Monto Adjudicado en Número de Procedimiento Objeto … · 2019. 6. 11. · compra de propiedad...

Número de Procedimiento Objeto Contractual Presupuesto Estimado Monto Adjudicado en Colones Unidad de Compra

2018CD-000024-UADQ.EXT VELOCIMETRO PERFILADOR 3D EN CABEZAL 10.000.000,00 9.285.337,35UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017LN-000003-UADQCOMPRA DE PROPIEDAD PARA USO DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES 1.000.000.000,00 105.039.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017LN-000002-0000900001 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD-EDIFICIO NUEVO 1.925.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LN-000002-UADQCOMPRA DE PROPIEDAD PARA USO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 305.000.000,00 273.997.580,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017LN-000001-0000900001CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS- EDIFICIO NUEVO 1.490.000.000,00 1.219.777.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000031-0000900001

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y LA ESCUELA DE QUIMICA 146.000.000,00 119.762.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000030-0000900001 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR PARA BASURA 111.300.000,00 106.940.040,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017LA-000029-0000900001 COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA CANAL 15 128.947.000,00 83.797.240,19 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017LA-000028-0000900001 COMPRA DE BUSES URBANOS 134.000.000,00 128.494.560,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000027-0000900001

SUSTITUCION DE CUBIERTA DE ASBESTO EN EL EDIFICIO DE VESTIDORES DE PISCINAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 245.000.000,00 203.411.046,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000026-0000900001COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS 476.300.140,18 408.511.785,82 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000025-0000900001DISENO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO NUEVO DE LA ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS 696.852.000,00 658.102.980,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000024-0000900001 FACULTAD DE FARMACIA-READECUACION ELECTRICA 720.000.000,00 548.581.408,30 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000023-0000900001

PRECALIFICACION DE SERVICIO DE MUDANZA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. CARGA Y DESCARGA 1,00 2,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000022-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO VARIO 139.195.821,24 13.676.550,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000021-0000900001

DISENO, ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CONSTRUCCION DE CONECTOR PEATONAL ENTRE FINCA 1 Y FINCA 2 830.000.000,00 480.963.588,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000020-0000900001 COMPRA DE VEHICULOS 302.617.040,00 264.028.725,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000019-0000900001

ADQUISICION DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION Y ACCESO DE 48 PUERTOS CON CAPACIDADES DE 10 GB PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 393.418.303,00 305.331.189,24 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000018-0000900001COMPRA DE EQUIPO CONTROLADOR DE PUNTOS DE ACCESO Y CONMUTADORES 185.605.864,00 175.601.639,62 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000017-0000900001EQUIPO DE PROTECCION DE REDES CON CARACTERISTICAS NEX GENERATION FIREWALL 109.420.611,00 73.158.846,48 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000016-0000900001COMPRA E INSTALACION DE PIANO DE COLA PARA EL AULA MAGNA 112.850.000,00 112.500.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000015-0000900001COMPRA DE BUTACAS PARA AULA MAGNA Y AUDITORIO DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 316.260.600,00 280.049.970,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000014-0000900001 COMPRA DE SILLAS DENTALES 200.025.000,00 175.924.372,05 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000013-2006OSGADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MOBILIARIO DE MELAMINA ENTREGAS SEGUN DEMANDA 380.000.020,00 38.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000013-0000900001COMPRA DE UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA, MODULARES DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL 105.215.946,00 105.161.574,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000012-2006OSGADQUISICION DE MATERIALES PARA MOBILIARIO DE MELAMINA 38.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000012-0000900001 SERVICIO DE VIGILANCIA 53.366.106,96 57.479.905,20 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000011-2006OSGMATERIAL DE PCV Y FERRETEROS PARA FONTANERIA (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 35.000.000,00 35.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000011-0000900001CAMBIO DE PARASOLES-BIBLIOTECA LUIS DEMETRIO TINOCO 220.000.000,00 176.000.636,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000010-2006OSGSISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EDIFICIO FIDEICOMISO 151.378.050,00 98.641.256,82 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000010-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 233.033.313,00 202.152.479,71 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000009-2006OSGSISTEMA DE ALARMAS PARA LOS EDIFICIOS DE FIDEICOMISO BCR-2011 158.215.260,00 135.190.228,78 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000009-0000900001RECINTO DE GUAPILES-REMODELACION Y AMPLIACION DE RESIDENCIAS 610.986.789,80 532.580.893,51 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000008-2006OSGMATERIALES PVC Y FERRETEROS PAR FONTANERIA ENTREGAS SEGUN DEMANDA 25.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000008-0000900001INSTALACION Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 400.000.000,00 376.460.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000007-2006OSGADQUISICION DE MATERIALES PARA CIELOS SUSPENDIDOS /X DEMANDA) 25.000.000,00 25.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000007-0000900001COMPRA DE EQUIPO ACCESO Y DISTRIBUCION PARA MEJORA REDUCR 110.905.104,00 108.092.155,81 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000006-2006OSGADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 38.000.000,00 38.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000006-0000900001OPERACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 279.180.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000006-UADQCOMPRA DE UNIFORMES SEGUN DEMANDA CON UN MONTO DEFINIDO 1,00 256.860,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017LA-000005-2006OSGADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y DILUYENTES, POR DEMANDA 38.000.000,00 38.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000005-0000900001COMPRA DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES Y BANCOS PARA USO EN LABORATORIO 238.337.280,00 227.562.701,94 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000005-UADQCOMPRA DE LUMINARIAS ATP DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 256.328.342,00 243.964.623,49 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017LA-000004-2006OSG MATERIALES PUPITRES ENTREGAS SEGUN DEMANDA 20.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000004-0000900001REMODELACION DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION 202.000.000,00 165.534.044,19 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000004-UADQ COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA CANAL UCR 93.396.119,00 78.274.115,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017LA-000003-2006OSGPALIMPESTO RECUPERACION DE LAS ZONAS VERDES FRENTE A LA OFICINA DE SALUD 145.228.500,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000003-0000900001REMODELACION DE OFICINAS DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 29.625.000,00 26.759.717,96 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000002-2006OSGADQUISICION DE MATERIALES PARA MOBILIARIO DE MELAMINA 38.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017LA-000002-0000900001COMPRA E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EL CIPROC 92.470.000,00 87.159.471,11 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000001-2006OSGADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ENTREGAS SEGUN DEMANDA 50.000.000,00 50.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017LA-000001-0000900001 CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LAS SEDES 293.225.000,00 282.602.528,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017LA-000001-UADQSERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL ATLANTICO, RECINTOS DE PARAISO Y GUAPILES 115.000.000,00 106.452.282,38 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000257-UADQ CONMPRA E INSTALACION DE PLAY PARA EL CIL 8.235.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000236-2006OSGRENOVACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSOFT 1.807.000,00 1.916.340,80 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000235-2006OSG SENALETICA URBANA EN EL CAMPUS, ETAPA I 49.500.000,00 45.500.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000234-2006OSGREMODELACION DEL PABELLON DE AULAS DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE PARAISO 27.182.290,00 27.180.970,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000233-2006OSG

REMODELACION LOCALES ARRENDADOS EN EL MALL PARAISO PARA EL TRASLADO DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE PARAISO 80.092.499,00 63.240.605,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000232-2006OSG HOJALATERIA GENERAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 80.000.000,00 80.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000231-2006OSGSISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA EL COMPLEJO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 26.000.000,00 24.261.885,38 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000230-2006OSG CIELO ACUSTICO FIBRA MINERAL 1.999.800,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000229-2006OSG MATERIAL PARA OT 143209 CIENCIA ECONOMICAS 1.346.591,00 1.400.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000228-2006OSGREMODELACION DE PASO A CUBIERTO SEGUNDA ETAPA ESTUDIOS GENERALES / EDUCACION 129.446.858,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000227-2006OSG CAMBIO DE ILUMINACION EXTERNA DE GOLFITO 11.000.000,00 9.456.363,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000226-2006OSGRECONSTRUCCION DE ACERA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE RESIDENCIAS Y FACULTAD DE EDUCACION 17.520.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000225-2006OSG

RENOVACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSOFT, REF: CONTRATO VIGENTE ACTUALIZACION DE OPEN VALUE MICROSOFT V1708542 1.807.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000224-2006OSG REMODELACION DE LA OFICINA JURIDICA 41.464.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000223-2006OSG

REMODELACION ELECTRICA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD (INISA) 95.000.000,00 75.400.120,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000222-2006OSG

REMODELACION DEL SERVICIO SANITARIO DE MUJERES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL GANADO LECHERO ALFREDO VOLIO MATA 5.000.000,00 4.402.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000221-2006OSGREMODELACION DEL COMEDOR DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA 14.600.000,00 12.999.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000220-2006OSG

REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 48.300.000,00 45.464.761,50 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000219-2006OSGCOMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL ENLACE EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 2.823.141,00 4.569,02 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000218-2006OSGSISTEMA INFORMATICO E INSTALACION PROYECTO DE PARQUEOS 96.500.000,00 94.982.385,16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000217-2006OSGSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ACCESIBILIDAD GIMNASIO ESCUELA NUEVA LABORATORIO EMMA GAMBOA 18.100.000,00 17.038.890,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000216-2006OSG

ADAPTACIONES EN EL ACCESO Y SERVICIOS SANITARIOS SEGUN LEY 7600 EN LA ESCUELA NUEVA LABORATORIO EMMA GAMBOA 25.928.100,00 26.716.330,97 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000215-2006OSG

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO 20.800.000,00 17.984.100,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000214-2006OSGAMPLIACION DEL LABORATORIO DE NEUROBIOLOGIA PARA LA INSTALACION DE UN MARMITA, FACULTAD DE MEDICINA 5.771.147,00 5.372.147,12 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000213-2006OSG

REMODELACION DEL SALON MULTIUSO PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION DOCENTE EN EDUCACION PREESCOLAR, EN LA SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO, TURRIALBA 68.000.000,00 51.799.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000212-2006OSGSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA DEL RECINTO DE GOLFITO 31.024.350,00 24.937.157,19 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000211-2006OSG SISTEMA DE SEGURIDAD PARA FACULTAD DE MEDICINA 8.863.200,00 3.882.844,88 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000210-2006OSGSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO TELEVISION PARA CASA DE IDIOMAS 2.700.000,00 1.953.597,11 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000209-2006OSG MANTENIMIENTO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA 1.886.160,00 1.336.938,50 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000208-2006OSGBARRERAS CONTROL DE ACCESO Y CCTV FUNDEVI Y FRENTE CANAL 15 12.000.000,00 8.698.889,91 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000208-UADQ SIMULADOR DE PACIENTE FEMENINA 12.500.000,00 12.213.720,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000207-2006OSGACTUALIZACION DE ALARMAS DE TECNOLOGIA ANALOGA IP / BARRERAS ECONOMICAS 33.000.000,00 30.616.665,02 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000206-2006OSGADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO 2.595.518,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000205-2006OSG HERRAMMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO 2.623.000,00 1.137.400,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000205-UADQ ALQUILER DE LOTE PARA ANTENA REPETIDORA 3.000.000,00 3.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000204-2006OSGRADIOS DE COMUNICACION DIGITAL BANDA UHF 400-470MHZ 10.320.000,00 9.691.561,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000203-2006OSGCAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO EN SEDES REGIONALES ATLANTICO, OCCIDENTE Y GUANACASTE 138.800.000,00 105.990.092,95 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000202-2006OSG MUEBLE METALICO PARA ALMACENAR LLANTAS 553.000,00 483.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000202-UADQ COMPRA DE EQUIPOS AUDIO VISUALES 10.981.764,00 9.974.971,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000201-2006OSG CIELO ACUSTICO FIBRA MINERAL 1.999.800,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000201-UADQ ALMACENADOR DE ENERGIA 4.728.680,00 4.727.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000200-2006OSG

CONSTRUCCION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFERENCIA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 36.000.000,00 32.952.711,11 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000200-UADQ COMPRA DE RACK TIPO GABINETE 37 U 3.000.000,00 1.754.840,55 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000199-2006OSGPALIMPESTO RECUPERACION DE LAS ZONAS VERDES FRENTE A LA OFICINA DE SALUD 130.000.000,00 129.997.281,90 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000199-UADQ COMPRA DE 2 MARMITAS 3.000.000,00 2.600.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000198-2006OSG COMPRA DE MOBILIARIO SODA RECINTO DE SANTA CRUZ 2.345.000,00 2.345.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000198-UADQ COMPRA DE EQUIPO PHYWE 52.500.000,00 49.940.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000197-2006OSG PINTURA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 125.000.000,00 125.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000197-UADQSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENFOQUE ISOELECTRICO 9.997.480,00 9.227.884,70 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000196-2006OSGSUSTITUCION DE TECHOS Y PINTURAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 132.000.000,00 132.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000196-UADQ EQUIPO DE LABORATORIO 10.122.900,00 12.159.200,02 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000195-2006OSG MATERIALES PARA PUPITRES ENTREGAS SEGUN DEMANDA 20.000.000,00 20.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000195-UADQMICROFONOS Y SISTEMA DE SONIDO COMPACTOS LINE ARRAY 3.820.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000194-2006OSG

REMODELACION DE LA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DEL BANANO EN LA FINCA DE PRODUCCION ANIMAL DE LA ESCUELA DE ZOOTECNIA 28.790.000,00 27.178.560,32 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000194-UADQ CABEZOTE, SOPORTE Y CONSUMIBLES 19.658.016,00 19.607.047,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000193-2006OSGIMPRESORA LASER PARA SECTORES Y TALLERES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 2.914.500,00 2.470.334,95 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000193-UADQ COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO 2.900.000,00 2.900.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000192-2006OSGCOMPRA DE IPAD PARA EL USO DE LA UNIDAD DE DISENO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 4.267.200,00 4.949.714,28 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000192-UADQ EQUIPO PARA ENSAYO DE CORTE DIRECTO/RESIDUAL 10.269.000,00 9.266.061,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000191-2006OSG MEJORA ENCLOSER HPE C7000 (WORK STATION) 4.204.215,00 3.880.740,22 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000191-UADQ COMPRA DE TELEFONOS IP 1.429.480,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000190-2006OSGMACETAS TIPO CAMPANA PARA LA FACULTAD DE EDUCACION 2.122.965,00 2.122.965,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000190-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE DE OCCIDENTE 16.200.000,00 16.200.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000189-2006OSG MATERIALES PARA PUPITRES ENTREGA SEGUN DEMANDA 20.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000189-UADQ INVITACION A PARTICIPAR 2.550.000,00 2.500.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000188-2006OSG HOJALATERIA GENERAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 80.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000188-UADQCONTRATACION DE SERVICIO OPTOMETRIA Y OFTALMOLOGIA 30.000.000,00 30.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000187-2006OSGSISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA EL EDIFICIO DEL INISA 7.605.000,00 8.022.816,08 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000187-UADQCOMPRA DE DISPOSITIVOS DE VOTACION ELECTRONICA TURNINGPOINT 5.288.800,00 5.127.200,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000186-2006OSGCOMPRA DE ESTANTERIA PARA LA BODEGA DE REPUESTOS DEL NUEVO TALLER MECANICO 2.125.400,00 2.116.500,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000186-UADQ REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO 6.280.000,00 6.280.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000185-2006OSGREMODELACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUO DE BANANO FINCA DE PRODUCCION ANIMAL 21.610.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000185-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LOCALES Y PARQUEO EN EL MALL PARAISO 38.584.200,00 64.200,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000184-2006OSGMEJORA TECNOLOGICA DEL ENCLOSER HPE C700 (WORK STATION) 16.080.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000184-UADQLIBROS PARA ENTREGA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGLES POR AREAS 5.062.500,00 5.062.500,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000183-2006OSGCAMBIO CUBIERTA TECHO EDIFICIO AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO 26.000.000,00 27.495.698,40 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000183-UADQ COMPRA DE TELEFONOS HIBRIDOS Y ANALOGICOS DE IP 13.651.965,00 12.922.910,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000182-2006OSG

CONTRATACION PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SEDE RODRIGO FACIO (FINCA 2 Y 3 SAN PEDRO, MONTES DE OCA), SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON, ALAJUELA) Y LA SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA, CARTAGO) 49.700.000,00 49.700.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000182-UADQCOMPRA DE SISTEMA DE RECEPTOR Y TRANSMISOR (CLICKERS) 1.879.100,00 1.702.300,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000181-2006OSGCOMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL ( ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 30.000.000,00 28.389.114,23 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000181-UADQ COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 1.160.000,00 1.120.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000180-2006OSG

SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS Y ANATOMOPATOLOGICOS EN LA UCR,( ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 20.400.000,00 19.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000180-UADQ COMPRA DE MOBILIARIO 1.365.780,00 1.359.380,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000179-2006OSGAUTOTESTER DE RED PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA 1.300.000,00 1.274.730,41 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000179-UADQ

