Nelson Shack Director Nacional Santiago de Chile 1 Diciembre 2004 Planeamiento, Programación y...

Nelson ShackNelson ShackDirector NacionalDirector Nacional

Santiago de ChileSantiago de Chile1 Diciembre 20041 Diciembre 2004

““Planeamiento, Programación y Planeamiento, Programación y Presupuestación en el Perú”Presupuestación en el Perú”

XII Curso InternacionalXII Curso Internacional““Reformas Económicas y Reformas Económicas y

Gestión Pública Estratégica”Gestión Pública Estratégica”

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público

CONTENIDO

1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO – SSEGP

3. PROGRAMACION PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO

Presupuesto

Tesorería

Planeamiento e Inversiones

Contabilidad

Endeudamiento

Adquisiciones

Personal

Patrimonio

Control

GESTIÓN PÚBLICA

Sistemas Administrativos en el Estado

4

Procedimientos

Normas

Técnicas

SISTEMA DE

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA DE

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Principios

Métodos

QUE REGULAN

PROCESO PRESUPUESTARIO

RELACIONES

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERADEL ESTADO *

• LEY DE GESTION PRESUPUESTARIA EL ESTADO• LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO, ENDEUDAMIENTO Y EQUILIBRIO FINANCIERO• REGLAMENTOS • DIRECTIVAS

* Deberá adecuarse a la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público

Organización del Sistema de Gestión Presupuestaria en el Perú

5

BASE NORMATIVABASE NORMATIVAART. 4°, 5°, 6° Y 7° ART. 4°, 5°, 6° Y 7°

LEY N°27209 “LEY DE GESTION”LEY N°27209 “LEY DE GESTION”

DNPPDNPP• Planear, dirigir y controlar la Planear, dirigir y controlar la formulación, ejecución y formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto evaluación del Presupuesto Público.Público.

• Emitir opinión en materia Emitir opinión en materia presupuestal.presupuestal.

• Llevar adelante la ejecución Llevar adelante la ejecución del presupuesto autorizado del presupuesto autorizado orientándolo al cumplimiento orientándolo al cumplimiento de las metas programadas en de las metas programadas en las actividades y proyectos. las actividades y proyectos.

• Coordinar con la DNPP las Coordinar con la DNPP las pautas a seguir en materia pautas a seguir en materia presupuestal.presupuestal.

PLANEACIONPLANEACIONYY

SUPERVISIONSUPERVISION

EJECUCION YEJECUCION YEVALUACIONEVALUACION

PRINCIPALESPRINCIPALESFUNCIONESFUNCIONES

PRINCIPALESPRINCIPALESFUNCIONESFUNCIONES

ORIENTACION YORIENTACION YCOORDINACIONCOORDINACION

G

E

S

T

I

Ó

N

Pliegos Presupuestarios

Poderes del estadoMinisteriosGobiernos RegionalesInstituciones PúblicasUniversidades

El Sistema de Gestión Presupuestaria

6

¿Qué es el Presupuesto? ¿Para que sirve?

Un importante instrumento de programación económica y social al posibilitar la identificación de los objetivos que el Estado pretende lograr y los medios para alcanzarlos

Muestra todos los ingresos y los gastos del Sector Público para el correspondiente año fiscal

La estructura del presupuesto

Ingreso: toda operación que sirve como mecanismo de financiamiento

Gasto: toda transacción que implica un uso de esos fondos

El Presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos y está prohibido autorizar un gasto sin el financiamiento correspondiente

Art. 78º CP

7

El Presupuesto del Sector PúblicoEl Presupuesto del Sector Público

NIVELINSTITUCIONAL

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Asignaciónen el Presupuesto

FUNCIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMAS

2 n

ivel

es

cate

go

rías

p

resu

pu

esta

rias

Máxima agregación de las acciones del

Estado (Misión y Propósitos)

Lineamientos sectoriales e institucionales –

Objetivos Generales

Acciones orientadasal logro de

Objetivos Parciales

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades de asignaciónde recursos para lograrObjetivos Específicos

8

Dinámica Operativa del PresupuestoDinámica Operativa del Presupuesto

VVCONTROLCONTROL

VVCONTROLCONTROL

VIVIEVALUACIONEVALUACION


IIIIIIAPROBACIONAPROBACION


IIPROGRAMACIONPROGRAMACION


IIIIFORMULACIONFORMULACION


BASE NORMATIVABASE NORMATIVAART. 16° LEY N°27209 ART. 16° LEY N°27209

“LEY DE GESTION”“LEY DE GESTION”

