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MODULO VENTASA) MDULO ARCHIVOS

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2) Alcuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)

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3) Tipos de asientos- Obligatorio. ( En carga inicial)

(VOLVER A MODULO STOCK)

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Define los modelos de tipos de asientos que generar el sistema en el proceso Pasaje a Contabilidad. Esrequerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.

Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de

asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos deasiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.

A continuacin se realizar el ingreso de las lneas del asiento:

Cdigo de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a lascuentas contables por artculos ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se

indique como Cuenta Venta en el artculo. Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deber posicionar el cursor en la columna Debe o Habersegn corresponda. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana .

Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes :

TO Total del Comprobante

SB Subtotal GravadoEX Subtotal Exento

BO Importe de BonificacinFL Importe de Flete

IN InteresesAC Subtotal por artculo

1 al 91 Importes de Impuestos segn la alcuota correspondiente.

El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo deCuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artculos. Dichas cuentas se definieron

previamente en la ficha de cada artculo en el Mdulo Stock .

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En el campo Concepto de la lnea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es elque se asignar por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.

4) Talonarios

Los posibles son :

- FAC : Factura- CRE : Nta. de Crdito- DEB : Nta. de Dbito- REC : Recibo de Cobranzas- REM : Remito de Stock- _ _ _ : (Tres espacios en blanco ) : Formulario multipropsito : Puede ser

utilizado tanto para Facturas como para Ntas. de Dbitos y/ o Crditos .

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5) Tipos de comprobantes

6) Formularios

7) Longitud de agrupaciones

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8) Agrupacin de Clientes

Dentro de Actualizaciones:9) Provincias

10) Zonas

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11) Vendedores

12) Transportes

13) Precio de Venta - A) Definicin de Listas de Precios (PRECIOS DE VENTA)

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14) Condiciones de Ventas.

15) Clientes/Grupos Empresarios.

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- Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MDULO STOCK y definir :a) Parmetros Generales

b) Longitud de Agrupacionesc) Agrupacin de Artculos

d) Artculos

e) Depsitos

16) Precio de Venta - B) Actualizacin de precios Individual por Artculo

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17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -

Comando: DIBUJAR)

18) Composicin inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a la