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DICTAMEN DE VERIFICACION DE LA EVALUACION DE CONFORMIDAD DE LA NORMA: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

FT-01 Rv.3 Pág. 1 de 1

No identificación: TLSSH-____-_____

Expedido a la empresa: Empresa Verde y Segura, S. A. de C. V., con domicilio en Selva verde esquina con Rosas Rosa número 1 en la Colonia Prado soñado en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas CP 123456, numero de Tel (868) 123-4567 y 321-7895 y correo electrónico: [email protected]

Este dictamen es expedido por la UNIDAD DE VERIFICACION: Verificaciones y Auditorias TLS, S. de R. L. de C. V. quien tiene su domicilio en Florentino Izaguirre No. 19 Ejido Lucio Blanco, en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas CP 87444 y número de Tel. (868) 127-0923, correo electrónico: [email protected] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; artículos, 109 y110 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones aplicables, en mi carácter de verificador acreditado y aprobado de la Unidad de Verificación “Verificaciones y Auditorias TLS, S. de R. L. de C. V. con acreditación número: (________), de fecha: (___________) otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobación número (__________) de fecha (___________), otorgada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente al procedimiento para la evaluación de la conformidad en la actividad de verificación realizada de la fecha (___________) a la fecha (___________) de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, que se describe a continuación: DICTAMINO que la empresa Empresa Verde y Segura, S. A. de C. V., cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 Condiciones de Seguridad – Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación, son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad en los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso procedan. Se extiende el presente dictamen en H. Matamoros, Tamaulipas, el XX del mes de XXXXX del año 20XX y tendrá una validez de 3 años contados a partir de la fecha de expedición, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Nombre y firma del Representante legal de la Unidad de Verificación y de la empresa.

Ing. Eliezer REINHARDT ESCALA Representante Legal de la UV

(Nombre del Representante legal de la empresa)

Representante legal de la empresa

mailto:[email protected]


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ACTA DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o caldera-Funcionamiento-Condiciones de seguridad. RSP

No de identificación: TLSSHXX-XXX

FT-03 Rv. 3

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

La visita tendrá por objeto verificar el cumplimiento por parte de la empresa en la norma NOM-020-

STSP-2011 de todas y cada una de las medidas de la evaluación documental, evaluación física y

la evaluación por entrevista, tal como se encuentra detallada en los procedimientos y formatos

establecidos, para cada uno de los RSP especificados en la orden de compra o documento que la

sustituya.

Se hace del conocimiento del representante del centro de trabajo que: 1) el cumplimiento de una

norma oficial mexicana será reconocido por la dependencia competente si está avalado por un

dictamen expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización; 2) podrá formular observaciones en el acto de la

verificación y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, hacer

uso de tal derecho dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya

levantado; 3) en caso de No Conformidades, la empresa contará con un lapso de 90 días naturales

contados a partir de la fecha asentada en el presente acta, para llevar a cabo las acciones

correctivas. La siguiente verificación podrá efectuarse sin exceder el lapso de los 90 días. Si en

esta segunda verificación, se demostrase que el resultado es favorable, se tendrá por desvirtuado

el primer resultado, en caso contrario, por confirmado; 4) se dejara copia de la presente acta,

aunque se hubiese negado a firmar, lo que no afectara la validez de la verificación ni del acta; 5)

en caso de quejas o apelaciones se atenderán de acuerdo al sistema de calidad atendiendo el

artículo 122 de la Ley federal sobre Metrología y Normalización ----------------------------

El verificador, en compañía del representante del centro de trabajo, procede a realizar la

verificación conforme al procedimiento PT-01 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad

de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y

Generadores de Vapor o Calderas–Funcionamiento– Condiciones de seguridad, en su Rv.3 y Lista

de Verificación LV-01 NOM-020 RSP Rv.3 NOM-020-STPS-2011- Recipientes sujetos a presión,

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de

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seguridad / RSP) de la unidad de verificación. La verificación es una constatación ocular de los

productos, métodos, procesos, sistemas o practicas industriales, comerciales o de servicios que se

encuentren en el establecimiento. ------------------------------------

Realizadas las revisiones documentales, las observaciones directas de las disposiciones, las

entrevistas con los trabajadores y el registro de las observaciones pertinentes en las lista(s) de

Verificación, que es (son) requerida(s) para la evaluación del cumplimiento, según la lista de

verificación LV-01 NOM-020 RSP Rv.3 NOM-020-STPS-2011- Recipientes sujetos a presión,

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de

seguridad / RSP, anexo a la presente acta y que ha sido firmado de conformidad por el

representante del centro de trabajo, se emite el siguiente resultado de la verificación: ------------------

NO CONFORMIDADES

No. No Conformidad

Criterio de evaluación

Descripción de la No Conformidad

RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA VISITA

Contenido:

Clasifica o no a los RSP instalados en el centro de trabajo en las categorías I, II ó III, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 7 de la Norma,

Cuenta o no con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 8 de esta Norma.

Dispone o no de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo, conforme a lo establecido en el Capítulo 9 de la Norma,

Elabora y aplica su programa específico de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorías II y II, con base en lo señalado en el Capítulo 10 de la norma;

Que cuente y aplique programas de revisión y calibración de los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión (según aplique);

Que cuente y aplique programas de operación, revisión y mantenimiento de los RSP en idioma

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español de conformidad con el capítulo 11 de la NOM-020-STPS-2011;

Si realiza el mantenimiento y reparación de los RSP incluyendo los que requieran soldadura con personal capacitado y siguiendo los procedimiento;

Si cumple o no con las condiciones de seguridad de los equipos (según aplique) de acuerdo al capítulo 12 de la NOM-020-STPS-2011

Si practica o no las pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II y III conforme a lo señalado en el capítulo 13 de la NOM-020-STPS-2011.

Si cuenta o no con los dispositivos de relevo de presión de los RSP y están en condiciones de funcionamiento de conformidad con el capítulo 14 de la NOM-020-STPS-2011;

Si cuenta o no con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II y III de conformidad con el capítulo 15 de la NOM-020-STPS-2011;

Si da aviso o no a la Secretaria de los equipos que funcionen en el centro de trabajo, clasificados en la categoría III y que cumplan el capítulo 16 de la NOM-020-STPS-2011;

Informa o no a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen.

Capacita o no al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías II y III, en las materias que les sean aplicables, conforme a lo establecido en el Capítulo 17 de la presente Norma.

Cuenta o no con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorías II y III, de acuerdo con lo que determina el Capítulo 18 de esta Norma.

Cuenta o no con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categorías II y III, con base en lo dispuesto en el Capítulo 18 de la presente Norma.

Exhibe o no a la autoridad del trabajo los documentos, registros e información que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo solicite.

La Evaluación documental, física y por entrevista, se realiza de acuerdo con el capítulo 20

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-020-STPS-2011

Ejemplo:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Disposición normativa

Criterio de aceptación Cumple SI /NO/NA Observación

Clasificar los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I, II o III.

5.1 y 7 Cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como recipientes sujetos a presión dentro de la:

Categoría I: o Aquellos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no

peligroso, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, menor o igual a 0.5 m

3.

Categoría II: o Aquellos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no

peligroso con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, menor o igual a 490.33 kPa y un volumen mayor a 0.5 m

3.

o Aquellos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a

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686.47 kPa, y un volumen menor o igual a 1 m3.

o Aquellos que manejan fluidos peligrosos, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual a 1 m

3.

Categoría III: o Aquellos que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no

peligroso, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y volumen mayor de 1 m

3.

o Aquellos que contienen agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión, mayor a 784.53 kPa y cualquier volumen.

o Aquellos que manejan fluidos peligrosos, con presión de calibración en su(s) dispositivo(s) de relevo de presión menor o igual a 686.47 kPa y volumen mayor a 1 m

3.

o Aquellos que manejan fluidos peligrosos, con presión de calibración en su (s) dispositivo (s) de relevo de presión, mayores a 686.47 kPa y cualquier volumen.

Una vez obtenido el resultado de la verificación y que este se ha dado a conocer al representante

del centro de trabajo, el verificador solicita a este, haga uso de la palabra para que manifieste lo

que a su derecho convenga, en relación con los resultados obtenidos de la verificación. En

consecuencia, en uso de la palabra, el C. (nombre de la persona que atendió la visita) manifestó

(Anotar los comentarios). ----

Una vez concluida la verificación, levantándose para constancia la presente acta, en (número de

hojas que conforman el acta) fojas útiles, a las (hh:mm) del día (día) del mes (mes) del (año), la

ratifican y firman al margen y al calce los que en ella intervinieron. Se hace constar que el

representante del centro de trabajo recibió copia autógrafa de la presente acta. ------------------------

Verificador Responsable Representante de la empresa

(nombre y firma del verificador) (nombre y firma del representante)

Testigo: Testigo:

(Nombre y firma del testigo) (Nombre y firma del testigo)

Fin del acta de verificación de la conformidad de la norma NOM-020-STPS-2011.

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ACTA DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-002-STPS-2010, Condiciones de

Seguridad – Prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo.


