Observaciones Iso
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Cochabamba, 18 de Septiembre de 2014
A : Ing. Alfonso Bottega - Gerente General
CC : Ing. Henry Vega – Gerente de Planificación
Ing. Marcelo Ayllon - Gerente de Operaciones
Ref.: INFORME DE CONSTULTORIAS REALIZADAS POR CGM
De mi mayor consideración:
Mediante la presente quiero hacerles llegar mis observaciones al trabajo que vienen
realizando la Consultora CGM, las consultorías que se vienen ejecutando son las siguientes:
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 :
2008
Manual de Funciones y Escala Salarial
Como es de su conocimiento se presentaron infórmenes de ambas consultorías, de las
cuales se tiene las siguientes observaciones:
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
DIAGNOSTICO Diagnóstico inicial realizado en Diciembre 2012, si bien
se hace un relevamiento de toda la información que se
tiene en ICE, se sugiere por parte de CGM, enfocarse a
cuatro áreas supuestamente críticas, que son Control de
proyectos, Mantenimiento y Maestranza, Adquisiciones,
Recursos Humanos, no encontrando en dicho
diagnostico por qué se debe atacar a estas áreas y el
porqué de la criticidad de las áreas, todo lo mencionado
anteriormente debió haber salido del FODA.
No se observa en el diagnóstico que se determinen los
procesos de la organización
No se establece un organigrama de todo la organización
No se ha definido una Gestión Estratégica para la
organización
Si bien se cuenta con un análisis FODA, no han
determinado los objetivos identificados a partir de dicha
herramienta.
No existe una propuesta de valor para ICE a partir de los
procesos claves y factores críticos de existo. (Informe de
Diagnostico)
Política de
calidad
Se detalla en el punto 2 del informe de CGM, que se ha
establecido la política de calidad en un taller, sin
embargo es ambigua, donde está la evidencia de que se
elaboró dicho taller? ( Anexo 1 – Informe de Avance
ISO 9001 Punto II -2 )
Comité de
Calidad
Cual es comité de calidad? Cuál es el documento en cual
se hace mención al Comité de Calidad, donde está
determinado dicho comité?( Anexo 1 Informe de
Avance ISO 9001 pto II- 5)
Mantenimiento
y Maestranza
En el punto 3 del informe de CGM se estipula que se
tuvieron reuniones con dichas áreas, en la cual se
menciona mejoras de sus infórmes y esquema de
proyectos planteado en un esquema de control de costos.
Cuál es la evidencia de los mencionado anteriormente?
A que mejoras se hace referencia?, no se tiene reportes,
actas, conclusiones.( Anexo 1 Informe de Avance ISO
9001 pto II- 3).
Capacitación
ISO 9001
De la misma manera se hace mención a este punto, en el
cual se establece por parte de la consultora que se
hicieron capacitaciones, existe evidencia de dicha
capacitación?( Anexo 1 Informe de Avance ISO pto II-
4)
Indicadores de
gestión
Los indicadores de gestión muchos no reflejan la
actividad que realiza la organización, y muchos de estos
son más actividades que indicadores.( Anexo 1 Informe
de Avance ISO pto II- 3 Resaltador rosado)
Procedimientos Recursos Humanos, estructura de manual de funciones,
no corresponde a ICE, no se puede establecer un modelo
sin antes haberlo socializado con las gerencias. ( Anex1
Infome de Avance ISO 9001 pto. III Resaltador
amarillo)
Mantenimiento, en dicho procedimiento no se visualiza
los tres mantenimientos que se deben tener los cuales
son los siguientes:
- Preventivo (solo este mantenimiento se evidencia,
con falencias de criterio para categorizar el mtto).
- Periódico
- OverHaul (Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001
pto. III Resaltador azul).
Procedimiento de mantenimiento de equipos de
cómputo, no existe dicho procedimiento ( Informe de
Avance ISO 9001 Resaltador amarillo)
Gestión de proyectos, los dos procedimientos que hacen
mención solo son esquemas, no te dan una pauta de ser
por ningún lado un procedimiento que le puede servir a
ICE.( Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001, Resaltador
azul pto III).
Seguridad
Industrial
No se tiene elaborados los procedimientos, solo son
esquemas, necesitan una adecuación a los procesos de
ICE. ( Anexo I Informe de Avance ISO 9001 pto III
resaltador amarillo)
Implementación y elaboración manual de funciones y escala salarial
Organigramas Tanto en las ver. 2 y 3, las gerencia de Planificación y
Operaciones en su momento realizaron sus observaciones a
dichos organigramas, siendo que hasta la fecha no se subsano
las observaciones (Anexo 2 Informe de Avance Manual de
Funciones pto II resaltador amarillo, observaciones de
Gerencia de Operaciones, con resaltador verde observaciones
de Gerencia de Planificación).
Diagnostico En la propuesta de trabajo del consultor se estableció que se
entregara una diagnóstico inicial, pero hasta la fecha no hay tal
diagnostico ( Propuesta de servicio CGM)
Conclusiones:
Se tiene procedimientos y actividades reportado en el informe de CGM que no son
de conocimiento de ICE
No existe una asesoría clara y concisa de parte de CGM.
No existe un apoyo hasta la fecha de toda la información presentada
No existe registro de la documentación entregado por CGM.
Recomendaciones
Se recomienda continuidad del contrato, pero se debe pedir a la consultora CGM lo
siguiente:
o Parámetros claros de la consultoría
o Procesos en los cuales se implementará la consultoría ( se recomienda
los procesos de adquisiciones, subproceso de caja chica, control y
seguimiento de proyectos).
Una vez conseguida la Certificación ISO 9001 en los procesos ya mencionados
anteriormente, es decisión de la alta Dirección el de ampliar el alcance del Sistema
de Gestión de Calidad a otros procesos de ICE.
Paralelamente se debe establecer y documentar los demás procesos:
o Almacén ( Central , Obra )
o Control y Seguimiento ( Central , obra )
o Maestranza (mantenimiento, costos, rentabilidad de equipos).
o Recursos Humanos
o Seguridad Industrial y Medio Ambiente ( Central y Proyecto )
Todos estos procesos los debe establecer el Coordinador de Calidad
Solicito muy respetuosamente, que pueda asumir responsabilidades también en el
área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente tanto central como proyectos, ya
que no se cuenta con una persona que se haga cargo de estas 2 áreas tanto en Planta
Puntiti, como en los proyectos.
Ing. Marcelo Cuenca Mendoza
COORDINADOR DE CALIDAD ICE INGENIEROS