OBJETIVO DEL PROCESO · ... gestiÓn del riesgo de emergencias y ... sociales, medicina preventiva...

HOSPITAL MILITAR CENTRAL CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: PROCESO GESTION HUMANA. CÓDIGO: GH-SUAD-CP-01

SUBPROCESOS: SEGURIDAD SOCIAL, GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, RÉGIMEN INTERNO,SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL,REGISTRO Y CONTROL, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, NOMINAS, BIENESTAR SOCIAL

Y CULTURAL, CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

FECHA DE EMISIÓN: 27-11-2015

VERSIÓN: 02

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI Página 1 de 57

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0

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OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar de manera integral la administración del Recurso Humano desde su ingreso, permanencia y retiro en el Hospital

Militar Central.

RESPONSABLE DEL PROCESO Subdirector del Sector Defensa- Subdirector Administrativo.

SUBPROCESO Seguridad Social -SESO

OBJETIVO Garantizar el cubrimiento en Seguridad Social de los funcionarios del Hospital Militar Central, mediante la afiliación y el pago de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social de acuerdo a los términos y plazos establecidos en la normatividad vigente.

RESPONSABLE

DEL SUBPROCESO Jefe de la Unidad de Talento Humano.

PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE Internos: 1. Proceso Gestión Humana- Subproceso Seguridad Social. 2. Subproceso Nomina. 3. Subproceso Medicina Preventiva y del Trabajo. 4. Proceso de Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento.- Control Interno. 5. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento.

Código de Ética y Buen Gobierno (5). Plan Estratégico y Plan de Acción (6). Normatividad aplicable (7). Directrices de Seguridad Social (8).

P Plan de Acción Operativo para Seguridad Social.

a) Plan Acción Operativo. b) Cronograma Anual actividades de Seguridad Social.

Internos: Proceso Gestión Humana- Subproceso Seguridad Social (a, b, f, g, i, k, m). Presupuesto (c, d, g, h, i, j, l). Tesorería (c, d, g, h, i, l). Contabilidad (c, d, g, h, i, l). Subproceso Nómina.(e, g) Proceso de Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (n).

Liquidación de nómina (2.)

H

Generar reporte de nómina y reportes de las EPS, AFP, ARL, Parafiscales y realizar confrontación para tener información real de ingresos, retiros, licencias, entre otras.

c) Resumen Aportes EPS, AFP, ARL y Parafiscales.

Resumen Aportes EPS, AFP, ARL y Parafiscales (1).

Estructurar archivo para creación de planilla pila. d) Planilla Pila.

PROCESO GESTIÓN HUMANA CODIGO GH-SUAD-CP-01 VERSION 02

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SUBPROCESO Seguridad Social- SESO

OBJETIVO Garantizar el cubrimiento en Seguridad Social de los funcionarios del Hospital Militar Central, mediante la afiliación y el pago de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social de acuerdo a los términos y plazos establecidos en la normatividad vigente.

RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Jefe de la Unidad de Talento Humano.

PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Lineamientos normativos (4).

6. Proceso Planeación. 7. Jefatura de la Unidad de Talento Humano. Externos: 8. Gobierno. 9. Contraloría General de la República.

Concepto de calificación de origen de incapacidad (1,3).

H

Incluir manualmente los casos de incapacidades superior a 180 días para el pago de los aportes a la Seguridad Social

e) Oficio Nomina. f) Archivo de Excel con casos de incapacidades.

Externos: Contraloría General de la República (n).

Reporte de Seguridad Social Definitivo (1).

Solicitud presupuestal SIIF Nación para el correspondiente pago.

g)“Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal”

Planilla Pila (1). SIIF (1). Resumen Aportes EPS, AFP, ARL y Parafiscales (1).

Autorizaciones de pago.

h) Oficio Novedades de planta y Sanidad Militar. i) Resumen Aportes EPS Y ARL. j) Solicitud CDP.

Resumen de nóminas (2). V

Verificación de los valores del resumen de nóminas vs los valores generados por la planilla pila.

k) Verificación de los valores. l) Oficio Novedades de planta y Sanidad Militar.

Planilla Pila guardada (1). Verificación en el operador de información para validar el pago. m) Planilla Pagada.

Informes de auditorías internas y/o externas / Inspecciones (9).

A Acciones correctivas y Acciones Preventivas. n) Planes de Mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales. Decreto 2701 de 1988, Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional. Decreto 1406 de 1999 Art. 10, Mediante el cual se autoriza el Redondeo de IBC al 1000 y Cotizaciones al 100. Decreto 1406 de 1999 Cap. III Art. 16, Por el cual se clasifica el aportante según el número de empleados. Decreto 1465 de 2005, Por medio del cual se reglamentan los artículos 9° de la Ley 21 de 1982, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 de 1988, 287 de la Ley 100 de 1993, El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 de la Ley 828 de 2003. Decreto 1670 de 2007. El cual establece la fecha límite de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Resolución 1747 de 2008 y Resolución 2377 de 2008, establece la estructura del formato de la Planilla Integral para el pago de aportes a seguridad social. Decreto 2463 DE 2001 de Noviembre 20 de 2001, Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. Decreto 2943 de 17 de diciembre de 2013, Por el cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 40 del decreto 1406 de 1999. Ley 755 de 2002 Ley Maria. Decreto 1281 de 22_06_1994 6 puntos adicionales alto riesgo, derogado por 2090. Decreto 2090 de 2003 aumenta a 10 puntos adicionales por alto riesgo. Decreto 723 de 2013 ARL afiliación contratistas alto riesgo. Decreto 055 del 14 de enero de 2015 afiliación ARL para estudiantes de enfermería. Ley 1562 de 2012 articulo 13 riesgos Laborales. Código Sustantivo del Trabajo art. 186. Decreto 047 de 2000 Normas de afiliación. Decreto 0758_1990 exentos de pago pensión. Decreto 2236 de 1999 aclaración artículo 9, decreto 1406. Decreto 2390_2010 formulario electrónico Decreto 4023-de-2011 Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social Para las Fuerzas Militares y la Policía. Ley 1122 de 2007 por la cual se aumenta la cotización a salud del 12 al 12.5%. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


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INDICADORES RECURSOS DOCUMENTOS VALORES

No aplica. Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos. De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución y los requerimientos de talento humano para el normal funcionamiento del proceso. Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para la atención y prestación de las actividades propias.

Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes documentos (según aplique): - Manuales propios del área. - Procedimientos propios del área. - Instructivos propios del área según aplique. - Formatos. Que a la fecha, se encuentren vigentes y que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la gestión y normal funcionamiento.

Compromiso. Respeto. Lealtad. Transparencia. Humanización. Trabajo en equipo. Austeridad.


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SUBPROCESO Higiene y Seguridad Industrial-HSIN

OBJETIVO Realizar previsión, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que surgen en el lugar de trabajo, que pueden generar accidentes, incidentes de trabajo y/o causar enfermedad laboral y establecer planes de acción de acuerdo al riesgo

identificado.




Internos: 1. Todos los procesos

Hospital Militar Central.

2. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Talento Humano – Subdirección administrativa

4. Proceso Gestión Humana- Subproceso Higiene y Seguridad Industrial.

5. Proceso de Evaluación, Mejoramiento y seguimiento.

6. COPASST (comité paritario en seguridad y salud en el trabajo).

7. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento.

Externos: 8. Entes externos.

Solicitudes de elementos de protección personal, condiciones higiénicas de los riesgos (Químico, ruido, radiaciones, temperatura, entre otros) (1, 2,3). Asesorías en Seguridad Industrial y mediciones (1).

P

Planeación de los recursos. a) Requisiciones de Recursos.

Internos: Proceso de Gestión Humana- Subdirección Administrativa (a). Jefatura de Talento Humano (a) Proceso Planeación (a). Todos los procesos (d, f, g, h, j). COPASST (comité paritario en seguridad y salud en el trabajo) (e). Proceso Gestión Humana- Subproceso Higiene y Seguridad Industrial (b, c, d, g, i, j, m). Proceso de Evaluación, Mejoramiento y seguimiento (m). Externos: Entes externos (h).

Código de Ética y Buen Gobierno (7). Plan Estratégico y plan de Acción. Normatividad aplicable (8). Directrices de Higiene y Seguridad Industrial (4). Asesorías en Seguridad Industrial y mediciones (1).

Plan de Acción Operativo para Higiene y Seguridad Industrial.

b) Plan Acción Operativo. c) Cronograma Anual actividades de Seguridad Industrial. d) Resultados de las actividades planteadas e indicadores. e) Investigaciones de accidentes de trabajo.

Información referente a los peligros y riesgos (1, 4). Inspecciones de seguridad y reporte de condiciones y actos inseguros (2).

H Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

f) Informe de identificación de peligros. g) Planes de mejoramiento.


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OBJETIVO

Realizar previsión, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que surgen en el lugar de trabajo, que pueden

generar accidentes, incidentes de trabajo y/o causar enfermedad laboral y establecer planes de acción de acuerdo al riesgo

identificado.

RESPONSABLE



Causa Raíz de las investigaciones de los accidentes (4).

H

Reporte de condiciones y actos inseguros (1)

Establecer del plan de acción de acuerdo a reportes de condiciones y actos inseguros

g) Enviar recomendaciones y/o formular el plan de acción. h) Actas de respuesta a los reportes

Solicitudes de elementos de protección personal (1) Inventarios de los elementos de protección personal.(5) Matriz de elementos de protección personal (4).

