MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑOVALORACIÓN: Siglas Ponderación PEF 10% MIR 20%...

OBJETIVO:

VALORACIÓN:

Siglas Ponderación

PEF 10%

MIR 20% Valoración cualitativa Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo

PAE 25% Valoración cuantitativa [4.6 - 5.0) [3.8 - 4.6) [2.6 - 3.8) [1.6 - 2.6) [0.1 - 1.6)

ASM 25%

SIIPP-G 20%

ALCANCE:

Variable MSD

PEF 4.4

MIR 3.9

PAE 2.3

ASM 2.0

SIIPP-G NA

MSD del ramo 4.0

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO

Ejercicio fiscal 2018

Resultados del ramo 23

Aspectos Susceptibles de Mejora

Padrón de beneficiarios incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de

Programas Gubernamentales

Ponderación de las variables MSD

Dar a conocer los resultados del MSD, el cual constituye un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Programas presupuestarios(Pp), con el fin de promover su vinculación con las decisiones presupuestarias.

El MSD establece como variable dependiente el desempeño de los Pp a partir de la ponderación de cinco variables explicativas. Los resultados cuantitativos se

presentan en una escala de uno a cinco y se categorizan en los siguientes niveles de desempeño: Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto y Alto. Los Pp en estos dosúltimos niveles son considerados con "logro satisfactorio".

Valoración del MSD

Variable explicativa

Ejercicio del gasto

Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación

NOTA: Las ponderaciones se reasignan dependiendo del número de variables de desempeño aplicables

para cada Pp. Para mayor información, ver la nota metodológica 2019 disponible en:

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno

Promedio por variable MSD

Desempeño

promedio

Para el ejercicio fiscal 2018 se valoró la información de desempeño de 28 Pp del gasto programable pertenecientes al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,

cuyos resultados se muestran en las siguientes gráficas.

Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño

14

3

7

3

1

Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo

Pp por nivel de desempeño(Número de Pp)

Alto

50%Medio alto

11%

Medio

25%

Medio bajo

11%

Bajo

3%

Pp por nivel de desempeño(Porcentaje)

LogroSatisfactorio

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

Valor promedio por variable MSD

Medio bajo y

Bajo

Medio

Alto y

Medio alto

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Pp

Cinco variables 0

Cuatro variables 1

Tres variables 1

Dos variables 26

28

2.5 MEDIO BAJO # # # # 2.5

MSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Logro

SatisfactorioPEF MIR PAE ASM SIIPPG

Variables consideradas

Pp con "logro satisfactorio",según el número de variables MSD consideradas

Núm. Variables

Total Pp


Pp con "logro satisfactorio"

0

0

0

17

17

Fondo Regional

Programa

U019

Clave

Información de desempeño

Cuatro o cinco variables consideradas


Dos variables100%

Porcentaje de Pp con "logro satisfactorio",según el número de variables consideradas

3.1 MEDIO 2.0 7.0 ## 3.1

3.3 MEDIO 2.0 7.0 3.3

4.1 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.1

2.0 MEDIO BAJO 2.0 7.0 2.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

4.3 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.3

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

2.6 MEDIO 2.0 7.0 2.6

3.7 MEDIO 2.0 7.0 3.7

3.6 MEDIO 2.0 7.0 3.6

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

4.2 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.2

3.5 MEDIO 2.0 7.0 3.5

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

3.2 MEDIO 2.0 7.0 3.2

2.1 MEDIO BAJO 2.0 7.0 2.1

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

1.0 BAJO 2.0 7.0 1.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

ASM SIIPPG


ProgramaMSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo PEF MIR PAE ASM

Información de Desempeño

Tres variables consideradas

Logro

SatisfactorioSIIPPG

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Información de Desempeño

Dos variables consideradas

Clave ProgramaMSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Variables consideradas Logro

SatisfactorioPEF MIR PAE

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

N003 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas

R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)

R067 Medidas Supervenientes

R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF

R069 Seguro Colectivo de Retiro

R082 Fondo para la Transición

R114Apoyo al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas (ISSFAM)

R120Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica

R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados

U022 Programas Regionales

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes

U075Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las

Personas con Discapacidad

U082 DIF-CDMX

U083Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho

a museos)

U087 Fondo de Capitalidad

U093Fondo para entidades federativas y municipios productores

de hidrocarburos

U116 Provisión para la Armonización Contable

U128 Proyectos de Desarrollo Regional

U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas

U131Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y

Monitoreo en el Estado de México

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

U145 Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz

Para mayor información acerca de las variables que componen el MSD y de los resultados obtenidos, consultar la nota metodológica y las fichas detalladas 2019

de cada Pp disponibles en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno

Y003Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios

Y004Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas

U057

Variables consideradasClave

Fondo Metropolitano


FID

Logro Satisfactorio

MIR

NA No aplica

PAE

PEF

Pp Programa presupuestario.

