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OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO:ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS 2017

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 2017

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Director General Orlando Molano Pérez

Jefe Oficina de Control Interno Luis Francisco Cante Céspedes

Responsable de la Auditoría Iván Darío González Cuellar

Grupo de trabajo Jairo Antonio Palacios PeñaProfesional Especializado 6 (E)

Kelly Johanna Serrano RincónContratista

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Sumario

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................4

2. OBJETIVO GENERAL...........................................................................................................................................4

2.2. Objetivos específicos......................................................................................................................................5

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA...............................................................................................................................5

4. METODOLOGÍA..................................................................................................................................................6

5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA...................................................................................................................6

6. GENERALIDADES................................................................................................................................................7

7. FORTALEZAS......................................................................................................................................................8

8. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO....................................................................................................................9

8.1. Contrato de Vigilancia....................................................................................................................................9

8.2. Contrato Mantenimiento de Campos Deportivos.........................................................................................14

8.3. Contrato Interventoría de Campos Deportivos celebrado con “ASESORÍA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS”. 20

8.4. Contrato de Aseo Celebrado con “EMINSER”...............................................................................................22

9. ATENCIÓN AL CLIENTE.....................................................................................................................................25

10. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESCENARIOS................................................................29

11. ESPACIOS ENTREGADOS A TERCEROS............................................................................................................30

11.1. Parque las Flores - Fondo de ventas populares..........................................................................................31

11.2. Parque la Florida – Club Popular de Golf la Florida:...................................................................................32

11.3. Parque Metropolitano Simón Bolívar – Federación Colombiana de Golf....................................................34

12. PERMISOS DE APROVECHAMIENTO, CRONOGRAMAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO..................................38

13. ESTADO DE LOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD..............................................................................483

1. INTRODUCCIÓN

En verificación de los objetivos, metas y planes de acción propuestos por parte de laSubdirección Técnica de Parques en la presente vigencia, la Oficina de Control Interno ensu Programa Anual de Auditoría consideró la necesidad de realizar una auditoría anualsiempre en mira del mejoramiento continuo, según el objetivo de la Oficina de ControlInterno con sus aportes en el desarrollo y acompañamiento de las actividades de laSubdirección, realizando evaluación y seguimiento de los procesos.

La gestión administrativa ejercida por el IDRD, en los escenarios se circunscribe al préstamode los mismos para la realización de eventos de carácter deportivo y recreativo en sumayoría; sin embargo con las dinámicas propias de una ciudad como Bogotá, en dondeconfluye el comercio, la cultura y otras dinámicas sociales; ha cambiado y ampliado laperspectiva de los solicitantes, en el sentido de contener una amplia gama de eventos quedesborda los lineamientos deportivos y recreativos, involucrando nuevos actores comousuarios y nuevas realidades ciudadanas que permiten una nueva dinámica en los parques.

El presente informe expone información desde una mirada externa a la Subdirección, con elfin de establecer el estado en que se encuentra la misma con respecto a algunos aspectospuntuales de contratación, de aprovechamiento económico, de atención al cliente, delestado de los predios que el IDRD administra, entre otros.

Las actividades que se diseñan en el Proceso de Administración y mantenimiento deparques y escenarios, tienen como propósito presupuestar los recursos necesarios para laadministración y mantenimiento; y que estos recursos permitan el funcionamiento normal ensu objeto misional.

Se contó con el recurso humano de Auditores de la Oficina de Control Interno, profesionalesde planta y contratista para lo cual se realizaron visitas a 63 parques, desde Metropolitanos,Zonales, vecinales, escenarios deportivos y predios adquiridos.

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión que realiza la Subdirección Técnica de Parques, con respecto al controlque se mantiene a algunos de los contratos de mantenimiento, estado de los lotesentregados al IDRD, estados de algunos de los espacios entregados a terceros, control en laatención de los Parques y la programación de los Parques.

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2.2. Objetivos específicos

• Se verificará el cumplimiento de los contratos de mantenimiento asignados avigilancia, aseo y canchas naturales y sintéticas.

• Evaluar las metodologías de trabajo y tiempos de entregas de los contratosanteriormente descritos.

• Verificar la asistencia y la atención al público de acuerdo a la necesidad del Parquerealizando visitas.

• Se realizará verificación de la programación en contraste con los reportes entregadosdesde tesorería y las cámaras de seguridad cuando haya lugar.

• Se realizarán visitas a los parques que son parte del IDRD para observar estado,delimitación, vigilancia, control ambiental y equipamiento.

• Verificar en campo el estado de mantenimiento en las instalaciones de los espaciosentregados a terceros para su administración.

• Evaluar la gestión de la supervisión en los permisos a los espacios entregados aterceros.

• Realizar la verificación documental del permiso y la contraprestación recibida para elIDRD.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se tomará una muestra selectiva de: los parques donde se estén ejecutando dichoscontratos, de lotes y terrenos administrados por el IDRD y de los espacios entregados aterceros. Se realizarán tomas fotográficas y se presentará un informe de auditoría en dondese presentan las consideraciones de la Oficina de Control Interno con oportunidades demejora y/o posibles hallazgos para el mejoramiento de la Subdirección Técnica de Parques.

No obstante, para dar cumplimiento al objetivo y tiempo estimado para esta auditoría, sedeberá contar con el suministro de la información completa y oportuna, además contar conla disponibilidad de los funcionarios; es de resaltar que es responsabilidad de cada una delas Áreas, que el contenido de la información suministrada y que la falta u omisión de lamisma puede generar errores en el análisis que realice el auditor y obstaculice la efectividadde la evaluación.

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4. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó de acuerdo con el procedimiento de auditorías internas de controlinterno y a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen,indagaciones, entrevistas, sondeo y obtención de evidencias, encaminadas a recopilar lainformación necesaria para apoyar las conclusiones. Se designó a profesionales vinculadosa la Oficina de Control Interno, Kelly Johanna Serrano y Jairo Antonio Palacios Peña; secontó con el transporte, recurso fotográfico, mapa del Sistema de Información Geográfica,directorio y borradores de visita.

1. Se realizó la planeación de la auditoría, metodología y remisión del plan de auditoría.

2. Se estableció un cronograma de visitas.

3. Se realizó revisión documental: normatividad vigente, documentos subidos al SECOP,Manual de Aprovechamiento Económico, contratos, entre otros.

4. Desarrollo de la auditoría

5. Verificación en campo del desarrollo de los contratos de mantenimiento, del estado delos Parques, de la oportunidad en la atención al cliente, aprovechamiento económico,nuevos escenarios, programación, entre otros.

6. Se realizaron entrevistas a funcionarios y usuarios de los parques.

7. Se entrevistaron a los supervisores de contratos, para contextualizar al equipo auditordel desarrollo, ya teniendo un panorama previo de los parques visitados. Se solicitó elcronograma de obra para verificación en campo.

8. En el desarrollo de las visitas, se hizo la presentación del equipo auditor alAdministrador y/o Auxiliares Administrativos; en caso de no encontrarlos se realizó elrecorrido con los Guardas de Vigilancia, se hizo verificación de los implementos delos guardas y del personal de aseo, se verificó minuta para constatar elmantenimiento de las canchas de fútbol. Se realizó registro fotográfico de todo loanterior descrito.

9. Recopilación de lo observado y registrado, elaboración del informe preliminar.

5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Decreto 599 de 2013

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• Decreto 456 de 2013

• Documentos referentes a los procesos contractuales publicados en SECOP

• Contratos de prestación de servicios

• Procedimiento: Mantenimiento de Parques y Escenarios.

• Manual de Aprovechamiento Económico.

• Procedimiento: Permiso uso temporal de Parques y Escenarios administrados por elIDRD.

• Procedimiento: Préstamo de uso de módulos ubicados en Parques y Escenariosadministrados por el IDRD.

6. GENERALIDADES

El estado general de los parques administrados por el IDRD es bueno, cumple con elobjetivo misional y de servicio para la comunidad, constituye un valioso e irremplazableactivo, no solo para la administración Distrital, si no para los ciudadanos que hacen uso deestos espacios públicos.

Los contratos de mantenimiento que se encuentran en ejecución se están desarrollandobajo los parámetros y estudios técnicos establecidos en el proceso precontractual ycontractual.

Las visitas a los Administradores y Auxiliares de los diferentes Parques Administrados por elIDRD, predios administrados por terceros, parques vecinales y lotes adquiridos, fueronrealizadas los días martes, jueves, sábados o domingos en horarios de 8:00AM a 5:00PMrevisando las obligaciones contractuales, el estado general de los Parques, ladocumentación, atención al ciudadano; realizando registro fotográfico y diligenciamiento delos papeles de trabajo a las 63 visitas realizadas.

Uno de los puntos que llamó la atención de la auditoría, fue a los nuevos espaciosintervenidos por el IDRD, a diferentes lotes y espacios entregados a terceros con el fin deverificar el estado actual.

Se detectaron situaciones puntuales que disminuyen las buenas condiciones del servicio,que requerirían de la toma oportuna de decisiones y acciones correctivas, con el fin deoptimizar su funcionamiento. Situación que se puede observar en los diferentes capítulos y

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anexos de lo cual se generaron 7 hallazgos.

7. FORTALEZAS

• El presupuesto asignado al proyecto de inversión “Sostenibilidad y mejoramiento deparques, espacios de vida” que asciende para la presente vigencia a la cifra ciento unmil ochocientos treinta y dos millones ciento noventa y siete mil pesos de$101.832.197.000, permite desarrollar las 6 metas propuestas por la SubdirecciónTécnica de Parques. Presupuesto que se duplica en comparación con el año 2015 ycon el cual, se puede realizar mayor cobertura en los espacios públicos y beneficiar aun mayor número de ciudadanos, con la prestación de servicios de mejor calidad. Elimpacto de una administración y mantenimiento de espacios públicos con mayoresrecursos mejora la imagen institucional y contribuye al logro de los objetivosmisionales.

• Las medidas de la Alcaldía Mayor, con respecto al uso de espacios públicos enhorarios nocturnos benefician los entornos de los Parques en cuanto a la seguridadde los mismos, incrementa la cobertura del servicio y contribuye al objetivo misionalde la Subdirección Técnica de Parques. La iluminación nocturna de estos mismosespacios ha generado adicionalmente un mejoramiento de la imagen institucional.

• El control que se ha implementado, durante el presente contrato de vigilancia con lospuntos de control de ronda beneficia de manera positiva la dinámica de los parques,haciéndolos más seguros y brindando al Instituto una nueva herramienta de controlen el cuidado de la infraestructura y los mobiliarios urbanos. Estas nuevas iniciativaspueden incentivarse en otro tipo de contratos como aportes nuevos que agreguenvalor y mejoren la calidad de los servicios.

• En algunas de las canchas sintéticas visitadas, se encontró que la demarcación delos rectángulos, de las áreas, de los círculos centrales, y el punto penal se vienendespegando por el uso, debido a que el sistema de corte del césped sintético no eraeficiente generando el desprendimiento de las piezas, llevando el césped a presentarhuecos, peligrosos para los deportistas y destinación de mayores recursos. Paraevitar lo anterior, se ha venido corrigiendo por medio del proceso de vulcanización delcésped con pegamentos a base de calor.

• En la presente vigencia, se creo el formato “Programación Préstamo de Escenarios”,como una medida para unificar y homegenizar las diferentes programaciones que se

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llevan en los escenarios y parques del Distrito. Este formato viene acompañado deldesarrollo del Sistema de Información Misional – SIM, que esta trabajando un módulode programación del aprovechamiento económico.

• La programación de espacios, como las canchas sintéticas de fútbol y otrosescenarios que generan dificultades en su asignación a la comunidad, se ha venidoacompañando por parte de los funcionarios del Área Social de la SubdirecciónTécnica de Parques, con el fin de concertar los horarios, los espacios de gratuidad yen general organizar democráticamente a la comunidad, con lo cual se han podidogenerar compromisos ciudadanos para un mejor usos de los escenarios.

8. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

8.1. Contrato de Vigilancia

Contrato: 1812/2017

Expediente virtual: 2017230701601633E

Proceso: IDRD-STP-LP-001-2017

Supervisor: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo

Contratista: UNIÓN TEMPORAL IDRD 2017

Valor: Once mil ochocientos noventa y tres mil millones novecientos noventa y cuatro milochenta y dos pesos mcte ($11.893.994.082)

Inicialmente se realizó revisión de los documentos adjuntados en el expediente virtual y enel aplicativo SECOP, posteriormente, se realizaron visitas de campo con los soportes pararealizar una revisión de acuerdo a los pliegos y especificaciones técnicas publicadas;después contextualizado al grupo auditor acerca de la ejecución de contrato en la visitasrealizadas. Se realizó una entrevista con el Supervisor para contrastar lo encontrado en lasvisitas y cruzar la información sobre las observaciones que se establecieron; mirandoaspectos como las labores, el seguimiento, la logística para el cumplimiento del mismo, loscaninos certificados, el número de caninos, visitas del instructor canino con el cursorequerido, visita del coordinador del contrato, la patrulla con la disponibilidad y lascaracterísticas necesarias, dotación personal, sistema de alarmas, cantidad de vigilantesmotorizados, lugares del Circuito Cerrado de Televisión y refuerzos cuando haya lugar, señalde los radios, bicicletas, cantidades de puntos de control, de domos, cámaras fijas, cámaras

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moviles, pantallas de monitoreo, entre otras.