Asignación de los elementos de protección personal. i) Entrega del elemento de protección personal.

Investigaciones de accidentes de trabajo (6).

V

Control y seguimiento de investigaciones de accidentes de trabajo.

j)Solicitudes de áreas, capacitaciones, planes de mejoramiento

k) Base de seguimiento de las investigaciones.

Actas e Informes de visitas de inspección (4).

Inspecciones de los riesgos higiénicos y seguridad industrial. l) Informe.

Reporte de los accidentes de trabajo (1).

Gestión de indicadores de accidentes de trabajo. m)Planes de mejoramiento


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NORMATIVIDAD

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. Resolución 2013. Santa fe de Bogotá: 1986. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. Resolución 1016. Santa fe de Bogotá: 1989. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. Decreto Ley 1295. Bogotá: 1994. GTC 45 ICONTEC Versión 2012 NTC OHSAS 18001:2007, Sistema de gestión en Seguridad y salud ocupacional BS 8800:1996, Guide to occupational health and safety management systems Congreso de Colombia. Ley 1562 de 2012 Presidencia de la Republica. Decreto 1443 de 2014. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


OBJETIVO Realizar previsión, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que surgen en el lugar de trabajo, que pueden generar accidentes, incidentes de trabajo y/o causar enfermedad laboral y a su vez producir daños en el ambiente, en los procesos y en

propiedad con el fin de realizar control los mismos y establecer planes de acción de acuerdo al riesgo identificado.




Reporte de condiciones inseguras (1).

V

Matriz de elementos de protección personal. (4)

Control y seguimiento de los elementos de protección personal. n) Check list de Uso de elementos de protección personal.

Informes de auditorías Internas y /o auditorías externas (4, 7).

A Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas. o) Planes de mejoramiento.


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Actualización de Identificación de Peligros,

Evaluación y Valoración de los Riesgos del Hospital Militar Central.

Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos. De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución y los requerimientos de talento humano para el normal funcionamiento del proceso. Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para la atención y prestación de las actividades propias.




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SUBPROCESO Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres – GRED.

OBJETIVO

Adelantar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de eventos adversos, disminuir la vulnerabilidad estructural, no

estructural y funcional del Hospital Militar Central y sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y respuesta al riesgo; con el fin de minimizar pérdidas humanas, ambientales y materiales.

RESPONSABLE



Internos: 1. Todos los procesos

Hospital Militar Central. 2. Grupo de Seguridad y

Salud en el Trabajo. 3. Talento Humano –

Subdirección administrativa.

4. Subproceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. 5. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. 6. Unidad de Talento Humano. 7. Unidad de Apoyo Logístico. 8. Proceso Urgencias. 9. Enfermería. 10. Proceso Planeación. 11. Grupo de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estudio de conveniencia y necesidades de recurso humano, físico y tecnológicos (1,2, 3).

P

Planeación de los recursos.

a) Entrega de necesidades del área Jefe de la Unidad de Talento humano.

Internos: Proceso de Gestión Humana- Subdirección Administrativa (a). Jefatura de talento humano (a) Proceso Planeación (a, j). Proceso Gestión Humana- Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (b, c, f, h, j, l). Todos los procesos Hospital Militar Central (d). Líderes de procesos (i, k), Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (m, n). Externos: Entes de control (k). Secretaría Distrital de Salud (g, h, i) IDIGAR (d, e). Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (d, e). Dirección Nacional de Bomberos (d, e, h, i).

Código de Ética y Buen Gobierno (5). Lineamientos y actas del Comité Hospitalarios de Gestión del Riesgo (5-11). Normatividad aplicable (13). Directrices de Gestión del Riesgo (6, 7, 8, 9).

Plan de Acción Operativo para Gestión del Riesgo.

b) Plan Acción Operativo. c) Cronograma Anual actividades de Gestión del Riesgo.


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OBJETIVO


estructural y funcional del Hospital Militar Central y sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y respuesta al riego; con el fin de minimizar pérdidas humanas, ambientales y materiales.

RESPONSABLE



12. Proceso de Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento. Externos: 13. Entes de control (Ministerio de Salud, Secretaría Distrital de Salud, Unidad nacional de Gestión del Riesgo, IDIGAR,).

14. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 15. Dirección Nacional de Bomberos. 16. ARL. 17. Dirección General de Sanidad Militar.

Oficios de (1,13, 14, 15, 16, 17).

H

Asesorías a entes externos en materia de Gestión del Riesgo, emergencias y desastres. Realizar proyección de visitas según requerimiento de entes de control externos.

d) Listado de personal brigadista. e) Cronograma de capacitaciones.

Externos: ARL (e). Dirección General de Sanidad Militar (d, e). Ministerio de Trabajo (h).

Oficio/cronograma para las dependencias (1, 4)

Programar personal para la atención de emergencias. f) Listado de personal brigadista.


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OBJETIVO


estructural y funcional del Hospital Militar Central y sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y respuesta al riego; con el fin de minimizar pérdidas humanas, ambientales y materiales.

RESPONSABLE



Matriz de Evaluación, control e identificación de peligros (2). Matriz de peligros (Plan de Gestión de riesgo) (2, 13). Índice de seguridad Hospitalaria (2, 13). Sistema Comando de incidentes hospitalarios (2, 13).

H

Elaboración y ejecución del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo y actualización de índice de Seguridad Hospitalario.

g) Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo

Solicitudes por parte de los procesos de capacitaciones en materia de Gestión del Riesgo o aquellas requeridas para dar cumplimiento a la norma (1, 13, 15).

Ejecución de los cronogramas de capacitación coordinados y solicitados para la institución en materia de Gestión del Riesgo.

h) Personal Capacitado. Listado de asistencia.

Solicitudes en materia de Gestión del Riesgo para dar cumplimiento a la norma (1, 13).

Elaboración de informes: por inspecciones, solicitudes o evaluaciones requeridas o de competencia del área.

i)Informe de inspecciones realizadas

Cronograma Plan de acción para el reporte de indicadores internos (4).

Realizar reporte de información para reporte de indicadores al Plan de Acción institucional.

j)Indicadores, suite visión

Listas de chequeo (4). V Realizar inspecciones mediante listas de chequeo k)Informe de inspecciones realizadas


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NORMATIVIDAD

Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). Ley 100 de 1993: En sus artículos 167 y 168 consagra la obligatoriedad de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la atención de urgencias y reglamenta la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito. Ley 60 de agosto 12 de 1993: Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias territoriales. En su artículo 3 fija como competencia de los departamentos, distritos y municipios la operación de la red de servicios y el sistema de referencia y contra-referencia de pacientes entre todos los niveles de atención. Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la ley 9ª de 1989, y la 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Incluidos los planes de ordenamiento territorial, y sus decretos reglamentarios en especial el 1052 de 1998 sobre licencias de construcción y sanciones urbanísticas. Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, en especial lo previsto en los artículos 43, 47, 48 Y 57. Ley 400 de 1997. Plan Nacional de Salud Pública Res. 425 de 2008: Eje programático 6. Emergencias y Desastres. Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR-98 (ley 400 de 1997; Decreto 33 de 1998; Decreto 34 de 1999). La ley establece la diferencia con otras estructuras, al determinar un coeficiente de importancia mayor a las instituciones del sector salud y clasificarlas dentro de los grupos de usos III y IV. Ley 715 de 2001 (diciembre 21): Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Ley 1450 Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Artículo 158. Programa Nacional de Hospital Seguro. Ley 1523 del 24 de Abril de 2012. “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones”.


OBJETIVO

Adelantar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de eventos adversos, disminuir la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional del Hospital Militar Central y sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de conocimiento del riesgo,

reducción del riesgo y respuesta al riego; con el fin de minimizar pérdidas humanas, ambientales y materiales.




Cronograma de trabajo en materia de gestión del riesgo (4).

Planes de mejoramiento establecidos por las diferentes dependencias (1).

V Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas y planes de mejoramiento.

l) Matriz de control de metas vencidas de planes de mejoramiento.

Informes de auditorías Internas/Externas (12).

A Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

m) Plan de Mejoramiento. n) Informes de mejora.


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NORMATIVIDAD

Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional". Ley 1575 del 21 de Agosto de 2012. “Por medio de la cual se establece la ley general de Bomberos de Colombia”. Decreto 2759 de diciembre 11 de 1991: Por el cual se organiza y establece el régimen de referencia y contra-referencia. Decreto 412 del 6 de marzo de 1992: Por el cual se reglamentan parcialmente los servicios de urgencias, estableciendo la obligatoriedad de la atención inicial de urgencias para todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud. Decreto 93 del 13 de enero de 1993: Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres que orienta las acciones del Estado y de la población civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre. En el artículo 7 literal 3.5 decreta la elaboración de planes de emergencia, contingencia y ejercicios de simulación y simulacro. Decreto 1876 del 3 de agosto de 1994: En su capítulo V artículo 23, consagra la obligatoriedad de las Empresas Sociales del Estado de elaborar un plan integral de seguridad hospitalaria que garantice la prestación de los servicios de salud en caso de situaciones de emergencia o desastre. Decreto 1283 de 1996: Reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito. En su artículo 33 numeral 4 estipula, “ Una vez atendidas las anteriores erogaciones del saldo existente a 31 de diciembre de cada año y de los recursos pendientes de asignación en cada vigencia, se destinara el 50% a la financiación de programas institucionales de prevención y atención de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos, terroristas y de aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación de sus víctimas, previa aprobación de distribución y asignación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Decreto 4252 del 14 de noviembre de 1997: Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el procedimiento de registro de la Declaración de Requisitos Esenciales y se dictan otras disposiciones. - Artículo 7. de los requisitos generales para ser IPS: en lo referente a los Requisitos técnico científicos, incluyen el Programa de Salud Ocupacional y el Plan de urgencias, emergencias y

desastres. Decreto 93 de 1998 del Ministerio del Interior: por el cual se dispone el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, en el cual se fijan responsabilidades para las diferentes entidades territoriales y empresas del estado. - Artículo 7 numeral 3.5, decreta la elaboración de planes de emergencia, contingencia y ejercicios de simulación y simulacros. Articulo 54 Redes de Servicios de Salud - Parágrafo 2°.

