Objeto del Contrato Tipo de contrato aprobación · 2016. 2. 5. · CONTRATOS MENORES...

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE DE 2015 *

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

PRESIDENCIA DEL PLENOCentro gestor: 001002 Descripción:

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Mat. informático Secretaría G. del Pleno Contrato de suministros 937,01 €20000646 A28048825 24/09/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Mat. informático Ciudadanos Contrato de suministros 163,71 €20000647 A28048825 24/09/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Adqui. Mater. Informatico no inventariable PP Contrato de suministros 327,43 €20000648 A28048825 24/09/2015



COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍACentro gestor: 001012 Descripción:

INMOHOSTE, S.L.INMOHOSTE SL-GASTOS SUPLIDO REUNIÓN TRABAJO COORDI Contrato de servicios 87,49 €120000958 B80877616 29/06/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS Contrato de suministros 217,80 €120000973 B78458510 16/07/2015

RESTAURANTE ALABASTER SLRESTAURANTE ALABASTER SL-REUNIÓN DE TRABAJO COORDI Contrato de servicios 147,00 €120001165 B86812336 06/08/2015

RESTAURADORA DE MESONES SL .RESTAURADORA MESONES SL-GASTO SUPLIDO REUNIÓN TRAB Contrato de servicios 141,00 €120001166 B28183911 06/08/2015

PAM 1 S.L.PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE Contrato de servicios 122,60 €120001167 B81533416 06/08/2015

PAM 1 S.L.PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE Contrato de servicios 117,40 €120001168 B81533416 06/08/2015

LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES

LEMAM SL Y TOP EV.&PROD. HOST.CIBELES-REUNIÓN TRAB Contrato de servicios 52,00 €120001169 U45763125 06/08/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJES CORTES INGLÉS SA-AVIÓN MAD-ROMA-MAD ALCALD Contrato de servicios 395,34 €120001172 A28229813 06/08/2015

Página 1 de 80* Expedientes contabilizados en el periodo analizado




COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍACentro gestor: 001012 Descripción:

PAM 1 S.L.PAM 1, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR GRAL ALCAL Contrato de servicios 95,80 €120001218 B81533416 04/09/2015

RESTAURANTE ALABASTER SLREST. ALABASTER, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR Contrato de servicios 134,50 €120001219 B86812336 04/09/2015



MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDADCentro gestor: 001015 Descripción:

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.C.MEN. REP. EQ. CROMATOGRAFÍA VAR. TRAMPA IONES Contrato de servicios 146,82 €150002399 A28315539 07/08/2015

GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L.

C.M. GRABACIÓN VÍDEOS JORNADAS CIUDADES EN BICI Contrato de servicios 12.227,05 €150002408 B81266520 15/07/2015

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

C.M. AC.MEDIAMB. EN DEHESA VILLA 26/11/14 A 3/5/15 Contrato de servicios 19.714,77 €150002444 B80136740 15/07/2015

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLC.M. CAMPAÑA "NOS MUEVE EL RESPETO. NOS MUEVE MADR Contrato de servicios 10.890,00 €150002451 B83541912 15/07/2015

ANETO CONSULTORES, S.L.C.M. SEG.OBRAS MURO CLUB DEPOR.HACIENDA ARAVACA Contrato de servicios 7.018,00 €150002475 B81278665 15/07/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDC.M. ESTUDIO NECESIDADES HÍDRICAS PHILADELPHUS COR Contrato de servicios 2.798,49 €150002488 Q2818015F 14/07/2015

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

C.MENOR AUDITORIA EXTERNA NORMAS ISO-9001 Y 14001 Contrato de consultoría y asistencia

4.728,09 €150002811 G78216819 07/08/2015

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

C.M. REALIZACIÓN CAMPAÑA COMU.LOCAL STARS-EUROPA Contrato de servicios 4.570,00 €150002833 B80136740 15/07/2015






IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.

C.MEN. REV. Y MEJORA INST. 4 APARCA EDIF. MUNI. Contrato de servicios 9.514,98 €150002848 A95625042 15/07/2015

TRAFORVA, S.L.C.M.PLANTACIÓN CASA DE CAMPO.PROY. MADRID COMPENSA Contrato de servicios 1.648,76 €150002878 B40105546 22/07/2015

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.C.MEN. ACOND. INST. EL. 7 EDIF. MUNI. REC. VEH. EL Contrato de servicios 19.810,76 €150002897 B85699015 17/07/2015

CLEPSIDRA PROYECTOS S LC.M.TELEG.SIS.RIEGO EJE CASTELLANA-PRADO-RECOLETOS Contrato de servicios 14.490,00 €150002924 B86335429 30/06/2015

MARCOS PEREZ MARTINEZ .C.M. MEJ.RED RIEGO P.PINOS Y P.CARLOS PARÍS Contrato de servicios 21.659,00 €150002934 02890885S 30/06/2015

MONSERRAT DEL CANTO NUÑEZ .SUMINISTRO PRENSA MAYO 2015 PARA DELEGADO AGMAYM Contrato de suministros 151,00 €150002950 50408032J 01/07/2015

TRAFORVA, S.L.C.M. RETIRADA RESTOS VEGETALES Q.TORRE ARIAS Contrato de servicios 16.082,00 €150003319 B40105546 27/07/2015

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.

C.M. ADQU.3 LECTORES CHIPS CANINOS EN J.B.RETIRO Contrato de suministros 1.396,75 €150003326 B86450251 03/07/2015

SISTEMAS D.R., S.L.C.M. ESTUFAS VIVEROS C.CAMPO Y MIGAS CALIENTES REH Contrato de servicios 17.000,00 €150003327 B79318481 15/07/2015

CEOTRONICS, S.L.REPARACION MANT.EQUIPOS INFORMACION AGENTES MOV. Contrato de servicios 9.982,50 €150003365 B33360736 06/07/2015

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013982 Contrato de servicios 733,19 €150003391 A80015506 27/08/2015

FACTOR TRABAJO, S.L.C.M.ADQUISIC. 10 BICICLETAS Y ACCES. J.BUEN RETIRO Contrato de suministros 7.499,99 €150003482 B86447281 30/07/2015

OPCION 3 S COOPMAD .C.M. REPA.P.A PUNTO BICICLETAS A C.ESCOLARES SECUN Contrato de servicios 754,23 €150003493 F81780736 20/07/2015






DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

SUMINISTRO TONER EPSON Contrato de suministros 774,40 €150003499 A78557808 20/07/2015

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.C.M. IMPLAN. MED. EMERG. AG. MOV. PONT. Y PAB. MAY Contrato de servicios 2.904,00 €150003532 A24036691 22/07/2015

ANGAVA S A .REPARACION MAQUINA TROQUELADORA MAXFI Contrato de servicios 114,95 €150003535 A79310371 24/07/2015

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33 Contrato de servicios 151,25 €150003536 B40221921 24/07/2015


CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33 EL 12-07-15 Contrato de servicios 302,50 €150003541 B40221921 24/07/2015


SERVICIO DE DESATRANCO EN C/ ALBARRACIN, 33 Contrato de servicios 847,00 €150003544 B40221921 24/07/2015

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

C.MEN.SERV.MANT. DOS ASCENSOR.EDIF.C/ GUATEMALA 24 Contrato de servicios 580,80 €150003585 B82041740 23/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AC.M INST.HIDRANTE NORMALIZADO CL ENRIQUE AZCOAGA,1 Contrato de obras 3.015,77 €150003835 A28019206 02/09/2015

CLEPSIDRA PROYECTOS S LC.M. RED.PROYEC. OBRA MEJORA REDES RIEGO CHAMBERI Contrato de servicios 16.090,00 €150004012 B86335429 07/09/2015

ARTES GRAFICAS SAN MIGUEL S AC.M. COMPRA E IMPRESIÓN 100 CAMISETAS ALGODON PRG. Contrato de suministros 999,00 €150004013 A02065498 13/08/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO TARJETAS PERMISO CONDUCIR TAXI Contrato de suministros 6.655,00 €150004016 A11029279 15/09/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO TARJETAS PARA TITULAR LICENCIA TAXI Contrato de suministros 7.986,00 €150004018 A11029279 15/09/2015

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLC.MEN. REPAR Y PUESTA PUNTO FURGONETA SP ATMOSFERA Contrato de servicios 593,83 €150004028 B82842758 13/08/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDC.MEN. PARA LA DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE PÓLENES Contrato de servicios 16.790,00 €150004029 Q2818014I 13/08/2015

CPS INGENIERIA OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE S L

REDAC. PROYEC. IMP. NUEVAS TECNOLOGIAS VIONADO CIR Contrato de servicios 21.175,00 €150004037 B97500433 10/09/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO FUNDAS PARA LICENCIAS TAXI Contrato de suministros 10.285,00 €150004061 A11029279 15/09/2015

TRADESEGUR,S.A.REVISION CINEMOMETRO DIGICAM UX010430 Contrato de servicios 623,15 €150004100 A80015506 25/08/2015


REPARACIÓN CIERRE C/MAYORALES Contrato de servicios 163,35 €150004105 B40221921 24/08/2015

IGNACIO VILLARES OJEA .C.M. RED.PROY.OBR.CAMPO FUTBOL 11.P.LIN.MANZANARES Contrato de servicios 18.000,00 €150004127 02534154Z 24/08/2015

APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LCONTR MENOR SUMINISTRO 2 COLUMNAS HP-5MS ULTRA INE Contrato de suministros 745,36 €150004365 B30526453 08/09/2015