CONTRATACION DIRECTA NO. 2017CD-000179-UADQ, TITULADA COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA EL GENERADOR DE NITROGENO DEL MSQ PLUS 1.296.300,00 1.296.300,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000178-2006OSGREMODELACION DEL AREA DE SECRETARIA DEL DECANATO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 6.745.000,00 7.646.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000178-UADQ FLUJOMETRO DE GASES 1.012.100,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000177-2006OSGSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE FIDEICOMISO 55.020.000,00 47.552.231,21 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000177-UADQEQUIPO DE LABORATORIO: SONDAS PARA ANALISIS Y ELECTRODO 1.027.650,00 967.011,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000176-2006OSG MATERIAL PARA OT 143209 CIENCIAS ECONOMICAS 4.087.721,00 2.741.129,93 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000176-UADQ RACK TIPO GABINETE DE 37U COLOR NEGRO 1.800.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000175-2006OSG PINTURA PARA DEMARCACION VIAL 5.297.327,00 3.689.300,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000175-UADQ COMPRA DE DISCO DURO 420.000,00 247.341,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000174-2006OSGSUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDEO PARA MONITOREO Y CONTROL DE APLICACIONES 24/7 28.000.000,00 32.772.274,72 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000174-UADQ COMPRA DE MATERIALES PARA PULIDO 1.007.000,00 746.560,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000173-2006OSG RADIOS DE COMUNICACION UHF 400-520 MHZ 2.000.000,00 1.315.416,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000173-UADQ COMPRA DE INTERFASES Y SENSORES 2.995.840,00 2.995.840,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000172-2006OSG CAMBIO DE VENTANALES FACULTAD DE EDUCACION 27.000.000,00 32.571.605,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000172-UADQ CONTRATACION DE PANTALLA Y PIZARRA 50.205.740,00 41.793.875,44 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000171-2006OSG ANALIZADOR DE ANTENA 720.000,00 637.013,47 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000171-UADQ COMPRA DE LUXOMETRO 350.000,00 350.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000170-2006OSGDISPOSITIVOS DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA EL INSTITUTO CONFUSIO 4.089.000,00 2.643.180,35 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000170-UADQPUNTAS DE METAL, FUNDAS PLASTICAS, FUNDA PROTECTORA Y KIT DE POSICIONADORES 1.630.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000169-2006OSG SISTEMA CCTV PARA INSTITUTO CLODOMIRO PICADO 17.730.000,00 10.860.376,04 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000169-UADQPALA DE VAPOR UBICADA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 141.000.000,00 133.599.850,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000168-2006OSG EQUIPO PARA USO DEL TALLER DE FONTANERIA 5.850.000,00 5.450.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000168-UADQ COMPRA DE PANTALLA 2.650.000,00 2.572.605,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000167-2006OSG EQUIPO DE LAVADO DE PIEZAS DE USO MECANICO 3.702.315,00 3.702.315,90 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000167-UADQ COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO 1.040.710,00 881.751,67 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000166-2006OSGCAMBIO DE VENTANALES FACHADA PRINCIPAL FACULTAD DE MEDICINA 20.000.000,00 16.832.225,35 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000166-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR LAS OFICINAS DE DIVULGACION E INFORMACION (ODI) 32.326.224,00 32.257.416,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000165-2006OSGASFALTO Y BACHEO DE CARRETERAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO FINCAS 1-2 Y 3 17.000.000,00 15.996.250,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000165-UADQ SENSORES ANALIZADORES DE GASES 2.240.000,00 2.068.866,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000164-2006OSGCAMBIO DE VENTANALES EN EL EDIFICIO FACULTAD DE EDUCACION 27.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000163-2006OSG

ILUMINACION DEL LADO ESTE DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES – SUSTITUCION DE ILUMINACION DEL PASO A CUBIERTO JUNTO A LA ESCUELA DE QUIMICA Y ZONAS VERDES 7.200.000,00 6.013.380,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000162-2006OSGREMODELACION DEL LABORATORIO DE TECNICAS MOLECULARES (CIPROC) 6.160.000,00 5.665.500,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000161-2006OSGTRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO A 6.738.426,00 5.849.700,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000161-UADQ GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 1.350.000,00 1.350.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000160-2006OSG AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER DE SOLDADURA 1.000.000,00 999.900,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000160-UADQ DISPOSITIVO DE COMUNICACION DE BOLSILLO (SPOT GEN3) 1.010.000,00 928.595,75 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000159-2006OSGMEDIDORES DE PINZA AMPERIMETRICA PARA USO DE INGENIEROS DE LA UNIDAD DE DISENO (SMC) 600.000,00 546.077,23 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000159-UADQ COMPRA DE EQUIPO DE CONMUTACION 2.600.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000158-2006OSGTORNILLERIA PARA LA CONSTRUCCION ENTREGAS SEGUN DEMANDA 2.500.000,00 2.500.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000158-UADQ BATERIAS LITHION 1.856.000,00 1.721.688,96 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000157-2006OSG REPUESTOS PARA ARMAS 4.000.000,00 6.935.950,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000157-UADQ COMPRA E INSTALACION DE SISTEM DE CONDUCTOR 5.130.000,00 5.130.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000157-CD COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CONDUCTOR 5.130.000,00 0,00 COMPRAS DIRECTAS

2017CD-000156-2006OSG

DISENO Y CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 26.566.380,00 26.500.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000156-UADQ COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA 1.474.000,00 1.470.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000155-2006OSGMATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPUS 7.465.000,00 5.163.520,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000155-UADQCOMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 7.400.000,00 7.342.360,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000154-2006OSGMEDIDORES DE PINZA AMPERIMETRICA P/USO DE LOS ING. ELECTRICOS DE LA UNID. DISENO 600.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000154-UADQ COMPRA DE MUESTREADOR DE AGUA PORTATIL 3.900.000,00 3.851.236,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000153-2006OSG MEJORA TECNOLOGICA DE ENCLOSER HPE C7000 16.080.000,00 11.385.942,69 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000153-UADQ COMPRA DE LICENCIAS 881.000,00 10.522.034,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000152-2006OSGCOMPRA DE GABINETES METALICOS PARA EXTINTORES DE 10 LIBRAS CON LLAVIN 3.900.000,00 2.850.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000152-UADQMATERIALES Y PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL 1.841.100,00 1.841.100,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000151-2006OSGREMODELACION CUBICULO B DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 53.149.733,00 50.919.368,87 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000151-UADQ

COMPRA DE ROCAS, MINERALES Y FOSILES, INSUMOS VARIOS Y JUEGO DE DUREZA DE MOHS PARA LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 6.189.500,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000150-2006OSG REPUESTOS DE ARMAS 1.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000149-2006OSG HOJALATERIA GENERAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 80.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000149-UADQ COMPRA DE TRIPODE 1.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000148-2006OSGACCESORIO PARA SISTEMA DE ACARREO EN LA GRUA DE TRANSITO 1.960.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000148-UADQ CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR Y SUAVIZADOR 2.970.141,00 2.797.998,66 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000147-2006OSGREMODELACION DE TECHO Y ESTRUCTURA DEL RANCHO DE PAJA UBICADO EN FINCA 3 21.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000146-2006OSGCONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL EN EL COSTADO SUR DEL JARDIN LANKESTER 29.000.000,00 24.243.924,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000146-UADQ.EXT CUCHILLA DE DIAMANTE CON VARIAS CARACTERISTICAS 4.200.000,00 0,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000146-UADQ CUCHILLA DIAMANTE CON VARIAS CARACTERISTICAS 4.200.000,00 4.096.300,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000145-UADQCOMPRA DE COLUMNA MOTORIZADA, ADAPTADOR DE VIDEO Y BASE PARA MICROSCOPIOS LEICA 4.365.000,00 4.365.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000144-2006OSGREPETIDORA DE RADIO COMUNICACION EN BANDA UHF PROTOCOLO DIGITAL FDMA 6.400.000,00 5.600.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000144-UADQ DISPARADOR PARA DISCO DE MOVIMIENTO CIRCULAR 920.000,00 896.800,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000143-2006OSG REPUESTOS PARA ARMAS 4.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000143-UADQCOMPRA DE MODELO ANATOMICO AUTO EXAMINACION DE MAMAS 997.000,00 344.269,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000142-2006OSGSISTEMA DE ALARMAS Y CAMARAS INSITUTO DE INVETIGACIONES PSICOLOGICAS PAA 9.700.000,00 5.834.436,46 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000142-UADQ COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO 1.250.142,00 1.174.414,62 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000141-2006OSG SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO DE ANTARES 5.800.000,00 3.920.609,52 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000141-UADQ COMPRA DE TARJETAS Y CABLES PARA CANAL UCR 12.552.000,00 12.132.650,88 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000140-2006OSG CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA ARMERIA 4.385.000,00 3.815.690,16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000140-UADQ TARJETA PARA ESPECTROMETRO DE MASAS 8.046.565,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000139-2006OSG SISTEMA DE ALARMAS Y CCTV OFICINA DE DIVULGACION 3.400.000,00 2.032.338,29 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000139-UADQ LENTES PARA CAMARA Y FILTROS 3.298.000,00 5.138.726,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000138-2006OSGSISTEMA CCTV PARA EL CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION 1.730.000,00 1.090.477,64 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000138-UADQCOMPRA DE UNA CAMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS IN VITRO 10.049.200,00 9.902.030,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000137-2006OSG CAMARAS DIGITAL PARA LA UNIDAD INVESTIGACION 600.000,00 764.021,50 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000137-UADQ TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 LITROS DE NITROGENO 1.341.000,00 1.270.707,45 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000136-2006OSGCONSTRUCCION DE CASETAS DE SEGURIDAD EN LA SALIDA DE UCAGRO 21.005.000,00 23.130.884,32 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000136-UADQ ¿DOS JUEGOS DE CUCHILLAS PARA LICUADORA WARRING¿ 711.711,00 711.711,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000135-2006OSGMIGRACION ANDOVER CONTINUMM 1.90 HACIA SCHNEIDER ELECTRIC ECOSTRUXURE SECURITY EXPERT 21.564.584,00 20.951.886,31 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000134-2006OSG

DISENO Y CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICOS 27.973.654,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000134-UADQ GRABADORAS DIGITALES Y CONSOLA DE LUCES 7.150.184,00 4.926.596,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000133-2006OSGMATERIALES MMINERALES PARA LA CONSTRUCCION (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 10.000.000,00 10.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000133-UADQ ACTUALIZACION DE SOFTWARE FLEXSIM 917.860,00 871.305,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000132-2006OSGMATERIALES HERRAJERIA PARA MOBILIARIO (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 4.000.000,00 4.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000132-UADQ EQUIPO DE DEMOSTRACION DE OBRAS DE PASO 1.595.000,00 1.595.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000131-2006OSG MATERIAL PARA CONFECCION DE MOBILIARIO EN MELAMINA 2.439.950,00 2.052.175,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000131-UADQSISTEMA DE SIMULACION DE CONTROL INDUSTRIAL DE CAUDAL 36.300.000,00 36.300.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000130-2006OSGACCESORIO PARA SISTEMAS DE ACARREO EN LA GRUA DE TRANSITO 1.960.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000130-0000900001 ANALIZADOR AUTOMATICO DE AREA DE SUPERFICIE 61.000.000,00 60.960.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000130-UADQ SENSOR DE PRESION DE VACIO 637.980,00 606.406,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000129-2006OSG CORTINAS METALICAS PARA EL TALLER MECANICO 14.213.160,00 14.203.136,56 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000129-UADQBOQUILLA COMPLETA CON JUEGO DE EMPAQUES Y SENSOR DE TEMPERATURA PARA MINISPRAY DRYER 2017 1.445.735,00 1.370.410,12 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000128-2006OSG COMPRA DE COMPRESOR PARA USO MECANICO 6.000.000,00 8.933.137,71 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000128-0000900001COMPRA DE SISTEMA ININTERRUMPIDO (UPS) DE DOBLE CONVERSION 16 KVA 7.300.000,00 5.361.543,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000128-UADQ COMPRA DE REACTIVOS 3.653.642,00 4.047.769,98 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000127-2006OSGCOMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 11.387.800,00 11.387.800,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000127-0000900001 COMPRA DE PUPITRES 3.780.000,00 1.929.600,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000127-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL PROGRAMA KIOSCOS SOCIOAMBIENTALES 8.568.000,00 8.242.844,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000126-2006OSG SISTEMA DE ALARMAS TALLER MECANICO 6.000.000,00 3.966.921,80 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000126-0000900001 PANTALLA TACTIL PARA PROYECTAR EN TIEMPO REAL 6.500.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000126-UADQ KITS PARA DOCENCIA PARA LA SECCION DE GENETICA 2.979.890,00 2.831.509,35 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000125-2006OSG ACCESORIO PARA SISTEMA ACARREO GRUA TRANSITO 1.960.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000125-0000900001 COMPRA DE ESCANER 3 D 15.500.000,00 15.238.212,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000125-UADQ COMPRA DE INTERFAZ LABQUEST 2 1.342.110,00 1.342.110,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000124-2006OSGCOMPRA DE MATERIAL MELAMINA PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES 7.154.855,00 5.667.889,95 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000124-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION 50.669.020,00 23.987.526,06 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000124-UADQ AIRES ACONDICIONADOS 16.603.648,00 13.104.559,20 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000123-2006OSGDESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN EL RECINTO DE GUAPILES 9.000.000,00 9.760.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000123-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 15.352.373,77 12.555.144,32 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000122-2006OSGMATERIALES CEMENTOS Y MORTEROS PARA LA CONSTRUCCION 5.000.000,00 5.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000122-0000900001COMPRA SISTEMA DE DETECCION DE ROBOS PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 17.109.520,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000121-2006OSG

AMPLIACION DE SUSCRIPCION DE AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTIONS IC COMMERCIAL NEW SINGLE ELD 2 YEAR SUBSCRIPTION SPZD 14.800.000,00 15.879.050,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000121-0000900001 SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO PARA SALA DE PRENSA 5.300.000,00 4.240.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000121-UADQ COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO 1.326.049,00 1.264.515,49 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000120-2006OSGADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE ELEVADOR MARCA SCHINDLER 656.759,00 656.759,12 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000120-0000900001 COMPRA DE ESCANER 3 D 15.500.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000119-2006OSGADQUISICION DE ACTUALIZACION LICENCIA TOAD PARA ORACLE (SISTEMA SCOT) 2.364.828,00 2.339.310,54 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000119-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA RADIO UCR 6.832.038.454,00 6.610.194,64 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000119-UADQGECO COMPRA DE LICENCIAS TABLEAU 4.545.000,00 4.294.950,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-GECO2017CD-000119-UADQ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA 2.013.000,00 1.904.859,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2017CD-000118-2006OSG TORRES DE ILUMINACION 28.182.000,00 22.400.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000118-0000900001SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA SEDE DEL CARIBE 12.000.000,00 18.600.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000118-UADQ JUEGO DE REPUESTOS PARA BOMBA VACIO 727.944,00 691.944,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000118-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-MEDICA PANAMERICANA 16.323.010,00 16.323.010,20

SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000117-2006OSGSISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA EN PASO CUBIERTO ESTUDIOS GENERALES 23.520.000,00 12.683.915,09 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000117-0000900001CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DEL ALMACEN DE LA OFICINA DE SUMINISTROS 27.000.000,00 24.300.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000117-UADQ CALENTADOR HORIZONTAL PARA AUTOCLAVE ASTELL 537.883,00 430.769,74 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000117-SIBDI SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS 7.342.608,00 7.263.865,00SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000116-2006OSGCOMPRA DE MATERIAL MELAMINA PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES 10.615.850,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000116-0000900001COMPRA DE ACCESORIOS PARA EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS Y PLAZA DE LA AUTONOMIA 31.906.528,80 27.719.603,49 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000116-UADQ.EXTSUMINISTRO E INSTALACION DE MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA OPTIMODE 200.000.000,00 171.245.539,65

UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000116-UADQ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CIEM 2.200.000,00 8.285.040,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000116-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-BIBLIOTECA DIGITAL MCGRAW-HILL, DIC., 2017-DIC., 2018 14.359.758,00 14.222.750,00


2017CD-000115-2006OSGMATERIAL TECHOS POLICARBONATO (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 4.000.000,00 30.352,87 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000115-0000900001CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA INSTITUCIONAL 20.000.000,00 18.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000115-UADQ.EXT REACTIVOS PARA LENTIVIRUS 1.736.000,00 1.634.632,12UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000115-UADQ COMPRA DE UNIFORME MEDICO PARA ASISTENTE DENTAL 2.471.700,00 2.615.570,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000115-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PROJECT MUSE LIBROS 21.814.037,00 21.610.928,16


2017CD-000114-2006OSGCOMPRA DE SIERRA VERTICAL Y MAQUINA CHAPADORA DE CANTOS 41.213.862,00 39.039.300,84 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000114-UADQ.EXT

LICENCIA PARA EL DERECHO DE RADIODIFUSION TEMPORAL DE OBRAS AUDIOVISUALES, CON LA EMPRESA COMMUNICATIONS FOR DISTRIBUTION S.A. DE C.V 8.439.075,00 7.964.740,00


2017CD-000114-UADQ BRAZO DE PUNCION PIEL BLANCA Y OTRO PIEL MORENA 1.010.000,00 618.570,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000114-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-NATURE 5.909.303,00 5.827.907,73


2017CD-000113-2006OSGHERRAMIENTAS Y EQUIPO SECCION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 5.542.961,00 5.704.464,72 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000113-0000900001COMPRA DE CONJUNTO DE MESAS CON SILLAS Y SILLAS ERGONOMICAS APILABLES 37.285.022,00 33.221.875,32 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000113-UADQ.EXTOBJETIVO PARA MICROSCOPIO DE LARGA DISTANCIA DE TRABAJO MPLFL 1.712.880,00 1.595.982,96


2017CD-000113-UADQ COMPRA DE ALIMENTO PARA GANADO 24.665.000,00 24.665.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000113-SIBDI COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS 5.340.952,00 2.017.575,00SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000112-2006OSG MOBILIARIO TALLER MECANICO 4.999.990,00 5.540.800,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


