No. DOCUMENTO COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) …
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No. Solicitud: 0248-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en
área de Archivo de la Dirección Nuclear a los fines de garantizar el resguardo apropiado de los
documentos allí archivados; según requerimiento de la Dirección Nuclear y aprobación de la
Presidencia, anexa.
Rubro: Calefacción, ventilación y circulación de aire.
Planificada: Sí
Ítem Código[1] Descripción
1 4010 Purificador de aire
Observaciones: Solicitado por la Dirección Nuclear/Presidencia.
Ítem Dirección de entrega
1
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, República Dominicana.
_________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION
SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA
compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en
área de Archivo de la Dirección Nuclear a los fines de garantizar el resguardo apropiado de los
documentos allí archivados; según requerimiento de la Dirección Nuclear y aprobación de la
circulación de aire.
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Purificador de aire und 1 RD$30,000.00 RD$30,000
Total RD$30,000
r la Dirección Nuclear/Presidencia.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
t No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo,
1
___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en
área de Archivo de la Dirección Nuclear a los fines de garantizar el resguardo apropiado de los
documentos allí archivados; según requerimiento de la Dirección Nuclear y aprobación de la
Monto
RD$30,000.00
RD$30,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
07/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0248--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0249-2013 Objeto de la compra: Por concepto cambio fecha
Ejecutivo quien viajó a la ciudad de Quito
según comunicación anexa.
Rubro: Facilitación de viajes.
Planificada: Sí
Ítem Código[1] Descripción
1 9012 Cambio de boleto aéreo
Observaciones: Solicitado por la Presidencia.
Ítem Dirección de entrega
1
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, República Dominicana.
_________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION
SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA
COMISION
Por concepto cambio fecha boleto aéreo para Lic. Enrique Ramirez, presidente
Ejecutivo quien viajó a la ciudad de Quito- Ecuador para participar en la Reunión de Ministros OLADE,
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Cambio de boleto aéreo und 1 RD$14,000.00 RD$14
Total RD$14
Presidencia.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
t No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo,
1
___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
boleto aéreo para Lic. Enrique Ramirez, presidente
Ecuador para participar en la Reunión de Ministros OLADE,
Monto
RD$14,000.00
RD$14,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
15/05/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0249--2013
No. DOCUMENTO
No. EXPEDIENTE
0250--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0250-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,
según requerimiento de la División Servicios Generales, anexa.
Rubro: Ferretería.
Planificada: Sí
Ítem Código[1] Descripción
1 3116 Gato hidráulico
2 3116
Juego de alfombras para
vehículos
Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios Generales.
Ítem Dirección de entrega
1
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, República Dominicana.
_________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA
COMISION
SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA
Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,
según requerimiento de la División Servicios Generales, anexa.
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 1 RD$1,000.00
Juego de alfombras para
und 2 RD$350.00
Total
r la Sección de Servicios Generales.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
t No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo,
3
___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,
Monto
RD$1,000.00
RD$350.00
RD$1,350.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
15/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0251--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0251-2013 Objeto de la compra: Por concepto abastecimiento de 3
utilizado en el laboratorio de dosimetría para llevar a cabo las diferentes pruebas a realizar, según
requerimiento del Dirección Nuclear, anexa.
Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos.
Planificada: Sí
Ítem Código[1] Descripción
1 1510 Nitrógeno gaseoso
Observaciones: Solicitado por la Dirección Nuclear.
Ítem Dirección de entrega
1
Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta,Dominicana.
_________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION
SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA
Por concepto abastecimiento de 3 tanques de nitrógeno gaseoso, el cual será
utilizado en el laboratorio de dosimetría para llevar a cabo las diferentes pruebas a realizar, según
requerimiento del Dirección Nuclear, anexa.
Combustibles gaseosos y aditivos.
