Municipalidad de Pastores, Sacatepéquezmunidepastores.com/images/LibrebreAcceso/POA_2018... · 16....

POA 2018

__________________________________________________________

Vo.Bo. Miguel Antonio López Barahona

Alcalde Municipal

Municipalidad de

Pastores, Sacatepéquez

Fecha de elaboración: Diciembre/2017

Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez

Plan Operativo Anual 2018 2

CONTENIDO

DESCRIPCION PAG.

PRESENTACION…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PEI, POM Y POA……………………………………………………………………..4

INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………………………………….5

BASE LEGAL………………………………………………………………………………………………………………………………..6-8

MARCO ESTRATEGICO…………………………………………………………………………………………………………………9

VISION Y MISION………………………………………………………………………………………………………………………….10

VALORES………………………………………………………………………………………………………………………………………11

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL…………………………………………………………………………………………...12

POM 2018-2022…………………………………………………………………………………………………………………………..22

MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINACIERA……………………………………………………………………………………….42

MATRIZ POA 2018………………………………………………………………………...……………………………………………..43

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Presentación

Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal del municipio de Pastores del departamento de Sacatepéquez, tiene a bien presentar al pueblo de Pastores y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2018, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto. El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su conjunto. La construcción del Plan Operativo Anual 2018, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM- , Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032. En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Multianual 2018-2022 y Plan Operativo Anual 2018 y define los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a realizar durante el periodo del 2018-2022.



Certificación de Aprobación PEI, POM Y POA Certificación del punto de acta de aprobación del POA



11. Introducción

En el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- de la Segeplan ha formulado el Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM- , Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032, últimos que vienen a fortalecer las administraciones municipales vigentes, dichos procesos de planificación participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal, ya que permiten que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población. El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la modernización de las finanzas municipales, estandarizando la metodología presupuestaria, apoyando de este modo la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias. Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato, permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha enfrentado históricamente. El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo y a su vez representa la “síntesis ejecutiva” de los planteamientos estratégicos plasmados en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios. El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Pastores, Sacatepéquez, define la Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación.

12. Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala

Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias, aún en su calidad de entidades autónomas, con base al artículo que se cita textualmente:

Art. 134. Descentralización y Autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado.

La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes:

a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan;

b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley:

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República1

Art. 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a. Los Organismos del Estado; b. Las entidades descentralizadas y autónomas; (Consultar el Arto. 39 del

Decreto 101-97) c. Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté

conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y d. Las demás instituciones que conforman el sector público

Art. 8. Vinculación Plan – Presupuesto. Los presupuestos públicos son la

expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

Art. 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la

1 Para elaborar el POA 2014, deberá considerarse también lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos

del Estado para el año fiscal 2013 y posteriormente lo que se establezca en la Ley del mismo nombre, para el ejercicio fiscal 2014, por el Congreso de la República.



totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Art. 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

Art. 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.

Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades

Art. 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República2

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

2 Este artículo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS

MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, deberán ser presentados en la forma siguiente: 1. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado. 2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente: a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año; y, b) Ejecución financiera de los ingresos.

Art. 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: a. Corresponder a un ejercicio fiscal; b. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los

recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio; c. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y

los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y,

d. Hacerse del conocimiento público. (…) Art. 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los

anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros. (…)

13. Marco Estratégico Como parte de la metodología implementada se logró la priorización de problemáticas que afectan de manera más significativa a la población, tomando como punto de partida, la fase de diagnóstico de Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM- , Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032 y el conocimiento del personal técnico municipal, para luego establecer áreas de intervención concretas, fundamentadas en las competencias municipales establecidas en el Código Municipal. Luego de priorizar las problemáticas y conociendo la capacidad financiera para proyectos de inversión, se procedió al establecimiento de Resultados Inmediatos, mismos que se esperan alcanzar en el período 2016-2020, dichos resultados, para la municipalidad de Pastores, quedaron de la siguiente manera:

Ampliar la cobertura al 100% del servicio de agua potable en 2 centros poblados para

el año 2020.

Mejorar la movilidad de un 90% de las familias afectadas por el inadecuado estado de

la red vial en 7 centros poblados, para el año 2020.

Mejorar en un 100% la cobertura del sistema de tratamiento de desechos residuales

en el municipio al 2020.

Mejorar en un 90% la infraestructura educativa y de salud en 3 centros poblados al

2019.

Mejorar en un 50% la incidencia de las acciones municipales en cuanto al fomento del

Desarrollo Económico al año 2020.

Mejorar en un 80% la incidencia de las acciones municipales en la prevención del

delito en el municipio al 2020.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Visión y Misión de la Municipalidad Visión

Ser la municipalidad que ofrece al vecino los mejores servicios públicos, trabajando con capacidad, honradez,

dedicación y transparencia en la administración municipal para lograr el desarrollo integral y sostenible del

municipio.

Misión Somos una institución dedicada a contribuir a la mejora

de la calidad de vida de sus habitantes, prestando servicios de calidad a la comunidad, promoviendo la

participación activa de cada ciudadano en la planificación y consecución del desarrollo integral del municipio proyectándose en forma solidaria, vanguardista y

progresista.



1. 2. 3. 4. 5. 6. Valores de la Municipalidad 7.

Principios/ valores Descripción

Transparencia Ser una institución con acceso a la información publica al servicio de la población

Honestidad

Demostrar en la municipalidad en la relación de confianza entre funcionarios y trabajadores municipales en el desarrollo de sus actividades diarias.

Trabajo

Cualidad del personal publico municipal con la que se compromete y expresa coherencia y autenticidad con los valores de la verdad y justicia.

Eficiencia Es la capacidad del empleado en el uso adecuado de los recursos para alcanzar las metas trazadas

Responsabilidad

Se refiere a la conciencia de cada trabajador municipal que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar sus acciones personales y laborales buscando siempre el compromiso y eficiencia en la gestión municipal.

1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

(1) EJE PND

(2) Prioridades PND

(3) Prioridades

PGG (4) Metas PND

(5) Resultados PND

(6) Resultados Estratrégicos

de País

(7) Problema central (de País) / Indicador (línea

base)

(8) Causas directas del problema

central / Indicador (línea base)

(9) Causas indirectas que puede atender la

municipalidad / Indicador (línea base)

(10) Problemas PDM (de

forma referencial)

(11) Análisis del mandato o base

legal de la municipalidad

(12) Productos

competencias propias

(13) Productos competencias

delegadas (Referencial del

ente rector)

(14) Políticas Públicas

relacionadas

(15) Orden de prioridad

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos.

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.

