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NOTA DE PEDIDO

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Contenido

1. Introducción............................................................................................................................... 3

1.1 Abreviaturas utilizadas ......................................................................................................... 4

2. Aspectos generales .................................................................................................................... 4

2.1 Ingreso a SUAF ..................................................................................................................... 4

2.2 Botones comunes ................................................................................................................. 5

2.3 Herramientas comunes........................................................................................................ 6

3. Ingreso a Gestión de Nota de Pedido .......................................................................................... 7

4. Confección de una NP ................................................................................................................ 8

4.1 Generar NP desde cero......................................................................................................... 8

4.2 Clonar una NP .................................................................................................................... 18

4.3 Funciones y Herramientas de una NP ................................................................................. 20

5. Autorización de una NP ............................................................................................................ 22

6. Devolver una NP ...................................................................................................................... 28

7. Buscar ...................................................................................................................................... 30

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1. Introducción

En el presente instructivo se explicará de forma detallada el procedimiento a seguir para confeccionar, de

manera electrónica, una Nota de Pedido (NP) a través del Sistema Único de Administración Financiera (SUAF).

La NP cambiará de “Estados”, según la etapa del proceso en la que se encuentre. Los diferentes estados de

una NP son los que a continuación se detallan:

• Generada.

• Para autorizar.

• Anulada.

• Pendiente de crédito.

• Autorizada.

• Cerrada.

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1.1 Abreviaturas utilizadas

A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente instructivo:

• NP: Nota de pedido.

• SC: Solicitud de cotización.

• OC: Orden de compra.

2. Aspectos generales

2.1 Ingreso a SUAF

Para acceder a SUAF, el usuario deberá ingresar con su usuario y contraseña a su cuenta de CiDi, luego

deberá buscar en el escritorio el icono de SUAF, al hacer clic el sistema lo rediccionará a una nueva pestaña

donde deberá aceptar el ejercicio sobre el que se trabajará, tal como se muestra a continuación:

Una vez seleccionado el año de ejercicio desde el menú desplegable y aceptado el mismo, el usuario habrá

ingresado a la pantalla principal de SUAF. Cabe aclarar que sólo se podrán efectuar transacciones en el

ejercicio en curso, los demás años se encuentran disponibles sólo a efectos de consulta.

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2.2 Botones comunes

Al ingresar a cualquiera de los diferentes módulos previstos en SUAF, el usuario tendrá acceso a cinco

botones.

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las funciones de estos botones:

Buscar:

El botón “Buscar” permite realizar consultas en el sistema de las diferentes transacciones realizadas. Para

ello, es necesario completar una serie de filtros mínimos de búsqueda, utilizando los campos disponibles en

cada caso.

Agregar:

El botón “Agregar” se utiliza para crear un nuevo documento (NP, SC, OC, etc.) según sea el módulo en el

cual se encuentre trabajando el usuario. Tener presente que deberá tener el rol correspondiente para poder

visualizarlo y utilizarlo.

Cancelar:

El botón “Cancelar” se utiliza para salir de un módulo y volver a la pantalla de inicio de SUAF.

Limpiar:

El botón “Limpiar” borra el contenido de todos los campos de la pantalla y vuelve la búsqueda a cero para

comenzar una nueva búsqueda.

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Excel:

El botón “Excel” sirve para obtener una copia del resultado de una búsqueda en formato de Excel.

2.3 Herramientas comunes Existen herramientas que se encuentran disponibles para el usuario, comunes en todos los módulos de

SUAF.

A continuación, se realiza una descripción de cada una de ellas:

Búsqueda: Ésta herramienta generalmente se encuentra ubicada al lado derecho de un campo.

Como su nombre lo indica, permite realizar una búsqueda de la información solicitada en el campo a

completar. Al hacer clic sobre el ícono, el sistema llevará a una nueva pantalla donde podrá incluir palabras de

referencia (no se necesita conocer exactamente el nombre de lo que se está buscando). Al hacer clic en

el sistema arrojará una tabla con los resultados que mejor se ajustan a los criterios de búsqueda

indicados. Encontrada la opción a incluir deberá hacer clic sobre la tilde . Volverá así a la pantalla anterior y

el campo quedará completo. A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo:

Borrar: Al igual que el caso anterior, esta herramienta se encuentra ubicada al lado derecho de un

campo. Se utiliza para eliminar el contenido que haya sido completado en el respectivo campo.