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Nitrógeno gaseoso tanque 3 RD$500.00
Total
la Dirección Nuclear.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
edif. Kasse Acta, Santo Domingo, República
3
___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
tanques de nitrógeno gaseoso, el cual será
utilizado en el laboratorio de dosimetría para llevar a cabo las diferentes pruebas a realizar, según
Monto
RD$1,500.00
RD$1,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
27/06/2013
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No. EXPEDIENTE
0252--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0252-2013 Objeto de la compra: Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,
ubicado en el primer nivel de la sede central CNE; según requerimiento del
de la Información, anexo.
Rubro: Equipo informático y accesorios.
Planificada: Sí
Ítem Código[1] Descripción
1 4321
Reparación de Ricoh
Aficio 2510 ubicada en la
SEDE Central
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Tecnología.
Ítem Dirección de entrega
1
Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, Dominicana.
_________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0253-2013 Objeto de la compra: Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de
Identificación de Fuentes Radiactivas, el cual será entregado en fecha 19/06/2013 a los miembros de la
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,
ubicado en el primer nivel de la sede central CNE; según requerimiento del Departamento Tecnología
Equipo informático y accesorios.
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Reparación de Ricoh
Aficio 2510 ubicada en la
tanque 1 RD$10,000.00 RD$10,000
Total RD$10,0
r el Departamento de Tecnología.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, Santo Domingo, República
1
___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de
Identificación de Fuentes Radiactivas, el cual será entregado en fecha 19/06/2013 a los miembros de la
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,
Departamento Tecnología
Monto
RD$10,000.00
RD$10,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
17/06/2013
Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de
Identificación de Fuentes Radiactivas, el cual será entregado en fecha 19/06/2013 a los miembros de la
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No. EXPEDIENTE
0253--2013
No. DOCUMENTO
Red de Transporte de Material Radiactivo en la Reunión ordinaria a celebra
Impresión de carnet a favor de la emple
encuadernación de (2) ejemplares material correspondiente al Departamento de Calidad, según
solicitudes anexas.
Rubro: Medios impresos.
Planificada: Sí
Ítem Código93 Descripción
1 5510
Carnet PVC
2
5510 Impresiones varias con
encuadernación a color
3
5510 Impresiones varias con
encuadernación blanco y negro
Observaciones: Solicitado por el Depto. De Recursos Humanos, Depto. De Calidad, Dirección Nuclear.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0254-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según
requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexa.
Rubro: Suministro de limpieza/ Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
93 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Red de Transporte de Material Radiactivo en la Reunión ordinaria a celebrarse en la Dirección Nuclear;
Impresión de carnet a favor de la empleada Rubitza Thomas analista de Recursos Humanos; y copiado y
encuadernación de (2) ejemplares material correspondiente al Departamento de Calidad, según
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
un 1 RD$70.00
Impresiones varias con
a color
un 20
RD$1,000
Impresiones varias con
encuadernación blanco y negro
un 10
RD$500.00
De Recursos Humanos, Depto. De Calidad, Dirección Nuclear.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 31
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según
requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexa.
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería.
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
rse en la Dirección Nuclear;
da Rubitza Thomas analista de Recursos Humanos; y copiado y
encuadernación de (2) ejemplares material correspondiente al Departamento de Calidad, según
Precio Unitario Estimado
Monto
.00 RD$70.00
1,000.00 RD$20,000.00
RD$500.00 RD$3,000.00
Total: RD$23,070.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
18/06/2013
Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0254--2013
No. DOCUMENTO
Planificada: Sí
Detalle pedido
Ítem Código94 Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Monto
1 5016
Té frio de limón un
15 RD$800.00 RD$12,000.00
2 4713
Papel higiénico jumbo Faldo
8 RD$550.00 RD$4,000.00
3 4713 Papel toalla jumbo Faldo
8 RD$600.00 RD$4,800.00
4 4713 Cloro Galón
10 RD$70.00 RD$700.00
5 4713 Desinfectante Galón
10 RD$85.00 RD$850.00
6 4713 Jabón de fregar Galón 10 RD$100.00 RD$1,000.00
7 4713 Jabón de mano Galón 10 RD$110.00 RD$1,100.00
8 4713 Servilleta de baño p/dispensador Faldo
6 RD$450.00 RD$2,700.00
9 5016 Plato desechable no. 9 Faldo
2 RD$400.00 RD$800.00
10 5016 Cremora Coffe Mate Und
15 RD$180.00 RD$2,700.00
11 5016 Azúcar Splenda Caja
2 RD$400.00 RD$800.00
Total: RD$31,450.00
Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
varios
17/06/2013
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
94 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Solicitud: 0255-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó
según concurso dirigido a las MYPIMES; este requerimiento corresponde a la Dirección Nuclear, Sección
de Almacén y Suministro, Depto. de Hidrocarburos, segú
Rubro: Suministro de oficina.
