ÍNDICE DE FORMATOS PARA ENTREGA …ÍNDICE DE FORMATOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA U.A.Q. I Marco...

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  • ÍNDICE DE FORMATOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA U.A.Q.

    I Marco jurídico de actuación y/o normatividad aplicable al puesto II Organigrama III Manuales administrativos y de apoyo y/o funciones del puesto IV Relación de archivos por unidad administrativa V Relación de proveedores y contratistas VI Plantilla de personal VII Relación de pagos de nómina pendientes de entregar VIII Convenio de las prestaciones laborales vigentes IX Relación de contratos de asesorías y consultorías X Inventario de mobiliario y equipo de oficina equipo de laboratorio Equipo de cómputo y otros equipos XI Inventario de bienes inmuebles XII Inventario de programas en equipo de cómputo XIII Presupuesto oficial autorizado ejercido y por ejercer XIV Estados financieros XV Relación de cuentas bancarias inversiones depósitos títulos o Cualquier otro contrato con instituciones de crédito ó similares XVI Relación de cheques pendiente de entregar XVII Arqueos de fondos de caja XVIII Carta de no adeudo XIX Conciliaciones bancarias XX Relación de convenios vigentes XXI Inventario de formas oficiales XXII Póliza de seguros vigentes XXIII Relación de juicios y demandas pendientes XXIV Relación de contratos de fideicomiso XXV Relación de asuntos en trámite XXVI Relación de obras en proceso XXVII Inventario de acervo bibliográfico Nota: A cada anexo se deberá poner Si Aplica o No Aplica según sea el caso

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN” Objetivo del formato: Esta información permitirá al nuevo titular conocer los ordenamientos jurídicos que dan sustento a la actuación de la Dependencia o Entidad, mismos que delimitan su responsabilidad y atribuciones, la cual se plasma en la normatividad de la Universidad Autónoma de Querétaro.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

    utilizando el formato día/mes/año

    Se anexa Los ordenamientos jurídicos que sustentan la actuación de la Entidad. (Ley Orgánica, Reglamento interior, etc.)

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja____ de _____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO I MARCO JURÍDICO DE ACTUACION

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa: Los ordenamientos jurídicos que sustentan la actuación de los servidores, la cual se plasma

    en la normatividad de la Universidad Autónoma de Querétaro.

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de

    la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “ORGANIGRAMA” Objetivo del formato: Permite identificar la estructura con la que cuenta la Entidad, dependencia, coordinación, etc.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

    utilizando el formato día/mes/año

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Anexo

    Incluir el Organigrama de la Unidad Administrativa.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja____ de _____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO II ORGANIGRAMA

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    El organigrama de la unidad administrativa

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “MANUALES ADMINISTRATIVOS, DE APOYO Y O FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO”

    Objetivo del formato: Conocer los lineamientos administrativos de la Entidad, tales como funciones de las Secretarías, Direcciones y Departamentos, los procedimientos existentes, las normas y políticas establecidas, o en su caso actividades correspondientes al cargo que desempeñaba la persona, que entrega el puesto, etc.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

    utilizando el formato día/mes/año.

    Área responsable de su custodia

    Nombre de la Unidad Administrativa responsable de custodiar la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Tipo de Manual

    Detallar si es de políticas, de procedimientos, de formatos, etc.

    Nombre del Manual El nombre completo del manual. Se deberá señalar la forma en que se entrega, copia impresa o disquete

    Fecha de autorización.

    La fecha en que fue autorizado el manual, en su caso indicar si se encuentra pendiente de autorización.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja____ de _____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO III MANUALES ADMINISTRATIVOS, DE APOYO DE APOYO Y O FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN EL PUESTO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Área responsable De su custodia

    Tipo de Manual

    Nombre del Manual

    Fecha de

    Autorización

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA”

    Objetivo del formato: Identificar la información que se encuentra en los expedientes de la Unidad, así como las carpetas y documentos que la componen y su ubicación para su consulta.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Número Consecutivo

    Enumerar el listado con número progresivo para determinar el número total de expedientes.