LICENCIA PARA EL DERECHO DE RADIODIFUSION TEMPORAL DE OBRAS AUDIOVISUALES, CON LA EMPRESA DEUTSCHE WELLE 5.305.520,00 5.003.563,45


2017CD-000112-UADQ COMPRA DE CEMENTO DE IOMERO DE VIDRIO 950.400,00 954.789,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000112-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-WORLD EBOOKS LIBRARY 1.668.684,00 1.637.053,75


2017CD-000111-2006OSG REMODELACION OFICINAS DE TRANSITO 55.000.000,00 46.113.363,34 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000111-UADQ.EXT DIGITALIZADORES SISMICOS DE 6 CANALES 58.000.000,00 52.776.560,66


2017CD-000111-UADQ TABLETA DE COMANDO PARA SIMULADORES 3.300.000,00 3.300.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000111-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-BOOK SERIES TITLE (ADVANCES) 4.471.362,00 4.390.859,25


2017CD-000110-2006OSG

REMODELACION ELECTRICA DEL CUARTO DE TRANSMISORES DE RADIO UNIVERSIDAD EN SAN JERONIMO DE MORAVIA 8.500.000,00 8.075.168,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000110-0000900001 COMPRA DE MOBILIARIO 27.711.858,00 21.604.215,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000110-UADQ.EXT MATERIALES PARA EL CROMATOGRAFO DE HPLC 3.224.820,00 3.043.791,86


2017CD-000110-UADQ CONSUMIBLES PARA CARNE UNIVERSITARIO 13.999.000,00 13.999.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000110-SIBDI COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS 237.390,00 207.266,40SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000109-2006OSGREMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO A 66.050.000,00 54.666.219,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000109-0000900001

COMPRA DE SISTEMA DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL AULA MAGNA DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 81.455.600,00 77.316.880,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000109-UADQ.EXT REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE OPTICA DE PRECISION 4.805.400,00 4.543.212,24UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000109-UADQ PIEZAS DENTALES, CORONA Y RAIZ, B3-305 1.750.000,00 1.626.436,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000109-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PLUMX 8.694.843,00 8.563.500,00


2017CD-000108-2006OSGDESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN EL RECINTO DE GUAPILES II ETAPA 9.500.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000108-0000900001COMPRA DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDO UPS DE 15 KVA Y 20 KVA 44.246.300,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000108-UADQ.EXTLICENCIA DE DERECHOS TEMPORALES DE LAS SERIES EDUCACIONALES: LOS ALTOS ENTERTAINMENT 23.922.370,00 22.424.752,00


2017CD-000108-UADQ ESTANTE, MESAS, SILLA Y DESCANSA PIES 4.732.000,00 1.690.900,89 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000108-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-CLINICAL KEY 22.600.860,00 22.274.726,00


2017CD-000108-C.I.COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL RECINTO DE PARAISO 8.749.157,00 7.239.715,56 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000107-2006OSGMATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 22.000.000,00 22.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000107-0000900001COMPRA DE EQUIPO PROFESIONAL DE TELEPROMTERS DE PODIO (PRESIDENCIAL) 6.898.120,00 6.500.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000107-UADQ.EXTSOFTWARE DE TRANSMISION DE AUDIO (STREAMING) 24/7 PARA LAS RADIOEMISORAS UCR 1.008.340,00 71.461,25


2017CD-000107-SIBDISUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PROVEEDOR CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 42.831.352,00 42.221.991,89


2017CD-000106-2006OSG MATERIALES ALUMINIO (SEGUN DEMANDA) 6.000.000,00 6.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000106-0000900001COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 15.127.851,08 12.282.160,88 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000106-UADQ.EXT LICENCIAS CHEMDRAW PARA ESTRUCTURAS QUIMICAS 1.665.300,00 1.416.615,75UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR


2017CD-000106-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EZ-PROXY, WEBDEWEY 906.894,00 888.779,78


2017CD-000105-2006OSGMATERIAL ACCESORIOS PARA PINTAR (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 7.000.000,00 24.892,01 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000105-0000900001ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED TIPO NAS DE 66 TB 74.007.286,48 54.695.054,92 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000105-UADQ.EXTREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TORNO DE SOPLADO DE VIDRIO 1.834.000,00 1.276.675,14


2017CD-000105-UADQ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV-VRF 50.000.000,00 32.890.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000105-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-COCHRANE LIBRARY 2.610.826,00 2.577.195,00


2017CD-000105-C.I. COMPRA DE UPS DE 3000 VA PARA EL RECINTO DE ESPARZA 3.653.900,00 2.275.320,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000104-2006OSGMATERIALES CEMENTOS Y MORTEROS (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 5.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000104-0000900001 COMPRA DE IMPRESORAS Y ESCANER 3.323.710,00 1.749.358,11 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000104-UADQ.EXT ANTICUERPOS PARA LA DETECCION DE PROTEINAS 1.122.000,00 1.010.833,15


2017CD-000104-UADQSISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 16.522.222,00 14.580.274,12 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000104-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA ARQUETAS, MOJONES Y CUARTOS DE COMUNICACION DE LA SEDE DE GUANACASTE COMO ACCIONES DE MITIGACION ANTE EL PASO DE LA TORMENTA NATE 7.000.000,00 5.993.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000103-2006OSG MATERIALES PARA TAPICERIA (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 4.000.000,00 4.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000103-0000900001 ADQUISICION DE DISPOSITIVO PORTATIL TIPO TABLET 128 GB 1.120.885,08 1.015.658,88 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000103-UADQ.EXT LICENCIA ABAQUS 3.300.000,00 2.936.055,09


2017CD-000103-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SAGE & INNOVATIONQ PLUS 43.899.845,00 43.461.750,22


2017CD-000103-C.I.

CONTRATACION ADQUISICION E INSTALACION SENSORES DE HUMEDAD E INUNDACION EN LOS CUARTOS DE COMUNICACION DE LA SEDE DE GUANACASTE 2.216.000,00 2.077.960,72 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000102-2006OSGMATERIALES TECHOS POLICARBONATO (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 4.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000102-0000900001 COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 69.844.240,00 231.339,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000102-UADQ.EXT COMPRA DE ACELEROGRAFOS 97.550.000,00 89.458.980,84


2017CD-000102-SIBDI COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS 368.503,00 294.722,45SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000102-C.I.

CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EL DISENO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN DASHBOARD DE INDICADORES DE GESTION MEDIANTE EL SISTEMA ODOO 9.200.000,00 9.125.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000101-2006OSGMATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 7.000.000,00 7.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000101-0000900001 COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO 9.978.400,00 7.835.388,52 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000101-UADQ.EXTSUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC 160.822.717,00 151.688.893,36


2017CD-000101-UADQCOMPRA DE REPUESTOS DE PURIFICADOR DE AGUA ULTRA PURA 1.159.136,00 1.004.790,91 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000101-SIBDI COMPRA DE LIBROS UNIVERSITAREAS 63.200,00 41.288,28SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000101-C.I.

SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION , IMPLANTACION Y PRUEBAS DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL (SIGEDI) 30.000.000,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000100-2006OSGMATERIALES MADERAS PARA LA CONSTRUCCION (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 18.000.000,00 18.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000100-0000900001 COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 31.701.522,28 23.236.454,95 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000100-UADQ.EXTKITS DE EXPERIMENTOS PARA CIRCUITOS Y SETS DE BOBINAS PARA CAMPO MAGNETICO 862.200,00 8.157.544,50



2017CD-000099-2006OSG MATERIAL ADOQUINES (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 4.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000099-0000900001 COMPRA DE AERONAVES NO TRIPULADAS 2.903.752,36 2.599.194,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000099-UADQ.EXTSUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA ITMS GROUP INC 114.569.754,00 108.278.388,45


2017CD-000099-UADQ

SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS A DOMICIO SEGUN DEMANDA. SE LAVARA UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 6 UNIDADES CADA 15 DIAS (DOS VECES AL MES) O SEGUN DEMANDA, PARA: LAVADO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y LAVADO DE MOTOR Y CHASIS. A) AUTOMOVIL PEQUENO COMPACTO. B) PICK UP SENCILLO, DOBLE TRACCION, DOBLE CABINA. C) MICROBUS D) CAMION CON CAJON; 4, 7 Y 8 TON 3.000.000,00 3.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000099-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-WALTER DE GRUYTER GMBH 547.366,00 533.076,00


2017CD-000099-C.I.ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONIA DE LA UCR 30.422.595,00 28.280.667,74 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000098-2006OSGREMODELACION DE BODEGA DE REACTIVOS DE LA SEDE DE OCCIDENTE 25.900.000,00 21.813.867,39 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000098-0000900001 PANELES SOLARES 5.142.500,00 4.786.572,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000098-UADQ.EXTLICENCIA PARA LA TRANSMISION DEL PROGRAMA EDUCATIVO IDEAS ROMPE CRANEOS 3.835.000,00 3.696.875,00


2017CD-000098-UADQ MAQUINA DE MOLDEO DE INYECCION 15.000.000,00 14.438.922,37 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000098-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-VLEX GLOBAL ACADEMIC 7.577.002,00 7.504.334,40



2017CD-000098-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB INSTITUCIONALES 8.287.372,00 8.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000098-CD MAQUINA DE MOLDEO POR INYECCION 15.000.000,00 0,00 COMPRAS DIRECTAS2017CD-000097-2006OSG COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL 890.000,00 829.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000097-0000900001COMPRA DE UNIDAD COCCION A GAS Y CAMPANA EXTRACTORA 7.187.200,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000097-UADQ.EXT EQUIPO DE LABORATORIO PARA ESCUELA FISICA 125.100.000,00 117.730.435,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000097-UADQ CONTRATACION EXCLUSIVA DE ALIMENTO PARA RATAS 3.348.000,00 3.348.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000097-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EBSCO INTERNATIONAL 77.988.766,00 72.629.177,44


2017CD-000097-C.I.

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEDICADOS AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA QUE PERMITIRA CONTAR CON UN REPOSITORIO DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 20.000.000,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000096-2006OSGCONTRUCCION DE INGRESO FINCA EXPERIMENTAL DE SANTA ANA 15.000.000,00 14.594.339,08 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000096-0000900001PANTALLA ELECTRICA CON CONTROL REMOTO PARA PROYECCION 2.000.000,00 1.960.215,20 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000096-UADQ.EXTSUSCRIPCION A WILEY CORE COLLECTION Y WILEY FULL COLLECTION 105.236.702,00 98.985.472,78


2017CD-000096-UADQ COMPRA DE REACTIVOS 826.050,00 703.433,57 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000096-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION 40.000.000,00 8.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000095-2006OSG PISO PORCELANA PISO GRES 1.200.000,00 1.247.400,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000095-0000900001 COMPRA DE VEHICULO ELECTRICO Y VEHICULOS HIBRIDOS 65.000.000,00 22.303.320,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000095-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 2.981.400,00 2.347.331,80


2017CD-000095-UADQCOMPRA DE MICROSCOPIO INVERTIDO TIPO TRINOCULAR Y CON CONTRASTE 3.200.000,00 2.695.046,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000095-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-HGMD 1.823.000,00 1.823.000,00


2017CD-000095-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE BECAS PARA LAS UNUVERSIDADES ESTATALES (SIIBEUNE) 47.042.003,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000094-2006OSG MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.933.125,00 948.700,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000094-0000900001 MODULO DE TRABAJO DENTAL PORTATIL, ODONTO 25.650.000,00 31.619.245,20 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000094-UADQ.EXTSUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA EBSCO INTERNATIONAL (IEEE) 112.718.336,00 106.012.255,00


2017CD-000094-UADQSUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PURIFICADOR DE AGUS 26.089.560,00 24.613.293,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000094-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PROVEEDOR PUBLICIENCIA LTDA 45.732.205,00 45.021.555,04


2017CD-000094-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, CAPACITACION Y ASESORIA DE LA MIGRACION INSTITUCIONAL HACIA SOFTWARE LIBRE 20.000.000,00 19.995.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000093-2006OSGADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION 12.499.636,00 12.532.142,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000093-0000900001COMPRA DE MAQUINA PARA HACER HIELO Y CONGELADOR HORIZONTAL 2.270.000,00 1.968.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000093-UADQ.EXT VIOLINES 4/4 AVANZADOS 5.949.000,00 4.802.196,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000093-UADQ

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECTROMETRO DE EMISION ATOMICA CON ATOMIZADOR DE PLASMA POR MICROONDAS 52.864.000,00 52.850.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000093-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-CUP 486.456,00 474.940,15


2017CD-000092-2006OSGCOMPRA DE MAQUINA DE FLEXION DE BORDES (TAPETEADORA) TALLER DE EBANISTERIA 1.800.000,00 1.780.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000092-0000900001 ANALIZADOR AUTOMATICO DE AREA DE SUPERFICIE 61.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000092-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 295.220,00 283.547,14


2017CD-000092-UADQ COMPRA DE CAJAS DE CARTON 7.958.385,00 7.958.385,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000092-C.I.CONTRATACION DE DOS TECNICOS EN INFORMATICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICACIONES LIBRES 13.891.928,00 13.891.928,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000092-CD COMPRA DE CAJAS DE CARTON 7.958.385,00 0,00 COMPRAS DIRECTAS

2017CD-000091-2006OSGCOMPRA DE ELEVADOR ARTICULADO PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 58.000.000,00 52.915.640,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000091-0000900001 COMPRA DE TELEFONOS HIBRIDOS, ANALOGICOS Y DE IP 11.445.800,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000091-UADQ

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE SALARIOS DETALLADOS POR PLUSES PARA EL ESQUEMA DE SALARIO BASE MAS PLUSES DE ARESEP 7.000.000,00 7.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000091-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PROTOCOLS FULL COLLECTION 1.101.287,00 1.084.580,64


2017CD-000091-C.I.CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA AMPLIACION DEL ENCAPSULADO EN EL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL 2.632.960,00 2.499.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000090-2006OSG

COMPRA DE MATERIAL MELAMINA PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 10.615.850,00 4.773.495,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000090-0000900001COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS DEL EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS 7.870.371,60 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000090-UADQ.EXTANTICUERPOS PARA TINCIONES DE CELULAS INFECTADAS POR EL VIRUS DEL DENGUE 633.435,00 589.530,80



2017CD-000090-UADQ AIRES ACONDICIONADOS DE CONFORT 3.354.160,00 3.325.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000090-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL REORDENAMIENTO DE CUARTOS DE COMUNICACION DE SEDES DE CARIBE, ATLANTICO Y PACIFICO 11.963.000,00 12.677.499,98 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000089-2006OSG COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TALLER MECANICO 4.999.990,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000089-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 11.050.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000089-UADQ.EXT ANTICUERPOS DE RATON MONOCLONAL CONTRA DENGUE 1.029.000,00 616.813,50


2017CD-000089-UADQ COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA 8.819.200,00 6.820.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000089-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-IAHR 475.312,00 435.125,00


2017CD-000089-C.I.ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE INFORMATICA 5.259.644,00 5.243.500,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000089-CD COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TALLER MECANICO 6.000.000,00 0,00 COMPRAS DIRECTAS2017CD-000088-2006OSG EQUIPOS HAND HELD INSPECTORES TRANSITO 12.312.000,00 12.300.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000088-0000900001 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA AUDITORIO 2.224.423,56 1.829.910,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000088-UADQ.EXTANTICUERPOS MONOCLONALES PARA LA DETECCION DE LA PROTEINA NS3 DEL VIRUS DEL DENGUE 869.990,00 812.399,91


2017CD-000088-UADQCOMPRA DE MEDIDOR DE ACTIVIDAD DEL AGUA EN MUESTRAS SOLIDA, LIQUIDA O GELATINOSA 9.171.000,00 8.368.869,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000088-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-DOYMA, KNOVEL, SCOPUS 71.742.808,00 71.290.749,76


2017CD-000088-C.I.CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL CRM EN SISTEMA ERP ODOO 2.600.000,00 2.500.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000087-2006OSGCOMPRA DE MATERIAL (MADERAS) PARA APROVISIONAMIENTO ALMACEN 3.987.500,00 3.257.155,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000087-0000900001INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO PARA EDIFICIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 34.808.070,00 33.460.126,92 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000087-UADQ.EXT DISOCIADOR DE TEJIDOS 5.220.359,00 4.740.730,24UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000087-UADQ COMPRA DE ESTACION METEOROGICA 2.075.000,00 1.957.071,44 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000087-SIBDICOMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS-MATERIAL PARA ESTUDIANTES BECADOS 4.538.229,00 4.386.950,00


2017CD-000087-C.I.COMPRA DE SERVIDORES DE RACK PARA BASE DE DATOS Y DNS 13.922.640,00 12.306.785,42 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000086-2006OSGADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE ELEVADOR MARCA SCHINDLER 1.896.349,00 1.896.249,04 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000086-0000900001 COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO 3.090.900,00 2.968.662,97 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR


SERVICIO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZACION DE RADIO UNIVERSIDAD AUDIO PLUS 5.499.699,00 5.231.980,05


2017CD-000086-UADQ COMPRA DE ESTUFA PARA SECADO DE MUESTRAS FOLIARES 4.312.000,00 3.978.699,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000086-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-MICROBIOLOGY ONLINE AND JGV ONLINE 3.619.458,00 3.579.980,46