Defínase un plazo de cuatro (4) años después de la vigencia de la presente Ley para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Una vez culminada la evaluación cada entidad contará con cuatro (4) años para ejecutar las acciones de intervención o reforzamiento estructural que se requieran de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Decreto 074 de 2001: Por el cual se complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los límites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño. Decreto 606 de 2001 (julio 26): Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones. Decreto 332 de 2004 – Nivel Distrital: Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Decreto número 1011 DE 2006 (3 abr 2006): Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Determina algunos seguimientos en caso de emergencia como aviso inmediato, condiciones de las salidas, equipos contra incendios y personal capacitado. Resolución 2413 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, artículo 105: Establece el deber del empleador de contar con el equipo necesario para atender cualquier tratamiento médico de emergencia. En los lugares de trabajo, deberá existir un botiquín de primeros auxilios dotado con medicina suficiente según las características de la obra o actividad. El manejo del botiquín lo hará personal con conocimientos en la práctica de primeros auxilios. Resolución 1802 de 1989 del Ministerio de Salud: Por la cual se crean los Comités Hospitalarios de Emergencias y se hace obligatoria su confracción y la elaboración del Plan Hospitalario de Emergencias asignando la responsabilidad de la puesta a prueba de dichos planes mediante simulacros. Resolución 009279 del 17 de noviembre de 1993: Por el cual se adopta el manual de Normalización del componente traslado para la Red Nacional de Urgencias. Resolución 4445 de 1996: Reglamenta el título IV de la ley 09 de 1979 en lo referente a las condiciones sanitarias de las IPS. Entre otros el art. 16 dispone que toda IPS con hospitalizados debe garantizar un suministro de agua potable de 600 litros/cama/día, el art. 17 dispone que la capacidad de reserva deberá garantizar 48 horas de servicio. Las condiciones sanitarias de las IPS se reglamentan igualmente en el decreto 2240 de 1996.


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NORMATIVIDAD

Resolución número 1043 DE 2006 (3 de abril de 2006): Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. En el anexo técnico se establecen algunos de los estándares que deben cumplir los prestadores de salud para habilitar los servicios, no obstante no hay profundidad sobre los aspectos de preparación a emergencias. Resolución número 1446 (8 mayo de 2006): Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud”. Resolución Número 000976 DE 2009 El Gobierno nacional acogió la iniciativa Global „Hospital Seguro Frente a Desastres‟ propuesta en el marco de acción de Hyogo 2005-2015, como un programa nacional para la reducción del riesgo ante desastres en el sector de la protección social, componente de salud, a través del Programa „Hospitales Seguros Frente a Desastres‟. El ese sentido, designó al Grupo Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de la Protección Social como responsable de definir, difundir e implementar el Programa apoyándose para ello en la áreas del Ministerio que tengan afinidad en la temática, otros sectores relacionados y entidades públicas y privadas. Resolución 004 de 2009. Adopta oficialmente para el Distrito, la actualización del Plan de Emergencias de Bogotá con sus instrucciones, políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la Administración de Emergencias en Bogotá. Norma Técnica Colombiana 1700 de 1982 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas: higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación. Norma Técnica Colombiana 5254 de 2004 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas: gestión del riesgo. Establece los procedimientos para la gestión del riesgo con el fin de establecer un mejoramiento continuo, de la mano con la toma de decisiones de las organizaciones. Presidencia de la Republica. Decreto 1443 de 2014. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


Capacitar a Líderes de evacuación y emergencias hospitalarias para el personal de planta y contratistas del Hospital Militar Central.

Capacitar y mantener la brigada de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias y desastres, organizada según las necesidades y el tamaño de la institución (primeros auxilios, contra incendios, rescate y materiales peligrosos).

Realizar informe sobre las gestiones realizadas por la brigada de

emergencias.





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SUBPROCESO Régimen Interno-REIN.

OBJETIVO Controlar y administrar las situaciones administrativas del personal Militar designado al Hospital Militar Central de las tres Fuerzas, desde su ingreso, permanencia y retiro.

RESPONSABLE DEL

SUBPROCESO Jefe de la Unidad de Talento Humano.


Internos: 1. Subproceso Régimen Interno. 2. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. 3. Proceso de Evaluación Mejoramiento y Seguimiento. Externo: 4. Ejército Nacional de Colombia. 5. Ministerio de Defensa Nacional. 6. Armada Nacional. 7. Fuerza Aérea Colombiana. 8. Fuerzas Militares de Colombia. 9. Dirección de personal de las Fuerzas Militares.

Normatividad aplicable (1). Directrices de actualización de folios (1). Código de Ética y Buen Gobierno (2).

P

Plan de Acción Operativo para Régimen Interno.

a) Plan Acción Operativo.

Internos: Subproceso Régimen Interno (a, c, e, f). Proceso Gestión Gerencial Y Direccionamiento (b, g). Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (h). Externos: Archivo hojas de vida- Subproceso Registro y Control (d). Ejército Nacional de Colombia (e, f). Ministerio de Defensa Nacional (e, f). Armada Nacional (e, f). Fuerza Aérea Colombiana (e, f).

Resolución Ministerial (4, 5, 6, 7, 8).

H

Recepción de ingreso/traslado del personal Militar.

b) Personal Militar.

Documentación personal militar (1).

Mantener el archivo de documentos de personal Militar.

c) Archivo actualizado. d) Archivo años anteriores.

Disposición /Normatividad aplicable (8).

Elaboración de folios de vida personal de Oficiales y Suboficiales.

e) Oficio de envío folio de vida. f) Folio de vida.


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NORMATIVIDAD

Reglamento de Régimen Interno del Comando General de las Fuerzas Militares FF.MM. 3-104. Disposición Número 039 de 2003. Por la cual se establecen parámetros para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso de evaluación, y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares aprobados por Resolución No 1382 del 25 de Septiembre de 2001, la escala de valores e indicadores de que tratan los artículos 30, 36 y 76 del Decreto 1799 de 2000. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.

SUBPROCESO Régimen Interno- REIN.

OBJETIVO Controlar y administrar las situaciones administrativas del personal Militar designado al Hospital Militar Central de las tres Fuerzas, desde su ingreso, permanencia y retiro

RESPONSABLE



Solicitud de vacaciones (8). Listado de vacaciones del personal militar (8).

V Control de salidas y permisos del personal Militar. g) Publicación de salida del personal Militar en orden del día.

Acciones de mejora identificadas por el Líder de Área / Informes de Auditoria Externas /Inspecciones (1, 3).

A Acciones correctivas y acciones preventivas. h) Planes de Mejoramiento.


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No Aplica.





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SUBPROCESO Situaciones Administrativas de Personal- SIAD

OBJETIVO Establecer las actividades, responsabilidades o condiciones de operación y controles, para lograr un adecuado manejo de las situaciones administrativas de personal propendiendo la mejora continua en las actividades del área.

RESPONSABLE



Internos: 1. Proceso Gestión Humana Subproceso Situaciones Administrativas. 2. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento- Director General Hospital Militar Central. 3. Subdirección correspondiente. 4. Todos los procesos. 5. Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento. 6. Jefatura de la Unidad de Talento Humano 7. Evaluador (Jefe Inmediato y Evaluado (Funcionario). 8. Proceso Planeación.

Normatividad aplicable (1,8-11). Directrices de La Jefatura de la Unidad de Talento Humano (1, 2). Plan Estratégico y Plan de Acción (8). Código de Ética y Buen Gobierno (2).

P Plan de Acción Operativo para Situaciones Administrativas de Personal. a) Plan Acción Operativo.

Internos: Proceso Gestión Humana- Subproceso Situaciones Administrativas (a, b, c, d, f, i, j, l, m, n, o). Proceso Gestión Financiera- Subproceso Presupuesto (b, c). Proceso Gestión Jurídica- Procedimientos Administrativos (d). Subproceso Seguridad Social (e). Subdirección Administrativa (b, i) Oficina Asesora Jurídica (b, g) Asesor del Director (b, i). Subproceso Formación y Capacitación (k). Oficina de control Interno (k).

Previa programación por las diferentes áreas de la fecha de salida de vacaciones del personal (4)

H

Proyección del Acto Administrativo para el personal que sale Vacaciones. b) Acto Administrativo.

Solicitar CDP (1). Lineamientos para resolución (1). Información empleado público (1).