    Denominación del Archivo El título de cada archivo vigente que este en poder de la unidad administrativa, debiéndose realizar un listado por cada archivo existente como lo son: archivo vigente, archivo muerto y/o de concentración (para el caso del archivo muerto, deberá incluirse un expediente en donde se encuentre las relaciones del archivo muerto y ubicación actual del mismo)

    Archivado en: Ubicación

    El área precisa en donde se encuentra el archivo (a nivel de departamento o jefatura)

    Resguardante

    El nombre (apellidos paterno y materno y nombre) y cargo del encargado de la custodia del archivo.

    Observaciones Comentarios sobre algún aspecto que se desee resaltar.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de _______

    El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO IV RELACION DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Número Consecutivo

    Denominación del Archivo

    Archivado en

    Ubicación

    Resguardante Observaciones

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”

    Objetivo del formato: Proporcionar la información correspondiente a los proveedores con los que trabaja la unidad administrativa, en caso de requerirse un producto o un servicio.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Unidad Administrativa responsable.

    Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Número de registro

    Número de registro o folio que se le dé a cada proveedor o contratista para su identificación.

    Prestador Nombre o razón social de la persona física o moral prestador de bienes o servicios a la Dependencia o Entidad.

    Giro

    El giro o actividad del prestador de bienes o servicios.

    Domicilio

    Domicilio del prestador de bienes o servicios.

    Teléfono Número telefónico en el cual se localice el prestador de bienes o servicios.

    Condiciones Describir brevemente si estos se encuentran bajo contrato, las condiciones de precios, pagos, etc.

    Hoja _____ de ______ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO V RELACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Núm. P r e s t a d o r Giro Domicilio Teléfono

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “PLANTILLA DE PERSONAL”

    Objetivo del formato: Proporcionar la información del personal que está a cargo de una persona. El presente anexo aplica a Directores, Secretarios, Coordinadores y en general a cualquier persona que tenga personal a su cargo.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Unidad Administrativa. Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Se anexa:

    Plantilla de personal que deberá contener como información mínima la siguiente: Área de adscripción, nombre del puesto que ocupa el empleado, sueldo base (percepción mensual), Número de empleado, nombre completo del empleado, fecha de nacimiento, categoría, número del Registro Federal de Contribuyentes asignado por la SHCP, fecha de alta.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que lleno el formato.

    Hoja _____ de ______ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO VI PLANTILLA DE PERSONAL

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Plantilla de personal

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA PENDIENTES DE ENTREGAR”

    Objetivo del formato: Informar a la persona que recibe el puesto, si existen pagos pendientes de nomina de entregar.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

    Unidad Administrativa responsable del pago.

    Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde hacer el pago. (Secretaría).

    Nombre y No. de Empleado

    El nombre completo del empleado (empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre) y número de empleado a quien habrá de entregarse el cheque.

    Área de Adscripción y cargo La denominación de la Unidad Administrativa en donde desempeña sus funciones el empleado y cargo.

    Forma de pago Indicar: si es con cheque, en sobre o depósito en cuenta, etc.

    Importe a pagar La cantidad neta a pagar.

    Periodo de Pago El periodo que cubre el pago.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO VII RELACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA PENDIENTES DE ENTREGAR

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Relación de pagos de nómina pendientes de entregar

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “CONVENIO DE LAS PRESTACIONES LABORALES VIGENTES” Objetivo del formato: Proporcionar información de los contratos, convenios y/o reglamentes vigentes, de los derechos y obligaciones que tienen la Universidad para con los trabajadores. El presente anexo es aplicable, para todo aquel personal que por sus funciones inherentes al puesto hagan uso y manejo de los convenios de las prestaciones laborales.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona día/mes/año.

    Resguardante Nombre y cargo del servidor público que tiene bajo su poder el convenio original.