Calendario: Ésta herramienta permite completar aquellos campos en los que se requiera una fecha.

Al hacer clic sobre el ícono, se desplegará un calendario en el cual podrá seleccionar la fecha deseada. Es

válido aclarar, que los campos de fechas podrán ser completados manualmente siempre que se respete el

formato de fecha dd/mm/aaaa.

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Otra forma de usar ésta herramienta es presionando la tecla “ENTER” en dicho campo. Automáticamente,

el campo tomará la fecha del día, la cual podrá ser modificada mediante las teclas

Menú desplegable (selección múltiple): Siempre que el usuario vea esta herramienta, podrá

completar el campo con las opciones que le brinda el menú. En este caso, se podrá seleccionar una o varias

opciones haciendo clic en las casillas de verificación.

Menú desplegable (selección única): Siempre que el usuario vea esta herramienta al costado de un

campo, significa que el mismo sólo podrá ser completado con una de las opciones disponibles dentro del

menú, haciendo clic en la opción seleccionada.

Asterisco: Los campos indicados con asterisco son los campos mínimos y obligatorios que

deben ser completados para realizar una búsqueda.

Información útil: Siempre que el usuario vea esta herramienta al costado de un campo, significa

que el mismo obtendrá asesoramiento respecto al campo que se debe completar. Ésta herramienta permite

facilitar y agilizar el uso del sistema.

Más Filtros: Siempre que el usuario vea esta herramienta, significa que tendrá la posibilidad de

incorporar mayor cantidad de filtros a la búsqueda que pretende realizar. La herramienta permite mostrar u

ocultar los filtros.

3. Ingreso a Gestión de Nota de Pedido

Una vez ubicado en la pantalla principal de SUAF, el usuario podrá observar los diferentes módulos

disponibles sobre el panel izquierdo.

Para todas las cuestiones vinculadas a la gestión de compras, el usuario deberá posarse con el puntero del

mouse sobre el módulo “RUE” y, en el menú desplegable, deberá seleccionar con un clic la opción “NOTA DE

PEDIDO”.

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De este modo, se abrirá la pantalla principal del módulo “Nota de Pedido” desde donde se gestionaran

todas las operaciones vinculadas a la NP.

4. Confección de una NP

Al momento de confeccionar una NP el usuario tendrá dos alternativas, a saber:

1) Generar la NP desde cero.

2) Clonar una NP ya existente y modificarla según la necesidad.

A continuación, se analizará y explicará el procedimiento para generar una NP, según la alternativa elegida

por el usuario.

4.1 Generar NP desde cero

Para generar una NP, deberá hacer clic sobre el botón ubicado al pie de los filtros de búsqueda.

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Al hacer clic en se abrirá una pantalla denominada “Gestión de Nota de Pedido - Alta de Nota de

Pedido” en la cual deberá completar los campos con la información que constituirán la cabecera de la NP a

generar.

A continuación, se detalla la información a completar en cada uno de ellos:

• Servicio Administrativo: Campo obligatorio, en el que se deberá seleccionar el servicio

administrativo solicitante.

• Oficina Solicitante: Se podrá seleccionar de las opciones habilitadas por el sistema el nombre de la

oficina que realiza la NP.

• Fecha de Generación de la Nota de Pedido: Campo obligatorio no editable. El sistema

automáticamente asignará como fecha de generación la del día en curso.

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• N° Expediente: Campo en el que se podrá agregar el número de expediente, en caso de

corresponder.

• Observaciones: Campo de texto abierto para realizar cualquier tipo de comentario u observación

vinculado a la nueva NP a generar.

• Estado: Automáticamente el sistema asignará el estado de la NP, según la etapa del proceso en la

que se encuentre.