Los niños y niñas menores de cinco años tienen un crecimiento acorde con su edad como resultado del consumo suficiente y pertinente de alimentos.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

1) Acceso y consumo alimentario inadecuado Porcentaje de niños / niñas de 6 a 24 meses con dieta mínima aceptable (Dato base: 51% ENSMI 2014/2015)

Prácticas inadecuadas de atención materno infantil Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad: -Dieta inadecuada (energía, proteína, micronutrientes en niños de 6 a 24 meses) Indicador causa indirecta: Porcentaje de niños / niñas de 6 a 24 meses con dieta mínima aceptable (Dato base: 51% ENSMI 2014/2015) Porcentaje de madres que recibieron consejería sobre alimentación del niño (a) (Sin dato base)

Insuficiente abastecimiento

de agua potable para

algunas poblaciones del

municipio o falta de

tratamiento adecuado a las

aguas residuales

N/A N/A

Producto ente rector (MSPAS) Madres con niños/as menores de 5 años y mujeres embajazadas con Consejería: Intervención de la municipalidad : capacitación en nutrición; preparación, manipulación de alimentos e higiene personal (OMM)

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Políticas Educativas Políticas de Educación inclusiva para la Población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

1


Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional.


Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.

El estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años ha mejorado gracias al aumento de la cobertura y calidad del agua y del saneamiento ambiental; además, se realizan acciones para la desparasitación, atendiendo las particularidades de las poblaciones

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa: 2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Prácticas inadecuadas de atención materno infantil Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad: -Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados Indicador causa indirecta: Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas



algunas poblaciones

del municipio o falta de


aguas residuales

Código Municipal Artículo 68, inciso a). Establece como competencia propia de la municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Nacional de Agua y Saneamiento Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

2



mayormente afectadas por la desnutrición.

de abastecimiento de agua potable (77.8% Encovi 2014) Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%, Encovi 2014)


Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez.


Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

Problema central: Mortalidad de la niñez Indicadores: -Mortalidad infantil -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

-Desnutrición Indicadores: -Mortalidad infantil -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por Enfermedades Diarréicas Agudas (EDAs)

Acceso y calidad a los servicios de salud Indicador: Número de familias con acceso a servicios de salud

La cobertura en salud es del 40%, ya que

existen debilidades en

cuanto a equipamiento

de la clinica municipal y

personal especializado

N/A N/A

Producto del ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia propia) Construcción, ampliación, mejoramiento de infraestructura de salud (por competencia delegada, ejemplo: puestos y centros se salud, CAIMI, clínicas, farmacias, centros de recuperación, entre otros)

Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad.

3




Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

Problema central: Mortalidad de la niñez Indicadores: -Mortalidad infantil -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

Enfermedades infecciosas de la infancia Indicadores: -Mortalidad infantil -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)

Agua no potable y vivienda sin condiciones saludables Indicadores: Familias con acceso a servicios de agua apta para consumo humano






aguas residuales


Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

Familias con servicios de

alcantarillado Familias con servicios de recolección,

tratamiento y disposición

final de desechos y

residuos sólidos

N/A


4






Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva se encuentran garantizados a partir de las acciones del sistema de salud que protegen la maternidad y brindan servicios de calidad durante el embarazo, parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal Indicador: Razón de mortalidad materna (Línea base: de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal Indicadores: - Acceso a servicios de salud públicos o privados que brinda atención adecuada

-Insuficiente acceso a servicios de maternidad incluyendo emergencias obstétricas y cuidados del neonato Indicadores: -Atención preventiva -Atención prenatal -Evento obstétrico

Deficiente servicio de

salud

Artículo 70 del Código Municipal, establece como competencia delegada al municipio: inciso a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la circunscripción municipal.

N/A

Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales Construcción, ampliación, mejoramiento de infraestructura de salud (por competencia delegada, ejemplo: puestos y centros se salud, CAIMI, clínicas, farmacias, centros de recuperación, entre otros)

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

5




Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva se encuentran garantizados a partir de las acciones del sistema de salud que protegen la maternidad y brindan servicios de calidad durante el embarazo, parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal Indicador: Razón de mortalidad materna (Línea base: de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal Indicadores: - Acceso a servicios de salud públicos o privados que brinda atención adecuada

-Limitado acceso agua y saneamiento e inadecuado servicios básicos Indicadores: -familias con acceso a servicios de agua potable -familias con acceso a servicios de saneamiento






aguas residuales


Familias con servicios de agua apta para consumo humano

N/A



Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo.


Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones

En el año 2032 los servicios educativos se desarrollan con las condiciones de infraestructura, equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes, para garantizar la cobertura universal en todos los niveles educativos.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de educación primaria Indicador: Cobetura en educación primaria

-Inadecuada infraestructura Indicador: Número de edificios escolares

-Edificios escolares inadecuados Indicadores -Cobertura educación primaria -Infraestructura escolar

La falta de cobertura

educativa se suscita por

diversos factores como

la mala infraestructura de los centros

de estudio, falta de

maestros y en algunos casos

se encuentra la infraestructura física, pero se

carece del equipamiento y

personal

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso "c) Gestión de la educación

N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción, ampliación o mejoramiento de centros educativos, equipamiento

Políticas educativas Política de atención a personas con discapacidad

6



indígenas y rurales.

pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe"




Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales.



Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de educación primaria Indicador: Cobetura en educación primaria

-Programas complementarios insuficientes Indicador: Niños beneficiados con becas Niños beneficiados con alimentación escolar Niños beneficiados con útiles escolares

- Recursos limitados para programas de apoyo Indicadores Niños beneficiados con becas Niños beneficiados con alimentación escolar Niños beneficiados con útiles escolares

Deficiente servicio

educativo

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso "c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe"

N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: becas escolares


7







Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de educación primaria Indicador: Cobertura en educación primaria

-Baja contratación de docentes Indicador: número de alumnos por docente Número de docentes por centro educativo

-Insuficiente contratación de docentes Indicadores -Cobertura educación primaria -Profesionalización docente









personal


N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes


8








Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Problema central: Niños y niñas de 5 y 6 años sin atención en nivel pre primario Indicador: Cobertura pre primaria

-Déficit de infraestructura Indicadores: -Cobertura educación pre primaria -Cobertura educación pre primaria bilingüe

-Déficit de infraestructura escolar preprimaria -equipamiento inadecuado o inexistente Indicadores -Infraestructura y equipamiento escolar









personal


N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos de educación pre primaria


9






Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Problema central: Niños y niñas de 5 y 6 años sin atención en nivel pre primario Indicador: Cobertura pre primaria

-Déficit de Programas complementarios Indicadores: -Cobertura educación pre primaria -Cobertura educación pre primaria bilingüe

-Programas de apoyo inexistentes Indicador: Niños beneficiados con becas Niños beneficiados con alimentación escolar Niños beneficiados con útiles escolares

Deficiente servicio

educativo


N/A

Producto del ente rector (MINEDUC) Creación y contratación de nuevas plazas Intervención de la municipalidad: Contratación de docentes pre-primaria


10

Riqueza para todas y todos

Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva

Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente.

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes

El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.

Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019)

Problema central: Baja competitividad turística

-Mala imagen del país

Percepción de inseguridad (lugares turísticos)

Insuficientes agentes para

brindar seguridad ciudadana

El Artículo 68 del código municipal, establece que es competencia propia del municipio el alumbrado público.

N/A

Producto ente rector: (MINGOB) Servicios de seguridad en áreas turísticas (PNC-Mingob, INGUAT) Intervención de la municipalidad: Servicio de alumbrado público (áreas turísticas) Policia de turismo?

Política Criminal Política Nacional de prevención de la violencia y el delito

11



años, hasta llegar a 2032.

Riqueza para todas y todos

Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva

Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente.

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.

El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.

Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019)

Problema central: Baja competitividad turística

-Poca consolidación y desarrollo de destinos turísticos

-Deterioro de principales destinos -Poca inversión en mantenimiento, seguridad y conservación de los destinos Poca facilidades turísticas (servicios básicos)

Poco desarrollo industria y

ausencia de un corredor turístico.

Faltan capitales para

realizar inversiones,

para generación de

empleo e ingresos

El Artículo 68 del código municipal, establece entre las competencias propias del municipio (servicios básicos disponibles para los lugares turísticos) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; limpieza y ornato; recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final.

N/A

Producto del ente rector: (Pendiente de oficialización por parte del ente rector) Intervención de la municipalidad: servicios básicos de agua, saneamiento, alumbrado público, mercados, ornato, recolección tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, en áreas turísticas.

Política Criminal Política Nacional de prevención de la violencia y el delito

12

Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

Seguridad y justicia con equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo.

5.36.2.4 - Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y condenar los delitos.

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes Indicador: Tasa de delitos contra el patrimonio

Control territorial de los delincuentes Oportunidad de delinquir - Debilidad institucional -Actividad criminal

-Poca presencia de la seguridad pública -Desarticulación inter institucional -prevalencia de la delincuencia común



N/A N/A

Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales

Política Nacional Criminal

13



Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

Seguridad y justicia con equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo.

5.36.2.2 - En 2032, se ha reducido la tasa de homicidios a 10 por cada 100,000 habitantes.

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes Homicidio interpersonal Indicador: Tasa de homicidios

-Arma de fuego -Otras formas (estrangulamiento, arma blanca, objeto contundente, linchamiento) -Actividad criminal

Contexto social y cultural permisivo a la violencia armanda Alta circulación de armas de fuego legales e ilegales (portación) Emociones violentas Proliferación de pandillas prevalencia de delincuencia común



N/A N/A

Producto del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales

Política Nacional Criminal

14



Recursos naturales hoy y para el futuro

Conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y la mitigación del cambio climático

Ambiente y recursos naturales.

En 2032, al menos un 29% del territorio del país se encuentra cubierto por bosques naturales y se ha incrementado en un 3% la cobertura forestal por medio de la restauración ecológica en tierras que tienen capacidad de uso para protección y conservación de bosques.

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos locales, instituciones de gobierno y comunidades, lográndose la conservación, protección y manejo sostenible de los bosques naturales en tierras que tienen capacidad para la protección y producción forestal, y se han implementado acciones de restauración ecológica en las tierras desprovistas de bosques con este mismo tipo de capacidad de uso.

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas protegídas Indicador: Cobertura forestal (33.7% al 2012. Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra-GIMBOT )

-Incendios forestales por actividad antropogénica

Escasas iniciativas comunitarias, municipales y privadas para el manejo, recuperación y conservación del bosque

Inexistencia de gestión para la conservación

de los recursos naturales

Una de las competencias porpias de la municipalidad establecida en el Código Municipal. Art. 68, k) es el Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global. Ley Forestal, artículo 8, delega a la municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades de los programas que diseñe el INAB.

Áreas municipales reforestadas

N/A

Política Forestal de Guatemala Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

15









Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas protegídas Indicador: Cobertura forestal (33.7% al 2012. Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra-GIMBOT )

-Cambio del uso de la tierra

-Avance de la frontera agrícola y ganadera -Avance de la frontera urbana/infraestructura vial - Escasa aplicación del ordenamiento territorial

Crecimiento urbano

desordenado y pérdida de

imagen urbana

Una de las competencias porpias de la municipalidad establecida en el Código Municipal. Art. 68, k) es el Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global. Ley Forestal, artículo 8, delega a la municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades de los programas que diseñe el INAB.

Áreas municipales reforestadas Agregar OT

Producto ente rector: (CONAP, INAB) Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas protegidos por medio de operativos de control y vigilancia. Intervención de la municipalidad: contratación de personal para guardabosques en áreas protegidas Dotación de árboles para reforestación

Política Forestal de Guatemala Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica Política de Educación Ambiental

16









Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas protegídas Indicador: áreas reforestadas

- Tala ilegal -Escasa sensibilidad ambiental por parte de la población

Inexistencia de gestión para la conservación

de los recursos naturales

La ley Forestal establece en el artículo No. 8, que las municipalidades deben contribuir con programas educativos forestales.

N/A

Producto ente rector (CONAP, INAB) Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas por medio de operativos de control y vigilancia. Intervención de la municipalidad: programas de sensibilización y educación forestal/ambiental

Política Forestal de Guatemala Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica Política de Educación Ambiental

17

Guatemala Urbana y Rural

Desarrollo rural integral

Infraestructura

La Guatemala rural del año 2032 habrá mejorado su nivel de competitividad. (Resultado 1)

Diseñar y ejecutar la infraestructura vial que permita acceso a los servicios y facilite la conectividad entre los territorios rurales, y que además estimule los intercambios y las comunicaciones entre estos y las áreas urbanas y el exterior.

En el 2020, los gobiernos municipales cueantan con mecanismos e instrumentos de gestion que le permitan abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestacion de servicios basicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio publico.

Problema central: Poco aprovechamiento del potencial energético renovable del país Indicador: Mejoramiento de caminos rurales (Generación de energía renovable año anterior 66.10 + porcentaje promedio del incremento de generación de energía renovable 0.25)

Inadecuada infraestructura vial en algunas

calles del municipio

18

2.

Plan Operativo Multianual –POM- 2018-2022

PRODUCTO INTERVENCIÓN

1) No.

2) Resultado Estatégico de País

(REP) 3) Productos

4) Meta Municipal

del Producto, período

5) Programación de productos

6) Responsable

de cumplimient

o de meta del producto

7) Corresponsable del cumplimiento de la meta

delproducto

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

9) Meta para el período

10) Año de intervención

5.1) Física (2017

)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Físic

a (201

8)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Físic

a (201

9)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (202

0)

5.8) Financiera

(2020)

5.9) Físic

a (202

1)

5.10) Financiera

(2021)

5.11) Física (2022)

5.12) Financiera

(2022)

5.13) Inversi

ón durant

e el períod

o

9.1) Físic

a

9.2) Financiera

(monto estimado

Q.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1

Para el 2019, se ha disminuido la razón

de mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Beneficiar a 1,000 Familias con

servicios de agua apta para

consumo humano

17,871

1 UD Q2,464,250.

00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q2,464,250

.00 Q2,464,250

.00

1

UD Q2,100,000

.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q2,100,000

.00

Q2,100,000.00

1

UD Q2,100,000

.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q2,100,000

.00

Q2,100,000.00

1 UD Q2,100,000

.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q2,100,000

.00

Q2,100,000.00

1 UD

Q2,100,000.00


1 UD Q2,100,000

.00

Q2,100,000.00

1 UD Q2,100,000.

00


1 UD Q2,100,000

.00

Q2,100,000

.00



200 PIE

Q210,500.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ

200 PIE

Q210,500.00

Q210,500.