    Se anexa: Copias simples del Convenio.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO VIII CONVENIO DE LAS PRESTACIONES LABORALES VIGENTES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Convenio de las prestaciones laborales vigentes

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACIÓN DE CONTRATOS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍA” Objetivo del formato: Proporcionar información referente a contraltos vigentes. El presente anexo es aplicable, para todo aquel personal que por sus funciones inherentes al puesto hagan uso y manejo de contratos de asesoría y consultoría.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa responsable.

    Nombre de la Unidad Administrativa (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

    Materia del contrato Transcribir el objetivo de la celebración del contrato.

    Nombre del prestador del servicio:

    Nombre completo de la persona física o moral que presta el servicio.

    Importe mensual: Cantidad mensual pactada en el contrato.

    Resguardante Nombre y cargo del servidor público que tiene bajo su poder el contrato.

    Vigencia del documento Vigencia del contrato.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO IX RELACIÓN DE CONTRATOS DE ASESORIAS Y CONSULTORIA

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Relación de contratos de asesorías y consultoría

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS”

    Objetivo del formato: Proporcionar la información del el mobiliario y equipo que se encuentra a cargo de la persona que entrega el puesto. El presente anexo es aplicable para todo aquel personal que cuente con mobiliario y equipo a su cargo.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Se anexa Inventario y resguardos oficiales los cuales deberán contener como información mínima básica la siguientes: descripción y características del bien de que se trate, número de inventario asignado, marca, modelo, número de serie, nombre del servidor público resguardante, número de empleado asignado al resguardante, número de resguardo en su caso, fecha de resguardo, y firma del resguardante.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO X INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Inventario de Mobiliario y Equipo

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe

    Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES”

    Objetivo del formato: Proporcionar información de los bienes inmuebles que estén bajo responsabilidad de la parte que entrega el puesto. El presente anexo aplica para aquel personal que por motivo de sus funciones inherentes al puesto, tenga bajo su resguardo escritura, y/o documentaciones correspondientes a bienes inmuebles propiedad de la Universidad.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa responsable

    Nombre de la Unidad Administrativa (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Se anexa Inventario de bienes Inmuebles misma que deberá contener como datos mínimos los siguientes: Descripción del Bien (Edificio, Terreno, casa habitación, utilizado para oficinas, Domicilio en donde se encuentra el bien (Calle, número exterior, interior, colonia, municipio, localidad, etc.), Uso o Destino, Centro Cultural, Escuela, bodega, para construcción de instalaciones, entre otros), No. de Clave Catastral y de Escritura Pública, Situación jurídica (Mencionar si existe algún problema específico), Superficie total de terreno en metros cuadrados, superficie de terreno construido en metros cuadrados. SI NO SE CUENTA CON LOS DATOS ANTERIORES, ELABORAR UN CROQUIS DONDE SE UBICA FISICAMENTE LA OFICINA QUE SE ESTA ENTREGANDO.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO XI INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa

    Inventario de bienes inmuebles.

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “INVENTARIO DE ARCHIVOS Y PROGRAMAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO”

    Objetivo del formato: Proporcionar en electrónico y en forma impresa los archivos y programas, que por motivo de sus funciones inherentes al puesto, maneja la parte que entrega.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año. Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad). Nombre del Programa El nombre específico del programa de cómputo. Desarrollado o Comercial Indicar si fue “desarrollado” en forma especial para la

    Unidad Administrativa o si es de uso “comercial”. Marca El nombre del fabricante del programa, en su caso. Modelo El modelo o versión del programa, en su caso. No. de Serie y Licencia El número de serie y/o licencia de fábrica por productor

    para su uso en equipo de cómputo. Manuales Indicar “SI” cuenta o “NO” con manuales, en su caso. Tipo y Número de Discos: C.D. El tipo de C.D. y el número de discos compactos que

    integran el programa. Observaciones Describir los aspectos necesarios para la descripción de los

    programas existentes, el nombre y cargo del resguardante de los manuales.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO XII INVENTARIO DE ARCHIVOS Y PROGRAMAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Nombre del