Dado lo anterior y con respecto a las visitas se tienen las siguientes observaciones:

• Se realizó visita al Parque Jazmín el día 11 de junio de 2017, y en el desarrollo de lamismas se observó, la instalación de las cámaras de vigilancia (6 domos y 2 cámarasfijas), el Circuito Cerrado de Televisión no se encontraba en funcionamiento debido aun aguacero que ocurrió el 14 de mayo de 2017, se realizó una visita técnica para elarreglo de las mismas y quedaron funcionando intermitentemente. Ahora bien, enrevisión documental, se encontró que el acta de entrega y puesta en funcionamientode las cámaras, se realizó el día 12 de mayo de 2017, como se puede observar enlos anexos del radicado 458883 del 05/10/2017. Es decir que las cámarasfuncionaron solamente dos días hasta la fecha de la visita y posterior a la visita deAuditoria (11 de junio de 2017), fueron arregladas.

• Al momento de la visita en el Parque el Tunal el día 23/09/2017, se observó que unade las cámaras no se encontraba en servicio y es intermitente su funcionamiento y enel Parque Atahualpa la cámara 1 se encontraba en intermitente en su funcionamiento.En el Estadio Tabora, dos cámaras presentan fallas de visualización nocturna.

• En los Parques visitados y que cuentan con guarda canino, se observa que el canil esvulnerable y su comodidad para el canino no es óptima, lo anterior se observó en losparques: Molinos II, Arborizadora Alta Metropolitano, Atahualpa, San Cayetano;adicionalmente, algunos caninos no acataron las instrucciones del guarda (caso deAlfa, Risksy (que no se encontraba en buenas condiciones de salud al momento de lavisita) y Cyborg. Lo anterior, sugiere la necesidad de adecuar de mejor manera estosespacios, mejorando sus condiciones de seguridad, instalando guayas en algunosParques para que el canino pueda interactuar y mantenerlo en mejores condicionespara su puesta en servicio.

• El coordinador de la empresa (Segurcol, Andiseg, ) deben hacer visitas a cada uno delos Parques habitualmente, se realizó búsqueda de estas visitas en las minutas dealgunos de los parques y en muy pocas ocasiones, se encontró dicha información enla minuta.

• Hace falta presencia de vigilancia en algunos predios del IDRD, como el lote BuenaVista, La Joya, Parque Diana Turbay, en el lote Illimani, esto debido a que se observópresencia de escombros, instalación de cambuches y presencia de ganado.

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• En el Parque Illimaní, se encontró un punto de control instalado al interior del portal

interactivo de la ETB, induciendo el ingreso del vigilante al espacio entregado; ahorabien, este espacio cuenta con 16 computadores, impresoras, un punto de RAPICADE(que no se encuentra en funcionamiento), lo cual implica custodia y vigilancia deelementos que no hacen parte del inventario del IDRD; con los agravantes de ser unparque con cancha sintética, invasión del lote, consumo de drogas, entre otrosproblemas del sector, sin que exista refuerzo los fines de semana.

• Se sugiere estudiar la posibilidad de entregar un radio, para mantener contacto conlos administradores de los Parques de gran extensión.

• En el caso del Parque Tibabuyes, se realizó petición de comunicarse con base, endonde no se pudo establecer conexión. En el caso del Parque Bosque de San Carlos,la comunicación en algunos puntos es igualmente deficiente.

• Por medio de la minuta se estableció la fecha de mantenimiento de la alarma y elbotón de pánico en el Parque Nuevo Muzú, sin embargo al momento de la visita nose encontró en funcionamiento. En el caso del Parque Meissen, no se encontró enfuncionamiento la alarma, ni el botón de pánico, se había hecho visita demantenimiento pero igualmente no quedó en funcionamiento para el día de la visita.En el parque Clarelandia, se desconectó la alarma debido a que la dejaron en malfuncionamiento y continuaba sonando aún sin activarla. Sin embargo, en el radicadoNo. 217562 del 14/09/2017, se manifiesta que las alarmas y los botones de pánico seencuentran en funcionamiento correctamente, lo cual infiere un error en el informe delcontratista.

• La implementación de los puntos de control en los Parques, es un sistema que seadoptó para la ejecución del presente contrato, es una actividad que agrega valor alservicio y mejora la calidad del mismo; sin embargo, en el recorrido realizado por losfuncionarios de la Oficina de Control Interno, se encontró que en algunos parquesdichos botones se han caído, se los han robado y por alguna razón no funcionan.

• En el Parque Bosques de San Carlos, por recomendación de la Administradora deRiesgos Laborales de la empresa ANDISEG, los guardas de vigilancia no puedensalir a la extensión del Parque fuera del cerramiento; aunque se entiende la posiciónde la ARL, se está desprotegiendo parte del área del parque que si hace parte delparque, según los limites establecidos en el Plan Director de dicho escenario.

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• En el Parque el Recreo no se encontró la bicicleta que entregó el contratista, ya que

no hay donde guardar la bicicleta, ni medios para cargar el radio; las condicioneslaborales no son aptas para prestar un buen servicio. Se cuenta con una problemáticalos fines de semana, con respecto a la instalación de los saltarines por parte de lacomunidad; adicionalmente, cabe resaltar que la cancha que se encuentra en obraestá próxima a ser entregada y adicionalmente se manifiesta que el vandalismo quese presenta en este Parque, ocurre en horas de la noche afectando el mobiliarioinstalado; por las razones expuestas, se sugiere la posibilidad de fortalecer elcontrato en dicho parque.

• El coordinador de la Unión Temporal debe entregar el informe mensual para el pago,de lo cual debe recoger 3 informes por parte de los consorciados, unificarlos yentregarlos a la supervisión del IDRD, sin embargo la forma de entrega no eshomogenea y no guarda la misma estructura; por lo anterior se dificulta el análisis y lacomprensión de los mismos. Es importante unificar criterios en cuanto a este informepara facilitar su supervisión y análisis de documentos.

• Se realizó cruce de la información de los administradores (informe mensual) queentregan mensualmente en seguimiento al contrato en el parque frente a lainformación del contratista; esta no se puede establecer debido a la falta derigurosidad en el informe de los administradores, por tal razón la supervisión no lostiene en cuenta y se remite solamente a la documentación que aporta el contratista.Es importante que se considere la posibilidad de hacer cruces de la información delos parques con la información del contratista, ya que los administradores de losparques y escenarios deben involucrarse en mayor grado con el seguimiento yacompañamiento del grupo de guardas de vigilancia que prestan sus servicios en losparques.

• En la ficha técnica para mantener la calidad del servicio en la sección demantenimiento preventivo del Circuito Cerrado de Televisión se obliga a“Actualización de planos de los sistemas instalados para su posterior entrega enmedio magnético e impreso al IDRD o supervisor que designe para tal fin...”. Elcontratista entregó unas infografías con algunos elementos, los cuales carecen demedidas, distancias, convenciones, escalas, entre otros; se sugiere robustecer dichosplanos para que se pueda determinar detalladamente posibles daños. Adicionalmentelas fichas técnicas del proceso precontractual deben ser claras sobre los productos a

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entregar por parte del contratista.

• En el proceso de supervisión del contrato, al cual se le invierte gran cantidad derecursos financieros por parte del Instituto. se sugiere reforzar el equipo de trabajo entérminos del número de personas que realizan la labor de supervisión, en razón a quelos temas por la extensión del contrato es complicado de controlar.

• En la ficha técnica para mantener la calidad del servicio, en las obligaciones delcontratista numeral 8, sobre el comité semanal, es necesario que se atiendan“reclamaciones y decisiones relativas al servicio, las cuales quedarán consignadas enactas y serán de obligatorio cumplimiento”; la Subdirección Técnica de Parques debeutilizar los formatos diseñados para tal fin en el Sistema de Gestión de Calidad.

• El contrato de vigilancia, contiene unos valores agregados contenidos en la propuestaganadora, referenciados como servicios no regulados; estos valores agregados no seencuentran en el estudio de costos, sin embargo, se sugiere incluirlos teniendo encuenta que el estudio de costos debe ser integral.

• De acuerdo a la ficha técnica del contrato, en el Parque Olaya Herrera, se debentener 8 cámaras en total, distribuidas en 2 fijas y 6 domos; de las cuales, al principiodel contrato de debían instalar 2 domos nuevos. Sin embargo actualmente, se instalóun sólo domo frente al gimnasio del sur.

HALLAZGO No 1.

En razón a la respuesta suministrada por la Subdirección Técnica de Parques enmemorando No. 618123 del 28 de diciembre de 2017 en donde se manifiesta: “No secomparte el hallazgo, puesto que el total de parques y escenarios para realizar los estudiosde riesgos es de 93 …( )… una vez realizadas las visitas técnicas de verificación a losparques o escenarios por parte del equipo técnico”. La Oficina de Control Interno insiste enque se incumple la obligación dado que los estudios de seguridad debían entregarse en loscuatro meses siguientes al acta de inicio, situación que terminó de realizarse el día 10 denoviembre según radicado 277492. Adicionalmente en las visitas del proceso auditor seconstató que las alarmas no se encontraban en funcionamiento en algunos casos. Por talrazón el hallazgo se mantiene.

Se evidenció que el contratista UNIÓN TEMPORAL IDRD 2017, incumplió la obligación quese desprende de la ficha técnica de la licitación para mantener la prestación del servicio“Realizar y/o actualizar los estudios de seguridad por escenario o Parques del IDRD dondese tenga personal asignado de vigilancia...” lo anterior en razón a que se realizó una entrega

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parcial de 32 parques en septiembre 14 y 10 parques el 04 de octubre de 2017, faltando 60al momento de la auditoría. Adicionalmente en el caso de las alarmas “CIRCUITOSCERRADOS DE TELEVISIÓN Y ALARMAS. a) Instalar y poner en funcionamiento, dentrode los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del contrato, las alarmas y casetasNUEVAS en lamina exigidas en los pliegos de condiciones” situación que tuvorequerimientos por parte del supervisor y que hasta el 14 de septiembre de 2017, en oficioradicado IDRD No. 217562, se remitió en forma de listado, el número de alarmas y sensoresde los parques; sin embargo, en las visitas, esta situación no se ha solucionado y existenalgunos parques en los cuales no se tiene el servicio de alarmas en funcionamiento.

Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales y Procedimientos Internosdel IDRD.

8.2. Contrato Mantenimiento de Campos Deportivos

Proceso: IDRD-STP-LP-002-2017

Supervisor: José Alberto Varela Lombana

Grupo Contrato Contratista Remisión Póliza Expediente virtual Valor

Grupo 1 1963/2017 Consorcio Equiver - CCA 20172300199803 2017230701500013ETrescientos millones depesos ($300.000.000)

Grupo 2 1964/2017Consorcio San Gabriel

201720172300195003 2017230701500010E

Mil seiscientos millonesde pesos

($1.600.000.000)

Grupo 3 1965/2017Consorcio Superficies

Deportivas20172300203713 2017230701500015E

Dos mil quinientosnoventa y ocho millones

de pesos($2.598.000.000)

Grupo 4 1962/2017 Consorcio Equiver - CCA 20172300199793 2017230701500012EOcho mil seiscientossesenta millones de

pesos ($8.660.000.000)

Grupo 5 1961/2017 Consorcio Equiver - CCA 20172300279673 2017230701500011EOcho mil seiscientosochenta millones de

pesos ($8.680.000.000)

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Para el mantenimiento de gramas naturales y sintéticas se contrataron 5 grupos. En el grupo1, se realizan los mantenimientos de los campos de fútbol profesional; el grupo 2, seencarga del mantenimiento de los campos deportivos en grama natural o arena; el grupo 3,interviene los campos de grama sintética de las localidades 1, 2, 3, 4, 5 y 18, en donde setiene proyectado adecuar 8 canchas y mantener 8 canchas sintéticas existentes; el grupo 4,interviene los campos de grama sintética de las localidades 11, 12, 13, 14, 15 y 16, endonde se tiene proyectado adecuar 13 canchas y mantener 5 canchas sintéticas existentes yfinalmente con el grupo 5, se intervienen las localidades 7, 8, 9, 10 y 19 en donde se tieneproyectado adecuar 12 canchas y mantener 8 canchas sintéticas existentes.