00

60 M3

Q400,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSTRUCCION TANQUE CAPATACION DE AGUA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

60 M3

Q400,000.00

Q400,000.0

0

100 ML

Q250,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CASERIO EL ES EL CAMINO, PASTORES SAC.

100 ML

Q250,000.00

Q250,000.0

0

Beneficiar a 200 Familias con servicios de

alcantarillado sanitario y pluvial.

600

170 ML

Q500,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SECTOR SAN JUYU, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

170 ML

Q500,000.00

Q500,000.0

0

250 ML

Q425,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

250 ML

Q425,000.00

Q425,000.0

0

200 ML

Q600,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM AMPLIACION DRENAJE SANITARIO ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

200 ML

Q600,000.00

Q600,000.0

0

1,000

150 ML

Q211,750.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE REAL, PASTORES SACATEQUEZ

150 ML

Q211,750.00

Q211,750.

00

175 ML

Q150,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENAVISTA HACIA LATERAL RN 14, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPEQUEZ

175 ML

Q150,000.00

Q150,000.

00

Beneficiar a 200 Familias con servicios de

alcantarillado sanitario.

50 ML

Q250,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

50 ML

Q250,000.00

Q250,000.00

2

LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD,

LAS ENFERMEDADES

INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y

LAS CRONICO-DEGENERATIVAS

HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS

EFICIENTEMENTE.

Beneficiar a la poblacion con sistema de tratamiento de aguas residuales

14,400 1000 M2

Q1,000,000.00

1232

Q2,000,000.00

Municipalidad

MSPAS

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PASTORES SACATEPEQUEZ

2232 M2

Q2,800,000.00

Q2,800,00

0.00

Equipar y proveer del presonal

adecuado a la clinica municipal

9,000 1 UD Q700,000.0

0

Municipalidad

MSPAS

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEQUEZ

1 UD Q700,000.0

0 Q700,000.0

0



1

UD Q660,000.0

0

Municipalidad

MSPAS

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2018, MUNICIPIO PASTORES SACATEPEQUEQUEZ

1 UD Q660,000.0

0

Q660,000.00

1

UD Q700,000.0

0

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.0

0

Q700,000.00

1 UD Q

700,000.00

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.0

0

Q700,000.00

1

UD Q

700,000.00

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.0

0

Q700,000.00

1 UD Q700,000.00

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.0

0

Q700,000.00

1 UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR AÑO 2017, PASTORES SAC.

1 UD Q650,000.0

0 Q650,000.0

0

1

UD Q320,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2018, MUNICIPIO DE PASTORES SAC.

1 UD Q320,000.0

0

Q320,000.00

1

UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.0

0

Q650,000.00

1 UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.0

0

Q650,000.00



1

UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.0

0

Q 650,000.0

0

1 UD Q650,000.00

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.0

0

Q 650,000.00

3

En el año 2032 la población en edad escolar (0-18 años) ha completado con éxito cada uno de

los niveles educativos que le le

corresponde, de acuerdo con su

edad.

Mejorar la infraestructura de

3 de edificios educativos.

1,500

88 M2

Q 100,000.00

Municipalidad

MINEDUC

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS EN LA REMODELACION DE FACHADA, PASTORES SACATEPEQUEZ

88 M2

Q100,000.00

Q100,000.

00

142 M2

Q278,000.00

Municipalidad

MINEDUC

MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, PASTORES SACATEPEQUEZ

142 M2

Q278,000.00

Q278,000.

00

Contratacion de personal docente para el Instituto

basico Municipal y para centros educativos.

1 UD Q

2,381,957.00

Municipalidad

MINEDUC

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q

2,381,957.00

Q 2,381,957.

00

1

UD Q800,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2018, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q800,000.0

0

Q800,000.00

1

UD Q980,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.0

0

Q980,000.00

1 UD Q980,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.0

0

Q980,000.00

1

UD Q980,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.0

0

Q980,000.00

1 UD Q980,000.00

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.0

0

Q980,000.0

0

Mejoramiento de 2 escuelas pre

primarias y

265 M2

Q890,000.00

Municipalidad

MINEDUC

CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

265 M2

Q890,000.00

Q890,000.

00



equipamiento de salon de computo.

325 M2

Q850,000.00

Municipalidad

MINEDUC

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

325 M2

Q850,000.00

Q850,000.0

0

4

Para el 2019, se ha incrementado la

posición del país en el índice de

competitividad turística en 10

posiciones (de la posición 80 en 2015

a la 70 en 2019)

Mejoramiento de los centros

Turisticos del Municipio.

22,339

1 UD Q328,450.0

0

Municipalidad

MICUDE

SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q328,450.0

0 Q328,450.0

0

1

UD Q450,000.0

0

Municipalidad

MICUDE

SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2018, MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q450,000.0

0

Q450,000.00

1

UD Q328,450.0

0

Municipalidad

MICUDE


1 UD Q328,450.0

0

Q328,450.00

1 UD Q328,450.0

0

Municipalidad

MICUDE


1 UD Q328,450.0

0

Q328,450.00

Municipalidad

MICUDE


1 UD Q328,450.0

0

Q328,450.00

Municipalidad

MICUDE


1 UD Q328,450.0

0

Q328,450.00

429 M2

Q2,622,640.53

Municipalidad

MICUDE/CONAP/INGUAT MEJORAMIENTO PARQUE ECOTURISTICO LA CUMBRE, PASTORES SAC.

429 M2

Q2,622,640.53

Q2,622,640.53

66 M2

Q 300,000.00

Municipalidad

MICUDE

CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LOS TRES CHORROS, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC

66 M2

Q300,000.00

Q300,000.00

500 M2

Q 1,500,000.

00

Municipalidad

INGUAT

AMPLIACION BALNEARIO AGUAS CALIENTES, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

500 M2

Q1,500,000.00

Q1,500,000

.00

5

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos contra el patrimonio de las

personas en 7

Ampliación de la red de Camaras de

seguridad, contratación de

13,403 1 UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) POLICIA MUNCIPAL DE TRANSITO AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q932,000.0

0 Q932,000.0

0



puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Personal para la Policia Municipal.