• Agregar / Ver Comentario: Al hacer clic en este campo de texto, se desplegará una ventana donde

el usuario podrá realizar cualquier tipo de comentario vinculado a la nueva NP a generar. Este comentario es

solo para uso interno, el mismo no formará parte de ningún reporte o impresión de NP.

• Adjuntar Documentos: A través de este campo se podrá adjuntar documentación relativa a la NP a

generar.

Una vez completos los campos obligatorios, se deberá continuar con la carga de los ítems a incluir en la NP.

Para ello, deberá hacer clic sobre el botón .

Agregar Ítem

Al completar el paso anterior y hacer clic en , el sistema redireccionará a una nueva pantalla

“Gestión de Nota de Pedido - Alta Detalle de Ítems de Nota de Pedido”, donde el usuario deberá completar los

datos del ítem que desea contratar.

A continuación se detalla cada uno de los campos de la pantalla:

• Subsidio: Si los bienes o servicios objeto de la contratación fueran destinados a un programa de

subsidios y no afectaran un programa específico del servicio administrativo o área solicitante, se deberá

indicar esta situación haciendo clic sobre el casillero. Esto colocará una tilde en el mismo y las partidas

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presupuestarias del Objeto del Gasto que se deberán seleccionar serán acotadas a la “6.000.000 –

Transferencias para Erogaciones Corrientes y a la 1.000.0000 – Transferencias para Erogaciones de Capital”.

• Ítem: Se deberá indicar el bien o servicio a contratar del catálogo de bienes y servicios vigentes.

Una vez seleccionado el mismo, se habilitarán las opciones de “Atributos y Valores” correspondientes al bien o

servicio seleccionado, por ejemplo:

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• Especificaciones Técnicas: Campo de texto que permitirá incorporar otra información relevante a

los efectos de identificar el bien o servicio objeto de la contratación, en el caso que se considere que los

atributos y valores previstos no son suficientes.

• Reserva Crédito?: Campo habilitado únicamente para quienes tengan el rol correspondiente para

realizar dicha reserva. En ese caso, el mismo deberá indicar si corresponde efectuar la reserva del crédito o no.

• Objeto del Gasto: Si el usuario hubiese optado por tildar el campo “Subsidio” ver lo comentado

respecto al campo “Objeto del Gasto” en el punto Subsidio. En cambio si hubiese optado por no tildar el

campo “Subsidio” el campo “Objeto del Gasto” será completado automáticamente por el sistema.

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• Categoría Programática: Campo habilitado únicamente para quienes tengan el rol correspondiente

a la autorización de NP, y el mismo previamente haya indicado que el bien y/o servicio seleccionado sí reserva

crédito, momento en el cual deberá seleccionar entre las opciones habilitadas por el sistema.

• Obra: En los casos de seleccionarse ítems que pertenezcan a partidas de Obra Pública, se deberá

cargar la Obra a la cual estará afectado dicho ítem. A continuación se muestra una imagen con dicho campo:

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• Cantidad: Se deberá indicar las unidades del bien o servicio solicitados.

• Importe Estimado Unitario: Se podrá detallar el importe unitario que el usuario estime gastar en el

ítem solicitado. A los efectos de consulta y referencia, al lado de este campo el sistema prevé la posibilidad de

consultar el detalle de las últimas compras del bien o servicio seleccionado. Si posamos el mouse sobre el

ícono (sin hacer clic) se observará una tabla donde se sintetizan las cantidades, el importe unitario, la

fecha y los atributos y valores correspondientes a las últimas cinco compras del ítem solicitado. En caso que no

haya datos para mostrar, figurará la leyenda “SIN DATOS”.

• Importe Futuro: En caso que una contratación se extendiera en el tiempo y superara el período del

ejercicio en curso, deberá hacer clic sobre el botón ubicado del lado derecho del campo a completar y el

sistema abrirá la siguiente pantalla:

Como se observa, el sistema permitirá seleccionar ejercicios futuros para completar la cantidad y el importe

del bien o servicio que será asignado a los próximos años. A medida que se completen los datos

correspondientes a cada año, se deberá hacer clic en el botón para que los mismos se

incorporen al sistema.