IVIVEJECUCIONEJECUCION


Fases del Proceso Presupuestario

9



VVCONTROLCONTROL

VVCONTROLCONTROL









SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A LOGRAR DURANTE

UN AÑO FISCAL DETERMINANDO LA DEMANDA GLOBAL DE LOS GASTOS QUE

IMPLICARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS PLIEGOS

BASE NORMATIVAART. 17° LEY N°27209

“LEY DE GESTION”

10

Fases del Proceso Presupuestario: Programación

Planes Estratégicos Institucionales

Planes Operativos

Permite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el año fiscal en curso.

Presupuesto Anual

Contiene una Declaración de Principios de Política Fiscal y los supuestos macroeconómicos para los siguientes tres ejercicios fiscales.

Marco Macroeconómico Multianual

Ayuda a asegurar una acción del Estado intertemporal y sectorial, coherente en el corto, mediano y largo plazo. Los planes de desarrollo y competitividad regional y local deben ser concertados y consistentes con dichos planes estratégicos (PDRC / PDLC).

Planes Estratégicos Multianuales: Nacional, Regionales, Locales y Sectoriales

Implica una gestión eficiente, eficaz, austera y transparente de las finanzas públicas.

Involucra la proyección de los grandes agregados económicos para los próximos años.

Programación Macro Económica de Mediano y Largo Plazo

Prioridades Nacionales

Gobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema GeneralGobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema General

11

PROYECCIONES PROYECCIONES MACROECONÓMICAS + POLÍTICA MACROECONÓMICAS + POLÍTICA

TRIBUTARIA Y ARANCELARIATRIBUTARIA Y ARANCELARIA

RATIO DEUDA RATIO DEUDA PÚBLICA/PBIPÚBLICA/PBIDECRECIENTEDECRECIENTE

++PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE INGRESOSINGRESOS

META DE META DE DÉFICIT DÉFICIT FISCALFISCAL

GASTO GASTO PÚBLICOPÚBLICO

PRESUPUESTO PÚBLICOPRESUPUESTO PÚBLICO

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DEL DÉFICIT

FISCAL Y FISCAL Y PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA

12

Formulación presupuestaria en 2 etapasFormulación presupuestaria en 2 etapas

Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno NacionalNacional

Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno RegionalRegional

Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno

LocalLocal

Gasto Gasto CorrienteCorriente

Gasto de Gasto de CapitalCapital

Servicio Servicio de la de la

deudadeuda

Presupuesto Público

13

Presión Presión TributariaTributaria

Meta de Meta de Déficit FiscalDéficit Fiscal

Desempeño Desempeño Macroe-Macroe-

conómicoconómico

GASTOGASTOPÚBLICOPÚBLICO

Formulación presupuestaria en 2 etapasFormulación presupuestaria en 2 etapas

Visión Nacional

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

PESEM’s: Lineamientos sectoriales

Plan de Desarrollo Concertado

Marco Multianual

Plan Estratégico Institucional

Presupuesto Anual

Hacia un Sistema de PlaneamientoHacia un Sistema de Planeamiento

14

Articulación Planes y PresupuestoArticulación Planes y Presupuesto

PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO

PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

VISIONREGIONALó LOCAL

PROPUESTASDE ACCIONES

MISIONOBJETIVOS

ESPECIFICOS

CRITERIOSDE

PRIORIZACION

OBJETIVOSESTRATEGICOSCONCERTADOS

ACTIVIDADESY

PROYECTOS

INGRESOSY EGRESOS

ACCIONESCONCERTADAS

PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

EVALUACIONTECNICA

15

Esquema de ProgramaciónEsquema de Programación

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN

Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

SE IDENTIFICAN PROBLEMAS

SE PROPONEN SOLUCIONES

Actividades y Proyectos de Inversión concretos

Fichas y Perfiles

• Efectos e implicancias distritales / provinciales / regionales• Efectos e implicancias que trascienden el Distrito / Provincia / Región

• Ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial / Gobierno Regional• Coordinación de su ejecución con la Municipalidad Provincial / Gobierno Regional / Gobierno Nacional • Propuesto a los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo y a las organizaciones sociales