De las canchas que se deben adecuar con los diferentes contratos, al momento de laentrevista con el Supervisor del Contrato se están realizando: Estrella Norte, Cedritos,Alfonso López, Berlín, Bilbao, Victoria Norte, Pradera Sur, Villemar, Modelia, AméricasOccidental, Clarelandia, Fragua y San Cristobal alterna 2 y las proyectadas son: Toberín,Miravalle, Molinos primer sector, Valle del Refus, Burgos Britalia, Prado Pinzón, JJ Vargas,La Pepita, El Greco, Florencia y el Fuego Rafael Núñez; en donde se debe realizar lasreuniones con la comunidad, explicarles el proyecto y materializar su aprobación para serincluidas en la meta plan 2017 de 24 canchas.

Dentro de las actividades de mantenimiento de las canchas sintéticas, se deben realizarlabores de cepillado (2 veces al mes), bordeo con guadaña en la zona verde aledaña, a losdos años de instalada, se debe descompactar. Para los grupos 1 y 2 se debe hacer poda,demarcación, bordeo, fumigación, aireación (entre otras actividades).

Teniendo en cuenta lo anterior, con la documentación de referencia y con las visitasrealizadas, se tienen algunas observaciones:

• Se sugiere desde la Oficina de Control Interno, establecer un lineamiento técnico parallevar a cabo la supervisión de estabilidad de obra, teniendo en cuenta las actividadesde adecuación y mantenimiento de canchas sintéticas; todos los años ingresannuevas canchas para mantenimiento, pero no se acompañan de visitas regulares(mínimo dos al año), por parte de un grupo profesional de la Subdirección Técnica deParques en visitas de estabilidad de obra. Este instrumento administrativo, permitecontrolar que parte del mantenimiento regular, no se convierta en estabilidad de obra.

• Para el grupo 5, el contrato se firmó el 28/04/2017, el acta de inicio se firmó el06/06/2017, el anticipo se realizó el 5/07/2017, el primer pago fue el día 21/07/2017 y

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el segundo pago 10/09/2017, a partir de ese momento se hace el avance de obra. Ladocumentación necesaria para iniciar el contrato, retrasa el inicio de las obras, por loque posiblemente no se alcance a realizar la totalidad de las actividadesprogramadas en el lapso de 8 meses, que tiene de duración el contrato. Comoconsecuencia de lo anterior, habrá que prorrogar y/o adicionar; lo que conlleva a unaconstitución de reservas presupuestales para la vigencia 2018, retrasando de igualforma la ejecución del presupuesto de la vigencia 2017 y 2018. Esto, en cierta forma,ya se está materializando, puesto que no se cumplió el objetivo del segundo trimestrey hubo una reprogramación de la meta.

• En el parque Castilla, la iluminación tiene inconvenientes debido a que se recalientany se apagan las lamparas, por lo que los partidos nocturnos se ven afectados, sedebe esperar cerca de una hora para poder volver a ser encendidas y continuar conla programación. Adicionalmente, se observa fallas de algunas lámparas del parque laEstancia.

• En el parque el Tunal, se observa falta de mantenimiento en la cancha de softbol, laarena se encuentra con presencia de quicuyo y en evidente descuido desde hacebastante tiempo, es necesario que se realicen peticiones al grupo 2 para cubrir esteescenario deportivo.

• En el parque Clarelandia, las líneas de demarcación se encuentran despegadas, eltapete ya se encuentra en mal estado, como se puede observar en las imágenes,esto a pesar de realizar el mantenimiento frecuente, la última visita de mantenimientohabía pasado14 días antes de la visita de auditoría. Al momento de realizar elmantenimiento, se hace reparación de algunas zonas, pero vuelve al poco tiempo aquedar en mal estado. La Oficina de Control Interno, sugiere la forma de subsanareste impase, bien sea, incluyendo en las obligaciones contractuales de loscontratistas la reparación del tapete cuando se encuentren dichos huecos, o realizarel cambio total del mismo o recurrir a la estabilidad de obra si hubiese lugar.Adicionalmente, en entrevista con la comunidad, se manifiesta que debido a laadecuación de la cancha de fútbol que se está realizando en este parque, las casasaledañas se están viendo afectadas por el cilindraje de las máquinas que hacen partede la obra.

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• El estadio del parque Olaya, se cerró el día 23 de octubre de 2017, para realizaractividades de mantenimiento como reparcheo, aireación, fertilización, suministro dearena de río, fumigación, entre otras actividades, con el fin de tener la cancha listapara el torneo del Olaya que se realiza en los meses de diciembre y enero.Actualmente el sistema de riego no se encuentra funcionando, debido a problemascon las motobombas situación que se viene presentando desde hace bastantetiempo. El sistema se compone de motobombas y cinco puntos de riego operadoselectrónicamente; el daño que no permite el funcionamiento se encuentra en lospuntos eléctricos. Finalmente el riego, se está realizando con un sólo aspersor demanera manual.

• A la cancha sintética del parque Olaya, se le construyeron cajas de inspección paraaguas lluvias, las cuales no tienen la capacidad para evacuar la cantidad de aguaque cae en este sector de la ciudad, a lo cual contribuye también la falta demantenimiento de las motobombas; ocasionando que el viernes 3 de noviembre de2017, se inundara el primer piso de la edificación, es necesario realizar unacercamiento con el contratista para subsanar este percance. Adicionalmente, nocuenta con señalización de uso.

• En algunos parques no se encuentran los registros de mantenimiento que se lesrealizan a las canchas, en ocasiones las actividades se registran en las minutas devigilancia, sin embargo, se recomienda que, las minutas del contratista demantenimiento reposen en los parques para tener la trazabilidad de las acciones

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realizadas.

• En la adecuación de la cancha Berlín, se encuentran también, algunos arreglos einstalación de juegos infantiles y una zona dura para acondicionar el juego de la viday otros mobiliarios, esto corresponde a una intervención de la Alcaldía Local de Suba(contrato 054 de 2017, del Consorcio Bio parques GNG Ingeniería S.A.S). Almomento de la visita, se encontraban cuatro (4) trabajares, se tiene un vigilante paralas noches dadas las condiciones de seguridad del sector. El parque se encuentra enla última fase de instalación del recebo, para que el fin de semana posterior a la visitase realice la imprimación de la solución asfáltica. Según los estudios geotécnicos, lainstalación del lecho filtrante se hará con el sistema Geocelda Road Runner y losfiltros en forma diagonal con caída hacia los filtros de aguas lluvias en las zonasoriental y occidental. En el container se encontró un botiquín, extintor y camilla,además de algunos materiales.

• En la adecuación de la cancha del parque vecinal Cedritos, en la valla informativa, nose encontró el nombre del contratista, ni la fecha de entrega, ni el número delcontrato. El sistema de filtros es por medio de Geoceldas, con su respectivo sistemade tuberías de 8 pulgadas. El proceso se encontraba al momento de la visita en fasede instalación de los filtros y compactación; sin embargo en ese punto se encontró undetalle que puede impactar el drenaje de la cancha. Al compactar el terrero losencargados encontraron que el peso del BobCat, molia la grava triturada que seencontraba instalada encima de la tubería planar, rellenando la geocelda y productode esto se generó una arenilla que ocasionó el taponamiento de los poros de latubería, ocasionando la rotura de los filtros como se puede ver en las imágenes, porlo anterior se debió retirar esta grava triturada y posteriormente rellenarla con gravade río. Se sugiere que al momento de la toma de decisiones técnicas del procesoconstructivo, se tome en cuenta el material de la capa de recebo en las cantidadesque quedan encima de la tubería de drenaje. De acuerdo a o conversado con elpersonal de obra, la entrega del parque demora entre 8 y 10 días después de lavisita. Adicionalmente, no se encontró refugio, ni container para el manejo demateriales y herramientas, no hay vigilancia nocturna de la obra.

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• En la adecuación que se le está haciendo a la cancha sintética del parque VictoriaNorte, se realizó un modelo diferente de demarcación, esto debido a que en lamayoría de canchas, se despegan primero las lineas blancas o amarillas; en esteparque, se ha utilizado un sistema de vulcanización, en donde se retira parte de lafibra (filamento) del tapete verde y luego se pega la tira de grama de color blanco,posteriormente a base de calor para fusionar las dos superficies se vulcaniza, estesistema ha sido utilizado en la Cancha de la Gaitana y en el Bosque de San Carlos;con esto se evita, la ruptura de la base en la transición de un color a otro.

• La adecuación de la cancha Estrella Norte, está siendo ejecutada por el ConsorcioSuperficies Deportivas. Para el momento de la visita se encontraba en etapa final,con la imprimación de la superficie con emulsión asfáltica, para posteriormenteinstalar el tapete de grama sintética. Al momento de la visita se encontraron 16trabajadores, teniendo en cuenta que se encontraban en el proceso de imprimaciónes decir, un subcontratista.

• Se encontró la instalación del confinamiento en madera, como parte de la transiciónde la zona verde con la de grama sintética quedando expuesta a los factoresclimáticos, contradiciendo el detalle No 4, del Plano Arquitectónico proporcionado porla Subdirección Técnica de Parques, en donde se muestra el sardinel A-10m deconcreto a la vista en el perímetro de la cancha sintética. La exposición delconfinamiento en madera a los factores climáticos, reduce la vida útil del mismodejando en riesgo la calidad del escenario y la duración de la grama sintética, por otrolado altera los diseños y estética de la cancha sintética.

• En cuanto a las medidas reales de la cancha, en la vista se encontraron las

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siguientes medidas de la grama sintética, 25,9 m X 53 m, en total 1372,7 m² y lasmedidas del plano arquitectónico son 27,6 m X 52,6 m que son de 1451,7 m².Adicionalmente se observa en la parte sur de la cancha, finalizando la gramasintética, una diferencia de altura, considerablemente peligrosa para los deportistas;al tomar las medidas la pendiente es de aproximadamente el 40%; dicho desniveldebió haberse previsto para no incurrir en lesiones y posibles daños antijurídicos poraccidentalidad de los deportistas. Dichas consideraciones es para tenerlas en cuentapara futuras intervenciones.

• De los ítems de la tabla de presupuesto de la cancha Estrella Norte, se tienen 41ítems previstos e incluidos como gasto en el presupuesto, la información remitida porla Subdirección Técnica de Parques suma $303.115.308 millones de pesos; encontraste, los 25 ítems no previstos suman $196.190.367 millones de pesos queconstituyen el 35% del presupuesto total. La Oficina de Control Interno considera queestos no previstos constituyen un desbalance en el presupuesto inicial que fue basepara calcular el monto total invertido en la cancha. Ítems como los estudiosgeotécnicos, diseños hidráulicos, desmonte estructura de fútbol, diseños fotométricos,la valla publicitaria, entre otros, incluidos como no previstos en tan alto porcentaje;constituye una debilidad en la planeación inicial, en razón a que algunos de estositems son previsibles y no deberían constituirse en condición de no previstosincurriendo en gastos adicionales, que merman la capacidad del contrato bolsa.

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8.3. Contrato Interventoría de Campos Deportivos celebrado con “ASESORÍA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS”

Contrato: 2231/2017


Proceso: IDRD-STP-CM-001-2017

Supervisor: José Alberto Varela Lombana

Contratista: ASESORÍA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

Valor: Cinco mil trescientos veintitres millones setecientos trenta y tres mil ciento setenta ycuatro pesos ($5.323.733.174)

Con este contrato se realiza la interventoría técnica, administrativa y financiera de loscontratos de obra para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo ycorrectivo de los campos en grama sintética y natural. Se deben tener en cuenta aspectoscomo suministro de elementos, insumos, personal y maquinarias necesarias para eldesarrollo de los contratos.

Si bien, la interventoría tiene que considerar las posibles desviaciones de cinco contratos, enlas visitas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno (que para el transcurso deeste capítulo en la auditoría sobrepasaron las 30 visitas), no se encontró personal deinterventoría en ninguna de las visitas. Esto es un punto importante a tener en cuenta parael desarrollo de sus actividades como interventoría y los informes que presenta elinterventor.

En cuanto a las actas que reposan en los informes de interventoría, se observa que enmuchas ocasiones el Supervisor del contrato es quien toma las decisiones quecorresponderían por objeto contractual a la interventoría. Si bien, se entiende que laInterventoría es el seguimiento técnico externo a la ejecución del contrato, en los informesque se presentan, la Interventoría no aporta en gran medida con las especificacionestécnicas para la óptima ejecución del contrato, es decir, si se contrató interventoría, éstadebe darle un valor agregado para la ejecución del contrato.

