Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental

Sistema de Gestin Ambiental Agencia Pblica Empresarial Sanitaria

Hospital de Poniente

Edicin: 1 20 Oct 2011 Pgina 1 de 8

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AMBIENTAL

PGA3 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

Elaborado por: Fco. Javier Vizcano Responsable Gestin Ambiental

Revisado por: Ramn Estrada Presidente del Comit de Gestin Ambiental Subdirector de Infraestructuras

Aprobado por: Mara Garca Directora Gerente

Fecha:

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SGA - APESHP Procedimiento de Gestin Ambiental



NDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO...............................................................3

2. OBJETO ............................................................................................................................4

3. ALCANCE..........................................................................................................................4

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................4

5. DEFINICIONES ..................................................................................................................4

6. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................5

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................6

7.1. DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES ............................................. 6 7.2. ELABORACIN DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL ............................................ 7 7.3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL............................................. 7 7.4. DIFUSIN DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL.................................................... 8

8. LISTA DE REGISTROS........................................................................................................8




1. CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO

EDICIN FECHA CAMBIOS 0 20/05/2010 Edicin inicial 1 20/10/2011 Se actualizan las referencias a ASP.




2. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es definir la sistemtica por la que la Agencia Pblica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, en adelante ASP, establece sus objetivos y metas ambientales con objeto de eliminar o reducir los impactos producidos por la actividad diaria, as como el desarrollo del Programa de Gestin Ambiental determinando las acciones a realizar, plazos, recursos necesarios, responsables e indicadores.

Asimismo, tambin se establecen las actividades de seguimiento y evaluacin de dichos objetivos, metas y Programa de Gestin Ambiental.

3. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades, servicios, procesos e instalaciones de ASP incluidos en el mbito del Sistema de Gestin Ambiental, afectando a todas las unidades y servicios desde que se plantean los Objetivos y Metas hasta que se determina el resultado del seguimiento del Programa de Gestin Ambiental.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Son documentos de referencia al presente procedimiento:

- MGA. Manual de Gestin Ambiental SGA.

- Norma UNE-EN ISO 14001:2004 - Requisito 4.3.3. Objetivo, metas y programas.

- PGA1 4.3.1. Identificacin y Evaluacin de los Aspectos Ambientales.

5. DEFINICIONES

Objetivo Ambiental: Fin de carcter ambiental y de mejora, que tiene su origen en la Poltica Ambiental y se relaciona con aspectos ambientales, est cuantificado siempre que sea posible.

Meta Ambiental: Requisito detallado de actuacin, cuantificado siempre que sea posible, aplicable a EPHP o parte de ella, tiene su origen en los objetivos ambientales y debe cumplirse para alcanzarlos.

Programa de Gestin Ambiental: Documento redactado por cada hospital de la EPHP, que recoge los objetivos y metas especficos para asegurar una mejor proteccin del medio ambiente, con inclusin de una descripcin general sobre las actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos, as como los plazos y los medios fijados para la aplicacin de dichas medidas.




Poltica Ambiental: Los objetivos generales y principios de accin de EPHP con respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente.

6. RESPONSABILIDADES

Los responsables o coordinadores de las diferentes unidades y servicios implicados debern de:

- Presentar propuestas de objetivos y metas ambientales antes del 15 de Diciembre de cada ao.

- Ejecutar las actividades necesarias para la consecucin de los objetivos y metas ambientales para los que sean designados por la Direccin.

El Responsable de Gestin Ambiental, en adelante RGA, ser responsable de:

- Estudiar las propuestas de objetivos y metas ambientales recibidas de las distintas unidades y servicios de ASP, as como plantear propias, para elaborar el borrador del Programa de Gestin Ambiental.

- Elaborar el Programa de Gestin Ambiental en base a las conclusiones adoptadas en debate por el Comit de Gestin Ambiental.

- Realizar el seguimiento del Programa de Gestin Ambiental, elaborando un informe trimestral para detectar las posibles desviaciones en objetivos, metas y Programa de Gestin Ambiental.

El Comit de Gestin Ambiental tiene las siguientes responsabilidades:

- Debatir el borrador del Programa de Gestin Ambiental elaborado por el RGA.

- Proponer los objetivos, metas y Programa de Gestin Ambiental a la Direccin para su aprobacin.

- Proponer a la Direccin acciones para corregir las desviaciones detectadas en los objetivos, metas y Programa de Gestin Ambiental, as como posibles revisiones de este.

La Directora Gerente de ASP tendr como responsabilidad:

- Aprobar los objetivos y metas ambientales, as como el Programa de Gestin Ambiental, a propuesta del Comit de Gestin Ambiental, antes del 31 de diciembre de cada ao.

- Aprobar acciones para corregir las desviaciones detectadas en los objetivos, metas y Programa de Gestin Ambiental, as como las posibles revisiones de ste, a propuesta del Comit de Gestin Ambiental.