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.CONTR MENOR SUMINISTRO FUNGIBLES EQUIPO CROMATOG. Contrato de suministros 831,60 €150004367 A28315539 08/09/2015

VIDRA FOC S.A.CONTR MENOR ADQUISICIÓN PIEZAS ESPECTROFOTÓMETRO Contrato de suministros 999,80 €150004368 A08677841 08/09/2015

PHENOMENEX ESPAÑA S L UCONTR MENOR SUMINISTRO COLUMNA SYNERGI MAX-RP EQUI Contrato de suministros 731,81 €150004370 B87155065 08/09/2015

ALICIA HERNANDO DELGADO .C.M. DISEÑO/ ADAP..MATER. APOYO A ACT.FORM. ED. AM Contrato de servicios 8.470,00 €150004400 50719402D 07/09/2015

INCA INGENIERIA DEL MEDIO S LC.M. APLICACIÓN TF.MÓVILES PARQUE DEL RETIRO Contrato de servicios 21.622,70 €150004404 B82892712 10/09/2015

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA

GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª CARMEN ORTEGA MORALES Contrato de servicios 3.556,98 €150004419 A28740314 10/09/2015






EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA

GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª Mª PAZ LEAL ABAD Contrato de servicios 5.100,06 €150004420 A28740314 10/09/2015

CREARA CONSULTORES S.L.C. MEN CONS VERIF AHORRO SUST. CALDERA POL LA MINA Contrato de consultoría y

asistencia1.089,00 €150004528 B84433424 28/09/2015



GERENCIA DE LA CIUDADCentro gestor: 001016 Descripción:

ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLBANDERAS - ARAUCANA DE MONTEVIDEO Contrato de suministros 703,12 €160000142 B84071109 14/08/2015

BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.ACTOS VÍA PÚBLICA - BANDERAS Y SOPORTES PUBL. Contrato de suministros 166,59 €160000147 B86835634 14/08/2015

DIRPUBLI S LDIRPUBLI SL - ADQUISICIÓN DE PRENSA MES DE JUNIO Contrato de suministros 586,33 €160000406 B86932860 10/09/2015

ENRIQUE GAVILANES LARGO .VESTUARIO TOGAS LETRADO Contrato de suministros 839,98 €160000414 01116292X 14/09/2015

PROJARDIN S.L.OTG2015/35 SUMINISTRO ORGANISMOS VIVOS Contrato de servicios 311,59 €160000419 B80069545 25/09/2015

R.P.S. ELECTRONICA S.L.OTG2015/45 Cable Conexión Videocámara Contrato de servicios 20,57 €160000422 B81015422 21/09/2015

MARTA MARTINEZ CORCES .OTG2015/46 ALQUILER SILLAS DE RUEDAS Contrato de servicios 60,00 €160000428 50838129X 21/09/2015

POWER WASH S.L.POWER WASH SL - SERVICIO DE LAVANDERÍA Contrato de servicios 408,31 €160000480 B84419696 18/09/2015





ECONOMÍA Y HACIENDACentro gestor: 001025 Descripción:

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministro compresor máquina 562 Alcalá 45 Contrato de suministros 621,34 €250004925 A83709873 16/07/2015

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.conexon CRA Raimundo Fdez Villaverde Contrato de servicios 122,89 €250005023 A79252219 27/07/2015

ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONALServicios de Seguridad en instalaciones de D.G.P. Contrato de servicios 21.530,57 €250005319 A78917465 28/07/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministro variador de potencia Alcalá 45 Contrato de suministros 5.976,61 €250005321 A83709873 05/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 163,71 €250005510 A28048825 11/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 778,39 €250005511 A28048825 11/08/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Suministro compresor máquina nº E05 Contrato de suministros 657,64 €250005519 A83709873 07/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPAR. VEH. MPAL. 7617BSW (JUL-2015) Contrato de servicios 801,15 €250005570 B82066945 10/08/2015

LICUAS SA .C. Obras adaptación en edificio C/Albarracin nº 31 Contrato de obras 29.037,58 €250005575 A78066487 11/08/2015

RAUL MOTOR SL .REPARACIONES DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de servicios 785,17 €250005585 B83730838 13/08/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Suministro compresor E04-HHPC Contrato de suministros 621,34 €250005619 A83709873 19/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 828,55 €250005872 A28048825 04/09/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministros componentes bomba gemela Contrato de suministros 980,71 €250005898 A83709873 14/09/2015





ECONOMÍA Y HACIENDACentro gestor: 001025 Descripción:

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLREPARACION VEH. MPAL 7606 BSW (AGOSTO-2015) Contrato de servicios 373,72 €250005912 B82842758 11/09/2015

VEA QUALITAS, S.L.Apoyo a DGESP gestión y desarrollo factoría indust Contrato de servicios 9.528,75 €250005915 B50067099 11/09/2015

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQUISICION BATERIAS Y FILTROS VEH MUNICIP AGOSTO Contrato de suministros 649,27 €250005940 B79816930 21/09/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 773,19 €250006026 B28475002 24/09/2015

FERRETERIA EUROPA, S.A.FRIGORÍFICO Contrato de suministros 547,00 €250006217 A28093300 28/09/2015



ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICACentro gestor: 001025 Descripción:

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .Seguridad nave boetticher 13/05 a 12/06 Contrato de servicios 12.145,36 €250004601 A80783509 25/06/2015

CENTROMAN NORTE, S.A.contrato menor de servicio mantenimiento maquinari Contrato de servicios 641,30 €250004780 A79056750 01/07/2015

CENTROMAN NORTE, S.A.contrato menor suministro llave contacto máquina Contrato de suministros 123,57 €250004787 A79056750 01/07/2015



SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIASCentro gestor: 001032 Descripción:

LKW LIFT IBÉRICA, S.L.SERVICIO MTO. INSPECCIÓN ANUAL VEH. BRAZO BRONTO Contrato de servicios 10.154,32 €320001909 B45818283 12/08/2015






INFOREIN, S.A.SUMINISTRO DE 1 BATERÍA PARA PC PORTÁTIL ASUS EEE Contrato de suministros 82,28 €320002762 A78327350 16/07/2015

EYP SCAP S.A.ADQ.SWITCH RED RADARES EXTERIORES SEDE CASA CAMPO. Contrato de suministros 1.333,66 €320003022 A28562908 24/07/2015

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.SUMINISTRO 18 ARRANCADORES VEHÍCULOS (10 + 8) SGB Contrato de suministros 11.453,93 €320003424 A28190676 29/07/2015

GERPIN TALLERES METALURGICOS S.L.ADQ. 14 MAMPARAS DUCHA PARA NUEVAS DEPENDE. DGPM. Contrato de suministros 6.611,44 €320003735 B80795024 26/08/2015

SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS P.M. Contrato de obras 1.875,50 €320003975 02262059D 15/07/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPARACION PIEZA SCANER INSPECCION UID LATINA Contrato de servicios 136,73 €320003988 A81505752 20/07/2015

CANALETAS SAADQUISICION DE FILTROS PARA FUENTES DE AGUA Contrato de suministros 367,84 €320004000 A08607913 09/07/2015

INFORMATICA Y CLIMATIZACION S.L.ADQ. MATERIAL REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICONADO Contrato de servicios 3.088,53 €320004001 B84822915 10/07/2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS .

SUM 75 MAN C "SALVACORAZONES RCP Y DEA" Y 75 MAN C Contrato de suministros 1.200,00 €320004035 G78793916 21/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO INDIO SECC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 443,36 €320004068 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO NOBEL SECC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 414,49 €320004069 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PRUEBAS PERRO SECCION CANINA Contrato de servicios 14,50 €320004071 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PRUEBAS 2 PERROS SEC. CANINA Contrato de servicios 29,00 €320004072 Q2818014I 15/07/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO VELERO SEC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 117,50 €320004073 Q2818014I 15/07/2015

GUTHERSA SAADQUISICION CARTULINAS 250 GR BLANCAS DE 320X450 M Contrato de suministros 294,03 €320004079 A78159738 14/07/2015

CSM MOTOR Y SEGURIDAD .IMPART C T-P CONDUC SEGURA Y EFICIENTE MOT SCOOTER Contrato de servicios 4.791,60 €320004080 B86513959 20/07/2015

SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .

SERVICIO INTERPRETE ATESTADO 2310/15. BULGARO. Contrato de servicios 166,38 €320004082 B82695842 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. MATERIALES TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS PM Contrato de suministros 510,93 €320004083 B84067172 15/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 1955/2015 CHINO Contrato de servicios 136,13 €320004084 B82695842 20/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2151/15 RUSO Contrato de servicios 66,55 €320004085 B82695842 15/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2524/2015 CHINO Contrato de servicios 68,06 €320004087 B82695842 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .DIVERSO MATERIAL TALLER DE VEHÍCULOS Contrato de suministros 939,00 €320004091 B84067172 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 4865-DBZ Contrato de servicios 594,72 €320004092 B82066945 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL TALLER DE VEHÍCULO Contrato de suministros 909,51 €320004093 B84067172 15/07/2015

HERRAMAR SA .ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2924 Contrato de suministros 18,97 €320004094 A28887560 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 0919-CFG Contrato de servicios 259,82 €320004095 B82066945 15/07/2015






SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .OBRAS SOLADO DE LAS OFICINAS DE LAS UCS-1 Contrato de obras 6.843,47 €320004096 02262059D 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 7554-DGX Contrato de servicios 817,95 €320004097 B82066945 15/07/2015

KULMAN AUTOMATISMOS S.L.OBRAS MONITORIZACION PUERTA ACCESO A UID USERA Contrato de obras 4.543,53 €320004099 B83583252 15/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S ASERVICIO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INS.ELÉCTRICA P8 Contrato de servicios 20.690,71 €320004105 A28019206 23/07/2015

INFOREIN, S.A.SUMINISTRO 20 ADAPTADORES RED INALM.USB 2.0 A WIRE Contrato de suministros 377,52 €320004106 A78327350 17/07/2015





SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A

ADQ. MATERIALES ADECUACION CCTV ZONA AZCA Contrato de suministros 21.776,37 €320004117 A28002335 20/07/2015


TALLERES GUIA FERNANDEZ SL SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2022 Contrato de servicios 82,70 €320004132 B82066945 20/07/2015

JOTRINSA S.L. SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2905 Contrato de servicios 3.639,80 €320004134 B80713191 20/07/2015






EQU-VET, S.L.ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA Contrato de suministros 226,43 €320004157 B45453487 20/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS Contrato de suministros 423,50 €320004163 B84395458 20/07/2015


SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS S.G.I.NN.TT Contrato de suministros 6.144,38 €320004164 A78557808 17/07/2015

SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .MAMPARA ACRIST.DESPACHO COORD.G.SEGUR.Y EMERGENCIA Contrato de obras 3.248,85 €320004176 02262059D 20/07/2015

IGNACIO BLAT MAS .ADQUISICION DE DOS PERROS PARA LA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 4.840,00 €320004187 01099158B 20/07/2015

DILLERS S AADQ. 1000 CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPO P.M. Contrato de suministros 8.252,20 €320004190 A78321825 20/07/2015

GAMELEARN, S.L.CURSO ON LINE HERRAM INF GEST TEC EMER OFI S.E.I Contrato de servicios 17.206,20 €320004197 B85183135 23/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE PARA DEPENDENCIAS DGPM Contrato de suministros 48,68 €320004218 B83234799 21/07/2015

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.ADQ. CINTA Y PINTURA TALLER SECCION MANTENIMIENTO Contrato de suministros 255,93 €320004221 A28996403 21/07/2015

BOWE SYSTEC S AREPARACION GRAPADORAS Y DESTRUCTORAS PAPEL DGPM Contrato de servicios 687,40 €320004227 A28128247 24/07/2015

HERRAMAR SA .ADQ.MATERIAL PARA VEH. 5336-DHP. Contrato de suministros 201,47 €320004231 A28887560 24/07/2015

NEUTROCOLOR S.C.L.SUM E INSTAL ALTAVOCES SIST AL Y EMERG SALON ACTOS Contrato de suministros 478,16 €320004241 F28757862 21/07/2015

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.CM SUM.200 SILBATOS CUERPO PM Contrato de suministros 338,80 €320004242 A78608940 24/07/2015






R P G INFORMATICA S ACM SUM.2 PAN.VIDEOWALL C 10 PANTALLAS 55 CISEVI PM Contrato de suministros 17.546,21 €320004244 A79194064 24/07/2015

NANTA S.A.CM SUM.PIENSO SEC.CANINA DE LA UVP DE PM Contrato de suministros 6.738,60 €320004245 A79279253 24/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 6 SIS. CONT. LÍQ.DES NRBQ y 6 INFLAD.EL Contrato de suministros 12.196,80 €320004246 B84395458 23/07/2015

ARAMAMBA SL .CM SUM.SECADOR SEC.CANINA DE PM Contrato de suministros 355,00 €320004247 B86215746 24/07/2015

DIRECTO INICIATIVAS SL .CREACION Y MAQ. GUIA DE SERVICIO AEREOS EN ESP-ING Contrato de servicios 1.772,65 €320004249 B81417016 21/07/2015

MAXPORT S ASUMINISTRO DE 400 VERDUGUILLOS DE FUEGOS Contrato de suministros 7.453,60 €320004251 A78442597 31/07/2015

LOC ESPAÑA, SA .ADQUISICION DE 100.000 ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 1.343,10 €320004252 A78062593 21/07/2015

SAGRES, S.L.ADQUISICIÓN PANTALONES CICLISTA UD MEDIO AMBIENTE Contrato de suministros 958,32 €320004254 B36028991 24/07/2015

MAXPORT S ASUMINISTRO 70 PARES ZAPATILLAS INDOOR PIEL NATURAL Contrato de suministros 3.133,90 €320004257 A78442597 29/07/2015

CICLOS OTERO S.L.SUMINISTRO LUCES, REFLACTANTES Y COMPRESOR U.C.SAM Contrato de suministros 1.110,02 €320004258 B80676687 12/08/2015

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.SUMINISTRO 2 BATERÍAS SAI CON ESTABILIZADOR CORRI. Contrato de suministros 3.571,92 €320004259 B83945808 27/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO Contrato de suministros 986,54 €320004262 B83234799 24/07/2015

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.CM SERV.PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS PM Contrato de servicios 7.502,00 €320004263 B84722883 19/08/2015














EQU-VET, S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS VETERINARIOS Contrato de suministros 433,14 €320004274 B45453487 24/07/2015

NIDEC S.L.ADQ. 2 UNIDS. CUCHILLO SHOCKNIFE MOD 2 ENTREN REAL Contrato de suministros 1.149,50 €320004388 B61293841 23/07/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE 3 ESCALERAS MULTIUSOS CODY DE 7 PELD Contrato de suministros 178,38 €320004394 A28093300 27/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SERVICIO MANTENIMIENTO 15 INFLADORES ELÉCT. EN V Contrato de servicios 3.499,93 €320004395 B84395458 27/07/2015

FRANCISCO JAVIER SIERRA ZABALA .SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS P.B.4 Contrato de servicios 15.125,00 €320004396 00407794G 19/08/2015






ADARO TECNOLOGIA S.A .SUMININSTRO DE 30 ROLLOS DE CINTA RESIST.PROD.QUÍM Contrato de suministros 1.341,65 €320004397 A33611195 27/07/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUMINISTRO DE 50 MÁSCARAS PANORAMA NOVA P-pulpos Contrato de suministros 12.825,96 €320004398 A83140012 27/07/2015

GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN SLINSCRIPC. 28 COMP. SAMUR-PC XXVII C. NAC. SEMES Contrato de servicios 8.410,00 €320004403 B85376630 23/07/2015

VALCARCEL ASISTENCIA, S.L.SERV.REPARACIÓN LAVADERO AUTOMÁTICO VEHÍCULOS PM Contrato de servicios 199,65 €320004406 B82769563 24/07/2015

IMAGID LAB ONE,S.R.L.ADQ.CINTAS,YOYÓS Y FUNDAS PORTATARJETA PERSONAL PM Contrato de suministros 1.470,15 €320004409 B83040600 24/07/2015

KOBBECO,S.A .SUMINISTRO 15 GANCHOS SALVAMENTO C/DET.E.MAL.CATU Contrato de suministros 9.343,62 €320004411 A28282549 07/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERV.VET.IFI LEISHMANIOSIS 7 PERROS SEC.CANINA PM Contrato de servicios 101,50 €320004412 Q2818014I 24/07/2015

EDHINOR SA Y FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA UTE CIUDAD DE LA SEGURIDAD

CM OBRAS AVISADOR ÓPTICO CTROL ENTRADA EDIF.PM Contrato de obras 999,98 €320004416 U87043964 06/08/2015

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO

INSCRIPC. 5 ALUMNOS C. SUP. UNIV. EXP. REF COD PEN Contrato de servicios 1.000,00 €320004420 Q2801408B 24/07/2015

INFORMATICA SERRANO MAS S LADQ. DE UN GRABADOR DIGITAL PARA SIST. SEG. CIFSE Contrato de suministros 9.602,09 €320004432 B53947149 24/07/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. CULOTES INTERIORES PARA CICLISTAS M.AMBIENTE Contrato de suministros 495,80 €320004447 B81314056 30/07/2015

I.D.E.A.S. S.C.A.ASIST TECNICA FORO COMERCIO JUSTO Y SEGUIM.CAMPAÑA Contrato de servicios 21.780,00 €320004451 F14472542 07/08/2015

BIOAIRE EFICIENCIA ENERGETICA SL .SUM. 4 EQUIPOS EVAPORATIVOS Contrato de suministros 21.758,22 €320004461 B86306271 10/08/2015






CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.CATERING FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PALOMA SGB Contrato de servicios 3.300,00 €320004474 B80434236 10/08/2015

KCHRONOLUZ, S.L.CM SUM.68 CORTINAS ENR.CON INSTALACIÓN EDIF.DGPM Contrato de suministros 7.237,86 €320004479 B84668177 08/09/2015

EULEN SAREPARACION ASCENSOR Nº 4 PPE. VERGARA Contrato de servicios 15.210,00 €320004492 A28517308 08/09/2015

SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.

