OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de ... · i. estado de ejecuciÓn del presupuesto de...

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de Presupuesto Sectorial

│Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Sector Agricultura │A junio 2010 1

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN % 2001-2010EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN PIA - PIM 2001-2010

38.78 40.99

10.82

40.95

20.54

60.15

22.6018.48

46.22 47.00

85.5679.62

76.61

84.1777.66

85.67

74.39 72.97

86.4290.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

%

% INCREMENTO PRESUPUESTAL % EJECUCIÓNAño 2010 proyectado



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y GASTOS

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS IV. COMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO

V. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS

VI. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000

ANEXOS 1 ANEXO 2 ANEXO 3

Página

3 3 3 4 6 7 7



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO DE 2010

INTRODUCCIÓN El presente informe contiene un análisis general de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Sector Agricultura, al mes de junio de 2010. I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

En el Cuadro1, se puede apreciar que al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un saldo a favor de S/. 89 475 969, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados.

CUADRO 1

439,364,478 349,888,509 89,475,969

282,397,684 282,397,684

110,877,527 45,256,310 65,621,217

41,057,952 20,651,266 20,406,686

5,031,315 1,583,249 3,448,066

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.(*) En los ingresos se considera lo efectivamente girado, que corresponde a recursos del Tesoro Público.

FECHA DE CORTE:02/06/2010 16:45

1 RECURSOS ORDINARIOS (*)

(En Nuevos Soles)

FECHA DE CIERRE:30/06/2010 16:38

EJECUCIÓN INGRESOS

EJECUCIÓN GASTOS

SALDO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR FUENTES

SECTOR 13. AGRICULTURAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: ENERO-JUNIO 2010

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS En el Cuadro 2, se puede observar que la recaudación del Sector Agricultura al mes de junio de 2010, asciende a S/. 156 966 794. La citada recaudación representa el 46.99% del PIM (S/. 334 033 508), de los cuales el Pliego que más aporta a los ingresos es el MINAG (17.82%) seguido de los pliegos SENASA (12.92%), ANA (12.39%) e INIA (3.86%). Asimismo, señalar que la principal fuente de financiamiento de recaudación ha sido la de Recursos Directamente Recaudados (33.19%); y, a nivel de Genérica de Ingreso, el principal aporte (19.45%) proviene de “Saldos de Balance”, “Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos” (12.26%), y Endeudamiento (9.15%). En términos de avance de ejecución presupuestaria de ingresos a nivel de pliegos, el Pliego ANA muestra un avance considerable (73.15% de su PIM). A nivel de fuentes de financiamiento, muestran un mayor avance las Donaciones y



Transferencias (97.31%) y los Recursos Directamente Recaudados (65.12%). Asimismo, a nivel de Genérica de Ingreso, se tiene altos índices de avance de la recaudación en “Venta de Activos No Financieros” (289.00%), Saldos de Balance (132.08%) y “Donaciones y Transferencias” (77.78%).

TOTAL SECTOR 271,686,154 334,033,508 156,966,794 57.78 46.99 46.99

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 147,595,135 161,514,151 59,532,748 40.34 36.86 17.82

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 62,937,586 90,029,326 43,141,770 68.55 47.92 12.92

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 22,983,543 25,895,603 12,891,102 56.09 49.78 3.86

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 38,169,890 56,594,428 41,401,174 108.47 73.15 12.39

TOTAL POR FUENTES 271,686,154 334,033,508 156,966,794 57.78 46.99 46.99

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 170,267,580 110,877,527 91.48 65.12 33.19

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 158,595,613 41,057,952 27.62 25.89 12.29

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 5,170,315 5,031,315 276.43 97.31 1.51

TOTAL DE INGRESOS 271,686,154 334,033,508 156,966,794 57.78 46.99 46.99

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 111,683,672 118,376,926 52,764,853 47.24 44.57 15.80

1 VENTA DE BIENES 29,509,810 29,510,110 9,815,142 33.26 33.26 2.94

2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 77,359,362 84,019,531 40,966,803 52.96 48.76 12.26

3 VENTA DE SERVICIOS 4,814,500 4,847,285 1,982,908 41.19 40.91 0.59

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 504,890 1,435,787 1,116,777 221.19 77.78 0.33

1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,890 1,435,787 1,116,777 221.19 77.78 0.33

5 OTROS INGRESOS 5,027,191 10,571,877 5,121,861 101.88 48.45 1.53

1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,360,000 1,360,000 900,452 66.21 66.21 0.27

2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 210,000 350,000 895,376 426.37 255.82 0.27

4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 1,315,184 1,422,089 307,690 23.40 21.64 0.09

5 INGRESOS DIVERSOS 2,142,007 7,439,788 3,018,342 140.91 40.57 0.90

6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 308,500 308,500 891,556 289.00 289.00 0.27

3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 583,898 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.17

5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 308,500 308,500 307,658 99.73 99.73 0.09

7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,500,000 5,500,000 1,536,469 27.94 27.94 0.46

1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,500,000 5,500,000 1,536,469 27.94 27.94 0.46

8 ENDEUDAMIENTO 148,661,901 148,661,901 30,580,447 20.57 20.57 9.15

1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 148,661,901 148,661,901 30,580,447 20.57 20.57 9.15

9 SALDOS DE BALANCE 49,178,517 64,954,832 #¡DIV/0! 132.08 19.45

1 SALDOS DE BALANCE 49,178,517 64,954,832 #¡DIV/0! 132.08 19.45

Nota: La información mostrada ha sido obtenida de las Bases de Datos del SIAF-SP de cada Pliego del Sector Agricultura.


EJEC/PIM(%)

GENERICA DE INGRESO PIA PIM EJECUCION

FECHA DE CORTE:27/07/2010 16:44

EJEC/PIM(%)


%Part. Ejec.

(En Nuevos Soles)

%Part. Ejec.

%Part. Ejec.

EJEC/PIA(%)

EJEC/PIA(%)

EJEC/PIM(%)

PIM EJECUCIONEJEC/PIA

(%)

CUADRO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PIA

SECTOR 13. AGRICULTURA


III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

De acuerdo a la información recogida en el Cuadro 3, la ejecución presupuestaria de gastos del Sector Agricultura al mes de junio de 2010, asciende a S/. 349 888 509 (GIRADO), en tanto se logró comprometer S/. 382 278 358 (29.61% del PIM) y devengar S/. 362 617 535 (28.08% del PIM). La citada ejecución a nivel de girado representa el 27.10% del PIM (S/. 1 291 226 535), de los cuales a nivel de pliegos se muestra mayor participación del Pliego MINAG (19.84%), seguido de SENASA (3.19%), ANA (2.14%) e INIA (1.92%).



A nivel de fuentes de financiamiento los giros se concentraron en los Recursos Ordinarios (21.87%), seguido de los Recursos Directamente Recaudados (3.50%), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (1.60%) y Donaciones y Transferencias (0.12%). Las Genéricas de Gastos “Adquisición de Activos No Financieros” (11.24%) y “Bienes y Servicios” (9.93%), tienen la mayor participación en los gastos a nivel de girado, seguidos de las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” (2.17%) y “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” (1.64%). En términos de avance de ejecución presupuestaria de gastos girados con respecto al PIM, se tiene que a nivel de pliego están por debajo del promedio esperado al periodo evaluado (50.00%). El Pliego ANA muestra el mayor grado de avance (36.72% de su PIM), seguido del INIA (31.85%), MINAG (27.01%) y SENASA (21.75%). A nivel de fuentes de financiamiento, están por debajo del promedio esperado al periodo evaluado (50.00%). El mayor avance de giros con respecto al PIM se muestra en la fuente de Recursos Ordinarios (29.51%). Por el contrario a nivel de Genérica de Gasto, se tiene un alto índice de avance de la ejecución de gastos girados en “Donaciones y Transferencias” (97.57% del PIM y “Otros Gastos” (75.19% del PIM).

S/. % PIA S/. % PIA % PIM S/. % PIM S/. % PIM% Part. Girado

TOTAL SECTOR 1,181,048,187 1,291,226,535 9.33 382,278,358 32.37 29.61 362,617,535 28.08 349,888,509 27.10 27.10

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 948,433,065 6.48 287,856,501 32.32 30.35 268,666,958 28.33 256,210,997 27.01 19.84

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 189,683,781 16.70 41,500,094 25.53 21.88 41,452,962 21.85 41,247,303 21.75 3.19

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 77,961,651 8.64 25,023,742 34.87 32.10 24,863,008 31.89 24,834,069 31.85 1.92

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 75,148,038 34.13 27,898,021 49.80 37.12 27,634,606 36.77 27,596,140 36.72 2.14


TOTAL POR FUENTES 1,181,048,187 1,291,226,535 9.33 382,278,358 32.37 29.61 362,617,535 28.08 349,888,509 27.10 27.10

1 RECURSOS ORDINARIOS 909,362,033 956,888,147 5.23 313,019,358 34.42 32.71 294,014,963 30.73 282,397,684 29.51 21.87

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 170,267,580 40.48 46,104,484 38.04 27.08 45,522,252 26.74 45,256,310 26.58 3.50

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 158,595,613 6.68 21,511,178 14.47 13.56 21,475,082 13.54 20,651,266 13.02 1.60

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 5,475,195 200.82 1,643,337 90.29 30.01 1,605,237 29.32 1,583,249 28.92 0.12


TOTAL DE EGRESOS 1,181,048,187 1,291,226,535 9.33 381,442,272 32.30 29.54 362,617,573 28.08 349,888,509 27.10 27.10

5 GASTOS CORRIENTES 597,794,366 627,755,280 5.01 210,215,926 35.17 33.49 207,039,118 32.98 195,909,015 31.21 15.17

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 83,863,971 17.32 28,158,937 39.39 33.58 28,052,309 33.45 28,031,205 33.42 2.17

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 43,577,141 2.83 21,298,322 50.26 48.87 21,298,322 48.87 21,153,166 48.54 1.64

3 BIENES Y SERVICIOS 333,426,750 370,867,028 11.23 131,763,801 39.52 35.53 128,705,633 34.70 128,221,246 34.57 9.93

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,033,492 4,494,265 121.01 2,350,723 115.60 52.30 2,350,723 52.30 2,350,515 52.30 0.18

5 OTROS GASTOS 148,473,994 124,952,875 -15.84 26,644,143 17.95 21.32 26,632,132 21.31 16,152,882 12.93 1.25

6 GASTOS DE CAPITAL 583,253,821 663,471,255 13.75 171,226,347 29.36 25.81 155,578,455 23.45 153,979,495 23.21 11.93

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000 5,500,000 97.57 97.57 5,500,000 97.57 5,500,000 97.57 0.43

5 OTROS GASTOS 2,590,891 #¡DIV/0! 2,478,067 #¡DIV/0! 95.65 1,947,979 75.19 1,947,979 75.19 0.15

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 650,243,364 13.56 161,818,547 28.26 24.89 146,700,742 22.56 145,101,783 22.31 11.24

7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 1,429,733 28.59 28.59 1,429,733 28.59 1,429,733 28.59 0.11

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF Amigable

GIRADO

GENÉRICA DE GASTO PIA

DEVENGADOCOMPROMISOPIM

PIM

PIM

FUENTES DE FINANCIAMIENTO


PERIODO: ENERO-JUNIO 2010(En Nuevos Soles)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEVENGADO GIRADOCOMPROMISO

CUADRO 3

PIA

FECHA DE CORTE:02/08/2010 13:21



PIA

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

En el Anexo 1 adjunto se muestra la ejecución por actividades y proyectos, a nivel de Pliegos y Unidades Ejecutoras del Sector Agricultura al mes de junio de 2010. Sobre el particular, se tiene que al mes de junio, de los 447 proyectos del presupuesto 2010:



134 proyectos del sector agricultura han alcanzado una ejecución superior al 80% del PIM, de los cuales 93 proyectos concluyeron su ejecución al 100% por S/. 1 971 650.

36 proyectos del sector agricultura tienen una ejecución aceptable (superior al 50% del PIM).

266 proyectos del sector agricultura tienen una ejecución inferior al 42% del PIM; de los cuales 61 no han iniciado sus acciones (S/. 118 046 904).

11 proyectos del sector agricultura que contaban con un Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, ya no cuentan con recursos (2042327: Reforestación Aucayacu para la conservación del medio ambiente y reducción de la pobreza; 2026691: Riego Tecnificado; 2107888: Irrigación Cajabamba; 2078605: Rehabilitación y mejoramiento de camino rural Alto Esperanza-San Francisco Yapas - La Victoria, 2001632: Estudios y Expedientes Técnicos, 2029357: Construcción Camino Rural Lechemayo - Ticsibamba – Villavista, 2045816: Construcción Sistema de Irrigación Yanacocha – Huamanguilla, 2064576: Afianzamiento Hídrico del Sistema de Irrigación Cabana, 2094846: Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Lucanas); 2094964: Rehabilitación de la Irrigación Cantería; y, 2042849: Canales de Riego Aguaje, Cuchara y Corvina.

Asimismo, se tiene que al mes de junio, de las 77 actividades del presupuesto 2010: 01 actividad tiene una ejecución del 100% del PIM. 06 actividades tienen una ejecución aceptable, superior al 50% del PIM. 70 actividades tienen una ejecución inferior al 50% del PIM, de las cuales 01

aún no han iniciado sus acciones (1095028: Sostenibilidad de la reforestación mediante los viveros forestales comunales y viveros institucionales por S/. 8 555 647).

IV. COMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO

En el Cuadro 4 se puede apreciar que la PPTM distribuida en el mes de junio asciende a S/. 89 192 977; de los cuales se aprobaron S/. 98 978 808 como Calendario de Compromisos Institucional-CCI. La diferencia que se muestra entre el CCI y PPTM del mes de junio corresponde a los saldos de CCI de meses anteriores. De la comparación efectuada al Girado con el CCI del mes de junio de 2010, se puede observar que llegó a gastar el 66.94% de lo solicitado; siendo el que más porcentaje de giros tuvo, con respecto a su CCI, el Pliego ANA (90.12%).

PPTM CCI GIRADO ABRIL MAYO JUNIO ABRIL MAYO JUNIO ABRIL % CCI MAYO % CCI JUNIO % CCI

TOTAL SECTOR 1,181,048,187 1,291,226,535 202,571,508 212,239,977 150,281,749 103,898,460 82,465,515 89,192,977 97,993,836 91,161,310 98,978,808 68,926,509 70.34 64,420,615 70.67 66,259,636 66.94

013. MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 890,716,413 948,433,065 146,197,512 153,926,525 105,537,669 72,814,098 56,961,062 64,412,264 72,814,097 65,578,066 75,854,933 51,460,322 70.67 47,943,693 73.11 51,269,312 67.59

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 189,683,781 25,773,966 25,400,166 19,648,171 11,147,378 10,531,318 9,864,814 11,147,378 10,531,318 9,878,487 8,575,627 76.93 7,308,117 69.39 5,715,387 57.86

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 71,763,543 77,961,651 16,421,859 18,228,467 12,565,197 7,904,736 9,164,012 9,164,012 7,904,736 9,242,803 7,493,501 4,152,985 52.54 4,024,645 43.54 4,091,242 54.60

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 75,148,038 14,178,171 14,684,819 12,530,710 12,032,248 5,809,123 5,751,887 6,127,625 5,809,123 5,751,887 4,737,574 77.32 5,144,160 88.55 5,183,696 90.12


TOTAL POR FUENTES 1,181,048,187 1,291,226,535 202,571,508 212,239,977 150,281,749 103,898,460 82,465,515 89,192,977 97,993,836 91,161,310 98,978,808 68,926,509 70.34 64,420,615 70.67 66,259,636 66.94

1 RECURSOS ORDINARIOS 909,362,033 956,888,147 144,920,842 155,208,506 122,189,660 77,874,566 63,846,944 70,805,670 76,564,566 72,234,951 79,425,793 54,702,441 71.45 52,629,139 72.86 52,876,444 66.57

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 121,204,179 170,267,580 31,297,107 30,907,690 20,282,931 15,892,379 11,545,143 11,240,212 11,387,425 11,852,931 11,499,617 8,667,172 76.11 8,425,922 71.09 7,880,285 68.53

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 148,661,901 158,595,613 25,821,660 25,635,685 7,509,787 8,711,206 6,208,966 5,472,728 8,711,206 6,208,966 6,544,365 5,183,999 59.51 3,082,184 49.64 4,875,296 74.50

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,820,074 5,475,195 531,899 488,096 299,371 1,420,309 864,462 1,674,367 1,330,639 864,462 1,509,033 372,897 28.02 283,370 32.78 627,611 41.59


TOTAL DE EGRESOS 1,181,048,187 1,288,635,644 202,571,508 212,239,977 150,281,749 103,898,460 82,465,515 89,192,977 97,993,836 91,161,310 98,978,808 68,926,509 70.34 64,420,615 70.67 66,259,636 66.94

5 GASTOS CORRIENTES 597,794,366 627,755,280 103,306,729 109,624,008 88,709,681 44,294,366 39,196,035 44,165,474 39,502,453 39,913,528 46,364,394 35,001,246 88.61 33,685,891 84.40 38,512,196 83.06

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,480,229 83,863,971 13,926,182 14,022,078 12,980,942 5,297,632 5,257,507 5,220,052 5,167,632 5,339,817 5,338,240 4,886,056 94.55 5,092,180 95.36 5,072,027 95.01

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,379,901 43,577,141 11,841,853 11,841,793 11,444,199 3,308,534 3,257,428 3,257,428 3,308,534 3,257,428 3,257,428 3,272,875 98.92 3,228,729 99.12 3,207,363 98.46

3 BIENES Y SERVICIOS 333,426,750 370,867,028 71,220,717 77,684,605 58,470,797 30,394,448 27,507,538 30,503,055 25,596,185 28,142,721 32,070,115 21,728,530 84.89 22,932,256 81.49 25,089,663 78.23

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,033,492 4,494,265 1,359,227 1,359,227 1,265,515 1,095,000 1,232,000 1,085,000 88.07 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 OTROS GASTOS 148,473,994 124,952,875 4,958,750 4,716,305 4,548,228 4,198,752 3,173,562 5,184,939 4,198,102 3,173,562 5,698,611 4,028,785 95.97 2,432,726 76.66 5,143,143 90.25

6 GASTOS DE CAPITAL 583,253,821 660,880,364 99,264,779 102,615,969 61,572,068 59,604,094 43,269,480 45,027,503 58,491,383 51,247,782 52,614,414 33,925,263 58.00 30,734,724 59.97 27,747,440 52.74

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,637,000 5,637,000 137,000 5,500,000 5,500,000 #¡DIV/0! 5,500,000 100.00 #¡DIV/0!

5 OTROS GASTOS 1,947,986 530,089 1,947,986 530,089 1,947,979 100.00 #¡DIV/0!

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,616,821 650,243,364 98,054,779 101,645,969 60,613,425 57,259,108 36,889,391 44,677,503 56,283,397 44,867,693 52,264,414 31,719,551 56.36 25,062,899 55.86 27,705,908 53.01

7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000 5,000,000 1,210,000 970,000 958,643 260,000 350,000 350,000 260,000 350,000 350,000 257,733 99.13 171,825 49.09 41,532 11.87

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP.

CUADRO 4

PPTM DISTRIBUIDO CCI TOTAL

PPTM DISTRIBUIDO

I TRIMESTRE

FECHA DE CORTE:02/08/2010 13:21

PIA PIM

GIRADO



I TRIMESTRE

GENÉRICA DE GASTO PIA PIMPPTM DISTRIBUIDOI TRIMESTRE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

(En Nuevos Soles)

SECTOR 13. AGRICULTURACOMPARATIVO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO


CCI TOTAL GIRADO

CCI TOTAL GIRADO



V. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES /

PROYECTOS En el Anexo 2 que se adjunta, se muestra una lista de 376 actividades y proyectos con una variación del PIA de ±10%, con los comentarios sobre las variaciones registradas al II Trimestre.