1

UD Q1,100,000

.00

Municipalidad

MINGOG

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) POLICIA MUNCIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q1,100,000

.00

Q1,100,000.00

1

UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.0

0

Q932,000.00

1 UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.0

0

Q932,000.00

1

UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.0

0

Q932,000.00

1 UD Q932,000.00

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.0

0

Q932,000.0

0

1 UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2,017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q767,924.0

0 Q767,924.0

0

1

UD Q630,000.0

0

Municipalidad

MINGOG

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2018, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q630,000.0

0

Q630,000.00

1

UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q767,924.0

0

Q767,924.00

1 UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q767,924.0

0

Q767,924.00

1

UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


2 UD Q767,924.0

0

Q767,924.00

1 UD Q767,924.00

Municipalidad

MINGOG


3 UD Q767,924.0

0

Q767,924.00



50 UD

Q900,000.00

50 UD

Q900,000.00

Municipalidad

MINGOG AMPLIACION RED DE CAMARAS DE SEGUDAD

100 UD

Q1,800,000.00

Q900,000.0

0 Q900,000.0

0

6

Para el 2019, se ha mantenido la

cobertura forestal del territorio

nacional en 33.7%

Reforestación del Astillero Municipal con la plantacion

de 10.000 arboles, y cuidado dela flora y la fauna

´por medio de los guardabosques

municipales.

1,500

1 UD Q3,898,506.

00

Municipalidad

INAB/CONAP

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES AÑO 2017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q3,898,506

.00 Q3,898,506

.00

1

UD Q2,000,000

.00

Municipalidad

INAB/CONAP

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q2,000,000

.00

Q2,000,000.00

1

UD Q1,594,500

.00

Municipalidad

INAB/CONAP


1 UD Q1,594,500

.00

Q1,594,500.00

1 UD Q1,594,500

.00

Municipalidad

INAB/CONAP


1 UD Q1,594,500

.00

Q1,594,500.00

1

UD Q1,594,500

.00

Municipalidad

INAB/CONAP


2 UD Q1,594,500

.00

Q1,594,500.00

1 UD Q1,594,500.

00

Municipalidad

INAB/CONAP


3 UD Q1,594,500

.00

Q1,594,500.00

7

Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de

resiliencia y adaptación al

cambio climático

Beneficiar a la poblacion del municipio con

obras de mitigación.

1,500

710 M2

Q250,000.00

Municipalidad

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LA PILA, ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

710 M2

Q250,000.00

Q250,000.00

20 ML Q550,000.00

Municipalidad

CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION SECTOR EL CERRITO, ALDEA ZACATECAS, PASTORES SAC.

20 ML

Q550,000.00

Q550,000.00

8

En el 2020, los gobiernos

municipales cueantan con mecanismos e

instrumentos de gestion que le

spermitan abordar situaciones comunes

en las aglomeraciones

urbanas,

Mejoramiento de caminos rurales.

3,000

1 UD Q1,930,000.

00

Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO AÑO 2,017, PASTORES SAC.

1 UD Q1,945,000

.00 Q1,930,000

.00

1

UD Q1,866,000

.00

Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DEPASTORES SACACATEPEQUEZ

1 UD Q1,866,000

.00

Q1,866,000.00



principalmente en la prestacion de

servicios basicos, la movilidad social, el

transporte, la vivienda y el espacio

publico.

1

UD Q1,945,000

.00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000

.00

Q1,945,000.00

1 UD Q1,945,000

.00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000

.00

Q1,945,000.00

1

UD Q1,945,000

.00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000

.00

Q1,945,000.00

1 UD Q1,945,000.

00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000

.00

Q1,945,000.00

1 UD Q3,150,000.

00

Municipalidad

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES AÑO 2017, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q3,150,000

.00 Q3,150,000

.00

1

UD Q3,000,000

.00

Municipalidad

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q3,000,000

.00

Q3,000,000.00

1

UD Q3,090,000

.00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000

.00

Q3,090,000.00

1 UD Q3,090,000

.00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000

.00

Q3,090,000.00

1

UD Q3,090,000

.00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000

.00

Q3,090,000.00

1 UD Q3,090,000.

00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000

.00

Q3,090,000.00

4263 M2

Q900,000.00

500 M2

Q750,000.00

Municipalidad

MICIVI MEJORAMIENTO CALLE LATERAL,ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

4263 M2

Q900,000.00

Q900,000.00

Q750,000.00

1578 M2

Q900,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES SECTOR CABAÑAS, CASERIO ALTA LOMA, PASTORES SAC.

1578 M2

Q900,000.00

Q900,000.00

291.60 M2

Q100,000.00

Municipalidad

MICIVI MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PLATANAR,

291.60 M2

Q100,000.00

Q100,000.00



ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

936 M2

Q250,000.00

Municipalidad

MICIVI MEJORAMIENTO CALLES CASERIO EL ES EL CAMINO, PASTORES SAC.

936 M2

Q250,000.00

Q250,000.00

831 M2

Q500,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SANTA SOFIA SECTOR II, CASERIO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPEQUEZ

831 M2

Q500,000.00

Q500,000.

00

400

0 M2

Q1,500,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIETO CALLE HACIA LA PEÑA, ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

4000 M2

Q1,500,000.00

Q1,500,000

.00

360 M2 Q250,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SAN ANTONIO, ALDEA SANLORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

360 M2

Q250,000.00

Q250,000.00

350 M2

Q200,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPEQUEZ

350 M2

Q200,000.00

Q200,000.

00

300 M2

Q300,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES SECTOR LA GUITA, ALDEA BARRIO LA CURZ, PASTORES SAC.

300 M2

Q300,000.00

Q300,000.0

0

160 M2

Q90,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TRES CHORROS, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPEQUEZ

160 M2

Q90,000.00 Q90,000.0

0

2500 M2

Q1,000,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

2500 M2

Q1,000,000.00

Q1,000,000

.00

Infraestructura municipal

22,339

480 M2

Q250,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO E ILUMINACION), ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

480 M2

Q250,000.00

Q250,000.

00

390

0 M2

Q3,000,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO INSTALACIONESDEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO , ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SAC.

3900 M2

Q3,000,000.00

Q3,000,00

0.00

945 M2

Q1,200,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SAC.

945 M2

Q1,200,000.00

Q1,200,000

.00

161 M2

Q300,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SANLORENZO EL TEJAR, PSTORES SAC., PASTORES SAC.

161 M2

Q300,000.00

Q300,000.

00

100

0 M2

Q1,000,000.

00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASATORES SAC.

1000 M2

Q1,000,000.00

Q1,000,000

.00

1200 M2

Q1,500,000.00

Municipalidad

MICUDE MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, PASTORES SAC.

1200 M2

Q1,500,000.00

Q1,500,000

.00



2800 M2

Q1,300,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC., PASTORES SAC.

2800 M2

Q1,300,000.00

Q1,300,000

.00

PRODUCTO INTERVENCIÓN

1) No.

