Modelo Diagnóstico Inicial OHSAS 18001 Proyectos - 0914

MenuHerramienta para el Anlisis de REQUERIMIENTOS OHSAS 18001:2007Proyectos de construccin de la organizacin4.2. Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.4.3. Planificacin I4.3. Planificacin II4.4. Implementacin y operacin I4.4. Implementacin y operacin II4.5. Verificacin y accin correctiva.4.6. Revisin por la direccin.Nombre:ICCGSA

Proyecto:Mantenimiento vial por niveles de servicio de la carretera Abancay - Yauri.Cdigo de proyecto:914Pas/ciudad:Per/ABANCAY - YAURI

INTRODUCCINSOBRE LA HERRAMIENTAUSO DE HERRAMIENTARESUMEN DE EJECUCINEXHIBICIN DE GRFICO

IntroduccinIntroduccin

Herramienta para el Anlisis de REQUERIMIENTOS OHSAS 18001:2007Los proyectos de construccin son por naturaleza pasajeros. Es por esta razn que las unidades de negocios que ganan, planifican y manejan proyectos deben tener buenos sistemas para el manejo de la SST que garanticen buenas normas de SST y una buena ejecucin en las obras en construccin cada vez y en todo el tiempo.ICCGSA. ha colocado como meta a todas las unidades de negocios tener implementado el Sistema Integrado de Gestin (SIG) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para fines de 2011. Esta Herramienta para el Anlisis de Brechas en Proyectos de Construccin de la Organizacin se proporciona para lograr esta meta. El SIG se ha diseado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.El xito depende de la correcta administracin de los siete pilares fundamentales: Estructura organizacional Planificacin de actividades Establecimiento de responsabilidades Prcticas Procedimientos Procesos RecursosAplicacinLa Herramienta para el Anlisis de Brechas en Proyectos de Construccin de la Organizacin es para las unidades de negocios que manejan proyectos de construccin en su propio pas as como en el exterior. El alcance del proyecto de construccin incluye:

Construccin; Ingeniera; Mantenimiento;

Nivel Unidad de NegociosLa herramienta debe usarse para evaluar el SST del proyecto contra el Sistema Integrado de Gestin de ICCGSA. Identifica las brechas durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde concepto, diseo, oferta, seleccin, hasta construccin y puesta en marcha. Ayuda a determinar las prioridades en el manejo de la SST y ayuda a verificar el avance y la implementacin.

Nivel PasEsta herramienta debe usarse al nivel de pas para marcar pauta en las unidades de negocios individuales, de modo que pueda verificarse el avance global hacia la meta del SIG de ICCGSA para el 2011. Esto se puede lograr usando la cifra del porcentaje de logro global para cada unidad de negocios, y luego presentndola en una tabla o grfico.

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HerramientaAcerca de esta herramienta

De tener alguna pregunta acerca del uso de esta herramienta, por favor, contacte a Leonel Urcia / [email protected]

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UsoUso de esta herramienta

Para cada elemento del sistema de manejo de SST de ICCGSA. se han identificado una serie de requerimientos. Usted debe estimar en qu medida se han logrado estos requerimientos, su juicio debe estar basado en los requerimientos del SIG de ICCGSA. El mtodo de puntuacin requiere usar una escala del 0-2. Donde:

N/A= el elemento no aplica al caso que se est evaluando.0= no se ha implementado nada;1= en implementacin;2= los requerimientos se han implementado totalmente en la Organizacin.

Esto luego proporciona un puntaje de logro real que puede compararse con el puntaje de logro potencial. Esto permite identificar las reas que pueden ser mejoradas y presentarlas de una manera comprensible.

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4.2 Cierre

ELEMENTOREQUERIMIENTOS OHSAS 18001:2007LOGRO

4.2. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUDSelect 0-2 or N/A1. Existe una Poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especfica y apropiada para la empresa?2

2. La poltica ofrece el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST?2

3. Hay pruebas de que la alta direccin define la poltica?2

4. Su Contenido Comprende: - Cumplimiento de la Normatividad Nacional Vigente- Proteccin de los Trabajadores - La mejora continua2

5. Se ha revisado, actualizada y mantenida (si es necesario) la poltica, para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin ) ?2

6. Las polticas se encuentran publicadas en lugares visibles de la obra y estn disponibles para todos los interesados.2

7. Las polticas son conocidas y comprendidas por todos los trabajadores de la obra.2

LOGRO REAL14LOGRO IDEAL14

4.3 (1)Cierre


4.3. PLANIFICACIN4.3.1. Identificacin de Peligros / Aspectos ambientales, Evaluacin de Riesgos / Impactos y Determinacin de ControlesSelect 0-2 or N/A

