Monohgrafia Obed
-
Upload
oliverjimenez -
Category
Documents
-
view
241 -
download
3
description
Transcript of Monohgrafia Obed
TITULACION
DEDICATORIA
Agradezco a Dios por darme la fuerza inagotable para poder terminar mi carrera profesional. A mis padres, que con su ejemplo, apoyo y dedicin incondicional es el motor de mi vida.
AGRADECIMIENTO
Agradezco infinitamente a los docentes por el apoyo en sus conocimientos y experiencias transmitidas hacia mi persona desendole todos los xitos en su vida profesional y personal
PRESENTACIN
Estamos en una poca donde se vive la globalizacin y la alta competitividad de productos y/o servicios, tomando como ejemplo la industria de las bebidas gasificadas, la cual se caracteriza por presentar dinamismo en sus procesos, por tal motivo es necesario estar alertas a las exigencias y expectativas del mercado.
Debido a que la globalizacin ha crecido en gran medida la tecnologa juega un papel significativo en las empresas, dndole as un rol importante a los sistemas informticos, gracias a ellos las empresas y sus diversas reas simplifican sus labores y disminuyen considerablemente sus errores, lamentablemente no todas las empresas cuentan con sistemas que ofrecen satisfaccin.El aseguramiento del control de calidad se caracteriza por dos hechos muy importantes: la toma de conciencia por parte de la administracin del papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad y la implantacin del nuevo concepto de control de calidad en Japn.Antes de la dcada de los cincuenta, la atencin se haba centrado en el control estadstico del proceso ya que en esta forma era posible tomar medidas adecuada para prevenir los defectos. Este trabajo se consideraba responsabilidad de los estadsticos.
Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la calidad logrado: lo cual significaba que haba que desarrollar profesionales dedicados al problema del aseguramiento de la calidad y que, ms an, haba que involucrar a todos en el logro de la calidad. Todo lo cual requera un compromiso mayor por parte de la administracin.NDICEIII.MARCO TERICO3.1.CONTROL DE CALIDAD:Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Contratista para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del contrato.3.2.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA):Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Supervisor (Ingeniero Control de Calidad) para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del contrato.3.3.SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (QCS)Es un conjunto de responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos relacionados internamente, completamente definidos y desplegados en forma coherente para lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra, especificadas en los trminos contractuales. Este concepto no es limitado por lo que su rea de influencia no se restringe al sitio de la obra, sino que engloba tambin la organizacin administrativa del contratista, las interrelaciones y jerarquas acordadas entre el propietario, el contratista y la supervisin.El Sistema de Control de Calidad se va desarrollando a travs de todo el perodo de ejecucin del proyecto a partir de la adjudicacin del contrato, conformando gradualmente los Documentos Contractuales. Durante la conformacin del Sistema de Control de Calidad, se identifican las siguientes fases o elementos bsicos: Conferencia de Pre-Construccin Elaboracin y entrega del Plan de Control de Calidad Reunin de Coordinacin.
Control a travs de las tres fases bsicas (preparatoria, inicial y de seguimiento) Ensayos para el control
Inspeccin de la finalizacin
Notificacin de No Conformidad
Documentacin
3.4. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (QCP)Es una descripcin detallada propuesta por el contratista, del tipo y frecuencia de la inspeccin, muestreos y ensayo, considerada como necesaria para medir y auto controlar las diferentes caractersticas establecidas en las especificaciones de un contrato para cada tem de trabajo. El Plan de Control de Calidad, ser un documento lo suficientemente tcnico que servir como manual de ejecucin para el contratista y como una evidencia de su logstica y capacidad de ejecucin ante la supervisin del propietario (contratante). El Plan de Control de Calidad, debe de tener principalmente los siguientes elementos (los cuales pueden ser desglosados dependiendo de la complejidad del proyecto):
Descripcin de la organizacin del Control de Calidad Personal ( Nombre, Calificacin y Cargos ) Documentos de otorgacin de autoridad Procedimientos de Planificacin (programacin, Documentos deAprobacin de Requisitos Contractuales (DARC), Manual de funcionamiento de laboratorio, etc.) y de notificacin de operaciones. Caractersticas del trabajo
Frecuencia de Ensayos
Plan de Inspeccin
Diagramas de Control
Reportes de los resultados del Control de Calidad.