Finalizada la carga, para ocultar los importes futuros, volver a hacer clic en el botón .

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Si se deseara eliminar un importe futuro ya cargado sólo se deberá hacer clic en el ícono .

• Centro de Costos: Se podrá especificar en este campo el centro de costos correspondiente.

• Oficina Solicitante: Se deberá seleccionar, de las opciones habilitadas por el sistema, el nombre de

la oficina que solicita la compra del bien o servicio.

• Prestación Única?: Podrá definir, a través de un menú desplegable, si se trata de una prestación

única o de ejecución continua.

• Fecha de entrega o inicio de prestación: En este campo se deberá indicar la fecha en la cual el

proveedor debe efectuar la entrega del bien o iniciar la prestación del servicio. En caso de que se trate de una

prestación de ejecución continua las fechas a ingresar corresponden a la de inicio y fin de la prestación.

• Opción a prórroga: Podrá definir si se dará opción a prórroga del contrato.

• Área técnica de consulta: En este campo podrán agregarse los datos de contacto para cualquier tipo

de consulta técnica.

• Autoridad de aplicación: Al igual que en el campo anterior, podrá agregarse los datos de contacto

de la autoridad de aplicación competente.

• Adjuntar Documentos: Prevé la posibilidad de adjuntar documentación relevante, a los efectos de

aclarar mejor los requerimientos técnicos de la solicitud. Para ello deberá hacer clic en buscar y

elegir el documento que desea adjuntar en el cuadro de diálogo que se abre, y luego hacer clic en .

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• Estado: Campo automático que informa el estado del ítem de la NP.

Una vez completados los campos, deberá hacer clic en el botón para incluir el ítem en la NP.

Para incorporar otros ítems, deberá repetir el procedimiento hasta aquí descripto.

De haber realizado correctamente la carga de uno o más ítems, se mostrará en pantalla una tabla en la que

aparecerá el o los ítems a agregar a la NP, mostrando el detalle de lo cargado en la pantalla anterior. El o los

ítems figurarán en el estado “Inhabilitado / GENERADO”, esto indica que el bien o servicio se ha generado pero

que aún no se encuentra habilitado para ser gestionada su compra.

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Las acciones de editar y eliminar estarán disponibles para cada uno de los ítems.

• Al “Editar” un ítem de una NP, el color de la información contenida en la tabla de ítems será de color

azul.

• Al “Eliminar” un ítem de una NP, el color de la información contenida en la tabla de ítems será de

color rojo.

• Al “Agregar” un nuevo ítem en una NP ya generada, el color de la información contenida en la tabla

de ítems será de color verde, tal como se observa en la siguiente pantalla:

Tras incorporar el último ítem de la NP, deberá hacer clic en El sistema confirmará la

generación de la NP con un cuadro de diálogo en el cual, a su vez, podrá observar el número de la nueva NP.

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Si en cambio, optara por la NP, el sistema volverá a la pantalla de inicio del módulo Nota de

Pedido y lo realizado hasta el momento será descartado.

Es importante recordar el número de NP a los efectos de poder efectuar un seguimiento de la misma.

En este momento el estado de la NP pasará a ser efectivamente “Generado”.

4.2 Clonar una NP

Otra herramienta disponible en el sistema para generar una NP es la función clonar, la cual se encuentra

representada por el ícono .

A través de la herramienta de búsqueda (Ver punto 7 “Buscar”), el usuario identificará la NP que desea usar

de base para generar la nueva NP clonada. Una vez identificada, deberá hacer clic sobre el ícono clonar .

El sistema solicitará confirmar la operación con el siguiente mensaje:

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Al hacer clic en “OK” en el cuadro de diálogo, el sistema llevará a la pantalla de carga de ítems de la NP. Allí,

podrá efectuar modificaciones a los ítems incluidos, haciendo uso de la acción Editar o bien eliminarlos,

haciendo clic sobre el icono correspondiente .

Si está de acuerdo con el detalle, deberá confirmar haciendo clic en y se generará la nueva

NP. En este momento, aparecerá un mensaje confirmando la generación y el número de la NP.