Nombramientos, notificación de posesiones, ingreso de datos básicos del nuevo empleado público, y actualización de la planta global del Hospital Militar Central.

c) Oficio solicitud CDP. d) Proyecto de resolución. e) Copia de proyecto de resolución. f) Dinámica Gerencial.Net/procesos


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NORMATIVIDAD

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones Decreto 1666 de 2007 por el cual se determinan las competencias y requisitos generales con la nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos públicos de las entidades que conforman el Sector Defensa y se dictan otras disposiciones”. Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”. Resolución No. 664 del 12 de Agosto de 2015 “Por el cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias para el personal civil y no uniformado de la planta de personal del Hospital Militar Central”. Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

SUBPROCESO Situaciones Administrativas de Personal -SIAD

OBJETIVO Establecer las actividades, responsabilidades o condiciones de operación y controles, para lograr un adecuado manejo de las situaciones

administrativas de personal propendiendo la mejora continua en las actividades del área.




Externos: 9. CNSC. 10. DAFP. 11. Ministerio de Defensa Nacional. 12. Presidencia de la República. 13. Contraloría General de la República.

Recopilación de información (1).

H

Entrega de información para custodia. g) Carpeta hoja de vida servidor público.

Solicitudes (4). Cumplimiento de requisitos (4).

Realizar trámites de retiros, renuncias y continuidad laboral. h) Resolución.

Oficio con la previa autorización del Director (2).

Proyección del acto administrativo de Licencias no Remuneradas i) Resolución.

Definición de las competencias laborales y comportamentales a evaluar durante la vigencia (7).

Evaluación del desempeño

j) Evaluaciones parciales. k) Calificación definitiva de la evaluación del desempeño.

Requisitos (1) V Validar con las diferentes áreas el cumplimiento de los requisitos para otorgar salida de vacaciones.

l)Archivos Excel “Planta Global” y “Planta por dependencias” m) Certificados de vacantes. n) Documentación bajo lineamientos establecidos

Informes de auditorías Internas/Externas/ Inspecciones (6, 13).

A Acciones correctivas y acciones preventivas.

o) Plan de Mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

Ley 594 de 2000, Archivo General de la Nación, Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas militares. Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Decreto 2701 de 1988, Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comérciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. Decreto 4780 de 2008, Por el cual se modifica la estructura del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones. Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Decreto 2400 de 1968, por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. Decreto 2245 de 2012, por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3° del artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003. Circular 01 de 2013 de Colpensiones, por medio de la cual se hace la inclusión en nómina de Servidores públicos y privados. Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Acuerdo 138 de 2010. Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral Propios. Decreto 091 de 2007. Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


Porcentaje promedio de evaluación del desempeño. Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos. De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución y los requerimientos de talento humano para el normal funcionamiento del proceso.

Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes documentos (según aplique): - Manuales propios del área. - Procedimientos propios del área. - Instructivos propios del área según aplique.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15442#0



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Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para la atención y prestación de las actividades propias.

- Formatos. Que a la fecha, se encuentren vigentes y que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la gestión y normal funcionamiento.


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SUBPROCESO Registro y Control- REGC.

OBJETIVO Permitir la gestión adecuada de las actividades relacionadas con el Registro y Control del personal de planta del Hospital Militar.




Internos: 1. Subproceso de

Registro y control. 2. Subproceso Control Disciplinario Interno. 3. Proceso Gestión Jurídica. 4. Subdirección Administrativa. 5. Todos los procesos. 6. Subproceso Situaciones Administrativas. 7. Subproceso Selección y Contratación. 8. Subproceso Régimen Interno. 9. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Grupo Gestión Contratos). 10. Subdirección de Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico. 11. Subdirección Médica. 12. Proceso Servicios Logísticos- Registro y Correspondencia. 13. Proceso Gestión

Matriz de control (1).

P

Planeación para el desarrollo de actividades habilitación.

a) Garantía de

personal idóneo (Concepto).

Internos: Subproceso de Registro y control (a, k, m, n o, p). Proceso de Evaluación Mejoramiento y Seguimiento- Control Interno (d, l, q). Personal faltante de diligenciamiento de encuestas (e). Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento (f). Proceso Planeación- Grupo Gestión de Calidad (g, h). Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento- Auditoria Médica (g, h). Subproceso de Registro y Control (g, h). Proceso Gestión Financiera- Facturación (g, h).

Normatividad aplicable (25). Directrices de La Jefatura de la Unidad de Talento Humano (14). Código de Ética y Buen Gobierno (13).

Plan de acción operativo para Registro y Control. b) Plan de acción

operativo.

Oficios y/o memorandos internos (1,2-5).

Elaboración de certificaciones y copia de documentos de las hojas de vida.

c) Oficio de respuesta de solicitud con folios anexos.

Directrices para el manejo del SIGEP (17, 19).

Alimentación del Sistema SIGEP.

d) Informe mensual reportado a la Oficina de Control Interno.

Solicitud mediante correo electrónico del personal de Planta (19, 20).

Informar y verificar el diligenciamiento de encuestas DANE. d) Oficios Internos.


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Gerencial y Direccionamiento. 14. Jefatura de Talento Humano. 15. Proceso Gestión Humana- Prestaciones Sociales. 16. Proceso Gestión Financiera-Facturación. 17. Proceso Servicios Logísticos- Archivo Central. 18. Proceso de Evaluación, mejoramiento y seguimiento – Control Interno. Externos: 19. Departamento Administrativo de la Función Pública. 20. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 21. Archivo General de la Nación. 22. Abogados Externos. 23. Contraloría General de la Nación 24. Ministerio de Defensa Nacional. 25. Gobierno.

Base de datos del personal (6-9).

Consolidación de información mensual por áreas. e) Archivo de Excel consolidado.

Proceso Gestión Humana- Selección y contratación (i). Subdirección de Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico (j). Subdirección Médica (j). Proceso Gestión Financiera-Facturación (j). Proceso de Servicios Logísticos- Archivo Central (l). Externos: Juzgados (c). Procuraduría General de la República (c). Contraloría General de la República (c, q). Tribunal de Ética Médica (c).

Oficios y correos electrónicos (12, 15).

Documentación referente a formación profesional y verificación de títulos.

f) Documentación archivada en hoja de vida. g) Informe mensual.

Hojas de vida (12,15).

H

Recepción, custodia y entrega de hojas de vida.

h) Actualización de Base de Datos.

Formato solicitud creación de usuarios Historia Clínica Dinámica Gerencial. (10,11,16).

Administración de usuarios en Dinámica Gerencial- Módulo Historias Clínicas.

i) Usuarios creados en el Módulo de Historias Clínicas. j) Hojas de vida custodiadas.


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RESPONSABLE



Oficios y correos electrónicos (10, 11).

H

Documentación referente a formación profesional y verificación de títulos.

f) Documentación archivada en hoja de vida. g) Informe mensual.

Externos: Ministerio de Salud (c). Abogados Externos (c). Archivo general de la Nación (l). Ministerio de Defensa Nacional- Oficina de Control Interno (q).

Lineamientos y/o Directrices normativos (5, 12, 17, 21).

Mantenimiento de inventario del archivo.

k) Archivos inventariados y ordenados de acuerdo a los lineamientos de Ley General de Archivo.

Solicitudes verbales y boleta Solicitud Hojas de Vida (5, 6, 15,18).

Registro en Libro Control del préstamo temporal de hojas de vida. l) Registro en Libro

Control. Oficios y memorandos de

solicitud (22). Registro en Libro Control de la entrega de documentación para archivo y custodia en la hoja de vida.

Formato Solicitud creación de usuarios historia clínica (10, 11, 16). V

Registro en Planilla de Control activación temporal de usuarios en dinámica Gerencial – modulo Historias Clínicas.

m) Activación temporal de usuarios en Dinámica Gerencial – modulo Historias Clínicas. n) Usuarios creados en Dinámica Gerencial – modulo Historias Clínicas.

Base de datos (1). Alimentación base de datos de permisos, compensatorios, cumpleaños y licencias por luto.

o) Registro en base de datos.


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NORMATIVIDAD

Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas militares. Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones. Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Ley 594 de 2000, Archivo General de la Nación, Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Decreto 4780 de 2008, Por el cual se modifica la estructura del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones. Decreto 1011 de 2006, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resolución 1441 de 2013, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.






Informes internos y externos /Inspecciones (21, 23, 27).

A

Acciones correctivas y/o preventivas.

p) Planes de mejoramiento


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SUBPROCESO Formación y Capacitación -CABI

OBJETIVO Fortalecer las competencias laborales y actitudinales de los funcionarios del Hospital Militar Central mediante la implementación y puesta en marcha del Plan de Capacitación Institucional.

RESPONSABLE



Internos: 1. Proceso Gestión Humana. 2. Subproceso Formación y capacitación. 3. Proceso Planeación. 4. Subproceso de Selección Y Contratación. 5. Subproceso Situaciones Administrativas de personal. 6. Subproceso Seguridad y salud en el trabajo. 7. Comité de Bienestar Social y Cultural. 8. Proceso Evaluación, Mejoramiento y seguimiento. 9. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento.

Necesidades del área en materia de Formación y Capacitación (1, 2).

P

Planeación de los recursos (planeación presupuestal). a) Plan de Compras.

Internos: Proceso Planeación (a, k, i). Subproceso Formación y Capacitación (b, f, g, j, l). Todos los procesos (c, g). Proceso Gestión Humana (d, e, j, h). Comité de Bienestar Social y Cultural (f). Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (m, n).

