•."AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

RESOLUCiÓN DE ALCALDíAN° 838-2012-AlMPP

San Miguel de Piura, 09 de julio de 2012.

Vista, la Carta N° 003-07/2012-SASA, de fecha 2 de julio de 2012, remitido al Despacho deAlcaldía, dando a conocer los resultados del "Informe Corto sobre el Exámen de los Estados Financieros,Informe Especial a la Información Presupuestaria, y el Informe Largo de Auditoría Financiera 2011 ;y,

CONSIDERANDO:

Que, según numeral 1 "Acciones Adoptadas por el Titular", inciso a) del literal G sobreDisposiciones Especificas, de la Directiva N° 014-2000-CG/B150, aprobada mediante Resolución deContraloria N° 279-2000-CG del 29 Diciembre 2000, el Titular de la Entidad, en cada oportunidad quereciba un Informe resultante de una acción de control, deberá informar por una sola vez, a la ContraloriaGeneral de la República en un plazo de quince (15) días hábiles de recepcionado el Informe, las

/. ~~ cciones dispuestas con precisión de plazos y de los funcionarios responsables de implementar lasl, omendaciones formuladas, para lo cual deberá adjuntar el Formato N° 04: "Acciones Adoptadas por el

p lar". Asimismo, deberá remitir una copia al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad, quien"'<: ~~ rá responsable de efectuar el registro y seguimiento correspondiente según el Sistema Informático

~ lA ,u~\(,"establecido por la Contraloría General de la República;

Que, en mérito de lo expuesto, de conformidad con el proveído de este despacho de fecha 9 dejulio de 2012 y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20° de la Ley Orgánica deMunicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTIcULO PRIMERO.- Desígnar a los Funcionarios responsables de implementar lasrecomendaciones contenidas en el "Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de diciembre de 2011,ejecutada por Suárez Auditores & Asociados Sociedad Civil", los mismos que se detallan en el Formato04 - "Acciones Adoptadas por el Titular".

ARTíCULO SEGUNDO.- Designar a los Funcionarios responsables de implementar lasrecomendaciones contenidas en el "Informe del Exámen Especial de la Información Presupuestaria al 31de Diciembre de 2011, ejecutado por Suárez Auditores & Asociados Soc.Civil", los mismos que" sedetallan en el Formato 04 - "Acciones Adoptadas por el Titular".

\>01) PROl< ARTíCULO TERCERO.- Remitir en la fecha copia de lo actuado a la Contraloría General de la.::?~I:.ASE8.:'t-" República y a la Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Piura, para.su~~\ t~registro y seguimiento correspondiente según el Sistema Informático establecido por la Contraloría~ '; } ~ General de la República.?J}" \ ,,'.)\~,l>. .

_ .",,' ARTíCULO CUARTO.- Dar cuenta a la Gerencia Municipal y a los funcionarios responsables, deimplementar las recomendaciones contenidas en el precitado informe.

REGISTRESE, COMUNíOUES ,CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

INFORME N°

FORMATO N° 04

ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR

TITULAR DE LA ENTIDAD

,',

TíTULO "INFORME LARGO DE AUDITORíA FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EJECUTADA PORSUÁREZ AUDITORES & ASOCIADOS SOC.CIV.".

NOMBRE: RUBY RODRÍGUEZ VDA. DE AGUILARCARGO : ALCALDESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DOCUMENTOS DE

RECOMENDACIÓN ASIGNACIÓN

N° APELLIDO APELLIDO NOMBRES CARGO UNIDAD RES. FECHA PLAZO DE

~." vi PATERNO MATERNO ORGÁNICA O ALe. ATENCIÓN~~IC

Íf'X" /) , DEPENDENCIA N°

3 /.~~ )ll 4.1 Chanduví Zapata Flor Jefa Oficina de 30~/,\~~l Contabilidad" ~'/~_::..-- 51 4.2 Padilla Yépez Carmen Gerente Gerencia de 30y~ Administración

4.3 Rivas Vivencia Catalina Jefa Oficina de Margesíde Bienes 30

Ramírez Luna Victoria Vicente Jefe Oficina de Personal

4.4 Chanduví Zapata Flor Jefa Oficina de 30Contabilidad

4.5 Chanduví Zapata Flor Jefa Oficina de 30Contabilidad

Palacios Novoa Daniel Jefe Oficina de

4.6 Secretaría General 30Zapata Flores Jorge Jefe Unidad de Archivo

General

4.7 ChanduvÍ Zapata Flor Jefa Oficina de 30,- -" o" " _" Contabilidad

..

Espinoza Ubillús Teresa Jefa Oficina de

4.8 Logística 30Camacho Caballero Ornar Gerente Gerencia de

Desarrollo Social

4.9 Chanduví Zapata Flor Jefa Oficina de 30Contabilidad

4.10 Gómez Flores Domingo Jefe Oficina deOrganización y 90

Métodos

4.11 Savitzky Mendoza Donald Gerente Gerencia Municipal 30

ErrolSavitzky Mendoza Donald Gerente Gerencia Municipal

4.12 Errol 90

Padilla Yépez Carmen Gerente Gerencia deAdministración

4.13 Savitzky Mendoza Donald Gerente Gerencia Municipal 15

ErrolEspinoza Ubillús Teresa Jefa Oficina de 15

4.14 Logística

Savitzky Mendoza Donald Gerente Gerencia Municipal

4.15 Errol 15

Espinoza Ubillús Teresa Jefa Oficina deLogística

Fernández Mantilla Jenisse Gerente Gerencia Territorial

4.16y de Transporte ID

Rabanal Araujo Freddy Jefe Oficina deInfraestructura

Fernández Mantilla Jenisse Gerente Gerencia Territorial

4.17 y de Transporte ID

Rabanal Araujo Freddy Jefe Oficina deInfraestructura

Savitzky Mendoza Donald Presidente Comisión EspecialErrol de Procesos

4.18Administrativos 30

Comisión

Padilla Yépez Carmen Presidente Permanente deProcesos

Administrativos"

"

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$~~~({~~~[V V~~ <rró, ~~

FORMATO N° 04

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ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR

INFORME N° .'

TíTULO "INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL DE lAINFORMACiÓN PRESUPUESTARIA Al31 DEDICIEMBRE DE 2011 , EJECUTADO PORSUÁREZ AUDITORES & ASOCIADOS SOC.CIV.".

TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: RUBY RODRÍGUEZ VDA. DE AGUILARCARGO : ALCALDESA

RECOMENDACION FUNCIONARIOS RESPONSABLES DOCUMENTOS DE

N° ASIGNACIÓN

APELLIDO APELLIDO NOMBRES CARGO UNIDAD RES. FECHA PLAZO DE

PATERNO MATERNO ORGÁNICA O ALC. ATENCIÓNDEPENDENCIA N°

Merino Chunga Eduardo Gerente Gerencia dePlanificación y

4.1 Desarrollo 30León García Luís Jefe Oficina de

PresupuestoMerino Chunga Eduardo Gerente Gerencia de

4.2 Planificación y 30Desarrollo

Merino Chunga Eduardo Gerente Gerencia de .Planificación y

4.3 Desarrollo 30León García Luís Jefe Oficina de

,. .,' o',. Presupuesto

4.4 Savitzky Mendoza Donald Presidente Comisión Especial 30Errol de Procesos

Administrativos