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establecidos, con la finalidad de verificar, el cumplimiento de la norma oficial mexicana (NOM-002-

STPS-2010-, Condiciones de seguridad – Prevención y Protección contra incendios en los centros

de trabajo).


norma oficial mexicana será reconocido por la dependencia competente si esta avalado por un




uso de tal derecho dentro del termino de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya

levantado; 3) en caso de No Conformidades, la empresa contará con un lapso de 90 días naturales







artículo 122 de la Ley federal sobre Metrología y Normalización ----------------------------

El verificador en compañía del representante del centro de trabajo, procede a realizar la

verificación conforme al procedimiento (PT-02 Procedimiento para la evaluación de la conformidad

de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios

en los centros de trabajo en su Rv.3) y Lista de Verificación (LV-02 NOM-002-STPS-2010-

Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo en

Rv.3) de la unidad de verificación. La verificación es una constatación ocular de los productos,

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métodos, procesos, sistemas o practicas industriales, comerciales o de servicios que se

encuentren en el establecimiento. ----------------------------------------------------------------------------------



Verificación, que es (son) requerida(s) para la evaluación del cumplimiento, según las listas de

verificación (LV-02 NOM-002-STPS-2010- Condiciones de seguridad – Prevención y protección

contra incendios en los centros de trabajo en Rv.3) anexo a la presente acta y que ha sido firmado

de conformidad por el representante del centro de trabajo, se emite el siguiente resultado de la

verificación: ---------------------

NO CONFORMIDADES

No. No

Conformidad

Criterio de

evaluación


RELACION PORMENORIZADA La visita tendrá por objeto verificar el cumplimiento por parte de la empresa en la norma NOM-002-STPS-2010, de todas y cada una de las medidas de la evaluación documental, evaluación física y la evaluación por entrevista, tal como se encuentra detallada en el Formato LV-03 Lista de verificación de la norma NOM-002-STPS-2010).

La empresa clasifica o no el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la presente Norma.

Cuenta o no con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores,

Cuenta o no con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda (Véase la Guía de Referencia I, Instrucciones de Seguridad para la Prevención y Protección contra Incendios).

Cumple o no con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7 de la presente Norma.

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FT-07 Rv. 3

Cuenta o no con un plan de atención a emergencias de incendio, conforme al Capítulo 8 de esta Norma.

Cuenta o no con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, en los términos del Capítulo 9 de la presente Norma.

Desarrolla o no simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto, conforme a lo señalado en el Capítulo 10 de esta Norma (Véase la Guía de Referencia II, Brigadas de Emergencia y Consideraciones Generales sobre la Planeación de los Simulacros de Incendio).

Tiene elaborado o no un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo previsto en el Capítulo 11 de esta Norma, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa.

Dota o no del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan (Véase la Guía de Referencia III, Componentes y Características Generales del Equipo de Protección Personal para los Integrantes de las Brigadas contra Incendio).

Cuenta o no en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse (Véanse la Guía de Referencia IV, Detectores de Incendio y la Guía de Referencia V, Sistemas Fijos contra Incendio).

Si la empresa es de alto riesgo, cuenta o no con el acta circunstanciada por parte de la autoridad local de protección civil, el dictamen de cumplimiento de la norma o el acta y la minuta correspondiente a la verificación satisfactoria del cumplimiento que emita la STPS.

Exhibe o no a la autoridad del trabajo, cuando esta así lo solicite, los documentos que la norma le obligue a elaborar y poder.

La evaluación documentas, física por entrevista se realiza de conformidad con el capítulo 13 Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-002-STPS-2010. Ejemplo:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL


Criterio de aceptación Cumple SI /NO/NA Observación

El patrón clasifica el riesgo por incendio de la empresa o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido en el Apéndice A

5.1, A.1 y A.2

Cumple cuando presenta evidencia documental de la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo por las áreas que la integran, la cual contiene: a) Nombre, denominación o razón social o identificación específica

del centro de trabajo b) Domicilio completo del centro de trabajo c) La descripción general del proceso productivo, así como los

materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos. d) El número máximo de trabajadores por turnos de trabajo o, en

su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles del centro de trabajo

-

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de la norma. e) El número máximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a éste, tales como contratistas y visitantes;

f) La superficie construida en metros cuadrados; g) El desglose del inventario máximo que se haya registrado en el

transcurso de un año, de los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo, y la clasificación correspondiente en cada caso, según lo establecido en la Tabla A.1;

TABLA A.1.- DETERMINACION DE RIESGO DE INCENDIO

CONCEPTO RIESGO DE INCENDIO

ORDINARIO ALTO

Superficie construida en

m2 Menor de 3000

Igual o

mayor de

3000

Inventario de gases

inflamables en l. Menor de 3000

Igual o

mayor de

3000

Inventario de líquidos

inflamables en l. Menor de 1400

Igual o

mayor de

1400

Inventario de líquidos

combustibles en l. Menor de 2000

Igual o

mayor de

2000

Inventario de sólidos

combustibles incluido el

mobiliario del centro de

trabajo en kg.

Menor de 15000

Igual o

mayor de

15000

Materiales pirofóricos y

explosivos en kg. No aplica

Cualquier

cantidad

h) El desglose de inventarios y la clasificación correspondiente

para cada una de las áreas que integran el centro de trabajo, cuando la clasificación se haya efectuado de manera independiente;

i) El cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo de incendio;

j) La fecha de realización de la determinación final del riesgo de incendio;

k) El tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto), y l) El nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de la

clasificación realizada.






Una vez concluida la verificación, levantándose para constancia la presente acta, en (número de





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Testigo: Testigo:



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ACTA DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-017-STPS-2008, equipo de

protección personal – selección, uso y manejo en los centros de trabajo.


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establecidos, con la finalidad de verificar, el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-017-

STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo en

su Rv.3). ---------------------------------


norma oficial mexicana será reconocido por la dependencia competente si está avalado por un




uso de tal derecho dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya

levantado; 3) en caso de No conformidades, la empresa contará con un lapso de 90 días naturales







artículo 122 de la Ley federal sobre Metrología y Normalización. ---------------------------

El verificador en compañía del representante del centro de trabajo, procede a realizar la

verificación conforme al procedimiento (PT-03 Procedimiento para la evaluación de la conformidad

de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los

centros de trabajo en su Rv. 3) y Lista de Verificación (LV-04 NOM-017-STPS-2008, Equipo de

Protección Personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo en su Rv.3) de la unidad

de verificación. La verificación es una constatación ocular de los productos, métodos, procesos,

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sistemas o practicas industriales, comerciales o de servicios que se encuentren en el

establecimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------



Verificación, que es (son) requerida(s) para la evaluación del cumplimiento, según las listas de

verificación (LV-04 NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal – Selección, uso y

manejo en los centros de trabajo en su Rv.3) anexo a la presente acta y que ha sido firmado de

conformidad por el representante del centro de trabajo, se emite el siguiente resultado de la

verificación: ---------------------

NO CONFORMIDADES

No. No

Conformidad

Criterio de

evaluación


RELACION PORMENORIZADA (La relación pormenorizada se encuentra detallada en el Formato LV-04 Lista de verificación de la norma NOM-017-STSP-2008, donde se describe el cumplimiento de la evaluación documental, evaluación física y la evaluación por entrevista, así como las No conformidades que pueda tener la empresa evaluada)

Muestra o no a la autoridad el trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.

Identifica y analiza los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral.

Determina el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran.

Proporciona o no el EPP que cumpla con atenuar la exposición del trabajador con los agentes de riesgo, que sea de uso personal, que este acorde a las características físicas del trabajador y que cuente con las indicaciones, instrucciones o los procedimientos para su uso, revisión, reposición, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final.

Comunica o no a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por

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puesto de trabajo o área del centro laboral, con base a la identificación y análisis de riesgos a los que se refiere el apartado 5.2.

Comunica o no al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus actividades.

Se asegura que los contratistas dan seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y cumpla con las condiciones de la presente norma.

Proporciona o no a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal.

Supervisa o no que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente.

Identifica y señala o no las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de equipo de protección personal. La señalización debe cumplir con lo establecido en la NOM-026-STPS-2008.

La evaluación documental, física y por entrevista se hace de conformidad con el capítulo 9 de la norma NOM-017-STPS-2008

Ejemplo: EVALUACIÓN DOCUMENTAL


Criterio de aceptación Cumple Observación

Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral.

5.2 Cumple cuando presenta registros de la identificación y análisis de los riesgos, por cada puesto de trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes datos:

Tipo de actividad que desarrolla el trabajador.

Tipo de riesgo de trabajo identificado.

Región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado.

Puesto de trabajo.

Equipo(s) de protección personal requerido.

Se verificara físicamente que realmente el documento este actualizado, tomando “el registro de la identificación y análisis de los riesgos, por cada puesto de trabajo y área del centro laboral” y dirigiéndose a algunas áreas de trabajo y comprobando que sea la actividad desarrollada, el tipo de riesgo de trabajo, la región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado, el puesto de trabajo y el equipo de protección personal requerido.




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FT-08 Rv. 3



Una vez concluida la verificación, levantándose para constancia la presente acta, en (numero de






Testigo: Testigo:



DICTAMEN DE VERIFICACION DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA NORMA

OFICIAL MEXICANA: NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, criogénicos y

generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad.



Expedido a la empresa: Empresa Verde y Segura, S: A. de C. V., con domicilio en Selva

verde esquina con Rosas Rosa número 1 en la Colonia Prado soñado en el municipio de H.

Matamoros, Tamaulipas CP 123456, número de Tel (868) 123-4567 y 321-7895 y correo

electrónico [email protected]

Este dictamen es expedido por la UNIDAD DE VERIFICACIÓN: Verificaciones y Auditorias

TLS, S: de R. L. de C. V., quien tiene su domicilio en Florentino Izaguirre No. 19 Ejido Lucio

Blanco, en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas CP 87444 y número de Tel (868) 127-

0923, correo electrónico: [email protected]

Recipiente sujeto a presión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización; en mi carácter de verificador acreditado y aprobado de la Unidad de

Verificación “Verificaciones y Auditorias TLS, S. de R. L. de C. V. con registro número:

(________), de fecha: (___________) otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación y

aprobación número (__________) de fecha (___________), otorgado por la Secretaria del

Trabajo y Previsión Social y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la

conformidad correspondiente al procedimiento para la evaluación de la conformidad en la

actividad de verificación realizada de la fecha (___________) a la fecha (___________) de la

norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes

criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – condiciones de

Seguridad, que se describe a continuación:

DICTAMINO, que el Recipiente identificado como (nombre genérico ) con el número de serie

o único de identificación: (_CI-13135/107567HB_) y número de control (_número asignado

por la STPS_) clasificado como (_categoría III_) ubicado en (_el área de Cabina de Pintura

de Planta 2_), conteniendo de fluido (_aire comprimido ), con la presión de operación

(_686.47 KPa_) y la presión de calibración (_160 PSI__), con capacidad volumétrica (_0.90

m³_), maneja la temperatura de operación de (__25°C__). El Recipiente cuenta con (_tipo y

número de dispositivos de relevo de presión_). Se dictamina en los términos establecidos en

el Artículo 87 de la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN), el articulo 108 del

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST), que el(os) Recipiente(s)

en cuestión (Cumple o No cumple) con las disposiciones aplicables en la Norma Oficial

Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y

generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – condiciones de Seguridad.