1. La organizacin tiene un procedimiento para la identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles?2

2. Se han identificado y evaluado los peligros y aspectos ambientales asociados a cada una de las actividades de obra, determinando su nivel de riesgo?2

3. Se ha determinado el nivel de aceptabilidad de Riesgos tolerables que incluye especificar cules son los "riesgos inaceptables ?2

4. Hay evidencia que demuestra que se utiliz (implement) un procedimiento en el proceso de identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y los controles?2

5.Hay evidencia que demuestra que el procedimiento ha sido revisado, actualizado y si es necesario (mantenido)?2

6.Hay evidencia que demuestra que la lista de peligros, riesgos y controles se mantienen actualizados (mantenidos)?2

7. Se han propuesto medidas preventivas y de control, con sus respectivos criterios de aplicacin, a fin de eliminar y/o controlar los peligros y aspectos ambientales asociados a cada actividad crtica? 2

8. Las medidas preventivas se encuentran documentadas y aporbadas por el jefe de obra.2

9. Se actualiza la Identificacin de Peligros y Evaluacin y Control de Riesgos e impactos una vez al ao o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos. 2

10. Aplicacin de medidas de prevencin y proteccin en el orden de prioridad:- Eliminacin.- Sustitucin.- Controles de ingeniera.- Controles administrativos.- Equipos de Proteccin Personal.2


4.3 (2)Cierre


4.3. PLANIFICACIN4.3.2. Requisitos legales y otros requisitosSelect 0-2 or N/A

1. La organizacin tiene un procedimiento para identificar los aspectos "legales " y " otros" requisitos (L/O)?2

2. Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos referidos a seguridad y medio ambiente, relacionndolos con las actividades de la obra.2

3. La identificacin de estos requisitos se encuentra documentada y aprobada por el jefe de obra.1

4. Hay evidencia que demuestra que se utiliz un procedimiento para la implementacin de (L/O)?2

5. Hay evidencia que demuestra el procedimiento L / O ha sido revisado, actualizado y si es necesario (mantenido)?2

6. Hay alguna evidencia de que los requisitos legales y otros se mantienen hasta la fecha y peridicamente revisado para los cambios?2

7. La organizacin tiene en cuenta los requisitos legales y de otro tipo en el establecimiento, implementacin y mantenimiento su sistema de SST?14.3.3. Objetivos, metas y programas1. La organizacin ha documentado los objetivos de la gestin de SST?1

2. Los objetivos son coherentes con la poltica de SST incluyendo el compromiso de prevencin de lesiones y deterioro de la salud?2

3. Los objetivos son coherentes con la poltica de SST incluyendo el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo?2

4. Los objetivos son coherentes con la poltica de SST incluyendo el compromiso de mejora continua?2

5. Se han trazado metas para el control efectivo de los aspectos ambientales y peligros asociados al proyecto.1

6. Las metas se encuentran documentadas y aprobadas por el jefe de obra.2

7. Existe un programa documentado y aprobado por el jefe de obra, para el cumplimiento de las metas ambientales y de seguridad, que indique: Objetivos, Metas, Indicador de gestin, Desempeo actual, Lneas de accin, Recursos asignados, Plazo implementacin / ejecucin, Responsables de implementacin / ejecucin, Responsables de cumplimineto, Indicadores de cumplimiento.1

8. Los responsables de ejecucin y seguimiento de las actividades especficas comprenden el alcance de las mismas y cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo.2

9. Las actividades del programa se ejecutan de acuerdo a lo previsto y cumpliendo los objetivos.1

10. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:- Eliminacin y Control de los riesgos de trabajo identificados- Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales- Mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia.2


4.4 (1)Cierre


4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.Select 0-2 or N/A1. La Alta Direccin ha proporcionado recursos esenciales para implementar y mantener el SGSST?2

2. Ha definido la alta direccin del SGSST roles y responsabilidades?2

3. Ha definido la alta direccin del SGSST responsabilidades y autoridades?2

4. Estos roles y responsabilidades estn claramente documentados y comunicados?2

5. Son estas responsabilidades y autoridades claramente documentados y comunicados?1

6. Las resposabilidades de la lnea de mando estn claramente definidas, documentadas y aprobadas por el jefe de obra.2

7. Cada integrante de la lnea de mando comprende y acepta las responsabilidades operativas que le han sido asignadas y las ejecuta cabalmente, consciente de los perjuicios que ocasionaran el incumplimineto de las mismas.2

