Municipalidad de Osa Secretaría Concejo Municipal 120... · domingos deportivos, hay muchas cosas...

Municipalidad de Osa

Secretaría Concejo Municipal

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ACTA ORDINARIA N° 33-2016 Acta de la Sesión Ordinaria N° 33-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 17 de agosto del dos mil dieciséis, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y

Suplentes siguientes:

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) Maritza Jiménez Calvo……………Presidenta Municipal Rowena Figuera Rosales……Vicepresidenta Municipal

Yamileth Viachica Chavarría Yermi Esquivel Rodríguez Joaquín Porras Jiménez

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS)

Adriana Acuña Hidalgo Luis Diego Sibaja Monge José Ángel Díaz Matarrita

Johan Morales Salas Cristóbal Atencio Bermúdez

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS)

Carlos Manuel Juárez Chavarría Manuel López Arana

Elmer Uva Beita Grace Mayela Granados Hidalgo

José Alberto Rosales Chaves

SINDICOS (AS) SUPLENTES (AS) Giselle Cabrera Morales

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM ARTÍCULO III. ORACIÓN ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. Punto 1. Juramentación de Junta de Educación de la Escuela San Josecito. Punto 2. Asentamiento IDA Caña Blanca. Asunto: Problema de Camino. Punto 3. Saúl Morales. Asunto: Exposición Proyecto, Monumento Osa. Punto 4. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. Punto 5. Unidad de Normalización y Asesoría, CNE, Licda. Melissa Aguilar Aguilar. Asunto: Gestión de Riesgo a Nivel Municipal. ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°15-2016. Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°32-2016. ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE

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ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DEL QUORUM. La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, determina el quórum, el mismo está completo, por tanto, esta sesión municipal se llevará a cabo con cinco regidores Propietarios. La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. ARTÍCULO III. ORACIÓN La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, solicita al Regidor Propietario Yermi Esquivel Rodríguez, que realice la oración. ARTÍCULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. Punto 1. Juramentación de Junta de Educación de la Escuela San Josecito. La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, procede a llamar a las señoras: Idalia Castillo Arrieta6-183-4591 y Marjorie Pérez Matarrita6-268-074.Le solicita que levante la mano derecha y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Responden -Sí, juramos. -Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os la demanden". “Por lo anterior quedan debidamente Juramentadas”. Punto 2. Asentamiento IDA Caña Blanca. Asunto: Problema de Camino. El señor Jorge Martínez León: Buenas tardes, hoy me presento para exponer dos puntos, una es la construcción de una caseta para parada de bus. El otro tema es sobre la cuesta, ya se está deteriorando, los servicios de taxis, ambulancias, no quieren entrar, debido al deterioro de la cuesta. Que estos dos problemas prioritarios sean resueltos la comunidad está dispuesta a aportar mano de obra, esta es nuestra inquietud y muchas gracias por su atención. La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: Con respeto a las paradas, creo que hubo algunas empresas que aportaron varias de ella. El Regidor Propietario, José Joaquín Porras Jiménez: Estas gestiones fueron a través de convenios con las comunidades y una empresa constructora; sería bueno se pudiera llegar al compromiso, para incluir dentro del Presupuesto Ordinario 2017, creo que lo de la cuesta, ya hacer raspaditas es muy paliativo, sería bueno buscar mecanismos para poder solucionar, podría ser encementar la cuesta. El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León: Será buenos buscar soluciones, la creación del asentamiento se da por el INDER, ellos debieron de haber dado esa carretera en óptimas condiciones, nosotros el año pasado tuvimos que aceptar la carretera, sin haberla recibido, para poder darle mantenimiento. Para el próximo año está incluida dentro del Proyecto de tratamiento de asfalto. En cuanto a las paradas de buses, nosotros estamos construyendo quince paradas, pero esa no la contemplamos porque no se había caído, pero vamos a buscar la manera de ayudar, vamos a coordinar esta semana. Punto 3. Saúl Morales. Asunto: Exposición Proyecto, Monumento Osa. El señor Saúl Morales: Buenas tardes, es para retomar la idea, es para que conozcan la analogía del proyecto, el Concejo anterior ya tiene información con respecto a esto, quería saber cuánto apoyo podría recibir, el proyecto Monumento a Osa, es un proyecto investigativo de cuatro años.

La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: No conocemos mucho del proyecto, ahí debe de estar la información. El señor Saúl Morales: Ahí está escrito la teoría, la idea es colocarlo acá en Osa. El Regidor Suplente, Johan Morales Salas: Buenas tardes, tengo varias preguntas, donde se va a instalar el monumento y de donde se van a utilizar los recursos.






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El señor Saúl Morales: Como dije, ya esto es de conocimiento, tiene un avance de un 45 por ciento de acción, el proyecto se recibió, el Monumento a Osa, se puede ubicar en una plazoleta en Palmar, se estima un proyecto de ciento setenta millones de colones, ese es el cálculo en cuestiones de dinero. La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: Muchas gracias por su participación, vamos a pedir el expediente para darle seguimiento a este proyecto. Punto 4. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. El señor Juan Antonio Ramos Soto: Buenas tardes, hoy venimos a decirles a ustedes como estamos trabajando, no traemos un plan de trabajo, traemos varios proyectos, hicimos una reseña de lo que se ha hecho con el Presupuesto, se lo vamos a presentar, hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible, agradecerles a ustedes como Concejo Municipal, a los jugadores de Futbol sala, a los entrenadores, a Roy, a Alexander. Para mi es una alegría saber que no hay quejas, que las cosas se están haciendo bien, trataremos de seguir así. El documento no viene muy detallado, porque no nos dio tiempo, se los vamos hacer llegar a ustedes detalladamente, ya hablamos con la contadora. Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:

La señora Odalis López, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, hace entrega de Informe Semestral para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa e Informe de Labores del Comité de Deportes y Recreación de Osa.