    Programa

    Desarrollado o Comercial

    Marca Modelo No. de Serie y

    Licencia

    Medio de Distribución

    del programa

    Manuales

    Si No

    Tipo y Número de C.D.

    que integran

    el programa

    Observaciones

    Persona que deja el

    puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “PRESUPUESTO OFICIAL AUTORIZADO, EJERCIDO Y POR EJERCER”

    Objetivo del formato: Conocer el presupuesto formalmente asignado, el ejercido, por ejercer así como las ampliaciones y reducciones al mismo, según sea el caso. El presente anexo aplica a todo el personal que por motivo de sus funciones inherentes al puesta hagan uso y manejo de un presupuesto oficial.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año. Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Importe total El monto total del presupuesto autorizado.

    Se anexa:

    El reporte presupuestal del periodo que incluya el presupuesto autorizado (con ampliaciones y reducciones), el ejercido y por ejercer (por partidas o cuentas mayores).

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO XIII PRESUPUESTO OFICIAL AUTORIZADO, EJERCIDO Y POR EJERCER

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Presupuesto oficial, autorizado, ejercido y por ejercer

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “ESTADOS FINANCIEROS” Objetivo del formato: Proporcionar información correspondiente a los Estados Financieros de la Universidad. El presente anexo aplica para aquel personal, que por motivo de sus funciones inherentes al puesto, generen, hagan uso y manejo o conserven bajo su resguardos Estados Financieros de la Universidad.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Se anexa:

    Copias simples de: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, analíticos

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato o en su caso de la persona que recabo la documentación (quien deberá verificar que la documentación proporcionada contenga nombre, firma y cargo de la persona responsable de generar dicha información).

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO XIV ESTADOS FINANCIEROS

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Estados financieros

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES, DEPOSITOS, TITULOS O CUALQUIER

    OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CREDITO U OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR””

    Objetivo del formato: Conocer la relación de las cuentas bancarias de la dependencia, coordinación o puesto, según sea el caso. Nota: Anexo al presente formato se deberá incluir los oficios de delegación y cancelación de firmas –en su caso- de cada una de las cuentas bancarias existentes.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad). Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona día/mes/año. No. de Cuenta: El número de cuenta asignado por la institución bancaria. Tipo de cuenta: El tipo de cuenta: Gasto corrientes, inversión, etc. Institución Bancaria El nombre de la institución en que se manejen las

    operaciones bancarias. Objeto de la cuenta El objeto de la cuenta de cheques, inversión o de alguna

    otra, según se trate. Saldo El saldo que reflejen las chequeras o registros establecidos. Firmas Registradas: Nombre (s) y Cargo (s) y tipo de firmas autorizadas.

    El nombre y cargo del (los) funcionario (os) que cuenta(n) con firma autorizada ante las instituciones, especificar el tipo de firmas existentes (tipo A, B o indistintas)

    Corte de chequeras Indicar el número del último cheque usado y el número del siguiente en blanco por cada una de las chequeras existentes, así como copias simples de los mismos. De la misma manera deberá indicar cuantos cheques se dejan en blanco por cada una de las chequeras.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, debiendo firmar todas y cada una de las hojas de la información proporcionada.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración ANEXO XV RELACION DE CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES DEPOSITOS TITULOS

    O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CREDITO O SIMILARES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Relación de cuentas bancarias, inversiones, depósitos, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de

    crédito o similares

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE ENTREGAR” Objetivo del formato: Conocer la relación de cheques pendientes de entregar, según sea el caso. El presente anexo aplica para aquel personal, que por funciones inherentes al puesto que desempeña, es responsable de generar, emitir, resguardar o entregar pagos de Nómina.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

    Área responsable Nombre del Área responsable de custodiar, emitir y/o entregar los cheques.

    Fecha de Emisión La fecha de emisión del cheque.

    Institución Bancaria El nombre de la institución bancaria a que corresponde el cheque.