Por otro lado, la auditoría también centro su análisis en el informe de interventoria,específicamente en el capítulo financiero y en las visitas a los diferentes escenarios endonde se desarrolla el contrato de Superficies Deportivas, de lo anterior se concluye el

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siguiente hallazgo.

HALLAZGO No 2.

En razón a la respuesta suministrada por la Subdirección Técnica de Parques enmemorando No. 618123 del 28 de diciembre de 2017 en donde se manifiesta: “Enreferencia a la observación hecha en el Hallazgo No. 2, vale la pena resaltar que como loindica el equipo auditor…( )… consideramos que no existe fundamentos para la existenciade este hallazgo y por dicha razón solicitamos que sea excluido del informe final”. La Oficinade Control Interno insiste en que se incumple la obligación de no suscribir subcontratos paralas actividades que se desarrollan en el marco del contrato tal como lo describe el hallazgo,siendo el contratista un coordinador de estas actividades. Por tal razón el hallazgo semantiene.

Se observó en el informe del interventor presentando al IDRD, el pago por concepto de“Mantenimiento de canchas sintéticas”, a la empresa Ingeniería CMC SAS, incumpliendo laCLAUSULA SEXTA del contrato que afirma “El (La) CONTRATISTA no podrá subcontratar elpresente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna. En todos loscasos el (la) CONTRATISTA, es el único responsable por la celebración de subcontratos y elIDRD no adquirirá vinculo alguno con los subcontratistas”. La Oficina de Control Internoadvierte incumplimiento de la obligación contractual tendiendo en cuenta el objetocontractual “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOSDEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTETICA UBICADOS EN LASDIFERENTES PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DEBOGOTA D.C., CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, PERSONAL YMAQUINARIA NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO - SOSTENIBILIDAD YMEJORAMIENTO DE PARQUES, ESPACIOS DE VIDA-”, no es coherente que se contrate auna empresa para realizar el mantenimiento con base en una experiencia en el tema y éstaa su vez, contrato a otra empresa para la cual el Instituto, no conoce de su trayectoria.

Adicionalmente, dentro del Consorcio Superficies Deportivas, las siguientes empresasrealizaron algunas actividades: “Delta Soluciones” realizó la excavación y obra civil, “JQmetalmecánicas” realizó los cerramientos, “Consorcio San Gabriel” realizó la empradización,“Trasercon” realizó la imprimación y finalmente “Ingeniería CMC SAS” realiza elmantenimiento de las gramas sintéticas. De las actividades descritas anteriormente ningunaes parte del Consorcio, solamente en la activad instalación de grama sintética, la hizo elconsorciado PSsporst System”.

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8.4. Contrato de Aseo Celebrado con “EMINSER”

Contrato: 126/2017


COLOMBIA COMPRA EFICIENTE “ACUERDO MARCO”

Supervisor: Maritza Bohórquez Forero

Contratista: UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016

Valor: Mil ciento noventa millones de pesos ($1.190.000.000)

El contrato es manejado por la Subdirección Técnica de Parques, dentro del marco delacuerdo Colombia Compra Eficiente, en el cual el IDRD enviá las necesidades y recursos,con el fin de estructurar un contrato que permita suplir el servicio de aseo en los diferentesparques administrados por el IDRD. Es importante generar al interior del acuerdo marco,algunos servicios que no se encuentran en los pliegos debido a la especificidad de losescenarios que administra el IDRD.

Las razones por las cuales el Instituto hace parte del acuerdo marco; es por el ahorro entemas de administración (debido a que se puede contratar en menos de 15 días), lasempresas oferentes tienen un respaldo por estar inscritas en el acuerdo marco, se contrataal menor precio, se contempla el personal, maquinaria e insumos, sin embargo el 1% de losservicios no está contemplado.

La presente Auditoria, realizó durante las visitas a los diferentes parques del Distrito, con unseguimiento a las actividades del Contrato de Aseo de la empresa “EMINSER”, de lo cual sehan encontrado las siguientes observaciones y apreciaciones.

• El personal operativo del contrato consta de: 10 toderos, 5 supervisores, 2trabajadores en alturas por cada zona y el personal asignado a cada punto. Esimportante que se revise de manera especial el número de personal asignado alcontrato para el futuro, teniendo en cuenta el creciente número de parques yescenarios a administrar en el final del año 2017 y en el año 2018. En éste mismo

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sentido los supervisores que actualmente laboran, tienen un gran volumen de puntosa visitar, por lo que previendo los nuevos escenarios es necesario ampliar el personal.

• Las solicitudes de los administradores, para cambios y novedades, llegan a laSupervisora a cargo del contrato para que sean presentados a los comités, y en elcaso de decisiones que se tomen en conjunto y no se presenten con decisionesinconsultas de los supervisores o administradores de los parques.

• Sólo hay una brigada, la cual no tiene insumos, estos insumos los facilita el Parque alque se le realiza el mantenimiento. El número de personas destinados a las brigadasson insuficientes para el número de parques, dada la extensión de algunos de ellos ylas posibles actividades a realizar.

• En cuanto a la programación de actividades de los supervisores, esta es variable porlos cambios de ruta, instrucciones dadas cada 15 días en los comités.

• Al momento de la entrevista de la auditoría, la empresa no había entregado losimplementos personales completos, hace falta en alto porcentaje el suministro de lasbotas de caucho.

• La obligación de tener operarios, para trabajo en alturas, requirió el contrato de 10personas, dos por cada zona, en este caso es necesario revisar la coherencia en lospliegos, sobre la propia dinámica de zonas orientadas por la Subdirección Técnica deParques, que desde hace más de diez años viene trabajando siete (7) zonasgeográficas.

• La maquinaria en algunos casos, no esta contemplada en los pliegos de condicionesdel acuerdo marco; es el caso de la sopladora, que requiere para su utilización degasolina, la cual no esta prevista, situación por la cual en algunos parques su serviciose limita a la solicitud de la gasolina por parte de los operarios. Algunas máquinasque son propiedad del IDRD, están siendo operadas por parte del contratista.

• En el caso de los informes mensuales entregados por el contratista, se hacenecesario que la supervisión realice los análisis pertinentes de acuerdo a cada una delas obligaciones del contratista, el IDRD, tiene contemplado en su Sistema de Gestiónde Calidad, un formato para este tipo de supervisiones.

• En el año 2015 en la Auditaría Interna de Control Interno, se observó elalmacenamiento de elementos en los baños, de lo cual, se generó la no conformidad

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No. 194 en el aplicativo ISOlucion, plan de mejoramiento que actualmente seencuentra cerrado por cumplimiento de la Subdirección de Parques. Sin embargo,actualmente, se volvió a evidenciar dicha falencia y falta de control. Para esta ocasiónel contratista de aseo, también ocupa ciertos espacios en los baños por falta deespacio en los escenarios. De otra parte, en estos espacios de almacenamiento ybodegaje debe existir organizadores, entrepaños y muebles de almacenamiento.

• En algunos escenarios y parques, no se encuentra contemplado el servicios los díasdomingos, siendo este un día especialmente necesario por la cantidad de público queingresa a los parques.

• En el proyecto de inversión No. 1145 “Sostenibilidad y mejoramiento de parques,espacios de vida”, se deben atender en mantenimiento y operación 103 parques, delos cuales en el contrato de aseo, se están atendiendo apróximadamente 85; por ello,casos como el parque Carmen de la Laguna, La vida y algunos de los lotes, entreotros, no se atienden con el contrato. La Oficina de Control Interno al realizar lasvisitas observó que estos espacios necesitan del servicio y deben tomarse en cuentaen los estudios previos y en los recursos destinados.

• En algunos parques, se observó insuficiencia de bolsas para las canecas, lo quegenera que en algunas de ellas, no se tenga este elemento, ocasionando con ello malaspecto y basuras en los alrededores. Es importante robustecer los controles porparte de los administradores y supervisores, con el fin de mantener los stocksnecesarios en cada escenario.

• Se observó cartilla de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como elreglamento de higiene en algunos puntos de servicio. Los insumos se encuentran conidentificación, sin embargo no se encuentran las características del productoadosadas al envase, pero si en la ficha técnica. Se sugiere identificar los niveles detoxicidad de los insumos y de acuerdo a esto organizarlos e identificarlos en loslugares de almacenamiento. La empresa contratista que maneja los insumos debeestablecer este tipo de acciones.

• En el parque El Recreo, no hay lugar para los insumos. La señora operaria debellevárselos a la casa, es importante generar espacios para facilitar la labor y para queno falten los insumos en caso de refuerzo, relevantes o brigadas.

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• La sopladora, no cuenta con una correa de carga, lo cual no es funcional para el

trabajador, ya que pesa demasiado y limita su utilización en razón a la dificultad en lacarga.

9. ATENCIÓN AL CLIENTE

En el desarrollo de la Auditoría, se realizaron diferentes visitas; una de las finalidades eshacer revisión de la oportunidad en la atención al usuario; por lo tanto, se realizó unarelación de las visitas (hora, fecha y persona que atendió la visita). Es de aclarar que no seestán registrando todas las visitas, sólo aquellas de interés en el presente capítulo en losque se cuenta con módulo se administración.

No. FECHA HORA PARQUENOMBRE DE QUIÉNATENDIÓ LA VISITA

ADMINISTRADOR

AUXILIARADMINISTRA

TIVOOTROS OBSERVACIONES

1 09/05/2017 8:45 San Andrés Héctor José R X

2 09/05/2017 10:50 Valles de CafamJosé Luis Arias

MaestreX

3 09/05/2017 2:00Arborizadora

AltaJosé Mauricio

Quintero BustosX

4 09/05/2017 3:30Candelaria la

NuevaArmando Sáenz

PinzónX

5 16/05/2017 8:40 La FloridaRafael González

CíceroX

6 16/05/2017 1:10 La Serena Ricardo Castro X

7 16/05/2017 2:50Villas deGranada

Rosa Julia Soler X

Este Parque estáen obra y no

cuenta con módulode administración

8 16/05/2017 4:00Gimnasio del

NorteAlvio Cortés X

9 20/05/2017 9:20 Timiza José G. Díaz X

La Administradorahizo presencia en

el Parque alfinalizar la visita

26

10 20/05/2017 11:00 Naranjos Luis Carlos Castillo X

11 06/06/2017 9:00CayetanoCañizares

Javier Carvajal X

12 06/06/2017 11:20 Castilla Jairo Dair González X

13 06/06/2017 2:00 SauzalitoSandra Yolima

RiveraX

14 11/06/2017 8:45 Ciudad Montes Ana Escalante X

15 13/06/2017 10:45 El JazmínEunice Montes

CastroX

16 20/06/2017 11:40Gimnasio del

NorteAlvio Cortés X

Se realizó segundavisita y no se

encontró personaladministrativo

17 11/07/2017 9:50 Villa Alemana Ever Guerra Araújo X

18 11/07/2017 2:00 Virrey Sur Pablo Hernández X

19 11/07/2017 3:45 San Cayetano Pablo Hernández X

20 15/07/2017 8:40 Atahualpa X

Quién atendió lavisita fue elPromotor deCultura, sin

embargo no sepudo realizar la

Auditoría, ya queno tenía acceso alas carpetas ni a

los computadores

21 15/07/2017 11:40Carmen de la

lagunaX

Este es un Parqueabierto sin módulode administración

22 18/07/2017 9:00 San Andrés Myriam Peña X

Se realizó segundavisita y no se

encontró personaladministrativo

23 18/07/2017 10:30 La Gaitana - - - - No se encontró alAdministrador, laAuditoría no se

27

realizó

24 18/07/2017 11:15 Fontanar del Río Carlos A. Pinzón X

25 18/07/2017 2:00 Tibabuyes Francisco Cañón X

El Administradorllegó en el

transcurso de laAuditoría

26 01/08/2017 8:40 Nuevo Muzú Nicolás Rivera X

27 01/08/2017 11:15 La Estancia Antonia Vasquez X

Quién atendió lavisita fue elPromotor de

Cultura

28 01/08/2017 2:40Bosques de San

CarlosHosman Bermudez X

29 08/08/2017 8:50 El RecreoJosé MiguelVasques

X

30 08/08/2017 10:30 Palestina William Neuta X

31 08/08/2017 1:30 Clarelandia Benedicto Briceño X

32 10/08/2017 9:15 Timiza Bladimir Tarazona X

El personalAdministrativo hizopresencia cuando

se estabaterminando la visita

33 10/08/2017 11:00 Villa del Río Alivio González X

34 10/08/2017 2:00 Estadio Techo Darío Quintian X

35 24/08/2017 9:05 Illimaní Harold Jaramillo X

36 24/08/2017 11:50 Aurora David F. Patiño X

37 24/08/2017 2:00 Meissen Christian Bello X

38 31/08/2017 9:20 Molinos II Dago Miguel Banda X

28

39 31/08/2017 2:00 Pijaos Fabio Cortés X

40 23/09/2017 9:00 Tunal Pastor Rodríguez X

41 23/09/2017 11:15 Nacional Edgar Aguirre X

42 10/10/2017 9:00Arborizadora

altaJosé Rincón Flores X

43 10/10/2017 10:50 Illimaní E. Marcela Medina X

Se realizó unanueva visita para

solicitaracompañamiento alos diferentes lotes

del IDRD

44 16/11/2017 3:20 La Fragua Santiago Rojas X

45 23/11/2017 9:00 Olaya Herrera Daniel Camargo X

Fuente: Oficina de Control Interno

Como se puede observar en la tabla anterior, las visitas fueron realizadas en horarioslaborales; en estos espacios de tiempo la atención al usuario debe ser prioridad en laprestación del servicio y atención a la comunidad. Ahora bien, de las 45 visitas realizadas,23 fueron atendidas por personal ajeno a la administración del Parque (guardas deseguridad o personal de aseo) o no fueron atendidas. Es decir que solamente el 52% de lasvisitas fueron atendidas por personal administrativo; en ocasiones se realizaron dos visitas aun mismo Parque, como es el caso Gimnasio del Norte, en donde no fue atendida enninguna de las dos ocasiones.