2) Resultado Estratégico de

País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período

5) Programación de productos 6) Responsabl

e de cumplimiento de meta

del producto

7) Corresponsable del cumplimiento

de la meta del producto


9) Meta para el período 10) Año de intervención

5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020)

9.1) Física

9.2) Financiera (monto

estimado Q.) 2017 2018 2019 2020

1

Para el 2019, se ha

disminuido la razón de

mortalidad materna en

20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2019)

Beneficiar a 1,000

Familias con

servicios de agua apta

para consumo humano

4,346

1 UD Q2,464,250.

00

Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q2,464,250.00 Q2,464,250.00

1 UD Q1,250,000

.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q1,250,000.00 Q1,250,000.0

0

1 UD Q1,250,000.

00

Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q1,250,000.00 Q1,250,000.00

1 UD Q1,250,00

0.00 Municipalidad

MSPAS/INFOM


1 UD Q1,250,000.00 Q1,250,00

0.00

300 ML Q500,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/INFOM

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL LLANO, ALDEA SAN LUIS

300 ML Q500,000.00 Q500,000.00



PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

60 M3 Q400,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/INFOM

CONSTRUCCION TANQUE CAPATACION DE AGUA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

60 M3 Q400,000.00 Q400,000.00

100 ML

Q250,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION RED DE AGAU POTABLE COLONIA EL ES EL CAMINO, PASTORES SAC.

100 ML Q250,000.00 Q250,000.

00

Beneficiar a 200

Familias con

servicios de alcantarillado sanitario

y pluvial.

600

170 ML Q500,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SECTOR SAN JUYU, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

170 ML Q500,000.00 Q500,000.00

100 ML Q350,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SECTOR LA CIPRESADA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

100 ML Q350,000.00 Q350,000.00

250 ML

Q425,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

250 ML Q425,000.00 Q425,000.

00

200 ML

Q600,000.00

Municipalidad

MSPAS/INFOM

AMPLIACION DRENAJE SANITARIO ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

200 ML Q600,000.00 Q600,000.

00

Beneficiar a 200

Familias con

servicios de alcantarilla

do sanitario.

1,000 50 ML Q250,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/INFOM

INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

50 ML Q250,000.00 Q250,000.00



2

LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDA

DES INFECCIOSAS

, PARASITARIA

S Y LAS CRONICO-

DEGENERATIVAS HAN

DISMINUIDO Y SON

TRATADAS EFICIENTEME

NTE.

Beneficiar a la población del municipio con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

14,400 1000 M2

Q1,000,000.00

1232 Q2,000,000

.00

Municipalidad

MSPAS


2232 M2 Q3,000,000.00 Q1,000,000.00 Q2,000,000.0

0

Equipar y proveer del

personal adecuado a

la clínica municipal

9,000

1 UD Q700,000.0

0

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.00 Q700,000.00

1 UD Q700,000.0

0

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.00 Q700,000.00

1 UD Q700,000.0

0

Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.00 Q700,000.00

1 UD Q

700,000.00 Municipalidad

MSPAS


1 UD Q700,000.00 Q700,000.

00

1 UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y

1 UD Q650,000.00 Q650,000.00



APOYO AL ADULTO MAYOR AÑO 2017, PASTORES SAC.

1 UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.00 Q650,000.00

1 UD Q650,000.0

0

Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.00 Q650,000.00

1 UD Q650,000.

00 Municipalidad

MSPAS/MINTRAB


1 UD Q650,000.00 Q650,000.

00

3

En el año 2032 la

población en edad escolar

(0-18 años) ha completado

con éxito cada uno de los niveles educativos

que le corresponde, de acuerdo

con su edad.

Mejorar la infraestructura de 3 de

edificios educativos.

1,500

600 M2 Q

1,000,000.00

Municipalid

ad MINEDUC

AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION PARA FORMACION TECNOLOGICA Y COMERCIAL, PASTORES SAC.

600 M2 Q1,000,000.00 Q1,000,000.0

0

360 M2 Q850,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC

AMPLIACION INSTITUTO BASICO FASE 2, PASTORES SAC.

360 M2 Q850,000.00 Q850,000.00

306 m2

Q3,021,035.48

Municipalid

ad MINEDUC

CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARA FORMACION TECNOLOGICA Y COMERCIAL, PASTORES SAC.

679 M2 Q3,021,035.48 Q3,021,035.48



Contratación de

personal docente para el

Instituto básico

Municipal y para

centros educativos.

1,800

1 UD Q

2,381,957.00

Municipalid

ad MINEDUC


1 UD Q

2,381,957.00 Q

2,381,957.00

1 UD Q980,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.00 Q980,000.00

1 UD Q980,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC


1 UD Q980,000.00 Q980,000.00

1 UD Q980,000.

00 Municipalid

ad MINEDUC


1 UD Q980,000.00 Q980,000.

00

Mejoramiento de 2 escuelas

pre primarias y equipamie

nto de salón de

computo.

1200

265 M2 Q890,000.0

0

Municipalidad

MINEDUC

CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

265 M2 Q890,000.00 Q890,000.00

325 M2

Q850,000.00

Municipalidad

MINEDUC

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

325 M2 Q850,000.00 Q850,000.

00

4

Para el 2019, se ha

incrementado la posición del

país en el índice de

competitividad turística en 10 posiciones

(de la posición 80

Mejoramiento de los

centros Turísticos

del Municipio.

21,016

1 UD Q328,450.0

0

Municipalid

ad MICUDE


1 UD Q328,450.00 Q328,450.00

1 UD Q328,450.0

0

Municipalid

ad MICUDE


1 UD Q328,450.00 Q328,450.00



en 2015 a la 70 en 2019)

1 UD Q328,450.0

0

Municipalidad

MICUDE


1 UD Q328,450.00 Q328,450.00

1 UD Q328,450.

00 Municipalid

ad MICUDE


1 UD Q328,450.00 Q328,450.

00

429 M2

Q2,622,640.53

Municipalid

ad MICUDE/CONAP/I

NGUAT

MEJORAMIENTO PARQUE ECOTURISTICO LA CUMBRE, PASTORES SAC.

429 M2 Q2,622,640.53 Q2,622,640.53

66 M2 Q

300,000.00

Municipalid

ad MICUDE

CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LOS TRES CHORROS, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC

66 M2 Q300,000.00 Q300,000.00

500 Q

1,500,000.00

Municipalid

ad INGUAT

AMPLIACION PARQUE ECOTURISTICO LA CUMBRE, PASTORES SAC.

500 M2 Q1,500,000.00 Q1,500,000.0

0

500 M2 Q

1,500,000.00

Municipalid

ad INGUAT

AMPLIACION BALNEARIO AGUAS CALIENTES, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

500 M2 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00

5

Para el 2019, se ha

disminuido la tasa de

delitos contra el patrimonio

de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90

en 2019)

Ampliación de la red de Cámaras de seguridad, contratació

n de Personal para la Policía

Municipal.