VI. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000 En el Anexo 3 que se adjunta, se muestra una lista de 73 proyectos cuyo PIM es superior a S/. 2 500 000. Esta cantidad de proyectos representan el 76.08% (S/. 478 019 710) del PIM del Sector Agricultura en Inversiones, que contiene además los siguientes comentarios: a) Logros obtenidos. b) Identificación de problemas presentados. c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período. En tanto que, cabe señalar que el 23.92% del presupuesto (S/. 150 281 936) se concentra en 374 proyectos con un PIM inferior a S/. 2 500 000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PÚBLICOS

S/. % PIA S/. % PIA % PIM S/. % PIM S/. % PIM

013: M. DE AGRICULTURA 890,716,413 948,433,065 6.48 287,856,501 32.32 30.35 268,666,958 28.33 256,210,997 27.01

250,445,174 304,581,631 21.62 109,090,662 43.56 35.82 105,099,183 34.51 94,777,168 31.12

A 1000037: APOYO AL AGRO 2,774,259 100.00 1,825,598 #¡DIV/0! 65.80 1,825,598 65.80 1,825,598 65.80

A 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11,879,590 10,430,949 -12.19 4,063,628 34.21 38.96 3,360,868 32.22 3,339,911 32.02

A 1000163: COORDINACION DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 547,848 544,866 -0.54 283,756 51.79 52.08 276,982 50.83 276,448 50.74

A 1000169: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1,387,703 1,444,403 4.09 820,335 59.11 56.79 812,837 56.27 811,550 56.19

A 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 23,917,831 56,365,316 135.66 33,567,792 140.35 59.55 33,088,975 58.70 23,096,313 40.98

A 1000327: MANEJO FORESTAL 54,428,424 52,963,997 -2.69 15,910,223 29.23 30.04 15,113,981 28.54 15,017,050 28.35

A 1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES 42,259,901 43,537,141 3.02 21,320,999 50.45 48.97 21,320,999 48.97 21,175,844 48.64

A 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 1,646,243 1,839,890 11.76 915,381 55.60 49.75 901,283 48.99 898,862 48.85

A 1023073: TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA 5,500,000 5,500,000 5,500,000 100.00 100.00 5,500,000 100.00 5,500,000 100.00

A 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 7,953,146 6,459,078 -18.79 2,266,332 28.50 35.09 2,071,173 32.07 2,070,405 32.05

A 1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 1,040,448 1,095,748 5.32 509,287 48.95 46.48 506,888 46.26 505,478 46.13

A 1061820: MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA. 1,771,393 1,761,867 -0.54 566,727 31.99 32.17 547,553 31.08 546,726 31.03

A 1061821: PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS 818,708 806,897 -1.44 629,287 76.86 77.99 625,680 77.54 622,712 77.17

A 1061823: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA -OGATEIR 379,888 378,437 -0.38 126,328 33.25 33.38 101,498 26.82 101,498 26.82

A 1061824: PROTECCION DE LOS RECURSOS SUELO, HIDRICOS, FLORA Y FAUNA 299,491 300,747 0.42 105,320 35.17 35.02 101,941 33.90 101,941 33.90

A 1061949: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA 13,099,712 13,019,262 -0.61 5,559,386 42.44 42.70 5,068,881 38.93 5,057,035 38.84

A 1061950: PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 1,996,883 6,636,830 232.36 2,043,830 102.35 30.80 1,956,502 29.48 1,944,103 29.29

A 1077975: APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA 6,883,725 8,067,043 17.19 3,905,995 56.74 48.42 3,869,086 47.96 3,863,469 47.89

A 1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,020,220 1,020,220 77,791 7.62 7.62 17,791 1.74 17,791 1.74

A 1092056: REDUCCION DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES EN ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 623,812 623,812 7,550 1.21 1.21 7,550 1.21 7,550 1.21

A 1092057: LOS AGRICULTORES CONSERVAN Y MEJORAN LAS PROPIEDADES PRODUCTIVAS DE LAS TIERRAS QUE UTILIZAN 2,024,320 2,024,320 2,205 0.11 0.11 2,205 0.11 2,205 0.11

A 1092058: LOS AGRICULTORES EMPLEAN SEMILLAS DE BUENA CALIDAD 1,490,720 1,490,720 97,261 6.52 6.52 85,569 5.74 84,549 5.67

A 1092060: LOS PRODUCTORES ADOPTAN NUEVAS TECNOLOGIAS QUE FAVORECEN LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA 1,347,620 1,347,620 497,644 36.93 36.93 494,812 36.72 488,518 36.25

A 1092061: LOS PRODUCTORES PECUARIOS CUENTAN CON ADECUADOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS 2,517,220 2,517,220 103,203 4.10 4.10 99,653 3.96 98,397 3.91

A 1094664: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 4,296,703 8,314,387 93.51 3,026,533 70.44 36.40 2,960,076 35.60 2,954,183 35.53

P 2000526: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 17,500,504 247,450 -98.59 247,450 1.41 100.00 242,950 98.18 242,950 98.18

P 2024506: CONSTRUCCION DE LA MICROREPRESA YANAHURAN 1,883,234 1,883,234

P 2041159: DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION LAMBAYEQYE 469,936 100.00 #¡DIV/0!

P 2041160: APOYO A INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO REPRODUCTIVO EN GANADO VACUNO EN SIERRA 64,389 275,419 327.74 51,480 79.95 18.69 42,980 15.61 42,980 15.61

P 2041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC 7,433,882 3,706,522 -50.14 456,596 6.14 12.32 336,669 9.08 332,898 8.98

P 2042055: MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA 1,370,022 2,204,728 60.93 2,204,653 160.92 100.00 2,203,413 99.94 2,203,413 99.94

P 2042056: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS SOBRE CONTROL DE INUNDACIONES 303,457 442,407 45.79 29,349 9.67 6.63 2,349 0.53 2,349 0.53

P2042070: EXPERIENCIA PILOTO DE PROMOCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGANICOS QUE SE OFERTAN EN LOS MERCADOS DINAMICOS

252,309 650,000 157.62 42,280 16.76 6.50 42,280 6.50 34,280 5.27

P 2042122: SIEMBRA Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 61,300 61,300

P 2042327: REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA 816,509 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2052754: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - PIURA 782,209 782,209

P 2059937: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION PARA PRODUCTOS PECUARIOS EN LA SIERRA SUR 12,735 12,735 9,700 76.17 76.17

P 2059938: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA GANADERIA EN LA IRRIGACION DE LAGUNILLAS - PUNO 26,036 26,036 10,400 39.94 39.94 8,700 33.42 8,700 33.42

P 2059939: APOYO AL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN MICROCUENCAS DE LA SIERRA SUR 78,833 78,833 59,561 75.55 75.55 45,791 58.09 45,791 58.09

P 2062014: APOYO A INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE LECHE 12,000 12,000

P 2062908: CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MANTARO-SECTOR PATOHUACHANA- MUQUI 644,063 100.00 26,729 #¡DIV/0! 4.15 106 0.02 106 0.02

P2063314: CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - LOS MILAGROS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO

313,206 100.00 35,326 #¡DIV/0! 11.28 106 0.03 106 0.03

P2067016: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR EL MOLINO, EL COMUN, BUENA VISTA Y SANCARA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2,000,000 100.00 8,572 #¡DIV/0! 0.43 4,072 0.20 4,072 0.20

P 2068006: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LANCHILOMA CHILACAT, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 237,487 100.00 1,144 #¡DIV/0! 0.48 64 0.03 64 0.03

P 2068073: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA 674,145 674,145

P 2077984: ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN 1,226,424 1,226,424 172,856 14.09 14.09 62,258 5.08 62,258 5.08

P 2078255: IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN EL CULTIVO DE CACAO ECA 90,400 228,491 152.76 47,763 52.84 20.90 28,763 12.59 28,763 12.59

P 2083134: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CHUCHOPAMPA-SACSAMARCA ALTO-VISTA ALEGRE L=7+000KM, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 989,156 989,156

P 2083145: MEJORAMIENTO CANAL REAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOS POTREROS-CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA 1,371,000 1,371,000

P2085344: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE LARAMATE Y LLAUTA EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO

30,000 49,354 64.51 4,975 16.58 10.08 975 1.98 975 1.98

P 2086784: MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO Y ALGODON EN LAS REGIONES PIURA, LAMBAYEQUE E ICA 547,550 100.00 362,482 #¡DIV/0! 66.20 254,482 46.48 254,482 46.48

P 2088480: DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA EN SU MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO EN EL SECTOR ISLAPAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA 3,604 100.00 #¡DIV/0!

P2088483: DEFENSA RIBEREÑA CON FINES DE PROTECCION DE TERRENOS DE CULTIVO EN AMBAS MARGENES DEL RIO GRANDE EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CHIQUERILLO, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA-REGION ICA

73,593 100.00 #¡DIV/0!

P 2089872: DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHILLON SECTOR ROMA ALTA 256,033 100.00 104,954 #¡DIV/0! 40.99 81,294 31.75 81,294 31.75

P 2090600: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 297,368 100.00 241,460 #¡DIV/0! 81.20 241,460 81.20 241,460 81.20

P 2091185: MEJORAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PRODUCTORES EN LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009-2010 295,647 100.00 142,301 #¡DIV/0! 48.13 142,301 48.13 142,301 48.13

P 2091998: MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO HUARMEY, SECTOR GARLERO, DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, REGION ANCASH 507,264 100.00 10,906 #¡DIV/0! 2.15 106 0.02 106 0.02

ANEXO 1

PIM COMPROMISO DEVENGADO

001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL

SECTOR 13. AGRICULTURAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


GIRADOPLIEGO UNIDAD EJECUTORA 1. ACTIVIDAD / 2. PROYECTO

PIA

Página 1 de 36



ANEXO 1





PIA

P2091999: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MAJES, SECTOR COSOS-BERINGA 0+600 AL 0+820, HUANCARQUI 1+700 AL 2+620 Y SAN VICENTE 1+600 AL 2+540 DISTRITO DE APLAO, HUANCARQUI Y URACA - PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA

649,590 100.00 106 #¡DIV/0! 0.02 106 0.02 106 0.02

P 2092712: DEFENSA RIBEREÑA DE RIO CHIRA SECTOR LA ISLA - PUEBLO NUEVO DE COLAN - VICHAYAL - PAITA 424,760 100.00 12,711 #¡DIV/0! 2.99 211 0.05 211 0.05

P2093011: DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRAFLORES EN LA MARGEN IZQUIERDA RIO PISCO, SECTOR HUAYA-LETRAYOC, DIST. DE HUMAY, PROV. DE PISCO-REGION ICA

730,287 100.00 29,800 #¡DIV/0! 4.08

P 2093030: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CHUNGUINA - CAJARURO 1,110,000 1,110,000

P2093811: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO LUCANAMARCA, DEL SECTOR LA MERCED DE TIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO

506,463 100.00 17,056 #¡DIV/0! 3.37 106 0.02 106 0.02

P 2093812: ENCAUZAMIENTO DEL RIO ZAÑA - SECTOR GRAMADAL-OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 329,482 100.00 9,236 #¡DIV/0! 2.80 106 0.03 106 0.03

P 2094802: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION LECHERA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CELENDIN CAJAMARCA 1,227,831 1,227,831 1,220 0.10 0.10 1,220 0.10 1,220 0.10

P 2094829: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE HUAMANGA - CANGALLO 1,123,423 1,123,423 555 0.05 0.05 555 0.05 555 0.05

P 2095242: RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES DE LA MESETA ANDINA DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA 296,568 296,568

P 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 3,000,000 3,000,000

P 2099058: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CARACARA DE LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO 554,900 100.00 6,842 #¡DIV/0! 1.23 2,342 0.42 2,342 0.42

P2099744: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MONTAJE ELECTROMECANICO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DEL SECTOR AGRICOLA OIDOR ALTO, DISTRITO DE SAN JACINTO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

203,427 203,427

P2101001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE CERDOS CON FINES COMERCIALES EN LA SUB CUENCA SANCOR DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

230,000 230,000

P 2106063: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO YUCAES, EN LOS SECTORES DE AQCHAPA Y PUMAPUNCO, DISTRITO QUINUA, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO 317,645 100.00 20,281 #¡DIV/0! 6.38 106 0.03 106 0.03

P 2106064: DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CRUCERO M.D. SECTOR JILA CENTRAL 263,871 100.00 30 #¡DIV/0! 0.01 30 0.01 30 0.01

P2107227: PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO

1,805,878 100.00 106,617 #¡DIV/0! 5.90 106,617 5.90 106,617 5.90

P 2107405: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO OCOÑA, SECTOR PIUCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA 444,120 100.00 106 #¡DIV/0! 0.02 106 0.02 106 0.02

P 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 100.00 416,159 #¡DIV/0! 5.95 383,378 5.48 383,378 5.48

P 2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA 9,164,587 9,164,587

P2107904: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DE GUANABANO DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

1,150,000 1,150,000

P 2107925: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MICROCUENCA CONTUMAZA 2,827,640 2,827,640

P 2108415: CONSTRUCCION DEL RIEGO TECNIFICADO DE LOS CASERIOS DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA 637,605 637,605

P2108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

5,364,000 5,364,000

P2111474: EMBALSE DE LAS LAGUNAS YANACOCHA, OTUTOCOCHA Y QUIULLAPATA CON FINES DE RIEGO PRESURIZADO DE PASTURA EN LA COMUNIDAD DE HUAYRE DISTRITO DE JUNIN

2,459,363 100.00 89,000 #¡DIV/0! 3.62 5,500 0.22 5,500 0.22

P 2111475: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAVERDE DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA CUSCO 1,501,283 100.00 127,500 #¡DIV/0! 8.49 108,500 7.23 108,500 7.23

P 2111880: DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR LAMAY QOSQO - LAMAY 791,870 100.00 12,078 #¡DIV/0! 1.53 78 0.01 78 0.01

P 2111980: REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO DE LAS QUEBRADAS HUAMANPARI Y RUMICHAQUI DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO 289,545 100.00 71,060 #¡DIV/0! 24.54 20,106 6.94 20,106 6.94

P2112840: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR SAN CRISTOBAL - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES HUANCAVELICA

286,104 100.00 3,578 #¡DIV/0! 1.25 78 0.03 78 0.03

P2112897: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR SIDROYOCC - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

285,323 100.00 3,578 #¡DIV/0! 1.25 78 0.03 78 0.03

P 2113260: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO AMBO TOMAYQUICHUA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO 297,913 100.00 14,978 #¡DIV/0! 5.03 10,078 3.38 10,078 3.38

P2113441: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR PUCAPAMPA - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

299,950 100.00 3,578 #¡DIV/0! 1.19 78 0.03 78 0.03

P 2113443: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUENCA MANCCOMAYO-ADAHUAYLILLAS 1,559,161 100.00 25,078 #¡DIV/0! 1.61 78 0.01 78 0.01

P 2113444: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ GALPON-SUB SECTOR DE RIEGO GALPON, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA 2,533,406 100.00 1,078 #¡DIV/0! 0.04 78 0.00 78 0.00

P 2113445: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONSEFU: TRAMO 2+213 KM AL 5+463 KM, DEL SUB SECTOR MONSEFU 2,300,581 100.00 55,078 #¡DIV/0! 2.39 78 0.00 78 0.00

P 2113447: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL MIRADOR - CHONGOYAPE EN TRAMO CRTICO 789,160 100.00 60,036 #¡DIV/0! 7.61 78 0.01 78 0.01

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 80,326,294 99,267,946 23.58 22,817,912 28.41 22.99 21,656,151 21.82 20,646,822 20.80

A 1027855: GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 4,580,400 6,669,945 45.62 2,893,265 63.17 43.38 2,821,777 42.31 2,801,344 42.00

A 1092059: LOS AGRICULTORES RIEGAN SUS CULTIVOS CON LA CANTIDAD DE AGUA ADECUADA Y CON LA FRECUENCIA OPTIMA 3,748,760 3,748,760 1,904,318 50.80 50.80 1,743,206 46.50 1,739,996 46.42

P 2026688: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO 3,613,020 610,949 -83.09

P 2026691: RIEGO TECNIFICADO 10,182,720 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2040810: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31 6,731,825 6,950,620 3.25 2,845,692 42.27 40.94 2,785,134 40.07 2,217,127 31.90

P 2040811: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC 3,002,071 100.00 1,359,131 #¡DIV/0! 45.27 1,349,795 44.96 947,912 31.58

P 2040812: RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC 10,182,720 100.00 262,219 #¡DIV/0! 2.58 262,219 2.58 262,219 2.58

P 2042192: ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA 295,082 100.00 49,728 #¡DIV/0! 16.85 40,228 13.63 40,228 13.63

P2062024: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ASOCIACION AGROPECUARIA SAN NICOLAS - HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH

567,746 100.00 13,528 #¡DIV/0! 2.38 13,528 2.38 13,528 2.38

P 2063404: OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE HUAURA 1,281,701 100.00 467,596 #¡DIV/0! 36.48 467,596 36.48 467,596 36.48

P 2063405: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEVIEJO - SECHURA 189,642 100.00 186,827 #¡DIV/0! 98.52 186,228 98.20 186,228 98.20

P 2063407: MEJORAMIENTO DEL CANAL CASA BLANCA TRAMO 0+000 - 1+230 403,692 100.00 206,553 #¡DIV/0! 51.17 206,553 51.17 206,553 51.17

P 2064290: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CAYAYA 166,283 100.00 18,672 #¡DIV/0! 11.23 18,672 11.23 18,672 11.23

P 2064291: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION LA NUEVA 235,600 100.00 33,796 #¡DIV/0! 14.34 33,796 14.34 33,796 14.34

P 2064292: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION RINCONADA 192,152 100.00 32,604 #¡DIV/0! 16.97 32,604 16.97 32,604 16.97

Página 2 de 36



ANEXO 1





PIA

P 2064293: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN ANDRES 265,499 100.00 50,177 #¡DIV/0! 18.90 50,177 18.90 50,177 18.90

P 2064294: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CERRO AZUL 2,692 100.00 52 #¡DIV/0! 1.93 52 1.93 52 1.93

P 2064295: REHABILITACION DEL DREN CHARILLA NUEVA 18,310 100.00 331 #¡DIV/0! 1.81 331 1.81 331 1.81

P 2064296: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1 - HUANCA 33,558 100.00 373 #¡DIV/0! 1.11 373 1.11 373 1.11

P 2064297: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- LA VENTUROSA 38,800 100.00 #¡DIV/0!

P 2064298: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL A NUEVO IMPERIAL 16,048 100.00 #¡DIV/0!

P 2064299: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1 PACAYAL 12,084 100.00 135 #¡DIV/0! 1.12 135 1.12 135 1.12

P 2064300: REHABILITACION DE CANAL SAN MIGUEL 81,267 100.00 #¡DIV/0!

P 2064301: REHABILITACION DEL CANAL VIEJO IMPERIAL 21,304 100.00 #¡DIV/0!

P 2064302: RECONSTRUCCION DEL CANAL QUILLOAY 80,102 100.00 #¡DIV/0!

P 2064303: RECONSTRUCCION DEL CANAL ACEQUIA NUEVA 121,402 100.00 #¡DIV/0!

P 2064304: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR PRIMERO 172,160 100.00 27,914 #¡DIV/0! 16.21 27,914 16.21 27,914 16.21

P 2064305: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUB SECTOR QUINTO 33,042 100.00 1,809 #¡DIV/0! 5.47 1,809 5.47 1,809 5.47

P 2064306: RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA ACHIRANA 132,775 100.00 41,165 #¡DIV/0! 31.00 36,865 27.77 36,865 27.77

P 2064307: RECONSTRUCCION DEL CANAL TIRAXI 354,712 100.00 57,113 #¡DIV/0! 16.10 57,113 16.10 57,113 16.10

P 2064308: RECONSTRUCCION DEL CANAL MACACONA 913,940 100.00 107,300 #¡DIV/0! 11.74 107,300 11.74 107,300 11.74

P 2064309: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR II 83,779 100.00 21,678 #¡DIV/0! 25.88 21,678 25.88 21,678 25.88

P 2064310: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR III 115,534 100.00 14,000 #¡DIV/0! 12.12 14,000 12.12 14,000 12.12

P 2064311: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR IV 103,810 100.00 10,555 #¡DIV/0! 10.17 10,555 10.17 10,555 10.17

P 2064312: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VI 50,878 100.00 11,203 #¡DIV/0! 22.02 11,203 22.02 11,203 22.02

P 2064313: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VII 74,361 100.00 1,466 #¡DIV/0! 1.97 1,466 1.97 1,466 1.97

P 2064314: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COMISION DE REGANTES CERRO BLANCO LA BANDA 86,459 100.00 13,851 #¡DIV/0! 16.02 13,851 16.02 13,851 16.02

P 2064315: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES LA MOCHICA 74,660 100.00 #¡DIV/0!

P 2064316: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SACTA 19,977 100.00 1,780 #¡DIV/0! 8.91 1,780 8.91 1,780 8.91

P 2064317: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES LA VENTA 38,226 100.00 #¡DIV/0!

P 2064318: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN AGUSTIN 37,230 100.00 #¡DIV/0!

P 2064319: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN JACINTO 41,578 100.00 #¡DIV/0!