8. El jefe de obra ha designado a un representante que se haga cargo de la implementacin de los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental desarrollados en concordancia con los lineamientos de sistema de gestin integrada de prevencin de riesgos y medio ambiente.2

9. Se han definido las funciones y autoridad para garantizar que los informes sobre el desempeo de SGSST se presentan a la alta direccin?2

4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia. 1. Tienen la organizacin registros de haber evaluado la competencia para las personas que realizan las tareas? 2

2. La organizacin ha identificado las necesidades de formacin del personal que estn asociados con los riesgos de SST?2

3. Hay pruebas de que la formacin se ha llevado a cabo y cumple esas necesidades de formacin (registros de capacitacin)?2

4. Hay pruebas de que la efectividad del entrenamiento ha sido evaluada?2

5. La organizacin ha establecido un procedimiento de formacin del SGSST?0

6. Hay evidencia que demuestra el procedimiento de entrenamiento fue utilizado (implementado) ?0

7. Hay evidencia que demuestra el procedimiento de formacin ha sido revisado y actualizado, si es necesario (mantenido) especialmente a la luz de otros cambios en el SGSST?0

8. Hay alguna evidencia de que los empleados han recibido formacin sobre: Las consecuencias del SGSST / comportamiento y las ventajas de SGSST para un mejor desempeo personal ?2

9. Hay alguna evidencia de que los empleados han recibido formacin sobre sus funciones y responsabilidades y la importancia de la conformidad / Poltica y SST?2

10. Hay alguna evidencia de que los empleados han recibido formacin sobre Sus funciones y responsabilidades en la preparacin para emergencias y los requisitos de respuesta?2

11. Hay alguna evidencia de que los empleados han recibido formacin sobre las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos del SGSST? 2

12. Se han identificado las necesidades de capacitacin del personal de la obra, sobre todo, aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales contra el ambiente y la salud de los trabajadores.2

13. Se cuenta con programas de capacitacin especficos (documentados y aprobados por el jefe de obra) para cada nivel de organizacin de obra.2

14. El contenido de los temas programados est orientado a informar, sensibilizar.2

15. El personal de campo demuestra competencia durante el desarrollo de su trabajo2

4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta1. Existe un procedimiento para la comunicacin de la informacin de alcance internamente el SGSST?2

2. Existe un procedimiento para la comunicacin del SGSST de informacin de alcance a los contratistas y visitantes?2

3. Existe un procedimiento para la comunicacin del SGSST de informacin de alcance a las otras partes interesadas? 0

4. Hay evidencia que demuestra que el procedimiento de comunicacin se utiliz (implement)? 2

5. El procedimiento de comunicacin ha sido revisado y actualizado?.2

6. Existe un procedimiento para la participacin de los trabajadores en materia de SST?0

7. Los empleados estn informados en cuanto a cules son sus mecanismos de participacin?2

8. Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos de comunicacin y consulta (externa e interna) establecidos en el sistema, para mantenernos informados acerca de nuestro desempeo ambiental y de seguridad.1


4.4 (2)Cierre


4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACINSelect 0-2 or N/A4.4.4. DocumentacinEl sistema de documentacin del SGSST incluye:1. Poltica y objetivos de SGSST.2

2. Descripcin del alcance.2

3. Una descripcin de los elementos principales del SGSST, su interaccin y los documentos de referencia relacionados (por lo general en el nivel 1)2

4. Documentos y registros, necesarios para cumplir con la norma OHSAS 180012

5. Documentos y registros, necesarios para gestionar sus riesgos de SST?2

6. Los planes de prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y todos los mecanismos administrativos y operativos que se deriven de ellos, se encuentran documentados y aprobados por la jefatura de obra.24.4.5. Control de documentos1. La organizacin ha establecido un procedimiento de control de documentos?2

2. Los documentos son revisados peridicamente, revisados cuando sea necesario.2

3. Las versiones vigentes de los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y los documentos que se derivan de ellos, han sido distribuidos a quines corresponde y se encuentran disponibles para los interesados.2

4. Las versiones obsoletas estn fuera de circulacin.2

5. Hay evidencia que demuestra el procedimiento de control de documentos se utiliz (implement)?2

6. Hay evidencia que demuestra el procedimiento de control de documentos se ha revisado y actualizado, si es necesario (mantenido)?2

4.4.6. Control operacional1. La organizacin ha identificado todas aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados donde son necesarios los controles para manejar los riesgos de SGSST?2

2. Cada actividad crtica considerada en el programa de ejecucin de obra vigente, cuenta con su matriz de control operacional y un procedimiento de trabajo (documentado y aprobado por la jefatura de obra).2