12,610

1 UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.00 Q932,000.00

1 UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.00 Q932,000.00



1 UD Q932,000.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q932,000.00 Q932,000.00

1 UD Q932,000.

00 Municipalid

ad MINGOG


1 UD Q932,000.00 Q932,000.

00

1 UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q767,924.00 Q767,924.00

1 UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q767,924.00 Q767,924.00

1 UD Q767,924.0

0

Municipalidad

MINGOG


1 UD Q767,924.00 Q767,924.00

1 UD Q767,924.

00 Municipalid

ad MINGOG


1 UD Q767,924.00 Q767,924.

00

50 UD Q900,000.0

0 50 UD

Q900,000.00

Municipalidad

MINGOG AMPLIACION RED DE CAMARAS DE SEGUDAD

100 UD Q1,800,000.00 Q900,000.00 Q900,000.

00

6

Para el 2019, se ha

mantenido la cobertura

forestal del

Reforestación del

Astillero Municipal

con la

10 1 UD Q3,898,506.

00

Municipalidad

INAB/CONAP

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES AÑO 2017,

1 UD Q3,898,506.00 Q3,898,506.00



territorio nacional en

33.7%

plantación de 10.000 árboles, y cuidado

dela flora y la fauna

´por medio de los

guardabosques

municipales.

PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q1,594,500

.00

Municipalidad

INAB/CONAP


1 UD Q1,594,500.00 Q1,594,500.0

0

1 UD Q1,594,500.

00

Municipalidad

INAB/CONAP


1 UD Q1,594,500.00 Q1,594,500.00

1 UD Q1,594,50

0.00 Municipalid

ad INAB/CONAP


1 UD Q1,594,500.00 Q1,594,50

0.00

7

Para el 2019, se ha

incrementado en el país la

capacidad de resiliencia y

adaptación al cambio

climático

Beneficiar a la

población del

municipio con obras

de mitigación.

1,500

710 M2

Q250,000.00

Municipalid

ad

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LA PILA, ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

710 M2 Q250,000.00 Q250,000.00

20 ML Q550,000.0

0

Municipalidad

CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION SECTOR EL CERRITO, ALDEA ZACATECAS, PASTORES SAC.

20 ML Q550,000.00 Q550,000.00

8


municipales cuentan con

mecanismos e instrumentos

de gestión que le

permitan abordar

Mejoramiento de

caminos rurales.

3,000

1 UD Q1,930,000.

00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000.00 Q1,930,000.00

1 UD Q1,945,000

.00

Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y

1 UD Q1,945,000.00 Q1,945,000.0

0



situaciones comunes en

las aglomeracion

es urbanas, principalment

e en la prestación de

servicios básicos, la movilidad social, el

transporte, la vivienda y el

espacio público.

ORNATO AÑO 2,018, PASTORES SAC.

1 UD Q1,945,000.

00

Municipalidad


1 UD Q1,945,000.00 Q1,945,000.00

1 UD Q1,945,00

0.00 Municipalidad


1 UD Q1,945,000.00 Q1,945,00

0.00

1 UD Q3,150,000.

00

Municipalidad


1 UD Q3,150,000.00 Q3,150,000.00

1 UD Q3,090,000

.00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000.00 Q3,090,000.0

0

1 UD Q3,090,000.

00

Municipalidad


1 UD Q3,090,000.00 Q3,090,000.00

1 UD Q3,090,00

0.00 Municipalidad


1 UD Q3,090,000.00 Q3,090,00

0.00

4263 M2

Q900,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE LATERAL, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

4263 M2 Q900,000.00 Q900,000.00



1578 M2

Q900,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES SECTOR CABAÑAS, CASERIO ALTA LOMA, PASTORES SAC.

1578 M2 Q900,000.00 Q900,000.00

291.60 M2

Q100,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PLATANAR, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

291.60 M2

Q100,000.00 Q100,000.00

936 M2

Q250,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES CASERIO EL ES EL CAMINO, PASTORES SAC.

936 M2 Q250,000.00 Q250,000.00

600 M2 Q450,000.0

0

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES SECTOR LOMAS ALTAS, CASERIO ALTA LOMA, PASTORES SAC.

600 M2 Q450,000.00 Q450,000.00

4000 M2

Q1,500,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIETO CALLE HACIA LA PEÑA, ALDEA CERRO NIÑO, PASTORES SAC.

4000 M2 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00

360 M2 Q250,000.0

0

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SAN ANTONIO, ALDEA SANLORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.

360 M2 Q250,000.00 Q250,000.00

400 M2

Q375,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES CASERIO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SAC.

400 M2 Q375,000.00 Q375,000.

00

300 M2

Q300,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLES SECTOR LA GUITA, ALDEA BARRIO LA CURZ, PASTORES SAC.

300 M2 Q300,000.00 Q300,000.

00

2500 M2

Q1,000,000.00

Municipalidad

MICIVI

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

2500 M2 Q1,000,000.00 Q1,000,00

0.00

Infraestructura

municipal 21,016

480 M2

Q250,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO E

480 M2 Q250,000.00 Q250,000.00



ILUMINACION, ALDEA ZACATECAS, PASTORES SAC.

4590 M2

Q2,200,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO INSTALACIONESDEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SAC.

4590 M2 Q2,200,000.00 Q2,200,000.00

945 M2 Q1,200,000.

00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SAC.

945 M2 Q1,200,000.00 Q1,200,000.00

161 M2 Q300,000.0

0

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SANLORENZO EL TEJAR, PSTORES SAC., PASTORES SAC.

161 M2 Q300,000.00 Q300,000.00

1000 M2

Q1,000,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASATORES SAC.

1000 M2 Q1,000,000.00 Q1,000,000.0

0

1200 M2

Q1,500,000.00

Municipalidad

MICUDE MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, PASTORES SAC.

1200 M2 Q1,500,000.00 Q1,500,00

0.00

2800 M2

Q1,300,000.00

Municipalidad

MICUDE

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC., PASTORES SAC.

2800 M2 Q1,300,000.00 Q1,300,00

0.00

3. Matriz de Disponibilidad Financiera

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año

2018

2) Disponibilidad financiera

para el año 2018

Q.

3) Monto

destinado a

Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado a

funcionamiento

Q.

6) % de

funcionamiento

Situado constitucional 8,200,000.00Q 7,380,000.00Q 90% 820,000.00Q 10%

IVA-PAZ 8,500,000.00Q 6,375,000.00Q 75% 2,125,000.00Q 25%

Regalías Q- Q-

Fonpetrol Q- 100% Q-

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, Q- 70% Q- 30%

Recursos de CODEDE Q- 100% Q-

Ingresos propios 8,270,000.00Q 4,135,000.00Q 50% 4,135,000.00Q 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1500000 1,500,000.00Q 100%

Otras

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 26,470,000.00Q

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido

Proyectos de arrastre 1,450,250.00Q

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar)

…

…

9) Total comprometido 1,450,250.00Q

10) Total Disponible para el año fiscal 2018 25,019,750.00Q

4. Matriz POA 2018 5.

PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las

intervenciones: proyectos y/o actividades

1) No.