Planificada: Sí
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó
según concurso dirigido a las MYPIMES; este requerimiento corresponde a la Dirección Nuclear, Sección
de Almacén y Suministro, Depto. de Hidrocarburos, según solicitudes anexas.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó
según concurso dirigido a las MYPIMES; este requerimiento corresponde a la Dirección Nuclear, Sección
No. EXPEDIENTE
0255--2013
No. DOCUMENTO
Página 1 de 1
Detalle pedido
Ítem Código[1] Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado Monto
1 4412 Pilas Duracell AAA paq. 10 RD$120.00 RD$1,200.00
2 4412 Pilas Duracell AA paq. 10 RD$120.00 RD$1,200.00
3 4412
Bolígrafo Faber Castell Azul 12/1 caja 10 RD$60.00 RD$600.00
4 4412 Lapiz carbon Penta 12/1 caja 10 RD$45.00 RD$450.00
5 4412 Post-it 3x3 amarillo und 17 RD$15.00 RD$255.00
6 4412 Cinta Adhesiva und 15 RD$16.00 RD$240.00
7 4412 Libreta Rayada 5x8 blanco und 12 RD$40.00 RD$480.00
8 4412 Juego bocinas para pc par 5 RD$300.00 RD$1,500.00
9 4412 Tablilla 8 1/2 x 11 cartón und 5 RD$100.00 RD$500.00
10 4412 Folders 8 1/2x11 caja 8 RD$150.00 RD$1,200.00
11 4412
Paq. Hojas protectora 100/1 paq. 40 RD$140.00 RD$5,600.00
12 4412 Folders Partition rojo caja 6 RD$100.00 RD$600.00
13 4412 Folders Partition verde caja 6 RD$100.00 RD$600.00
14 4412 Dispensador 3/4 negro und 8 RD$90.00 RD$720.00
15 4412 Pila 9 voltio Duracell und 10 RD$120.00 RD$1,200.00
16 4412 Perforadora 2 hoyos und 5 RD$180.00 RD$900.00
18 4412 Resma 8 1/2 x 14 Abby und 50 RD$145.00 RD$7,250.00
19 4412 Sillón ejecutivo und 1 RD$3,500.00 RD$3,500.00
20 4412
Carpeta Simplex 12/1 verde/rojo/azul caja 1 RD$1,350.00 RD$1,350.00
21 4412 Tijera negra und 10 RD$25.00 RD$250.00
Total RD$29,795.00 Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defillo, Santo Domingo, República Dominicana
varios
04/07/2013
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0256-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los
empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según
correspondiente al Departamento Administrativo/ Seguridad, anexo.
Rubro: Seguridad, vigilancia y detención.
Planificada: Sí
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los
empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según
correspondiente al Departamento Administrativo/ Seguridad, anexo.
Seguridad, vigilancia y detención.
Detalle pedido
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los
empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según requerimiento
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0256--2013
No. DOCUMENTO
Ítem Código95 Descripción
1 4617
Tarjetas PVC
Observaciones: Solicitado por el Departamento Administrativo.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0257-2013 Objeto de la compra: Por concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)
Ford Ranger Placa No. L143904, asignado al servicio de esta CNE; según requerimiento anexo de la
División Servicios Generales/ Transportación.