3. En las actividades se han incorporado las medidas preventivas y de control necesarias para minimizar los riesgos ocupacionales e impactos ambientales, derivados de su ejecucin.2

4. Las actividades en ejecucin, cumplen cabalmente, las medidas preventivas y de control incorporadas en los procedimientos de trabajo correspondientes (documentados y no documentados).2

5. Para el SGSST los riesgos asociados con contratistas y visitantes en sitio - hay evidencia, controles han sido implementados?1

4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias.1. La organizacin tiene un procedimiento para: a) identificar el potencial de accidentes y situaciones de emergencia, b) responder a accidentes y situaciones de emergencia? 2

2. Se cuenta con planes de respuesta, documentados y aprobados por la jefatura de obra.2

3. Los planes de respuesta definen claramente las emergencias ocupacionales y ambientales que podran presentarse durante el desarrollo de las actividades de obra y establecen de manera objetiva las acciones para mitigar y remediar las lesiones e impactos potenciales que puedan generarse al personal y al ambiente.2

4. Los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales se han difundido a todo el personal de obra, incluido subcontratistas y personal del cliente.1

5. En la planificacin de la respuesta de emergencia, tom en cuenta los servicios de emergencia locales, vecinos y otras partes interesadas pertinentes?2

6. Estn los procedimientos revisados y actualizados (si es necesario) - sobre todo despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia?2

7. Se cuenta con un programa de simulacros, documentado y aprobado por el jefe de obra, que ponga a prueba los planes de respuesta a fin de realizar ajustes necesarios.2

8. El programa debe asegurar por lo menos un simulacro inadvertido en el plazo de ejecucin de obra.2


4.5Cierre


4.5. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVASelect 0-2 or N/A4.5.1. Medicin y seguimiento del desempeo1. Existe un procedimiento para monitorear y medir el rendimiento del SGSST?2

2. Se cuenta con indicadores de desempeo operacional para el monitoreo de cada peligro y aspecto ambiental significativo ascociado a las actividades de obra.2

3. Para cada indicador se han definido criterios de desempeo y frecuencia de medicin.2

4. Hay pruebas de que estn siendo monitoreados las "medidas preventivas " del desempeo del SGSST (objetivos, controles, etc)?2

5. Hay pruebas de que las "medidas reactivas " del SGSST (deterioro de la salud, incidentes, accidentes, cuasi accidentes, etc) estn siendo monitoreados?1

6. Los procedimientos establecen el registro de informacin sobre las calibraciones o verificaciones, si es necesario, para los equipos de monitoreo?1

7. Los valores obtenidos de los monitoreos estn dentro de los lmites establecidos.2

8. Se mantiene al da los indicadores bsicos de desempeo, se encuentran dentro de los lmites establecidos.2

4.5.2. Evaluacin del cumplimineto legal1. Se cuenta con un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.2

2. Se cuenta con un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de los otros requisitos.2

3. Se cuenta con registros de las evaluaciones peridicas del cumplimineto de los requisitos legales.2

4. Se cuenta con registros de las evaluaciones peridicas del cumplimineto de los "otros requisitos".2

5. Se revisa el procedimiento de evaluacin de la conformidad y se mantienen actualilzados?2

4.5.3. Investigacin de incidentes, No conformidades, accin correctiva y accin preventiva.Investigacin de incidentes1. La organizacin ha establecido procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes?2

2. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 1) Resalta las deficiencias del SGSST y las causas de los incidentes? 2

3. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 2) La necesidad de una accin correctiva 3 ) Oportunidades para la accin preventiva? 2

4. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 4) Oportunidades para la mejora continua 5 ) Comunicacin de los resultados de las investigaciones 2

5. Se revisa el procedimiento de investigacin de incidentes y actualizados (mantiene)?2

No conformidades, accin correctiva y accin preventiva6. Se ha establecido el procedimiento para " tratar " los casos de incumplimiento asociados con el SGSST y se toman acciones correctivas y preventivas, actuales y potenciales?2

7. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 1) la identificacin y correccin de las no conformidades? 2 ) la atenuacin de sus consecuencias en la SST ? 2

8. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 3 ) la investigacin de las no conformidades y la determinacin de su causa ( en su caso ) ? 4 ) la adopcin de medidas para evitar su recurrencia ( CORRECCIN ) ? 2

9. Se registraron los resultados de las acciones correctivas y/o preventivas.2

10. Tiene el procedimiento, registros que mostrar tales como: 1 ) evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades ? 2 ) tomar medidas para evitar su ocurrencia (prevencin) ? 2