Ahora bien, la Oficina de Control Interno entiende que el rol administrativo va más allá de laatención a los ciudadanos e implica el desplazamiento a otros puntos y/o a la sede principalpara otras actividades. Sin embargo, esto no es óbice para la no prestación del servicio, elcual es uno de los principales objetivos de los contratos y una función del personal deplanta.

HALLAZGO No 3.

En las diferentes visitas de auditoría, no se encontró un plan de contingencia para lasausencias de los servidores públicos en los Parques, no hay un cubrimiento del servicio deatención del ciudadano, lo que genera mala imagen institucional y fallas de la continuidad

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del servicio.

El tema de las ausencias del personal administrativo, no es nuevo en los informes de laOficina de Control Interno, en el ciclo de auditorias del año 2015, radicado IDRD No. 284093del 12 de agosto de 2015 en donde se afirma “Las visitas se desarrollaron de martes aviernes dentro de horarios de 8:00 AM a 5:00 PM., de las cuales el 30% de las visitas fueronatendidas por los Administradores, el 30% por Auxiliares Administrativos, en un 27% por elpersonal de seguridad y un 13% por ninguno de los anteriores”.

Lo anterior se configura como una falta de control y vigilancia por parte de la SubdirecciónTécnica de Parques en el servicio continuo de los funcionarios que atienden a losciudadanos usuarios de los parques administrados.


10. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESCENARIOS

En Bogotá existen diferentes iniciativas constructivas de canchas sintéticas (IDRD, AlcaldíasLocales, IDU, IDPC, entre otras), las cuales necesitan una gestión administrativa quepermita su uso y aprovechamiento, situación que puede desbordar la capacidadadministrativa del Instituto en factores como: Administración, vigilancia, mantenimiento yaseo.

En el proyecto de la Subdirección Técnica de Construcciones, se tiene como Meta No. 2,Construir y/o mejorar 11 Parques Metropolitanos, Zonales y/o equipamentos; por ejemplo lasegunda fase del Parque Metropolitano El Porvenir, Parque Zona Franca, Parque la Victoria,Parque Zonal Casablanca, entre otros.

Por otro lado, se han entregado para administración del IDRD, algunos espacios públicosque se encontraban con contratos vencidos o próximos a vencerse como el Museo de losNiños y el Parque Pavco.

La Subdirección Técnica de Construcciones y la Subdirección Técnica de Parques, debengenerar para estos nuevos parques una correcta entrega, una coherencia institucional paraque lo que se diseñó y construyó, se administre de la mejor manera para beneficio de lacomunidad usuaria. En este sentido, es importante que la Subdirección Técnica de Parquesrealice un control de lo recibido (instalaciones, equipos, mobiliarios entre otros), lo

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documente a través de un acta y lo archive donde corresponda. Por otro lado, es necesarioque la Subdirección Técnica de Parques, planifique los recursos humanos entreadministradores y auxiliares que se requieran durante la próxima vigencia; adicionalmentese deben prever los recursos para el mantenimiento, vigilancia y aseo de estos nuevosespacios recibidos para administración.

El plan de inversión de la Subdirección Técnica de Parques “Sostenibilidad y mejoramientode parques, espacios de vida”, contempla en sus metas el mantenimiento y operación de103 parques y/o escenarios en las diferentes escalas, este número que en la próximavigencia aumentará en la medida en que se entreguen los diferentes espacios públicos; deesta manera es esencial, que se planifique de manera eficaz y eficiente los recursos que sedestinen para la administración y mantenimiento de los parques.

En el caso de las canchas sintéticas construidas y por construir en los parques vecinales dealgunas de las localidades de Bogotá, como por ejemplo Cedritos, Bilbao, Berlin, Villemar,Alfonso López entre otras; los diferentes acompañamientos del Área Social del IDRD y delgrupo de Administradores y Auxiliares, deben facilitar la tarea de administración, teniendo encuenta que el grupo de canchas de la presente vigencia se puede solventar con los recursoshumanos disponibles actualmente. Sin embargo para la vigencia 2018, es necesario reforzarel recurso humano en auxiliares, administradores o promotores de parques de acuerdo conel número que se deban administrar por parte de la Subdirección Técnica de Parques.

El papel del Área de Promoción y Servicios con los profesionales del Área Social, debeencaminar los esfuerzos, en garantizar un uso razonable y equitativo por parte de lacomunidad en los espacios públicos que se están entregando a la comunidad, los recursosinvertidos en estos nuevos espacios deportivos, deben incorporar un sentido de pertenenciapor parte de la comunidad y velar por una utilización coherente con la inversión.

11. ESPACIOS ENTREGADOS A TERCEROS

En respuesta al memorando No. 20171500068363, en la cual la Oficina de Control Internosolicitó la información para la presente Auditoría, la Subdirección Técnica de Parques envióel listado de los espacios entregados a terceros para su administración, de lo cual hay 32escenarios así: 8 con el permiso vencido, 4 con el permiso vigente y 20 sin información.Para el desarrollo de esta auditoría, se tomó una muestra, se visitaron los siguientesescenarios: Parque las Flores - Fondo de ventas populares, Unidad Deportiva el Campín -Club deportivo de empleados oficiales, Parque la Florida – Club Popular de Golf la Florida,

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Parque Metropolitano Simón Bolívar – Federación Colombiana de Golf.

11.1. Parque las Flores - Fondo de ventas populares

Es un convenio interadministrativo entre el IPES, la Alcaldía Local de Usaquen y el IDRD,No. 367 de diciembre 24 de 2001. Son 51 módulos de ventas de flores que cancelan$65.000 mensuales al IPES; el IDRD es propietario del predio, pero la administración yseguimiento lo hace el IPES, junto con la Alcaldía Local. La junta de vendedores, estáconformada por 5 personas.

Con respecto al mantenimiento, que realizó el IPES, hace tres meses, en actividades comoarreglo de baños, pintura de rejas y pintura en general. Se cuenta con vigilancia por partedel IPES a partir de las 6 pm hasta las 6 am. El tránsito de vehículos pesados (basura) hahundido del piso del sendero. No se contempló en el diseño un shut de basura, lo cual hagenerado una inversión por parte de la Alcaldía de dos containers, que nunca, se utilizarondebido a que incrementaba el costo del servicio de basuras, en razón a que la empresarecolectora toma estos containers, como basura de sector comercial, por tal razón quedarondeshabilitados y quedaron enbodegados. Esto ha generado que los comerciantes saquen labasura en canecas que se ubican al rededor del Parque infantil, generando mala imagen yexposición de basuras. Se cuenta con una valla informativa la cual está en deterioro, losjuegos infantiles se encuentran sin mantenimiento.

Por otro lado, el convenio interadministrativo No. 367 de 2001, el objeto del convenio es:“Las entidades signatarias del presente convenio, EL INSTITUTO DISTRITAL DERECREACIÓN Y DEPORTE, LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Y EL FONDO DEVENTAS POPULARES aúnan recursos económicos, técnicos, físicos y humanos paradesarrollar el Proyecto de reubicaciónde los floristas ubicados sobre la Autopista Norte, enla denominada Bahía de las Flores y la construcción del Parque de las Flores, incluyendo lacompra del terreno, que será seleccionado por el Comité Evaluador Interinstitucional dePredios”. Dicho convenio se refiere al desarrollo del proyecto (construcción) y reubicación delos floristas; adicionalmente es claro que en la cláusula segunda – duración: “… tendrá unaduración correspondiente al término comprendido entre la suscripción del mismo por laspartes hasta la fecha de terminación de las obras de los proyectos mencionados ...”, loanteriormente descrito quiere decir que una vez construída la obra y ubicados los floristas,dicho contrato se da por terminado; por lo cual, el convenio a la fecha ya está vencido y laadministración posterior del predio no se establece en dicho convenio.

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Finalmente en la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES conrespecto a las obligaciones del IDRD, en la obligación d) suscribe: “Gestionar la suscripcióndel contrato de mantenimiento de aprovechamiento de espacio público con los vendedoresde flores, respondiendo por todo daño o deterioro que sufran, salvo los que se deriven deluso normal de la misma, den a las zonas verdes aledañas el mantenimiento adecuado, parasu conservación ecológica y respondan por los daños que se causen a terceros por laexplotación o utilización del Parque respectivo”, ahora bien, de acuerdo a las visitasrealizadas, la entidad que realizó dichos contratos de mantenimiento y aprovechamiento delespacio público, con los vendedores de flores es el IPES, obligación que por el conveniotendría que hacer el IDRD. En la misma cláusula, con respecto a las obligaciones de laAlcaldía de la Localidad de Usaquén, en su obligación b) suscribe: “… un área total de 770m2 de la siguiente manera: 51 módulos de ventas de 3x2,30 m aproximadamente – andénperimetral (117 m2 aproximadamente) – 2 módulos de servicio de 12 m² aproximadamentecada uno y – zona de parqueo con circulación sobre el costado sur, en un área de 276 m²aproximadamente.” así pues, en la visita realizada, no se observó la zona de parqueosuscrita en la obligación.

La Oficina de Control Interno manifiesta la necesidad de aclarar la situación actual delconvenio interadministrativo, la administración del predio, establecer plazos y sobre elmanejo del aprovechamiento económico, suscribir otro convenio pero ya con las condicionesactuales, para llevar un control de este tipo de predios.

11.2. Parque la Florida – Club Popular de Golf la Florida:

El contrato que se suscribió fue el 116 de 1994. El campo cuenta con 18 hoyos, en 61,85hectáreas, las cuales están siendo mantenidas por el concejo administrativo y eladministrador del club. La duración del contrato era por 10 años. El objetivo inicial era elmantenimiento del predio por un valor total de treinta millones de pesos $30.000.000, comopago en especie, representado en obras y adecuaciones.

El Club en su obligación c), creó una escuela de golf para niños gratis, la cual tieneaproximadamente entre 15 a 20 estudiantes los fines de semana.

Adicionalmente, el Club incumplió su obligación i) que suscribe “restituír el inmueble a laterminación del contrato”. Adicionalmente, en el parágrafo de la cláusula octava, semanifiesta: “una vez finalizado el presente contrato, las mejoras, necesarias, útiles ysuntuarias construidas por el ARRENDATARIO, quedarán de propiedad del INSTITUTO, sin

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derecho a pago de indemnización alguna o retención a favor del ARRENDATARIO”. Lacláusula décima novena restitución, suscribe: “Cumplido el término de duración del presentecontrato, el ARRENDATARIO se obliga para con el INSTITUTO a restituir el bien objeto delmismo, inmediatamente terminado el plazo mencionado en la clausula segunda delpresente” . La cláusula vigésima segunda improrrogabilidad y excepciones, suscribe: “ laspartes contratantes convienen en renunciar a las prórrogas automáticas y tácitas que la leyotorga a los contratos de arrendamiento, por lo que renuncian expresamente a la prórrogaautomática del presente contrato salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamentecomprobados y calificados como tales por el INSTITUTO”. Así pues, en el contrato dearrendamiento suscrito en abril de 1994, quedaron establecidas todas las herramientasnecesarias para la restitución del bien en caso de incumplimiento. Sin tener en cuenta todaslas obligaciones que se han incumplido en el contrato de arrendamiento a lo largo de todosestos años.