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4.3 Funciones y Herramientas de una NP

Una vez generada la NP, se observará una serie de íconos ubicados sobre el margen derecho de la misma.

Cada ícono representa una acción posible (según el usuario y/o rol asignado, las acciones disponibles pueden

diferir). A continuación, se describe cada una de las mismas.

Ver Detalle: Al posar el puntero del mouse sobre el ícono, el sistema ofrecerá información sintética

de la NP (bien, cantidad, importe unitario y total, estado y adjuntos). Al hacer clic sobre el mismo, se abrirá

una nueva ventana donde se podrá ver en detalle los datos cargados de la NP, pero no se podrá realizar

modificación alguna.

Rol Asignar Usuario: Esta herramienta permite asignar un usuario a la NP, cabe destacar que se

trata de un rol específico, por lo cual será necesario solicitar dicho rol a la casilla de

ApoyoTecnicoMF@cba.gov.ar

Editar: Esta herramienta podrá ser visualizada y utilizada por quien tenga el rol correspondiente, la

cual permitirá modificar o completar información contenida en la NP. En caso de modificar los ítems que

componen dicha NP, ver lo comentado en la página 16 referido a las acciones “Editar”, “Eliminar” y “Agregar

Ítems”.

P/Autorizar: Esta herramienta podrá ser visualizada y utilizada por quien tenga el rol

correspondiente, la cual permitirá enviar la NP a autorizar (de corresponder).

Anular: Como su nombre lo indica, sirve para anular la NP en estado generada.

Clonar: Sirve para generar una nueva NP en base a la información contenida en una NP ya

existente.

Imprimir: Sirve para generar una copia en papel de la NP cargada. Al hacer clic en este icono, se

abrirá una nueva ventana la cual mostrará el detalle de los ítems que conforman dicha NP. Para efectuar la

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impresión se deberá seleccionar el o los ítems que se desean imprimir y hacer clic en el botón . A

continuación se muestra en los print de pantallas:

Imputación Presupuestaria: Visualizará el documento de respaldo de la imputación en formato PDF.

Impresión Ecológica: Genera una versión en PDF de la NP (en original y duplicado), en tamaño A5.

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5. Autorización de una NP

Para completar el procedimiento de generación de NP, la misma deberá estar autorizada. Para ello, el

usuario habilitado a enviar la NP para autorizar, podrá valerse de la herramienta de búsqueda (ver punto 7

“Buscar”) para identificarla. Una vez detectada, deberá hacer clic en la acción “Para autorizar” ( ) que figura

en la última columna. Cabe aclarar que ésta herramienta podrá ser visualizada y utilizada por quien tenga el rol

correspondiente.

Al hacer clic en la acción correspondiente ( ), el sistema solicitará confirmar cuál de los ítems que componen

la NP serán enviados para su autorización. Para ello, deberá tildar los ítems que se desean enviar a autorizar y

seguidamente hacer clic en el botón al pie de la tabla, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

En esta etapa, el Estado de la NP pasará a ser “P/Autorizar”. Aquellos ítems que no sean seleccionados

“Para Autorizar” serán, Anulados. Automáticamente, el sistema informará de ésta situación con un cuadro de

diálogo para confirmar la acción tal como se muestra a continuación:

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Al “Aceptar”, el sistema informará que la NP ha sido correctamente modificada.

A partir de este momento, el responsable habilitado para Autorizar la NP, podrá realizar dicha acción. Para

ello, deberá buscar la NP (ver punto 7 “Buscar”) y seleccionar la acción “Autorizar” ( ). Cabe mencionar que

dicha función podrá ser visualizada por el usuario con el rol que lo habilita a la autorización.

Al hacer clic en ( ) se abrirá la pantalla “Gestión de Nota de Pedido - Autorización de Nota de Pedido”.

Cabe aclarar que el sistema alertará que existen ítems que no reservan crédito, dando la posibilidad de hacerlo

en este momento previo a la Autorización, a opción del usuario.