- Difundir e informar al resto de rganos, comits, etc., de ASP, de los objetivos, metas y del Programa de Gestin Ambiental.

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

7.1. DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Como mnimo una vez al ao, el personal implicado elabora una propuesta de objetivos ambientales. Estos objetivos se desarrollan en metas, a su vez con acciones asociadas a cada una de los mbitos en que se desarrollan las actividades, procesos, instalaciones, etc., de ASP incluidas en el Sistema de Gestin Ambiental.

Para las propuestas de los objetivos ambientales se tendr en cuenta los factores descritos en la siguiente tabla:

DEFINICIN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Factores a tener en cuenta en la Propuesta Informacin contenida en la Propuesta

Aspectos ambientales significativos Descripcin del Objetivo

Los requisitos legales aplicables, as como tendencias legislativas o futuros compromisos que

puedan afectar a los aspectos ambientales Situacin inicial

Puntos de vista de las partes interesadas Situacin final deseada

Resultado de la verificacin de los requisitos ambientales. Responsable

Grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del ao que finaliza Recursos

Informes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas Fechas de inicio y fin

Resultados de las auditoras ambientales Coste

Poltica Ambiental Indicador de seguimiento

Las opciones tecnolgicas de EPHPO Frecuencia de seguimiento

Las disponibilidades financieras Registros de seguimiento




Sobre los objetivos, se identificarn las reas o mbitos de aplicacin que de forma directa o indirecta estn implicados en la consecucin de cada objetivo, y en consecuencia se establecern metas ambientales que permitan asegurar el cumplimiento del objetivo global.

Para cada uno de los objetivos, y siempre que la naturaleza del mismo lo permita, se establecer un sistema de verificacin o indicador que permita evaluar su evolucin a lo largo del tiempo y su grado de cumplimiento.

Asimismo, se establecern sistemas de verificacin para el seguimiento de las metas establecidas.

7.2. ELABORACIN DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

El Responsable de Gestin Ambiental elabora el borrador del Programa de Gestin Ambiental a debatir en el Comit de Gestin Ambiental. En base a las conclusiones adoptadas en dicho debate, el RGA preparar una propuesta definitiva del Programa.

El Programa de Gestin Ambiental se codificar como PGAM-XXXX/YYY, donde "XXXX" corresponde al ao para el cual se aplica el Programa, y "YYY a las iniciales del centro de aplicacin. Si hubiese revisiones del Programa, stas se codificarn como PGAM-XXXX/YYY/aa, donde "aa" corresponde a un nmero de orden, comenzando por 01. En la denominacin del documento se har referencia al centro de aplicacin de ASP.

El Programa de Gestin Ambiental deber de contener los siguientes puntos:

- Objetivos y metas ambientales.

- Plazos para su consecucin.

- Acciones a realizar para la consecucin de cada objetivo/meta.

- Recursos necesarios y responsabilidades.

- Sistema de verificacin (seguimiento) del cumplimiento del programa.

7.3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

El Responsable de Gestin Ambiental recopilar semestralmente la informacin necesaria para elaborar un informe que refleje la situacin, desviacin, etc., en objetivos, metas y programa.

Este informe de situacin podr contemplar:

- reas y servicios implicados.

- Avance del programa (indicando la evolucin de cada objetivo/meta).




- Incidencias y desviaciones.

- Propuesta de acciones correctoras o preventivas.

- Propuestas justificadas de modificacin del Programa.

Este informe ser remitido al Comit de Gestin Ambiental, y en caso de ser necesaria la adopcin de las medidas oportunas, sern propuestas a la Direccin para su aprobacin, incluyendo las posibles revisiones del Programa de Gestin Ambiental. El RGA informar a cada uno de los responsables o coordinadores implicados en el Programa de las desviaciones, problemas y logros conseguidos, as como de las posibles modificaciones adoptadas.

El informe ser codificado con la denominacin, IS-PGAM XXX/YYY Informe de Seguimiento_nn, donde nn hace referencia al numero de orden del informe.

7.4. DIFUSIN DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

Aprobado el Programa de Gestin Ambiental, ser el RGA quin debe asegurar su difusin a los responsables, coordinadores, reas, etc., implicados, a travs de correo electrnico. Se proceder de igual forma en caso de revisin del Programa.

8. LISTA DE REGISTROS Y DOCUMENTOS

Documento PGAM-XXXX/YYY. Programa de Gestin Ambiental XXXX_Hospital.

- Formato FPGA3 4.3.3/01 Programa de Gestin Ambiental.

- Emitido por la Directora Gerente.

- Archivado por el Responsable de Gestin Ambiental.

- Conservacin durante tres aos.

Documento IS-PGAM-XXXX/YYY. Informe de seguimiento_nn.

- Sin formato especfico.

- Emitido por el Responsable de Gestin Ambiental.

- Archivado por el Responsable de Gestin Ambiental.

- Conservacin durante tres aos.

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