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    DATOS BASICOSQUINCENA HORA ORDIN

    ECARCEDULA NOMBRE APELLIDO CARGO SUELDO salario dia HORA

    430858!"OHANA CAR#A"AL #ENDEDOR $ !%03%000 $ &%8& '3 $ 88!%!& $ 8%483(33435')5!8 OSCAR "IMENE* OPERARIO $ '%0!3%000 $ 34%'00 5 $ '&0%500 $ 4%!!(5043!0)58LEID+ *APATA CONTADOR $ !%')8%000 $ &3%!& 3 $ !')%800 $ )%'58(33&'08'!)8DIEGO MENDO*A #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 &'!'5438 "UAN LONDO,O #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00

    &'30!5)CARLOS GU*M-N #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 4330)4'ANA GAL#IS GERENTE $ '0%&&3%000 $ 35)%'00 '' $ 3%)50%'00 $ 44%88&(50

    DIASTRAB

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    NOCTURN ECARGO DOMINICA AR DOMINICAL NO RAS E.TRAS DIUR ORAS E.TRAS NOCT AS E.TRAS DOMINI#ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR$ / 0 $ / 0 $ / $ / 0 $ / $ /$ / $ / 0 $ / '(5 $ &%))! 0 $ / !(5 $ !'%3'3$ / $ / 0 $ / $ / $ / 0 $ /$ ')%00 8 $ !4%000 ! $ 8%800 $ / 0 $ / 0 $ /$ ''%!00 $ / 8 $ 35%!00 $ / 0 $ / 0 $ /

    $ !5%!00 $ / $ !%400 $ / $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /

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    RA E.TRA DOM NOC DOMINGO COMPEN APACIDAD EMPREINCAPACIDAD EPS INCAPACIDAD ARLHORAS #ALOR HORAS #ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR

    0 $ / $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 8 $ 5)%&5 $ '!%333 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 0 $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 0 $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /

    0 $ / 0 $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /

    DETRANSPOR

    TE

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    COMISIONESBONIICACIONES

     OTROSDE#ENGADO SALUD PENSI1N PR2STAMOS

    HABITUAL ESPORADIC $ / $ / $ / $ 88!%!& $ 35%!)' $ 35%!)' $ / $ /

    $ !&'%8'3 $ '0%3&) $ '0%3&) $ /$ !')%800 $ 8%&)! $ 8%&)! $ /$ 43'%533 $ '%'& $ '%'& $ /$ 4!5%533 $ '5%)3 $ '5%)3 $ /

    $ 430%&33 $ '%'44 $ '%'44 $ /$ 3%)50%'00 $ '58%004 $ '58%004 $ 3)%50'

    ONDO DESOLIDARID

    AD

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    UNERARIAS

    $ / $ / $ &0%58! $ 8''%85 $ 88!%!& $ '%&4%534$ !0%&58 $ !5'%055 $ !5)%480 $ 5'8%)0$ '&%584 $ !0!%!' $ !')%800 $ 43)%00$ 3!%35! $ 3))%'8' $ 404%400 $ 808%800$ 3'%8&! $ 3)3%' $ 3)8%400 $ &)%800

    $ 3!%!88 $ 3)8%445 $ 403%00 $ 80&%!00$ 355%50) $ 3%5)4%5)' $ 3%)50%'00 $ &%)00%!00

    RETENCION TOTALDEDUCCI1N

    TOTAL APAGAR

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    DATOS BASICOSCEDULA NOMBRE APELLIDO CARGO SUELDO

    430858!"OHANA CAR#A"AL #ENDEDORA $ !%03%000435')5!8 OSCAR "IMENE* OPERARIO $ '%0!3%000

    43!0)58 LEID+ *APATA CONTADORA $ !%')8%000&'08'!)8 DIEGO MENDO*A #IGILANTE $ )0%000&'!'5438 "UAN LONDO,O #IGILANTE $ )0%000&'30!5) CARLOS GU*M-N #IGILANTE $ )0%0004330)4'ANA GAL#IS GERENTE $ '0%&&3%000&'!'544& MILTON CAR#A"AL OPERARIO $ '%0!3%0004340&3LORENA MONTO+A #ENDEDORA $ '%)4%00043)5))0&CAROLINA #ELE* RECEPCIONIS $ '%'3)%000&'&'8845 LUIS MONTO+A OPERARIO $ '%0'4%000

    ANA GAL#IS RTE TE

    INGRESOS $ 9,336,600EPS $ 373,464AFP $ 373,464FSP $ 104,139

    $ 8%485%53325% RTA EX. $ 2,121,383

     $ %34%'50UVT 2015 28279

     $ 225.0486 UVTS21.013611867531.0136118675$ 8&&%033()3 VALOR RETENCION

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    QUINCENA HORA ORDINECARGO NOCTURNO ECARG

    salario dia HORAS #ALOR HORAS $ &%8& '5 $ '%0'8%000 $ 8%483(33 $ / 0 $ 34%'00 '5 $ 5''%500 $ 4%!!(50 $ /

    $ &3%!& '3 $ )5!%4& $ )%'58(33 $ /$ 3!%000 '5 $ 480%000 $ 4%000(00 '8 $ !5%!00 8 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 !4 $ 33%00 8 $ 3!%000 '5 $ 480%000 $ 4%000(00 !! $ 30%800 8 $ 35)%'00 '5 $ 5%38%500 $ 44%88&(50 0 $ / 0 $ 34%'00 '0 $ 34'%000 $ 4%!!(50 $ / 0 $ 5%4& '3 $ 85'%0& $ 8%'83(33 0 $ / 0 $ 3&%)& $ !!&%800 $ 4%&45(83 0 $ / 0 $ 33%800 '' $ 3&'%800 $ 4%!!5(00 0 $ / 0

    DIASTRAB

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    O DOMINICALCAR DOMINICAL NOC ORAS E.TRAS DIURN ORAS E.TRAS NOCT#ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /

    $ / 0 $ / $ / $ /$ !4%000 $ !%400 $ / 0 $ /$ !4%000 0 $ / $ / 0 $ /$ !4%000 ! $ 8%800 $ / $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 5 $ !%4' 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /

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    RAS E.TRAS DOMINI RA E.TRA DOM NOC DOMINGO COMPEN APAHORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR DIAS

    0 $ / 0 $ / 0 $ / $ / 00 $ / 0 $ / 0 $ / $ 3&%000 0

    0 $ / 0 $ / 0 $ / $ / 00 $ / 0 $ / $ / $ 3&%000 00 $ / 0 $ / 0 $ / $ !&%'33 !0 $ / 0 $ / 0 $ / $ 3&%000 00 $ / 0 $ / $ / $ / 0& $ 5)%&5 0 $ / ' $ '')%350 $ !4%& 00 $ / 0 $ / $ / $ / 00 $ / 0 $ / $ / $ '4%800 !0 $ / 0 $ / $ / $ !&%'33 0

     AU.ILIO DETRANSPORT

    E

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    IDAD EMPRE INCAPACIDAD EPS INCAPACIDAD ARL COMISIONES

    BONIIC#ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR HABITUAL$ / 0 $ / 0 $ / $ !%000%000 $ /$ / 0 $ / 0 $ /

    $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ 4!%) ! $ 4!%) 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ / $ / 5 $ '&0%500$ / 0 $ / 0 $ /$ 50%!5 3 $ &5%)3& 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /

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    CIONES PR2STAMOS DE#ENGADO SALUD PENSI1N

     ESPORADIC $ / $ / $ 3%0'8%000 $ '!0%&!0 $ '!0%&!0 $ 30%'80

    $ 548%500 $ !0%40 $ !0%40 $ /

    $ )5!%4& $ 38%0)) $ 38%0)) $ /$ 5)!%00 $ !!%!!4 $ !!%!!4 $ /$ 5!!%0&' $ ')%&)8 $ ')%&)8 $ /

    $ '50%000 $ &30%00 $ !'%&44 $ !'%&44 $ /$ 5%38%500 $ !'5%40 $ !'5%40 $ 4%38$ &4'%833 $ !8%8& $ !8%8& $ /$ 85'%0& $ 34%043 $ 34%043 $ /$ 3)%'! $ '4%'&4 $ '4%'&4 $ /$ 3)8%)33 $ '4%8&! $ '4%8&! $ /

    2577400

    0

    ONDO DESOLIDARIDA

    D

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    LIBRAN*AS PR2STAMOS EMBARGOS

    $ / $ / $ / $ !&'%!0 $ !%&4%380$ 40%)!0 $ 50&%580

    $ &%')8 $ 8&%!)$ 0%000 $ '04%448 $ 488%'5!

    $ 3)%5) $ 48!%4&5$ 43%488 $ 8&%''!

    $ 8&&%034 $ '%3&!%5)! $ 4%0'3%)08$ 5&%3&4 $ 84%45)

    $ / $ 8%08 $ &8!%)8'$ '00%000 $ '!8%348 $ !40%8'4

    $ !)%&44 $ 3)%'8)

    RETENCION TOTALDEDUCCI1N

    TOTAL APAGAR

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     $ 3%0'8%000 $ %03%000$ 5''%500 $ '%0!3%000

    $ )5!%4& $ '%)04%)34$ 555%00 $ '%'''%!00$ 4)4%)38 $ )8)%8&$ 543%00 $ '%08&%!00$ 5%38%500 $ '0%&&3%000$ &'&%' $ '%434%33!$ 85'%0& $ '%&0!%'34$ 354%3! $ &08%&!4$ 3&'%800 $ &43%00

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    COPRO!ANTE "E N#INA 115&

    ANA GAL#IS DIEGO MENDO*A "UAN LONDO,O CARLOS

    CUENTA C1DIGO DB CR DB CR DB CR DB

    SALARIO 510506 3950100 352000 352000 352000R. NOCTURNO 51051501 0 19600 11200 25200R. "OINICAL 51051502 24000 0R. "O. NOC. 51051503 8800 35200 26400'E" 51051504 0'EN 51051505 0'EF 51051506 0'EFN 51051507 0

    COPENS. 51051508 0COISIONES 510518 0VIATICOS 510521 0INCAPACI"A"ES 510524 0 0!ONIFICACIONES 510548 0 0AUX. TRANS. 510527 0 27133 27133 27133PRESTAOS "! 136525 0 0RTE. FTE. SALARI 236505EPS 237005 158004 16176 15936E!ARGOS 237025 0AFP 237045 158004 16176 15936FSP 23704510 39501 0SALARIO X P 250505 3594591 399181 393661

     "OHANA CAR#A"AL OSCAR "IMENE*CUENTA C#"IGO "! CR CUENTA C#"IGO "! CR

    SALARIO 520506 882267 SALARIO 720506 170500R. NOCTURNO 52051501 R. NOCTURNO 72051501R. "OINICAL 52051502 R. "OINICAL 72051502R. "O. NOC. 52051503 R. "O. NOC. 72051503'.EXTRA "IURNA 52051504 '.EXTRA "IUR 72051504 7992'EN 52051505 'EN 72051505'.EXTRA FESTIVA52051506 '.EXTRA FESTI 72051506 21313'EFN 52051507 'EFN 72051507

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    COPENSATORIO52051508 COPENS. 72051508 59675COISIONES 520518 COISIONES 720518VIATICOS 520521 VIATICOS 720521INCAPACI"A"ES 520524 INCAPACI"A"E 720524!ONIFICACIONES 520548 !ONIFICACION 720548AUX. TRANS. 520527 AUX. TRANS. 720527 12333PRESTAOS "! 136525 PRESTAOS " 136525RTE. FTE. SALARI 236505 RTE. FTE. SALA236505EPS 237005 35291 EPS 237005 10379E!ARGOS 237025 E!ARGOS 237025AFP 237045 35291 AFP 237045 10379

    FSP 23704510 FSP 237046PRESTAOS CR 136525 PRESTAOS C 136525SALARIO X P 250505 811685 SALARIO X P 250505 251055

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    MUEBLES ORMAS + ESTILOS

    GU*MAN LEID+ *APATA )00%800%&''/

    CR DB CR ECHA '0'5!0'5 CONCEPTO

    219800 DETALLE NOMINA DEL ' AL '5 DE OCTUBRE NUMEROCOD CTA NOM CTA DEBITO CREDITO COD TERC

    510506 GTO SUEL"O $ 3,950,100.00 43360941510506 GTO SUEL"O $ 882,267.00 43085682510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71081298510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71215438510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71302569510506 GTO SUEL"O $ 170,500.00 71215454

    510506 GTO SUEL"O $ 219,800.00 4320965851051501 R. NOCTURNO $ 19,600.00 7108129851051501 R. NOCTURNO $ 11,200.00 7121543851051501 R. NOCTURNO $ 25,200.00 7130256951051502 R. "OINICAL $ 24,000.00 71081298

    0 51051503 R. "O. NOCT. $ 8,800.00 7108129851051503 R. "O. NOCT. $ 35,200.00 7121543851051503 R. "O. NOCT. $ 26,400.00 71302569

    16144 8792 51051504 E. "IURNA $ 7,992.00 7121545451051506 E. "OINICAL $ 21,313.00 71215454

    16144 8792 51051508 "O. COPE $ 59,675.00 71215454510527 AUX. "E TRANS. $ 27,133.00 71081298

    398445 202216 510527 AUX. "E TRANS. $ 27,133.00 71302569

    510527 AUX. "E TRANS. $ 12,333.00 71215454250505SUEL"OS $ 3,594,591.00 43360941250505SUEL"OS $ 811,685.00 43085682250505SUEL"OS $ 399,181.00 71081298250505SUEL"OS $ 393,661.00 71215438250505SUEL"OS $ 398,445.00 71302569250505SUEL"OS $ 251,055.00 71215454250505SUEL"OS $ 202,216.00 43209658

    23700501 EPS COOEVA $ 158,004.00 4336094123700501 EPS COOEVA $ 35,291.00 4308568223700501 EPS COOEVA $ 16,176.00 7108129823700502 EPS SURA $ 15,936.00 71215438

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    23700502 EPS SURA $ 16,144.00 7130256923700502 EPS SURA $ 10,379.00 7121545423700503 EPS NUEVA EPS $ 8,792.00 4320965823704501 PROTECCION $ 158,004.00 4336094123704501 PROTECCION $ 35,291.00 4308568223704501 PROTECCION $ 16,176.00 7108129823704501 PROTECCION $ 15,936.00 7121543823704502 COLPENSIONES $ 16,144.00 7130256923704502 COLPENSIONES $ 10,379.00 7121545423704502 COLPENSIONES $ 8,792.00 4320965823704510 F. SOLI"ARI"A" $ 39,501.00 43360941

    111005 !ANCOS 43360941111005 !ANCOS 43085682111005 !ANCOS 71081298111005 !ANCOS 71215438111005 !ANCOS 71302569111005 !ANCOS 71215454111005 !ANCOS 43209658

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    NOMINA

    '504NOM TERCANA GALVIS

     (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)

    LEI"+ )APATA"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)AN"IEGO EN"O)A"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)OSCAR (IENE)OSCAR (IENE)"IEGO EN"O)ACARLOS GU)AN

    OSCAR (IENE)ANA GALVIS

     (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS

     (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*O

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    19/46

    CARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS

     (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS

    ANA GALVIS (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A

     (UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATA

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    COPRO!ANTE "E N#INA 1630&

    ANA GAL#IS DIEGO MENDO*A  "UAN LONDO,O CARLOS GU*MAN LEI

    CUENTA C1DIGO DB CR DB CR DB CR DB CR D

    SALARIO 510506 5386500 480000 352000 480000 95

    R. NOCTURNO 51051501 25200 33600 30800

    R. "OINICAL 51051502 24000 24000

    R. "O. NOC. 51051503 26400 8800

    'E" 5E007

    'EN 5E007

    'EF 5E007

    'EFN 5E007COPENS. 5E007

    COISIONES 510518

    VIATICOS 510521

    INCAPAC 510524 42669

    !ONIFIC. 510548

    AUX. TRANS. 510527 37000 27133 37000

    PREST-. "! 136525 150000

    R. F. SALARIOS 236505 877033.9

    EPS 237005 215460 22224 19798 21744

    E!ARGOS 237025

    LI!RAN)AS 237030

    AFP 237045 215460 22224 19798 21744FSP 237046 64638

    PRESTAOS CR 136525

    SALARIO X P 250505 4013908 488152 482475 687112

     "OHANA CAR#A"AL LORENA ONTO+A

    CUENTA C#"IGO "! CR "! CR

    SALARIO 520506 1018000 851067

    R. NOCTURNO 5E007

    R. "OINICAL 5E007

    R. "O. NOC. 5E007

    'E" 5E007

    'EN 5E007

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    21/46

    'EF 5E007

    'EFN 5E007

    COPENS. 5E007

    COISIONES 520518 2000000

    VIATICOS 520521

    INCAPACI"A"ES 520524

    !ONIFICACIONES520548

    AUX. TRANS. 520527

    PRESTAOS "! 136525

    RTE. FTE. SALARI 236505

    EPS 237005 120720 34043E!ARGOS 237025 0

    AFP 237045 120720 34043

    FSP 237046 30180

    PRESTAOS CR 136525

    SALARIO X P 250505 2746380 782981

    OSCAR (IENE) ILTON CARVA(AL LUIS ONTO+ACUENTA C#"IGO "! CR "! CR "! CR

    SALARIO 720506 511500 341000 371800

    R. NOCTURNO 7E007

    R. "OINICAL 7E007

    R. "O. NOC. 7E007'E" 72051504 26641

    'EN 72051505

    'EF 72051506 59675

    'EFN 72051507

    COPENS. 72051508 119350

    COISIONES 720518

    VIATICOS 720521

    INCAPAC. 720524 170500

    !ONIFICACIONES720548

    AUX. TRANS. 720527 37000 24667 27133

    PRESTAOS "! 136525

    RTE. FTE. SALARI 236505EPS 237005 20460 28687 14872

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    22/46

    E!ARGOS 237025

    AFP 237045 20460 28687 14872

    FSP 237046

    PRESTAOS CR 136525

    SALARIO X P 250505 507580 684459 369189

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    23/46

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    24/46

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    25/46

    MUEBLES ORMAS + ESTILO

    *APATA CAROLINA #ELE* )00%800%&''/

    CR DB CR ECHA '0'5!0'5

    227800 DETALLE NOMINA DEL ' AL '5 DE OCTUBRECOD CTA NOM CTA DEBITO CREDITO

    510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O

    510506 GTO SUEL"O51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO

    75937 51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO

    14800 51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO

    38099 14174 51051502 R. "OINICAL51051502 R. "OINICAL

    100000 51051502 R. "OINICAL38099 14174 51051502 R. "OINICAL

    51051502 R. "OINICAL

    51051502 R. "OINICAL876269 240814 51051502 R. "OINICAL

    . . .51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    26/46

    51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA

    51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.

    51051507 E. "O. NOCT.51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE

    510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    27/46

    510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES

    51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052402 INC. EPS

    51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL

    510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.

    51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    28/46

    51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.

    250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS

    250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS

    23700501 EPS COOEVA23700501 EPS COOEVA23700501 EPS COOEVA23700502 EPS SURA23700502 EPS SURA23700502 EPS SURA23700503 EPS NUEVA EPS

    237030 LI!RAN)AS

    237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    29/46

    237040 FUNERARIA23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704502 COLPENSIONES23704502 COLPENSIONES23704502 COLPENSIONES23704510 F. SOLI"ARI"A"

    237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS

    237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.111005 !ANCOS

    111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    30/46

    CONCEPTO NOMINA

    NUMERO '504COD TERC NOM TERC

    43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)

    43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN

    71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA

     43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    31/46

    71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA

    43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)

    43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    32/46

    71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS

    43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA

    43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    33/46

    71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL

    71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS

    43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    34/46

    43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL

    71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS

    43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    35/46

    COMPROBANTE DE PRESTACIONES SOCI

    DE#ENGO ' DE#ENGO ! TOTAL DE#ENGO BASE DE APORTE SALUD 8(56 PENSI1N '!6

    $ 882,267.00 $ 3,018,000.00 $ 3,900,267.00 $ $ 3,900,267.00 $ 468,032.04$ 271,813.00 $ 548,500.00 $ 820,313.00 $ 49,333.00 $ 770,980.00 $ 92,517.60$ 219,800.00 $ 952,467.00 $ 1,172,267.00 $ $ 1,172,267.00 $ 140,672.04$ 431,533.00 $ 592,600.00 $ 1,024,133.00 $ 64,133.00 $ 960,000.00 $ 115,200.00$ 425,533.00 $ 522,071.00 $ 947,604.00 $ 54,266.00 $ 893,338.00 $ 107,200.56

    $ 430,733.00 $ 580,600.00 $ 1,011,333.00 $ 64,133.00 $ 947,200.00 $ 113,664.00$ 3,950,100.00 $ 5,386,500.00 $ 9,336,600.00 $ $ 9,336,600.00 $ 793,611.00 $ 1,120,392.00$ $ 741,833.00 $ 741,833.00 $ 24,667.00 $ 717,166.00 $ 86,059.92$ $ 851,067.00 $ 851,067.00 $ $ 851,067.00 $ 102,128.04$ $ 369,162.00 $ 369,162.00 $ 14,800.00 $ 354,362.00 $ 42,523.44$ $ 398,933.00 $ 398,933.00 $ 27,133.00 $ 371,800.00 $ 44,616.00

    COMPROBANTE DE PRO#ISI1N DE PRESTACIONES S

     (O'ANA OSCAR LEI"+ "IEGO (UANCARVA(AL (IENE) )APATA EN"O)A LON"O*O

    ESANTIAS 8.33% 324892 68332 97650 85310 78935

    NT. CESANTAS 1% 39003 8203 11723 9600 8933RIA 8.33% 324892 64223 97650 79968 74415

    ACACIONES 4.17% 162641 34207 48884 42706 39515

    AU.ILIO DETRANS(

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    36/46

    LES

    ARL CA"A COMPENS( SENA !6 ICB 36

    0.522 $ 20,359.39 $ 156,010.68  (O'ANA VEN"E"ORA1.044 $ 8,049.03 $ 30,839.20 OSCAR OPERARIO0.522 $ 6,119.23 $ 46,890.68 LEI"+ CONTA"ORA4.35 $ 41,760.00 $ 38,400.00 "IEGO VIGILANTE4.35 $ 38,860.20 $ 35,733.52  (UAN VIGILANTE

    4.35 $ 41,203.20 $ 37,888.00 CARLOS VIGILANTE0.522 $ 48,737.05 $ 373,464.00 $ 186,732.00 $ 280,098.00 ANA GERENTE1.044 $ 7,487.21 $ 28,686.64 ILTON OPERARIO0.522 $ 4,442.57 $ 34,042.68 LORENA VEN"E"ORA0.522 $ 1,849.77 $ 14,174.48 CAROLINA RECEPCIONISTA1.044 $ 3,881.59 $ 14,872.00 LUIS OPERARIO

    CIALES

    CARLOS ANA ILTON LORENA CAROLINA LUISGU)AN GALVIS CARVA(AL ONTO+A VELE) ONTO+A

    84244 777739 61795 70894 30751 332319472 93366 7172 8511 3692 3989

    78902 777739 59740 70894 30751 3323142173 389336 30934 35489 15394 16636

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    37/46

    COPRO!ANTE "E PRESTACIONES SOCIALESCUENTA C#"IGO "! CR

    GASTO ARL 510568 48737 ANAGASTO EPS 510569 793611GASTO AFP 510570 1120392GASTO CA(A 510572 373464GASTO IC!F 510575 280098GASTO SENA 510578 186732

    GASTO ARL 510568 41760 "IEGOGASTO AFP 510570 115200GASTO CA(A 510572 38400

    GASTO ARL 510568 38860 (UANGASTO AFP 510570 107200.56GASTO CA(A 510572 35734

    GASTO ARL 510568 41203 CARLOSGASTO AFP 510570 113664

    GASTO CA(A 510572 37888GASTO ARL 510568 6119 LEI"+GASTO AFP 510570 140672.04GASTO CA(A 510572 46891

    GASTO ARL 510568 1850 CAROLINAGASTO AFP 510570 44616GASTO CA(A 510572 14174

    GASTO ARL 520568 20359 (O'ANAGASTO AFP 520570 468032.04

    GASTO CA(A 520572 156011

    GASTO ARL 520568 4443 LORENAGASTO AFP 520570 102128.04GASTO CA(A 520572 14174

    GASTO ARL 720568 8049 OSCARGASTO AFP 720570 92517.6GASTO CA(A 720572 30839

    GASTO ARL 720568 7487 ILTON

    GASTO AFP 720570 86059.92GASTO CA(A 720572 28687

    GASTO ARL 720568 3882 LUISGASTO AFP 720570 44616GASTO CA(A 720572 14872

    APORTE EPS 237005 793611APORTE ARL 237006 48737APORTE ARL 237006 41760

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    38/46

    APORTE ARL 237006 38860APORTE ARL 237006 41203APORTE ARL 237006 6119APORTE ARL 237006 1850APORTE ARL 237006 20359APORTE ARL 237006 4443APORTE ARL 237006 8049APORTE ARL 237006 7487

    APORTE ARL 237006 3882APORTE CA(A 237010 373464APORTE CA(A 237010 280098APORTE CA(A 237010 186732APORTE CA(A 237010 38400APORTE CA(A 237010 35734APORTE CA(A 237010 37888APORTE CA(A 237010 46891APORTE CA(A 237010 14174APORTE CA(A 237010 156011

    APORTE CA(A 237010 14174APORTE CA(A 237010 30839APORTE CA(A 237010 28687APORTE CA(A 237010 14872APORTE AFP 237045 1120392APORTE AFP 237045 115200APORTE AFP 237045 107200.56APORTE AFP 237045 113664APORTE AFP 237045 140672.04APORTE AFP 237045 44616

    APORTE AFP 237045 468032.04APORTE AFP 237045 102128.04APORTE AFP 237045 92517.6APORTE AFP 237045 86059.92APORTE AFP 237045 44616

    COPRO!ANTE PROVISIONES PREST. SOCIALESCUENTA C#"IGO "! CR CUENTA C#"IGO

    GASTO CES. 520530 324892 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 520533 39003 PROV. CES. 261005GASTO PRIA 520536 324892 PROV. CES. 261005GASTO VAC. 520539 162641 PROV. CES. 261005

    PROV. CES. 261005GASTO CES. 720530 68332 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 720533 8203 PROV. CES. 261005GASTO PRIA 720536 64223 PROV. CES. 261005GASTO VAC. 720539 34207 PROV. CES. 261005

    PROV. CES. 261005GASTO CES. 510530 97650 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 510533 11723 PROV. I. CES. 261010

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    39/46

    GASTO PRIA 510536 97650 PROV. I. CES. 261010GASTO VAC. 510539 48884 PROV. I. CES. 261010

    PROV. I. CES. 261010GASTO CES. 510530 85310 PROV. I. CES. 261010GASTO I. CES. 510533 9600 PROV. I. CES. 261010GASTO PRIA 510536 79968 PROV. I. CES. 261010GASTO VAC. 510539 42706 PROV. I. CES. 261010

    PROV. I. CES. 261010

    GASTO CES. 510530 78935 PROV. I. CES. 261010GASTO I. CES. 510533 8933 PROV. I. CES. 261010GASTO PRIA 510536 74415 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 39515 PROV. VAC. 261015

    PROV. VAC. 261015GASTO CES. 510530 84244 PROV. VAC. 261015GASTO I. CES. 510533 9472 PROV. VAC. 261015GASTO PRIA 510536 78902 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 42173 PROV. VAC. 261015

    PROV. VAC. 261015

    GASTO CES. 510530 777739 PROV. VAC. 261015GASTO I. CES. 510533 93366 PROV. VAC. 261015GASTO PRIA 510536 777739 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 389336 PROV. PRIA 261020

    PROV. PRIA 261020GASTO CES. 720530 61795 PROV. PRIA 261020GASTO I. CES. 720533 7172 PROV. PRIA 261020GASTO PRIA 720536 59740 PROV. PRIA 261020GASTO VAC. 720539 30934 PROV. PRIA 261020

    PROV. PRIA 261020

    GASTO CES. 520530 70894 PROV. PRIA 261020GASTO I. CES. 520533 8511 PROV. PRIA 261020GASTO PRIA 520536 70894 PROV. PRIA 261020GASTO VAC. 520539 35489 PROV. PRIA 261020

    GASTO CES. 510530 30751GASTO I. CES. 510533 3692GASTO PRIA 510536 30751GASTO VAC. 510539 15394

    GASTO CES. 720530 33231GASTO I. CES. 720533 3989GASTO PRIA 720536 33231GASTO VAC. 720539 16636

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    40/46

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    41/46

    "! CR3248926833297650853107893584244

    7777396179570894307513323139003

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    42/46

    820311723

    960089339472

    9336671728511

    36923989

    1626413420748884427063951542173

    38933630934

    354891539416636

    3248926422397650799687441578902

    777739

    59740708943075133231

     

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    43/46

    COPRO!ANTE "E PAGO

     TRA!A(A"ORPATRONO PAGO/UINCENA /UINCENA

    1 23900267

    EPS

    4% 35291 120720 156011

    770980 4% 10379 20460 308391172267 4% 8792 38099 46891

    960000 4% 16176 22224 38400893338 4% 15936 19798 35734947200 4% 16144 21744 37888

    9336600 4% 158004 215460 8.5% 1120392 1493856717166 4% 28687 28687851067 4% 34043 34043354362 4% 14174 14174371800 4% 14872 14872

    3900267

    ARL

    0.522 20359 20359770980 1.044 8049 8049

    1172267 0.522 6119 6119960000 4.35 41760 41760893338 4.35 38860 38860947200 4.35 41203 41203

    9336600 0.522 48737 48737717166 1.044 7487 7487851067 0.522 4443 4443

    354362 0.522 1850 1850371800 1.044 3882 3882

    3900267

    CA(A

    4% 156011 156011770980 4% 30839 30839

    1172267 4% 46891 46891960000 4% 38400 38400893338 4% 35734 35734947200 4% 37888 37888

    9336600 4% 373464 373464717166 4% 28687 28687851067 4% 34043 34043354362 4% 14174 14174371800 4% 14872 14872

    3900267 4% 35291 120720 12% 468032 624043820313 4% 10379 20460 12% 92518 123357

    1172267 4% 8792 38099 12% 140672 1875631024133 4% 16176 22224 12% 115200 153600

    !ASEPRESTACI#N

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    44/46

    947604AFP

    4% 15936 19798 12% 107201 1429351011333 4% 16144 21744 12% 113664 1515529336600 4% 158004 215460 12% 1120392 1493856

    741833 4% 0 28687 12% 86060 114747851067 4% 0 34043 12% 102128 136171369162 4% 0 14174 12% 42523 56697

    398933 4% 0 14872 12% 44616 59488

    9336600 SENA 2% 186732 186732

    9336600 IC!F 3% 280098 280098

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    45/46

    ENTI"A"

    COOEVA  "OHANA

    COOEVA OSCARSURA LEID+ SURA DIEGOSURA  "UANNUEVA EPS CARLOSNUEVA EPS ANANUEVA EPS MILTONNUEVA EPS LORENACAFESALU" CAROLINACAFESALU" LUIS

    POSITIVA  "OHANAPOSITIVA OSCARPOSITIVA LEID+ POSITIVA DIEGOPOSITIVA  "UANPOSITIVA CARLOSPOSITIVA ANAPOSITIVA MILTONPOSITIVA LORENA

    POSITIVA CAROLINA  POSITIVA LUIS

    COFAA  "OHANACOFAA OSCARCOFAA LEID+ COFAA DIEGOCOFAA  "UANCOFAA CARLOSCOFAA ANACOFAA MILTONCOFAA LORENACOFAA CAROLINACOFAA LUIS

    PROTECCION "OHANACOLPENSION OSCARCOLPENSION LEID+ COLPENSION DIEGO

  • 8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION

    46/46

    PROTECCION "UANPORVENIR CARLOSPORVENIR ANAPORVENIR MILTONPROTECCIONLORENAPORVENIR CAROLINA

    PROTECCIONLUIS

    ANA

    ANA