El objetivo del Plan de Control de la Calidad, es el definir las actividades que le ataen al Sistema de Control de Calidad del Contratista para garantizar la calidad de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a procesos constructivos. Tal documento debe aplicar al control de materiales, procesos constructivos, y el control de los procesos de los ensayos. Finalmente el Plan de Control de la calidad debidamente implementado y ejecutado, evitar que el control de calidad sea un simple reflejo por resultados de ensayos de la calidad en los productos terminados, sino que se prevenga la ocurrencia de deficiencias a travs del control de los procesos constructivos involucrados, siguiendo la metodologa de las fases de inspeccin.Los requisitos de calidad pretendidos en un proyecto de Mantenimiento (y para cualquier otro) deben basarse en Las Especificaciones Tcnicas presentadas en los Trminos de Referencia incluidos en el Contrato. Se
deduce de lo anteriormente expuesto que el Plan de Control de Calidad, es solo una parte del Sistema de Control de la Calidad que tiene que darse en cada etapa de la ejecucin del proyecto.
El Plan de Control de Calidad surge cuando es concebido por el contratista y sometido a aprobacin del PROPIETARIO (revisado y aprobado por la Supervisin) durante la reunin previa de la construccin.
Para la elaboracin del plan de control de calidad definitivo, se realizan diferentes fases, que se listan a continuacin:
Conferencia de pre-construccin
Orden de inicio
Presentacin del plan Control de Calidad o un plan interino de Control de Calidad.
Reunin de coordinacin
Inicio de la construccin
3.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INTERINOLa aceptacin es condicional y ser afirmada en base a un funciona miento satisfactorio durante la construccin. Se considera solo para los primeros 30 das de operacin y es aplicable nicamente a aquellas caractersticas particulares que estn aceptables en el Plan Control de Calidad. No se puede iniciar una actividad que no est contemplada en el Plan Interino. Si el plan interino en ese perodo demuestra ser satisfactorio, se adoptara como el Plan de Control de Calidad vlido para todo el proyecto siempre y cuando termine de completarse si le faltaban actividades y aspectos importantes. Finalmente cabe decir que el Plan de Control de Calidad, siempre estar sujeto a modificaciones durante todo el perodo de ejecucin del proyecto, con el fin de ir refinando los conceptos y procesos de las actividades que hasta ese momento no se haban ejecutado, y que solo al momento de realizarse, evidencian debilidades en el Plan de Control de Calidad.
Para una mejor comprensin y mayor detallado sobre los conceptos de calidad explicados, el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) y el Fondo de Conservacin Vial (FOVIAL) tienen sus propias polticas del control de la calidad que regulan todos sus contratos, estas estn incluidas en un documento especfico que proporciona en todos sus contratos.
3.7. DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)Son los documentos a travs de los cuales el Contratista obtendr la aprobacin del Propietario, para proceder a la ejecucin de una unidad de obra, en base a la forma descrita en los mismos. Consisten en formatos de remisin de todos aquellos ensayos, planos de taller, diseos de mezcla, u otros documentos pertinentes que sean de vital importancia, tanto su existencia como su aprobacin, previo al inicio de las actividades con que estn relacionados. Estos documentos comprenden varios aspectos que pueden ser clasificados de la siguiente manera:
Los aspectos generales comprenden:
Identificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Clasificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales no aprobados
Retencin de pago
Los aspectos de ejecucin comprenden:
Generalidades
Registro de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Programacin de los tems sometidos
Elaboracin del Formulario para la remisin
Ejecucin del Procedimiento para aprobaciones
Se sugiere para su uso la tabla N 3.1 que contiene un formulario para remisin de tems (utilizado en la fase preparatoria de cada tem) y otro para el procedimiento de aprobacin de cada tem (formulario N 1):
Tabla N 3.1* FORMULARIO PARA REMISIN DE ITEMS
Remisin de planos de taller, datos de equipo, muestras
de materiales o certificacin de cumplimiento de la elaboracinFechaRemisin N
SECCIN 1 REQUERIMIENTO PARA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES ITEMS (esta seccin
ser inicialmente el contratista )
PARADECONTRATO
NCHEQUEO
NUEVA REMISIN
REMISIN DE
RESOMETIMIENTO
SECCIN DE
ESPECIFICACIN N(solamente una seccin con cada remisin )TTULO DEL PROYECTO Y
LOCALIZACINCHEQUEO: este aviso es para I.
Campo aprob.