DICTAMEN DE VERIFICACION DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA NORMA

OFICIAL MEXICANA: NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, criogénicos y

generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad.



Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de

Verificación, son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad

en los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso procedan.

Se extiende el presente dictamen en H. Matamoros, Tamaulipas, el XX del mes de XXXXX

del año 20XX y tendrá una validez de 10 / 5 años, por ser un equipo nuevo / equipo usado

contados a partir de la fecha de expedición, siempre y cuando no sean modificadas las

condiciones que sirvieron para su emisión.

Nombre y firma del Representante legal de la unidad de Verificación y del establecimiento:

Ing. Eliezer Reinhardt Escala

Unidad de Verificación

(Nombre del representante legal

de la empresa verificada)

Empresa verificada

DICTAMEN DE VERIFICACION DE LA EVALUACION DE CONFORMIDAD DE LA NORMA: NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.



Expedido a la empresa: Empresa Verde y Segura, S. A. de C. V., con domicilio en Selva verde esquina con Rosas Rosa número 1 en la Colonia Prado soñado en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas CP 123456, numero de Tel (868) 123-4567 y 321-7895 y correo electrónico: [email protected] Este dictamen es expedido por la UNIDAD DE VERIFICACION: Verificaciones y Auditorias TLS, S. de R. L. de C. V. quien tiene su domicilio en Florentino Izaguirre No. 19 Ejido Lucio Blanco, en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas CP 87444 y número de Tel. (868) 127-0923, correo electrónico: [email protected] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 107, 109 y110 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones aplicables, en mi carácter de verificador acreditado y autorizado de la Unidad de Verificación “Verificaciones y Auditorias TLS, S. de R. L. de C. V. con acreditación número: (________), de fecha: (___________) otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobación número (__________) de fecha (___________), otorgada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente al procedimiento para la evaluación de la conformidad en la actividad de verificación realizada de la fecha (___________) a la fecha (___________) de la Norma oficial mexicana NOM-017-STPS-2008: Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, que se describe a continuación: DICTAMINO que la empresa Empresa Verde y Segura, S. A. de C. V., cumple con lo establecido en la Norma oficial mexicana NOM-017-STPS-2008: Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación, son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad en los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso procedan. Se extiende el presente dictamen en H. Matamoros, Tamaulipas, el XX del mes de XXXXX del año 20XX y tendrá una validez de 2 años contados a partir de la fecha de expedición, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Nombre y firma del Representante Legal de la Unidad de Verificación y de la empresa.

Ing. Eliezer REINHARDT ESCALA Representante Legal de la UV

(Nombre del Representante legal de la empresa)

Representante legal de la empresa



MANUAL DE CALIDAD EDICION: 1 REVISION: 3 VIGENTE A PARTIR DE: 31-ene-17

CLAVE: PG-01 ACTAS Y/O DICTAMENES DE VERIFICACION COPIA CONTROLADA No:

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1. CONTROL DE REVISION

Elaborado por:

Gestor de Calidad

T. Gabriela Mendoza Leal Firma(s)

Fecha: 31-enero-2017

Revisado por:

Sub Gerente Técnico

Lic. Ángeles Urbina Ortiz Firma(s)


Aprobado por:

Gerente Técnico

Ing. Eliezer Reinhardt Escala Firma(s)


2. IDENTIFICACION DE CAMBIOS

No. revisión

Fecha Capitulo, apartado,

inciso Descripción de los cambios realizados a la revisión anterior

0 24-ene-14 --- Edición inicial

1 20-Nov-14 4 & 6 Cambio de términos.

2 5-Marzo-15 6.9 Se modifico información, por actualización.

3 31-ene-17 --- No se registraron cambios



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ACTAS Y/O DICTAMENES DE VERIFICACION

1. PROPOSITO Establecer el uso, procedimiento y los lineamientos a seguir para la elaboración de las actas y/o dictámenes de verificación de las normas oficiales mexicanas de la STPS. 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD Es responsabilidad del Gestor de Calidad el conocimiento de este documento. Es responsabilidad de todos los verificadores la aplicación de este documento. El Gestor de Calidad debe asegurar que:

La unidad de verificación solo emita actas y/o dictámenes de verificación en las actividades o campos para la que ha sido aprobada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para las normas oficiales mexicanas.

Al realizar la verificación de las normas oficiales mexicanas, esta se encuentre cubierta por un acta de verificación y/o que el dictamen cumpla con los requisitos señalados en la norma verificada.

3. DEFINICIONES Y TERMINOS 3.1. Acta de evaluación de la conformidad.- Es el documento expedido por la Unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.. 3.2. Dictamen.- Es el documento emitido por la Unidad de Verificación, una vez que fueron cumplidos todos los requerimientos establecidos en la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) verificada(s). 3.3. Evaluación de la Conformidad.- Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. 3.4. LFMN.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 3.5. PEC.- Procedimiento para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 3.6. Personas acreditadas y aprobadas.- Son las unidades de verificación, reconocidas por una entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, en los términos establecidos por la LFMN y su Reglamento. 3.7. Unidad de Verificación.- La persona física o moral acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la LFMN y su Reglamento. 4. FORMULARIOS, REGISTROS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS 4.1. Acta de evaluación de la conformidad (de la norma correspondiente). 4.2. Dictamen de verificación (de la norma correspondiente).



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5. INTRODUCCION Los dictámenes de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas son reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos pueden actuar en los términos de la legislación vigente. El dictamen tiene validez una vez que ha sido reconocido por la dependencia conforme a las funciones que han sido específicamente autorizadas a la misma. Cuando las dependencias soliciten el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas (mediante una convocatoria), estas deben sujetarse a las formalidades y requisitos establecidos en la LFMN. Si al momento de una verificación por parte de la dependencia competente, el centro de trabajo presenta un dictamen expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, esta debe reconocer el cumplimiento de la norma oficial mexicana que este ampara. 6. INSTRUCCIONES 6.1. El resultado de los trabajos de evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas que realiza la unidad de verificación esta cubierto y se hace constar en el acta de evaluación de la conformidad que firman: La persona que atendió la visita, los Testigos, las Personas acreditadas y aprobadas para la evaluación de la conformidad. 6.2. De cada evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas efectuada por el personal acreditado y aprobado de la unidad de verificación, se levantara un acta de evaluación de la conformidad. Cuando en una visita de verificación se encuentren No Conformidades, se asentará este hecho en el acta de evaluación de la conformidad y se le notificará a la empresa para que proceda en el plazo que se acuerde para efectuar las correcciones. Una vez que se hayan efectuado las acciones pertinentes (previas o correctivas), la empresa podrá solicitar una nueva visita de verificación. En todo caso, el plazo para efectuar las acciones correctivas, no debe exceder de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya asentado en el acta de evaluación de la conformidad, salvo que en la NOM se señale un plazo diferente. El acta de evaluación de la conformidad, debe incluir la firma el personal acreditado y aprobado y el representante legal de la unidad de verificación reconocido por la dependencia competente. Dicha acta deberá levantarse en presencia de dos testigos propuestos por el representante del centro de trabajo o por el verificador, en caso de que esta se niegue a proponerlos. El acta de verificación de la conformidad debe levantarse con letra legible, sin tachaduras y asentando con toda claridad los hechos encontrados durante la constatación ocular de los métodos, procesos, sistemas, practicas o cumplimiento de disposiciones en las instalaciones verificadas. Esto se evita utilizando para levantar el acta de evaluación de la conformidad, un programa de procesamiento de texto. 6.3. El acta de evaluación de la conformidad hace constar de información establecida según el PEC:

Nombre, denominación o razón social del centro de trabajo.

Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la verificación.

Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la verificación.



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Nombre y cargo de la persona con quien atendió la verificación (denominada representante del centro de trabajo).

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos.

Declaración del visitado, si quisiera hacerla.

Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo el verificador. Información adicional necesaria para la empresa:

Numero y fecha del contrato de servicio (cotización y orden de compra) que motivo la verificación o numero de oficio en caso de que la verificación se por orden expresa de la dependencia competente.

Antes de cerrar el acta, se da vista al representante del centro de trabajo a fin de que manifieste o declare lo que a su derecho convenga, si quisiera hacerlo.

Datos relativos a la actuación (actividades realizadas). 6.4. Una vez leída el acta, se firma al margen (en todas las hojas) y al calce los que deseen hacerlo y la falta de alguno de ellos se hace constar en la misma, sin que esto invalide su contenido. Del acta de verificación levantada, se deja copia al representante del centro de trabajo, aunque se hubiese negado a firmar, lo que no afecta la validez de la verificación ni del acta respectiva. 6.5. Una vez que la empresa demuestre ante la unidad de verificación el cumplimiento (cierre) de las no conformidades detectadas, se le otorgará el dictamen correspondiente, el cual debe contener por lo menos: Datos del centro de trabajo verificado:

Nombre, denominación o razón social.

Domicilio completo. Datos de la unidad de verificación:

Denominación o razón social.

Domicilio completo.

Número de aprobación otorgado por la Secretaria.

Número consecutivo de identificación del dictamen.

Fecha de verificación.

Clave y nombre de la NOM verificadas. Resultado de la verificación

Informe de resultados, sólo en caso de que se requieran pruebas de laboratorio.