P 2064320: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CALLANGO AMARA 69,786 100.00 67 #¡DIV/0! 0.10 67 0.10 67 0.10

P 2064321: RECONSTRUCCION DEL CANAL CHUNCHOCABRAS Y BOCATOMA CHAUCALLE 601,423 100.00 6,324 #¡DIV/0! 1.05 6,324 1.05 6,324 1.05

P 2081496: CONSTRUCCION E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO TRES TINGOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 870,309 100.00 135,833 #¡DIV/0! 15.61 135,833 15.61 135,833 15.61

P2082945: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION EN EL GGE MONTENEGRO LAS SESENTA SECTOR MONTENEGRO-PROVINCIA DE SULLANA-REGION PIURA., PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

732,805 100.00 47,976 #¡DIV/0! 6.55 32,608 4.45 32,608 4.45

P 2089559: REHABILITACION CANAL QUIROZ, DESARENADOR, REHABILITACION CANAL YUSCAY Y BOCATOMA CHIPILLICO 363,795 100.00 363,794 #¡DIV/0! 100.00 363,794 100.00 363,794 100.00

P 2090834: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME 10,172,535 100.00 1,961,019 #¡DIV/0! 19.28 1,961,019 19.28 1,961,019 19.28

P 2091001: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR, PROGRESIVA 1+385 AL 3+385 19,170 100.00 19,059 #¡DIV/0! 99.42 19,059 99.42 19,059 99.42

P 2092159: MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE 8,849,341 100.00 3,589,213 #¡DIV/0! 40.56 3,589,213 40.56 3,589,213 40.56

P 2094942: PROYECTO PSI-SIERRA 5,000,000 5,000,000

P 2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC 46,469,569 20,996,932 -54.82

P 2099806: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO YUNGAYLLU - PAHUANACUCHO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 522,563 100.00 3,170 #¡DIV/0! 0.61 3,170 0.61 3,170 0.61

P 2100376: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO 980,211 100.00 14,299 #¡DIV/0! 1.46 14,299 1.46 14,299 1.46

P2102061: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL VALLE DE CHAYPARA - DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

415,460 100.00 13,665 #¡DIV/0! 3.29 13,665 3.29 13,665 3.29

P 2105704: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SAN FRANCISCO II, DISTRITO BELLA UNION - PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA 224,223 100.00 46,280 #¡DIV/0! 20.64 43,780 19.53 43,780 19.53

P 2105706: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CHARACATO, AREQUIPA 159,916 100.00 79,074 #¡DIV/0! 49.45 79,074 49.45 71,657 44.81

P 2105708: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL FURIA - TAGRE DEL DISTRITO DE TIPAN, AREQUIPA 207,192 100.00 40,845 #¡DIV/0! 19.71 39,265 18.95 39,265 18.95

P 2105709: REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL TICLLA DEL DISTRITO DE YANQUE, AREQUIPA 170,865 100.00 4,694 #¡DIV/0! 2.75 4,694 2.75 4,694 2.75

P 2106982: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA LOCALIDAD DE CARAN, DISTRITO DE JESUS-LAURICOCHA - HUANUCO 1,030,455 100.00 3,170 #¡DIV/0! 0.31 3,170 0.31 3,170 0.31

P 2106983: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 533,955 100.00 89,086 #¡DIV/0! 16.68 89,086 16.68 89,086 16.68

P 2106984: INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACCTA, DEL DISTRITO DE SOCOS 492,350 100.00 147,576 #¡DIV/0! 29.97 147,576 29.97 147,576 29.97

P 2107358: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO SECTOR URACA 759,934 100.00 4,694 #¡DIV/0! 0.62 4,694 0.62 4,694 0.62

P 2107359: MEJORAMIENTO CANAL LATERAL 2 BAJA, BELLA UNION 719,813 100.00 233,729 #¡DIV/0! 32.47 119,153 16.55 119,153 16.55

P 2107360: MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ TIABAYA TRAMO 0+000 - 2+430.30 921,688 100.00 921,553 #¡DIV/0! 99.99 921,553 99.99 921,553 99.99

P 2107361: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA 1,376,949 100.00 761,522 #¡DIV/0! 55.31 761,522 55.31 761,522 55.31

P 2108057: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 6 - SAN CAMILO - LA JOYA NUEVA 1,116,762 100.00 784,551 #¡DIV/0! 70.25 784,551 70.25 781,844 70.01

P 2108128: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO 2,287,355 100.00 1,578,464 #¡DIV/0! 69.01 1,568,385 68.57 1,568,385 68.57

P 2110765: CONFORMACION DE CAUCE EN EL SECTOR CECCENCAYA - ANDAHUAYLILLAS 564,650 100.00 478,904 #¡DIV/0! 84.81 222,753 39.45 222,753 39.45

P 2110810: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CRUCERO SECTORES JILA INAMPO, SAN JERONIMO Y SANTA CRUZ DE MACHARIRI, ASILLO - AZANGARO 328,000 100.00 111,150 #¡DIV/0! 33.89 5,250 1.60 5,250 1.60

P 2110854: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CRUCERO. SECTOR CASA BLANCA , PROGRESO ASILLO - AZANGARO 256,400 100.00 80,571 #¡DIV/0! 31.42 4,694 1.83 4,694 1.83

P 2110855: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO HUAROCONDO - HUAROCONDO - ANTA - CUSCO 259,870 100.00 156,306 #¡DIV/0! 60.15 100,012 38.49 100,012 38.49

P 2110856: CONSTRUCCION DE DIQUES DE CONTENCION SECTOR LUCRE - DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO 547,762 100.00 449,740 #¡DIV/0! 82.11 276,160 50.42 270,490 49.38

P 2113454: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TRAMO CRITICO LA BOMBON DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA 194,327 100.00 56,756 #¡DIV/0! 29.21 23,791 12.24 23,791 12.24

178,853,226 186,253,722 4.14 51,802,630 28.96 27.81 50,897,898 27.33 50,160,196 26.93

A 1000037: APOYO AL AGRO 30,000,000 25,022,845 -16.59 10,120,448 33.73 40.44 10,116,948 40.43 10,095,798 40.35

A 1021758: ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR 712,272 712,272 345,713 48.54 48.54 345,713 48.54 345,712 48.54

011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Página 3 de 36



ANEXO 1





PIA

A 1078539: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 10,000,000 10,000,000 5,487,267 54.87 54.87 5,387,849 53.88 4,890,441 48.90

A 1088317: SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MERCADOS RURALES EN EL CORREDOR PUNO CUSCO 805,000 805,000 362,014 44.97 44.97 362,014 44.97 362,014 44.97

A 1094560: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES 18,433,810 18,433,810 5,634,279 30.56 30.56 5,373,647 29.15 5,360,765 29.08

A 1094783: MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE RIEGO 3,129,056 3,129,056 1,542,467 49.29 49.29 1,542,467 49.29 1,542,467 49.29

A 1094938: PROVISION DE SEMILLAS FORESTALES 744,353 744,353 196,395 26.38 26.38 196,395 26.38 196,395 26.38

A 1095026: SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS 4,761,074 4,761,074 2,804,128 58.90 58.90 2,737,957 57.51 2,715,249 57.03

A 1095027: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,725,670 2,725,670 633,517 23.24 23.24 633,517 23.24 633,517 23.24

A 1095028: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES 8,555,647 8,555,647

A 1095029: SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION, MANEJO Y PROTECCION FORESTAL 2,801,619 2,801,619 618,970 22.09 22.09 618,970 22.09 618,970 22.09

P 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769 100.00 1,891,959 #¡DIV/0! 75.05 1,891,959 75.05 1,848,781 73.34

P 2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,598,813 100.00 2,639,971 #¡DIV/0! 73.36 2,639,971 73.36 2,605,759 72.41

P 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802 100.00 2,883,705 #¡DIV/0! 81.33 2,883,705 81.33 2,851,050 80.41

P 2000437: REFORESTACION 2,663,449 100.00 2,121,108 #¡DIV/0! 79.64 2,121,108 79.64 2,080,878 78.13

P 2016058: FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR 9,553,214 9,553,214 5,449,346 57.04 57.04 5,449,346 57.04 5,449,346 57.04

P 2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 1,633,365 3,686,480 125.70 1,047,761 64.15 28.42 970,074 26.31 970,074 26.31

P 2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 7,580,437 11,547,973 52.34 683,451 9.02 5.92 641,696 5.56 640,506 5.55

P 2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 10,056,395 4,256,094 -57.68 928,020 9.23 21.80 863,786 20.30 832,954 19.57

P 2027770: GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS 3,230,956 3,380,480 4.63 1,206,073 37.33 35.68 956,537 28.30 956,196 28.29

P 2042090: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC 4,245,800 3,533,533 -16.78 1,500 0.04 0.04 1,500 0.04 1,500 0.04

P 2042091: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO 4,226,900 3,545,835 -16.11 1,500 0.04 0.04 1,500 0.04 1,500 0.04

P 2042092: APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA 3,776,010 4,002,835 6.01 13,500 0.36 0.34 13,500 0.34 13,500 0.34

P 2042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA 3,723,871 100.00 1,543,258 #¡DIV/0! 41.44 1,543,258 41.44 1,542,342 41.42

P2042655: ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RRNN E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS, AYMARAES, GRAU Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC

3,000 100.00 3,000 #¡DIV/0! 100.00 3,000 100.00 3,000 100.00

P2042660: ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA,CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA

18,400 100.00 18,400 #¡DIV/0! 100.00 18,400 100.00 18,400 100.00

P 2046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS 28,042,500 23,216,551 -17.21

P2061590: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD, EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AMBITO MINERO LAS BAMBAS

598,852 598,852 293,497 49.01 49.01 291,197 48.63 291,196 48.63

P 2062654: REFORESTACION DE LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA HUARITAMBO 29,200 100.00 29,200 #¡DIV/0! 100.00 29,200 100.00 29,200 100.00

P 2062655: CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ CHOCLO EN EL DISTRITO DE CHINGAS 28,490 100.00 28,490 #¡DIV/0! 100.00 28,490 100.00 28,490 100.00

P2063313: REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE JIRCAN PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SUELOS

605,242 605,242 200,284 33.09 33.09 200,284 33.09 200,284 33.09

P 2064577: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PALIAN-UÑAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS 116,265 116,265 10,500 9.03 9.03 10,500 9.03 10,500 9.03

P 2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 16,407,360 16,188,029 -1.34 10,500 0.06 0.06

P2086040: APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

255,334 100.00 254,330 #¡DIV/0! 99.61 246,830 96.67 246,830 96.67

P 2086247: INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 204,083 191,325 -6.25 10,500 5.14 5.49 10,500 5.49 10,500 5.49

P 2086248: CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 1,686,195 1,159,345 -31.24 10,500 0.62 0.91 10,500 0.91 10,500 0.91

P 2086249: REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 1,687,768 1,148,161 -31.97 10,500 0.62 0.91 10,500 0.91 10,500 0.91

P 2091519: PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA ORGANICA EN LAS MICROCUENCAS ALTOANDINAS DE LA REGION HUANCAVELICA 700,383 413,176 -41.01 188,735 26.95 45.68 188,735 45.68 188,735 45.68

P 2091522: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA CCOTCCOY EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 1,424 100.00 500 #¡DIV/0! 35.11

P 2091523: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA MANZANAYOCC EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 1,441 100.00 500 #¡DIV/0! 34.70

P 2091525: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA HUACHAPAMPA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA 7,500 100.00 7,500 #¡DIV/0! 100.00 7,500 100.00 7,500 100.00

P 2091527: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA 11,277 100.00 11,277 #¡DIV/0! 100.00 11,277 100.00 11,277 100.00

P 2091529: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA SINTO EN CASTROVIRREYNA 26,812 100.00 26,812 #¡DIV/0! 100.00 26,812 100.00 26,812 100.00

P2092090: COMERCIALIZACION DE LA TUNA FRUTA CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE YANAPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

19,354 100.00 19,354 #¡DIV/0! 100.00 19,354 100.00 19,354 100.00

P2092160: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSIBAMBA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO -AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092162: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL E INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA UMAMARCA, NUEVA MARCOBAMBA - TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

13,712 100.00 13,711 #¡DIV/0! 99.99 13,711 99.99 13,711 99.99

P2092175: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE GANADO VACUNO DE CARNE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES ALTO ANDINA BELEN QARHUAPAMPA-ASPRAGAB DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO

25,951 100.00 25,951 #¡DIV/0! 100.00 25,951 100.00 25,951 100.00

P2092176: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS DE LA EMPRESA COMUNAL AGRO GANADERA INDUSTRIAL Y SERVICIOS AGROPECUARIOS DE SATICA - ECAISAS DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

25,951 100.00 25,951 #¡DIV/0! 100.00 25,951 100.00 25,951 100.00

P2092180: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALCO - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO- AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092181: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SATICA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092182: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SULLUHUAYLLA - HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092183: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL ANEXO PACCPAPATA, COMUNIDAD CAMPESINA ANDRES AVELINO CACERES - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

Página 4 de 36



ANEXO 1





PIA

P2092187: INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE AGROGANADERA Y DERIVADOS LACTEOS CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

17,365 100.00 17,365 #¡DIV/0! 100.00 17,365 100.00 17,365 100.00

P2092189: MEJORA DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARIONA DE PUTACCA - APAP - VINCHOS - AYACUCHO

9,133 100.00 9,133 #¡DIV/0! 100.00 9,133 100.00 9,133 100.00

P2092190: MEJORA DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS ASOCIACION AGROGANADERA INDUSTRIAL NUEVO PROGRESO CONDORPACCHA - AINCO - VINCHOS AYACUCHO

9,133 100.00 9,133 #¡DIV/0! 100.00 9,133 100.00 9,133 100.00

P2092191: MEJORA DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE AYLLUS AGROPECUARIOS MULTISERVICIOS E INDUSTRIAL PIRHUAMARCA - QUISPILLACCTA - AGROMIULP CONDES MARQUES

18,939 100.00 18,938 #¡DIV/0! 99.99 18,938 99.99 18,938 99.99

P2092192: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y ORGANIZACIONALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE UCHUYRI - CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES EN LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TETEMINA- SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092194: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES EN LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLINOS- SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092195: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA BUENA VISTA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2092199: MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y DE PASTOS CULTIVADOS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URPIPAMPA - LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC 11,175 100.00 11,175 #¡DIV/0! 100.00 11,175 100.00 11,175 100.00

P2092201: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MELOCOTONERO CON LA PARTICIPACION DE FAMILIAS DE COMUNIDAD CAMPESINA MITOBAMBA -OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC

11,691 100.00 11,691 #¡DIV/0! 100.00 11,691 100.00 11,691 100.00

P 2092202: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAYARA - CHINCHEROS - APURIMAC 13,689 100.00 13,688 #¡DIV/0! 99.99 13,688 99.99 13,688 99.99

P2092203: MEJORAMIENTO DE BOFEDALES, PASTOS NATURALES, HUERTOS Y CRIANZA DE CARPAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,557 100.00 14,557 #¡DIV/0! 100.00 14,557 100.00 14,557 100.00

P2092205: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUANCAS - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,403 100.00 14,403 #¡DIV/0! 100.00 14,403 100.00 14,403 100.00

P2092206: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ASEGURAR LA PRODUCCION AGRICOLA CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA AUQUIBAMBA - PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC

11,175 100.00 11,174 #¡DIV/0! 99.99 11,174 99.99 11,174 99.99

P 2092207: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MOZOBAMBA - ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC 12,730 100.00 12,730 #¡DIV/0! 100.00 12,730 100.00 12,730 100.00

P2092208: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON FAMILIAS DEL ANEXO 2 DE MAYO, COMUNIDAD CAMPESINA HUANCAS - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,403 100.00 14,403 #¡DIV/0! 100.00 14,403 100.00 14,403 100.00

P2092209: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FRUTICOLA, MANEJO DE VIVEROS E INSTALACION DE FRUTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UMAMARCA, ANEXO CHUSICANI - TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,513 100.00 14,513 #¡DIV/0! 100.00 14,513 100.00 14,513 100.00

P 2092210: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA CON FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA MUÑAPUCRO - ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC 14,127 100.00 14,127 #¡DIV/0! 100.00 14,127 100.00 14,127 100.00

P 2092211: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPANZA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 14,547 100.00 14,547 #¡DIV/0! 100.00 14,547 100.00 14,547 100.00

P2092214: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POS ASPERSION EN EL ANEXO PUEBLO LIBRE, COMUNIDAD CAMPESINA PUYHUALLA ALTA - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

13,689 100.00 13,688 #¡DIV/0! 99.99 13,688 99.99 13,688 99.99

P 2092215: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PUYHUALLA ALTA - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 13,689 100.00 13,688 #¡DIV/0! 99.99 13,688 99.99 13,688 99.99

P 2092216: INSTALACION DEL RIEGO TECNIFICADO, POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA - ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC 14,519 100.00 14,519 #¡DIV/0! 100.00 14,519 100.00 14,519 100.00

P2092221: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN CRISTOBAL DE SOCOS-SOCOS-HUAMANGA -AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092222: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE LLUMCHICANCHA- CCEHUARPUQUIO - VISCACHAYOCC, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092223: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LARAMPUQUIO-SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2092224: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOYLLA - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

12,819 100.00 12,819 #¡DIV/0! 100.00 12,819 100.00 12,819 100.00

P 2092226: CRIANZA TECNIFICADA Y COMERCIALIZACION DE CUYES BRIZAS DE PINCHIN TAMBO LA MAR -AYACUCHO 17,958 100.00 17,958 #¡DIV/0! 100.00 17,958 100.00 17,958 100.00

P 2092227: PRODUCCION TECNIFICADA Y COMERCIALIZACION DE CUYES MI FORTALEZA HUAMANGUILLA HUANTA AYACUCHO 14,263 100.00 14,263 #¡DIV/0! 100.00 14,263 100.00 14,263 100.00

P2092228: PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS POR LA ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS Y SERVICIOS MULTIPLES, EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

10,690 100.00 10,689 #¡DIV/0! 99.99 10,689 99.99 10,689 99.99

P2092232: MEJORA DE LA PRODUCCION DE NECTAR EN LA ASOCIACION: CENTRO EXPERIMENTAL DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE PLANTAS NATIVAS DE QUINUA - PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

23,267 100.00 23,267 #¡DIV/0! 100.00 23,267 100.00 23,267 100.00

P2092233: CAPACITACION E IMPLEMENTACION PARA ELEVAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE RETAMA

10,053 100.00 10,052 #¡DIV/0! 99.99 10,052 99.99 10,052 99.99

P 2092234: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER DE ARTESANIA URIPA 15,817 100.00 15,817 #¡DIV/0! 100.00 15,817 100.00 15,817 100.00

P 2092235: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL TALLARIN DE CASA 13,219 100.00 13,218 #¡DIV/0! 99.99 13,218 99.99 13,218 99.99

P 2092236: PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MANZANILLA NATURAL EXPORTABLE 18,502 100.00 18,502 #¡DIV/0! 100.00 18,502 100.00 18,502 100.00

P 2092237: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION GANADERA SAN FRANCISCO DE ASIS 27,728 100.00 27,728 #¡DIV/0! 100.00 27,728 100.00 27,728 100.00

P 2092238: INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEÑA 20,050 100.00 20,049 #¡DIV/0! 100.00 20,049 100.00 20,049 100.00

P 2092239: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LA MORAYA BLANCA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA 7,592 100.00 7,592 #¡DIV/0! 100.00 7,592 100.00 7,592 100.00

P2092240: INCREMENTAR EL NIVEL DE COMERCIALIZACION DE YOGUR CONGELADO NATURAL Y FRUTADO PRODUCIDO POR LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS LINDA ANDAHUAYLINA

8,695 100.00 8,694 #¡DIV/0! 99.99 8,694 99.99 8,694 99.99

P 2092241: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA 15,912 100.00 15,912 #¡DIV/0! 100.00 15,912 100.00 15,912 100.00

Página 5 de 36



ANEXO 1





PIA

P2092242: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES VALLE DE MAYUN MARCA APASER DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

18,720 100.00 18,720 #¡DIV/0! 100.00 18,720 100.00 18,720 100.00

P 2092243: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA 8,695 100.00 8,694 #¡DIV/0! 99.99 8,694 99.99 8,694 99.99

P2092244: FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO-AYACUCHO

27,398 100.00 27,398 #¡DIV/0! 100.00 27,398 100.00 27,398 100.00

P2092245: COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINA CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE QUITURARA DISTRITO DE HUAMANGULLA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

13,104 100.00 13,103 #¡DIV/0! 99.99 13,103 99.99 13,103 99.99

P 2092246: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS PRODUCIDOS POR LA ASOCIACION AGROLACTEA 11,823 100.00 11,823 #¡DIV/0! 100.00 11,823 100.00 11,823 100.00