La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: Me gustaría, presentaran a los atletas. El Entrenador, Roy Vargas Zamora: Buenas tardes, estos son los atletas que representaron al Cantón de Osa, en juegos nacionales, Vianka, Elían, Linsy López, Milena, Gerald, Giancarlo, Naylin, Jimena y Dariana, tuvimos una delegación de sesenta y resto de atletas, agradecido con el Comité, el trabajo es constante, tenemos representación en los juegos centroamericanos, agradecerle a Allan y a Juan que en estos últimos años han estado, a don Alberto, que saben que esto es una constante y agradecerles a todos, decirles que aquí estamos, muchas gracias. El señor Alexander Sánchez: Buenas tardes, no tengo tantos años como Roy, tengo cuatro años, de antemano agradecer la moción que presento don Joaquín, para que a mí me ayudaran y me dieran permiso en mi trabajo, para poder asistir a Juegos Nacionales, muy agradecido con el Comité de Deportes por el apoyo brindado, antes veníamos a poner quejas del Comité Cantonal anteriores, que nos habían quedado mal, ahora hay que venir agradecer el apoyo que hasta ahora son parte del éxito de nosotros, acá le vamos hacer entrega de un presente al Comité Cantonal de Deportes. El señor Allan Sibaja Montes: Buenas tardes, a la mayoría los conozco, mi trabajo ha sido en el Comité de Deportes, no nos hemos abocado solo a Juegos Nacionales, hay muchas comunidades, que los comités anteriores, no formaban parte, porque no se había juramentado, hay muchas comunidades que debían entrar, tanto nosotros como ustedes concejo, deberían de entrar a comunidades. Gracias a Dios y don José Ángel no me deja mentir, a través de la Iglesia Católica, hemos visitado varias comunidades, nos han invitado a domingos deportivos, hay muchas cosas que solo futbol, que podemos hacer y que hemos tratado de rescatar en Osa, le agradezco mucho a Roy, a Alitos, al Comité de Ciclismo, el muchacho no pudo venir, ya tenemos dos años, de tener dos muchachos en el ciclismo, este año hicimos historia con la cantidad de atletas que llevamos, gracias a los recursos que la Municipalidad nos dio, nosotros pudimos darles a ellos, el 80 por ciento de las cosas que ellos nos pidieron estuvieron ahí, gracias a la Municipalidad y este reconocimiento que nos dan, se lo quiero dar al Concejo Municipal, para que lo tengan acá presente, se lo merece el Concejo, se lo merece la Municipalidad, tener ese Presente. Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: El señor Allan Sibaja Montes, Tesorero del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, hace entrega de reconocimiento al Concejo Municipal y a la Municipalidad de Osa. El Regidor Propietario, José Joaquín Porras Jiménez: La mayoría sabe que a mí me gusta el Deporte, le he dado seguimiento, cuando Osa se presenta, ya lo ven con respeto, para nosotros como Concejo es un orgullo que nos hayan representado, los procesos no se hacen de un día para otro, todo es un sacrificio, decirle al Comité, que es un compromiso seguirles ayudando. El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León: Felicitar a los atletas, a los entrenadores, es fundamental el trabajo que se ha venido haciendo, respaldado por la Alcaldía y la Municipalidad, decirles que esta Municipalidad es una de las pocas que cumple a cabalidad con los aportes al Comité Cantonal, estamos en constante comunicación, hasta el momento no hemos fallado, vamos a seguir aportando lo que corresponde cada mes. Quiero felicitar al Comité Cantonal por el trabajo que se ha venido haciendo, tenemos que administrar los recursos y las instalaciones deportivas, se necesita plantear proyectos, para cinco o seis años, todo lo que podamos invertir en deporte y recreación sana es poco, respecto al flagelo de drogas, empleo y salud pública, que genera la falta de deporte en el Cantón, los felicito y los insto para que sigan en ese camino- La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo:






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Todos los logros obtenidos, es un honor para el Cantón de Osa, decirles que pueden seguir contando con el apoyo de este Concejo Municipal. Punto 5. Unidad de Normalización y Asesoría, CNE, Licda. Melissa Aguilar Aguilar. Asunto: Gestión de Riesgo a Nivel Municipal. La Licda. Melissa Aguilar:






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El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León: Felicitar a la oficina de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Osa, desde la Alcaldía se han coordinado capacitaciones, queremos dar un proceso más allá, trabajar con niños, con la juventud, para que conozcan la gestión, Alexander debe de ir afinando el lápiz en el presupuesto, para cumplir con esa gestión, nosotros fuimos pioneros en la creación de la oficina de Gestión de Riesgo Municipal, nosotros ante situaciones de desgracia hemos estado presente. El Funcionario, Alexander Zúñiga Medina: En la parte educativa la Comisión Nacional de Emergencias ha capacitado maestros, los certifico, pero no han bajado la información, la tienen ahí guardada, agradecerles a ustedes, yo nada más pongo mi granito de arena y seguir adelante, yo solo ocupo el apoyo de ustedes. ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°15-2016. La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria N°15-2016, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos sus extremos el Acta Extraordinaria N°15-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°32-2016. La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°32-2016, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°32-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. La Regidora Propietaria, Maritza Jiménez Calvo, se acoge al artículo 48 del Código Municipal. ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO






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Ciudad Cortes, 17 agosto de 2016 DAM-ALCAOSA-INFO-025-2016

Honorable Concejo Municipal Municipalidad de Osa. Estimados(as) señores(as): Por este medio, la suscrita Yanina Chaverri Rosales, presento informe de las reuniones y administrados atendidos, gestiones realizadas de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal:

A. Reuniones y Atención al Público: Se atiende al público en general durante la semana, asiste a reuniones diferentes personeros de las instituciones tanto cantonales como nacionales; se reúne con grupos organizados del cantón de Osa, y con la población en general. Este informe abarca el periodo comprendido desde el 11 de agosto de 2016 al 12 de agosto de 2016.

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda.

ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA Punto 1. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0931-2016, de fecha 17 de agosto del 2016, recibido el 17 de agosto del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De león, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice:

DAM-ALCAOSA-0931-2016 Ciudad Cortés, 17 de agosto de 2016

Señores: Honorables Miembros Concejo Municipal ASUNTO: REMISIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°08-2016 Se remite para su respectivo análisis y aprobación la modificación presupuestaria N°08-2016, la cual incluye movimiento de servicios y proyectos municipales y la modificación N°07-2016 de la Unidad Técnica Vial Municipal, aprobada por la Junta Vial Municipal, Transcripción N°08-2016, Sesión Extraordinaria N°07-2016. Se adjunta, los cuadros de cálculo y las respectivas justificaciones.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 08-2016 JUSTIFICACIONES

La presente modificación presupuestaria Nº 08-2016, propone los siguientes movimientos presupuestarios solicitados por la Alcaldía Municipal y departamentos municipales, mismos que son necesarios para ajustar cuentas importantes que por alguna circunstancia no se dispone de recursos suficientes para realizar los trámites respectivos:

INCREMENTOS PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION GENERAL ACTIVIDAD 01: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL ¢ 13.550.000,00 0. REMUNERACIONES ¢ 700.000,00 1. SERVICIOS ¢ 9.600.000,00 2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 3.250.000,00 Se incorpora contenido en la cuenta 0.02.01 Tiempo Extraordinario, por un monto de ¢ 700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100), que se requiere para ajustar la cuenta por alguna eventualidad donde se requiera trabajar fuera del horario normal establecido por Ley (Oficio PDF-0211-2016) Se incrementa la cuenta 1.01.04 Alquiler y derecho para telecomunicaciones, por un monto de ¢300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100), que corresponden a un ajuste de la cuenta para el pago de las consultas datum que se realizan por parte de la Administración Tributaria de direcciones y contactos de los contribuyentes por medio del sistema Equifax, para facilitar el proceso de gestión de cobro (Oficio PDF-0211-2016). Incrementa la cuenta 1.03.04 Transporte de Bienes, por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) requeridos para envío de encomiendas a San José o cualquier parte del país, en la cuenta 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, por un monto de ¢ 6.700.000,00 (seis millones setecientos mil colones con 00/100), requeridos para el pago de comisiones que cobran las entidades financieras por el trámite de cobros de tarjetas y servicios de conectividad y comisiones del Registro nacional por la emisión de certificaciones, según convenio (Oficio PDF-0211-2016).

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO:

11/08/2016 Reunión APAOSA Situación de proyectos socio productivo

11/08/2016 Administrada, Señora Melva Obando Molina,

vecina de Once de Abril Consulta sobre Terreno

11/08/2016 Realice Gestiones Administrativas

Firmas y revisión de documentos administrativos.

12/08/2016 Administrada Zoraida Guzmán, vecina del Precario

Consulta de ayuda con materiales para vivienda.

12/08/2016 Realice Gestiones Administrativas Firmas y revisión de documentos administrativos.