    No. de cuenta de cheques El número de cuenta bancaria asignado por la institución bancaria.

    No. de Cheque El número de cheque pendiente de entregar.

    Nombre el beneficiario. El nombre del beneficiario del cheque.

    Concepto de pago El concepto del pago por el que fue expedido el cheque.

    Importe El importe del cheque.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XVI RELACION DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE ENTREGAR

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Relación de cheques girados pendientes de entregar

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

    Nombre, Cargo y Firma del Jefe Inmediato

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA” Objetivo del formato: Proporcionar la información correspondiente al ultimo arqueo de caja chica, con el objeto de identificar el importe del fondo asignado y el control de mismo.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

    Se Anexa Arqueo realizado al fondo fijo, de caja u otro, que deberá contener por lo menos los siguientes datos: tipo de fondo, fecha (debe realizarse por lo menos con un día de anticipación a la fecha de corte que se señale para la entrega de información), firma, nombre y cargo del responsable del fondo así como del servidor público que lo realizó, el monto asignado, el monto del efectivo que se encuentre físicamente al momento de realizar el arqueo señalando la cantidad por denominación y comprobantes de gastos.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, debiendo firmar todas y cada una de las hojas de la información proporcionada.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

    ANEXO XVII ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Arqueo de fondo de caja

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “CARTAS DE NO ADEUDO” Objetivo del formato: Certificar que el servidor público que entrega no tiene algún pasivo o recursos por comprobar. El presente anexo aplica para a todos los trabajadores de la Universidad y se solicita mediante oficio a la Secretaría de la Contraloría de la UAQ.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Se Anexa Las cartas de NO adeudo (correspondientes al Servidor Público que entrega el cargo) emitidas por la Secretaría de Finanzas).

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, debiendo firmar todas y cada una de las hojas de la información proporcionada.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XVIII CARTA DE NO ADEUDO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Carta de No adeudo

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “CONCILIACIONES BANCARIAS” Objetivo del formato: Verificar que las cuentas bancarias se encuentren depuradas, según sea el caso. El presente anexo aplica para aquel personal, que, por funciones inherentes al puesto, maneje cuentas bancarias y sea responsable de generar conciliaciones bancarias.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa responsable de emitir la información

    Nombre de la Unidad Administrativa responsable de emitir la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

    Se Anexa Conciliación Bancaria, la cual debe contener como requisitos mínimos los siguientes: Día, mes y año de la fecha del corte, número de cuenta de cheques, nombre de la Institución bancaria, saldo de los registros contables de la cuenta de bancos al día de la conciliación, cheques no cobrados por los beneficiarios en el banco, Abonos bancarios no correspondidos, cargos en libros no acreditados (depósitos, intereses, etc.), cargos del banco no correspondidos (comisiones bancarias, etc.) saldo que aparece en el estado de cuenta bancario. Deberá incluir el estado de cuenta y auxiliar contable por cuenta.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, debiendo firmar todas y cada una de las hojas de la información proporcionada.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XIX CONCILIACIONES BANCARIAS

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Las conciliaciones bancarias

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE CONVENIOS VIGENTES” Objetivo del formato: Proporcionar información referente a convenios vigentes, que sean aplicables o de conocimientos para la persona que recibe el puesto NOTA: El formato deberá ser llenado a la fecha de la entrega recepción de acuerdo a los convenios vigentes a esa fecha.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa responsable

    El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Convenio: Fecha vigencia Indicar la fecha de terminación del convenio. Convenio: Fecha La fecha de la celebración del convenio. Convenio Descripción Describir detalladamente el objeto del convenio. Convenio Importe El importe establecido en el convenio. Resguardante Nombre y puesto del servidor público que resguarda el

    convenio original. Nombre de la persona física o Moral con quien se celebró el Convenio

    Nombre de la persona física o moral con quien se celebró el convenio.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, y quien tiene bajo su custodia los documentos originales.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XX RELACION DE CONVENIOS VIGENTES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    C o n v e n i o Fecha

    vigente Fecha Descripción

    Importe Resguardante Nombre de la persona física o moral con quien

    se celebró el convenio

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES” Objetivo del formato: Identificar y mantener el control de las formas oficiales existentes, que maneja la persona que entrega el puesto.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Clave La clave de identificación de la forma oficial.