2017CD-000086-C.I.COMPRA DE BALANCEADORES DE CARGA DE TRABAJO EN SISTEMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 64.928.400,00 48.999.511,45 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000085-2006OSGADQUISICION DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE ELEVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1.152.977,00 1.152.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000085-0000900001 COMPRA DE MAQUINA PARA FUERZA BIOMECANICA 5.262.000,00 5.250.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000085-UADQ.EXT PENETROMETRO MANUAL 1.914.550,00 1.792.050,20


2017CD-000085-UADQ CORTADORA DE FORRAJE 6.325.000,00 6.188.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000085-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-DOT LIB INFORMATION LLC 60.190.490,00 57.166.701,81


2017CD-000085-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EL ANALISIS, PROPUESTA Y SOLUCION DE VULNERABILIDADES E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON APOYO EN LAS NORMAS TECNICAS PARA LA GESTION DE TI 7.550.000,00 6.296.070,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000084-2006OSG RECIPIENTES DE RECICLAJE PUNTOS ECOLOGICOS 6.013.800,00 5.726.141,40 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000084-0000900001 COMPRA DE PANTALLAS Y PIZARRAS 61.529.980,00 44.792.823,30 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000084-UADQ.EXT COMPRA DE MICROFONO DE CALIBRACION 877.000,00 744.013,60


2017CD-000084-UADQADQUISICION DE JUEGO DE MUEBLES MODULARES PARA EL DECANATO DE MEDICINA 6.381.000,00 6.104.596,35 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000084-SIBDI

COMPRA DE CINTAS PARA REPARACION DE LIBROS, RESISTENTES AL ENVEJECIMIENTO, POSEEN UN ACRILICO PERMANENTE ELASTICO ADHESIVO, TAMPONADO CON CACO, LIGERAMENTE ALCALINO PARA QUE EL DANO EN LOS DOCUMENTOS NO SEA POSIBLE, SUFICIENTE CAPACIDAD DE TAMPON PARA PREVENIR LA DESCOMPOSICION DEL ACIDO 1.320.000,00 983.954,54


2017CD-000084-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION 40.000.000,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000083-2006OSG SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA FINCA FRAIJANES 15.000.000,00 5.684.337,89 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000083-0000900001 COMPRA DE MARMITAS 20.399.957,20 15.750.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000083-UADQ.EXT RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICA 454.400.156,00 431.938.916,93UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000083-UADQ

COMPRA DE SISTEMA DE ROBOT DE PLATAFORMA, EQUIPO DIDACTICO PCB Y EQUIPO PARA SISTEMA DE MANIPULACION HUMANOIDE 16.316.224,00 16.194.731,94 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000083-SIBDICOMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS-MATERIAL PARA ESTUDIANTES BECADOS 5.258.892,00 4.722.150,00


2017CD-000083-C.I.

ADQUISICION DE TELEFONOS IP Y PUNTOS DE ACCESO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 90.166.314,00 83.563.965,15 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000082-2006OSGSISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA PARA MUSEO DE SAN RAMON 10.800.000,00 2.073.280,39 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000082-0000900001COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA CON PROYECTOR MULTIMEDIA 3.740.000,00 1.832.256,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000082-UADQ.EXT QUIMOGRAFO UNIVERSAL 1.837.627,00 1.746.535,04UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000082-UADQ CALDERA DE VAPOR 24.238.859,00 24.038.721,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000082-SIBDI

CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO, MONITOREO Y CONTINUIDAD OPERATIVA, SERVIDORES ORACLE-SUN, GARANTIZAR CONTINUIDAD OPERATIVA, PROPORCIONANDO UN EQUIPO CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL EQUIPO SUJETO A LA PRESENTES CONTRATACION, COBERTURA 24 HORAS DIARIAS 6.500.000,00 6.287.858,85


2017CD-000082-C.I.

ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS KVM DE 16 PUERTOS PARA EL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 7.154.080,00 6.631.130,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000081-2006OSG HIDROLAVADORA SMC 6.491.000,00 6.527.320,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000081-0000900001 COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA EQUIPADA 44.000.000,00 51.926.704,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000081-UADQ.EXT SISTEMA DE REGISTRO ENCEFALOGRAFICO 2.814.432,00 2.678.465,12


2017CD-000081-UADQ ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE DIFFRAC EVA 1.134.000,00 1.094.936,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000081-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OXFORD JOURNALS, GROVE ART ONLINE, GROVE MUSIC ONLINE 34.124.640,00 33.829.863,33


2017CD-000081-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 14.276.000,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000080-2006OSGCOMPRA DE REMOLQUE CON TANQUE PARA AGUA PARA LA SMC AREAS VERDES 18.400.000,00 16.194.690,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000080-0000900001 ALMACENADOR DE ENERGIA PARA CARRO 4.728.680,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000080-UADQ.EXTENZIMAS PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS 325.381,00 300.538,08


2017CD-000080-UADQ

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION 12.820.000,00 12.820.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000080-C.I.ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA PROYECTO DE NUBE ACADEMICA Y COMPUTACIONAL 22.350.526,00 19.524.724,84 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000079-2006OSGCOMPRA DE ELEVADOR ARTICULADO PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 58.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000079-0000900001 SISTEMA GENERADOR/SOLDADOR 3.192.355,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000079-UADQ.EXT CAJAS DE LASER PARA EQUIPO BASICO DE OPTICA 544.000,00 506.974,76


2017CD-000079-UADQ SUMINISTRO DE PRENSA MANUAL PARA LABORATORIO 6.000.000,00 6.269.415,99 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000079-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS-KLUWER ARTITRATION ONLINE 2.227.573,00 2.203.777,88


2017CD-000079-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL (SIGEDI) 30.000.000,00 16.500.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000078-2006OSGCOMPRA DE MAQUINA PICADORA DE TRONCOS DE MADERA PARA USO EN EL AREA DE ZONAS VERDES 13.000.000,00 12.800.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000078-0000900001

COMPRA DE SISTEMAS DE SONIDO, EQUIPO PROFESIONAL DE TRANSMISION Y GRABACION DUAL DE STREAMING Y MICROFONOS 7.170.000,00 3.280.391,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000078-UADQ.EXT ALIMENTO PARA ANIMALES 290.000,00 269.129,99UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000078-UADQ SERVICIOS DE DISTRIBUCION DEL SEMANARIO 805.184,00 905.184,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000078-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PRIMO/SFX 7.667.880,00 7.585.043,23


2017CD-000078-C.I.ADQUISICION DE SOPORTE PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONIA IP DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 61.887.758,00 58.669.594,02 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000077-2006OSGMOBILIARIO PARA EL TRASLADO DEL PROGRAMA DE KIOSKOS SOCIOAMBIENTALES DE LA VAS 5.142.500,00 3.483.742,53 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000077-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION 38.730.000,00 30.376.946,58 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000077-UADQ.EXT ANIMALES PARA LABORATORIO 6.262.632,00 5.311.630,05


2017CD-000077-UADQ SISTEMA DE SENSORES PARA METEOROLOGIA 980.000,00 978.284,38 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000077-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-TURNITIN FBS 15.855.851,00 15.707.593,80


2017CD-000077-C.I.

CONTRATO DE DOS (2) TECNICOS EN INFORMATICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y MEJORA DE APLICACIONES Y SISTEMAS LIBRES 13.891.928,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000076-2006OSG

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 39.500.000,00 28.586.363,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000076-0000900001 COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL 10.013.187,50 6.615.723,99 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000076-UADQ.EXT TOTALIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO 450.000,00 397.176,70


2017CD-000076-UADQSUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SIMULADOR DE NAVEGACION FULL MISSION OMI CLASE A 460.200.000,00 441.025.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000076-SIBDI

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ALEPH, SERVICIO TECNICO CONTINUO, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y APLICACION DE MEJORAS, DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE PROBLEMAS QUE PRESENTE EL SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ORACLE 19.708.638,00 18.970.221,03


2017CD-000076-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB INSTITUCIONALES 8.287.372,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000075-2006OSGCOMPRA DE MANTENIMIENTO DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL SIC 3.700.000,00 3.700.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000075-0000900001 EQUIPO ODONTOLOGICO 21.823.800,00 6.983.266,65 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000075-UADQ.EXTESTACION DE REACCION CON CARRUSEL PARA CALENTAMIENTO Y REFLUJO DE 12 SITIOS 4.928.564,00 4.685.425,21


2017CD-000075-UADQ COMPRA DE MUFLA DE CALCINACION 1.800.000,00 2.035.563,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000075-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OCDE 3.885.352,00 3.838.527,84


2017CD-000075-C.I.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 24 PUERTOS Y TRANSDUCTORES CON CAPACIDADES DE 10 GBPS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, FINANCIADO BAJO EL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 43.096.510,00 38.535.892,48 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000074-2006OSGADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL USO DEL EDIFICIO INGENIERIA ELECTRICA 7.746.894,00 6.853.874,25 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000074-0000900001COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 2.700.000,00 1.955.248,20 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000074-UADQ.EXTSUSCRIPCION DE COLECCIONES EBOOKS CON LA EMPRESA SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER LLC 90.740.732,00 86.754.246,48


2017CD-000074-UADQ COMPRA DE ESTEREOSCOPIOS 21.000.000,00 18.997.110,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000074-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 3.097.595,00 3.060.726,95


2017CD-000074-C.I. COMPRA DE UPS DE 1500 VA 29.852.800,00 25.838.154,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000073-2006OSG

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA NORMA ISO 9001-2008 A LA NORMA 9001-2015 7.660.800,00 7.275.870,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000073-0000900001 COMPRA DE MOBILIARIO 12.066.100,00 9.548.949,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000073-UADQ.EXTREPUESTO PARA EL EQUIPO DE EXTRACCION DE HUMEDAD EN SUELOS DEL LRN DEL CIA 3.597.330,00 3.433.649,88


2017CD-000073-UADQ COMPRA POR DEMANDA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS 1,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000073-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-NUTRITION CARE MANUAL & PEDIATRIC NUTRITION CARE MANUAL 932.800,00 924.192,00


2017CD-000073-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN EDIFICIOS DE LA SEDE DE OCCIDENTE 12.414.500,00 11.310.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000072-2006OSG

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS TALLERES Y SECTORES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 3.485.350,00 3.142.665,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000072-0000900001COMPRA DE EQUIPO DE RED PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 8.701.468,00 8.490.782,48 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000072-UADQ.EXT¿SISTEMA DE EVITACION ACTIVA PASIVA E INDEFENSION APRENDIDA¿ 13.201.893,00 11.628.759,10


2017CD-000072-UADQ FUENTE DE PODER 1.070.000,00 1.070.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000072-C.I.

ADQUISICION DE TELEFONOS IP SIP PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE COMPUTACION E INFORMATICA, BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 2.207.646,00 961.095,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000071-2006OSG COMPRA DE BALANZA DE PRESION CAPACIDAD 150 KG 4.534.000,00 3.400.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000071-0000900001 COMPRA DE TRACTOR CORTA CESPED DE 24 HP 3.080.000,00 2.262.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000071-UADQ.EXTSISTEMA DE EQUIPO DE ESPECTROMETRIA GAMMA CON ANALIZADOR MULTICANAL ACTIVO INTEGRADO 3.868.004,00 3.535.687,50


2017CD-000071-UADQ COMPRA DE COMBUSTIBLE 200.000.200,00 200.000.200,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000071-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PASSPORT NEW 14.747.660,00 14.615.069,70


2017CD-000071-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE PORTAL UNIVERSITARIO 19.000.000,00 18.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000070-2006OSGMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE LA ESTACION ALFREDO VOLIO MATA 1.200.000,00 620.503,20 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000070-0000900001 COMPRA DE SISTEMA CONDUCTOR 5.500.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000070-UADQ.EXTLICENCIA DEL SOFTWARE ANY-MAZE VIDEO TRACKING SYSTEM VERSION 5.26 PARA WINDOWS OS 7/8/10 1.454.400,00 1.377.210,80


2017CD-000070-UADQ SISTEMA DE BOMBEO 3.495.712,00 3.295.712,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000070-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V 22.506.900,00 22.309.693,96


2017CD-000070-C.I.

ADQUISICION DE TELEFONOS IP Y PUNTOS DE ACCESO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 90.166.314,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000069-2006OSGDOMOS DE VIGILANCIA CANAL 15, PLAZA 24 DE ABRIL E INGRESO X DERECHO 3.600.000,00 3.165.508,57 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000069-0000900001 COMPRA DE SARCOFAGOS 19.000.000,00 18.800.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000069-UADQ.EXTSERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA EQUIPOS DEL LABORATORIO DE PROTEOMICA 13.885.200,00 13.365.199,26


2017CD-000069-UADQ

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCOS DE ESTUDIOS DIDACTICOS DE OPERACIONES Y PROCESOS DE INGENIERIA QUIMICA 74.752.788,00 71.333.502,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000069-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-E TECHNOLOGIES SOLUTIONS, CORP 57.134.745,00 56.551.651,93


2017CD-000069-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA PARA EL APOYO A LA UNIDAD DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LAS TEMATICAS DE DIRECCION Y RIESGO Y SEGURIDAD 9.000.000,00 4.800.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000068-2006OSGSISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA RECINTO DE GUAPILES 45.000.000,00 26.611.946,41 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000068-0000900001 COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO RECINTO DE GRECIA 12.700.000,00 16.802.340,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000068-UADQ.EXT ESCENARIO METALICO REORGANIZABLE 46.386.840,00 45.014.998,32


2017CD-000068-UADQ OSCILOSCOPIOS DIGITALES DE 4 CANALES 2.368.000,00 2.368.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000068-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 50.146.800,00 49.700.459,05


2017CD-000068-C.I.

ADQUISICION DE PLATAFORMA IP ASTERIX PARA LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, PLAZA DE LA AUTONOMIA, EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS Y ODONTOLOGIA 81.373.108,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000067-2006OSG TARJETAS DE ACCESO VEHICULAR 3.900.000,00 3.826.865,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000067-0000900001IMPRESORAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTACION 15.346.722,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR


REPUESTOS PARA BOMBA CALORIMETRICA: EMPAQUE DE BAJAS TEMPERATURAS, EMPAQUE DE GRAFITO Y ENSAMBLE DE CABEZA DE BOMBA 901.072,00 849.719,79


2017CD-000067-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES COLLECTION 5.519.860,00 5.462.595,00


2017CD-000067-C.I.COMPRA E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA ARQUETAS Y CAMARAS 19.623.700,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000066-2006OSG REMODELACION E ILUMINACION DE LA PLAZA 24 DE ABRIL 11.000.000,00 10.450.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000066-0000900001 COMPRA DE ESTANTES METALICOS 4.851.000,00 3.270.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000066-UADQ.EXT COMPRA DE SAXOFON 3.000.000,00 3.643.507,61


2017CD-000066-UADQARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 20.400.000,00 20.400.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000066-C.I.COMPRA DE SERVIDORES DE RACK PARA SERVICIOS DE BASE DE DATOS Y DNS 13.922.640,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000065-2006OSG CONTENEDORES PLASTICOS, RECIPIENTES Y ESTRUCTURAS 14.881.000,00 8.867.200,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000065-0000900001 COMPRA DE SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA 20.776.600,00 2.389.086,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000065-UADQ.EXT VELOCIMETRO PERFILADOR 3D Y MEDIDOR DE OLEAJE 24.736.000,00 23.635.058,40


2017CD-000065-UADQ EQUIPO CONTADOR CELULAR 10.738.000,00 10.150.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000065-SIBDI SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICAS CIENTIFICAS 11.856.604,00 11.334.456,19SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000065-C.I.CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA HABILITAR NUEVA SALA DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE DATOS ALTERNO 39.633.369,00 54.431.325,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000064-2006OSG HERRAMIENTAS Y EQUIPO 9.399.371,00 3.667.171,59 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000064-0000900001 COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA 7.694.170,00 7.994.882,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000064-UADQ.EXT ESPECTRORADIOMETRO DE BANDA ANCHA 5.598.360,00 5.338.717,76


2017CD-000064-UADQCOMPRA SISTEMA DE DESARROLLO BASADO EN FPGA Y SISTEMA DE ROBOTICA MOVIL OMNIDIRECCIONAL 6.890.000,00 6.595.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000064-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SCIFINDER ACADEMIC 44.838.060,00 44.406.196,60


2017CD-000064-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIOS ELECTRICOS AVANZADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 7.560.000,00 7.400.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000063-2006OSG COMPRA DE MADERA PARA OT 143205 646.000,00 646.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000063-0000900001 COMPRA DE EQUIPO AUDIO VISUAL 14.969.000,00 12.003.028,46 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000063-UADQ.EXT FAGOT MODELO ORQUESTA 7.917.858,00 7.402.024,18


2017CD-000063-UADQ GENERADOR DE FORMAS DE ONDAS 2.308.246,00 2.308.246,65 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000063-SIBDI

COMPRA DE SISTEMA DE PROTECCION DOCUMENTAL DE 3 PEDESTALES, MAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ACTIVADORES/DESACTIVADORES 24.500.000,00 24.089.700,06


2017CD-000063-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, CAPACITACION Y ASESORIA DE LA MIGRACION INSTITUCIONAL HACIA EL SOFTWARE LIBRE 20.000.000,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000062-2006OSG

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA JARDIN LANKESTER, SEDE PACIFICO (ESPARZA) Y FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS 26.070.000,00 14.060.910,11 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000062-0000900001COMPRA DE EQUIPO DE RED PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 8.701.468,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000062-UADQ.EXT CANULAS PARA INFUSION 330.300,00 230.681,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000062-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS 5.798.260,00 5.733.909,20


2017CD-000062-C.I.CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MEJORAR TIEMPOS DE SOPORTE INFORMATICO A USUARIOS 6.945.965,00 6.900.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000061-2006OSG

COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA USO DE LOS TALLERES Y SECTORES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 8.180.000,00 9.961.851,46 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000061-0000900001CONTINUACION DE CONSTRUCCION EDIFICIO LANAMME-SEDE DE GUANACASTE 750.885.219,00 610.739.750,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000061-UADQ.EXT ¿COMPRA DE INSTRUMENTAL DENTAL¿ 7.301.402,00 6.169.824,60UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000061-UADQ CONTRATACIONES DE PUBLICIONES INFORMATIVAS 50.000.000,00 40.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000061-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INFOINTELLIGEN ECONTENT, INFOINTELIGENT COUNTER, INFOINTELLIGEN TRASLAPE DE COLECCIONES 5.108.158,00 5.041.588,50


2017CD-000061-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BIENES INSTITUCIONALES 39.405.600,00 20.900.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000060-2006OSG AGREGADOS (ENTREGAS SEGUN DEMANDA) 3.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000060-0000900001 COMPRA DE SARCOFAGOS 19.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000060-UADQ.EXT REPUESTOS PARA LA CAMARA DE HUMO 300.000,00 132.247,70


2017CD-000060-UADQ PUBLICACIONES INFORMATIVAS 150.000.000,00 125.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000060-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-LEXIS NEXIS 7.071.967,00 6.990.739,66


2017CD-000060-C.I.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CONTROLADORES DE RED INALAMBRICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 26.463.852,00 25.189.680,32 CENTRO DE INFORMATICA-UCE


2017CD-000059-2006OSGSERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ESCUELA DE TECNOLOGIAS 27.821.218,00 27.821.218,41 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000059-0000900001 COMPRA DE CORTADORA LASER 9.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000059-UADQ.EXT COLECTOR DE DIOXIDO, HUMEDAD Y TEMPERATURA 1.065.940,00 916.726,44


2017CD-000059-UADQSUMINISTROS DE KIT MEDIDOR COMPLETO DE PH, ORP, EC, DO SONDA GPS 4.850.000,00 2.930.624,93 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000059-C.I.