Rubro: Servicio de mantenimiento y repa
Planificada: Sí
95 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 30 RD$180.00
Solicitado por el Departamento Administrativo.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 30
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)
Ford Ranger Placa No. L143904, asignado al servicio de esta CNE; según requerimiento anexo de la
División Servicios Generales/ Transportación.
Servicio de mantenimiento y reparaciones de transporte.
Detalle pedido
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$5,400.00
Total: RD$5,400.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
13/06/2013
concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)
Ford Ranger Placa No. L143904, asignado al servicio de esta CNE; según requerimiento anexo de la
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0257--2013
No. DOCUMENTO
Ítem Código96 Descripción
1 7818
Tapicería asientos
Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios Generales.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0258-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de
Electricidad de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.
Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos.
Planificada: Sí
Ítem Código97 Descripción
1 1511
Gasoil
96 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.97 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 1 RD$9,000.00
Solicitado por la Sección de Servicios Generales.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 1
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de
de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.
Combustibles gaseosos y aditivos.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
galón 400 RD$9,000.00
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios. Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$9,000.00 RD$9,000.00
Total: RD$9,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
13/06/2013
Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de
de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$9,000.00 RD$9,000.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0258--2013
No. DOCUMENTO
Observaciones: Solicitado por el Depto. De Mantenimiento.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contratacione
No. Solicitud: 0259-2013 Objeto de la compra: Por concepto impresión
Villanueva, impresiones a color y carnet de favor del empleado de nuevo ingreso Santo Jimenez,
según requerimiento del Depto. Recursos Humanos, anexo.
Rubro: Medios impresos.
Planificada: Sí
Ítem Código98 Descripción
1 5510
Tarjetas de presentación
2 5510
Carnet PVC
98 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
De Mantenimiento.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 400
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto impresión de Tarjetas de Presentación a favor del Lic. Juan Luis
Villanueva, impresiones a color y carnet de favor del empleado de nuevo ingreso Santo Jimenez,
según requerimiento del Depto. Recursos Humanos, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Tarjetas de presentación und
250 RD$7.00
und 1 RD$70.00
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Total: RD$9,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
13/06/2013
de Tarjetas de Presentación a favor del Lic. Juan Luis
Villanueva, impresiones a color y carnet de favor del empleado de nuevo ingreso Santo Jimenez,
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$1,750.00
RD$70.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0259--2013
No. DOCUMENTO
3 5510
Copia a color 11/17
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0260-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de equipo de (2) unidades de aire
instalados en el nuevo laboratorio de Estequeometría así como 6 extractores de techo que se utilizarán
en los depósitos que se han habilitado en las diferentes áreas disponibles en la Dirección Nuclear; este
requerimiento se hace necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos
a dicha área.
Rubro: Equipo de laboratorio y científicos.
Planificada: Sí
Ítem Código99 Descripción
1 4010
Aire acondicionado de 5 tons
99 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
und 6 RD$5.00
Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República varios
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra de equipo de (2) unidades de aire acondicionado que serán
instalados en el nuevo laboratorio de Estequeometría así como 6 extractores de techo que se utilizarán
en los depósitos que se han habilitado en las diferentes áreas disponibles en la Dirección Nuclear; este
necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos
Equipo de laboratorio y científicos.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Aire acondicionado de 5 tons und
1 RD$350,000.00
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
RD$30.00
Total: RD$1,850.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios
10/06/2013
acondicionado que serán
instalados en el nuevo laboratorio de Estequeometría así como 6 extractores de techo que se utilizarán
en los depósitos que se han habilitado en las diferentes áreas disponibles en la Dirección Nuclear; este
necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$350,000.00 RD$350,000.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0260--2013
No. DOCUMENTO
Observaciones: Solicitado por Depto. Administrativo.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso,
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0261-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el
personal del área de mantenimiento; según requerimiento correspondiente a la División Servicios
Generales / Mantenimiento, anexa.
Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos.
Planificada: Sí
Ítem Código100 Descripción
1 7314
Batas manga larga fuerte azul con logo
bordado color gris
100 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Administrativo.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República Dominicana 1
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el
personal del área de mantenimiento; según requerimiento correspondiente a la División Servicios
Generales / Mantenimiento, anexa.
de tejidos.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Batas manga larga fuerte azul con logo
und 5 RD$500.00
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Total: RD$350,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
inmediata
Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el
personal del área de mantenimiento; según requerimiento correspondiente a la División Servicios
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$2,500.00
Total: RD$2,500.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0261--2013
No. DOCUMENTO
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0262-2013 Objeto de la compra: Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear
(Arismendy Antonio Portorreal Bottier, Angel Alfonso Martínez Martínez, Anny Margarita Lorenzo
Dominguez, Luis Morilla), Dirección Fuentes Alternas (Carlos Gonzalez, Yderliza Castillo, Miguel
Casanova, Ernesto Acevedo, Luis jonas Ortiz Luis Toral, Alberto
Zapata, Fabiana Vasquez, Francisco Gómez, Rudiguer Fleck).
Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos.
Planificada: Sí
Ítem Código101 Descripción
1 7314
Camisas manga corta y manga larga,
color blanco, logo bordado
101 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 5
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear
(Arismendy Antonio Portorreal Bottier, Angel Alfonso Martínez Martínez, Anny Margarita Lorenzo
Dominguez, Luis Morilla), Dirección Fuentes Alternas (Carlos Gonzalez, Yderliza Castillo, Miguel
Casanova, Ernesto Acevedo, Luis jonas Ortiz Luis Toral, Alberto Hungria, Eriafna Gerardo, Manolo
Zapata, Fabiana Vasquez, Francisco Gómez, Rudiguer Fleck).
ibras, textiles y de tejidos.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio UnitarioEstimado
Camisas manga corta y manga larga,
color blanco, logo bordado und 5 RD$500.00
Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Cantidad requerida
Fecha necesidad
24/06/2013
Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear
(Arismendy Antonio Portorreal Bottier, Angel Alfonso Martínez Martínez, Anny Margarita Lorenzo
Dominguez, Luis Morilla), Dirección Fuentes Alternas (Carlos Gonzalez, Yderliza Castillo, Miguel
Hungria, Eriafna Gerardo, Manolo
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$2,500.00
Total: RD$2,500.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0262--2013
No. DOCUMENTO
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.
Ítem Dirección
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de
No. Solicitud: 0263-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),
(141) tickets de quinientos (RD$500.00) y dos(2) tickets de doscientos (RD$200.00), pesos con 00/100,
para ser distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al
mes de julio 2013.
Rubro: Combustible.
Planificada: Sí
Ítem Código102 Descripción
1 1510
Tickets prepagados de 1000
2 1510 Tickets prepagados de 500
3 1510 Tickets prepagados de 200
102 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 5
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),
(141) tickets de quinientos (RD$500.00) y dos(2) tickets de doscientos (RD$200.00), pesos con 00/100,
distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Tickets prepagados de 1000 und
100 RD$1,000.00
Tickets prepagados de 500 und 141 RD$500.00
Tickets prepagados de 200 und 2 RD$200.00
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Cantidad requerida
Fecha necesidad
24/06/2013
Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),
(141) tickets de quinientos (RD$500.00) y dos(2) tickets de doscientos (RD$200.00), pesos con 00/100,
distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$1,000.00 RD$100,000.00
RD$70,500.00
RD$400.00
Total: RD$170,900.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0263--2013
No. DOCUMENTO
Observaciones: Solicitado por el Departamento de
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0264-2013 Objeto de la compra: Por concepto cambio de aceite y filtros, li
la limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de
Transportación de esta CNE.
Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte.