Lugar y fecha de la emisión del dictamen.

Nombre y firma del representante legal de la unidad de verificación.

Vigencia del dictamen.

Para la verificación de normas oficiales mexicanas, en los procedimientos de verificación correspondientes, se indica, en la sección instrucciones, el contenido del dictamen que cumple con lo dispuesto en las normas oficiales verificadas. El formato para este dictamen se establece dentro de la NOM a verificar. Para el cuerpo del dictamen se deberá utilizar letra Arial no. 11. 6.6. La información que debe tomarse en cuenta para elaborar un dictamen de cumplimiento de la normatividad es: 6.6.1. Características y condiciones respecto al cumplimiento de la Legislación en seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo.



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6.6.2. Cumplimiento total de la norma evaluada. 6.6.3. Evidencias de cumplimiento de la norma evaluada. 6.7. La estructura del dictamen de verificación de normas oficiales mexicanas asegura que todos los datos de verificación se informen de manera correcta, exacta y clara. El o los Verificador(es) corrobora(n) todos los datos contenidos en el acta y/o en el dictamen de verificación, para asegurar que estos son correctos, exactos y claros y que el contenido del acta y/o dictamen cumple con los requerimientos de las dependencias competentes. 6.8. Se deberán conservar como evidencia de la visita de verificación, para aclaraciones o auditorias, los siguientes documentos:

Solicitud de servicios de verificación.

Contrato de servicios de verificación.

Procedimientos técnicos empleados para llevar a cabo la verificación de cada una de las NOM.

Guías técnicas de verificación que incluyan criterios técnicos de aceptación-rechazo para cada punto verificable de las normas. Apegados a las NOM en cuestión.

Actas de evaluación de la conformidad de las tareas de verificación.

Dictámenes de cumplimiento que se emitan. Los documentos deberán conservarse durante el plazo de 4 años o más, si así lo establece la NOM. En todo caso, cuando la NOM no señale un plazo especifico, la documentación debe conservarse durante cuatro años y estar a disposición de la autoridad cuando lo requiera.

6.9. La unidad de verificación, informara a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través del sistema informático, sobre los dictámenes que se emitan, en forma previa a su entrega a quien haya contratado los servicios para la evaluación de la conformidad de las normas, con el objetivo de hacer constar en ellos el número de registro que otorgue la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. La información que se deberá enviar contener: 1) Datos del centro de trabajo verificado:

Nombre, denominación o razón social;

Registro Federal de Contribuyentes;

Domicilio completo.

Teléfono, y

Actividad principal; 2) Datos de la unidad de verificación:

Denominación o razón social;

Número de acreditación;

Número de aprobación otorgado por la STPS, y

Domicilio completo, y 3) Datos del dictamen:

Clave de la norma y, en su caso, tipo de equipo;

Nombre del verificador evaluado y aprobado;

Equipo verificado o evaluado y número de identificación, en su caso; Cuando lo solicite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las personas acreditadas y aprobadas deberán enviar una copia controlada de los procedimientos técnicos y guías de verificación.



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7. ANEXOS 7.1. Instrucciones de llenado del Acta de Evaluación de la Conformidad

El uso de este formulario es obligatorio para todas las verificaciones de normas oficiales mexicanas.

El número de acta es igual al número de verificación asignado al servicio: Registró interno y control de verificaciones en su revisión vigente).

El llenado del acta de verificación, se hace con el procesador de textos Word y tamaño de la fuente 11, reemplazando la información indicada entre paréntesis y subrayada, por la información correspondiente a la verificación que se este llevando a cabo. No debe modificarse el tamaño o tipo de letra del formulario.

Al llenar el formulario deben suprimirse los paréntesis y mantener el subrayado para la información que se esta registrando.

En la parte superior del acta indicar el total de hojas que la amparan sustituyendo el formato ## por el numero correspondiente.

7.2. Acta de evaluación de la conformidad 7.3. Dictamen de verificación

MANUAL DE CALIDAD EDICION: 1 REVISIÓN: 3 VIGENTE A PARTIR DE: 31-ene-17

CLAVE: PT-01

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión,

Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas–Funcionamiento– Condiciones de seguridad.

COPIA CONTROLADA No:


Elaborado por:

Gestor de Calidad

Lic. Angeles URBINA ORTIZ Firma(s)


Revisado por:


Lic. Ángeles URBINA ORTIZ Firma(s)


Aprobado por:

Gerente Técnico

Ing. Eliezer REINHARDT ESCALA Firma(s)



No. revisión

Fecha

Capitulo, apartado,

inciso

Descripción de los cambios realizados a la revisión anterior

0 4-feb-14 ----- Edición inicial 1 20-nov-14 6.2.2. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad.

6.2.3. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad y minuta de inicio.

6.3.2.1. Se agrego en que momento se llenara la lista de verificación.

6.4. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad.

6.4.1.3. Se agrego, que pasa si el cliente no solventa las no conformidades.

6.4.2. Se añadió, que se firman 2 copias de minuta de cierre y 2 de la acta de

Evaluación de la conformidad.

---------- Se completaron las referencias normativas.

2 2-Marzo-15 varios Se modificó el procedimiento por agregar algunos puntos y eliminar las minutas de inicio y final por considerarlas innecesarias

3 31-ene-17

5.1

5.3 6.5.1

Se corrigió el párrafo para quedar “con personal acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobado ante la STPS para la NOM-020-STPS-2011”

Se modificó el texto del numeral

Se incluyó “Procedimientos técnicos……”

Se eliminó Copias de para dejar “Actas de evaluación….” Y “Dictámenes de….:”

Los cambios están resaltados con amarillo


CLAVE: PT-01




PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-020-STPS-2011- RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y

GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS-FUNCIONAMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.

1. PROPOSITO El propósito de la ejecución de los trabajos de campo a realizar para la revisión de los procesos y documentación relativos a la organización y el definir los lineamientos para llevar a cabo la revisión de la conformidad durante la verificación de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas- Funcionamiento- Condiciones de seguridad. 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 2.1. Este procedimiento aplica la verificación del cumplimiento de la norma NOM-020-STPS-2011- Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas- Funcionamiento- Condiciones de seguridad, tanto para recipientes sujetos a presión como para generadores de vapor, en todos los centros de trabajo de la republica mexicana que cuenten con este tipo de equipos. 2.2. Este procedimiento se aplicará en el proceso general para la realización de las verificaciones de la conformidad. 3. DEFINICIONES Y TERMINOS 3.1. Acta de evaluación de la conformidad.- Es el documento expedido por la Unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 3.2. Autoridad del trabajo o laboral.- Las unidades administrativas competentes de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 3.3. Centro de trabajo.- Aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 3.4. Condiciones de operación.- Las variables de funcionamiento de los equipos, que incluyen los límites de presión y temperatura aceptados y reconocidos como seguros, de acuerdo con las características de diseño y fabricación y que no activan los dispositivos de seguridad ni sobrepasan los rangos de seguridad de sus instrumentos de control. 3.5. Dictamen.- Es el documento emitido por la unidad de verificación, una vez que fueron cumplidos todos los requerimientos establecidos en la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) verificada(s). 3.6. Dispositivo de relevo de presión o de seguridad.- los accesorios o cualquier otro elemento calibrado para desahogar una sobrepresión, tales como válvulas de seguridad, válvulas de alivio de presión, disco de ruptura entre otros.

3.7. Evaluación de la conformidad.- Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones, o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración y verificación.


CLAVE: PT-01




3.8. Exámenes no destructivos (END).- los tipos de ensayos practicados al material de un equipo y/o a sus uniones, que no alteran de manera permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. 3.9. Generado de vapor o caldera.- el aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un líquido en estado líquido, mediante la aplicación del calor producido por la combustión de materiales, reacciones químicas o energía solar o eléctrica. 3.10. Personal certificado.- persona con capacidad técnica y experiencia para realizar, supervisar, interpretar y evaluar los resultados de exámenes no destructivos, de acuerdo con lo dispuesto por la NMX-B-482-1991 o las que la sustituyan o equivalente. 3.11. Presión de calibración.- el valor de presión al que se ajusta la apertura de un dispositivo de relevo de presión. 3.12. Presión de diseño.- es el valor de presión establecido en la fabricación del equipo, sobre las condiciones más severas de presión y temperatura esperadas durante su funcionamiento y conforme a las cuales se determina las especificaciones más estrictas de espesor de pared y de sus componentes. 3.13. Presión de operación.- la presión manométrica a la que funciona un equipo en condiciones normales. 3.14. RSP.- Recipiente Sujeto a Presión. Aparato construido para operar a una presión superior a la atmósfera o sometido a vacío. La presión puede ejercerse sobre la superficie interior, la exterior y/o los componentes del equipo. Dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor, desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de éstas. 3.15. Secretaria.- Secretaria del Trabajo y Previsión Social 4. FORMULARIOS, REGISTROS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS 4.1. MCUVS-01 Manual de Calidad. 4.2. LV-01 Lista de verificación de la conformidad de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad. Recipientes Sujetos a Presión. 4.3. FT-09 Dictamen de verificación NOM-020-STPS-2011 4.4. FT-03 Acta de evaluación de la conformidad NOM-020-STPS-2011 RSP 4.5. PT-05 Procedimiento de examen no destructivo por líquidos penetrantes para RSP 5. REQUISITOS A CONSIDERAR 5.1. Los verificadores que forme parte de la plantilla de la Unidad de Verificación debe ser personas que estén acreditados ante una entidad acreditada y aprobada ante la STPS para la norma NOM-020-STPS-2011. 5.2. Para ser un verificador de la norma NOM-020-STPS-2011 o la que la sustituya, deberá cumplir con el perfil de puestos ACS-AV20 5.3 Como Unidad de Verificación Tipo “C” se cuenta con personal con contrato permanente para realizar las actividades de Verificación, como se establece en la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas–Funcionamiento– Condiciones de seguridad La Unidad de Verificación cuenta con un área independiente con personal capacitado y quienes serán los responsables de proporcionar los servicios:

a) Para realizar los servicios adicionales de los Recipientes Sujetos a Presión, se cuenta con el siguiente personal:


CLAVE: PT-01




Nathaly Almaguer Romo

José Abraham Herrera Hughes

Quienes se encargarán de realizar los siguientes servicios:

La elaboración de planos, programas, procedimientos y memorias de cálculos;

Aval de las memorias de cálculo con nombre y número de cédula profesional y firma

La impartición de capacitación a los trabajadores,

Armar el expediente por cada recipiente;

La aplicación de pruebas de presión a. Prueba hidrostática

Aplicación de exámenes no destructivos: a. Examen No Destructivo mediante líquidos penetrantes b. Examen No Destructivo mediante Medición de espesores por ultrasonido

6. INSTRUCCIONES 6.1. Preparación de los trabajos de campo. Antes de los trabajos de campo, se preparan los siguientes documentos: 6.1.1. Lista de documentación solicitada en los trabajos de campo. El formato LV-01 en caso de Recipientes Sujetos a Presión, en la que se establecen los documentos necesarios para la evaluación de la conformidad. El Acta de verificación y el Dictamen de cumplimento. 6.2. Visita de verificación 6.2.1. Al momento de presentarse con la empresa debe portar el gafete que lo acredite como verificador acreditado y aprobado. 6.2.2. Reunión de Apertura Para el inicio de la verificación, se realizará una reunión de apertura conducida por el Verificador, con la presencia de la(s) persona(s) designada(s) por la organización. En esta reunión, el responsable presentará un resumen de los métodos y procedimientos a ser usados durante la verificación. 6.2.3. Se comenzara a llenar el Acta de evaluación de la conformidad (FT-03 en caso de verificación de recipientes sujetos a presión), desde el momento que es recibido por el representante de la empresa, llenando la información requerida en esta. En esta reunión se deberá llenar la información referente a la empresa, como dirección, teléfonos, etc. (esta información también se puede llenar con antelación, pidiendo estos datos por vía telefónica, correo electrónico u otro medio que se acuerde), los nombres, puestos y demás información de: el representante de la empresa, los testigos, el responsable de atender la verificación, el responsable del departamento de seguridad e higiene y al llegar a la empresa el verificador debe constatar los datos y documentos proporcionados con antelación. 6.3. Conducción de la Visita de Verificación. Durante la Visita de verificación, el verificador cuantificará, verificará y evaluará los riesgos relativos a los Recipientes Sujetos a Presión, bajo el marco de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas- Funcionamiento- Condiciones de Seguridad. 6.3.1. Para verificar el cumplimiento o conformidad de la norma, primero se tiene que contar con lo siguiente:


CLAVE: PT-01




6.3.1.1. Norma NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas- Funcionamiento- Condiciones de Seguridad. 6.3.1.2. LV-01 Lista de verificación actualizada (en papel o electrónica). 6.3.2. De acuerdo a la Lista de verificación, iniciar a revisar la información documental del(os) RSP, hacer todas las anotaciones en la lista de Verificación en la parte de observaciones. La lista de verificación se llenara en el momento en que toque cada punto de esta, a lo largo de la verificación, ya sea física, entrevista o documental. A continuación se pone una explicación de cada una de las columnas de la lista de verificación.

Tabla 1. Formato de lista de verificación:

No.

Evaluación documental


Criterio de aceptación

Cumple SI/NO/NA Observación

1

Descripción breve del punto de la norma a evaluar.

Punto(s) de la norma a evaluar

Requisitos que pide la norma, para considerar que la empresa cumple.

Se coloca “Si”, cuando la empresa cumple, “No”, cuando la empresa no cumple y “NA” cuando no le aplica este punto a evaluar.

Cuando se considere necesario, referenciar documento que dé cumplimiento u alguna observación

6.3.2.1. Las listas de verificación (en papel) deberán ser llenadas con las siguientes características: Escribir con tinta indeleble negra o azul, letra de molde o manuscrita clara y legible, sin abreviaturas y sin

borrones y tachaduras. Todas las notas deberán abrirse fechándolas en el día en que se efectúa el asiento, cerrándolas con las firmas de

los verificadores que realizaron los trabajos. No esta permitido sobreponer ni añadir nada a las notas de bitácora, ni entre renglones, ni en los márgenes ni

entre otros sitios. Si hubiera necesidad de agregar algo, se abrirá otra nota haciendo referencia a la de origen. Para mejor compresión y de ser necesario, se podrá aclarar a través de un croquis, la nota a que se haga

referencia. En caso de error de redacción intención u ortografía, anular la equivocación con una leyenda que diga “esta nota

se anuló por tener error”. Al completar la escritura de cada una de las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar los espacios

sobrantes con rallas diagonales. Para el uso de bitácoras (Opcional) se deberán tomar las siguientes consideraciones: La libreta deberá ser resistente, con todas las hojas foliadas con números consecutivos. Se deberá utilizar diariamente mientras se realicen la visita de verificación. En sus primeras hojas deberá contener lo siguiente:

o Nombre de la empresa o instalación verificada. o Número de verificación. o Domicilio completo de la empresa o instalación verificada. o Nombre de la empresa verificadora. o Fecha de iniciación de los trabajos en campo, programados y reales. o Fecha de terminación de los trabajos en campo, programados y reales. o Nombre y firma del representante oficial de la empresa (Opcional). o Nombres y firmas de los verificadores.

Entre las anotaciones que son necesarias asentar en la bitácora se encuentran: o Descripción de las actividades realizadas en campo con base en lo establecido en los procedimientos

de verificación. o Situaciones críticas de riesgo que se detecten. o Documentos que la empresa verificada presente como comprobantes del cumplimiento ambiental (planos,

diagramas, memorias de cálculo y especificaciones de las instalaciones; procedimientos, programas, permisos, autorizaciones, resultados de los monitoreos y análisis, etc.)


CLAVE: PT-01




o Avances con respecto a lo programado. o Cambios a las listas de verificación. o Obra adicional y trabajos extraordinarios. o Cambios en la plantilla verificadora. o Comentarios de las entrevistas realizadas a los trabajadores de las diferentes áreas de trabajo.

6.3.2.2. Todo lo referente a la bitácora se puede ser sustituido por notas que se tomen en documento electrónico por computadora portátil. 6.3.2.3. A continuación se hace la revisión ocular y la entrevista a los trabajadores encargados del mantenimiento y operación de las calderas, de igual manera se hacen las anotaciones en la lista de verificación y las observaciones en la columna correspondiente. 6.3.2.4. Para las entrevistas se deberá realizar un muestreo por selección aleatoria tomando el siguiente criterio:

Tabla 2: Criterios para entrevistar trabajadores

No. de trabajadores en la organización

No. de trabajadores por entrevistar

1 - 15 1

16 - 50 2

51 - 105 3

Más de 105 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15.

6.4. Reunión de cierre Después de concluidas las actividades de Verificación, la unidad de verificación prepara la presentación de cierre con la participación de la organización. El Verificador responsable dará a conocer los principales aspectos detectados (No conformidades), las cuales estarán registradas formalmente en el Acta de evaluación de la conformidad (FT-03 en caso de verificación de recipientes sujetos a presión), al término de su llenado debe ser firmada por el(los) representante(s) de la empresa y por el verificador en cada uno de las hojas que la componen. 6.4.1. Cuando la empresa que se esta verificando no cumple con el 100% (cien por ciento) de los requerimientos de la lista de verificación del cumplimiento de la conformidad de la norma en mención, se establecen en el acta de evaluación de la conformidad y se le informa a la empresa de los documentos, procedimientos, programas, etc., que le faltan. 6.4.1.1. La empresa y Unidad de verificación llegan a un acuerdo en el tiempo prudente para que de cumplimiento a las No conformidades encontradas. El plazo debe ser de acuerdo a lo normativo, en caso de no existir, la UV puede proponer un plazo que considere apropiado a las No conformidades detectadas, se sugiere no exceder de 90 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya asentado en el acta de evaluación de la conformidad. Una vez que se hayan efectuado las acciones pertinentes, la organización podrá solicitar una nueva visita de verificación o bien una vez vencido el lapso de tiempo, la unidad de verificación vuelve a la empresa para constatar que la empresa esta en cumplimiento total con la norma. 6.4.1.2. Una vez que la organización demuestre ante la unidad de verificación el cumplimiento (cierre) de las no conformidades detectadas, ésta otorgará el dictamen de verificación NOM-020-STPS-2011 (FT-09). 6.4.1.2.1. La unidad de verificación, informara a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través del sistema informático, sobre los dictámenes que se emitan, de acuerdo al tiempo y forma que la Secretaria establezca.


CLAVE: PT-01




6.4.1.3. En caso de que no se cierren las no conformidades, solo se le hará entrega del acta de evaluación de la conformidad (FT-03 para el caso de recipientes sujetos a presión), especificando que cumplió, y que no cumplió. 6.4.2. El Acta de evaluación de la conformidad se firmara por duplicado, obteniendo al final, 2 originales de Acta de evaluación de la conformidad. Una original de Acta de evaluación de la conformidad se la queda el cliente y la otra la Unidad de Verificación. 6.5. Conservación de los documentos Los documentos (físicos y/o electrónicos) que hayan servido para verificar el cumplimiento de la conformidad de la norma, se abre un archivo debidamente identificado con el número de servicio y se archiva en el lugar destinado para tal efecto y se guardan de acuerdo al tiempo especificado en el Manual de Calidad. 6.5.1. Los documentos que componen el archivo electrónico y/o en papel son:

o La solicitud de servicios de verificación (pudiendo ser archivo electrónico por correo electrónico) o Contrato de servicios de verificación (cotización firmada de autorizada u orden de compra o contrato firmado). o Procedimientos técnicos empleados para llevar a cabo la verificación de la norma NOM-020-STPS-2011 o Listas de verificación que incluyan criterios técnicos de aceptación-rechazo para cada punto verificable

de la NOM. o Actas de evaluación de la conformidad de las tareas de verificación. o Dictámenes de cumplimiento que emita la unidad de verificación.