ITE
M NDESCRIPCI
N DEL ITEM SOMETIDO (tipo, tamao, modelo, nmero, etc.)MUESTR
A O CERTIFIC ACINN DE
COPIA SDOCUMENTO
DE REFERENCIA DEL CONTRATOCDIGO
usado por contratistaVARIACI
NCDIG
O usado por ministeri o
Prraf
o NPrraf
o N
abCdefgHI
ObservacionesCertifico que los sometimientos arriba mencionados han
sido revisados en detalle son correctos y en estricto cumplimiento con los planos y especificaciones del contrato excepto en las cosas establecidas.
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SECCIN 2 ACCIONES DE APROBACIN
CONTENIDO RECHAZADO
( Listado por tem N )NOMBRE, TTULO Y
FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE APRUEBAFECHA
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.99Formulario N 1CONTRATISTA:
(Nombre de la firma)
Aprobado
Aprobado con correcciones como es anotado en los datos sometidos y/o en las hojas anexasFIRMATITULOUn formulario tipo de Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales, se muestra en la tabla N 3.2. Para una mejor comprensin de cmo se utiliza un Documento de Aprobacin Contractual para la actividad mezcla asfltica en
caliente, se agrega un ejemplo de en la tabla N 3.3100
Tabla N 3.2* DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES
N Correlativo :Fecha de Entrega:Recibi:Se solicita resolucin para fecha:
PROYECTO:N de Contrato:
CONTRATISTA:Supervisor:
PARTIDA:(Descripcin breve del requisito contractual relevante):
Tipo(s) de
tem:DocumentoPlanoMuestraEnsayoOtro
Descripcin de los tem: (anexar cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el N correlativo de esteDARC )
Resolucin:Aprobado:No Conforme:Seccin de los documentos con
los que no es conforme (si los hay)
FirmaSello
Revisin Tcnica efectuada por:Fecha de revisin:Fecha de entrega de resolucin :
Listado de aspectos encontrado no conformes con los Requisitos Contractuales:
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.101Tabla N 3.3* FORMATO DEL DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOSCONTRACTUALES
No. Correlativo:Fecha de Entrega:Recibi:Se solicita resolucin para fecha:
PROYECTO:No. de Contrato:
CONSTRUCTOR:SUPERVISOR:
PARTIDA:
Descripcin breve del requisito contractual relevante:
TIPO(S) DE TEM:
Documento:
Plano:
Muestra:
Ensayo:
Otro:
Descripcin de los tem: (anexe cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el No. correlativo d e este DARC)Documento: en este documento se describe el proceso constructivo de la carpeta asfltica y los requisitos de calidad a cumpli r. Ensayo: se anexan los resultados de los ensayos ejecutados por el mtodo Marshall para definir la frmula de trabaj o.Otros: se anexa el certificado de calidad del asfalto.
EQUIPO A UTILIZAR:PERSONAL A UTILIZAR:
5 camiones de volteo
1 camin distribuidor de asfalto
1 rodo neumtico
1 rodo liso vibro compactador
1 extendedora de asfalto
1 cargador
1 minicargador
1 planta de produccin6 motoristas
5 operadores
12 auxiliares
Resolucin:Aprobada: No conforme:
Seccin de los documentos con los queno es conforme (si hay rechazo): Firma:
Firma:Sello:
Revisin tcnicaefectuada por:Fecha de revisinRevisin tcnicaefectuada por:Fecha de revisin:
Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales:(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias)
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.Como puede notarse, el Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un formulario de control simplificado. Su importancia radica en que es el
objeto de interface entre la supervisin del propietario y el contratista. Bsicamente un Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un documento sencillo y prctico que sirve a la supervisin como instrumento eficaz para su Aseguramiento de la Calidad, en el se dictamina el grado de conformidad del propietario con cada tem de trabajo.
