MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO … · La variable PEF valora la planeación...

Glosario

OBJETIVO:

VALORACIÓN:

Variable PonderaciónValoración cuantitativa

del desempeño

Valoración cualitativa

del desempeño

PEF 10% [4.6 - 5.0) Alto

MIR 20% [3.8 - 4.6) Medio alto

PAE 25% [2.6 - 3.8) Medio

ASM 25% [1.6 - 2.6) Medio bajo

SIIPP-G 20% [0.1 - 1.6) Bajo

ALCANCE:

Variable MSD

PEF 4.1

MIR 4.7

PAE NA

ASM NA

SIIPP-G NA

MSD del Ramo 4.5

Resultados MSD

Variable explicativa

Ejercicio del Gasto

Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluaciones externas del Programa Anual de

Evaluación

Promedio por Variable MSD

Desempeño

promedio

Para el Ejercicio Fiscal 2017 se valoró la información de desempeño de 11 Pp del gasto programable pertenecientes al Ramo 18 Energía, cuyos resultados

se muestran en las siguientes gráficas.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

Resultados del Ramo 18

Aspectos Susceptibles de Mejora

Padrón de beneficiarios incorporado al Sistema

Integral de Información de Padrones de Programas

Gubernamentales

Ponderación de las Variables MSD

Dar a conocer los resultados del MSD, el cual constituye un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Programas

presupuestarios (Pp), con el fin de promover su vinculación con las decisiones presupuestarias.

El MSD establece como variable dependiente el desempeño de los Pp a partir de la ponderación de cinco variables explicativas. Los resultados cuantitativos

se categorizan en cinco niveles de desempeño: Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto y Alto. Los Pp en estos dos últimos niveles son considerados con Logro

Satisfactorio.

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

4

6

1

0 0

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo

Pp por Nivel de Desempeño(Número de Pp)

Alto

36%

Medio Alto

55%

Medio

9%

Medio Bajo

0%Bajo

0%

Pp por Nivel de Desempeño(Porcentaje)

Logro Satisfactorio

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

Valor promedio por variable MSD

Medio bajo y

Bajo

Medio

Alto y

Medio alto

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

Glosario

PpPp con Logro

Satisfactorio

Pp con Logro

Satisfactorio (%)

Cuatro o cinco 0 0

Tres 0 0

Dos 11 10 91%

11 10 91%

MSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Variables

consideradas

Logro

Satisfactorio

Información de Desempeño

Cuatro o cinco variables consideradas

Clave Programa

Porcentaje de Pp con Logro Satisfactorio,

según el número de var iables MSD consideradas

Núm. Variables






0%0%

100%

Porcentaje de Pp con Logro Satisfactorio,

según el número de variables consideradas

Glosario

MSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Variables

consideradas

MSD

Cuantitativo

5.0 ALTO PEF MIR 5.0

4.3 MEDIO ALTO PEF MIR 4.3









3.7 MEDIO PEF MIR 3.7


Tres variables consideradas

Logro

Satisfactorio

Para mayor información acerca de las variables que componen el MSD y de los resultados obtenidos, consultar la Nota Metodológica y las Fichas

Detalladas 2017 de cada Pp disponibles en:

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno

P008Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento

sustentable de la energía

R002 Fondos de Diversificación Energética

P001 Conducción de la política energética

P002 Coordinación de la política energética en electricidad

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas

M001 Actividades de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

E016Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en

materia nuclear y eléctrica

Clave ProgramaLogro

Satisfactorio

Clave Programa


Dos variables consideradas






FID

Logro Satisfactorio

MIR

NA No aplica

PAE

PEF

Pp Programa presupuestario.

SFP Secretaría de la Función Pública.

Es una de las cinco variables del MSD que valora diferentes aspectos del Programa presupuestario a partir de

los resultados cuantitativos de las evaluaciones externas realizadas en el marco de los Programas Anuales de

Evaluación.

Es una de las cinco variables MSD que valora la planeación eficaz del gasto del Programa presupuestario

durante los últimos dos ejercicios fiscales.

Es una de las cinco variables del MSD que valora la calidad de la información incorporada al Sistema Integral

de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.


Glosario

Ficha de Indicador del Desempeño para dar seguimiento a todo Programa presupuestario que, de acuerdo con

la Metodología de Marco Lógico y los lineamientos establecidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño,

no es susceptible de contar con una Matriz de Indicadores para Resultados.