Si bien, se ha adelantado por parte de la Oficina de Jurídica, el proceso de restitución delinmueble arrendado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Facatativá, y otras accionesadelantadas desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El proceso de restitución delbien (que debió realizarse en el año 2004) cumplió 13 años y aún, el bien sigue enpropiedad del Club, por lo que ha sido ineficiente las acciones jurídicas realizadas por partedel IDRD para recuperar el predio. Mientras tanto, el club sigue haciendo recaudo de lamensualidad de los socios y con predios públicos están beneficiando un tercero privado. ElClub cuenta con ochenta (80) socios que pagan cuotas de mantenimiento de doscientos milpesos $200.000 mensuales. La junta directiva del Club de Golf requiere un peritaje quecuantifique las mejoras realizadas por el Club y así el IDRD pagar por dichas mejoras,situación que es clara y va en contra del parágrafo de la cláusula octava (anteriormentedescrita).

Por otro lado en la visita realizada al Club de Golf, se observaron algunos pozos que enpalabras del administrador “son para mantener la humedad y preservar el entorno”, sinembargo, se encontró tubería de 10cm de diámetro junto a los pozos en donde se conectauna motobomba para el riego de los campos. Como se puede observar en la imagen.

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Incumpliendo nuevamente el contrato de arrendamiento en su cláusula primera, en donde semanifiesta: “… Y el lago será destinado a la recreación preservando y protegiendo siemprela flora y fauna que allí se encuentre.”

Adicionalmente junto al jarillón sur, el humedal se está secando en forma acelerada, esurgente una visita técnica por parte de la Subdirección Técnica de Parques.

11.3. Parque Metropolitano Simón Bolívar – Federación Colombiana de Golf

Al momento de la visita, se suscribió el contrato de Aprovechamiento Económico No. 3071del 03 de noviembre 2017, por un plazo de 4 meses. Anteriormente la FederaciónColombiana de Golf, suscribió un contrato por aprovechamiento económico, el número 992de 2011 por un plazo de 5 años, éste se prorrogó por diferentes lapsos de tiempo hasta elactual contrato. Se observó toda la trazabilidad que tiene la Federación en lasconsignaciones realizadas a favor del Instituto.

Los trámites para mantener vigente el actual permiso tardan mucho tiempo, para tan cortoen el plazo de ejecución del contrato; es necesario replantear los plazos ya que estostrámites incurren en un desgaste administrativo para las dos partes.

Dentro de las obligaciones que tiene el IDRD, frente a este convenio inicial, se encuentra lade entregar cupos para la enseñanza de la práctica del Golf, a niños que hacen parte de losdiferentes programas institucionales; situación que no se ha cumplido por parte de lasdependencias que deberían liderar dicha convocatoria de niños (Subdirección Técnica deRecreación y Deportes y la Subdirección Técnica de Parques). Es de resaltar que laFederación de Golf, tiene actualmente los instructores y elementos para la práctica del Golf,y que los niños en iniciación se puedan presentar, sin embargo dicha actividad no se harealizado de la mejor forma. Adicionalmente, se tiene una escuela de formación para los

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niños de las diferentes localidades, en las cuales los estratos 1 y 2 que tienen la posibilidadde pagar mensualidades de $30.000 pesos, en contraste con los niños de estratos más quepueden pagar más allá de los $100.000 pesos, el material deportivo lo proporciona laadministración del campo de Golf Público.

La zona de práctica de Golf, se compone de 24 gateras cubiertas y 18 gateras descubiertas,en la cual los participantes realizan los ejercicios necesarios para el perfeccionamiento de lapractica del Golf y la iniciación. El campo de Golf, a su vez se compone de un campo nueve(9) hoyos par tres, el cual tiene 13 Greens, incluyendo aquellos para la práctica y formaciónde deportistas. El campo de Golf Público, esta siendo visitado por alrededor de 3500personas mensualmente, las cuales hacen práctica de Golf, cancelando la suma de $8.500pesos por alquiler de 50 bolas y de la gatera de práctica con sus diferentes elementoslogísticos. Por otro lado, si la persona no tiene conocimiento en la práctica de este deporte,puede pagar una clase de una hora que tiene un costo de $36.500 pesos. En cuanto al usodel campo de nueve hoyos, el participante debe pagar $19.000 pesos si va realizar uso delos 18 hoyos (dos vueltas) y de $13.500 si hace únicamente nueve hoyos, IVA incluido; esimportante anotar que los practicantes no pagan cadie, dadas las dimensiones del campo.

El contrato de aprovechamiento económico, es supervisado por el Área de Administraciónde Escenarios, situación que no tiene control por lo menos en la presente vigencia, pués nose han tenido visitas de supervisión y no se aporto evidencia de control por parte delInstituto. En el año 2016, se generó por parte de la Contraloría de Bogotá, una observaciónen cuanto a una menor consignación del canon de aprovechamiento económico, por falta deincremento en el Indice de Precios al Consumidor, situación que se subsanó en el sentido dehaberse realizado la liquidación y posterior pago de estos menores valores consignados.

Se encuentran concesionadas, 2 cafeterías, 1 tienda de venta de elementos deportivos y 1taller de reparación y mantenimiento.

11.4. Unidad Deportiva el Campín - Club deportivo de empleados Distritales

Los contratos de comodato iniciales fueron realizados a través de acuerdo del Concejo deBogotá y el Club de Empleados Distritales, en la década de los años 60 y se mantuvo asíhasta el año 1999; en este año se estableció una nueva modalidad de entrega enadministración a través de un nuevo Comodato, con el ente rector para la administración deespacios públicos (IDRD), este se mantuvo vigente hasta el año 2009. A partir de allí secambio la figura por contratos de aprovechamiento económico, los cuales estuvieron

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vigentes hasta el año 2014. Actualmente el predio no cuenta con contrato de administraciónentre el Club de Empleados Distritales y el IDRD, factor que incide directamente en elcontrol y vigilancia del predio que hace parte del inventario de bienes que posee el Distrito.El IDRD, inicio en el año 2014, una querella de restitución del espacio público en la AlcaldíaLocal de Teusaquillo, situación administrativa que no se ha definido aún por parte de éstaentidad. Sin embargo, la Subdirección Técnica de Parques tampoco a iniciado la aplicaciónde medidas más efectivas, como acciones judiciales para la devolución del predio con susmejoras a la administración del IDRD. Por otro lado, el Club de Empleados Distritales y suJunta Directiva, en reuniones con el IDRD a principios de la vigencia 2017, se informaron dela situación actual del predio y la forma en la que se debe solicitar nuevamente lasuscripción de un permiso o contrato de aprovechamiento económico en el marco delManual de Aprovechamiento Económico, documentación que no se ha remitido y por ende elpredio continúa en un limbo administrativo perjudicial para los intereses del Distrito y para elmismo Club de Empleados Distritales.

Otro elemento adicional, al conflicto administrativo entre el Club y el IDRD, se genera en elsentido de la certificación como bien de uso público que el Departamento Administrativo dela Defensoria del Espacio Público – DADEP, hizo del predio; pasando de bien de uso fiscal abien de uso público; elementos que deben ser tenidos en cuenta por la SubdirecciónTécnica de Parques, en cuanto a la solicitud de devolución del espacio público con lasmedias administrativas o jurídicas que utilice para subsanar, el actual impase que existe enla administración del predio. El predio cuenta con 10 canchas de tenis, sauna, cafetería,restaurante, gimnasio, parqueadero, zonas recreativas entre otros; que son utilizados por losdenominados “socios o afiliados”, los cuales deben pagar alrededor de $320.000 mensualespara tener derecho a los servicios que presta el Club. El número de socios llega a los 160actualmente, con los aportes y venta de servicios que se realizan en el predio se debemantener las canchas de polvo de ladrillo, la planta de personal que asciende a 31 personasque laboran en el escenario, los gastos de servicios públicos y los gastos administrativosrecurrentes para la operación mensual del predio. Otros ingresos, se dan por las Escuelasde Formación Deportiva, en la cual los padres de los niños inscritos deben pagar $110.000pesos mensuales. No existe actualmente ingreso en calidad de gratuidad en ninguno de loshorarios de funcionamiento del Club, tampoco hace presencia el IDRD con programasdeportivos o recreativos que beneficien a la comunidad.

En cuanto a la supervisión por parte del IDRD, no se encontró evidencia de visitas o

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controles ejercidos por la Subdirección Técnica de Parques, por lo menos en esta últimavigencia; lo que genera un desviación en la calidad de los controles y obligacionesgeneradas en la entrega de predios a terceros; no se conocen los estados financieros delClub, como se venía realizando en anteriores años.

El Club de Empleados Distritales, se encuentra afiliado a la Liga de Tenis de Bogotá y en élse realizan torneos puntuables del calendario deportivo de la Federación de Tenis y de laLiga de Tenis de Bogotá, lo cual también genera ingresos para la administración del predio,pero que actualmente se desconocen en el seguimiento que debería tener el IDRD.

El campo de Tenis viene siendo utilizado por unas 70 personas diarias entre semana, sincontar con la venta del restaurante que esta abierto al público; esta cifra se puede duplicaren fin de semana, lo que implica gastos por servicios públicos de alrededor de $12.000.000millones de pesos mensuales. La última intervención se realizó al muro compartido con elpredio que administra la Liga de Tenis de Bogotá.

HALLAZGO No. 4.

En las visitas a los predios entregados a terceros, se evidenció que de los 32 escenarios y/oParques existen 8 con el permiso vencido, 4 con el permiso vigente y 20 sin informaciónreferente al contrato o permiso suscrito, lo que señala una deficiencia en el control yvigilancia que debe ejercer la Subdirección Técnica de Parques en cuanto a estos predios.De acuerdo a la solicitud de Control Interno con radicado No. 20171500068363, laSubdirección Técnica de Parques relacionó los tipos de contratación (Permiso De UsoTemporal, Contrato De Aprovechamiento Económico, Concesión, Convenio de asociación,Comodato, Convenio interadministrativo, Convenio de Adopción y Contrato de concesión yarrendamiento), lo que evidencia la multiplicidad de formas en los cuales han sidoentregados dichos predios. Algunos de ellos funcionan administrativamente, pero otros deellos no aportan al beneficio social que deberían prestar a la comunidad. En el caso de losvencidos, es claro que el Instituto actualmente, tiene debilidad frente a esta situaciónocasionada por la falta de reglamentación en el Manual de Aprovechamiento Económico yen las normas relativas a la entrega de bienes a terceros.

Por otro lado, en las visitas realizadas, se evidenció falta de supervisión por parte de losprofesionales de la Subdirección Técnica de Parques, que tienen encargada esta labor,desviación que nace en la misma debilidad frente al contrato y por otro lado en la falta declaridad o instrucción sobre las obligaciones que deben tener la administración de estos

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predios con el Instituto.

Finalmente los predios o espacios públicos que están vencidos o que el Instituto quiererecuperar para su administración, deben tener una instrucción administrativa, que permita larecuperación rápida y eficiente de los predios, que se encuentran en situación de restitucióny que nazca desde la propia Subdirección quien administra dichos espacios.


12. PERMISOS DE APROVECHAMIENTO, CRONOGRAMAS Y PLANES DEMEJORAMIENTO

• La metodología de préstamo en el parque, consiste en que la Administración delparque debe diligenciar en el computador el formato “Programación préstamo deescenarios”, la cual tiene en sus propiedades, la utilización de colores para saber si elpréstamo esta solicitado, reprogramado o si ya tiene permiso. Sin embargo, esimportante que en todos los parques administrados se pueda desplegar laprogramación en los computadores de los administradores, actualizando la versión deMicrosoft Office. Esta programación o cronograma, es socializado a los guardas deseguridad para aperturar los espacios en el momento indicado. Una vez se haverificado el acceso del solicitante, se firma la planilla de uso temporal u ocasional.

• Se encuentra en desarrollo en el módulo del Sistema de Información Misional, unaherramienta de programación que ya viene funcionando con los escenarios o parquesmetropolitanos, pero que debe tener un desarrollo hacia los parques zonales. LaSubdirección Técnica de Parques, debe entregar con apoyo de los desarrolladoresdel Área de Sistemas la herramienta de programación y socializarla a los funcionariosque atienden los parques en la vigencia de 2018 y de esta manera subsanar laheterogeneidad que se tiene actualmente en la programación de espacios públicospara los solicitantes.