INST. LAVABO PARA HABILITAR SALA PRIMEROS AUXILIOS Contrato de servicios 919,60 €320004535 B85967040 07/08/2015

MOBILIAR S.L.SERVICIO RETAPIZADO 50 SILLONES Contrato de servicios 4.694,80 €320004547 B78118106 17/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUMINISTRO 12 PARES DE BOTAS FIREPROFI EVOLUTION Contrato de suministros 2.397,40 €320004548 A83140012 17/08/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ.21 CESTILLO DUCHA PARA ASEOS/VESTUARIOS DGPM. Contrato de suministros 490,99 €320004550 B83234799 26/08/2015

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SASUMINISTRO 120 PARES DE BOTAS DE FUEGO Contrato de suministros 15.964,74 €320004551 A26268508 17/08/2015

G-3 SPORT, S.L.SUMINISTRO 1400 GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA Contrato de suministros 10.079,30 €320004553 B80788912 17/08/2015

HISPAMAST S LSUM. FUNDAS PARA TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLECTANTES Contrato de suministros 545,11 €320004554 B83969121 17/08/2015

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .SUM. JUEGOS DE AFILADO Contrato de suministros 733,11 €320004557 B82205030 17/08/2015

LLAMA Y ARCO; S.L.SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO CORTE PLASMA CASTOLIN Contrato de servicios 151,25 €320004558 B80762156 17/08/2015

FLOMEYCA S.A.SUM. 40 UNIDADES DE CUERDA GUÍA POLARIS DE 50 M Contrato de suministros 9.776,80 €320004559 A80515810 19/08/2015






MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A.

SUMINISTRO 7 PLACAS CONMEMORATIVAS CON ESTUCHE Contrato de suministros 1.206,98 €320004561 A28889939 17/08/2015

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUM. PALETAS JARDINERO, EMBUDOS PLÁSTICO Y MOSQUET Contrato de suministros 4.298,04 €320004562 B85253987 17/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM. 50 FILTROS POLIVALENTE 1140 Contrato de suministros 2.545,54 €320004563 A83140012 31/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM. 20 MASCARAS RESPIRATORIAS Contrato de suministros 5.286,49 €320004564 A83140012 17/08/2015

GRUPO MGO SASERVICIO ELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN D.G. Contrato de servicios 998,25 €320004565 A80322233 17/08/2015

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.ADQ. CINTA CREPP AUTO-48 SECC. MANTEN.PM Contrato de suministros 15,86 €320004567 A28996403 26/08/2015

REPSOL BUTANO, S.A.VACIADO DE DEPOSITO DE GAS LICUADO Contrato de servicios 511,23 €320004569 A28076420 10/08/2015

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LADQ. VINILOS PARA ROTULACIÓN DE CASCOS EQUITACIÓN Contrato de suministros 784,08 €320004571 B83480467 01/09/2015

ALPADI SAADQ. 150 CINTAS IMPRESORAS PARA ETILÓMETROS Contrato de suministros 272,25 €320004612 A28706091 26/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.REPARACION ETILOMETRO DRÄGER Nº SERIE ARNK-0004 Contrato de servicios 998,84 €320004629 A83140012 26/08/2015


ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M. Contrato de suministros 6.882,48 €320004632 A78557808 26/08/2015

ADAGIO, S.A.ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA MUSICA P.M. Contrato de suministros 21.414,56 €320004654 A08295107 26/08/2015

OVERLOOK BUSINESS, S.LSUMINISTRO 400 MANTAS ACRÍLICAS 500 GR/M2 Contrato de suministros 8.397,40 €320004658 B97154058 31/08/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.CABALLO GULLIVER SEC.ESCUADRÓN PM Contrato de servicios 413,50 €320004665 Q2818014I 26/08/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEHICULO MUN. MATRICULA 0952-BJP Contrato de suministros 94,86 €320004666 B78940632 26/08/2015

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUM. AGUA POTABLE D.G.P.M. JUNIO-2015. Contrato de suministros 1.110,78 €320004667 A62247879 26/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.PERRO ZIDANE SEC.CANINA DE PM Contrato de servicios 36,50 €320004668 Q2818014I 26/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.CABALLO GEPETTO SEC.ESCUADRÓN PM Contrato de servicios 629,00 €320004669 Q2818014I 26/08/2015

TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT

SERVICIO DE REPARACION DE ALCOHOLÍMETRO J5 Contrato de servicios 229,90 €320004676 U86680501 26/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5412-DDG Contrato de servicios 512,01 €320004685 B82066945 26/08/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEHÍCULO MUNIC. MATRÍCULA 2196-CTD Contrato de suministros 24,35 €320004687 B78940632 26/08/2015

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. 200 PROLONGADORES CABLE DPTO. INFORMATICA. Contrato de suministros 1.203,95 €320004688 B85552578 26/08/2015

VIUCASAR S.A.ADQ. 200 PARES ZAPATOS ESPECIALES ANATÓMICOS P.M. Contrato de suministros 8.349,00 €320004689 A45010568 26/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLCM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS 2110-GHR DE PM Contrato de servicios 758,61 €320004692 B82066945 26/08/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA 1641-BTL Contrato de servicios 95,55 €320004694 B80713191 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 6074-DHD Contrato de servicios 353,50 €320004695 B82066945 01/09/2015






TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 3753-FFC Contrato de servicios 206,44 €320004696 B82066945 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 4799-CSL Contrato de servicios 919,59 €320004699 B82066945 01/09/2015

ONLE CAR S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 9257-DHV Contrato de servicios 535,13 €320004702 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA M-6731-XH Contrato de servicios 95,55 €320004704 B80713191 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2214-CTD Contrato de servicios 82,70 €320004705 B82066945 01/09/2015

COTA AUTOMOCION; S.A.REPAR.VEHIC. MATRIC. 9990-JBL. Contrato de servicios 1.284,31 €320004717 A78294840 01/09/2015

ONLE CAR S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4343-DKF Contrato de servicios 1.963,99 €320004718 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA M-6122-ZJ Contrato de servicios 786,85 €320004721 B80713191 01/09/2015

ONLE CAR S.L.RESPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2053-CTD Contrato de suministros 170,34 €320004728 B78940632 01/09/2015

CASA CALLEJA S L .CM SER.REP.MOTO 5765-DJL Contrato de servicios 1.689,79 €320004730 B84067172 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLCM SER.REP.MEC-ELE.VH 4R 0066-DHW Contrato de servicios 1.573,23 €320004733 B82066945 01/09/2015

TRC INFORMATICAS.L.SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SAIs Contrato de servicios 3.381,95 €320004834 B79513156 04/09/2015

JOTRINSA S.L.SUMINISTRO DE UN GATO HIDRÁULICO PARA ELEV. 5500kg Contrato de suministros 729,63 €320004837 B80713191 31/08/2015






SURTRUCK S L USUMINISTRO DE 14 ENROLLADORES MANUALES MANGUERA Contrato de suministros 10.590,04 €320004838 B91689661 31/08/2015

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .SUMINISTRO DE REPUESTOS CASCOS ANTICORTE STIHL Contrato de suministros 2.343,17 €320004839 B82205030 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM DIV.MAT.VH 4R 2896-FXV Contrato de suministros 196,63 €320004841 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.BOMBA EMBRAGUE VH 4R PM 6753-DHC Contrato de suministros 103,00 €320004843 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.SERVICIO REPARACIÓN COMPRESOR NEUMÁTICO TALLER B.0 Contrato de servicios 1.765,15 €320004845 B80713191 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DISCOS,PAST.FRENO Y SENSORES VH 4R 5412-DDG Contrato de suministros 442,01 €320004846 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEH. MATR.2310-FCS. Contrato de suministros 50,47 €320004847 B78940632 01/09/2015

HISPAMAST S LSUMINISTRO CUADRO BASES EQUIPO GENERADOR/SET LLAVE Contrato de suministros 2.803,97 €320004848 B83969121 31/08/2015

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.SUMINISTRO DE 2 WORKSTATION SISTEMA AUDIOVIS.DGEPC Contrato de suministros 11.820,15 €320004849 A28855260 31/08/2015

ATLIM, S.L.SUMINISTRO 20 TRAMPAS AGUA /20 TEST HEPC y 20 HEPB Contrato de suministros 12.382,66 €320004850 B80542640 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 7608-DGX Contrato de suministros 74,34 €320004851 B78940632 01/09/2015

EMERGENCIA 2000 S ASUMINISTRO 19 CAMILLAS PALA, 29 SIS. CIERRE C.PALA Contrato de suministros 21.772,74 €320004852 A28882835 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 0042-DHW Contrato de suministros 38,36 €320004853 B78940632 01/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL PARA EL VEH. MATR. 8223-BDP Contrato de suministros 50,03 €320004854 B78940632 01/09/2015

MYCSA, MULDER Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A

SUMINISTRO 12 PROTECTORES HÉLICES MOTOR EMBARCAC. Contrato de suministros 4.975,28 €320004855 A28491637 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.BOMBÍN PTA DEL IZDA Y BOMBA EMBRAG.6845-DHC Contrato de suministros 188,17 €320004856 B78940632 01/09/2015

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE

CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SARGENTO OPOSICIONES PM Contrato de servicios 320,00 €320004858 S2800578C 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS CABOS OPOSICIONES PM Contrato de servicios 320,00 €320004859 S2800578C 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SUBINSP. OPOSICIONES PM Contrato de servicios 160,00 €320004860 S2800578C 01/09/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDSERVICIO LIMPIEZA ETS INGENIEROS CAMINOS UPM Contrato de servicios 520,30 €320004861 Q2818015F 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. DIVERSO MATERIAL VEH.MATR.7554-DGX. Contrato de suministros 34,90 €320004862 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. RADIADOR AGUA VEH.MATR.2300-FCS. Contrato de suministros 107,99 €320004864 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. BATERIA PARA VEH. MATR.2304-FCS. Contrato de suministros 87,91 €320004865 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. BATERIA, BOMBIN EMBRAG.,ETC, VEH.9201DHV. Contrato de suministros 104,37 €320004867 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MOTOR DE ARRANQUE DEL VEH. 9201-DHV. Contrato de suministros 145,20 €320004868 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.RADIADOR DE AGUA VH 4R 2290-FCS Contrato de suministros 104,92 €320004872 B78940632 01/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQ. TIRANTES AMORT.,SOPORTES MOTOR,7211DHP. Contrato de suministros 253,34 €320004873 B78940632 03/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.5 FILTROS ACEITE Y 3 AIRE VH4 VARIAS MAT.PM Contrato de suministros 150,14 €320004874 B78940632 03/09/2015

COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP

TALA DE DOS ÁRBOLES EN UID DE USERA Contrato de servicios 1.149,50 €320004885 F86704517 01/09/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPARACION/SUSTITUCION PIEZA ARCO DECTECTOR UID Contrato de servicios 1.899,70 €320004892 A81505752 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS FISICAS OPOSIC. POLICIA Contrato de servicios 1.600,00 €320004896 S2800578C 01/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQUISICION MATERIAL TALLER MOTOS SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 675,99 €320004900 B84067172 03/09/2015

EQU-VET, S.L.ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA Contrato de suministros 301,23 €320004901 B45453487 03/09/2015

ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .Coordinacion seguridad y salud obras del Area Contrato de servicios 2.105,40 €320004909 51314703R 31/08/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. ESCALERA 4 PELDAÑOS PARA UNIDAD ARGANZUELA Contrato de suministros 82,32 €320004913 B83234799 04/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. 51 PANTALONES CORTOS CICLISTA U.M.AMBIENTE PM Contrato de suministros 972,54 €320004914 B81314056 04/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ.2 BOMBINES PUERTA DELANTERA VEH. PM: 2214-CTD. Contrato de suministros 170,34 €320004916 B78940632 04/09/2015

AMEDE, S.A.SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINAS DE CONTROL SOLAR Contrato de suministros 5.065,35 €320004917 A79985065 31/08/2015

EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.ADQ. 35 EJEMPLARES FORMATIVOS FORMACION NRBQ Contrato de suministros 993,72 €320004952 B82381674 09/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6765-DHC Contrato de suministros 59,45 €320004963 B78940632 10/09/2015

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. CECU-MADRID .

ESTUDIO CONTROL PUBLCIDAD ENGAÑOSA E-CONTRATACION Contrato de servicios 9.500,00 €320004969 G80684004 15/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL ALMACÉN SECCIÓN VEHÍCULOS Contrato de suministros 91,11 €320004970 B78940632 10/09/2015


ONLE CAR S.L.ADQ.MATERIAL VEHICULO 0066-DHW Contrato de suministros 262,72 €320004974 B78940632 10/09/2015


ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 9604-FDS Contrato de suministros 68,41 €320004976 B78940632 10/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 7608-DGX Contrato de suministros 55,48 €320004977 B78940632 10/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL M-0054-YS Contrato de suministros 211,39 €320004978 B78940632 10/09/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPAR.PIEZA ESCANER INSTAL. PABELLON LA PIPA. Contrato de servicios 2.165,90 €320004983 A81505752 08/09/2015

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

SUM. KIT REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2 Contrato de servicios 667,88 €320004991 U95704458 07/09/2015

NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL (UNIPERSONAL)

Reparación vehículos cuatro ruedas Contrato de servicios 363,00 €320004999 B85468213 11/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHICULO MUNICIPAL OAC 6810-DHC Contrato de servicios 545,81 €320005008 B82066945 15/09/2015






EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUMINISTRO AGUA POTABLE EN DISTINTAS UNIDADES DGPM Contrato de suministros 1.655,28 €320005015 A62247879 15/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.Adquisición 1 copia llave despacho Cdad. Seguridad Contrato de suministros 4,50 €320005036 B83234799 15/09/2015

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .SERVICIO MTO.PREVENTIVO CORRECTIVO CLIM.TÉCNICOS Contrato de servicios 5.293,75 €320005041 B84557297 18/09/2015

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. SEÑALES IDENTIFICATIVAS ASEOS CIUD SEGURIDAD Contrato de suministros 19,75 €320005045 A28190676 18/09/2015

TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SAADQ. 1500 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA D.G. POLICIA M. Contrato de suministros 140,97 €320005057 A85304020 16/09/2015

LUPA IBERICA, S.A.ADQ. MATERIAL Y UTILES HERRERIA ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 3.350,71 €320005060 A78305851 16/09/2015

GRUPANOR CERCAMPO; S.A.ADQ. MATERIAL PARA RIFLE DE DARDOS SEC. CANINA Contrato de suministros 2.387,21 €320005061 A81486797 16/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. DIVERSO MATERIAL TALLER MOTOS SECCION VEHIC. Contrato de suministros 999,98 €320005065 B84067172 16/09/2015

COTA AUTOMOCION; S.A.REPARACION MECANICA VEHICULO MUNICIPAL 6810-DHC Contrato de servicios 168,86 €320005070 A78294840 18/09/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICION PRENSA . JULIO Contrato de suministros 203,10 €320005072 51443239J 14/09/2015

NANTA S.A.ADQ. PIENSO PARA DIETA DE PERROS SECCION CANINA Contrato de servicios 141,57 €320005073 A79279253 18/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. MATERIAL PARA TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS Contrato de suministros 751,65 €320005074 B84067172 18/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. MALLA OCULTACION PERRERAS SECCION CANINA Contrato de suministros 139,15 €320005082 B83234799 23/09/2015






JOTRINSA S.L.CM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 5336-DDG Contrato de servicios 275,35 €320005089 B80713191 18/09/2015

CASA CALLEJA S L .CM SUM.DIV.MAT.TALLER MOTOS S.VEHÍCULOS PM Contrato de suministros 532,74 €320005097 B84067172 23/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. DIVERSO MATERIAL REPUESTOS BICICLETAS U.M.A. Contrato de suministros 678,71 €320005102 B81314056 23/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.CM SUM.2 ASPIR.VH UET Y UT DE LA DGPM Contrato de suministros 336,38 €320005236 B83234799 23/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLAdq.4 pares zapatillas Unidad Medio Ambiente Contrato de suministros 263,68 €320005238 B81314056 23/09/2015



SEGURIDAD Y EMERGENCIASCentro gestor: 001032 Descripción:

PALOMA PANCORBO LANCHARRO .ADQ. PRODUC. FARMACEUTICOS ESCUADRON Y SECC.CANINA Contrato de suministros 52,55 €320003128 07235949B 08/06/2015

ARAFEL RECICLAJE Y RECUPERACIONES S .SERVICIO RECICLAJE Y DESTRUCCIÓN HISTORIALES SAMUR Contrato de servicios 110,00 €320003247 B83360891 30/06/2015

EQU-VET, S.L.ADQUISICION MEDICACIÓN PANACUR PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 132,55 €320003266 B45453487 12/06/2015

JOSE LUIS GUMIEL DIAZ .ADQUISICIÓN DEL PERRO "LAGUN" PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.210,00 €320003555 10755802J 24/06/2015

RICARDO SOTO RORIGUEZ .ADQUISICIÓN DEL PERRO "DJANGO" PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.694,00 €320003556 77003831S 24/06/2015

SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA

ACONDIC.SONIDO PRUEBAS SELECC. POLICIA MUNIC. Contrato de servicios 7.139,00 €320003598 A28836468 26/06/2015






RIAÑO VILLALON S.L.SERV. CATERING II CURSO VERANO PREVENCION RADICALI Contrato de servicios 1.870,00 €320003631 B78866449 24/06/2015

EL CORTE INGLES, S.A .ADQ. MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL CIFSE Contrato de suministros 211,00 €320003671 A28017895 24/06/2015

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUMINISTRO AGUA POTABLE UNIDADES D.G. P. MUNICIPAL Contrato de suministros 945,25 €320003673 A62247879 26/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.SUMINISTRO 5 GENERADORES PORTÁTILES DIGITALES INV. Contrato de suministros 6.957,50 €320003680 B83234799 01/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.SUMINISTRO 2 AMPLIFICAD. CINTURA Y 2 SIST.AMP.TIEN Contrato de suministros 1.725,00 €320003681 B83234799 30/06/2015

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA Contrato de suministros 759,71 €320003683 B85253987 30/06/2015

LA CARTELERA Y EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL S L

SUMINISTRO 100 METACRILATOS DIN A5 IMP.DIG.SAMUR Contrato de suministros 387,20 €320003684 B81785735 01/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQUISICION CIZALLA UNIDADES CENTRALES SEGURIDAD Contrato de suministros 210,53 €320003685 B83234799 24/06/2015

JUAN IGNACIO RODRIGUEZ SALINAS .ADQUISICIÓN BANDERA CON ESCUDO CIUDAD SEGURIDAD Contrato de suministros 171,82 €320003691 50033629G 26/06/2015

FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS CLIMATIZACIÓN VESTUARIOS PARQUE BOMBEROS 3 Contrato de obras 35.645,67 €320003692 A28019206 29/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE DEPENDENCIAS D.G. P.M. Contrato de suministros 131,85 €320003701 B83234799 26/06/2015

EUROCONTROL; S.A.SERV.EMISIÓN CERT.ESTANQUEIDAD TUB.COMBUSTIBLE PM Contrato de servicios 356,95 €320003702 A28318012 06/07/2015

CARPIL S ASUMINISTRO 1200 PINES,1525 PUL. FEST.VIRGEN PALOMA Contrato de suministros 2.298,40 €320003717 A79469508 01/07/2015






ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GEST.ENERGÉTICA UNIDS PM Contrato de servicios 1.331,00 €320003718 G78216819 26/06/2015

AGIS Y HERRANZ SLADQ. MOBILIARIO ORNAMENTAL CIUDAD DE LA SEGURIDAD Contrato de suministros 6.434,78 €320003722 B83135988 26/06/2015

RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.