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO PORTAL UNIVERSITARIO 57.000.000,00 36.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000058-2006OSGCOMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE TALLERES Y SECTORES SMC 5.522.512,00 3.190.030,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000058-0000900001 COMPRA DE TERMOCICLADOR PORTATIL 1.933.750,00 1.730.762,70 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000058-UADQ.EXT ¿COMPRA DE MODULO DETECTOR DE FLUORESCENCIA¿ 10.678.500,00 10.678.500,00


2017CD-000058-UADQCOMPRA DE ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA 2 Y 3 6.533.717,00 5.029.535,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000058-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-THE ASTROPHYSICAL JOURNAL, THE ASTRONOOMICAL JOURNAL, IOPSCIENCE EXTRA 18.259.566,00 18.096.465,45


2017CD-000058-C.I.COMPRA DE SENSORES DE HUMEDAD E INUNDACION PARA LOS POP DE LA RED-UCR 1.476.000,00 1.459.404,96 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000057-2006OSGCOMPRA DE MUEBLES DE ESTANTERIA ( ACRILICO PARA EL SIC) 5.235.000,00 5.235.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000057-0000900001COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA 48.385.200,00 42.432.195,90 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000057-VE ¿COMPRA DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE RTCC¿ 4.500.000,00 4.271.700,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000057-UADQ.EXTLICENCIA BCS-2 V3 LEVEL 3 FOR SCANNER UP TO A2 FLATBED ¿ PLANETARY ¿ AND MICROFILMSCANNER 1.619.734,00 1.520.984,72


2017CD-000057-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-A&V MONOGRAFIAS, ARQUITECTURA VIVA 389.773,00 662.034,80


2017CD-000057-C.I.

CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE BECAS PARA LAS UNIVERSIDADES ESTATALES SIIBEUNE 47.042.003,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000056-2006OSGCOMPRA DE MOBILIARIO DE COCINA PARA LA SODA REGIONAL DE GUANACASTE 1.305.000,00 1.255.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000056-0000900001 COMPRA DE PANTALLAS PLANAS LED INTERACTIVAS 13.800.000,00 11.649.045,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000056-UADQ.EXT EQUIPO PARA ANIMALES DE LABORATORIO 1.467.000,00 814.185,84


2017CD-000056-UADQ

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - BIENES RAICES PALMITA DE BELEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4.000.000,00 4.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000056-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-REVISTA CARRETERAS 104.000,00 92.644,80


2017CD-000056-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE BIENES INSTITUCIONALES 39.405.600,00 10.815.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000055-2006OSGMEJORAS LEY 7600 SALA DE ESPERA Y CUBICULO DE ASEO FACULTAD DE ODONTOLOGIA 14.000.000,00 8.512.550,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000055-0000900001 COMPRA DE PIZARRAS DE PORCELANA 18.359.440,00 15.004.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000055-UADQ.EXT ¿COMPRA DEL SOFTWARE MATLAB MODALIDAD CAMPUS¿ 31.581.084,00 30.103.130,96


2017CD-000055-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - CECILIA MARIN VARGAS 1.625.000,00 1.625.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000055-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EBSCO HOST 79.688.022,00 79.271.523,12


2017CD-000055-C.I.

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE COMPUTACION E INFORMATICA, BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 86.330.063,00 71.964.888,81 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000054-2006OSG ADQUISICION DE AGREGADOS ENTREGAS SEGUN DEMANDA 3.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000054-0000900001 COMPRA DE COMPRESOR ROTATIVO 6.662.170,70 5.359.753,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000054-UADQ.EXT ¿EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE BATERIAS ALCALINAS¿ 14.094.110,00 11.093.326,40UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000054-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - MARCOS MANUEL SIBAJA RETANA 9.900.000,00 9.900.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000054-C.I.SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB 8.287.372,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000053-2006OSG

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA EN EL EDIFICIO DE PARQUEOS FRENTE AL AUDITORIO DE LA CIUDAD DE LA INVESTIGACION (CIMAR) 22.640.400,00 19.058.602,84 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000053-0000900001 COMPRA DE CAPILLA PARA GASES ACIDOS FUERTES 9.150.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000053-UADQ.EXTSIMULADOR QUART DVT PARA LA CALIDAD DE IMAGEN DE TOMOGRAFOS CONEBEAN DENTALES 2.365.265,00 2.213.190,20


2017CD-000053-UADQ

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - SWEET TOUCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1.625.000,00 1.625.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000053-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EMERALD E JOURNAL PREMIER COLLECTION 10.531.890,00 10.468.283,37


2017CD-000052-2006OSGMATERIAL PARA EL CAMBIO DE TECHOS DE VARIAS ORDENES DE TRABAJO 13.604.100,00 13.271.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000052-0000900001 COMPRA DE CONTENEDORES PARA DESECHOS 20.000.000,00 169.656,32 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000052-UADQ.EXTMAQUINA DE CORTE POR LASER PARA METALES Y NO METALES 13.630.200,00 10.738.138,73


2017CD-000052-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - JONATHAN LEITON VARELA 1.000.000,00 1.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000052-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ROUTES/ROADS 62.117,00 39.490,80


2017CD-000052-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION PARA LA INVESTIGACION, DIFUSION Y ADOPCION DE NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DESARROLLADOS POR EL CI DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 8.287.372,00 8.287.372,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000051-2006OSG SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS 3.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000051-0000900001SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VOCEO 49.000.000,00 44.505.720,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000051-UADQ.EXT COMPRA DE REACTIVOS SIGMA 2.817.045,00 2.572.072,85UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000051-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - MARJORIE QUESADA PINEDA 1.725.000,00 1.725.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000051-SIBDI

LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS, CON BASE, CON TECNOLOGIA QUE NO DANE LA VISTA AL CONTACTO CON LOS OJOS, DISTANCIA DE LECTURA 27 CM 1.000.000,00 947.404,44


2017CD-000051-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION 40.000.000,00 19.900.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000050-2006OSGAMPLIACION DE PARQUEOS DE AUTOBUSES INTERNOS EXISTENTES EN FINCA 1 Y 3 32.500.000,00 28.359.107,83 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000050-0000900001 COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO 21.982.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000050-UADQ.EXT LIBRERIAS DE ARNSH PLASMIDOS 3.144.769,00 2.979.332,40


2017CD-000050-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE OCCIDENTE - EDGAR ROJAS CORDERO 7.500.000,00 7.500.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000050-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ONARCHITECTURE 903.264,00 888.811,05


2017CD-000050-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DISENO, PROGRAMACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ADMISION CONJUNTA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS 30.228.000,00 21.400.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000049-2006OSGCABLE DE TRACCION PARA REPARACION DE ELEVADOR DE LA BIBLIOTECA DE SALUD 2.249.999,00 2.249.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000049-VE.EXT ¿COMPRA DE CAMARA CIENTIFICA CON SENSOR CMOS 12.585.250,00 11.691.742,72 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000049-UADQ.EXTKIT COMPLETO BDI EN ESPANOL CON MANIPULATIVOS DE LA PRUEBA BATELLE II 3.203.200,00 3.002.428,00


2017CD-000049-UADQ EQUIPO DE INERCIA ROTACIONAL 9.400.000,00 9.346.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000049-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EMBASE, EBOOKS FREEDOM COLLECTION 44.338.634,00 43.977.613,77


2017CD-000049-C.I.ADQUISICION DE SAI/UPS PARA EL POP DEL COMPLEJO DE PLAZA DE LA AUTONOMIA 11.655.000,00 10.623.309,75 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000048-2006OSG CONCRETO PREMEZCLADO (SEGUN DEMANDA) 2.500.000,00 2.500.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000048-0000900001 COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 48.385.200,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000048-UADQ.EXT CAJAS DE ANESTESIA PARA ANIMALES 960.006,00 903.615,35


2017CD-000048-UADQ COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL Y FUENTE DE VOLTAJE 1.620.000,00 1.593.720,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000048-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OMA 990.564,00 972.902,15


2017CD-000048-C.I.ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGREGACION PARA EL NUCLEO DE LA REDUCR 64.779.680,00 51.761.193,58 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000047-2006OSG MAQUINA SENALADORA PARA DEMARCACION VIAL 8.949.000,00 7.920.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000047-0000900001 COMPRA DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA 5.200.000,00 5.200.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000047-UADQ.EXT ¿COMPRA DE LICENCIA STATA¿ 1.205.000,00 1.089.625,00


2017CD-000047-UADQ ROTOR DE PLACAS 1.900.000,00 1.818.778,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000047-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-NATIONAL DATABASE, MATHSCINET 882.894,00 866.085,00


2017CD-000047-C.I.

ADQUISICION COMUTADORES DE DISTRIBUCION DE 48 PUERTOS SFP+ Y TRANSDUCTORES PARA FIBRA OPTICA SFP+, PARA LA HABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS EDIFICIOS FINANCIADOS BAJO EL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 83.611.457,00 71.780.312,83 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000046-2006OSGCOMPRA DE RELOJES MARCADORES PARA BUZONES DE CORRESPONDENCIA 1.025.000,00 812.500,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000046-UADQ.EXT ¿COMPRA DE DIENTES¿ 2.870.000,00 9.148,80UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000046-UADQ CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA 9.961.830,00 9.560.377,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000046-C.I.

ADQUISICION DE CONMUTADORES DE DISTRIBUCION DE 48 PUERTOS EN COBRE Y CONMUTADORES DE ACCESO DE 24 PUERTOS PARA LA HABILITACION DE LA RED DE NUCLEO DE LOS EDIFICIOS DE ODONTOLOGIA, DERECHO, PLAZA DE LA AUTONOMIA Y AULAS Y LABORATORIOS, FINANCIADOS CON EL FEDEICOMISO UCR-BCR 2011 75.514.790,00 64.971.872,66 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000045-2006OSGCOMPRA DE OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION 7.177.485,00 2.737.430,68 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000045-0000900001 ESTACION TOTAL DE PRESCISION 13.000.000,00 13.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000045-UADQ.EXT LICENCIA TRANS CAD 3.068.000,00 3.002.428,00


2017CD-000045-UADQ COMPRA DE FLUOROMETRO DE CLOROFILA PORTATIL 11.202.030,00 10.867.500,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000045-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS- RIVISTA DI DIRITTO CIVILE 492.698,00 408.219,86


2017CD-000045-C.I.

ADQUISICION DE TARJETAS MODULARES CON CAPACIDADES DE 1/10 GBPS PARA LOS EQUIPOS DE NUCLEO DE LA REDUCR DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FINANCIADAS BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR2011 41.305.868,00 38.868.973,95 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000044-2006OSG ACCESOS VEHICULARES SEDE ATLANTICO 12.300.000,00 8.826.148,72 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000044-0000900001COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA 22.685.711,30 21.501.119,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000044-UADQ.EXT MUESTREADOR VOLUMETRICO DE AIRE PERSONAL 830.000,00 799.899,20UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR



2017CD-000044-C.I.

ADQUISICION DE CONMUTADORES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CON CAPACIDAD DE 1 Y 10 GYGAS PARA LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA Y AULAS Y LABORATORIOS BAJO FIDEICOMISO UCR-BCR 74.404.995,00 57.901.882,26 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000043-2006OSGCAMBIO DE VENTANALES EDIFICIO ESCUELA DE MATEMATICAS 25.106.779,00 25.106.779,30 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000043-0000900001 COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO 12.479.083,20 8.855.439,71 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000043-UADQ.EXTSUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REFLECTANCIA PARA MUESTRAS PEQUENAS 18.205.800,00 17.311.884,37


2017CD-000043-UADQ COMPRA DE SIMULADOR DE NALGA PARA INYECTAR 2.000.000,00 1.405.572,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000043-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-RCS GOLD 31.375.038,00 31.120.474,32


2017CD-000043-LanammeUCR

SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y LUBRICACION PARA SCANNER LEICA MOD. SCAN STATION C10 9.150.000,00 8.525.550,00

LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000043-C.I.

CONTRATO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO EN EL POP DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 733.020,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000042-2006OSGSERVICIO DE INGENIERIA PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS Y OPERATIVAS DE AUTOCLAVES 5.000.000,00 5.000.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000042-0000900001 COMPRA DE CONMUTADORES 3.589.800,00 3.643.638,10 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000042-UADQ.EXT ¿COMPRA DE RACK PARA ANIMALES DE LABORATORIO¿ 998.003,00 8.492.666,74


2017CD-000042-UADQ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA SCHINDLER EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 44.973.000,00 44.973.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000042-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-DOT LIB INFORMATION LLC 82.174.897,00 81.575.298,60



CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES PARA PORTONES ABATIBLES Y CONTROL DE ACCESO VEHICULAR PARA EL LANAMMEUCR 5.000.000,00 4.291.330,34


2017CD-000042-C.I.

ADQUISICION DE PLATAFORMA IP ASTERIX, TELEFONOS IP SIP Y PUNTOS DE ACCESO PARA LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, PLAZA DE LA AUTONOMIA, EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS Y ODONTOLOGIA , FINANCIADOS BAJO EL MARCO DEL FIDEICOMISO UCR-BCR 2011 81.373.108,00 54.813.771,17 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000041-2006OSGSERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SEDE REGIONAL DEL PACIFICO, INSTALACIONES ESPARZA 28.626.189,00 28.626.189,12 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000041-0000900001 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 22.807.219,00 20.193.153,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000041-UADQ.EXT COMPRA DE FOTOMETRO 9.300.000,00 5.544.206,84


2017CD-000041-UADQ LABORATORIO PORTATIL DE AGUA POTABLE 3.500.000,00 2.855.700,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000041-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ASCE LIBRARY COMPLETE 13.413.936,00 13.299.481,26


2017CD-000041-LanammeUCR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MULTIMEDIA 33.800.000,00 22.118.079,01LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000041-C.I.

ADQUISICION DE CONMUTADORES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CON CAPACIDAD DE 1Y 10 GBPS PARA FACULTAD DE DERECHO Y LA PLAZA DE LA AUTONOMIA (FIDEICOMISO UCR-BCR 2011) 81.491.185,00 62.587.631,84 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000040-2006OSGADQUISICION E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO TORNILLO PARA USO DE LOS TALLERES 13.000.000,00 11.700.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000040-0000900001 COMPRA DE EXTRACCION DE GASES CON MOTOR EXTERNO 14.210.000,00 8.900.136,75 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000040-UADQ.EXT ¿COMPRA DE ANALIZADOR NIR PORTATIL PARA FORRAJES¿ 12.755.473,00 11.325.153,09UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000040-UADQ“COMPRA DE TRIPODE HECHIZO, Y JUEGO PARA MONITOREO AUTOMATICO DE NIVELES DE AGUA EN POZOS” 7.611.608,00 3.588.195,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000040-SIBDISUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS- MASTER LEX 18.886.205,00 18.886.204,75



ACTUALIZACION LICENCIA LABVIEW NI ACADEMIC SITE LICENSE 1 LICENCIA CON 1 ANO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA DIEZ USUARIOS VIGENCIA 1 ANO COMPATIBLE CON WINDOWS 3.500.000,00 2.682.816,95


2017CD-000040-C.I.