Planificada: Sí
Ítem Código103 Descripción
1 7818
Mantenimiento del vehículo Nissan
Frontier placa no. L293803
Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios
103 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Solicitado por el Departamento de Administrativo.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 243
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
cambio de aceite y filtros, limpieza del filtro de aire acondicionado y
limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Mantenimiento del vehículo Nissan
Frontier placa no. L293803 und 1 RD$5,000.00
Solicitado por la Sección de Servicios Generales.
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Cantidad requerida
Fecha necesidad
21/06/2013
mpieza del filtro de aire acondicionado y
limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$5,000.00 RD$5,000.00
Total: RD$5,000.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0264--2013
No. DOCUMENTO
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0265-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta
CNE; según requerimiento del Departamento Administrativo,
Rubro: Combustibles.
Planificada: Sí
Ítem Código104 Descripción
1
1510 Ticket prepagados de compra
combustibles de 1000
2
1510
Ticket prepagados de compra
combustibles de 500
3
1510
Ticket prepagados de compra
combustibles de 200
Observaciones: Solicitado por el Depto. Administrativo.
104 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 1
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta
CNE; según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Ticket prepagados de compra
und 50 RD$1,000.00
Ticket prepagados de compra
und 44
RD$500.00
Ticket prepagados de compra
und 11
RD$200.00
Solicitado por el Depto. Administrativo.
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Cantidad requerida
Fecha necesidad
12/06/2013
Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$1,000.00 RD$50,000.00
RD$22,000.00
RD$2,200.00
Total: RD$74,200.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0265--2013
No. DOCUMENTO
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0266-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas
de la Dirección Nuclear, según requerimiento del consultor Técnico CNE, luego de realizar la
evaluación correspondiente, anexo.
Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento yfibras, textiles y de tejidos. Planificada: Sí
Ítem Código105 Descripción
1 7314
Cortinas blackout
Observaciones: Solicitado por la Presidencia
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Dominicana
105 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 105
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas
de la Dirección Nuclear, según requerimiento del consultor Técnico CNE, luego de realizar la
evaluación correspondiente, anexo.
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones /
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 44
RD$8,500.00
ado por la Presidencia.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República 44
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Cantidad requerida
Fecha necesidad
25/06/2013
Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas
de la Dirección Nuclear, según requerimiento del consultor Técnico CNE, luego de realizar la
servicios de reparaciones / Industrias de
Precio Unitario Estimado
Monto
.00 RD$374,000.00
Total: RD$374,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
22/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0266--2013
No. DOCUMENTO
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0267-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según
requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.
Rubro: Bebidas Planificada: Sí
Ítem Código106 Descripción
1 4710
Botellones de agua 55 GL
Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad
106 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según
requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Botellones de agua 55 GL und
35 RD$40.00
la Sección de Almacén y Suministro.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 35
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$1,400.00
Total: RD$1,400.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
03/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0267--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0268-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y
Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud
participación en realizarse del 25 al 28 de junio 2013 en San Salvador, Salvador, según requerimiento
del Departamento Recursos Humanos.
Rubro: Servicios de seguro y jubilación. Planificada: Sí
Ítem Código107 Descripción
1 8413
Seguro de viaje
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.
Ítem Dirección de
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
107 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y
Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud
participación en realizarse del 25 al 28 de junio 2013 en San Salvador, Salvador, según requerimiento
del Departamento Recursos Humanos.
Servicios de seguro y jubilación.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 2
RD$2,500.00
el Departamento de Recursos Humanos.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 2
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y
Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud de su
participación en realizarse del 25 al 28 de junio 2013 en San Salvador, Salvador, según requerimiento
Precio Unitario Estimado
Monto
.00 RD$5,000.00
Total: RD$5,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
24/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0268--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0269-2013 Objeto de la compra: Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será
ubicado en la Dirección Nuclear de esta CNE, a los fines de la identificación correspondiente, según
requerimiento de dicha Dirección, anexo.