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En la cuenta 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información, se incorporan recursos por un monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100), que se requieren para realizar trámites de renovación de firma digital de varios funcionarios de la Administración, la cual es indispensable para realizar trámites con instituciones externas como: Ministerio de Hacienda, Contabilidad Nacional, Contraloría General de la Republica, entre otras (Oficio PDF-0211-2016). Se aumenta la cuenta 1.04.02 Servicios jurídicos por un monto de ¢1.200.000,00 (un millón doscientos mil colones con 00/100), requeridos para la contratación adicional de abogado para el levantamiento de anotación por colisión del vehículo SM-2324, mediante expediente 2015CD-000242-01, además para ajustar lo solicitado mediante constancia DAM-ALCAOSA-057-2016, referente al proceso 2015CD-000065-01 “Adquisición de los servicios profesionales de abogado para que conforme el órgano director del procedimiento investigativo”(OFICIO PSG-0147-2016 y Resolución Administrativa) Se incrementa la partida 1.05.02 Viáticos dentro del país, por un monto de ¢ 1000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) que se requiere para realizar un ajuste en las cuentas para el pago de viáticos de los Regidores y Síndicos que asisten a las Sesiones Municipales, así como el personal administrativo que realiza labores de inspección en el Cantón, según lo que establece el reglamento de viáticos de la Contraloría General de la Republica (Oficio PDF-0211-2016). Aumentar 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes, se incorporan recursos por un monto de ¢ 1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100), que se requieren para ajustar la cuenta para la adquisición de tintas y consumibles de los equipos de impresión de la institución para el desempeño de las labores diarias durante el II semestre (Oficio PDF-0211-2016) Se incrementa la cuenta 2.04.02 Repuestos y accesorios, por un monto de ¢ 700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100), que se requieren para ajusta la partida, para Adendum a la contratación 2016CD-000137-01 “Adquisición de servicios de reparación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad SM 4436” ya que se deben adquirir repuestos que durante la contratación inicial no fueron contemplados y es vehículo de importancia en buen estado para cumplir con las labores diarias municipales (OFICIO PSG-0147-2016). En la cuenta 2.99.04 Textiles y vestuario, se incorporan recurso, por un monto de ¢ 750.000,00 (Setecientos cincuenta mil colones con 00/100), que se requieren para la adquisición de aproximadamente 300 gorras, con logos alusivos al Cantón y la institución, para regalar a los contribuyentes como incentivo para motivarlos para que realicen la declaración de bienes inmuebles y que paguen los tributos por anticipado. Incorporar contenido en la cuenta 2.99.05 Útiles y materiales de oficina y computo, se incorporan recursos por un monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100), que se requieren para ajustar la cuenta para la adquisición de suministros de limpieza, que se requieren para las labores de II semestre de la institución para el desempeño de las labores diarias Oficio PDF-0211-2016)

DISMINUCIONES PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS ¢ 13.550.000,00 5. BIENES DURADEROS ¢13.550.000,00 En las siguientes cuentas, se disminuye contenido presupuestario correspondiente a recursos subejecutados del incremento salarial previsto para el II semestre, por lo que la disminución no afectara el funcionamiento de la Administración Municipal, ya que al momento de la elaboración del Presupuesto Ordinario para el periodo 2016, el departamento de Presupuesto en conjunto con la Unidad de Recursos Humanos, al realizar los cálculos de salarios y la proyección de los incrementos de salarios se tomó como referencia tres periodos (2012-2014), según la escala salarial aprobada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y se incorporó un 3% adicional en el rubro de salarios como reserva para incrementos para cada semestre del periodo y según información suministrada por el departamento de Recursos Humanos, se informó por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que para el II semestre del periodo 2016, el incremento es de 0,01%. Oficio PDF-0211-2016

Sueldos para cargos fijos, un monto de ¢ 4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100). 0.03.01 Retribución por años servidos, un monto de ¢ 3.550.000,0 (Tres millones quinientos cincuenta mil colones con

00/100). 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, un monto de ¢ 3.500.000,0 (Tres millones quinientos mil colones

con 00/100).

En la cuenta 0.02.05 Dietas por un monto de ¢ 2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones con 00/100), que corresponde a recursos sub ejecutados al mes de Julio 2016, por lo que esta disminución no afectara el pago de dietas de los regidores en los meses siguientes. Oficio PDF-0211-2016

INCREMENTOS PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS ¢ 910.000,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 910.000,00 Se incorpora contenido en las cuentas 2.99.04 Textiles y Vestuario, por un monto de ¢ 510.000,00 (Quinientos diez mil colones con 00/100) y 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad, por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100), requeridos para adquisición de uniformes, zapatos, botas e implementos de seguridad para los nuevos funcionarios del servicio en los distritos de Bahía Ballena y Piedras Blancas, además del kit de seguridad necesario para los vehículos (Oficio SAV-MUNOSA-202-2016)

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS ¢ 910.000,00 9.CUENTAS ESPECIALES ¢ 910.000,00






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Se disminuye contenido en la cuenta 9.02.02 Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria, por el monto indicado ya que en este reglón disponen de recursos suficientes para ajustar los códigos que sean requeridos en este servicio y así garantizar el adecuado funcionamiento del mismo. Oficio SAV-MUNOSA-202-2016.

INCREMENTOS PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 05 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO ¢ 1.980.955,00 0.REMUNERACIONES ¢ 1.610.955,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 370.000,00 Se incorpora contenido en la cuenta 0.01.05 Suplencias, por un monto de ¢ 1.350.000,00 (Un millón trecientos cincuenta mil colones con 00/100), 0.04 Contribuciones patronales al Desarrollo y Seg. Social por un monto de ¢ 131.625,00 (Ciento treinta y un mil seiscientos veinticinco colones con 75/100), y 0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización, por un monto de ¢ 129.330.00 (Ciento veintinueve mil trescientos treinta mil colones con 00/100) requeridos para realizar la sustitución del funcionario Celestino Vega Vega, quien sufrió un accidente y se encuentra incapacitado desde el mes de enero y no se tenía contemplado este imprevisto, ya que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, actualmente se encuentra a la espera que se le retira la platina colocada en el pie, para su recuperación y terapia (SAV-MUNOSA-202-2016). Asimismo se solicita incrementar contenido en las cuentas 2.99.04 Textiles y Vestuario, por un monto de ¢ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100) y 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad, por un monto de ¢ 120.000,00 (Ciento veinte mil colones con 00/100), requeridos para adquisición de uniformes, zapatos, botas e implementos de seguridad para los nuevos funcionarios del servicio en los distritos de Bahía Ballena y Piedras Blancas, además del kit de seguridad necesario para los vehículos (Oficio SAV-MUNOSA-202-2016)

DISMINUCIONES

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 05 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO ¢ 1.980.955,00 0.REMUNERACIONES ¢ 1.980.955,00 Se disminuye contenido de la cuenta 0.01.01 Sueldos para cargos fijos por el monto indicado, ya que corresponden a recursos sub ejecutados al mes de junio y lo presupuestado para incrementos del II semestre del periodo, por lo que la disminución no afectara el pago de salario de los funcionarios por lo que resta del periodo. (SAV-MUNOSA-202-2016).

INCREMENTOS

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS ¢ 610.000,00 5.BIENES DURADEROS ¢ 610.000,00 Se incorpora contenido en la cuenta 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por un monto de ¢ 60.000,00 (Sesenta mil colones con 00/100), requeridos para la compra de una silla para el encargado de la oficina de turismo, debido a que la actual se encuentra en mal estado (espuma desgastada, fija y respaldar torcido). Se incrementa la cuenta 5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por un monto de ¢550.000,00 (Quinientos cincuenta mil colones con 00/100), requeridos para ajustar la cuenta ya que es necesaria la compra de computadora portátil de la oficina de la mujer, debido la de uso actual se encuentra en mal estado y por el costo es más factible la adquisición de una nueva, además de ser indispensable contar con el equipo para las labores diarias del departamento, tales como reuniones, capacitaciones y diversas actividades a realizar en las diferentes comunidades del cantón (Oficio POM-044-2016).