1- Si el usuario optara por No Reservar Crédito: Deberá ignorar dicha alerta, y proceder a la autorización

de la NP. Para lo cual se deberán seleccionar los ítems y hacer clic en el botón . Dichos ítems no

reservaran crédito en esta etapa. Aquellos ítems que no sean seleccionados en el proceso de autorización

serán Anulados.

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2- Si el usuario en cambio optara por Reservar Crédito, primero deberá realizar la reserva de crédito y

luego proceder a la autorización tal como se explicó en el punto anterior. Para realizar dicha Reserva el usuario

podrá elegir entre dos alternativas:

a- Realizar Carga Individual de Crédito: Para lo cual el usuario deberá hacer clic en el botón

de la pantalla “Gestión de Nota de Pedido – Autorización de Nota de Pedido”, por lo que el sistema volverá a la

pantalla de “Gestión de Nota de Pedido – Consulta de Nota de Pedido”.

Identificada la NP, se deberá seleccionar la opción ( ). El sistema redireccionará a la pantalla de edición

de NP, en la cual se deberá seleccionar la opción ( ) del ítem que requiere dicha reserva, tal como se

observa en la siguiente pantalla:

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Al hacer clic en editar, se abrirá la pantalla “Gestión de Nota de Pedido - Edición de Ítem de Nota de

Pedido”. Allí, se deberán modificar los campos referidos a la Reserva: “Reserva Crédito?”, “Categoría

Programática” y “Oficina Solicitante”.

Una vez editado el ítem deberá hacer clic en el botón y repetir el procedimiento para cada

ítem que deba reservar crédito.

Una vez finalizada la edición de ítems, deberá hacer clic en el botón de la pantalla “Gestión

de Nota de Pedido - Edición de Nota de Pedido” para grabar los cambios realizados en la NP.

Realizada la Reserva de Crédito se deberá proceder con la Autorización de la NP descripta en el punto 1,

anterior.

b- Realizar Carga Masiva de Crédito: Para lo cual el usuario dentro de la pantalla “Gestión de Nota de

Pedido - Autorización de Nota de Pedido”, deberá realizar los siguientes pasos:

A. Seleccionar la Categoría Programática.

B. Seleccionar la Oficina Solicitante.

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C. Seleccionar los ítems para los que se quiere reservar crédito, tildando el campo correspondiente.

D. Hacer clic en el botón .

Como resultado de lo anteriormente descripto, el sistema completará la columna correspondiente a

Categoría Programática, tal como se observa en la siguiente pantalla:

En estos casos el sistema alertará con el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: En los casos de ítems que pertenezcan a partidas de Obra Pública, no estará disponible la opción de Carga Masiva de Crédito . Por lo tanto, para realizar dicha

carga, el usuario deberá optar por Realizar Carga Individual de Crédito (Ver página 28).

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Una vez realizada la reserva, podrá autorizarse dicha NP. Para lo cual se deberán seleccionar los ítems

correspondientes tal como se explicó en el punto 1 anteriormente.

Aquellos ítems que no sean seleccionados serán, anulados. Automáticamente, el sistema informará de esta

situación con un cuadro de diálogo para confirmar la acción tal como se muestra a continuación:

Autorizados los ítems, el sistema hará un aviso de que se autorizó la NP y que estado pasará a ser

“Autorizado”.

En el caso, en que se deseara autorizar una NP pero no existiera crédito presupuestario suficiente, el

sistema informará que el crédito disponible no es suficiente a través de la siguiente ventana.

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Si se optara por la opción “Si”, el “Estado” de la NP pasará a ser “Pendiente de Crédito”, y se encontrará en

este estado hasta que exista crédito disponible y el usuario vuelva a autorizar dicha NP.

En cambio, si el usuario optara por las opciones “No” o “Cancelar” el sistema volverá a la pantalla anterior

“Edición de NP”.

Por último, la NP en estado “Autorizada” tomará el estado de “Cerrada” cuando, todos los ítems que

conforman dicha NP se encuentren en estado “Ordenado a Comprar”. Cabe aclarar que este último estado se

genera por ítem al momento en que la o las OC que incluyen dichos ítems se encuentre en estado “No

Requiere Visación” o “Visado”. (Ver instructivo de OC)

6. Devolver una NP

Dentro de las herramientas disponibles existen dos funciones para devolver una NP, a saber:

Devolver NP: Por medio de esta acción se devuelve la NP al estado inmediato anterior para su

reconsideración, según las observaciones que deberán ser cargadas en el campo “Comentario por devolución”.