11. Estn las acciones correctivas y preventivas revisadas para medir su efectividad?2

12. Estn las acciones tomadas apropiadas a la magnitud de los problemas y los riesgos del SGSST encontrados ?2

13. Se revisa el procedimiento de Accin Correctiva y actualizados ( mantiene ) ?2

4.5.4. Control de registros1. Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema de gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente, aplicables a la obra, donde se detalla el nombre del registro, el rea de almacenamiento, periodo de vigencia, disposicin fianl.2

2. Los registros derivados de la implementacin de los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental, estn disponibles y se encuentran clasificados y ordenados cronolgicamente.2

3. Los registros del SGSST son legibles, identificables y cumplen con el principio de trazabilidad?2

4. Se revisa el procedimiento de Registros y actualizados (mantiene)?2

4.5.5 Auditoras internas1. La organizacin tiene un procedimiento para auditoras internas SGSST ?2

2. Se cuenta con un programa de auditoras internas aprobado por la jefatura de obra en el cual se define la oportunidad en la que se auditar cada elemento del sistema de gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente.2

3. Los elementos del sistema de gestin estn siendo auditados de acuerdo a los previsto en el programa.2

4. Si tiene el programa se llevan a cabo segn el horario o frecuencia estipuladas ?2

5. Si tiene el programa y la auditora determina si el SGSST se aplica correctamente? 2

6. Si tiene el programa y determina si el SGSST cumple las polticas y objetivos "?2

7. Se comunican los resultados de auditora a la gestin segn procedimiento?2

8. Las auditoras son llevadas a cabo sobre la base de los resultados de las evaluaciones de riesgos anteriores ?2

9. Las auditoras son llevadas a cabo sobre la base de los resultados de las auditoras previas?2

10. La organizacin tiene un procedimiento y existen registros para mostrar cmo asignan las responsabilidades de auditora?2

11. La organizacin tiene un procedimiento y existen registros para mostrar los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia y la metodologa? 2

12. Hay pruebas de que se seleccionan los auditores, para garantizar la objetividad y la imparcialidad?1

13. Se revisa el procedimiento de auditora y actualizados (mantiene)?2


4.6Cierre


4.6. REVISIN POR LA ALTA DIRECCINSelect 0-2 or N/A

1. La alta direccin ha establecido un calendario para la revisin del SGSST?1

2. Ha revisado la alta direccin el SGSST de acuerdo al calendario?0

3. Ha revisado la alta direccin el SGSST con respecto a la mejora continua?0

4. Existe evidencia de la gestin y evaluacin de oportunidades de mejora.1

5. Existe evidencia de la gestin y la necesidad de cambios.1

6. Estn documentados los registros de las revisiones disponibles?1

7. Existe evidencia de los resultados de las auditoras.2

8. Existe evidencia de la gestin del Estado de los objetivos del SGSST?2

9. Existe evidencia de la gestin de las acciones de seguimiento.2

10. Existe evidencia de la gestin de las acciones correctivas y preventivas?2

11. Existe evidencia de la gestin de las Recomendaciones para la mejora?2

12. Existe evidencia de la gestin de los cambios producidos en los requisitos legales y de otro tipo?2

13. Se tiene evidencia de la gestin de emisin de la revisin sobre posibles cambios de accin para el rendimiento del SGSST ?0

14. Se tiene evidencia de la gestin de emisin de la revisin sobre posibles cambios de accin para : las polticas y objetivos?0

15. Se tiene evidencia de la gestin de emisin de la revisin sobre posibles cambios de accin para los recursos necesarios?0

16. Todas las emisiones de revisin se han puesto a disposicin y consulta?0


Total logro real261Total logro potencial300Porcentaje Logro Global87.00%

ReporteCierre

8/2/14Herramienta para el Anlisis de REQUERIMIENTOS OHSAS 18001:2007Obras en servicioNombre:ICCGSAInstalacin:Mantenimiento vial por niveles de servicio de la carretera Abancay - Yauri.Cdigo Instalacin:914Pas:Per/ABANCAY - YAURI

Logro realLogro potencial

4.2 Poltica de Salud y Seguridad1414

4.3 Planificacin I2020

4.3 Planificacin II2834

4.4 Implementacin y Operacin I5264

4.4 Implementacin y Operacin II4850

4.5 Verificacin y accin correctiva8386

4.6 Revisin por la direccin1632

Total261300

Porcentaje del Logro Global87.00%

Graa y Montero S.A

DiagramaCierre

Hoja4012N/A

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