SIIIPP-G Es una de las cinco variables del MSD que valora la calidad de la información incorporadaal Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.

Ficha de Indicador del Desempeño, que contiene información para dar seguimiento a

todo Programa presupuestario que, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico y los

lineamientos establecidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño, no es susceptible

de contar con una Matriz de Indicadores para Resultados.

Es una de las cinco variables del MSD que valora diferentes aspectos del Programa

presupuestario a partir de los resultados cuantitativos de las evaluaciones externasrealizadas en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

Terminología

Nivel de desempeño que alcanza un Programa presupuestario cuando obtiene un valor

cuantitativo MSD igual o mayor a 3.8

Es una de las cinco variables del MSD que se refiere a la Matriz de Indicadores para

Resultados, que valora el diseño de la lógica interna del Programa presupuestario, así

como su eficacia, eficiencia y orientación a resultados.

Es una de las cinco variables MSD que valora la planeación eficaz del gasto del Programapresupuestario durante los últimos dos ejercicios fiscales.


Ramo 23

Pp N001

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 3.3 MEDIO

PEF 2.6 MEDIO

MIR 3.7 MEDIO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Provisiones Salariales y Económicas

Resultados generales del Programa presupuestario

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)


Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño


Escala MSD 2018Nivel de desempeño

Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp N001

Cualitativo

MEDIO

Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa

1.0 3.5 MEDIO

Aprobado Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSD

6,036.0 12,448.6 206.2 1.0 24,644.0 33,438.0 33,438.0 135.7 3.5

Cuantitativo

2.6

Subvariables PEF

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del

presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de

35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

BAJO

Ejercido

12,448.6

2017

Resultados del Programa presupuestario por variable

Variable PEF

2018

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2018


Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)



6,036.0

12,448.6 12,448.6

24,644.0

33,438.0 33,438.0

Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 23

Pp N001

Cuantitativo Cualitativo

MIR 3.7 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO

Metas vs presupuesto 1.0 BAJO

Cumplimiento metas 5.0 ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

CalificaciónValoración

cuantitativa

86.4 5.0

2.55095161

b) Metas vs presupuesto1.184918794

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

100.0 100.0 33,438.0 13,108.0 0.40 1.0

Año de valoración

2018

Indicadores de propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de municipios atendidos en el año por desastres naturales.


23

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2018

Variable MSD-MIRVariable y

subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las

valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR,

se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a

partir de los avances de los indicadores de las FID.

▪ La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

▪ La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado

del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2

Ramo 23

Pp N001


MIR 3.7 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO

Metas vs presupuesto 1.0 BAJO



c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

Núm. FID

valoradas

Valoración cuantitativa

promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA

Indicadores de nivel propósito

Porcentaje de municipios atendidos en el año por desastres naturales.

23

II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018


Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR

▪ La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su

caso, de los indicadores de las FID.

2/ 2

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones

de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera

únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los

avances de los indicadores de las FID.MIR Calidad Metas

vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp N002

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 4.1 MEDIO ALTO

PEF 4.4 MEDIO ALTO

MIR 4.0 MEDIO ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp N002

Cualitativo

MEDIO ALTO


5.0 4.0 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

179.4 179.4 100.0 5.0 350.9 442.6 442.6 126.1 4.0

Cuantitativo

4.4

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

179.4

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)



179.4 179.4 179.4

350.9

442.6 442.6


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp N002


MIR 4.0 MEDIO ALTO

Calidad 5.0 ALTO

Metas vs presupuesto NA NA

Cumplimiento metas 3.0 MEDIO




cuantitativa

88.5 5.0

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

2018



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp N002


MIR 4.0 MEDIO ALTO

Calidad 5.0 ALTO





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 60.0 60.0 45.0 75.0 3.0



Núm. FID

valoradas


promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA


Avance promedio en la ejecución de proyectos.