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS ¢ 610.000,00 1.SERVICIOS ¢ 510.000,00 5.BIENES DURADEROS ¢ 100.000,00 Se disminuye contenido de las cuentas 1.03.01 Información, por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100), debo a que no se hará uso total de los recursos, ya que se cuenta con el contenido requerido para las actividades programadas para lo que resta del periodo, entre ellas la del 25 de Noviembre y la del cáncer de mama, de la cuenta 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros, por un monto de ¢ 50.000,00 (Cincuenta mil colones con 00/100), se disminuye el contenido debido a que no se harán uso de los recursos presupuestados, de la cuenta 1.05.02 Viáticos dentro del país, por un monto ¢ 110.000,00 (Ciento diez mil colones con 00/100), debido a que restan 4 meses para terminar el año y la cuenta posee recursos suficientes, de la cuenta 1.07.01 Actividades de capacitación, por un monto de ¢100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) debido a que se poseen recursos suficientes para finalizar el periodo y de la cuenta 1.07.02 Actividades protocolarios y sociales, por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100), ya se han realizado las metas propuestas y se cuenta con recursos suficientes para finalizar el periodo y cumplir con las actividades pendientes y se disminuye contenido de la cuenta 5.01.03 Equipo de Comunicación por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100), debido a que la oficina cuenta con el equipo necesario por lo que disminución no afectará el adecuado funcionamiento. (POM-044-2016)

INCREMENTOS PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA ¢ 5.405.200,00 1. SERVICIOS ¢ 4.000.000,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 1.405.200,00 Se incorpora contenido en la cuenta 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, por el monto de ¢ 4.000.000,00 (cuatro millones de colones con 00/100), ya que se requiere reforzar la cuenta para continuar alquilando maquinaria con la finalidad de continuar con el manejo de los residuos sólidos en el vertedero municipal, ya que la excavadora SM-3380 aún se encuentra en reparación y es indispensable realizar el tratamiento para la funcionabilidad del vertedero. (oficio SGA-MUNOSA-184-2016).






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Se incrementa contendido en la cuenta 2.04.02 Repuestos y accesorios, por un monto de ¢1.405.200,00 (Un millón cuatrocientos cinco mil doscientos colones con 00/100), requeridos para continuar con el mantenimiento, reparación y compra de repuestos de la excavadora SM 3380, ya que actualmente se deben adquirir mangueras, monitos, entre otros. (SGA-MUNOSA-203-2016)

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA ¢ 5.405.200,00 1. SERVICIOS ¢ 850.000,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 555.200,00 5. BIENES DURADEROS ¢ 4.000.000,00 En la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, se disminuye contenido por un monto de ¢ 850.000,00 (Ochocientos cincuenta mil colones con 00/100), debido a que ya se realizaron las contrataciones pertinentes, por lo que la cuenta posee recursos suficientes que pueden ser utilizados para reforzar cuentas importantes y su disminución no afectara el funcionamiento del servicio. Se disminuye contenido de la cuenta 2.01.01 Combustibles y Lubricantes, por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100), debido a que se posee contenido suficiente y la disminución no afectara el funcionamiento del servicio y de la cuenta 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos por un monto de ¢ 155.200,00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos colones con 00/100), debido a que los recursos que poseen no serán utilizados para lo que resta del periodo (SGA-MUNOSA-0203-2016). Se disminuye contenido de la cuenta 5.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción, por un monto ¢ 4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), debido a que inicialmente se iba a adquirir una romana para el pesaje de los residuos que ingresan al vertedero, pero debido a la necesidad de mantener la maquinaria en buen estado y de esta forma cumplir con lo indicado por el ministerio de salud en el mantenimiento adecuado del sitio. (SGA-MUNOSA-0184-2016).

INCREMENTO PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ¢ 150.000,00 1.SERVICIOS ¢ 150.000,00 Se incorporan recursos en la cuenta 1.05.02 Viáticos dentro del país, por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100), requeridos para ajustar la cuenta en el pago de las actividades de campo programadas para el II semestre (SGA-MUNOSA-0184-2016)

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ¢ 150.000,00 1.SERVICIOS ¢ 150.000,00 Se disminuye contenido de la cuenta 1.07.01 Actividades de Capacitación, por el monto indicado, debido a que la cuenta posee suficiente contenido presupuestario por lo que la disminución no afectara el funcionamiento del servicio (SGA-MUNOSA-0184-2016)

INCREMENTOS PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 26 CONTROL DESARROLLO URBANO ¢ 400.000,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 400.000,00 Se incorpora contenido en la cuenta 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes, por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100), requeridos para ajustar la cuenta para la compra de tintas correspondientes al segundo semestre, mismos que son necesarios para el funcionamiento adecuado del servicio (PPU-215-2016).

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 26 CONTROL DESARROLLO URBANO ¢ 400.000,00 5.BIENES DURADEROS ¢ 400.000,00 Se disminuye contenido del rubro 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢ 400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 00/100), debido a que la cuenta posee recursos suficientes y la disminución no afectara el funcionamiento adecuado del servicio (Oficio PPU-215-2016).

INCREMENTOS PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES ¢ 1.100.000,00 0.REMUNERACIONES ¢ 600.000,00 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 500.000,00 Se incorpora contenido en la cuenta 2.01.01 Combustibles y Lubricantes, por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100), y en la partida 0.02.01 Tiempo Extraordinario, por un monto de ¢ 600.000,00 (seiscientos mil colones con 00/100), requeridos para ajustar las cuentas debido a que se deben realizar giras de inspección, fiscalización de obras, talleres, capacitaciones y atender emergencias que se presenten en las diversas zonas del cantón, (SGR-OFI-INSP-047-2016)

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES ¢ 1.100.000,00






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1.SERVICIOS ¢ 1.100.000,00 Se disminuye contenido de la cuenta 1.05.02 Viáticos dentro del país, por el monto indicado, debido a que la cuenta posee suficientes recursos por lo que la disminución no afectara el funcionamiento adecuado del servicio, (SGR-OFI-INSP-047-2016)

INCREMENTOS PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS PROYECTO: 04 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN MUNICIPAL ¢ 6.268.373,09 0. REMUNERACIONES ¢ 4.352.562,63 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 1.915.810,46 Se incorpora contenido en las siguientes cuentas para la contratación de 08 Jornales, por un periodo de 2 meses a partir del que realicen labores, además para apoyar las labores del área de Patentes y Cobros, según observaciones realizadas por la Auditoria Interna en Informe CE-P-001-2016 “ Auditoria de carácter especial acerca de la gestión del departamento de Patentes”, así como programa apoyo al programa empléate mediante de la oficina de Vicealcalde Municipal, además de la “Estratégica de Depuración y actualización de información almacenada en las bases de datos del sistema asociados con la gestión de cobros Municipalidad de Osa “solicitada por la Contraloría General de la Republica. Oficio DAM-ALCAOSA-0926-2016.

