PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 1 de 8

RESPONSABILIDAD FECHA SELLO Y FIRMA

REVISADO POR: 08/08/2015

APROBADO POR: 08/08/2015

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 2 de 8

CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

4. REFERENCIAS

5. TERMINOLOGÍAS

6. DESARROLLO

7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

10. REGISTROS APLICABLES

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 3 de 8

1. OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para el tratamiento de las no conformidades reales detectadas

como resultado de las operaciones de seguimiento y medición del producto

independientemente de la fase en que se encuentre el proyecto (materias primas, producto

en proceso y producto terminado).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es aplicable a todas las entidades durante cualquier etapa de

fabricación y montaje. Esto comprende desde la recepción de documentos,

materiales, etc. hasta la entrega del producto final al cliente, en el marco del Proyecto

“………………………………………………………..”.

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

Jefe de Control Calidad:

Responsable del seguimiento del estado de las no conformidades reportadas.

Analizar la naturaleza de la no conformidad relacionada al producto no conforme

y en coordinación con el Jefe de Planta / Proyecto busca el tratamiento

adecuado.

Efectúa el seguimiento al tratamiento del producto no conforme.

Inspector de Control:

Responsable de evaluar, detectar y documentar la ocurrencia de desviaciones

sobre los requerimientos especificados para el producto.

Notificar a las personas implicadas en la ejecución del producto no conforme.

Efectuar el seguimiento al tratamiento del producto no conforme y archivar los

registros del producto no conforme, adjuntando las concesiones en caso se

hayan dado.

Jefe de Proyecto:

Analiza la naturaleza del producto no conforme, y en coordinación con el Jefe de

Control de Calidad (Obra o Planta) y otras personas que él considere, decide el

tratamiento a dar al producto no conforme.

Asigna recursos para el tratamiento del producto no conforme.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 4 de 8

Analiza las causas y consecuencias producidas por el producto no conforme.

Ingenieros, supervisores y personal del proyecto en general:

Informar o reportar cualquier desviación observada en el cumplimiento de los

requerimientos del producto, dentro del área que le competa.

4. REFERENCIAS

Processo de No Conformidades em construções

5. TERMINOLOGÍAS

Producto: Resultado de un proceso, puede ser un bien o un servicio.

Producto no conforme: Producto destinado al cliente que no cumple con

un requisito establecido previamente.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No

Conformidad detectada.

Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No

Conformidad potencial.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla

con los requisitos.

Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma

que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para

convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

Nota 1: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas

sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al

uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.

Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o

cambiar partes de un producto no conforme.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es

conforme con los requisitos especificados.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 5 de 8

Nota: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un

producto que tiene características no conformes, dentro de límites

definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados.

Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso

inicialmente previsto.

Ejemplos: Reciclaje, destrucción.

Nota: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no

continuando el servicio.

Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos

originalmente especificados de un producto antes de su realización.

Nota: Un permiso de desviación se da generalmente para una

cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado, y

para un uso específico.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Desviación de

una o varias características relativas a la calidad, de una o varias entidades

respecto a los requisitos especificados.

Registro de no conformidad (NCR): Documento generado al detectarse o

identificarse una no conformidad, donde se indica la causa de la no conformidad

a través del análisis de causa raíz, las acciones a tomar (que pueden implicar la

decisión de aceptar, rechazar, reparar o reclasificar la entidad no conforme), la

resolución final y cierre de la no conformidad.

6. DESARROLLO

6.1 DETECCIÓN

Cualquier colaborador de la organización o externo a HAUG podrá

detectar y reportar una no conformidad relacionada al producto, también

podrían detectarse no conformidades en un producto ya entregado. Para

ello, es importante que al inicio de un proyecto se establezcan y

documenten los estándares, especificaciones o patrones de comparación

correspondientes.

La persona que haya detectado una entidad no conforme debe comunicar

al inspector de Calidad, quien se encargará de abrir un registro de no

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 6 de 8

conformidad que incluya la identificación, evaluación, documentación y

acción a tomar con la entidad no conforme. También debe efectuar la

notificación a todas las funciones implicadas; ello implica informar al

responsable del área quien, asimismo comunicará al Residente de Obra.

El Inspector de Calidad debe revisar y verificar la entidad no conforme y

los datos contenidos en el Registro de no conformidad (NCR).

6.2 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se deben reunir el Responsable del Área, el Ingeniero de Aseguramiento y

Control de calidad, el lnspector de Calidad y el Residente de Obra para tomar

una decisión respecto al tratamiento más adecuado para levantar la no

conformidad.

Las posibles decisiones a tomar con respecto a las entidades no conformes

son las siguientes:

Aceptar sin reparación: Decisión de utilizar la entidad no conforme sin

modificar ni corregir.

Rechazar: Decisión de no utilizar y separar definitivamente la entidad no

conforme.

Reparar: Decisión de reformar la entidad no conforme hasta cumplir

con las especificaciones pertinentes.

Reclasificar: Decisión de utilizar la entidad no conforme para otras

aplicaciones.

La decisión será sometida a consideración del cliente a fin de que verifiquen

la idoneidad de la resolución y que esta no afecte los requisitos especificados

para el proyecto.

Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas nuevamente para

verificar que se cumplen con los estándares y/o especificaciones del

proyecto.

El encargado de la acción correctiva debe emitir una resolución de no

conformidad indicando la decisión tomada y sus resultados al Jefe de

Proyecto y al Inspector de Calidad.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 7 de 8

El seguimiento, levantamiento y archivo de las no conformidades serán

efectuados por el Inspector de Calidad y el Ingeniero de Aseguramiento y

Control de Calidad.

6.3 VERIFICACIÓN POSTERIOR

Luego del tratamiento del producto no conforme se realizará una

inspección de verificación con los mismos criterios de aceptación o

rechazo que en la inspección inicial; de tal forma que se verifique la

eficacia de las acciones tomadas. Cuando se finalice la verificación de las

acciones, se procederá a dar el cierre documentario del registro de

producto no conforme.

El Inspector de Calidad deberá archivar el Reporte de Producto No

Conforme para posteriormente adjuntarlo en el Dossier final del Proyecto.

7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

El Inspector de Calidad identificará el incumplimiento de un requisito del proceso

relacionadas a las actividades de fabricación y montaje, los requisitos están

documentados en el Plan de Calidad, Plan de Puntos de Inspección,

Procedimientos de Inspección, Procedimientos de Trabajo así como también en

las Normas referidas en las Especificaciones de Cliente.

Realizará el seguimiento de la NCR desde la detección hasta el cierre de la

misma así como también de la implementación de la Acción Correctiva, la cual

deberá ser seguida por el personal para evitar otra posible NCR.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

9. REGISTROS APLICABLES

De acuerdo a previa coordinación con el cliente, se usaran el formato de PRAXAIR

Relatório de Não Conformidade y el formato HAUG adjunto.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Fecha: 08/08/2015

Revisión: A

Página: 8 de 8