6,196,128.00 142,000.00 6,338,128.00 2,176,351.42 2,066,751.42 1,995,751.42 4,161,776.58 4,271,376.58 13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 11,108,042.00 3,621,790.00 14,729,832.00 4,896,147.88 4,182,435.90 4,161,435.90 9,833,684.12 10,547,396.10 TOTAL 11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 57,610,000.00 5,000,000.00 62,610,000.00 21,187,176.38 19,029,755.98 18,761,663.87 41,422,823.62 43,580,244.02

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