P2092247: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA Y PAPA COMERCIAL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS JESUS DE NAZARENO DE CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

27,397 100.00 27,396 #¡DIV/0! 100.00 27,396 100.00 27,396 100.00

P2092248: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN LA LOCALIDAD DE MOLLECRUZ DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

25,090 100.00 25,090 #¡DIV/0! 100.00 25,090 100.00 25,090 100.00

P2092249: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, GESTION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION CIVIL DE MUJERES ARTESANAS - CABUYA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

18,724 100.00 18,723 #¡DIV/0! 99.99 18,723 99.99 18,723 99.99

P 2094737: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1,833,000 1,833,000

P 2095100: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO Y ORDENAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN RAFAEL-SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO 14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095101: MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA ORGANICA PAMPAMARCA-CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO 853 100.00 852 #¡DIV/0! 99.88 852 99.88 852 99.88

P2095104: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS AGRO GANADEROS LOS ANDINOS Y FORJADORES DE UNION PAQCHAQ - AGAFUP - VINCHOS -HUAMANGA - AYACUCHO

1,693 100.00 1,692 #¡DIV/0! 99.94 1,692 99.94 1,692 99.94

P 2095107: MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CUYES ECOLOGICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVA ALIANZA DE TINTE- TAMBILLO 1,138 100.00 1,137 #¡DIV/0! 99.91 1,137 99.91 1,137 99.91

P2095108: MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS SALUDABLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LA MERCED DE LOYANTA, DISTRITO SOCOS, HUAMANGA, AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095114: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES MEJORADOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SEMBRADORES DE LA VERDAD DE MOYA DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO

853 100.00 852 #¡DIV/0! 99.88 852 99.88 852 99.88

P2095115: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA ASOCIACION AGROECOLOGICA VIÑACA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

2,186 100.00 2,186 #¡DIV/0! 100.00 2,186 100.00 2,186 100.00

P2095120: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTAL DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LORENZAYACC Y ANANZAYACC ANEXO DE CHIHUAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095121: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA DE CERAMICA DE LA ASOCIACION CENTRO TURISTICO CIUDADELA DEL ARTE QUECHUA-CTCAQ DEL DISTRITO DE QUINUA, HUAMANGA -AYACUCHO

946 100.00 946 #¡DIV/0! 100.00 946 100.00 946 100.00

P2095123: MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS SAN ISIDRO LABRADOR - CHIARA

1,092 100.00 1,092 #¡DIV/0! 100.00 1,092 100.00 1,092 100.00

P2095124: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERAMICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CERAMISTAS DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO

1,820 100.00 1,820 #¡DIV/0! 100.00 1,820 100.00 1,820 100.00

P2095125: MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ISABEL DE CHUMBES, ANEXO DE SAN JOSE DE COLPA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095129: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PALTA PRODUCIDA EN LA ASOCIACION CAMPO ESMERALDA DEL DISTRITO DE HUANTA, HUANTA, AYACUCHO 853 100.00 852 #¡DIV/0! 99.88 852 99.88 852 99.88

P2095130: INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EVANGELIOS DE PUTACCA DE VILCASHUAMAN, VILCASHUAMAN, AYACUCHO

1,214 100.00 1,213 #¡DIV/0! 99.92 1,213 99.92 1,213 99.92

P 2095131: PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CEREALES CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE JATUMPAMPA, VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO 1,729 100.00 1,729 #¡DIV/0! 100.00 1,729 100.00 1,729 100.00

P2095135: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION AGROGANADEROS COMUÑAWI - TINCA- DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA- VICTOR FAJARDO-AYACUCHO

1,456 100.00 1,456 #¡DIV/0! 100.00 1,456 100.00 1,456 100.00

P2095136: MEJORAMIENTO EN LA COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE TACMAPAMPA-COMUNIDAD DE PAMPA HERMOSA-TAMBO-LA MAR

2,184 100.00 2,183 #¡DIV/0! 99.95 2,183 99.95 2,183 99.95

P2095138: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA PALTA DE LA ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL AGROPECUARIO CALVARIO ACMVDAC DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

2,123 100.00 2,123 #¡DIV/0! 100.00 2,123 100.00 2,123 100.00

P2095139: DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS Y AGRICOLAS LOS PICAFLORES DE VIZCACHAYOCC - VICASHUAMAN - AYACUCHO

1,585 100.00 1,585 #¡DIV/0! 100.00 1,585 100.00 1,585 100.00

P2095140: MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION AGROPRODUCTORES MARCAYA HACIENDA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

1,577 100.00 1,577 #¡DIV/0! 100.00 1,577 100.00 1,577 100.00

P2095146: MEJORAMIENTO, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION ARTESANAL DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS CUNA DE LA LIBERTAD DE AMERICA - QUINUA -HUAMANGA - AYACUCHO

1,753 100.00 1,753 #¡DIV/0! 100.00 1,753 100.00 1,753 100.00

P2095147: MEJORA Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TRUCHA DE LA ASOCIACION CRIADORES DE TRUCHA DE LA COMUNIDAD ANYAYPAMPA-VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO

853 100.00 852 #¡DIV/0! 99.88 852 99.88 852 99.88

P2095149: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON LA IMPLEMENTACION DE 20 ALMACENES FAMILIARES DE SEMILLAS DE PAPA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES TIKANKA EN LA COMUNIDAD DE MANALLASACC - CHIARA - HUAMANGA-AYACUCHO

1,099 100.00 1,098 #¡DIV/0! 99.91 1,098 99.91 1,098 99.91

P2095152: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACION AIPACSA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, HUANCA SANCOS, AYACUCHO

1,330 100.00 1,329 #¡DIV/0! 99.92 1,329 99.92 1,329 99.92

P2095153: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNION TAMBO APAUT DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR- AYACUCHO

1,456 100.00 1,456 #¡DIV/0! 100.00 1,456 100.00 1,456 100.00

P2095155: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA EN LA ASOCIACION AGROGANADERO LOS TRIUNFADORES DE PINAO DISTRITO DE TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO

2,541 100.00 2,541 #¡DIV/0! 100.00 2,541 100.00 2,541 100.00

P2095156: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL BARRIO HANAMPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CIRCAMARCA, HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

Página 6 de 36



ANEXO 1





PIA

P2095158: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL BARRIO URAYPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CIRCAMARCA, HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095162: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095163: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE LLULLUCHACCATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMABAMBA-MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095164: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOCUCHO, DISTRITO SOCOS, HUAMANGA, AYACUCHO 14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095167: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AGROAMBIENTALES Y FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE SOQUIA, VILCASHUAMAN - AYACUCHO 14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095168: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE TUCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISPILLACTA- CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095173: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DEL SECTOR CIUDAD BLANCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUCITA - HUANCARAYLLA - FAJARDO - AYACUCHO 14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095174: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ORCACITAS DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095175: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUTACCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095179: AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA BUENA ALIMENTACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CHURIA, VILCASHUAMAN - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095183: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2095185: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOCCYASCCA - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO 14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095186: SUMAQ LLANKAN AYLLU PACHA MAMANCHIKTA RURUCHISPA, UYWAKUNATA WAQAYCHASPA ALLIN KAYMAN CHAYANAPAQ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAPSI - DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIAS HUAMANGA REGION AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095187: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CEDRO - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P2095191: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHAPA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00 14,512 #¡DIV/0! 100.00 14,512 100.00 14,512 100.00

P 2105575: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CHILI ZONA NO REGULADA - AREQUIPA 4,000 100.00 1,000 #¡DIV/0! 25.00

P 2105654: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL RESERVORIO ESTANCO - PUEBLO VIEJO 233,262 100.00 157,801 #¡DIV/0! 67.65 157,801 67.65 157,801 67.65

P 2105655: MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA 240,141 100.00 173,276 #¡DIV/0! 72.16 173,276 72.16 173,276 72.16

P 2105656: MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARBAYA 240,666 100.00 197,738 #¡DIV/0! 82.16 197,738 82.16 197,738 82.16

P 2105660: INSTALACION Y PROTECCION DE PLANTACIONES FORESTALES DE LA MICROCUENCA YANGACHIS, PROVINCIA DE CUTERVO 284,380 100.00 3,000 #¡DIV/0! 1.05

P 2105663: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CUNYA,DISTRITO DE HUANCAPON, PROVINCIA DE CAJATAMBO 177,044 100.00 133,897 #¡DIV/0! 75.63 123,397 69.70 123,397 69.70

P 2105664: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HIERBABUENAYOCC,ALIANZA-RAYAPAMPA,OCOBAMBA,CHINCHEROS,APURIMAC 2,800 100.00 1,000 #¡DIV/0! 35.71

P 2105669: MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO SHACSHURA, EN EL DISTRITO DE HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA 186,755 100.00 176,927 #¡DIV/0! 94.74 176,927 94.74 176,927 94.74

P 2105670: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CHINCHAYCOCHA, EN EL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA 3,000 100.00 1,000 #¡DIV/0! 33.33

P 2105672: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ANDAS CHICO 12,887 100.00 12,886 #¡DIV/0! 99.99 12,886 99.99 12,886 99.99

P 2105673: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PAMPAS 8,000 100.00 8,000 #¡DIV/0! 100.00 8,000 100.00 8,000 100.00

P 2105674: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LINDAY, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA 3,000 100.00 1,000 #¡DIV/0! 33.33

P 2105687: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MUÑANI CHICO 15,018 100.00 2,000 #¡DIV/0! 13.32

P 2105689: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TUPAC AMARU 1,798 100.00 500 #¡DIV/0! 27.81

P 2105697: CONSTRUCCION CANAL LATERAL TIRQANCHIK, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO 700 100.00 700 #¡DIV/0! 100.00 700 100.00 700 100.00

P 2105702: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CONDORHUACA-HUANCHAG CENTRO 7,324 100.00 7,323 #¡DIV/0! 99.99 7,323 99.99 7,323 99.99

P 2105714: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO USHURUPASHGA COMUNIDAD PASAC DISTRITO DE ATAVILLOS ALTO 159,895 100.00 132,202 #¡DIV/0! 82.68 132,202 82.68 132,202 82.68

P 2105715: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PULIAJ-TUNAPUCO BAJA, EN EL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA 14,705 100.00 14,704 #¡DIV/0! 99.99 14,704 99.99 14,704 99.99

P 2105717: CONSTRUCCION DE CANAL LA MANZANA POYO COLORADO 9,674 100.00 9,674 #¡DIV/0! 100.00 9,674 100.00 9,674 100.00

P 2105721: NUCLEO EJECUTOR MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LA MINA 117,904 100.00 70,010 #¡DIV/0! 59.38 70,010 59.38 70,010 59.38

P2107426: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TANCARPAMPA APAT DE LA COMUNIDAD DE CCOÑANI, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO

14,844 100.00 14,844 #¡DIV/0! 100.00 14,844 100.00 14,844 100.00

P 2108042: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA CCATCCAMAYO, DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA QUISPICANCHI, REGION CUSCO 218,631 100.00 218,631 #¡DIV/0! 100.00 218,631 100.00 218,631 100.00

P 2108052: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA ARMA, DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA 1,297 100.00 500 #¡DIV/0! 38.55

150,000,000 108,217,218 -27.86 5,992,558 4.00 5.54 5,904,647 5.46 5,900,712 5.45

A 1061952: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 150,000,000 108,217,218 -27.86 5,992,558 4.00 5.54 5,904,647 5.46 5,900,712 5.45

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 59,059,537 59,318,791 0.44 41,209,587 69.78 69.47 31,776,765 53.57 31,706,758 53.45

A 1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2,590,891 100.00 2,478,067 #¡DIV/0! 95.65 1,947,979 75.19 1,947,979 75.19

A 1077978: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 5,000,000 5,000,000 1,429,733 28.59 28.59 1,429,733 28.59 1,429,733 28.59

P 2000270: GESTION DE PROYECTOS 4,050,000 4,050,000 2,270,930 56.07 56.07 2,259,214 55.78 2,254,754 55.67

P 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 1,400,000 1,543,014 10.22 671,483 47.96 43.52 653,014 42.32 652,921 42.31

P 2000396: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 400,000 400,000 242,949 60.74 60.74 236,579 59.14 235,572 58.89

P 2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 1,600,000 1,600,000 1,024,774 64.05 64.05 958,751 59.92 940,749 58.80

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6,500,000 6,253,098 -3.80 255,723 3.93 4.09 252,713 4.04 252,713 4.04

P 2001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA 39,091,783 34,159,018 -12.62 30,667,355 78.45 89.78 22,548,410 66.01 22,544,128 66.00

P 2027848: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SECTOR LECHUGAL PAPAYAL 22,529 100.00 22,529 #¡DIV/0! 100.00 22,529 100.00 22,529 100.00

P 2027853: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NUEVO PROGRESO MATAPALO 31,613 100.00 31,613 #¡DIV/0! 100.00 31,613 100.00 31,613 100.00

P 2028969: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PUERTO UÑA DE GATO AGUAS VERDES 35,092 100.00 #¡DIV/0!

P 2030161: CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR Y SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHACRITAS I - PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES 114,638 100.00 5,778 #¡DIV/0! 5.04 5,778 5.04 5,778 5.04

012: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD

Página 7 de 36



ANEXO 1





PIA

P 2087243: AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA IRRIGACION BRUJAS ALTAS SECTOR TACURAL-TUMBES 300,000 100.00 234,140 #¡DIV/0! 78.05 143,736 47.91 143,736 47.91

P 2087244: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LA IRRIGACION EL PALMAR 400,000 100.00 347,265 #¡DIV/0! 86.82 334,182 83.55 334,182 83.55

P 2087245: IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES 429,615 100.00 428,526 #¡DIV/0! 99.75 294,969 68.66 294,969 68.66

P 2087462: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA 1,269,283 100.00 #¡DIV/0!

P 2107928: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PAMPA GRANDE 1,017,754 1,120,000 10.05 1,098,722 107.96 98.10 657,566 58.71 615,403 54.95

015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA 23,668,479 16,674,807 -29.55 4,459,149 18.84 26.74 4,457,183 26.73 4,436,970 26.61


P 2000315: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 940,000 940,000 477,399 50.79 50.79 477,399 50.79 477,399 50.79

P 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 4,673,007 4,673,007 2,015,045 43.12 43.12 2,013,480 43.09 2,003,812 42.88

Página 8 de 36



ANEXO 1





PIA

P 2000396: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 370,000 370,000 189,747 51.28 51.28 189,747 51.28 189,747 51.28

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 600,000 600,000 11,486 1.91 1.91 11,486 1.91 11,486 1.91

P 2094874: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL FARFANCILLO 1,091,800 1,091,800 19,722 1.81 1.81 19,322 1.77 19,322 1.77

P 2094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS 6,000,000 6,000,000

P 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

016: SIERRA CENTRO SUR 25,799,929 31,190,303 20.89 3,811,361 14.77 12.22 3,800,349 12.18 3,530,360 11.32


P 2001222: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI 1,297,365 1,080,000 -16.75

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 350,000 999,412 185.55 10,900 3.11 1.09 10,900 1.09 10,900 1.09

P 2001632: ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 250,000 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2017446: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO 1,917,523 1,000,000 -47.85

P 2019166: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA 450,000 421,840 -6.26

P 2021315: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO 821,939 215,060 -73.84

P 2021979: CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA 2,073,945 3,792,206 82.85 701,809 33.84 18.51 701,809 18.51 701,809 18.51

P 2021985: CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA 2,371,329 1,434,877 -39.49 49,880 2.10 3.48 49,880 3.48 49,880 3.48

P 2026749: CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS 1,091,781 1,893,798 73.46

P 2029351: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CHUYAMA - PULCAY 366,661 1,347,339 267.46 807,518 220.24 59.93 807,518 59.93 807,518 59.93

P 2029357: CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA 818,755 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2029358: CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI 776,036 100.00 261,824 #¡DIV/0! 33.74 261,824 33.74

P 2030593: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO 377,976 730,400 93.24

P 2042195: REFORESTACION DE ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO 1,200,000 1,200,000

P 2045798: CONSTRUCCION IRRIGACION MILLPO - TINTAY 1,963,591 2,045,303 4.16

P 2045816: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION YANACOCHA - HUAMANGUILLA 2,319,781 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2064576: AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CABANA 3,400,000 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P2072266: CONSTRUCCION DE LA MINIREPRESA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LAUSA CHICO -CHUCUNA -ERAPATA Y CONAPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

2,245,994 100.00 30,000 #¡DIV/0! 1.34 30,000 1.34 30,000 1.34

P 2094846: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LUCANAS 350,500 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2094958: REFORESTACION INTEGRAL DE 2000 HAS DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE MARAS 978,783 978,783

P 2111898: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA 2,422,211 100.00 44,000 #¡DIV/0! 1.82 44,000 1.82 44,000 1.82

P2111899: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PISTE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTILLA EN EL DISTRITO DE SABAINO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC

547,921 100.00 #¡DIV/0!

P2111900: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCERCCA, COMUNIDAD DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES-REGION APURIMAC

608,056 100.00 #¡DIV/0!

P 2111901: GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA 3,178,632 100.00 #¡DIV/0!

P 2111976: DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO VELILLE 872,435 100.00 498,484 #¡DIV/0! 57.14 498,484 57.14 498,484 57.14

017: BINACIONAL LAGO TITICACA 39,257,814 57,261,302 45.86 26,734,832 68.10 46.69 26,384,619 46.08 26,375,866 46.06

P 2000054: APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,410,000 1,412,595 0.18 646,740 45.87 45.78 622,526 44.07 622,526 44.07

P 2000270: GESTION DE PROYECTOS 6,450,000 6,464,492 0.22 2,785,753 43.19 43.09 2,744,720 42.46 2,738,330 42.36

P 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 2,050,000 1,280,275 -37.55 680,327 33.19 53.14 677,253 52.90 677,173 52.89

P 2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 4,500,000 4,100,000 -8.89 1,495,120 33.22 36.47 1,468,984 35.83 1,468,984 35.83

P 2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 17,252,814 34,891,963 102.24 19,247,449 111.56 55.16 19,108,804 54.77 19,108,804 54.77

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,900,000 2,936,269 -24.71 683,899 17.54 23.29 683,317 23.27 683,317 23.27

P 2001719: MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA 550,000 568,966 3.45 185,337 33.70 32.57 183,752 32.30 183,752 32.30

P 2002078: REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA 1,145,000 1,169,247 2.12 503,546 43.98 43.07 463,216 39.62 460,932 39.42

P 2064179: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INCUBACION DE ALEVINOS DE CHUCUITO 100,001 100.00 100,000 #¡DIV/0! 100.00 41,849 41.85 41,849 41.85

P 2067066: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION I ETAPA, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 3,000,000 100.00 121,179 #¡DIV/0! 4.04 117,079 3.90 117,079 3.90

P 2094964: REHABILITACION DE LA IRRIGACION CANTERIA 2,000,000 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P2101131: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RESERVORIO COTARSAYA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

138,099 100.00 138,099 #¡DIV/0! 100.00 138,099 100.00 138,099 100.00

P 2111975: REFORZAMIENTO DIQUES DE EMERGENCIA EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES, DISTRITOS DE SAMAN, TARACO Y HUANCANE - REGION PUNO 1,199,395 100.00 147,383 #¡DIV/0! 12.29 135,021 11.26 135,021 11.26

Página 9 de 36



ANEXO 1





PIA

018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO 11,099,216 11,099,216 3,390,335 30.55 30.55 3,231,225 29.11 3,229,417 29.10


P 2000407: PROMOCION PESQUERA 265,000 265,000 135,795 51.24 51.24 135,795 51.24 135,387 51.09

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,040,000 1,040,000 22,073 2.12 2.12 22,073 2.12 22,073 2.12

P 2001718: MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES SANTA MERCEDES 550,000 550,000 273,948 49.81 49.81 273,670 49.76 273,240 49.68

P 2001925: PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO 1,075,000 1,075,000 577,167 53.69 53.69 570,106 53.03 569,820 53.01

P 2021324: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO 810,207 100.00 611,392 #¡DIV/0! 75.46 611,392 75.46 611,392 75.46

P 2021885: AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS 1,032,883 100.00 #¡DIV/0!

