Nomina Marzo

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Nombre Cedula Cargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000143 MES DE MARZO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Firma Descuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9 AYUDANTE ALCALDE 750.00 0.00 750.00 0367 0.00 Ck-Nº11986 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864 ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.97 0003 34,516.03 Ck-Nº11987 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712 CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.98 0053 130.02 Ck-Nº11988 ARCANGEL CUEVAS 07800051406 AYUDANTE DE ALCA 800.00 0.00 800.00 0289 0.00 Ck-Nº11989 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MEN 07800089984 ENCARGADA DE COC 2,700.00 0.00 2,540.43 0007 159.57 Ck-Nº11990 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923 ALCALDE MATA DE N 2,400.00 0.00 2,400.00 0311 0.00 Ck-Nº11991 CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739 AUXILIAR DE OFICIN 2,400.00 0.00 2,400.00 0384 0.00 Ck-Nº11992 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEG 07800144235 SECRETARIA DEL PR 2,400.00 0.00 2,400.00 0207 0.00 Ck-Nº11993 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968 ALCALDE PIE DE LA L 2,400.00 0.00 2,258.16 0055 141.84 Ck-Nº11994 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223 ENCARGADO DE REC 5,000.00 0.00 5,000.00 0361 0.00 Ck-Nº11995 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGU 02200328975 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0059 0.00 Ck-Nº11996 ENMANUEL SALVADOR PEREZ ME 001-0069450-4 ENCARGADO DE PLA 7,000.00 0.00 7,000.00 0327 0.00 Ck-Nº11997 ERICXON MANUEL CUEVAS FERR 07800138609 Secratario de la Alcadi 5,000.00 0.00 4,704.50 0382 295.50 Ck-Nº11998 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627 ASISTENTE DEL ALC 5,000.00 0.00 5,000.00 0162 0.00 Ck-Nº11999 FELICIANO MENDEZ 07800086840 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0060 0.00 Ck-Nº12000 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857 MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.00 0344 0.00 Ck-Nº12001 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467 SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.70 0304 177.30 Ck-Nº12002 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551 ACCESO A LA INFOR 3,300.00 0.00 3,104.97 0010 195.03 Ck-Nº12003 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0106 0.00 Ck-Nº12004 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9 AYUDANTE DEL ALCA 750.00 0.00 750.00 0368 0.00 Ck-Nº12005 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020 MENSAJERO INTERN 3,000.00 0.00 1,250.24 0111 1,749.76 Ck-Nº12006 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0056 0.00 Ck-Nº12007 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461 SUPERVISOR DE ALC 2,400.00 0.00 2,400.00 0063 0.00 Ck-Nº12008 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVA 00111792099 ALCADE PEDANEO L 2,400.00 0.00 2,400.00 0272 0.00 Ck-Nº12009 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593 VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.00 0093 0.00 Ck-Nº12010 Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

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  1. 1. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000143 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO DOLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-N11986 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-N11987 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-N11988 ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-N11989 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-N11990 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-N11991 CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-N11992 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-N11993 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-N11994 DENSIL ANTONIO DIAZ PEA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-N11995 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-N11996 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-N11997 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-N11998 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-N11999 FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-N12000 FLODIS MATOS PEAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-N12001 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-N12002 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-N12003 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-N12004 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-N12005 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-N12006 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-N12007 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-N12008 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-N12009 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-N12010 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  2. 2. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000143 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-N12011 MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-N12012 MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-N12013 NAVIDEA MENDEZ PEA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-N12014 ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-N12015 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-N12016 VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-N12017 VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-N12018 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-N12019 YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-N12020 180,100.00 0.00 140,613.2539,486.75TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 35 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  3. 3. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000147 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-N31167 AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-N31168 AYMEE F. NUES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-N31169 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-N31170 ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-N31171 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-N31172 GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-N31173 ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-N31174 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-N31175 JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 1,304.600208 5,695.40 Ck-N31176 JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-N31177 LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-N31178 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-N31179 PAULINO PEREZ PEA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-N31180 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-N31181 PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-N31182 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-N31183 SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-N31184 TEODORO PEA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-N31185 WILSON ANTONIO PEA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-N31186 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  4. 4. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000147 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 69,200.00 0.00 63,504.605,695.40TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 20 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  5. 5. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000149 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-N31197 CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-N31198 CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-N31199 FRANCIS ELIEZER PEA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-N31200 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-N31201 JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-N31202 JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-N31203 JUNIOR MIGUEL PEA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-N31204 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-N31205 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-N31206 MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-N31207 PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-N31208 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-N31209 ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-N31210 SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-N31211 TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-N31212 TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-N31213 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-N31214 WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-N31215 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-N31216 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-N31217 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  6. 6. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000149 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 21 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  7. 7. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000124 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-N4215 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  8. 8. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000150 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-N31218 DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-N31219 ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,425.560033 1,174.44 Ck-N31220 VICTOR SENA PEA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-N31221 WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-N31222 11,400.00 0.00 9,835.501,564.50TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 5 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  9. 9. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000144 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-N12021 CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-N12022 COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-N12023 ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-N12024 EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-N12025 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-N12026 REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-N12027 RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-N12028 YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-N12029 97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  10. 10. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000146 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-N12033 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-N12034 JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-N12035 45,000.00 0.00 40,296.194,703.81TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  11. 11. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000156 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-N31346 FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-N31347 JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-N31348 JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-N31349 MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-N31350 MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-N31351 RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-N31352 18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 7 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  12. 12. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000145 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-N12030 MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-N12031 PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-N12032 10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  13. 13. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000151 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-N31223 ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-N31224 ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-N31225 ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-N31226 ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-N31227 ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-N31228 ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-N31229 ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-N31230 BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-N31231 BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-N31232 BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-N31233 CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-N31234 DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-N31235 DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-N31236 DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-N31237 DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-N31238 DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-N31239 DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-N31240 ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-N31241 FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-N31242 FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-N31243 FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-N31244 FERMIN PEA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-N31245 FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-N31246 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-N31247 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  14. 14. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000151 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-N31248 JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-N31249 JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-N31250 JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-N31251 LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-N31252 LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-N31253 LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-N31254 LUISA PEA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-N31255 LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-N31256 MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-N31257 MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-N31258 MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-N31259 MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-N31260 MARIA ANTONIA PEA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-N31261 MARIA LUISA PEA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-N31262 MARILENNIS PEA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-N31263 MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-N31264 MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-N31265 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-N31266 NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-N31267 NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-N31268 OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-N31269 OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-N31270 PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-N31271 PERFECTO SEGURAS PEA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-N31272 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  15. 15. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000151 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 3 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-N31273 RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-N31274 REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-N31275 RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-N31278 REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-N31279 RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-N31280 ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-N31281 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-N31282 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-N31283 SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-N31284 SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-N31285 TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-N31286 TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-N31287 TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-N31288 VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-N31289 VIRGILIO DIAZ PEA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-N31290 VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-N31291 VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-N31292 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  16. 16. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000151 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 4 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 155,750.00 0.00 152,718.553,031.45TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 4 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 68 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  17. 17. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000125 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-N4217 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  18. 18. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000140 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-N8356 ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-N8357 ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-N8358 ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-N8359 BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-N8360 FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-N8361 JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-N8362 JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-N8363 JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-N8364 LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-N8365 MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-N8366 NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-N8367 RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-N8368 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-N8369 TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-N8370 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  19. 19. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000140 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 34,000.00 0.00 34,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 15 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  20. 20. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000152 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-N31293 AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-N31294 BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-N31295 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-N31296 FRANCY YOEL PEA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-N31297 HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-N31298 JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-N31299 MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-N31300 NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-N31301 PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-N31302 SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-N31303 WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-N31304 YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-N31305 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-N31306 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  21. 21. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000152 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  22. 22. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000153 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-N31307 BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-N31308 CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 464.080148 2,035.92 Ck-N31309 CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-N31310 DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-N31311 EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-N31312 GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-N31313 HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-N31314 LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-N31315 LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-N31316 MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-N31317 MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-N31318 MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-N31319 NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-N31320 NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-N31321 PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-N31322 RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-N31323 REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-N31324 REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-N31325 ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-N31326 RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-N31327 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-N31328 YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-N31329 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  23. 23. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000153 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 51,500.00 0.00 48,412.103,087.90TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 23 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  24. 24. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000154 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-N31330 CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-N31331 CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-N31332 ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-N31333 GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-N31334 GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-N31335 IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-N31336 JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-N31337 JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-N31338 MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-N31339 NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-N31340 NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-N31341 PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-N31342 YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-N31343 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  25. 25. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000154 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 2 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  26. 26. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000142 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-N11980 LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 4,038.200001 4,961.80 Ck-N11981 NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-N11982 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-N11983 YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-N11984 YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-N11985 43,200.00 0.00 28,704.1214,495.88TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 6 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  27. 27. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000126 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ AMADA CUEVAS MATOS 07800064193SUBVENCION 500.00 0.00 500.000256 0.00 Ck-N4216 ANA CUEVAS 07800051380SUBVENCION SERVICIO 500.00 0.00 500.000181 0.00 Ck-N4218 ARCIRA MATOS 07800100088SUBVENCION 500.00 0.00 500.000237 0.00 Ck-N4219 ARIS MENDEZ 07800055431SUBVENCION 500.00 0.00 500.000243 0.00 Ck-N4381 ATANACIO PEREZ FERRERAS 07800066198SUBVENCION 500.00 0.00 500.000239 0.00 Ck-N4221 AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 00100455666SUBVENCION 500.00 0.00 500.000270 0.00 Ck-N4222 BALDEMAR SENAS PEA 07800011004SUBVENCION 500.00 0.00 500.000216 0.00 Ck-N4223 BARTOLINA MATOS 07800141975SUBVENCION 500.00 0.00 500.000358 0.00 Ck-N4224 BISTERMINA FLORIAN 07800020211SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000284 0.00 Ck-N4225 BRAUDILIA PEA 07800055852SUBVENCION 500.00 0.00 500.000252 0.00 Ck-N4226 BRUNILDA FERRERAS 07800016409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000290 0.00 Ck-N4227 CARLITA CUEVAS MATOS 07800048436SUBVENCION 500.00 0.00 500.000169 0.00 Ck-N4296 CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 07800011277SUBV 500.00 0.00 500.000032 0.00 Ck-N4229 CELIS PEA 07800025335SUBVENCION 500.00 0.00 500.000230 0.00 Ck-N4230 CLIDIA RIVAS CUEVAS 07800014438SUBVENCION 500.00 0.00 500.000286 0.00 Ck-N4231 CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 07800016441SUBVENCION 500.00 0.00 500.000231 0.00 Ck-N4232 CORPIA PEA 07800069002SUBVENCION 500.00 0.00 500.000180 0.00 Ck-N4233 DIONICIA MEDINA 07800055209SUBVENCION 500.00 0.00 500.000223 0.00 Ck-N4234 DOMINGA MATOS DE RIVAS 07800020575SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000257 0.00 Ck-N4235 DOMINGA MEDINA DOTEL 07800083524SUBVENCION 500.00 0.00 500.000250 0.00 Ck-N4236 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 07800007333SUBVENCION 500.00 0.00 500.000285 0.00 Ck-N4237 DUQUELO PEREZ 07800025509SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000199 0.00 Ck-N4238 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 07000021514OBRERA 500.00 0.00 500.000262 0.00 Ck-N4239 ELPIDIA CUEVAS MATOS 07000028469SUBVENCION 500.00 0.00 500.000251 0.00 Ck-N4240 EMILIA BATISTA 07800007515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000171 0.00 Ck-N4241 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  28. 28. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000126 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 2 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 07800002169SUBVENCION 500.00 0.00 500.000282 0.00 Ck-N4242 ERNESTO FERRERAS DOTEL 07800054376SUBVENCION 500.00 0.00 500.000177 0.00 Ck-N4243 FAUSTA BATISTA CUEVAS 07800000056SUBVENCION 500.00 0.00 500.000264 0.00 Ck-N4244 FELICIANO DIAZ MATOS 07800016268SUBVENCION 500.00 0.00 500.000275 0.00 Ck-N4245 FLAVIO MATOS MATOS 07800005121SUBVENCION 500.00 0.00 500.000238 0.00 Ck-N4246 FLERIDA MATOS 07800016854SUBVENCION 500.00 0.00 500.000240 0.00 Ck-N4247 FRANCISCA URBAEZ 07800053048SUBVENCION 500.00 0.00 500.000276 0.00 Ck-N4248 FRANCISCO FERRERAS SEGURA 07800092004SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000235 0.00 Ck-N4297 GERMAN TRINIDAD MONTERO 07800018793SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000176 0.00 Ck-N4250 ISABEL CUEVAS 07800064011SUBVENCION 500.00 0.00 500.000225 0.00 Ck-N4251 JAIME SENA 07800015179SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000236 0.00 Ck-N4252 JOSEFA TRINIDAD SEGURA 078-0007318-6SUDVENCION 500.00 0.00 500.000379 0.00 Ck-N4253 JUAN BATISTA CUEVAS 07800018934SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000287 0.00 Ck-N4298 JUAN TRINIDAD 07800003399SUBVENCION 500.00 0.00 500.000242 0.00 Ck-N4255 JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 07800084043SUBVENCION 500.00 0.00 500.000077 0.00 Ck-N4256 JUANA CUEVAS RIVAS 07800012044SUBVENCION 500.00 0.00 500.000241 0.00 Ck-N4257 JUANA SENA MATOS 07800018652SUBVENCION 500.00 0.00 500.000232 0.00 Ck-N4258 LIBRADA CABRAL MEDINA 07800007655SUBVENCION 500.00 0.00 500.000210 0.00 Ck-N4259 LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 07800015955SUBVENCION 500.00 0.00 500.000271 0.00 Ck-N4260 MANUELA PEA 07800006053SUBVENCION 500.00 0.00 500.000168 0.00 Ck-N4261 MATIAS DIAZ MATOS 07800023611SUBVENCION 500.00 0.00 500.000283 0.00 Ck-N4262 MELVIN SIERRA SEGURA 07800108438SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000175 0.00 Ck-N4263 MIGUEL SENA 07800018587SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000246 0.00 Ck-N4264 MILAGROS RIVAS 078-0002590-5SUBVENCION 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-N4265 MILDAVIA BATISTA MATOS 07800047990SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000273 0.00 Ck-N4266 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  29. 29. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000126 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 3 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ NELIS BATISTA ENCARNACION 07800081957SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000174 0.00 Ck-N4267 PREFERIDA CARRASCO 07800063898SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000179 0.00 Ck-N4268 PURA CUEVAS 07800015880SUBVENCION 500.00 0.00 500.000301 0.00 Ck-N4269 RUFINA MATOS 07800013265SUBVENCION 500.00 0.00 500.000233 0.00 Ck-N4270 RUFINA TRINIDAD 07800003449SUBVENCION 500.00 0.00 500.000156 0.00 Ck-N4271 SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 07800065547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000248 0.00 Ck-N4382 SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 078-0001441-2SUBENCION 1,500.00 0.00 1,500.000366 0.00 Ck-N4379 SANTA SOFIA GOMEZ 06900053650SUBVENCION 500.00 0.00 500.000030 0.00 Ck-N4274 TELEFORA BATISTA 07800047925SUBVENCION 500.00 0.00 500.000268 0.00 Ck-N4275 TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 07800011939SUBVENCION 500.00 0.00 500.000317 0.00 Ck-N4276 URBANO NOVAS 07800002391SUBVENCION 500.00 0.00 500.000294 0.00 Ck-N4277 VALERIO SANTANA 07800086253SUBVENCION 500.00 0.00 500.000173 0.00 Ck-N4383 VIANELA SENA 07800030822SUBVENCION 500.00 0.00 500.000244 0.00 Ck-N4279 VIOLA DIAZ FERRERAS 07800016243SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000151 0.00 Ck-N4280 VIRGILIO CARVAJAL MATOS 07800000130SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000266 0.00 Ck-N4384 Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  30. 30. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000126 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 4 de 4 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 40,900.00 0.00 40,900.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 4 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 65 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  31. 31. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL SERVCIOS PARTIDA: 98-4.1.5 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000148 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 07800011269SUBVENCION 500.00 0.00 500.000353 0.00 Ck-N31187 HERMINIA CUEVAS 07800064409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000354 0.00 Ck-N31188 JOSE MEDINA 07800076809SUBVENCION 500.00 0.00 500.000349 0.00 Ck-N31189 LEONCIA FERRERAS 07800065000SUBVENCION 500.00 0.00 500.000355 0.00 Ck-N31190 MARIA BADIA SENA DIAZ 07800015237SUBVENCION 500.00 0.00 500.000350 0.00 Ck-N31191 NURIDA CUEVAS 07800023199SUBVENCION 500.00 0.00 500.000348 0.00 Ck-N31192 RAFAEL DIAZ 07800027547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000359 0.00 Ck-N31193 ROSALBA SANTANA 07800066867SUBVENCION 500.00 0.00 500.000356 0.00 Ck-N31194 SATURNINO TRINIDAD 07800011178SUBVENCION 500.00 0.00 500.000352 0.00 Ck-N31195 YORKIS MENDEZ DIAZ 07800149515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000351 0.00 Ck-N31196 5,000.00 0.00 5,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 10 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  32. 32. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS A ESTUDIANTES PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000127 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALFREDO SENA D, OLEO 07800136140BECAS ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000373 0.00 Ck-N4282 GINSELLIBER DIAZ 07800127818SUBVENCION 500.00 0.00 500.000335 0.00 Ck-N4283 LUIS MANUEL MATOS SIERRA 07800143500SUBVENCION 500.00 0.00 500.000332 0.00 Ck-N4284 LUIS MARINO MATOS SIERRA 40221473263SUBVENCION 500.00 0.00 500.000333 0.00 Ck-N4285 MARY ISABEL SEGURA BATISTA 07800118130BECA 1,000.00 0.00 1,000.000185 0.00 Ck-N4286 RAISO SEGURA FERRERAS 07800147550BECA 500.00 0.00 500.000172 0.00 Ck-N4287 SANTA VALERIA SANTANA 07800135910BECA ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000357 0.00 Ck-N4288 SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 07800011301BECADO 1,000.00 0.00 1,000.000189 0.00 Ck-N4385 URKIN CUEVAS 07800104296SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000334 0.00 Ck-N4290 7,000.00 0.00 7,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  33. 33. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS PARTIDA: 98-4.1.5 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000155 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA MATOS 07800091998SUBVENCIONE BOMBEROS 23,000.00 0.00 23,000.000320 0.00 Ck-N31344 IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 00800039836SUBVENCION 1,500.00 0.00 1,500.000260 0.00 Ck-N31345 24,500.00 0.00 24,500.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 2 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM
  34. 34. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS PARTIDA: 98-4.1.5 N Comprobante: Ao Presupuesto: 2015 2015-000128 MES DE MARZO DEL AO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N: 1 de 1 N FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 07800087277SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000328 0.00 Ck-N4291 FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 07800067220SUBVENCION 2,000.00 0.00 2,000.000321 0.00 Ck-N4292 INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 07800107851BECAS ESTUDIANTILES 10,000.00 0.00 10,000.000274 0.00 Ck-N4293 PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD 07800011244SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000267 0.00 Ck-N4294 20,000.00 0.00 20,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, est correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perodo de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 4 Encargado/a de Nmina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresin: 21/07/2015 SIAFIM