2) Resultado Estratégico de País

(REP) 3) Productos

4) Meta Municipal

del Producto, período

5) Meta del

producto (año 2018)

6) Monto Q. del producto (año 2018)

7) Responsable

de cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o ente rector)


9) Meta de la intervención

10) Monto Q. de la intervención

11) Responsable del

cumplimiento de la

intervención relacionada al

producto

12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre

13.2) Segundo

cuatrimestre

13.3) Tercer cuatrimestre

1

Para el 2019, se ha disminuido la razón

de mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Beneficiar a 1,000 Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

17,871

1 UD Q2,100,000.00 Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q2,100,000.00 MSPAS/INFOM

Limpieza y mantenimiento de tanques (materiales, recurso humano) Sustitución de material de la línea de conducción (tuberías, conexiones)

Q700,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00

200 PIE Q210,500.00 Municipalidad

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPEQUEZ

200 PIE Q210,500.00 MSPAS/INFOM

Perforación de pozo mecánico

200

Beneficiar a 200 Familias con servicios

de alcantarillado

sanitario.

1,000

150 ML Q211,750.00 Municipalidad

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE REAL, PASTORES SACATEQUEZ

150 ML Q211,750.00 MSPAS/INFOM Tubería para drenaje pluvial, adoquinado de calle

150

175 ML Q150,000.00 Municipalidad

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENAVISTA HACIA LATERAL RN 14, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPEQUEZ

175 ML Q150,000.00 MSPAS/INFOM Introducción de tubería para alcantarillado sanitario

175

2

LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD,

LAS ENFERMEDADES

INFECCIOSAS,

Beneficiar a la población del

municipio con servicios de recolección,

tratamiento y

14,400 600 m2 Q2,000,000.00 Municipalidad


600 m2 Q2,000,000.00 MSPAS Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

300 300



PARASITARIAS Y LAS CRONICO-

DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.

disposición final de

desechos y residuos sólidos

Equipar y proveer del

personal adecuado a la

clínica municipal

9,000

1 UD Q660,000.00 Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2018, MUNICIPIO PASTORES SACATEPEQUEQUEZ

1 UD Q660,000.00 MSPAS

COMPRA DE MEDICINA PARA LAS FARMACIAS MUNICIPALIES, PAGO DE PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL.

Q 220,000.00

Q 220,000.00

Q 220,000.00


SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2018, MUNICIPIO DE PASTORES SAC.

1 UD Q320,000.00 MSPAS/MINTRAB

COMPRA DE INSUMOSN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR.

Q106,666.00 Q106,666.00 Q106,666.00

3

En el año 2032 la población en edad escolar (0-18 años) ha completado con éxito cada uno de

los niveles educativos que le le corresponde, de

acuerdo con su edad.

Mejorar la infraestructura

de 3 de edificios

educativos.

1,500

88 M2 Q

100,000.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS EN LA REMODELACION DE FACHADA, PASTORES SACATEPEQUEZ

88 M2 Q

100,000.00 MINEDUC

LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK

88

142 M2 Q278,000.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, PASTORES SACATEPEQUEZ

142 M2 Q278,000.00 MINEDUC

LEVANTADO DE MUROS, COLOCADO DE ESTRUCTURA PARA TECHO

142

Contratacion de personal

docente para el Instituto

basico Municipal y para centros educativos.

1,500 1 UD Q800,000.00 Municipalidad

CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2018, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q800,000.00 MINEDUC PAGO DE PERSONAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL Y GUARDERIA MUNICIPAL

Q 266,666.00

Q 266,666.00

Q 266,666.00



4

Para el 2019, se ha incrementado la

posición del país en el índice de

competitividad turística en 10

posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en

2019)

1,500 1 UD Q450,000.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2018, MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q450,000.00 MICUDE APOYO A LA DEPORTE Y A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO

Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00

5

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos contra el patrimonio de las

personas en 7 puntos (de 97 en

2015 a 90 en 2019)

Ampliación de la red de

Camaras de seguridad,

contratación de Personal

para la Policia Municipal.

13,403


CONSERVACION (MANTENIMIENTO) POLICIA MUNCIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q1,100,000.00 MINGOG PAGO DE PERSONAL Y COMPRA DE INSUMOS PARA LA PMT

Q 366,666.00

Q 366,666.00

Q 366,666.00


CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2018, PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q630,000.00 MINGOG

PAGO DE PERSONAL Y COMPRA DE INSUMOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL

Q210,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00

6


Reforestación del Astillero Municipal con la plantacion de 10.000 arboles, y cuidado dela flora y la fauna ´por medio de los guardabosques municipales.

1,500 1 UD Q2,000,000.00 Municipalidad

CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q2,000,000.00 INAB/CONAP

PAGO DE PERSONAL DE VIVERO, JARDINERIA Y GUARDABOSQUES, COMPRA DE INSUMOS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Q666,666.00 Q666,666.00 Q666,666.00


municipales cueantan con mecanismos e

instrumentos de gestion que le

spermitan abordar situaciones

comunes en las aglomeraciones

urbanas, principalmente en

la prestacion de servicios basicos, la movilidad social, el

Mejoramiento de caminos

rurales. 3,000


CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DEPASTORES SACACATEPEQUEZ

1 UD Q1,866,000.00

PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y TREN DE ASEO, COMPRA DE INSUMOS

Q622,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00


CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ

1 UD Q3,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEL MUNICIPIO

Q1,000,000.00

Q1,000,000.00

Q1,000,000.00



transporte, la vivienda y el

espacio público. 500 M2

Q750,000.00

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE LATERAL, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

500 M2 Q750,000.00 MICIVI ADOQUINADO DE CALLE 500


MEJORAMIENTO CALLE SANTA SOFIA SECTOR II, CASERIO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPEQUEZ



MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPEQUEZ



MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TRES CHORROS, ALDEA PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPEQUEZ


Infraestructura municipal

22,339


MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO E ILUMINACION), ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.

480 M2 Q250,000.00 MICUDE TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA

480

3900 M2 Q3,000,000.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO INSTALACIONESDEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SAC.

3900 M2 Q3,000,000.00 MICUDE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

1300 1300 1300

MIGUEL ANTONIO LOPEZ BARAHONA ALCALDE MUNICIPAL

MIRNA AZUCENA PEREZ ALQUIJAY DIRECTORA FINANCIERA

DENNIS OSWALDO VALLE CATAVÍ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Municipalidad de Pastores, Sacatepéquezmunidepastores.com/images/LibrebreAcceso/POA_2018... · 16....

Documents

Transcript of Municipalidad de Pastores, Sacatepéquezmunidepastores.com/images/LibrebreAcceso/POA_2018... · 16....