P 2022186: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ISLANDIA 152,536 100.00 144,005 #¡DIV/0! 94.41 144,005 94.41 144,005 94.41

P 2028093: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN MANEJO Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES RIO ALGODON CUENCA RIO PUTUMAYO 80,000 80,000 51,715 64.64 64.64 51,715 64.64 51,715 64.64

P 2078112: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SOPLIN VARGAS 1,831,341 1,831,341 13,377 0.73 0.73 13,377 0.73 13,377 0.73

P 2094630: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA CLOTILDE 2,080,115 20,000 -99.04

P 2094631: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA MERCEDES, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 1,472,760 1,472,760 75,171 5.10 5.10 74,150 5.03 74,150 5.03

019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 30,596,169 32,141,045 5.05 6,931,527 22.65 21.57 6,904,384 21.48 6,899,701 21.47

A 1094726: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA 1,200,000 580,000 -51.67 65,690 5.47 11.33 65,690 11.33 62,210 10.73


P 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,000,000 3,000,000 2,458,757 81.96 81.96 2,456,757 81.89 2,455,623 81.85

P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,021,000 3,021,000 207,121 6.86 6.86 197,121 6.53 197,121 6.53

P 2001904: PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA 620,000 100.00 203,499 #¡DIV/0! 32.82 201,372 32.48 201,372 32.48

P 2022447: IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO 3,359,774 3,359,774

P 2029350: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TURUCO BELLAVISTA 1,425,195 1,510,964 6.02 66,956 4.70 4.43 59,606 3.94 59,606 3.94

P 2029354: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PIQUIJACA SALLIQUE 123,060 123,060 36,582 29.73 29.73 36,582 29.73 36,582 29.73

P 2045739: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA 1,715,884 3,001,230 74.91 959,679 55.93 31.98 959,679 31.98 959,679 31.98

P 2064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS 5,683,120 5,683,120 130,045 2.29 2.29 129,726 2.28 129,726 2.28

P 2064412: REHABILITACION CANAL ADUCTOR KM 02+300 - KM 02+494,36 IRRIGACION MAGUNCHAL 120,548 100.00 32,292 #¡DIV/0! 26.79 27,892 23.14 27,892 23.14

P 2078368: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO NARANJITOS - PURURCO 53,213 100.00 13,676 #¡DIV/0! 25.70 13,676 25.70 13,676 25.70

P 2092794: REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA 1,496,415 1,496,415 781,092 52.20 52.20 781,092 52.20 781,092 52.20

P 2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO 5,990,823 5,990,823

020: ALTO HUALLAGA 21,081,637 21,898,146 3.87 6,204,205 29.43 28.33 5,307,652 24.24 5,306,066 24.23


P 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 85,268 100.00 75,369 #¡DIV/0! 88.39 75,369 88.39 75,369 88.39

P 2029395: REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE 350,000 350,000 157,001 44.86 44.86 157,001 44.86 157,001 44.86

P 2029396: DESARROLLO AGROFORESTAL DE 600 HECTAREAS EN TRES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 121,714 121,714 66,856 54.93 54.93 66,856 54.93 66,856 54.93

P 2042327: REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA 816,509 100.00 366,963 #¡DIV/0! 44.94 334,732 41.00 334,732 41.00

P 2042849: CANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA Y CORVINA 3,570,352 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2045623: CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO 3,202,058 3,202,058 1,903,093 59.43 59.43 1,254,966 39.19 1,254,966 39.19

P 2045649: CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO 2,600,219 2,600,219 976,509 37.55 37.55 760,314 29.24 758,728 29.18

P 2046726: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ALTO MARONA-INCAHUASI 373,112 24,553 -93.42 24,553 6.58 100.00 24,553 100.00 24,553 100.00

P 2064180: REFORESTACION DE 1000 HECTAREAS PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y AL APROVECHAMIENTO MADERABLE LA PROVINCIA DE TOCACHE 430,000 430,000 185,450 43.13 43.13 185,450 43.13 185,450 43.13

P 2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA 3,812,477 3,812,477 189,284 4.96 4.96 189,284 4.96 189,284 4.96

P 2094773: IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON 3,260,823 3,260,823 132,469 4.06 4.06 132,469 4.06 132,469 4.06

P2101491: INSTALACION Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

263,291 100.00 70,265 #¡DIV/0! 26.69 70,265 26.69 70,265 26.69

P2111319: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MARIAN - POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO

548,865 100.00 124,200 #¡DIV/0! 22.63 124,200 22.63 124,200 22.63

P 2111320: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PORVENIR-LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO 3,021,487 100.00 264,877 #¡DIV/0! 8.77 264,877 8.77 264,877 8.77

021: PICHIS PALCAZU 20,528,938 20,528,938 5,411,744 26.36 26.36 3,246,902 15.82 3,240,961 15.79


P 2016076: SISTEMA DE IRRIGACION PANGOA 450,000 793,745 76.39

P 2016077: SISTEMA DE IRRIGACION ZOTANI 350,000 6,255 -98.21

P 2078020: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MARGINAL - YARINA 1,412,347 1,412,347

P 2078400: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS -NARANJA VALENCIA-EN LOS DISTRITOS DE SAN LUIS DE SHUARO Y PICHANAKI 683,047 683,047 315,516 46.19 46.19 251,456 36.81 250,996 36.75

P 2078402: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CACAO ORGANICO EN LA CUENCA DEL RIO ENE - SATIPO 236,034 236,034 89,353 37.86 37.86 64,322 27.25 63,862 27.06

P 2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO 3,639,686 3,639,686 209,420 5.75 5.75 118,997 3.27 118,997 3.27

P 2078598: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PUERTO OCOPA - OVENTENI, TRAMO KM 15+980 AL KM 35+700 1,538,394 1,608,081 4.53 1,597,847 103.86 99.36 308,450 19.18 308,450 19.18

P 2078605: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALTO ESPERANZA-SAN FRANCISCO YAPAS - LA VICTORIA 324,856 -100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P 2078615: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA 2,782,781 3,037,950 9.17 85,756 3.08 2.82 1,500 0.05 1,500 0.05

P 2091184: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE BOSQUES COMUNITARIOS EN LA CUENCA DE PURUS - UCAYALI 1,274,554 1,274,554 341,517 26.80 26.80 308,978 24.24 308,978 24.24

P 2094683: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO SABETARI CC-NN. GLORIABAMBA 27,500 27,500 25,000 90.91 90.91

P 2094684: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO TORO - SECTOR PUENTE SAN CARLOS LA MERCED 1,027,258 1,027,258 888,915 86.53 86.53 435,709 42.41 435,709 42.41

P 2094703: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO ENE- SATIPO 1,056,036 1,056,036 10,000 0.95 0.95 10,000 0.95 10,000 0.95

P 2094827: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PIÑA, MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 489,634 489,634 24,484 5.00 5.00 23,734 4.85 23,734 4.85

P 2094941: PROYECTO DE IRRIGACION MAZAMARI 300,000 300,000

P 2094957: REFORESTACION EN EL VALLE DE PALCAZU (SISTEMA AGRO-SILVOPASTORIL) 986,811 986,811 25,540 2.59 2.59 13,719 1.39 13,719 1.39

Página 10 de 36



ANEXO 1





PIA

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 162,543,441 189,683,781 16.70 41,500,094 25.53 21.88 41,452,962 21.85 41,247,303 21.75

001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 89,590,182 110,070,001 22.86 35,375,364 39.49 32.14 35,373,992 32.14 35,168,332 31.95

A 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 785,707 1,386,197 76.43 476,653 60.67 34.39 476,646 34.39 475,104 34.27

A 1000141: CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 372,350 591,016 58.73 55,550 14.92 9.40 55,550 9.40 55,550 9.40

A 1000145: CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO 4,424,835 3,545,845 -19.86 803,967 18.17 22.67 803,967 22.67 802,750 22.64

A 1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA 11,825,559 19,019,516 60.83 9,198,564 77.79 48.36 9,198,564 48.36 9,197,804 48.36

A 1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA 18,127,439 8,819,329 -51.35 3,757,333 20.73 42.60 3,757,333 42.60 3,756,398 42.59


A 1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA 2,436,294 3,971,197 63.00 1,345,010 55.21 33.87 1,345,010 33.87 1,345,010 33.87

A 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 382,270 754,865 97.47 266,879 69.81 35.35 266,879 35.35 266,879 35.35

A 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 8,961,354 5,226,048 -41.68 1,806,452 20.16 34.57 1,806,452 34.57 1,806,108 34.56

A 1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 388,094 562,371 44.91 192,204 49.53 34.18 192,204 34.18 191,824 34.11

A 1092048: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN EL GANADO CAPRINO 374,372 895,362 139.16 74,735 19.96 8.35 74,735 8.35 74,735 8.35

A 1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES 1,965,710 4,022,933 104.66 561,500 28.56 13.96 561,500 13.96 561,500 13.96

A 1092051: DISMINUCION DE LA OCURRENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES EN LAS CRIANZAS 1,542,885 3,352,103 117.26 802,453 52.01 23.94 802,453 23.94 802,451 23.94

A 1092052: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 18,546,017 22,866,934 23.30 6,269,611 33.81 27.42 6,269,611 27.42 6,269,611 27.42

A 1092054: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE LA PAPA 241,631 664,923 175.18 85,961 35.58 12.93 85,961 12.93 85,961 12.93

A 1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,029,664 2,535,686 146.26 606,103 58.86 23.90 606,103 23.90 606,103 23.90

A 1092056: REDUCCION DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES EN ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 520,172 1,440,308 176.89 683,267 131.35 47.44 683,267 47.44 683,127 47.43

A 1094755: INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO 1,654,979 3,140,107 89.74 923,433 55.80 29.41 923,433 29.41 922,743 29.39

A 1094771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA. 3,054,620 3,376,398 10.53 993,145 32.51 29.41 993,145 29.41 992,636 29.40

P 2042101: DISPOSICION FINAL DE PLAGUICIDAS COMISADOS EN EL PERU 410,426 100.00 137,500 #¡DIV/0! 33.50 137,500 33.50 137,500 33.50

P 2078521: PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO 646,637 100.00 275,964 #¡DIV/0! 42.68 274,699 42.48 274,699 42.48

P2094689: EVALUACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE PALTO (PERSEA AMERICA) VAR. HASS AL MERCADO NORTEAMERICANO

556,385 556,385 133,167 23.93 23.93 133,167 23.93 133,167 23.93

72,953,259 79,613,780 9.13 6,124,730 8.40 7.69 6,078,970 7.64 6,078,970 7.64

P 2022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA 2,406,723 4,680,726 94.49 2,444,212 101.56 52.22 2,422,671 51.76 2,422,671 51.76

P 2031420: ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA 2,056,082 100.00 981,261 #¡DIV/0! 47.72 981,261 47.72 981,261 47.72

P 2093024: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 3,181,732 3,262,264 2.53 178,570 5.61 5.47 178,570 5.47 178,570 5.47

P 2093192: ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD 47,918,662 50,436,764 5.25 1,974,372 4.12 3.91 1,971,684 3.91 1,971,684 3.91

P 2093193: ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS 2,916,623 2,936,623 0.69 350,448 12.02 11.93 344,259 11.72 344,259 11.72

P 2093194: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE POST REGISTRO DE INSUMOS PECUARIOS 732,191 762,191 4.10 17,831 2.44 2.34 17,157 2.25 17,157 2.25

P 2093195: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PRODUCCION ORGANICA 402,209 476,709 18.52 64,306 15.99 13.49 64,306 13.49 64,306 13.49

002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

Página 11 de 36



ANEXO 1





PIA

P 2093196: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA 2,694,489 2,753,139 2.18 54,478 2.02 1.98 39,810 1.45 39,810 1.45

P 2093197: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO 1,952,800 2,020,411 3.46 32,778 1.68 1.62 32,778 1.62 32,778 1.62

P2094656: CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO

5,660,322 5,141,363 -9.17 71 0.00 0.00 71 0.00 71 0.00

P 2094711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO 4,282,871 4,282,871 7,000 0.16 0.16 7,000 0.16 7,000 0.16

P 2094718: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL CUARENTENARIO ANIMAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL EXTERNO DEL NORTE DEL PAIS 179,895 179,895 5,223 2.90 2.90 5,223 2.90 5,223 2.90

P 2094719: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS 624,742 624,742 14,181 2.27 2.27 14,181 2.27 14,181 2.27

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 71,763,543 77,961,651 8.64 25,023,742 34.87 32.10 24,863,008 31.89 24,834,032 31.85

001: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 56,953,265 60,874,696 6.89 19,644,258 34.49 32.27 19,487,711 32.01 19,458,734 31.97

A 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,064,301 1,263,813 18.75 498,356 46.82 39.43 494,011 39.09 494,011 39.09

A 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 5,543,114 5,334,358 -3.77 1,770,649 31.94 33.19 1,766,634 33.12 1,763,903 33.07


A 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1,668,651 1,665,695 -0.18 420,152 25.18 25.22 413,982 24.85 413,982 24.85


A 1094669: DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO 37,645,594 38,705,096 2.81 15,385,883 40.87 39.75 15,313,703 39.57 15,287,838 39.50

A 1094952: RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA 878,100 1,049,744 19.55 336,559 38.33 32.06 336,131 32.02 336,131 32.02

A 1094961: REGULACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 1,272,000 1,268,629 -0.27 247,906 19.49 19.54 247,906 19.54 247,905 19.54

P2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA

137,701 137,701

P 2031739: PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA 572,634 100.00 46,565 #¡DIV/0! 8.13 40,718 7.11 40,339 7.04

P2040813: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA SUB- ESTACION EXPERIMENTAL SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO

187,898 100.00 123,241 #¡DIV/0! 65.59 123,241 65.59 123,241 65.59

P2042196: REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

607,663 947,223 55.88 181,168 29.81 19.13 174,168 18.39 174,168 18.39

P2046082: INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL USO DE LA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO

100,000 2,000 -98.00 2,000 2.00 100.00 2,000 100.00 2,000 100.00

P2058257: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AGRARIOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y ANCASH

3,627,421 393,982 -89.14

P 2078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD 3,311,866 4,900,630 47.97 86,735 2.62 1.77 86,735 1.77 86,735 1.77

P2094724: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS DE LA SELVA CENTRAL DEL PAIS

90,000 1,472,495 1,536.11 64,836 72.04 4.40 58,014 3.94 58,014 3.94

P 2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 97,300 883,173 807.68

P 2094879: MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN LA REGION JUNIN 76,880 1,141,951 1,385.37 110,904 144.26 9.71 61,164 5.36 61,164 5.36

P2111302: INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO - FASE II

98,000 100.00 1,400 #¡DIV/0! 1.43 1,400 1.43 1,400 1.43

14,810,278 17,086,955 15.37 5,379,484 36.32 31.48 5,375,298 31.46 5,375,298 31.46


P 2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 6,764,812 6,764,812 2,351,659 34.76 34.76 2,351,659 34.76 2,351,659 34.76

P 2021639: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 1,830,500 2,730,500 49.17 866,404 47.33 31.73 866,404 31.73 866,404 31.73

P 2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 2,795,568 3,841,362 37.41 1,122,781 40.16 29.23 1,122,781 29.23 1,122,781 29.23

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 56,024,790 75,148,038 34.13 27,898,021 49.80 37.12 27,634,606 36.77 27,596,140 36.72

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 56,024,790 75,148,038 34.13 27,898,021 49.80 37.12 27,634,606 36.77 27,596,140 36.72

A 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,341,110 1,496,251 11.57 695,247 51.84 46.47 692,862 46.31 692,862 46.31



A 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 851,472 1,467,003 72.29 562,383 66.05 38.34 554,489 37.80 554,489 37.80


A 1061867: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS 20,023,260 21,707,300 8.41 8,968,040 44.79 41.31 8,857,595 40.80 8,823,962 40.65

A 1078517: ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 19,350,000 25,253,790 30.51 10,749,715 55.55 42.57 10,738,541 42.52 10,737,989 42.52

A 1090674: INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 604,815 1,367,595 126.12 412,016 68.12 30.13 411,726 30.11 411,726 30.11

P 2042112: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL MANTARO 500,000 500,000 265,650 53.13 53.13 265,650 53.13 265,650 53.13

P 2042113: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL ALTO SANTA 500,000 500,000 242,700 48.54 48.54 242,700 48.54 242,700 48.54

P 2091576: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 4,290,000 4,640,000 8.16 356,912 8.32 7.69 329,081 7.09 329,081 7.09

P 2094927: PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN LOS VALLES DE MASHCON Y CHONTA - CAJAMARCA 939,900 939,900 194,840 20.73 20.73 194,840 20.73 194,840 20.73

1,181,048,187 1,291,226,535 9.33 382,278,358 32.37 29.61 362,617,535 28.08 349,888,472 27.10

P

A AL MES DE JUNIO, 01 ACTIVIDAD DEL SECTOR AGRICULTURA TIENE UNA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PIM.

A AL MES DE JUNIO, 06 ACTIVIDADES DEL SECTOR AGRICULTURA TIENEN UNA EJECUCIÓN ACEPTABLE (SUPERIOR AL 50% DEL PIM).

P AL MES DE JUNIO, 36 PROYECTOS DEL SECTOR AGRICULTURA TIENEN UNA EJECUCIÓN ACEPTABLE (SUPERIOR AL 50% DEL PIM).

A

P AL MES DE JUNIO, 266 PROYECTOS DEL SECTOR AGRICULTURA TIENEN UNA EJECUCIÓN INFERIOR AL 42% DEL PIM; DE LOS CUALES 61 NO HAN INICIADO SUS ACCIONES (S/. 118 046 904).

P AL MES DE JUNIO, 11 PROYECTOS DEL SECTOR AGRICULTURA QUE CONTABAN CON UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, YA NO CUENTAN CON RECURSOS.



FECHA DE CORTE:15/07/2010 18:24

012: UNIDAD DE COORD. DEL PROY. INVESTIG. Y EXTENSION AGRICOLA - INCAGRO

TOTAL

AL MES DE JUNIO, 70 ACTIVIDADES DEL SECTOR AGRICULTURA TIENEN UNA EJECUCIÓN INFERIOR AL 50% DEL PIM; DE LAS CUALES 1 NO HA INICIADO SUS ACCIONES (1095028: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES POR S/. 8 555 647).

AL MES DE JUNIO, 134 PROYECTOS DEL SECTOR AGRICULTURA HAN ALCANZADO UNA EJECUCIÓN SUPERIOR AL 80% DEL PIM, DE LOS CUALES 93 PROYECTOS CONCLUYERON SU EJECUCIÓN AL 100% POR S/. 1 971 650.


Página 12 de 36

ANEXO 2


N° PIA PIM VARIACION (%)

013: M. DE AGRICULTURA


1 1000037: APOYO AL AGRO 2,774,259 100.00

2 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11,879,590 10,430,949 -12.19 Se otorgó a otras Oficinas y Unidades para que alcancen sus metas propuestas.

3 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 23,917,831 56,365,316 135.66

Memorandum N° 032-2010AG-OA-UPER : La Unidad de Personal solicita una ModificaciónPresupuestal para en diversos componentes de la UE 001, correspondiendo al componente3000498 habilitar S/.1,800.00 para cumplir con la fecha programada para el pago de lasremuneraciones del personal de la Sede Central del MINAG, comprendido en el DecretoLegislativo N°276 y 728.

4 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 1,646,243 1,839,890 11.76 Se incrementan recursos para el cumplimiento de la funciones de la OCI.

5 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 7,953,146 6,459,078 -18.79

En el primer semestre del presente año la Oficina de Planeamiento y Presupuestoexperimento un decrecimiento del presupuesto logrando un índice de -17.8% (1,494,068),reducción presupuestal que no incidió en la ejecución de las metas físicas del presente añopor tratarse de metas programadas del gasto corriente, situación que no afecta el indice delos productos programados para el presente semestre.

6 1061950: PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 1,996,883 6,636,830 232.36Las razones de la variación se debió principalmente a que los recursos asignados en el PIA2010 no eran suficientes para cumplir con las metas y objetivos previstos.

7 1077975: APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA 6,883,725 8,067,043 17.19RM N° 287-2010-AG se habilitan recursos por S/.2,000,000.00 para cumplir con el pago defuncionarios del MINAG.

8 1094664: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 4,296,703 8,314,387 93.51La variación del Presupuesto se debe a que la OPP nos otorgó una ampliación presupuestal,para poder cumplir con la ejecución de las actividades estadísticas más relevantesprogramadas en el POI 2010 de la OEEE.

9 2000526: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 17,500,504 247,450 -98.59PIA asignado al Proyecto se ha incrementado por incorporación de recursos provenientes decontinuidad de inversión aprobado con el D.S. Nº 067-2010-EF

10 2041159: DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION LAMBAYEQYE 469,936 100.00

11 2041160: APOYO A INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO REPRODUCTIVO EN GANADO VACUNO EN SIERRA 64,389 275,419 327.74

122041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

7,433,882 3,706,522 -50.14Fue necesario efectuar modificaciones presupuestarias a fin de priorizar la atención deproyectos viables

13 2042055: MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA 1,370,022 2,204,728 60.93Se tuvo la necesidad de efectuar modificaciones presupuestales a fin de cancelar la 2º, 3º y

4º Cuota del Programa de Seguros del MINAG, en mérito al Contrato Nº493-2009-AG, asícomo los devengados del año 2009.