Además de lo anterior, se sugiere que esta herramienta tecnológica pueda generarlos informes y registros generales de los solicitantes (escuelas, clubes,organizaciones deportivas y fundaciones); que sirva para establecer los pagos de losespacios públicos con el fin de evitar morosidad, mala utilización y creación deexclusividades en los espacio públicos, fomentando más bien su democratización. Lo

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anterior con el fin de que todos los administradores del sistema y la mismaSubdirección se encuentren al tanto de irregularidades que puedan presentarse porparte de los solicitantes. En cuanto al manejo de los prestamos de aprovechamientoeconómico, se sugiere además establecer casillas de observaciones sobre el permiso(comportamiento, cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones, condiciones deentrega y recibos entre otras); finalmente se debe incluir la reprogramación de lasactividades dependiendo de factores de fuerza mayor.

• La codificación de los parques para las consignaciones por aprovechamientoeconómico, debe ser actualizada con los nuevos espacios que se vienen entregandopor parte de la Subdirección de Construcciones o en el caso de los escenarios oparques que han sido devueltos para la administración por parte de otras entidades.Lo anterior teniendo en cuenta que estos escenarios pueden generar nuevos ingresospor aprovechamiento económico.

• Se está solicitando para algunos prestamos de alta o media complejidad el SUGA(Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y Autorización de Actividadesde Aglomeración de Público en el Distrito Capital), actualmente este requisito seencuentra en el formato de solicitud de préstamo, pero no en el Manual deAprovechamiento Económico.

• Libro de novedades internas: Algunos de los parques visitados tienen como puntodestacable, la información de los diferentes contratos y contratistas que intervienendecididamente en el mantenimiento, el control, la construcción y las novedadesgenerales que ocurren en los parques administrados. Algunos de ellos tienen unregistro de novedades y otros la llevan en un libro de bitácora. Estos registros ocontroles permiten, que hechos relevantes sean de conocimiento de la administracióny se puedan establecer acciones correctivas o preventivas. De estos registros sepueden establecer, trazabilidad de las actividades, el inicio de las mismas, sudesarrollo y puesta en ejecución. Se sugiere que se unifiquen los criterios para llevarestos registros o controles en cada uno de los espacios administrados. Se generó unformato de “atención a usuarios y control de visitas”, en el cual se consignan lasvisitas de los contratistas, de usuarios solicitantes de aprovechamiento económicoentre otros, situación que no se replica en otros escenarios y ayudaría a establecertrazabilidad de la atención en mantenimiento de los parques.

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• En el Parque Illimani: Se está realizando mesas de trabajo para la utilización del

campo de fútbol sintético, en el cual están incluídos las organizaciones comunitarias(fundaciones, jardines, JAC, entre otras) para la utilización de los espacios de manerademocrática, en este punto se sugiere sumar a los usuarios de práctica libre.

• Planes de Mejoramiento: En este punto, es importante que se genere al interior de laSubdirección Técnica de Parques, una socialización de los planes de mejoramiento yque de esta socialización, se responsabilice a los funcionarios que tienen el deber deponerlos en práctica; lo anterior en el sentido que algunas de las no conformidades odesviaciones en el proceso, encontradas en evaluaciones o auditorias anteriores sepueden volver a presentar en la presente vigencia. Como ejemplo se encuentran lassiguientes: En primer lugar la Subdirección Técnica de Parques, tiene una noconformidad sobre el tema de la entrega y recibo del parque por parte de losadministradores, en ella se tenía la actividad de diligenciar el formato, una vez seterminara la gestión del administrador, para que esta documentación no perdieratrazabilidad, seguimiento y control. La continua rotación del personal en el últimosemestre debe generar que estas entregas se realicen en la debida forma y losfuncionarios que ejercen la supervisión estén pendientes y avalen la suscripción delas actas de entrega y recibo. En segundo lugar, se encuentra que el plan demejoramiento de los Token para algunos de los parques no funciona. La dirección deidentificación de Internet, lP no coincide con el parque por lo cual existen fallas en laconectividad entre otras causas.

• Se ha establecido por parte de la administración del IDRD y la Alcaldía Mayor, unporcentaje de gratuidad del 70%, en la utilización de los espacios públicos, canchassintéticas de fútbol para mayor claridad; situación que quedó establecida en elmemorando interno radicado IDRD. No. 369163 del 22 de agosto de 2017. Estagratuidad se encuentra en el cronograma publicado para la comunidad en los parquesvisitados y que tienen este escenario deportivo. Sin embargo, no es claro que cargadeben tener los programas institucionales en dichas franjas de gratuidad, ya quealgunos administradores, los toman como parte del porcentaje. Por otra parte no esclaro, el registro de las personas que hacen uso de los espacios de gratuidad; en éstesentido, algunos están llevando el registro de “seguimiento práctica libre en parques yescenarios”, situación que no es generalizada y debería ser de común uso. Elmemorando antes mencionado, se aplica solamente a las canchas sintéticas dejando

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por fuera otros espacios públicos que tienen condiciones de uso por comunidad. Secuantificó, por parte del administrador, las horas semanales de préstamo delescenario (cancha de Fútbol Sintética), la cual da un rango de 105 horas semanales ypara cumplir con el 70% de gratuidad, se estimaron horarios para programasinstitucionales (TEC, SED, Escuelas de mi Barrio, entre otros) y práctica libre.

• Para lo anterior se tomó, el registro de Tesorería en el aplicativo “SEVEN”, generandouna muestra de algunos parques para observar su comportamiento frente al ingresoantes y después de las directrices del 70% de gratuidad; no es una tendencia quepueda analizar el impacto del lineamiento, pero si puede dar luces sobre lo queocurrirá con la aplicación de las nuevas medidas. Finalmente es preciso observar elsiguiente cuadro y sus gráficas, para observar la tendencia que suelen tener estasnuevas directrices en las fuentes de financiación

APROVECHAMIENTO ECONOMICO - 2017

No. PARQUESMUESTRA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 PRD 18.884.700 26.184.130 28.768.064 24.279.750 31.592.442 33.011.700 26.559.960 18.361.900 31.200.000 26.559.960

2 PIJAOS 15.071.500 16.459.040 16.955.590 18.576.600 23.261.900 22.140.500 22.460.700 25.634.550 20.360.450 19.869.700

3 CLARELANDIA 3.736.900 9.440.850 6.236.500 5.257.000 6.547.350 6.080.750 6.862.250 1.577.000 2.014.250 3.660.200

4CAYETANOCAÑIZALES

121.99.600 12.255.235 16.929.585 13.924.875 11.214.450 13.988.130 12.689.150 12.400.150 6.004.450 6.892.000

5 JAZMIN 11.185.800 10.780.490 19.939.330 12.771.300 17.235.500 16.013.730 16.496.200 14.043.200 7.248.025 10.118.800

6 GAITANA 4.757.900 7.925.100 8.083.800 5.312.200 6.123.800 6.724.400 7.449.400 2.626.600 3.172.800 4.966.250

7BENJAMINHERRERA

4.475.300 4.647.050 5.125.060 5.593.645 5.593.645 6.018.026 6.118.820 6.949.812 3.234.800 3.539.100

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TOTAL INGRESOSPOR

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

1.645.579.860 2.276.345.058 1.620.163.123 1.744.618.054 1.809.578.213 1.677.098.479 1.584.493.102 1.693.169.240 1.897.082.146 1.263.464.322

Fuente: Seven - IDRD

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El parque es de carácter metropolitano y cuenta con una cancha sintética de fútbol, en elcual se puede observar que los picos más bajos, se encuentran en los meses de enero yagosto de 2017, situación que se explica en enero por ser inicio de año, pero que para elmes de agosto, se afecta por los nuevos porcentajes de gratuidad en los horarios. Esteparque por ser de característica metropolitana, no prevé un descenso en los nivelespresupuestados de ingresos para el año 2017.

El parque Pijaos, tiene aprovechamiento económico por el estadio de fútbol, el cual tenía uncrecimiento sostenido de los ingresos desde enero hasta el mes de agosto de 2017, con unleve descenso en los meses de junio y julio. Sin embargo a partir de la aplicación de lasnuevas directrices, se puede observar descensos hasta los niveles de los primeros mesesdel año.

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El parque Clarelandia, tiene aprovechamiento económico por la cancha de minifutbol ypróximamente por el estadio de fútbol, sin embargo de acuerdo al análisis, los ingresosbajaron a niveles de 1.700.000 pesos en el mes de agosto de 2017; una caída de cuatroveces el recado del mes de febrero que era cercano a los 8 millones de pesos. El descensovertiginoso en el ingreso por aprovechamiento económico coincide con la aplicación de lasnuevas directrices.

El parque Cayetano Cañizales, tiene aprovechamiento económico por la cancha de Fútbol,el coliseo, el patinodromo entre otros, sin embargo de acuerdo al análisis, los ingresosbajaron a niveles de 6.000.000 pesos en el mes de agosto de 2017; una caída de dos vecesel recado del mes de marzo que era cercano a los 16 millones de pesos. El descensovertiginoso en el ingreso por aprovechamiento económico coincide con la aplicación de lasnuevas directrices.

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El parque El Jazmín es de carácter zonal, tiene aprovechamiento económico por la canchade Fútbol, el coliseo, el patinodromo entre otros, sin embargo de acuerdo al análisis, losingresos bajaron a niveles de menos de 10.000.000 millones de pesos en el mes de agostoy septiembre de 2017; una caída de dos veces el recado del mes de marzo de 2017 que eracercano a los 20 millones de pesos. El descenso del ingreso por aprovechamientoeconómico coincide con la aplicación de las nuevas directrices.

El parque La Gaitana es de carácter zonal, tiene aprovechamiento económico por la canchade Fútbol, Miniftubol, el patinodromo entre otros, sin embargo de acuerdo al análisis, losingresos bajaron a niveles de menos de 4.000.000 millones de pesos en el mes de agosto,aunque se sube en septiembre y octubre de 2017.

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Históricamente el parque Benjamín Herrera, tenía un recaudo bastante precario, pero con laentrada de la cancha de Miniftubol, este ha subido a niveles de cinco o seis millones depesos mensuales, sin embargo a partir del mes de agosto de 2017, éste ingreso ha caídohasta niveles de 3 millones de pesos; esto coincide con los nuevos parámetros establecidospor las franjas de gratuidad.

12.1. INGRESOS GENERALES POR APROVEHAMIENTO ECONÓMICO

El presupuesto para el presente año en la fuente de financiación institucional deaprovechamiento económico es de $20.633 millones de pesos, de los cuales a corte del mesde octubre de 2017, se llegaba a $17.241 millones, con cifras que oscilan mensualmente enunos $1.700 millones de pesos; para el mes de octubre de 2017, este monto bajo hasta los$1.200 millones de pesos. Es necesario esperar los resultados de los meses de noviembre ydiciembre de 2017, para observar el comportamiento general del año. Sin embargo, es de

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advertir por parte de la Oficina de Control Interno, la necesidad de establecer lasconsecuencias para el ingreso que esta nueva decisión tenga para las finanzas de laSubdirección Técnica de Parques, igualmente generar un análisis y control de los espaciospúblicos para que estas franjas de gratuidad queden en manos de la comunidad (especialénfasis en los niños), y no en organizadores de torneos de fútbol o apostadores insertos enla comunidad. Para ello es necesario fortalecer la directriz, generando una herramientaadministrativa que puede ser un instructivo o una guiá que posibilite el registro, la utilizacióncon fines comunitarios y el beneficio social.

Con el ingreso de nuevos espacios para administrar, es lógico que ingresen nuevosaprovechamientos económicos que suplan los ingresos que se pueden haber perdido con ladirectriz administrativa, sin embargo es allí donde la Subdirección Técnica de Parques debeestablecer el seguimiento y monitoreo que permita la acción correctiva o preventiva que sepueda desprender de estos nuevos lineamientos.

Por otro lado, la inclusión de estas políticas, debe estar incluido en el Sistema de Gestión deCalidad, en el proceso de Administración de Parques y Escenarios, como un nuevodesarrollo del Manual de Aprovechamiento Económico, resolución 277 de 2007 y susreglamentarios, ya que puede incurrir en desviación normativa frente los mismosprocedimientos institucionales.

Finalmente la Oficina de Control Interno, entrega observaciones generales por parque, conlas consideraciones y detalles observados durante las diferentes visitas a los parques yescenarios administrados. (Ver anexos)

HALLAZGO No. 5

En el desarrollo de la auditoría de la Subdirección Técnica de Parques, se encontró que enel escenario del Gimnasio del Sur donde se tienen las instalaciones para la práctica delBoxeo; se realizan cobros a los deportistas por medio de un servidor público del IDRD, porlo cual, el auxiliar administrativo del escenario, presentó un informe (radicado IDRD No.114052 del 22 de mayo de 2017) en el que detalla los cobros que se efectúan a losdeportistas, esto derivó en una mesa de trabajo entre el Área de Deportes, el Administradordel Escenario, el Supervisor del funcionario y el funcionario, consignada en el acta“Gimnasio del Sur – Boxeo, del 8 de junio de 2017”, en la que queda claro que la Liga deBoxeo ha ordenado el cobro para “contribuciones de acuerdo a lo solicitado desde la ligapara las sillas y algunas adecuaciones del escenario”.