Direccionamiento estratégico (3). Plan Estratégico Y Plan de Acción (3). Lineamientos establecidos por proveedores externos (10-12). Código de Ética y Buen Gobierno (9).

Plan de acción operativo Formación y Capacitación.

b) Plan de capacitación institucional.

Información de los nuevos servidores (4, 5).

H

Proyección a las inducciones Generales y en el puesto de Trabajo /Re inducciones.

c) Inducciones Generales y en el puesto de Trabajo /Re inducciones realizadas.

Proyecto de Encuesta (2, 5, 6)

Revisión y aprobación de encuestas de identificación de Formación y Capacitación del Hospital Militar Central.

d) Documento Proyecto de Encuesta. e) Encuesta.


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NORMATIVIDAD

Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crean el sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Decreto 1572 de 1998. Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998, Resolución No. 108 de 2001 Por medio de la cual se aprueba el reglamento de capacitación de los servidores públicos y personal militar en comisión del servicio en el Hospital Militar Central, y se dictan otras disposiciones. Decreto-ley 1567 de 1998, Resolución No. 108 de 2001: Por medio de la cual se aprueba el reglamento de capacitación de los servidores públicos y personal militar en comisión del servicio en el Hospital Militar Central, y se dictan otras disposiciones. Resolución No. 109 de 2001. Por el cual se reglamenta el fondo de Bienestar Social y Cultural para los servidores Públicos y trabajadores oficiales del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones, de conformidad con el Decreto 1567 de 1998, las entidades públicas deben reservar en los presupuestos dineros para los programas de estímulos y para capacitación. Ley 909 de 2004 Por el Cual se expiden normas que regulan el empleo Público, la carrera administrativa, la gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

SUBPROCESO Formación y Capacitación -CABI

OBJETIVO Fortalecer las competencias laborales y actitudinales de los funcionarios del Hospital Militar Central mediante la implementación y puesta

en marcha del Plan de Capacitación Institucional.




Externos: 10. Transparencia por Colombia. 11. Sistema de Desarrollo Administrativo. 12. DAFP.

Encuestas (2).

H

Aplicación de las encuestas. f)Programa de Capacitación

Externos: FURAG (g). Gobierno en Línea (h). Trasparencia por Colombia (g).

Plan de Formación y Capacitación (2, 7).

Ejecución Plan de Formación y Capacitación.

g) Funcionarios Capacitados. h) Informe de actividades. i) Reporte a la SUITE Visión Empresarial.

Listas de verificación (2). V Verificación de las actividades programadas vs actividades realizadas.

j) Informes de actividades realizadas Plan de Formación y Capacitación. k) Indicadores propios de la gestión.

Informes propios de la gestión (8). Indicadores de gestión acordes al plan (8). Informes de auditorías Internas/Externas /Inspecciones. (8).

A Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

l) Resultados del Plan de Capacitación. m) Acciones de mejoramiento. n) Planes de Mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


Número de capacitaciones programadas/ Número de capacitaciones realizadas.





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SUBPROCESO Selección y Contratación- SECO

OBJETIVO Garantizar el cumplimiento de los requisitos y exigencias para el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y

técnicos de personas naturales.




Internos: 1. Todos los procesos. 2. Contratista. 3. Supervisor. 4. Subproceso de Selección y Contratación. 5. Proceso de Evaluación Mejoramiento y Seguimiento. 6. Proceso Planeación. 7. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. Externos: 8.Presidencia de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Normatividad aplicable vigente (8). Directrices para la selección y contratación de personas naturales (8). Plan Estratégico y Plan de Acción (6). Código de Ética y Buen Gobierno (7).

P Planeación de las actividades propias del área de Selección y Contratación. a) Cronograma interno de actividades de selección y contratación.

Internos: Subproceso de Selección y Contratación (a, b, h). Proceso Gestión Financiera Subproceso Presupuesto, Contabilidad y Tesorería (b, c, d). Personal que ingrese a la Entidad (e). Contratista (f, g) Supervisor de contrato (g). Proceso Adquisición de Bienes y Servicios- Contratos (f).

Necesidades de las áreas (1). Estudios de Conveniencia y Oportunidad (1).

H

Ingreso de Información.

b) Registro SIIF. c) Oficio para solicitud de disponibilidad presupuestal. d) Certificaciones bancarias para aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del aplicativo SIIF.

Oficio de remisión de Hojas de Vida (1).

Solicitud de documentación a los contratistas seleccionado. e) Lista de documentos solicitados.

Datos del contratista (2). Especificaciones del Proceso de Contratación (3).

Elaborar, legalizar, suspender y terminar anticipadamente los contratos.

f) Minuta contractual firmada. g) Copia de minuta al personal asistencial para realización de las Pólizas y copia para el supervisor del Contrato.


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NORMATIVIDAD

Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 598 de 2000, Por el cual se crea el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones. Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales en aspectos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Ley 816 de 2003, Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. Ley 1150 de 2007, Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Decreto 806 de 1998, Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud. Decreto 510 de 2003, Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003. Decreto 2789 de 2004, Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. Decreto 1465 de 2005, Por el cual se reglamenta la utilización de la Planilla Unificada para realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Decreto 066 de 2008, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007. Decreto 2474 de 2008, Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.

SUBPROCESO Selección y contratación -SECO

OBJETIVO Garantizar el cumplimiento de los requisitos y exigencias para el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y técnicos de personas naturales.

RESPONSABLE



Requisitos de contratación (4). FT- Lista de chequeo documentación requerida para vinculación GH-SECO-PR-01-FT-01 (4).

V Verificación de la documentación suministrada por los contratistas. h) Documentación revisada y avalada.

Internos: Proceso de Evaluación Mejoramiento y Seguimiento (i, j).

Informes de auditorías Internas/Externas /Inspecciones (5).

A Acciones correctivas y preventivas.

i) Plan de Mejoramiento. j) Informes.




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NORMATIVIDAD

Decreto 4881 de 2008, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. Decreto 1464 de 2010, Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el registro único de proponentes. Decreto 734 de 2012, Por el cual se reglamenta el estatuto general de contratación de la administración pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Circular 005 de 2008, Que trata sobre la verificación de la información contenida en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Resolución 770 de 2011, Por la cual se revoca la Resolución 0425 de 2010 y se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes, obras y servicios con destino al Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones. Resolución 824 de 2010, Por la cual se delega una función y competencia. Resolución 005 de 2014, Por la cual se precisan las cuantías para la vigencia 2014, en materia de contratación estatal para el Hospital Militar Central. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


No Aplica. Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos. De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución y los requerimientos de talento humano para el normal funcionamiento del proceso. Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos.




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SUBPROCESO Prestaciones Sociales-PRSO

OBJETIVO Reconocer como empleador los derechos y beneficios económicos de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados con la

Entidad, en función de lo cual se desarrollarán las actuaciones administrativas necesarias que permita su realización efectiva.




Internos: 1. Subproceso Prestaciones Sociales. 2. Subproceso Registro y Correspondencia. 3. Proceso Gestión Humana. 4. Subproceso Situaciones Administrativas de personal. 5. Funcionarios. 6. Proceso evaluación mejoramiento y seguimiento. 7. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. 8. Proceso Planeación. Externos: 9. Entidades Públicas. 10. Gobierno. 11. Personas naturales y/o jurídicas externas. 12. Contraloría General de la República.

Necesidades del Área Prestaciones Sociales (1)

P

Planeación de los recursos. a) Plan de compras.

Internos: Proceso de Gestión Humana (a, y). Proceso Planeación (a). Subproceso Prestaciones Sociales (b, d, h, l, q, u, x). Proceso Gestión Humana -Sub proceso Registro y Control (c, g, k, ñ, t). Proceso Gestión Jurídica (d, h, l, q, u). Proceso de Gestión Gerencial (d, h, l, q, u). Proceso Gestión Financiera -Sub proceso Presupuesto (f, i, n, s, w). Proceso Gestión Humana -Subproceso Seguridad Social (p).

Oficios con requerimientos (2,3, 9). Lineamientos normativos (10). Plan Estratégico y Plan de Acción (8). Código de Ética y Buen Gobierno ((7)

Plan de acción operativo para Prestaciones Sociales -Distribución de actividades.

b) Tareas asignadas.

Solicitud reconocimiento-pago y soportes (11)

H

Auxilio de funerario.

c) Solicitud hojas de vida. d) Resolución reconocimiento y pago. e) Notificación acto administrativo. f) Remisión copia Acto Administrativo Presupuesto.

Acto Administrativo de retiro (4).

Cesantías definitivas.

Solicitud reconocimiento-pago y soportes (5).

Anticipo de cesantías.

Lineamientos normativos (10).

Liquidación aporte cesantías FNA.

g) Solicitud hojas de vida. h) Resolución reconocimiento y pago.


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SUBPROCESO Prestaciones Sociales -PRSO

OBJETIVO Reconocer como empleador los derechos y beneficios económicos de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados con la

Entidad, en función de lo cual se desarrollarán las actuaciones administrativas necesarias que permita su realización efectiva.




i) Remisión copia Acto Administrativo Presupuesto. j) Comunicación acto administrativo.

Internos: Proceso Gestión Financiera - Sub proceso Área Contabilidad (x). Proceso Gestión Humana (y). Proceso evaluación mejoramiento y seguimiento - Control Interno (z). Externos: Contraloría General de la Nación (z). Personas naturales externas (e, r). Persona jurídica externa (j, m, v). Persona jurídica externa – diario de amplia circulación (o).