14 2042056: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS SOBRE CONTROL DE INUNDACIONES 303,457 442,407 45.79 La variación se debe a la incorporación de recursos de continuidad de inversiones.

152042070: EXPERIENCIA PILOTO DE PROMOCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGANICOS QUE SE OFERTAN EN LOS MERCADOS DINAMICOS

252,309 650,000 157.62

16 2042327: REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA 816,509 -100.00

17 2062908: CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MANTARO-SECTOR PATOHUACHANA- MUQUI 644,063 100.00

182063314: CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - LOS MILAGROS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO

313,206 100.00

192067016: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR EL MOLINO, EL COMUN, BUENA VISTA Y SANCARA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2,000,000 100.00

SECTOR 13. AGRICULTURACOMENTARIOS DE LAS VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS

EXPLICACIONES DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO(información que será completada al concluir cada trimestre)

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA 1. ACTIVIDAD / 2. PROYECTO


Incremento del presupuesto por incorporación de recursos provenientes de continuidad de inversión, aprobadocon el D.S. Nº 067-2010-EF

Se ha efectuado la transferencia de partida al Proyecto Especial de Alto Huallaga



PIA de la Actividad de Apoyo al Agro se ha incrementado por la asignación de recursos para la atención deemergencias en las regiones Cusco, Puno y Huancavelica, en el primer trimestre

Incorporación de recursos de continuidad de inversiones y modificaciones presupuestarias para la atención dedevengados


Priorización de proyecto viable

Página 13 de 36

ANEXO 2







202068006: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LANCHILOMA CHILACAT, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

237,487 100.00

21 2078255: IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN EL CULTIVO DE CACAO ECA 90,400 228,491 152.76

222085344: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE LARAMATE Y LLAUTA EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO

30,000 49,354 64.51

232086784: MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO Y ALGODON EN LAS REGIONES PIURA, LAMBAYEQUE E ICA

547,550 100.00

242088480: DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA EN SU MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO EN EL SECTOR ISLAPAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA

3,604 100.00 Incorporación de recursos de continuidad de inversiones

252088483: DEFENSA RIBEREÑA CON FINES DE PROTECCION DE TERRENOS DE CULTIVO EN AMBAS MARGENES DEL RIO GRANDE EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CHIQUERILLO, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA-REGION ICA

73,593 100.00

26 2089872: DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHILLON SECTOR ROMA ALTA 256,033 100.00

272090600: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

297,368 100.00

28 2091185: MEJORAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PRODUCTORES EN LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009-2010 295,647 100.00

292091998: MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO HUARMEY, SECTOR GARLERO, DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, REGION ANCASH

507,264 100.00

302091999: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MAJES, SECTOR COSOS-BERINGA 0+600 AL 0+820, HUANCARQUI 1+700 AL 2+620 Y SAN VICENTE 1+600 AL 2+540 DISTRITO DE APLAO, HUANCARQUI Y URACA - PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA

649,590 100.00

31 2092712: DEFENSA RIBEREÑA DE RIO CHIRA SECTOR LA ISLA - PUEBLO NUEVO DE COLAN - VICHAYAL - PAITA 424,760 100.00

322093011: DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRAFLORES EN LA MARGEN IZQUIERDA RIO PISCO, SECTOR HUAYA-LETRAYOC, DIST. DE HUMAY, PROV. DE PISCO-REGION ICA

730,287 100.00

332093811: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO LUCANAMARCA, DEL SECTOR LA MERCED DE TIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO

506,463 100.00

342093812: ENCAUZAMIENTO DEL RIO ZAÑA - SECTOR GRAMADAL-OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

329,482 100.00

352099058: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CARACARA DE LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO

554,900 100.00

362106063: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO YUCAES, EN LOS SECTORES DE AQCHAPA Y PUMAPUNCO, DISTRITO QUINUA, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO

317,645 100.00

37 2106064: DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CRUCERO M.D. SECTOR JILA CENTRAL 263,871 100.00

382107227: PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO

1,805,878 100.00

392107405: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO OCOÑA, SECTOR PIUCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA

444,120 100.00

40 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 100.00




La variación en este caso se debió a que al inicio del año no se había previsto la solicitud de presupuesto paraactividades del Proyecto SNIP-117147, lo cual luego se solicitó el saldo no ejecutado en el ejercicio 2009,mediante el formato de Continuidad de Proyectos de Inversión Pública.









PIA asignado al Proyecto se ha incrementado por incorporación de recursos provenientes de continuidad deinversión aprobado con el D.S. Nº 067-2010-EF







A través de la Resolución Ministerial Nº0274-2010-AG del 06/04/2010, se autorizó una modificaciónpresupuestaria asignando la suma de S/.6’993,672.

Página 14 de 36

ANEXO 2







412111474: EMBALSE DE LAS LAGUNAS YANACOCHA, OTUTOCOCHA Y QUIULLAPATA CON FINES DE RIEGO PRESURIZADO DE PASTURA EN LA COMUNIDAD DE HUAYRE DISTRITO DE JUNIN

2,459,363 100.00

422111475: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAVERDE DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA CUSCO

1,501,283 100.00

43 2111880: DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR LAMAY QOSQO - LAMAY 791,870 100.00

442111980: REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO DE LAS QUEBRADAS HUAMANPARI Y RUMICHAQUI DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO

289,545 100.00

452112840: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR SAN CRISTOBAL - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

286,104 100.00

462112897: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR SIDROYOCC - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

285,323 100.00

472113260: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO AMBO TOMAYQUICHUA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO

297,913 100.00

482113441: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI SECTOR PUCAPAMPA - LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

299,950 100.00

49 2113443: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUENCA MANCCOMAYO-ADAHUAYLILLAS 1,559,161 100.00

502113444: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ GALPON-SUB SECTOR DE RIEGO GALPON, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

2,533,406 100.00

51 2113445: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONSEFU: TRAMO 2+213 KM AL 5+463 KM, DEL SUB SECTOR MONSEFU 2,300,581 100.00

52 2113447: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL MIRADOR - CHONGOYAPE EN TRAMO CRTICO 789,160 100.00

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

53 1027855: GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 4,580,400 6,669,945 45.62

54 2026688: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO 3,613,020 610,949 -83.09

55 2026691: RIEGO TECNIFICADO 10,182,720 -100.00

56 2040811: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC 3,002,071 100.00

57 2040812: RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC 10,182,720 100.00

582042192: ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

295,082 100.00

592062024: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ASOCIACION AGROPECUARIA SAN NICOLAS - HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH

567,746 100.00

60 2063404: OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE HUAURA 1,281,701 100.00

61 2063405: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEVIEJO - SECHURA 189,642 100.00













Tuvo incremento presupuestal para realizar las acciones de seguimiento y monitoreo de los núcleos ejecutores,así como la implementación del Programa de Riego Tecnificado – PRT – Ley Nº 28585

Reducción presupuestal por corresponder código al Contrato 7308-PE-BM

Se realizó la anulación presupuestal por corresponder código al Contrato 7308-PE-BM

Presupuesto para la capacitación de 18 juntas de usuarios

Presupuesto para la instalación de 1,414 has con sistemas de riego tecnificado

Presupuesto para la ejecución de proyectos asignados a la Ejecutora 006

Presupuesto para la ejecución de proyectos de riego tecnificado asignado a la Ejecutora 006 por la modalidadAdministración Directa

Su presupuesto inicial es cero debido a que estas obras son integrantes de la Cartera de Proyectos delComponente A2 y conforme se aprueban los proyectos se realizan las modificaciones presupuestales.

Presupuesto para la culminación de la obra del Componente A1.

Página 15 de 36

ANEXO 2







62 2063407: MEJORAMIENTO DEL CANAL CASA BLANCA TRAMO 0+000 - 1+230 403,692 100.00

63 2064290: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CAYAYA 166,283 100.00

64 2064291: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION LA NUEVA 235,600 100.00

65 2064292: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION RINCONADA 192,152 100.00

66 2064293: REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN ANDRES 265,499 100.00

67 2064294: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- CERRO AZUL 2,692 100.00

68 2064295: REHABILITACION DEL DREN CHARILLA NUEVA 18,310 100.00

69 2064296: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1 - HUANCA 33,558 100.00

70 2064297: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1- LA VENTUROSA 38,800 100.00

71 2064298: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL A NUEVO IMPERIAL 16,048 100.00

72 2064299: REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 1 PACAYAL 12,084 100.00

73 2064300: REHABILITACION DE CANAL SAN MIGUEL 81,267 100.00

74 2064301: REHABILITACION DEL CANAL VIEJO IMPERIAL 21,304 100.00

75 2064302: RECONSTRUCCION DEL CANAL QUILLOAY 80,102 100.00

76 2064303: RECONSTRUCCION DEL CANAL ACEQUIA NUEVA 121,402 100.00

77 2064304: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR PRIMERO 172,160 100.00

78 2064305: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUB SECTOR QUINTO 33,042 100.00

79 2064306: RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA ACHIRANA 132,775 100.00

80 2064307: RECONSTRUCCION DEL CANAL TIRAXI 354,712 100.00

81 2064308: RECONSTRUCCION DEL CANAL MACACONA 913,940 100.00

82 2064309: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR II 83,779 100.00

Presupuesto para la culminación de la obra del Componente A1.

Presupuesto para la culminación de la obra asignada a la Ejecutora 006, para atender la reconstrucción de lainfraestructura de riego dañada por el sismo en el sur del país – FORSUR

Presupuesto para la ejecución de la obra asignada a la Ejecutora 006, para atender la reconstrucción de lainfraestructura de riego dañada por el sismo en el sur del país – FORSUR



















Página 16 de 36

ANEXO 2







83 2064310: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR III 115,534 100.00

84 2064311: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR IV 103,810 100.00

85 2064312: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VI 50,878 100.00

86 2064313: RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR VII 74,361 100.00

87 2064314: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COMISION DE REGANTES CERRO BLANCO LA BANDA 86,459 100.00

88 2064315: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES LA MOCHICA 74,660 100.00

89 2064316: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SACTA 19,977 100.00

90 2064317: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES LA VENTA 38,226 100.00

91 2064318: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN AGUSTIN 37,230 100.00

92 2064319: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN JACINTO 41,578 100.00

93 2064320: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CALLANGO AMARA 69,786 100.00

94 2064321: RECONSTRUCCION DEL CANAL CHUNCHOCABRAS Y BOCATOMA CHAUCALLE 601,423 100.00

952081496: CONSTRUCCION E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO TRES TINGOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

870,309 100.00

962082945: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION EN EL GGE MONTENEGRO LAS SESENTA SECTOR MONTENEGRO-PROVINCIA DE SULLANA-REGION PIURA., PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

732,805 100.00

97 2089559: REHABILITACION CANAL QUIROZ, DESARENADOR, REHABILITACION CANAL YUSCAY Y BOCATOMA CHIPILLICO 363,795 100.00

98 2090834: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME 10,172,535 100.00

99 2091001: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR, PROGRESIVA 1+385 AL 3+385 19,170 100.00

100 2092159: MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE 8,849,341 100.00

101 2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC 46,469,569 20,996,932 -54.82

1022099806: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO YUNGAYLLU - PAHUANACUCHO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

522,563 100.00













Presupuesto para la ejecución de proyectos de riego tecnificado asignados a la Ejecutora 006 por la modalidadAdministración Directa


Presupuesto para la culminación de la obra integrante del Componente A1 (JBIC).

Su presupuesto inicial es cero debido a que esta obra es integrante de la Cartera de Proyectos del ComponenteA1 y conforme se aprueban los proyectos se realizan las modificaciones presupuestales.



La variación se da porque al momento de incorporar el presupuesto aprobado en la Estructura FuncionalProgramática del PSI de cada ejercicio anual correspondiente, los proyectos que integran la Cartera deProyectos del Componente A1 no necesariamente cuentan con los respectivos códigos presupuestales, motivopor el cual, los recursos presupuestales se reservan en esta Cadena Funcional Programática, y conforme se vaobteniendo la viabilidad de cada unos de los referidos proyectos, se va realizando las modificacionespresupuestales.


Página 17 de 36

ANEXO 2







1032100376: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO

980,211 100.00

1042102061: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO EN EL VALLE DE CHAYPARA - DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

415,460 100.00

105 2105704: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SAN FRANCISCO II, DISTRITO BELLA UNION - PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA 224,223 100.00

106 2105706: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CHARACATO, AREQUIPA 159,916 100.00

107 2105708: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL FURIA - TAGRE DEL DISTRITO DE TIPAN, AREQUIPA 207,192 100.00

108 2105709: REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL TICLLA DEL DISTRITO DE YANQUE, AREQUIPA 170,865 100.00

1092106982: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA LOCALIDAD DE CARAN, DISTRITO DE JESUS-LAURICOCHA - HUANUCO

1,030,455 100.00

1102106983: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO

533,955 100.00

111 2106984: INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACCTA, DEL DISTRITO DE SOCOS 492,350 100.00

112 2107358: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO SECTOR URACA 759,934 100.00

113 2107359: MEJORAMIENTO CANAL LATERAL 2 BAJA, BELLA UNION 719,813 100.00

114 2107360: MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ TIABAYA TRAMO 0+000 - 2+430.30 921,688 100.00

115 2107361: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA 1,376,949 100.00

116 2108057: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 6 - SAN CAMILO - LA JOYA NUEVA 1,116,762 100.00

117 2108128: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO 2,287,355 100.00

118 2110765: CONFORMACION DE CAUCE EN EL SECTOR CECCENCAYA - ANDAHUAYLILLAS 564,650 100.00

1192110810: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CRUCERO SECTORES JILA INAMPO, SAN JERONIMO Y SANTA CRUZ DE MACHARIRI, ASILLO - AZANGARO

328,000 100.00

120 2110854: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CRUCERO. SECTOR CASA BLANCA , PROGRESO ASILLO - AZANGARO 256,400 100.00

121 2110855: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO HUAROCONDO - HUAROCONDO - ANTA - CUSCO 259,870 100.00

122 2110856: CONSTRUCCION DE DIQUES DE CONTENCION SECTOR LUCRE - DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO 547,762 100.00

1232113454: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TRAMO CRITICO LA BOMBON DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA

194,327 100.00




Presupuesto para la ejecución de proyectos de infraestructura de riego asignados a la Ejecutora 006 por lamodalidad Administración Directa













Presupuesto para la ejecución de proyectos de defensa ribereña asignados a la Ejecutora 006 por la modalidadAdministración Directa






Página 18 de 36

ANEXO 2







124 1000037: APOYO AL AGRO 30,000,000 25,022,845 -16.59

125 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769 100.00

126 2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,598,813 100.00

127 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802 100.00

128 2000437: REFORESTACION 2,663,449 100.00

129 2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 1,633,365 3,686,480 125.70

130 2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 7,580,437 11,547,973 52.34

131 2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 10,056,395 4,256,094 -57.68

132 2042090: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC 4,245,800 3,533,533 -16.78

133 2042091: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO 4,226,900 3,545,835 -16.11

134 2042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA 3,723,871 100.00

1352042655: ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RRNN E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS, AYMARAES, GRAU Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC

3,000 100.00

1362042660: ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA

18,400 100.00

137 2046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS 28,042,500 23,216,551 -17.21

138 2062654: REFORESTACION DE LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA HUARITAMBO 29,200 100.00

139 2062655: CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ CHOCLO EN EL DISTRITO DE CHINGAS 28,490 100.00

1402086040: APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

255,334 100.00

141 2086248: CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 1,686,195 1,159,345 -31.24

142 2086249: REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS 1,687,768 1,148,161 -31.97

1432091519: PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA ORGANICA EN LAS MICROCUENCAS ALTOANDINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

700,383 413,176 -41.01

144 2091522: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA CCOTCCOY EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 1,424 100.00

145 2091523: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA MANZANAYOCC EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 1,441 100.00

146 2091525: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA HUACHAPAMPA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA 7,500 100.00

147 2091527: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA 11,277 100.00

148 2091529: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROCUENCA SINTO EN CASTROVIRREYNA 26,812 100.00

Transferencia de recursos a proyectos de mecanización agrícola en regiones con mayores índices de pobreza:Apurímac, Ayacucho y Huancavelica

Habilitación de recursos para el cierre ordenado del convenio de préstamo PE-P27




Modificación en el plan operativo anual 2010 del PROSAAMER, aprobado por la fuente cooperante



Transferencia de recursos para el cierre ordenado del convenio de préstamo PE-P27

Transferencia de recursos para el cierre ordenado del convenio de préstamo PE-P27

Habilitación de recursos para el componente de gestión del programa ALIADOS

Habilitación de recursos por continuidad de inversiones


Transferencia de recursos a los proyectos de inversión pública menores de los conglomerados de inversión dedesarrollo comunal y plan de negocios, así como al componente de gestión del programa ALIADOS

Habilitación de recursos para la culminación de la ejecución de proyecto en la región Ancash

Habilitación de recursos para la culminación de la ejecución de proyecto en la región Ancash

Habilitación de recursos para la culminación de la ejecución del proyecto



Transferencia de recursos para culminación del proyecto palto y PIP's menores por administración directa






Página 19 de 36

ANEXO 2







1492092090: COMERCIALIZACION DE LA TUNA FRUTA CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE YANAPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

19,354 100.00

1502092160: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSIBAMBA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO -AYACUCHO

14,512 100.00

1512092162: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL E INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA UMAMARCA, NUEVA MARCOBAMBA - TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

13,712 100.00

1522092175: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE GANADO VACUNO DE CARNE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES ALTO ANDINA BELEN QARHUAPAMPA-ASPRAGAB DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO

25,951 100.00

1532092176: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS DE LA EMPRESA COMUNAL AGRO GANADERA INDUSTRIAL Y SERVICIOS AGROPECUARIOS DE SATICA - ECAISAS DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

25,951 100.00

1542092180: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALCO - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO- AYACUCHO

14,512 100.00

1552092181: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SATICA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00

1562092182: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SULLUHUAYLLA - HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO

14,512 100.00

1572092183: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL ANEXO PACCPAPATA, COMUNIDAD CAMPESINA ANDRES AVELINO CACERES - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

1582092187: INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE AGROGANADERA Y DERIVADOS LACTEOS CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

17,365 100.00

1592092189: MEJORA DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARIONA DE PUTACCA - APAP - VINCHOS - AYACUCHO

9,133 100.00

1602092190: MEJORA DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS ASOCIACION AGROGANADERA INDUSTRIAL NUEVO PROGRESO CONDORPACCHA - AINCO - VINCHOS AYACUCHO

9,133 100.00

1612092191: MEJORA DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE AYLLUS AGROPECUARIOS MULTISERVICIOS E INDUSTRIAL PIRHUAMARCA - QUISPILLACCTA - AGROMIULP CONDES MARQUES

18,939 100.00

1622092192: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y ORGANIZACIONALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE UCHUYRI - CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00

1632092193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES EN LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TETEMINA- SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

1642092194: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES EN LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLINOS- SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

1652092195: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA BUENA VISTA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00

1662092199: MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y DE PASTOS CULTIVADOS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URPIPAMPA - LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC

11,175 100.00

1672092201: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MELOCOTONERO CON LA PARTICIPACION DE FAMILIAS DE COMUNIDAD CAMPESINA MITOBAMBA -OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC

11,691 100.00

1682092202: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAYARA - CHINCHEROS - APURIMAC

13,689 100.00

1692092203: MEJORAMIENTO DE BOFEDALES, PASTOS NATURALES, HUERTOS Y CRIANZA DE CARPAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,557 100.00

1702092205: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUANCAS - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,403 100.00

1712092206: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ASEGURAR LA PRODUCCION AGRICOLA CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA AUQUIBAMBA - PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC

11,175 100.00

1722092207: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MOZOBAMBA - ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC

12,730 100.00

1732092208: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON FAMILIAS DEL ANEXO 2 DE MAYO, COMUNIDAD CAMPESINA HUANCAS - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,403 100.00

Transferencia del segundo desembolso para pip menor del programa ALIADOS

























Página 20 de 36

ANEXO 2







1742092209: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FRUTICOLA, MANEJO DE VIVEROS E INSTALACION DE FRUTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UMAMARCA, ANEXO CHUSICANI - TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,513 100.00

1752092210: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA CON FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA MUÑAPUCRO - ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

14,127 100.00

1762092211: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPANZA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