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp N003

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 2.0 MEDIO BAJO

PEF 3.1 MEDIO

MIR 1.5 BAJO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp N003

Cualitativo

MEDIO


5.0 2.0 MEDIO BAJO



Valoración

MSD

0.0 509.4 100.0 5.0 2,500.0 800.0 800.0 32.0 2.0

Cuantitativo

3.1

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

509.4

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas



0.0

509.4 509.4

2,500.0

800.0 800.0


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp N003


MIR 1.5 BAJO

Calidad NA NA


Cumplimiento metas 1.5 BAJO




cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp N003


MIR 1.5 BAJO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 1.5

% de Avance

promedio 2018

32.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R004

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R004

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 2,719.9 100.0 5.0 0.0 2,912.1 2,912.1 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

2,719.9

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)



0.0

2,719.9 2,719.9

0.0

2,912.1 2,912.1


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R004


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R004


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R067

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Medidas Supervenientes









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R067

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 120.0 100.0 5.0 0.0 160.0 160.0 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

120.0

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Medidas Supervenientes



0.0

120.0 120.0

0.0

160.0 160.0


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R067


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R067


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R068

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R068

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 561.5 100.0 5.0 0.0 935.1 935.1 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

561.5

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF



0.0

561.5 561.5

0.0

935.1 935.1


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R068


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R068


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R069

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Seguro Colectivo de Retiro









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R069

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 269.0 100.0 5.0 0.0 297.2 297.2 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

269.0

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Seguro Colectivo de Retiro



0.0

269.0 269.0

0.0

297.2 297.2


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R069


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R069


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R082

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 4.3 MEDIO ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 4.0 MEDIO ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo para la Transición









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R082

Cualitativo

ALTO


NA 5.0 ALTO



Valoración

MSD

NA 150.0 136.5 136.5 91.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

Ejercido

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo para la Transición



0.0 0.0 0.0

150.0

136.5 136.5


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R082


MIR 4.0 MEDIO ALTO

Calidad NA NA


Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO




cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R082


MIR 4.0 MEDIO ALTO

Calidad NA NA


Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO



Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 4.0

% de Avance

promedio 2018

91.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R114

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Apoyo al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

(ISSFAM)









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R114

Cualitativo

ALTO


NA 5.0 ALTO



Valoración

MSD

NA 0.0 59.9 59.9 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

Ejercido

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Apoyo al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas (ISSFAM)



0.0 0.0 0.0 0.0

59.9 59.9


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R114


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R114


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R120

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R120

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 1,079.7 100.0 5.0 0.0 1,188.0 1,188.0 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

1,079.7

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía

Eléctrica



0.0

1,079.7 1,079.7

0.0

1,188.0 1,188.0


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R120


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R120


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp R141

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp R141

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 9,353.6 100.0 5.0 0.0 4,307.6 4,307.6 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

9,353.6

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados



0.0

9,353.6 9,353.6

0.0

4,307.6 4,307.6


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp R141


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp R141


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 5.0

% de Avance

promedio 2018

100.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp U019

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 2.5 MEDIO BAJO

PEF 5.0 ALTO

MIR 2.8 MEDIO

PAE 1.8 MEDIO BAJO

ASM 2.0 MEDIO BAJO

SIIPPG NA NA

Fondo Regional









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp U019

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

2,315.6 2,290.1 98.9 5.0 2,336.0 2,310.3 2,310.3 98.9 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

2,290.1

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo Regional



2,315.6 2,290.1 2,290.12,336.0 2,310.3 2,310.3


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp U019


MIR 2.8 MEDIO

Calidad 2.0 MEDIO BAJO

Metas vs presupuesto 5.0 ALTO





cuantitativa

58.7 2.0

0.958054683


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

100.0 80.0 2,310.3 2,411.4 1.30 5.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de Entidades Federativas que destinan más del 50% de sus recursos al 50% deMunicipios con menor IDH


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp U019


MIR 2.8 MEDIO

Calidad 2.0 MEDIO BAJO

Metas vs presupuesto 5.0 ALTO




Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 0.0 100.0 33.3 33.3 1.5



Núm. FID

valoradas


promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA


Porcentaje de Entidades Federativas que destinan más del 50% de sus recursos al 50%

de Municipios con menor IDH

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp U019

U019

Variable

PAE 1.8

Año PAEMSD-PAE

cuantitativo

MSD-PAE

cualitativo

2017 1.8 MEDIO BAJO

Evaluación de Diseño

MSD

cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2018

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Tipo de evaluación



23

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas

Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.



www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/23u019pdi17.rar

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del

MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD,se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Peso / Concepto / Variables

Fórmula(s)



III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018

Ramo 23

Pp U019

S248

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

ASM 2.0 MEDIO BAJO

Año

recomendación% Avance

2017 30

2017 80

2017 30

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018

23

Reestructuración de la MIR del Pp U019

Promedio de% avance

47

Aspectos Susceptibles de Mejora

Elaboración del Diagnóstico del Pp U019.