SUMINISTRO 300 TRAJES,300 CUBREBOTAS,30 BUZ.,400 G Contrato de suministros 10.098,30 €320003723 B80200157 01/07/2015

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. ROLLOS GLASS ETCHING NUEVA SEDE D.GL. P.M. Contrato de suministros 982,98 €320003728 B86666344 01/07/2015

EL CORTE INGLES SA .ADQ. OREJERAS BULL'S EYE II, KIT HIGIENE Y LAM HIG Contrato de suministros 970,42 €320003736 A28017895 03/07/2015

IDEAL OFICCE SYSTEMS S LSUMINISTRO DE PLACA PARA DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Contrato de suministros 216,83 €320003751 B99335200 29/06/2015

ASOCIACCION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTR A EL FUEGO ASELF .

INSCRIP 21 COMP S.E.I. XXV CONGRESO NAC BOMBEROS Contrato de servicios 4.410,00 €320003754 G28197507 30/06/2015

UNIGRAFICAS GPS SLADQ. DIV LIBROS AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIO Contrato de suministros 244,40 €320003758 B80386915 01/07/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A.ADQ. 2 JUEGOS DE BANDERAS DE EXTERIOR PARA CIFSE Contrato de suministros 484,00 €320003760 A78469434 01/07/2015

TRADESEGUR,S.A.REPARACION BLANCOS MOVILES PARA GAL TIRO CIFSE Contrato de servicios 453,34 €320003761 A80015506 01/07/2015

FELIPE DE MARCO S.A.ADQ. HIDROLIMPIADORA UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO Contrato de suministros 2.830,49 €320003764 A28487866 01/07/2015

IDEAL OFICCE SYSTEMS S LREVISION DESTRUCTURA PAPEL GRAN CAPACIDAD Contrato de servicios 185,13 €320003766 B99335200 30/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. RADIAL PARA UNIDADES CENTRALES DE SEGURIDAD Contrato de suministros 966,79 €320003775 B83234799 01/07/2015






FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 3 CARGADORES RED BATERIA PARA SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 984,46 €320003791 A28190676 01/07/2015

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. MATERIAL ELÉCTRICO NUEVA SEDE D.G.P.MUNICIPAL Contrato de suministros 157,30 €320003822 B85552578 06/07/2015

FELIPE DE MARCO S.A.ADQ. HIDROLIMPIADORA KARCHER SECCION CANINA Contrato de suministros 448,00 €320003840 A28487866 06/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. ESMERILADORA PARA ESCUADRON POLICIA MUNICIPAL Contrato de suministros 370,26 €320003893 B83234799 09/07/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SADESPLAZ Y HOTELES PONENTES II CURSO VERANO CIFSE Contrato de servicios 865,84 €320003895 A28229813 03/07/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. JUNIO 2015 Contrato de suministros 249,20 €320003897 51443239J 03/07/2015

BRICO GARDEN MADRID SL .SUMINISTRO DE 5 GENERADORES PORTÁTILES HONDA EU20i Contrato de suministros 8.621,25 €320003946 B83826396 13/07/2015

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 100 BOLSAS ZAPATILLERAS CON BORDADO SGB Contrato de suministros 738,10 €320003950 A78608940 13/07/2015

TEYDER S LSUMINISTRO DE 100 FAJAS DORSOLUMBARES REFORZADAS Contrato de suministros 3.051,40 €320003951 B58570581 13/07/2015

FLOMEYCA S.A.SUMINISTRO 60 BICHEROS DEMOLICIÓN MANGO CORTO 2 M. Contrato de suministros 5.445,00 €320003952 A80515810 13/07/2015

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. ROLLO GLASS ETCHING PARA NUEVA SEDE D.G.P.M. Contrato de suministros 545,00 €320003958 B86666344 09/07/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO DE VESTUARIO Contrato de suministros 300,00 €320003982 A28017895 08/07/2015





DESARROLLO URBANO SOSTENIBLECentro gestor: 001035 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U.SERV. MANTEN. EQUIPO XEROX FREE FLOW REPROG. AGDUS Contrato de servicios 646,80 €350011518 A28208601 01/09/2015

EUROCONSULT, S.A.CONTROL CALIDAD OBRAS VÍAS PÚBLICAS D.G.V.P. Contrato de servicios 21.189,90 €350011565 A28217735 02/09/2015


CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS Contrato de suministros 2.057,00 €350011573 A78557808 02/09/2015

ALAUDA INGENIERIA S AC. MENOR RED. PROY.MEJ. MOVIL. SEGUR. NUEVOS PAUS Contrato de servicios 20.793,85 €350011623 A85166270 07/09/2015

LORENZO PARTEARROYO RODERO .REPARACIÓN ESCANER AGFA DUOSCAN DPTO.CARTOGRAFIA Contrato de servicios 980,10 €350011939 07844721L 21/09/2015

COARSA SA .SUMINIST.ASEO PORTATIL Pº CASTELLANA, 259 E Contrato de suministros 12.879,13 €350011941 A28467306 22/09/2015



PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENOCentro gestor: 001041 Descripción:

VIERNES COMUNICACION SOCIALMENTE RESPONSABLE S.L.

ESTUDIOS SENSIB BASURAS LIMP Y HERRAM PARTIC CIUD Contrato de servicios 20.993,00 €410000057 B86081510 04/09/2015

ELVIRA MEJIAS QUIROS .SERVICIO DE COBERTURA GRÁFICA PUNTUAL Contrato de servicios 992,20 €410000061 07251033F 14/09/2015





CULTURA Y DEPORTESCentro gestor: 001065 Descripción:

FERNANDO SOLAR SORIANO .SUMINISTRO INSTRUMENTOS DE CUERDA BIBL. V. ESPINÓS Contrato de suministros 4.420,00 €650002383 11845071W 15/07/2015

CALPOWER SL .Material deportivo 2015 Contrato de suministros 17.782,62 €650002455 B82313743 23/07/2015

CLECE SAREPARACIÓN EN EL EDIFICIO HERMANOS ÁLVAREZ QUINTER Contrato de servicios 4.745,08 €650002489 A80364243 14/07/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JUNIO 2015 Contrato de suministros 201,40 €650002524 51443239J 21/07/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.ELABORACIÓN, INSTAL. Y DESMONTAJE DE 124 BANDEROLA Contrato de servicios 1.360,86 €650002684 B80826605 22/07/2015

CLAIRE STEWARTSUSCR. "PRIMICIA NEWS" PARA 5 BIBLIOT. PÚB. MUNIC. Contrato privado 250,00 €650002692 X0325476A 24/07/2015

ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENALECTURA OBRAS PREMIO LOPE DE VEGA 2015 Contrato de servicios 3.394,05 €650002712 G28879724 17/08/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIDA Y TRANSPORTE DE FONDOS PLANETARIO JUNIO Contrato de servicios 207,27 €650002726 A79493219 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EL MUNDO" BIBLIOTECAS Contrato privado 18.550,96 €650002727 A82779919 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EXPANSIÓN" BIBLIOTECAS Contrato privado 10.936,84 €650002728 A82779919 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "MARCA" BIBLIOTECAS Contrato privado 11.496,98 €650002729 A82779919 05/08/2015

GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK S.L.SERVICIOS CONTENEDORES DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN Contrato de servicios 145,46 €650002731 B86186079 05/08/2015

3 M ESPAÑA, S.A.EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ Contrato de suministros 9.369,03 €650002739 A28078020 17/08/2015






TRANSCONTINENTE; S.A.MOBILIARIO TEMPLO DE DEBOD Y MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 19.908,13 €650002743 A78589124 24/08/2015

MONTAJES HORCHE, S.L.SUMINISTRO ILUMINACIÓN LED ALMACEN MUSEO S.ISIDRO Contrato de suministros 14.376,92 €650002744 B81923831 24/08/2015

OUTPUT CREATIVE S LGRAFICA INFORMATIVA ALMACEN VISIBLE 2 MUSEO S.I Contrato de servicios 13.852,75 €650002745 B81810822 24/08/2015

ADAGIO, S.A.SUMINISTRO CAÑAS PARA INSTRUMENTOS BANDA S. MUNICI Contrato de suministros 11.997,30 €650002747 A08295107 21/08/2015

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA S.A.

SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 2 TRIMESTRE Contrato de servicios 27,12 €650002750 A78053634 11/08/2015

SILVEREME S LDIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS SOBRE ARQUITECTURA Y URB Contrato de servicios 21.538,00 €650002759 B40176687 02/09/2015


ADQUISICIÓN IMPRESORA EPSON AL-M300 Contrato de suministros 781,06 €650002775 B28475002 12/08/2015

LIBRERIA CLIO C BCOMPRA LIBRO PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 96,00 €650002776 E86943586 18/08/2015

TELECYL S.A.ITINERARIOS PAISAJISTICOS Y CULTURALES POR DISTRIT Contrato de servicios 20.666,80 €650002782 A47310941 26/08/2015

FLORENCIO GARCIA AGUDIN .TRÍPTICO PROYECTO MEMORIA DE LOS BARRIOS.VALLECAS Contrato de servicios 338,80 €650002794 05363738T 24/08/2015

DAMIAN FLORES LLANOS .CONFERENCIA EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Contrato de servicios 600,00 €650002805 30200999K 25/08/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.REPARACIÓN LONA EXPOSICIÓN "EL MUSEO PORTÁTIL" Contrato de servicios 108,90 €650002945 B80826605 25/08/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JULIO 2015 Contrato de suministros 208,10 €650002960 51443239J 28/08/2015






IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL .Diseño actividades Semana Deporte Europeo Contrato de servicios 21.634,80 €650003039 B80532963 04/09/2015

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.SIMULACROS Y FORMACIÓN EN EDIFICIOS ÁREA G. CULTUR Contrato de servicios 6.848,60 €650003057 B84722883 25/09/2015

NACIONAL SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A

GASTO PÓLIZA DE SEGURO MONTAJE, DESMONTAJE Y EXPOS Contrato privado 365,33 €650003067 A28030047 07/09/2015

ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA ZARZA .SONORIZACIÓN CLAVECÍN CONCIERTO CASTILLO ALAMEDA Contrato de servicios 1.179,75 €650003082 07473492X 10/09/2015

INFINITY EVENTOS PRODUCCIONES S.L.CONCIERTO 9 JULIO PROGRAMACIÓN VERANOS DE LA VILLA Contrato privado 3.630,00 €650003091 B98339401 10/09/2015

J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.J. CAMPOS ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2015 Contrato de suministros 5.888,68 €650003097 B28597136 15/09/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO JULIO 2015 Contrato de servicios 197,22 €650003116 A79493219 16/09/2015

BELEN CARRASCO MONTEJO .ADQUISICIÓN ÁLBUMES DE ESTAMPAS MUSEO DE HISTORIA Contrato de suministros 4.789,00 €650003119 51417182S 22/09/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO AGOSTO 2015 Contrato de servicios 138,86 €650003265 A79493219 24/09/2015



LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMOCentro gestor: 001065 Descripción:

ESTAMPA MARCOS, S.L.ENMARCADO OBRA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO E HISTORIA Contrato de servicios 20.998,95 €650002346 B80505894 25/06/2015

MUNDIMUSICA GARIJO S.L.SUMINISTRO DE BANQUETAS DE PIANO BIB. V. ESPINÓS Contrato de suministros 509,94 €650002364 B28732279 02/07/2015





LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMOCentro gestor: 001065 Descripción:

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIDA Y TRANSP, FONDOS INGRESOS PLANETARIO MAYO Contrato de servicios 285,74 €650002371 A79493219 30/06/2015

JORGE JUAN GALERIA DE ARTE S LADQ. ÓLEO SOBRE LIENZO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO Contrato de suministros 21.773,95 €650002380 B80394794 14/07/2015

JOAQUIN RODRIGUEZ LOPEZ .CONFERENCIA EN BPM EUGENIO TRÍAS EL DÍA 10.06.15 Contrato de servicios 493,83 €650002381 00812035C 02/07/2015

COPYPOC S.L.SUMINISTRO MAT. DIDÁCTICO PARA ACT. INFANTILES BPM Contrato de suministros 8.456,83 €650002382 B80736648 07/07/2015

JUAN MANUEL BONET PLANES .CONFERENCIA "PARÍS ITINERARIO RAMÓN" EL 22.10.2015 Contrato de servicios 1.000,00 €650002385 28353757R 07/07/2015

HECTOR JORGE MATAMORO ROSSI .CONFERENCIA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 5 NOVIEMBRE Contrato de servicios 600,00 €650002386 50434095V 07/07/2015

FERNANDO CASTILLO CACERES .CONFERENCIA "MADRID, URBE RAMONIANA" MUSEO Contrato de servicios 600,00 €650002387 01394656M 07/07/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CASETA FERIA LIBRO Contrato privado 450,73 €650002388 A28007748 03/07/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGURO DE COMERCIO EN LA CASETA DE FERIA DEL LIBRO Contrato privado 479,58 €650002389 A28007748 03/07/2015

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LDISEÑO Y PRODUCCIÓN GRAFICA CASETA FERIA DEL LIBRO Contrato de servicios 2.238,50 €650002394 B83535641 03/07/2015

JUANA ZLOTESCU SIMATU .CONFERENCIA "RAMÓN Y LA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN" Contrato de servicios 600,00 €650002398 05202212A 09/07/2015

ADAGIO, S.A.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ACCESORIO INSTRUMENTOS Contrato de suministros 2.206,30 €650002457 A08295107 14/07/2015





PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTOCentro gestor: 001071 Descripción:

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .

Evaluación Externa CAF Agentes de Movilidad Contrato de servicios 2.178,00 €710000027 Q2801510E 31/08/2015



EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOCentro gestor: 001085 Descripción:

EMPRESA RUIZ S ATRANSPORTE CON MONITOR PARA ALUMNOS R.I.S. ILDEFON Contrato de servicios 6.771,60 €850003176 A28131274 22/09/2015

ALARSA HOSTELERA S.L.CAMPANA EXTRACTORA Y SIST EXT INCEN EI LASMERCEDES Contrato de suministros 2.936,67 €850003694 B81093296 10/07/2015

CERO OCHO SERVICIOS GRÁFICOS, S.L.SUMINISTRO SOPORTES PARA IMPRESIÓN CÓDIGOS QR Contrato de suministros 20.086,00 €850003708 B85399137 10/07/2015

EL CORTE INGLES, S.A .VESTUARIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO SORTEOS LOTERIA Contrato de suministros 11.999,80 €850003723 A28017895 15/07/2015

YOLANDA PEREZ TAÑO .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS R.I.S.ILDEFONSO JUNIO 2015 Contrato de suministros 260,20 €850003725 42156632R 15/07/2015

EL CORTE INGLES SA .30 SILLAS SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO NIÑOS ESC. INFA Contrato de suministros 1.620,07 €850003749 A28017895 21/07/2015


SUMNISTRO CONSUMIBLES PARA EPSON ACULASER C4200 Contrato de suministros 984,21 €850003785 A78557808 17/07/2015

TECARRAL CARRETILLAS SL .REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETILLA ELECTRICA Contrato de servicios 193,60 €850003825 B84862762 24/07/2015

DISINFOR SLSUMINISTRO CINTA ESTAMPADORA PARA TARJETAS Contrato de suministros 8.046,05 €850003826 B78949799 21/07/2015






RENFE VIAJEROS S ASERVICIO DE TRANSPORTE USUSRIOS RED ATENCION PSH Contrato de servicios 2.163,60 €850003844 A86868189 21/07/2015

RENFE VIAJEROS S ASERVICIO TRANSPORTE USUARIOS DE LA RED PARA PSH Contrato de servicios 1.609,15 €850003880 A86868189 24/07/2015

ESTEBAN TRUCO VELASCO .ESTORES Y VINILOS PARA EL CAF 3 Contrato de suministros 3.415,83 €850004027 50161372M 29/07/2015

JAVIER RAMOS ARANA .IMPARTICIÓN CURSO TECNICAS DE IMPRESION CERÁMICA Contrato de servicios 1.851,85 €850004029 01381075V 28/07/2015

SARA PUGGIONIIMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA Contrato de servicios 1.851,85 €850004030 YA3797239 28/07/2015

ANTONIO GARCIA BERMEJO .IMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA Contrato de servicios 1.851,85 €850004032 01376357Z 28/07/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .ADQUISICION PRODU FARMACEUTICOS CASI 1ª QUIN JUNI0 Contrato de suministros 658,95 €850004035 05210449Y 24/07/2015

DIDACIENCIA, S.A.MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA DE CAMPO Contrato de suministros 150,00 €850004195 A78614948 11/08/2015

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS JUNIO 2015 RES. NTRA, SRA PALOMA Contrato de suministros 673,54 €850004199 50685081G 11/08/2015

BERNIMABEL SL .PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 122,51 €850004208 B28767523 12/08/2015

BERNIMABEL SL .PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 22 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 995,79 €850004222 B28767523 12/08/2015

CASA NOYA S.L.PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 563,71 €850004223 B80229206 12/08/2015

CASA NOYA S.L.PRODUC. ALIMEN. DIA 11 AL 17 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 508,40 €850004225 B80229206 12/08/2015








ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 529,67 €850004252 05210449Y 14/08/2015

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.ADQUISICION DE CARPETAS PROTECTORAS DE TABLETAS Contrato de suministros 2.676,76 €850004287 B84237213 14/08/2015

KCHRONOLUZ, S.L.SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTORES EN SAVG 24 HORAS Contrato de suministros 2.893,11 €850004306 B84668177 14/08/2015

COLORES Y AMBIENTES SL .MAT. CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO E.I. EL OLIVAR Contrato de suministros 971,01 €850004311 B84973932 20/08/2015

HERMEX IBERICA ,S.A.ADQUISIC. 4 CONTENEDORES PAÑALES PARA EI LA PALOMA Contrato de suministros 234,89 €850004312 A58675513 24/08/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA LA CENTRAL DE SAMUR Contrato de suministros 859,58 €850004314 03766281P 20/08/2015

DESIGN PROJECT IFE, S.L.SECADORA EI CIELO AZUL Y LAVADORA EI LA PALOMA Contrato de suministros 3.411,64 €850004318 B87225777 19/08/2015

BERNIMABEL SL .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 151,63 €850004328 B28767523 19/08/2015


FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.CAJA FUERTE PARA OFICINA PRESUPUESTARIA Contrato de suministros 360,00 €850004331 B80816713 17/08/2015

HIJOS DE E. SAINZ, S.L.ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA EL CASI Contrato de suministros 3.010,67 €850004343 B28029262 24/08/2015






CASLI SA .ASPIRADOR PARA AULA NATURALEZA NTRA. SRA. PALOMA Contrato de suministros 262,57 €850004358 A28002244 25/08/2015