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Cabe aclarar que una NP cuyo estado es “Autorizado” sólo podrá devolverse cuando ningún ítem

contenido en la misma haya sido incluido en una SC o en una OC.

Al devolver una NP el sistema solicitará que se haga un comentario al respecto. Una vez realizado deberá

presionar el botón y el sistema generará un aviso con la siguiente leyenda:

El sistema cambiará el estado de la NP, así como el color de la información contenida en la pantalla

“Gestión de Nota de Pedido - Consulta de Nota de Pedido”.

Liberar Crédito: Esta acción se visualizará cuando al menos un ítem es incorporado en una SC u OC.

Por medio de esta función se desafectarán las partidas presupuestarias comprometidas de aquellos ítems que

no hayan sido incorporados aún en una SC u OC. Cabe aclarar que esta herramienta únicamente aparecerá en

aquellos casos en que se hubiese decidido reservar crédito en la NP seleccionada.

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7. Buscar

SUAF permite realizar una búsqueda de las NP cargadas en el sistema. Para ello, desde la pantalla principal

del módulo, es necesario completar como mínimo los filtros de búsqueda obligatorios. Existe la opción de

mostrar u ocultar los filtros de búsqueda para mayor comodidad en la visualización de la pantalla.

A continuación, se describen cada uno de los filtros:

Ejercicio: Este campo indica el año o ejercicio sobre el que se está realizando la búsqueda. Campo

no editable y es cargado automáticamente por el sistema, según el año indicado al momento de ingresar a

SUAF (ver punto 2.1. “Ingreso a SUAF”).

Servicio Administrativo: Campo obligatorio. En el mismo, se deberá colocar el nombre del servicio

administrativo que haya generado la NP. Cabe destacar, que en este caso, el “Servicio Administrativo” viene

asociado a cada uno de los usuarios, restringiendo de este modo el acceso a información de servicios

administrativos diferentes a las del usuario, en consecuencia, no podrá cargar un servicio administrativo al cual

no pertenece.

Bien o Servicio: Este campo permite filtrar las NP que contengan determinado bien o servicio.

Oficina solicitante: Mediante este campo se permite filtrar las NP por oficina solicitante.

Usuario Asignado: Este campo permite realizar búsquedas de NP en función del nombre de usuario

que se ha asignado para dicha NP.

Número de NP: El sistema prevé la posibilidad de filtrar las NP por su número. No es necesario

conocer el número exacto del comprobante, simplemente con conocer la terminación del mismo, el sistema

arrojará el resultado de las NP vinculadas según el número indicado.

Es importante aclarar que el usuario podrá ingresar en dicho campo uno o más números de NP, los

cuales deberán separarse mediante una coma “,”. Ejemplo: 143, 145,183.

Número de Expediente: Este campo permite efectuar la búsqueda a través del número de

expediente, en caso de corresponder.

Estado: Mediante este campo se podrá realizar una búsqueda de acuerdo al estado en el que se

encuentra la NP.

Categoría Programática: Este campo permite filtrar aquellas NP que ya tienen categoría

programática asignada.

Usuario Asignado (Con – Sin – Ambos): Este filtro permite realizar búsquedas en función de NP que

cuenten, o no, con usuarios asignados.

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Fecha de generación de Nota de Pedido: El sistema contempla la posibilidad de filtrar las NP cuya

fecha de generación se encuentre entre dos fechas indicadas. A tales fines podrá completar una o ambas

fechas.

Ordenar Por: Éste campo permite ordenar el resultado de la búsqueda.

Cantidad de registros a mostrar: Éste campo permite seleccionar, de la lista desplegable, la

cantidad de registros que el usuario desea visualizar de su consulta.

Una vez completo el campo obligatorio y todo otro campo que se considere necesario para identificar

correctamente la NP, debemos hacer clic sobre el botón .