    Nombre de la forma El nombre completo de la forma oficial.

    Corte de formas oficiales Indicar el número de la última usada y la siguiente en blanco, incluir copias simples de éstas.

    Formas oficiales en blanco Indicar los números Del _____ Al ____ de las formas oficiales que queden en blanco.

    Resguardante Nombre y cargo del responsable del resguardo de las formas.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXI INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Clave Nombre de la forma Corte de formas

    oficiales

    Formas oficiales en

    blanco

    Resguardante

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES” Objetivo del formato: Proporcionar la información correspondiente a seguros vigentes, vencidos o por contratar. El presente anexos es aplicable a todo el personal, que, por motivo de sus funciones, sea responsable de manejar y/o custodiar pólizas de seguros.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    No. de Póliza El número asignado por la compañía aseguradora.

    Cía. Aseguradora El nombre de la compañía Aseguradora.

    Tipo de Seguro Daños, Vida, Gastos Médicos, Accidentes, Incendio, Automóviles, Muerte Accidental, como ejemplo.

    Cobertura del Seguro Personas, Bienes Muebles e Inmuebles y/o Equipo.

    Vigencia del Seguro La fecha de inicio de vigencia de la póliza, así como la fecha de terminación.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXII POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Vigencia No. de Póliza

    Cía. Aseguradora Tipo de Seguro

    Cobertura del Seguro Del Al

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES”” Objetivo del formato: Conocer el estado de los procedimientos administrativos que se ventilan en contra de servidores públicos o los que son en contra de la Entidad al momento del proceso de Entrega – Recepción, según sea el caso.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Tipo de Juicio o Demanda El tipo de juicio o demanda interpuesta, ejemplos. Penal, Civil, mercantil, Administrativo, etc.

    Nombre del demandante Nombre del demandado La fecha en que se inicio el juicio o demanda. Fecha de Inicio del Juicio o Demanda

    Los motivos que dieron fundamento a la presentación del juicio o demanda.

    No. de Expediente asignado por la autoridad que lleva el caso

    El número asignado por la autoridad judicial al expediente de la demanda en cuestión.

    Autoridad que lleva el juicio La instancia que maneja el juicio o demanda. Estado procesal Describir la situación jurídica actual en que se encuentra el

    juicio o la demanda. Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXIII RELACION DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Tipo de juicio o

    Demanda

    Nombre del Demandante

    Nombre del Demandado

    Fecha de inicio del juicio o

    demanda

    Causa

    del juicio o

    demanda

    No. de Expediente asignado

    por la autoridad que lleva el caso

    Autoridad que lleva el Juicio

    o Demanda

    Estado Procesal

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO” Objetivo del formato: Conocer la cantidad de fideicomisos que existen, así como sus objetivos y características, según sea el caso.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Se anexa Copia(s) simple(s) del(os) contrato(s) del(os) fideicomiso(s) y del último estado de cuenta emitido por la institución fiduciaria.

    Resguardante Nombre y cargo del servidor público que resguarda el contrato del fideicomiso original.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXIV RELACION DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Copia simple de los contratos de fideicomiso

    Resguardante: ________________________________________

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE” Objetivo del formato: Conocer los compromisos y acciones a realizar de aquellos asuntos que se encuentran pendientes de concluir totalmente o los trámites o proyectos que se le tengan que dar continuidad, este anexo aplica para todos los trabajadores que entregan un puesto. Nota: Si a la fecha de la Entrega-Recepción, no se tiene ningún asunto pendiente, se deberá dejar nota en el anexo.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    No. de Expediente, de oficio o Control

    El número de expediente que contiene el asunto.