14,547 100.00

1772092214: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POS ASPERSION EN EL ANEXO PUEBLO LIBRE, COMUNIDAD CAMPESINA PUYHUALLA ALTA - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

13,689 100.00

1782092215: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PUYHUALLA ALTA - ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

13,689 100.00

1792092216: INSTALACION DEL RIEGO TECNIFICADO, POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA - ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC

14,519 100.00

1802092221: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN CRISTOBAL DE SOCOS-SOCOS-HUAMANGA -AYACUCHO

14,512 100.00

1812092222: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE LLUMCHICANCHA- CCEHUARPUQUIO - VISCACHAYOCC, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO

14,512 100.00

1822092223: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LARAMPUQUIO-SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO

14,512 100.00

1832092224: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOYLLA - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

12,819 100.00

184 2092226: CRIANZA TECNIFICADA Y COMERCIALIZACION DE CUYES BRIZAS DE PINCHIN TAMBO LA MAR -AYACUCHO 17,958 100.00

185 2092227: PRODUCCION TECNIFICADA Y COMERCIALIZACION DE CUYES MI FORTALEZA HUAMANGUILLA HUANTA AYACUCHO 14,263 100.00

1862092228: PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS POR LA ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS E INDIGENAS Y SERVICIOS MULTIPLES, EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

10,690 100.00

1872092232: MEJORA DE LA PRODUCCION DE NECTAR EN LA ASOCIACION: CENTRO EXPERIMENTAL DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE PLANTAS NATIVAS DE QUINUA - PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

23,267 100.00

1882092233: CAPACITACION E IMPLEMENTACION PARA ELEVAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE RETAMA

10,053 100.00

189 2092234: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER DE ARTESANIA URIPA 15,817 100.00

190 2092235: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL TALLARIN DE CASA 13,219 100.00

191 2092236: PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MANZANILLA NATURAL EXPORTABLE 18,502 100.00

1922092237: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION GANADERA SAN FRANCISCO DE ASIS

27,728 100.00

1932092238: INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEÑA

20,050 100.00

194 2092239: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LA MORAYA BLANCA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA 7,592 100.00

1952092240: INCREMENTAR EL NIVEL DE COMERCIALIZACION DE YOGUR CONGELADO NATURAL Y FRUTADO PRODUCIDO POR LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS LINDA ANDAHUAYLINA

8,695 100.00

1962092241: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA

15,912 100.00

1972092242: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES VALLE DE MAYUN MARCA APASER DEL DISTRITO DE CHUNGUI PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

18,720 100.00

1982092243: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA

8,695 100.00


























Página 21 de 36

ANEXO 2







1992092244: FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO-AYACUCHO

27,398 100.00

2002092245: COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINA CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE QUITURARA DISTRITO DE HUAMANGULLA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

13,104 100.00

2012092246: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS PRODUCIDOS POR LA ASOCIACION AGROLACTEA

11,823 100.00

2022092247: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA Y PAPA COMERCIAL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS JESUS DE NAZARENO DE CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

27,397 100.00

2032092248: FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN LA LOCALIDAD DE MOLLECRUZ DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

25,090 100.00

2042092249: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, GESTION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION CIVIL DE MUJERES ARTESANAS - CABUYA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

18,724 100.00

2052095100: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO Y ORDENAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN RAFAEL-SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO

14,512 100.00

2062095101: MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA ORGANICA PAMPAMARCA-CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO

853 100.00

2072095104: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS AGRO GANADEROS LOS ANDINOS Y FORJADORES DE UNION PAQCHAQ - AGAFUP - VINCHOS -HUAMANGA - AYACUCHO

1,693 100.00

2082095107: MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CUYES ECOLOGICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVA ALIANZA DE TINTE- TAMBILLO

1,138 100.00

2092095108: MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS SALUDABLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LA MERCED DE LOYANTA, DISTRITO SOCOS, HUAMANGA, AYACUCHO

14,512 100.00

2102095114: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES MEJORADOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SEMBRADORES DE LA VERDAD DE MOYA DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO

853 100.00

2112095115: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA ASOCIACION AGROECOLOGICA VIÑACA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

2,186 100.00

2122095120: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTAL DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LORENZAYACC Y ANANZAYACC ANEXO DE CHIHUAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

2132095121: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA DE CERAMICA DE LA ASOCIACION CENTRO TURISTICO CIUDADELA DEL ARTE QUECHUA-CTCAQ DEL DISTRITO DE QUINUA, HUAMANGA -AYACUCHO

946 100.00

2142095123: MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS SAN ISIDRO LABRADOR - CHIARA

1,092 100.00

2152095124: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERAMICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CERAMISTAS DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO

1,820 100.00

2162095125: MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ISABEL DE CHUMBES, ANEXO DE SAN JOSE DE COLPA DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

2172095129: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PALTA PRODUCIDA EN LA ASOCIACION CAMPO ESMERALDA DEL DISTRITO DE HUANTA, HUANTA, AYACUCHO

853 100.00

2182095130: INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EVANGELIOS DE PUTACCA DE VILCASHUAMAN, VILCASHUAMAN, AYACUCHO

1,214 100.00

2192095131: PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CEREALES CON VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE JATUMPAMPA, VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO

1,729 100.00

2202095135: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION AGROGANADEROS COMUÑAWI - TINCA- DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA- VICTOR FAJARDO-AYACUCHO

1,456 100.00

2212095136: MEJORAMIENTO EN LA COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE TACMAPAMPA-COMUNIDAD DE PAMPA HERMOSA-TAMBO-LA MAR

2,184 100.00

2222095138: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA PALTA DE LA ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL AGROPECUARIO CALVARIO ACMVDAC DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

2,123 100.00

2232095139: DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS Y AGRICOLAS LOS PICAFLORES DE VIZCACHAYOCC - VICASHUAMAN - AYACUCHO

1,585 100.00


























Página 22 de 36

ANEXO 2







2242095140: MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION AGROPRODUCTORES MARCAYA HACIENDA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

1,577 100.00

2252095146: MEJORAMIENTO, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION ARTESANAL DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS CUNA DE LA LIBERTAD DE AMERICA - QUINUA -HUAMANGA - AYACUCHO

1,753 100.00

2262095147: MEJORA Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TRUCHA DE LA ASOCIACION CRIADORES DE TRUCHA DE LA COMUNIDAD ANYAYPAMPA-VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO

853 100.00

2272095149: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON LA IMPLEMENTACION DE 20 ALMACENES FAMILIARES DE SEMILLAS DE PAPA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES TIKANKA EN LA COMUNIDAD DE MANALLASACC - CHIARA - HUAMANGA-AYACUCHO

1,099 100.00

2282095152: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACION AIPACSA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, HUANCA SANCOS, AYACUCHO

1,330 100.00

2292095153: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNION TAMBO APAUT DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR- AYACUCHO

1,456 100.00

2302095155: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA EN LA ASOCIACION AGROGANADERO LOS TRIUNFADORES DE PINAO DISTRITO DE TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO

2,541 100.00

2312095156: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL BARRIO HANAMPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CIRCAMARCA, HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

14,512 100.00

2322095158: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL BARRIO URAYPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CIRCAMARCA, HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

14,512 100.00

2332095162: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

2342095163: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE LLULLUCHACCATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMABAMBA-MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00

2352095164: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOCUCHO, DISTRITO SOCOS, HUAMANGA, AYACUCHO

14,512 100.00

2362095167: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AGROAMBIENTALES Y FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE SOQUIA, VILCASHUAMAN - AYACUCHO

14,512 100.00

2372095168: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE TUCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISPILLACTA - CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO

14,512 100.00

2382095173: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DEL SECTOR CIUDAD BLANCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUCITA - HUANCARAYLLA - FAJARDO - AYACUCHO

14,512 100.00

2392095174: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ORCACITAS DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

14,512 100.00

2402095175: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUTACCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO

14,512 100.00

2412095179: AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA BUENA ALIMENTACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CHURIA, VILCASHUAMAN - AYACUCHO

14,512 100.00

2422095183: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

243 2095185: MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOCCYASCCA - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO 14,512 100.00

2442095186: SUMAQ LLANKAN AYLLU PACHA MAMANCHIKTA RURUCHISPA, UYWAKUNATA WAQAYCHASPA ALLIN KAYMAN CHAYANAPAQ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAPSI - DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIAS HUAMANGA REGION AYACUCHO

14,512 100.00

2452095187: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CEDRO - SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

2462095191: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHAPA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

14,512 100.00

247 2105575: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CHILI ZONA NO REGULADA - AREQUIPA 4,000 100.00

248 2105654: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL RESERVORIO ESTANCO - PUEBLO VIEJO 233,262 100.00


























Página 23 de 36

ANEXO 2







249 2105655: MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA 240,141 100.00

250 2105656: MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARBAYA 240,666 100.00

2512105660: INSTALACION Y PROTECCION DE PLANTACIONES FORESTALES DE LA MICROCUENCA YANGACHIS, PROVINCIA DE CUTERVO

284,380 100.00

252 2105663: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CUNYA,DISTRITO DE HUANCAPON, PROVINCIA DE CAJATAMBO 177,044 100.00

253 2105664: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HIERBABUENAYOCC,ALIANZA-RAYAPAMPA,OCOBAMBA,CHINCHEROS,APURIMAC 2,800 100.00

2542105669: MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO SHACSHURA, EN EL DISTRITO DE HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

186,755 100.00

255 2105670: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CHINCHAYCOCHA, EN EL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA 3,000 100.00

256 2105672: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ANDAS CHICO 12,887 100.00

257 2105673: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PAMPAS 8,000 100.00

258 2105674: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LINDAY, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA 3,000 100.00

259 2105687: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MUÑANI CHICO 15,018 100.00

260 2105689: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TUPAC AMARU 1,798 100.00

2612105697: CONSTRUCCION CANAL LATERAL TIRQANCHIK, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO

700 100.00

262 2105702: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CONDORHUACA-HUANCHAG CENTRO 7,324 100.00

263 2105714: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO USHURUPASHGA COMUNIDAD PASAC DISTRITO DE ATAVILLOS ALTO 159,895 100.00

264 2105715: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PULIAJ-TUNAPUCO BAJA, EN EL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA 14,705 100.00

265 2105717: CONSTRUCCION DE CANAL LA MANZANA POYO COLORADO 9,674 100.00

266 2105721: NUCLEO EJECUTOR MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LA MINA 117,904 100.00

2672107426: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TANCARPAMPA APAT DE LA COMUNIDAD DE CCOÑANI, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA REGION AYACUCHO

14,844 100.00

2682108042: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA CCATCCAMAYO, DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA QUISPICANCHI, REGION CUSCO

218,631 100.00

2692108052: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA ARMA, DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA

1,297 100.00

012: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD

270 1061952: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 150,000,000 108,217,218 -27.86

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES













Habilitación de recursos para culminación de proyecto




Habilitación de recursos para culminación del proyecto


Transferencia del segundo desembolso para PIP menor del programa ALIADOS

Habilitación de recursos para ejecución del proyecto


La variación existente entre el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y el Presupuesto InstitucionalModificado – PIM, corresponden específicamente a las Resoluciones Ministeriales Nos 0287-2010-AG y 0320-2010-AG, emitidas por el Pliego: 013 Ministerio de Agricultura en las cuales autorizan ModificacionesPresupuestarias en el Nivel Funcional Programático, en las que se considera al Programa de Compensacionespara la Competitividad – PCC como Unidad Ejecutora Habilitadora de crédito presupuestario, a favor de lasUnidades Ejecutoras 001: MINAG. – Adm. Central y 006: PSI respectivamente.

Página 24 de 36

ANEXO 2







271 1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2,590,891 100.00

272 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 1,400,000 1,543,014 10.22

273 2001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA 39,091,783 34,159,018 -12.62

274 2027848: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SECTOR LECHUGAL PAPAYAL 22,529 100.00

275 2027853: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NUEVO PROGRESO MATAPALO 31,613 100.00

276 2028969: CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PUERTO UÑA DE GATO AGUAS VERDES 35,092 100.00

2772030161: CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR Y SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHACRITAS I - PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

114,638 100.00

2782087243: AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA IRRIGACION BRUJAS ALTAS SECTOR TACURAL-TUMBES

300,000 100.00

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se restituyen los recursos a los Proyectos que actuaron como habilitadoresen la Modificación Presupuestal efectuada en el mes de Diciembre 2009, para el pago de la Valorización de laObra "Defensa Ribereñas del Río Zarumilla", entre los cuales el Proyecto "Ampliación del Servicio en laCaptación del Recurso Hídrico de la Irrigación Brujas Alta" actúo como habilitador con S/. 300,000.00.

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se habilita S/. 27,071.00 a éste Proyecto para la cancelación de laLiquidación Final de Obra, recursos que resultaron insuficientes, razón por la cual mediante Oficio Nº 745-2010-GA-OPP/UPRES se habitan S/. 4,542.00.

Mediante Resolución Ministerial Nº 0225-2010-AG, se aprueba la desagregación de los recursos del CréditoSuplementario autorizado mediante D.S Nº 667-2010-EF, en que se incorporan al presupuesto de éste ProyectoS/. 35,092.00, para su continuidad en el presente año.

Mediante Resolución Ministerial Nº 0225-2010-AG, se aprueba la desagregación de los recursos del CréditoSuplementario autorizado mediante D.S Nº 667-2010-EF, en que se incorporan al presupuesto de éste ProyectoS/. 114,638.00, para su continuidad en el presente año.

Mediante Oficio Nº 638-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 22 de Marzo 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la cual se transfirieron S/. 2´590,891.00 de éste Proyecto al ProyectoTransferencias Financieras para la ejecución de 13 Proyectos bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores. Asímismo mediante Oficio 131-2010-AG-OPP/UPRES, se transfieren de éste Proyecto S/. 3´421,783.00, para larestitución de los recursos a los Proyectos que actuaron como habilitadores en la Modificación Presupuestalefectuada en el mes de Diciembre 2009, para el pago de la Valorización de la Obra "Defensa Ribereñas del RíoZarumilla"

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se habilita S/. 27,071.00 a éste Proyecto para la cancelación de laLiquidación Final de Obra. Sin embargo dicha Liquidación ascendía a S/. 22,528.80, por lo cual mediante OficioNº 745-2010-GA-OPP/UPRES se trasladaron S/. 4,542.00 al Proyecto Construcción de Pozo Tubular yMejoramiento de Sistema de Riego -Sector Nuevo Progreso Matapalo.

Mediante Oficio Nº 638-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 22 de Marzo 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la cual se habilitan S/. 2´590,891.00 al Proyecto Transferencias Financieraspara la ejecución de 13 Proyectos bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.

Mediante Oficio N° 1018-2010-AG-OPP/UPRES, se autoriza una Modificación Presupuestal en el NivelFuncional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, enque se habilita al Proyecto Operación y Mantenimiento, con S/. 143,014.00, para cubrir el déficit presupuestalproyectado al cierre del ejercicio.

Página 25 de 36

ANEXO 2







279 2087244: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LA IRRIGACION EL PALMAR 400,000 100.00

280 2087245: IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES 429,615 100.00

281 2087462: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA 1,269,283 100.00

282 2107928: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PAMPA GRANDE 1,017,754 1,120,000 10.05

015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA

283 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 -100.00

016: SIERRA CENTRO SUR

284 2001222: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI 1,297,365 1,080,000 -16.75

285 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 350,000 999,412 185.55

286 2001632: ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 250,000 -100.00 Sin información

287 2017446: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO 1,917,523 1,000,000 -47.85

288 2021315: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO 821,939 215,060 -73.84

289 2021979: CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA 2,073,945 3,792,206 82.85

La variación en este proyecto es por el recorte presupuestal realizado en razón que este PIP se encuentra enproceso arbitral, razón por la cual los recursos se reorientan a otros proyectos por ser de libre disponibilidad.

La variación en este proyecto es de 83% a causa de la modificación presupuestaria efectuada mediante CréditoSuplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), así como se hareorientado parte de sus recursos a fin de garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública que sevenían ejecutándose desde años anteriores y nuevos.

La variación en este proyecto es por el recorte presupuestal realizado hasta el monto requerido para laconclusión de esta obra, reorientando los recursos a otros proyectos.

La variación en este proyecto es a causa de la modificación presupuestaria efectuada mediante CréditoSuplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), así como productode modificación presupuestaria dentro de la unidad ejecutora a fin de garantizar la elaboración de estudios depre inversión nuevos.


Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se transfieren S/. 102,246.00 a éste Proyecto para su inicio, con cargo a losrecursos del Proyecto Estudios de Pre Inversión, Meta "Elaboración de Estudio de Factibilidad Cuenca VecinaCasitas Bocapán", al resultar viable la ejecución de éste Estudio.

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se restituyen los recursos a los Proyectos que actuaron como habilitadoresen la Modificación Presupuestal efectuada en el mes de Diciembre 2009, para el pago de la Valorización de laObra "Defensa Ribereñas del Río Zarumilla", entre los cuales el Proyecto "Irrigación Vaquería - Distrito de SanJacinto - Tumbes" actúo como habilitador con S/. 400,000.00. Así mismo mediante Resolución Ministerial Nº0225-2010-AG, se aprueba la desagregación de los recursos del Crédito Suplementario autorizado medianteD.S Nº 667-2010-EF, en que se incorporan al presupuesto de éste Proyecto S/. 29,615.00.

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se restituyen los recursos a los Proyectos que actuaron como habilitadoresen la Modificación Presupuestal efectuada en el mes de Diciembre 2009, para el pago de la Valorización de laObra "Defensa Ribereñas del Río Zarumilla", entre los cuales el Proyecto "Mejoramiento del Sistema delSistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura" actúo como habilitador.

Mediante Oficio Nº 131-2010-AG-OPP/UPRES, de fecha 20 de Enero 2010, se autoriza una ModificaciónPresupuestal en el Nivel Funcional Programático de nuestra Unidad Ejecutora en la Fuente de FinanciamientoRecursos Ordinarios, mediante la se restituyen los recursos a los Proyectos que actuaron como habilitadoresen la Modificación Presupuestal efectuada en el mes de Diciembre 2009, para el pago de la Valorización de laObra "Defensa Ribereñas del Río Zarumilla", entre los cuales el Proyecto "Mejoramiento del Sistema deCaptación y Conducción de la Irrigación El Palmar" actúo como habilitador con S/. 400,000.00.

Página 26 de 36

ANEXO 2







290 2021985: CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA 2,371,329 1,434,877 -39.49

291 2026749: CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS 1,091,781 1,893,798 73.46

292 2029351: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CHUYAMA - PULCAY 366,661 1,347,339 267.46

293 2029357: CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA 818,755 -100.00 Sin información

294 2029358: CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI 776,036 100.00

295 2030593: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO 377,976 730,400 93.24

296 2045816: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION YANACOCHA - HUAMANGUILLA 2,319,781 -100.00 Sin información297 2064576: AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CABANA 3,400,000 -100.00 Sin información

2982072266: CONSTRUCCION DE LA MINIREPRESA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LAUSA CHICO -CHUCUNA -ERAPATA Y CONAPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

2,245,994 100.00

299 2094846: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LUCANAS 350,500 -100.00 Sin información

300 2111898: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA 2,422,211 100.00

3012111899: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PISTE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTILLA EN EL DISTRITO DE SABAINO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC

547,921 100.00

3022111900: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCERCCA, COMUNIDAD DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES-REGION APURIMAC

608,056 100.00

303 2111901: GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA 3,178,632 100.00

304 2111976: DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO VELILLE 872,435 100.00

017: BINACIONAL LAGO TITICACA

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Cusco.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Cusco.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Apurímac.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Apurímac.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Huancavelica.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria dentro de la UnidadEjecutora, para incorporar como obra nueva en la región Huancavelica.

La variación en este proyecto es de 93% a causa de la modificación presupuestaria efectuada mediante CréditoSuplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), mediante el cual seincorporó recursos a fin de garantizar la continuidad y conclusión de esta obra.

La variación en este proyecto es de 100% a causa de la modificación presupuestaria efectuada medianteCrédito Suplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), mediante elcual se incorporó recursos a fin de garantizar la continuidad y conclusión de esta obra.

La variación en este proyecto es de 267% a causa de la modificación presupuestaria efectuada medianteCrédito Suplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), mediante elcual se incorporó recursos a fin de garantizar la continuidad y conclusión de esta obra.

La variación en este proyecto es de 73% a causa de la modificación presupuestaria efectuada mediante CréditoSuplementario aprobado mediante D.S. Nº 067-2010-EF (Continuidad de Inversiones 2009), mediante el cual seincorporó recursos a fin de garantizar la continuidad y conclusión de esta obra, a pesar de estar en procesoarbitral.