Nivel de desempeño que alcanza un Programa presupuestario cuando obtiene un valor cuantitativo MSD igual

o mayor a 3.8

Es una de las cinco variables del MSD que a través de la Matriz de Indicadores para Resultados, valora el

diseño de la lógica interna del Programa presupuestario, así como su eficacia, eficiencia y orientación a

resultados.



Ramo 18

Pp E004

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF ALTO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

0.0 473.9 100.0 5.0 0.0 377.2 377.2 100.0 5.0 5.0 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido

reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales

variaciones, se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

473.9

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

5.0

5.0

2017

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera

Energía




ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

0.0

473.9 473.9

0.0

377.2 377.2

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp E004

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

NA

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

NA NA

Cuantitativo

5.0

NA

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

5.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 18 Energía

Pp E004

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad




c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

1 5.0

5.0



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

NA

NA

5.0

% de Avance Promedio

2017

100.0



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto






Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 18

Pp E010

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF MEDIO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


1.0 5.0



Valoración


150.1 1,510.2 1,160.4 1.0 0.0 1,000.0 1,000.0 100.0 5.0 3.6 MEDIO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

1,510.2

Cualitativa

BAJO

Cualitativa

ALTO

2016



4.7

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.3

3.6

2017

Distr ibución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

150.1

1,510.2 1,510.2

0.0

1,000.0 1,000.0


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp E010

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO




Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 99.0 1,000.0 1,602.8 1.60 5.0

Variable y

Subvariables



Porcentaje de volumen de gas natural transportado

79.0 4.0

Cuantitativo

4.7

4.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp E010

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad MEDIO ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 96.0 96.0 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

4.7



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Porcentaje de volumen de gas natural transportado

4.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp E016

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 4.5



Valoración


679.2 739.0 108.8 5.0 703.4 815.4 815.4 115.9 4.5 4.7 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

739.0

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016



3.6

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.0

4.7

2017

Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de serv icios en materia

nuclear y eléctr ica

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

679.2

739.0 739.0703.4

815.4 815.4


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp E016

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto MEDIO

Cumplimiento Metas MEDIO



Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 102.6 815.4 784.3 0.90 3.0

121.6 73.3 815.4 784.3 1.60 5.0

90.9 92.7 815.4 784.3 0.90 3.0

Variable y

Subvariables



Porcentaje de Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social,

público y educativo en el ejercicio presupuestal actual con relación al del ejercicio presupuestal

anterior

Porcentaje de contratación tecnológica

Satisfacción del cliente

79.4 4.0

Cuantitativo

3.6

4.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

3.7

3.1


MIR 2017

Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctr ica



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp E016

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto MEDIO

Cumplimiento Metas MEDIO



Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0

Ascendente 122.2 121.6 108.1 88.9 4.0

Ascendente 90.9 90.9 47.3 52.0 2.5

Ascendente 47.5 47.5 234.3 493.3 1.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.6

Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctr ica


MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Porcentaje de Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público

y educativo en el ejercicio presupuestal actual con relación al del ejercicio presupuestal anterior

Porcentaje de contratación tecnológica

Satisfacción del cliente

4.0

3.7

3.1


2017

NA

Tasa de variación de las ventas de radiofármacos con respecto al mismo periodo del año anterior



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp G003

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF ALTO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 5.0



Valoración


127.2 127.9 109.2 5.0 112.1 116.0 116.0 103.4 5.0 5.0 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

127.9

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

5.0

5.0

2017

Regulación y supervisión de activ idades nucleares y radiológicas

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

127.2127.9 127.9

112.1

116.0 116.0


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp G003

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

93.3 97.8 116.0 135.8 1.10 5.0

Variable y

Subvariables



Porcentaje de parámetros de seguridad en nivel seguro con las que operan las instalaciones

nucleares en el país.

93.2 5.0

Cuantitativo

5.0

5.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017

Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp G003

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 93.3 93.3 97.8 104.8 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

5.0

Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas


MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Porcentaje de parámetros de seguridad en nivel seguro con las que operan las instalaciones

nucleares en el país.

5.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp M001

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 5.0



Valoración


316.1 282.8 95.5 5.0 252.0 272.3 272.3 108.0 5.0 5.0 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

282.8

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016



3.8

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.2

5.0

2017

Activ idades de apoyo administrativo

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

316.1

282.8 282.8

252.0

272.3 272.3


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp M001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad


Cumplimiento Metas MEDIO ALTO



Año de Valoración

NA


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables



NA NA

Cuantitativo

3.8

NA


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

3.8


MIR 2017

Actividades de apoyo administrativo



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp M001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

2 3.8

3.8

Actividades de apoyo administrativo


MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


NA

NA

3.8


2017

81.3



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp O001

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 5.0



Valoración


54.3 49.1 90.5 5.0 39.4 40.5 40.5 103.0 5.0 5.0 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