ADQUISICION DE GATEWAY SIP PARA LA PLATAFORMA PRINCIPAL DE TELEFONIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, FIDEICOMISO UCR-BCR 71.548.676,00 67.216.033,75 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000039-2006OSGMUNICION DE 9MM FMJ OJIVA DE 115 GR CAPACITACION OFICIALES 10.170.000,00 10.170.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000039-0000900001 COMPRA DE GPS CARTOGRAFICO 10.286.875,00 7.893.659,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000039-UADQ.EXT¿COMPRA DE UNIDAD DE PURIFICACION PARA ANALIZADORES DE ESPECTROS¿ 2.080.614,00 1.734.862,75


2017CD-000039-UADQ COMPRA DE EQUIPO DE OBSERVACION MULTIPLE 4.350.000,00 4.350.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000039-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-COMPLETE CHICAGO PACKAGE 6.389.860,00 6.352.830,00


2017CD-000039-LanammeUCR COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS PARA COMPUTO 10.307.552,00 8.939.606,12LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000039-C.I.COMPRA DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RESPALDOS 90.036.000,00 85.531.711,58 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000038-2006OSG PINTURAS Y DILUYENTES ENTREGAS SEGUN DEMANDA 14.000.000,00 2.612.200,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000038-0000900001COMPRA DE CAMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS IN VITRO 10.049.200,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000038-UADQ.EXTMOLINO DE ARROZ Y MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS DE MESA 8.733.018,00 8.290.360,91


2017CD-000038-UADQ¿COMPRA DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS E INTERFAZ DE CONTROL¿ 12.158.200,00 11.754.949,16 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000038-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-THE PROCEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF THE USA 2.306.660,00 2.287.018,80


2017CD-000038-LanammeUCRSERVICIO MANTENIMIENTO, MEJORAS Y SOPORTE PARA SISTEMA INSPECTOR UP 12.000.000,00 12.000.000,00


2017CD-000038-C.I.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGREGACION DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS POP DE FACULTAD DE ODONTOLOGIA Y PLAZA DE LA AUTONOMIA 64.779.680,00 57.025.466,73 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000037-2006OSGADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS 950.000,00 701.072,45 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000037-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION PARA LABORATORIO 2.750.000,00 1.910.798,86 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000037-UADQ.EXT SONIFICADOR DIGITAL 3.389.810,00 3.195.233,31


2017CD-000037-UADQ CONVENIO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA MER-LINK 135.600.000,00 136.440.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000037-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-REVISTA EUFONIA-REVISTA ALAMBIQUE 325.415,00 264.143,28


2017CD-000037-LanammeUCR MANOMETROS PARA EQUIPO TRIAXIAL LGC 2.410.000,00 2.279.308,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000037-C.I. COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ENLACE SINPE 2.787.103,00 2.435.158,08 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000036-2006OSGADQUISICION DE BATERIAS PARA EL USO DEL TALLER DE ELECTROMECANICA 6.558.861,00 5.747.500,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000036-2006CITASUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PAS LIBRARY MEMBERSHIP, JU. 2017-MAYO, 2018 184.494,00 0,00

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

2017CD-000036-0000900001 COMPRA DE PORTATITULOS 36.860.000,00 2.540,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000036-UADQ.EXT CALORIMETRO DIFERENCIAL 41.266.720,00 57.587.426,00


2017CD-000036-UADQADQUISICION DE 5 MONTAJES DE VISCOSIMETRO DE CAIDA DE BOLA PARA DETERMINAR LA VISCOSIDAD EN FLUIDOS 3.950.000,00 3.950.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000036-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-PAS LIBRARY MEMBERSHIP 184.500,00 173.244,00


2017CD-000036-LanammeUCR KIT GALGAS EXTENSOMETRICAS PARA LE 3.000.000,00 2.739.090,66LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000036-C.I.

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO BAJO EL MODELO DE CAMPUS AGREEMENT (DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018) 29.716.650,00 27.078.175,79 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000035-2006OSG

ADQUISICION DE SINTETIZADORES DE VOZ PARA LA REPARACION DE LOS ELEVADORES MARCA SCHINDLER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 925.063,00 925.063,62 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000035-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 36.062.300,00 28.402.947,44 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000035-UADQ.EXT KIT PARA DETERMINAR OXIGENO 2.500.000,00 2.671.459,68


2017CD-000035-UADQ6 BANCO OPTICO ALFA; CODIGO N.º 64001003 6 GENERADOR DE ONDAS ESTACIONARIAS; CODIGO N.º 63001008 4.748.700,00 4.748.700,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000035-LanammeUCR KIT ESLINGAS GRILLETES Y UNIONES PARA LE EXCLUSIVA 2.800.000,00 2.561.375,56LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000035-C.I. COMPRA DE TABLETAS DE 9 PARA LA CIEQ 11.222.848,00 10.963.026,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000034-2006OSGCOMPRA DE RELOJES MARCADORES PARA BUZONES DE CORRESPONDENCIA 1.025.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000034-0000900001 COMPRA DE PANTALLAS LCD CON ALIMENTACION LED 5.279.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR


LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE MATHEMATICA + SYSTEM MODELER + WOLFRAM ALPHA PRO; BAJO EL CAMPUS ILIMITADO 12.954.977,00 12.500.685,60


2017CD-000034-UADQ COMPRA DE ASTILLADORA DE MADERA PARA LABORATORIO 5.859.000,00 3.774.676,43 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000034-SIBDISUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN (IBM) 53.452,00 43.175,25


2017CD-000034-LanammeUCRHERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 9.595.500,00 9.259.605,77


2017CD-000034-C.I.ADQUISICION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VMWARE DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE VIRTUALIZACION 6.654.776,00 6.290.886,97 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000033-2006OSG SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA FINCA FRAIJANES 30.360.000,00 28.492.482,36 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000033-0000900001 COMPRA DE REACTIVOS 25.143.597,48 16.854.785,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000033-UADQ.EXT COMPRA DE REACTIVOS 281.333,00 154.274,19


2017CD-000033-SIBDI

SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SUMMARY OF THE BULLETIN OF THE INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL 271.513,00 249.968,50


2017CD-000033-LanammeUCR REPUESTOS PARA RUEDA DE HAMBURGO Y AMPT 5.115.000,00 4.744.162,50LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000033-C.I.

SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL APOYO A LA UNIDAD DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, EN LAS TEMATICAS DE DIRECCION, CIEQ, DESARROLLO DE SISTEMAS Y RIESGOS Y SEGURIDAD 9.000.000,00 3.713.400,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000032-2006OSGSERVICIO DE VIGILANCIA EN LA SEDE REGIONAL DEL PACIFICO INSTALACIONES ESPARZA 26.440.973,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000032-0000900001 COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO 3.242.640,00 1.106.162,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000032-UADQ.EXT ACCESORIOS PASCO 7.043.384,00 6.694.332,02


2017CD-000032-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL 172.279,00 151.593,80



ACCESORIOS PARA HORNO DE IGNICION GILSON TERMOLINE Y TAMIZADORA CUADRADA, PARA ENSAYO DE CONTENIDO DE ASFALTO POR IGNICION LED 3.825.000,00 3.648.692,25


2017CD-000032-C.I.

INSTALACION DE FIBRA OPTICA ENTRE POP UBICADO EN LA ESCUELA DE QUIMICA Y EL EDIFICIO NEUROCIENCIAS AMBOS EN LA SEDE RODRIGO FACIO 4.518.189,00 4.308.211,91 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000031-2006OSGACTUALIZACION SCHNEIDER ANDOVER CONTINUUM CYBERSTATION 9.000.000,00 13.114.993,70 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000031-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO EDUCACIONAL 8.243.140,00 4.808.449,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000031-UADQ.EXT COMPRA DE EQUIPO PASCO 15.601.993,00 14.817.085,02


2017CD-000031-UADQ ACCESORIOS BD SAMPLER PARA CITOMETRO 9.420.000,00 9.109.948,30 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000031-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION 59.000,00 59.447,00


2017CD-000031-LanammeUCR REPUESTOS PARA ESPECTROMETRO 1.900.000,00 1.761.631,62LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000031-C.I.

RENOVACION DE SOPORTE DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO VNX DE EMC DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 67.191.935,00 63.799.074,61 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000030-2006OSGCOMPRA DE MATERIAL PLASTICOS APROVISIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.445.648,00 1.388.044,73 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000030-0000900001 COMPRA DE ESTACION METEOROLOGICA 1.925.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000030-UADQ.EXT¿COMPRA DE LICENCIAS DE SIGMA PLOT, RISK SIMULATOR, NVIVO, EVIEWS Y ENDNOTE¿ 11.310.950,00 10.849.387,20


2017CD-000030-SIBDITINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS LASER E INYECCION DE TINTA 1.000.000,00 960.830,64


2017CD-000030-LanammeUCRINSTALACION ELECTRICA NUEVA PARA LABORATORIOS EDIFICIOS A Y C 50.000.000,00 44.850.000,00


2017CD-000030-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, CAPACITACION Y ASESORIA DE LA MIGRACION INSTITUCIONAL HACIA SOFTWARE LIBRE 8.123.000,00 8.123.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000029-2006OSGCOMPRA DE MADERA PARA LA EJECUCION DE OTS PENDIENTES 3.500.000,00 2.262.400,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000029-0000900001 COMPRA DE CRISTALERIA 19.996.126,00 12.345.393,86 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000029-UADQ.EXT ¿COMPRA DE CAJAS Y BEBEDEROS PARA ANIMALES¿ 3.959.500,00 11.186,11


2017CD-000029-UADQCOMPRA DE UTILES DE LABORATORIO PARA PROYECTO CHAGAS 930.632,00 341.820,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000029-SIBDI SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS 432.108,00 357.021,50SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000029-LanammeUCRMODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS LANAMMEUCR 39.000.000,00 37.713.896,90


2017CD-000029-C.I.ADQUISICION DE PUNTOS DE ACCESO INTERNO Y EXTERNO PARA LA MEJORA DE LA RED AURI 49.705.590,00 47.206.996,11 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000028-2006OSGADQUISICION DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORAS 501.559,00 501.559,68 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000028-0000900001 EQUIPO DE LABORATORIO 22.676.000,00 21.813.722,60 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000028-VE COMPRA E INSTALACION DE MODULOS DE TRABAJO 62.538.000,00 60.142.137,52 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000028-UADQ.EXT ANTICUERPOS ABCAM 370.800,00 342.942,62


2017CD-000028-UADQ COMPRA DE ALCOHOL ETILICO 9.144.000,00 9.144.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000028-LanammeUCREQUIPO PARA DETERMINAR CONTENIDO DE AIRE DE CONCRETO MEDIANTE METODO POR PRESION 1.360.000,00 2.000.000,00


2017CD-000028-C.I.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGUA HELADA DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL . CONTRATACION POR EXCLUSIVIDAD 5.000.000,00 4.173.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000027-2006OSG PINTURA DE DEMARCACION VIAL 7.140.000,00 3.653.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000027-0000900001COMPRA DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO, SIMULADORES, MANIQUI, MODELOS ANATOMICOS 79.562.910,00 78.274.884,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000027-VE INSTALACION DE TOMACORRIENTES A MESAS DE COMPUTO 8.272.000,00 8.272.000,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000027-UADQ.EXTBOLAS DE ALUMINA ACTIVADA Y ESPONJAS CERAMICAS DE ALUMINA 296.580,00 0,00


2017CD-000027-UADQREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MARCA TOYOTA 79.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000027-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS: EBRARY EBOOK CENTRAL, ENE.-DIC., 2018 8.898.465,00 8.730.945,77


2017CD-000027-LanammeUCRCOMPRA LICENCIA CORPORATIVA TEAMVIEWER (ULTIMA VERSION) 1.314.890,00 1.420.337,04


2017CD-000027-C.I.ADQUISICION DE DUCTO CORRUGADO PARA LA CANALIZACION DE FIBRA OPTICA 5.825.500,00 5.825.500,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000026-2006OSG COMPRA DE MINERALES 2.517.135,00 2.663.953,26 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000026-0000900001 COMPRA DE ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL 2.311.000,00 2.300.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000026-UADQ.EXT PANEL DE ABEJA DE CERAMICA 199.692,00 0,00


2017CD-000026-UADQ VERIFICADOR DE DUREZA DE PELLETS 2.825.000,00 2.825.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000026-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS DIGITALIA-AENORMAS 11.174.049,00 10.951.580,25


2017CD-000026-LanammeUCRCOMPRA DE VEHICULOS PARA UNIDAD DE GESTION Y EVALUACION DE LA RED VIAL NACIONAL Y SEDE DE LIBERIA 65.000.000,00 46.856.183,50


2017CD-000026-C.I.COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO IMAC DE 21.5PULG 41.790.000,00 39.630.091,64 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000025-2006OSG COMPRA DE LUMINARIAS EN TECNOLOGIA LED 15.000.000,00 14.875.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000025-0000900001 COMPRA DE MICROBUSES 34.479.369,00 41.818.072,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000025-UADQ.EXT¿SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTOFOTOMETRO DE MASAS¿ 11.000.000,00 12.158.420,40


2017CD-000025-SIBDISUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-E-LIBRO 8.808.358,00 8.768.288,48


2017CD-000025-LanammeUCRCONSUMIBLES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1.482.900,00 717.012,60


2017CD-000025-C.I.TRANSDUCTORES CON CAPACIDADES DE 1 Y 10 GIGAS PARA LOS EQUIPOS DE BORDE DE LA REDUCR 22.112.139,00 21.044.373,55 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000024-2006OSGCOMPRA DE OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION 2.752.062,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000024-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 4.256.000,00 4.392.882,52 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000024-UADQ.EXT COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO GPU 6.991.676,00 6.655.894,80




2017CD-000024-LanammeUCR EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARAS FOTOGRAFICAS 15.185.428,00 10.899.504,50LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES


2017CD-000024-C.I.SOPORTE DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS HP DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UCR 62.016.045,00 61.920.777,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000023-2006OSG COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS 953.000,00 74.800,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000023-0000900001 AUDIOMETRO DE TAMIZAJE CON EMISIONES ATACUSTICAS 10.000.000,00 9.645.581,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000023-VECOMPRA DE BOMBA TURBO, RESOLUCION POR EXCLUSIVIDAD UADQ 402-2017 7.770.000,00 7.390.720,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000023-UDMICRO REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO 16.832.763,00 11.323.481,97 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000023-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 9.650.000,00 8.302.245,75


2017CD-000023-UADQ EQUIPO ESPECIALIZADO 5.063.000,00 5.062.029,22 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000023-LanammeUCR COMPRA DE EQUIPO TALADRO EXTRACTOR PARA LE 3.400.000,00 2.200.000,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000023-C.I.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE SUPRESION Y DETECCION DE INCENDIOS DE LOS CENTROS DE DATOS 1.800.056,00 1.774.829,91 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000022-2006OSG COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 722.334,00 404.771,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000022-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 10.738.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000022-VE

COMPRA PARA CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE SUELOS FOLIARES RESOLUCION POR EXCLUSIVIDAD NO.UADQ 401-2017 8.302.252,00 7.896.882,21 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000022-UDMICROSETS DIAGNOSTICOS Y REACTIVOS MOLECULARES PARA LABORATORIO 20.865.036,00 18.995.910,84 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000022-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 1.033.380,00 963.306,92UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000022-UADQ COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS 2.630.000,00 2.763.696,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000022-LanammeUCR UTILES DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS 5.790.000,00 10.447.147,77LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000022-C.I.

RENOVACION DEL SOPORTE ANUAL PARA LA PLATAFORMA DE RESPALDOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CR, LA CUAL SE TRAMITARA POR MODALIDAD DE EXCLUSIVIDAD CON LA EMPRESA CONTROL ELECTRONICO (CESA) 47.000.000,00 47.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000021-2006OSGADQUISICION DE COMPRESOR TIPO TORNILLO PARA USO DE LOS TALLERES DEL EDIFICIO SAPRISSA 13.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000021-0000900001REMODELACION ELECTRICA DEL ALMACEN PRINCIPAL DE LA OFICINA DE SUMINISTROS 46.115.300,00 39.050.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000021-UDMICROSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 27 CENTRIFUGAS DIACENT 12 1.120.000,00 1.027.620,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000021-UADQGECO CARGADOR VEHICULO ELECTRICO 1.395.130,00 1.395.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-GECO

2017CD-000021-UADQ.EXT¿COMPRA DE UN MOLINO DE SUELOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES DEL CIA.¿ 14.019.932,00 12.806.830,20


2017CD-000021-UADQ COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE ORACLE 111.181.203,00 105.553.356,76 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000021-SIBDI SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIDICAS CIENTIFICAS 340.935,00 330.355,90SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000021-LanammeUCRCOMPRA DE EQUIPO DE REPUESTOS Y UTILES PARA LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR 30.060.780,00 17.493.261,96


2017CD-000021-C.I.