1. PROCESO DE PLANEAMIENTO Plan de Mediano y Largo Plazo

RESCATAMOS Social y Cultural Económico y

Financiero Ambiental y de

Recursos Naturales

En

foq

ue

Ter

rito

rial

En

foq

ue

Tem

átic

o

En cada nivel de gobierno:

16

Provincia

Distrito

Región

Acuerdos sobre

financiamiento compartido de proyectos de

alcance regional en el marco del

Plan de Desarrollo Regional

Concertado

Diagnóstico

País / Planes Nacionales / Sectoriales

Avanzando hacia el desarrollo

Esquema Interjurisdiccional del Proceso Participativo

17

Esquema de Articulación de Objetivos en el Proceso PresupuestarioEsquema de Articulación de Objetivos en el Proceso Presupuestario

18

PLIEGOPRESUPUESTARIO

DNPP2. ESTIMACION DE INGRESOS DIFERENTES A RROO

3. DEMANDA GLOBAL TECHOS

PRESUPUESTALESRROO

RECURSOSPUBLICOS

Optimizar la prestación de servicios a la

población

1. OBJETIVOSINSTITUCIONALES

19

Programación



VVCONTROLCONTROL

VVCONTROLCONTROL









SE DEFINE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y METAS

PRESUPUESTARIAS EN FUNCION A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN LA FASE DE

PROGRAMACION

BASE NORMATIVAART. 18° LEY N°27209

“LEY DE GESTION”

20

Fases del Proceso Presupuestario: Formulación

PLIEGOPRESUPUESTARIO

DNPP

ESTRUCTURAFUNCIONAL

PROGRAMATICA

METAS PRESU-PUESTARIAS

ESCALA DE PRIORIDADES

CADENAS DE GASTOFUENTES DE

FINANCIAMIENTO

PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION

PARTICIPATIVA EN GASTOS DE INVERSION

ELEMENTOS:1. Finalidad2. Unidad de medida3. Cantidad4. Ubicación geográfica

21

Formulación

NIVELINSTITUCIONAL

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Asignaciónen el

Presupuesto

FUNCIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMAS

2 n

ivel

es

cate

go

rías

p

resu

pu

esta

rias

Máxima agregación de las acciones del Estado (Misión y Propósitos)

Lineamientos sectoriales e institucionales –Objetivos Generales

Acciones orientadasal logro deObjetivos Parciales

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades de asignaciónde recursos para lograrObjetivos Específicos

Dinámica Operativa del Presupuesto

22

23

Estructura Presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 2004

PLIEGO PLIEGO

UE UE UE

UO UO

SECTOR 26 Sectores

591 UnidadesEjecutoras

136 Pliegos

UnidadesOperativas

Estructura del Presupuesto Público, 2004Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

24

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO

SSEGP

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO

SSEGP

ResultadoImpacto

Insumo

Economía

Insumo

Productividad

Producto

Eficiencia

Eficacia

Producto

Productividad

Eficiencia

Programacióndel Gasto Público

Ejecución delGasto Público

EficaciaCalidad

EficaciaCalidad

Esquema de Indicadores para la Medición y Evaluación del Desempeño

26

Indicadores de Medición del Desempeño:Son instrumentos de medición de las principales variables o acciones asociadas al cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico.

Tipos: Insumo; Producto ; Resultado ; Impacto

Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño:

El análisis de la medición del desempeño se realiza una vez culminada la acción o la intervención, y permite analizar las diferentes dimensiones de la gestión institucional.

Tipos: Eficacia; Eficiencia; Economía; Calidad

“Se propone UN (01) indicador”

Tipos de indicadores

27

a) Pertinencia

b) Independencia

c) Economía

d) Publicidad

e) Participación

f) Comparables

g) Medibles

Medición del Desempeño

Evaluación del Desempeño

Pocos indicadores: 1 x Actividad / Acciones PRINCIPALES.

Planteados a nivel de Unidad Ejecutora (UE).