MP DICLESA SLMOBILIARIO Y PERCHEROS CASILLEROS E.I. TARABILLA Contrato de suministros 14.532,10 €850004515 B02303006 28/08/2015

JAMES PASI HEINOCURSO DE CREACIÓN DE VÍDEOS ONLINE Y PROMOCIONALES Contrato de servicios 9.825,20 €850004523 X1940085N 01/09/2015

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2015 RE.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 1.949,06 €850004537 50685081G 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS CASI (VERDURAS)- JULIO Contrato de suministros 504,89 €850004542 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA EL CASI - JULIO Contrato de suministros 624,16 €850004543 A28790475 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .ADQUISICIÓN PRO. FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR Contrato de suministros 2,72 €850004545 05210449Y 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 1ª QUINCENA JUL Contrato de suministros 499,98 €850004546 05210449Y 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 2ª QUINCENA JUL Contrato de suministros 617,32 €850004547 05210449Y 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS) - CASI-JUL Contrato de suministros 720,64 €850004548 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS)- CASI-AGOST Contrato de suministros 951,30 €850004549 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 555,18 €850004557 A28790475 02/09/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 919,37 €850004573 03766281P 04/09/2015






RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.326,15 €850004587 A86868189 07/09/2015

EL CORTE INGLES, S.A .ESTORES ENROLLABLES PARA PASEO CHOPERA 41 Contrato de suministros 8.387,12 €850004622 A28017895 14/09/2015

THERMOSOL S A T SASUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE Contrato de suministros 21.648,11 €850004659 A79427241 14/09/2015

GUTHERSA SASUMINISTRO DE IDENTIFICADORES CON CORDÓN Contrato de suministros 70,18 €850004681 A78159738 14/09/2015

OCAMANTINSTAL S LSIST. EXTINCIÓN INCENDIOS DE LOS ARCHIVOS RODANTES Contrato de suministros 15.399,88 €850004686 B86522158 16/09/2015

VIAJES CAMPA S ABILLETES A MILÁN - BIENAL JÓVENES CREADORES 2015 Contrato de servicios 1.146,00 €850004707 A28692234 18/09/2015

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (INTRESS)

PROGRAMA GRUPAL DEARROLLO VICTIMAS VIOLENCIA GENER Contrato de servicios 17.500,00 €850004709 G08973224 14/09/2015


ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO 2015 R.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 1.214,44 €850004755 50685081G 21/09/2015

TOLDER CARPAS Y TOLDOS S LTOLDOS PARA ESCUELA INFANTIL "LA ROSA DEL AZAFRÁN" Contrato de suministros 2.216,23 €850004778 B28055606 21/09/2015

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.351,80 €850004796 A86868189 23/09/2015

SUMINISTROS TAVIRA S.A .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 475,33 €850004939 A81250953 21/09/2015

SUMINISTROS TAVIRA S.A .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 765,28 €850004941 A81250953 21/09/2015





FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANACentro gestor: 001085 Descripción:

ENRED CONSULTORIA S.L.MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAKABÓ Contrato de servicios 21.538,00 €850003143 B81143075 10/06/2015

HERMEX IBERICA ,S.A.DIVERSO MATERIAL PARA CINCO ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 768,72 €850003355 A58675513 24/06/2015

ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD PARA E.I. EL SOL Contrato de suministros 1.231,39 €850003530 B11824174 25/06/2015

IGDOR S LREPARACION MESA CALIENTE RES. NTRA. SRA. PALOMA Contrato de servicios 48,40 €850003570 B79332870 01/07/2015

AUTOCARES JUANJO Y MIGUEL A. S.L.TRANSPORTE ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO Y EDUCADORES Contrato de servicios 660,00 €850003573 B10223741 01/07/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 370,14 €850003578 03766281P 01/07/2015

MARIA SERNA AGUIRRE .POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 242,00 €850003581 16074490C 01/07/2015


SUMINISTRO DE FUSORES PARA EPSON EPL N3000 Contrato de suministros 856,20 €850003582 B28475002 01/07/2015

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCAT. ALUMNOS R.I.S.ILDEFON Contrato de suministros 242,30 €850003665 01090104L 09/07/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.MUDANZA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EXPEDIENTES Contrato de servicios 816,75 €850003667 B28749588 09/07/2015

FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO

INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN SITUAC. RIESGO RESID Contrato de servicios 16.334,27 €850003673 G86373487 10/07/2015





TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOCentro gestor: 001120 Descripción:

FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .COMPRA BATERIAS SAI Y REVISIÓN ELECTRICA Contrato de servicios 7.345,09 €1200000137 A97152094 10/07/2015

FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .REPARACIÓN BOMBA AGUA FRÍA Contrato de servicios 686,98 €1200000141 A97152094 27/07/2015

DIKINSON, S.L.COMPRA LIBRO JURÍDICO Contrato de suministros 58,23 €1200000174 B28001337 28/08/2015

DIKINSON, S.L.COMPRA LIBRO JURÍDICO Contrato de suministros 78,20 €1200000182 B28001337 18/09/2015



DISTRITO DE CENTROCentro gestor: 001201 Descripción:

ASOCIACION EPSILON .ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA FAMILIAS Contrato de servicios 17.000,00 €2010001355 G78460268 29/06/2015

INTERNNA TECHNOLOGIES, S.L.INTERV. SOCIOEDUCATIVA ANTE SINDROME DIOGENES Contrato de servicios 19.668,00 €2010001465 B84385350 29/06/2015

ASOCIACION GARAJE DE MAGNIFORMACION JOVENES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato de servicios 5.990,00 €2010001920 G86403912 09/07/2015

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA

COMIDAS A DOMICILIO MENORES FAMILIAS EXCLUSION SOC Contrato de servicios 19.796,70 €2010001990 A80994460 22/06/2015

MAINLA SA.Revisión Secadora EI la Paloma- Mayo Contrato de servicios 54,45 €2010002104 A28904548 10/07/2015

ASOC EOF EQUIPO DE ORIENTACION FAMILIAR

TALLER COMUNICACIÓN FAMILIAS INMIGRANTES Contrato de servicios 6.000,00 €2010002110 G82398967 10/07/2015

JEMASAT, S.A.REV. ELECTR. (LAVAVAJILLAS) E.I. LA PALOMA - JUNIO Contrato de servicios 91,03 €2010002125 A28933125 10/07/2015





DISTRITO DE CENTROCentro gestor: 001201 Descripción:

MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S LREDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS Contrato de servicios 16.716,15 €2010002333 B86362928 04/08/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato administrativo especial

3.960,00 €2010002334 F83082610 10/08/2015

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO Contrato de suministros 1.048,78 €2010002360 01494206B 31/07/2015

ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES

ORGANIZACION Y DESARROLLO "MILLA URBANA" 2/08/15 Contrato de servicios 4.531,45 €2010002496 G78997780 31/07/2015

LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA

APOYO EN FAMILIA Contrato de servicios 4.766,00 €2010002878 G85234060 23/09/2015

ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID

APOYO ESCOLAR BARRIO EMBAJADORES Contrato de servicios 4.736,00 €2010002879 G78437688 23/09/2015

ASOC UNION ROMANI MADRIDLOS PEQUES AL COLE - PREV. ABSENTISMO ESCOLAR Contrato de servicios 6.840,00 €2010002880 G86575586 23/09/2015

IMAZU PUBLICIDAD S LADQUISICION BANDERAS DIVERSOS EDIFICIOS DISTRITO Contrato de suministros 1.552,14 €2010002890 B76535723 28/09/2015



DISTRITO DE ARGANZUELACentro gestor: 001202 Descripción:

FRICOINSA SLSUMINISTRO DE MAQUINARÍA DE HOSTELERÍA Contrato de suministros 4.225,32 €2020001025 B80771793 11/08/2015

TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MPALES Contrato de suministros 700,29 €2020001335 B81336760 31/07/2015





DISTRITO DE ARGANZUELACentro gestor: 001202 Descripción:

ARTES GRAFICAS RODRIGO, S.L.SUMINISTRO DE CARPA Y LONAS PARA CMUNI MAYORES Contrato de suministros 430,00 €2020001474 B82360587 31/07/2015

DECIBELIA S CSUM. INSTR.MUSICALES PARA RONDALLA C MUNI.MAYORES Contrato de suministros 989,00 €2020001481 J85159192 07/08/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARAC.ROBOT LIMPIAFONDOS K-50 CDM PEÑUELAS Contrato de servicios 966,34 €2020001494 B83207126 13/08/2015

CESAR MANTECON SILVA .SUM. MEDICAMENTOS PARA CDM MARQUES DE SAMARANCH Contrato de suministros 988,15 €2020001495 00674408W 07/08/2015

SUMITEC AQUA S.L.SERV.REP. ROBOT LIMP. K-50 CDM MARQUES SAMARANCH Contrato de servicios 903,36 €2020001498 B83207126 13/08/2015

CONTSE, S.A.ALQUILER-RECARGA BOTELLA OXIG. MED. CDM PEÑUELAS Contrato de servicios 183,59 €2020001502 A28400273 12/08/2015

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE 300 CERRADURAS DE CANDADO Contrato de suministros 2.493,81 €2020001539 A78111549 20/08/2015

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.

OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA FIESTAS MELONERA Contrato de obras 3.673,26 €2020001543 A28714566 20/08/2015

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO NEVERA ISOTER.Y ACUM.FRIO CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 59,35 €2020001642 B82820507

Objeto del Contrato Tipo de contrato aprobación · 2016. 2. 5. · CONTRATOS MENORES...

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