Solicitud reconocimiento-pago y soportes (11).

Cuotas partes pensionales.

k) Solicitud hojas de vida. l) Resolución reconocimiento y pago. m) Notificación acto administrativo. n) Remisión copia Acto Administrativo Presupuesto.

Sustituciones pensionales.

ñ) Solicitud hojas de vida. p) Liquidación seguridad social empleador. q) Resolución reconocimiento y pago.


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NORMATIVIDAD

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Ley 244 de 1995 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. Ley 344 de 1996 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Ley 432 de 1998 Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones. Reglamentada por el Decreto Nacional 1453 de 1998, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3951 de 2009.

SUBPROCESO Prestaciones Sociales- PRSO.

OBJETIVO Reconocer como empleador los derechos y beneficios económicos de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados con la Entidad, en función de lo cual se desarrollarán las actuaciones administrativas necesarias que permita su realización efectiva.

RESPONSABLE



r) Notificación acto administrativo. s) Remisión copia Acto Administrativo Presupuesto.

Bonos Pensionales.

t) Solicitud hojas de vida. u) Resolución reconocimiento y pago. v) Comunicación acto administrativo. w) Remisión copia Acto Administrativo Presupuesto.

Relación de documentación (1).

V Verificación de las actividades programadas vs. Actividades realizadas. x) Presentación de informes.

Informes propios de la gestión (1). Auditorías Internas y/o externas /Inspecciones (6, 12).

A Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas.

y) Resultados de gestión. z) Planes de mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

Ley 797 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Ley 1071 de 2006 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. Ley 1066 de 2006 Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 2755 de 1966 Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 13 de la Ley 6a. de 1945 en cuanto a la cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros). Decreto 2076 del 1967 Por el cual se reglamenta el artículo 18 del decreto extraordinario 2351 de 1965 y el artículo 304 del Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 2701 de 1988 Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional. Decreto 1299 de 1994 por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales. Reglamentado por el Decreto Nacional 2337 de 1996. Decreto 1314 de 1994 por el cual se dictan las normas para la emisión y redención de los bonos pensionales por traslado de servidores públicos al régimen de prima media con prestación definida. Decreto 1748 de 1995 Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993. Circular Conjunta 069 del 4 de noviembre de 2008 Proferida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Convención Colectiva de Trabajadores oficiales Vigente. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.






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SUBPROCESO Nominas- NOMI.

OBJETIVO Elaborar nómina de personal de planta, pensionados, supernumerarios y jornales; planilla de transporte a mensajeros y resolución para el pago de honorarios por asistencia a Junta Directiva; teniendo en cuenta las novedades propias del procedimiento de Nóminas.

RESPONSABLE



Internos: 1. Proceso Gestión Humana- Subproceso Nómina. 2. Todos los procesos Hospital Militar Central. 3. Subproceso Seguridad Social. 4. Subproceso Situaciones Administrativas. 5. Subproceso Registro y Control. 6. Subproceso Nómina. 7. Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento. 8. Proceso Gestión Financiera. 9. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento.

Normatividad aplicable (1). Directrices de Nómina (1). Código de Ética y Buen Gobierno (9).

P Plan de Acción Operativo para Nómina.

a) Plan Acción Operativo. b) Cronograma Anual actividades de Nomina.

Internos: Proceso Gestión Humana- Subproceso Nómina (a, b, c, d, e, f, g, o, p). Proceso Gestión Financiera (h, i, j). Proceso Gestión Financiera- Subproceso Facturación (k, l, m). Todos los procesos (n). Líderes de los procesos (p). Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (q, r, s).

Novedades (2, 8, 10-11,14-17, 18).

H

Recepcionar y clasificar novedades internas/ Externas.

c) Archivo Control Oficios. d) Archivo Control Correspondencia.

Información revisada (1). Ingresar información en Sistema. e) Registro de información en sistema.

Dinámica Net (3-6).

Liquidar, generar y revisar prenómina.

f) Archivo Plano de Excel. g) Sistema Dinámica Net.


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SUBPROCESO Nominas -NOMI.

OBJETIVO Elaborar nómina de personal de planta, pensionados, supernumerarios y jornales; planilla de transporte a mensajeros y resolución para

el pago de honorarios por asistencia a Junta Directiva; teniendo en cuenta las novedades propias del procedimiento de Nóminas.




10. Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo. 11. Subproceso Prestaciones Sociales. 12. Subproceso Selección y Contratación. Externos: 13. Fondos. 14. Bancos. 15. Cooperativas. 16. Seguros.

Nómina Definitiva (14,15).

H

Realizar cargue de información en plataforma SIIF Nación.

h) Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. i) Resumen general de la nómina. j) Oficio.

Informe de nómina (1).

Correo electrónico (1). Entrega de informes de la nómina.

k) Oficio. l) Relación de pagos. m) Listados de deducciones. n) Libro de entrega y recibo planilla de Nómina.

Revisión información (1).

V

Verificación de Información funcionarios. o) Dinámica Net.

Libro de entrega y recibo planilla de Nómina (1).

Aprobación del cierre de la nómina. p) Nómina Definitiva.


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NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia 1991. Ley 15 de 1959, por la cual se da el mandato al Estado para intervenir en la Industria del transporte, se decreta el auxilio patronal del transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones. Ley 1258 de 1959, por la cual se reglamenta la ley 15 de 1959 sobre "Intervención del Estado en el Transporte" y "Creación del Fondo de Subsidio de Transporte"

Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa Ley 269 de 1996, Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público. Ley 454 de 1998, por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. Ley 1635 de 2013, por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos. Decreto 2663 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 1950 de 1973 Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. Decreto 1042 de 1978 mediante el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones. Decreto 2701 de 1988 por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional. Código Sustantivo del trabajo. Decreto 1661 de 1991, por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras

SUBPROCESO Nominas- NOMI.

OBJETIVO Elaborar nómina de personal de planta, pensionados, supernumerarios y jornales; planilla de transporte a mensajeros y resolución para el pago de honorarios por asistencia a Junta Directiva; teniendo en cuenta las novedades propias del procedimiento de Nóminas.

RESPONSABLE



Externos: 17. Ministerio de Hacienda. 18. Juzgados. 19. Asociaciones Sindicales. 20. Contraloría General de la Nación.

Informes de auditorías Internas/Externas/ Inspecciones (7, 20).

A Acciones correctivas y acciones preventivas. q) Plan de Mejoramiento. r) Informes.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0015_1959.htm#1



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NORMATIVIDAD

disposiciones. Decreto 1336 de 2003, por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado. Decreto 3150 de 2005, por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional. Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Decreto 2620 de 2013, por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012 (RUNEOL). Decreto 099 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario. Decreto anual de la DIAN, sobre retención en la fuente. Decreto anual del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Decreto anual del Departamento Administrativo de la Función Pública "por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleados que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva..." Resolución N° 236 del 16 de abril de 2014, por la cual, se delega la firma de la nómina del Hospital Militar Central en un funcionario del Nivel Directivo. Disposiciones Generales que afectan el procedimiento de nómina Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Ley 755 de 2002, por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo - Ley María. Ley 1127 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Ley 1468 de 2011, por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. (Licencia de Maternidad – Paternidad) Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Decreto 2943 de 2013, por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


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SUBPROCESO Bienestar Social y Cultural.

OBJETIVO Lograr altos niveles de sentido de pertenencia, satisfacción y desarrollo de los funcionarios del Hospital Militar Central, tendientes a la contribución en el desempeño de su labor, al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y permitir dar un mejoramiento a la

calidad de vida, a través del Plan de Bienestar anual, la proyección de estímulos e incentivos que dentro de este se plantea.




Externos: 1.Ministerio de Defensa Nacional 2. Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Contraloría General de la República. 4. Ministerio de Hacienda. Internos: 5. Proceso Planeación. 6.Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento 7. Todos los procesos. 8. Subproceso de Bienestar Social Y Cultural.

Direccionamiento Estratégico (4). Código de Ética y buen Gobierno (11). Lineamientos (1, 2). Directrices (2).

P

Planear las necesidades del área. a) Plan de Compras /Plan Anual de Adquisiciones.

Internos: Proceso Planeación (a). Jefatura de la Unidad de Talento Humano (a, b). Subdirecciones (c). Jefaturas de Oficina (c). Proceso de Gestión Humana- Subproceso de Bienestar Social (d, k, l, m, n, o). Comité de Bienestar Social y Cultural (e, f). Proceso Gestión Financiera- Subproceso Presupuesto (g). Comité de Condecoraciones y Resoluciones (h, i, j). Subproceso Registro y Control (p).

Necesidades y expectativas de Bienestar Social y Cultural de los funcionarios (7, 8).

Plan de acción operativo Bienestar Social y Cultural -Planear la encuesta de identificación de Bienestar Social del Hospital Militar Central.

b) Proyección de encuesta de Bienestar Social.

Identificación de necesidades (8). Encuestas (8, 9).

H

Aplicar/ Recolectar encuestas/Tabular encuestas/ Diagnóstico.

c) Entrega de encuestas.

d) Proyecto de Plan de Bienestar.


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9. Jefatura de la Unidad de Talento Humano. 10. Subproceso Situaciones Administrativas de personal. 11. Proceso Gestión Gerencial.