6.5.2. La siguiente información es opcional, ya que la empresa no esta obligada a proporcionar copias de los siguientes documentos, pero si está obligada a presentarlos para constatar su cumplimiento:

o Copias de los programas de mantenimiento, revisión de los equipos, capacitación, de calibración de los equipos de control, etc.

o Copia de la relación del personal calificado y capacitado para el mantenimiento de los RSP o Calderas. o Listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo con su respectiva

clasificación. o Copia del expediente de cada uno de los equipos instalados en el centro de trabajo y que incluyan los

registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados cuando aplique.

o Copia de los registros del mantenimiento y reparación de los equipos. o Copia de las condiciones de seguridad de los equipos. o Copias de las pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II

y III. o Copias del Plan de atención a emergencias para los equipos que estén dentro de las categorías II y III.

6.6. Criterios de Suspensión de la verificación Los servicios de verificación podrán ser suspendidos por la unidad de verificación cuando: 6.6.1. Generales

o Dentro de la empresa haya sido interrumpida la energía eléctrica. o Exista alguna contingencia por inseguridad pública. o Exista alguna contingencia por desastre natural. o Exista alguna contingencia industrial de alto riesgo. o Exista alguna contingencia dentro de la empresa, tal que amerite la evacuación del personal de la empresa. o Exista algún estallamiento de huelga en la empresa a verificar. o Incapacidad médica del verificador.

6.6.2. Específicos de la Norma

o Durante la revisión documental falte el plano del recipiente sujeto a presión o del generador de vapor o caldera.


CLAVE: PT-01




o Durante la revisión ocular existan condiciones que no aseguren el buen funcionamiento del equipo. o Durante la revisión ocular no se tenga acceso al recipiente o caldera. o Durante la revisión ocular exista acceso pero este no asegure la integridad física del verificador. o Durante la revisión ocular el equipo no cuente con los dispositivos mínimos de seguridad. o Durante la revisión ocular se detecte alguna fuga.

7. ANEXOS 7.1. LV-01 Lista de verificación para la evaluación de la conformidad de la NOM-020-STPS-2011- Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad. Recipientes Sujetos a Presión. 7.2. FT-03 Acta de evaluación de la conformidad NOM-020-STPS-2011 RSP 7.4. FT-09 Dictamen de verificación NOM-020-STPS-2011

MANUAL DE CALIDAD EDICION: 1 REVISIÓN: 3 VIGENTE A PARTIR DE: 31-ene-17

CLAVE: PT-02

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad –

Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.



Elaborado por:

Gestor de Calidad



Revisado por:




Aprobado por:

Gerente Técnico




No. revisión

Fecha

Capitulo, apartado,

inciso


0 4-feb-14 ----- Edición inicial 1 20-nov-14 5.2.2. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad.

5.2.3. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad y minuta de inicio




5.4.2. Se añadió, que se firman 2 copias de minuta de cierre y 2 del acta de evaluación de la conformidad.

2 5-Marzo-15 varios Se modificó el procedimiento para eliminar minuta de inicio y cierre y se reacomodó la numeración.

3 31-ene-17 5.5.1 Se agregó “Procedimientos técnicos……” Se eliminó Copias de, para dejar “Actas de evaluación….” Y

Se eliminó Copias de, para dejar “Dictámenes de….:”


MANUAL DE CALIDAD EDICION: 1 REVISION: 2 VIGENTE A PARTIR DE: 5-Marzo-15

CLAVE: PT-02




Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios

en los centros de trabajo.

1. PROPOSITO El propósito de la ejecución de los trabajos de campo a realizar para la revisión de los procesos y documentación relativos a la organización y el definir los lineamientos para llevar a cabo la revisión de la conformidad durante la verificación de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 2.1. Este procedimiento aplica la verificación del cumplimiento de la norma NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en la republica mexicana que cuenten con este tipo de equipos. 2.2. Este procedimiento se aplicará en el proceso general para la realización de las verificaciones de la conformidad. 3. DEFINICIONES Y TERMINOS 3.1. Acta de evaluación de la conformidad.- Es el documento expedido por la Unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 3.2. Autoridad del trabajo o laboral.- Las unidades administrativas competentes de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 3.3. Áreas del centro de trabajo.- Son todos aquellos espacios destinados a las actividades administrativas, de proceso, almacenamiento o prestación de servicios 3.3. Brigada contra incendio.- Grupo de trabajadores organizados en una Unidad interna de protección civil, capacitados y adiestrado en operaciones básicas de prevención y protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación de los riesgos de la situación de emergencia por incendio; manejo de equipos o sistemas contra incendio, al igual que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios entre otras. 3.4. Centro de trabajo.- Aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 3.5. Dictamen.- Es el documento emitido por la unidad de verificación, una vez que fueron cumplidos todos los requerimientos establecidos en la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) verificada(s).


CLAVE: PT-02




3.6. Equipo contra incendio.- Aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican en: por su tipo en portátiles, móviles y fijos; por el agente extintor en químico húmedo y extintores especiales. 3.7. Evaluación de la conformidad.- Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones, o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración y verificación. 3.8. Fuego.- es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Se clasifican de acuerdo a la clase en: A, B, C, D y K. 3.9. Incendio.- es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. 3.10. Personas acreditadas y aprobadas.- Son las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación, reconocidas por una entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, en los términos establecidos por la LFMN y su Reglamento. 3.11. Prevención de incendios.- son todas aquellas acciones técnicas o administrativas que se desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio.

3.12. Programas de protección civil.- Son los instrumentos de planeación para definir y establecer acciones destinadas a la prevención de calamidades, incluyendo las emergencias de incendio y la atención de su impacto en las empresas, industrias, instituciones u organismos del sector público, social y privado. Se basan en un diagnóstico y se dividen en 3 subprogramas, prevención, auxilio y apoyo. También son considerados por diferentes entidades federativas como programas internos, específicos o especiales de protección civil. 3.13. Protección contra incendios.- Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones físicas que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una emergencia de incendio.

4. FORMULARIOS, REGISTROS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS 4.1. MCUVS-01 Manual de Calidad (Seguridad Higiene y Medio Ambiente Laboral) 4.2. LV-03 Lista de verificación de la conformidad de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 4.3. FT-01 Dictamen de verificación NOM-002-STPS-2010 4.4. FT-07 Acta de evaluación de la conformidad NOM-002-STPS-2010 5. INSTRUCCIONES 5.1. Preparación de los trabajos de campo Antes de los trabajos de campo, se preparan los siguientes documentos: 5.1.1. Lista de Verificación 5.1.2. Acta de verificación 5.1.3. Dictamen de cumplimiento


CLAVE: PT-02




5.2. Visita de verificación 5.2.1. Al momento de presentarse con la empresa debe portar el gafete que lo acredite como verificador acreditado y aprobado. 5.2.2. Se comenzara a llenar el Acta de evaluación de la conformidad (FT-07), en el momento en que se les recibe a la empresa, llenando la información requerida en esta. 5.2.3. Reunión de Apertura Para el comienzo de la visita de verificación, se realizará una reunión de apertura conducida por el Verificador, con la presencia de la(s) persona(s) designada(s) por la organización. En esta reunión, el responsable presentará un resumen de los métodos y procedimientos a ser usados durante la verificación. 5.2.4. Se comenzara a llenar el Acta de evaluación de la conformidad (FT-07), en el momento en que se les recibe a la empresa, llenando la información requerida en esta. En esta reunión se deberá llenar la información referente a la empresa, como dirección, teléfonos, etc. (esta información también se puede llenar con antelación, pidiendo estos datos por vía telefónica, correo electrónico u otro medio que se acuerde), los nombres, puestos y demás información de: el representante de la empresa, los testigos, el responsable de atender la verificación, el responsable del departamento de seguridad e higiene y al llegar a la empresa el verificador debe constatar los datos y documentos proporcionados con antelación. . 5.3. Conducción de la visita de verificación Durante los trabajos de campo cada verificador cuantificará, verificará y evaluará los riesgos relativos a la prevención y protección contra incendios, bajo el marco de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 5.3.1. Para verificar el cumplimiento o conformidad de la norma, primero se tiene que contar con lo siguiente: 5.3.1.1. Norma NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 5.3.1.2. LV-03 Lista de verificación actualizada (en papel o electrónica). 5.3.2. De acuerdo a la Lista o Guía de verificación, iniciar a revisar la información documental y hacer todas las anotaciones en la lista o guía de Verificación en la parte de observaciones. La lista de verificación se llenara en el momento en que toque cada punto de esta, a lo largo de la verificación, ya sea física, entrevista o documental. A continuación se pone una explicación de cada una de las columnas de la lista de verificación.

Tabla 1. Formato de la Lista de Verificación

No. Evaluación documental




1 Descripción breve del punto de la norma a evaluar.






CLAVE: PT-02




5.3.2.1. Las listas de verificación (en papel) deberán ser llenadas con las siguientes características:

Escribir con tinta indeleble negra o azul, letra de molde o manuscrita clara y legible, sin abreviaturas y sin borrones y tachaduras.

Todas las notas deberán abrirse fechándolas en el día en que se efectúa el asiento, cerrándolas con las firmas de los verificadores que realizaron los trabajos.

No esta permitido sobreponer ni añadir nada a las notas de bitácora, ni entre renglones, ni en los márgenes ni entre otros sitios. Si hubiera necesidad de agregar algo, se abrirá otra nota haciendo referencia a la de origen.

Para mejor compresión y de ser necesario, se podrá aclarar a través de un croquis, la nota a que se haga referencia.

En caso de error de redacción intención u ortografía, anular la equivocación con una leyenda que diga

“esta nota se anuló por tener error”.

Al completar la escritura de cada una de las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar los espacios sobrantes con rallas diagonales.

Para el uso de bitácoras (opcional) se deberán tomar las siguientes consideraciones:

La libreta deberá ser de pasta dura y resistente, con todas las hojas foliadas con números consecutivos.

Se deberá utilizar diariamente mientras se realicen la visita de verificación.

En sus primeras hojas deberá contener lo siguiente:

o Nombre de la empresa o instalación verificada. o Número de verificación. o Domicilio completo de la empresa o instalación verificada. o Nombre de la empresa verificadora. o Fecha de iniciación de los trabajos en campo, programados y reales. o Fecha de terminación de los trabajos en campo, programados y reales. o Nombre y firma del representante oficial de la empresa (Opcional). o Nombres y firmas de los verificadores.

Entre las anotaciones que son necesarias asentar en la bitácora se encuentran: o Descripción de las actividades realizadas en campo con base en lo establecido en los

procedimientos de verificación.

o Situaciones críticas de riesgo que se detecten.

o Documentos que la empresa verificada presente como comprobantes del cumplimiento ambiental

(planos, diagramas, memorias de cálculo y especificaciones de las instalaciones; procedimientos,

programas, permisos, autorizaciones, resultados de los monitoreos y análisis, etc.)

o Avances con respecto a lo programado.

o Cambios a las listas de verificación.

o Obra adicional y trabajos extraordinarios.

o Cambios en la plantilla verificadora.

o Comentarios de las entrevistas realizadas a los trabajadores de las diferentes áreas de trabajo.

5.3.2.2. Todo lo referente a la bitácora se puede ser sustituido por notas que se tomen en documento electrónico por computadora portátil. 5.3.2.3. A continuación se hace la revisión ocular y la entrevista a los trabajadores encargados del mantenimiento y operación del sistema contra incendio, de igual manera se hacen las anotaciones en la lista de verificación y las observaciones en la columna correspondiente. 5.3.2.4. Para las entrevistas se deberá realizar un muestreo por selección aleatoria tomando el siguiente criterio:


CLAVE: PT-02




No. de trabajadores en la organización No. de trabajadores por entrevistar

1 - 15 1

16 - 50 2

51 - 105 3


5.4. Reunión de cierre Después de concluidas las actividades de Verificación, la unidad de verificación prepara la presentación de cierre con la participación de la organización. El Verificador responsable dará a conocer los principales aspectos detectados (No conformidades), las cuales estarán registradas formalmente en el Acta de evaluación de la conformidad (FT-07), al término de su llenado debe ser firmada por el(los) representante(s) de la empresa y por el verificador en cada uno de las hojas que la componen. 5.4.1. Cuando la empresa que se esta verificando no cumple con el 100% (cien por ciento) de los requerimientos de la lista de verificación del cumplimiento de la conformidad de la norma en mención, se establecen en el acta de evaluación y se le informa a la empresa de los documentos, procedimientos, programas, etc., que le faltan para que se le pueda emitir el dictamen de cumplimiento. 5.4.1.1. La empresa y Unidad de verificación llegan a un acuerdo en el tiempo prudente para que de cumplimiento a las No conformidades encontradas. El plazo debe ser de acuerdo a lo normativo, en caso de no existir, la UV puede proponer un plazo que considere apropiado a las No conformidades detectadas, se sugiere no exceder de 90 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya asentado en el acta de evaluación de la conformidad. Una vez que se hayan efectuado las acciones pertinentes, la organización podrá solicitar una nueva visita de verificación o bien una vez vencido el lapso de tiempo, la unidad de verificación vuelve a la empresa para constatar que la empresa esta en cumplimiento total con la norma. 5.4.1.2. Una vez que la organización demuestre ante la unidad de verificación el cumplimiento (cierre) de las no conformidades detectadas, ésta otorgará el Dictamen de verificación NOM-002-STPS-2010 (FT-01). 5.4.1.2.1. La unidad de verificación, informara a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través del sistema informático, sobre los dictámenes que se emitan, de acuerdo al tiempo y forma que la Secretaria establezca. 5.4.1.3. En caso de que no se cierren las no conformidades, solo se le hará entrega del acta de evaluación de la conformidad NOM-002-STPS-2010 (FT-07), especificando que cumplió, y que no cumplió. 5.4.2. El Acta de evaluación de la conformidad se firmara por duplicado, obteniendo al final, 2 originales de Acta de evaluación de la conformidad. Una original de Acta de evaluación de la conformidad se la queda el cliente y la otra la Unidad de Verificación. 5.5. Conservación de los documentos Los documentos (físicos y/o electrónicos) que hayan servido para verificar el cumplimiento de la conformidad de la norma, se abre un archivo debidamente identificado con el número de servicio y se archiva en el lugar destinado para tal efecto y se guardan de acuerdo al tiempo especificado en el Manual de Calidad.


CLAVE: PT-02




5.5.1. Los documentos que componen el archivo electrónico o en papel son:

La solicitud de servicios de verificación (archivo electrónico en el correo)

Contrato de servicios de verificación (cotización firmada de autorizada, orden de compra o contrato firmado).

Listas de verificación que incluyan criterios técnicos de aceptación-rechazo para cada punto verificable de la NOM.

Procedimientos técnicos empleados para llevar a cabo la verificación de la norma NOM-002-STPS-2010


Dictámenes de cumplimiento que emita la unidad de verificación. 5.5.2. La siguiente información es opcional, ya que la empresa no esta obligada a proporcionar copias de los siguientes documentos.

Copia del análisis de riesgo.

Copia del croquis, plano o mapa general del centro de trabajo o por áreas que lo integran, actualizado.

Copia de las instrucciones de seguridad y evidencia de la difusión de las mismas.

Plan de atención a emergencias de incendio.

Copia de la integración de la(s) brigada(s) contra incendio y de su capacitación.

Copia de la evidencia del simulacro de emergencias de incendio.

Copia del programa de capacitación en materia de prevención de incendios y atención de emergencias. 5.6. Criterios de Suspensión de la verificación Los servicios de verificación podrán ser suspendidos por la unidad de verificación cuando: 5.6.1. Generales

Dentro de la empresa haya sido interrumpida la energía eléctrica.

Exista alguna contingencia por inseguridad pública.

Exista alguna contingencia por desastre natural.

Exista alguna contingencia industrial de alto riesgo.

Exista alguna contingencia dentro de la empresa, tal que amerite la evacuación del personal de la empresa.

Exista algún estallamiento de huelga en la empresa a verificar.

Incapacidad médica del verificador. 5.6.2. Específicos de la Norma Durante la revisión ocular exista una condición insegura, que ponga en riesgo la integridad física del verificador. 6. ANEXOS 6.1. LV-03 Lista de verificación para la evaluación de la conformidad de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 6.2. FT-07 Acta de evaluación de la conformidad NOM-002-STPS-2010. 6.3. FT-01 Dictamen de verificación NOM-002-STPS-2010.


CLAVE: PT-03

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.


1. CONTROL DE REVISIÓN

Elaborado por:

Gestor de Calidad



Revisado por:




Aprobado por:

Gerente Técnico




No. revisión

Fecha

Capitulo, apartado,

inciso


0 4-feb-14 ----- Edición inicial

1 20-nov-14 5.2.2. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad.

5.2.3. Se agrego párrafo, con información del acta de evaluación de la conformidad y minuta de inicio De la minuta de inicio.




5.4.2. Se añadió, que se firman 2 copias de minuta de cierre y 2 de la acta de

Evaluación de la conformidad.

----- Se completaron las referencias normativas.

2 5-Mar-15 Varios Se actualizó año de referencia, se añadió un párrafo y se modificó la estructura del procedimiento debido a la eliminación de las minutas de inicio y cierre

3 31-ene-17 5.5.1 Se anexo “Procedimientos técnicos……”

Se eliminó Copias de, para dejar “Actas de evaluación….” Y

Se eliminó Copias de, para dejar “Dictámenes de….:”



CLAVE: PT-03



PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-017-STPS-2008, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL – SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS

CENTROS DE TRABAJO. 1. PROPOSITO El propósito de la ejecución de los trabajos de campo a realizar para la revisión de los procesos y documentación relativos a la organización y el definir los lineamientos para llevar a cabo la revisión de la conformidad durante la verificación de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 2.1. Este procedimiento aplica la verificación del cumplimiento de la norma NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, en la republica mexicana que cuenten con este tipo de equipos. 2.2. Este procedimiento se aplicará en el proceso general para la realización de las verificaciones de la conformidad. 3. DEFINICIONES Y TERMINOS 3.1. Acta de evaluación de la conformidad.- Es el documento expedido por la Unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 3.2. Autoridad del trabajo o laboral.- Las unidades administrativas competentes de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 3.3. Áreas del centro de trabajo.- Son todos aquellos espacios destinados a las actividades administrativas, de proceso, almacenamiento o prestación de servicios 3.4. Centro de trabajo.- Aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 3.5. Dictamen.- Es el documento emitido por la unidad de verificación, una vez que fueron cumplidos todos los requerimientos establecidos en la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) verificada(s). 3.6. EPP.- Equipo de protección personal: conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias. 3.7. Evaluación de la conformidad.- Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones, o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración y verificación.


CLAVE: PT-03



3.8. Personas acreditadas y aprobadas.- Son las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación, reconocidas por una entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, en los términos establecidos por la LFMN y su Reglamento. 4. FORMULARIOS, REGISTROS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS 4.1. MCUVS-01 Manual de Calidad (Seguridad Higiene y Medio Ambiente Laboral) 4.2. LV-04 Lista de verificación de la conformidad de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 4.3. FT-11 Dictamen de verificación NOM-017-STPS-2008 4.4. FT-08 Acta de evaluación de la conformidad NOM-017-STPS-2008 5. INSTRUCCIONES 5.1. Preparación de la visita de verificación Antes de los trabajos de campo, se preparan los siguientes documentos: 5.1.1. Lista de documentación solicitada en la visita de verificación El formato LV-04, en la que se establecen los documentos necesarios para la evaluación de la conformidad de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. FT-08 Acta de verificación y FT-11 Dictamen de verificación de cumplimiento 5.2. Visita de verificación 5.2.1. Al momento de presentarse con la empresa debe portar el gafete que lo acredite como verificador acreditado y aprobado. 5.2.2. Reunión de Apertura Para el comienzo de la visita de verificación, se realizará una reunión de apertura conducida por el Verificador, con la presencia de la(s) persona(s) designada(s) por la organización. En esta reunión, el responsable presentará un resumen de los métodos y procedimientos a ser usados durante la verificación 5.2.3. Se comenzara a llenar el Acta de evaluación de la conformidad NOM-017-STPS-2008 (FT-08), en el momento en que se les recibe a la empresa, llenando la información requerida en esta. En esta reunión se deberá llenar la información referente a la empresa, como dirección, teléfonos, etc. (esta información también se puede llenar con antelación, pidiendo estos datos por vía telefónica, correo electrónico u otro medio que se acuerde), los nombres, puestos y demás información de: el representante de la empresa, los testigos, el responsable de atender la verificación, el responsable del departamento de seguridad e higiene y al llegar a la empresa el verificador debe constatar los datos y documentos proporcionados con antelación. 5.3. Conducción de la visita de verificación Durante la visita de verificación cada verificador cuantificará, verificará y evaluará el cumplimiento de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 5.3.1. Para verificar el cumplimiento o conformidad de la norma, primero se tiene que contar con lo siguiente: 5.3.1.1. Norma NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.


CLAVE: PT-03



5.3.1.2. LV-04 Lista de verificación actualizada (en papel o electrónica). 5.3.2. De acuerdo a la Lista o Guía de verificación, iniciar a revisar la información documental y hacer todas las anotaciones en la lista o guía de Verificación en la parte de observaciones. La lista de verificación se llenara en el momento en que toque cada punto de esta, a lo largo de la verificación, ya sea física, entrevista o documental. A continuación se pone una explicación de cada una de las columnas de la lista de verificación (ver Tabla 1).

Tabla 1. Formato de lista de verificación

No.

Evaluación documental




1

Descripción breve del punto de la norma a evaluar.





5.3.2.1. Las listas o guías de verificación deberán ser llenadas con las siguientes características:

Escribir con tinta indeleble negra o azul, letra de molde o manuscrita clara y legible, sin abreviaturas y sin borrones y tachaduras.

Todas las notas deberán abrirse fechándolas en el día en que se efectúa el asiento, cerrándolas con las firmas de los verificadores que realizaron los trabajos.

No esta permitido sobreponer ni añadir nada a las notas de bitácora, ni entre renglones, ni en los márgenes ni entre otros sitios. Si hubiera necesidad de agregar algo, se abrirá otra nota haciendo referencia a la de origen.

Para mejor compresión y de ser necesario, se podrá aclarar a través de un croquis, la nota a que se haga referencia.

En caso de error de redacción intención u ortografía, anular la equivocación con una leyenda que diga “esta nota se anuló por tener error”.

Al completar la escritura de cada una de las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar los espacios sobrantes con rallas diagonales.

Para el uso de bitácoras (opcional) se deberán tomar las siguientes consideraciones:

La libreta deberá ser de pasta dura y resistente, con todas las hojas foliadas con números consecutivos.

Se deberá utilizar diariamente mientras se realicen la vista de verificación.

En sus primeras hojas deberá contener lo siguiente: o Nombre de la empresa o instalación verificada. o Número de verificación. o Domicilio completo de la empresa o instalación verificada. o Nombre de la empresa verificadora. o Fecha de iniciación de los trabajos en campo, programados y reales. o Fecha de terminación de los trabajos en campo, programados y reales. o Nombre y firma del representante oficial de la empresa (opcional). o Nombres y firmas de los verificadores.

Entre las anotaciones que son necesarias asentar en la bitácora se encuentran:


CLAVE: PT-03



o Descripción de las actividades realizadas en campo con base en lo establecido en los procedimientos de verificación.

o Situaciones críticas de riesgo que se detecten. o Documentos que la empresa verificada presente como comprobantes del cumplimiento ambiental

(planos, diagramas, memorias de cálculo y especificaciones de las instalaciones; procedimientos, programas, permisos, autorizaciones, resultados de los monitoreos y análisis, etc.)

o Avances con respecto a lo programado. o Cambios a las listas de verificación. o Obra adicional y trabajos extraordinarios. o Cambios en la plantilla verificadora. o Comentarios de las entrevistas realizadas a los trabajadores de las diferentes áreas de trabajo.

5.3.2.3. Todo lo referente a la bitácora se puede ser sustituido por notas que se tomen en documento electrónico por computadora portátil. 5.3.2. A continuación se hace la revisión ocular y la entrevista a los trabajadores encargados del mantenimiento y operación de las calderas, de igual manera se hacen las anotaciones en la lista de verificación y las observaciones en la columna correspondiente. 5.3.2.1. Para las entrevistas se deberá realizar un muestreo por selección aleatoria tomando el siguiente criterio:

No. de trabajadores en la organización No. de trabajadores por entrevistar

1 - 15 1

16 - 50 2

51 - 105 3


5.4. Reunión de cierre Después de concluidas las actividades de Verificación, la unidad de verificación prepara la presentación de cierre con la participación de la organización. El Verificador responsable dará a conocer los principales aspectos detectados (No conformidades), las cuales estarán registradas formalmente en el Acta de evaluación de la conformidad (FT-08), al término de su llenado debe ser firmada por el(los) representante(s) de la empresa y por el verificador en cada uno de las hojas que la componen. 5.4.1. Cuando la empresa que se esta verificando no cumple con el 100% (cien por ciento) de los requerimientos de la lista de verificación del cumplimiento de la conformidad de la norma en mención, se establecen en el acta de evaluación y se le informa a la empresa de los documentos, procedimientos, programas, etc., que le faltan para que se le pueda emitir el dictamen de cumplimiento. 5.4.1.1. La empresa y Unidad de verificación llegan a un acuerdo en el tiempo prudente para que de cumplimiento a las No conformidades encontradas. Dicho plazo no debe de exceder de los 90 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya asentado en el acta de evaluación de la conformidad. Una vez que se hayan efectuado las acciones pertinentes, la organización podrá solicitar una nueva visita de verificación o bien una vez vencido el lapso de tiempo, la unidad de verificación vuelve a la empresa para constatar que la empresa esta en cumplimiento total con la norma. 5.4.1.2. Una vez que la organización demuestre ante la unidad de verificación el cumplimiento (cierre) de las no conformidades detectadas, ésta otorgará el Dictamen de verificación NOM-017-STPS-2008 (FT-11).


CLAVE: PT-03



5.4.1.2.1. La unidad de verificación, informara a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través del sistema informático, sobre los dictámenes que se emitan, en forma previa a su entrega a quien haya contratado los servicios para la evaluación de la conformidad de las normas, con el objetivo de hacer constar en ellos el número de registro que otorgue la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 5.4.1.3. En caso de que no se cierren las no conformidades, solo se le hará entrega del acta de evaluación de la conformidad (FT-08), especificando que cumplió, y que no cumplió. 5.4.2. El Acta de evaluación de la conformidad se firmara por duplicado, obteniendo al final, 2 originales de Acta de evaluación de la conformidad. Una original de Acta de evaluación de la conformidad se la queda el cliente y la otra la Unidad de Verificación. 5.5. Conservación de los documentos Los documentos (físicos y electrónicos) que hayan servido para verificar el cumplimiento de la conformidad de la norma, se abre un archivo debidamente identificado con el número de servicio y se archiva en el lugar destinado para tal efecto y se guardan de acuerdo al tiempo especificado en el Manual de Calidad. 5.5.1. Los documentos que componen el archivo electrónico o en papel son:

La solicitud de servicios de verificación (archivo electrónico en el correo).

Contrato de servicios de verificación (cotización firmada de autorizada, orden de compra, o contrato firmado).

Procedimientos técnicos empleados para llevar a cabo la verificación de la norma NOM-017-STPS-2008

Listas de verificación que incluyan criterios técnicos de aceptación-rechazo para cada punto verificable de la NOM.


Dictámenes de cumplimiento que emita la unidad de verificación. 5.5.2. La siguiente información es opcional, ya que la empresa no esta obligada a proporcionar copias de los siguientes documentos.

Copia del análisis de riesgo.

Copia de la evidencia de comunicación de los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores.

Copia de la evidencia de la capacitación impartida sobre el uso del EPP. 5.6. Criterios de Suspensión de la verificación Los servicios de verificación podrán ser suspendidos por la unidad de verificación cuando: 5.6.1. Generales

Dentro de la empresa haya sido interrumpida la energía eléctrica.

Exista alguna contingencia por inseguridad pública.

Exista alguna contingencia por desastre natural.

Exista alguna contingencia industrial de alto riesgo.

Exista alguna contingencia dentro de la empresa, tal que amerite la evacuación del personal de la empresa.

Exista algún estallamiento de huelga en la empresa a verificar.

Incapacidad médica del verificador. 5.6.2. Específicos de la Norma

Durante la revisión ocular exista una condición insegura, que ponga en riesgo la integridad física del verificador.


CLAVE: PT-03



6. ANEXOS 6.1. LV-04 Lista de verificación para la evaluación de la conformidad de la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 6.2. FT-08 Acta de evaluación de la conformidad NOM-017-STPS-2008. 6.3. FT-11 Dictamen de verificación NOM-017-STPS-2008

No identificación: TLSSH- - DICTAMEN DE VERIFICACION …aesop.stps.gob.mx/aesop/Uploads/6....

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