0. REMUNERACIONES 0.01.02 Jornales, por un monto de ¢ 3.460.640,28 (Tres millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cuarenta colones

con 66/100). 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS, por un monto de ¢ 426.812,30 (Cuatrocientos veintiséis

mil ochocientos doce colones con 30/100). 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal, por un monto de ¢ 23.070,94

(veintitrés mil setenta colones con 94/100). 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS, por un monto de ¢ 234.400,70

(doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos colones con 70/100). 0.05.02 Aporte patronal fondo al régimen obligatorio de pensiones, por un monto de ¢ 69.212,81 (sesenta y nueve mil

doscientos doce colones con 81/100). 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral, por un monto de ¢138.425,61 (ciento treinta y ocho mil

cuatrocientos veinticinco colones con 61/100).

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.03.01 Prestaciones Legales, por un monto de ¢ 762.263,70 (setecientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y tres

colones con 70/100). 6.03.99 Otras Prestaciones, por un monto de ¢ 1.153.546,76 (un millón ciento cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y

seis colones con 76/100).

DISMINUCIONES PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES SERVICIO: 26 CONTROL DESARROLLO URBANO 0. REMUNERACIONES ¢ 6.268.373,39 Se disminuyen contenido de las partidas 0.01 Remuneraciones Básicas, por un monto de ¢ 4.268.373,39 (Cuatro millones doscientos sesenta y ocho colones con trescientos setenta y tres colones con 39/100), que corresponden a recursos su ejecutados de la plaza del encargado de valoración de Bienes Inmuebles, debido a que se ha realizado el concurso de la plaza no presentó oferentes por lo que se ha declarado infructuoso mediante oficio DAM-ALCAOSA-0454-2016, además se disminuye de los recursos sub ejecutados al mes de Junio y los incrementos salariales del segundo semestre, por lo que se posee recursos suficientes los cuales son requeridos para las labores mencionadas. Oficio DAM-ALCAOSA-0926-2016. (DAM-ALCAOSA-0926-2016) Se disminuye contenido de la cuenta 5.01.05 Equipo y Programas de cómputo y de la cuenta 5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso, por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100), respectivamente, debido a que ambas cuentas poseen recursos que pueden ser utilizados, y su disminución no afectara el funcionamiento del servicio. Asimismo, se rebaja contenido de la cuenta rubro 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100), debido a que ya se realizaron las compras de licencias, antivirus, por lo que se poseen recursos suficientes y la disminución no afectara el funcionamiento adecuado del servicio(DAM-ALCAOSA-0926-2016)

INCREMENTOS

PROGRAMA: 04 PARTIDAS ESPECIFICAS GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 01 CONSTRUCCION I ETAPA ACERA PEATONAL EN EL SECTOR URBANO DE SIERPE 5. BIENES DURADEROS ¢ 8.704.750,00 Se incorpora contenido en la cuenta 5.02.02 Vías de comunicación terrestre, por el monto indicado, debido a error involuntario al momento de incluirlo en el presupuesto municipal se incluyó en el código 5.02.99, por lo que se hace el ajuste correspondiente.

DISMINUCIONES

PROGRAMA: 04 PARTIDAS ESPECIFICAS GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 01 CONSTRUCCION I ETAPA ACERA PEATONAL EN EL SECTOR URBANO DE SIERPE 5. BIENES DURADEROS ¢ 8.704.750,00 Se disminuye contenido de la cuenta 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras por el monto indicado, ya que, al momento de incluirlo en el presupuesto municipal, se incluyó erróneamente en esta partida, por lo que se realiza el ajuste correspondiente.






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COD CUENTA MONTO TOTAL

0 REMUNERACIONES 700.000,00

0.02 Remuneracions Eventuales 700.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 700.000,00

1 SERVICIOS 9.600.000,00

1,01 Alquileres 300.000,00

1.01.04 Alquiler y derecho para telcomunicaciones 300.000,00

1.03 Servicos Comerciales y financieros 7.100.000,00

1.03.04 Transporte de bienes 100.000,00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6.700.000,00 1.03.07 Servicios de Transferencias electronica de información 300.000,00

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 1.200.000,00

1.04.02 Servicios Juridicos 1.200.000,00

1,05 Gasto de Viaje y Trasporte 1.000.000,00

1.05.02 Viaticos dentro del país 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.250.000,00

2,01 Productos Quimicos y Conexos 1.500.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 700.000,00

2.04.02 Repuestos y Accesorios 700.000,00

2,99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 1.050.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 750.000,00 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 300.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 13.550.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSAMODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2016

CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL


0 REMUNERACIONES 13.550.000,00

0,01 Remuneraciones Básicas 4.000.000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.000.000,00

0,02 Remuneraciones Eventuales 2.500.000,00

0.02.05 Dietas 2.500.000,00

0,03 Incentivos Salariales 7.050.000,00

0.03.01 Retribución por años servidos 3.550.000,00 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3.500.000,00


PROGRAMA 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUENTAS A DISMINUIR


9 CUENTAS ESPECIALES 910.000,00

9.02 Sumas sin asignacion presupuestaria 910.000,00

9.02.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 910.000,00

TOTAL A DISMINUIR 910.000,00

PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALESSERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

CUENTAS A DISMINUIR






12


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 910.000,00

2.99 Utiles materiales y suministros diversos 910.000,00

2.99.04 Textiles y Vestuario 510.000,00 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 400.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 910.000,00


CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS




0.01.05 Suplencias 1.350.000,00

0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seg.Soc. 131.625,00

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS 124.875,00 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Com 6.750,00

0,05Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizacion 129.330,00

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 68.580,00 0.05.02 Aporte Patronal al fondo al regimen obligatorio de pension 20.250,00 0.05.03 Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral 40.500,00


2.99 Utiles materiales y suministros diversos 370.000,00

2.99.04 Textiles y Vestuario 250.000,00 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 120.000,00


CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 05 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES



0.01 Remuneraciones Basicas 1.980.955,00


TOTAL A DISMINUIR 1.980.955,00

CUENTAS A DISMINUIRPROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 05 MANRTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO


5 BIENES DURADEROS 610.000,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 610.000,00

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 60.000,00 5.01.05 Equipo y Programas de Computo 550.000,00




SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS






13


1 SERVICIOS 510.000,00

1.03 Servicios Comerciales y financieros 150.000,00

1.03.01 Informacion 100.000,00 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 50.000,00

1.05 Gastos de viaje y transporte 110.000,00

1.05.02 Viaticos dentro del pais 110.000,00

1.07 Capacitacion y Protocolo 250.000,00

1.07.01 Actividades de capacitacion 100.000,00 1.07.02 Actividades Protocolarios y Sociales 150.000,00


5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 100.000,00

5.01.03 Equipo de Comunicación 100.000,00


PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALESSERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

CUENTAS A DISMINUIR


1 SERVICIOS 4.000.000,00

1.01 Alquileres 4.000.000,00

1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 4.000.000,00


2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 1.405.200,00

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.405.200,00




SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA



1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 850.000,00

1.04.03 Servicios de Ingenieria 850.000,00


2.01 Productos Quimicos y Conexos 400.000,00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 400.000,00

2.03 Materiales y Productos de uso en la construcion 155.200,00

2.03.02 Materiales y Productos minerales y asfalticos 155.200,00

5 BIENES DURADEROS 4.000.000,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 4.000.000,00

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la Produccion 4.000.000,00



SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA



1.01 Gasto de Viaje y Transporte 150.000,00

1.05.02 Viaticos dentro del pais 150.000,00




SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE



1.07 Capacitacion y Protocolo 150.000,00

1.07.01 Actividades de Capacitacion 150.000,00


PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALESSERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

CUENTAS A DISMINUIR






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2.01 Productos quimicos y conexos 400.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00



CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA 02 SERIVICIOS COMUNALES

SERVICIO 26 CONTROL DESARROLLO URBANO



5.99 Bienes Intangibles 400.000,00

5.99.03 Bienes Duraderos 400.000,00


CUENTA A DISMINUIRPROGRAMAS 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 26 CONTROL DESARROLLO URBANO


0 REMUNERACIONES 600.000,00

0.02 Remuneraciones Eventuales 600.000,00

0.02.01 Tiempo Extraordinario 600.000,00


2.01 Productos quimicos y conexos 500.000,00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 500.000,00


PROGRAMA 02 SERIVICIOS COMUNALESSERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES

CUENTAS A INCREMENTAR


1 SERVICIOS 1.100.000,00

1.05 Gasto de Viaje y Transporte 1.100.000,00

1.05.02 Viaticos dentro del pais 1.100.000,00


PROGRAMAS 02 SERVICIOS COMUNALESSERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES

CUENTA A DISMINUIR




0.01.02 Jornales 3.460.640,28


0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS 426.812,30 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Com 23.070,94


0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 234.400,70 0.05.02 Aporte Patronal al fondo al regimen obligatorio de pension 69.212,81 0.05.03 Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral 138.425,61

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.915.810,46

6,03 Prestaciones 1.915.810,46

6.03.01 Prestaciones Legales 762.263,70 6.03.99 Otras Prestaciones 1.153.546,76



CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 06 OTROS PROYECTOSPROYECTO 04 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN MUNICIPAL






15

TRANSCRIPCION N° 08-2016

17 de agosto del 2016 Licda. Enid Benavides Leal Directora Administrativa Financiera Municipalidad de Osa Estimados Sr (as): Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Osa, en Sesión Extraordinaria Nº07-2016, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016, con los miembros: Enrique Murillo Barrios, representante de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, Joaquin Porras Jiménez, representante del Concejo Municipal, Elmer Uva Beita representante de Concejos de Distrito, Alberto Cole De León Alcalde Municipal e Ing. Rodney Gamboa Carvajal, Director Unidad Técnica Gestión Vial. Acuerdo N° 1: Presentación de Modificación Presupuestaria 07-2016 de la UTGV de Osa, de lo expuesto en el Seno de la Junta Vial Cantonal se dice literalmente:

Se acuerda de manera definitiva aprobar modificación presupuestaria N° 07-2016, a continuación, se presenta la modificación de presupuesto de la UTGV.

SE DISMINUYEN LAS CUENTAS

PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

1. Servicios






5.01 Bienes Duraderos Diversos 1.000.000,00

5.01.05 Equipo y Programas de Computo 500.000,00 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 500.000,00

5,99 Bienes Duraderos Diversos 1.000.000,00

5.99.03 Bienes intangibles 1.000.000,00



SERVICIO 26 CONTRO Y DESARROLLO URBANO



5,02 Vias de Comunicación Terrestre 8.704.750,00

5.02.02 Vias de comunicación terrestres 8.704.750,00



CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA 04 PARTIDAS ESPECIFICAS

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRRETRE

PROYECTO 01 CONSTRUCCIÓN I ETAPA ACERA PEATONAL EN EL SECTOR URBANO DE PIEDRAS BLANCAS



5,02 Vias de Comunicación Terrestre 8.704.750,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8.704.750,00


CUENTAS A DISMINUIRPROGRAMA 04 PARTIDAS ESPECIFICAS

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRRETRE

PROYECTO 01 CONSTRUCCIÓN I ETAPA ACERA PEATONAL EN EL SECTOR URBANO DE PIEDRAS BLANCAS






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1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros ¢500.000,00.

Este monto corresponde a un saldo en la cuenta utilizada para la Impresión de Folletos Informativos que no será utilizada en el periodo 2016, por lo que se procede a su modificación.

2. Materiales y Suministros

2.01 Productos Químicos y Conexos 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes ¢300.000,00.

Este monto corresponde a un saldo en la cuenta utilizada para la Adquisición de Tintas y Toner para Impresora que no será utilizada en el periodo 2016, por lo que se procede a su modificación.

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 2.99.04 Textiles y Vestuario ¢280.000,00.

Este monto corresponde a un saldo en la cuenta utilizada para la Adquisición de Uniformes y Textiles que no será utilizada en el periodo 2016, por lo que se procede a su modificación.

5. Bienes Duraderos 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.01.01 Maquinaria y Equipo de la Producción ¢226.000,00.

Este monto corresponde a un saldo en la cuenta utilizada para la Adquisición de Equipo para Construcción que no será utilizada en el periodo 2016, por lo que se procede a su modificación.

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo ¢600.000,00.

Este monto corresponde a un saldo en la cuenta utilizada para la Adquisición de Equipo de Cómputo que no será utilizada en el periodo 2016, por lo que se procede a su modificación. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 169.95KM DE VIAS CANTONALES

1. Servicios 1.08 Mantenimiento y Reparación 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción ¢2.000.000,00

En vista de que se cuenta con un Mecánico de Planta para la reparación y mantenimiento de los equipos de producción de la UTGV y que el gasto incurrido en la adquisición de los servicios de mano de obra para la reparación de los mismos se ha visto disminuido, se procede a disminuir los recursos que se estima no será utilizados en el periodo 2016.

PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 03 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES Y 1 ALCANTARILLA DE CUADRO CONVENIO PRVC-I

5. Bienes Duraderos 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢31.470.268,00.

En vista de que se realizó un replanteamiento del proyecto, producto de un rediseño hidráulico de la Alcantarilla de Cuadro, los costos se vieron incrementados significativamente, lo que imposibilita la realización del proyecto en el periodo 2016. Por lo tanto se procede a modificar parte del contenido presupuestario para incorporar recursos en proyectos que sean viables para ejecutar en este periodo, posteriormente con la entrada del presupuesto ordinario 2017 se incorporarán los recursos para la ejecución de este proyecto. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 05 PAVIMENTO EN ADOQUINES

1. Servicios 1.08 Servicios de Gestión y Apoyo 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción ¢500.000,00

2 Materiales y Suministros

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos ¢13.000.000,00 2.03.03 Madera y sus Derivados ¢250.000,00

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢500.000,00 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢700.000,00

Se procede a disminuir las partidas detalladas anteriormente para incorporar los recursos correspondientes para la contratación de los diseños de proyecto, diseños de evacuación de agua pluviales y viabilidad ambiental de la Construcción de Pavimento en Adoquines en la Entrada Principal de la Comunidad de Dominical, ya que los mismos son requisitos indispensables para la consecución del proyecto en cuestión. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 09 COLOCACION DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES EN CAMINOS DEL CANTON DE OSA






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5. Bienes Duraderos 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢29.300.000,00

En vista de que el proyecto de Construcción de Tratamiento Superficial en la comunidad de Dominical no se va a realizar, sino que en su lugar se realizará un proyecto de colocación de adoquines y que parte de los recursos destinados a dicho proyecto no serán utilizados, se procede a tomar parte de los recursos de este proyecto para su incorporación en partidas necesarias para la consecución de las metas propuestas para el periodo 2016. Se disminuye un monto global de ¢79.626.268.00 (Setenta y nueve millones seiscientos veintiséis mil doscientos sesenta y ocho colones exactos).

SE AUMENTAN LAS CUENTAS PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

0. Remuneraciones 0.01 Remuneraciones Básicas 0.01.02 Jornales ¢8.120.000,00

Es necesario realizar el presente incremento con la intención de contratar 7 jornales por un plazo de cuatro meses para funciones de apoyo a labores operativas de oficina y campo de la UTGV de Osa con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con las metas propuestas para el periodo 2016.

0.03 Incentivos Salariales 0.03.03 Décimo Tercer Mes ¢92.000,00

Es necesario incrementar la cuenta de aguinaldos para hacer frente a un ajuste para la cancelación de este incentivo en el periodo 2016.

0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seguridad Social 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS ¢751.100,00 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ¢40.600,00

0.05 Contribuciones Patronales al Fondo de Pensiones y Otros. 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS ¢412.496,00 0.05.02 Aporte Patronal al Fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones ¢121.800,00 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ¢243.600,00

Los ajustes detallados anteriormente corresponden al pago de Cargas Sociales generadas por concepto del incremento en la partida de Jornales.

1. Servicios 1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.06.01 Seguros ¢4.000.000,00

Con el fin de poder asegurar los vehículos de la UTGV para el segundo semestre del periodo 2016 y la maquinaria nueva que está pronta a recibirse, es necesario incorporar los recursos correspondientes en la partida de Seguros.

1.07 Capacitación y Protocolo 1.07.01 Actividades de Capacitación ¢1.750.000,00

Es necesario incorporar los recursos correspondientes para la Adquisición de los Servicios de Capacitación para el Sistema de Administración de Proyectos de la UTGV, el cual es indispensable para la óptima gestión de los inventarios de proyectos.

6. Transferencias Corrientes 6.03 Prestaciones 6.03.01 Prestaciones Legales ¢1.344.672,00.

Estos recursos se incorporan ya que constituyen las Prestaciones Legales a cancelar a los funcionarios nombrados por la modalidad de Jornales. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 169.95KM DE VIAS CANTONALES

2. Servicios 1.01 Alquileres 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢3.200.000,00

Se incorporan los recursos necesarios para cancelar el proceso de contratación 2012CD-000038-01 pendiente de pago del periodo 2012, según resolución DAM-ALCAOSA-059-2016 emitida por la Alcaldía Municipal.

2. Materiales y Suministros 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢7.800.000,00

Debido al uso continuo de la maquinaria municipal es necesario someter los equipos de producción y de transporte a varias reparaciones que demandan una serie de repuestos los cuales en muchos casos tienen un valor sumamente alto, por lo tanto se incorporan los recursos necesarios para hacer frente a dichas reparaciones. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 03 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES Y 1 ALCANTARILLA DE CUADRO PRVC-I

1. Servicios






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1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢7.000.000,00

Como parte de los requisitos contenidos en la resolución de viabilidad ambiental de los proyectos de Construcción de Puente sobre los ríos Agujitas y Riyito, es necesario incorporar los recursos para la contratación de la regencia ambiental de dichos proyectos por el plazo total del proyecto. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: 05 PAVIMENTO EN ADOQUINES

1. Servicios 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢19.000.000,00

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de Construcción de Pavimento en Adoquines en la Entrada Principal de la Comunidad de Dominical es necesario realizar la contratación de los diseños del proyecto, diseños de evacuación de agua pluviales y viabilidad ambiental, por lo que se incorporan los recursos correspondientes para dicha contratación. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: PROYECTO 13 I ETEAPA CONSTRUCCION DE PUENTE SABALO QUEBRADA QUIMI

5. Bienes Duraderos 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢5.250.000,00

Se incorporan recursos como contrapartida por parte de la UTGV para la ejecución de la totalidad del proyecto, con lo cual se estaría contratando Obra por Contrato para Construcción de Puente sobre Quebrada Quimi. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: PROYECTO 14 REHABILITACION DE CAMINO 6-05-310 (ENTR. C. 269) MIRAMAR LA AMAPOLA

HASTA FCA. ARNOLDO SALAZAR, SIERPE 6. Bienes Duraderos

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢9.700.000,00

Se incorporan recursos como contrapartida por parte de la UTGV para la ejecución de la totalidad del proyecto, con lo cual se estaría contratando Obra por Contrato para Adquisición y Colocación de Sistema de Drenaje del proyecto en cuestión. PROGRAMA: 03 INVERSIONES GRUPO: 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO: PROYECTO 15 CONSTRUCCION DE I ETAPA DE ACERA PEATONAL SECTOR URBANO DE

PIEDRAS BLANCAS 5. Bienes Duraderos

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢10.800.000,00

Se incorporan recursos como contrapartida por parte de la UTGV para la ejecución de la totalidad del proyecto, ya que con el monto de la Partida Específica no alcanzaba para la ejecución del proyecto originalmente propuesto. Se aumenta un monto global de ¢79.626.268.00 (Setenta y nueve millones seiscientos veintiséis mil doscientos sesenta y ocho colones exactos). Aprobado con cuatro votos de forma definitiva por los miembros Alberto Cole De León, Ing. Rodney Gamboa Carvajal, Enrique Murillo Barrios y Elmer Uva Beita.






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COD. CUENTA MONTO TOTAL1 SERVICIOS 3.200.000,00

1.01 Alquileres 3.200.000,001.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3.200.000,00


2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 7.800.000,002.04.02 Repuestos y Accesorios 7.800.000,00


CUENTAS A INCREMENTAR PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 169,65 KM DE VIAS CANTONALES


1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 7.000.000,001.04.03 Servicios de Ingenieria 7.000.000,00



GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 03 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES Y 1 ALCANTARILLA DE CUADRO CONVENIO PRVC-I


1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 19.000.000,001.04.03 Servicios de Ingenieria 19.000.000,00


CUENTAS A INCREMENTARPROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 05 PAVIMENTO EN ADQOUINES

COD. CUENTA MONTO TOTAL5 BIENES DURADEROS 5.250.000,00

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.250.000,005.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 5.250.000,00


PROYECTO 13 I ETEAPA CONSTRUCCION DE PUENTE SABALO QUEBRADA QUIMI


GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE





GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 14 REHABILITACION DE CAMINO 6-05-310 (ENTR. C. 269) MIRAMAR LA AMAPOLA HASTA FCA. ARNOLDO

SALAZAR, SIERPE



TOTAL A INCREMENTAR 10.800.000,00TOTAL 79.626.268,00


GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 15 CONSTRUCCION DE I ETAPA DE ACERA PEATONAL SECTOR URBANO DE PIEDRAS BLANCAS






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COD. CUENTA MONTO TOTAL1 SERVICIOS 500.000,00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 500.000,001.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 500.000,00


2.01 Productos Químicos y Conexos 300.000,002.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 300.000,00

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 280.000,002.99.04 Textiles y Vestuario 280.000,00


5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 826.000,005.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción 226.000,005.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 600.000,00


CUENTAS A DISMINUIR PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL


1.08 Mantenimiento y Reparación 2.000.000,001.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción 2.000.000,00


GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 169,65 KM DE VIAS CANTONALES





CUENTAS A DISMUNIRPROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 03 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES Y 1 ALCANTARILLA DE CUADRO CONVENIO PRVC-I

COD. CUENTA MONTO TOTAL1 SERVICIOS 500.000,00

1.08 Servicios de Gestión y Apoyo 500.000,001.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción 500.000,00


2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mant. 13.250.000,002.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 13.000.000,002.03.03 Madera y sus Derivados 250.000,00

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 1.200.000,002.04.01 Herramientas e Instrumentos 500.000,002.04.02 Repuestos y Accesorios 700.000,00



GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 05 PAVIMENTO EN ADQOUINES



TOTAL A DISMINUIR 29.300.000,00TOTAL 79.626.268,00


GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE PROYECTO 09 COLOCACION DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES EN CAMINOS DEL CANTON DE OSA