Que satisfagan las siguientes condiciones:

28

Características de los indicadores

Programática

Indicadores de Desempeño

Categoría Funcional

Acción Permanente / AcciónTemporal

Objetivo Estratégico Específico

Objetivo Estratégico General

Visión / Misión

Impacto Resultado Producto Insumo

Función

Programa

SubPrograma

Actividad/Proyecto

POBLACIÓN OBJETIVO

Formulación

Evaluación

Seguimiento

Mecanismos de Formulación,Seguimiento y Evaluación del

Desempeño

Diseño conceptual del sistema

29

Indicadores para la medición y evaluación

del desempeño:

IPRI

EEEC

Sistema de seguimiento y evaluación del gasto público

Bonos de productividad

trimestral

75% Ahorro Propio 25% Reserva de contingencia del año fiscal siguiente (no incluye a ETEs)

Ciudadanía – Contraloría - Parlamento(Accountability)

Convenios de Administración por Resultados: Mejorando la eficiencia de la Gestión Pública

30

Indicadores-IPRI

- EEEC

Compromisos

ENTIDAD

Ahorro Bono de Productividad Penalidades

CGR

Evaluación de cumplimiento

DNPP

No

Autoriza pago

Acuerdo contractual….

Convenios de Administración por Resultados

31

Si

Información adecuada y oportuna

Mediano Plazo

Gestión por Resultados

Mejora en calidad de Gasto Público

Largo Plazo

Rendición Social de Cuentas

SSEGP

Corto Plazo

Planeamiento Estratégico

El SSEGP

SSEGP

32

Conocimiento de la gestión

Ajustes a las intervenciones

Eficiencia en asignación y ejecución

Calidad del gasto

Bienestar de la población

Rendición de cuentas

Responsabilidades Transparencia

Institucionalidad democrática

Seguimiento y Evaluación

Lógica de operación del Seguimiento y Evaluación del GP

33

Ambito e Instrumentos

34

Estratégico (Macro) Táctico (Meso) Operativo (Micro)

Políticas Públicas Gestión Pública

Instituciones

Acciones Cumplimiento de metas/resultados

Estudios de preinversión (SNIP)

Diseño de programas

Ex PostDespués del desarrollo de la

intervención públicaResultados e impacto de la

intervención

DuranteDurante el desarrollo de la

intervención públicaSeguimiento de procesos, gestión y

supervisión

Ambito del Sistema de Seguimiento

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación

Ex AnteAntes del desarrollo de la

intervención pública

Desempeño individual y grupal

Lineamientos de política

Instrumentos del Sistema (1)

35

Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura

institucionalActores claves

Metas presupuestarias

Operativo / ex post

Valores a alcanzar a nivel de insumo y producto con alto

nivel de especificidad. Propio del proceso presupuestario.

GN, GR y GL Pliegos - DNPP

Estratégico Sectores Sectores - DGPM

Táctico

Operativo

Evaluación de políticas públicas y gubernamentales

Estratégico / ex post / ex ante

Conocer los avances / impactos de la acción

pública a través de líneas de intervención: Ejemplo: ¿Qué se ha avanzado en educación

primaria? ¿Qué se ha logrado con el Plan de Paz y

Desarrollo?

GN, GR y GL (Progresivo)

Sectores - DGPM


UEs, Pliegos y Sectores - DNPP

"Miden" la acción pública / parámetros para la

evaluación y el seguimiento

Indicadores de desempeño

Instrumentos del Sistema (2)

36

Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura

institucionalActores claves

Evaluación institucional

integral

Operativo / ex post

Conocer la racionalidad de estructuración de entidades

resultados logrados en el cumplimiento de sus

funciones y el desarrollo de actividades específicas


Pliegos - DNPP

Estudios de Seguimiento del Gasto Público

Estratégico - Táctico -

Operativo / durante

Aplicación de metodologías novedosas como el Public

Expenditure Tracking Surveys y el Quantitative Service Delivery Surveys


Sectores - DGPM - DNPP

Sectores Sectores - DGPM


Pliegos - DNPP

Balances de Gestión

Reportes estandarizados semestrales sobre logros y resultados, elaborados por

las mismas entidades

Estratégico - Táctico -

Operativo / ex post

Componentes y articulación del Sistema

Indicadoresde

desempeño

Balances de Gestión

EvaluaciónInstitucional

Evaluación de Políticas

Públicas

Estudios de

Seguimiento

FASES DEL PRESUPUESTO

PlaneamientoLineamientos

de Política

Programación y Formulación

Ejecución

AprobaciónEvaluación

SSEGP

37

Otras fuentes(SIAF,INEI)

SSEGP

MEF

Productos de Información

SectoresEjecutivoSociedad CivilPlaneamiento Estratégico

Impacto Corto Plazo:Disponibilidad de información

Impacto Mediano Plazo:

Ciclo Presupuestal

Rendición Social de Cuentas

Información de los

Sectores

Mejorar Eficiencia, Equidad del Gasto PúblicoImpactoLargo Plazo

Insumos y Productos del Sistema

38

1º 2º 3º

Implementación - Etapas

39

2004 2005 2006

Indicadores de desempeño

Evaluación estratégica(Macro)

Evaluación táctica(Meso)

Gobierno Nacional Gobierno Nacional Gobiernos Regionales

ETEs

Gobierno Nacional Gobiernos Regionales

ETEsGobiernos Locales

Evaluación operativa(Micro)

Entidades del Sector Público Nacional

Gobierno REGIONAL

Gobierno NACIONAL

Gobierno LOCAL FONAFE OTROS

110 Pliegos

269 UEs

Ministerios Hospitales USEs Universida-des

US$ 9 095 MM

26 Pliegos

322 UEs

26 Gobiernos Regionales Direcciones Regionales

US$ 1 984 MM

1 829 Munici-palidades (Provinciales y Distritales)

US$ 1 659 MM

41 Empresas

US$ 3 432 MM

BCRSBSESSALUDUS$ 898 MMBeneficen-cias

119 Entidades

US$ 727 MM

17 Entidades nacionales

US$ 408 MM

102 Entidades municipales

US$ 319 MM

ETEs

El Sector Público, 2004

40

Aplicativo informático

41

OBJETIVOSOBJETIVOS

Permitir a los ciudadanos intervenir en la asignaciónde los recursos públicos y en las demás decisionesde gobierno que tengan importancia para el futuro

de su comunidad

Es una combinación de democracia representativa con democracia directa de los ciudadanos

Mecanismo de asignación de recursos, aplicado por el MEF para promover la construcción de un arreglo institucional que permita a los ciudadanos intervenir en

la creación de las políticas públicas

Mejorar la eficiencia del gasto público

Ha permitido el procesamiento de las demandas delos distintos sectores de la sociedad, estableciendo

consenso sobre las prioridades de cada lugar ycreando conciencia en la tarea de buscar y generar

nuevos recursos para el desarrollo del país

El Presupuesto y Planeamiento ParticipativoEl Presupuesto y Planeamiento Participativo

43

Presupuestos Participativos: Marco LegalPresupuestos Participativos: Marco Legal

44

LEY DE BASES DE LA

DESCENTRALIZACION

LEY ORGANICA DE

MUNICIPALIDADES

GESTION DEL GRSE RIGE POR EL

PDDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Art. 32º

EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA REPUBLICA ES

DESCENTRALIZADOY PARTICIPATIVO

Art. 20º

CONSTITUCION (Art. 197º)

LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES

PDDLC Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PDDRC

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO YSU REGLAMENTO

LINEAMIENTOS GENERALES

PARA EL PROCESO

DS Nº 171-2003-EF

INSTRUCTIVO Nº 001-2004-EF/76.01“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO

CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”

VISIONREGIONALO LOCAL

OBJETIVOSESTRATEGICOSCONCERTADOS

PROPUESTASDE ACCIONES

CRITERIOS DEPRIORIZACION

SOPORTE Y ASISTENCIA

TECNICA

EVALUACIONTECNICA

ACCIONESCONCERTADAS

RESPONSABILIDADES- ESTADO- SOCIEDAD

SEGUIMIENTOY

EVALUACION

CAPACITACION

IDENTIFICACION

3IDENTIFICACIONDE AGENTESPARTICIPANTES

4CAPACITACIONDE AGENTESPARTICIPANTES

5 TALLERESDE TRABAJO

6 EVALUACIONTECNICA

7 FORMALIZACIONDE ACUERDOS

8RENDICIONDE CUENTAS

1 PREPARACIÓN 2 CONVOCATORIA1 2

3

4

5

6

78

Desarrollo del Proceso ParticipativoDesarrollo del Proceso Participativo

45

Optimización del uso de los

recursos públicos

Incrementa la rentabilidad social

de los proyectos

Desarrollo de una cultura participativa

Fortalecimiento de las instituciones

Fortalecimiento de la democracia

Fortalecimiento de la gobernabilidad

Control ciudadano

Sostenibilidad del planeamiento

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

Ventajas y beneficiosdel Proceso ParticipativoVentajas y beneficiosdel Proceso Participativo

46

-Tendencia a distribuir recursos en proyectos de pequeña envergadura. El promedio es de S/. 497 mil (150 mil US dólares)

-Los proyectos de mayor envergadura fueron carreteras y canales de irrigación.