Sistema SIIF Nación (4).

H

Solicitar Certificado de Disposición Presupuestal /Ejecución presupuestal. g) Solicitud del CDP en SIIF Nación.

Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (q). Proceso Servicios Logísticos- Archivo Central (k, l). Externos: Contraloría General de la República (q).

Informe evaluación del desempeño (10).

Evaluación de los resultados para la selección del personal destacado.

h) Instructivo para la asignación de Incentivos y/o méritos. i)Plan de Incentivos j) Acta de Comité de Condecoraciones y Resoluciones.

Diagnóstico (7). Encuestas aplicadas (7).

Elaborar Plan de Bienestar. e) Plan de Bienestar. f) Cronograma.

Documentación del Área de Bienestar Social (7,8)

Traslado de Documentación del Área de Bienestar Social al Archivo Central del Hospital Militar Central.

k) Carpetas y AZ. l)Archivo Central Hospital Militar Central


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NORMATIVIDAD

Decreto Ley 2701 de 1988. Por el cual se reforma el régimen prestaciones de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional.

Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, en el Título II: Establece el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, el cual está integrado por dos grandes programas: Bienestar Social e Incentivos. El primero comprende, así mismo, dos grandes áreas, que son la de Calidad de Vida Laboral y la de Protección y Servicios Sociales. El segundo programa está dirigido a otorgar los incentivos tanto pecuniarios como no pecuniarios y tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia y de los equipos de trabajo. En el Capítulo IV, Artículo 26: Programa de Incentivos. Los programas de incentivos, como componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a:

1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos. 2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.

Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, y los programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos.







Insumos (7,8).

V

Priorización de Actividades de Bienestar. m)Cuadro en Excel n) Matriz de priorización.

Actividades propias del área (8).

Seguimiento y evaluación al Plan de Bienestar Social y Cultural y demás Actividades propias del Área

o)Encuestas de Satisfacción por Actividad

Informes de Auditorías Internas y /o externas /Inspecciones (6,8).

A Acciones correctivas y/o Acciones Preventivas.

p) Informes. q) Planes de Mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

Decreto 1567 de 1998, artículo 36, literal e), el cual establece que todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener reconocimiento por parte del superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida.

La Ley 909 de 2004, en su parágrafo del Artículo 36: Establece que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que la desarrollen. Resolución No. 109 de 2001. Por el cual se reglamenta el fondo de Bienestar Social y Cultural para los servidores Públicos y trabajadores oficiales del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones, de conformidad con el Decreto 1567 de 1998, las entidades públicas deben reservar en los presupuestos dineros para los programas de Estímulos y para Capacitación. Resolución No. 420 del 3 de marzo de 2014. Por el cual se reglamenta las obligaciones de las actividades de Bienestar Social y Capacitación para los funcionarios de planta del Hospital Militar Central. Las encuestas son desarrolladas en el último trimestre del año para preparar el plan de Bienestar del siguiente año. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


No. Actividades Realizadas /No. Total de Actividades Programadas.

No. Personas que asisten a actividades /No. Total de

Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión que se desempeña para la atención institucional y sus requerimientos.

Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes documentos (según aplique): - Manuales propios para la Oficina.

Compromiso. Respeto. Lealtad. Transparencia.


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funcionarios convocados. Presupuesto Ejecutado /Presupuesto Total.

De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución y los requerimientos de talento humano para el normal funcionamiento del proceso. Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para la atención y prestación de las actividades propias.

- Procedimientos propios de la Oficina. - Instructivos propios para la Oficina según aplique. - Formatos. Que a la fecha, se encuentren vigentes y que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la gestión y normal funcionamiento.

Humanización. Trabajo en equipo. Austeridad.


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SUBPROCESO Medicina Preventiva y del Trabajo- MPET.

OBJETIVO Prevenir el deterioro a la salud de los trabajadores, derivados de su condición de salud y del trabajo, generando condiciones de bienestar físico y mental , desarrollando actividades de prevención y seguimientos en enfermedad laboral, accidentes del trabajo y

educación en salud a los funcionarios, en conjunto con los subprogramas y sistemas de vigilancia epidemiológicos laborales.




Internos: 1. Todos los procesos Hospital Militar Central. 2. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Talento Humano – Subdirección administrativa. 4. Procesos Misionales Hospital Militar Central. 5. Subproceso Medicina Preventiva y del Trabajo. 6. Proceso Gestión Humana- Subproceso Seguridad Social. 7. Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento – Control Interno. 8. Funcionarios Planta y contratistas. 9. Especialistas. 10. Subproceso Higiene y Seguridad Industrial.

Estudio de conveniencia y necesidades de recurso humano, físico y tecnológicos (1, 2, 3).

P

Planeación de los recursos.

a) Entrega de necesidades del área Jefe de la Unidad de Talento humano.

Internos: Proceso de Gestión Humana- Subdirección Administrativa (a). Jefatura de talento humano (a, e). Proceso Planeación (a). Proceso de Gestión Humana (b). Todos los procesos (c, f, h). Subproceso Medicina Preventiva y del Trabajo(c, d, e, g, i, j, k). Especialistas médicos del Hospital Militar Central (k). Proceso Gestión Humana- Subproceso Seguridad Social (k). Proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento – Control Interno (l). Jefatura de las Unidades (h).

Normatividad aplicable (8, 14,15). Directrices de Medicina Laboral (14,19). Código de Ética y Buen Gobierno (18). Documentos propios del Subproceso (sistemas de vigilancia psicosocial, ergonómico, radiaciones, biológico, químico, entre otros) (5).

Plan de Acción Operativo para Medicina Laboral.

b) Plan Acción Operativo. c) Programación semanal de las actividades en materia de Medicina Laboral.

Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (manuales, procedimientos).(2) Interconsultas (4, 15). Paraclínicos de monitoreo de condiciones de salud (5).

H

Valoraciones medico ocupacionales (ingreso, periódico, post incapacidades, cambios de ocupación).

d)Conceptos de aptitud e)Oficio con recomendaciones medicas f)Informe de condiciones de salud g)Interconsultas

Atención de interconsultas para valoraciones de Medicina Laboral para emitir


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OBJETIVO Prevenir todo daño a la salud de los trabajadores, derivados de su condición de vida y de trabajo, garantizando óptimas condiciones de

bienestar físico y mental en los trabajadores. Con el desarrollo de actividades de prevención en enfermedad laboral, accidentes de trabajo y educación en salud a los funcionarios, en conjunto con los subprogramas y sistemas de vigilancia epidemiológicos laborales.

RESPONSABLE



11. Subproceso Bioestadística. 12. Proceso Planeación. 13. Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. Externos: 14. Gobierno. 15. Ministerio de Trabajo. 16. ARL. 17. EPS. 18. Dirección General de Sanidad Militar. 19. ARL – Subprogramas Riesgo Biológico, Riesgo Biomecánico Psicosocial. Programas de Vigilancia Epidemiológica laborales. 20. Asesorías profesionales ARL. 21. Contraloría General de la República.

Informes higiénicos (10).

Conceptos y para calificación de origen la enfermedad.

h) Oficio con recomendaciones laborales. i) archivo de historias clínicas laborales.

Proceso de Gestión Humana- Subdirección Administrativa (a). Jefatura de talento humano (a, e).

Proceso Gestión Gerencial y Direccionamiento. Externos: Contraloría General de la República (l).

Dirección General de Sanidad Militar (h). EPS (h, i). Fondo de Pensiones (h, i). ARL (h).

Dirección General de Sanidad Militar (h). EPS (h, i). Fondo de Pensiones (h, i). ARL (h).

Concepto médicos (9). Mediciones higiénicas (10). Historias clínicas (5,11). Análisis preventivo y calificativo de puestos de trabajo (5). Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos (10).

H

Recopilación de información para dar respuesta a EPS y ARL, para calificación de origen de enfermedad. Asistir al comité de calificación de contingencias del subsistema de las fuerzas militares del personal civil.

j) archivo de historias clínicas laborales. k)Documentos para Calificación en primera instancia

Documentación (5, 17).

Manejo y custodia de Historias Laborales.

l) archivo de historias clínicas laborales.


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OBJETIVO Prevenir todo daño a la salud de los trabajadores, derivados de su condición de vida y de trabajo, garantizando óptimas condiciones de bienestar físico y mental en los trabajadores. Con el desarrollo de actividades de prevención en enfermedad laboral, accidentes de trabajo y educación en salud a los funcionarios, en conjunto con los subprogramas y sistemas de vigilancia epidemiológicos laborales.

RESPONSABLE



Documentos de Sistemas de vigilancia (2). Formato para análisis de inspección de puestos de trabajo (5). Diagnóstico de condiciones de salud (5). Solicitudes por parte de los procesos del sistema de gestión en materia de Medicina Preventiva o aquellas requeridas para dar cumplimiento a la norma (1, 14, 15, 19).

V

Actividades de medicina preventiva propias de cada sistema de vigilancia.

m) Reporte de análisis e puestos de trabajo. n) Capacitaciones realizadas en materia de prevención. o)Cronogramas de actividades para el monitoreo de riesgos p) Campañas de prevención.

Estadísticas de ausentismo laboral (6). Casos en proceso de calificación de origen de enfermedad (5). Estadísticas de enfermedad laboral. (5, 16). Acta de calificación de origen (18).

Listas en Excel para la trazabilidad en temas de ausentismo, valoraciones médicas, enfermedad laboral y calificación de origen de enfermedad.

q) Alimentación de bases de datos. r) Recomendaciones.


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OBJETIVO Prevenir todo daño a la salud de los trabajadores, derivados de su condición de vida y de trabajo, garantizando óptimas condiciones de

bienestar físico y mental en los trabajadores. Con el desarrollo de actividades de prevención en enfermedad laboral, accidentes de trabajo y educación en salud a los funcionarios, en conjunto con los subprogramas y sistemas de vigilancia epidemiológicos laborales.

RESPONSABLE



Concepto médicos (9) Conceptos de aptitud (5) Historias clínicas (11).

V

Documentación.

s) Solicitud de información para completar los requerimientos.

Programación de las actividades del programa de vigilancia (5).

Seguimiento de las actividades propias de los sistemas de vigilancia.

t) Informe de seguimiento de las actividades de sistemas de vigilancia. u) planes de mejoramiento.

Informes de auditorías internas y/o externas/ Inspecciones (7,21).

A Acciones correctivas y Acciones Preventivas. v) Planes de mejoramiento.


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INDICADORES. RECURSOS DOCUMENTOS VALORES

# Actividades ejecutadas* 100/# de actividades programadas por subprograma.

Índices de ausentismo por enfermedad y accidentes

laborales (por implementar). Diagnósticos de condiciones de salud, # de

enfermedades laborales calificadas.


Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes documentos (según aplique): - Manuales propios para la Unidad. - Procedimientos propios de la Unidad. - Instructivos propios para la Unidad según aplique. - Formatos. Que a la fecha, se encuentren vigentes y que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la gestión y normal funcionamiento.


NORMATIVIDAD

Decreto 1477/14: Por el cual se regula la nueva Tabla de Enfermedades laborales. Resolución 2646/08: Identificación, evaluación, intervención y monitoreo de factores de Riesgo psicosocial. Ley 1010/2006: Acoso laboral. Resolución 2346/07: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales. Resolución 1562/12: Por el cual se modifica el Sistema General Riesgos Laborales, Reglamento Técnico para la Salud de los Trabajadores en el que se determina la exposición ocupacional a biológicos. Resolución 2844/ 2007: GATISO osteomuscular donde se determina las patologías osteomusculares, Resolución 2346/2007 por la cual se dispone de la reserva de historia clínica ocupacional. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad


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SUBPROCESO Control Disciplinario Interno - OCDI.

OBJETIVO

Garantizar el correcto ejercicio de la función pública en el Hospital Militar Central, adelantando los procesos disciplinarios en los términos

de la Ley disciplinaria y ejecutando programas de prevención en materia disciplinaria.

RESPONSABLE DEL

SUBPROCESO

Jefe Oficina del Sector Defensa - Control Disciplinario Interno.


Externos:

1. Entes de Control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República).

2. Defensoría del Pueblo.

3. Personerías.

4. Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional).

5. Jueces.

6. Fiscales.

7. Entidades Públicas en general.

8. Personas naturales y/o jurídicas (Quejosos).

Internos: 9. Procesos

Estratégicos.

10. Procesos Misionales.

11. Procesos de Apoyo

Políticas y Directrices Institucionales. (9) Código de Ética y Buen Gobierno. (9) Normatividad aplicable. (7) Informe y/o comunicación de asuntos disciplinarios (1-7; 9-12). Compulsa de copias por asuntos disciplinarios (1-7). Quejas y/o Anónimos (8, 13). Informes de auditoría por hallazgos sobre asuntos disciplinarios (1, 12). Denuncias (1-13).

P

Planear la instrucción, impulso procesal y la toma de decisiones disciplinarias en los procesos disciplinarios.

a) Plan de Acción Operativo. (Instrucción, impulso procesal, decisiones y programas preventivos en materia disciplinaria)

Externos: Entes de Control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República) (b, f, i). Defensoría del Pueblo (b, f). Personerías (b, f). Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) (b, f). Juzgados (b, f). Fiscalías (b, f). Entidades Públicas en general (b, f). Personas naturales y/o jurídicas (Quejosos) - (b, f) Internos :

Planear el diseño y ejecución de programas preventivos en materia disciplinaria.

H

Adelantar en los términos de la Ley disciplinaria la instrucción, impulso procesal y proferir las decisiones disciplinarias que en derecho correspondan en los procesos disciplinarios.

b) Autos y Fallos.

c) Informes de gestión disciplinaria. (Instrucción, impulso procesal y decisiones disciplinarias)

Ejecutar los programas preventivos en materia disciplinaria.

d) Informes de gestión disciplinaria. (Programas preventivos en materia disciplinaria)


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SUBPROCESO Control Disciplinario Interno - OCDI.

OBJETIVO

Garantizar el correcto ejercicio de la función pública en el Hospital Militar Central, adelantando los procesos disciplinarios en los términos

de la Ley disciplinaria y ejecutando programas de prevención en materia disciplinaria.

RESPONSABLE DEL

SUBPROCESO

Jefe Oficina del Sector Defensa - Control Disciplinario Interno.


(Proceso de Gestión Humana – Subproceso Control Disciplinario Interno)

12. Proceso de

Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento.

13. Servidores Públicos

(Quejosos).

Realizar registros en libros y archivos de datos de control y manejo estadístico de los procesos disciplinarios.

e) Registros en los libros y archivos de datos.

Procesos Estratégicos (a, b, c, d, f). Proceso Gestión Humana (a, b, d, f). Proceso Gestión Jurídica (b, f). Subproceso de Control Disciplinario Interno (c, d, e, g, h). Proceso de Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento (f, i). Servidores Públicos (Investigados y/o Quejosos) (b, f).

Solicitudes y/o requerimientos (1-13).

Responder oportunamente las solicitudes y/o requerimientos a proveedores/clientes internos y externos del Hospital Militar Central.

f) Oficios respuestas a solicitudes y/o requerimientos a proveedores/clientes internos y externos del Hospital Militar Central.

Informes de gestión disciplinaria. (Instrucción, impulso procesal, decisiones disciplinarias y (Programas preventivos en materia disciplinaria) (11)

V

Control, revisión y seguimiento de la instrucción, impulso procesal y de las decisiones disciplinarias proferidas dentro de los procesos disciplinarios.

g) Acta y/o formato de control, revisión y seguimiento.

Control y seguimiento de la ejecución de los programas de prevención en materia disciplinaria.

h) Acta y/o formato de control y seguimiento.

Informes de auditorías internas y/o externas / Inspecciones (1, 12).

A Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

i) Planes de mejoramiento.


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NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia. Artículos 6, 122,123 incisos 2 y 3, 124, 277 numeral 6. Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”, Libro I Título I, artículos 1,2 inciso 1, Libro IV Título I artículos 66, 67, 68, 69, 70, 72, Título II artículos 74, 75 inciso 1, artículo 76 incisos 1, 2, 3, párrafo uno, artículo 77. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública.

Ley 1437 de 2011”Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Decreto 4780 del 19 de diciembre de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones”; artículo 7: Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Resolución Nº 736 del 16 de octubre de 2009 “Por la cual se adopta el Manual específico de Funciones y Requisitos para los Empleados Públicos civiles, no uniformados del Hospital Militar Central”

Resolución 1080 del 04 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 018 del 24 de enero de 2014 y se actualiza la estructura de los grupos internos de trabajo adscritos a las dependencias del Hospital Militar Central”. NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios. Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014. Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.


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Prevención disciplinaria:

Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas (Medición Trimestral, semestral y anual).

Gestión de procesos disciplinarios:

Número de procesos disciplinarios finalizados / Número total de procesos disciplinarios a la fecha de medición (Trimestral, semestral y anual)

Número de procesos disciplinarios finalizados / Número de procesos disciplinarios abiertos (Medición trimestral, semestral y anual) Atención de solicitudes y/o requerimientos: Número de solicitudes y/o requerimientos atendidos / Número de solicitudes y/o requerimientos recibidos (Medición Trimestral, semestral y anual)

Atención de notificaciones y comunicaciones de Ley en los procesos disciplinarios:

Número de notificaciones y comunicaciones de Ley realizadas / Número de notificaciones y comunicaciones de Ley ordenadas (Medición trimestral, semestral y anual)

Verificación de términos procesales en los procesos disciplinarios:

Número de procesos disciplinarios con términos vencidos / Número total de procesos disciplinarios (Medición Trimestral, semestral y anual).


Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes documentos (según aplique): - Manuales propios para la Oficina. - Procedimientos propios de la Oficina. - Instructivos propios para la Oficina según aplique. - Formatos. Que a la fecha, se encuentren vigentes y que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la gestión y normal funcionamiento.

Compromiso. Respeto. Lealtad. Transparencia. Humanización. Trabajo en

equipo. Austeridad.

CONTROL DE CAMBIOS

ITEM QUE SUFRE CAMBIOS OBSERVACIONES DEL CAMBIO MOTIVOS DEL CAMBIO FECHA DEL

CAMBIO

Todo el documento. Se suprime del formato caracterización de procesos la columna riesgo.

Dinamismo en las modificaciones que se puedan presentar en el Mapa de

Riesgos.

25 de Noviembre de 2015.


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OBJETIVO DEL PROCESO · ... gestiÓn del riesgo de emergencias y ... sociales, medicina preventiva...

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