Rubro: Publicidad. Planificada: Sí
Ítem Código108 Descripción
1 8210
Letrero en aluminio 25”x40”
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
108 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será
ubicado en la Dirección Nuclear de esta CNE, a los fines de la identificación correspondiente, según
requerimiento de dicha Dirección, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Letrero en aluminio 25”x40” und
1 RD$30,000.00
por la Dirección de Energía Nuclear.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República 1
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será
ubicado en la Dirección Nuclear de esta CNE, a los fines de la identificación correspondiente, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$30,000.00 RD$30,000.00
Total: RD$30,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
A requerimiento
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0269--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0270-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el per
servicio de seguridad en el Bunker de Desechos
requerimiento del Encargado de Seguridad, anexo.
Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.
Planificada: Sí
Ítem Código109 Descripción
1 5612
Almohada
2 5612
Cubre colchón
3 5612
Sillas plásticas
4 5612
Cama tipo sándwich
5 4010
Abanico
Observaciones: Solicitado por la Seguridad
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
109 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el per
guridad en el Bunker de Desechos Radiactivos ubicado en sierra prieta, según
requerimiento del Encargado de Seguridad, anexo.
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
und 1
RD$200.00 und 1 RD$800.00
und 2 RD$350.00
Cama tipo sándwich und 1 RD$10,000.00
und 1 RD$2,500.00
Total:
la Seguridad.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, varios
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el personal que presta
Radiactivos ubicado en sierra prieta, según
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.
Precio Unitario
Monto
RD$200.00
RD$800.00
RD$700.00
RD$10,000.00 RD$10,000.00
RD$2,500.00 RD$2,500.00
Total: RD$14,200.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
24/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0270--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0271-2013
Objeto de la compra: Por concepto limpieza de
Dirección Nuclear respectivamente; según levantamiento realizado por el área de Mantenimiento,
anexo.
Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
Planificada: Sí
Ítem Código110 Descripción
1 7210
Limpieza de ducto en sede
Central
2 7210
Limpieza de ducto en
Dirección Nuclear
Observaciones: Solicitado por el Departamento Administrativo
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella República Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
110 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
Por concepto limpieza de ductos general, correspondiente a la sede Central CNE y
Dirección Nuclear respectivamente; según levantamiento realizado por el área de Mantenimiento,
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Limpieza de ducto en sede
und 149
RD$2,000.00
Limpieza de ducto en
und 33
RD$2,000.00
Total:
Solicitado por el Departamento Administrativo.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, varios
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No.
ductos general, correspondiente a la sede Central CNE y
Dirección Nuclear respectivamente; según levantamiento realizado por el área de Mantenimiento,
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones.
Precio Unitario Monto
.00 RD$298,000.00
.00 RD$66,000.00
Total: RD$364,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
25/06/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0271--2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0272-2013
Objeto de la compra: Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad
Dirección de Energía Nuclear, anexa.
Rubro: Seguridad, vigilancia y detección.
Planificada: Sí
Ítem Código111 Descripción
1 4617
Sistema de alarma
seguridad
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear
Ítem Dirección de entrega
1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Dominicana
_______________________________________________
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
111 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMISION
COMISION
Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad según solicitud de la
Dirección de Energía Nuclear, anexa.
Seguridad, vigilancia y detección.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Sistema de alarma de und 1
RD$220,000.00
Total:
Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República 1
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
según solicitud de la
Precio Unitario Monto
.00 RD$220,000.00
Total: RD$220,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
23/07/2013
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0272-2013
No. DOCUMENTO
No. EXPEDIENTE
0272-2013
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0272-2013 Objeto de la compra: Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad según solicitud de la
Dirección de Energía Nuclear, anexa.
Rubro: Seguridad, vigilancia y detección.
Planificada: Sí
Detalle pedido
Ítem Código112 Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Monto
1 4617
Sistema de alarma de
seguridad und 1
RD$220,000.00
RD$220,000.00
Total: RD$220,000.00 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República Dominicana
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23/07/2013
_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
112 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Página 1 de 1 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN