Nomina Plus

NominaPlus ÉliteactualizaciónLa solución de gestión laboralmás rentable y eficaz

Guía de Usuario

MANUAL NOMINA ACTUAL2.qxd 23/04/2009 13:54 Página 1

Navegabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

La Aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Fecha de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Domicilio Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Domicilio Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Terminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Tablas Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Municipios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46Calendario Oficial (BOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Conceptos Control de Ausencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Vías Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Delegaciones Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Administraciones Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59Entidades de Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Tablas SS.SS./Retenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Régimen General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Régimen de Autónomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Régimen Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78Bonificaciones y Reducciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Tabla de Epígrafes de Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Tabla de IRPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

índice


Haciendas Forales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Aportaciones Empresariales FLC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Tablas RR.HH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97Niveles de Estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98Estudios Académicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99Estudios Complementarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102Calificación de Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Factores de Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Convenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Datos Convenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109Conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Antigüedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Pagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121Categorías de Convenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Antigüedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Paso de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136Actualizar Tablas Salariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139Datos Contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139Emisión Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143Contratos S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Contrat@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147Emisión de Contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147Recepción de Contrat@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Contratos en Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164Añadir Contratos en Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166Cuentas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167Centros de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168Datos Nómina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172Paso de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201Costes de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204Trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205Datos de Trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206Causas de la Regularización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233Gestión Vacaciones/Ausencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266Cálculo Automático IRPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

NominaPlus Élite

Sage Formación4


Nóminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

Incidencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272Sistema Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273Enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277Otras Ausencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281Otros Conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283Maternidad a tiempo parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290Bonificaciones Retroactivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Nóminas Mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Nóminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

Pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309Relación de Pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310Recibos de Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311Emitir Talones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313Transferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314Emitir Carta Finiquito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316Banca Electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Acumulados de Retenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Paso desde Nóminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320Acumulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321Paso a ContaPlus Élite 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

Impresos Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

Partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335Datos del trabajador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337Otros datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339Datos asociados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

Seguros Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344TC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345TC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350TC1/3 (Representantes de Comercio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352TC2/10 (Representantes de Comercio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354FLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357FLC1 (Construcción Asturias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359TC1/15 (Autónomos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361TC2/8 (Agrarios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363TC1/8 (Agrarios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365Justificante de Jornadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367TC2/19 (Artistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369TC1/19 (Artistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370Justificante de Actuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Titulo libro

Sage Formación 5


Modelos Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374Impreso 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374Impreso 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376Impreso 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378Certificado de Retenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380Certificado de Situaciones Familiares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

Certificados de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384Liquidaciones Complementarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393

Estadísticas e Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396Añadir y Modificar Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396Columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399Establecer Filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405Cabeceras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406Restaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

Informes de Plantilla Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409Periodo de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410

Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414Conceptos Generales del Gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415Opciones de Presentación del Gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416Estilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424Atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427

Útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431

Organización de Ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433Herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435

Autochequeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435Calculadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441

1. Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4411. 1. Acceso a la aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441

2. Gestión de Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4432. 1. Añadir Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

Perfiles de Usuario y Periféricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445Gestión de Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445

Registro de accesos LOPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450Registro de accesos LOPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450Periféricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451Colores y Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455Restaurar Valores Originales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457Barra de Botones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

NominaPlus Élite

Sage Formación6


Simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459Conversión de Líquido a Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459Indemnizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463

Entorno del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466Enlace a ContaPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466Sistema RED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469Datos del Presentador 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473Configuración de Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497Activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Gestión del Conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498

Ayuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504Buscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504Documentación Adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505Acerca de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Copias de Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507

Copias de Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509Recuperar Copias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512

Cargar el Catálogo de Copias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512Información Adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514

Adaptación a la Ley de Protección de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515

Nivel de seguridad en el acceso a la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517

Titulo libro

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Navegabilidad


NAVEGABILIDAD

Se ha creado este apartado con el propósito que el usuario se adapte al la nuevaimagen y a las nuevas posibilidades de acceso que ofrece la aplicación, para ellose explicarán todo el entorno y nuevas funciones que se disponen.

La Aplicación Al iniciar la aplicación, se observa el área básica de trabajo que el programapresenta. Nuestro entorno visual se adaptará automáticamente a la resolución que tengaconfigurada en el sistema, no obstante, cabe resaltar que ésta debe ser comomínimo de 800 x 600 puntos. Se podrá cambiar la presentación en pantalla de undocumento o documentos modificando la resolución.

Presentación de la aplicación Las áreas que ilustran esta aplicación, nos muestran las partes más importantes dela pantalla en las que se encuentra el programa nada más cargarlo. Las pantallas de las opciones generales está formadas por diferentes áreas:

1. Zona superior

En la zona superior de la ventana observará una barra en la que se muestra losdistintos menús que componen la aplicación.

Menú Aplicación

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Situándose sobre el módulo deseado se desplegará un menú con las opcionescorrespondientes:

Menú Desplegado

Si a la vez hace"click" sobre una de las opciones que poseen una flecha a suderecha se volverá a desplegar un menú con los distintos apartados que forman laopción.

Opciones dentro de un Menú

También dentro de esta misma zona dispone de una Barra de Botones, cuyafinalidad es acceder sin necesidad de utilizar los menús a las opciones másimportantes de la aplicación.

Botones de Acceso Rápido

Todos estos iconos corresponden a una opción de la aplicación que se ejecutarádirectamente sin ningún paso previo, si desea conocer qué realiza cada icono, dejeunos segundos el puntero del ratón sobre el icono, y aparecerá un mensajeindicando su cometido.

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2. Área de trabajo

Espacio intermedio de la pantalla dónde irán apareciendo las opciones o los datosseleccionadas. Aparece automáticamente la imagen que va asociada al móduloindicado en el centro de la pantalla.

Botones Generales

NOTA

Estos iconos se podrán observar si se dispone de una resolución depantalla mayor de 1024 x 768, en el caso de que la resolución sea me-norel usuario visualizará los antiguos iconos de la aplicación.

Esta barra de herramientas se compone generalmente por los siguientes botones:

Añadir

Pulsando este botón podrá introducir nuevos registros en cada una de las opciones de la aplicación. El nuevo dato pasará a formar parte de la tabla en la que están incluidos los registros dados de alta hasta el momento en dicha opción. Podrá seleccionarse mediante un "click" de ratón, botón derecho del ratón o pulsando la tecla rápida A.

Modificar

Este botón le permitirá realizar cambios en los datos de los registros que forman parte de la tabla que puede verse en la ventana activa, para ello deberá situarse sobre el registro que desea cambiar y pulsar el botón Editar. También podrá Editar haciendo "clic" sobre dicho registro. Podrá seleccionarse mediante un "click" de ratón o pulsando la tecla rápida M.

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Eliminar

Este botón le permite eliminar los registros contenidos en la tabla que aparece en la ventana activa. Para ello debe situarse sobre el que desee borrar y pulsar el botón Eliminar. Se le mostrará un mensaje solicitando la confirmación del borrado y, si acepta, el registro quedará eliminado. Actúe con Precaución. Podrá seleccionarse mediante un "click" de ratón o pulsando la tecla rápida E.

Zoom

Esta opción le permitirá observar, pero nunca modificar, ni eliminar todos los datos del registro que haya seleccionado en la tabla que se muestra en la ventana activa. Podrá seleccionarse mediante un "click" de ratón o pulsando la tecla rápida Z.

Localizar

Si desea realizar búsquedas en la tabla, por algún concepto que aparece en la tabla, solo será necesario seleccionar el concepto dela búsqueda, y el una vez que se introduzcan los primeros caracteres, la barra activa se irá desplazando a través de la tabla indicando el registro que cumple la búsqueda. Podrá seleccionarse mediante un clic de ratón o pulsando la tecla rápida L.

Consulta

Nos permitirá la búsqueda del elemento, por ejemplo, según los campos definibles asociados a la familia a la que pertenece, y poder realizar búsquedas encadenadas según los criterios

establecidos.

Imprimir

Realiza los listados de la tabla que se muestra en la ventana activa.Podrá seleccionarse mediante un "click" de ratón o pulsando la tecla rápida I.

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Fuentes

Al pulsar este botón se abrirá una ventana donde se podrá cambiarla fuente, estilo, tamaño y el tipo de alfabeto de la fuente que aparece en la tabla central de la aplicación.

Salir

Esta opción cierra la ventana central del área de trabajo. Si desea ocultar la barra de botones que aparece en la zona superior, pulse en en esta flecha ocultar que aparece a la izquierda de la barra de botones.

3. Zona izquierda:

a) Panel de ExploraciónEs un menú vertical de opciones que se sitúa en la zona inferior izquierda del áreacliente de la ventana. Con la siguiente apariencia:

Panel de Exploración

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Se trata de un menú que se puede cambiar de tamaño pulsando sobre la barrasuperior y moviendo el ratón hasta alcanzar el tamaño deseado. Al cambiar de tamaño las opciones que no tienen espacio suficiente como paraaparecer, se mostrarán como iconos en la zona inferior. Al pulsar cada una de las opciones, se modificarán en el menú vertical superiorrellenándose de nuevas opciones. La última opción de la zona inferior es un botón que despliega los menús decontrol. Mediante ellos podremos mostrar u ocultar opciones del panel deexploración.

Menú del Panel de Exploración

• Mostrar más botones: Se mostrará un botón más en el Panel de Exploración.

• Mostrar menos botones: Se mostrará un botón menos en el Panel de Exploración.

• Opciones panel exploración: Desde esta ventana se pueden ocultar las opciones y cambiar de posición. Se dispone de la posibilidad de utilizar el botón Restablecer que recupera las posiciones y estado de las opciones mostradas al entrar en la ventana.

Ordenación de los botones

• Agregar o quitar botones: Aparecerá un listado de los botones disponibles. Aquellos que están marcados aparecerán en el Panel de Exploración.

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b)Barra vertical La parte izquierda superior está destinada a contener el menú vertical. El menú vertical esta compuesto por dos zonas diferenciadas un espacioidentificado por un título inicial denominado Tareas, donde se muestran los posibleselementos a introducir, y por un segundo apartado llamado Buscar, donde semuestran tablas de los elementos introducidos anteriormente.

Barra Vertical

NOTA

Este menú se compone de distintos elementos según lo seleccionado en elpanel de exploración inferior.

Botón derecho

Es posible utilizar el botón derecho del ratón dentro de cualquier tabla queaparezca en la parte central.Al pulsar el botón derecho aparecerá un menú despegable con todas las opcionesdisponibles en esa tabla.

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4. Zona inferior

La aplicación tiene la facultad de poder abrir varias tablas a la vez, éstas aparecenen la parte inferior del siguiente modo:

Barra Inferior

Una vez abiertas, se permite navegar a través de ellas pulsando en las diferentespestañas que aparecen, de este modo se podrá trabajar con varias tablas al mismotiempo. Puede cerrar las ventanas abiertas pulsando sobre el aspa que se muestra en cadapestaña en la parte inferior.

Cerrar pestaña

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También puede pasar a modo mosaico horizontal o vertical desde el menú Ventana o pulsando con el botón izquierdo el ratón sobre la barra inferior. Desde estemismo menú puede volver a modo normal desde la opción Maximizar o Cerrartodas las ventanas abiertas.

Menú ventana inferior

Modo mosaico vertical

Mosaico vertical

Modo mosaico horizontal

Mosaico horizontal

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GlobalGlobal Fecha de Trabajo Empresas Terminar


Global

Opción general de Global

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Fecha de Trabajo Seleccionando esta opción, aparecerá una pantalla con el campo fecha introducidoautomáticamente y que se corresponde, inicialmente, con la fecha que tengaconfigurada en su ordenador. Esta fecha puede ser modificada. El contenido de este campo será considerado por la aplicación como fecha detrabajo para la sesión de trabajo que ha iniciado, pudiendo o no coincidir con lafecha real del día.

Fecha de trabajo

Si desea modificar la fecha podrá hacerlo manualmente o mediante el calendariofacilitado por la aplicación. Una vez realizada la modificación deberá pulsar el botónAceptar, de forma que la nueva fecha quede grabada.

Empresas Además de la gestión completa de los datos generales de empresa, a través deesta opción, se seleccionará con qué empresa se desea trabajar. Esta selecciónsólo será necesaria la primera vez que el usuario entre en NominaPlus Élite, yaque posteriormente, por defecto, el programa iniciará la sesión de trabajo con laúltima empresa con la que trabajó dicho usuario. Sin embargo, desde esta opción,podrá cambiar de empresa tantas veces como desee durante su sesión de trabajo.

Opción general de Empresa

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Opciones de empresa

El usuario de esta aplicación podrá trabajar directamente a través de la empresaseleccionada prescindiendo de los convenios colectivos. Pero, en el caso de partirde Convenios, sus datos pasarán automáticamente a todas las empresas queestén bajo su vigencia y de éstas a sus trabajadores, utilizando estos datos y suscategorías profesionales como base para su gestión laboral. Al añadir una empresa aparecerán las siguientes carpetas:

• Identificación • Domicilio Social • Datos Fiscales • Domicilio Agrario(para empresas que pertenezcan al Régimen Agrario)

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Identificación

Describimos a la empresa y la encuadramos dentro de un sector profesionalconcreto. Consta de los siguientes campos: Identificación de la empresa

- CódigoPermite un máximo de tres caracteres (dígitos o letras) que identifican a la empresa.

- NombreIdentifica a la empresa por su nombre o razón social.

- CIFNúmero de identificación fiscal de la empresa.

- RepresentanteDatos de la persona que ocupa el cargo de representante de la empresa (nombre, cargo y DNI).

- Cargo El que ocupe el representante dentro de la empresa.

- D.N.I. Número del Documento Nacional de Identidad del representante de la empresa.

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- Actividad Profesional Se introducirá el código correspondiente a la Actividad Profesional que realiza la empresa, generando automáticamente su descripción según la tabla general de Actividades Profesionales. Dispone de una ayuda para acceder a la localización de las claves de las distintas actividades.

- ConvenioSi la empresa trabajase con convenios, será aquí donde figurará el código deaquel que nos interese, su descripción se generará de forma automática al introducirlo. Dicho código deberá estar definido en el fichero de Convenios. Si la empresa se crease antes que el convenio, tendremos que hacer un paso de datos desde la opción Sistema\Convenio\Paso de Datos, de forma que éstos pasen automáticamente a la Empresa. Es importante recordar queNominaPlus Élite actualización facilita el paso de datos del convenio a todas las empresas incluidas en la aplicación o bien a aquellas que el usuario seleccione.

- EntidadCada empresa debe estar cubierta, en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, por una Mutua o por el INSS. Se introducirá el código correspondiente a la Entidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, generando automáticamente su descripción según la tabla general de Entidades de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Administración de HaciendaSe introducirá el código que le corresponda a la Administración de Hacienda,generándose automáticamente su descripción y la Delegación que, según la tabla general de Administraciones de Hacienda, le corresponda.

- Calendario Cada empresa seguirá el calendario laboral oficial, pudiendo tener uno distinto por Comunidad Autónoma. Se introducirá el código correspondiente al calendario a utilizar, generándose automáticamente su descripción según la tabla general de Calendarios.

- CNAE-2009Código Nacional de Actividades Económicas. en este campo seleccionamos nuestra actividad, en función de él se hará la cotización de accidentes de trabajo e invalidez, muerte y supervivencia. Sin este código no se podrán calcular las nóminas.

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RECUERDE

A partir del 01/01/07 la cotización por AT y EP se realizará teniendo encuenta el CNAE indicado en su empresa, si este código no estácumplimentado NO podrá calcular nóminas.

- Contrat@Si marca este campo, se traspasarán los datos de la empresa y de los trabajadores a la aplicación Contrat@ en Sistema\Contratos.

- Certific@2Si marca este campo, tendrá acceso a la aplicación Certific@2

- Nivel de seguridad Introducirá el nivel de seguridad correspondiente para la empresa. Debe saber que además de este nivel de seguridad, el usuario que trabaje con esta empresa tendrá un nivel de seguridad asociado. Este debe ser mayor o igual al asignado a la empresa, de lo contrario no tendrá acceso a esta empresa.

NOTA

Podrá conocer el nivel de seguridad asignado al usuario en el menúÚtil\Perfiles de Usuarios y Periféricos\Gestión de usuarios, nos situa-remossobre el usuario y visualizaremos la información con el botón Configurar.

- E-mail En este campo se introducirá la dirección de correo electrónico de la empresa para el envío de documentos.

- General Implica que la empresa se encuentra incluida dentro del Régimen General dela Seguridad Social y, por tanto, se acogerá a sus normas para la confecciónde las nóminas y su cotización.

- Agrario Incluirá a la empresa dentro del Régimen especial de trabajadores del campo, acogiéndose a sus normas de cotización.

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- Copiar Datos Si deseamos copiar los datos de una empresa o de sus trabajadores haremos clic de ratón en este botón y aparecerá una pantalla como la mostrada a continuación.

Copiar datos de empresa

Los campos que contiene esta pantalla son:

- Empresa OrigenCódigo de la empresa cuyos datos queremos copiar. Al cumplimentar este campo visualizará un mensaje de aviso indicándole la moneda de los conceptos a copiar. Si pulsa Sí, los conceptos serán copiados en la moneda en la que estaban en la empresa origen. Si pulsa No, no se producirá paso de datos alguno.

- Copiar de Empresa- Datos Generales

Seleccionando la opción se copiarán todos los datos referentes a la identificación, conceptos salariales, devengo de pagas y tramos de IT dela empresa origen.

- Cuentas BancariasSe repetirán los datos bancarios de la empresa origen.

- Centros de Trabajo Copiará los datos referidos a los distintos centros de trabajo de la empresa origen.

- Copiar de Trabajador- Datos Generales

Se reproducirán los datos completos de todos los trabajadores de la empresa origen.

- Nóminas y Seguros SocialesCopiará todas las nóminas y Seguros Sociales calculados de todos los trabajadores de la empresa origen.

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Domicilio Social

Esta carpeta se selecciona mediante un clic de ratón. Aparecen los siguientescampos para la descripción del domicilio social:

Domicilio Social de la empresa

-DirecciónSe introducirá el código correspondiente a la Vía Pública, generándose automáticamente según la tabla general de Vías Públicas.

- NombreLiteral correspondiente a la descripción de la Vía.

- Número Permite un máximo de cuatro dígitos.

- PisoContiene dos caracteres.

- PuertaMáximo dos caracteres.

- Código PostalAl introducir los dígitos correspondientes a este campo, automáticamente se rellenarán los campos referidos a Provincia y Comunidad Autónoma.

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- MunicipioAl introducir el código correspondiente, se generará automáticamente su descripción según la tabla general de Municipios.

- ProvinciaEste campo lo rellenará automáticamente la aplicación al introducir el código postal. Son dos dígitos que identifican a la provincia, irá acompañado de su correspondiente descripción.

-CC.AA.Al igual que la provincia, la CC.AA. es un dato que automáticamente cumplimentará la aplicación en base al código postal que se haya seleccionado. Este código está compuesto por tres dígitos e irá acompañadode su descripción.

- TeléfonoContiene los dígitos que sirven de prefijo telefónico y los que integran el número de teléfono.

-FaxRecoge los dígitos que sirven de prefijo y los que forman el número de fax.

Datos Fiscales

A través de esta opción se introducirán aquellos datos necesarios para identificar eldomicilio fiscal de la empresa.

Datos fiscales de la empresa

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Si el usuario pulsa Aceptar, automáticamente saldrá de esta carpeta y los datosintroducidos quedarán grabados. Lo contrario ocurrirá en el caso de pulsarCancelar. Aparecen los siguientes campos para la descripción del domicilio fiscal:

- Datos Domicilio Fiscal - Dirección

Se introducirá el código correspondiente a la Vía Pública.

- Nombre Literal correspondiente a la descripción de la Vía.

- NúmeroPermite un máximo de cuatro dígitos.

- Piso Contiene dos caracteres.

- Puerta Máximo dos caracteres.

- Código Postal Al introducir los dígitos correspondientes a este campo, automáticamente se rellenarán los campos referidos a Provincia y Comunidad Autónoma.

- Municipio Al introducir el código correspondiente, se generará automáticamente sudescripción según la tabla general de Municipios.


- CC.AA. Al igual que la provincia, la CC.AA. es un dato que automáticamente cumplimentará la aplicación en base al código postal que se haya seleccionado. Este código está compuesto por tres dígitos e irá acompañado de su descripción.

Titulo libro

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- Impresos Hacienda - Impresa Matriz

Recogerá el pago centralizado a Hacienda de los impresos 110, 111 y 190 de todas las empresas que dependan de la empresa matriz. Incluyebúsqueda incremental. Por defecto, aparecerá el código de la empresa que estamos creando.

- Código Presentador para 190 Al introducir el código del presentador, automáticamente se generará sudescripción según la opción de Útil\Entorno del Sistema\Datos Presentador. Deben cumplimentar este campo aquellas Empresas que únicamente vayan a hacer uso de un Presentador para la entrega del Modelo 190, relativo a la declaración de todas aquellas rentas o rendimientos obtenidos sujetos a retención o ingreso a cuenta

- Letras de Etiqueta Clave de identificación formada por cuatro letras, las tres primeras identifican el nombre de la entidad (persona física o jurídica) y la cuarta será dada por la Agencia Tributaria de forma aleatoria. Esta clave es necesaria para la correcta obtención de los distintos modelos de Hacienda por vía telemática.

Domicilio Agrario

Aquellas empresas que pertenecen al Régimen Especial Agrario debencumplimentar los campos de esta carpeta.

Domicilio agrario de la empresa

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- NombreLiteral correspondiente a la descripción de la Vía.

- NúmeroPermite un máximo de cuatro dígitos.

- PisoContiene dos caracteres.

- PuertaMáximo dos caracteres.

- Código PostalAl introducir los dígitos correspondientes a este campo, automáticamente se rellenarán los campos referidos a Provincia y Comunidad Autónoma.

- MunicipioAl introducir el código correspondiente, se generará automáticamente su descripción según la tabla general de Municipios.


- CC.AA. Al igual que la provincia, la CC.AA. es un dato que automáticamente cumplimentará la aplicación en base al código postal que se haya seleccionado. Este código está compuesto por tres dígitos e irá acompañadode su descripción.

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Terminar

A través de esta opción podremos salir del programa NominaPlus Élite y situarnosen Windows.

Opción general de terminar

Si hacemos clic de ratón aparecerá esta pantalla, dando opción a salir o acontinuar con el programa.

Finalizar trabajo

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Si finalizamos la sesión, la aplicación nos mostrará la siguiente ventana

Desde aquí podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajorealizado, o bien desactivar esta opción, de esta forma no aparecerá esta ventanacada vez que cerremos sesión. Si queremos configurar esta acción, podemoshacerlo desde el menú Ayuda \ Aviso de copias de seguridad.

Titulo libro

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NominaPlus Élite

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SistemaSistema Tablas Generales Tablas SS.SS./Retenciones Tablas RR.HH. Convenios Contratos Empresas Trabajadores


Sistema

En este menú daremos de alta las Tablas generales, de la Seguridad Social,RR.HH, Convenios, Trabajadores, etc. Con los que trabajará el programa.

Opción general de Sistema

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Tablas Generales Esta aplicación contiene una serie de tablas que, por su información, sonesenciales para el buen funcionamiento de la aplicación.

Opción Tablas Generales del sistema

Existe la posibilidad de obtener listados desde cualquiera de las tablas en las quese incluya el botón Imprimir, o bien desde la opción Informes\Estadísticas einformes. La información obtenida en ambos casos será la misma, la diferenciareside en la presentación de los listados.

• Municipios • Provincias • Comunidades Autónomas • Países • Calendario Oficial (BOE) • Conceptos • Control de Ausencias • Vías Públicas • Actividades • Bancos • Delegaciones de Hacienda • Administraciones de Hacienda • Entidades de Accidentes


Municipios

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de Municipios.

Tabla de municipios

Como se puede observar en esta pantalla, cada municipio tiene asignado su propiocódigo e identificación.

Código

Está formado por cinco dígitos; los dos primeros se corresponden con el código dela provincia a la que pertenece el municipio.

Titulo libro

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Municipio

Descripción asociada al municipio.Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla

Añadir municipio

Provincias

Se detalla a través de esta opción la tabla de Provincias. Tabla de provincias

Consta de los siguientes campos:


Código Provincia

Está formado por dos dígitos.

Provincia

Identifica la provincia por su propia denominación.

Código Comunidad

Código compuesto por tres caracteres que le corresponde a la ComunidadAutónoma de la que forma parte dicha provincia. Este campo dispone de búsquedaincremental que facilita la localización del código de la CC.AA. en la tabla deComunidades Autónomas.

Comunidad Autónoma

Este campo lo cumplimenta la aplicación de forma automática con lacorrespondiente descripción en base al código de la CC.AA.

Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir provincia

Titulo libro

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Comunidades Autónomas

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de ComunidadesAutónomas.

Tabla de comunidades autónomas

Aparecerán los campos Código comunidad y Comunidad autónoma.

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Código Comunidad

Código compuesto por tres caracteres que identificará a la CC.AA. Comunidad Autónoma Identifica a la Comunidad por su propia denominación.Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir comunidad autónoma

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Países

A través de esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de Países.

Tabla de países

Código

Está formado por cuatro caracteres alfanuméricos.

País

Identifica al país por su denominación.

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Código nacionalidad

Código numérico que debe cumplimentarse para el correcto envío de losdocumentos de cotización a la Seguridad Social a través del Sistema Red, relativoal código del país emisor del mismo.

Bandera

Imagen de la bandera correspondiente al país seleccionado.Al añadir un registro a la tabla de países aparece la siguiente pantalla:

Alta de países

Código Nacional de Actividades Económicas 2009

En esta tabla visualizaremos las distintos Códigos Nacionales de ActividadesEconómicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentesde trabajo y enfermedades profesionales a partir del 1 de enero del 2009.

Titulo libro

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Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:• Añadir Desde aquí podemos incluir un nuevo registro, indicando el su

Código, descripción y equivalencia con el CNAE AT/EP, para ello dispone de una búsqueda incremental.

• Modificar, podemos cambiar un registro existente. • Eliminar, el código seleccionado siempre y cuando este registro no esté

asociado en los Datos Identificativos de alguna/s empresa/s.

Calendario Oficial (BOE)

Esta opción permite elaborar un calendario laboral en el que se refleja ladistribución de los días de trabajo y los festivos. Este calendario se acogerá al quese publica anualmente en el BOE, en el que se que fija las Fiestas Laborables alaño, días con carácter retribuido y no recuperables. Cada Comunidad Autónoma tendrá su propio calendario y podrá señalar en elaquellas fiestas que, por tradición, le sean propias, sustituyendo las consideradas anivel nacional como tales.

NominaPlus Élite

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Calendario laboral

Para señalar de qué tipo de día se trata, seguiremos un sistema de coloresindicado en el menú que aparecerá al modificar cualquier calendario laboral.

Modificar calendario

Titulo libro

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A la hora de crear o añadir un calendario deberán cumplimentarse los siguientescampos:

Identificación Año

Aquel al que se va a referir el calendario. Deben incluirse los cuatro dígitos.

CódigoCaracteres que identifican al calendario.

OrigenExiste la posibilidad de copiar la plantilla de un calendario ya existente o biengenerarlo automáticamente.

Para añadir un nuevo calendario se podrá copiar de uno ya existente,seleccionándolo de la lista que aparece en pantalla. Se hará clic en el botónAceptar para confirmar, en caso contrario haga clic en el botón Cancelar. Si se genera de forma automática, el ordenador creará por si solo el calendariosobre la base del año introducido. Al tratarse de un calendario con carácterperpetuo, siempre están contemplados los años bisiestos. Debido a ésto, siempreque quiera crearse un calendario correspondiente a un año diferente, deberáutilizarse esta opción y no la de copia.

Generar calendario

NominaPlus Élite

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Conceptos Control de Ausencias

Existe la posibilidad de controlar tanto aquellas ausencias consideradas comopermisos justificados, como aquellas sin justificación. Esta tabla se utilizará como base para la opción Trabajadores\Gestión devacaciones\ausencias. Asociaremos un color a cada tipo de ausencia que se

produce.

Conceptos control de ausencias

Al añadir un nuevo registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir concepto

Titulo libro

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NominaPlus Élite

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Aparecerán los siguientes campos:

Concepto

Identifica el motivo de la ausencia.

Días Permitidos

Límite de días que por ley se permite para ese tipo de ausencias.

Color

Se elegirá, de la lista correspondiente, un color para identificar el concepto del tipode ausencia o permiso.

Vías Públicas

Recoge la tabla oficial de vías públicas con sus correspondientes siglas, según lacodificación dada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Claves de las vías públicas


Como se puede observar en esta pantalla, cada vía tiene asignado su propiocódigo e identificación.

Código

Está formado por dos caracteres que representan su sigla.

Vía Pública

Describe el tipo Vía.Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir vía

Actividades

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de ActividadesProfesionales según el sector profesional al que se encuentre adscrita cadaempresa. Consta de una clave o número asignado en la tabla de ClasificaciónNacional de Actividades Económicas (CNAE).

Tabla de actividades profesionales

Titulo libro

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Aparecerán los siguientes campos.

Código

Formado por tres dígitos.

Actividad

Identifica el sector profesional al que pertenece la empresa. Al añadir un registro ala tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir actividad

Bancos

Con esta opción disponemos de una tabla que recoge una relación de bancos, através de los cuales NominaPlus Élite actualización ofrece la opción de podertrabajar. Es importante identificar correctamente los datos identificativos de losbancos y sus correspondientes oficinas, ya que a partir de esta tabla se añadiránlas correspondientes cuentas bancarias tanto de la empresa como de lostrabajadores.


Tabla general de bancos

Cada banco se identificará a través de dos campos:

Código

Compuesto por cuatro dígitos.

Titulo libro

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Banco

Nombre de la entidad bancaria.Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir banco

Pueden existir distintas oficinas dependientes de una misma entidad bancaria.

Añadir oficinas bancarias

El mantenimiento de las distintas oficinas se realizará a través de los siguientescampos:

Oficina

Código de cuatro dígitos que identifica a la oficina.

Nombre

Literal correspondiente a la descripción de la oficina

NominaPlus Élite

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Nombre

Literal correspondiente a la descripción de la oficina.

Vía Pública

Este campo dispone de búsqueda incremental que facilita la búsqueda del tipo devía en la que está ubicada la oficina, dentro de la opción Tipos de Vías.

Código Postal

Al introducir el Código postal, automáticamente se generan los códigos de laProvincia, de la Autonomía y sus correspondientes descripciones.

Municipio

Código del municipio en el que esté situado la oficina bancaria. Este campodispone de búsqueda incremental para la localización del mismo dentro de laopción Sistema\Tablas Generales\Municipios.

Teléfono y Fax

Se introducirán los dígitos que sirven de prefijo y de número telefónico.

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Delegaciones Hacienda

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de Delegaciones deHacienda.

Tabla de las Delegaciones de Hacienda

Deben rellenarse los siguientes campos:

Código

Compuesto por dos dígitos.

Delegación

Identifica a la provincia en la que se encuentra dicha Delegación. Al añadir unregistro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir Delegación de Hacienda

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Administraciones Hacienda

Tabla de Administraciones de Hacienda

Los campos a cumplimentar serán los siguientes:

Código

Formado por cinco dígitos; los dos primeros se corresponden con el código de laDelegación a la que pertenece la Administración.

Delegación

Este dato lo cumplimentará la aplicación de forma automática al introducir el códigode la Administración. Muestra la descripción de la Delegación de Hacienda.

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Administración

Nombre por el que se identifica a la Administración de Hacienda. Al añadir unregistro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir administración

Entidades de Accidentes

Recoge las distintas Entidades de Accidentes que se ocupan de la cobertura de losaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tabla de entidades de accidentes de trabajo


Deben cumplimentarse los siguientes campos:

Código

Permite un máximo de tres dígitos.

Entidad

Denominación de la entidad de accidentes. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de suactividad, harán constar si es el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en sucaso, una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la queva a asumir la protección de las contingencias de accidente de trabajo yenfermedad profesional del personal a su servicio. Las primas recaudadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y EnfermedadesProfesionales tendrán, a todos los efectos, la condición de cuotas de SeguridadSocial. La cobertura de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionalesse extiende a las prestaciones de Seguridad Social que tengan por causa unaccidente de trabajo o enfermedad profesional: asistencia sanitaria, incapacidadtemporal, lesiones permanentes no invalidantes, invalidez permanente, muerte ysupervivencia. Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir entidad de accidente

Tablas SS.SS./Retenciones El programa contiene las normas básicas, reguladoras de la cotización a laSeguridad Social. Incluye el Régimen General con los colectivos especialesRepresentantes de comercio, Consejeros y Administradores, Artistas, Funcionariosy los Regímenes Especiales de Autónomos y Agrarios. Están sujetos a laobligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social los trabajadorescomprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuentatrabajan.

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Opción general de tablas de la Seguridad Social

La aplicación incluye las tablas de bases y tipos de cotización correspondientes alRégimen General, Representantes de Comercio, Artistas, Funcionarios yRegímenes Especiales de Autónomos y Agrarios. NominaPlus Élite actualizaciónnos permite añadir distintas tablas de cotización señalando el año, mes de inicio yel código de la tabla de cotización. Se ofrece al usuario, el mantenimiento de toda la información necesaria paracumplir la obligación de cotizar a la Seguridad Social.

Régimen General

Sujetos a la normativa en materia de cotización al Régimen General de laSeguridad Social se encuentran todos los trabajadores por cuenta ajena noincluidos en algunos de los regímenes especiales de dicho régimen. La empresa es quien asume la obligación de afiliar, dar de alta, cotizar e ingresarlas aportaciones propias y las de sus trabajadores retenidas en las nóminas. Mediante la aplicación de un tipo sobre la base de cotización, se obtendrá la cuotaa pagar tanto por parte del trabajador (cuota obrera) como por parte del empresario(cuota patronal).

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Opción al Régimen General de la Seguridad Social

La obligación de cotizar se mantendrá durante todo el período en que el trabajadorse encuentre en alta o situación asimilada en el Régimen General. La cotización a la Seguridad Social se efectuará en base a los siguientesconceptos:

• Contingencias Comunes. La cotización por este concepto está destinada a la cobertura de todas las situaciones incluidas en la acciónprotectora del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que se deriven de enfermedades comunes o accidentes no laborales: incapacidad temporal, jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y protección familiar

• Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La cotización para este tipo de contingencias pretende la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que se produzcan como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

• Horas Extraordinarias. Cotización independiente y adicional. Será distinta según la razón por la que se realizaron (estructurales o no estructurales).

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Otras cotizaciones de recaudación conjunta con la de la Seguridad Social son:

• Desempleo. Se destina a la cobertura de este riesgo específico.

• Fondo de Garantía Salarial. Está destinada a garantizar los salarios, indemnizaciones y salarios de tramitación que las empresas no abonen a sus trabajadores, con independencia de la propia responsabilidad empresarial.

• Formación Profesional. Se destina a fines de formación, reciclaje, recalificación y reclasificación profesionales.

Tipos de Cotización

El tipo de cotización es un porcentaje que se aplica sobre la base de cotizaciónpara determinar la cuota líquida que debe ser ingresada en la Seguridad Social. Eltipo de cotización, que es único para todo el ámbito de cobertura del régimengeneral, así como su distribución entre las distintas contingencias, y la aportaciónde empresas y trabajadores, es fijado anualmente por el Gobierno.

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Opción general de Tipos de cotización

La tabla de porcentajes podrá ser modificada siempre que sea necesario por ley.En el Régimen General el tipo de cotización se distribuye entre empresario ytrabajador. En esta opción aparecen varias carpetas que recogen los distintos tipos decotización: General, Contratos de aprendizaje, Contratos a tiempo parcial,Contratos en formación, Deducciones y Bonificaciones a trabajadores con 60 añoso más. Todas ellas se seleccionan mediante un clic de ratón.

General

Contiene los conceptos protegidos sujetos a cotización con un porcentaje repartidoen dos campos, uno para la empresa y otro para el trabajador, es decir cuotaobrera y cuota patronal. Los campos a cumplimentar serán los siguientes:

Año/ Mes. Inicio de VigenciaIndicaremos el año y el mes de inicio de la tabla de cotización; la aplicación permiteconservar las tablas correspondientes a los distintos tipos de cotización de añosanteriores.

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Tipos de cotización del Régimen General

A partir de julio de 2008, entra en vigor la reducción del tipo de cotización paradesempleo en contratación indefinida a 5,5% para la Empresa.

Contrato de Aprendizaje

Aparecen dos campos distintos para empresa y trabajador, con la cuantía fija apagar por cada uno de ellos.

Tipos de cotización. Aprendizaje. Se mantiene la tabla para históricos.


Contratos a Tiempo Parcial

Estos tipos de cotización se encuentran derogados actualmente. El Real Decreto-Ley 15/1998 de 27 de noviembre no distingue entre contratos a tiempo parcial demenos de 12 horas/semana o de 48 horas/mes, por lo que se entiende que existeuna normativa única en materia de Seguridad Social para todos los contratos atiempo parcial a partir de dicha fecha.

Tipos de cotización. Tiempos parciales reducido. Se mantiene la tabla para históricos.

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Contratos en Formación

Las cuantías fijas a cotizar en este caso, se repartirán entre empresa y trabajador;estarán recogidas en columnas diferentes.

Tipos de cotización. Formación

Deducciones

Esta opción recoge los coeficientes a aplicar por la empresas con personal excluidode alguna o algunas contingencias. El importe a deducir de la cotización será el resultado de multiplicar dichoscoeficientes por la cuota resultante de aplicar el tipo único vigente a lascorrespondientes bases de cotización. Para el caso que exista colaboración voluntaria de las empresas en la cobertura dela asistencia sanitaria e incapacidad temporal, la opción distingue un campo paracada una de ellas y su correspondiente coeficiente reductor sobre la cuota.

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Deducciones

Bonificaciones a trabajadores de 60 años o más

Aquí están contenidos los distintos porcentajes que, de acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema dejubilación gradual y flexible, se aplicarán en concepto de bonificación sobre lascuotas devengadas a partir del 1 de enero de 2002 a trabajadores de 60 años omás, que tengan suscrito un contrato de carácter indefinido con la empresa y conuna antigüedad de 5 años o más en la misma. La bonificación será inicialmente del 50% de la aportación empresarial en lacotización a la S.Social por contingencias comunes (salvo por IT derivada de lasmismas), incrementándose dicha bonificación en un 10% en cada ejercicio hastaalcanzar un máximo del 100%. El cambio de bonificación de un año a otro se realizará de forma automática.

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Fondo Laboral de la Construcción

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Bases de Cotización

Las bases de cotización para las Contingencias comunes están sujetas, para cadagrupo de categorías, a unas bases mínimas y máximas. Para las contingencias deaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Desempleo, Fondo deGarantía Salarial y Formación profesional se establecen unos topes máximo ymínimo de cotización. Una vez calculada la nómina, si su base de cotización para contingencias comunesno estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máximacorrespondientes a su grupo de cotización, el trabajador cotizará por la cuantía dela base mínima o máxima, según que la base de cotización obtenida en la nóminasea inferior a aquella o superior a ésta. La base de contingencias profesionales se comparará de igual manera, con lostopes mínimo y máximo de cotización. Estas tablas de bases y topes se pueden modificar, siempre que sean modificadaspor ley. Las siguientes carpetas recogen las distintas tablas de bases mínimas y máximas:General, Contratos a tiempo parcial, Contrato de aprendizaje/ formación y Artistas.Todas ellas se seleccionan mediante un clic de ratón. Para añadir un nuevo registro en esta opción deberá rellenar el siguiente campo:

Año/Mes Inicio de VigenciaIndicaremos el año y el mes de inicio de la tabla de cotización; la aplicación permiteconservar las tablas correspondientes a las distintas bases de cotización mínimas ymáximas de años anteriores.

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General

Contiene las bases mínimas y máximas de cotización para contingencias comunesde contratos generales sin ninguna especialidad. Recoge también los topesmínimos y máximos de cotización para contingencias profesionales. Las cuantíasde las bases y topes mínimos y máximos se fijan anualmente por la Ley dePresupuestos Generales del Estado.

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Aparecen once grupos de cotización como categorías profesionales paracontingencias comunes.

• Ingenieros y Licenciados • Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados • Jefes Administrativos y de Taller • Ayudantes no Titulados • Oficiales Administrativos • Subalternos • Auxiliares Administrativos • Oficiales de 1ª y 2ª • Oficiales de 3ª y Especialistas • Trabajadores mayores de 18 años no cualificados • Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría

profesional

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Bases de cotización. Régimen General

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

Indicador mínimo fijada anualmente por el Gobierno para todos los trabajadores. ElIndicador Público de Renta de Efectos Múltiples para el año 2008 asciende a509,40 C mensuales. Este dato será importante para aquellos conceptos salariales que cotizan de unaforma especial según su cuantía (Plus transporte, etc.), ya que en estos casos secotizará por la cuantía resultante de aplicar un porcentaje del IPREM. Se tendrá en cuenta para excluir, o no, de las bases de cotización, conceptos comoel plus de transporte; ya que, por ejemplo, dicho concepto estará excluido decotización siempre que su cuantía no exceda del 20% del IPREM. Aparece un nuevo grupo de cotización denominado Representantes de Comercioque, como colectivo integrado en Régimen General de la Seguridad Social, seencuadra en el grupo G.5. Su base mínima de cotización coincide con la de estegrupo, que es de 666,00 C, mientras que la máxima será 3.074,10 C.

Contratos a Tiempo Parcial

Esta carpeta sólo comprende bases mínimas por horas, para trabajadores bajoesta modalidad de contratación, tanto para contingencias comunes comoprofesionales. Como bases y topes adoptará los correspondientes al RégimenGeneral.

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Bases de cotización. Tiempo parcial

Contratos de Aprendizaje/Formación

Comprende las bases mínimas reducidas al 75% para aprendices y trabajadorescon contrato en formación.

Bases de cotización. Aprendizaje/formación

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Artistas

Colectivo profesional, de carácter especial, integrado en el Régimen General.Quedan comprendidos los trabajadores españoles que realicen en territorionacional alguna de las siguientes actividades: teatro, circo, actividades musicales,variedades y folklore, incluidos las que se realicen para radio y televisión omediante grabaciones. Se aplicará también a trabajos de producción, doblaje osincronización de películas o para televisión. Visualizaremos la tabla con los tramos vigentes para el año, en esta opción sepodrá añadir, modificar y eliminar. Los importes que aparezcan en el campoB.Cotización será la base para contigencias comunes y Profesionales. Se aplicarán las bases mínimas y máximas del Régimen General, de acuerdo conel grupo de cotización en el que esté incluido el trabajador.

Bases de cotización. Artistas

Régimen de Autónomos

La base máxima de cotización en el régimen especial de los trabajadores porcuenta propia o autónomos será de 3.074,10 C mensuales y la mínima, serán817,20 C / mes. Para aquellos trabajadores autónomos que, a 1 de enero del 2004, tengan unaedad inferior a 50 años, su base de cotización será la que elijan dentro de lasbases máxima y mínima citadas anteriormente. Si tuviesen 50 años o más cumplidos, verán limitada la elección de su base de

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cotización a la cuantía de 1.601,40 C/ mes, salvo que con anterioridad vinierancotizando por una base superior, en cuyo caso, podrán mantener dicha base decotización o incrementarla, como máximo, en el mismo porcentaje en que hayaaumentado la base máxima de cotización de este Régimen.

Régimen de los autónomos

Como campos relativos a Bases de Cotización encontramos:

Año/Mes Inicio de Vigencia

La aplicación permite disponer de tablas de cotización de años anteriores, estoscampos facilitarán la identificación y búsqueda de la mismas dentro de esta opción.Introduciremos el año y el mes en que comenzaron a tener vigencia los datos dedicha tabla.

Base Mínima

Base de cotización mínima obligatoria para los autónomos.

Base Máxima

Base máxima por la que podrán cotizar.

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Máxima mayores de 50 años

Límite máximo por el que pueden cotizar los trabajadores autónomos que tienenmás de 50 años.

Cotización de trabajadores autónomos

Tipo de Cotización

Este porcentaje será un 29,80%.

Renuncia a IT

Si el trabajador autónomo opta por no acogerse a la cobertura de la protección porincapacidad temporal el porcentaje a aplicar se reducirá hasta el 26,5%. Deberásolicitar el modelo de opción de Incapacidad Temporal en el régimen especial de laSeguridad Social de trabajadores por cuenta propia.

Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes

De acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para elestablecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, los trabajadores de65 años o más, que acrediten 35 años efectivos de cotización y que decidanvoluntariamente la continuación o la reiniciación de su actividad laboral estaránexonerados del pago de las cotizaciones sociales por contingencias comunes,salvo en lo que se refiere a la incapacidad temporal. En estos casos, el tipo aaplicar a los trabajadores que pertenezcan al régimen de autónomos será el 3,30%.

Régimen Agrario

NominaPlus Élite actualización permite la cotización de aquellas empresas que seencuentren dentro del Régimen Especial Agrario, siempre que se trate deCotización por Jornadas Reales.

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Opción General

Tipos de Cotización

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La tabla de porcentajes sólo será modificable por ley. Los empresarios agrariosdeben cotizar por cuatro conceptos diferentes:

• Por las jornadas reales que realicen sus trabajadores. La cotización estará referida a la jornada de trabajo, con independencia de sus horas de duración. Su cuantía es el resultado de aplicar el tipo de cotización del15,5% a la base de cotización que corresponda a la categoría profesional del trabajador, de acuerdo con la tabla de cotización diaria por realizaciónde jornadas reales del régimen agrario.

• Por Desempleo. Sólo se cotiza por los trabajadores fijos, siendo el tipo de cotización del 7,30% sobre la base mensual de cotización por jornadasreales, correspondiendo el 6% a la empresa y el 1,55% al trabajador.

• Al Fondo de garantía salarial. Es el 0,2% sobre la base de jornadas reales. Por Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El cálculo de la base de cotización se realizará por los salarios reales de sustrabajadores.

• Por Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El cálculo de la base de cotización se realizará por los salarios reales de sus trabajadores.

• Por Contigencias Comunes Excluidas de IT. Sólo se cotiza por los trabajadores fijos con contrato indefinido siendo el tipo de cotización del 14,57% sobre la cuota empresarial por contigencia comunes.

Tipos de cotización. Agrarios

Como hemos comentado anteriormente los tipos de cotización aplicables a la basede cotización para los trabajadores que tengan contrato indefinido y por tanto, sean


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trabajadores fijos en la empresa, se aplicarán para Contingencias Comunes,Desempleo y Fondo de Garantía Salarial. Todos ellos serán a cargo de la empresaexcepto el desempleo que se repartirán empresa y trabajador. Los trabajadores no fijos generarán cotización por contingencias comunes, siendoexclusivamente a cargo del empresario. A partir de julio de 2008, se aplicará la reducción en la cotización por parte de laempresa del desempleo para trabajadores fijos. Los trabajadores no fijo extranjero generarán cotización por contingenciascomunes, profesionales y una cuota fija por su nacionalidad extranjera del 11,50%siendo obligación del empresario la liquidación de las mismas; por lo tanto en elModelo TC1/8 aparecerán en incluidas en el apartado correspondiente a"Trabajadores No Fijos". Los campos a cumplimentar son los siguientes:

Año/Mes Inicio Vigencia

La aplicación permite guardar tablas de tipos de cotización de años anteriores.Indicaremos el año y el mes de inicio de vigencia de los datos que estemosintroduciendo; identificando de esta forma a dicha tabla.

Bonificación > 60 años

La bonificación será inicialmente del 50% de la aportación empresarial en lacotización a la S.Social por contingencias comunes (salvo por IT derivada de lasmismas), incrementándose dicha bonificación en un 10% en cada ejercicio hastaalcanzar un máximo del 100%. El cambio de bonificación de un año a otro serealizará de forma automática.



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Bases de Cotización

Debe rellenarse el siguiente campo: Año/mes Inicio VigenciaPermite seleccionar distintas tablas de cotización, señalando el año y mes de inicioal que corresponde. Se establecen dos tipos de Bases de Cotización:

• Jornadas Reales • Trabajador Extranjero

Las bases diarias de cotización por jornadas reales se distribuyen en los siguientesgrupos de cotización:

• Ingenieros y Licenciados

• Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados

• Jefes Administrativos y de Taller Ayudantes no titulados

• Oficiales Administrativos

• Subalternos

• Auxiliares Administrativos

• Oficiales de 1ª y 2ª

• Oficiales de 3ª y Especialistas

• Trabajadores mayores de 18 años no cualificados

• Trabajadores menores de 18 años


Bases de cotización. Agrarios

Estas bases serán aplicables a Contingencias Comunes, Desempleo y Fondo deGarantía Salarial. Las bases de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo yenfermedades profesionales estarán constituidas por las retribuciones de cualquierclase realmente percibidas por el trabajador. En este caso, las cuotas se obtendránaplicando el epígrafe correspondiente de las tarifas aprobadas por el RD 2930/1979según la actividad del trabajador y se ingresarán mediante los modelos TC1/8 yTC2/8.

Bonificaciones y Reducciones

Esta opción recoge, en una tabla, una relación nominal de aquellos contratossujetos a bonificación o reducción. Cada modalidad de contratación tiene asignadoun código con su propia descripción.

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Tabla de contratos bonificados

Al añadir un nuevo contrato a esta tabla se le mostrará una nueva pantalla con doscarpetas: Datos generales y Deducciones.

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Datos Generales

Recoge los datos relacionados con la descripción del contrato.

Añadir contrato bonificado

Contiene los siguientes campos:

CódigoA partir de la entrada en vigor del RD-Ley 5/2001, de 2 de marzo, se unifica lacodificación de contratos por parte del INEM y por parte de la Seguridad Social. El programa presenta esta nueva codificación formada por tres dígitos, quecoindiden con las claves establecidas para esos contratos por ley y, un 4º y 5ºdígitos que servirán para diferenciar las distintas circunstancias específicas ybonificaciones.

Descripción AbreviadaDescripción del tipo de contrato.

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Deducciones

Seleccionaremos esta carpeta mediante un clic de ratón.

Deducciones del contrato bonificado

Los campos que contiene esta pantalla son los siguientes:

Tipo de Deducción Se indicará bonificación o reducción.

ModalidadDescripción del contrato.

No aplicar a partir deA partir de los meses indicados en dicho campo, no se tendrá en cuenta laBonificación/Reducción. Para fijar el tiempo de vigencia de las bonificaciones o reducciones, o en lossupuestos de aquellos contratos que modifican sus bonificaciones o reducciones enfunción del tiempo transcurrido, se tendrá en cuenta la Fecha inicio del contratoque figure en la carpeta Contrato de la ficha de cada trabajador.

Bonificaciones/Reducciones (en %) Porcentaje que se incluirá en el campo referido al concepto por el que se tienederecho a deducción. El tipo de contrato con bonificación o reducción y el porcentaje aquí indicado, setendrán en cuenta posteriormente para la elaboración del TC2 y TC1 del RégimenGeneral. Podrá aplicarse en: Contingencias Comunes, Accidentes de Trabajo/Enfermedades Profesionales, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y FormaciónProfesional.

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Centro Especial de DesempleoEsta opción se marcará si la empresa esta considerada como un centro especial deempleo, y por tanto sus bonificaciones aparecerán con código CD13 en el TC2.

Tabla de Epígrafes de Accidentes

Existe, según la descripción de los trabajos que se realizan en la empresa dentrode la actividad profesional correspondiente, una tarifa de primas de accidentes detrabajo y enfermedades profesionales. Se trata de una tabla fija sólo modificablepor ley, que asigna a cada epígrafe tres dígitos para identificarlo, indicando conrespecto a cada uno de ellos, los tipos de cotización a satisfacer por IncapacidadTemporal (IT) y por Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS). Estos porcentajes seaplicarán sobre la base de cotización de accidentes de trabajo y enfermedadprofesional, para obtener la cuota a cargo exclusivo del empresario.

Tabla de epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional

Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir epígrafe de accidente


Tabla de IRPF

Menú que estará dividido en dos opciones: • General • Haciendas Forales

Opción general tablas IRPF

General

La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(IRPF).Tiene en cuenta una serie de reducciones en el cálculo de la base deretención, aplicables en función de la situación personal y profesional delcontribuyente. El cálculo del tipo de retención, aplicable a cada trabajador, se calculará teniendoen cuenta la cuota de retención y la cuantía total de las retribuciones anualesprevisibles.

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Retenciones IRPF

Año/Mes

Indicaremos el año y el mes al que se refieren los datos de la tabla de IRPF.Actualmente NominaPlus Élite actualización incorpora la tabla correspondiente alaño en curso.

Código

Formado por dos dígitos numéricos, para identificar las distintas tablas de IRPF.

Descripción

Denominación asociada a cada una de las tablas de IRPF contenidas en estaopción. Dentro de esta pantalla encontramos dos carpetas:

Cálculos

Se recogen aquí las cuantías a tener en cuenta en función de la situación delcontribuyente para el cálculo de la base de retención. Todos estos campos son susceptibles de modificación por parte del usuario.NominaPlus Élite facilita, por defecto, las cuantías y porcentajes fijados por elMinisterio de Economía y Hacienda.


Exclusión de la Obligación de Retener

No se practicará retención alguna cuando los ingresos previsibles del trabajadorsean inferiores a las cuantías que se indican en la siguiente tabla, en función de lasituación familiar del contribuyente y el total del número de hijos o descendientes asu cargo. Esta exclusión en la obligación de retener no se aplicará en lossupuestos de contribuyentes con un tipo de retención mínimo.

Tabla de exclusión de retención

Escala General de Impuesto

Tras aplicar las correspondientes reducciones a la retribución bruta anual,obtenemos la base de retención. La cuota de retención se determina aplicandosobre dicha base, la tarifa del impuesto. Ésta queda recogida en la siguiente tabla desde la que podremos: añadir, modificary eliminar datos de los contenidos en la misma.

Escala General de impuesto

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Tipos especiales de Retención

Se establecen por ley unos tipos de retención mínimos en los siguientes casos: • Relaciones Laborales de carácter dependiente (Artistas/ Representantes

de comercio, Profesionales). El tipo de retención mínimo será el 15%.

• Contratos o relaciones de duración inferior al año o retribuciones por jornales diarios. El tipo de retención mínimo será del 2%.

EJEMPLOSe aplicará el tipo mínimo de retención a los trabajadores cuyocontrato sea de duración inferior a un año y a los trabajadoresagrarios. Para el tipo mínimo del 15% de retención paratrabajadores incluidos dentro de relaciones laborales especialesse incluyen, los representantes de comercio, autónomos ytrabajadores que pertenezcan al sistema especial de artistas.

Reducciones

Sobre las retribuciones brutas anuales del trabajador se aplicará una reducción enfunción de la cuantía a la que éstas asciendan. Si el trabajador fuesediscapacitado, dicha reducción se vería incrementada en un porcentajedependiendo del grado de minusvalía del mismo.

Reducciones


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Rendimientos de Trabajo Reducciones por rendimiento neto del trabajo que perciba el contribuyente. Seminorará en función de las cuantías establecidas.

Prolongación de la Actividad Laboral Ampliación de la reducción para Empleados o trabajadores en activo, mayores de65 años, que continúen o prolonguen su actividad laboral.

Movilidad Geográfica Cambio de residencia a otro municipio por aceptación de un puesto de trabajo. Semarcará esta casilla en los siguientes casos:

• El perceptor estaba desempleado e inscrito en la oficina de empleo hasta la aceptación del puesto de trabajo actual.

• El perceptor ha comunicado el trasladado de su residencia habitual a unnuevo municipio como consecuencia de la aceptación de un nuevo puesto de trabajo, indicando la fecha de dicho traslado.

• El puesto de trabajo actual está situado en un municipio distinto a suresidencia habitual.

Mínimo por HijosDependiendo del número de hijos, el trabajador se deducirá un importe mínimo porcada uno de ellos.

Reducción por discapacidadEn función del tipo de minusvalía del trabajador, ascendientes o descendientes, seaplicará las reducciones correspondientes:.


Reducción por discapacidad

Por AsistenciaSiempre que el trabajador o cualquiera de sus ascendientes fuese mayor de 75años se aplicará la reducción por Asistencia de la tabla.

Por Edad Siempre que el trabajador o cualquiera de sus ascendientes fuese mayor de 65años se aplicará la reducción por edad de la tabla.

Fam.NumerosaEn caso de q el trabajador tenga más de dos hijos, se aplicará la reducción defamilia numerosa de la tabla. Si en Sistema/Trabajadores/Profesional/Situaciónpersonal, dentro de la tabla "Hijos y descendientes", tenemos marcada la opción SIen el campo Entero, no se disminuirá esta reducción, en caso contrario se reduciráa la mitad.

Mínimo Personal Se fija un mínimo personal de carácter general, para todos los trabajadores queserá de 5.050,00 C.

Cuidado de hijos Por cada descendiente menor de tres años, se aplicará la reducción por cuidado dehijos (ver tabla) Si en Sistema/Trabajadores/Profesional/Situación personal, dentrode la tabla "Hijos y descendientes", tenemos marcada la opción SI en el campoEntero, no se disminuirá esta reducción, en caso contrario se reducirá a la mitad.

Titulo libro

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Haciendas Forales

El programa permite disponer de la totalidad de tablas de retención del IRPF queexistían con anterioridad a la aparición de la ley 40/1998 y RD- 2717/98 sobre elImpuesto de la Renta de las Personas Físicas. Esta opción permanece vigenteprincipalmente para las haciendas forales del País Vasco ( Álava, Vizcaya,Guipúzcoa y Navarra), que tiene plenas competencias en el impuesto sobre larenta de las personas físicas. El tipo de retención se fija en función de la retribuciónanual del trabajador y su situación familiar, es decir el número de descendientes asu cargo.

Retenciones de IRPF

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Para añadir un nuevo registro en la tabla deberá cumplimentar la siguiente pantalla:

Añadir IRPF

Hacienda ForalDonde se podrá seleccionar entre las Haciendas Forales de Navarra o de Álava,Guipuzcua y Vizcaya.

AñoEl de vigencia

MesEl de vigencia

CódigoCompuesto por dos dígitos.

Descripción Identifica el tipo de tabla de IRPF que ha sido seleccionada.

Titulo libro

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Porcentaje de Retención En este campo se irán dando de alta los correspondientes porcentajes de retenciónsegún el número de hijos indicando en la casilla de "bruto" la cuantía anual segúnla tabla oficial de IRPF.

Porcentaje de Retención DiscapacitadosDonde se darán de alta los diferentes porcentajes de retención referentes apersonas discapacitadas. Se indicará el rango de la cuantÍa anual según la tablaoficial de IRPF para estos casos y el porcentaje en la columna correspondientesegún el grado de minusvalía.

Aportaciones Empresariales FLC1

La aplicación presenta una tabla de aportaciones empresariales para cumplimentarcorrectamente el documento FLC1 (Fundación Laboral de la Construcción delPrincipado de Asturias). Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los contratos detrabajo con jornada completa y otra para los contratos de trabajo con jornada igualo inferior a 4 horas. Así mismo, las aportaciones se distribuirán por un lado alFondo General y por otro al Fondo Especial. La cuota de estas aportaciones estaráen función del número de días que el trabajador esté de alta en la empresa.

Aportaciones empresariales (FLC1)

Al añadir los conceptos en la tabla de aportaciones aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir tabla de aportaciones empresariales


Tablas RR.HH. El programa contempla una serie de tablas que, por su contenido, son necesariaspara obtener información respecto del personal de la empresa y que servirán paracumplimentar correctamente todos los datos en materia de RR.HH. dentro de laopción de Trabajadores.

Opción general de tablas generales RR.HH.

Existe la posibilidad de obtener listados de aquellas tablas en las que se incluya elbotón de la Impresora.

Titulo libro

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Niveles de Estudios

A través de esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla Niveles de estudios.

Tabla de niveles de estudios

Al añadir un concepto a la tabla aparecerá los siguientes campos:

Código

Compuesto por dos caracteres numéricos, identificará a cada uno de los registrosde esta tabla.

Descripción

Identifica el nivel por su propia descripción.

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Uso del nivel

Especifica si la formación es de tipo académica, complementaria o idiomas.

Añadir nivel de estudio

Estudios Académicos

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla Estudios Académicos.

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Código

Está formado por cinco caracteres numéricos y permitirá identificar a cada uno delos registros que contenidos en la tabla de esta opción.

Descripción

Describe los estudios realizados.

Nivel

Mediante este campo le asociaremos al tipo de estudio académico, el nivel que lecorresponda. La búsqueda incremental facilitará el acceso a la tabla Niveles deestudio para que pueda seleccionar uno de los que dicha tabla contiene. Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla:

Añadir estudio académico

Estudios Complementarios

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla de EstudiosComplementarios realizados por el trabajador.

NominaPlus Élite

Sage Formación100


Tabla de estudios complementarios

Al añadir un concepto a la tabla deberán cumplimentarse los siguientes campos:

Código

Está formado por cinco dígitos numéricos e identificará a cada uno de los registroscontenidos en la tabla.

Descripción

Hace referencia a la descripción del curso.

Carácter

Según la opción que escojamos, el curso será de tipo interno o de tipo departamental.

Añadir curso

Titulo libro

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Idiomas

Mediante esta opción se realiza el mantenimiento de la tabla Idiomas.

Tabla general de idiomas

Los campos a cumplimentar al añadir un nuevo registro a esta tabla serán:

Código

Mediante este dato identificaremos a cada uno de los registros; está compuesto portres caracteres numéricos.

Descripción

Denominación del idioma.

Bandera del País

Podremos asociar a cada idioma la bandera del país que le corresponde. Lapantalla que visualizará al añadir un registro a esta tabla es la siguiente:

NominaPlus Élite

Sage Formación102


Añadir idioma

Niveles de Responsabilidad

En esta opción definiremos los distintos grados o jerarquías laborales que existendentro de la empresa en base a las distintas obligaciones y compromisos que cadapuesto de trabajo conlleva.

Niveles de responsabilidad

Al añadir un nuevo registro deberemos cumplimentar los siguientes campos:

Código

Está formado por dos dígitos e identificará a cada registro dentro de la tabla deesta opción.

Titulo libro

Sage Formación 103


Descripción

Definición del nivel correspondiente.

Añadir nivel

Calificación de Evaluación

Descripción detallada de la valoración a los distintos factores de evaluaciónrespecto a las distintas pruebas realizadas por cada trabajador.

Calificación de evaluaciónLos campos a cumplimentar al añadir un nuevo registro son:

NominaPlus Élite

Sage Formación104


Código

Formado por dos dígitos numéricos.

Descripción

Definición de las distintas valoraciones de los factores determinantes en laevaluación del trabajador.

Añadir calificación

Factores de Evaluación

Elementos determinantes para definir las aptitudes y actitudes del trabajadornecesarios como requisitos para un buen desempeño en su puesto trabajo.

Factores de evaluación

Titulo libro

Sage Formación 105


Al añadir un concepto en la tabla aparecerán los siguientes campos:

Código

Registro numérico de identificación compuesto de dos dígitos.

Descripción

Definición de los distintos elementos de conducta para la valoración del trabajadora efectos de RR.HH.

Añadir factor

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Convenios NominaPlus Élite actualización permite trabajar a partir de Convenios Colectivos,utilizando éstos y sus categorías profesionales como base para la gestión laboralde la empresa. Los datos del convenio pasarán automáticamente a las empresasacogidas a éste, y de éstas a sus trabajadores. También podrán trabajardirectamente a través de la empresa seleccionada, prescindiendo de los convenioscolectivos.

Opción general de convenios

Datos Convenio

Mediante la introducción de datos de convenio se regulan las condiciones detrabajo y de productividad, de aplicación a empresas y trabajadores dentro delámbito del convenio colectivo.

Titulo libro

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Convenios

Al añadir un nuevo convenio visualizará la siguiente pantalla:

Añadir convenio

Los datos a cumplimentar respecto del convenio se reparten en cinco carpetas:Identificación, Conceptos, Antigüedad, Pagas e I.T.

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Identificación

Permite encuadrar e identificar el convenio.En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Código

Identificará al convenio colectivo. Está compuesto por seis dígitos.

Descripción

Se refiere al sector profesional comprendido en ese convenio.

Código Oficial para TC2

Se fija un código que deben presentar los convenios colectivos asignados a cadaempresa, compuesto de siete dígitos numéricos con la siguiente composición(TTNNNNF), para la posterior presentación por la empresa del modelo TC2.

• TT.... Ámbito Territorial

• NNNN.... Número secuencial.

• F.... Ámbito Funcional

Estos códigos de convenio serán facilitados por la Tesorería General de laSeguridad Social. Ya no son obligatorios.

Inicio Vigencia

Indica la fecha en la que entra en vigor el convenio.

Fecha de Revisión

Fecha en la que se produce una nueva actualización del convenio.

Atrasos Desde

Fecha que indica los efectos retroactivos, así el periodo a tener en cuenta para losatrasos irá desde esta fecha hasta la indicada como fecha de revisión (esta últimaexcluida para el calculo de los atrasos ya que a partir de la misma ya se calcularáncon los nuevos conceptos salariales).

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Jornada Laboral

Número de horas que, como máximo, comprende la jornada laboral.

Conceptos

Configuraremos en esta carpeta las características de los conceptos que formaránparte de la nómina del trabajador.

Conceptos de convenio

Al añadir un concepto a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir concepto de convenio


Es fundamental que los campos se definan correctamente, puesto que van adeterminar cómo va a ser la nómina, en cuanto a las retribuciones salariales, basesde cotización a la Seguridad Social, base para IRPF y deducciones. Cualquiercampo, de los considerados como necesarios, sin rellenar podría causar un erroren el posterior cálculo de la nómina. Para definir el concepto se introducirán los siguientes campos.

Código

Consta de tres dígitos que identificarán al concepto.

Descripción

Literal correspondiente a la denominación del concepto.

Abono

Cada concepto así considerado, se sumará al devengo para el cálculo de lanómina.

Deducción

Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se restarán del devengo parael cálculo de la nómina. Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo:

Tipo de Concepto

Este campo contiene distintos tipos de conceptos. Son excluyentes, sólo podráseleccionarse uno de ellos.

GeneralAquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboración de lanómina.

EspecieCuando exista este tipo de retribuciones, la aplicación automáticamente hará lasretenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, estas percepciones sevalorarán económicamente según los criterios establecidos al respecto por la Leydel Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en ningún caso el salario enespecie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. Con respecto a los ingresos a cuenta, a efectos de cotización, se puede optar aque además del importe del salario en especie propiamente dicho, se considere

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también y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que éste se tenga en cuenta en la base de cotización, no seránecesario marcar el check correspondiente (ingreso a cuenta).

AjustePor medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades obtenidas en lasnóminas, es decir, se dará la posibilidad de modificarlas automáticamente hastaconseguir las cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Antigüedad Se refiere al cálculo de la antigüedad según convenio. Siempre que el convenioindique que debe aplicarse el porcentaje de antigüedad sobre un conceptodeterminado, éste deberá indicarse en el campo fórmula. Añadiremos elcomponente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar).

EJEMPLOSi se indica que los cálculos de antigüedad se harán sobre salariobase y este concepto tiene asignado el código 001, se indicaráen el campo fórmula del siguiente modo: <001>.

Pagas Cada paga extra señalada por convenio tendrá su propio código y concepto. En elcampo fórmula indicaremos sobre qué conceptos se calculará la paga. Añadiremosel componente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar).También se podrán definir laspagas mediante un importe fijo.

EJEMPLOLa paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad de salario basemás antigüedad, con código 001 y 002, respectivamente, en el campofórmula deberá indicarse del siguiente modo: <001> + <002>.

Automáticamente se generará el concepto pagas en la carpeta pagas extras,donde deberemos definir el período de devengo de cada una de ellas y lascaracterísticas de cobro de las mismas (prorrateo/fecha de cobro)


Anticipo Se trata de un concepto que automáticamente se deducirá del líquido de la nóminay que no cotizará. Podrá descontarse del salario o de la nómina de paga extra.

Tipo de Importe

Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto determinado.

Mensual Se remunerará como cantidad mensual ajustada a 30 días.

DiarioEl importe se refiere a un solo día, multiplicándose posteriormente en el cálculo porel número de días que corresponda, ya sean días naturales o días trabajados,según sea el caso.

Horas La forma de abonar ese concepto salarial será por horas efectivamente trabajadas.

Fijo Se trata de un concepto por el que todos los meses se abonará una cantidad fija.

DíasEste campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo deimporte indicado. Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el concepto enun número concreto de días. Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30 días. Con retribución diaria, si se deja este campo en blanco el concepto se abonarátodos los días naturales del mes. Si introdujese un número de días el concepto seabonará sólo durante esos días.

Marcar DíasSi no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los díastrabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluirfestivos o no así como la opción de sólo festivos. El programa los contaráautomáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo pagará y cotizaráese concepto salarial los días marcados. Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicará elnúmero de días por las horas. Al retribuir el concepto salarial por horas, si indicamos número de días y número dehoras, el resultado de multiplicar ambos campos indicará el total a tener en cuentapara ese concepto. En el supuesto en el que no se ha señalado número de días, el

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total indicado en el número de horas se multiplicará por el importe del concepto. Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de lasemana.

Indicadores atrasos

Campo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos:

Afecto a AtrasosSe entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase elconvenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonará con carácterretroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha derevisión", ambas contenidas en la carpeta Identificación de la opción Datos deconvenio.

Descontar en AtrasosMarcaremos este check para todos aquellos conceptos retributivos que han dedescontarse en la nómina de atrasos, ya que han sido abonados previamente acuenta del convenio colectivo. Automáticamente aparecerá como un concepto tipodeducción que se restará del importe bruto de ésta. Ejemplo: A cuenta deconvenio.

Abonar en VacacionesPara aquellos conceptos que durante el mes de vacaciones se abonan; no todoslos conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio sepierden, por ejemplo el plus de transporte.

Abonar sólo en VacacionesSe refiere a que ese concepto salarial exclusivamente se abona durante el períodode vacaciones.

EJEMPLOAlgunos convenios, como el de la construcción abonan en elperíodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptosque se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptosse indicará abonar sólo en vacaciones.

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Afecto a Complemento IT Indica si el concepto se tendrá en cuenta a la hora de calcular hasta qué cantidadhay que complementar en un supuesto de IT.

No afecto a maternidad parcial Indica que el concepto que está introduciendo no se tendrá en cuenta a la hora decalcular el complemento por maternidad a tiempo parcial.

Cotización

Este campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la base decotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.

Cotiza Contingencias ComunesComprende aquellos conceptos que por ley se encuentran incluidos en la base decontingencias comunes y que servirá para la cobertura de todas las situacionesincluidas en la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social.

Cotiza AccidentesSe incluyen los conceptos que formarán parte de la base de cotización para lacobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

IRPFAquellos conceptos retributivos sobre los que se realizará retención del IRPF.

Ajuste Se conseguirá redondear cantidades obtenidas en la nóminas, es decir, se dará laposibilidad de modificarlas automáticamente hasta conseguir las cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Horas

ExtrasDistinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o elresto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización adicional porhoras extras y se añadirán a la base de contingencias profesionales.

Horas Complementarias Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial comoadicción a las horas ordinarias. Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyo

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contrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido. A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas bases ytipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejará el número total de horascomplementarias y el importe correspondiente a las mismas. Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el checkcorrespondiente.

Fórmula

Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deberá indicar la fórmula concretade aquellos conceptos que requieran operaciones específicas. Añadiremos elcomponente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar). Si la fórmula contiene cantidades, éstas se introducirán en el campo número. Sidesea que la cuantía introducida sea considerada como un importe, deberá marcarademás, el campo importe.

EJEMPLOSi queremos crear el concepto "Participación en beneficios",indicando que va a ser un 10% sobre el salario base másantigüedad, cuyos códigos son 001 y 002 respectivamente,indicaremos lo siguiente en el campo fórmula: [<001> + <002>] x(10/100).

En el caso de conceptos, basados en fórmulas, que ya existiesen con anterioridadala introducción del check Importe, deberán reformularse de la forma indicada enelsiguiente ejemplo:Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del añoque responde alsiguiente cálculo:Sueldo base/12 meses del año + 300,51 C.Siendo el sueldo base <001> = 721,21C, la fórmula tendrá la siguiente forma:<001>/12 + $300,51$Para que los 300,51 C sean considerados por NominaPlus como un importe,deberáindicarlo marcando el check importe (visualizará dicha cantidad entre elsímbolo $).En caso contrario, el cálculo que se efectuará será erróneo.

Excluir de Bases

Los Artículos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación deotros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotización, plusescomo transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuantía no exceda en su

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Titulo libro

Sage Formación 117

conjunto del 20 por 100 del IPREM, computándose en dicha base el excesoresultante. Esta aplicación recoge esta modificación. Para ello se ha incluido un botón en laspantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir losporcentajes con respecto al IPREM que estarán exentos de dichas cotizaciones.Actualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe estáexcluido de cotización a seguridad social o a IRPF, pero que dicha exención noviene definida por porcentajes sino por importes salariales. 106 Sage Formación Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se hallenexceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicación deporcentajes si se incluirá dentro de la misma.

Excluir de las bases de cotización

Antigüedad

En esta carpeta se regulará el tiempo de permanencia en la empresa deltrabajador, computándose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Cada convenioestablece aumentos periódicos, indicando el período en años y el porcentaje o ensu caso importe lineal a aplicar por cada período.

Antigüedad de convenio


Se distinguen los siguientes campos.

Añadir tramos de antigüedad

Período Años

Se indicará cada cuántos años se producirán aumentos en el concepto antigüedad.

% a Aplicar

Contiene en qué tanto por cien se incrementará la antigüedad al transcurrir eltiempo exigido para aumentarla.

Importe

Cantidad que se debe abonar en concepto de antigüedad, igual para todas lascategorías al transcurrir un período de tiempo determinado. Existe la posibilidad deañadir un importe distinto para cada categoría, pero se realizará en la opcióncategorías de convenio. Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigüedad, se deberá crearun concepto denominado antigüedad, conforme a la carpeta conceptos, rellenandoaquellos campos que sean precisos, incluido el de la fórmula.

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Pagas

En esta carpeta se determinará cómo se abonarán las pagas extraordinarias.

Pagas de convenio

Al modificar un concepto de la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Modificar paga

Debemos cumplimentar los siguientes campos.

Concepto

Consta de tres dígitos para cada paga. Se generará de forma automática cuandose cree el concepto paga.

Descripción de la Paga

Identificación de la paga extra.

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Cobro

Incluir en Nómina MensualEste campo sirve para indicar si se abona la paga extra conjuntamente con lanómina del mes o si se hará en nóminas separadas.

ProrratearSeleccionando este campo indicamos que la paga se dividirá mes a mes y portanto está prorrateada, por el contrario al no seleccionarla, la paga se cobraráíntegramente en la fecha indicada. Si se dejan sin seleccionar alguna de las dos opciones, saldrá la paga extra en unanómina distinta e independiente.

Día/Mes de CobroFecha en la que se abonará la paga extra. Se indicará día y mes con dos dígitos.

Período Devengo

Año Anterior Seleccionar este campo para aquellas pagas que tienen un devengo anual y, portanto, hay que comenzar a contar desde el año anterior.

Día/Mes Inicial Fecha de origen para el cómputo de días trabajados que darán derecho al abonode la paga extra. Indicando día y mes.

Día/Mes Final Fecha de terminación del cómputo de días trabajados para el abono de la paga. Seseñalará día y mes.

EJEMPLOA nivel de convenio se dispone que se tiene derecho a dos pagasextras, Verano y Navidad, y se periodifican semestralmente, esdecir, se deberá trabajar seis meses com-pletos para tenerderecho a una paga completa. Una vez que nos hemos creado unconcepto tipo paga con un código determinado, únicamentedebemos consignar los siguientes datos:

Paga Verano Día\Mes Cobro: 01-07 Período de Devengo: Día\Mes

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Inicial: 01-01 Día\Mes Final: 30-06 Paga de Navidad Día\MesCobro: 14-12 Período de Devengo: Día/Mes Inicial: 01-07 Día\MesFinal: 31-12

IT Esta carpeta regula el subsidio a pagar en caso de Incapacidad Temporal debido auna enfermedad o accidente que imposibilita con carácter temporal para el trabajo,precisando de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. También contemplaremos el supuesto de maternidad, aunque se trate de un pagoíntegro por la Seguridad Social.

Incapacidad temporal de convenio

Titulo libro

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Cumplimentaremos los siguientes campos.

Añadir IT

Código IT

Descripción reducida del tipo de incapacidad a que se refiere.

Tipo IT

Denominación del tipo de incapacidad, indicando si se trata de enfermedadcomún\accidente no laboral,enfermedad profesional\accidente de trabajo, situaciónde descanso por maternidad, riesgo durante el embarazo o maternidad a tiempoparcial. Por defecto existen cuatro tipos:

• NOLAB: Accidente no laboral/enfermedad común.

• ACLAB: Accidente de trabajo/enfermedad profesional.

• MATER: Maternidad. RIESG: Riesgo durante el embarazo.

• MATTP: Maternidad a tiempo parcial.

• PATER: Paternidad

• PATTP: Paternidad a tiempo parcial

• RLACT: Riesgo lactancia

• RIESG: Riesgo embarazo

Podrán añadirse otros tipos de IT según las necesidades del usuario (ejemplo.HOSPI: Accidente con hospitalización).

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Desde Día

Se indicará el día en el que se comienza el periodo subsidiado, permite hasta tresdígitos.

Hasta Día

Finalización del periodo subsidiado, señalando hasta tres dígitos.

% a Aplicar

Recoge el porcentaje a aplicar para el cálculo del subsidio.

Subsidio\Complemento

En este campo se indicará el tipo de abono del subsidio, si es a cargo de laempresa exclusivamente, si se trata de un pago delegado de la empresa o bien siregula un complemento al subsidio. Este campo en caso de maternidad no sepodrá rellenar, puesto que es un pago íntegro de la Seguridad Social y el programalo recoge de forma automática, salvo que se trate de un trabajador con un contratode formación. Si se refiere a complemento IT existe posibilidad de ajustar cantidades hasta elsalario bruto del trabajador, o bien hacer complementos sobre base reguladora. Enel caso de trabajadores agrarios se podrá complementar hasta un % del SalarioMínimo Interprofesional.

EJEMPLOSe añadirán tantos registros como tramos. Accidente nolaboral/enfermedad común

NOLAB. Desde día 4 hasta 15. 60% Pago empresa

NOLAB. Desde día 16 hasta 20. 60% Pago delegado

NOLAB. Desde día 21 hasta 540. 75% Pago delegado

NOLAB. Desde día 1 hasta 540. 100% Complemento a bruto.

Titulo libro

Sage Formación 123


Siempre indicar el porcentaje total al que se quiere llegar.Accidente de trabajo

ACLAB. Desde día 1 hasta 540. 75% Pago delegado.

ACLAB. Desde día 1 hasta 540. 100% Complemento a bruto. Maternidad

MATER. Desde día 1 hasta 112. 100% Seguridad Social. Riesgo durante el embarazo

RIESG. Desde día 1 hasta 300. 100% Empresa. Maternidad atiempo parcial

MATTP. Desde día 1 hasta 300. 100% Empresa.

PATER. Desde día 1 al 13. 100% Seguridad Social.

PATTP. Desde día 1 hasta 300. 100% Seguridad Social.

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Opción General con categorías

Categorías de Convenio

El convenio colectivo establece distintas categorías según el puesto de trabajo queocupa el trabajador en plantilla. Esta categoría por convenio determinará cuál va aser su retribución salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada en el mismo. Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a categorías de convenio,no debemos confundirlas con las categorías profesionales fijadas en los grupos decotización de la Seguridad Social que determinarán las bases de cotización, ya quepueden existir varias categorías de convenio que formen parte de un mismo grupode cotización.

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Categorías de convenio

Al añadir una categoría a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir categoría de convenio colectivo

Convenio

Se introduce el código del convenio y automáticamente aparecerá su descripción.Habrá que definir dos campos: código y nombre.

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Código

Consta de tres dígitos para cada categoría.

Nombre

Descripción de la categoría. No podrán añadirse o eliminarse conceptos, únicamente podrán modificarse losdefinidos en convenio. Así en la misma pantalla, aparecerán aquellos conceptosque previamente hemos introducido a través de la opción Datos de Convenio y lacarpeta Conceptos Retributivos.

Conceptos de categoría de convenio

Los campos que se visualizarán al modificar un concepto son los mismos queaparecen en la pantalla del convenio, exceptuando el campo importe que es nuevoen esta pantalla. Al nivel de categoría se podrá hacer una descripción de cada concepto salarial,pudiéndose modificar todos los campos definidos en convenio referidos a eseconcepto retributivo, a excepción del tipo de concepto que se definirá en Convenio.

Código

Consta de tres dígitos que identificarán al concepto.

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Descripción

Literal correspondiente a la denominación del concepto.

Abono

Cada concepto considerado así se sumará al devengo para el cálculo de lanómina.

Deducción

Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se restarán del devengo parael cálculo de la nómina. Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo.

Tipo de Concepto

En este campo se dispone de varias posibilidades, sabiendo que la elegida excluyea las demás.

General Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboración de lanómina.

Especie Cuando existan estas retribuciones, automáticamente el programa hará lasretenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepcionesdeberán valorarse económicamente según los criterios establecidos al respecto porla Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en ningún caso elsalario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales deltrabajador. En relación con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotización,además del importe del salario en especie propiamente dicho, que se consideretambién y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que éste se tome en cuenta en la base de cotización, no seránecesario marcar el check correspondiente. (ingreso a cuenta)

AjustePor medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades obtenidas en lasnóminas, es decir, automáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hastaconseguir unas nuevas cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

NominaPlus Élite

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EJEMPLO Si se indica que los cálculos de antigüedad se harán sobre salariobase y este concepto tiene asignado el código 001, se indicaráen el campo fórmula del siguiente modo: <001>.


EJEMPLO La paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad desalario base más antigüedad, con código 001 y 002,respectivamente; en el campo fórmula deberá indicarse delsiguiente modo: <001> + <002>.

Automáticamente se generará el concepto pagas en la carpetapagas extras, donde deberemos definir el período de devengo decada una de ellas y las características de cobro de las mismas(prorrateo/fecha de cobro).

Titulo libro

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AnticipoSe trata de un concepto que automáticamente se deducirá del líquido de la nóminay que no cotizará. Podrá descontarse del salario o de la nómina de paga extra.

Tipo de Importe

Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto determinado.

MensualSe remunerará como cantidad mensual ajustada a 30 días.

Diario El importe se refiere a un sólo día, multiplicándose posteriormente en el cálculo porel número de días correspondientes, bien sean días naturales o bien díastrabajados, según sea el caso.


FijoSe trata de un concepto que se pagará todos los meses mediante una cantidad fijaen pesetas.

Días Este campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo deimporte indicado. Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el concepto enun número concreto de días. Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30 días. Con retribución diaria, al dejar el campo en blanco abonará el concepto todos losdías naturales del mes, o bien por los días que el usuario cumplimente en estecampo.

Marcar DíasSi no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los díastrabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluirfestivos o no así como la opción de sólo festivos. El programa los contaráautomáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo pagará y cotizaráese concepto salarial los días marcados. Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicará elnúmero de días por las horas. Al retribuir el concepto salarial por horas, si indicamos número de días y número dehoras, el resultado de multiplicar ambos campos indicará el total a tener en cuenta

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Sage Formación130


para ese concepto. En el supuesto en el que no se ha señalado número de días, eltotal indicado en el número de horas se multiplicará por el importe del concepto. Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de lasemana.

Indicadores

Campo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos.

Afecto a Atrasos Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase elconvenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonará con carácterretroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha derevisión", ambas contenidas en la carpeta Identificación de la opción Datos deconvenio.

Descontar en AtrasosMarcaremos el check correspondiente para todos aquellos conceptos retributivosque se descontarán en las nómina de atrasos ya que han sido abonadospreviamente a cuenta del convenio colectivo, por lo tanto automáticamenteaparecerá como un concepto tipo deducción y así aparecerá en la correspondientenómina. Ejemplo : A cuenta de convenio.

Abonar en Vacaciones Se trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que notodos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio sepierden, por ejemplo el plus de transporte.

Abonar sólo en Vacaciones Se refiere a que ese concepto salarial exclusivamente se abona durante el períodode vacaciones.

EJEMPLO Algunos convenios, como el de la construcción abonan en elperíodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptosque se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptosse indicará abonar sólo en vacaciones.

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No afecto a maternidad parcial Indica que el concepto que está introduciendo no se tendrá en cuenta a la hora decalcular el complemento por maternidad parcial.

Cotización

Este campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la base decotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.

Cotiza Contingencias Comunes Comprende aquellos conceptos que por ley se encuentran incluidos en la base decontingencias comunes y que servirá para la cobertura de todas las situacionesincluidas en la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social.

Cotiza Accidentes Se incluyen los conceptos que formarán parte de la base de cotización para lacobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

IRPF Aquellos conceptos retributivos sobre los que se realizará retención del IRPF.

Ajuste Se conseguirá redondear cantidades obtenidas en la nóminas, es decirautomáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevascantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Horas

ExtrasDistinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o elresto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización adicional porhoras extras y se añadirán a la base de contingencias profesionales.

Horas ComplementariasSe consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial comoadicción a las horas ordinarias. Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyocontrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.

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A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas bases ytipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejará el número total de horascomplementarias y el importe correspondiente a las mismas. Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el checkcorrespondiente.

Fórmula

Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deberá indicar la fórmula concretade aquellos conceptos que requieran operaciones específicas. Añadiremos elcomponente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar). Si la fórmula contiene cantidades, éstas se introducirán en el campo número. Sidesea que la cuantía introducida sea considerada como un importe, deberá marcarademás, el campo importe.

EJEMPLOSi queremos crear el concepto "Participación en beneficios",indicando que va a ser un 10% sobre el salario base másantigüedad, cuyos códigos son 001 y 002, respectiva-mente; loindicaremos en el campo fórmula del siguiente modo: [<001> +<002>] x (10/ 100).

En el caso de conceptos, basados en fórmulas, que ya existiesen con anterioridada la introducción del check Importe, deberán reformularse de la forma indicada enel siguiente ejemplo:Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del año que responde alsiguiente cálculo:

Sueldo base/12 meses del año + 300,51 C.Siendo el sueldo base <001> = 721,21C, la fórmula tendrá la siguiente forma:<001>/12 + $300,51$

Para que los 300,51 C sean considerados por NominaPlus como un importe,deberáindicarlo marcando el check importe (visualizará dicha cantidad entre elsímbolo $).En caso contrario, el cálculo que se efectuará será erróneo.

Titulo libro

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Excluir de Bases

Los Artículos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación deotros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotización, plusescomo transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuantía no exceda en suconjunto del 20 por 100 del salario mínimo interprofesional, computándose en dichabase el exceso resultante. Esta aplicación recoge esta modificación. Para ello se ha incluido un botón en laspantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir losporcentajes con respecto al IPREM que estarán exentos de dichas cotizaciones yactualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe estáexcluido de cotización a seguridad social o a IRPF, pero que dicha exención noviene definida por porcentajes sino por importes. Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se hallenexceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicación deporcentajes si se incluirá dentro de la misma.


Antigüedad

En esta carpeta se regulará el tiempo de permanencia en la empresa deltrabajador, computándose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Cada convenioestablece aumentos periódicos, indicando el periodo en años y el porcentaje o elimporte a aplicar por cada período.

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Antigüedad de categoría


Tramos de antigüedad de convenio

Periodo Años

Se indicará cada cuántos años se producirán aumentos en el concepto antigüedad.

% a Aplicar

Contiene en qué tanto por cien se incrementará la antigüedad al transcurrir eltiempo exigido para aumentarla.

Importe

Cantidad que se debe abonar en concepto de antigüedad, igual para todas lascategorías al transcurrir un período de tiempo determinado. Existe la posibilidad deañadir un importe distinto para cada categoría, pero se realizará en la opcióncategorías de convenio.

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Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigüedad, se deberá crearun concepto denominado antigüedad, conforme a la carpeta Conceptos, rellenandoaquellos campos que sean precisos, incluido el de la fórmula.

Paso de Datos

A través de esta opción se produce el paso automático de datos del convenio,cuando se producen cambios en el mismo. Estas modificaciones pasarán deconvenio a empresa y de ésta a los trabajadores. Se podrá importar los datos atodas las empresas o sólo a aquellas que el usuario seleccione. Los campos a rellenar son los siguientes:

Paso de datos desde convenio

Convenio a Traspasar

Se introducirá el código del convenio cuyos datos queremos traspasar. Alcumplimentar este campo visualizará un mensaje de aviso indicándole la monedade los importes de los conceptos de las categorías del convenio a traspasar. Sipulsa Sí, estos importes serán copiados en la moneda en la que estaban en elconvenio a traspasar. Si pulsa No, no se producirá paso de datos alguno.

Traspaso desde Convenio a Empresas

Seleccionaremos qué datos queremos traspasar: antigüedad, incapacidad oconceptos. Si se trata de modificación de datos se cambiarán en todas lasempresas que se haya seleccionado, salvo que los conceptos esténpersonalizados.

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Traspaso desde Convenio a Trabajadores

Únicamente se pasarán los importes de los conceptos que vienen señalados porcategoría. De manera que si cambian las cuantías, se cambiarán todos losimportes de conceptos salariales en el trabajador, ya que los importes vienenseñalados por categorías. Si se trata de modificación de datos se cambiarán entodos los trabajadores, salvo que estén personalizados. Es importante, comprobarque en la ficha del trabajador está correcta la categoría profesional segúnconvenio, y no olvidar que son distintas la categoría y el grupo de tarifa, ya queeste último será para bases de cotización y nunca para importes de conceptossalariales.

IMPORTANTE

Si se borran los conceptos a nivel de convenio desaparecerán en empresay en trabajador, aunque se trate de conceptos personalizados; siempre quesu origen sea el convenio.

Actualizar Tablas Salariales Por medio de esta opción se actualizarán los importes de los conceptos salarialesque se introducen en categorías de convenio. Así, si se produce una revisiónsalarial del Convenio, automáticamente cambian los importes de los conceptos ycategorías seleccionadas. Como campos a rellenar están: conceptos, categorías e incremento.

Actualización de tablas salariales


Se introducirá el código del convenio cuyos salarios queremos actualizar.

Conceptos

Seleccionaremos aquellos conceptos salariales de Convenio que queremosactualizar.

Categorías

Activaremos aquellas categorías cuyos conceptos salariales queremos revisar. 126 Sage Formación

Incremento

En % Porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados.

Importe El importe de los conceptos seleccionados se incrementará en la cuantía queintroduzca en este campo. Si la moneda de esta cuantía fuese distinta de la delconcepto cuyo importe queremos incrementar, se realizará de forma automática laconversión a la moneda del concepto.

Deshacer incremento Restaurará los importes al estado anterior al incremento salarial.

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Contratos Todas las empresas en los documentos referidos al trabajador, como son lasrelaciones nominales de los mismos a presentar junto con las liquidaciones decuotas, deberán hacer constar el tipo de contrato con ellos suscrito de acuerdo conlas claves que proporciona el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se incluyentanto los modelos de contrato de trabajo en castellano como los de origen catalán.

Opción general de contratos

Datos Contratos

Al entrar en esta opción aparecerá la siguiente pantalla.

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Contratos

Esta opción comprende los siguientes campos.

Añadir contrato

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Código

Aparecerá la clave del contrato conforme a la tabla oficial. Está formado por tresdígitos que coincide con las claves establecidas para esos contratos por laSeguridad Social. Si existen dos contratos con el mismo código el cuarto y quintodígitos servirán para diferenciarlos ( bonificaciones distintas para diferentesperíodos, contratos que derogan uno anterior, etc.)

Descripción Abreviada

Identificación de forma reducida del contrato.

Imagen

Indicará la clave del contrato que utilizará como modelo, esta clave de contratoserá la que facilite el INEM.

IMPORTANTE

No todos los contratos que se dan de alta en esta tabla, van a tener imagenpropia, sino que un mismo contrato podrá servir de imagen para varios enfunción de los distintos modelos que facilite el INEM.

Código Seguridad Social En este campo aparecerán los nuevos códigos asignados a cada uno de losdiferentes contratos que existían hasta el momento. Este cambio supone quecontratos con características más particulares estén relacionados directamente conlos nuevos datos contenidos en la opción de Partes (fichero de afiliación).

Condición de desempleado

Indicaremos la situación del trabajador en el momento de formalizar el contratolaboral seleccionando una de entre las siguientes:

1 Desempleado inscrito en la oficina de empleo.

2 Desempleado inscrito en la oficina más de 12 meses.

3 Desempleado Subsidio Régimen Agrario.

4 Beneficiario prestación de desempleo contributiva o asistencial durante

más de un año.

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5 Desempleado inscrito en la oficina de empleo durante más de 6 meses.

6 Beneficiario prestación desempleo contributiva o asistencial al que falta

un año o más de percepción de la prestación.

7 No inscrito en la oficina de empleo.

Mujer subrepresentada

Si se marca este check se considerará que dicho contrato se puede realizar amujeres para profesiones en las que se encuentran subrepresentadas.

Exclusión social

Dicho contrato será de aplicación para trabajadores en situación de exclusiónsocial, entendiéndose por tales:

- Perceptores de rentas mínimas de inserción.

- Personas que no pueden acceder a las rentas mínimas de inserción por no reunir los requisitos mínimos o que hayan agotado el período máximo de percepción.

- Jóvenes procedentes de instituciones de protectores de menores. - Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en procesos de

rehabilitación o reinserción social.

- Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.

Primer trabajador autónomo

Campo que hace referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primertrabajador que haya sido contratado como un autónomo.

Incapacitado Readmitido

Se marcará este check para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados paradesempeñar un puesto de trabajo.

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Renta activa de inserción

Este check se marcará cuando el contrato se refiera a trabajadores que percibaneste tipo de renta.

Contratación en los 24 meses siguientes a la fecha delalumbramiento

Este check se referirá a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24meses siguientes a la fecha del alumbramiento.

Incremento de cuota empresarial

Porcentaje en el que se verá incrementada la cuota empresarial a la SeguridadSocial por contingencias comunes del contrato cuyo datos estamoscumplimentando.

Emisión Contrato

Este programa permite la emisión de los Modelos Oficiales del INEM.

Emisión

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Los Modelos Oficiales del INEM se podrán visualizar por pantalla y obtener porimpresora, para ello hacer clic de ratón en el botón Imprimir. En la columna Imagen contendrá el código que el INEM da a las imágenes de loscontratos en la parte inferior izquierda de los mismos. (Por ejemplo: PE/166). El programa mostrará en esta pantalla los contratos nuevos que vaya publicando elINEM, no se van a guardar imágenes antiguas.

Emitir contrato del trabajador

Recuerde que el programa muestra la información de los contratos pero NO guardalos datos, es decir: Cláusulas adicionales, Salarios, etc, si desea conservar estainformación debe guardarla con Acrobat Reader. Como campos de esta pantalla anterior aparecen Tipo de contrato y Trabajador.

Tipo de Contrato

Se seleccionará la clave del contrato que se desea imprimir.

Trabajadores

El impreso correspondiente al modelo de contrato que hayamos seleccionado serellenará con los datos del trabajador que elijamos en esta tabla. Nos posicionamos sobre el trabajador para emitir el contrato y pulsamos el botónSeleccionar, a partir de este momento la aplicación ejecuta el Acrobat Readerprograma desde el que imprimiremos el contrato.

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Gestión de contrato

Contratos S.S.

Al entrar en esta opción aparecerá la siguiente pantalla.

Contratos S.S.

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Se cumplimentarán los siguientes datos respecto de cada contrato:

Añadir contrato S.S.

Código

Aparecerá la clave del contrato conforme a la tabla oficial de la Seguridad Social.Está formado por tres dígitos.

Descripción

Denominación completa del contrato.

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Contrat@ Esta opción de menú accede directamente a la aplicación Contrat@. Detallaremoslos pasos a seguir por el usuario para solicitar generación de los ficheros para elenvío a la aplicación Contrat@ del INEM. La primera vez que entre, se lanzará elproceso de actualización de datos, si ha marcado el campo contrat@ en la carpetaIdentificación de Empresas. Al ejecutar la aplicación visualizará la siguiente pantalla:

Contrat@

Estará dividida en dos menús el primero de ellos Sistema estará formado por lassiguientes opciones:

Emisión de Contratos

En esta opción del programa detallaremos el procedimiento que utilizará el usuariopara solicitar generación de los ficheros para el envío a la aplicación Contrat@ delINEM.

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Emisión de Contratos

Al entrar en la opción visualizaremos los campos a rellenar para realizar el filtro:

Acción a Realizar Campo en el que seleccionaremos la opción a realizar:

-Contrato

-Prórroga

-Copia Básica

-Transformación

Fecha InicioFecha en la que se inicia el Contrato/Transformación/ Prórroga/ Copia Básicadel registro del trabajador.

Fecha FinFecha en la que se finaliza el Contrato/Transformación/ Prórroga/ Copia Básicadel registro del trabajador.

Mostrar Trabajadores de Baja Si este check está marcado, en la selección de trabajadores para Contrat@ sevisualizarán los trabajadores que ya han causado baja en la empresa. Establecida la acción y el rango de fechas, desde Selección de trabajadoresaparecerán por cada Empresa y Centro de trabajo, todos los Trabajadores conindependencia de que cumplan o no para dicho filtro la acción que se ha solicitado.


Selección de TrabajadoresEn primer lugar visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicación.Situándonos sobre una empresa y pulsando el botón Mas el programa mostrará loscentros de trabajo asociados a la empresa y pulsando nuevamente el Masaparecerán los trabajadores que pertenecen a ese centro de trabajo. Si queremos seleccionar una empresa, nos situaremos sobre el cuadro rojo y conun clic de ratón quedará seleccionado. Para incluir en el filtro sólo un centro detrabajo o un trabajador el procedimiento será el mismo. Pulsaremos el botón Aceptar, aparecerán aquellos trabajadores que para el periodointroducido en el paso anterior(filtro), tengan un inicio de Contrato/ Prórroga/ Copiabásica o Transformación. Estos datos se visualizarán en una nueva pantalla:

Trabajadores

Muestra los trabajadores que cumplen las condiciones establecidas en la pantallaanterior. Podrá modificar los registros, añadir nuevos registros o eliminar losexistentes.

Trabajadores

Los trabajadores que estén incluidos en el filtro y tengan todos los camposobligatorios cumplimentados, tendrán el semáforo que hay a su izquierda en verde.Aquellos que tengan un semáforo rojo no se incluirán el en fichero. Podremos modificar el fichero de envío, bien incluyendo nuevos trabajadores o

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modificando los existentes, en ambos casos visualizaremos las siguientes carpetas:

Datos Identificativos

Carpeta en la que visualizaremos los datos identificativos de la Empresa y delTrabajador.

Datos Identificativos

Estos datos aparecerán cumplimentados automáticamente si están rellenos loscampos en:

-Sistema / Empresa / identificación para los datos de la empresa. -Sistema / Trabajadores / Datos Trabajador / carpeta General y Profesional.

Si estuvieran en blanco los rellenaremos en este momento. Al aceptar, si no estácumplimentado un campo obligatorio el programa mostrará un mensaje de aviso.

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Datos Generales del Contrato

Visualizaremos los datos del contrato de cada trabajador:

Datos Generales del Contrato

Fecha InicioFecha en la que se inicia el Contrato/ Transformación/ Prórroga del trabajador.

Fecha Fin Fecha en la que se finaliza el Contrato/ Transformación/ Prórroga del trabajador.

Fecha Termino Real Fecha en la que se finaliza el contrato antes de iniciarse la transformación.

Convenio Colectivo Marcaremos este campo si el trabajador está asociado a un convenio colectivo para el contrato que se está dando de alta.

Nivel FormativoNivel formativo del trabajador. Obligatorio, por defecto vacío.

DiscapacidadSi el trabajador tuviera alguna discapacidad lo indicaremos en este campo. Por

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defecto vacío, si desea incluir este dato debe rellenarlo.

Código de OcupaciónCódigo de ocupación del trabajador. Por defecto vacío, si desea incluir este datodebe rellenarlo.

Oferta Indicador de la oferta de trabajo.

Programa de EmpleoSi el contrato pertenece a un Programa de empleo, en este campo indicaremos elcódigo del programa.

Municipio Centro de Trabajo Municipio en el que está ubicado el centro de trabajo y donde se realiza eldesempeño del puesto de trabajo.

Nacionalidad Centro de Trabajo País donde se realiza el desempeño del puesto de trabajo.

Uso LibreCampo en el que podrá introducir información adicional sobre el registro que estádando de alta. Podrá incluir acuerdos que tenga y que desea poner enconocimiento del INEM.

Datos Copia Básica

Contrato Alta DirecciónIndica que el contrato es de alta dirección.

Contrato EscritoPor defecto desmarcado. Indicaremos si el contrato se realiza por escrito.

Tipo Firma Indicaremos el tipo de firma del contrato, Representante legal, Rehúsan Firmar, etc.

Texto Copia Básica Cláusulas o condiciones que no vienen reflejados en el contrato. Podrá añadirnuevas, eliminar o modificar las existentes.

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IMPORTANTE

Al Aceptar, el programa mostrará mensajes de aviso por cada campoobligatorio no rellenado.

Datos Contrato Tiempo Parcial

Carpeta sólo disponible para los contratos a Tiempo Parcial.

Datos Contrato Tiempo Parcial

Estará formada por los siguientes campos:

Tipo Jornada Indicaremos el tipo de jornada parcial del trabajador.

Horas Jornada Horas de la jornada que realiza el trabajador, en función al tipo de jornada.

Horas ConvenioIndicaremos las horas por convenio.

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Horas FormaciónHoras de formación que recibe el trabajador.

Indicador Formación TeóricaSi está seleccionado estaremos indicando que el trabajador ha tenido formaciónteórica.

Colectivo Colectivo al que pertenece el trabajador.

Porcentaje Jubilación ParcialPorcentaje de Jubilación parcial de trabajador.

Actividad sin Fecha CiertaPara los contratos fijos discontinuos. Indicará si existe o no una fecha cierta deinicio de actividad.

Otros Datos

Pantalla formada por varias agrupaciones de datos que se activarán dependiendodel tipo de contrato del trabajador.

Otros Datos

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Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Relevo.

Tipo Trabajador Tipo de Trabajador de Relevo. Podrá seleccionar:-Trabajador Inscrito como Demandante-Trabajador con Contrato Duración Determinada

Nombre / Apellidos Nombre y Apellidos del trabajador sustituido.

BonificaciónCuando el contrató esté bonificado, indicaremos el colectivo al que pertenece eltrabajador. Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Inserción.

Grupo Cotización S.S Grupo de Cotización del trabajador. Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Interinidad.

Causa Interinidad Cuando el contrato sea de interinidad rellenaremos este campo con la causa.Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Investigación.

Tipo Empleador Si estamos añadiendo un contrato de Investigación, incluiremos en este campo laclase de empleador que realiza el contrato. Dispone de búsqueda para localizar eltipo.

Tipo Trabajador Investigación Si el contrato que estamos añadiendo es de Investigación, en este campointroduciremos el tipo de trabajador. Dispone de búsqueda para localizar el tipo detrabajador. Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Escuela Taller.

Código Escuela Taller Código asociado a la escuela taller. Dispone de una tabla para localizar elregistro.

Campos que sólo se utilizarán para los contratos de Trabajo Temporal. I.P.F Empresa Usuaria N.I.F/ C.I.F de la empresa usuaria.

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Razón Social Empresa Usuaria Nombre de la empresa usuaria.

Contrato Plantilla Si está marcado, indica que el trabajador pertenece a la propia plantilla de la ETT.Campos a cumplimentar cuando los contratos sean por Medidas de Fomento.

Empresa Extranjera Si está marcado, indica que la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero.

Indicador Coste Despido/ Código Marcaremos esta opción para que el contrato indefinido tenga una indemnización de 45 días e indicaremos el código. Campos a cumplimentar cuando los contratos sean por un Programa de Empleo Público.

Corporación LocalNunca estará relleno por defecto. Lo seleccionará el usuario si lo desea, dispone búsqueda para localizar un registro de la tabla.

ActuaciónNunca estará relleno por defecto. Lo seleccionará el usuario si lo desea, dispone búsqueda para localizar un registro de la tabla.

Ejercicio PresupuestadoAño al que es imputado el contrato. Campos a cumplimentar cuando los contratossea en Prácticas.

Grupo Cot.Corporación localGrupo de cotización a la seguridad social e incorporaciones locales (obligatorio enlos contratos iniciados desde el 24 de julio de 2004). Campos a cumplimentar cuando sean contratos de Exclusión Social.

Modalidad Exclusión socialCódigo de modalidad de contrato de exclusión.

Titulación AcadémicaIntroduciremos el código asociado a la titulación académica del trabajador en prácticas.

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Prórroga/ Transformación

Opción disponible en modo añadir o si existen Prórrogas/Transformaciones.

Prórroga

Campos que debe rellenar si es una prórroga:

Fecha Inicio Fecha inicio de la prórroga.

Fecha FinFecha de finalización de la prórroga.

Discontinuidad Marcaremos este campo, si ha existido una discontinuidad entre la prórroga que seestá comunicando y la fecha fin del contrato o prórroga anterior.

Convenio ColectivoSi está marcado indica que existe un convenio colectivo que autoriza la duración dela prórroga.


Horas FormaciónSi la prórroga es de un trabajador con contrato en formación, indicará las horas quededica a las mismas.

TransformaciónSi está dando de alta una transformación debe rellenar los siguientes campos:

Fecha Inicio Fecha de inicio de la transformación del contrato.

Discontinuidad Si ha existido una discontinuidad entre el contrato y la transformación.Seleccionaremos el motivo.

Fecha Término RealFecha de término real del contrato transformado. Obligatoria en caso de tenerseleccionado Prórroga Táctica en el campo Discontinuidad.

OcupaciónCódigo de ocupación del puesto de trabajo. Dispone de búsqueda incremental paralocalizar el código.

Nacionalidad Centro de Trabajo Nacionalidad del centro de trabajo. Dispone de búsqueda incremental para localizarel código.

Municipio Centro de TrabajoCódigo al que pertenece el centro del trabajo. Dispone de búsqueda incrementalpara localizar el código.

DiscapacidadObligatorio para transformaciones de contratos de minusválidos.Desde cada una de las carpetas del trabajador, visualizaremos las siguientesacciones:

Acción a realizar Mostrará la acción que vamos a realizar para el trabajador sobre el que estamossituados. Será un campo informativo no se podrá modificar desde esta pantalla, laacción se selecciona al entrar en esta opción del programa Contrat@.

AceptarEl trabajador será incluido en el fichero de Contrat@.

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Cancelar Se cancelará la emisión de contratos, no se generará ningún fichero.

AnteriorAl pulsar este botón volveremos al trabajador anterior al que tenemosseleccionado.

SiguienteVisualizaremos el trabajador inmediatamente posterior al seleccionado. Una vez cumplimentados los datos necesarios para poder generar el fichero,pulsaremos el botón Aceptar. El programa nos sitúa nuevamente en la pantallaGenerar Contratos para Aplicación Contrata, para generar el fichero pulsaremosel botón Generar Fichero.

Generar Fichero

Aparece una nueva pantalla con los siguientes campos:

Generar Fichero

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NombreNombre del fichero con la fecha en que se ha generado. Estará formado con lasiguiente estructura XXDDMMAA.xml:

-2 dígitos para el tipo de fichero

-2 para el día

-2 para el mes

-2 para el año

Si lo desea introduce puede modificar el nombre del fichero con una longitudmáxima de 8 dígitos.

RutaDirectorio en el que se guardarán los ficheros generados. Por defecto la aplicaciónmuestra C:, se podrá modificar.

Cumplimentados estos campos pulsaremos nuevamente el botón Generar fichero.El programa comprueba que no existe ningún fichero con el mismo nombre, siexistiera ya un fichero con el mismo el programa le preguntará si deseareemplazarlo. Si se ha generado correctamente muestra un mensaje de aviso.

IMPORTANTE

La aplicación crea un fichero por cada selección realizada, es decir, secreará un fichero para: Contratos, Copias básicas, Prorratas y otro paraTransformaciones.

Si ha seleccionado más de una empresa se incluirá en el mismo ficherotodas las comunicaciones.

Una vez generado el fichero debe ir a www.INEM.es entrar en CONTRAT@apartado Comunicación de la Contratación y elegir la opción "a través del envío deficheros". Seleccionar la entidad y el fichero a enviar, que estará guardado en eldirectorio especificado en el campo Ruta, y al aceptar el fichero será enviado.

Recepción de Contrat@

Opción donde recibiremos la contestación del fichero Contrat@ que previamentehemos generado, y enviado a través de la aplicación o mediante otro sistema.

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Recepción de Ficheros Contrat@

IMPORTANTE

Para poder realizar la recepción del fichero debe realizar previamenteladescargar desde la página del INEM. El fichero de recepción deContrat@,está comprimido. Debe descomprimirlo para poder obtener lainformación.

Al entrar en la opción rellenaremos los siguientes campos:

Ruta FicheroSeleccionaremos el directorio en el que previamente hemos guardado el fichero derecepción. Es recomendable que utilice siempre el mismo directorio para recibir losficheros de respuesta.

Fecha Desde/Fecha Hasta Rango de Fechas para btener la información.

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FicheroSeleccionaremos el tipo de fichero:

-Todos

-Contrato

-Transformaciones

-Prórrogas

-Copia Básicas

Automáticamente visualizaremos en la parte inferior de la pantalla los ficherosrecibidos. La columna Respuesta, muestra el tipo de recepción. Si ha sido correcta en estacolumna y para este fichero mostrará el literal Aceptada. Si por el contrario ha sidoRechazada, situándonos sobre cada uno de los ficheros y con un doble clic deratón, la aplicación muestra la información general del envío y los erroresgenerados. Para incorporar la información a la ficha del trabajador, iremos a: Sistema\trabajadores\ Contrato, botón Datos Contrat@, rellenaremos los campos de estapantalla con la información recibida del INEM. El segundo menú que visualizamos en esta opción será Ventana. Gracias a estaopción podemos explicar las propiedades que ofrece MDI (Multiple DocumentInterface), con esta opción podrá ordenar (según la opción elegida ) todas lasventanas abiertas de la aplicación.

CascadaPosiciona en forma de cascada y de forma ordenada, todas las ventanas que esténabiertas en ese momento.

Cerrar todas las ventanasCierra todas aquellas ventanas que estén abiertas en ese momento.

Si queremos activar una nos posicionaremos sobre ella y pulsaremos el botónActivar. Automáticamente se abrirá la opción en nuestra pantalla. Si lo que quiere es cerrar ventanas realizaremos la misma operación, nosposicionamos sobre la ventana a cerrar y pulsamos el botón Desactivar.

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Con todas estas opciones, podemos organizar nuestra área de trabajo abriendo, almismo tiempo, las ventanas que vayamos a utilizar y cambiándonos fácilmente deuna a otra. De esta forma agilizaremos nuestro trabajo con el programa yvisualizaremos simultáneamente toda la información que nos interese.

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Contratos en Grupo Desde esta opción de menú se podrán gestionar contratos en grupo. Podrá añadir,modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos contratos se podránañadir y/o eliminar tantos trabajadores como el usuario desee.

Asignación de trabajadores para contratos en grupo

IMPORTANTE

Debe tener en cuenta que, una vez añadido y aceptado el trabajador. No sepodrá volver a modificar desde esta opción. El usuario deberá ir a la opcióntrabajadores para modificarlo.

Añadir Contratos en Grupo

Desde esta opción añadiremos todos los trabajadores que daremos de alta con elmismo contrato. La parte superior de la pantalla estará formada por la agrupación de datos DatosContrato, en ella cumplimentaremos los campos necesarios para dar de alta eltrabajador y su contrato, estos datos los podrá visualizar posteriormente en la

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opción Datos Trabajador.

Añadir trabajadores para contratos en grupo

Al añadir, la aplicación comprobará si ya existe en la base de datos (estacomprobación la realizará por N.I.F), y traerá el resto de los campos con losvalores que tenga el trabajador en Sistema\ Trabajadores\ Datos Trabajador. Una vez rellenados los datos del contrato, podremos comenzar a introducir lostrabajadores a los que daremos de alta desde Lista de Trabajadores.

Añadir

Se habilitará la primera línea e introduciremos el Código, D.N.I, Nombre,Apellidos, etc.. Una vez cumplimentados los campos necesarios para poder añadirel trabajador, se abrirá automáticamente la pantalla Forma de cobro paraintroducir los datos bancarios y otra nueva pantalla en la que introduciremos losdatos del I.R.P.F.

Forma de Cobro

Visualizaremos los datos de la forma de cobro que hemos añadido anteriormente aldar de alta el trabajador, si lo desea, en este momento podrá modificarlos.

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Visualizar datos personales I.R.P.F.

Visualiza los datos personales de I.R.P.F. del trabajador añadidos anteriormente, silo desea podrá modificarlos en este momento.

Los datos a cumplimentar para Formas de cobro e I.R.P.F serán los mismos queen Sistema\ Trabajadores\ Datos de Trabajador.Al Aceptar, se crearán en Sistema\ Trabajadores\ Datos trabajador, tantostrabajadores como líneas existan en el contrato. No podrá Eliminar, un contrato en grupo que tenga más de un trabajadorasignado. Aparecerá un mensaje indicando que es imposible eliminar el contrato engrupo ya que existen trabajadores asignados a dicho contrato. Para poder realizareste proceso, debe eliminar los trabajadores que forman dicho contrato. Recuerdeque si sólo tiene un trabajador y pulsa eliminar, se eliminará el trabajador y elcontrato.

Empresas Esta opción permite introducir los datos necesarios para la gestión de las nóminaspor parte de la empresa con la que trabajamos.

Opción general de empresa

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Cuentas Bancarias

Por medio de esta opción, se recogen las distintas cuentas bancarias con las quepuede trabajar una empresa, dentro de uno o varios Bancos, y sus correspondientesOficinas.

Cuentas bancarias de la empresa

Para añadir una cuenta a la tabla deberán cumplimentarse los siguientes campos:

Número Secuencial Banco

En este campo aparecerá el número de orden asignado por la empresa para cadauna de sus cuentas en las distintas entidades bancarias.

Número Formato Talón

Formato que se utilizará en la emisión de los talones. La aplicación le facilita labúsqueda de los formatos configurados en la opción Útil\Entorno delsistema\Configuración de documentos\Talones.

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Subcuenta Contable

Si existe enlace con contabilidad, este campo indica qué subcuenta contablecorresponde a esta cuenta bancaria. Esta subcuenta aparecerá por defecto,siempre que se señale el número secuencial asignado a ese banco.

Número Cuenta Bancaria Banco - Oficina

Este apartado recogerá el número de la cuenta. Al introducir el código del bancooficina se generará automáticamente su descripción según la tabla de bancos. Eldígito de control será calculado de forma automática al introducir los 10 dígitos dela cuenta.

Añadir cuenta bancaria

Centros de Trabajo

En esta opción se encuentra el fichero de los diferentes centros de trabajo quepuede tener una empresa.

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Opción general de centros de trabajo

Datos centro

Tabla de centros de trabajo


Desde esta opción cumplimentaremos los datos identificativos del centro detrabajo. Éstos son:

CentroContiene un máximo de tres dígitos. Irá acompañado de una descripción.

Vía Pública Se introducirá el código correspondiente de la vía generándose automáticamentesegún la tabla general de Vías Públicas. Irá acompañado de la descripción de ladirección en la que está ubicado el centro de trabajo.

NúmeroEste campo consta de cuatro caracteres.

Piso y PuertaRequieren dos caracteres cada uno de estos campos.

Código PostalAl introducir el código postal del centro de trabajo, se rellenarán automáticamentelos campos Provincia y Comunidad Autónoma.

Tipo de CentroEste campo introduce la descripción del centro de trabajo.

MunicipioSe introducirá el código y generará automáticamente su descripción según la tablageneral de Municipios.

ProvinciaAl introducir el código postal, la aplicación rellena este campo automáticamente conel código y la descripción que le corresponde.

AutonomíaAl igual que en el caso de la provincia, este campo lo rellena la aplicaciónautomáticamente al introducir el código postal con el código y la descripción de lacorrespondiente CC.AA.

Teléfono y Fax Contiene los dígitos que componen el prefijo telefónico y los números de teléfono yde fax.

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Añadir centros de trabajo

Departamentos

Por medio de esta opción se podrá dividir cada centro de trabajo en diferentesdepartamentos.

Departamentos

Al añadir un nuevo departamento visualizará la siguiente pantalla:

Añadir departamento

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CódigoCompuesto por tres dígitos numéricos que identificarán a cada departamento.

NombreDescripción del departamento.

Datos Nómina

Esta opción consta de varias carpetas que contienen los datos necesarios para laelaboración de las nóminas de los trabajadores y los seguros sociales de laempresa. Sólo se le permitirá modificar los datos de dichas carpetas.

Cotización

Recoge los datos necesarios para llevar a cabo la cotización a la Seguridad Socialpor la Empresa.

Datos cotización

Si desea salir de esta carpeta, salvando las modificaciones realizadas, deberápulsar Aceptar. Si pulsa Cancelar, no se guardarán los cambios. La carpeta consta de varios campos: códigos cuentas de cotización, cuentas decotización de funcionarios, otros sistemas especiales, cuentas bancarias, tablas de

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Titulo libro

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cotización del Régimen General, autónomos, IRPF y normalización de las bases decotización de los trabajadores que pertenezcan al sistema especial de Artistas paraaquellas retribuciones percibidas antes del 1 de septiembre de 2001.

Cuentas de CotizaciónSe debe consignar el código numérico que la SS.SS asigna a la empresa al iniciarsu actividad profesional. Aquellas empresas que contraten trabajadores aprendices o trabajadores enformación y los consejeros y administradores de sociedades mercantilescapitalistas que desempeñen funciones de dirección o gerencia dentro de laempresa, deben solicitar la apertura de cuentas de cotización, distintas de las delresto del personal que pertenezca al Régimen General. A los contratados bajo la modalidad de Formación aprobada por el R.D. Ley 8/97,se les dará la cuenta específica de los aprendices. Los campos Bonificación Ceuta y Melilla, se activarán únicamente cuando lascuentas de cotización de General y Consejeros y Administradores comiencen por51 y 52. La bonificación afecta a todos los trabajadores independientemente delcontrato que tengan, será de un 40% de las cuotas comunes, desempleo, fogasa yformación profesional. La fecha de comienzo de la bonificación es 01-03-04 paratodos aquellos trabajadores que estuvieran en activo antes de esa fecha, para altasposteriores la fecha que corresponda.

IMPORTANTE

A partir del 01-01-99 desaparece la distinción que existía hasta el momentoentre tiempo parcial y tiempo parcial reducido en sus dos modalidades deindefinido o temporal, actualmente existe una única cuenta de cotizaciónpara todos los trabajadores a tiempo parcial independientemente de sujornada de trabajo. Dentro del Régimen General existen una serie de co-lectivos integrados que precisan cuentas especiales de cotización: funcio-narios al servicio de la Administración local integrados en el RégimenGeneral (Personal contratado por Ayuntamientos). Existen distintos tipos ycada uno de ellos requiere de cuentas específicas de cotización:

-Integrados

-Integrados

-Interinos

-Nuevo Ingreso

-Nuevo Ingreso Interino


Otros Sistemas Especiales:

• Artistas

• Representantes de Comercio

Las empresas incluidas dentro del Régimen Especial Agrario deberán indicar el código de su cuenta de cotización en el campo General, dentro de la opción Datosnóminas, pero correspondientes a la explotación agraria.

IMPORTANTE

En el caso de no introducir bien el código cuenta de cotización, no se haráel cálculo de los TCs, o éste será incorrecto. Asegúrese que el número decotización sea correcto.

Cuentas BancariasAl introducir el número de orden asignado por la empresa a cada una de suscuentas, se genera automáticamente el correspondiente número de cuenta. Através de estas cuentas se realizarán los pagos a Hacienda, los pagos de los TCsy los de las nóminas. Debe tenerse en cuenta que si no se introducen las cuentas bancarias, no serealizará la correspondiente domiciliación bancaria. En esta opción también podremos seleccionar si queremos realizar el pago de losTcs:

Cargo en cuentaSólo estará activo cuando se haya rellenado el campo cuenta bancaria en TC.

Por ventanillaDesde esta opción el usuario solicita el cobro por ventanilla a la seguridad social.

Tablas de Cotización a Aplicar Se distinguen las tablas de bases y tipos de cotización del régimen general yautónomos así como la de IRPF que van a ser utilizadas por la empresa, y que sehabrán dado de alta previamente en la opción de Tablas de SS\Retenciones.

Normalizar bases de artistas antes de 01/09/01NominaPlus Élite ofrece la posibilidad de normalizar o no las bases de cotizaciónde este tipo de trabajadores en función de lo estipulado por cada DirecciónProvincial de la Seguridad Social; bastará con marcar este check. Se mantiene laopción por históricos.

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General

Esta carpeta contendrá los datos necesarios para la impresión de nóminas yseguros sociales, así como los descuentos por pagas extras.

Datos nóminas. General

Si desea salir de esta carpeta, salvando las modificaciones realizadas, deberápulsar Aceptar. Si pulsa Cancelar, no se guardarán los cambios.

Los campos que la componen son los siguientes:

Descuentos en Pagas ExtrasPuede descontarse de las pagas extras el tiempo sin actividad, puesto que lasgratificaciones extraordinarias se devengan sólo en proporción al tiempo de trabajo,salvo norma expresa en contrario. Así, existe la posibilidad de descontar de laspagas extras los días que el trabajador ha permanecido en situación de absentismo o en huelga.

Aplicar Última AntigüedadDentro de la nómina de la paga extra puede incluirse la antigüedadcorrespondiente a ese mes, para ello deberá estar marcada esta opción.En el supuesto contrario, se incluirá en la paga extra la parte proporcional de laantigüedad generada en el período de devengo de la paga.

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Mes Completo (Altas/Bajas)Para aquellos casos en los que dentro del mismo mes se produjese alta o baja deltrabajador, se podrá optar al cálculo de la paga extra correspondiente de maneraíntegra, es decir, a mes completo, aunque éste no haya devengado la totalidad dela nómina. Por consiguiente, la prorrata de pagas también se calculará como si sehubiera trabajado durante dicho período.

Prorrata Cal. AnualmenteOpción que afecta al cálculo de las pagas extras para los trabajadores diarios. Siestá seleccionado, el programa calculará la prorrata de pagas utilizando lasiguiente fórmula: Suma de los conceptos tipo paga / 365 ó 366 * nº días

Descontar IT´s Esta carpeta permitirá un cálculo más preciso de los días que el trabajador está ensituación de IT, ya que sólo se descontarán aquellos días que el trabajador hayaestado en las situaciones de IT que aqui seleccione. El importe de la paga extra será el resultado de la siguiente operación: (Importepaga/ periodo de devengo) x (nº días de alta - nº días de IT). El Nº días IT = díasAcc.No laboral/Enf. Común + días Acc.Laboral/Enf. Común + días Maternidad +días Riesgo durante el embarazo. Si alguno de estos tipos de IT no estuviera marcado se considerará que el nº dedías de dicha IT es 0.

Descontar días IT

Cálculo en AltasConfiguración respecto al modo de trabajo en situaciones de alta inicial. El usuariopodrá configurar para los trabajadores cuya retribución sea mensual ( 30 días ), elcomputar en las nóminas mensuales el total de días naturales o bien el total dedías 30 de cada mes. Si el trabajador tuviera como fecha de alta el día uno del mes correspondiente, pordefecto se contabilizará 30 días devengados, aunque esté marcada la opciónmencionada anteriormente.

Antigüedad

Calcular Antigüedad al inicio del añoActualmente el programa realiza el cálculo de la antigüedad desde la fecha de altade la carpeta Profesional de trabajador.


Con esta nueva opción, el cálculo se realizará desde el día 1 de enero del año enel que el trabajador cobraría la antigüedad, independientemente de la fecha de alta.

Liquidación Vacaciones en FiniquitoPara realizar las liquidaciones debemos indicar desde qué momento contamos elaño natural completo que da derecho a vacaciones, así como los días previstos alaño que corresponde de manera general para todos los trabajadores de laempresa. Los campos a cumplimentar son:

Mes/Día para cálculo

Indicaremos, con dos dígitos, el día y el mes desde el que comenzamos elcómputo del año natural.

EJEMPLOSi consideramos el día 01 del mes 01, se tendrá en cuenta para elcómputo del año natural de las vacaciones desde el 01 de enerohasta el 31 de diciembre del mismo año. Pero si por el contrario,consideramos el día 01 del mes 03, el cómputo del año naturalserá desde el 01/03 del año anterior hasta el 28/02 del año actual.

Días de VacacionesIndicaremos el número máximo de días de vacaciones previsto que corresponde de manera general para toda la empresa. Se podrá contabilizar 30, 29, 31 etc. En elsupuesto de que el número de días de vacaciones correspondientes por añotrabajado, sea distinto de 30 días; por ejemplo 31 ó 20, se deberán tener en cuentalos siguientes cálculos para concretar el número de días totales que lecorresponden a cada trabajador.

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EJEMPLO En el campo de Número de días indicamos 31, como días devacaciones que corresponden por año trabajado. Por lo tanto si a30 días trabajados según fija la ley le corresponden 2,5 días devacaciones, a un total de 31 días le corresponderán X = 2,583días.

Este total de días se multiplicará por los días naturales trabajadosen el año y se dividirá por 30 días, la cantidad que obtengamosserá el total de días de vacaciones que corresponden altrabajador en cuestión.

Es decir, si un trabajador tiene como fecha de alta el 15/02/00 ysu prestación laboral en la empresa finaliza el 21/09/00, el total dedías de vacaciones que le corresponderán serán un total de 2,583x 220 días / 30 = 18,94 días de vacaciones.

En función de esta cantidad se devengará la parte proporcionalde vacaciones en la nómina de finiquito.

Cotiza a SS.SS. Si queremos que los días de vacaciones coticen a la Seguridad Social,marcaremos este campo.

Cotiza IRPF Indicar si deseamos hacer la retención respectiva sobre el importe correspondientea las vacaciones.

Descontar exceso de vacaciones Cuando un trabajador ha disfrutado de más vacaciones de las que realmente lecorresponde, le marcaremos este check, para que al calcular el correspondientefiniquito, nos descuente de la parte proporcional de vacaciones los días disfrutadosde más mediante un concepto tipo deducción. El descuento se realizará para latotalidad de los trabajadores de la empresa que se encuentre en dicha situación.


Exclusión de bases Mediante esta opción podremos aplicar la exclusión de cotización del 20 % tantopara contingencias comunes como profesionales en función del valor del IPREM:Tenemos dos modalidades de aplicación.

Exclusión de bases en función de la cotización. Exclusión de bases en función del abono de conceptos.

En la primera se calcula en base a los días cotizados, en la segunda para todo elmes en función del importe.

Imprimir nóminas porEn este campo se indicará el código de formato de nóminas para impresión (debehaberse definido previamente en la configuración de documentos) y la forma enque se ordenarán al imprimirlas. Puede hacerse por código de trabajador, centro detrabajo, apellidos del trabajador y departamento pudiendo reordenar éstas a su vezpor el apellido de cada trabajador, sin olvidar que cada opción excluye a lasdemás.

Otras AportacionesEn este campo podemos señalar los dos tipos de FLC.

FLC Boletín de cotización de la Fundación Laboral de la Construcción. Recaudaciónconcertada de forma mensual o anual, resultado de aplicar un porcentaje sobre abase de AT y EP que se indicará en el campo de % recargo que aparece acontinuación.

FLC1 Boletín de cotización de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado deAsturias. Este modelo servirá como relación nominal de trabajadores y comodocumento de liquidación y pago de las aportaciones empresariales obligatoriasfijadas en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicasdel Principado de Asturias. Sólo se indicará en el caso de que la empresa sea del sector de la construcción yquiera imprimir el FLC.

EPSV Es aquella retención practicada en la nómina para aquellos trabajadores del PaísVasco que lo tengan concertado. Indicaremos en el correspondiente porcentaje quese aplicará en las nóminas sobre la base de contingencias comunes, tanto en lasnóminas y acumulados de la seguridad social que se sumará al 4,7% decontingencias comunes en cuanto a la aportación del trabajador.

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Recargos en TC Las cuotas de la Seguridad Social y, en su caso, los demás conceptos que serecauden conjuntamente con ellas se devengarán por mensualidades vencidas y seingresarán dentro del mes natural siguiente al que corresponda su devengo.Pueden darse una serie de recargos en las deudas con la Seguridad Social, que sereflejarán en la serie TC1.

% Pago AplazadoEn este campo se indicará el porcentaje de recargo correspondiente, por realizarun aplazamiento en el pago, siempre que lo conceda la Seguridad Social.

% Pago FraccionadoPorcentaje de recargo correspondiente, por realizar un fraccionamiento del pago,siempre que lo conceda la Seguridad Social.

% Mora/ApremioSe indicará el porcentaje de recargo por ingresar las cuotas fuera del plazo reglamentario, según sea de mora o de apremio. Las empresas, cuando tengandificultades transitorias de tesorería, se les facilita la posibilidad de aplazamiento ofraccionamiento del pago de cuotas, a excepción de las cuotas relativas aaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales y aportaciones de lostrabajadores.

Cotización AT y EPSe trata de un campo únicamente activo para las "empresas agrarias". Por defectoaparecerá seleccionado el valor "Régimen General". Si se selecciona la opción porpeonadas la base mínima por At y Ep será el resultado de multiplicar el mínimodiario por AT y EP del régimen general y el nº de jornadas reales realizadas en elmes.

Impresión TC1 Señalaremos si se desea imprimir TC1, con la liquidación separada de cuotas,obrera y patronal, en el caso de que el empresario viera la imposibilidad deingresar la totalidad de las cuotas debidas en el plazo reglamentario.

TC1 AbreviadoMediante un clic de ratón en esta opción, automáticamente se generará el TC1abreviado para un solo trabajador en la empresa en una cuenta de cotización, conla finalidad de no generar un TC2. En el momento que el programa detecte queexiste mas de dos trabajadores en una misma cuenta de cotización, no generará elTC1 abreviado.

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No mostrar trabajadores de baja Si marca este check, la aplicación sólo le mostrará a aquellos trabajadores de altaen la empresa en ese momento. Tan sólo en los casos en los que los trabajadoresen baja deban considerarse (en partes, TCs, contabilidad, resumen de nóminas,...),los visualizará.

Conceptos

Se recogen las condiciones salariales que van a tener los trabajadores de laempresa. Si se trabaja a partir de Convenios aparecerán los conceptos salarialesseñalados en el mismo, pudiéndose añadir otros nuevos a nivel de Empresa.

Conceptos de empresa

Es fundamental que aquellos campos considerados como necesarios se definancon total exactitud, puesto que van a determinar cómo va a ser la nómina, respectode las retribuciones salariales, bases de cotización a la Seguridad Social, basepara IRPF y deducciones. Cualquier campo de los necesarios sin rellenar, podríaprovocar un error en el posterior cálculo de la nómina. Para definir el concepto se introducirán los siguientes campos: código, descripción,importe, abono, deducción, concepto personalizado, tipo de concepto, tipo deimporte, días, indicadores, cotización, horas extras, horas complementarias,fórmula, subcuenta contable y contrapartida fija.

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Visualizar en ptas / CEl importe del concepto podrá visualizarse en pesetas o en euros, pulsando paraello este botón situado sobre la tabla en la que están incluidos todos los conceptos.

Convertir aAl pulsar este botón se le mostrará la siguiente pantalla: Si pulsa Sí, se realizará laconversión de los importes de todos los conceptos a la moneda que se indique enla pantalla, quedando así grabados en la base de datos. Si pulsa No, no serealizará proceso de conversión alguno.

Añadir concepto retributivo

Código Consta de tres dígitos que identificarán al concepto. En caso de indemnización sedeben introducir los caracteres IND. Este código hará que el importe referido a éstese añada en el finiquito, tanto si se obtiene en una nómina conjunta o en finiquitoseparado.

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Concepto PersonalizadoConcepto propio de empresa, que al cambiar el convenio y hacer el paso de datosmodificados, permanece inalterable. No olvidar, que si viene de convenio y se borraen éste, también desaparecerá aquí, aunque se trate de un conceptopersonalizado.

EJEMPLO Si una empresa trabaja a partir de convenios, todos sus datosreferidos a conceptos salariales pasarán automáticamente a ésta.En caso contrario, podrán añadirse conceptos con distintasdefiniciones al nivel de empresa:

• Salario Base: 24´04 C /día [días naturales]. Si no se marcaningún día, automáticamente contará el número de días del mesen el que calcula la nómina, según el calendario laboral.

• Incentivos: 9´02 C /día, sólo días laborables. Haciendo clicde ratón marcaremos las iniciales de lunes a viernes, pudiendoincluir festivos. Automáticamente se contarán los días laborablesdel mes.

• Plus Transporte: 6´01 C /día, sólo días laborables.Señalaremos los iniciales de lunes a viernes pudiendo incluirfestivos.

• Horas Nocturnas: 12´02 C /hora, total 20 horas.

• Si existiese un número de horas distintas para cada día dela semana, indicaremos el día y las horas. Lunes 2 horas,Miércoles: 3,5 horas, Viernes: 2 horas.

• Haciendo clic marcaremos las iniciales de esos días yseñalaremos el número de horas concreto para cada día. Elimporte del concepto lo multiplicaremos por el número de horastotales del mes.


Tipo de ConceptoEn este campo se dispone de varias posibilidades, sabiendo que la elegida excluyea las demás.


Especie Cuando existan estas retribuciones, automáticamente el programa hará lasretenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepcionesdeberán valorarse económicamente según los criterios establecidos al respecto porla Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en ningún caso elsalario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales deltrabajador. Antes de la reforma de la ley 40/1998, el tipo aplicable era elcorrespondiente al trabajador siempre y cuando fuera superior o igual al 15%; si no,se aplica como mínimo un 15%. En relación con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotización,además del importe del salario en especie propiamente dicho, que se consideretambién y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que éste se tome en cuenta en la base de cotización, no seránecesario marcar el check correspondiente (ingreso a cuenta).

AjustePor medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades obtenidas en lasnóminas. El usuario tendrá la posibilidad de modificarlas automáticamente hastaconseguir las nuevas cantidades brutas o líquidas que desee.

Antigüedad Se refiere al cálculo de la antigüedad según convenio. Siempre que el convenioindique que debe aplicarse el porcentaje de antigüedad sobre un conceptodeterminado, éste deberá indicarse en el campo fórmula. Añadiremos oeliminaremos componentes a la fórmula mediante doble clic o por medio de losbotones centrales (ya sean códigos de conceptos o bien signos para operar).

EJEMPLO Si se indica que los cálculos de antigüedad se harán sobre salariobase y este concepto tiene asignado el código 001, se indicaráen el campo fórmula así : <001>.

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EJEMPLOLa paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad desalario base más antigüedad, con código 001 y 002,respectivamente; en el campo fórmula deberá indicarse delsiguiente modo: <001> + <002>.

Automáticamente se generará el concepto Paga en la carpetaPagas extras, donde deberemos definir el período de devengo decada una de ellas y las características de cobro de las mismas(prorrateo/fecha de cobro).


Tipo de ImporteEste campo establece varias formas distintas de abonar un concepto determinado.


Diario El importe se refiere a un sólo día, multiplicándose posteriormente en el cálculo porel número de días correspondientes, bien sean días naturales o bien díastrabajados, según sea el caso.


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FijoSe trata de un concepto que se pagará todos los meses mediante una cantidad fija. Sage Formación 171

Tipo cobro DíasEste campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo de importe indicado.Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el concepto enun número concreto de días.

Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30 días.Conretribución diaria, al dejar el campo en blanco abonará el concepto todos losdíasnaturales del mes, o bien por los días que el usuario cumplimente en estecampo.

Marcar DíasSi no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los díastrabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluirfestivos o no así como la opción de sólo festivos. El programa los contaráautomáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo pagará y cotizaráese concepto salarial los días marcados. Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicará el número de días por las horas. Al retribuir el concepto salarial por horas, siindicamos número de días y número de horas, el resultado de multiplicar amboscampos indicará el total a tener en cuenta para ese concepto. En el supuesto en elque no se ha señalado número de días, el total indicado en el número de horas semultiplicará por el importe del concepto. Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de lasemana.

IndicadoresCampo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos.

Afecto a Atrasos Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase elconvenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonará con carácterretroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha derevisión", ambas contenidas en la carpeta Identificación de la opción Datos deconvenio.

Descontar en AtrasosMarcaremos el check correspondiente para todos aquellos conceptos retributivosque se descontarán en las nómina de atrasos ya que han sido abonadospreviamente a cuenta del convenio colectivo, por lo tanto automáticamente

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aparecerá como un concepto tipo deducción que se restará del importe bruto de lamisma. Ejemplo : A cuenta de convenio.

Abonar en VacacionesSe trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que notodos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio sepierden, por ejemplo el plus de transporte.


EJEMPLOAlgunos convenios, como el de la construcción abonan en elperíodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptosque se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptosse indicará abonar sólo en vacaciones.

Afecto a Complemento ITIndica si el concepto se tendrá en cuenta a la hora de calcular hasta qué cantidadhay que complementar en un supuesto de IT.

No afecto a maternidad a tiempo parcial Indica que el concepto que está introduciendo no se tendrá en cuenta a la hora decalcular el complemento por maternidad a tiempo parcial.

CotizaciónEste campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la base decotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.



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AjusteSe conseguirá redondear cantidades obtenidas en la nóminas, es decirautomáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevascantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

HorasExtrasDistinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o elresto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización adicional porhoras extras y se añadirán a la base de contingencias profesionales.

Horas Complementarias Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial comoadicción a las horas ordinarias.Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyocontrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas bases ytipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejará el número total de horascomplementarias y el importe correspondiente a las mismas.Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el checkcorrespondiente. BC

Fórmula Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deberá indicar la fórmula concretade aquellos conceptos que requieran operaciones específicas. Añadiremos elcomponente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar). Si la fórmula contiene cantidades, éstas se introducirán en el campo número. Sidesea que la cuantía introducida sea considerada como un importe, deberá marcarademás, el campo importe.

EJEMPLOSi queremos crear el concepto "Participación en beneficios",indicando que va a ser un 10% sobre el salario base másantigüedad, cuyos códigos son 001 y 002, respectivamente, loindicaremos en el campo fórmula del siguiente modo: [(001) +(002)] x (10/100).


En el caso de conceptos, basados en fórmulas, que ya existiesen con anterioridadala introducción del check Importe, deberán reformularse de la forma indicada enelsiguiente ejemplo:Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del añoque responde alsiguiente cálculo:Sueldo base/12 meses del año + 300,51 C.Siendoel sueldo base <001> = 721,21 C, la fórmula tendrá la siguiente forma:<001>/12 +$300,51$Para que los 300,51 C sean considerados por NominaPlus como unimporte, deberáindicarlo marcando el check importe (visualizará dicha cantidad entre el símbolo $).En caso contrario, el cálculo que se efectuará será erróneo.

Excluir de Bases Los Artículos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación deotros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotización, plusescomo transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuantía no exceda en suconjunto del 20 por 100 del salario mínimo interprofesional, computándose en dichabase el exceso resultante. Esta aplicación recoge esta modificación. Para ello se ha incluido un botón en laspantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir losporcentajes con respecto al SMI que estarán exentos de dichas cotizaciones yactualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe estáexcluido de cotización a seguridad social o a IRPF, pero que dicha exención noviene definida por porcentajes sino por importes. Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se hallenexceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicación deporcentajes si se incluirá dentro de la misma.


Subcuenta ContableA nivel de concepto se podrá elegir la subcuenta en la que deseemos que esténcomprendidos.

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EJEMPLOExisten algunos conceptos salariales que no se incluyen dentrode la cuenta común de un asiento de nóminas (640 sueldos ysalarios), como el plus de transporte que puede ir en la 629 otrosservicios.

Contrapartida Fija en Contabilidad Se utilizará para aquellos conceptos salariales que por su especialidad no seencuentran incluidos dentro de las cuentas comunes de un asiento denóminas.P.e.Conceptos en especie.

Antigüedad

En esta carpeta se regulará el tiempo de permanencia en la empresa deltrabajador, computándose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Cada convenioestablece aumentos periódicos, indicando el periodo en años y el porcentaje aaplicar por cada periodo o bien el importe.

Tabla de antigüedad. Empresa

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Añadir tramos de antigüedad

Periodo AñosSe indicará cada cuántos años se producirán aumentos en el concepto antigüedad.

% a Aplicar Contiene en qué tanto por cien se incrementará la antigüedad al transcurrir eltiempo exigido para aumentarla. Es importante, no olvidar que para poder aplicar bien la antigüedad, se deberácrear un concepto denominado antigüedad, conforme a la carpeta Conceptos,rellenando aquellos campos que sean precisos, incluido el de la fórmula.

ImporteCantidad fija a abonar en concepto de antigüedad a todos los trabajadores de laempresa que lleven en la empresa un período de tiempo determinado.

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Pagas

En esta carpeta se determinará cómo se abonarán las pagas extraordinarias.

Pagas. Empresa


Modificar paga

ConceptoEstá compuesto por tres dígitos e identificará cada paga. Se generará de formaautomática al crearse el concepto paga e irá acompañado de una descripción de lamisma.

Cobro Incluir en Nómina Mensual

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Este campo sirve para indicar si se abona la paga extra conjuntamente con lanómina del mes o si se hará en nóminas separadas.

Prorratear Seleccionando este campo indicamos que la paga se dividirá mes a mes y portanto está prorrateada, por el contrario al no seleccionarla, la paga se cobraráíntegra en la fecha indicada. Deben estar señaladas incluir en nómina y prorratear. Si se dejan sin seleccionar alguna de las dos opciones, saldrá la paga extra en unanómina distinta e independiente.

Día/Mes de cobroFecha en la que se abona la paga extra. Se indicará día y mes con dos dígitos.

Período DevengoAño Anterior Seleccionar este campo para aquellas pagas que tienen un devengo anual y, portanto, hay que comenzar a contar desde el año anterior.

Día/Mes Inicial Fecha de origen para el cómputo de días trabajados que darán derecho al abonode la paga extra. Indicando día y mes.

Día/Mes FinalFecha de terminación del cómputo de días trabajados para el abono de la paga. Seseñalará día y mes.

EJEMPLOA nivel de empresa se dispone que se tiene derecho a dos pagasextras verano y navidad y se periodifican anualmente, es decir,deberán trabajar un año completo para tener derecho a una pagacompleta. Una vez que nos hemos creado un concepto tipo pagacon un código determinado, únicamente debemos consignar lossiguientes datos.

• Paga Verano

Día\Mes Cobro: 01-07

Período de Devengo: X-año anterior

Día\Mes Inicial: 01-01

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Día\Mes Final: 31-12

• Paga Navidad

Día\Mes Cobro: 14-12

Período de Devengo: Día/Mes Inicial: 01-01

Día\Mes Final: 31-12

IT

Esta carpeta regula el subsidio a pagar en caso de Incapacidad Temporal debido auna enfermedad o accidente que imposibilita con carácter temporal para el trabajo,precisando de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En esta carpeta tambiéncontemplaremos el supuesto de maternidad, aunque se trate de una prestación depago íntegro por la Seguridad Social.

Carpeta IT. Empresa

Cumplimentaremos los siguientes campos.

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Añadir IT

Código ITDescripción reducida del tipo de Incapacidad a que se refiere.

Tipo ITDenominación del tipo de Incapacidad, indicando si se trata de enfermedad común\accidente no laboral,enfermedad profesional/accidente de trabajo, situación dedescanso por maternidad, riesgo durante el embarazo o maternidad a tiempoparcial. Por defecto existen tres tipos descritos:

• NOLAB: Accidente no laboral/enfermedad común.

• ACLAB: Accidente de trabajo/enfermedad profesional.

• MATER: Maternidad.

• RIESG: Riesgo durante el embarazo.

• MATTP: Maternidad a tiempo parcial.

• PATER Paternidad

• PATTP Paternidad a tiempo parcial

• RLACT Riesgo lactancia

• RIESG Riesgo embarazo

Podrán añadirse otros tipos de IT según las necesidades del usuario (ejemplo:HOSPI: Accidente con hospitalización).

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Desde Día Se indicará el día en el que se comienza el periodo subsidiado, permiten tresdígitos.

Hasta Día Finalización del periodo subsidiado, señalando hasta tres dígitos.

% a Aplicar Recoge el porcentaje a aplicar para el cálculo del subsidio.

Subsidio/ComplementoEn este campo se indicará el tipo de abono del subsidio, si es a cargo de laempresa exclusivamente, si se trata de un pago delegado de la empresa o bien siregula un complemento al subsidio. Este campo en caso de maternidad no sepodrá cumplimentar, puesto que es un pago íntegro de la Seguridad Social y elprograma lo recoge de forma automática, salvo que se trate de un trabajador concontrato de formación. Si se refiere a complemento IT existe la posibilidad de ajustar cantidades hasta elsalario bruto del trabajador o bien hacer complementos sobre base reguladora. Enel caso de trabajadores agrarios se podrá complementar hasta un % del SalarioMínimo Interprofesional.

EJEMPLO

Se añadirán tantos registros como tramos. Accidente no laboral/enfermedad común

• NOLAB. Desde día 4 hasta 15-60%. Pago empresa • NOLAB. Desde día 16 hasta 20-60%. Pago delegado • NOLAB. Desde día 21 hasta 540-75%. Pago delegado • NOLAB. Desde día 1 hasta 540-100% .Complemento a

Bruto

Siempre indicar el porcentaje total de complemento al que se quiere llegar.

Accidente de trabajo

• ACLAB. Desde día 1 hasta 540-75%. Pago delegado • ACLAB. Desde día 1 hasta 540-100%. Complemento a

Bruto

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Maternidad

• MATER. Desde día 1 hasta 112. 100%. Seguridad SocialRiesgo durante el embarazo

• RIESG. Desde día 1 hasta 300. 100%. Empresa

Maternidad a tiempo parcial

• MATTP. Desde día 1 hasta 300. 100% Empresa. • PATER. Desde día 1 al 13. 100% Seguridad Social. • PATTP. Desde día 1 hasta 300. 100% Seguridad Social.

Cotización Especial

Contingencias Excluidas de CotizaciónAlgunas empresas pueden estar excluidas de la cotización por alguna de lascontingencias comunes. Se señalará este campo, en el caso de estar excluidoalguno de los siguientes casos.

• Protección a la familia • Jubilación e invalidez permanente, muerte y supervivencia derivadas

de enfermedad común o accidente no laboral • IT derivada de enfermedad común o accidente no laboral • Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente y maternidad • Gastos derivados de prestación farmacéutica

Empresas Colaboradoras en la Gestión de la Seguridad Social A las empresas que prestan colaboración voluntaria en la asistencia sanitaria eIncapacidad laboral derivada de enfermedad común o accidente no laboral seaplicarán una serie de coeficientes reductores en los siguientes supuestos:

• Con honorarios médicos a cargo de la empresa • Con honorarios médicos a cargo de la seguridad social • Colaboradoras en la gestión de la seguridad exclusivamente en

incapacidad temporal y maternidad

Titulo libro

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Cotización Especial

No deben señalizarse para las cuentas especiales de Funcionarios, puesto queautomáticamente la aplicación recoge estas exclusiones por el hecho de serfuncionarios. Deberemos marcar con un clic de ratón aquellas de las contingencias o situaciónde nuestra empresa que tendrán consideración distinta a efectos de cotización, enfunción de las deducciones o coeficientes reductores que tengamos indicados en laopción de Tipos de cotización del Régimen General\Deducciones.

Func. Integrados

Desde el 1 de enero de 2004 las Corporaciones Locales que tengan suscritoconcierto con la Tesorería General de la Seguridad Social deben cotizar por lascontingencias de Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica de las cualesestaban excluidas hasta esa fecha. Por lo tanto sólo les queda como contingenciaexcluida la Incapacidad Temporal.

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Funcionarios Integrados

Contingencias Excluidas de CotizaciónSe señalará este campo, en el caso de estar excluido alguno de los siguientescasos.

- Protección a la familia. - Jubilación e invalidez permanente, muerte y supervivencia derivadas

de enfermedad común o accidente no laboral. - Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente

no laboral. - Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente y maternidad. - Gastos derivados de prestación farmacéutica

Por defecto siempre aparecerá marcada la opción Incapacidad Temporalderivada de enfermedad común o accidente no laboral. Se deja la posibilidadpara que si otras empresas tuvieran más contingencias excluidas puedanseleccionarlas. Se suman todos los campos marcados y se aplicarán los cálculosrecogiendo los valores de la Tabla de Deducciones en Tipos de cotización delRégimen General.

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NOTA

Para que el programa tenga en cuenta los datos consignados en estapantalla, el trabajador debe tener marcado en "Datos Trabajador" den-trode la pestaña "Profesional", opción Adscrito a el check "FuncionariosIntegrados".

F.P. Continua

Opción de la aplicación en la que se darán de alta los distintos importes debonificación por formación profesional de la empresa, y el periodo de liquidación enel que se hará efectiva. Esta bonificación se determinará mediante la aplicación de un porcentaje (variarásegún el número de trabajadores en la empresa) sobre la cuota de formaciónprofesional pagada por la empresa en el año anterior. Esta bonificación se realizaráuna única vez en todo el año.

F.P. Continua

Cumplimentaremos los siguientes campos:

Año Año en el que se realiza el cálculo.

NominaPlus Élite

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Mes Mes del cálculo.

ImporteSuma de todas las cuotas de formación de la empresa en año anterior. Si laempresa tiene varias cuentas se sumará la formación profesional de todas.

% a aplicarIndicaremos el porcentaje que se aplicará sobre el campo Importe.

BonificaciónResultado de aplicar al campo Importe el porcentaje indicado en el campo % aaplicar.

Añadir F.P. Continua

Paso de Datos

Esta opción permite el paso de datos modificados de empresa a trabajadores. Seactualizarán los conceptos salariales y pagas a todos los trabajadores. El resto dedatos, al modificarlos en Empresa se modificarán para el trabajador sin necesidadde hacer el paso de datos.

Días TrabajadosSe podrán seleccionar aquellos trabajadores a los que quiere asignar un númerodistinto de días trabajados en la carpeta Profesional. Pueden marcarse cobrosmensuales, por días o por horas.

Titulo libro

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EJEMPLO Si estando en Régimen Especial Agrario, todos los peoneshubiesen trabajado sólo 10 días, introduciendo 10 en el campodías y seleccionándolos a todos, dicho dato pasaráautomáticamente a la carpeta Profesional de cada uno de ellos,sin necesidad de introducirlo uno a uno.

Paso de datos de empresa

No hay que olvidar que, para que se cambien los importes de los conceptossalariales, si vienen de Convenio, se deben modificar en Categorías de Conveniosy hacer el paso desde Convenio. Es decir, cambiaremos el importe en la categoríay todos los trabajadores con esa categoría al hacer el paso de datos modificarán suimporte. Si no se hiciera así, debemos cambiar los importes salariales, trabajador atrabajador. Antes de realizar el paso de datos se le mostrará un mensaje indicándole lamoneda en la que están grabados los conceptos que pasarán a los trabajadoresque haya seleccionado. Si pulsa Sí, los conceptos salariales se grabarán en lamisma moneda en la que estuviesen grabados en la opción Empresa. De pulsarNo, no se producirá el paso de datos.

AgrariosCuando la empresa sea de agrarios a la derecha del campo Días, aparecerá unbotón para introducir las jornadas reales, esta opción sólo estará disponoble

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cuando esté marcado el check Días trabajados.

En esta pantalla se seleccionará el año. mes y marcarán los días de JornadasReales y los días Reales de IT, maternidad, etc. En los campos días se iránacumulando los días marcados:

Jornadas Trabajadas

Actuaciones En esta opción se habilitará para que puedan indicarse en grupo las actuacionesde los trabajadores.

Actuaciones

Podrá Añadir, modificar y eliminar. Sólo se actualizarán aquellos trabajadores queestén adscritos en artistas ya sean de producción o teatro.

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Costes de Empresa

Coste de empresa

Por medio de esta opción obtendremos un informe de todo aquello que supone uncoste para la empresa. Se podrá visualizar por pantalla, imprimirlo o guardarlo enun fichero (extension.txt). También podrá visualizar la información en formatoHTML o enviarla por e-mail.

Destino del informe

Si queremos obtener un listado de coste de empresa por departamentos, desglosede meses o definir alguna columna, se seleccionará la opción deInformes\Estadísticas e Informes. La información que obtendremos a través de dos vías respecto de los costes de laempresa es la misma, la diferencia radica en la presentación de los distintosinformes.

NominaPlus Élite

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• Suma y Sigue. Este check será de utilidad cuando un mismo informe esté compuesto de varias páginas; se totalizarán los importes obtenidos en cada una de ellas, teniendo en cuenta los totales de las anteriores.

• Si no se marca dicho check, únicamente nos irá totalizando las cantidades de cada página y al final se totalizarán los importes totales.

• Restar al bruto los conceptos tipo deducción. La aplicación nos permite poder descontar o no del bruto de cada trabajador todos aquellos conceptos salariales tipo deducción que puedan encontrarse en las nominas mensuales de los diferentes trabajadores.

Trabajadores

Desde esta opción accederemos a los datos generales de los trabajadores y a losde sus nóminas.

Opción general de trabajadores

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Datos de Trabajadores

Esta opción recoge los datos generales identificativos del trabajador y de susnóminas. Pulsando el botón Calcular podremos obtener las nóminas de lostrabajadores sin tener que pasar por la opción Nóminas\Cálculo, que se explicarámás adelante.

Trabajadores

Situación

Al marcar este botón, el programa mostrará una nueva ventana en la que seinforma del total de trabajadores de alta en la empresa hasta la fecha y el total detrabajadores que han causado baja el mes en el que estemos trabajando.

NominaPlus Élite

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Trabajadores de Alta y Baja

Para consultar datos de otras fechas, en el campo Mes\ Año, podremos modificarel mes y año del que queremos obtener la información y pulsando Recalcular,obtendremos la nueva información. En el campo Altas\ Bajas, podrá seleccionar si la consulta a realizar será de lostrabajadores que estén de alta, baja o de todos los trabajadores (marcando las dosopciones). La información que muestra esta pantalla será numérica. Si quiere visualizar másdatos de los trabajadores debe pulsar Imprimir. Podrá ver la siguiente información:Apellidos, Nombre y Número de la seguridad social.

Pantalla de Alta y Baja de Trabajadores

Copiar Trabajador

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Pulsando el botón de Copiar trabajador podrán añadirse nuevos trabajadorescopiando los datos de los que ya existen, así como traspasar trabajadores de unaempresa a otra.

Copiar trabajador

Los campos que encontraremos en esta pantalla son:

Nuevo código de Trabajador

Código con el que se identificará el trabajador.

Copiar Desde

Empresa Código de la empresa de la que proviene el trabajador a copiar.

Código de Trabajador Código del trabajador cuyos datos queremos copiar.

Imprimir Partes Alta, Baja y Variación Trabajador

Podrán imprimirse los partes de alta de los trabajadores directamente desde estaopción, pulsando el botón Partes.

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Partes Recursos Humanos

Por medio de esta opción, se introducirán los datos relativos a la formación(historial académico y profesional) del trabajador, descripción detallada del currículoy evaluación de competencias (pruebas de aptitud con su correspondientepuntuación) del mismo. Con esto se podrá llevar a cabo una planificación de laformación, disponer de información sobre las personas y los puestos de trabajo,efectuar evaluaciones por competencias, comparación de planes salariales etc. Pulsando el botón Recursos Humanos accederemos directamente a la opciónRR.HH. del trabajador. En ella encontramos las siguientes carpetas: Formación,Currículum y Evaluación.

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Formación

Formación

Esta carpeta está compuesta por los siguientes apartados: Formación académica,Formación complementaria, Idiomas e Información adicional.

Formación Académica Este apartado contendrá toda la información relacionada con los estudiosacadémicos cursados por el trabajador, incluyendo la titulación del mismo.

Accederemos directamente a la tabla de estudios académicos dentro de Tablasgenerales\RRHH\Estudios académicos.

Añadir estudios

Formación ComplementariaIncluiremos toda aquella información relacionada con los estudios complementariosdel trabajador, incluyendo la titulación o acreditación de los mismos. Ejemplo: cursode mecanografía.

NominaPlus Élite

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Añadir curso

Idiomas Idiomas que conoce el trabajador así como el nivel adquirido.

Añadir idioma

Información AdicionalIncluir cualquier texto de carácter informativo respecto del trabajador.

Curriculum

Curriculum

Histórico de la experiencia profesional del trabajador dentro de la empresa.Especificaremos el grado de responsabilidad asumido en cada puesto de trabajo,así como la retribución salarial anual percibida (histórico salarial). Se podrán añadir

Titulo libro

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tantos registro como desee el usuario.

Añadir curriculum

Evaluación

Historial informativo para el usuario en el cual se especifica los distintos test deaptitudes que se le han realizado al trabajador en diferentes momentos y lapuntuación media obtenida atendiento a los diferentes resultados obtenidos porcada trabajador en cada uno de los criterios de evaluación.

Evaluación

La aplicación lo ordenará en función de las distintas fechas en los que se hanllevado a cabo, especificando quien ha realizado la prueba.

NominaPlus Élite

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Se podrá añadir, modificar o eliminar tantos registros como el usuario desee.

Añadir evaluación

Se registrará la fecha en la que se llevó a cabo la evaluación y la persona que larealizó. Se añadirán los distintos factores que se han tenido en cuenta en laevaluación y en función de las pruebas realizadas por el trabajador se reflejará lacalificación obtenida para cada uno de los criterios de valoración. Se podrá accederdirectamente desde las tablas Factores y Calificaciones de evaluación que seencuentran en la opción Sistema\Tabla de RR.HH.\Factores y calificaciones deevaluación.

Evaluación

Gestión del Conocimiento

Este botón facilitará el acceso directo a la opción Gestión del conocimiento. Al entrar en la opción Útil/Gestión del conocimiento, visualizaremos una ventanamultifunción, desde la cual, al introducir algún dato identificativo del trabajador(código, DNI/NIF o el nombre y apellidos), accederemos directamente a los datosde éste. El botón Gestión del conocimiento de la opción Datos Trabajadoresrealizará la misma función respecto del trabajador sobre el que estemos situados alpulsarlo.

Titulo libro

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A través de esta opción se pretende facilitar al usuario la obtención de cualquierdato de relevancia de cada uno de los trabajadores que forman parte de laaplicación. Desde esta opción no se podrán añadir o modificar nuevos registros,únicamente podrá llevarse a cabo desde Trabajadores (opción RR.HH.) o biencalculando las nóminas de nuevo. Todas estas modificaciones se reflejarán posteriormente en dicha opción.

Gestión del conocimiento

Calcular

Al pulsar este botón visualizará la pantalla de calcular nómina y podremos realizarel cálculo de nóminas de trabajadores, por defecto sólo aparecerá marcada la deltrabajador sobre el que estemos situados.

General

En esta carpeta se describe al trabajador y lo identifica dentro de la Empresa. Para salir de esta carpeta se hará un clic de ratón en el botón Aceptar, si deseasalvar las modificaciones; en caso contrario, deberá pulsar el botón Cancelar.

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Añadir trabajador/General

Esta carpeta contiene los siguientes campos:

CódigoContiene cinco dígitos que se corresponderán con el código interno que tiene eltrabajador en la Empresa. Al validar este campo se habilitarán el resto de lascarpetas.

DNI Incluye los dígitos del Documento Nacional de Identidad, automáticamente segenera la letra correspondiente. Si se trata de un extranjero la letra anterior yposterior debe introducirse manualmente.

Apellidos Descripción de los apellidos del trabajador.

Nombre Descripción del nombre del trabajador. Automáticamente en la pantalla detrabajadores aparecerá el código identificador de cada trabajador que debeincluirse en el TC2. Teniendo en cuenta las dos primeras letras de los apellidos y laprimera letra del nombre. Por ejemplo: Ana Sánchez Martín se consignará SAMAA.

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SexoSe especificará el sexo del trabajador distinguiendo entre Hombre o Mujer.

Número de Matrícula Contiene el número asignado en el libro de matrícula al iniciar el trabajador suactividad laboral y ser dado de alta en la Empresa.

Estado CivilDescripción del estado civil del trabajador (soltero, casado, separado, divorciado yviudo).

Número de Seguridad Social Este campo contiene el número asignado por la Seguridad Social al trabajador aliniciar éste su actividad laboral acogiéndose al Sistema de la Seguridad Social. Setrata de un número de carácter vitalicio.

Servicio MilitarSeñalaremos dicho campo en el supuesto de que el trabajador tenga pendiente elServicio Militar o la Prestación sustitutoria.

Fecha de NacimientoSe indicará día, mes y año. Es imprescindible cumplimentar este campo, paracomprobar si el trabajador es mayor o menor de 18 años a efectos de comparartopes de cotización. Y para el cálculo del tipo de retención de IRPFcorrespondiente, ya que en función de la edad se tendrán en cuenta distintasdeducciones relativas al mínimo personal.

PaísSeñalaremos el país de nacimiento del trabajador.

Botón Examinar Se podrá incorporar una fotografía del trabajador. Desde este botón accederemosal fichero en el que ésta se encuentre.

Dirección Se introducirá el código correspondiente a la Vía Pública generándoseautomáticamente según la tabla general de Vías Públicas.

Nombre Descripción de la Vía Pública en la que está localizado el domicilio del trabajador.

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Número Este campo consta de cuatro caracteres.

Piso y Puerta Requieren dos caracteres cada uno de estos campos.

Código Postal Al cumplimentar este campo, la aplicación rellenará automáticamente el campoProvincia.

Prefijo y Teléfono 1 Contiene los dígitos que sirven de prefijo telefónico y los que forman el número deteléfono.

Prefijo y Teléfono 2 Contiene los dígitos que sirven de prefijo telefónico y los que forman el número deun segundo teléfono del contacto con el trabajador.

Municipio Se introducirá el código correspondiente, generándose automáticamente sudescripción según la tabla general de Municipios.

Provincia Este campo contiene dos dígitos; es cumplimentado automáticamente por laaplicación en función del código postal introducido.

E-mail Dirección de correo electrónica del trabajador para el envio de nóminas además deotra documentación.

Esta aplicación está ya descatalogada, únicamente activa para usuarios antiguosque mantienen la aplicación en activo.

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ComentariosHaciendo clic en el botón de Comentarios se podrán añadir aquellos informes odatos informativos relativos a cada trabajador.

Comentarios

Profesional

Esta carpeta recogerá los datos profesionales identificativos del trabajador dentrode la empresa.

Carpeta profesional. Trabajador

Si desea salir de esta carpeta salvando las modificaciones, debe pulsar el botónAceptar. Si pulsa Cancelar, los cambios no serán guardados. Consta de los siguientes campos:

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Titulo libro

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Centro de Trabajo Se introducirá el código correspondiente al centro de trabajo, generándoseautomáticamente su descripción según el fichero de centros de trabajo.

DepartamentoDescripción del departamento al que pertenece el trabajador dentro de la Empresa.

Convenio Indicaremos el código del convenio al que pertenece este trabajador. En unamisma empresa pueden existir trabajadores adscritos a diferentes convenios.

CategoríaIntroduciremos el código correspondiente a la categoría profesional del trabajadorsegún convenio, generándose automáticamente su descripción.

Antigüedad Categoría En este campo se indicará el día, mes y año en el que se iniciará el cómputo de laantigüedad del trabajador en dicha categoría.

Código de Ocupación Profesional En este campo se incluyen los dígitos necesarios para la elaboración del FLC1.

Puesto de TrabajoSe introducirá la descripción del puesto específico de trabajo según su valoracióntécnica.

Grupo Tarifa Con el código correspondiente al grupo de tarifa al que pertenece el trabajadorsegún las tablas de bases de cotización, se generará automáticamente sudescripción según la tabla.

Epígrafe de Accidentes Se introducirá el código correspondiente al epígrafe de accidentes, generándoseautomáticamente según la tabla general de epígrafes de accidentes.

Nº Actu.(actuaciones)Esta opción sólo estará visible cuando en el campo adscrito a tengamosseleccionado "Artistas (teatro) /Artistas (Producción)".

Por defecto aparecerá el año y mes que tengamos configurado en el programaaunque se podrá modificar. Con el botón Añadir, introduciremos el número deactuaciones y las percepciones integras diarias.


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Actuaciones

Cobro En este campo se fijará la forma de retribuir al trabajador y de cotizar (cómo senormalizará la Base de Cotización y el cómputo de los días de devengo de laspagas extras). Todas estas formas de cobro son excluyentes entre sí.

MensualSe entiende que las bases de cotización estarán siempre ajustadas a 30 días, paratrabajadores con este tipo de cobro.

DiarioSe fijará la base de cotización conforme al número de días naturales del mes, para trabajadores con este tipo de cobro. Si no se trabajan todos los días naturales delmes, se hará clic de ratón en los Días trabajados pudiendo señalarse de lunes adomingo y dando la posibilidad de incluir o no días festivos así como la opción sólofestivos. El programa los contará automáticamente cada mes según el calendariolaboral y sólo pagará y cotizará esos días.

Horas La base de cotización se calculará conforme al número de horas efectivamentetrabajadas y abonadas.Para el cobro por días y por horas podemos señalar mediante un clic de ratóndistintos días y marcar un Número de horas diferente para cada uno. El rango dedías y horas se repetirá todas las semanas del mes.

Fecha de Alta En este campo se indicará el día, mes y año en el que se inicia la actividad laboraldel trabajador en la Empresa.

Fecha de BajaSeñalaremos el día, mes y año en el que se finaliza la actividad laboral deltrabajador en la Empresa. Fecha que se tendrá en cuenta a la hora del cálculo delfiniquito.


Fecha Antigüedad En este campo se indicará el día, mes y año en el que se inicia el cómputo de laantigüedad del trabajador en la empresa.

% Antigüedad Señalaremos el porcentaje a aplicar para el cálculo de la antigüedad; el porcentajeaparecerá automático, conforme se haya indicado en la empresa.Si al comenzar atrabajar con el programa, hubiese antigüedad acumulada, deberá indicarse elporcentaje y la fecha de última actualización que corresponda, si quiere que eltrabajador conserve la antigüedad que tenía hasta ese momento.

Importe LinealIndicaremos el importe en concepto de antigüedad.

Última Actualización Indicaremos día, mes y año en el que se calculó el último porcentaje deantigüedad.

IMPORTANTE

Al comenzar a trabajar con la aplicación, si el trabajador tuviese antigüedadacumulada, deberá indicarse el porcentaje y la fecha de última actualizaciónde la misma si desea que el trabajador conserve la antigüedad que teníahasta ese momento.

Adscrito a Seleccionaremos estos campos para indicar que el trabajador se encuentraintegrado en cualquiera de los siguientes colectivos.

Ningún Colectivo EspecialRepresentantes de comercio, artistas teatro y producción, funcionarios integrados,funcionarios de nuevo ingreso, Régimen de Autónomos y Consejeros yAdministradores.Cada uno de estos colectivos se encuentran integrados en el Régimen General dela Seguridad Social, éstos se regulan por las normas generales de cotización perocon sus propias especialidades.Por defecto, aparece señalado ningún colectivo especial, así indicamos que tiene lacondición de trabajador por cuenta ajena del Régimen General.Si el trabajador estuviera integrado en alguno de los otros grupos lo indicaremos yde esta forma se aplicarán las normas especiales de cotización y obtendremos suspropios boletines de cotización.

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Sage Formación 221


Representante de ComercioIncluirá al trabajador dentro del grupo cinco de cotización y generará el Boletín deCotización TC 1/3.

Artistas Teatro Seleccionando este campo indicaremos que el trabajo es de teatro, música,variedades y folklore, con su propia descripción de categorías profesionalesnecesaria para la elaboración de los boletines de cotización TC 2/19 y TC 1/19.

Artistas ProducciónSeñalaremos que el trabajo es de producción, doblaje o sincronización de películas(tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) como paratelevisión, la descripción de sus categorías profesionales es distinta que la deartistas de teatro, indicaremos este campo para la elaboración los boletines decotización TC 2/19 y TC 1/19.Número de actuaciones: señalar el total de actuaciones realizadas para queaparezca en el TC2/19.El colectivo de funcionarios está destinado a las entidades locales comoAyuntamientos, aunque se emiten los boletines de cotización comunes TC2, tienenuna serie de exclusiones a la hora de cotizar. Se pueden distinguir dos tipos.

Funcionarios IntegradosSe les aplica un coste de integración y un coeficiente reductor. Los funcionariosque sólo son integrados no cotizan a desempleo, mientras que los que tienen lacondición de interinos si lo hacen.

Funcionarios de Nuevo IngresoEn este tipo de trabajadores la única exclusión es la del desempleo, en aquellosque sean de nuevo ingreso pero para interinos si existe desempleo.

Régimen Autónomos Al seleccionar este campo se indicará que se trata de un trabajador incluido dentrodel Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia, Autónomos. Por lo tanto,se obtendrá una nómina con sus importes salariales y sólo con retención de IRPF yno incluirá al trabajador en los Seguros Sociales (TC2 y TC1) pero si generará unTC1/ 15. Debe utilizarse este campo para los gerentes y administradores de lasSociedades (S.A o S.L).

Consejeros y AdministradoresSe incluirán todos aquellos trabajadores consejeros y que pertenezcan al órganode administración de sociedades mercantiles capitalistas que desempeñenfunciones de dirección o gerencia dentro de la empresa. Se elaborarán loscorrespondientes boletines de cotización de la seguridad social (TC2 y TC1),aunque estos trabajadores serán excluidos de la cotización a desempleo y al

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Sage Formación222


Fondo de Garantía Salarial. BC No debe olvidar que para cada uno de estos colectivos especiales existe unaCuenta de Cotización diferente al nivel de Empresa y que debe estar debidamentecumplimentada para la obtención de los Seguros Sociales.

Datos para IRPF. Cálculo AutomáticoSe calculará automáticamente el porcentaje de IRPF, en función del número dehijos, la previsión de ingresos brutos anuales, modalidad contractual y la situaciónfamiliar según los datos que se hayan indicado en la opción de IRPF que se explicamás adelante.

Clave de PercepciónSe indicará la clave asignada por Hacienda, de acuerdo con la normativa vigente.Con las nuevas claves de percepción se distinguen un total de doce clavesperceptoras con la excepción de que las claves B, F, G, H y L será obligatorioconsignar, además, una subclave numérica que en cada caso proceda. Son las siguientes:

Clave A Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.

Clave BPensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar en laspercepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el supuesto depercepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos de la Seguridad Social,y con subclave 02 para el resto de percepciones que no se originen por lo expuestoanteriormente.

Clave C Prestaciones o subsidios de desempleo.

Clave D Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único.

Clave EConsejeros y Administradores.

Clave FCursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dichaclave, será 01 en los supuestos de percepciones correspondientes a premiosliterarios, científicos o artísticos, y con subclave 02 para el resto de percepcionesque no se originen por lo expuesto anteriormente.

Titulo libro

Sage Formación 223


Clave G Actividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales.

Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dicha clave, serán: • G01, en supuestos generales. • G02, se consignará; cuando se trate de percepciones sujetas al tipo

deretención especifico fijado por la ley para determinados colectivos.• G03, Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a

las que resulte aplicable el tipo de retención reducido establecido en el artículo 93.1 del reglamento del impuesto para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, tanto en el periodo impositivo en que se produzca dicho inicio como en los dos siguientes.

Clave HActividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas. Lassubclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave H, será concódigo 01 todos aquellos rendimientos obtenidos a través de actividades agrícolasy ganaderas de manera general, así con clave 02 cuando se trate de rendimientosque sean contraprestación de actividades ganaderas de engorde del porcino yavicultura.

Clave IActividades económicas. Rendimientos a que se refiere el art. 73.2, letra b) delReglamento del Impuesto.Las subclaves a utilizar correspondientes a la clave I son:

• I01. Se consignará con esta subclave cuando se trate de percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.

• I02.Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro de los conceptos a que se refiere el artículo 73.2, letra b) del reglamento del impuesto.

Clave JImputación de rentas por cesión de derechos de imagen.

Clave KPremios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias.

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Clave L Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen.Esta clave de percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origende cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen.

Clave M Rendimientos a los que resulta de aplicación el régimen especial "Copa América2007".

EJEMPLOBecas de estudio le corresponde la subclave 10, mientras que lasubclave 01 corresponde a dietas para gastos de viaje.

Número de HijosEn este campo se indicará el número de hijos a tener en cuenta para hacer laretención de IRPF en la nómina. Aunque es necesario indicarlo dentro de la opciónIRPF, los hijos o descendientes que tenga el trabajador a su cargo, para uncorrecto calculo del tipo de retención.

Bruto Anual Importe que se calcula como ingresos brutos para ese año, en función de losconceptos retributivos del trabajador de la carpeta de Conceptos.

% IRPF En este campo se indicará el porcentaje a retener en la nómina por IRPF.

IRPFLa ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estableceuna retención en función de la situación personal y familiar del contribuyente.NominaPlus Élite se ha adaptado a este sistema de retenciones. A través de laopción IRPF introduciremos todos los datos necesarios e individuales de cadatrabajador, con la finalidad de obtener su correspondiente tipo de retención.

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Cálculo del tipo de retención del IRPF

Situación Personal Tipo de ContratoEn función del tipo de contratación del trabajador se deberá marcar entre una deestas tres opciones, cada una de ellas son excluyentes entre sí.

General Engloba a casi la totalidad de contratos. No tiene tipo mínimo de retención.

Inferior a un AñoTrabajador cuyo contrato de trabajo tengan una duración determinada inferior de unaño.También se deberá seleccionar esta opción en los supuestos de trabajadoresconretribuciones por peonada o jornales diarios. Ejemplo: Trabajadores agrariocuyacotización se lleve a cabo por jornadas reales.En ambos supuestos el tipo mínimo de retención de IRPF para estos trabajadoresserá del 2%.

Relaciones Laborales Especiales Este colectivo incluye a todas aquellas relaciones laborales de carácterdependiente. El tipo de retención mínimo será del 15%. Se incluirán aquí elcolectivo de Artistas y representantes de comercio.

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Relación Esporádica Trabajadores Sólo disponible para trabajadores agrarios, indicará que la relación laboral queexiste entre el trabajador y la Empresa es la propia de los trabajadores manualesque perciben sus retribuciones por peonadas o jornales diarios. Se refiere aempleados por cuenta ajena en activo con percepciones con clave A. En aquellos casos en los que el trabajador agrario sea "no fijo", se tendrá encuenta lo siguiente respecto para el cálculo de su tipo de retención:

• Si su tipo de contrato es "inferior a 1 año", la cuantía total de las retribuciones del trabajo se calculará de acuerdo a la regla general, es decir, la cuantía total dineraria o en especie que vaya a percibir el trabajador en el año natural.

• Si su tipo de contrato es "Relación esporádica propia de retribuciones por peonadas o jornales diarios", la cuantía total de las retribuciones del trabajo será el resultado de multiplicar 100 por el importe de la peonada o jornal diario.

En el primer caso se aplicará un tipo mínimo del 2% en el caso de que el tipo deretención obtenido del cálculo sea inferior a dicho valor y en el segundo caso, eltipo de retención será siempre el se obtenga del cálculo normal, incluso si fueseinferior al 2%.

Régimen Especial Copa de América A efectos de la aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 13 del RealDecreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidaspara atender los compromisos derivados de la celebración de la XXXII edición de laCopa del América en la ciudad de Valencia (BOE de 6 de noviembre), se marcaráesta casilla cuando se trate de empleados o trabajadores en activo que, por cumplirlos requisitos establecidos en el apartado 1 del mencionado artículo, tenganderecho a la reducción del 65 por 100 del rendimiento neto del trabajo prevista enel apartado 1.c) del mismo.

Red.Movilidad Geográfica Si el trabajador ha cambiado de residencia por motivos de trabajo se marcará estaopción para aplicar la reducción.

MinusvalíasEn el supuesto de que el trabajador activo en la empresa, padezca algún tipo deminusvalía se debe especificar el grado de la misma, a efectos de la aplicación delmínimo personal.

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Sage Formación 227


Distinguiendo entre:

1 Mayor o igual al 33% y menor de 65%, en cuyo caso la deducción enconcepto de mínimo personal será de 2.000,00 C.

2 Mayor de 65% en cuyo caso asciende a 5.000,00 C en concepto de deducción.

En el supuesto de que el trabajador minusválido necesite ayuda de terceraspersonas para trabajar o desplazarse al trabajo o tiene su movilidad reducida, sedebe marcar el check a efectos de cálculo de las deducciones correspondientes enfunción de su rendimiento neto anual, ya que en estos supuestos se produce unincremento de las reducciones de 2.000,00 C. Por defecto, NominaPlus Élite actualización considera al trabajador como nominusválido.

Situación Familiar Se marcará la casilla que corresponda a la situación personal concreta deltrabajador. Se distinguen tres situaciones excluyentes entre sí:

• Situación 1: Soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, con hijosmenores de 18 años o incapacitados que convivan exclusivamente conél.

• Situación 2: Casado y no separado legalmente, cuyo cónyuge no obtengan unas rentas brutas anuales superiores a 1.500,00 C.

• Situación 3: Contribuyentes que no se encuentren en ninguno de los casos anteriores o que no deseen manifestar su situación.

IMPORTANTE

Es importante especificar la situación del trabajador a efectos de comprobarsi el trabajador en función de sus devengos anuales brutos está excluido deretención. Para ello nos iremos a la opción de Tablas deSS\Retenciones\Tablas IRPF\General.

Rendimientos Obtenidos en Ceuta y Melilla A todos los trabajadores cuyos rendimientos económicos se hayan obtenido enCeuta y Melilla, se deberá seleccionar dicho check debido a que a éstos se lesaplicará la mitad del tipo de retención que les corresponda.

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Hijos y Descendientes Se añadirá el total de hijos o descendientes a cargo del trabajador. Sólocomputarán a efectos de posibles de deducciones respecto del mínimo familiar loshijos o descendientes menores de 25 años. Se podrá añadir, modificar o eliminar dentro de esta opción. Todos los datos relativos del trabajador que se incluyen dentro de esta opción sonde vital importancia para definir el tipo de retención de IRPF del trabajador. Y lasposibles deducciones o reducciones aplicables se encuentran en las distintastablas de la opción de IRPF en Tablas de SS\Retenciones.

Datos EconómicosSe especifican las retribuciones brutas previsibles al año que va a recibir eltrabajador y los costes de seguridad social en dicho año en función de esasretribuciones y las deducciones aplicables una vez definida la situación deltrabajador.

Datos económicos

Retribuciones AnualesSe tendrán en cuenta el total de las retribuciones fijas y variables previsibles tantodinerarias como en especie (sin incluir ingreso a cuenta) que vaya a percibir eltrabajador durante el año, en función de las estipulaciones contractuales y demáscircunstancias especificadas anteriormente. Estas retribuciones anuales se podrán obtener a través de dos vías:

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• Mediante un Paso de datos automáticamente aparecerá el total de las retribuciones que va a percibir el trabajador y que habrán sido definidas previamente en la carpeta de Conceptos. Para ello, será necesario tener marcado el check de cálculo automático partiendo de conceptos dentro deesta opción.

• Se fijará un importe fijo estimativo introducido por el usuario, sin tener en cuenta las retribuciones definidas en la carpeta de Conceptos. (no se marcará el check).

IMPORTANTE

NominaPlus Élite tendrá en cuenta para determinar el bruto anual la fechainicio y fin de contrato. Si el trabajador no estuviera de alta durante todo elaño natural, en la casilla de bruto anual aparecerá la parte proporcionaldesde la fecha de inicio del contrato hasta el final del año.

Gastos AnualesAutomáticamente aparecerán en función de los conceptos retributivos deltrabajador y la definición de cada uno de ellos a efectos de cotización, el total deretenciones en materia de Seguridad Social en el transcurso de un año natural.

Deducciones Los gastos a las mutualidades generales obligatorias de funcionarios y a colegiosde huérfanos o entidades similares y los derechos pasivos, cuotas satisfechas acolegios profesionales o sindicatos. Estas cantidades serán independientes a losconceptos retributivos, es decir no serán cantidades que se generen de formaautomática sino que se será necesario incluirlas por el usuario a efectos de quepuedan ser consideradas como deducciones para el posterior cálculo del tipo deretención.

Pensión Compensatoria a Favor del Cónyuge Se incluirá el total de la cantidad desembolsada por el trabajador en concepto depensión a favor del cónyuge fijada por resolución judicial.

Anualidades a Favor de los Hijos Se satisfacen anualidades por alimentos a los hijos en virtud de resolución judicial.Indicaremos la cantidad correspondiente al año. En este supuesto para el calculodel tipo de retención se tendrá en cuenta una base de retención por estasanualidades y otra base de retención por el resto de conceptos que va a percibir eltrabajador a lo largo del año. En esta opcióntambién visualizaremos el importe de la reducciones desglosado portipo de reducción.

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Proceso de Regularización

Se llevará a cabo un proceso de regularización del tipo de retención cuando:

1 Se modifiquen las retribuciones del trabajador que se tuvieron en cuenta al comienzo del año o al inicio de la relación laboral, como consecuencias de normas de carácter general, convenios colectivos, ascensos etc.

2 Variación de las circunstancias familiares o personales. Se incluirá la nueva situación del trabajador.

3 Finalización del contrato de trabajo y el trabajador continúe prestando servicios dentro del año natural. En este caso debe estar especificado correctamente la fecha inicio y fin del contrato laboral dentro de la carpeta de Contrato en la ficha del trabajador.

En el segundo supuesto sólo se debe seleccionar la nueva situación familiar deltrabajador o el nacimiento de un hijo etc. Mediante un clic de ratón en el botónCalcular aparecerá el nuevo tipo de retención aplicable en función de esta nuevasituación.

Regularización

Se seleccionará el check Regularizar, automáticamente se habilitarán los camposPor DNI y Último mes Retribuciones Acumuladas, en este último se introduciráel mes anterior al de la regularización. Al validarlo, se habilitarán los camposrelacionados con la regularización, que por defecto los calcula el programaautomáticamente. En el primer y tercer supuesto es necesario indicar los siguientes datos:

Retribuciones Satisfechas Importe íntegro de las retribuciones, ya sean fijas o variables, dinerarias o enespecie, que ya hubieran sido satisfechas en el ejercicio al trabajador anteriores almomento de la regularización., excepto las contribuciones empresariales a Planesde Pensiones o a Mutualidades de Previsión Social que reduzcan la base imponibledel Impuesto, así como de las cantidades satisfechas en concepto de atrasos derendimientos que corresponda imputar a ejercicios anteriores.

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Retenciones PrácticadasImporte de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que ya hubieran sidopracticados en el ejercicio con anterioridad al momento de la regularización.

Retribuciones Totales Anteriores Importe de las retribuciones anuales previsibles al inicio del ejercicio a efectos de ladeterminación del tipo de retención. En caso de haberse producido durante elejercicio alguna regularización anterior del tipo de retención, aparecerá esta última. Este dato no se cumplimentará si se ha marcado la causa de regularización 15"Otras Causas".

No obligado anteriormente a satisfacer anualidades Si el año anterior el a la regularización el trabajador no estuvo obligado a pagaranualidades se marcará esta opción.

Retenciones Totales Anteriores Importe de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que correspondería haberpracticado en el transcurso del ejercicio sin realizar la regularización. En caso dehaberse producido durante el ejercicio alguna regularización anterior del tipo deretención, se actualizará automáticamente al nuevo importe de retención. Este dato no se cumplimentará si se ha marcado la causa de regularización 15"Otras Causas".

Base de Retención Anterior Importe de la base para calcular el tipo de retención que haya sido determinadacon anterioridad a la presente regularización.Este dato no se cumplimentará si se ha marcado la causa de regularización 15"Otras Causas".Los campos relativos a Retribuciones Totales Anteriores y Base de RetenciónAnterior son campos meramente informativos que no van a influir para el cálculodelnuevo tipo de retención.

Tipo de Retención AnteriorTipo de retención aplicado con anterioridad a la regularización.Este dato no se cumplimentará si se ha marcado la causa de regularización 15"Otras Causas".

Res.Habitual anterior en Ceuta y MelillaSi los rendimientos satisfechos al trabajador con anterioridad a la regularización fuerón obtenidos en Ceuta o Melilla se marcará esta opción.Este dato no se cumplimentará si se ha marcado la causa de regularización 15"Otras Causas".

Al pulsar calcular aparecerá una pantalla con las distintas causas de regularización

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Causas de la Regularización

Al regularizar, una vez seleccionado el check regularizar y el mes, al pulsar elbotón calcular, aparecerá una pantalla con casos por los que se puede realizar unaregularización.

Causas de la Regularización

• Aumento de retribuciones y/o disminución de gastos. Se marcará esta opción cuando la regularización se efectúe por un aumento de las retribuciones computables o una disminución de los gastos deducibles durante el ejercicio .

• Disminución de retribuciones y/o aumento de gastos. Se marcará esta casilla cuando la regularización se efectúe por una disminución de las retribuciones computables o un aumento de los gastos deducibles durante el ejercicio.

• Prolongación de la actividad Laboral. Cuando la regularización se efectúe porque el trabajador cumple durante el ejercicio los 65 años de edad y continúa o prolonga su actividad laboral.

• Movilidad. Cuando, con posterioridad al inicio de la relación laboral, el trabajador comunique haber traslado su residencia habitual a un nuevo municipio como consecuencia de la aceptación del actual puesto de trabajo, indicando la fecha del traslado, siempre que, además se den las siguientes circunstancias:

- Hasta la aceptación del puesto de trabajo actual, el perceptor estaba desempleado e inscrito en la oficina de empleo

- El puesto de trabajo actual está situado en un municipio distinto a aquél en que el perceptor tenía su residencia habitual.


• Aumento del número de descendientes con derecho a mínimo. Se marcará esta casilla cuando, en el curso del año y de acuerdo con descendientes. Cuando, en el curso del año natural y de acuerdo con los datos comunicados, sobreviniera la condición de discapacitado o aumentara el grado de minusvalía en el propio trabajador o en alguno de sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen una disminución de la base para calcular el tipo de retención, se marcerá esta opción.

• Aumento del número de ascendientes o de su grado de discapacidad.Se marcará esta casilla si, en el curso del año natural y de acuerdo con los datos comunicados por el trabajador, se produjera un aumento en el número de los ascendientes que originan el derecho a aplicar la reducción por edad y, en su caso, por asistencia, o sobreviniera la condición de minusválido o aumentara el grado de minusvalía de dichos ascendientes, siempre que tales circunstancias dieran lugar a una disminución de la base para calcular el tipo de retención. También se marcará esta casilla cuando el trabajador comunique tener derecho a un aumento en la proporción de cómputo de alguno de los ascendientes anteriormente considerados, normalmente por haber disminuido el número de personas con derecho a reducción por el mismo ascendiente.

• Aumento del Grado de discapacidad del contribuyente o de sus descendientes. Cuando, en el curso del año natural y de acuerdo con los datos comunicados, sobreviniera la condición de discapacitado o aumentara el grado de minusvalía en el propio trabajador o en alguno de sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen una disminución de la base para calcular el tipo de retención, se marcará esta opción.

• Disminución del número de ascendientes o de su grado de discapacidad. Se marcará esta casilla si, en el curso del año natural y de acuerdo con los datos comunicados por el trabajador, se produjera una disminución en el número de los ascendientes que originan el derecho a aplicar la reducción por edad y, en su caso, por asistencia, o disminuyera elgrado de minusvalía de dichos ascendientes, siempre que tales circunstancias dieran lugar a un aumento de la base de retención. También se marcará esta casilla cuando el perceptor comunique una disminución en la proporción de cómputo de alguno de los ascendientes anteriormente considerados, normalmente por haber aumentado el número de personas con derecho a reducción por el mismo ascendiente.

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• Quedar obligado judicialmente a satisfacer pensión compensatoria al conyuge. Cuando, de acuerdo con los datos comunicados y justificados mediante testimonio de la correspondiente resolución, el trabajador quedase obligado, por decisión judicial, a satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge.

• Quedar Obligado a satisfacer anualidades a favor de hijos. Se marcará esta casilla cuando, de acuerdo con los datos comunicados por el trabajador y justificados mediante testimonio de la correspondiente resolución, éste quedase obligado, por decisión judicial, a satisfacer anualidades por alimentos a favor de los hijos.

• Cambio de situación Familiar 2 a 3. Cuando, de acuerdo con los datos comunicados por el trabajador, se produzca un cambio de la situación familiar "2" a la situación familiar "3", por obtener el cónyuge en el curso delaño natural rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.

• Pérdida de la condición de residente en Ceuta y Melilla. Cuando el trabajador que venía residiendo y obteniendo sus rendimientos del trabajo en Ceuta y Melilla, traslade su residencia habitual a otra Comunidad Autónoma en una fecha tal que, previsiblemente, no va a ser Ceuta o Melilla el lugar donde más días va a residir dentro del período impositivo. Esta circunstancia se producirá si el cambio de residencia tiene lugar durante la primera mitad del año, siempre que, además, el trabajador mantenga posteriormente su residencia en la misma Comunidad Autónoma el resto del año.

• Adquisición de la condición de residente en Ceuta y Melilla. Se marcará esta casilla cuando el trabajador traslade su residencia habitual a Ceuta o Melilla desde otra Comunidad Autónoma en una fecha tal que, previsiblemente, va a ser Ceuta o Melilla el lugar donde más días va a residir del período impositivo. Esta circunstancia se producirá si el cambio de residencia tiene lugar durante la primera mitad del año, siempre que, además, el trabajador mantenga posteriormente su residencia en Ceuta o Melilla el resto del año.

• Comenzar a realizar trabajos fuera de Ceuta y Melilla por residentes en dichas Ciudades. Se marcará esta casilla cuando, teniendo derecho a

la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla por los rendimientos del trabajo anteriormente percibidos, el perceptor comience a percibir rendimientos correspondientes a trabajos realizados fuera de dichas Ciudades Autónomas, sin perder la condición de residente en las mismas.

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Esta circunstancia puede producirse:

• Cuando el trabajador que reside y trabaja en Ceuta o Melilla cambie de residencia y de lugar de trabajo a cualquier otra Comunidad Autónoma en la segunda mitad del año, ya que, en este caso y pese al cambio de residencia, no perderá la condición de residente en Ceuta o Melilla para este período impositivo.

• Cuando el perceptor que reside y trabaja en Ceuta o Melilla cambie de lugar de trabajo a cualquier otro punto del territorio español, sin cambiar deresidencia.

• Otras Causas. Se marcará esta casilla, entre otros, en los siguientes supuestos:

• Cuando proceda regularizar el tipo de retención en aplicación de lo previsto en el apartado 2 de la disposición final segunda del Real Decreto por el que se modifica, a partir del 1 de enero de 2003, el Reglamento del I.R.P.F., en relación con los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de dicho año.

• Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber adquirido el trabajador, en el curso del año natural, la condición de contribuyente del IRPF por cambio de residencia.

• Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber cambiado el trabajador, en el curso del año natural, su residencia habitual de Navarra o los Territorios Históricos del País Vasco al resto del territorio español.

Para llevar a cabo el proceso de regularización se podrán obtener los datos demanera manual, en el cual el usuario incluirá las cantidades en los camposcorrespondientes, o bien automáticamente a través del botón Regularizar. Seránecesario lo siguiente:

• Se incluirán las cantidades retenidas en concepto de IRPF incluyendo los conceptos en especie, de todos los meses que sean anteriores a dicho proceso, a través de la opción de de Acumulados\Acumulados IRPF.

Una vez que se han definido todos los datos económicos que se tendrán en cuentapara el tipo de retención, mediante un clic de ratón en el botón Calcular, semostrarán las deducciones en función de los ingresos brutos previsibles al año,situación personal - familiar y número de descendientes, así como el tipo deretención aplicable al trabajador durante ese año.


Proceso de regularización

Seguidamente calcularemos el nuevo tipo de retención teniendo en cuenta estosdatos con un simple clic de ratón en el botón Calcular. El tipo de retención se redondeará. Para salir de esta carpeta se hará un clic de ratón en el botón Aceptar para salvarlas modificaciones, o en caso contrario hacer clic de ratón en el botón Cancelar. Seseleccionará el check de calculo automático de IRPF para que la aplicaciónautomáticamente nos aplique el tipo de retención en la nómina de cada mes. Se podrá consultar desde esta pantalla mediante el botón de Ayuda, los pasosnecesarios para el cálculo del tipo de retención que podrá facilitar el trabajo delusuario.

Contrato

Incluye aquellos datos necesarios para identificar el tipo de contrato del trabajadordentro de la Empresa. Para un trabajador del Régimen General aparecerá la siguiente pantalla.

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Carpeta de contrato. Trabajador

Para salir de esta carpeta se hará un clic de ratón en el botón Aceptar para salvarlas modificaciones, o en caso contrario, hacer clic de ratón en el botón Cancelar. Esta carpeta contiene los siguientes campos.

Código ContratoSe introducirá el código correspondiente al contrato, generándose automáticamentesu descripción según la tabla de contratos de trabajo.

Contrato SS.SSModificación de las claves de contratos que existen actualmente con la finalidad deagrupar contratos con características similares. En este campo aparecerán los nuevos códigos asignados a cada uno de losdiferentes contratos que existían hasta el momento. Este cambio supone quecontratos con características más particulares estén relacionados directamente conlos nuevos datos contenidos en la opción de Partes (fichero de afiliación).

BonificaciónAparecerá automáticamente la descripción del contrato sujeto a bonificación oreducción.

Datos Adicionales Para poder llevar a cabo la agrupación de los contratos se tendrá en cuenta losnuevos datos contenidos dentro de la opción Partes (fichero de afiliación) parapoder comprobar sus datos a la hora de efectuar la contratación del mismo.

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Datos Adicionales

En función del contrato aparecerá de manera automática seleccionado o nocualquiera de los campos siguientes:

Relación Laboral Se indicará en este campo, la relación laboral del empleado con la empresa,dispone de búsqueda incremental para localizarlo.

Condición de desempleado Se indicará mediante la tabla siguiente la situación del trabajador en el momento deformalizar el contrato laboral:

• Desempleado inscrito en la oficina de empleo.

• Desempleado inscrito en la oficina más de 12 meses.

• Desempleado Subsidio Régimen Agrario.

• Beneficiario prestación de desempleo contributiva o asistencial durante

más de un año.

• Desempleado inscrito en la oficina de empleo durante más de 6 meses.

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• Beneficiario prestación desempleo contributiva o asistencial al que falta

un año o más de percepción de la prestación.

• No inscrito en la oficina de empleo.

Dispone de búsqueda incremental para localizar el registro.

Grado de Minusvalía Si el trabajador es minusválido, en este campo indicaremos el grado de minusvalíapara posibles bonificaciones.

Colectivo de TrabajadorOpción sólo disponible cuando en el campo Adscrito a de la carpeta generaldeltrabajador tengamos seleccionado Consejeros y Administradores.Dispone dedos opciones:

• Con contrato de trabajo. • Con contrato mercantil.

NOTA

Este check se podrá seleccionar desde esta opción o desde Impresosoficiales\Partes\Datos Asociados. Si en esta opción está marcadoautomáticamente se marcará en partes, pero no al contrario. Si el cam-pono esta igual en ambas opciones tiene prioridad lo seleccionado en partes.

Nº Seg.Social sustituidoSi el trabajador ha entrado a sustituir a otro, en este campo se consignará elnúmero de la seguridad social del trabajador que se encuentra de baja.

Causa de la sustituciónEn este campo introduciremos el motivo de la sustitución, dispone de unabúsqueda incremental para localizarlo.

Incremento cuota empresarialPorcentaje en el que se verá incrementada la cuota empresarial a la SeguridadSocial por contingencias comunes del contrato cuyo datos estamoscumplimentando.

Mujer SubrepresentadaAparecerá marcado el check correspondiente para aquellos contratos que sepuedan realizar a mujeres para profesiones en las que se encuentransubrepresentadas.

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Exclusión SocialDe aplicación para trabajadores en situación de exclusión social, entendiéndosepor tales:

• Perceptores de rentas mínimas de inserción. • Personas que no pueden acceder a las rentas mínimas de

inserción por no reunir los requisitos mínimos o que hayan agotado el período máximo de percepción.

• Jóvenes procedentes de instituciones de protectores de menores. • Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en procesos de

rehabilitación o reinserción social.• Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a

un empleo, así como liberados condicionales y exreclusos.

Primer trabajador autónomoCampo que hará referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primertrabajador que haya sido contratado como un autónomo.

Incapacitado ReadmitidoAparece marcado el check correspondiente en aquellos contratos de aplicación atrabajadores incapacitados, rehabilitados para desempeñar un puesto de trabajo.

Régimen Especial de la Copa de América Si marca esta casilla el empresario se bonificará del 100% de las aportaciones ensus cotizaciones a la Seguridad Social, por Contingencias Comunes, incluida la I.T,desempleo, formación profesional y FOGASA.

Sin Inclusión en el censo agrarioOpción disponible únicamente cuando la empresa sea agraria. Si marcamos estecheck, el trabajador no será inscrito en el censo agrario régimen 0611.

NOTA

Este check se podrá seleccionar desde esta opción o desde ImpresosOficiales\Partes\Datos Asociados. Si en esta opción está marcadoautomáticamente se marcará en partes, pero no al contrario. Si el campo noesta igual en ambas opciones tiene prioridad lo seleccionado en partes.

Subrogación Parcial Este check indicará que se ha producido una subrogación parcial del contrato,debiéndose indicar la fecha en la que se inicio la relación laboral del trabajador conel contrato que se subroga.

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-Renta activa de inserción Este check se marcará cuando el contrato se refiera a trabajadores que percibaneste tipo de renta.

-Contratación en los 24 meses siguientes al alumbramientoEste check se referirá a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24meses siguientes a la fecha del parto.

Contrato de relevoIndicará que el contrato es de relevo, es decir, se realiza a un trabajadordesempleado para sustituir a otro trabajador de la empresa de 60 o más años, quereduce su jornada de trabajo y su salario de entre un mínimo del 30% y un máximodel 77%, pasando a percibir una pensión de jubilación parcial en cuantíaequivalente a la jornada no trabajada.

Mujer Reincorporada Maternidad \ Violencia de GéneroNueva opción para las mujeres reincorporadas cuyos contratos estén suspendidospor un periodo de descanso por maternidad y excedencia de cuidado de hijos(independientemente del tipo de contrato) que se reincorporen al trabajo, en unplazo inferior a los dos años siguientes al parto. La empresa obtendrá una bonificación del 100% en las contingencias comunesdurante 12 meses a partir de la reincorporación; si el contrato es temporal y alreincorporarse después de la maternidad se transforma en indefinido, tendránderecho a la misma bonificación pero durante un periodo de 18 meses. Dependiendo del tipo del tipo de reincorporación determinado por la seguridad social marcaremos un check u otro. La ley establece que las trabajadoras victimasde violencia de género, tendrán derecho a la suspensión de contrato con reservade puesto. Aquellas empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituira dichas trabajadoras tendrán derecho a una bonificación del 100% decontingencias comunes.

Datos Contrat@

En esta opción el usuario debe introducir la información enviada por el INEM yrecogida en la opción Sistema\ Contratos\ Contrata\ Recepción Contrat@.

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Datos Contrat@

IMPORTANTE

Los campos de está opción NO estarán cumplimentados por defecto.Debeintroducirlos el usuario, con la información que figura en el ficherorecibido.

Visualizaremos los siguientes campos:

Clave ContratoCódigo de identificación del contrato asignado por el INEM. Toma su valor delfichero de respuesta.

Clave PrórrogaCódigo de identificación de la prórroga asignado por el INEM. Toma su valor delfichero de respuesta .

Clave copia básicaCódigo de identificación de la copia básica asignado por el INEM. Toma su valordel fichero de respuesta.

Fecha comunicaciónFecha en la que el empresario ha comunicado al INEM el contrato.

Fecha de alta en la base de datosFecha en la que el INEM ha registrado el contrato en su base de datos.

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Tiene Copia BásicaSi este campo está marcado, será obligatorio enviar la copia básica.

Fecha Inicio Prórroga Se introducirá la fecha que figura en el fichero, y a partir de la cual el empleadoinicio la prórroga.

Fecha Fin Prórroga Se introducirá la fecha fin que figura en el fichero, y a partir de la cual el empleadoinicio la prórroga.

Clave TransformaciónCódigo de identificación de la transformación del contrato asignado por el INEM.Toma su valor del fichero de respuesta.

Ley bonificaciónSi el contrato está bonificado introduciremos la ley de bonificación a la que estásujeta.

Ley FomentoSi el contrato está sujeto a una Ley de fomento introduciremos la ley de fomento.

Aplicar % CT inf. 7 díasMarcando este check la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingenciascomunes se verá incrementada en el porcentaje que para dicho contrato se hayadefinido en la opción Datos contrato, siempre que la duración del mismo seainferior a 7 días.

Fecha Origen del ContratoFecha Inicial del contrato. Esta fecha sólo aparecerá en el TC-2 y en el fichero FANpara obtener la bonificación por cambio de porcentaje.Cuando aparezca vacía, el programa cogerá la fecha que contenga el campo"Fecha inicio" de la pestaña Contrato de la opción de trabajadores.Al añadir un trabajador y rellenar la fecha "Fecha inicio" de la pestaña de Contratode la opción de trabajadores, se rellenará automáticamente con la misma fechaeste campo.

IMPORTANTE

Para que el programa realice los cálculos correctamente, la fecha que apa-rezca en este campo SIEMPRE debe ser la fecha de Inicio del contrato.

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Fecha InicioDía, mes y año en el que se inicia la duración del contrato.

Fecha Fin Fecha en la que finaliza la duración del contrato, se indicará día, mes y año.Generará un aviso automático de finalización de contrato. Se podrá acceder aestos avisos en la opción Útil\Avisos.

Fecha PrórrogaSeñalaremos el día, mes y año en el que se produce la prórroga o renovación delcontrato. Generará un aviso automático de prórroga de contrato. Se podrá accedera estos avisos en la opción Útil\Avisos.

Exoneración de cuotas a mayores de 65 añosDe acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para elestablecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, los trabajadores de65 años o más, que acrediten 35 años efectivos de cotización y que decidanvoluntariamente la continuación o la reiniciación de su actividad laboral estaránexonerados del pago de la cotizaciones sociales por contingencias comunes. Al seleccionar Exoneración de cuotas mayores de 65 años y, siempre que elcontrato del trabajador tenga carácter indefinido (deberá tener seleccionado comotipo de desempleo "Indefinido" en la carpeta Contrato), sólo cotizará porcontingencias comunes el porcentaje de su base de contingencias comunes quefigure en el campo Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de laopción Tipos de cotización (Régimen General).

En el caso de trabajadores pertenecientes al Régimen de Autónomos, sobre subase de contingencias comunes se aplicará el tipo que exista en el campoIncapacidad temporal derivada de contingencias comunes de la opción Tipos decotización/ Régimen Autónomos/ Tablas SS.SS/ Sistema. En ningún caso esta exoneración en el pago de cuotas será compatible con algunaotra bonificación o deducción.

Bonificación adicional a trabajadores de 60 años o más Para que por aquellos trabajadores de 60 años o más, que tienen un contrato decarácter indefinido con la empresa (deberá tener seleccionado "Indefinido", comotipo de desempleo) y con una antigüedad de 5 años o más en la misma seapliquen las bonificaciones sobre la aportación empresarial en la cotización a laS.Social por contingencias comunes (salvo por IT derivada de las mismas), seránecesario que este check esté marcado. En el campo Fecha inicio, se introducirá eldía en que comenzó la bonificación. Este campo (Fecha inicio) será especialmente importante para aquellostrabajadores de 60 años que no cumpliesen el requisito de los 5 años deantigüedad o más en la empresa, ya que la bonificación en este caso se aplicará a

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partir de la fecha en la que alcance la citada antigüedad. Esta bonificación será compatible con cualquier otra a que tenga derecho laempresa por el tipo de contrato realizado, sin que en ningún caso la suma de todasellas pueda superar el 100%. Si estuviese seleccionado el check Omitir bonificaciones en los Datos nómina de laempresa, el cálculo de los recargos se realizará sobre las cuotas devengadas sinaplicar sobre las mismas esta bonificación.

Cotización a Desempleo Van a existir diferenciaciones en cuanto a la cotización por desempleo en funcióndel tipo de contratación de los trabajadores. El usuario deberá seleccionar la opcióncorrespondiente entre las siguientes opciones:

IndefinidoSe incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos,contratación determinada en modalidades de contrato formativo de trabajo enprácticas, de relevo, interinidad (excepto los bonificados de acuerdo al Decreto-Ley11/98), y contratos con trabajadores discapacitados que tengan una minusvalíareconocida no inferior al 33%. A este colectivo se les aplicará el porcentaje de 7,55% del cual el 6% será a cargodel empresario y un 1,55% del trabajador.

Duración determinada a Tiempo Completo Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% será a cargo del empresario y el1,6% del trabajador.

Duración determinada a Tiempo Parcial Se le aplicará un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo delempresario y el 1,6% será a cargo del trabajador.En función de lo que se seleccione en esta opción se tendrá en cuenta en el TC1 uotros boletines de cotización relativos a liquidación de cuotas, distintos tipos decotización en materia de desempleo.

IMPORTANTE

Desde esta opción se podrá añadir y modificar el contrato del trabajador enel modelo oficial. Existe posibilidad de guardarlo y recuperarlo en elmomento que se desee.

Imagen del Contrato A partir de esta versión de NominaPlus Élite actualización, el usuario únicamentevisualizará el contrato en formato PDF. Es decir, a través del programa AcrobatReader.

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IMPORTANTE

Recuerde que el programa no guardará el pdf del contrato con los datosintroducidos por el Cliente: cláusulas, salarios, vacaciones, etc. Sóloguardará un registro informativo con el nombre de la imagen, código yfecha. Para guardar datos en el contrato debe consultar la documenta-ciónde Acrobat Reader.

En el caso de que el código de contrato introducido no tenga pdf aso-ciadopor ser un contrato antiguo o no estar en vigor, el programa mos-trará unmensaje de aviso.

Para consultar los contratos antiguos del trabajador, dispone de un nuevo botónhistórico, al pulsarlo mostrará los contratos emitidos al trabajador hasta la fecha.

Horas Jorn. Habitual Se debe indicar el número de horas trabajadas al día, entendiéndose como jornadalaboral. Para el pago por horas se multiplicará el número de días por las horas dela jornada y así, obtendremos el número total de horas trabajadas, que después setendrán en cuenta para aplicarles el valor del importe fijado por horas para cadaconcepto. Si se han marcado horas en la carpeta profesional éstas tendránprioridad sobre las indicadas en este campo.

% Jornada (T. Parcial) Indicaremos el porcentaje del que se reducirá tanto la jornada ordinaria como losconceptos salariales.

EJEMPLOJornada habitual 8h. con un salario de 601,01 C, si se aplica un50% la jornada será de 4h. y el salario de 300,51 C.

Tipo Contrato En este campo se indicará qué clase de contrato tiene el trabajador, y así seindicará si existe alguna especialidad en cuanto a cotización.

Existen varias opciones, excluyentes entre sí.

GeneralContratación ordinaria con las normas de cotización comunes.

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Tiempo ParcialContratación con reducción de jornada. Se aplicarán las normas de cotizaciónespeciales para los trabajadores con esta modalidad de contratación.

PluriempleoSe aplicarán las normas de cotización especiales para los trabajadores con estamodalidad de contratación.

Aprendizaje Se aplicarán las normas de cotización especiales para los trabajadores con estamodalidad de contratación.

Tiempo Parcial ReducidoActualmente inactivo ya que este tipo de contratación no se encuentra en vigor. Erade aplicación para los trabajadores cuyo contratos fueran menos 12 horas a lasemana, 48 horas al mes.

Formación Se aplicarán las normas especiales de cotización para los trabajadores con estamodalidad de contratación. Automáticamente se activarán las casillascorrespondientes a los costes de formación.

Pluriempleo

% Topes BasesSi el trabajador presta servicio en varias empresas dentro de un mismo régimen dela Seguridad Social, ésta deberá indicar por qué bases se debe cotizar. En estecampo se indicará qué porcentaje tope se toma como base de cotización, conformea lo dispuesto por la Seguridad Social.

Número de AutorizaciónEn este campo se indicará el número asignado por la Seguridad Social para esepluriempleado en concreto.Si el trabajador tuviera la condición de autónomo.

AutónomoAl seleccionar este campo se indicará que se trata de un trabajador incluido dentrodel Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia, Autónomos. Por lo tanto,se obtendrá una nómina con sus importes salariales y sólo con retención de IRPF yno incluirá al trabajador en los Seguros Sociales (TC2 y TC1), pero sí generará unTC1/15.

Renuncia IT Implica que no habrá cobertura por Incapacidad Transitoria y el tipo de cotizaciónse reduce al 26,5%.


BaseSe introducirá la base por la que desea cotizar. Contiene una búsquedaincremental para seleccionar la base elegida.

Número de IdentificaciónNúmero facilitado por la Seguridad Social a los autónomos para su identificación,éste es distinto al de afiliación a la Seguridad Social.

Costes de Formación PresencialesEn este campo se incluirá todos los costes de la formación desembolsadaanticipadamente por el empresario por horas de formación presenciales. Estacantidad será deducida en el TC1 con el fin de reembolsar al empresario el pagoemitido y debiendo aparecer dicho importe con anterioridad en el TC2.

Costes de Formación a DistanciaEn este campo se incluirá todos los costes de la formación desembolsadaanticipadamente por el empresario por horas de formación a distancia. Esta cantidad será deducida en el TC1 con el fin de reembolsar al empresario elpago emitido y debiendo aparecer dicho importe con anterioridad en el TC2. Para un trabajador agrario aparecerán los siguientes campos. Para un TRABAJADOR AGRARIO aparecerán los siguientes campos.

Horas jorn. habitual Se debe indicar el número de horas trabajadas al día, entendiéndose como jornadalaboral. Para el pago por horas se multiplicará el número de días por las horas dela jornada y así obtendremos el número total de horas trabajadas, que después setendrán en cuenta para aplicarles el valor del importe fijado por horas para cadaconcepto.

% Jornada (T. Parcial) Indicaremos el porcentaje del que se reducirá tanto la jornada como los conceptossalariales para los trabajadores agrarios.

Gestión del Contrato

Desde esta opción se podrá añadir y modificar el contrato del trabajador en elmodelo oficial. Existe posibilidad de guardarlo y recuperarlo en el momento que sedesee. La pantalla que corresponde a la carpeta Contrato cuando el trabajador perteneceal Régimen Agrario será como la mostrada a continuación.

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Carpeta de contrato de trabajadores agrarios

Al marcar el check se activará el campo de la derecha donde dispone de unabúsqueda incremental para localizar el tipo de exclusión:

• Familiar titular de la explotación • Trabajador Extranjero FAT_ESTUD • Trabajador Extranjero (Cuotas Fijas) • Trabajador Extranjero (Cuotas Fijas) Comunitario

Trabajador Extranjero (Cuotas Fijas) Comunitario Sólo habilitado cuando haya marcado la casilla de "no fijo" .Marque este check enel caso de Trabajor Extranjero perteneciente a la U.E.

Tipo Contratación

FijoTrabajadores agrarios que poseen un contrato indefinido.

No Fijo Trabajadores agrarios que posean un contrato temporal. Cuando el trabajador no es fijo y marca Exclusión Desempleo, estará excluido deprestaciones por desempleo, por lo que no cotizará por dicha contingencia. Elimporte de la exención de cuotas por desempleo (resultado de aplicar sobre labase de contingencias comunes el tipo de cotización por desempleo paratrabajadores agrariosno fijos) se indicará en el apartado deducciones del modeloTC2/8 con clave 18("Reducción cuota desempleo familiares") y con clave 35("Cotización trabajadores cuenta ajena extranjeros"). Si no se marca, se cotizará a

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desempleo al tipo de cotización vigente para los trabajadores agrarios no fijos en elmomento en el que se calcula la nómina del trabajador.

Formas de Cobro

A través de esta opción se incluirán aquellos datos necesarios para identificar laforma de cobro de la nómina del trabajador dentro de la Empresa.

Carpeta formas de cobro

Para salir de esta carpeta se hará un clic de ratón en el botón Aceptar para salvarlas modificaciones, o en caso contrario, hacer clic de ratón en el botón Cancelar. Se incluyen los siguientes campos.

Añadir forma de cobro


Distingue varias formas para el cobro de la nómina por el trabajador, excluyentesentre sí:

• Talón, por medio de talón bancario • Transferencia, por medio de transferencia a la cuenta bancaria elegida

por el trabajador. • Efectivo, abono en metálico al trabajador.

Cantidad sobre Líquido en % Posibilidad de indicar un porcentaje a recibir sobre el líquido de la nómina, según laforma de cobro elegida. Para el resto del líquido se elegirá una nueva forma decobro. A modo de ejemplo, si queremos cobrar un talón por el 100% tendremosque indicar este porcentaje.

Cantidad sobre Líquido Cantidad a recibir sobre el líquido de la nómina, según la forma de cobro elegida.Ejemplo, si queremos un 30% sobre el líquido. Para el resto del líquido se elegiráuna nueva forma de cobro. Datos de la empresa referidos a su banco y cuentas bancarias.

Número Secuencial BancoSe introducirá el número secuencial de la cuenta bancaria, generándoseautomáticamente el número de cuenta bancaria que corresponde con ese númerosecuencial y que se utilizará para realizar el pago de las nóminas por la Empresa.

Banco-Oficina y Número Cuenta Bancaria El trabajador, como titular de la cuenta en la que se va a ingresar su nómina, debeproporcionar todos sus datos bancarios: códigos bancos, oficina, cuenta bancaria.

Subcuenta ContableSegún el número secuencial de banco indicado, si existe enlace con contabilidad(ContaPlus Élite), en este campo por defecto aparece la subcuenta contablecorrespondiente a esta cuenta bancaria. En el caso de no cobrar a través debanco, se deberá introducir manualmente la subcuenta contable necesaria.

Conceptos

Recoge las condiciones salariales que van a tener los trabajadores.Automáticamente asume los conceptos salariales indicados en la Empresa,pudiéndose añadir otros nuevos al nivel de trabajador.

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Carpeta de conceptos

Para gestionar los conceptos salariales y conocer los importes de cada uno deellos, existen dos opciones:

1. Introducir manualmente los importes de cada concepto salarial y NOseleccionar la opción cálculo automático.

2. Utilizar la opción de cálculo automático. NominaPlus Élite automáticamente permite, una vez introducido el salario bruto anual del trabajador, el desglose de conceptos salariales mensuales, diarios o por hora. A la inversa, si tenemos los conceptos salariales desglosados con su importe correspondiente podremos obtener el bruto anual.

Es necesario que tenga definidos los conceptos salariales con sus códigoscorrespondientes, conceptos que pueden tener su origen en Convenio, en laEmpresa o en el mismo trabajador.

IMPORTANTE

La cantidad de este bruto anual en función de los conceptos retributivosserá la que se traspasará a la opción de IRPF, siempre y cuando se tengamarcado la opción de cálculo automático partiendo de conceptos.

Existen conceptos que por su naturaleza deben permanecer fijos en el tipode cobro, en ese caso cada uno de nosotros debemos introducir el importey éste se restará del bruto distribuyéndose la diferencia entre el resto deconceptos que se calculan de forma automática.


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Visualizar en ptas/ CSobre la tabla en la que están recogidos los conceptos que compondrán la nóminadel trabajador encontrará el botón visualizar que le permitirá ver los diferentesimportes de dichos conceptos en euros o en pesetas. Los campos que aparecen en pantalla son:

Bruto Mensual Campo informativo que indica el importe bruto, ya sea mensual, diario o por horas.

Importes ExentosImportes o afectos a IRPF, estos conceptos no se tendrán en cuenta para eldesglose de conceptos salariales, a partir del bruto anual.

Recalcular conceptos según bruto Una vez introducido el importe bruto, permite el desglose de conceptos salariales,siempre en relación a la última cantidad bruta anual.

Convertir a Al pulsar este botón se le mostrará la siguiente pantalla:

Si pulsa Sí, se realizará la conversión de los importes de todos los conceptos a lamoneda que se indique en la pantalla, quedando así grabados. Si pulsa No, no serealizará proceso de conversión alguno.

EJEMPLO

Bruto anual: 6.010,12 C.

Plus transporte: 30,05 C. NominaPlus Élite distribuye el total bruto anual entre los doce mesesdel año, obteniendo la cantidad de 500,84 C mensuales, de estacantidad resta los 30,05 C de plus de transporte y la diferencia470,79 C se distribuirá entre los restantes conceptos salariales quetenga el trabajador.


IMPORTANTE

Si modificamos los importes salariales, se modificará el bruto anual, lo quehará que varíe la retención de IRPF, para mantener el tipo de reten-ciónaplicable hasta el momento basta con quitar el cálculo automático de IRPFde la carpeta Profesional correspondiente a la opción Datos Trabajador.

Es fundamental que se definan aquellos campos que sean necesarios, contotal exactitud, puesto que van a determinar cómo va a ser la nómi-na, encuanto a las retribuciones salariales, bases de cotización a la SeguridadSocial, base para IRPF y deducciones, cualquier campo de los necesariossin rellenar podría causar un error para el posterior cál-culo de la nómina.

Para definir el concepto se introducirán los siguientes campos.

Añadir concepto retributivo

Código Consta de tres dígitos que identificarán al concepto. En caso de indemnización sedeben introducir los caracteres IND. Este código hará que el importe referido a éstese añada en el finiquito, tanto si se obtiene en una nómina conjunta o en finiquitoseparado.

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General Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboración de lanómina.

EspecieCuando existan estas retribuciones, automáticamente el programa hará lasretenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepcionesdeberán valorarse económicamente según los criterios establecidos al respecto porla Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en ningún caso elsalario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales deltrabajador. En relación con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotización,además del importe del salario en especie propiamente dicho, que se consideretambién y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que éste se tome en cuenta en la base de cotización, no seránecesario marcar el check correspondiente. (ingreso a cuenta).

Ajuste Por medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades obtenidas en lasnóminas, es decir, automáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hastaconseguir unas nuevas cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.


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EJEMPLO Si se indica que los cálculos de antigüedad se harán sobre salariobase y este concepto tiene asignado el código 001, se indicaráen el campo fórmula así: <001>.


EJEMPLO La paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad desalario base más antigüedad, con código <001> + <002>respectivamente, en el campo fórmula deberá indicarse así.

Automáticamente se generará el concepto pagas en la carpetapagas extras, donde deberemos definir el período de devengo decada una de ellas y las características de cobro de las mismas(prorrateo/fecha de cobro).




Diario El importe se refiere a un sólo día, multiplicándose posteriormente en el cálculo por

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el número de días correspondientes, bien sean días naturales o bien díastrabajados, según sea el caso.


FijoSe trata de un concepto que se pagará todos los meses mediante una cantidad fija.

DíasEste campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo deimporte indicado.Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el concepto enun número concreto de días.Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30 días.Con retribución diaria, al dejar el campo en blanco abonará el concepto todos losdías naturales del mes, o bien por los días que el usuario cumplimente en estecampo.

Marcar DíasSi no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los díastrabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluirfestivos o no así como la opción de sólo festivos. El programa los contaráautomáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo pagará y cotizaráese concepto salarial los días marcados. Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicará el número de días por las horas. Al retribuir el concepto salarial por horas, siindicamos número de días y número de horas, el resultado de multiplicar amboscampos indicará el total a tener en cuenta para ese concepto. En el supuesto en elque no se ha señalado número de días, el total indicado en el número de horas semultiplicará por el importe del concepto. Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de lasemana.

Indicadores Campo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos.

Afecto a AtrasosSe entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase elconvenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonará con carácterretroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha derevisión", ambas contenidas en la carpeta Identificación de la opción Datos deconvenio.

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Descontar en Atrasos Marcaremos el check correspondiente para todos aquellos conceptos retributivosque se descontarán en las nómina de atrasos ya que han sido abonadospreviamente a cuenta del convenio colectivo, por lo tanto automáticamenteaparecerá como un concepto tipo deducción y así aparecerá en la correspondientenómina. Ejemplo : A cuenta de convenio.

Abonar en VacacionesSe trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que notodos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio sepierden, por ejemplo el plus de transporte.


EJEMPLO Algunos convenios, como el de la construcción abonan en elperíodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptosque se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptosse indicará; abonar sólo en vacaciones.


No afecto a Maternidad parcial El concepto que esté introduciendo no se considerará en el cálculo delcomplemento por maternidad a tiempo parcial.

Cotización Este campo determinaRá qué conceptos van a entrar a formar parte de la base decotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.

Cotiza Contingencias Comunes Comprende aquellos conceptos que por ley se encuentran incluidos en la base decontingencias comunes y que servirán para la cobertura de todas las situacionesincluidas en la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social.

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Cotiza AccidentesSe incluyen los conceptos que formarán parte de la base de cotización para lacobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

IRPFAquellos conceptos retributivos sobre los que se realizará retención del IRPF.

AjusteSe conseguirá redondear cantidades obtenidas en la nóminas, es decirautomáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevascantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Horas

Extras

Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o elresto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización adicional porhoras extras y se añadirán a la base de contingencias profesionales.

Horas Complementarias Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial como adicción a las horas ordinarias.Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyocontrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas bases ytipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejará el número total de horascomplementarias y el importe correspondiente a las mismas.Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el checkcorrespondiente. BC


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EJEMPLO Si queremos crear el concepto "Participación en beneficios",indicando que va a ser un 10% sobre el salario base másantigüedad, cuyos códigos son 001 y 002, res-pectivamente; loindicaremos en el campo fórmula del siguiente modo:[<001>+<002>] x (10/100).

En el caso de conceptos, basados en fórmulas, que ya existiesen con anterioridada la introducción del check Importe, deberán reformularse de la forma indicada enel siguiente ejemplo:

Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del año que responde alsiguiente cálculo:

Sueldo base/12 meses del año + 300,51 C.Siendo el sueldo base <001> = 721,21 C, la fórmula tendrá la siguienteforma:<001>/12 + $300,51$


Excluir de BasesLos Artículos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación deotros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotización, plusescomo transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuantía no exceda en suconjunto del 20 por 100 del salario mínimo interprofesional, computándose en dichabase el exceso resultante. Esta aplicación recoge esta modificación. Para ello se ha incluido un botón en laspantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir losporcentajes con respecto al IPREM que estarán exentos de dichas cotizaciones yactualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe estáexcluido de cotización a seguridad social o a IRPF, pero que dicha exención noviene definida por porcentajes sino por importes. Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se hallenexceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicación deporcentajes si se incluirá dentro de la misma.

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Subcuenta ContableA nivel de concepto se podrá elegir la subcuenta en la que deseemos que esténcomprendidos.


Contrapartida Fija en Contabilidad Se utilizará para aquellos conceptos salariales que por su especialidad no seencuentran incluidos dentro de las cuentas comunes de un asiento de nóminas.P.e. Conceptos en especie.

PagasEn esta carpeta se introducirán las pagas q recibirá el trabajador y los periodos dedevengo de las mismas.

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Carpeta de pagas


Modificar paga

ConceptoConsta de tres dígitos para cada paga. Se generará de forma automática al crearseel concepto paga.

Descripción de la Paga Literal correspondiente a la paga extra.

Cobro Incluir en Nómina Mensual Este campo sirve para indicar si se abona la paga extra conjuntamente con lanómina del mes.

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Prorratear Seleccionando este campo indicamos que la paga se dividirá mes a mes, ademásdebe señalarse incluir en nómina mensual.Si se dejan sin seleccionar alguna de las dos opciones, saldrá la paga extra en unanómina distinta e independiente.

Día\Mes de CobroFecha en la que se abona la paga extra. Se indicará día y mes con dos dígitos.

Período Devengo

Año Anterior Seleccionar este campo para aquellas pagas que tienen un devengo anual y, portanto, hay que comenzar a contar desde el año anterior. Día\Mes InicialFecha de origen para el cómputo de días trabajados que darán derecho al abonode la paga extra. Indicando día y mes.

Día\Mes Final Fecha de terminación del cómputo de días trabajados para el abono de la paga. Seseñalará día y mes.

EJEMPLOA nivel de empresa se dispone que se tiene derecho a dos pagasextras verano y Navidad y se periodifican anualmente, es decir,deberán trabajar un año completo para tener derecho a una pagacompleta. Una vez que nos hemos creado un concepto tipo pagacon un código determinado, únicamente debemos consignar lossiguientes datos:

• Paga de Verano Día\Mes Cobro: 01-07 Período de Devengo: X-año anterior Día\Mes Inicial: 01-07 Día\Mes Final: 30-06

• Paga de Navidad Día\Mes Cobro: 14-12 Período de Devengo: Día\Mes Inicial: 01-01 Mes Final: 31-12

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Datos Contables Por medio de esta carpeta, se introducirán los datos necesarios a nivel detrabajador para el posterior paso a contabilidad.

Carpeta de datos contables

Estas subcuentas aparecerán por defecto, pudiendo modificarse, según se hayanindicado en la opción Personalización del enlace a ContaPlus Élite, incluida en elmenú Útil.

Subcuenta Sueldos y Salarios Subcuenta que recogerá el bruto del trabajador, debiéndose completar hasta eltotal de desglose definido en la empresa contable.

Subcuenta de Seguridad Social Trabajador Subcuenta contable para incluir la Seguridad Social del trabajador. Estará formadapor tantos dígitos como desglose tenga la empresa contable.

Subcuenta de Seguridad Social Empresa Subcuenta contable que recogerá la Seguridad Social de la empresa por estetrabajador. Estará formada por tantos dígitos como desglose tenga la empresacontable.

Subcuenta IRPF Subcuenta contable referida a este concepto. Estará formada por tantos dígitoscomo desglose tenga la empresa contable. Este programa permite el paso a ContaPlus Élite. Se podrá hacer un desglose al

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nivel de proyecto y departamento, que estarán definidos en ContaPlus Élite y alintroducir el código en NominaPlus Élite; automáticamente aparecerá ladescripción. Sólo incluiremos el porcentaje en el que se desea distribuir entre losdistintos proyectos y sus departamentos. Según el nuevo Plan General Contable de 2008, la denominación de la analítica encuanto a Proyectos pasa a llamarse Segmentos. Una solapa es excluyente de laotra y podremos añadir según el enlace que tengamos con la empresa contable yel Plan que esta tenga 2007 Analítica, 2008 Segmentos. La mecánica es igual quecon la Analítica, lo que discriminamos es por Plan.

Gestión Vacaciones/Ausencias

Opción para el control de presencia del trabajador en la Empresa.

Calendario personal

Activar/ Desactivar añoPodremos activar o desactivar un año concreto o todos los existentes, de estaforma podremos obtener los calendarios personales disponibles de cada trabajador. Al añadir un registro a la tabla se muestra una pantalla con un planning deasistencia, en el que distinguimos los siguientes campos.

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Todos Pulsando este botón aparecerán los calendarios personales de todos lostrabajadores de la empresa para un año concreto.

Código Trabajador Introduciremos el código correspondiente al trabajador y automáticamenteaparecerá su descripción según el fichero de trabajadores.

CalendarioAparece automáticamente según el calendario de empresa.

Color Mediante un clic de ratón se elegirá un color de la lista para diferenciar cada tipode ausencia.

ConceptoSe indica la causa de la ausencia o si se trata de días trabajados.

Máximo Por medio de este campo, se indica el límite de días que se permite para ese tipode ausencias.

Usados Indica los días gastados del máximo permitido para ese concepto. Se permitegestionar vacaciones, ausencias justificadas o no y días trabajados, mediante uncalendario laboral que aparece en la pantalla marcando estos días con un clic deratón. Para marcar periodos largos de ausencia de una manera más rápida, pulsarprimero la tecla Shift + botón izquierdo del ratón en la primera casilla seleccionaday repetir los mismos pasos en la última casilla a seleccionar (por ejemplo, envacaciones).

Planning de asistencia


Cálculo Automático IRPF

Esta opción permite la actualización del IRPF de los trabajadores queseleccionemos siempre que éstos tengan activado el campo de cálculo automáticode IRPF, así como la regularización del tipo de retención.

Cálculo automático de IRPF

No es necesario que previamente tengamos calculado el tipo de retención dentrode la opción de IRPF, en función de los conceptos retributivos y la situación deltrabajador, la aplicación calculará el porcentaje de IRPF que le corresponda. Previamente, deben estar señalados cuáles son sus ingresos brutos anuales y susituación familiar en la carpeta profesional del fichero de trabajadores. Para el nuevo porcentaje de retención, se tendrá en cuenta la tabla de IRPFprevista por el programa, actualizada conforme a lo exigido por Ley, según sean losingresos anuales y el número de hijos. Se incorpora dentro de esta misma opción la posibilidad de llevar a cabo el procesode regularización de forma individual, dentro de la ficha de cada trabajador; deforma conjunta, a la totalidad de ellos o bien, a aquel/os que el usuario hayaseleccionado previamente a través de esta opción, siempre y cuando se sigan lospasos que hemos explicado anteriormente en la opción de IRPF de la carpetaprofesional del trabajador.

Por DNI Este check será de especial utilidad en aquellos casos en los que se deseeregularizar el IRPF de un trabajador que está dado de alta en la empresa condistintos códigos, ya que la plicación agrupará por número de DNI.

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NóminasNóminas Incidencias Cálculo Nóminas Pagos Acumulados de Retenciones Paso a ContaPlus


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Nóminas

Mediante esta opción, se lleva a cabo todo el proceso del cálculo y pago de lasnóminas de los trabajadores de la empresa seleccionada. Se tendrán en cuenta losconceptos salariales indicados en la ficha del trabajador, así como los introducidospor incidencias con sus respectivos importes. Estos ingresos se computarán tantopara el total devengado como para las bases de cotización.

Opción general de Nóminas


Simultáneamente con el cálculo de nóminas, se produce el cálculo de los Boletinesde Cotización (TC2, TC1, TC1/3 de representantes de comercio, TC2/10, TC1/15de autónomos, TC2/8 y TC1/8 de agrario y TC2/19 Y TC1/19 de artistas).

Incidencias

A través de esta opción, controlamos aquellas situaciones consideradas atípicas enla actividad laboral del trabajador. Cabe la posibilidad de distintas incidenciasmensuales: IT, Otras Ausencias, Otros Conceptos y Maternidad Parcial.

Incidencias mensuales

Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla.

Añadir incidencia

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Al eliminar, cabe la posibilidad de borrar un registro activo o todas las incidenciasque existan en el mes. Podrán añadirse comentarios relativos a las incidencias, por ejemplo, número debajas por enfermedad que lleva acumuladas, permitiéndonos saber cuántas vecesha estado de baja y por qué causa. En la pantalla de incidencias se distinguen cuatro carpetas: Enfermedad, OtrasAusencias, Otros Conceptos y Maternidad parcial.

Sistema Red

Desde esta nueva opción podremos realizar el envío de los partes de baja,confirmación y alta de las incapacidades temporales de los trabajadores de laempresa. En esta ventana introduciremos el rango de fechas (fecha inicial\ final) y el tipo deacción (alta, baja confirmación) que vamos a generar.

IMPORTANTE

Recuerde que sólo podrá enviar a través de este sistema, las incidenciasque sean de tipo accidente no laboral/ enfermedad común ó bien accidentede trabajo/ enfermedad profesional.

Filtro Sistema Red

Aceptamos, si existen datos el programa muestra una nueva pantalla Generaciónde Ficheros INSS.

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Generación de Ficheros INSS

Una vez realizado el filtro, esta opción sólo muestra los trabajadores que hancumplido los rangos de selección establecidos. Visualizaremos la siguienteinformación:

Datos GeneralesEn este apartado visualizaremos los datos genéricos del trabajador.

Nº Afiliación Número de afiliación del trabajador. Este campo es obligatorio y aparecerárellenado por defecto.

Contingencia Tipo de incapacidad del trabajador, por defecto muestra Enfermedad Común,dispone de las siguientes acciones a realizar: -Enfermedad Común -Accidente No Laboral -Accidente de Trabajo -Enfermedad Profesional -Periodos Observ. Enferm. Profesional

C.I.A.SIntroduciremos el código de Identificación de Área Sanitaria a la que pertenece eltrabajador.

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Fecha de Baja Fecha en la que se produce la incidencia.

Parte de AltaEstos campos solo se habilitarán cuando en el filtro anterior se haya seleccionadocomo acción PA Parte de Alta.

Fecha de AltaMuestra la fecha fin de la incidencia.

Causa de AltaCausa por la que se ha producido el alta del trabajador podremos seleccionarentre:

-01 Curación -02 Fallecimiento -03 Inspección médica -04 Propuesta incapacidad -05 Agotamiento plazo -06 Mejoría permite realizar trabajo habitual -07 Incomparecencia -17 Recuperación capacidad profesional -18 Incomparecencia contratos formación

Parte de Baja Estos campos solo se habilitarán cuando en el filtro anterior se haya seleccionadocomo acción PB Parte de Baja, estará compuesta por los siguientes campos:

RecaídaSi la incidencia que estamos generando es una recaída de una anterior,marcaremos este campo.

Fecha de AT y EPFecha en la que se produce la baja.

Días probables de bajaDías aproximados que durará la baja.

Meses probables de baja. Meses aproximados que durará la baja.Los campos del parte de baja, SumaBases TP, Suma días cotizados, Base deCotización, Cotización año anteriorpor horas extras/días, apareceráncumplimentados automáticamente por elprograma, aunque se podrán modificar.El campo Cotización año anterior por otros conceptos, estará vacíodebemoscumplimentarlo en ese momento.

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Parte de Confirmación Estos campos sólo se habilitarán cuando en el filtro anterior se haya seleccionadocomo acción PB Parte de confirmación, estará formada por los siguientes campos:

Fecha parte de confirmación Fecha del parte de confirmación que nos ha entregado el trabajador.

Número parte de confirmación Número del parte de confirmación que vamos a presentar.

Entidad aseguradora de IT Código de la entidad que cubre las I.T de la empresa.

Fecha de cambio de entidad aseguradora de IT Si durante la baja se realiza un cambio de entidad aseguradora se introducirá lafecha en la que se produce dicho cambio.Con los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla podrá realizar lassiguientes acciones:

Guardar Guardará el parte sobre el que estemos situados para su posterior envío. Anular IncidenciaCancela el parte y entrará a formar parte del fichero ".FDI". Siguiente Pasará al siguiente aparte. CancelarCancela todos los partes y por tanto, cancela en envío.

IMPORTANTE

Recuerde que debe rellenar el campo Directorio (*.FDI) en Útil/Entorno delSistema/ Sistema Red, ya que será en esta ruta donde el programaguardará el fichero generado para enviarlo posteriormente.

Incidencias Masivas (Añadir varias) Si dentro del periodo al que se refiere la incidencia, un grupo de trabajadoresregistrase el mismo tipo de incidencia, esta opción nos facilitará su introducción deforma masiva para todos ellos, sin necesidad de ir uno por uno.

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Incidencias masivas. Otras ausencias

Año Indicaremos los cuatro dígitos del año correspondiente.

Mes Señalar mediante dos dígitos el mes en el que se producen, ya que las incidenciasvan por meses. Activaremos los códigos de los trabajadores a los que se va a aplicar la mismaincidencia, se podrán seleccionar individualmente o todos simultáneamente(siempre aparecerán todos los trabajadores que estén dados de alta en laempresa).

Enfermedad

DA través de esta carpeta señalaremos aquellas bajas médicas que tienen laconsideración de incidencia mensual. Podemos distinguir los siguientes campos.

Carpeta de enfermedad

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Año/ MesIndicaremos el año y el mes en el que se produjo la incidencia.

Trabajador Al cumplimentar este campo con el código del trabajador en cuya nómina sereflejará la incidencia que está introduciendo, aparecerá de forma automática elnombre del mismo.

Períodos IT En este apartado podemos distinguir varios campos:

Tipos de Incapacidad Temporal Indicaremos si se trata de una enfermedad común\accidente no laboral, unaccidente de trabajo\enfermedad profesional, escribiendo NOLAB o ACLAB,respectivamente. En el supuesto de Maternidad se introducirá MATER y paraaquellos casos de Riesgo durante el embarazo, deberá seleccionar RIESG. Pueden añadirse nuevos códigos según lo indicado en la carpeta IT de Convenio oEmpresa. Para el mantenimiento y actualización de este fichero dispone de las opcionesgenerales: añadir, modificar y eliminar.

Descripción Automática al introducir la descripción reducida.

Fecha Inicio Debe indicarse día, mes y año, como fecha de inicio para el cálculo del subsidio deIT.

Fecha Final Fecha de finalización de la IT, indicando día mes y año. Si se deja sin rellenar elcampo se considerará que la incapacidad transitoria continuará en el messiguiente.

Recaída Indicaremos si la incapacidad temporal procede de otra anterior, si fuera así sedeberá seleccionar el campo Sí, automáticamente aparecerán las IT anteriores consus correspondientes bases reguladoras para que el usuario seleccione aquella porla cual proviene. Se tendrán en cuenta, por tanto, a efectos de subsidio laboral ycomplemento los tramos iniciales de la IT anterior.

Fecha Inicio Anterior Automáticamente aparecerá la fecha inicio de la incapacidad en la que ha recaídoel trabajador.

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Fecha Fin AnteriorAutomáticamente aparecerá la fecha fin de la incapacidad en la que ha recaído eltrabajador.

Seleccione baja

Bases Diarias. Cálculo IT El programa automáticamente calcula las bases diarias para el cálculo del subsidiode IT, siempre que esté calculada la nómina del mes anterior o meses anteriores.En caso contrario, se deberá introducir manualmente la base diaria para el cálculodel subsidio. Se efectuará distinta forma de cálculo para los trabajadores a tiempoparcial que para el resto de trabajadores.

GeneralSe seguirán las siguientes fórmulas para el cálculo de la base reguladora de laprestación por incapacidad temporal.

• Derivada de Enfermedad Común o Accidente no Laboral BR = BCC mes anterior a la baja/ Nº de días a que se refiere dicha cotización

• Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 30 días. Pero si fuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 28, 29, 30 ó 31 días según sean los que tenga el mes.

• Derivada de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional BR = A + BA = BCP del mes anterior a la baja - Importe en ese mes por h. extras/Nºde días a que se refiere dicha cotización

• Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 30 días. Pero si fuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 28, 29, 30 ó 31 días según sean los que tenga el mes.

B = H. Extras cotizadas el año anterior al mes de la baja/ Nº de días cotizados durante el año anterior al mes de la baja El cálculo del promedio de horas extrasdel año anterior. Forma la segunda parte de la fórmula a utilizar para el cálculo debase en una nómina con IT derivada de accidente de trabajo o enfermedadprofesional. Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 360 días. Perosi fuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 365 días o 366, si es añobisiesto. Según el resultado de estas fórmulas se cumplimentarán los campos

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respectivos de base diaria de cálculo de IT: C. Comunes, Accidentes y HorasExtras del último año en la pantalla de incidencias. Una vez que tenemos definido el periodo en días de IT y la base diaria para elcálculo del subsidio, el programa automáticamente, conforme a lo indicado en lacarpeta de IT a nivel de empresa, calculará el subsidio económico que lecorresponda por Incapacidad Temporal.

EJEMPLO Si se trata de enfermedad común aplicará los siguientesporcentajes para el cálculo del subsidio, siempre que se hayanindicado así en la carpeta de IT de empresa o de convenio sifuera el caso:

Del 4º día al 15º día el 60% de la base diaria a cargo exclusivo de la empresa.

Del 16º día al 20º día el 60% de la base diaria en régimen de pago delegado.

Del 21º día en adelante el 75% de la base diaria en régimen de pago delegado.

Si es accidente: del 1 al 540 el 75% de la base diaria en régimen de pago delegado. (Se pone el día , porque así se entiende que es el día siguiente al accidente). Y para la aplicación será el primer día de la incidencia.

Tiempo ParcialPara el cálculo de la base de IT para trabajadores a tiempo parcial se tendrá encuenta el siguiente cálculo.

• Derivada de Enfermedad Común o Accidente no Laboral. BR = BCC de los últimos tres meses anteriores/Nº días realmente cotizados enestos tres meses.

• Derivada de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional

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BR = BCP de los últimos tres meses anteriores/Nº días realmente cotizados enestos tres meses. En ambos casos si la antigüedad del trabajador en la empresa fuera menor de tresmeses, se dividirá el total de las bases de cotización acreditadas hasta el momentoentre el número de días cotizados a que éstas correspondan.Para el cálculo del subsidio de IT en estos supuestos se tendrá en cuenta el totalde días contratados como trabajado efectivo en los que el trabajador permanezcanen situación de incapacidad temporal.

Bases reguladoras. MaternidadGeneral La prestación se abonará íntegramente por la Seguridad Social, teniendo en cuentala Base de Contingencias Comunes del último mes que estuvo en activo.

Tiempo Parcial El cálculo de la base reguladora para los trabajadores contratados a tiempo parcialserá el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en laempresa durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha del hechocausante entre el número de días efectivamente trabajados. De ser menor la antigüedad en la empresa, la base reguladora de la prestaciónserá el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre elnúmero de días naturales a que éstas correspondan. El subsidio de maternidad se abonará durante los días naturales en los que eltrabajador permanezca en dicha situación.

Otras Ausencias

Se utilizará en el caso de que la incidencia afecte a un grupo de trabajadoresdentro de la empresa. Podrán ser días de absentismo, vacaciones, sanción ohuelga.

Otras ausencias. Incidencias


Cada una de estas ausencias se indicarán en el calendario mensual mediante unclic de ratón y siguiendo un código de color. Es decir, cada ausencia tiene un colorpredeterminado. Para marcar períodos largos de ausencia de una manera más rápida, debe pulsarprimero la tecla "Shift" + botón izquierdo del ratón, en la primera casillaseleccionada y repitir los mismos pasos en la última casilla a seleccionar.

Absentismo Comprende todos aquellos días entendidos como ausencia en el trabajo, seindicará número de días. Esos días no se pagan, pero sí se cotiza por ellos,tomando como base y tope de cotización, el mínimo correspondiente al grupo de sucategoría profesional. Al realizar el cálculo de la nómina se produce el descuentode los días que corresponda. Si selecciona Cotiza 126, se aplicarán los porcentajes del epígrafe 126 en lacotización por AT y EP por los días de absentismo

Vacaciones En este campo se indicará los días de vacaciones disfrutados en el mes en el quese está introduciendo la incidencia.

SanciónEstos son días que no se abonan ni se cotiza por ellos; por tanto, al realizar elcálculo, se descuentan.

HuelgaDurante el período de huelga, el trabajador no trabaja, suspendiéndose laobligación de cotizar tanto para el empresario como para el trabajador, por lo quese calculará sólo la base de cotización de los días en activo. Al realizar el cálculode la nómina se produce el descuento de los días que corresponda.

DíasSe indicará el número de días que ha permanecido en situación de huelga.

EJEMPLO Llegado el mes de vacaciones, es muy común que existan variostrabajadores o incluso que todos coincidan en el periodo devacaciones. Se activarán los trabajadores y señalaremos los díasde vacaciones.

También puede sancionarse a un grupo de trabajadores. Se

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actuará de la forma anteriormente explicada, pero marcando losdías de sanción.

Otros Conceptos

Esta opción permite añadir otros conceptos salariales al trabajador para un mesconcreto, el correspondiente a la incidencia. Así no será preciso entrar en el ficherode conceptos en Datos Trabajadores.

NOTA

Los conceptos dados de alta desde esta opción del programa, se tendránen cuenta para el cálculo de I.R.P.F.

EJEMPLOSi un trabajador tiene unas dietas que sólo afectan a un mes,deberán añadirse en esta opción y no en el trabajador. Ya que sise añadiese en el trabajador se tendría en cuenta para el cálculode la nómina todos los meses.

Otros conceptos


CódigoConsta de tres dígitos que identificarán al concepto. En caso de indemnización sedeben introducir los caracteres IND. Este código hará que el importe referido a éstese añada en el finiquito, tanto si se obtiene en una nómina conjunta o en finiquitoseparado.




EspecieCuando existan estas retribuciones, automáticamente el programa hará lasretenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepcionesdeberán valorarse económicamente según los criterios establecidos al respecto porla Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en ningún caso elsalario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales deltrabajador. Antes de la reforma de la ley 40/1998, el tipo aplicable era elcorrespondiente al trabajador siempre y cuando fuera superior o igual al 15%, si no,se aplica como mínimo un 15%. En relación con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotización,además del importe del salario en especie propiamente dicho, que se consideretambién y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que éste se tome en cuenta en la base de cotización, no seránecesario marcar el check correspondiente. (ingreso a cuenta)

AjustePor medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades obtenidas en lasnóminas, es decir, automáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hastaconseguir unas nuevas cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

AntigüedadSe refiere al cálculo de la antigüedad según convenio. Siempre que el convenioindique que debe aplicarse el porcentaje de antigüedad sobre un conceptodeterminado, éste deberá indicarse en el campo fórmula. Añadiremos el

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componente de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o pormedio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya seancódigos de conceptos o bien signos para operar).

EJEMPLO Si se indica que los cálculos de antigüedad se harán sobre salariobase y este concepto tiene asignado el código 001, se indicaráen el campo fórmula del siguiente modo: <001>.




Diario El importe se refiere a un solo día, multiplicándose posteriormente en el cálculo porel número de días correspondientes, bien sean días naturales o bien díastrabajados, según sea el caso.


FijoSe trata de un concepto que se pagará todos los meses mediante una cantidad fija.

DíasEste campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo deimporte indicado.Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el concepto enun número concreto de días.

Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30 días.Conretribución diaria, al dejar el campo en blanco abonará el concepto todos losdíasnaturales del mes, o bien por los días que el usuario cumplimente en estecampo.

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Marcar Días Si no se trabaja todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los díastrabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluirfestivos o no, así como la opción de sólo festivos. El programa los contará automáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo pagará y cotizaráese concepto salarial los días marcados.Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicará elnúmero de días por las horas.Al retribuir el concepto salarial por horas, si indicamos número de días y númerodehoras, el resultado de multiplicar ambos campos indicará el total a tener encuentapara ese concepto. En el supuesto en el que no se haya señalado númerode días,el total indicado en el número de horas se multiplicará por el importe delconcepto.Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de lasemana.

IndicadoresCampo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos.

Afecto a Atrasos Se entiende que ese concepto salarial, en el supuesto de que se revisase elconvenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonará con carácterretroactivo desde la fecha indicada como Atrasos desde hasta la Fecha de revisión,ambas contenidas en la carpeta Identificación de la opción Datos de convenio.

Descontar en AtrasosMarcaremos este check para todos aquellos conceptos retributivos que sedescontarán en las nómina de atrasos ya que han sido abonados previamente acuenta del convenio colectivo, por lo tanto automáticamente aparecerá como unconcepto tipo deducción y así aparecerá en la correspondiente nómina. Ejemplo: Acuenta de convenio.

Abonar en Vacaciones Se trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que notodos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio sepierden, por ejemplo, el plus de transporte.

Abonar sólo en Vacaciones Se refiere a que ese concepto salarial exclusivamente se abona durante el períodode vacaciones.

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EJEMPLO Algunos convenios, como el de la construcción abonan en elperíodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptosque se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptosse indicará abonar sólo en vacaciones.

Afecto a Complemento ITIndica si el concepto se tendrá en cuenta a la hora de calcular hasta qué cantidadhay que complementar en un supuesto de IT.

No afecto a Maternidad parcial Indica que el concepto que está introduciendo no se considerará en el cálculo delcomplemento a la maternidad parcial.

Cotización Este campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la base decotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.




Ajuste Se conseguirá redondear cantidades obtenidas en la nóminas, es decirautomáticamente se dará la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevascantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Horas

Extras Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o elresto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización adicional porhoras extras y se añadirán a la base de contingencias profesionales.


Horas Complementarias Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial comoadicción a las horas ordinarias.Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyocontrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.A efectos de cotización a la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas bases ytipos que las horas ordinarias. En el TC2 se reflejará el número total de horascomplementarias y el importe correspondiente a las mismas.

Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el checkcorrespondiente.


EJEMPLO Si queremos crear el concepto "Participación en beneficios",indicando que va a ser un 10% sobre el salario base másantigüedad, cuyos códigos son 001 y 002, respectiva-mente, loindicaremos en el campo fórmula del siguientemodo:[<001>+<002>] x (10/ 100).

En el caso de conceptos, basados en fórmulas, que ya existiesen con anterioridadala introducción del check Importe, deberán reformularse de la forma indicada enelsiguiente ejemplo:Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del añoque responde alsiguiente cálculo:Sueldo base/12 meses del año + 300,51 C.Siendo el sueldo base <001> = 721,21 C, la fórmula tendrá la siguienteforma:<001>/12 + $300,51$


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Excluir de Bases Los Artículos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación deotros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotización, plusescomo transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuantía no exceda en suconjunto del 20 por 100 del salario mínimo interprofesional, computándose en dichabase el exceso resultante. Esta aplicación recoge esta modificación. Por ello se ha incluido un botón en las pantallas de conceptos, llamado "Excluir deBases", que nos permite introducir los porcentajes con respecto al SMI que estaránexentos de dichas cotizaciones y actualmente contempla aquellos conceptosextrasalariales cuyo importe está excluido de cotización a Seguridad Social o aIRPF, pero que dicha exención no viene definida por porcentajes sino por importes.Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se hallenexceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicación deporcentajes si se incluirá dentro de la misma.

EJEMPLOSe le abona a un trabajador en concepto de kilometraje por un díade viaje (dieta por gastos de viaje) la cantidad de 60´10 C /día. LaSeguridad Social fija que en supuestos de gastos de viaje dentrodel territorio español en los cuales no ha sido necesario que eltrabajador pernoctase fuera de su domicilio, se encuentra exentade retención la cantidad de 26´14 C/día. Sólo cotizará a la basede cotización la diferencia de 60´10 - 26´14 = 33´96 C. En estaopción se deberá indicar los días totales del concepto en cuestión(ya que las cantidades exentas vienen fijadas por días), lacantidad exenta al día y automáticamente nos aparecerá el totalque no formará parte de la base de cotización.

Subcuenta Contable A nivel de concepto se podrá elegir la subcuenta en la que deseemos que esténcomprendidos.

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Contrapartida Fija en Contabilidad Se utilizará para aquellos conceptos salariales que por su especialidad no seencuentran incluidos dentro de las cuentas comunes de un asiento de nóminas. P.e. Conceptos en especie.

Maternidad a tiempo parcial

En el RD 1251/2001, de 16 de Noviembre, se regulan las prestaciones económicasdel sistema de la Seguridad Social por Maternidad y Riesgo durante el embarazo. La base reguladora a tener en cuenta para el cálculo del subsidio por maternidadserá equivalente a la que está establecida para la prestación de IT, derivada decontingencias comunes, tomando como referencia la fecha de inicio del periodo dedescanso. En el caso de periodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, labase reguladora del subsidio se reducirá en proporción inversa a la reducción quehaya experimentado la jornada laboral.

Carpeta Maternidad a tiempo parcial

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En esta carpeta se introducirán las características de este tipo de IT (Fecha desde,Fecha hasta, los porcentajes en los que se va a reducir la maternidad y la jornadade trabajo...).

Código IT En este campo deberá seleccionará MATTP como tipo de incapacidad temporal(IT)

% Maternidad Este campo indicará el porcentaje en que se va a reducir la base reguladora de lamaternidad; al introducir dicho porcentaje, se rellenará automáticamente el campo %Jor.

% Jornada Proporción en la que se ve reducida la jornada laboral debido a la situación dematernidad parcial. Su valor dependerá del porcentaje introducido en el campo %Mat., de forma que la suma de ambos campos será siempre el 100%.

Fecha desde Día, mes y año que se considerará como fecha de inicio para el cálculo delsubsidio de esta IT.

Fecha hastaFecha de finalización de la IT. Si no se cumplimentase, se considerará que lasituación de maternidad a tiempo parcial continúa.

Base CC, Base CP y Horas extras Al introducir la fecha en la que comienza la situación de maternidad a tiempoparcial (MATTP), una nueva ventana le mostrará las bases diarias de la maternidadcorrespondientes a la nueva situación que estamos introduciendo. Los campos Base CC, Base CP y Horas extras mostrarán automáticamente la basediaria a tener en cuenta para el cálculo del subsidio de maternidad a tiempo parcialpero reducida en el porcentaje que figure en el campo % Mat. Todas ellos podránmodificarse si así lo desea. Si el trabajador no tuviese cerrado el periodo de maternidad del que proviene dichamaternidad parcial, se le mostrará un mensaje indicándole la obligación de sucierre (para ello, debe cumplimentar el campo F. Final de la MATER en la carpetaEnfermedad). El campo Fecha hasta podrá permanecer vacío siempre que no seintroduzca un nuevo registro en esta carpeta, dando a entender con ello que elperiodo de maternidad a tiempo parcial no ha finalizado. Los conceptos que componen la nómina del trabajador/a se reducirán en laproporción que se haya determinado para la jornada laboral, siempre que no sehaya marcado el check No afecto a maternidad parcial dentro de los datos dedichos conceptos.

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Bonificaciones Retroactivas

Esta opción será de gran utilidad cuando la Seguridad Social ha autorizado a unaempresa a que se bonifique con carácter retroactivo de bonificaciones que no hizoen su día y deducírselas junto a la cotización del mes normal. Esta información sereflejará en los Seguros Sociales tanto en papel como en Sistema Red.

Añadir Bonificación Retroactiva

Al pulsar el botón añadir, visualizaremos la siguiente ventana:

Añadir Bonificación Retroactiva

- CódigoCódigo que queremos asignar a la bonificación, no podrá duplicarse.

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- Compensaciones / Reducciones En este campo seleccionaremos el tipo de compensación \ Reducción al que tienederecho la empresa. Por defecto mostrará los siguientes:

• Bonificaciones 07

• Bonf. Form Presencial 10

• Bonf. Form a Distancia 11

• Bonf. Centros Especiales Empleo 13

• Bonif. mayores de 60 años

• Reducciones 06

• Bonificación Ceuta y Melilla 20

- Fecha de ConcesiónFecha en la que la seguridad social concede la bonificación \ reducción. - Periodo Retroactivo Una vez introducido el tipo de Compensación/Deducción, rellenaremos los camposcon la información correspondiente al periodo retroactivo:

- Importe • Cantidad de dinero que no se bonifico en su día la empresa y que se va

a bonificar ahora. - Desde \ Hasta

• Rango de Fechas en las que se va a realizar la bonificación - Nº Días

• Número total de días de la bonificación retroactiva.

IMPORTANTE

Al realizar bonificaciones retroactivas debe tener en cuenta los siguientespuntos:

• No podrá realizar bonificaciones con carácter retroactivo para trabajadores que hayan sido finiquitados ya que al tener fecha de baja no se podrá calcular la nómina.

• No podrá hacer bonificaciones retroactivas si presenta el TC-2 abreviado. En la pantalla principal de Incidencias visualizará una columna (bonificaciones retroactivas) para saber qué trabajadores tienen datos en la carpeta Bonificaciones Retroactivas.


Cálculo Mediante esta opción podremos calcular automáticamente las nóminas. Existenvarias posibilidades de cálculo excluyentes entre sí: nóminas mensuales, pagas,finiquitos (dando la posibilidad de incluirlos o no en la nómina del mes) y atrasos.

Junto con el cálculo de las nóminas se produce el cálculo de los Seguros Sociales(TC2 y TC1 para el Régimen General de la Seguridad Social, TC1/15 deautónomos, y TC2/8 y TC1/8 de agrarios, TC2/10 y TC1/3 para representantes decomercio, FLC y FLC1 ( Principado de Asturias) de la construcción y TC2/19 yTC1/19 para artistas.

Nóminas Mensuales

La opción de trabajadores posee dos campos que influyen de manera fundamentalen el cálculo, son: el tipo de cobro del trabajador y el tipo de contrato. Hay que tener presente, que si la nómina del mes que se va a calcular coincidiesecon el alta o la baja del trabajador, automáticamente se descontarán, del total, losdías que correspondan. Igualmente si se producen incidencias en el mes, se haráel descuento automático de esos días. Distinguimos varios tipos de contratos dentro del Régimen General para el cálculode sus nóminas: Contrato General, a Tiempo Parcial, Pluriempleo y Formación (seaplicarán las reglas del aprendizaje). Realizaremos también una descripción detallada de las diferentes nóminas quepodremos calcular como son: Nóminas en períodos de incapacidad temporal,nóminas de trabajadores funcionarios, artistas, representantes de comercio,autónomos, consejeros y agrarios, así como la nómina de finiquito, pagas extras yatrasos.

GeneralSi se trata de un tipo de contrato General, el cálculo será distinto según sea laforma de cobro: mensual o diaria.

Retribución Mensual Para el total devengado se tendrán en cuenta los conceptos salariales señaladosen cada trabajador según su importe y el tipo de concepto. El cálculo de las bases de cotización se hará de la siguiente forma.

• Base de Cotización para Contingencias Comunes 1 Se computarán aquellos conceptos salariales en los que se haya

indicado que cotizan. 2 A las retribuciones computadas conforme a la norma anterior se

añadirá la parte proporcional de pagas extraordinarias.

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3 Se comprobará que la base de cotización obtenida, conforme a las normas anteriores, está comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente a su grupo de cotización. Pero,en el caso de que la base resultante fuese inferior a aquella o superior a ésta, se cotizará por la base mínima o máxima.

• Base de Cotización para Contingencias Profesionales: AT y EP Se aplicarán las mismas normas que las utilizadas para el cálculo de labase de contingencias comunes. La única diferencia consiste en que, para el cálculo de la base se incluye el importe de las horas extras cuando las hubiere. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo, ni inferior al tope mínimo. Una vez calculada la base de cotización, se le aplican los tipos de cotización correspondientes, para obtener la cuota a pagar.

Retribución Diaria Se seguirán a efectos de cotización, las mismas normas que para los trabajadoresmensuales.

Tiempo Parcial Se seguirán las mismas normas de cotización utilizadas para los trabajadoresgenerales, con dos excepciones.

1 Se obtendrá la base de cotización. 2 Comprobar que la base de cotización obtenida conforme a las normas

anteriores está comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente a su grupo de cotización. La base mínima de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmentetrabajadas por la base mínima horaria fijada por ley según el grupo de cotización del trabajador. A estos efectos, se computarán como horas efectivamente trabajadas, las que realiza el trabajador en su actividad normal diaria.

Para averiguar el número total de horas trabajadas, se rellenarán el campo días dela carpeta Profesional y el campo Número horas jornada de la carpeta Contratos,ambas de la opción Trabajadores. A la base así obtenida, se aplica el tipo de cotización correspondiente para obtenerla cuota a pagar.

Trabajador en Pluriempleo Cada empresa seguirá las normas generales de cotización, pero comprobarán quela base está comprendida entre las bases y los topes proporcionados por laSeguridad Social. Dicha base resulta de la distribución de bases y topes de cotización hecha entrelas distintas empresas, según el número de horas que trabaje en cada empresa, el

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trabajador en esta situación. Cada empresa situará la base asignada por la Seguridad Social, en el campo %topes bases, para los trabajadores en pluriempleo.

Trabajador en Formación Se tomará como base de cotización el 75% de la base mínima en función de suedad. Se deducirá la cuota única fijada para este tipo de contratos.

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Incapacidad Temporal En las nóminas mensuales pueden existir situaciones de Incapacidad Temporal.Para el cálculo de sus bases de cotización durante este periodo, se seguirán lassiguientes normas que serán comunes a todos los tipos de IT, incluido el supuestode maternidad.

Contingencias ComunesLa base diaria será el cociente resultante de la siguiente fórmula: BR = BCC delmes anterior a la baja /Nº de días a que se refiere dicha cotización Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 30 días. Pero sifuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 28, 29, 30 ó 31 días según seanlos que tenga el mes. Si el trabajador no hubiera estado en alta el mes anterior, el importe de la base decotización del mes en el que se produce la IT, se dividirá por el número de días aque se refiere dicha cotización. La base diaria así obtenida en los trabajadores de cobro mensual, se multiplicarápor el número de días en IT. Una vez obtenida la Base de C. Comunes de IT, se sumará a la Base de C.Comunes de los días en activo, obteniendo una base total que es la quecomprobaremos que está comprendida entre las bases y topes de cotización de sugrupo.

Contingencias Profesionales Se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la base diaria, que consta de dospartes: BR = A + B A = BCP del mes anterior a la baja - Importe cotizado en ese mes por h. extras/Nºde días a que se refiere dicha cotización Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 30 días. Pero sifuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 28, 29, 30 ó 31 días según seanlos que tenga el mes. B = H extras cotizadas durante el año anterior al mes de la baja/Nº de díascotizados durante el año anterior al mes de la baja& Si el trabajador fuese de retribución mensual se tendrán en cuenta 360 días. Perosi fuese de retribución diaria se tendrán en cuenta 365 días o 366 ( si es añobisiesto). Para calcular la base total y a efectos de normalización se siguen las mismasnormas que han sido explicadas para la Base de C. Comunes. NominaPlus Élite incorpora una especialidad en cuanto al cálculo de las nóminasmensuales en períodos de incapacidad temporal, que encontraremos en opción deEmpresas\Datos nóminas en la opción de cálculos de IT. A través de esta opción se posibilita al usuario configurar el cálculo de aquellasnóminas de trabajadores con retribución mensual, en cuyo período de cálculoconcurren tanto días de activo como días de incapacidad temporal.

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En este supuesto, si se marca el check correspondiente, el programa calcularápara los casos referidos a retribuciones obtenidas con anterioridad al 1 deseptiembre de 2001, la nómina normalizando los días de activo de este periodo amúltiplo de 100, en lugar de a 3.000, ya que se considera que los días soninferiores a 30 y se regirán por los cálculos de aquellas nóminas de trabajadorescon retribución diaria.

EJEMPLOUn trabajador grupo de cotización 03, sufre un accidente laboralcausando baja el 06-09-2002, situación en la que permanecehasta el 17-09-2002. El salario que percibe eltrabajador en activoes de 676´14 C mensuales y dos pagas extras anuales desalariobase cada una de ellas. La base de cotización paracontingencias comunes y profesiona-les durante el mes de agostofue de 793´34 C.

Base Reguladora:793´34/30 = 26´44 C.Cálculo de las Bases de Cotizacióna) Por el período de IT:Base de cotización (IT) = 26´44 x 12 días de IT.Base IT = 317´28 C.

b) Por los días trabajados:Salario base: 22´54 C /día x 18 días de activo = 405´72 C.Parte proporcional de pagas extras: 676´14 x 2/360 = 3´77 x 18 = 67´86 C.El total a cotizar durante el mes de junio por este trabajador será:Base de cotización = 317´28 (por los días de it) + [67´86 + 405´72](por los días de activo)= 790´86 C.

Nóminas de Funcionarios Los trabajadores al servicio de la Administración Local, como los Ayuntamientosestán integrados en el Régimen General y tienen unas normas especiales decotización que NominaPlus Élite aplica para estos trabajadores. Al ser un colectivo integrado, el cálculo de sus nóminas será idéntico a todo lo yaexplicado, es decir las bases de cotización se calcularán de la misma forma, la

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diferencia viene en los tipos de cotización ya que existen Cotizaciones Adicionalesy Coeficientes Reductores. Se pueden distinguir cuatro tipos y cada uno tendrá una Cuenta de Cotizacióndistinta: integrados, integrados interinos, nuevo ingreso y nuevo ingreso interinos.

Funcionarios Integrados Cuyas características son que existe una Cotización Adicional, denominadaBCCoste de integración del 8,20% reflejada en el TC1. Aplicación de un Coeficiente reductor correspondiente a las contingencias comunesexcluidas asistencia sanitaria, incapacidad transitoria y prestación farmacéutica,reflejado como coeficiente multiplicador en el TC1. Automáticamente se reflejará,así no es preciso señalarlo en la carpeta Deducciones del Sistema\Empresa\DatosNómina. Los tipos de cotización serán los mismos, a excepción del desempleo que nocotizan por él.

Funcionarios Integrados Interinos Sus características son idénticas a la de los sólo integrados, a excepción de lacotización por desempleo que estos trabajadores si la tienen.

Nuevo Ingreso Se distinguen dos tipos y cada uno tendrá una Cuenta de Cotización distinta, sedistinguen dos tipo: sólo Nuevo Ingreso e Interinos. Las cotizaciones serán las comunes del Régimen General, a excepción delDesempleo que los que son sólo de nuevo ingreso no cotizan por ella.

IMPORTANTE

No olvidar que a estos trabajadores se les aplica una Cuenta de Cotizacióndiferente por cada tipo de trabajador. Deberán estar bien descritas parapoder generar TC2 y TC1 independiente, en la opción Sistema\ Empresa\Datos Nómina .

ArtistasLos Artistas son un colectivo profesional integrado en el Régimen General. Las empresas de espectáculos sólo incluirán en este sistema especial a aquellostrabajadores con los que trabajen en espectáculos públicos y que sean retribuidospor actuaciones, programas o campañas de corto período de tiempo, ya que siestán sujetas a una relación laboral común o una relación laboral especial, perocuya retribución no sea por actuación, programa o campaña, deberán seguirse lasnormas comunes del Régimen General.

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Particularidades:

• Poseen un Código Cuenta de Cotización distinto al del Régimen General.

• Base de Cotización Contingencias Comunes. Se sumarán las retribuciones percibidas por todas las actuaciones, una vez obtenida la base que le corresponde se comparará con la de su grupo de cotizaciónteniendo en cuenta que existen dos tablas de cotización según sean trabajos de teatro, circo, música, variedades y folklore, incluidos los que se realicen para radio y televisión o mediante grabaciones, o bien sean trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas (tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) o para televisión.

• La base de cotización se multiplicará por el número de días y esa será la base de cotización por contingencias comunes. Si estuviese trabajando durante todo el mes no se compararía con las bases diarias sino con las mensuales.

• Base de cotización por contingencias profesionales se efectuará en función de las retribuciones totales percibidas siempre que no superen el tope máximo fijado en función de la edad.

Una vez calculadas las bases de cotización se aplicarán los tipos conforme alRégimen General. Se aplica el epígrafe 122 a este colectivo de profesionales y los impresos que sedeben cumplimentar son: el TC2/19, TC1/19 y el TC4/5 o Justificante deActuaciones.

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Representante de ComercioDe los representantes de comercio se obtendrá una nómina mensual, pero con elcálculo de la nómina se calculará el TC1/3. Se les aplica un mínimo retención deIRPF del 18% como consecuencia de relaciones laborales de carácter especial.

AutónomosLa aplicación permite el cálculo de la nómina mensual de los autónomos,únicamente se recogerá la retención de IRPF y en ningún caso se añadirá en elTC2 y TC1 de la empresa. Junto con el cálculo de la nómina se produce el cálculodel TC1/15.

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Consejeros y Administradores El programa permite llevar a cabo el cálculo de la nómina mensual de losconsejeros y administradores de una empresa. Se recogerá la retención aformación profesional y IRPF, ya que estos trabajadores están excluidos de cotizara desempleo y FOGASA, se añadirá en el TC2 y TC1 de la empresa.

Nóminas de Agrarios Únicamente se calcularán las nóminas de las empresas que coticen por jornadasreales. La base de cotización para contingencias comunes se obtendrá multiplicando labase diaria de cotización de su grupo de cotización por el número de jornadas odías trabajados. Estas bases serán las aplicables a contingencias comunes,desempleo y Fondo de Garantía Salarial. La base de cotización para contingencias de AT y EP estarán constituidas por lasretribuciones de cualquier clase realmente percibidas por el trabajador. Sobre la base de contingencias comunes se aplicarán los tipos correspondientespara obtener la cuota a pagar. En el caso de ser un trabajador fijo se retendrá en lanómina el 1,6% por desempleo correspondiente al trabajador. Sobre la base de AT y EP se aplicará el epígrafe correspondiente de la tarifa deprimas por las contingencias de AT y EP. Así, la cotización por Jornadas reales a cargo del empresario agrícola, se obtendráaplicando los tipos de cotización correspondiente a los trabajadores por cadajornada que éstos realicen, efectuándose mediante los modelos TC1/8 y TC2/8. En los supuestos de IT en agrarios se va a pagar al trabajador subsidio por IT ytendrán derecho a un complemento de un % del Salario Mínimo Interprofesional.

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Nóminas de Pagas Extras Sólo se indicará este tipo de nómina si queremos que salga exclusivamente lacantidad de salario en concepto de paga extra, con su retención de IRPF.correspondiente. Este tipo de nómina, debe seleccionarse siempre que no se haya indicado en laopción de pagas, la forma paga prorrateada o paga en nómina (es decir, incluirlacon la nómina del mes correspondiente), de esta forma conseguiremosexclusivamente la paga extra. Dentro de la nómina de paga extra, pueden existir descuentos por días que no sehan trabajado, bien por IT, absentismo o huelga. Pero, siempre que se hayaseleccionado este descuento previamente en la carpeta Nóminas/TC dentro de laopción Empresas.

FiniquitoSi durante el mes en el que se va a hacer el cálculo, se produce una baja,automáticamente se cálculará el finiquito conforme a la fecha de baja introducida. Calculará la parte proporcional de las pagas extras que deban cobrarse y la parteproporcional de las vacaciones siempre que no las haya disfrutado o descontar enla nómina de finiquito mediante un concepto deducción los días de vacaciones quese hayan disfrutado de más por el trabajador. Se añadirá la indemnización quecorresponda siempre que se introduzca como un concepto con código IND. Se podrá calcular el finiquito junto con la nómina del mes, marcando junto con lanómina mensual Incluir Finiquito o Calcular sólo el finiquito separado de la nóminaseleccionando la opción Finiquito.

Nóminas de AtrasosAutomáticamente calculará la diferencia de salarios entre el convenio antiguo y elnuevo. Tomarán en cuenta las fechas indicadas en el convenio, Fecha de revisióny Atrasos desde, de manera que calculará efectos retroactivos desde la Fecha derevisión hasta la indicada en el campo Atrasos desde, esta última excluida en elperíodo de cómputo de los atrasos. En cuanto a las Bases de Cotización, calculará la diferencia de las bases y cotizarápor dicha diferencia. Se establece un tipo de retención de IRPF fijo del 18% para las nóminas de atrasosimputables a ejercicios anteriores. Para el mantenimiento y actualización de este fichero dispone únicamente de laopción general de localizar, ya explicada con detalle en la introducción de estemanual. Al hacer un clic de ratón en la opción Cálculo aparecerá la siguiente pantalla:

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Cálculo de nóminas

Sea cual sea la moneda que tenga seleccionada por defecto en Global/Empresa,podrá calcular las nóminas en una moneda diferente, siempre y cuando dichamoneda sea la misma en todas las nóminas que se calculen para un mismo mes.En el caso de existir nóminas ya calculadas para el mes y año de las nóminas quedesea calcular, se le avisará de ello mediante un mensaje, indicándole que lasnóminas que se van a calcular irán en la misma moneda que las ya calculadaspara ese periodo. Se pueden observar los siguientes campos.

Mensual Se realizará el cálculo de la nómina mensual.

Incluir Finiquitos Se realizará el cálculo del finiquito de los trabajadores de baja dentro de la nóminamensual, se deberá marcar también la opción mensual.

Pagas Calculará exclusivamente la nómina de pagas.

Atrasos Se produce el cálculo de los atrasos de Convenio, producidos por diferenciassalariales a nivel de categoría de convenio.

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Finiquitos Sólo calculará el finiquito del trabajador de baja. El cálculo será sólo de la parte proporcional de pagas y vacaciones que integran laliquidación o finiquito.

Año Se incluyen los cuatro dígitos del año.

Mes Indicaremos el mes de la nómina cuya nómina queremos calcular con dos dígitos.

Recalcular Nóminas Si se activa este campo, se volverá a calcular la nómina, sustituyendo la que yaexistía con anterioridad.

Calcular en euros Este check ejecutará el proceso de cálculo en euros de las nóminas de lostrabajadores que se hayan seleccionado. Los impresos oficiales que recogen losdatos de dichas nóminas deberán estar obligatoriamente en euros.

Mostrar los Trabajadores de Baja Si no se activa este check, sólo nos mostrará aquellos trabajadores que seencuentran en situación de alta durante el período de cálculo de la nómina, si porel contrario se selecciona dicha opción automáticamente nos aparecerá la totalidadde trabajadores independientemente de que se encuentren de baja o alta en esemomento.

Localizar EmpresaPulsando este botón se podrá realizar una búsqueda incremental de la empresa.

Localizar TrabajadorPulsando este botón se podrá realizar una búsqueda incremental del trabajador.

Activar o DesactivarDespués de seleccionar a la empresa o al trabajador, si se hace clic en el botónActivar éste estará preparado para calcular su nómina. Si se vuelve a hacer clic enel botón, quedará inactivo el trabajador o la empresa. Es posible activar odesactivar haciendo doble clic de ratón en la empresa o trabajador seleccionado.

Activar TodosHaciendo un clic de ratón en este botón la totalidad de trabajadores o de empresasestarán preparados para calcular su nómina, cálculo que será simultáneo paratodos ellos.

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Desactivar Todos Mediante un clic de ratón en este botón, deja sin efecto todos los trabajadores oempresas y no es posible el cálculo de sus nóminas.

Nóminas

Mediante esta opción accedemos a las nóminas ya calculadas. Automáticamente se visualizarán las del último mes y año calculado, y mediante unclic de ratón en el botón Activar/Desactivar año se podrán visualizar nóminas deaños anteriores. Podrá visualizar los importes de las mismas en euros o en pesetas mediante elbotón Importe en... Desde esta misma opción se podrán imprimir los recibos de salarioscorrespondientes a cada nómina, o bien desde la opción Nóminas\Pagos\Recibosde Salarios

Nóminas de todos los años

La nómina calculada con sus totales se podrá modificar y calcular directamente enpantalla sin necesidad de modificar los conceptos salariales en la carpeta deltrabajador. La modificación realizada en la nómina se reflejará en los SegurosSociales. Si deseáramos conservar la nómina con sus valores originales, basta convolver a repetir el proceso normal de cálculo.

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Nómina calculada

Junto con la nómina calculada se pueden consultar los datos del trabajador, ya queaparecen las mismas carpetas que en la opción Trabajadores, pero nunca sepodrán modificar sus datos. Aparecen por un lado los conceptos salariales como cantidades brutas,consideradas como devengos y las deducciones por contingencias comunes,desempleo, formación profesional. Y por otro lado, las bases de cotización porcontingencias comunes y contingencias profesionales. La base de contingencias comunes aparece desglosada, hasta recoger la basetotal. También se incluye la base de IT por contingencias comunes en situacionesde incapacidad temporal o maternidad. Existen campos distintos para cada tipo dehoras extras, estructurales y no estructurales. Automáticamente aparecen una serie de campos informativos relativos a latotalidad de días trabajados en ese mes, días de vacaciones disfrutados en elmismo, días de ausencia del trabajador a su puesto de trabajo en concepto deabsentismo, en los casos de incapacidad temporal ya sea por accidente de trabajo,accidente no laboral o maternidad los días totales por estas incidencias durante elperíodo correspondiente al cálculo de la nómina, así como los días totales dehuelga o sanción impuesta al trabajador. En totales se refleja: total devengos, total deducciones y líquido total a percibir.

Total Devengos Cantidad de salario bruto.

Total Deducciones Total a descontar en concepto de deducciones.

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Líquido Total a Percibir Total que recibirá el trabajador como sueldo neto. Podrán añadirse comentariossobre las nóminas calculadas. Para Eliminar nóminas ya calculadas hacemos unclic de ratón en el botón Eliminary aparecerá la siguiente pantalla.

Eliminar nóminas

Se deberá cumplimentar los siguientes campos.

AñoSe incluyen los cuatro dígitos del año.

Mes Indicaremos el mes cuya nómina queremos eliminar. Incluye dos dígitos.

Tipo de Nómina Señalaremos si la nómina a eliminar es mensual, paga, atrasos o finiquitos.(Solofiniquito o incluido en la nómina mensual).

Localizar Empresa Pulsando este botón se podrá realizar una búsqueda incremental de la empresa.

Localizar TrabajadorPulsando este botón se podrá realizar una búsqueda incremental del trabajador.

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Activar o DesactivarDespués de seleccionar a la empresa o al trabajador, si se hace clic en el botónActivar, éste estará preparado para eliminar su nómina. Si se vuelve a hacer clic enel botón, quedará inactivo el trabajador o la empresa. Es posible activar odesactivar haciendo doble clic de ratón en la empresa o trabajador seleccionado.

Activar TodosHaciendo un clic de ratón en este botón la totalidad de trabajadores o de empresasestarán preparados para la eliminación de sus nóminas.

Desactivar TodosMediante un clic de ratón en este botón, deja sin efecto todos los trabajadores oempresas y no es posible eliminar las nóminas. Aceptados todos estos datos la eliminación de las nóminas serán automáticas. Existe la posibilidad de imprimir o visualizar por pantalla el informe "Resumen denómina".

Pagos Mediante esta opción, podremos emitir tanto los recibos de salarios de lostrabajadores, una vez que estén configurados, como los talones y transferenciaspara aquellos que reciban su salario bajo esa modalidad de pago.

Opción general de pagos

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Relación de Pagos

Una vez que se han calculado las nóminas, dependiendo de la forma de cobroasignada a cada trabajador es conveniente obtener un informe con las diferentesformas de pagos (talón, transferencia y efectivo). Es imprescindible haber señaladola forma de cobro en la opción de trabajadores. Simultáneamente se podrá llevar acabo un informe relacionando las diferentes formas de pago con distintos tipo denómina como son nóminas mensuales, pagas separadas y nóminas de atrasos.

Relación de pagos

Si el informe se refiere a un único mes, éste se obtendrá en la moneda en la quese realizaron los cálculos. Si lo que desea es una relación de los pagos realizados durante varios meses y hamarcado el campo En euros, los pagos vendrán expresados en dicha moneda,mientras que si no lo marca, se obtendrán en pesetas (independientemente de lamoneda en la que se hayan realizados los cálculos, en ambos casos).

Suma y SigueSi el informe estuviese compuesto por varias páginas, se totalizarán los importesobtenidos en cada una de ella, teniendo en cuenta los totales de las páginasanteriores. Si no se marca este check únicamente se irá totalizando los importes en cadapágina y al final se totalizarán los importes, teniendo en cuenta cada página.

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Recibos de Salarios

Una vez configuradas las nóminas podremos, a través de esta opción, emitir losrecibos de salarios. No olvidar calcular las nóminas antes. Pueden emitirse en cualquier formato de nómina, siempre que se haya configuradoy que se defina en los Datos de Nómina de la Empresa.

En la pantalla referida a la emisión de salarios, aparecen los siguientes campos.

Recibos de salarios

Tipo de NóminaExisten varias opciones excluyentes entre sí, para emitir distintos tipos de nóminas(mensual, atrasos, pagas y finiquitos).

Año Incluir los cuatro dígitos del año.

Mes Los dos dígitos referidos al mes de la nómina que deseemos emitir.

Empresas Contiene la relación de todas las empresas, pueden emitirse las nóminas de una,varias, todas o ninguna empresa.

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TrabajadoresContiene la relación nominal de todos los trabajadores. Puede emitirse las nóminasde uno, varios, todos o ningún trabajador.

Copias Se indicará el numero total de copias que se desean obtener de cada nómina.

Ajustes Indicar en milímetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresión, sisu impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en laconfiguración de la nómina.

Impresora Seleccionada Mediante los botones "configurar" y "Alternar" podremos modificar la impresora porla que queremos imprimir, o bien cambiar la impresora, si la que aparece pordefecto no es la que queremos utilizar.

Activar/Desactivar Puede prepararse para emitir nóminas uno a uno, según se active o desactive eltrabajador o la empresa.

Activar Todos Se emitirán la totalidad de recibos de salario.

Desactivar Todos Quedarán inactivos todos los trabajadores y las empresas, por tanto no se podráemitir ninguna nómina.

En EurosMarcando esta opción los importes de las nóminas estarán expresados en euros.

Mandar a dirección de e-mail Marcando este campo los recibos de salarios serán enviados vía e mail a ladirección de correo electrónico que se haya indicado en los datos identificativos dela empresa (opción Global/Empresas).

Visualización previa Nos permitirá una visualización en pantalla de cómo va a quedar la nómina, antesde lanzarla a impresión, así mismo nos permitirá la impresión de las nóminas en unformato Pdf. O bien si hemos seleccionado la opción de e-mail poder mandarla enel formato HTML.

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Emitir Talones

Por medio de esta opción, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de lasnóminas. Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en elfichero de cuentas bancarias de la empresa. Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y, que laforma de cobro elegida en la opción trabajadores sea por talón.

Emisión talones

En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos.

Selección para EmisiónHay que distinguir varios campos.

Tipo de Nómina Se podrán emitir diferentes talones dependiendo del tipo de nómina (atrasos,mensuales, pagas y finiquitos).

Año/Mes de NóminaIncluir dígitos del año y del mes correspondiente a la nómina que se ha de pagarmediante un talón.

Desde Trabajador Indicar el primer trabajador al que se le va a pagar por medio de talón.

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Hasta Trabajador Último trabajador que va a cobrar mediante talón.

Formato de Impresión Como campos aparecen.

• Fecha Emisión, fecha en la que se emite el talón. • Formato, tipo de formato configurado.

Si existen diferentes formatos en las cuentas de los trabajadores seleccionadosaparece un mensaje de aviso.

Transferencias

Por medio de esta opción, NominaPlus Élite actualización nos ofrece la posibilidadde realizar las transferencias bancarias para el pago de las nóminas. Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y, que laforma de cobro elegida en la opción Trabajadores sea transferencias.

Transferencias en soporte magnético

En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos.

Año/Mes de Nómina Incluir los dígitos del año y del mes correspondiente a la nómina. Por defecto siempre vendrá marcado Incluir nóminas mensuales dando la opciónde incluir también las pagas separadas.

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Banca Electrónica Si se marca este campo, todas las transferencias que se generen se traspasarán alfichero de Banca electrónica. Podrá visualizarlo en la opción Banca electrónica.

Fecha Realización por BancoEn este campo se especifica la fecha en la que el banco realiza la transferencia.Por defecto aparecerá la fecha del sistema aunque podrá ser modificada por elusuario.

Cuenta Bancaria Pulsando este botón se podrá realizar una búsqueda incremental del número de lacuenta.

Ruta ficheros CBS Se especifica la ruta de acceso donde se grabará los ficheros referentes a lastransferencias. Por defecto se nos creará un directorio BCO dentro del resto dedirectorios que componen la aplicación si bien podrá seleccionar un directoriodistinto pulsando para ello la tecla F2.

Todos/as Quedarán activos todas las empresas y los trabajadores para llevar a cabo lastransferencias.

Ninguno/a Quedarán inactivos las empresas y trabajadores, por lo tanto no se emitirá ningunatransferencia.

Activar/Desactivar Es posible activar o desactivar haciendo doble clic de ratón en la empresa otrabajador seleccionado.

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Emitir Carta Finiquito

El cálculo del finiquito se realiza simultáneamente con el cálculo de la nómina delmes en el que se produce la baja del trabajador en la empresa o de formaseparada si en la opción Cálculo de Nóminas hemos señalado Finiquitos.

Carta de finiquito

Se podrá imprimir dos modelos de carta. • Carta de finiquito (Total líquido del finiquito o por conceptos desglosados). • El prefiniquito. Comunicación de finalización del contrato con quince días

de antelación e incluye liquidación desglosada (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones, retenciones y total de liquidación).

CamposDatos del trabajador (código, fecha de baja y causa de baja) y detalle de laliquidación (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones,posibles indemnizaciones, retenciones y total de liquidación).

Código del Trabajador Incluir los dígitos del código del trabajador. Automáticamente aparecerá el nombredel trabajador y la fecha de su baja indicada en la ficha profesional del trabajador.

Causa de la BajaEscribir la causa de la baja si deseamos que aparezca en la carta liquidación.

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Fecha de EmisiónFecha que aparecerá en la firma del finiquito o carta de liquidación.

Detalle Liquidación Una vez calculada la nómina del mes de la baja, automáticamente apareceráncumplimentados los campos: referidos a parte proporcional de pagas, parteproporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones y las retencionescorrespondientes. Esta aplicación incluye un modelo fijo de carta liquidación - finiquito, en el que seincluye el total de liquidación que le corresponda. Se podrán añadir, modificar y eliminar campos relativos a los distintos conceptosque aparecerán en la carta de finiquito o en el prefiniquito, así como el total delimporte devengando y las deducciones llevadas a cabo. Al imprimir la carta de finiquito se podrá optar por desglosar o no los distintosconceptos que se incluyen en la nómina de finiquito del trabajador, así como lamención correspondiente de la asistencia o no del representante legal de laempresa en el momento de la firma.

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Banca Electrónica

Mediante esta opción se pasarán las transferencias de nóminas según la norma 34del CSB.

IMPORTANTE

Cuando se llevan a cabo las transferencias bancarias a través del sopor-temagnético y se selecciona el check de Pasar a Banca electrónica se noscrea automáticamente un directorio ..\BCO\ (dentro de los directo-rios de laaplicación),el cual contiene un fichero del tipo N0040001 C34.

Al llevar a cabo el enlace con banca electrónica el fichero o ficheros de lastransferencias bancarias que se encontraban en el directorio de \BCO\ pasaráautomáticamente a Buzonsp que se crea en nuestro disco duro. (el nombre de estedirectorio puede ser modificado por el usuario y renombrarlo) Si se desea que dicho directorio se cree en otro sitio se indicará el nombre de laruta en la pantalla de la banca electrónica a través de una linterna azul siempre ycuando no exista este directorio creado previamente.

Enlace con banca electrónica

En esta pantalla nos aparecerá una línea con los datos de cada transferencia y conel estado de cada una de ellas. Se distinguen tres estados diferentes:

Punto Verde La transferencia bancaria de la nómina no ha sido enviada.

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Aspa Verde La transferencia está pendiente de ser enviada. Este aspa aparecerá cuando,estando situado sobre la transferencia a enviar, pulse el botón Marcar/desmarcar

Punto Rojo La transferencia ya ha sido enviada. Podrá ver las nóminas que componen cada orden pulsando el botón Visualizar. Elbotón Zoom le permitirá el detalle de cada una de esas nóminas.

Una vez seleccionadas las transferencias bancarias (aspa verde), el botón Generarrealizará el envío a cualquiera de los bancos presentados con los que se deseaenlazar. También podrán enviarse mediante diskette.

Acumulados de Retenciones

En esta opción se lleva a cabo la actualización y mantenimiento de las retencionesde IRPF y SS aplicadas a los trabajadores mes a mes en las nóminas por estosconceptos.

Opción general de acumulados de retenciones

Estos datos se utilizarán después para los Impresos Oficiales que debenpresentarse a Hacienda (110, 111, 190),certificado de Retenciones y para elproceso automático de regularización del IRPF.

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Paso desde Nóminas

A través de esta opción, se van almacenando todas las bases tanto de cotizacióncomo de IRPF, acompañadas por las retenciones correspondientes de cada uno delos meses de cálculo de las nóminas y los datos identificativos de los trabajadorespara la correcta cumplimentación del modelo 190 y el correspondiente certificadode retenciones.

Paso desde nóminas

Se preguntará si se quiere actualizar, en el caso de decir que sí, aparecerán lossiguientes campos.

Actualizar IRPF

Por defecto, aparece el año y el mes de la última nómina calculada.

Año Incluir los cuatro dígitos del año.

Mes Dos dígitos para la nómina cuyos acumulados se quiere actualizar.

Seleccionar/Deseleccionar Mediante un clic de ratón podrá activarse o desactivarse la empresa seleccionada.

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Todas Quedarán seleccionadas todas las empresas.

Ninguna No se activará ninguna de las empresas.

IMPORTANTE

No olvidar que las nóminas deben estar calculadas para poder realizar elpaso, si queremos que este sea automático.

Acumulados

NominaPlus, permite acumular el IRPF y la Seguridad Social, tanto del año actualcomo de años anteriores, se podrán activar todos los períodos acumulados endicho fichero o sólo el actual, pero cada uno de ellos aparecerán en registrosdiferentes.

Acumulados de retenciones

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IRPF Mediante esta opción, obtendremos las bases imponibles para IRPF, y lasretenciones correspondientes a todo el año completo. El programa realiza unestudio completo del IRPF, tanto de los trabajadores por cuenta ajena, como deautónomos, consejeros y administradores, agrarios, profesionales que prestanservicios esporádicos en la empresa, artistas y personal integrados en losAyuntamientos.

IMPORTANTE

Para poder calcular los acumulados de forma automática a partir de lasnóminas, necesariamente se debe consignar en la carpeta Profesional deltrabajador la clave correspondiente, conforme a las señaladas porHacienda.

Al añadir un registro a la tabla aparecerá la siguiente pantalla. Se pueden distinguirlos siguientes campos.

Acumulado IRPF

Año Aparecerán los cuatro dígitos del año. Cada año aparecerá dividido en sus docemeses, con un campo para el bruto y otro para su retención correspondiente.

Clave de Percepción Se indicará la clave asignada por Hacienda, de acuerdo con la normativa vigente.Con las nuevas claves de percepción se distinguen un total de doce claves

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perceptoras con la excepción de que las claves B, F, G, H y L será obligatorioconsignar, además, una subclave numérica que en cada caso proceda. Son las siguientes:

Clave A Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.

Clave B Pensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar en laspercepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el supuesto depercepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos de la Seguridad Social,y con subclave 02 para el resto de percepciones que no se originen por lo expuestoanteriormente.

Clave C Prestaciones o subsidios de desempleo.

Clave D Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único

Clave E Consejeros y Administradores

Clave FCursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dichaclave, será 01 en los supuestos de percepciones correspondientes a premiosliterarios, científicos o artísticos, y con subclave 02 para el resto de percepcionesque no se originen por lo expuesto anteriormente.

Clave GActividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales. Las subclavesa utilizar en las percepciones correspondientes a dicha clave, será el 01 ensupuestos generales, y con subclave 02 se consignará cuando se trate depercepciones sujetas al tipo de retención especifico fijado por la ley paradeterminados colectivos.

Clave HActividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas. Lassubclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave H, será concódigo 01 todos aquellos rendimientos obtenidos a través de actividades agrícolasy ganaderas de manera general, así con clave 02 cuando se trate de rendimientosque sean contraprestación de actividades ganaderas de engorde del porcino yavicultura.

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Clave I Rendimientos propiedad industrial.

Clave J Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen.

Clave K Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias. Clave L Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Esta clave de percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origende cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen. Ejemplo:Becas de estudio le corresponde la subclave 10, mientras que la subclave 01 corresponde a dietas para gastos de viaje.

Código TrabajadorSi se desea el acumulado de un trabajador que ya exista en la empresa basta conponer el código del trabajador y automáticamente cogerá todos sus datos. También se podrán acumular cantidades para trabajadores que no están dados dealta en nuestra aplicación y por lo tanto no tienen asignado ningún código detrabajador. Ejemplo, si un profesional independiente presta servicios para una empresa, sedebe añadir el año, el % de IRPF y los datos del profesional relativos a los camposApellidos, NIF, Código Postal y Municipio.

Apellidos/NombreIdentificación del sujeto.

NIFNúmero de Identificación fiscal del sujeto.

Número Hijos Cargas familiares del sujeto, a efectos del IRPF.

% Retención Porcentaje que se quiere aplicar sobre los ingresos brutos.

Código Postal Correspondiente a la dirección del sujeto.

Municipio Lugar de residencia del sujeto.

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BrutoIngresos brutos mensuales sobre los que se aplica el porcentaje de retención.Aparecerá desglosado en los doce meses del año.

Retención Cantidad obtenida una vez que se ha aplicado el porcentaje de retención. Estosdatos se utilizarán para cumplimentar los Impresos Oficiales de Hacienda (110, 111y 190) y Certificado de Retenciones. En caso de modificar los datos en la pantalla,éstos serán los que se tendrán en cuenta para la confección de los Impresos, sinolvidar que los auténticos datos son los que habíamos obtenido mediante la opciónPaso desde Nóminas. Si deseamos añadir un profesional, en esta opción añadiremos sus datos con laclave G, las cantidades facturadas y el porcentaje de retención, y automáticamentenos dará la cantidad retenida.

Especie

A partir de la aprobación del nuevo modelo 190, todas las cantidades cuyo origensea especie, se incluirán dentro de la clave de percepción A o la correspondientepor los rendimientos, exceptuando aquellos casos que se fije en la ley.

Acumulados especie

En esta pantalla aparecerán por lo tanto las cantidades percibidas por el trabajadoren materia de especie desglosadas en los doce meses del año, incluyendo elingreso a cuenta que hubiera correspondido realizar al pagador o aquellasretribuciones que hubieran repercutido al perceptor de la misma (al definir elconcepto en especie marcamos el ingreso a cuenta).

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Seguridad Social

Se podrá acumular las bases de Seguridad Social y el importe de sus retenciones.

Acumulado seguridad social

Contingencias ComunesAutomáticamente aparecerá la base y el porcentaje con la retencióncorrespondiente. Existe posibilidad de añadir las que no estén calculadas ymodificar las que lo están.

Contingencias ProfesionalesSe acumularán las bases y las retenciones correspondientes.

IRPF Año Anterior Se crea esta opción con la finalidad de acumular las basesimponibles y el importe de las retenciones derivadas de cantidades abonadas altrabajador en concepto de atrasos, con la especialidad de que a partir de laaprobación de la nueva ley de IRPF se aplicará un tipo de retención fijo del 18%por aquellas cantidades imputables a ejercicios anteriores.

EJEMPLO Si se calculan atrasos cuyos efectos retroactivos van desdeNoviembre del año 2007 a Enero del año 2008, sólo aparecerá enesta opción las cantidades relativas al año 2007.


Automáticamente aparecerá la base de retención y el porcentaje con la retencióncorrespondiente.

Seguridad Social Reflejará todas aquellas cantidades retenidas en materia de seguridad social enconceptos de atrasos, siempre y cuando estos se hayan originados en añosanteriores al actual. Por defecto aparecerá el año anterior a la fecha del sistema.

Acumulado IRPF año anterior

Datos AdicionalesSon de obligado cumplimiento estos datos para todas aquellas percepcionesderivadas de las claves A, B, C y D para el modelo 190. Estos datos atenderán a locomunicado por el perceptor a través del modelo de la situación personal y familiarque se aprobó en el B.O.E. del 30 de diciembre y que se importan directamentedesde la opción de IRPF de cada ficha personal de cada trabajador. Dentro de estos datos se incluyen los correspondientes a:

Tipo de Relación Laboral Se especificará el tipo de contrato del trabajador, ya que dependiendo de éste seaplicarán unas retenciones mínimas. Se aplicará un tipo de retención mínimo en los siguientes supuestos:

• Relaciones Laborales de carácter dependiente (Artistas y Representantes de comercio). El tipo de retención mínimo será 15%.

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• Contratos o relaciones de duración inferior al año o retribuciones por jornales diarios. El tipo de retención mínimo será del 2%

Régimen Especial de la Copa de América. Los trabajadores tendrán derecho a una reducción del 65% en el resultado delcálculo del IRPF.

Discapacidad del trabajador activo. Los trabajadores activos discapacitados deberán especificar el grado deminusvalía: Igual o superior al 33% e inferior al 65%. Simultáneamente se puede dar que eltrabajador necesite ayuda de terceras personas para desempeñar o desplazarse asu puesto de trabajo o en los supuesto de movilidad reducida. Igual o superior al 65%.

Situación FamiliarSe seleccionará cualquiera de estas tres opciones, siendo excluyentes entre sí.

• Situación 1: Otras situaciones. Incluye tres situaciones: • Contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge

obtenga rentas superiores a 1.500,00 euros anuales, incluidas las exentas.

• Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, sin descendientes o con descendientes a su cargo, cuando, en este último caso, no tenga derecho a los importes incrementados del mínimo personal por darse la circunstancia de convivencia a que se refiere el artículo 70.2.3º de la Ley del Impuesto.

• Los contribuyentes que no manifiesten estar ni en la situación 2ª ni en la 3ª.

• Situación 2: Contribuyente casado y no separado legalmente, cuyo cónyuge no obtengan unas rentas anuales superiores a 1.500,00 euros, incluidas las exentas. Situación 3: Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con descendientes, cuando tenga derecho al mínimo personal a que se refiere el artículo 70.2.3º de la Ley de Impuesto para unidades monoparentales.

Importe o Reducciones en Función del Artículo 17.2 y 17.3 de la Ley delImpuesto Las cotizaciones a la Seguridad Social y los gastos a las mutualidades generalesobligatorias de funcionarios y a colegios de huérfanos o entidades similares y losderechos pasivos.

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Pensión Compensatoria a favor del Cónyuge así como Anualidades a favor delos Hijos Cuando se satisfagan anualidades por alimentos a los hijos en virtud de resoluciónjudicial. Si el trabajador se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: MovilidadGeográfica, Prolongación de la actividad Laboral, marcaremos el checkteniendo por ello derecho a esta reducción en el calculo de su I.R.P.F.

NOTA

En el caso de realizarse un Paso de datos a acumulados: tomará el valorque tienen estos campos en los datos I.R.P.F. del trabajador (Situaciónpersonal/ IRPF/ Trabajadores).

Número de Descendientes y Grado de Discapacidad de los mismos Los hijos y otros descendientes a computar son los solteros, menores de 25 años omayores discapacitados, que convivan con el contribuyente y no tengan rentasanuales superiores a 6010´12 euros. En el supuesto de aquellos descendientesque posean algún grado de invalidez o discapacidad se reflejará el grado de lamisma.

Datos adicionales

Todos estos datos identificativos de cada trabajador son necesarios tanto para lacorrecta cumplimentación tanto del modelo 190 (Resumen de las retribucionespercibidas y retenidas), así como del correspondiente certificado de retenciones. Recogeremos la información relativa a los Descendientes / Ascendientes y el gradode discapacidad de los mismos.


NominaPlus Élite

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Descen./Ascen

IMPORTANTE

En caso de realizarse un Paso de datos a acumulados, estos campostomarán el valor que tienen asignado en los datos I.R.P.F. del trabajador(Situación personal/ IRPF/ Trabajadores).

Paso a ContaPlus Élite 2008

A través de esta opción, se produce el enlace contable con el programa ContaPlusÉlite 2008.

Tenemos los datos referidos a la versión con la que enlaza, según se indicó en la


opción Personalización del menú Útil. Para obtener el mayor rendimiento y queéste sea el mas satisfactorio para el usuario, las versiones de ambas aplicaciones(NominaPlus Élite 2008 y ContaPlus Élite 2008) deben ser las mismas. Únicamenteel enlace entre productos será posible con versiones iguales. Como campos a rellenar son.

Características del enlace

Año/ Mes de las Nóminas a ContabilizarIndicar año y mes con cuatro y dos dígitos respectivamente.

Fecha de Contabilización en Apuntes Fecha con que quedará contabilizado el apunte.

Situación de las NóminasDescribe si la nómina está contabilizada o no.

CódigoContiene cinco dígitos que se corresponderán con el código interno que tiene eltrabajador en la Empresa.

Descripción Incluye el nombre y apellidos del trabajador.

Devengado Contiene el total devengado de la nómina del trabajador.

Deducido Contiene el total de deducciones.

Titulo libro

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Líquido a Percibir Cantidad que va a percibir el trabajador una vez deducidas las retenciones altrabajador. Automáticamente, aparecerán las nóminas calculadas del mes seleccionado, queserán las que se incluyan dentro del apunte a ContaPlus Élite. TodasSe seleccionarán todas las nóminas. Ninguna No se activará ninguna de las nóminas. Seleccionar/DeseleccionarMediante un clic de ratón de activará o desactivará las nóminas.

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Impresos OficialesImpresos Oficiales Partes Seguros Sociales Modelos Hacienda Certificado de Empresa Liquidación Complementaria


Titulo libro

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Impresos Oficiales

Esta opción, se le permite obtener aquellos impresos, que los Organismos Oficialesrequieren a la Empresa (Partes, Seguros Sociales, Modelos de Hacienda yCertificados de Empresa).

Opción general de impresos oficiales

Partes Este programa permite visualizar y emitir los partes de alta y baja, y variación dedatos de los trabajadores de sus empresas.

Impresión de partes


Los campos a cumplimentar serán:

Fecha Inicial/ final Rango de fechas que la aplicación considerará para generar los partes.

Alta/ BajaEstos campos son excluyentes entre si, es decir, sólo podrá seleccionarse uno deellos. Si desea obtener el parte de alta, marcará Alta; de querer los partes de baja,marcaremos Baja.

Alta/Baja I.T Agra.Cuotas Fijas Estos campos sólo estarán activos cuando la empresa activa sea de RégimenAgrario y además el trabajador en cuestión sea Extranjero.

Modelo TA0613Modelo de Solicitud de Alta, Baja en el Régimen Especial Agrario, trabajadores porcuenta ajena.

Empresas Se seleccionará/n la/s empresa/s de cuyos trabajadores queremos obtener lospartes correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y lafecha final.

Ajuste Indicar en milímetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresión, sisu impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en laconfiguración del documento.

Formato del Documento Tipo de formato configurado.

Copias Se especificará el número de copias totales del parte de alta, baja o variación dedatos que se van a emitir.

Alternar Se podrá modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar laimpresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar.

Configurar Mediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora elegida, de la mismaforma que en la opción Útil\Periféricos.

NominaPlus Élite

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Imprimir Mediante un clic de ratón se obtendrá por pantalla el parte correspondiente, sedeben rellenar o modificar aquellos campos que sean necesarios para imprimir elparte correspondiente.

Sistema Red A través de este botón se generan los ficheros para la Remisión Electrónica deDocumentos a la Seguridad Social. El usuario seleccionará el nombre de losficheros que se van a crear, así como el directorio donde van a almacenarse através de la opción Entorno del Sistema\Sistema Red. Dentro de esta opción encontraremos las siguientes carpetas con los datosnecesarios para cumplimentar el modelo TA2: Datos trabajador, Otros datos yDatos asociados. Aquellos campos que no aparezcan cumplimentados de formaautomática, se deben rellenar; pudiéndose modificar los que la aplicación haintroducido automáticamente.

Datos del trabajador

Esta carpeta recoge los principales datos identificativos del trabajador y de laempresa.

Partes. Datos del trabajador

Titulo libro

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Los campos que la componen son los siguientes:

AcciónEste campo lo cumplimenta la aplicación de forma automática basándose en el tipode parte que hayamos seleccionado para su impresión (de alta o de baja).

Fecha deEste campo indicará para cada uno de los trabajadores su fecha de alta (si el partees de alta), su fecha de baja (si el parte es de baja) o la fecha de variación.

Causa de alta/baja/variaciónPodrá especificar aquí lo que motivó el alta, la baja o la variación del trabajador.

Fecha Fin de VacacionesEl programa tendrá en cuenta la fecha introducida en este campo si el trabajadores dado de baja y se comprueba que a dicha fecha existen días de vacaciones nodisfrutadas por el mismo. Se calculará de forma automática por la aplicación cuando el trabajador sea dadode baja y mostrará la fecha en la que termina el periodo de vacaciones retribuidaspero no disfrutadas por el trabajador.

Datos del afiliado Este apartado recoge los datos identificativos del trabajador (nombre, apellidos,fecha de nacimiento, etc.), así como su número de afiliación a la Segurida Social yel DNI.

Datos de la empresa Recoge el nombre del empresario, el domicilio de la empresa, su nº de cuenta decotización y el régimen al que se acoge. En la parte inferior de la pantalla encontramos los siguientes botones que nospermitirán imprimir el parte (Imprimir), no considerar el parte que estamosvisualizando (Anular trabajador), visualizar el siguiente parte (Siguiente), salir de laopción (Cancelar) o acceder directamente a la ayuda de la que dispone laaplicación respecto de esta opción (Ayuda).

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Otros datos

Esta carpeta recoge los datos relacionados con el contrato del trabajador.

Partes. Otros datos

Los campos que en ella encontramos son:

ContratoCódigo que le corresponde al tipo de contrato del trabajador.

Inicio contratoFecha de alta del trabajador dentro de la empresa.

Causa alta sucesiva Descricpción del motivo del alta

Empresa origenLa que figure como tal

CotizaciónGrupo de cotización al que pertenece el trabajador en función de su categoríaprofesional.

Titulo libro

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Epígrafe A.T.Epígrafe de la tarifa de primas de cotización a efectos de la contingencia deaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenga asociado eltrabajador en su ficha.

Días trabajadosNúmero de días de trabajo del trabajador al que se refiere el parte.

Entidad A.T. Entidad de Accidentes que se ocupa de la cobertura de los accidentes de trabajo yenfermedades profesionales.

Empresario ETTNombre del empresario de la Empresa de Trabajo Temporal en el caso de que elcontrato de trabajo se hubiera realizado con una ETT.

Tiempo parcialEn los supuestos de alta/baja o variación de datos para trabajadores a tiempoparcial, este apartado recogerá el total de horas ordinarias pactadas al día, a lasemana, al mes o al año, así como el total de horas de jornada máxima de lostrabajadores de la empresa contratados a tiempo completo por el mismo períododel trabajador en cuestión. El coeficiente a tiempo parcial se calculará conforme ala fórmula que muestra dicho campo.

Situaciones especialesIndicaremos si el trabajador inicia o cesa alguna de las situaciones especiales quese indican en la zona inferior de la pantalla. En el caso de Guarda legal, seintroducirá el correspondiente porcentaje de la jornada de trabajo que realiza apartir de lo citado anteriormente. Lo mismo se indicará en las situacionescorrespondientes a suspensión por Regulación de empleo y Huelga parciales.

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Datos asociados

Partes. Datos asociados

Los campos que aquí encontramos son los siguientes:

Condición de desempleado Seleccionaremos, de entre las opciones que a través de la búsqueda incrementalnos muestra la aplicación, la que en cada caso corresponda.

Mujer subrepresentada Marcaremos este check para aquellos contratos que se puedan realizar a mujerespara profesiones en las que se encuentran subrepresentadas.

1.Exclusión social/2.Violencia domésticaSe marcará en el caso de que la situación del trabajador sea una de las siguientes:

• Perceptores de rentas mínimas de inserción • Personas que no pueden acceder a las rentas mínimas de inserción por

no reunir los requisitos mínimos o que hayan agotado el período máximode percepción

• Jóvenes procedentes de instituciones de protectores de menores • Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en procesos de

rehabilitación o reinserción social

Titulo libro

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• Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos

Y en los casos que sea por violencia doméstica.

Colectivo de Trabajador Opción sólo disponible cuando en el campo Adscrito a de la carpeta general deltrabajador tengamos seleccionado Consejeros y Administradores. Dispone de dos opciones:

• Con contrato de trabajo. • Con contrato mercantil.

NOTA

Este check se podrá seleccionar desde esta opción o desdeSistema\Trabajadores\datos trabajador\contratos\datos contrato. Si en datosestá marcado automáticamente se marcará en partes, pero no al contrario.Si el campo no esta igual en ambas opciones tiene prioridad loseleccionado en partes.

Primer trabajador de autónomo Campo que hará referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primertrabajador que haya sido contratado por un autónomo.

Incapacitado readmitidoEste check se marcará en aquellos contratos de aplicación a trabajadoresincapacitados, rehabilitados para desempeñar un puesto de trabajo.

Renta activa de inserción Este check se marcará cuando el contrato se refiera a trabajadores que percibaneste tipo de renta.

Contratación en los 24 meses siguientes al alumbramientoEste check se referirá a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24meses siguientes a la fecha del alumbramiento.

Contrato de relevo Indicará que el contrato es de relevo, es decir, se realiza a un trabajadordesempleado para sustituir a otro trabajador de la empresa de 60 o más años, quereduce su jornada de trabajo y su salario de entre un mínimo del 30% y un máximodel 77%, pasando a percibir una pensión de jubilación parcial en cuantíaequivalente a la jornada no trabajada.

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Otra situaciónIndicaremos cualquier otro tipo de situación distinta de las ya citadas.

Exclusiones cotizaciónSi el trabajador estuviese excluído de alguna prestación de la Seguridad Socialindicaremos aquí el motivo.

Grado de minusvalía En el caso de trabajador minusválidos, indicaremos aquí cuál es su grado deminusvalía.

Relación laboral especial De entre las opciones incluidas en la tabla que la búsqueda incremental nospermite visualizar, seleccionaremos el código de la que en cada caso corresponda.

NSS sustituído Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador al que se sustituye.

Causa de la sustitución Dentro del modelo TA2 se incluirán las diferentes causas de sustitución de untrabajador especificando de entre los siguientes, el código que le corresponde adicha situación:

-Sustitución por excedencia por cuidado de familiares -Sustitución por descanso por maternidad o riesgo durante el embarazo -Sustitución jubilado anticipadamente a los 64 años -Sustitución inválido

Exclusión DesempleoSe marcará este check cuando:

• El trabajador tenga un grado de parentesco por consanguinidad con el empresario hasta 2º Grado.

• Para trabajadores que compatibilizan el percibo de una pensión de jubilación con las labores agrarias realizadas esporádicamente.

• Trabajadores que realizan labores agrarias sin que dichas labores constituyan su medio fundamental de vida.

Sólo estará visible si el trabajador es agrario. Dispone de una búsquedaincremental para localizar el tipo de exclusión.

Sin Inclusión en el censo agrario Opción disponible únicamente cuando la empresa sea agraria. Si marcamos estecheck, el trabajador no será inscrito en el censo agrario régimen 0611.

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NOTA

Este check se podrá seleccionar desde esta opción o desde Sistema\Trabajadores\datos trabajador\contratos\datos contrato. Si en datos estámarcado automáticamente se marcará en partes, pero no al contrario. Si elcampo no esta igual en ambas opciones tiene prioridad lo seleccionado enpartes.

Tipo de Inactividad En este campo indicaremos el tipo de inactividad del empleado. Cuando en Tipo de actividad, tengamos seleccionada la opción Huelga Parcial, seactivará este campo en el que introduciremos el porcentaje de actividad.

Fecha de inicio de contratoFecha en la que se dio de alta al trabajador en la empresa.

Subrogación parcial Este campo se marcará si el trabajador se encuentra en esta situación.

Modificación de la Fecha Real de alta Esta opción sólo estará disponible para los trabajadores agrarios, visualizaremoslos siguientes campos:

•Fecha Real Consolidada. Fecha de alta que queremos modificar.

•Nueva Fecha Real. Nueva fecha de alta del trabajador

Seguros Sociales Mediante un clic de ratón se selecciona la opción referida a los Seguros Sociales,permitiéndonos elegir entre los distintos Boletines de Cotización: TC2 y TC1(Régimen General), TC1/3 y TC2/10 (Representantes de comercio), FLC(Construcción), FLC1(Construcción Asturias), TC1/15 (Autónomos), TC2/8 y TC1/8(Agrarios) y Justificantes de Jornadas Reales, TC2/19 y TC1/19 (Artistas) yJustificantes de Actuaciones. Estos impresos son configurables mediante la opciónConfiguración de Documentos del menú Útil.

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Opción general de Seguros Sociales

TC2

El TC2 consiste en una relación nominal de trabajadores, que contiene los datosrelativos a la identificación de éstos, a sus bases de cotización y a las prestacionesque hayan sido satisfechas en régimen de pago delegado. Se integran los datos relativos a bonificaciones y reducciones de cuotas contenidasque anteriormente se incluían dentro del modelo TC2/1, simplificándose así sucumplimentación por los sujetos responsables del pago correspondientes a lostrabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la SeguridadSocial. NominaPlus Élite actualización ofrece la posibilidad de conservar los dos modelosde cotización. Para ello, cuando se desee obtener TC2 con fecha igual o anterior aoctubre de 1999, se activará el check Modelo anterior a octubre de 1999, paraaquellos supuestos en que los usuarios deseen seguir obteniendo los datosrelativos a las relaciones nominales de los trabajadores de la empresa según laforma antigua.

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Para que NominaPlus Élite actualización lleve a cabo este sistema deberáncumplirse las siguientes condiciones:

• sólo se considerarán las nóminas devengadas a partir del 1 de septiembre de 2001

• dichas nóminas deben estar calculadas en euros.

• debe tener cumplimentado el campo Cuentas bancarias (TC) en los Datos nómina de la Empresa.

• el TC2 se presentará a través del Sistema Red

• el importe a ingresar deberá ser mayor que cero

Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social,se incluye un nuevo campo % Recargo liquidaciones complementarias, en el quese introducirá el porcentaje de recargo que se aplicará para dichas liquidaciones. El modelo de cotización del TC2 irá complementado con una serie de tablas decódigos de obligado cumplimiento como son.

CabeceraClave IE Es el código de identificación del empresario, este campo se cumplimentará deacuerdo con la tabla proporcionada por la Tesorería de la Seguridad Social. P.e. Siel documento identificativo fuese el DNI, la clave IE sería 1; si fuese el pasaporte,la clave IE será 2, etc.

Identificación del Empresario Código de identificación fiscal o identificador de la persona física. Se introducirá elque le corresponda según la clave IE; por ejemplo, si la clave IE es 1, en estecampo aparecerá el nº de identificación fiscal de la empresa.

Código Convenio ColectivoAparecerá el código del convenio colectivo que se haya indicado en la carpeta deIdentificación de Datos Convenio.

TipoSe consignará el correspondiente tipo de liquidación en función de la tabla decódigos asignada por la Seguridad Social.

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Titulo libro

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EJEMPLOA una liquidación normal le corresponderá el código 000,mientras que a una liquidación complementaria por abono desalarios con carácter retroactivo se le asignará el 003.

Cuerpo del Documento Se especifica el nombre y apellidos de los trabajadores, la aplicación lo genera deforma automática dándole la siguiente forma: las dos primeras letras en mayúsculadel primer apellido, las dos primeras letras del segundo apellido y la primera letradel nombre del trabajador.

Seguido del tipo de identificador del trabajador (DNI, pasaporte, etc.) y el númerocorrespondiente al mismo, número de afiliación, epígrafe, clave de contrato y díasen alta durante el mes de liquidación. Los campos que se han incorporado alcuerpo del documento como novedad a este nuevo modelo son los siguientes.

Códigos de las Bases de Cotización Se fijan a través de una tabla asignada por la Seguridad Social, indicarán si lasbases de cotización se refieren a contingencias comunes, contingenciasprofesionales, horas extras, etc. Aparecerán en el cuerpo del documento dentro del campo Clave.

Indicadores de Situaciones EspecialesEn el campo de situaciones especiales dentro del cuerpo del documento seasignará un código u otro en función de la situación del trabajador, así por ejemploa los trabajadores pluriempleados se le deberá incluir en este campo un código 2.

Códigos de Compensación/DeducciónExistirán distintas claves en función de la compensación o deducción aplicada. Se englobarán los totales de las bases de cotización por contingencias comunes yprofesionales, bases de incapacidad temporal, las bases correspondientes a horasextras estructurales o no estructurales y las bonificaciones o reducciones comoconsecuencia de contratos bonificados. Podrá agruparse por códigos cuentas de cotización de empresa que se haespecificado en la opción Datos Nóminas del menú Empresa y por conveniocolectivo mediante un código numérico correspondiente a siete dígitos asignadodentro de la carpeta del Convenio al que estén acogidos los trabajadores. En elsupuesto de tener distintas cuentas de cotización aplicables a los trabajadores deuna misma empresa, se añadirán tantas páginas como cuentas haya. Nunca serelacionarán en una misma página de TC2 a trabajadores con cuentas decotización diferentes.


Obtención del TC2

Existe la posibilidad de visualizar el TC2 o de imprimirlo, seleccionando el botón dela pantalla o el de imprimir, respectivamente. Debemos indicar el año y el mes correspondiente, y seleccionar la empresadeseada. Seleccionaremos el TC2 que deseamos visualizar o imprimir.

• General • Aprendizaje • Tiempo parcial • Funcionarios • Consejeros y administradores.

Cada tipo corresponde con una cuenta de cotización distinta, que habíamosdefinido previamente en la opción de Datos Nómina\Cuentas de cotización. Podrán activarse todas las empresas a la vez o una a una, así como desactivarlastodas. En el campo Ajuste se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente,añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresoraencurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.Si quiere realizar el pago de los TC´s por Domiciliación bancaria, debe marcar

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estaopción en Sistema/Empresas/Datos Nómina/Cuentas bancarias. El pago delascuotas se realizará a través este procedimiento que la Tesorería de laSeguridadSocial facilita a aquellas empresas que así lo soliciten. Es importantetener encuenta que las nóminas de los trabajadores incluidos en el fichero FAN, delmesseleccionado, deberán estar calculadas en euros y que sólo se consideraránlasdevengadas a partir de septiembre de 2001.El botón Sistema de Red permitirá la generación de los ficheros para laRemisiónElectrónica de Documentos a la Seguridad Social.Desde la opción Útil/Entorno del sistema/ Sistema Red seleccionará el nombre delos ficheros que sevan a crear, así como el directorio en el que van a almacenarse.

TC2

Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente, se podrá avanzar oretroceder, visualizando todos los impresos generados para el periodoseleccionado.

Modificar Mediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del TC2 sólo paraimpresión. Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botónFin modificar. Para imprimir el TC2 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir de lamisma pantalla en la que se modifican los datos.

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TC1

Este boletín de cotización está destinado a reflejar los datos relativos a laidentificación del sujeto responsable y a la determinación de la deuda, así comoresumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la SeguridadSocial y los demás conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, sedevengarán por mensualidades vencidas y se ingresarán dentro del mes naturalsiguiente al que corresponda su devengo. NominaPlus Élite ofrece la posibilidad de presentar el modelo TC1 en su modalidadabreviada en el supuesto de que exista un único trabajador para una cuenta decotización en ese período de liquidación. En este caso la empresa no presentará elcorrespondiente TC2. Previamente se deberá haber seleccionado en Datosnóminas de la empresa, la opción de TC1 abreviado. Para llevar a cabo la impresión de dicho modelo será necesario configurar en elcódigo de formato el correspondiente al TC1 Abreviado. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos que se debenindicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nóminas\TC de laempresa. Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social,se incluye un nuevo campo % liquidaciones complementarias, en el que seintroducirá el porcentaje de recargo que se aplicará para dichas liquidaciones.

Obtención del TC1

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Seleccionaremos el TC1 que deseamos visualizar o imprimir.

• General • Aprendizaje • Tiempo parcial • Funcionarios • Consejeros y Administradores.

Cada tipo corresponde con una cuenta de cotización distinta, que previamentehabremos configurado en la opción Empresa\Datos nómina\Cotización.Seleccionamos la opción mediante un clic de ratón y cabe la posibilidad de visualizar el TC1 o de imprimirlo, seleccionando el botón de la pantalla o eldeimprimir, respectivamente.Debemos indicar el año, el mes y la empresa a teneren cuenta.Marcando el check En euros, los TC1 se generarán en dicha moneda.Modificar Mediante un clic en el botón modificar se podrán variar datos del TC1 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas. Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón finmodificar.

Para imprimir el TC1 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir de lamisma pantalla en la que se modifican los datos. Podrán activarse todas las empresas simultáneamente o bien una a una, así comodesactivar todas. En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente,añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.

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TC1

Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente, se podrá avanzar yretroceder, visualizando así todos los impresos disponibles.

TC1/3 (Representantes de Comercio)

El representante de comercio es el sujeto responsable del cumplimiento de laobligación de cotizar y de abonar en su totalidad tanto su parte de cuota como ladel empresario o empresarios con los que mantenga relación laboral.

Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC1/3 porpantalla o impresora.


Obtención TC1/3

Debemos indicar el año y mes correspondiente al seleccionar el representante decomercio. Podrán activarse uno por uno, todos simultáneamente o bien desactivartodos. Si marca el check En euros el TC1/3 se generará en dicha moneda.

Omitir Bonificaciones/Reducciones En el caso de presentar la liquidación con recargos, tendrá la posibilidad de omitirlas bonificaciones o reducciones correspondientes, para ello bastará con marcarOmitir Bonificaciones/Reducciones.

Recargo de MoraSe indicará el porcentaje a aplicar cuando el ingreso se realice fuera del plazoreglamentario.

Formato del DocumentoTipo de formato configurado.

AjustesIndicar en milímetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresión, sisu impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en laconfiguración del documento.

Alternar Podrá desde aquí seleccionar la impresora por la desea imprimir, si la que aparecepor defecto no es la que desea utilizar.

Titulo libro

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Configurar Mediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora elegida de la mismaforma que en la opción Útil\Periféricos.

TC1/3

Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente se podrá avanzar oretroceder, visualizando todos los impresos disponibles. Se consignarán los datos de identificación de las diferentes empresas por las queel representante de comercio perciba sus remuneraciones. Las Bases de Contingencias Comunes serán las mismas percepciones teniendo encuenta las bases mínimas y máximas, establecidas en el grupo 5 de cotización.Sobre esta base se reflejará el tipo de cotización vigente en el período a que serefiera la cotización. Sobre la Base de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional se aplicará elepígrafe 102.

Modificar Mediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del TC1/3 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón Finmodificar. Para imprimir el TC1/3 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir dela misma pantalla en la que se modifican los datos.

TC2/10 (Representantes de Comercio)

A partir del 01 de Enero de 2002, y unido al Boletín de cotización (modelo TC-1/3),se presenta la relación nominal de empresas en el Modelo TC-2/10 compuesto porlos datos identificativos del representante de comercio, en la cabecera, los relativos

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a las empresas para las que presta sus servicios, en el cuerpo del documento, ylas sumas y diligencias de su formalización, al pie del mismo. Mediante un clic de ratón podrá seleccionar la opción y obtener el TC2/10 porpantalla o por impresora.

Obtención del TC2/10

Debe indicar el año y el mes al que se referirá el TC2/10 y seleccionar a aquellosrepresentantes de comercio que figurarán en el documento. Podrán seleccionarseuno a uno, todos simúltaneamente o bien deseleccionarlos todos. Marcando el check En euros, los TC-2/10 se generarán en dicha moneda.

Formato del documento Tipo de formato configurado

Ajustes Si al imprimir el TC2/10, éste no se ajustase exactamente a las medidasespecificadas en la configuración del documento se indicará en estos campos lamedida horizontal y vertical, en milímetros, de comienzo de impresión.

ConfigurarMediante este botón podrá configurar la impresora elegida como si estuviese en laopción Útil/ Periféricos.

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AlternarDesde aquí podrá seleccionar la impresora desde la que desea imprimir, si nodesea utilizar la que aparece por defecto.

TC2/10

Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente se podrá avanzar oretroceder, visualizando los impresos disponibles. Para llevar a cabo la impresión de dicho modelo es necesario cumplimentar elcampo Formato del documento con el código de formato correspondiente al TC-2/10.

ModificarLos datos del TC-2/10 se podrán modificar directamente en pantalla, de forma quelas modificaciones se reflejarán en la impresión del documento. Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón Finmodificar. Para imprimir el TC2/10 con los datos modificados deberá pulsar el botón Imprimirque se encuentra en la misma pantalla en la que se modifican los datos.

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FLC

Aquellas empresas incluidas dentro del Sector de la Construcción deberán pagar lacuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción, cumplimentando elboletín de cotización FLC. Este impreso se presentará junto con los impresos TC1y TC2.

Obtención del FLC

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Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el FLC porpantalla o impresora. Se debe indicar el año y mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada.Podrán activarse las empresas una por una, todas simultáneamente o biendesactivar todas. Se imprimirán aquellas que se hayan indicado en Empresa\DatosNóminas.


Formato del DocumentoTipo de formato configurado. Incluye búsqueda incremental.


ConfigurarMediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora elegida de la mismaforma que en la opción Útil\Periféricos.

FLC

Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente se podrá avanzar oretroceder, visualizando todos las páginas disponibles.

ModificarMediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del FLC sólo paraimpresión. Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botónFin modificar.

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Para imprimir el FLC con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir de lamisma pantalla en la que se modifican los datos. El pago se realizará mensual o anualmente. Sobre la base de AT y EP se aplicaráel porcentaje del 0,08%, para obtener la cuota a pagar. Si el pago se realiza fueradel plazo reglamentario se aplicará el recargo de mora.

FLC1 (Construcción Asturias)

Este modelo de cotización es exclusivo para empresas del Principado de Asturias yque están incluidas dentro del Sector de la Construcción. Nos refleja una relaciónnominal de los trabajadores así como un documento de liquidación y pago de lasaportaciones empresariales obligatorias, fijados por el Convenio Colectivo deTrabajo para la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias. Sedeberá pagar la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción,cumplimentando el boletín de cotización FLC1 exclusivo para esta comunidad.

Este impreso se presentará junto con los impresos TC1 y TC2. Mediante la Opción de Sistema\Tabla de SS\Retenciones encontramos lasaportaciones empresariales FLC1(Fundación Laboral de la Construcción delPrincipado de Asturias). Estas aportaciones se van a distinguir dependiendo del tipo de contrato, a jornadacompleta o jornadas menor o igual a 4 horas. Los importes se aplican para treceniveles laborales computados en pesetas por días de alta en la Empresa y paracada uno de los Fondos establecidos (General o Especial). Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el FLC1 porpantalla o impresora.

Obtención del FLC1

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Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una por una, todas simultáneamente o biendesactivar todas. Aparecerán todas aquellas empresas que se hayan indicadocomo tal en Empresa\Datos Nóminas marcando el check de FLC1.

Ajuste Indicar en milímetros la medida horizontal o vertical de comienzo de impresión, sisu impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en laconfiguración del documento.


Alternar Se podrá modificar la impresora por otro tipo por la que se desee imprimir o biencambiarla si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar.

ConfigurarMediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora elegida de la mismaforma que en la opción Útil\Periféricos.

FLC1

Mediante un clic de ratón en el botón Avanzar registro o Retroceder registro sepodrá visualizar todos los impresos disponibles.

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Modificar Mediante un clic en el botón Modificar se podrán variar los datos para el FLC 1,esta variación se producirá exclusivamente a efectos de impresión. Los datosalmacenados serán los obtenidos para el cálculo de las nóminas. Para confirmar lamodificación hacemos clic con el ratón en el botón Fin modificar. Para imprimir el FLC 1 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir dela misma pantalla en la que se modifican los datos. Si se ingresara el pago fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos quese deben indicar en el campo correspondiente a recargos.

TC1/15 (Autónomos)

Aunque la Seguridad Social remite los boletines de cotización de formamecanizada al domicilio del sujeto obligado por semestres completos, NominaPlusÉlite facilita este boletín de cotización por meses si el usuario desea confeccionarloél mismo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos quese deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpetanóminas\TC de la empresa. Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC1/15 porpantalla o por impresora. Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o biendesactivar todas.





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Mediante un clic de ratón en el botón correspondiente se podrá avanzar, retrocedery cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles.

Modificar Mediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del TC1/15 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón Finmodificar. Para imprimir el TC1/15 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimirde la misma pantalla en la que se modifican los datos.

TC1/15

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TC2/8 (Agrarios)

La relación nominal en la cotización por jornadas reales al Régimen EspecialAgrario de las empresas agrícolas está en función de las jornadas realmentetrabajadas, según el número de trabajadores ocupados (fijos y no fijos). Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC2/8 porpantalla, impresora o realizar el envío por Sistema RED de los documentos decotización del Régimen Especial Agrario. En el tc2/8 y FAN, aparecerá el código 34, donde se reflejará de forma separada lacotización del trabajador por los importes percibidos durante las vacaciones, para locual es necesario que se introduzca un concepto con la carácteristica "abonar soloen vacaciones" por el importe a percibir durante las mismas, junto con lacorrespondiente incidencia indicando el número de días de vacaciones disfrutadas. Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o biendesactivar todas.



Alternar Se podrá modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar laimpresora, si la que aparece por defecto, no es la que se desea utilizar.

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Modificar Mediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del TC2/8 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón Finmodificar. Para imprimir el TC2/8 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir dela misma pantalla en la que se modifican los datos.

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TC2/8

TC1/8 (Agrarios)

Este boletín de cotización está destinado a reflejar los datos relativos a laidentificación del sujeto responsable y a la determinación de deuda, así comoresumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la SeguridadSocial y los demás conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, sedevengarán por mensualidades vencidas y se ingresarán dentro del mes naturalsiguiente al que corresponde su devengo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos que se debenindicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nóminas\TC de laempresa. Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC1/8 porpantalla o por impresora. Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o biendesactivar todas.



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ModificarMediante un clic en el botón modificar se podrán variar datos del TC1/8 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón finmodificar. Para imprimir el TC1/8 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimir dela misma pantalla en la que se modifican los datos.

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TC1/8

Justificante de Jornadas

Junto con los datos de identificación del trabajador, se hará constar si es untrabajador fijo o no, el día de inicio del trabajo y el de terminación, salario a percibiral día y el número total de jornadas trabajadas en el mes. En el Régimen Especial de Agrarios, se obtendrá automáticamente el Justificantede los trabajadores que tengan esa condición. Únicamente se obtendrá por impresora.

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Justificante de jornadas

Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o biendesactivar todas.





Imprimir Se obtendrá el justificante por impresora.

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TC2/19 (Artistas)

Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC2/19 porpantalla o por impresora. Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una por una, todas simultáneamente obien desactivar todas.






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ModificarMediante un clic en el botón Modificar se podrán variar datos del TC2/19 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón Finmodificar. Para imprimir el TC2/19 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimirde la misma pantalla en la que se modifican los datos.

TC2/19

TC1/19 (Artistas)

Este boletín de cotización está destinado a reflejar los datos relativos a laidentificación del sujeto responsable y a la determinación de deuda, así comoresumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la SeguridadSocial y los demás conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, sedevengarán por mensualidades vencidas y se ingresarán dentro del mes naturalsiguiente al que corresponde su devengo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos que se debenindicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nóminas\TC de laempresa. Se selecciona la opción mediante un clic de ratón y cabe obtener el TC1/19 porpantalla o por impresora.

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Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o biendesactivar todas.





TC1/19


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Modificar Mediante un clic en el botón modificar se podrán variar datos del TC1/19 sólo paraimpresión. Los datos almacenados serán los obtenidos del cálculo de las nóminas.Para confirmar la modificación hacemos un clic con el ratón en el botón finmodificar. Para imprimir el TC1/19 con los datos modificados hacer clic en el botón Imprimirde la misma pantalla en la que se modifican los datos.

TC1/19

Justificante de Actuaciones

Junto con los datos de identificación del trabajador, se hará constar el número deactuaciones realizadas por el artista, bien sea de teatro o de producción. En el Sistema Especial de Artistas, se obtendrá automáticamente el Justificante delos trabajadores que tengan esa condición. Unicamente se obtendrá por impresora.

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Justificante de actuaciones

Se debe indicar el año y el mes correspondiente al seleccionar la empresadeseada. Podrán activarse las empresas una por una, todas simultáneamente obien desactivar todas.





Imprimir Se obtendrá el justificante por impresora.

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Modelos Hacienda Las empresas, tienen obligación de presentar una serie de impresos, paraHacienda: 110 ó 111 y 190.

Opción general de modelos de hacienda

Para la confección de estos impresos, deben estar bien calculadas las nóminas,actualizando el IRPF y los acumulados calculados, puesto que estos datos sonimprescindibles para que sea correcta la cumplimentación de los impresos. Tanto los modelos 110, 111 y 190 como el Certificado de Retenciones sontotalmente configurables e incluso se podrá configurar cada uno de estos modelosen papel blanco. Actualmente, NominaPlus Élite permite elaborar los impresos para hacienda: 110 ó111 y 190 exclusivos para el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) y Navarra aligual que para el resto de las provincias.

Impreso 110

Para la confección de este impreso, se tendrá en cuenta tanto para rendimientosde trabajo como en actividades profesionales, lo siguiente.

• La suma de las retribuciones dinerarias correspondientes a rendimientosde trabajo y a rendimientos de actividades profesionales consideradas como cantidades brutas.


• El importe total de retenciones que correspondan a rendimientos dinerarios del trabajo y a rendimientos de actividades profesionales.

• La suma de las retribuciones en especie de todos aquellos que las tengan y su retención como ingresos a cuenta.

• El número de perceptores.

También se consignarán los premios sujetos a retención o a ingreso a cuenta. Todos estos datos se obtienen mediante la opción acumulados de IRPF, para locual se debe haber hecho el paso desde nóminas para actualizar el IRPF. Pormedio de los acumulados, se tendrán los datos necesarios relativos a importesdinerarios, en especie y retenciones correspondientes.

Obtención del modelo 110

Para imprimir el modelo 110, indicaremos el ejercicio (incluir los cuatro dígitos delaño del que queremos obtener el documento), el trimestre (período al quecorresponde el impreso) y el mes correspondiente, y seleccionaremos la empresadeseada. Podrán activarse todas las empresas simultáneamente o bien una a una, así comodesactivar todas.

Tipo de Presentación El modelo 110 se podrá emitir a través de tres vías:

Papel PreimpresoMediante la impresión del modelo oficial presentado por Hacienda y que se ha

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predefinido previamente en la configuración de Impresos Oficiales por NominaPlusÉlite actualización. Actualmente permite elaborar los impresos 110 del País Vasco (Vizcaya,Guipúzcoa y Álava) y Navarra.

Papel en Blanco El modelo 110 se podrá configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido.Si el usuario selecciona esta opción automáticamente se activará el campocorrespondiente al puerto de la impresora que deberá seleccionar de maneracorrecta Entre los distintos directorios de la aplicación, se encuentra el directorio Hacienda,el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisión de losmodelos oficiales de hacienda en papel blanco, dentro de éste existe otrodenominado N11099, en el cual automáticamente se creará un fichero Errores. txt,que agrupará los posibles errores que puedan surgir y la posición de éstos dentrode la aplicación.

Vía TelemáticaA través de esta opción se importa la información del modelo 110 por víatelemática permitiendo la comunicación directa de datos entre el usuario yHacienda. Se generará el fichero correspondiente con extensión. txt dentro deldirectorio TMP de la aplicación. Este fichero será el que después será importado alos formularios correspondientes de la página de Hacienda para su posterior envíoa través de Internet. En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente,añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental. Unicamente seactivará esta opción cuando el usuario previamente seleccione como papelpreimpreso la modalidad de emisión del modelo 110. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.

Impreso 111

En aquellas empresas que tengan un volumen de operaciones superior a 6.010.121 C,deberán cumplimentar el impreso 111 en lugar del impreso 110, debe presentarsetodos los meses.

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Se indicará el año y el mes, seleccionando la empresa de la que quiere obtener elmodelo 111. Podrán activarse las empresas una a una, todas simultáneamente o bien desactivartodas. En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento.

Tipo de PresentaciónEl modelo 111 se podrá emitir a través de:

Vía Telemática A través de esta opción se importa la información del modelo 111 por víatelemática permitiendo la comunicación directa de datos entre el usuario yHacienda. Se generará el fichero correspondiente con extensión. txt dentro deldirectorio TMP de la aplicación. Este fichero será el que después será importado alos formularios correspondientes de la página de Hacienda para su posterior envíoa través de Internet.

También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente,añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil. Todos estos datos se obtienen mediante la opción Aumulados de IRPF para lo cualse debe haber hecho el paso desde nóminas para actualizar el IRPF. Por medio delos acumulados, se tendrán los datos necesarios relativos a importes dinerarios, enespecie y retenciones correspondientes.


Impreso 190

El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de rendimientos del trabajo,actividades profesionales y premios. Esta aplicación permite la presentación en impreso, soporte magnético y a travésde vía telemática Se reflejarán el número total de perceptores, con el importe total de lasretribuciones dinerarias y el importe total de su retención, así como el valor deretribuciones en especie y el importe de los ingresos a cuenta, todos ellos referidosal año completo. Posteriormente, se hará un desglose de los perceptores agrupándolos por clavesde percepción. Se indicará individualmente el perceptor con su retribución o valoren especie y la retención o ingreso a cuenta correspondiente. Todos los datos necesarios, se obtienen de la opción acumulados de IRPF. Podránactivarse todas las empresas simultáneamente o bien una a una, así comodesactivar todas.


Existen diferentes campos.

Hoja Resumen Para obtener el impreso resumen del total en el año completo.

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Relación Se obtendrá la relación de los trabajadores con sus claves, importes y retencionesdel IRPF correspondientes.

Soporte (CD-R) Se grabará el 190 en la ruta indicada.

Impresora El tipo de impresión del modelo podrá ser en papel preimpreso o en papel blanco.

Papel Preimpreso Para obtener el documento en papel preimpreso facilitado por el Ministerio deEconomía y Hacienda, seleccionando el formato del documento que deseamosobtener y que previamente se han configurado en la opción Útil\Entorno delsistema\Configuración de documentos. Se encuentran disponible los modelos 190 propios del País Vasco (Alava, Vizcayay Guipúzcoa) y Navarra.

Papel en BlancoEl modelo 190 (tanto la hoja resumen como la hoja de la relación de lospreceptores), se podrá configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido.Si el usuario selecciona esta opción automáticamente se activará el campocorrespondiente al puerto de la impresora que deberá seleccionar de maneracorrecta Entre los distintos directorios de la aplicación, se encuentra el directorio Hacienda,

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el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisión de losmodelos oficiales de hacienda en papel blanco, dentro de éste existe otrodenominado N19099, en el cual automáticamente se creará un fichero Errores. txt,que agrupará los posibles errores que puedan surgir y la posición de éstos dentrode la aplicación

IMPORTANTE

A partir del ejercicio 2004, no se contemplará la presentación en "Soporte",para el 190 cuando en el campo &BCEjercicio& tengamos seleccionado2004 o posteriores ocultará esta forma de presentación.

Vía Telemática A través de esta opción se importa la información del modelo 190 tanto su hojaresumen como la hoja relación, por vía telemática permitiendo la comunicacióndirecta de datos entre el usuario y Hacienda. Se generará el ficherocorrespondiente con extensión. txt dentro del directorio TMP de la aplicación. Estefichero será el que después será importado a los formularios correspondientes dela página de Hacienda para su posterior envío a través de Internet. En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente,añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.

Certificado de Retenciones

El empresario está obligado a expedir a favor del trabajador certificaciónacreditativa de la retención practicada, o de los ingresos a cuenta efectuados, asícomo los restantes datos que deben incluirse en el resumen anual de retenciones. Este certificado es configurable y debe contener lo siguiente:

• Datos identificativos del trabajador

• Importe de las retribuciones dinerarias y sus retenciones

• Retribuciones en especie y sus ingresos a cuenta

• Percepciones exentas de retención (dietas, gastos de viaje, indemnizaciones, etc.)


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• Descuentos fiscales deducibles (cotizaciones de Seguridad social, etc.)

• Rendimientos de actividades profesionales Premios

Certificado de retenciones

Todos estos datos se obtienen de la opción Nóminas\Acumulados de Retenciones(tanto de IRPF como de SS). Existen diferentes campos:

- Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas Seleccionar en el caso de querer obtener el impreso de los trabajadores de plantilla. Se corresponde con el formato de documento primero.

- Rendimientos Act. Profesionales AgrícolasIndicar si se trata de trabajadores del campo o profesionales. Se corresponde con el formato de documento segundo.

- Rentas por Cesión de Derechos de ImagenSe aprueba un tercer modelo de certificado de retenciones cuyo código de formato será el 03, exclusivo para aquellas rentas que se hayan obtenido porla cesión de derechos de imagen al las que se refiere el reglamento del Impuesto (reglamento del IRPF art 101.3).

- Papel en Blanco Opción que únicamente estará disponible cuando tengamos seleccionado Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas. Al aceptar visualizará el certificado de retenciones en formato ".PDF".

- Imprimir en euros Marcando este check, el documento mostrará los importes en dicha moneda.

- Ejercicio Incluir los cuatro dígitos del año del que queremos obtener el documento.


- Imprimir Certificados sin Código de Trabajador Opción que posibilita al usuario el poder obtener los certificados de retenciones de trabajadores que no están dados de alta en la aplicación, sus datos identificativos han sido introducidos directamente desde la opción de acumulados con sus correspondientes datos de carácter tributario (rendimiento satisfechos y retenciones correspondientes).

- Desde Trabajador Incluir el código del primer trabajador del que queremos obtener el certificado.

- Hasta Trabajador Código del último trabajador del que deseamos su certificado.

En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. También podrá utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno yaexistente, añadiendo la posibilidad de realizar una búsqueda incremental.Únicamente estará activo cuando esté deshabilitada la opción Papel Blanco. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.

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Certificado de Situaciones Familiares

Opción general

Modelo General A partir de la Ley 40/98 relativa al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas seaprueba el nuevo modelo de certificado de declaración de la situación familiar delcontribuyente a tener en cuenta para el nuevo cálculo del tipo de retención deIRPF. Actualmente además del número de hijos que componen la unidad familiar y losingresos brutos anuales del mismo, se tendrán en cuenta datos de relativaimportancia como son: La situación familiar del trabajador, es decir, si es soltero, casado, soltero con hijosetc. Seleccionando una de las tres opciones que ofrece el Ministerio de Economía yHacienda. Si el trabajador o contribuyente sufre algún tipo de minusvalía, en el caso de ser sucaso especificar el grado de la misma. Igualmente si alguno de los descendientes del trabajador se encontrara en estamisma situación, también se deberá concretar el grado de discapacidad de éste. Si el contribuyente está obligado a desembolsar algún tipo de pensióncompensatoria a favor de su cónyuge o anualidades a sus hijos.

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Modelo anterior a 1999 El trabajador, según lo dispuesto por la legislación vigente anterior al 1 de enero de1999, relativa a retenciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,declarará bajo juramento el número de descendientes que le deben ser imputados. El programa imprime este certificado en un modelo fijo, en el que se harán constar:los datos del trabajador, el número de descendientes y si desea que se le apliqueun tipo de retención superior al que le corresponde según la tabla oficial de IRPF. Se indicará el código del primer y último trabajador en los campos desde y hasta,respectivamente.

Fecha de Emisión Fecha que aparecerá al pie del documento.

Certificados de Empresa Se seleccionará el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa. Elformato de este certificado también será configurable en la opción ConfigurarDocumentos del menú Útil.En este certificado se recogen las bases de cotización del trabajador para lasposibles prestaciones de Seguridad Social, siempre que el trabajador hayacausado baja en la empresa.

Certificado de empresa

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NOTA

En esta nueva versión, podrá emitir el certificado de empresa en papel enblanco, para las empresas del régimen especial Agrario que hasta elmomento no estaba disponible. A diferencia del certificado emitido para lasempresas del régimen general, mostrará el teléfono de la empresa, Grupocotización y Número de Jornadas Reales para cada uno de los meses.

Existen diferentes campos.

- Trabajador Se seleccionará el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa.

- Incluir Trabajadores con Mismo DNI y Distinto Código Todos aquellos trabajadores que estén dados de alta varias veces en la empresa con distinto código de trabajador, se podrá optar por emitir un solo certificado computando en un solo periodo los cotizado por el trabajador en la empresa marcando el check correspondiente.

- Días Precedentes Aparecerán automáticamente los últimos 180 días precedentes, ya que son los que se tienen en cuenta para la prestación de desempleo.

- Causa de Desempleo Se añadirá la causa de la baja en la Empresa (extinción del contrato, despido, etc.). Es un campo obligatorio, si lo deja en blanco el programa nole permitirá continuar.

- Nº días Nº de días de vacaciones que el trabajador todavía no ha disfrutado en el momento en que se emite el certificado de empresa.

-Impresión Seleccionaremos el tipo de impresión del certificado, que podrá ser:

- Papel en BlancoPosibilidad de imprimir el certificado de empresa en papel en blanco. Al aceptar visualizará el certificado de empresa en formato ".PDF".

- Papel PreimpresoSi seleccionamos este check al imprimir debe introducir en la impresora el papel preimpreso suministrado por el INEM.

- Formato del Documento Estará activo cuando seleccionemos Papel Preimpreso, en él podremos seleccionar uno de los formatos disponibles en el programa.


- ResultadoAparecerán automáticamente los siguientes campos, pudiéndose añadir y modificar a efectos de impresión.

-Año Incluir los cuatro dígitos del año.

- MesEscribir en letra el mes completo.

- Días Cotizados Número de días cotizados en el mes en el que se encuentra.

- Base de Contingencias Comunes Base de cotización por contingencias comunes del mes referido.

- Base de Contingencias Profesionales Base de cotización por contingencias profesionales del mes referido.

- Observaciones En este campo se añadirán aquellas indicaciones que consideremos precisas.

En el campo Ajuste, se indicará en milímetros la medida horizontal y vertical decomienzo de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzoespecificado en la configuración del documento. La opción Alternar se utilizará para modificar la impresora en curso por otra yainstalada y poder alternar la impresión entre ellas. Con la opción Configurar podremos modificar la configuración de la impresora encurso al igual que en la opción Periféricos del menú Útil.

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Liquidaciones Complementarias Cuando una empresa bien por una rectificación voluntaria, o bien por que laseguridad reclama una cantidad de dinero a devolver con motivo de: una IT obonificaciones\reducciones realizadas indebidamente recurriremos a esta nuevaopción del programa.

Liquidaciones Complementarias

Al acceder a la opción, encontraremos una tabla con las liquidaciones realizadashasta el momento. Para añadir una liquidación pulsaremos Añadir, el programamuestra la siguiente ventana:

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Añadir Liquidaciones

En esta ventana rellenaremos los siguientes campos:

- Tipo de Liquidación Tipo de liquidación que queremos realizar, estarán disponibles:

• Reintegro Deducciones • Otras Complentarias L09 • Salarios de Tramitación L02

- Periodo de CotizaciónMes y año en el que se realiza la liquidación complementaria.

- Seguros socialesSeleccionaremos el seguro social del que realizaremos la liquidación, sóloaparecerá TC-2.

IMPORTANTE

Esta opción sólo estará disponible para el TC-2, es decir, no aparecerá enArtistas y Agrarios.


- Liquidación Complementaria porTexto que aparecerá en la casilla Fecha, Firma y sello de la Empresa junto alliteral Liquidación Complementaria.

- Periodo Complementario (Desde Mes-Hasta Mes-Año)En este campo introduciremos el año y desde\ hasta que mes se realiza laliquidación complementaria.

IMPORTANTE

El periodo introducido en los campos Desde \ Hasta, no podrá ser supe-riora doce meses.

Una vez introducidos los datos principales de la pantalla pulsaremos añadir. Seañadirá en línea, al pulsar el botón se habilitará la primera fila y comenzaremos aintroducir los datos:

- Código TrabajadorA través de la lupa localizaremos el trabajador que formará parte de la liquidación,es decir, aquellos a lo que se ha realizado incorrectamente una IT o nos hemosbonificado de forma errónea. Al seleccionar el código del trabajador si tenemosincidencias que afectan a varios meses, sólo aparecerá cumplimentado el primermes.

EJEMPLOSi nos hemos bonificado incorrectamente los meses de Enero,Febrero y Marzo, al introducir los datos de la liquidación en elcampo mes, sólo aparecerá cumplimentado el primer registro, porejemplo, 01 que correspondería al mes de enero, en el resto delos campos el campo código queda vacío hasta queintroduzcamos un nuevo código de trabajador.

- MesQue corresponde la incidencia.

- EpígrafeSe introducirá el código correspondiente al epígrafe de accidentes. Podrá hacerseuso de la búsqueda incremental para ello.

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- Nº Días/Horas Número de días/horas que tiene el mes de la incidencia.

- Clave Seleccionaremos el código correspondiente a la bases de cotización de laliquidación complementaria, que por defecto aparecen lo siguientes:

• Contingencias Comunes y AT/EP (iguales) 00 • Cotingencias Comunes 01 • AT y EP 02 • AT y EP sin inclusión de horas extras 07 • Horas Complementarias 09 • Horas Extraordinarias de Fuerza Mayor 10 • Otras Horas Extraordinarias • Contingencias Comunes y AT/EP iguales (cotización empresarial) 20 • Contigencias Comunes (cotización empresarial) 21 • Base Exclusiva de AT/EP sin cotización de otras cotizaciones

- Importe El correspondiente de la bases de cotización correspondiente a la liquidacióncomplementaria.

- Situación Especial (L09)Seleccionar si el trabajador durante el periodo de cotización complementaria seencontraba en alguna de las siguientes situaciones que aparecen por defecto:

• Huelga Parcial • Pluriempleo • Reducción de Jornada • Descanso Maternidad Tiempo Parcial • Regulación de empleo parcial • Deducción diferida de I.T • Regulación de Empleo Total • Contrato Inferior a 7 días

- ContratoCódigo de contrato del trabajador

- Días de Deducción Número de días que corresponden liquidación complementaria

- Compensaciones\ ReduccionesSeleccionaremos el código correspondiente a la compensación\ Reducción quequeremos incluir, por defecto aparecerán los siguientes:

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• IT por EC \ ANL 01 • IT por AT \ EP 03 • Reducciones 06 • Bonificaciones 07 • Bonif. Form Presencial 10 • Bonf. Formación Distancia 11 • Bonif. Centros Especiales de Empleo 13 • Bonif. Mayores de 60 años 16

- Fecha ResoluciónFecha en la que comenzó la IT o Bonificación sobre la que vamos a realizar laliquidación complementaria.

- Importe Importe a devolver a la seguridad social en el mes sobre el que estemos situados.

IMPORTANTE

En la pantalla principal del TC-2 y TC-1, aparecerá un nuevo campo %Recargo Liquidaciones Complementarias, para introducir si fuera nece-sarioel recargo aplicado por la seguridad social.

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InformesInformes Estadísticas e Informes Gráficos


INFORMES

Opción general de Informes

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Estadísticas e Informes

Informes

En esta opción se podrá obtener cualquier tipo de informe y estadísticapersonalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicación. De estamanera nos permitirá controlar en todo momento la situación de nuestra empresa. Al acceder a esta opción visualizaremos una pantalla en la que el programamostrará una serie de informes maestros. Pulsando con el ratón dos veces sobrecada informe, se despliegan todos los informes englobados en ella. Disponemos deInformes de Convenio, Nóminas y Costes de Empresa, Empresa, Estadísticas,Estadísticas de Recursos Humanos, Tablas Generales, Tablas de SeguridadSocial, Trabajadores, Tablas de Recursos Humanos, Listados de Entorno. Sepodrán generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Losinformes maestros no podrán modificarse, se deberán duplicar y modificar sobre elinforme duplicado. También se podrán añadir nuevas categorías de informes ymodificar la descripción de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre unacategoría o informe y pulsaremos el botón Añadir o el botón Modificar. Disponemos de botones que nos permitirán generar nuevos informes, modificar losya existentes y ejecutarlos. Para aquellos informes que contengan importes se le da la posibilidad degenerarlos en euros; para ello deberá seleccionar el check Importe en euros.

Añadir y Modificar Informes

Con el botón Añadir accedemos a la pantalla del constructor de informes que nospermitirá crear nuevos informes. En la ventana de introducción de datos encontraremos cuatro carpetas: Datosiniciales, Datos de impresión, Presentación y Establecer filtros.

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Datos Iniciales

Informes. Datos iniciales

Se van a definir los datos generales del informe, tales como su nombreidentificativo, la categoría en la que le agruparemos, su descripción, el literal queaparecerá impreso como título del informe y la tabla maestra que regirá elfuncionamiento del informe. Esta tabla será la tabla principal del informe y será laque será recorrida durante el proceso de generación del informe. Es importanteseleccionar correctamente cuál será la tabla maestra de nuestro informe, porque deello depende que los datos que obtengamos sean los deseados. Por normageneral, seleccionaremos como tabla maestra aquella tabla que contenga datosmás particulares, es decir, aquella de la cual quiere obtener una línea de informepara cada registro de la misma.

EJEMPLO Supongamos que deseamos obtener un informe en el cual sedetallen todos los trabajadores que tenemos agrupados porprovincias. El resultado esperado será parecido al siguiente:

Madrid • Trabajador número 1 de Madrid • Trabajador número 2 de Madrid • Trabajador número 3 de Madrid

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Barcelona • Trabajador número 1 de Barcelona • Trabajador número 2 de Barcelona

En este ejemplo la tabla maestra debe ser la de trabajadores y no lade provincias, ya que lo que deseamos es una línea del informe porcada trabajador y no una por cada provincia.

Datos de Impresión

Informes. Datos de impresión

Entre estos datos se encuentran: el modelo de cabecera, los literales genéricosque deseamos que aparezcan tanto en los subtotales como en los totales delinforme (caso de que se definan), el margen izquierdo en milímetros a partir delcual comenzaremos a imprimir el informe, el número de líneas que queremos queocupe cada registro de la base de datos maestra y el tipo de fuente para lasdistintas secciones del informe. Si deseamos utilizar distinta fuente por cadacolumna del informe deberemos detallarlo en el apartado correspondiente.

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IMPORTANTE

Las carpetas Presentación y Filtros no se activarán mientras no se hayanseleccionado las columnas del informe.

ColumnasMediante esta opción definiremos las columnas que presentará el informe.

Definición de columnas

En la pantalla principal a la que accedemos aparecen las tablas auxiliaresrelacionadas con la tabla maestra del informe de las que seleccionaremos loscampos para imprimir. Los datos (campos) de la tabla seleccionada aparecerán enla lista central. Disponemos de botones centrales con los que podremos Añadir y Eliminarcolumnas del informe. Las columnas que hayamos elegido aparecerán en la partederecha de la pantalla.

Expresiones Determinados datos que maneja el programa no están guardadospermanentemente, sino que son calculados en el momento de presentarlos. Parapoder seleccionarlos, debemos elegir una expresión relacionada con la TablaMaestra. Estas expresiones pueden requerir datos adicionales que nos seránsolicitados antes de la ejecución del informe si estamos creando un informe nuevoque no proviene de duplicar un informe maestro.

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Columna Calculada Podremos añadir columnas que no sean datos fijos de las tablas, sino que resultende realizar operaciones entre columnas que contengan datos numéricos.

Columna calculada

Columna AcumuladaRealiza la misma función que el de Columna Calculada, con la particularidad, deque los datos de estas columnas, irán arrastrando el valor de la línea anterioracumulándolo.

Columna acumulada


Subir y Bajar Se define el orden de presentación de las columnas en el informe impreso.

Editar Podemos editar cualquier columna del informe. En la pantalla a la que accedemos,podrá modificar el título de la columna, el ancho de la misma, su alineación(izquierda, derecha, centrado), la línea en que queremos que aparezca este dato(siempre que hayamos definido que cada registro del informe ocupe más de unalínea). En caso de que sea una columna con datos numéricos, podremos seleccionar siqueremos aplicar puntuación a esta columna, (Ej. 1,234.000 ó 1234), si queremosque esta columna sea totalizada al finalizar el informe.

Editar columna

IMPORTANTE

Si se desea que la columna salga impresa en el informe, que será lo máshabitual, debemos marcar la opción Imprimir columna, pero existiránocasiones en las que ésto no será necesario. Por ejemplo, en columnascalculadas que no deseamos que sean impresas o en columnas que seande cabecera de grupo, opción que se define en la carpeta Presen-tación delinforme en la opción Agrupar por. Todo ésto se realiza para evitarduplicidad de información.

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Fuente y ColorPodemos elegir el tipo de fuente y color que usaremos para las distintas secciones.La fuente de la cabecera del grupo será la fuente de la primera columna que seimprima. En el campo Inicial aparece la posición inicial en caracteres de la columna. Alañadir una columna, el programa nos da una posición por defecto que incluye laseparación entre columnas. Si queremos modificar esta posición lo haremos desdela pantalla Editar Columna en el campo Inicial. Sin embargo, si usamos los botonesSubir y Bajar, se recalcula la posición inicial y vuelve a aparecer la que asigna elprograma por defecto. Las columnas para las que no seleccionemos la opción Imprimir columna seránaquellas que necesitemos para hacer cálculos pero no queramos que aparezcanimpresas y aquellas que deseemos que sean el título de grupo.

Previsualizar Con el botón Previsualizar podemos ver en pantalla el resultado del informediseñado.

Presentación Una vez definidas las columnas y su contenido, se accede a la carpetaPresentación modificando el informe mediante el botón Modificar.

Informes. Presentación

Se definen los distintos aspectos de la presentación del informe, tales como elorden de presentación y la forma de agrupar los campos. Para acceder a la pantalla donde definiremos el orden de presentación del informepulsaremos sobre la lupa del campo Ordenar por... El programa permite establecerla ordenación obedeciendo a un criterio formado por uno, dos, o tres conceptos del

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informe, o bien no establecer ninguna ordenación en particular con lo que elinforme aparecerá ordenado según el Orden Natural.

Orden de presentación

Para eliminar la ordenación, simplemente pulsaremos sobre el aspa. Para definir las expresiones por las cuales se construirán las agrupaciones,pulsaremos sobre la lupa correspondiente. Decidiremos por qué campo/s delinforme queremos agrupar. Añadir una agrupación ya implica un orden depresentación. Será conveniente no repetir este orden de presentación en elapartado anterior pues puede provocar un funcionamiento más lento del programa.Al establecer agrupaciones determinamos que las líneas del informe aparezcanagrupadas por algún/os concepto/s y decidimos cómo queremos que se comporteel programa al separar estos conceptos. Es decir, cuando se alcanza el punto en elque cambia el concepto por el que hemos agrupado, podemos decidir si queremosque se imprima un valor, un texto, un subtotal, etc.; para realizar esta operaciónnos servimos del constructor de expresiones.

EJEMPLO Provincia,Comunidad. Si Provincia aparece en una línea anterior aComunidad en la pan-talla del constructor de expresiones, seagrupa según las provincias de una misma Comunidad.

IMPORTANTE

Si se desea que en la cabecera de grupo se imprima un determinadocampo, anteriormente en la opción Columnas, al editar este campo, de-beríamos haber dejado sin marcar la opción Imprimir columna, es decir,todo lo que se imprima como columna nunca podrá imprimirse comocabecera de grupo, y viceversa. En la pantalla para añadir un nuevo grupo,podemos elegir la línea en la que queremos que aparezca cada concepto

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según el que agrupamos; de esta manera no tienen por qué aparecer todosen la misma línea. También podemos escribir el texto que deseemos comotítulo del grupo y el texto del pie del grupo. Si no introducimos nada en esteúltimo campo, aparecerá el literal genérico que habíamos definido para lossubtotales en la carpeta Datos Iniciales de la opción en la que nosencontramos.

Agrupar

Nos permite agrupar según un campo, pero imprimir en su lugar otro.

EJEMPLO Si queremos agrupar el informe según el código de trabajador, peroqueremos que al imprimir el informe no aparezca el código detrabajador, sino el nombre del trabajador, rellenaremos los camposde la siguiente manera:

•Agrupar por •Código de trabajador •el/la •Nombre de trabajador

Si hemos seleccionado algún campo para agrupar y marcamos laopción saltar de página al agrupar, cada nuevo grupo se imprimirá enuna página distinta.

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Si no se marca la opción imprimir informe detallado se obtendrá unlistado de los totales, sin ningún tipo de desgloses.

Establecer Filtros

Esta opción sirve para introducir las condiciones de listado y las condiciones paralas que queremos que finalice el informe. El primer filtro que se presenta es Imprimir todos aquellos registros que cumplan....Definiremos las condiciones que se desea cumpla el informe.

Informes. Establecer filtros

El segundo filtro establece la condición límite hasta donde se quiere imprimir elinforme.

Ejecutar el Informe

Determinados informes requieren datos adicionales para su correcta ejecución.Estos datos serán solicitados en el momento de ejecutar el informe. El programanos mostrará una pantalla en la que indicaremos el destino del listado. Todos losinformes podrán ser previsualizados en pantalla antes de ser impresos. Si nodeseamos previsualizar el informe, podemos enviarlo directamente a cualquiera delos dispositivos de salida.

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Impresión de informes

Para aquellos informes que contengan importes se le da la posibilidad degenerarlos en euros; para ello deberá seleccionar el check Importe en euros.

Duplicar un Informe Nos servirá para crear un informe personalizado a partir de un informe maestro, sinnecesidad de volver a definir todos los parámetros del mismo. Como los informesmaestros no son modificables, podemos duplicarlos y modificar el informeduplicado.

Duplicar Informes

Cabeceras

Mediante esta opción podemos configurar todas las cabeceras de listados queaparezcan en nuestros documentos. La ventana se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es unmodelo de la cabecera del listado. De esta forma, mediante la adición de líneas decabecera podemos realizar nuestros informes con una presentación personalizada. Al acceder a esta opción se observa la siguiente pantalla.

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Cabeceras

Podemos añadir tantas cabeceras como sea necesario. Cada cabecera tiene unaserie de registros que van a determinar su presentación por impresora.

CopiarCon esta opción podremos copiar las cabeceras ya creadas para que, con unapequeña modificación, podamos tener una nueva cabecera.

Añadir\Modificar Cabecera Cada cabecera se compone de un código y una descripción, además de una seriede componentes del modelo, totalmente configurable por el usuario.

Añadir cabecera

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Cada componente se divide en varias partes.

Componente de cabecera

Tipo Campo de indica el componente que vamos a poner en la cabecera. Puede ser untexto libre, un campo ya definido (código, empresa, nombre empresa, etc.) eincluso una imagen, línea o cuadro.

Texto/ImagenCampo donde se introducirá el texto o la ruta y nombre del fichero de imagen.

Coordenadas y CaracterísticasSerie de campos donde se introducirán los valores para ubicar el componente de lacabecera, así como una serie de características complementarias.

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Restaurar

Mediante esta opción devolveremos al informe sus valores originales.

Al acceder a esta opción se observa la siguiente pantalla.

Restaurar

Informes de Plantilla Media

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Al acceder a este nuevo módulo del generador de informes nos aparecerá lasiguiente pantalla.

Podremos obtener los siguiente informes:

• Plantilla media de trabajadores fijos. • Plantilla media fija con movimientos • Plantilla media no fija

Periodo de Cálculo

Introduciremos el rango de fechas del que obtendremos el informe, por defectoaparecerá el año en curso aunque se podrá modificar teniendo en cuenta quesiempre tiene que ser un año.

Plantilla media de trabajadores no fijosEste informe contendrá la plantilla media de trabajadores fijos.

NOTA

Siempre tomará como referencia para el cálculo el primer y último mes delaño seleccionados y dividirá entre dos. Es decir, la media de lostrabajadores fijos al principio y al final del ejercicio o tramo de fechasseleccionado dividida entre dos.

La fórmula será la siguiente para hallar el "Total plantilla media":

• Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo "Código S.S" en Sistema \ Trabajadores \ Datos trabajador \ Contrato, un código de contrato en el que el campo "Plantilla media" sea "Fijo".

• De estos, sumará el número de trabajadores en plantilla del primer mes delaño seleccionado. Para ello, tomará aquellos trabajadores que tengan un

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cálculo realizado en este mes de nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo contará como "1".

Si se marcó el check "No incluir huelga\sanción" no tendrá en cuenta los días de huelga y/o sanción.

• Además, sumará el número de trabajadores en plantilla del último mes del año seleccionado. Para ello, tomará aquellos trabajadores que tengan un cálculo realizado en este mes de nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo contará como "1".

Si se marcó el check "No incluir huelga\sanción" no tendrá en cuenta los días de huelga y/o sanción.

La posibilidad de destino de impresión será:

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En pantalla…

En el caso de seleccionar Excel.

Indicaremos el nombre que le queremos dar al fichero y la localización paraguardarlo.

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Plantilla media de trabajadores fijos Este informe contendrá la plantilla media de trabajadores fijos.

NOTA

Tomará como referencia cada uno de los meses del periodo selecciona-do.Es decir, deberá calcular la suma de la plantilla en cada uno de los mesesdel ejercicio o periodo y dividir por el número total de meses que contiene elmismo.

La fórmula será la siguiente: • Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un código de contrato en el que el campo"Plantilla media" sea "Fijo".

• De estos trabajadores, sumará el número de trabajadores en plantilla de cada uno de los meses seleccionados. Para ello, tomará aquellos trabajadores que tengan cálculo realizado en este mes de nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo contará como "1". Si se marcó el check "No incluir huelga\sanción" no tendrá en cuenta los días de huelga y/o sanción.

• Una vez sumados, dividirá entre el número de meses a que corresponde el periodo, serán "12" .

Plantilla media no fija Este informe contendrá la plantilla media de trabajadores no fijos.

NOTA

Se sumará el total de semanas trabajadas en el periodo seleccionado y sedividirá por el total de semanas que contiene el ejercicio(La plantilla media,es un dato estimatorio, para el cálculo de este informe no distinguiremosentre trabajadores mensuales o diarios).

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La fórmula será la siguiente: • Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un código de contrato en el que el campo"Plantilla media" sea "No fijo"

• Se realizará un cálculo del número de semanas trabajadas, para ello se sumará el total de días trabajados de cada mes de todos los trabajadoresen cada uno de los meses seleccionados. Tomará aquellos trabajadores que tengan cálculo de nómina "mensual" realizado de cada mes y de esta, sumará los días de las casillas, "días de trabajo", "días de vacaciones", "días de absentismo", "Días de I.T / Mater / Pater", "días de huelga", "días de sanción". Si se marcó el check "No incluir huelga\sanción" no tendrá en cuenta los días de huelga y/o sanción.

• La suma de todos estos días, se dividirá entre 7 (para calcular las semanas).

• El resultado se divide entre 52 ( total de semanas que corresponden al periodo)

Gráficos

Opción general de Gráficos


Los informes indicados tienen la posibilidad de aparecer como gráficos a través deesta opción.

Escala de Gráficos

Conceptos Generales del Gráfico

El gráfico de la aplicación permite agrupar los valores a representar según seriesde datos, es decir, grupos de valores cuya sucesión de valores en el eje X es lamisma en todas las series. Estas series quedan determinadas según la selección de valores a representar queel usuario haya hecho en la pantalla de definición del gráfico. A continuación, se definen los términos que se emplearán durante ladocumentación de los gráficos.

EtiquetasValores representados en el eje X para gráficos de barras, lineales y de área ojunto a los sectores de un círculo para los gráficos de tarta. Corresponden alnúmero de orden de los valores que se representan y llevan asociadas un texto alque nos referiremos también como etiqueta y que se muestra en el eje X o sectorasociado.

Leyendas Series de datos. Si por ejemplo, el usuario representa tres series de datos, cadauna con 12 valores, el gráfico tendría 3 leyendas y 12 etiquetas. Las series devalores asociadas a cada leyenda se distinguen en la representación del gráfico deforma específica para cada tipo. Cada leyenda lleva asociado un texto al que nosreferiremos también como leyenda y que se muestra en la parte derecha delgráfico.

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Tipos Cada una de las formas diferentes con que se pueden visualizar los valores.

Estilos Opciones dentro de cada tipo. Modifican ligeramente la forma en que sevisualizarán los datos.

Atributos Cada una de las opciones generales de presentación del gráfico. En general seránaplicables a más de un tipo, estilo o al gráfico en su conjunto.

Opciones de Presentación del Gráfico

Cambio de Tamaño del Gráfico El cambio de tamaño del gráfico se consigue cambiando el tamaño de la ventanadonde está dibujado. Es la única opción de presentación a la que no se accede pormedio de la barra de botones. Todos los elementos del gráfico se reescalan alcambiar el tamaño de la ventana. Es importante tener en cuenta que el tamaño del gráfico modifica también eltamaño de los textos incluidos en el gráfico, lo que puede originar que éstos nosean legibles para tamaños pequeños.

Barra de Botones de la Ventana de GráficosA través de esta barra de botones el usuario accede a todas las posibilidades depresentación del gráfico. Si en un momento determinado algún botón está inhibido (al pulsarlo no respondehundiéndose), ésto quiere decir que la opción correspondiente no se aplica en lacondición actual del gráfico o bien que la opción ya está activa. A continuación, se describen los botones de la ventana de gráficos de izquierda aderecha y según los cuatro grupos de botones existentes.

Grupo de Tipos Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de gráfico sin pedirconfirmación ni datos adicionales. Los comentarios acerca de la presentación de datos en cada uno de los tipos serefieren al estilo por defecto.

Tarta 2D Los datos se representan como sectores de un círculo de área proporcional alvalor. Solamente se pueden representar los valores asociados a una leyenda y encaso de que haya más de una, se representan por defecto los valores asociados ala primera, aunque el usuario puede elegir posteriormente otra a través de lasopciones de estilo.

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El texto de la leyenda se añade automáticamente al título del gráfico.

Tarta 3D Igual que tarta 2D pero el círculo se representa como un disco con grosor y enperspectiva.

Gráfico de tarta 3D

Barras 2DEs el tipo, por defecto, con el que se presenta el gráfico. Los datos se representancomo rectángulos de longitud proporcional al valor. Cada leyenda está asociada aun número de barra dentro de cada etiqueta, de forma que el valor de la primeraleyenda siempre será el de la primera barra en todas las etiquetas, el de lasegunda leyenda será el de la segunda barra y así sucesivamente.

Barras 3D Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z) en perspectiva. En este caso,se puede elegir que las barras dentro de cada etiqueta estén agrupadas según eleje X o el eje Z.

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LinealCada leyenda viene representada por una línea que une todos los datos asociadosy cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.

Gráfico lineal

Lineal Logarítmico Igual que el lineal pero la escala de valores es logarítmica, es decir, el valorrepresentado en el eje Y es la potencia en base 10 del valor correspondiente(aunque el texto indique el valor real). De esta forma se consiguen visualizarsimultáneamente valores muy dispares.

ÁreaCada leyenda viene representada por una zona del plano de color uniformecomprendida entre dos líneas y cuya altura en cada etiqueta es proporcional alvalor.

Grupo de Estilos, Textos y AtributosCada uno de los botones de este grupo abre una caja de diálogo de opciones.

Estilo Este botón presenta una caja de diálogo con las opciones de estilos asociadas altipo de gráfico que se esté representando. Hay cuatro tipos distintos en relacióncon las opciones de estilo: tartas, barras, líneas y área. Más adelante, en el apartado Estilos, se detallarán todas las opciones disponibles

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para cada uno de los tipos.

TextosEste botón presenta una caja de diálogo con cuatro opciones que permiten definirla presentación de todos los textos que aparecen en el gráfico:

• Fuentes • Títulos • Etiquetas • Leyendas

El usuario debe seleccionar una de las cuatro opciones y pulsar el botón Continuar para abrir la caja de diálogo de opciones de la elegida. Más adelante, en elapartado Textos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.

AtributosEste botón presenta una caja de diálogo con seis opciones que permiten definiratributos comunes a todos o varios tipos de gráfico:

Colores Malla Marcas Símbolos Estadísticas Eje Y

El usuario debe seleccionar una de las seis opciones y pulsar el botón Continuarpara abrir la caja de diálogo de opciones de la elegida. Más adelante, en el apartado Atributos, se describen con detalle todas las opcionesdisponibles.

Grupo de Impresión y Salvado del GráficoImprimirEste botón abre una caja de diálogo con cuatro opciones de impresión del gráfico:

Monocromo Color Monocromo con borde Color con borde

El usuario debe elegir una de las cuatro opciones y pulsar el botón Aceptar para imprimir directamente la imagen del gráfico con su tamaño actual por la impresorapredeterminada de Windows.

Lógicamente las opciones de color sólo las deberá seleccionar el usuario si suimpresora soporta impresión de color.

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Salvar Imagen en FicheroEste botón abre la caja de diálogo estándar de Windows de selección de fichero. Sien esta caja el usuario pulsa el botón Aceptar, la imagen del gráfico con su tamañoactual se salvará en formato BMP en el fichero seleccionado.

Salvar en el PortapapelesEste botón salva directamente la imagen del gráfico con su tamaño actual en elportapapeles de Windows para un posterior tratamiento.

Estilos

En este apartado se describen todas las opciones de estilo para cada uno de loscuatro grupos de tipos: tartas, barras, líneas y área.

Tartas Común para Tartas 2D y Tartas 3D. El usuario puede definir el color, tipo y valor de las etiquetas de la tarta, quésectores quiere desplazar hacia afuera del círculo para distinguirlos del resto, quéleyenda quiere visualizar y si quiere que la etiqueta represente el valor asociado alsector o el texto predefinido. En los gráficos de tipo tarta las etiquetas se representan junto a cada sector delcírculo.

Color, Tipo y Valor NormalEl texto se representa junto al sector asociado y va unido por una línea al sectorcorrespondiente.

Sin Líneas de EtiquetaNo hay línea de unión entre el texto y el sector.

Etiquetas de ColorIgual que Normal pero el color del texto es el mismo que el del sector.

Etiquetas de Color sin Líneas Igual que el anterior pero sin línea de unión entre el texto y el sectorcorrespondiente.

Las cuatro opciones siguientes son semejantes a las anteriores salvo que el valorrepresentado como etiqueta es el tanto por ciento del valor asociado al sectorrespecto al acumulado de todos los valores. Estarán inhibidas si se ha elegido representar el texto predefinido en las etiquetasen vez del valor asociado al sector.

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Etiquetas % Etiquetas % sin líneasEtiquetas % de color Etiquetas % de color sin líneas

Sectores a SepararMediante una lista desplegable y una caja lógica el usuario puede elegir quésectores desea desplazar para distinguirlos rápidamente del resto. La listadesplegable contiene el número de orden de las etiquetas existentes. El usuario elige el número de etiqueta que desee en la lista desplegable y acontinuación hace clic en la Caja lógica para Marcar/Desmarcar la opción deSeparar. Cuando el usuario selecciona un número de etiqueta, la caja lógica indicael estado actual de la opción para esa etiqueta. Hay un botón etiquetado como "Borrar Todo" que deja todos los sectores juntos,previa confirmación del usuario.

Leyenda a Visualizar Mediante una lista desplegable el usuario puede elegir la leyenda que deseavisualizar en el gráfico de tarta. La lista desplegable contiene el número de ordende las leyendas existentes.

Valores a Representar El usuario dispone de un menú de botones de selección con dos opciones.

Visualizar Valores Las etiquetas muestran el valor del sector asociado.

Visualizar EtiquetasLas etiquetas muestran el texto que tengan asignado.

BarrasComún para Barras 2D y Barras 3D.El usuario dispone de un menú de botones de selección con ocho opciones.Las dos últimas opciones estarán inhibidas para las barras 2D.

Vertical, AgrupadoLos valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentrode la misma etiqueta.

Horizontal, Agrupado Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores enel eje X).

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Vertical, Apilado Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras apiladas dentro dela misma etiqueta. El valor de cada dato es proporcional a la longitud de cadabarra, no la altura total en el eje Y.

Horizontal, Apilado Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores enel eje X).

Vertical, Apilado %Igual que el vertical apilado pero el valor representado para cada dato es el %respecto al total acumulado para cada etiqueta.

Horizontal, Apilado % Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores enel eje X).

Vertical, Agrupado en eje Z Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentrode la misma etiqueta. El gráfico se muestra con perspectiva y las barras de unamisma etiqueta se agrupan en el eje Z (eje en perspectiva). Puede ocurrir que lasbarras de algunas leyendas queden ocultas por las de otras leyendas anteriorescon mayor valor.

Horizontal, Agrupado en eje Z Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores enel eje X).

LíneasComún para Lineal, Lineal logarítmico y Polar. El usuario dispone de dos menús de botones de selección para elegir la forma devisualización de las líneas: en el primero puede elegir cualquiera de las posiblescombinaciones de líneas, símbolos y marcas y el segundo permite elegir el grosorde línea.

Menú de Líneas, Símbolos y MarcasLíneas Los puntos asociados a cada leyenda se unen por medio de trazos continuos.

Símbolos Los puntos asociados a cada leyenda se marcan con un símbolo predeterminado odefinido por el usuario (cruz, rombo, etc.).

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Marcas Los puntos asociados a cada leyenda se señalan con una línea vertical que partedel eje X.

Marcas y Símbolos Combinación de las opciones segunda y tercera.

Líneas y Símbolos Combinación de las opciones primera y segunda.

Líneas y Marcas Combinación de las opciones primera y tercera.

Líneas, Marcas y Símbolos Combinación de las opciones primera, segunda y tercera.

Menú de Grosor • Fino El trazo de las líneas que unen los puntos es de un pixel de grosor. • Grueso

ÁreaEl usuario dispone de un menú de botones de selección para elegir la forma depresentación de los datos:

Apilar GruposCada leyenda se coloca encima de la anterior, de forma que el valor de cada datoes proporcional a la altura de la zona asociada, no a la altura total.

Valor AbsolutoLa zona asociada a cada leyenda se coloca delante de la anterior. Por tantoalgunas zonas pueden quedar ocultas.

Valor % Igual que la primera opción pero el valor representado para cada dato es el %respecto al acumulado de cada etiqueta.

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Textos

En este apartado se describen todas y cada una de las opciones de presentaciónque el usuario tiene disponibles en la caja de diálogo de textos.

Fuentes La selección de la opción Fuentes en la caja de diálogo de Textos abre a su vezuna nueva caja de diálogo con tres menús de botones de selección que permitencambiar la familia y estilo del fuente utilizado para cada uno de los cuatro gruposde textos definidos en el gráfico (título general, otros títulos, etiquetas y leyendas).El tamaño de la fuente está asociado al tamaño del gráfico y no es modificable porel usuario.

IMPORTANTE

El usuario sólo puede modificar los atributos de uno de los cuatro grupos detextos, es decir, cuando el usuario pulse el botón Aceptar, las opcio-nes deFamilia y Estilo se aplicarán sólo al grupo seleccionado en ese momento enel menú "Aplicar a". Los demás grupos de texto quedarán sin modificaraunque hayan sido seleccionados con anterioridad para cambiar su familiay estilo. De esta forma, el usuario siempre tiene visi-bles las opciones queva a modificar. Un caso especial es el grupo Todos que aplica a todos losgrupos las opciones de familia y estilo que haya elegido el usuario.

Menú Aplicar A En este menú el usuario selecciona el grupo de textos a modificar:

Título del Gráfico Título situado en la parte superior del gráfico.

Otros Títulos Títulos inferior e izquierdo del gráfico.

Etiquetas Textos de las etiquetas (situadas en el eje X o sectores de la tarta).

Leyendas Textos de las leyendas (situadas en la parte derecha del gráfico).

Todos Engloba los cuatro grupos descritos anteriormente.

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Menú EstiloEn este menú el usuario puede elegir varias combinaciones de negrita, subrayadoe itálica para la fuente:

Normal

Itálica

Negrita

Negrita itálica

Subrayado

Subrayado itálica

Subrayado negrita

Subrayado, negrita itálica

Menú FamiliaEn este menú el usuario elige la familia (características tipográficas) de la fuente:

Normal Swiss Modern

Títulos La selección de la opción Títulos en la caja de diálogo de Textos abre a su vez unanueva caja de diálogo con tres campos de edición para que el usuario puedamodificar el título general y los títulos inferior e izquierdo del gráfico. Cada uno de estos títulos puede tener un máximo de 80 caracteres. El gráficoajusta automáticamente el tamaño de la fuente para cada título en función de lalongitud de los textos y del tamaño del gráfico.

Título General

Título Izquierdo

Título Derecho

Etiquetas La selección de la opción Etiquetas en la caja de diálogo de Textos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario elegir dónde se presentarán lasetiquetas y el texto asociado a cada una de ellas.

Menú Mostrar En este menú el usuario puede elegir en qué ejes se van a mostrar las etiquetas.En este menú es en el único en que el usuario puede modificar los textosasociados al eje Y.

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NingunoNo se mostrará el texto asociado al valor en ningún eje.

Ambos Se mostrarán los textos asociados a los valores en ambos ejes.

Eje X Sólo se mostrarán los textos asociados a los valores en el eje Y.

Eje YSólo se mostrarán los textos asociados a los valores en el eje X.

Textos de las Etiquetas El usuario dispone de una lista desplegable y de un campo de edición para poderdefinir el texto asociado a cualquier etiqueta. La lista desplegable muestra elnúmero de orden de todas las etiquetas disponibles y el campo de edición muestrael texto actual de la etiqueta seleccionada en la lista desplegable. El usuario puedemodificar el texto en el campo de edición. El usuario dispone de un botón etiquetado como Borrar Todas que deja todas lasetiquetas sin texto, previa confirmación del usuario. El gráfico asigna en este casoun texto por defecto a las etiquetas, el correspondiente a su número de orden.

Leyendas La selección de la opción Leyendas en la caja de diálogo de Textos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario elegir cómo se presentarán lasleyendas y el texto asociado a cada una de ellas.

Opciones Colores En este menú el usuario puede elegir si el texto de las leyendas se mostrará en elcolor general de textos del gráfico o en el color asociado a cada leyenda.

Monocromo El texto es del color general de texto del gráfico.

Color El color del texto de cada leyenda corresponde al asignado por el gráfico a laleyenda.

Textos de las Leyendas El usuario dispone de una lista desplegable y de un campo de edición para poderdefinir el texto asociado a cualquier leyenda. La lista desplegable muestra elnúmero de orden de todas las leyendas disponibles y el campo de edición muestrael texto actual de la leyenda seleccionada en la lista desplegable. El usuario puedemodificar el texto en el campo de edición.

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El usuario dispone de un botón etiquetado como Borrar Todas que deja todas lasleyendas sin texto, previa confirmación del usuario. En este caso, el gráfico nomostrará las leyendas en la parte derecha del gráfico.

Atributos Los atributos son opciones de presentación generales del gráfico. Dentro de esteapartado se describen todas y cada una de las opciones disponibles dentro de lacaja de diálogo de atributos (descrita ya en el apartado de barra de botones).

ColoresLa selección de la opción colores en la caja de diálogo de atributos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario definir si el gráfico va apresentarse en color o monocromo, el tipo de paleta a emplear y los colores defondo, texto, lateral de barras 3D y leyendas (o etiquetas).

IMPORTANTE

Cuando el usuario pulse el botón Aceptar las definiciones de color seaplicarán únicamente al elemento seleccionado dentro del menú "Apli-cara". Los demás grupos quedarán sin modificar aunque hayan sidoseleccionados con anterioridad para cambiar su color. Las opciones decolor/monocromo y paleta siempre se aplican.

Una vez que el usuario ha seleccionado el elemento del gráfico al que deseaaplicar la selección de color, deberá elegir en el menú de "Paleta de colores" elcolor deseado. Si el elemento elegido es "Lateral barras 3D" el usuario dispone de una listadesplegable con el número de orden de las leyendas o etiquetas para poder irasignando colores a cada una de ellas (el número será el de leyendas si hay másde una o el de etiquetas si sólo hay una leyenda). El rectángulo de color adyacentea la lista mostrará el color del elemento seleccionado en ésta. Si el elemento elegido es "Leyendas" el usuario dispone de una lista desplegablecon el número de orden de las leyendas o etiquetas para poder ir asignandocolores a cada una de ellas (el número será el de leyendas sí hay más de una o elde etiquetas si sólo hay una leyenda o el tipo de gráfico es de tarta). El rectángulode color adyacente a la lista mostrará el color del elemento seleccionado en ésta.

Aplicar El usuario elige en este menú de botones de selección el grupo de elementos alque va a aplicar la selección de color.

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Tapiz El color seleccionado se aplicará al fondo de la ventana de gráficos.

TextoEl color seleccionado se aplicará a todos los textos del gráfico.

Laterales 3D Los colores seleccionados se aplicarán al lateral y parte superior de las barras 3D.

Leyendas Los colores seleccionados se aplicarán a las leyendas o a las etiquetas en losgráficos de tipo tarta.

Color Gráfico El usuario elige en este menú si el gráfico se presentará en dos colores o contodos los colores que el gráfico asigna a los distintos elementos.

Monocromo. Dos colores.Color. Todos los colores del gráfico.

Menú Paleta de Colores Sólida Los colores se presentan con la paleta de colores de Windows. GrisesLos colores se muestran como tramas de grises (puede ser útil a la hora de imprimir).

Malla La selección de la opción Malla en la caja de diálogo de atributos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario definir si el gráfico dibujará líneasparalelas a los ejes, trazadas desde las etiquetas.

Sin MallaNo hay líneas de malla desde ningún eje.

Horizontal Hay líneas de malla paralelas al eje X (salen de las etiquetas del eje Y).

Vertical Hay líneas de malla paralelas al eje Y (salen de las etiquetas del eje X).

Ambos ejes Hay líneas de malla paralelas a ambos ejes.

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Marcas La selección de la opción marcas en la caja de diálogo de atributos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario definir si el gráfico dibujarápequeños trazos rectos en los ejes para cada etiqueta.

NingunoNo hay marcas en ningún eje.

Ambos Hay marcas en los dos ejes.

Sólo eje X Hay marcas sólo en el eje X.

Sólo eje Y Hay marcas sólo en el eje Y.

Símbolos La selección de la opción Símbolos en la caja de diálogo de Atributos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario definir el tipo de símbolo que seasociará a cada dato para cada leyenda en los gráficos lineales.

Los símbolos correspondientes sólo se activan si elegimos que se visualicen losestilos asociados a los tipos lineal, lineal logarítmico y polar.

El usuario dispone de una lista desplegable con los números de orden de todas lasleyendas disponibles para poder ir asignando símbolos a cada una de ellas desdeel menú de botones de selección de símbolos. Hay un botón etiquetado "Borrar Todos" que deja todas las leyendas sin símbolos,previa confirmación del usuario.

Menú Símbolos Cruz (+) Triángulo Triángulo Hueco, vértice hacia arriba Triángulo (abajo) Triángulo Hueco, vértice hacia abajo Cuadrado Cuadrado hueco Rombo Rombo hueco Cruz (X) Triángulo Relleno (arriba) Triángulo relleno, vértice hacia arriba

Triángulo Relleno (abajo)

Titulo libro

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Triángulo relleno, vértice hacia abajoCuadrado Relleno Rombo Relleno

EstadísticasLa selección de la opción Estadísticas en la caja de diálogo de Atributos abre a suvez una nueva caja de diálogo que permite al usuario definir qué valoresestadísticos desea superponer en los gráficos lineales.

Menú de Estadísticas Este menú de botones de selección permite al usuario elegir cualquier combinaciónde los siguientes valores estadísticos: media, máximo y mínimo, desviaciónestándar y recta de mejor ajuste por mínimos cuadrados.

Eje Y La selección de la opción Eje Y en la caja de diálogo de atributos abre a su vezuna nueva caja de diálogo que permite al usuario modificar la posición del eje Y yel valor en el origen.

Posición Izquierda.

A la Izquierda o Arriba (para gráficos de barras horizontales) Derecha.

A la Derecha o Abajo (para gráficos de barras horizontales) Origen.

Defecto El origen corresponde siempre al cero.

Variable El origen es un valor algo inferior al mínimo de los valores representados. Estaopción permite mayor resolución en la representación de los valores.

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ÚtilÚtil Organización de Ficheros Herramientas Pérfiles de Usuario y Periféricos Simulaciones Entorno del Sistema Avisos Gestión del Conocimiento


Titulo libro

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ÚTIL

Opción general de útil

Organización de Ficheros A través de esta opción se lleva a cabo tanto la eliminación definitiva de losregistros marcados para borrar (a través de las opciones de eliminar), como la


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regeneración de ficheros índice. Es recomendable realizar esta opción cada vez que haya alteraciones en suequipo.

IMPORTANTE

Esta opción es sumamente importante porque cuando se produzca cual-quier tipo de error, será la primera opción en informarnos de él, a quéfichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (índices), solucio-narlo. En el momento que tengamos un corte del fluido eléctrico, bajada detensión u otro problema de características similares se aconseja efec-tuaresta opción como primera medida para solventar el problema.

Organización de ficheros

Si hacemos un clic en el botón Seleccionar empresa, podremos elegir que empresaes la que deseamos organizar.

Selección de empresas


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Herramientas

Opción general de herramientas

AutochequeoLa ejecución de esta opción le dará información detallada de su sistema.

Autochequeo


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Calculadora

Podemos acceder a ella en cualquier punto del programa para realizar nuestrasoperaciones.

Calculadora

Agenda

Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, teléfonos, etc.También nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listadosordenados por diferentes condiciones. Para acceder a esta opción disponemos de un botón de acceso rápido en la barrade herramientas. La pantalla de acceso a esta opción es la mostrada a continuación.

Agenda


La introducción de datos para esta opción mostrará la siguiente pantalla.

Añadir ficha

En ella introduciremos todos los datos generales propios de una agenda.

Etiquetas La pantalla de acceso a etiquetas para el programa es como sigue.

Etiquetas de agenda

En ella se encuentran dos botones fundamentales y específicos de esta opción,Formatos y Filtro.

Formatos Podremos añadir tantos formatos de etiquetas como se necesiten. Se visualizaránlos campos siguientes al introducir el formato.

Código Código con el que identificaremos posteriormente el formato que vamos a definir.

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Nombre Nombre que se desea dar al formato.

Tipo de Letra Se puede seleccionar "Letra Normal" o "Letra Comprimida" para la impresión.

Definición del formato de etiquetas

Se accede posteriormente al contenido de la etiqueta donde se podrá escribir untexto o una variable definida. Para saber las variables definidas que nos permiten elprograma disponemos de un botón de Ayuda, que al pulsarlo dará una informacióncomo la que se visualiza en la siguiente pantalla.

Variables

Una vez introducidas las variables y/o el texto el cursor se posicionará en lossiguientes campos.

Zona Superior Milímetros entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.

Zona Derecha Milímetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o más etiquetasen una fila.


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Zona Inferior Milímetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o más etiquetasen una columna.

Zona Izquierda Milímetros entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta. Al completar estos datos el cursor se situará en la parte inferior de la pantalla paradefinir los últimos campos del formato.

Número de Etiquetas Fila Número de etiquetas que contendrá cada fila de etiquetas.

Número de Filas Página Número de filas de etiquetas que contendrá cada página.

Altura de Papel Milímetros de longitud vertical del papel.

Alto Etiqueta Milímetros verticales que ocupará cada etiqueta, contenga o no datos.

Ancho Etiqueta Milímetros horizontales que ocupará cada etiqueta, contenga o no datos.

Interlineado Milímetros que existirán entre líneas.Al aceptar estos datos aparecerá este formato en la lista de formatos de etiquetas.

Filtro Con este botón se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer laetiqueta. Aparecerá una pantalla como la siguiente.

Selección de registros


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En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Selección Posicionándose en los diferentes registros existentes en la agenda, que apareceránen esta pantalla, se pulsará el botón de Selección en aquellos que se desee yquedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Unavez terminada la selección, se pulsará el botón "Salir" y al imprimir las etiquetassaldrán las de los clientes que se hayan seleccionado.

Establecer Condiciones En este botón visualizaremos la siguiente pantalla.

Filtro de selección

En ella aparecerán los campos de la agenda para poder filtrar por uno o varios deellos. Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón Filtro yquedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellosregistros que cumplan las condiciones marcadas.

Importar Datos de TrabajadoresAcceso a la opción de importar datos de los trabajadores.

Importar Datos de Trabajadores A través de esta opción se importarán los datos identificativos de cada uno lostrabajadores que se hayan seleccionado previamente por el usuario, para laposterior impresión de las distintas etiquetas.

Importación de datos de trabajadores


Planning

Mediante esta opción se podrá almacenar cualquier tipo de planificación anual. Losconceptos que el usuario desee utilizar para cada planning, se marcarán en la listade colores que aparece en la parte superior.

Planning

1. Usuarios

1. 1. Acceso a la aplicación

Debido a la obligación de adaptar la Gestión de Usuarios a la Ley Orgánica deProtección de Datos (LOPD), nos encontramos las siguientes opciones en laaplicación: Para acceder a la aplicación por primera vez como usuario Supervisor, nos obligaráa asignar una clave de al menos 8 caracteres alfanuméricos distinguiendo entremayúsculas y minúsculas. Nos aparecerá la siguiente pantalla:

Titulo libro

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Pulsando aceptar nos permitirá introducir la clave del usuario, además de unapregunta de control en caso de no recordar la contraseña indicada.

IMPORTANTE

La respuesta no distingue entre minúsculas y mayúsculas

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2. Gestión de Usuarios

2. 1. Añadir Usuarios

Cuando añadimos un usuario tenemos que indicar el nombre del usuario en lasiguiente ventana.

Además tenemos que pulsar el botón Definir contraseña para agregar una clave de8 caracteres como mínimo y confirmarla a continuación.

Podemos asignar un grupo de accesos, si fuera así el usuario tomaría los permisosde acceso a los menús del grupo.

Si dejamos marcado el usuario como activo, este podrá acceder a la aplicación, simarcamos Baja, el usuario no podrá acceder al programa.

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IMPORTANTE

Si un usuario distinto del usuario Supervisor agota los tres intentos de losque se dispone para acceder a la aplicación, automáticamente el usua-riose marcará de baja, por tanto otro usuario con permisos para realizarcambios en usuarios, tendrá que cambiar el estado a Activo.

A continuación definimos los siguientes parámetros.

• Cambiar contraseña en próximo acceso a aplicación. Como el usuariosupervisor no tiene porque conocer la contraseña del usuario, pero como se supone que es quien dio de alta al usuario, se permite la posibilidad de cambiar la contraseña cuando acceda por primera vez el usuario nuevo, para que el usuario que creo al nuevo usuario no conozca la contraseña.

• Caduca contraseña: En el caso de querer que la contraseña tenga fecha de caducidad, marcaremos el check correspondiente e indicaremoslos días de vigencia de la contraseña y si se considerará necesario los días de antelación en el cual me avise de la proximidad de la caducidad de la clave.

El aviso que se muestra con el preaviso de la caducidad de la contraseña es elsiguiente:

Además nos permite cambiar la contraseña antes de la finalización de la vigenciade la misma.

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Perfiles de Usuario y Periféricos

Opción general de usuarios y periféricos

Gestión de Usuarios

En esta opción aparece una ventana con el nombre de los Usuarios. En ella seinforma de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema ycuál de ellos se encuentra trabajando con el programa.

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Gestión de usuarios

Botones con los que podrá trabajar en esta opción:

Para añadir un nuevo usuario al programa, pulse el botón Añadir.

IMPORTANTE El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivelde acceso asignado a la empresa. Si el usuario tiene asignado un nivelinferior al asociado a la empresa, tendrá el acceso denegado a la misma. Elnivel de seguridad es de 1 a 9.

Inf. Accesos

Esta opción, permite tener un control más exhaustivo de los usuarios que accedena la aplicación. En la pantalla que visualizamos al entrar, realizaremos el filtro de los datos quequeremos que aparezcan en el informe, rango de usuarios y fechas entre las quese solicita la información.

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Informe de Incidencias de Acceso

También podremos ordenar el informe por Fechas o Usuarios y seleccionar el tipode incidencias a visualizar, por defecto aparecerá marcado el check Todas, aunquesi queremos una información más detallada podremos seleccionar:

• Accesos correctos, si el usuario accede correctamente a la aplicación.

• Accesos cancelados, si el usuario cancela antes de acceder a la aplicación.

• Accesos erróneos, si el usuario introduce una contraseña no valida. Si marcamos esta opción, podremos visualizar si el usuario a intentado acceder hasta un máximo de tres veces con datos incorrectos al tercer intento se cierra automáticamente la ventana de acceso de usuarios. Peroen el informe quedará reflejado el número de veces que intentó acceder.

IMPORTANTE

Sólo tendrán acceso a este botón, aquellos usuarios que tengan AccesoTotal a la opción de Gestión de usuarios.

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Se puede dar o quitar el acceso a los diferentes menús y opciones del programa,así como a los diferentes listados a cada usuario o grupo.

Mapas

Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opcioneso listados del programa. De este modo, el supervisor podrá asignar un mapadiferente.

Mapa de accesos

Informes


Cada opción del menú puede ser seleccionada para tener acceso total, soloconsulta o sin acceso.

Grupos de Usuarios

Disponemos del botón Grupos de Usuarios con el que podemos añadir los gruposa los que pertenecerán los usuarios. En la pantalla a la que accedemos, tenemosun botón de Mapas de acceso para dar o quitar el acceso a los diferentes menús yopciones del programa a cada grupo de usuarios, a excepción del grupo deAdministradores que no es configurable porque siempre tendrá acceso a latotalidad de las opciones del programa.

Grupo de usuarios

IMPORTANTE

El usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista, ya que tiene comomisión permitir la entrada al programa y la liberación de los usuarios, si seencontrara alguno bloqueado. Si se intenta su eliminación aparecerá unmensaje de error denegando el proceso.

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Registro de accesos LOPD

Registro de accesos LOPD

Debido a la obligación de adaptar la Gestión de Usuarios a la Ley Orgánica deProtección de Datos (LOPD), nos encontramos con esta nueva opción en laaplicación. Permite obtener un registro de accesos a las opciones de la aplicación en las quepuedan encontrarse datos de carácter personal que requieran esta medida deseguridad. Se guardará un registro por usuario de accesos y operaciones realizadas, a lasopciones que se explicarán a continuación, en un intervalo de fechas determinado.Estos accesos se reflejarán en un informe, identificando además la fecha y la horade los mismos.

Así mismo podremos indicar todos los usuarios y todas las opciones, o biendesmarcar todas e ir activando las opciones que nos interese obtener. El listado siempre irá orientado a un margen de fechas y se podrá enviar vía email,html, impresión , etc.

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Pulsando aceptar nos permitirá introducir la clave del usuario, además de unapregunta de control en caso de no recordar la contraseña indicada.

Periféricos

A través de esta opción, se pueden configurar los distintos dispositivos de salidadisponibles en NominaPlus Élite actualización para listados y emisión deDocumentos.

Dispositivos de salida Desde cualquier opción de Impresión tanto de listados como de documentos enNominaPlus, el programa nos muestra una ventana en la que podremos elegirentre distintos tipos de dispositivos de salida de la información seleccionada:

Destino de impresión


Impresora Este dispositivo de salida está compuesto por los siguientes campos:

• Impresora por defecto: el listado será lanzado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora predeterminada, o impresora 1, en la opción de Útil/Perfiles de usuario, colores, periféricos/Periféricos.

• Otra impresora: si desea obtener el listado por otra impresora que no sea la predeterminada, desde esta opción la podrá seleccionar.

• Configurar: accederá directamente a la configuración de las impresoras en NominaPlus, opción situada en el menú Útil / Gestión de usuario colores y periféricos / Periféricos.

PantallaDesde esta opción se obtendrá el listado de la opción del programa donde nosencontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por laimpresora seleccionada con anterioridad.

FicheroSi se desea, NominaPlus ofrece la posibilidad de obtener los listados en undirectorio fuera o dentro, del programa. Sólo tendremos que seleccionar eldirectorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir.

HTMLEsta nueva opción nos permite obtener la información solicitada en formato HTMLo página Web.

La configuración de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino delListado /Informe, que NominaPlus nos muestra cuando pulsamos el botón HTML. Esta nueva opción nos permite enviar automáticamente la información solicitadapor e-mail, a través del programa que tenga instalado en su ordenador para enviarcorreos electrónicos. Cuando se genera el listado NominaPlus nos crea un fichero en formato HTML, alque le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que NominaPlus muestra cuando pulsamos el botón e-mail.

e-MailEsta nueva opción nos permite enviar automáticamente la información solicitadapor e-mail, a través del programa que tenga instalado en su ordenador para enviarcorreos electrónicos. Cuando se genera el listado NominaPlus nos crea un fichero en formato HTML, alque le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /

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Informe, que NominaPlus nos muestra cuando pulsamos el botón e-mail. Además disponemos de los siguientes campos para completar la configuración dela impresión:

Nº de copias Podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado.

Cabecera Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas enla opción de Cabeceras de informes. Por defecto cogerá la cabecera que tengamosactivada.

Configuración dispositivos de salida

Configuración de dispositivos de salida

Impresora Aparecen las impresoras disponibles en NominaPlus Élite actualización. Por defecto, al emitir cualquier listado, se imprimirá por la primera impresora de lalista. Con estos botones se podrá modificar la impresora seleccionada. En la emisión de documentos, existe un botón Alternar que da la posibilidad deimprimir en la impresora 2. Al hacer clic al botón Añadir acceso a una ventana que contiene las impresorasinstaladas en nuestro Windows. Seleccionando la impresora deseada, ésta seincluirá en nuestra lista de impresoras de NominaPlus Élite actualización. Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles enNominaPlus Élite actualización. El botón Opciones nos presenta la siguiente pantalla.

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Opciones de impresora

InterlineadoSeparación entre líneas en milímetros.

Pie de Página Margen inferior de la página.

Paso Fijo Se definen el tipo de letra y tamaño para listados en formato Normal, Comprimido yExpandido. Debe asegurarse que el valor del campo Columna Actual es mayor oigual que Columna Mínimo para evitar desbordamiento en el ancho de página. Para el tipo de letra se dispone de dos filtros que muestran sólo las fuentes con lascaracterísticas de paso fijo y True Type. Paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho). True Type (fuentes cuyos caracteres son escalables dentro de un amplio rango detamaños). El botón de Impresora nos da acceso a la caja de diálogo estándar deconfiguración en Windows. Los valores aquí modificados quedan actualizados paratodas sus aplicaciones bajo Windows.

Ventana Cambio de letra igual que en impresora. Los listados por ventana apareceránsegún esta configuración.

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Ventana

FicheroEl usuario deberá seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistemaoperativo con el que vaya a gestionar el fichero. En los listados se puede acceder a esta configuración a través del botón Configurar.

Opciones Las modificaciones sólo se reflejan en ese listado. Cada usuario tiene su lista deimpresoras en su equipo.

Fichero

Colores y Fuentes

Configuración de las distintas fuentes y colores dentro de la aplicación, lo cual nospermitirá personalizar nuestro propio entorno de trabajo. La pantalla se divide en dos partes principales: la derecha nos muestra los distintoscolores de fondo y texto que pueden modificarse y la izquierda, el estilo de líneas ybotones.


Campos Informativos Configuración de las distintas fuentes y colores de los distintos camposinformativos que nos encontramos en la aplicación: campos activos, inactivos,títulos de columnas, totales de informes, etc. Mediante un clic de ratón en el botón central visualizará la gama completa decolores y la fuente que se podrá seleccionar en cualquier momento.Simultáneamente se podrá visualizar, a través de la pantalla de ejemplo queaparece en la parte superior izquierda de la pantalla, los cambios que se hayanrealizado. La pantalla para cambiar los colores será.

Colores

La pantalla para cambiar las fuentes será.

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Fuentes

Estilo de Listas Modalidad de configuración de las listas de selección y de separaciónde cada unode los registros que encontramos en la aplicación. Si accedemos a la configuraciónde las mismas se distinguirán:

Cabeceras Definición del color de fondo y texto que se adjudicará a las cabeceras de losdiferentes listados de datos. Ejemplo: trabajadores, nóminas calculadas, etc.

Listas La mayor parte de la aplicación está formada por listas de datos. En esta opciónmodificaremos tanto el color de fondo como el del texto de cada de una de ellas. Si tras realizar una serie de cambios no estuviese de acuerdo con ellos y deseaserecuperar los colores o fuentes iniciales, dispone de una serie de botones pararestaurar los valores originales de los colores, fuentes y líneas.

Restaurar Valores Originales

Si se realiza alguna modificación en el formato de alguna de las ventanas deNominaPlus Élite actualización, ésta quedará grabada y en las siguientes sesionesde trabajo aparecerá con esa nueva configuración. Si desea volver a los formatosoriginales ejecute esta opción.

Titulo libro

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Restaurar valores originales

Barra de Botones

Esta barra de botones es configurable por el usuario. En la pantalla aparecerán diferentes carpetas que agrupan a los distintos botonesde la barra por distintos conceptos.

Barra de botones

La utilización de la barra consiste en elegir un botón con el ratón y con la acción dearrastre del mismo, colocarlo en la barra de botones superior. Si se quisiera formarun grupo de botones hay que acompañar el proceso de arrastre con la tecla demayúscula pulsada. Para eliminar un botón de la barra de botones, hay que elegir el botón a eliminarde la barra, con la opción de arrastre del ratón moverlo hacia la papelera yabandonarlo allí; de esta forma se eliminará. El botón Restaurar devuelve el estado original de la barra de botones.

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Simulaciones

Opción general de simulaciones

Conversión de Líquido a Bruto

Desde un Salario Líquido podremos obtener el Salario Bruto que corresponda delque deducidos los descuentos que procedan, resultará el líquido del cualpartíamos. Una vez conseguido el bruto correcto, podrán obtener las bases decotización, las cuotas de trabajador y empresa, así como las retenciones de IRPFcorrespondiente. De esta forma tendremos los datos necesarios para confeccionarlos recibos de salarios y boletines de cotización correspondientes, como cualquierotro trabajador. No hay que olvidar que para calcular la nómina, se tendrá que dar de alta untrabajador con estos datos y seguir los pasos comunes para realizar el cálculo denóminas.

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Conversión de líquido a bruto

Como campos que se deben rellenar están los siguientes.

Líquido Mensual a Obtener Introduciremos la cantidad total en pesetas que deseamos que perciba eltrabajador.

No Cotiza Indicaremos aquellas cantidades que queremos que perciba el trabajador y que notienen ningún tipo de cotización. Por ejemplo: las indemnizaciones.

Sólo IRPF Cantidades que sólo tienen retención de IRPF, porque no cotizan a la SeguridadSocial. Por ejemplo: el plus de transporte cuando no exceda del 20% del salariomínimo interprofesional.

Datos IRPF El cálculo se base principalmente en los rendimientos brutos previsibles querecibirá el trabajador en el año natural, si sufre alguna minusvalía y el grado de lamisma, el número de hijos y en caso de discapacidad especificar su grado,situación familiar del trabajador, tipo de contratación, en cuanto a deduccionesposibles que se le aplicarán al trabajador se tendrá en cuenta las deducciones enmateria de seguridad social al año, pensiones compensatorias a favor del cónyuge,anualidades a favor de los hijos, mínimos personales, familiares y reducciones enfunción del rendimiento neto.

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Cálculo del tipo de retención

Previamente antes de calcular el importe bruto que se desea obtener a partir dellíquido indicado, se añadirán todos los datos necesarios para el tipo de retención,así a la hora de calcular el importe bruto, nos calcule simultáneamente el tipo deretención de IRPF aplicable, siempre y cuando se haya marcado el check derecalcular IRPF.

Número de PagasNúmero de pagas anuales, en las que queramos distribuir el salario(12,14, 15...).

Número de Hijos Indicar el número de hijos a tener en cuenta para hacer la retención de IRPFcorrespondiente.

% IRPF Aparece automáticamente según el líquido, el número de hijos y el número depagas indicadas, pudiéndose modificar manualmente o bien recalculándolo con elbruto obtenido.

Cotización a Desempleo Van a existir diferencias en cuanto a la cotización por desempleo en función deltipo de contratación de los trabajadores. El usuario deberá seleccionar la opcióncorrespondiente entre las siguientes opciones:

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Indefinido Se incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos,contratación determinada en modalidades de contrato formativo de trabajo enprácticas, de relevo, interinidad (excepto los bonificados de acuerdo al Decreto-Ley11/98), y contratos con trabajadores discapacitados que tengan una minusvalíareconocida no inferior al 33%. A este colectivo se les aplicará el porcentaje de 7,30% del cual el 5,75% será acargo del empresario y un 1,55% del trabajador.

Determinada a Tiempo Completo Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% será a cargo del empresario y el1,6% del trabajador.

Duración Determinada a Tiempo Parcial Se le aplicará un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo delempresario y el 1,6% será a cargo del trabajador.

Tiempo Parcial Se señalará si queremos que se tengan en cuenta las normas de cotización de loscontratos a tiempo parcial.

Edad Indicar los años del trabajador.

Tarifa Grupo de cotización de la Seguridad Social.

Contrato Clave del contrato. Especial atención a los posibles contratos con bonificación oreducción.

CNAE Código Nacional de Actividades Económicas.

Horas por Día Horas de trabajo por jornada. Sólo en caso de contrato a tiempo parcial.

Bases de Cotización Aparecen automáticamente sin posibilidad de modificar. Para contingenciascomunes y profesionales y sus retenciones correspondientes de empresa ytrabajador.

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Resultado Aparecen automáticamente las cantidades totales sin posibilidad de modificarlas.

Bruto; cantidad mensual, por paga extra y el total anual.

Seguridad Social del trabajador; cuota mensual y el total anual.

IRPF; cuota por mes, paga extra y total anual.

Líquido; mensual, paga extra y total anual.

Seguridad Social de empresa; cuota mensual y el total anual.

Indemnizaciones

NominaPlus Élite actualización permite una simulación de posiblesindemnizaciones. Por ejemplo, un posible despido o bien una extinción de contratopor causas objetivas.

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Indemnizaciones

Los campos que aparecen en esta pantalla son.

Trabajador Se podrá indicar un trabajador de los pertenecientes a la empresa.

Importe Bruto AnualIncluir la cifra correspondiente a los ingresos brutos previstos para el año.

Fecha Inicial de Trabajo Indicar dos dígitos de día, mes y año correspondientes a la fecha de inicio deactividad.

Fecha Final de Trabajo Indicar dos dígitos de día, mes y año correspondientes a la fecha de finalización dela actividad.

Tipo de Retribución Mensual Tendrán en cuenta 360 días para el cálculo de la indemnización.

Diario Entenderá 365/366 días a la hora de calcular la indemnización.

Número de Días de Indemnización Indicar el número de días con los que se quiera indemnizar.

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EJEMPLOLa indemnización por despido improcedente son de 45 días poraño de servicio y por despido por causas objetivas corresponden20 días por año de trabajo.

Total un Año Cantidad de indemnización que correspondería a un año de trabajo.

Total IndemnizaciónImporte total de indemnización correspondiente al total de años trabajados en laempresa, en función de las fechas indicadas como inicio y fin de trabajo.

Límite Indemnización Número de MensualidadesMáximo de mensualidades permitido para el abono de la indemnización. (Ejemplo:42 mensualidades para el despido).

Total Permitido Importe total de indemnización permitida en función del número máximo demensualidades.

IMPORTANTE

La versión 2008 le permite calcular cualquier indemnización sin tener queponer fecha de baja en el trabajador.


Entorno del Sistema

Opción general de entorno del sistema

Enlace a ContaPlus

Tanto en NominaPlus Élite actualización como en el resto de productos de SageSP se pretende obtener el mayor rendimiento y para que éste sea el mássatisfactorio, las versiones de ambas aplicaciones deben ser las mismas.Únicamente el enlace entre productos será posible con versiones iguales.

Por este motivo siempre que se enlace la aplicación de nóminas con la decontabilidad y las versiones de ambos productos no coincidan aparecerá unapantalla informativa la cual nos indica que las versiones no están actualizadas y porlo tanto no puede llevarse a cabo dicho enlace. Esta opción consta de tres carpetas para realizar el enlace:

• Empresa • Cuentas • Analítica

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Empresa

Enlace. Empresa

Definición de Empresa Ruta a ContaPlus A través del botón Examinar podremos realizar la búsqueda en Windows deldirectorio en el que se encuentra instalado el programa con el que se deseaenlazar. ProductoVersión de ContaPlus. Aparece automáticamente.

Fecha VersiónFormato día, mes y año. Aparece automáticamente.

Empresa ContableCódigo de la empresa contable con la que se desea enlazar en ContaPlus. Ladescripción aparecerá automáticamente.

Paso a Contabilidad a Agrupado en un único asientoTodas las partidas de los trabajadores tiene asignado el mismo asiento contable. Sino se selecciona, existirá un asiento distinto por cada trabajador.

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Cuentas

Enlace. Cuentas

Definición de Cuentas

Subcuenta de Seguridad Social de Trabajador Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto.

Subcuenta de IRPF Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto.

Subcuenta de Gastos Financieros Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. Incluye búsquedaincremental.

EJEMPLO Esta cuenta se utilizará para los posibles recargos de mora por elpago atrasado de los TCs.

Subcuenta de Seguridad Social Empresa

Por Empresa Si se realiza el desglose analítico de la subcuenta, se podrá hacer la distribuciónde porcentaje proyecto - departamento en la carpeta Analítica.

Por Trabajador Si se realiza el desglose analítico de la subcuenta, seguirá la analítica señalada enla carpeta Datos Contables de cada uno de los trabajadores.


Analítica Esta carpeta se cumplimentará para la contabilidad analítica al nivel de empresa.Se distinguirá entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.

Enlace. Analítica

Los campos que aparecen en la pantalla anterior son:

Gastos Financieros Se podrá señalar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cadaproyecto y departamento descrito.

Seguridad Social EmpresaSe podrá señalar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cadaproyecto y departamento descrito en ContaPlus.

Sistema RED

RED, Remisión Electrónica de Documentos, es el servicio que ofrece la TesoreríaGeneral de la Seguridad Social, a empresas y agrupaciones de empresas, con elobjeto de facilitar la gestión de documentos, permitiéndose la comunicación directade la información desde el ordenador del usuario al ordenador de la TGSS. Este servicio abarca dos extensos ámbitos de actuación.

Cotización Los documentos de la serie TC2 (relación nominal de trabajadores). Se realizará latransferencia electrónica de los datos incluidos en dicho documento de cotización.A través de ficheros con extensión FAN.

Titulo libro

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Afiliación Partes de altas y bajas, variaciones de datos de los trabajadores, así comoconsultas de trabajadores y empresas. Las respuestas que envíe la TGSS a losusuarios serán inmediatas. A través de ficheros con extensión AFI.

Incapacidad Temporal Incidencias que sean de tipo accidente no laboral/ enfermedad común ó bienaccidentede trabajo/ enfermedad profesional. Las respuestas que envíe laTGSS a los usuarios serán inmediatas. A través de ficheros con extensión FDI. NominaPlus crea los ficheros necesarios para el envío tanto del TC2 (ficheros ".FAN"), los partes de alta, baja y variaciones de datos (ficheros ".AFI") y los ficherosde incapacidad temporal (ficheros ."FDI"), a la Seguridad Social, utilizando estesistema. Se utilizan tres ficheros distintos dependiendo del tipo de documentaciónelectrónica a tratar, que podrá ser relativa a cotización, afiliación o incapacidadtemporal de los trabajadores.

Datos envío sistema red

En esta opción a través del botón Examinar, se especifican los directorios donde sedesean guardar los ficheros .AFI, .FAN y .FDI para su posterior envío a través delprograma facilitado por la Seguridad Social (Winsuite). Igualmente se reflejarán las claves facilitadas por la Seguridad Social cuando sesolicitó la autorización para poder utilizar el sistema de remisión electrónica de losdocumentos de cotización y afiliación de la Seguridad Social.

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Directorio (*FAN) TC2 Introduciremos el directorio correspondiente dónde se almacenarán los ficherosrelativos a la relación nominal de los trabajadores que posteriormente seránenviados a la Tesorería General.

Directorio (*AFI) Partes Introduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarán los ficherosrelativos a la afiliación, bajas y variación de datos de los trabajadores.

Directorio SP RED Ruta del directorio donde se encuentra el programa de comunicación del programaSP Red (comparar.exe).

Directorio (*FDI) Incapacidad Temporal Introduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarán los ficherosrelativos a las incapacidades temporales de los trabajadores.

Aplicar cambio a todas las empresas Marcando esta opción cualquier cambio que se registre dentro del Sistema Red setendrá en cuenta para la totalidad de las empresas incluidas en la aplicación.

Respuestas de Tesorería Confirmación respecto a la fecha y hora del envío de los distintos ficheros a laTesorería de la Seguridad Social. A través de este botón se confirma o no si losenvíos se han realizado con éxito o si por el contrario, no existe un informe deentrega del fichero y por lo tanto se deberá esperar a próximas conexiones para laconfirmación del mismo. Todos aquellos que se hayan enviado correctamentepodrán ser eliminados a través del botón Borrar Registro.

IMPORTANTE

Quedan excluidos el Régimen Agrario (TC2/8), Artistas (tc2/19),Representantes de Comercio (TC1/3) y Autónomos (TC1/15), debido a quela Tesorería no tiene incluidos aún estos regímenes en este sistema deintercambio.

Clave de Autorización Añadir la clave facilitada por la Seguridad Social. Concedido a través de unaresolución de autorización emitida por la TGSS para la presentación telemática dela relación nominal de trabajadores. Una autorización por empresa, agrupación deempresas o profesional colegiado. Toda modificación de este número seránotificada por la TGSS al autorizado, el cual deberá introducir la nueva clave.

Titulo libro

Sage Formación 471


Clave Silcon. Red Silnet Introducir la clave facilitada por la Seguridad Social. Clave concedida por la TGSSidentifica a cada persona física que interactúa con el sistema.

Password Definición de la clave facilitado por la Seguridad Social. El Sistema Red permite transmitir el TC2, los partes de alta, baja, variaciones dedatos y las incidencias que se encuentra en la opción Impresos oficiales /Partes ,TC2 y en Nóminas/ Incidencias.

En cada una de estas opciones, aparece un botón (Sistema RED), que creará,según la opción en la que se encuentre, un fichero AFI, un fichero FAN o un ficheroFDI. (El sistema de selección de lo que desea enviar es exactamente igual que si lorealizase por impresora).

Los nombres de los ficheros se crean de forma automática por el programa. Laestructura de los ficheros será la siguiente:

• XX Día

• XX Mes

• X Año

• XX Número Secuencial

• Extensión AFI/ FAN/ FDI, según la opción.

Recibir respuesta impresaModo de configuración a través del cual el usuario a través de este check, solicitarecibir respuesta de confirmación por parte de la seguridad social de que losficheros AFI se han enviado satisfactoriamente. Esta respuesta se va a reflejar en el segmento " FAB " en la posición 33 apareceráuna S, en caso contrario un espacio en blanco.

EJEMPLO Un parte de alta emitido el día 1 de junio de 1999 a través delSistema Red, tendrá la siguiente estructura 010691.AFI, donde eldía será 01, el mes 06, el año 9 y el Número secuencial 1 seguidode la extensión AFI por ser un documento de afiliación.

Los datos referentes a la fecha se tomarán de la Fecha de Trabajoque tenga puesta en la aplicación. El Número Secuencial

NominaPlus Élite

Sage Formación472


comenzará en 1 y se incrementa si ya existe un ficheroalmacenado de ese mismo día (con las primeras 5 posicionesiguales), en el directorio seleccionado para tal fin en la opcióndescrita anteriormente.

Desde el programa de comunicaciones, accederá a estos directorios para el envíode dichos ficheros.

Datos del Presentador 190

El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de rendimientos del trabajo,actividades profesionales y premios. Puede existir la posibilidad de que varias empresas presenten un único impreso190, en el que se reflejen las retenciones aplicadas a cada una de ellasindependientemente de que el documento se realice de manera conjunta, es decir,la presentación del documento 190 se realizará por un mismo presentador.

Datos del presentador

Titulo libro

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NominaPlus Élite

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Mediante la opción Útil\Entorno del Sistema \Datos presentador 190 se recogen losdatos identificativos de quien realiza la presentación del documento

Añadir presentador

Configuración de Documentos

A través de esta opción configuraremos todos los documentos que es posible emitiren NominaPlus Élite actualización.

Opción de configuración de documentos


Talones En esta pantalla del programa aparecerán una serie de opciones generales yaexplicadas con detalle en la introducción de este manual.

Configurar talones


Formato de talones

Código Caracteres que sirven para identificar el formato.

Descripción Identificación del tipo de formato.

Alto del Documento Altura en milímetros del documento a configurar.

Titulo libro

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Si hacemos clic en el botón Detalles de formato, daremos los parámetros para laconfiguración del documento.

Detalles de formato

Como campos a rellenar aparecen los siguientes.

Definición de los campos de impresión

NominaPlus Élite

Sage Formación476


Campo a Imprimir Se seleccionará en la lista de campos el nombre del que queramos imprimir,mediante un clic de ratón.

Coordenada en MilímetrosIndica en milímetros dónde comenzará a imprimir el campo tanto horizontal comoverticalmente.

Encolumnado Fijo de Texto en MilímetrosSeñalaremos la longitud máxima y el espacio entre las líneas. Se refiere a camposque haya que dividir debido a su longitud.

Tipo de Letra Haga clic de ratón en normal o comprimida.

Justificado Haga clic de ratón en izquierda o centrado.

Nóminas Mediante esta opción podremos configurar nuestro recibo de salarios, para elloelegiremos un modelo de los ya existentes en el mercado (incluye modelopreimpreso BOE, Modelo NominaPlus, nóminas en papel blanco, todas ellas tantoen modo plantilla como factura) o crear nuestro propio recibo de nómina, ya que elprograma, con la finalidad de que cada usuario se configure su propio modelo denómina. Realizaremos la configuración del mismo con todos sus posiblesparámetros de introducción de datos.

Esta operación se debe realizar la primera vez que se desee obtener las nóminaspor impresora y no volverá a modificarse a excepción de cambiar el modelo derecibo de salario o hacer algún tipo de modificación en el ya existente.

Titulo libro

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NominaPlus Élite

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Configurar nóminas

Como campos aparecerán.

Formato de nóminas

Alto del Documento Indicar en milímetros la altura del formato.

Ancho del DocumentoMedir en milímetros la anchura del mismo.

Copiar Líneas de Formato Se utilizará este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente enuna empresa.


IMPORTANTE

Si se copia un formato tipo plantilla y existen conceptos no recogidos enesta Empresa, éstos deberán añadirse. Es fundamental comprobar que losconceptos con sus respectivos código son idénticos en empresas ytrabajadores a los asistentes en el formato copiado; puesto qué podríadarse el caso de que dos conceptos completamente distintos tenganasignado un mismo código, en el formato que se va a copiar y en laEmpresa que lo va a utilizar.

EJEMPLOEl plus de distancia puede ser cogido en formato copiado y laEmpresa o Trabajadores tener asignado código , con lo que nocoincidirán. ¡Revise sus conceptos salariales y sus respectivoscódigos!

Tipo y FacturaSe trata de un formato en el que aparecerán todos sus conceptos salarialesseguidos en el cuerpo del documento.

Tipo PlantillaEn este formato debemos indicar en milímetros la posición exacta de cadaconcepto. Se trata de formatos como el tradicional de casillas o el nuevo formatopublicado en el BOE. Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas delmismo, para ello hacer clic de ratón en el botón Partidas del documento.

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Sage Formación 479


Detalles de formato

Rellenaremos los siguientes campos.

Campo a ImprimirElegiremos de la lista que aparece cual es la lista que debemos imprimir.

Cuerpo del Documento El tipo factura a diferencia del tipo plantilla, contiene este campo en el que sedeben incluir los conceptos salariales, estos aparecerán de forma continuada, sinque exista una posición especificada para cada uno de ellos como ocurre en el tipoplantilla. Indicaremos cual es la línea inicial en la que debemos comenzar a imprimir y lafinal, además añadiremos la separación de los conceptos ya que aparecen cómouna relación, siempre en milímetros. Para los conceptos, únicamente debemosindicar la columna de cada uno de ello, medidos en horizontal y en milímetros.

NominaPlus Élite

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Propiedades del elemento

Se utilizara para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos.

Fórmula Se utilizará para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos.

Texto Definido por el Usuario Nos permite introducir literales en aquel lugar del formato que elijamos.

Pintado de Líneas Se crea este campo con la finalidad de que el usuario al crearse su propio modelode nomina configure sus posibles líneas de separación. Se fijará un tamaño degrosor del trazo de las líneas.

Pintado de CajasSe utilizara para configurar las cajas de los modelos creados por el usuario enconcepto de recibo de salarios. Se especificara el grosor del trazo para dibujar lascajas.

Pintado de Bitmaps Es posible que el usuario quiera añadir a la configuración de sus nóminas ellogotipo de la empresa o cualquier otro tipo de dibujo, para ello debe seleccionardicha opción y especificar la ruta donde se encuentra el fichero del bitmap que sedesea incluir.

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NominaPlus Élite

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Seleccionar el fichero

CoordenadasPara situar el concepto debemos indicar cuál es su posición siguiendo un sistemade línea y columna.

Línea Se medirá verticalmente en milímetros la línea en la que debemos situar elconcepto o literal que deseamos imprimir desde el extremo superior del papel.

ColumnaUna vez señalada la línea, mediremos en milímetros de forma horizontal, indicandocuál es la posición en la que deseamos que comience a imprimir desde el extremodel papel.

InterlineadoSi deseamos que aparezcan separados los conceptos, señalaremos los milímetrosde dicha separación entre líneas.

Tipo de Letra Diseñaremos cómo queremos que aparezcan impresos los caracteres delconcepto, el tamaño, si es negrita y si debe existir separación entre caracteres.

Justificado Indicar la forma de imprimir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha ocentrado. Como recomendación, las cantidades numéricas deben ir justificadas a laderecha.


NominaPlus Élite actualización, por defecto trae incorporado dos configuracionesde nóminas formato factura y plantilla en papel continuo que pueden servir deorientación.

Incluye sus propios modelos NominaPlus Factura y NominaPlus Plantilla.

Impresos Oficiales

Permite la configuración de todos los documentos oficiales necesarios tanto para laSeguridad Social como para Hacienda.

• Seguridad Social TC1, TC2 y TC2/1 para el Régimen General, TC1/3 para representantes de comercio, FLC para Construcción y FLC1 Construcción Principado de Asturias, TC1/15 para autónomos, TC2/8 y TC1/8 y Justificante Jornadas Trabajadores para Régimen Agrario y TC1/19, TC2/19 y Justificantes actuaciones para artistas.

• Hacienda Modelo 110, Modelo 111 y Modelo 190.Se incluye también la configuración de los documentos de Hacienda exclusivos para el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y Bilbao).

• Certificados Retenciones (Hacienda) y Empresa (INEM).

• Partes

Seguridad Social

Configuración de impresos de la seguridad social

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Se incluyen los siguientes modelos.

• TC1, TC2 y TC2/1 para el Régimen General

• TC1/3 para Representantes de Comercio

• FLC para Construcción y FLC1 para Construcción Principado de Asturias

• TC1/15 para Autónomos

• TC2/8 y TC1/8 y Justificante Jornadas Trabajadores para Régimen Agrario

• TC1/19, TC2/19 y Justificantes Actuaciones para Artistas

Mediante la ventana desplegable elegimos el modelo de Seguridad Social que deseamos configurar (TC1, TC1/13 etc.), mediante un clic de ratón en el botónAceptar obtenemos la siguiente pantalla.

Configuración de impresos oficiales

Contiene los siguientes campos.


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Ancho del Documento Medir en milímetros la anchura del mismo.

Copiar Líneas del Formato Se utilizará este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente en otra Empresa.

Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas delmismo, para ello hacer clic de ratón en el botón Partidas del documento.

Detalles de formato

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Campo a Imprimir Elegiremos de la lista que aparece cuál es el campo que deseamos imprimir.

Texto Definido por el UsuarioNos permitirá introducir literales en aquel lugar del formato que elijamos.

Coordenadas Para situar el concepto debemos indicar cuál es su posición siguiendo un sistemade línea y columna.

Separador de Miles (punto)No seleccionar para el caso que deseemos las cifras de mil sin puntos separadores.


Columna Una vez señalada la línea, mediremos en milímetros de forma horizontal, indicandocuál es la posición en la que deseamos que comience a imprimir desde el extremodel papel.

NominaPlus Élite

Sage Formación486


InterlineadoSólo si deseamos que aparezcan separados los conceptos, señalaremos enmilímetros dicha separación entre líneas.

Tipo de LetraDiseñaremos cómo queremos que aparezcan impresos los caracteres delconcepto, el tamaño, si es negrita y si debe existir separación entre caracteres.

JustificadoIndicar la forma de imprimir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha ocentrado. Como recomendación, las cantidades numéricas deben ir justificadas a laderecha.

IMPORTANTE

La configuración del resto de documentos relativos a Seguridad Social serealizarán de la misma manera que se ha explicado anteriormente.NominaPlus Élite actualización, por defecto trae incorporado la configu-ración de los formatos de los distintos modelos proporcionado por laSeguridad Social, que puede servir de orientación.

Hacienda

Configuración de los modelos de Hacienda

Se incluyen los siguientes modelos.

• Modelo 110

• Modelo 111

• Modelo 190

• Se incluye también la configuración de los documentos de Hacienda

110, 111 y 190 exclusivos para el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y

Álava) y Navarra

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Mediante la ventana desplegable elegimos el modelo de Hacienda que deseamosconfigurar (110,111, 190), mediante un clic de ratón en el botón Aceptar obtenemosla siguiente pantalla.

Configuración de impresos oficiales

Contiene los siguientes campos.

Alto del DocumentoIndicar en milímetros la altura del formato.


Copiar Líneas de FormatoSe utilizará este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente enotra Empresa.

Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas delmismo, para ello hacer clic de ratón en el botón partidas del documento.

NominaPlus Élite

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Detalles de formato


Campo a ImprimirElegiremos de la lista que aparece cuál es el campo que deseamos imprimir.

Texto Definido por el Usuario Nos permitirá introducir literales en aquel lugar del formato que elijamos.




Titulo libro

Sage Formación 489


Interlineado Si deseamos que aparezcan separados los conceptos, señalaremos en milímetrosdicha separación entre líneas.



IMPORTANTE

La configuración del resto de documentos relativos a Hacienda serealizarán de la misma manera que se ha explicado anteriormente.

NominaPlus Élite actualización, por defecto trae incorporado laconfiguración en papel continuo de los formatos del Modelo 110,111 y 190(Relación y Resumen).

Certificados

Configuración de certificados

Se incluyen los siguientes modelos:

• Certificados de Retenciones • Certificados de Empresa

Describiremos el tipo de formato elegido, mediante los campos.

NominaPlus Élite

Sage Formación490


Titulo libro

Sage Formación 491

Configuración


Ancho del DocumentoMedir en milímetros la anchura del mismo.

Copiar Líneas de FormatoSe utilizará este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente en otra Empresa.

Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas delmismo, para ello hacer clic de ratón en el botón Partidas del documento.

Detalles de formato





CoordenadasPara situar el concepto debemos indicar cuál es su posición siguiendo un sistemade línea y columna.



InterlineadoSi deseamos que aparezcan separados los conceptos, señalaremos en milímetrosdicha separación entre líneas.


JustificadoIndicar la forma de imprimir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha ocentrado. Como recomendación, las cantidades numéricas deben ir justificadas a laderecha.

NominaPlus Élite

Sage Formación492



La aplicación por defecto trae incorporada una configuración según el modelooficial en hojas sueltas proporcionado por Hacienda para los certificados deRetenciones y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (INEM).

Partes

Configurar partes

Describiremos el tipo de formato de los partes de alta, baja y variaciones, mediantelos campos.

Titulo libro

Sage Formación 493


Partes. Configuración



Copiar Líneas de Formato Se utilizará este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente en otra Empresa.Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas delmismo, para ello hacer clic de ratón en el botón Partidas del documento.

NominaPlus Élite

Sage Formación494


Detalles de formato







Titulo libro

Sage Formación 495


Interlineado Si deseamos que aparezcan separados los conceptos, señalaremos en milímetrosdicha separación entre líneas.




Por defecto trae incorporada una configuración según el modelo oficial en hojassueltas proporcionado por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (INEM).

NominaPlus Élite

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Titulo libro

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Avisos Este programa incorpora una potente opción de Avisos que completa la gestiónlaboral de la Empresa. Existen avisos automáticos como fin de contrato y prórrogasde contrato y otros que se pueden introducir manualmente.

Opción general de avisos

Mantenimiento

Aquellos avisos que tienen una cruz de color verde, indican que se trata de avisosactivos y automáticos. Si, por el contrario, tienen color rojo, se trata de avisos quese han introducido manualmente.

Avisos


Los campos que aparecen son.

ActivoPermanecerá el aviso predefinido vigente.

Fecha Indicar con dos dígitos el día, mes y año del aviso.

Antelación Número de días anticipados a la fecha del aviso.

Texto Descripción del aviso, aparecerá automáticamente si se trata de prórrogas o fin decontrato. En los avisos manuales debe introducirse texto. Sólo se podrán modificar los campos referidos a los días de antelación del aviso yal texto del mismo.

Únicamente se podrán eliminar los avisos manuales, los predefinidos por laaplicación no.

Eliminar avisos

Eliminar Registro ActualBorrar el registro en el que estamos posicionados.

Eliminar Todos los Avisos entre FechasSe debe indicar la fecha inicial y la final a tener en cuenta para borrar los registros.

Activos

Mediante esta opción se obtiene la relación de los avisos existentes, tanto lospredefinidos como los manuales, en un determinado período comprendido entredos fechas. Se desglosará los distintos avisos comprendidos entre ambas fechasmediante un clic de ratón en el botón Rehacer lista. Existen dos botones que permiten el acceso rápido a las extinciones de contrato ya las prórrogas de los mismos.

NominaPlus Élite

Sage Formación498


Avisos activos

Se podrá obtener un listado o informe de todos los avisos activos sólo de laempresa en la cual se está trabajando o de la totalidad de empresas quecomprenda la aplicación.

Gestión del Conocimiento

Opción general de gestión del conocimiento

Titulo libro

Sage Formación 499


La gestión del conocimiento es un nuevo módulo dentro del programa que nospermitirá acceder a una ventana multifunción, donde de forma rápida, mediante unabúsqueda inicial introduciendo algún dato identificativo como código del trabajador,DNI/NIF, el nombre y apellidos del trabajador accederemos a diferentes datos derelevancia del trabajador en cuestión.

Gestión del conocimiento

Una vez localizado el trabajador en cuestión, mediante un clic de ratónaccederemos a toda la información el mismo referente a RR.HH (estudios,evaluaciones, datos del currículo) así como al histórico de las nómina calculadas. En cada uno de estos botones obtendremos toda la información necesaria demanera ágil y rápida de cada trabajador.

Estudio del trabajador

Igualmente se podrá acceder directamente desde la opción de trabajadoressituándonos en aquel trabajor el cual deseemos obtener información con un simpleclic de ratón en el botón correspondiente a Gestión del Conocimiento.

NominaPlus Élite

Sage Formación500


AyudaAyuda Contenido Buscar Documentación Adicional Acerca de...


AYUDA

Desde esta nueva opción podremos acceder a distintos ficheros de ayuda on-lineque nos facilitarán el trabajo con el programa.

Opción general de Ayuda

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Sage Formación 503


Contenido Con esta opción accedemos al menú principal de la ayuda del programa. Se tratade una ayuda on-line tipo Windows, en la cual nos moveremos con gran facilidad yrapidez.

BuscarNos permite de una manera ágil acceder a la búsqueda de conceptos por medio deun índice.

NominaPlus Élite

Sage Formación504


Documentación Adicional Desde esta opción podremos visualizar aquella información o noticias de últimahora que no aparece en el manual. Está escrita en formato Write de Windows.

Documentación adicional

Acerca de...

Seleccionaremos esta opción, bien con un clic de ratón sobre ella o pulsando Intro,el programa nos mostrará una pantalla que contiene información acerca delprograma NominaPlus Élite actualización.

Acerca de...

Proporciona información fundamental sobre la versión del programa, fecha delejecutable así como nombre del usuario y número de licencia. Esta opción es meramente informativa.

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Sage Formación 505


NominaPlus Élite

Sage Formación506


Copias de Seguridad


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COPIAS DE SEGURIDAD

Copias de Seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos losdatos del programa. Su uso es altamente recomendable para la seguridad de losdatos de su empresa. Si quiere realizar una copia de seguridad, debe ir a SP Panel de Gestión y, debajode su icono de acceso a Nóminas, encontrará el siguiente botón:

Copias de seguridad

Dentro de esta opción, podremos realizar los siguientes procesos:

Copias de Seguridad En este proceso, se guardará en un dispositivo de almacenamiento masivo(unidades de disco, discos duros, unidades de red, unidades removibles, etc. ) unacopia comprimida de sus datos.

Copias de seguridad


Los pasos a seguir son los siguientes: Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia deseguridad.

• Con los botones que hemos visto podremos elegir las empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Además existe la opción de realizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas. Esta opción es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador distinto yqueramos recuperar los mismos datos. Para activarlo, deberá marcar la casilla.

• En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta información.

• Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de disquete, o cualquier directorio al que tengamos acceso.

Al pulsar este botón, se nos mostrará esta pantalla en la que seleccionaremos eldestino de la copia de seguridad.

Seleccione directorio

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Sage Formación510


• Al pulsar el botón siguiente comenzará el proceso de copia.

Este proceso creará en el directorio destino seleccionado una serie de ficheros.Uno de ellos es el Catálogo de Copias. En este catálogo se guarda informaciónsobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Deberá conservareste catálogo, ya que al recuperar la copia, será imprescindible su presencia. En el proceso de copias de seguridad, ampliamos la información correspondiente alos datos que contiene la copia, mostrando los datos correspondientes al usuarioque la realiza, fecha y hora de la realización, tipo de acceso.Estos datos se adaptan a la Ley Orgánica del Protección de Datos de CarácterPersonal, concretamente en el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio"Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados quecontengan datos de carácter personal".

Recuperar copias de seguridad

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Recuperar Copias

En la pantalla que les mostramos a continuación podrá recuperar los datos queguardó con la opción de Copias de Seguridad.

Aquí es donde entra en juego el Catálogo de Copias.

Recuperar copias de seguridad

Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son:

Cargar el Catálogo de Copias

Para ello, deberá indicar la ubicación del fichero que contiene el Catálogo deCopias.Pulse el botón siguiente para localizar el catálogo.

Localizar catálogos de copia


El nombre de los catálogos comienza por la palabra "SPF.CAT". Una vezseleccionado un catálogo, la pantalla anterior presentará el siguiente aspecto.

Recuperar copias de seguridad seleccionada empresa

En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catálogoseleccionado. Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los comentarios de lacopia de seguridad. Pulsando este botón obtendremos más información sobre la empresa seleccionada.

Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresasque queremos recuperar.

IMPORTANTE

Si recupera una copia de seguridad de una empresa que ya exista en elprograma, todos sus datos serán reemplazados por los contenidos en lacopia de seguridad. Opere con extremaprecaución.

Si la empresa a recuperar no existe en el programa, será añadida automáticamenteal fichero de empresas. Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulse el botón Aceptar, para comenzarel proceso de recuperación de copias.

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Sage Formación 513


Información Adicional

El nombre del fichero que contiene el catálogo de copias, se asigna de formaautomática en función de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre elmismo, por lo que si desea actualizar una copia de seguridad, simplemente deberáelegir el mismo directorio destino. El programa le avisará de la existencia de uncatálogo anterior, y le pedirá confirmación para sobre escribirlo.

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Adaptación Ley de Protección de Datos


Adaptación Ley de Protección deDatos

En esta nueva versión de los programas de SP Gupo Sage, se han adaptadotodos nuestros productos a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, deProtección de Datos de Datos de Carácter Personal.La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, el tratamiento delos datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de laspersonas físicas, especialmente su honor e intimidad personal y familiar. Esta nueva ley afecta los siguientes apartados de las aplicaciones:

• Nivel de seguridad en el acceso a la empresa • Configuración de Usuarios • Información en las copias de seguridad.

Nivel de seguridad en el acceso a la empresa Para adaptar nuestros productos, hemos modificado las siguientes opciones:

• En Empresas\ Identificación, hemos añadido un nuevo campo Nivel de seguridad, que por defecto al añadir una nueva empresa aparecerá nivel 9. Pudiendo modificarlo para adaptarlo a sus necesidades.

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Sage Formación 517


Datos de empresa. Nivel de seguridad

• En la opción Útil\Perfiles de Usuario\Gestión de usuarios, botón Configurartenemos otro nuevo dato Nivel de seguridad de acceso a empresas.

El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivel deacceso de la empresa, si el usuario tiene un nivel inferior al asociado a la empresa,tendrá el acceso denegado para la empresa seleccionada.

IMPORTANTE

Los niveles de acceso para la empresa es de 1 a 9. Por defecto laaplicación facilitará la empresa de pruebas y el usuario supervisor asociadoal nivel 9.

Información en las copias de seguridad

En el proceso de copias de seguridad, ampliamos la información sobre los datosque contiene la copia, mostrando los datos correspondientes al usuario que larealiza, fecha y hora de la realización y tipo de acceso. Estos datos se adaptan a laLey Orgánica del Protección de Datos de Carácter Persona, concretamente en elReal Decreto 994/1999 de 11 de Junio "Reglamento de medidas de seguridad delos ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal".

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Edición y Diseño: SageImprime:D.L.:

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