COMPRA DE 15 LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA ANALISIS ESTADISTICO IBM SPSS. ESTA ES UNA COMPRA POR EXCLUSIVIDAD. TIPO DE CAMBIO ¢590 POR CADA DOLAR 10.369.905,00 10.010.643,52 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000020-2006OSGCONSTRUCCION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DE LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 2.000.000,00 1.750.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000020-0000900001COMPRA E INSTALACION DE CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA 3.460.000,00 2.520.621,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000020-VE.EXT VIBRADOR DE MICROTOMO 8.500.000,00 7.332.907,50 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR2017CD-000020-VE REGULADOR DE PRESION DE DOBLE ETAPA PARA GAS 2.047.203,00 1.920.220,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000020-UDMICRO MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MUEBLES 3.864.391,00 979.383,22 UD-MICROBIOLOGIA


¿COMPRA DE EQUIPO PARA REALIZAR PRACTICAS EN LOS LABORATORIOS DE FISICA GENERAL DE LA ESCUELA DE FISICA¿ 3.932.000,00 798.455,35


2017CD-000020-UADQ COMPRA DE SISTEMA CERRADO DE ANALIZADOR DE FIBRA 14.849.528,00 9.714.827,65 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000020-LanammeUCREQUIPO DE LABORATORIO PARA LABORATORIO MEZCLAS BITUMINOSAS (LMB) 21.968.000,00 19.077.688,52


2017CD-000020-C.I.

MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE SERVICIO Y MODULOS EN EL SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL 636.605,00 613.928,83 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000019-2006OSGCOMPRA DE MATERIALES MINERALES PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES 4.497.900,00 3.578.550,44 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000019-0000900001 COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO 6.651.070,00 2.735.995,55 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000019-VE.EXT ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO PARA CD1021 285.000,00 261.292,16 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000019-VE

PAQUETE DE HORAS SOPORTE PARA SERVICIOS DIGITALES DE LA RSN, CREACION DE MODULO DE REPORTES DE INTENSIDAD PERCIBIDA (MRIP), SERVICIOS WEB Y API PARA MRIP, ACTIVACION MRIP WEB RSN Y CONCEPTUALIZACION Y DISENO DE NUEVAS APLICACIONES MOVILES DE LA RSN VERSION ANDROID 4.0 VERSION IOS 3.0 26.182.912,00 21.557.198,96 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000019-UDMICRO MATERIAL GENERAL PARA LABORATORIO 2.502.600,00 2.553.607,53 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000019-UADQ.EXT RADAR MARINO TRANSMISOR AIS Y NAVEGADOR GPS 4.200.000,00 4.034.730,00



2017CD-000019-LanammeUCR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LCA, LE Y MEM 28.528.140,00 15.984.054,98LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000019-C.I.AQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 70.300.589,00 69.263.836,31 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000018-2006OSGCOMPRA DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO 1.108.880,00 1.456.275,80 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000018-0000900001 COMPRA DE MOBILIARIO (VINCULO EXTERNO) 5.618.159,00 4.391.250,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR


2017CD-000018-VE.UCE SISTEMA DE ELECTROFERESIS LIPOPRINT 14.550.000,00 13.727.463,28VINCULO EXTERNO - UNIDAD DE COMPRAS AL EXTERIOR

2017CD-000018-UDMICROMICROSCOPIO BINOCULAR CON ACCESORIO PARA 5 OBSERVADORES 13.356.000,00 12.238.124,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000018-UADQGECO ¿COMPRA DE 11 LICENCIAS NITRO PRO 11¿ 1.063.345,00 994.659,28 UNIDAD DE ADQUISICIONES-GECO

2017CD-000018-UADQ.EXTRENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SAS Y JMP 19.150.352,00 18.214.930,96


2017CD-000018-UADQ ESPECTOFOTOMETRO DE AREA AMPLIA O REDUCIDA 7.658.668,00 7.291.887,80 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000018-LanammeUCRUNIDAD DE PSEUDOCONTROL PARA MAQUINAS DE COMPRESION F-50C DEM/1 Y CM-5000-LXI 14.600.000,00 8.688.898,87


2017CD-000017-2006SAT COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.943.288,00 13.210.880,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO2017CD-000017-2006OSG ROMANA PARA PESAJE DE RESIDUOS 460.000,00 437.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000017-0000900001COMPRA DE CONJUNTO DE ARCHIVOS FIJOS CON VAGONES DOBLES 18.000.000,00 13.934.389,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000017-VE.EXT CAPACITACION PARA USO DE GEORADAR 3.600.000,00 3.262.988,00 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR2017CD-000017-UDMICRO EZCLA DE GASES Y QUIMICOS ESPECIALES 5.904.047,00 5.901.600,00 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000017-UADQ.EXT COMPRA DE REACTIVOS ZIKA 1.352.000,00 1.310.993,10


2017CD-000017-UADQ ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO 7.352.600,00 5.411.500,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000017-LanammeUCR UTILES DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS 7.410.000,00 123.129,60LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000017-C.I.

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS, UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE DATOS, CUARTOS DE COMUNICACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO Y EDIFICIO DEL CI 55.697.990,00 55.697.990,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000017-CDSO MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.622.000,00 11.738.912,50 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE2017CD-000016-2006SAT COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL 30.499.000,00 30.848.000,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO2017CD-000016-2006OSG COMPRA DE MATERIALES METALICOS (TECHOS) 10.285.684,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000016-0000900001 COMPRA DE SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA 20 KVA 10.000.000,00 6.279.116,25 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000016-VE.EXTSERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE DEFLECTOMETRIA DE IMPACTO 7.750.000,00 5.757.647,15 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000016-UDMICRO CENTRIFUGAS SEROLOGICAS DE COOMBS 8.777.800,00 8.469.752,00 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000016-UADQ.EXT ACCESORIO DE MINIATURIZACION PARA REFLEXION 1.218.280,00 1.131.898,34


2017CD-000016-UADQARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS GEOLOGICAS 16.077.600,00 15.755.216,40 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000016-LanammeUCR EQUIPO DE MEDICION (TERMOCUPLAS Y ACCESORIOS) 4.630.000,00 4.311.798,31LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000016-C.I.CONTRATO DE REEMPLAZO DE TECHO DE ASBESTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL 17.000.000,00 16.975.850,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000016-CDSOEQUIPO DOMESTICO RESERVA BIOLOGICA ALBERTO MANUEL BRENES 9.000.000,00 8.533.000,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000015-2006SATREMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL RECINTO DE GUAPILES 15.775.000,00 0,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000015-2006OSGCOMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 14.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000015-0000900001COMPRA DE CAMARA DE VIDEO, FOTOGRAFICA, TRIPODE, PROYECTORES, PANTALLA LCD 13.845.567,00 5.782.219,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000015-VE.EXT CONTADOR VEHICULAR CON RADAR 3.100.000,00 3.096.518,85 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000015-VESUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA TERMOFORMADORA DE PLASTICO 27.780.000,00 25.834.124,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000015-UDMICRO EQUIPOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO, 7.000.000,00 7.797.460,00 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000015-UADQ.EXT REACTIVOS ABCAM 378.000,00 350.771,85


2017CD-000015-UADQ COMPRA DE BALANZAS 3.532.944,00 3.532.944,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000015-SIBDI

COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE MATE (TIPO: INVISIBLES) LIBRE DE ACIDO, CINTA DE ACETATO DE CELULOSA, MEDIDAS: 19MM. DE ANCHO X 32.9 MTS. DE LARGO 400.000,00 404.416,00


2017CD-000015-LanammeUCRDESARROLLO DE APLICACION PARA PLATAFORMA GEOESPACIAL UGERVN 49.000.000,00 14.648.160,00


2017CD-000015-C.I. TABLETAS PARA DISENO GRAFICO TIPO WACOM 8.587.845,00 10.810.772,07 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000015-CDSOMANTENIMINTO Y RESTAURACION DE AREA DE COCINA DE LA RESERVA BIOLOGICA ALBERTO MANUEL BRENES 8.400.000,00 8.400.000,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000014-2006SATSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA LABORATORIO 19.343.165,00 15.716.150,25 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000014-2006OSG COMPRA DE MOTOCICLETA 150CC, MODELO 2017 1.270.000,00 1.128.380,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES2017CD-000014-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO 10.738.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000014-VE.EXTCOMPRA DE FUENTE DE PODER (CARGADOR) PARA BATERIAS DE ACELEROGRAFO MARCA NANOMETRICS 3.120.000,00 2.382.467,24 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000014-VE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.895.750,00 14.798.368,65 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000014-UDMICRO EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO 15.196.394,00 14.261.787,10 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000014-UADQ.EXT MATERIALES BIOLOGIA MOLECULAR 2.110.076,00 1.961.540,66


2017CD-000014-UADQ COMPRA DE SISTEMAS ESPECIALES 39.400.000,00 28.072.395,42 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000014-SIBDI

COMPRA DE HORNOS MICROONDAS, ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1.4 PIES, PANEL DE CONTROL EN ESPANOL, 10 NIVELES DE POTENCIA 600.000,00 515.640,00


2017CD-000014-LanammeUCRCONTRATACION REMODELACION Y COMPRA DE MOBILIARIO OFICINAS 216 Y 217 5.000.000,00 4.765.672,77


2017CD-000014-C.I.

RENOVACION DE LICENCIAS EDUCATIVAS DEL SOFTWARE ERDAS LEICA PHOTOGRAMMETRIC SUITE (LPS) Y ERDAS REMOTE SENSING SUITE 32.745.000,00 31.325.865,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000014-CDSOMANO DE OBRA, EN INSTALACION DE MALLA EL CERRO, SEDE DE OCCIDENTE 25.000.000,00 25.008.686,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE


2017CD-000013-2006SAT

SUMINISTRO, INSTALACION ELECTRICA, MECANICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES 29.958.000,00 0,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000013-2006OSG

COMPRA DE METALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y APROVISIONAMIENTO PARA EL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 9.887.208,00 3.951.539,60 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000013-0000900001 COMPRA DE VEHICULOS VARIOS 61.796.093,00 32.233.950,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000013-VE.EXT CONTADOR VEHICULAR NEUMATICO Y SUS REPUESTOS 4.457.000,00 3.767.479,52 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000013-VECONTRATACION DE REMODELACION DE SISTEMA DE PRESION 4.000.000,00 3.105.000,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000013-UDMICRO REPUESTOS PARA CENTRIFUGAS DE COOMBS 942.000,00 862.666,11 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000013-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 272.340,00 247.814,05


2017CD-000013-UADQCOMPRA DE NITROGENO LIQUIDO Y HELIO LIQUIDO POR DEMANDA, CANTIDAD Y MONTO DEFINIDO 71.001.874,00 12.010.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000013-LanammeUCRSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL LANAMMEUCR 14.000.000,00 13.833.388,00


2017CD-000013-C.I. COMPRA DE PORTATILES DE TAMANO REDUCIDO 67.813.200,00 67.719.231,50 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000012-2006SATTREINTA COMPUTADORES TODO EN UNO Y OCHO SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS 28.482.180,00 24.551.824,88 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000012-2006OSG

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y APROVISIONAMIENTO PARA EL ALMACEN DE MATERIALES 10.909.878,00 10.365.565,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000012-0000900001 COMPRA DE COMPACTADOR DE SUELOS 5.300.000,00 5.192.756,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000012-VE.EXT MONOCAPAS DE GRAFENO 515.500,00 472.585,48 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR2017CD-000012-VE EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO 3.053.495,00 2.866.229,28 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000012-UDMICRO ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 9.000.000,00 9.450.000,00 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000012-UADQ.EXT REACTIVOS SIGMA 715.020,00 247.814,05


2017CD-000012-UADQ DISTRIBUCION DEL SEMANRIO UNIVERSIDAD EN LA GAM 9.996.000,00 9.996.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000012-LanammeUCR GASES COMBUSTIBLES PARA LABORATORIO 5.666.260,00 5.300.000,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000012-C.I.ADQUISICION DE EQUIPOS IP SIP PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 38.797.985,00 37.206.062,58 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000012-CDSO TIMBALES, CONSERVATORIO DE MUSICA 8.000.000,00 7.078.485,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE2017CD-000011-2006SPUN COMPRA DE UPS PARA NANCES DE ESPARZA 4.903.525,00 4.863.000,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000011-2006SATSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS D AUDIO PARA LA SEDE 11.031.044,00 12.868.896,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000011-2006OSGSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 2.301.000,00 1.108.289,50 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000011-0000900003SEDE REGIONAL DE GUANACASTE MEJORAS PLUVIALES,ALCANTARILALDO 13.000.000,00 15.930.000,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000011-0000900001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 48.758.095,00 50.464.281,74 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000011-VE.EXT¿COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO FWD MARCA DYNATEST¿ 49.000.000,00 44.065.981,86 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000011-UDMICRO MATERIAL GENERAL PARA LABORATORIO 15.000.000,00 11.005.150,45 UD-MICROBIOLOGIA


¿COMPRA DE UN EQUIPO DE REGISTRO FISIOLOGICO Y BIORETROALIMENTACION PARA EL LABORATORIO DE PSICOBIOLOGIA¿ 4.554.396,00 4.794.016,17


2017CD-000011-UADQ REPUESTO PARA PLANTA ELECTRICA 1.241.350,00 1.174.418,85 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000011-LanammeUCR REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO 3.169.160,00 2.822.499,26LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000011-C.I.RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ARCGIS BAJO EL MODELO DE EDUCATION SITE LICENSES 14.750.000,00 14.221.750,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000011-CDSO EQUIPOS DE LABORATORIO SEGUNDO SEMESTRE 10.853.539,00 10.876.742,19 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000010-2006SPUNCOMPRA DE MICROFONOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE LA SEDE DEL PACIFICO 14.093.288,00 15.480.900,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000010-2006SATREMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA SEDE DEL ATLANTICO 13.100.000,00 10.100.000,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000010-2006OSG ACCESOS VEHICULARES PARA LA SEDE RODRIGO FACIO 62.000.000,00 57.388.058,31 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000010-0000900003CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS 10.485.000,00 7.800.000,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000010-0000900001 COMPRA EQUIPO PARA LABORATORIO 57.650.110,00 40.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000010-VE.EXT PANTALLA INFLABLE DE 9 METROS 7.300.000,00 6.677.515,35 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000010-UDMICROSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 4 ESPECTROFOTOMETROS MARCA UNICAM Y PG 1.835.000,00 1.834.107,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000010-UADQGECO REPUESTOS PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA 1.792.790,00 1.697.213,72 UNIDAD DE ADQUISICIONES-GECO2017CD-000010-UADQ.EXT CONTENEDOR PARA CONGELACION DE CELULAS 254.000,00 229.152,84


2017CD-000010-UADQ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PACIFICO 60.000.000,00 60.000.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000010-SIBDI

ENCUADERNACION DE LIBROS Y REVISTAS, DEBERA SER COSIDO, HILO NYLON Y SU GROSOR AJUSTADO AL SISTEMA COSIDO, PASTA CHIP DE 100 O 120 PREFERIBLEMENTE 9.000.000,00 8.990.608,00


2017CD-000010-LanammeUCRACCESORIOS (MODULOS) DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS (DAS) HVS 9.400.000,00 8.879.119,48


2017CD-000010-C.I.

CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REDUCR CON INSTALACION DE PREVISTAS DE USUARIO EN LA SEDE DEL PACIFICO EN ESPARZA 20.678.116,00 20.235.500,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000010-CDSO EQUIPOS DE LABORATORIO SEDE DE OCCIDENTE 12.090.937,00 2.884.673,75 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000009-2006SPUNREMODELACION DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA SEDE DEL PACIFICO 10.299.999,00 10.208.675,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000009-2006SAT MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA 7.447.369,00 5.849.500,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000009-2006OSGESTANTERIAS METALICAS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 2.000.000,00 2.140.425,72 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


2017CD-000009-0000900003SEDE REGIONAL DEL PACIFICO, ESPARZA LABORATORIO DE REDES 43.000.000,00 36.705.000,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000009-VE.EXT CAMARA DE CONTEO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE 1.000.000,00 659.904,84 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000009-UDMICROSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 4 ESPECTROFOTOMETROS ULTRAVIOLETA MARCA SHIMADZU 1.082.086,00 1.082.086,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000009-UADQ.EXT¿COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA EL ROBOT SEEKUR JR¿ 5.725.950,00 1.072.140,30


2017CD-000009-UADQ COMPRA DE CILINDROS DE GAS 10.169.540,00 8.385.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000009-RGADQUISION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE OSA- GOLFO DULCE DEL RECINTO DE GOLFITO 6.686.295,00 6.727.772,00 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000009-LanammeUCRCOMPRA DE VEHICULO PARA UNIDAD DE AUDITORIA TECNICA 25.000.000,00 22.333.695,00


2017CD-000009-C.I. RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE AUTODESK 6.259.900,00 13.109.378,60 CENTRO DE INFORMATICA-UCE2017CD-000009-CDSO ESPECTOFOTOMETRO 6.350.000,00 5.905.188,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000008-2006SPUN

COMPRA DE MARIMBAS PARA EL PROYECTO ENSAMBLE EC-248 ENSAMBLE Y PERCUSION Y COMPARSA DE LA SEDE DEL PACIFICO 7.600.000,00 7.600.000,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000008-2006SATCOMPUTADORES DE ESCRITORIO TIPO TODO EN UNO Y SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS 27.752.180,00 0,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000008-2006OSGCOMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MADERAS / MELAMINA PARA APROVISIONAMIENTO Y OT´S VARIAS 7.620.676,00 4.968.020,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000008-0000900003 ESCUELA DE SALUD PUBLICA-MURO DE CONTENCION 15.000.000,00 6.659.800,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK2017CD-000008-0000900001 COMPRA DE CAMION DE CARGA 28.130.000,00 27.572.405,50 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR2017CD-000008-VE.EXT COMPRA DE MAZO COMPACTADOR DE SUELOS 5.024.180,00 0,00 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000008-VECONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ECONOMIA 96.000.000,00 96.000.000,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000008-UDMICRO PLACAS DE PETRI PLASTICAS DESECHABLES 6.540.000,00 5.541.375,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000008-UADQ.EXT¿COMPRA DE SISTEMA POTENCIAL DE AGUA PARA MEDIR POTENCIAL HIDRICO¿ 4.093.880,00 3.629.872,50




