DATOS DE IDENTIFICACIN

RFC CIM110408790

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE MUDANZAS Y EMPAQUES S DE RL DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIN

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2014

NMERO DE OPERACIN

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin seleccin

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin seleccin

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin seleccin

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA LTIMADECLARACIN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIN

Sin seleccin

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 1 de 13

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIN

UTILIDAD DE OPERACIN

PRDIDA DE OPERACIN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

386,313

165,562

3,500

1,500

546,875

122,500

52,500

78,750

167,237

PARTES NO RELACIONADAS

3,476,813

1,490,063

31,500

13,500

4,921,876

1,102,500

472,500

708,750

321,250

1,505,129

TOTAL

3,863,126

1,655,625

35,000

15,000

5,468,751

3,150,000

1,225,000

525,000

3,368,750

1,531,250

787,500

321,250

2,640,000

2,828,751

1,672,366

1,156,385

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 2 de 13

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

PRDIDA EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

1,751

751

2,502

706,427

302,755

1,009,182

2,163,065

955,897

217,949

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 3 de 13

ESTADO DE RESULTADOS

EFECTOS DE REEXPRESIN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PRDIDA NETA

TOTAL

989,219

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 4 de 13

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS ENINSTITUCIONES DE CRDITONACIONALES

7,000

EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS ENINSTITUCIONES DE CRDITO DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

200,000

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

23,800

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

628,927

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

652,727

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

10,200

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

91,800

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

102,000

CONTRIBUCIONES A FAVOR

INVENTARIOS 3,368,750

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 395,000

EQUIPO DE CMPUTO 68,750

EQUIPO DE TRANSPORTE 382,292

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIN ACUMULADA -459,095

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 4,576

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

11,550

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

103,950

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

115,500

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

4,950

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

44,550

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

49,500

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 619,296

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 217,949

SUMA PASIVO 1,002,245

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

2,398,611

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIN

RESERVAS 131,372

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 350,553

UTILIDAD DEL EJERCICIO 989,219

PRDIDAS ACUMULADAS

PRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACINDEL CAPITAL

ACTUALIZACIN DEL CAPITALCONTABLE

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 5 de 13

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 4,872,000

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE 3,869,755

SUMA PASIVO MS CAPITALCONTABLE

4,872,000

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 6 de 13

CONCILIACIN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PRDIDA NETA 989,219

EFECTOS DE REEXPRESIN

RESULTADO POR POSICINMONETARIA

UTILIDAD O PRDIDA NETA HISTRICA 989,219

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 1,577,420

AJUSTE ANUAL POR INFLACINACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

GANANCIA EN LA ENAJENACIN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

17,420

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

1,560,000

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

3,991,745

COSTO DE VENTAS CONTABLE 2,640,000

DEPRECIACIN Y AMORTIZACINCONTABLE

88,554

GASTOS QUE NO RENEN REQUISITOSFISCALES

29,488

ISR, IETU, IMPAC Y PTU 1,173,846

PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACINDE ACCIONES

PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACINDE ACTIVO FIJO

PRDIDA EN PARTICIPACINSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

59,857

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

2,722,127

AJUSTE ANUAL POR INFLACINDEDUCIBLE

116,521

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 2,542,918

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

DEDUCCIN DE INVERSIONES 62,688

ESTMULO FISCAL POR DEDUCCININMEDIATA DE INVERSIONES

ESTMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DEACCIONES

PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 36,914

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACINDE ACTIVO FIJO

36,914

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACINDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACINSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

3,799,343

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 7 de 13

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE

Acumulacin de inventarios

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

2,858,750

OPCIN DE ACUMULACIN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MTODO DEVALUACIN DELINVENTARIO BASE

Primeras entradas,primeras salidas (PEPS)

INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004

19,927,490

SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1 DEENERO DE 2005

PRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004

1,200,000

DIFERENCIA DE LACOMPARACIN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIN

VALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA

18,727,490

PORCENTAJE DEACUMULACIN

8.33

INVENTARIOACUMULABLE

1,560,000

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO

1,560,000

COSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCASENAJENADAS A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIN

INDIQUE LA OPCIN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO

Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA

Costos histricos

MTODOS DE VALUACIN

INDIQUE EL MTODO DE VALUACINUTILIZADO

Costo promedio

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin seleccin

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 8 de 13

INVERSIONES

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIN DE ENERGA(FUENTES RENOVABLES)

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIN)

ADAPTACIN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIN EN EL EJERCICIO

40,995

21,693

62,688

DEDUCCIN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

382,292

382,292

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 1,552,938

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFSICAS

64,925

REGALAS Y ASISTENCIA TCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FSICAS

195,000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FSICAS

27,962

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

13,640

SEGUROS Y FIANZAS 45,663

PRDIDA POR CRDITOSINCOBRABLES

VITICOS Y GASTOS DE VIAJE 79,312

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

CRDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

74,225

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS 105,125

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

112,937

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

59,857

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 9 de 13

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRDITOS

6,469,793

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

3,613,899

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.3171

PORCENTAJE DE PARTICIPACINCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

3,481,353

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIN

3,711,436

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAG EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRI EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIN NO INTEGRABLE

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA

PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIN

217,949 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 10 de 13

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 8,068,439

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCININMEDIATA DE INVERSIONES

4,269,096

UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

3,799,343

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 175,000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 3,624,343

PRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

438,019

DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

DEDUCCIN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIN DE MAQUILA

RESULTADO FISCAL 3,186,324

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

955,897

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRDITO FISCAL POR DEDUCCININMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 955,897

ESTMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIN Y DESARROLLOTECNOLGICO

ESTMULO A LA PRODUCCIN YDISTRIBUCIN CINEMATOGRFICANACIONAL

ESTMULO A PROYECTOS DEINVERSIN EN LA PRODUCCINTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTMULOS

TOTAL DE ESTMULOS

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIN

474,123

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

9,129

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

CRDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIN FISCAL A CARGO

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 472,645

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 472,645

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

DETERMINACIN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERARCOMO SOCIEDAD INTEGRADA

PORCENTAJE DE PARTICIPACININTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACININTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRDIFERIRSE

INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DELISR DIFERIDO

Sin seleccin

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIN

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIN (AL)

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 11 de 13

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGMENESFISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGMENES FISCALESPREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIN YDESARROLLO TECNOLGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTMULO A LAPRODUCCIN Y DISTRIBUCINCINEMATOGRFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTMULO A PROYECTOSDE INVERSIN EN LA PRODUCCINTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTMULOFISCAL DE CHATARRIZACIN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIN

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS

NMERO DE VEHCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FSICASPOR LAS QUE SE OPT POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHCULOS ENAJENADOS APERSONAS FSICAS

TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 12 de 13

DETERMINACIN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 472,645

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 472,645

CRDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRDITO IEPS DIESEL SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIESEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURACARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIESEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS LTIMAS 48HORAS

CANTIDAD A CARGO 472,645

APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? Sin seleccin

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 472,645

DECLARACIN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 13 de 13