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Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0931-2016, donde se remite modificación Presupuestaria N°08-2016, la cual incluye movimientos de servicios y proyectos municipales y la modificación N°07-2016 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Transcripción N°08-2016, Sesión Extraordinaria N°07-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. Por tanto, se declara ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Punto 2. Se recibe oficio FEMASI-0003-08-2016, de fecha 17 de agosto del 2016, recibido el 17 de agosto del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Gabriel Villachica Zamora, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sierpe, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: Estimados Señores: Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles una patente temporal de venta de licores para los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto para el VI Festival de Manglares 2016. A continuación, le presentamos el cronograma de las actividades que se estarán llevando a cabo: CRONOGRAMA DEL VI FESTIVAL DE LOS MANGLARES SIERPE DE OSA

FECHA ACTIVIDAD HORA INICIO HORA DE CONCLUSIÓN

25 de agosto de 2016

-Inauguración del Festival -Gran Noche Cultural 5:00 pm 6:00 pm

12:00 pm

26 de agosto de 2016 -Actividades Educativas 7:00 am 3:00 pm -Karaoke bailable 6:00 pm 9:00 pm 27 de agosto de 2016

-Copa femenina de Fútbol

8:00 am 4:00 pm

-Baile con Discomóvil 8:00 pm 12:00 pm

28 de agosto de 2016 -Eco-cleteada al Manglar 8:00 pm 11:00 am -Campeonato Masculino de

Fútbol

8:00 pm 6:00 pm

-Cabalgata al Manglar 11:00 pm 8:00 pm Agradeciéndoles de antemano la colaboración brindada. Una vez visto y analizado el oficio FEMASI-0003-08-2016, el Concejo Municipal ACUERDA; autorizar la patente temporal de licores, el día viernes 26, sábado 27 y Domingo 28 de agosto, para el VI Festival de los Manglares 2016, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. Punto 3. Se recibe oficio FEMASI-0004-08-2016, de fecha 17 de agosto del 2016, recibido el 17 de agosto del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Gabriel Villachica Zamora, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sierpe, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: Estimados señores (as): Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles el permiso para el cierre temporal de la calle que se encuentra frente al Liceo Rural Boca de Sierpe y la Escuela de Sierpe, durante los días que se estará realizando el Festival de los Manglares. A continuación, le presentamos el cronograma de las actividades que se estarán llevando a cabo: CRONOGRAMA DEL VI FESTIVAL DE LOS MANGLARES SIERPE DE OSA

FECHA ACTIVIDAD HORA INICIO HORA DE CONCLUSIÓN

25 de agosto de 2016

-Inauguración del Festival -Gran Noche Cultural 5:00 pm 6:00 pm

12:00 pm

26 de agosto de 2016 -Actividades Educativas 7:00 am 3:00 pm -Karaoke bailable 6:00 pm 9:00 pm 27 de agosto de 2016

-Copa femenina de Fútbol

8:00 am 4:00 pm

-Baile con Discomóvil 8:00 pm 12:00 pm

28 de agosto de 2016 -Eco-cleteada al Manglar 8:00 pm 11:00 am -Campeonato Masculino de

Fútbol

8:00 pm 6:00 pm

-Cabalgata al Manglar 11:00 pm 8:00 pm Agradeciéndoles de antemano la colaboración brindada. Una vez visto y analizado el oficio FEMASI-0004-08-2016, el Concejo Municipal ACUERDA; autorizar el cierre temporal de la calle que se encuentra frente al Liceo Rural Boca Sierpe y la Escuela de Sierpe durante los días que se estará realizando






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el VI Festival de los Manglares 2016, siempre y cuando sean rutas cantonales. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. Punto 4. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-144-2016, de fecha 16 de agosto del 2016, recibido el 16 de agosto del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: Señores: Concejo Municipal Municipalidad de Osa Asunto: respuesta a transcripción 746-2016 Por medio de la presente me permito saludarlo y al mismo tiempo les indico que la solicitud de licencia para comercialización de bebidas con contenido alcohólico clase B-1 (Bar) realizada por la señora Jenny Blanco Diñarte con cédula de identidad 6-0286-0417, para ser utilizada en el local comercial Vagón Bar ubicado 500 metros surde la Ciudadela 11 de abril, cumple con los requisitos de Ley de acuerdo a informe de inspección realizado por el funcionario Inspector Jesús Ruiz Castillo. Por tanto, queda a criterio de ese HONORABLE CONCEJO la aprobación o no de la Licencia. Una vez visto y analizado el oficio SPM-MUNOSA-144-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. Por tanto, se autoriza una licencia para comercialización de bebidas con contenido alcohólico clase B-1 (Bar) a la señora Jenny Blanco Diñarte con cédula de identidad 6-0286-0417, para ser utilizada en el local comercial Vagón Bar ubicado 500 metros surde la Ciudadela 11 de abril. Punto 5. Se recibe nota, de fecha 10 de agosto del 2016, recibida el 12 de agosto del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Julio Badilla Cordero, Presidente, Asociación de Operadores de Turismo, En el Parque Marino Ballena, dirigida al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, la cual dice: Estimados señores: Por medio de la presente lo saludo y a la vez aprovecho la oportunidad para solicitar el aval de ustedes, esto para poder realizar el VIII Festival de Ballenas y Delfines 2016, el cual fue declarado de interés Nacional y Cantonal por Decreto del Gobierno de Costa Rica de turno en su momento. Dicho Festival se realizará los días 02-03-04-09-10-11 de Septiembre del 2016, con un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. La inauguración será en el Salón Comunal de Bahía a las 9:00 a.m. en la cual quedan cordialmente invitados. En esta oportunidad no habrá ventas comidas, venta de tiliches, conciertos, licores y otros. Los servicios esenciales como duchas, servicios sanitarios y ventas de tiquetes se realizarán en las nuevas instalaciones de oficinas de Tour Operadores, sita en el Campo Ferial de Bahía Ballena. Adjunto los siguientes documentos: Copia de certificación de la C.C.S.S. de no tener deudas. Copia de Personería Jurídica. Copia de Ced. De identidad del representante legal. Copia del croquis donde se va a realizar el Festival. Copia de programa de actividades. Sin más por el momento y esperando una favorable respuesta se despide Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN (NO SE PRESENTARON) ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES (No se presentaron mociones) ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE (No se presentaron mociones) Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, convoca a Sesión Extraordinaria el día lunes 22 de agosto de 2016, a las trece horas (01:00 pm), para ver correspondencia, informes de comisiones y mociones de los regidores. Asimismo, se convoca a la comisión de hacendarios a las nueve de la mañana, para reunión y ver el Proyecto Presupuesto Ordinario 2017. Por lo anterior quedan todos los presentes, quedan debidamente convocados. De la misma manera la señora Presidenta Municipal, indica que la Sesión Extraordinaria Convocada para el día 25 de agosto, con funcionarios del MOPT y la Unidad Técnica queda destinada y se trabajara en Comisión, por lo que se nombra al Concejo Municipal en pleno, para que participe en la Charla-Asesoría sobre convenios de Cooperación, que imparte personero Jurídico de Gestión Municipal-MOPT. Por lo anterior quedan todos los presentes, quedan debidamente convocados. “Siendo las dieciocho horas de la tarde, la señora presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, da por concluida la Sesión.”

___________________________ _ ____________________________

Maritza Jiménez Calvo Allan Herrera Jiménez Presidenta del Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal



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