2017CD-000008-RGADQUISION DE SERVIDOR DE RACK PARA EL RECINTO DE GOLFITO 2.900.000,00 2.857.299,38 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000008-LanammeUCR REPUESTOS PARA EQUIPO AMPT 2.940.000,00 2.765.070,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000008-ICP

TANQUE CON CAPACIDAD DE 600L (TANQUE PRECIPITACION CON AGITADOR CON SELLO MECANICO). TANQUE CON CAPACIDAD DE 600L (TANQUE ULTRAFILTRACION CON AGITADOR CON SELLO MECANICO). TANQUE CON CAPACIDAD DE 300L (TANQUE ENVASE) 23.900.000,00 25.151.999,00 INST. CLODOMIRO PICADO

2017CD-000008-C.I. ADQUISICION DE EQUIPO DE ACCESO Y DISTRIBUCION 13.979.916,00 13.223.501,54 CENTRO DE INFORMATICA-UCE2017CD-000008-CDSO EQUIPO PCR PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA 16.866.520,00 16.344.099,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000007-2006SPUNCOMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ED. PRINCIPAL Y BIBLIOTECA LUIS FERRERO ACOSTA 23.938.140,00 24.016.143,39 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000007-2006SAT MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA 10.635.769,00 3.183.826,20 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000007-2006OSG

COMPRA DE MATERIAL MINERALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y APROVISIONAMIENTO PARA EL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 4.497.900,00 1.641.600,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000007-0000900003 ESCUELA DE MEDICINA, ELEVADOR PARA LA MORGUE 70.000.000,00 46.617.420,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000007-0000900001COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INGENIERIA ELECTRICA 50.600.000,00 35.161.567,22 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000007-VE.EXT¿COMPRA DE ACELEROGRAFOS TITANSMA DE NANOMETRICS¿ 47.000.000,00 44.856.523,66 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000007-VE LICENCIAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA CAM 870.000,00 870.000,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL

2017CD-000007-UDMICRO“REACTIVOS PARA EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO SYSMEX XT 1800I 2.800.000,00 2.720.000,00 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000007-UADQ.EXT ¿SOFTWARE DE TRANSMISION DE AUDIO (STREAMING) 24/7¿ 912.000,00 70.985,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000007-UADQ COMPA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LABORATORIO 2.734.800,00 2.682.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000007-RGCOMPRA DE GPS Y BINOCULARES PARA LA CARRERA DE TURISMO 2.644.500,00 2.375.294,40 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000007-LanammeUCRCONFECCION DE ESPACIO DE SALA DE LACTANCIA, UNIDAD ESPECIALIZADA LANAMMEUCR 4.746.600,00 4.469.974,57


2017CD-000007-ICP COMPRA DE ALIMENTO DE CABALLO, CONEJOS Y RATAS 39.470.199,00 39.466.100,00 INST. CLODOMIRO PICADO2017CD-000007-C.I. ADQUISICION DE BALDOSAS PARA PISO ELEVADO 568.620,00 761.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE2017CD-000006-2006SPUN COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA SEDE DEL PACIFICO 5.706.780,00 2.696.185,80 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000006-2006SATLLANTAS, ACEITES, FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 7.998.279,00 5.335.000,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000006-2006OSG

COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y APROVISIONAMIENTO PARA EL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 4.009.990,00 2.546.477,97 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000006-0000900003INSTALACIONES DEPORTIVAS-REACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO 106.000.000,00 105.214.444,10 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000006-VE.EXT¿SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REMOTO DE 200 HORAS POR SSH/TELEFONO/EMAIL¿ 8.875.047,00 42.405,75 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000006-VE COMPRA EXCLUSIVA DE ACCESORIOS DE GPS 6.735.000,00 6.681.090,60 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000006-UDMICRO TARJETAS PARA COOMBS 2.026.800,00 1.919.953,86 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000006-UADQ SUSCRIPCION A LICENCIA CREATIVE CLOUDEN ESPANOL 3.439.800,00 3.354.407,49 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000006-RGCOMPRA DE PUPITRES PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEL RECINTO DE GOLFITO 5.292.000,00 4.921.560,00 RECINTO DE GOLFITO


2017CD-000006-LanammeUCR GPS DE PRECISION MILIMETRICA 10.800.000,00 11.183.445,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000006-ICP

SE REQUIERE LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE DE DOBLE HAZ,CABINA DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE FILTRACION EN FLUJO TANGENCIAL, SE REQUIEREN PARA PROCESOS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES 20.605.000,00 22.537.973,91 INST. CLODOMIRO PICADO

2017CD-000006-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CREACION DE SITIOS WEB DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 8.192.125,00 8.100.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000006-CDSOLIBROS BECAS Y COORDINACION DE INVESTIGACION I SEMESTRE 7.500.000,00 6.278.681,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000005-2006SPUNCOMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESPARZA, SEDE DEL PACIFICO 4.491.750,00 4.470.000,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000005-2006SAT SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO 17.626.489,00 11.237.046,30 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000005-2006OSGRADIOS DE COMUNICACION PARA LA SECCION DE SEGURIDA Y TRANSITO 1.550.000,00 1.374.000,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000005-0000900003FACULTAD DE INGENIERIA (ANTIGUO EDIFICIO), CONEXION PLUVIAL 15.000.000,00 13.537.788,68 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000005-0000900001 COMPRA DE DE PANTALLAS Y PIZARRA ELECTRONICA 24.788.612,00 16.600.096,84 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000005-VE.EXT¿COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRIPTESTER¿ 22.000.000,00 20.612.068,45 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000005-UDMICRO CAPILLA DE EXTRACCION DE GASES 7.947.000,00 6.676.041,50 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000005-UADQ.EXT MODULOS MINI TRANS-BLOT 1.066.000,00 1.003.896,70


2017CD-000005-UADQ

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL CON CATEGORIA DE BECA SOCIOECONOMICA 4 Y 5 DEL RECINTO DE GOLFITO 19.500.000,00 19.500.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000005-SIBDI LAMPARAS DE EMERGENCIA, DE 32 LEDS DE BAJO CONSUMO 1.140.000,00 1.095.700,00SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000005-RGCOMPRA DE EQUIPO DOMESTICO PARA EL RECINTO DE GOLFITO 3.872.055,00 2.289.510,00 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000005-LanammeUCREQUIPO DE LABORATORIO PARA LABORATORIO DE ENSAYOS DINAMICOS LED 31.858.000,00 23.748.972,70


2017CD-000005-ICPCOMPRA DE CAJAS, ETIQUETAS E INSERTOS PARA SUEO DEL INSTITUTO CLODOMIRO PICADO 23.535.000,00 9.304.758,40 INST. CLODOMIRO PICADO

2017CD-000005-C.I.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS PARA DESARROLLO DE HISTORIAS DE USUARIO EN SISTEMAS DE INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION DE COMPRAS INSTITUCIONALES (GECO) 54.000.000,00 43.500.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000004-2006SPUNREMODELACION DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA SEDE DEL PACIFICO 9.350.000,00 0,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000004-2006SAT COMPRA DE CHIPEADORA 10.000.000,00 9.993.837,09 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000004-2006OSGADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO DEL TALLER DE REFRIGERACION (POR DEMANDA) 2.600.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000004-0000900001COMPRA DE MAQUINA MODULAR PARA HACER HIELO EN ESCARCHA 1.579.760,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000004-VE.EXT¿COMPRA DE ANTENAS GPS PARA EQUIPOS DE REGISTRO DE ACELERACION NANOMETRICS¿ 1.300.000,00 102.171,60 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000004-VE COMPRA DE ESTANTERIA 7.806.000,00 6.082.000,00 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000004-UDMICRO REPUESTOS PARA EQUIPO OPTICO MARCA OLYMPUS 7.339.900,00 7.333.300,00 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000004-UADQ.EXT ¿COMPRA DE EQUIPO DE TELEMETRIA¿ 1.838.336,00 1.380.084,95


2017CD-000004-UADQCOMPRA DE PROPIEDAD PARA USO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 135.600.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000004-SIBDI

COMPRA DE CARRITOS PARA TRANSPORTAR LIBROS, SILLAS DE ESPERA PARA ESTIBAR, ARMARIO METALICO, ABANICOS DE PIE 2.750.000,00 2.601.280,00


2017CD-000004-RGCOMPRA DE EQUIPO DOMESTICO PARA EL RECINTO DE GOLFITO 2.872.055,00 0,00 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000004-LanammeUCR RODILLO DE COMPACTACION MANUAL 9.000.000,00 7.345.133,00LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

2017CD-000004-ICP COMPRA DE RESINAS, FILTROS Y PREFILTROS 30.680.000,00 32.533.070,15 INST. CLODOMIRO PICADO

2017CD-000004-C.I.CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE INFORMATICA Y CATTECU 12.000.000,00 12.000.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000004-CDSOINSTRUMENTOS MUSICALES, COORDINACION DE ACCION SOCIAL 8.560.000,00 6.997.200,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000004-CDADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TRAMITE DE REFRIGERACION (POR DEMANDA) 2.600.000,00 0,00 COMPRAS DIRECTAS

2017CD-000003-2006SPUNCOMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESPARZA- SEDE DEL PACIFICO 5.561.860,00 0,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000003-2006SATSUMINISTRO E INSTALACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL RECINTO DE GUAPILES 25.133.010,00 24.175.261,65 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000003-2006OSGADQUISICION DE COMPRESOR TIPO TORNILLO PARA USO DE LOS TALLERES EDIFICIO SAPRISSA 13.000.000,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000003-0000900001COMPRA DE EQUIPOS PARA CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUIMANO 9.000.000,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000003-VE.EXT ¿COMPRA DE CROMATOGRAFO DE GASES 18.277.200,00 13.494.535,20 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR2017CD-000003-VE COMPRA DE FILTROS PARA JERINGA 4.854.515,00 1.130.978,80 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000003-UDMICRO REACTIVOS PARA LABORATORIO 25.000.000,00 27.163.840,62 UD-MICROBIOLOGIA

2017CD-000003-UADQ.EXT ¿COMPRA DE ACTUALIZACION DE LA LICENCIA TRANSCAD.¿ 735.000,00 682.200,00UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR

2017CD-000003-UADQ COMPRA DE MOBILIARIO 3.071.900,00 3.071.900,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES

2017CD-000003-SIBDI COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS 1.130.810,00 925.160,00SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION

2017CD-000003-RG

COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL PARA LA CARRERA DE INGLES Y ACTIVIDADES EN GENERAL DEL RECINTO DE GOLFITO 5.237.650,00 1.607.124,51 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000003-LanammeUCRRENOVACION Y MANTENIMIENTO LICENCIAS TRIDENT ANALYST FOR GIS TRIDENT (EXCLUSIVA) 6.450.000,00 6.087.673,60



2017CD-000003-ICPREACTIVOS LAL, ENTREGA 30 DIAS NATURALES, PAGO 30 DIAS NATURALES 10.152.190,00 10.446.320,00 INST. CLODOMIRO PICADO

2017CD-000003-CIGRAS MATERIALES PARA MICOTOXINAS 9.195.218,00 8.919.881,77CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS

2017CD-000003-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE BIENES INSTITUCIONALES 39.405.600,00 0,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000003-CDSO EQUIPO DOMESTICO RESIDENCIAS SEDE OCCIDENTE 9.000.000,00 7.856.019,14 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000002-2006SPUNCOMPRA DE MONBILIARIO PARA LA SEDE DEL PACIFICO (SILLAS DE ESPERA, PUPITRES) 8.216.000,00 7.186.000,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000002-2006SOCCCOMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DEL PACIFICO (PUPITRES, SILLAS DE ESPERA) 8.216.000,00 0,00 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

2017CD-000002-2006SAT COMPRA DE VEHICULO TODO TERRENO 21.560.000,00 22.182.420,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000002-2006OSGCOMPUTADORAS PORTATILES PARA LA SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO 1.118.880,00 0,00 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000002-0000900003CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SEDE DE GUANACASTE- PRE TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO 91.575.000,00 0,00 UNIDAD DE COMPRA MERLINK

2017CD-000002-0000900001 EQUIPO ODONTOLOGICO 55.216.000,00 48.897.812,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000002-VE.EXT

¿COMPRA DE SOFTWARE MOMENT TENSORS MT/CMT, SU INSTALACION Y CONFIGURACION EN LOS SERVIDORES DE PROCESAMIENTO DE SISMOS DE LA RED SISMOLOGICA NACIONAL¿ 2.270.000,00 2.156.272,00 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR

2017CD-000002-VE COMPRA EXCLUSIVA DE COLUMNAS DE MICOTOXINAS 3.433.435,00 3.314.484,13 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000002-UDMICRO MEDIOS DE CULTIVO 15.000.000,00 8.677.569,36 UD-MICROBIOLOGIA2017CD-000002-UADQ COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL 5.000.000,00 1.755.688,30 UNIDAD DE ADQUISICIONES


2017CD-000002-RG TABLET PC PARA EL RECINTO DE GOLFITO 1.264.400,00 877.778,89 RECINTO DE GOLFITO

2017CD-000002-LanammeUCRREPUESTOS PARA EQUIPO DE MONITOREO DE PUENTES MARCA NATIONAL INSTRUMENTS 5.800.000,00 5.495.933,51


2017CD-000002-ICP COMPRA DE ALIMENTO PARA RATAS EN EL ICP 6.559.000,00 6.877.500,00 INST. CLODOMIRO PICADO2017CD-000002-CIGRAS CAMARA DE EXTRACCION DE GASES 7.000.000,00 6.844.740,00

CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS

2017CD-000002-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 30.000.000,00 29.700.000,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000002-CDSOREMODELACION DE LOS PATIOS DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO, ERMELINDA MORA 8.000.000,00 8.000.000,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE

2017CD-000001-2006SPUNDESINSTALACION E INSTALACION DE LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DE LA SEDE DEL PACIFICO 25.000.000,00 24.320.000,00 SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS

2017CD-000001-2006SAT UTILES, MATERIALES Y REACTIVOS 8.035.030,00 3.864.947,86 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2017CD-000001-2006OSGREMODELACION DEL AREA DE ARCHIVO DE LA FACULTAD DE EDUCACION 10.000.000,00 8.099.984,93 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

2017CD-000001-0000900003 AMOJONAMIENTO DE LA FINCA 7 MANANTIALES 22.400.000,00 19.818.808,88 UNIDAD DE COMPRA MERLINK2017CD-000001-0000900001 COMPRA DE UPS 3.466.230,00 0,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR

2017CD-000001-VE COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS AUTOANALIZADORES 7.163.477,00 6.885.694,54 VINCULO EXTERNO - NACIONAL2017CD-000001-UDMICRO MATERIAL GENERAL PARA LABORATORIO 50.000.000,00 15.939.253,92 UD-MICROBIOLOGIA


2017CD-000001-RGCOMPRA DE GPS Y BINOCULARES PARA LA CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 2.644.500,00 0,00 RECINTO DE GOLFITO


REPUESTOS PARA EQUIPO DE MONITOREO DE PUENTES MARCA PCB PIEZOTRONICS INC. UNIDAD ESPECIALIZADA DEL LANAMMEUCR 5.120.000,00 4.851.608,10


2017CD-000001-ICP REACTIVOS SIGMA 18.355.600,00 18.565.118,12 INST. CLODOMIRO PICADO2017CD-000001-CIGRAS EQUIPO PARA LABORATORIO 3.653.000,00 2.913.299,40

CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS

2017CD-000001-C.I.

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA LOSA DEL CENTRO DE DATOS DE RESPALDO 3.103.000,00 3.092.818,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2017CD-000001-CDSO EQUIPO DE OFICINA, I SEMESTRE 7.635.986,00 10.671.425,00 COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE2016CD-000257-UADQ INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA JUEGOS INFANTILES 8.235.000,00 1.545.000,00 UNIDAD DE ADQUISICIONES2016CD-000253-UADQ SISTEMA DE TELEFERICO 7.000.000,00 6.693.550,16 UNIDAD DE ADQUISICIONES2016CD-000141-UADQ.EXT COMPRA DE EQUIPO CIENTIFICO 80.634.400,00 61.104.849,00


2016CD-000106-C.I.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA AUTOEVALUACION Y GESTION DE LA CALIDAD 20.016.360,00 18.016.360,00 CENTRO DE INFORMATICA-UCE

2016CD-000050-VE.EXT COMPRA DE CAMARA DE FUMIGACION 20.378.632,00 15.044.616,08 UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR2016CD-000026-2006SAT COMPRA DE VEHICULO TODO TERRENO 21.560.000,00 0,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2016CD-000024-2006SATSUMINISTRO E INSTALACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL RECINTO DE GUAPILES 25.133.010,00 0,00 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2016CD-000017-2006SAT

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE DEL ATLANTICO Y EL RECINTO DE GUAPILES 12.129.230,00 7.667.342,10 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

2016CD-000011-2008OEPI

CONTRATACION DIRECTA NO.. 2016CD-000011-OEPI “PROYECTO: REMODELACION INSTALACIONES DE LA PISCINA PEDAGOGICA-SEDE DEL ATLANTICO” 41.533.334,00 41.533.334,80

OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Monto Adjudicado en Número de Procedimiento Objeto … · 2019. 6. 11. · compra de propiedad...

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