3.7.1. REGISTRO DE ENTREGAS DE LOS DARCPara llevar un correcto control sobre los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales, el contratista debe tener una hoja de control resumen donde se registren cada Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales para cada tem de trabajo por medio de su nmero correlativo, la fecha de entrega y la fecha acordada (entre las partes) para su resolucin, as como el nombre y la firma de las 2 personas representantes (tanto de la supervisin como
del contratista), ver tabla N 3.4.Tabla N 3.4 *REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIN DEREQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)
PROYECTO:N DE CONTRATO:
CONSTRUCTOR:SUPERVISOR:
N correlativo
Del DARCFecha de
entrega
Para revisinRecibi
(nombre y firma)Fecha para laque
Se solicita resolucinFecha de
entrega de la resolucinRecibi
resolucin (nombre y firma)
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.3.8. CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA3.8.1. FASES DE CONTROLUna vez el Sistema de Control de Calidad y el Plan de Control de Calidad, estn en pleno funcionamiento, el control de calidad del contratista debe realizarse antes, durante y posteriormente a cada actividad (tem) de trabajo. Esto se realizar durante tres fases identificadas como se describe a continuacin:
Fase Preparatoria
Fase Inicial
Fase De Seguimiento
Fases Preparatorias E Inciales Adicionales
3.8.1.1. Fase PreparatoriaSe caracteriza por que se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de aprobados los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Su ejecucin requiere que las copias de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto. En esta fase se incluyen:
Revisin de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.)
Revisin de actividades riesgosas
Discusin de procedimientos para el Control de Calidad.
Discusin de fase de control inicial
Chequeo de la notificacin de inicio
3.8.1.2. Fase InicialSe realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo siguiente:
Chequeo del trabajo
Verificacin de la suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de mano de obra
Resolucin de diferencias
Comprobacin de la seguridad
Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )
3.8.1.3 Fase de SeguimientoSe realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las siguientes actividades:
Comprobaciones diarias
Registro diario de comprobaciones
Comprobaciones finales
Para una mejor comprensin de las fases del control de calidad se presenta en la tabla 3.5 y en la figura N 3.1.
Tabla N 3.5 RESUMEN DE LAS FASES DE INSPECCIN
FASEPREPARATORIAINICIALSEGUIMIENTO
CARACTERISTICASe ejecuta previo al inicio de
cada trabajo y luego de aprobados los DARC
Su ejecucin requiere que las copias de los DARC aprobados, estn colocados en el sitio del proyectoSe realiza al principio de un
tem especfico del trabajo y debe realizarse lo siguiente:Se realiza durante laejecucin de un tem especfico de trabajo y
se realizan las siguientes actividades:
ELEMENTOS Revisin de los DARC
Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.)
Revisin de actividades riesgosas
Discusin de procedimientos
para el Control de Calidad
Discusin de fase de control inicial Chequeo de notificacin de inicio Chequeo del trabajo
Verificacin de la suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de mano de obra Resolucin de diferencias
Comprobacin de la seguridad
Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor ) Comprobaciones
diarias
Registro diario de comprobaciones
Comprobaciones finales
INSPECCIN PREPARATORIA(Verificacin de SIRequisitos Contractualesde cada Actividad)
INICIO DE ACTIVIDAD
NOINSPECCIN INICIALSI
ACCIN CORRECTIVASEGUIMIENTOINSPECCIN DE SEGUIMIENTONO LISTADO DE DEFICIENCIAS ACCIONES CORRECTIVAS FECHA DE SUPERACINDE DEFICIENCIAS
ACCIN NOCORRECTIVA SITERMINACINNORECEPCIN
SI INSPECCIN DE TERMINACIN
Figura N 3.1. Flujograma de Fases de Control Inicial - Seguimiento - Final3.8.2 MUESTRAS Y ENSAYOSSern inspeccionados todos los materiales para los cuales estn especificadas las pruebas, y su aceptabilidad ser comprobada por el Supervisor. A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las especificaciones, norma o mtodo de ensayo adoptado por una asociacin tcnica reconocida tal como el AASHTO, ASTM significar la especificacin, norma o mtodo de ensayo que est en vigor en la fecha de la invitacin de licitacin en la cual participo y gano el contratista, relativa a este proyecto.
Los ensayos necesarios deben realizarse de acuerdo con el Plan de Control de Calidad aceptado o por lo menos a las mencionadas en las especificaciones del proyecto. Las instalaciones de laboratorio deben mantenerse limpias y todo el equipo en condiciones apropiadas de trabajo. Debe permitirse acceso irrestricto para que el Contratante revise las instalaciones.
Todos los materiales que se estn empleando quedarn sujetos a inspeccin, prueba o reensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante, su incorporacin dentro de la obra. El Supervisor puede permitir el uso de ciertos materiales o construcciones antes de prueba y ensayo, acompaado con Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales materiales o construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los certificados sern firmados por el fabricante.
Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados a la obra ser ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones. Todas las muestras de los materiales a analizar sern escogidas y/o tomadas por el Supervisor.
3.8.3 DOCUMENTACINAqu se incluyen los expedientes actualizados del contratista, que proporcionan evidencia clara que se han realizado las actividades y/o los ensayos requeridos del QC. A continuacin se listan los ms importantes:
1. reas de responsabilidades
2. Operatividad de planta/equipos
3. Trabajo realizado cada da
4. Ensayos realizados y resultados obtenidos
5. Muestras ingresadas al laboratorio de Control de Calidad.
6. Actividades de vigilancia fuera del sitio
7. Constancias de evaluaciones de la seguridad
8. Registro de instrucciones dadas y recibidas
9. Declaracin de la verificacin del Contratista
A continuacin se presenta tabla N 3.6 como un formulario de control general, propuesto para el control de calidad del contratista, en l se evalan explcitamente los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 listados previamente:
Tabla N 3.6 * REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
REPORTE DEL CQCFECHA:REPORTE N:
NMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL
CONTRATISTA:DESCRIPCIN Y LOCALIZACIN DEL
TRABAJO:
CLASIFICACION DEL TIEMPO:CLASIFICACION:
CLASE ANo ocurri ninguna interrupcin debido acondiciones ambientales
CLASE BEl trabajo se par completamente por malas
condiciones ambientalesCLASE:
CLASE CEl trabajo se par parcialmente por malas
condiciones ambientalesTEMPERATURA:
CLASE DEl tiempo fue excelente pero el trabajo se par
totalmente por malas condiciones ambientales anteriores.MAXIMAC
MINIMAC
CLASE EEl tiempo fue excelente pero el trabajo se par
parcialmente por malas condiciones ambientales anteriores.PRECIPITACION:PULGADAS MILIMETROS
OTRAExplicar
REA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA
REALIZADAS HOY
Lista permanente de tems de equipos tanto para trabajo lento o normala. b. c.
1. TRABAJO EJECUTADO HOY: (Indicar localizacin y descripcin del trabajo
ejecutado. Referir el trabajo realizado por su parte o subcontratistas utilizando la letra de la lista anterior )
110Continuacin tabla N 3.6REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
3. ENSAYOS EJECUTADOS REQUERIDOS POR LOS PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES Y
RESULTADOS DE ENSAYOS
4. LAS INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (enumere cualquier instruccin dada por elpersonal de la Supervisin o el Ministerio a raz de deficiencias en la construccin. El rechequeo requerido, etc., con la accin correctiva a realizar.)
5. OBSERVACIONES: (resolver cualquier conflicto en planos, especificaciones o instrucciones:aceptabilidad de materiales entrantes : actividades de la vigilancia fuera del sitio, el progreso del trabajo,
retrasos, las causas y grado del mismo; das no trabajados y sus razones)
6. SEGURIDAD: (Incluir cualquier infraccin incluidas en el plan de seguridad aprobado, o incluidos
dentro del manual de seguridad o instrucciones de la Supervisin. Especificar la accin correctiva a tomar )
INSPECTOR
7. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA
Certifico que el informe antedicho est completo y correcto y que todo el material y equipo usado, trabajo realizado y las pruebas conducidas durante este perodo de divulgacin estaban en conformidad terminantecon los planes y las especificaciones del contrato excepto segn lo observado arriba.
REPRESENTANTE AUTORIZADO APROBADO DEL CONTRATISTA
* Formulario de Ejemplo.El proceso de Mantenimiento con Mezclas Asflticas en Caliente, que es objeto de estudio de esta investigacin, debe destacarse que requiere de una cantidad considerable de trabajo previo, el cual se debe organizarse y planificarse previamente, as como controlarse continuamente en el proceso de ejecucin.
3.9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SUPERVISOR3.9.1 INSPECCIN BSICATodos los das se hace una inspeccin a:
Los procedimientos de muestreo
El procedimiento de ensayo
El procedimiento de construccin
Los resultados del trabajo del da anterior
Al empezar y cada mes se inspeccionan:
Los equipos de ensayo
Los equipos de medicin
Al empezar y cada tres meses se verifica la Calibracin del Equipo
Se genera un reporte de cada inspeccin si una inspeccin detecta desviaciones de la especificacin con respecto a: El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado El procedimiento constructivo, Se genera un informe de no conformidad.