Fortalecimiento de la mecánica operativa del Pp U019

IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018



Ramo 23

Pp U022

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 2.6 MEDIO

PEF 3.1 MEDIO

MIR 2.3 MEDIO BAJO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Programas Regionales









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp U022

Cualitativo

MEDIO


5.0 2.0 MEDIO BAJO



Valoración

MSD

2,837.4 3,010.3 106.1 5.0 2,858.3 4,712.9 4,712.9 164.9 2.0

Cuantitativo

3.1

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

3,010.3

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Programas Regionales



2,837.43,010.3 3,010.3

2,858.3

4,712.9 4,712.9


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp U022


MIR 2.3 MEDIO BAJO

Calidad 4.0 MEDIO ALTO

Metas vs presupuesto 2.0 MEDIO BAJO





cuantitativa

78.0 4.0

1.486843361


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

3.5 2.9 4,712.9 3,169.8 0.80 2.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de inversión en infraestructura


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp U022


MIR 2.3 MEDIO BAJO


Metas vs presupuesto 2.0 MEDIO BAJO




Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 0.5 3.5 8.6 244.2 1.0



Núm. FID

valoradas


promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA


Porcentaje de inversión en infraestructura

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp U033

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 3.7 MEDIO

PEF 5.0 ALTO

MIR 3.0 MEDIO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo de Apoyo a Migrantes









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp U033

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

263.0 262.1 99.7 5.0 300.0 291.8 291.8 97.3 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

262.1

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo de Apoyo a Migrantes



263.0 262.1 262.1

300.0291.8 291.8


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp U033


MIR 3.0 MEDIO

Calidad 1.0 BAJO

Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO





cuantitativa

35.5 1.0

1.056978254


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

100.0 100.0 291.8 276.0 0.90 3.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de recursos transferidos respecto de los asignados.


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp U033


MIR 3.0 MEDIO

Calidad 1.0 BAJO

Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO




Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 99.9 99.9 5.0



Núm. FID

valoradas


promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA


Porcentaje de recursos transferidos respecto de los asignados.

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp U057

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 3.1 MEDIO

PEF 4.5 MEDIO ALTO

MIR 2.8 MEDIO

PAE 2.7 MEDIO

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo Metropolitano









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp U057

Cualitativo

MEDIO ALTO


3.5 5.0 ALTO



Valoración

MSD

3,240.2 2,015.9 62.2 3.5 3,268.7 3,232.7 3,232.7 98.9 5.0

Cuantitativo

4.5

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO

Ejercido

2,015.9

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo Metropolitano



3,240.2

2,015.9 2,015.9

3,268.7 3,232.7 3,232.7


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp U057


MIR 2.8 MEDIO







cuantitativa

80.9 4.0

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

2018



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp U057


MIR 2.8 MEDIO






Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 40.1 40.1 6.5 16.2 1.5



Núm. FID

valoradas


promedio

NA NA

% de Avance

promedio 2018

NA


Porcentaje de municipios metropolitanos apoyados por el fondo en las zonas

metropolitanas sujetas a apoyo.

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




Ramo 23

Pp U057

S248

Variable

PAE 2.7

Año PAEMSD-PAE

cuantitativo

MSD-PAE

cualitativo

2018 2.7 MEDIO


MSD

cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2018

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Tipo de evaluación



23

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas

Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.



www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2018/23u057phdi18.rar

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del

MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD,se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Peso / Concepto / Variables

Fórmula(s)



III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018

Ramo 23

Pp U075

VariableMSD

cuantitativo

MSD

cualitativo

MSD 3.6 MEDIO

PEF 4.7 ALTO

MIR 3.0 MEDIO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad









Alto ymedio alto

Medio

Medio bajo ybajo

Logro satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 23

Pp U075

Cualitativo

ALTO


5.0 4.5 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

447.0 420.4 94.0 5.0 500.0 422.8 422.8 84.6 4.5

Cuantitativo

4.7

Subvariables PEF





2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

420.4

2017


Variable PEF

2018


PEF 2018


Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las

Personas con Discapacidad



447.0420.4 420.4

500.0

422.8 422.8


2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Variable PEF

2017 2018


Ramo 23

Pp U075


MIR 3.0 MEDIO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala

MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


23


MIR 2018


subvariables



MIR Calidad Metasvs

presupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto












𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 23

Pp U075


MIR 3.0 MEDIO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas


promedio

1 3.0

% de Avance

promedio 2018

85.0


NA

23



Variable y

subvariables

Variable MSD-MIR



2/ 2





vspresupuesto

Cumplimientode

metas

Variable MIR

Alto yMedio alto

Medio

Medio bajoy Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑOVALORACIÓN: Siglas Ponderación PEF 10% MIR 20%...

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