    Asunto

    Describir claramente el asunto a que se refiere.

    Fecha de inicio

    La fecha de inicio del Trámite.

    Estado de Guarda

    Describir detalladamente el estado que guarda actualmente el asunto, las acciones realizadas y lo que falta por realizar, además del servidor público responsable de su atención dentro del área.

    Fecha Probable de Terminación

    La fecha aproximada de la conclusión del asunto.

    Responsable de Seguimiento

    Nombre del Responsable de dar seguimiento o conclusión al asunto.

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXV RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    No. de Expediente de Oficio o

    Control

    Asunto Fecha de

    Inicio

    Estado que guarda

    Fecha probable

    de Terminación

    Responsable del

    seguimiento

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “RELACION DE OBRAS EN PROCESO”

    Objetivo del formato: Identificar las obras que se iniciaron en la administración y que se encuentran pendientes de concluir, según sea el caso.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la

    información (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad). Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año. Programa El nombre de programa conforme a su autorización. Fuente de inversión La fuente de inversión de la que se realice la obra. Nombre de la obra y comprobante de aprobación

    El nombre completo de la obra, incluyendo su número y el número del oficio de aprobación.

    Inversión, Total autorizada Señalar en donde se ejecuta la obra. Inversión, ejercida El importe pagado a la fecha de corte de la información. Inversión, por ejercer El importe pendiente de pago a la fecha de corte de la

    información (especificar monto y porcentaje). % de Avance Físico y financiero

    El porcentaje de avance físico y financiero en que se encuentra la obra a la fecha de corte de la información, con relación al programa de ejecución de la obra.

    En proceso Mencionar si la obra se encuentra en proceso. Modalidad de Ejecución Por contrato o por Administración. Fecha programada de terminación

    La fecha de terminación según contrato o plan de trabajo.

    Nombre y cargo del responsable del seguimiento

    Nombre y cargo del servidor público que es responsable de dar seguimiento a la obra (en caso de estar en proceso)

    Persona que deja el puesto y responsable del llenado del formato

    Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

    Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXVI RELACION DE OBRAS EN PROCESO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa:

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Inversión Programa Fuente de

    Inversión

    Nombre de la Obra y

    número del oficio de

    aprobación

    Localidad Total

    Autorizada Ejercida Por

    ejercer

    % de Avance Físico y

    financiero

    En proceso

    Modalidad de

    Ejecución

    Fecha programada

    de Terminación

    Responsable del

    seguimiento

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de

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    Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración

    INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

    “INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO”

    Objetivo del formato: Proporcionar información correspondiente al material bibliográfico, así como si este cuenta con resguardo. El presente anexo aplica a todo aquel personal, que tenga bajo su resguardo material bibliográfico.

    Nombre del Campo

    Anotar

    Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se

    proporciona utilizando el formato día/mes/año.

    Unidad Administrativa responsable.

    Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Rectoría, Secretaría Dirección de Facultad).

    Número de adquisición ó código de barras

    Corresponde al número progresivo que le asigna la biblioteca anteponiéndole una letra según la facultad o escuela que corresponda.

    Número de clasificación Es la signatura topográfica tomada del sistema de clasificación decimal MELVIL DEWEY y de las tablas de CUTTER.

    Título Título de la obra ó material bibliográfico. Autor Autor de la obra ó material bibliográfico. Año Año de publicación de la obra. Total de títulos Total, de títulos existentes.

    Total de volúmenes Total, de volúmenes por título.

    Hoja _____ de ______ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.

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    ANEXO XXVII INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

    Información al (Día – Mes – Año)

    Unidad Administrativa: Número de adquisición ó código de barras

    Número de clasificación

    Título Autor Año Total de títulos

    Total de volúmenes

    Nombre, Cargo y Firma

    del Jefe Inmediato

    Persona que deja el puesto y responsable del

    llenado del formato

    Nombre, Cargo y Firma

    Hoja

    de