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En respuesta al informe del Auxiliar Administrativo, el entrenador Juan Vicente González,presenta una respuesta (radicado IDRD No. 132022 del 13 de junio de 2017) en donde seafirma entre otras:

• “EN MI CALIDAD DE FUNCIONARIO ACTIVO Y VINCULADO LABORALMENTECON EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE”

• “el señor Francisco Alba, vicepresidente de la liga de Boxeo, autorizó el cobro de50mil pesos a personas adultas (a partir de los 18 años); para que este rubro seadestinado a cubrir algunos gastos generados por el mantenimiento del gimnasio”.

• Soy entrenador de Planta del Club Central de Boxeo ...( )… y contrato IDRD“número 0618” de 2017.

Contextualizando lo anterior, se observan las siguientes deficiencias en el control y vigilanciade nuestros escenarios deportivos, en la respuesta a las PQRS y en los programasdeportivos que allí se desarrollan: En primer lugar las comunicaciones (110452 del22/05/2017 y 132022 del 13 de junio de 2017), no fueron reasignadas al Área de Atención alCiudadano, por lo cual no se encuentran en la base de datos, ni en el Sistema Distrital deQuejas, Reclamos y Soluciones – SDQS; por tal situación, no tuvieron el control y vigilanciaque demanda la atención a las PQRS de acuerdo con el procedimiento “GESTIÓN APETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O RECLAMOS”. En este mismo orden, estosradicados, debieron surtir el procedimiento que genera la remisión a la Oficina de AsuntosDisciplinarios, quien debe conocer de las diferentes quejas y denuncias que involucran aServidores Públicos. Por último el funcionario que debe dar respuesta desde la SubdirecciónTécnica de Parques, tiene los documentos desde la fecha de radicado y no emite ningúntipo de respuesta.

En segundo lugar, el Gimnasio del Sur, es un escenario administrado directamente por elIDRD, a través del Área de Administración de Escenarios, quien debe velar por sumantenimiento y administración; en este punto, es necesario recordar que la Liga de Boxeode Bogotá, no tiene actualmente ningún contrato de administración, comodato o permiso deaprovechamiento económico, que faculte a esta Liga o a sus funcionarios para el cobro dealquileres de sillas o mantenimiento del Gimnasio del Sur. Tomando de esta maneraatribuciones que no le corresponden en el marco del Manual de AprovechamientoEconómico del IDRD. El Servidor Público (entrenador IDRD), no puede recibir o tramitarpago para otros organismos deportivos, ni para el escenario.

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En tercer lugar el contrato No. 618 de 2017, que tiene por objeto “Prestar sus servicios deapoyo como entrenador de escuelas de perfeccionamiento deportivo para orientar yperfeccionar el nivel técnico de los deportistas del registro de Bogotá”, se circunscribe a losdeportistas del programa de rendimiento deportivo de Bogotá y no a la labor del Club Centralde Boxeo; en este sentido, el Área de Deportes, debe definirle a sus servidores públicoscuales son los alcances del contrato, cuales son las atribuciones que se deben tener encuenta para diferenciar a sus deportistas y entrenadores; recordando que el apoyo quebrinda el IDRD a los deportistas del registro de Bogotá y a la reserva deportiva esta definidoen la resolución 406 de 2013, en donde no se especifican cobros a deportistas.

En cuarto lugar, es necesario regularizar el préstamo de aprovechamiento económico delClub Central de Boxeo, labor que necesariamente debe estar en cabeza del administradordel escenario y de la Subdirección Técnica de Parques. En este orden de ideas, si la Liga deBoxeo necesita horarios en el Gimnasio del Sur, es necesario surtir el trámite respectivo alÁrea de Promoción y Servicios.

Finalmente, el día 24 de octubre de 2017, la Secretaría de Salud visitó el Escenario delGimnasio del Sur y en su verificación habitual encontró algunas situaciones que puedenocasionar el cierre del escenario, si no se cumplen algunas actividades por ellos solicitadasrepetidamente.


13. ESTADO DE LOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD

El Instituto en su afán de incrementar el número de metros cuadrados por habitante en laciudad de Bogotá D.C., que actualmente según la Secretaria de Ambiente es de 6,30 m² hagenerado diferentes políticas que van desde la compra de predios, la incorporación decesiones tipo A mediante el acuerdo 6 de 1990 y el decreto 619 de 2000, el pago decompensaciones mediante el Decreto 323 de 2004.

En este contexto, el IDRD adquirió algunos predios en los últimos años. Para la presenteAuditoría, se tomó una muestra entregada por la Subdirección Técnica de Parques enrespuesta al memorando No. 20171500068363, de la cual se visitaron los siguientes prediosy se obtuvieron las siguientes observaciones:

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1. Lote Illimani: El predio se encuentra ubicado al oriente del parque Illimani, en dicho

lote se encuentran alrededor de 5 casas del barrio el Paraíso y Belén, que estáninvadiendo el predio y cuentan con servicios públicos, una de ellas, de recienteconstrucción, es vendedor de cilindros de gas propano. Adicionalmente, el acueductorealizó obras de adecuación para la quebrada Honda, actualmente sin mantenimientoy en malas condiciones de salubridad; también se instalaron algunos elementos demobiliario urbano (sillas, canecas y sendero) hace aproximadamente dos años, loscuales están en abandono, a tal punto de desaparecer parte del sendero, sillas ycanecas instaladas. Por otro lado en enero de 2017, el acueducto inició obras paralos barrios que colinda con el predio del IDRD, que aún no se ha entregado; estasobras de alcantarillado en el borde sur del Parque, tienen la finalidad de recoger lasaguas servidas de las casas contiguas al predio y sus bocacalles. Alguna parte de lacomunidad, no realizó la instalación de los tubos de las casas al alcantarilladocontinuando con los vertimientos a la quebrada Honda, atravesando el predio delIDRD, otros habitantes por falta de conocimiento o recursos, no han hecho lasadecuaciones pertinentes. La comunidad católica, vecina al Parque, ha sembrado unhuerto y atienden familias vulnerables, poseen ganado vacuno que pastan durantetodo el día el predio del IDRD. La administración del parque, destina al personal delaseo del parque Illimaní, para que realice labores de mantenimiento una vez cadaocho días en el lote, sin embargo la comunidad, no colabora y arrojan grandesvolúmenes de basura que hacen imposible el mantenimiento continuo del predio ensituaciones de aseo.

2. Arborizadora Alta Metropolitano: Se encuentra vía al barrio el paraíso, en condicionesde vía terciaria y tránsito para los campesinos. No se han presentado problemas deinvasiones. El personal de vigilancia está atento para evitar botadero de escombros.Se encuentran 7 vallas instaladas con la información del Parque, algunas de ellas enmal estado, por lo que es conveniente realizar mantenimiento de dichas señales,indicándole a la comunidad los usos permitidos. El predio cuenta con plan directorfacilitado por la Subdirección Técnica de Construcciones en la cual se proyecta laconstrucción del Parque según diseño.

3. Lote la Joya: Este lote contiguo al Parque la Joya y al Colegio Distrital Tesoro de laCumbre, no cuenta con iluminación pública y por el sector en el cual está localizado elParque, se presta para inseguridad y consumo de estupefacientes. Cuando llueve, se

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lava la arena, escombros y piedra que taponan los filtros de las canchas de zona duradel parque, finalmente este parque no se encuentra invadido, ni es botadero deescombros. El predio cuenta con plan director facilitado por la Subdirección Técnicade Construcciones en la cual se proyecta la construcción de la fase dos. Es necesarioinstalar vallas informativas y de uso del espacio.

4. Lote Buena Vista: cuenta con problemática de botadero de escombros (volquetas yedificaciones aledañas), la administración del Parque, se encuentra realizando mesasde trabajo con la Policía y aseo capital para retirar invasores que en ocasionesintentan construir cambuches. La última intervención se realizó haceaproximadamente dos meses, en el cual hubo quema de objetos y desalojo de 5cambuches. La constructora que tiene vecindad, realizó el traslado de materialabriendo camino, que se ha convertido en parqueadero de volquetas y otrosvehículos. Por otro lado, el memorando No. 300152 del 29/11/2017, del ConsorcioBuenavista Ingeniería, indica la presencia de maquinaria y vehículos de otra entidad,adicionalmente es necesario instalar vallas informativas y de uso del espacio; asícomo realizar rondas periódicas para evitar el ingreso de otros actores institucionales.

5. Lote Resurrección: A pesar de realizar recorridos continuos por parte del personal deseguridad del parque Bosques de San Carlos, se ha pasado por alto, el parqueo devehículos junto al Centro de Salud Rafael Uribe, el IDRD debe generar larecuperación de este espacio, que actualmente se encuentra usufructuado porterceros particulares. Este predio, cuenta con plan director consistente en senderos,terrazas y plazoletas. Es necesario instalar vallas informativas y de uso del espacio.

6. La Florida Lote: En la vía terciaria, que lleva desde la calle 80 hasta la vía FunzaBogotá, se encuentra el Club de Golf la Florida, junto al cual existe un loteperteneciente al IDRD, según los planos entregados por la Subdirección Técnica deConstrucciones, el cual fue visitado durante la presente Auditoría, con el fin deverificar su estado y uso, encontrando que el predio cuenta con un cerramiento enmalla eslabonada, con un ingreso el cual se encuentra con candado. El administradordel parque la Florida del IDRD no cuenta con las llaves de acceso, ni tampoco laadministración del campo de golf; se informó al equipo Auditor que la llave de dichaentrada, la maneja una persona de la comunidad, el cual lleva a pastar ganadovacuno propiedad de él. Adicionalmente, se encuentra una valla instalada de laSecretaría de Ambiente con su programa de protección y bienestar animal. El predio

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no cuenta actualmente con plan director, ni atención por parte del IDRD, es necesarioretomar el control del predio con el fin de evitar ocupaciones indebidas y malautilización.

HALLAZGO No. 6

Se observó que algunos de los predios adquiridos por el IDRD y controlados por laSubdirección Técnica de Parques, se han visto ocupados indebidamente por diferentescausas. El parque Resurrección de la localidad de Rafael Uribe Uribe según detalla el mapatiene ocupación por parte de un ciudadano con el uso de parqueaderos. El predio aledaño alparque Illimaní, tiene al menos 5 predios privados, que invaden inadecuadamente parte delpredio. El lote de la Florida, es controlado por un ciudadano de la comunidad vecino delsector. Lo anterior configura una debilidad frente al control que debe ejercer la SubdirecciónTécnica de Parques con las propiedades del IDRD. Es necesario iniciar inmediatamente lasacciones de recuperación de los espacios públicos, con el fin de evitar a futuro detrimentopatrimonial.


HALLAZGO No. 7

Se evidenció en la visita realizada al lote Illimaní, que existe falta de mantenimiento generalque incluye recuperación de senderos, mobiliarios, señalización informativa y de uso, asícomo la atención a las zonas verdes; en razón a que se realizó previo una inversión en losrecursos anteriormente descritos y que actualmente se han perdido en forma general. Elpredio contaba inicialmente con la adecuación no técnica de dos canchas de fútbol ycerramiento perimetral en alambre de puás y estacas. Posteriormente el Acueducto deBogotá intervino el predio, con la construcción de dos puentes peatonales, los colectores,canecas, sillas y senderos, con lo cual se pretendía mejorar el entorno. Actualmente dichasadecuaciones, se han perdido tal como se describió anteriormente. El IDRD debe velarpermanentemente por la vigilancia y control de los predios, parques y escenarios que estánbajo su administración, de acuerdo a la directriz emanada de la normativa que nos rige.

Es preciso que las observaciones, hallazgos y conclusiones emanadas del presente informesirvan para el mejoramiento continuo de los procedimientos y actividades rutinarias que

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ALCALDIA MAYORCE BOGOTÁ D.C.

CULTURA RECREACION V DEPOfITE

InsUMo Distrital ¡le Recreadón Y DePQl1IJ

tiene a su cargo la Subdirección Técnica de Parques y sus Áreas funcionales.

Posiblemente existen incumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control,manejo y gestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales y Procedimientos InternosdeIIDRD.

Cordialmente

LUIS FRA CO CANTE CÉSPEDES

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto: Kelly Johanna Serrano - Contratista ~airo Antonio Palacios Peña - Profesional Especializado - Grado 06

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Calle 63 No. 59A -06Tel: 660 54 00lN\NW.idrd.gov.coInfo: Linea 195Código Postal: 111221

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