Página 27 de 36

ANEXO 2







305 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 2,050,000 1,280,275 -37.55

306 2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 17,252,814 34,891,963 102.24

307 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,900,000 2,936,269 -24.71

308 2064179: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INCUBACION DE ALEVINOS DE CHUCUITO 100,001 100.00

309 2067066: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION I ETAPA, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 3,000,000 100.00

310 2094964: REHABILITACION DE LA IRRIGACION CANTERIA 2,000,000 -100.00

3112101131: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RESERVORIO COTARSAYA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

138,099 100.00

3122111975: REFORZAMIENTO DIQUES DE EMERGENCIA EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES, DISTRITOS DE SAMAN, TARACO Y HUANCANE - REGION PUNO

1,199,395 100.00

018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000021, se realiza habilitaciones y Anulacionespresupuestarias en el nivel funcional programático por S/. 1’199,395 para la incorporación y habilitación delProyecto Reforzamiento diques de Emergencia en Zonas Afectadas por inundaciones distritos de Samán,Taraco y Huancané.Los proyectos habilitadores fueron Apoyo al Desarrollo Rural sostenible (S/.400, 000) y, Operación yMantenimiento (S/. 799,395).

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000010 fue aprobado el Crédito Suplementario a favor de laUnidad Ejecutora 017 Binacional Lago Titicaca por el importe de S/. 17’947,147 en la fuente de financiamientoRecursos Ordinarios por continuidad de inversiones del año 2009.� De los cuales S/. 138,099 nuevos soles fue para la habilitación e incorporación del proyecto Fortalecimientode la Calidad Ambiental del Reservorio Cotarsaya del Centro Poblado.

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000014, se realiza la Anulación presupuestaria en el nivelfuncional programático por S/. 2’000,000 del proyecto Rehabilitación Irrigación Cantería para la incorporación yhabilitación del Proyecto Instalación Sistema de Riego por Aspersión I Etapa, Distrito Saman – Azángaro-Puno.

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000014, se realiza habilitaciones y Anulacionespresupuestarias en el nivel funcional programático por S/. 3’000,000 para financiar el Proyecto InstalaciónSistema de Riego por Aspersión I Etapa, Distrito Saman – Azángaro-Puno.Los proyectos habilitadores fueron Estudios de pre inversión (S/.1’000,000) y, Rehabilitación de la Irrigación

Cantería (S/. 2’000,000).

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000018, se realiza Crédito Suplementario por S/. 41,849nuevos soles, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000019, se realiza anulación y habilitación presupuestal porS/. 15,392 nuevos soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Siendo habilitadora el proyectoReproducción y Repoblamiento de especies Icticas nativas (S/. 15,392).

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000014, se realiza la Anulación presupuestaria en el nivelfuncional programático por S/. 1’000,000 del proyecto Estudios de Pre inversión para la incorporación yhabilitación del Proyecto Instalación Sistema de Riego por Aspersión I Etapa, Distrito Saman – Azángaro-Puno.� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000010, se realiza Crédito Suplementario a favor del proyectoEstudios de Pre inversión por la cantidad de S/. 36,269 nuevos soles.� Finalmente con ambas notas de modificación presupuestal se obtiene un PIM de S/. 2’936,269 nuevos soles.

Con Decreto Supremo Nº 067-2010-EF se autorizó un Crédito Suplementario, en el Presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2010, para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión. Con ResoluciónMinisterial Nº 225-2010-AG, se aprueba la desagregación de estos recursos aprobados en el Decreto SupremoNº 067-2010-EF en la cual se asigna S/. 17'639,149 nuevos soles a la meta presupuestaria; con lo cual el PIMes de S/. 34'891963

� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000021, se realiza la Anulación presupuestaria en el nivelfuncional programático por S/. 799,395 del proyecto Operación y Mantenimiento para la incorporación yhabilitación del Proyecto Reforzamiento Diques de Emergencia en Zonas Afectadas por inundaciones distritosde Samán, Taraco y Huancané. Con Resolución Ministerial Nº 415-2010-AG fue aprobado la formalización de la modificación presupuestaria.� Con nota de modificación presupuestal Nº 0000000010, se realiza el Crédito Suplementario a favor delproyecto Operación y Mantenimiento por el importe de S/. 29,670 nuevos soles, en la fuente de financiamientoRecursos Ordinarios por continuidad de inversiones del año 2009; por lo que el PIM del proyecto resulta ser S/.1’280,275.

Página 28 de 36

ANEXO 2







313 2021324: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO 810,207 100.00

314 2021885: AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS 1,032,883 100.00

315 2022186: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ISLANDIA 152,536 100.00

316 2094630: CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA CLOTILDE 2,080,115 20,000 -99.04

019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA

317 1094726: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA 1,200,000 580,000 -51.67

318 2001904: PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA 620,000 100.00

319 2045739: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA 1,715,884 3,001,230 74.91

320 2064412: REHABILITACION CANAL ADUCTOR KM 02+300 - KM 02+494,36 IRRIGACION MAGUNCHAL 120,548 100.00

321 2078368: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO NARANJITOS - PURURCO 53,213 100.00

020: ALTO HUALLAGA

322 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 85,268 100.00

323 2042327: REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA 816,509 100.00

324 2042849: CANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA Y CORVINA 3,570,352 -100.00

325 2046726: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ALTO MARONA-INCAHUASI 373,112 24,553 -93.42

3262101491: INSTALACION Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

263,291 100.00

3272111319: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MARIAN - POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO

548,865 100.00

3282111320: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PORVENIR-LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO

3,021,487 100.00

021: PICHIS PALCAZU

329 2016076: SISTEMA DE IRRIGACION PANGOA 450,000 793,745 76.39

330 2016077: SISTEMA DE IRRIGACION ZOTANI 350,000 6,255 -98.21

331 2078605: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALTO ESPERANZA-SAN FRANCISCO YAPAS - LA VICTORIA 324,856 -100.00

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Nuevos proyectos incorporados, que permitiran culminar la obra, con recursos del proyecto 2,094630Construcción embarcadero fluvial Santa Clotilde.

Proyecto no priorizado, debido a que su expediente tecnico del proyecto va a ser revaluado.

No presentó información

Modificación Presupuestal según Resolución Ministerial N°230-2010-AG dentro de la Unidad Ejecutora entremetas presupuestales para habilitar al Proyecto: Rehabilitación del Camino Rural Puerto Ocopa-Oventeni.Tramo Km 15+980 al 35+700 y al Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Rural Cubantia - La Florida de AjosPampa, el cual ha sido transferida al Gobierno Regional Junin para su ejecución por FIDECOMISU.

Modificación Presupuestal según Resolución Ministerial N°230-2010-AG dentro de la Unidad Ejecutora entremetas presupuestales para habilitar al Proyecto: “Sistema de Irrigación Pangoa.

Al formular el presupuesto definitivo del Estudio de Factibilidad, el mismo que fue aprobado por la OPI delMINAG, resultó con un incremento de 78.38% el mismo que fue cubierto con la Modificación Presupuestal entremetas del Proyecto de Irrigación de Zotani por el monto equivalente a S/. 343,745.00 nuevos soles en laetapara de reformulación a nivel de Pre-Factibilidad con la Resolución Ministerial N° 230-2010-AG

PIM en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 067-2010-EF, mediante el cual se autoriza uncrédito suplementario para la continuidad de proyectos de inversión durante el año 2010



- Resolución Ministerial Nº 275-2010-AG, formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el NivelFuncional Programático dentro de las Unidades Ejecutoras, correspondiendo a éste proyecto un importe deS/.620,000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.- Resolución Ministerial Nº 442-2010-AG, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en elPresupuesto Institucional del Pliego 013 Ministerio de Agricultura para el Año Fiscal 2010 hasta por la suma deS/.24,658.00, correspondiendo a éste Proyecto un importe de S/. 24,116.00 que se desagrega según fuentes definanciamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo S/.3,629.00 y Donaciones yTransferencias S/.20,487.00.

Resolución Ministerial Nº 275-2010-AG, formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el NivelFuncional Programático dentro de las Unidades Ejecutoras.

Página 29 de 36

ANEXO 2







001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

332 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 785,707 1,386,197 76.43

333 1000141: CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 372,350 591,016 58.73

334 1000145: CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO 4,424,835 3,545,845 -19.86

335 1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA 11,825,559 19,019,516 60.83

336 1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA 18,127,439 8,819,329 -51.35


338 1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA 2,436,294 3,971,197 63.00

339 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 382,270 754,865 97.47

340 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 8,961,354 5,226,048 -41.68

341 1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 388,094 562,371 44.91

342 1092048: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN EL GANADO CAPRINO 374,372 895,362 139.16

343 1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES 1,965,710 4,022,933 104.66

344 1092051: DISMINUCION DE LA OCURRENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES EN LAS CRIANZAS 1,542,885 3,352,103 117.26

345 1092052: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 18,546,017 22,866,934 23.30

346 1092054: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE LA PAPA 241,631 664,923 175.18

347 1092055: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE PLAGAS DE OTROS CULTIVOS 1,029,664 2,535,686 146.26

348 1092056: REDUCCION DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES EN ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 520,172 1,440,308 176.89

349 1094755: INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO 1,654,979 3,140,107 89.74

350 1094771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA. 3,054,620 3,376,398 10.53

351 2042101: DISPOSICION FINAL DE PLAGUICIDAS COMISADOS EN EL PERU 410,426 100.00


Página 30 de 36

ANEXO 2







352 2078521: PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO 646,637 100.00


353 2022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA 2,406,723 4,680,726 94.49

3542031420: ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

2,056,082 100.00

355 2093195: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PRODUCCION ORGANICA 402,209 476,709 18.52

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA


356 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,064,301 1,263,813 18.75

357 1094952: RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA 878,100 1,049,744 19.55

3582031739: PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA

572,634 100.00

3592040813: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA SUB- ESTACION EXPERIMENTAL SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO

187,898 100.00

3602042196: REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

607,663 947,223 55.88

3612046082: INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL USO DE LA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO

100,000 2,000 -98.00

3622058257: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AGRARIOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y ANCASH

3,627,421 393,982 -89.14

363 2078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD 3,311,866 4,900,630 47.97

3642094724: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS DE LA SELVA CENTRAL DEL PAIS

90,000 1,472,495 1,536.11

3652094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES

97,300 883,173 807.68

366 2094879: MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN LA REGION JUNIN 76,880 1,141,951 1,385.37

3672111302: INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL USO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO - FASE II

98,000 100.00


368 2021639: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 1,830,500 2,730,500 49.17

369 2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 2,795,568 3,841,362 37.41

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

370 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,341,110 1,496,251 11.57


372 1000485: SUPERVISION Y CONTROL 376,630 655,101 73.94

373 1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 851,472 1,467,003 72.29

374 1061818: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 512,780 822,515 60.40

375 1078517: ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 19,350,000 25,253,790 30.51

376 1090674: INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 604,815 1,367,595 126.12



FECHA DE CORTE:15/07/2010 18:24




Página 31 de 36

Nº PIMAvce.(%) a) Logros obtenidos b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

013: M. DE AGRICULTURA


12041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

3,706,522 8.98%

22097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

3,000,000 0.00%No se ejecutará el proyecto debido a que no ha sidoconsiderado en la relacion de proyectos priorizados con laR.S. Nº 011-2010-AG

• No se ha concretado la transferencia de partida delproyecto a favor de la Municipalidad de ETEN, por lasmedidas de limitación de gasto público dispuesto medianteel D.U. 0037-2010, que dispone entre otros la restricciónpara las modificaciones presupuestarias de aquellosproyectos que no han iniciado su ejecución a la fecha depublicación de la citada norma

3 2107888: IRRIGACION CAJABAMBA 6,993,672 5.48%

4 2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA 9,164,587 0.00%No se ejecutará el proyecto debido a que no ha sidoconsiderado en la relacion de proyectos priorizados con laR.S. Nº 011-2010-AG

•Al inicio de año el proyecto no contaba con los estudios depreinversión, por ende carecía del informe de viabilidad.- No se ha concretado la transferencia de partida delproyecto a favor de la Municipalidad de CELENDIN, por lasmedidas de limitación de gasto público dispuesto medianteel D.U. 0037-2010, que dispone entre otros la restricciónpara las modificaciones presupuestarias de aquellosproyectos que no han iniciado su ejecución a la fecha depublicación de la citada norma.

Previa a la aprobación de PIA , todo proyecto debe decontar con la declaración de viabilidad

52107925: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MICROCUENCA CONTUMAZA

2,827,640 0.00%

62108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

5,364,000 0.00%

72113444: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ GALPON-SUB SECTOR DE RIEGO GALPON, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

2,533,406 0.00%

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

82040810: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

6,950,620 31.90%

92040811: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

3,002,071 31.58%



(información que será completada al concluir cada trimestre)

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA 2. PROYECTO

ANEXO 3

Página 32 de 36








ANEXO 3

102040812: RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC

10,182,720 2.58%

11 2090834: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME 10,172,535 19.28%

122092159: MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE

8,849,341 40.56%

13 2094942: PROYECTO PSI-SIERRA 5,000,000 0.00%

14 2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC 20,996,932 0.00%


15 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,520,769 73.34%

16 2000113: CONSERVACION DE SUELOS 3,598,813 72.41%

17 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,545,802 80.41%

18 2000437: REFORESTACION 2,663,449 78.13%

192016058: FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

9,553,214 57.04%

Proyecto considerado como referente entre experienciasde America Latina y El Caribe financiados por FIDA porlogros obtenidos. Ruta de aprendizaje de Innovaciones delFIDA permitió compartir y adquirir experiencias. En Juniose inició el examen de auditoria ejercicio 2009.

Las categorias de gasto I y II necesitan holgurapresupuestal para culminar actividades consideradas en elproyecto. Se requiere modificación al Convenio. Fuerteslluvias y heladas retrasaron las actividades programadassobretodo en emprendimientos de crianza de alpacas yotras proclives a las heladas.

Se ha gestionado la enmienda al Convenio para reasignarfondos entre categorias de gasto. A la espera de laaprobación por parte del MEF.

20 2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 3,686,480 26.31%

21 2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 11,547,973 5.55%

22 2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 4,256,094 19.57%

23 2027770: GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS 3,380,480 28.29%

242042090: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC

3,533,533 0.04%

252042091: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO

3,545,835 0.04%

262042092: APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

4,002,835 0.34%

Se formuló el Informe de Término del Proyecto "Manejo de Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra III". Se viene elaborando el Informe de liquidación del mismo.

Hay una nueva estructura del Comité directivo del programa. Seguimiento y validación del tercer y cuarto informe de la Consultoria "Evaluacion de Medio Término del programa". Avance del 71% en la asignación de recursos a 139 planes de negocios de asociaciones de productores. Construcción de marcos muestrales siguiendo

POA recien aprobado en abril 2010, impidio cumplir las metas del componente Información para el desarrollo rural. En el componente de Servicios de asesoria empresarial se requirió de un minimo de 3 postores lo significó un esfuerzo adicional para interesar a los proveedores nacioanles y extranjeros.

El Comité de Revisión de cartera decidió ampliar el plazo de finalización del proyecto hasta marzo 2011.

Desde el 2009 se viene implementando el proyecto. No sepresentan avances en el I semestre. No se han adquiridoaun los tractores agrícolas.

A junio 2010, aún no se inicia el proceso para la adquisición de los tractores. La Dirección de Administración debe agilizar dicho proceso. No se cuenta con presupuesto 2010 para ejecutar metas fisicas de campo (conservacion de suelos). Se ha retrasado el inicio del proyecto.

Se realizan gestiones para que la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura defina y decida el inicio del proceso de adquisición de los tractores agricolas.

Página 33 de 36








ANEXO 3

272042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

3,723,871 41.42%

Previa promoción y difusión del Primer concurso 2010, se han aprobado 143 nuevos perfiles SNIP de negocios rurales y 125 de desarrollo comunal. La siguiente etapa es el financiamiento de los proyectos, previa suscripción de loscontratos. Se ha completado el financiamiento de 627 proyectos de negocios y desarrollo comunal iniciados en el 2009. Se ha iniciado la recepción de ideas correspondiente al Segundo concurso 2010.

El nivel de ejecución presupuestal es relativamente bajodebido a que el 78% del presupuesto del POA 2010corresponde a desembolsos para proyectos cuando secumplen todas las etapas del concurso.Los costos deelaboración de proyectos son muy reducidos.

Se debe realizar ajustes operativos al estudio de factibidad,en el tema de los costos de elaboración de estudios dedesarrollo comunal, límites de cofinanciamiento de activosen negocios rurales y agilizar procesos.

282046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

23,216,551 0.00%

Está relacionado al financiamiento de los proyectos dedesarrollo comunal y negocios rurales previamenteaprobados y suscritos los convenios con las familiasorganizadas.

El ciclo de los proyectos es de seis meses (promoción ydifusión, presentación de ideas de proyectos, calificaciónde ideas, elaboración de perfiles SNIP, evaluación,viabilidad, CLAR en negocios rurales, suscripcion deconvenios, desembolsos e inicio de ejecución)

Realziar ajustes operativos al estudio de factibilidad a fin dereducir los tiempos en los procesos.

292078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

16,188,029 0.00%

Se han tenido dos misiones de evaluación de parte delFIDA, encontrando avances importantes del proyecto. Conel presupuesto del 2009 ejecutado en enero 2010 seejecutaron 61 mapas parlantes de manejo comunal derecursos naturales, 107 planes de negocios, fortalecimientode los activos financieros, de desarrollo territorial y gestióndel conocimiento. Se ha culminado la encuesta de hogaresen los 4 ámbitos para la sistematización por parte del INEIcomo linea base del proyecto. A la fecha se tiene 6,399familias beneficiadas.

No se tuvo transferencias presupuestales debido a la noaprobación hasta junio, del Manual Operativo y del POA2010. Escasez de servicios de asistencia técnicaespecializada. Desinformación malintencionada a losbeneficiarios del proyecto. La población dá mayorimportancia a la inversión de capital que a la asistenciatécnica.

El 1º de julio, el Comité Directivo del proyecto aprobó elPOA 2010 y Manual Operativo. Fortalecer las capacidadesde estudiantes universitarios de los últimos años. Seintervino en forma simultánea en los 56 distritos del ámbitode atención con los practicantes voluntarios de la UNAT.Se viene promoviendo la suscripción de convenios congobiernos locales, que contribuyan al fortalecimiento y lacapitalización de las organizaciones.

014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

30 2000270: GESTION DE PROYECTOS 4,050,000 55.67%

31 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6,253,098 4.04%

322001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

34,159,018 66.00%

015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA


34 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 4,673,007 42.88%

352094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS

6,000,000 0.00%

016: SIERRA CENTRO SUR


Página 34 de 36








ANEXO 3

37 2021979: CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA 3,792,206 18.51%

38 2111901: GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA 3,178,632 0.00%

017: BINACIONAL LAGO TITICACA


40 2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 4,100,000 35.83%

41 2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 34,891,963 54.77%


432067066: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION I ETAPA, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO

3,000,000 3.90%

018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO

44 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2,769,489 48.18%Se cumplio con toda las adquisiciones de bienes y serviciospara el logro de las metas de cada una de las direccionesde linea.

Ninguno Ninguno

019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA


46 2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,000,000 81.85%


48 2022447: IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO 3,359,774 0.00%

49 2045739: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA 3,001,230 31.98%

502064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

5,683,120 2.28%

51 2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO 5,990,823 0.00%

020: ALTO HUALLAGA


53 2045623: CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO 3,202,058 39.19%

54 2045649: CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO 2,600,219 29.18%

55 2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA 3,812,477 4.96%

56 2094773: IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON 3,260,823 4.06%

572111320: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PORVENIR-LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO

3,021,487 8.77%

021: PICHIS PALCAZU


59 2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO 3,639,686 3.27%

602078615: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA

3,037,950 0.05%

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Página 35 de 36








ANEXO 3


612022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

4,680,726 51.76%

62 2093024: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 3,262,264 5.47%

632093192: ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

50,436,764 3.91%

64 2093193: ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS 2,936,623 11.72%

65 2093196: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA 2,753,139 1.45%

662094656: CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y

5,141,363 0.00%

672094711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

4,282,871 0.16%



682078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD

4,900,630 1.77%



70 2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 6,764,812 34.76%

712021639: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

2,730,500 31.73%

72 2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 3,841,362 29.23%

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

73 2091576: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 4,640,000 7.09%

FECHA DE CORTE:15/07/2010 18:24


Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP.473,379,710


Página 36 de 36

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de ... · i. estado de ejecuciÓn del presupuesto de...

Documents

Transcript of OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de ... · i. estado de ejecuciÓn del presupuesto de...