49.1

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016



4.3

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.5

5.0

2017

Activ idades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

54.3

49.1 49.1

39.440.5 40.5


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp O001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad





Año de Valoración

NA


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables



NA NA

Cuantitativo

4.3

NA


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

4.3


MIR 2017

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp O001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

31 4.3

4.3

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno


MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


NA

NA

4.3


2017

96.3



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp P001

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF ALTO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 4.5



Valoración


480.2 498.1 103.7 5.0 426.3 480.8 480.8 112.8 4.5 4.7 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

498.1

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.9

4.7

2017

Conducción de la política energética

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

480.2

498.1 498.1

426.3

480.8 480.8


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp P001

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 100.0 480.8 528.6 1.10 5.0

Variable y

Subvariables



Porcentaje de material publicado para la planeación integral indicativa del sector energético

nacional

86.3 5.0

Cuantitativo

5.0

5.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp P001

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

5.0



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Porcentaje de material publicado para la planeación integral indicativa del sector energético nacional

5.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp P002

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF MEDIO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


1.0 4.0



Valoración


206.0 161,270.8 82,287.6 1.0 112.0 139.7 139.7 124.8 4.0 3.0 MEDIO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

161,270.8

Cualitativa

BAJO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.3

3.0

2017

Coordinación de la política energética en electr icidad

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

206.0

161,270.8 161,270.8

112.0 139.7 139.7


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp P002

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

80.0 94.5 139.7 171,162.9 1036.90 5.0

100.0 100.0 139.7 171,162.9 1225.30 5.0

Variable y

Subvariables



Porcentaje de instalaciones eléctricas verificadas que operan cumpliendo con NOM-001-SEDE.

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico

Nacional.

92.7 5.0

Cuantitativo

5.0

5.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp P002

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 80.0 80.0 77.6 97.0 5.0

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

5.0



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Porcentaje de instalaciones eléctricas verificadas que operan cumpliendo con NOM-001-SEDE.

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico

Nacional.

5.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp P003

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF MEDIO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


1.0 4.5



Valoración


254.8 160,921.2 74,900.7 1.0 166.8 186.7 186.7 111.9 4.5 3.3 MEDIO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

160,921.2

Cualitativa

BAJO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.4

3.3

2017

Coordinación de la política energética en hidrocarburos

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

254.8

160,921.2 160,921.2

166.8 186.7 186.7


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp P003

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 100.0 186.7 170,791.9 914.70 5.0

Variable y

Subvariables



Índice de eficacia en las actividades de planeación y supervisión del subsector hidrocarburos.

86.5 5.0

Cuantitativo

5.0

5.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp P003

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

5.0



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Índice de eficacia en las actividades de planeación y supervisión del subsector hidrocarburos.

5.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp P008

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF ALTO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


5.0 5.0



Valoración


98.4 94.7 96.2 5.0 94.8 94.7 94.7 99.9 5.0 5.0 ALTO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

94.7

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

5.0

5.0

2017

Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento

sustentable de la energía

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

98.4

94.7 94.794.8 94.7 94.7


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp P008

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Año de Valoración

2017


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

362.0 374.4 94.7 100.5 1.00 5.0

Variable y

Subvariables



Índice de intensidad de consumo final energético

94.8 5.0

Cuantitativo

5.0

5.0


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0


MIR 2017

Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp P008

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad ALTO





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Descendente 362.0 362.0 366.9 98.6 5.0



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

5.0

Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía


MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


Índice de intensidad de consumo final energético

5.0

5.0

5.0


2017

NA



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








Ramo 18

Pp R002

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF BAJO

MIR ALTO

PAE

ASM

SIIPPG


1.0 1.0



Valoración


441.6 3,028.2 1,211.4 1.0 454.8 2,558.1 2,558.1 562.5 1.0 1.0 BAJO







Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t


PEF 2017


2017

Ejercido

3,028.2

Cualitativa

BAJO

Cualitativa

BAJO

2016



5.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.7

1.0

2017

Fondos de Diversificación Energética

Energía





Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

441.6

3,028.2 3,028.2

454.8

2,558.1 2,558.1


2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 18 Energía

Pp R002

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad





Año de Valoración

NA


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables



NA NA

Cuantitativo

5.0

NA


Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

5.0


MIR 2017




MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto













𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =



Ramo 18 Energía

Pp R002

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad





Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD



Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

1 5.0

5.0



MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo


NA

NA

5.0


2017

100.0



MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto








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