- El porcentaje de proyectos en proceso de viabilidad (53%) es demasiado elevado, con respecto a aquellos proyectos nuevos (21%).

47

Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Regionales

NUMERO DEPROYECTOS MILLONES S/. En %

AGRARIA 301 200 29TRANSPORTE 250 148 21ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 82 90 13SALUD Y SANEAMIENTO 196 79 11EDUCACION Y CULTURA 267 75 11ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 94 34 5INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 78 22 3ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 52 19 3VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 35 19 3PESCA 32 5 1DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 6 5 1COMUNICACIONES 6 1 0TRABAJO 6 0 0

TOTAL GENERAL 1 405 698 100

MONTOFUNCIONAL

- La función Transporte concentra mayor número de proyectos, tales como Construcción de Pistas y Veredas y de Vías Urbanas

-Función Educación y Cultura: inversión prevista para proyectos de construcción de Centros Educativos y Complejos Deportivos

Función Proyectos por Nombres Genéricos

Construcción Pistas y VeredasConstrucción Vías UrbanasConstrucción, Mejoramiento CarreterasConstrucción Trochas CarrozablesConstrucción PuentesConstrucción Terminal Terrestre Construcción, Equipamiemtos Centros EducativosConstrucción, Equipamiento BibliotecaMejoramiento EstadioConstrucción Lozas DeportivasConstrucción, Mejoramiento Sistema Agua Potable y DesagüeConstrucción, Ampliación Puesto Salud, BotiquinesConstrucción Sistema AlcantarilladoReforestaciónConstrucción, Ampliación de Parques Construcción, Mejoramiento Mercado Mejoramiento Coliseos

Asistencia y Previsión Social Construcción, Mejoramiento Locales ComunalesIndustria, Comercio y Servicios Desarrollo Productivo

Construcción Sistema de RiegoApoyo a la Producción Agropecuaria

Administración y Planeamiento Implementación Sistema Informático

Agrario

Transporte

Educación y Cultura

Salud y Saneamiento

Vivienda y Desarrollo Urbano

MUNIC.PROVINCIALES

48

Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Locales

- La Función Salud y Saneamiento concentra los proyectos de mayor importancia: Construcción de Servicios de Agua Potable y Desagüe y la implementación de Postas Médicas, Centros de Salud.

MUNIC.DISTRITALESFunción Proyectos por Nombres Genéricos

Construcción, Ampliación Agua Potable / Desagüe

Posta Médica, Centro Salud, Botiquines

Construcción Sistema de Alcantarillado

Construcción Caminos Vecinales

Construcción Puentes

Construcción Vías Urbanas

Pavimentación de Calles

Construcción, Mejoramiento de Carreteras

Construcción, Ampliación, Equipamiento Centros Educativos

Construcción Complejo y Lozas Deportivas

Construcción Casa y Centros Cultura

Construcción, Ampliación Sistema de Riego

Apoyo Producción Agropecuaria

Construcción, Rehabilitación Plaza Armas

Construcción Parques

Construcción Mercado

Construcción Locales Comunales

Apoyo Comunicación Comunal

Construcción Casa Mujer y el Niño

Energía y Recursos Minerales Electrificación Urbana y Rural

Administración y Planeamiento Ampliación, Equipamiento Palacio Municipal

Agraria

Asistencia y Previsión Social

Salud y Saneamiento

Transporte

Vivienda y Desarrollo Urbano

Educación y Cultura

49

Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Locales

Algunas autoridades adversas al

proceso

Limitada representatividad

de Agentes Participantes

Limitada interrelación entre

GR, GLP y GLD

Proceso 2005

Limitada participación de la sociedad civil en

el seguimiento del proceso

Ilusión fiscal y fragmentación del gasto (GR)

Poca importancia al análisis técnico

y SNIP

Carencia mecanismo efectivo de vigilancia

y controlPoca articulación entre PDC y PP

50

Aspectos para mejorar a la luz de la experiencia ...

Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del

Presupuesto

Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del

Presupuesto

Acceso generalAcceso general

52http://www.mef.gob.pe/

Acceso a la información

53

54

Acceso georeferencial

Módulos de información

55

Gracias por su atención...Gracias por su atención...

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