3.9.2 SUPERVISIN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTAEsta fase comprende las siguientes verificaciones por parte del Supervisor:
Procedimientos de ensayo
Capacidad instalada de laboratorio
Mtodos de ensayos
Formatos y sistema de numeracin del registro de control de identificacin de ensayos.
Datos de calibracin de equipos
Estas verificaciones se hacen con el respaldo de ensayos de contraste, ensayos de repeticin, y revisin de la calibracin.
3.9.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD Si una inspeccin detecta que estn fuera de la especificacin:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo
Se pone una nota preventiva en la Bitcora, si una inspeccin detecta que se estn utilizando:
Procedimientos que la especificacin no cubre, pero que no son aconsejables
Violaciones al plan de seguridad.
3.9.4 NOTIFICACIN DE NO CONFORMIDADNotificacin hecha por el Supervisor cuando un tem no cumple con las especificaciones del proyecto.
El Contratista debe proceder a rectificar lo indicado por el Supervisor.
3.9.5 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES La porcin de la obra cubierta por el informe de No Conformidad no es sujeta a pago
La no Conformidad se elimina:
Muestreando en conjunto y ensayando en un tercer laboratorio, y este resultado est dentro de especificacin o acordando una accin correctiva y verificando su cumplimiento. Para controlar las acciones correctivas, puede utilizarse la siguiente hoja de registro (ver tabla N
3.7):Tabla N 3.7 REPORTE DE ACCIONES CORRECTORAS
Nombre o Cdigo del Servicio:
N de OrdenFecha de AperturaNo conformidadOrigen de LaaccinPlazo de Cierre
* Formulario de Ejemplo.A continuacin la tabla N 3.8, se propone para el control de las acciones correctivas y preventivas del contratista, en donde las instrucciones para su utilizacin se listan a continuacin:
1. Se anota la edicin de la Accin Correctora (AC)
2. Se anota el nmero de la Accin Correctiva
3. Denominacin o descripcin del servicio en que se ha detectado la No
Conformidad (NC)4. Cdigo del servicio
5. Fecha, firma y nombre de la persona que edita la Accin Correctiva.
6. Fecha, firma y nombre de la persona que aprueba la Accin Correctiva.
7. Se anota el nmero del informe de No Conformidad que da lugar a la
Accin Correctiva.
8. Denominacin o descripcin de la actividad afectada por la No
Conformidad.
9. Anomalas a las que se atribuye la No Conformidad
10. Persona, o equipo, encargado del estudio de la Accin Correctiva.
11. Descripcin de la Accin Correctiva.
12. Responsable de la Accin Correctiva.
13. Plazo previsto de implementacin de la Accin Correctiva.
14. Plazo real de implementacin de la Accin Correctiva.
15.Se anota con una X en cada una de las casillas que correspondan como resultado de la inspeccin posterior a la Accin Correctiva.
16.En caso de persistir la No Conformidad, se anota el nmero de una nueva Accin Correctora que se emprende, con la firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de ello, y su fecha.
17.Firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de que la No Conformidad ha sido subsanada, y fecha en que la No Conformidad se considera cerrada.
18.Firma del Jefe de Calidad, o persona designada por l, como responsable de la verificacin de que la Accin Correctiva ha sido correcta, y fecha en que la Accin Correctiva se considera cerrada
Tabla N 3.8 * PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
Contratista:POC 11-01ED 3ACCIONCORRECTORA1. INCEdic5. EMISINFecha: Firma: Nombre:
3. SERVICIO:2.INC N
6. APROBACINFecha: Firma: Nombre:
4Cdigo delServicio
7. Corresponde al informe de no conformidad N
8. NCActividad Afectada
Continuacin
9. Anomalas a las que seAtribuyen la NC
10. persona o equipoencargado del estudiode la Accin Correctora
11. Descripcin de laAccin
12. Responsable de laAccin Correctora
13. Plazo previsto deImplementacin14. Plazo real deimplementacin AC
15. Inspeccin posteriorEliminadasLas anomalassiPersiste laNCsi
nono
19. A quien se encarga el estudiode la Accin Correctora20. No conformidadSubsanadaFecha:Firma:
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.115
3.9.6 INSPECCIN DE FINALIZACINInspecciones a realizar:
Inspeccin de lo no aceptado
Inspeccin Pre-Final
Inspeccin para la aceptacin final116
Garca tejeda, obed isaias11