Econ. EDEN VICENTE CORI

• Oficina de Planeamiento

• Oficina de Presupuesto y Hacienda

• Oficina de Programación e Inversiones

• Oficina de Ordenamiento Territorial

• Oficina de Desarrollo Institucional y

Tecnología de la Información

PDRC

INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE CEPLAN CON OFICIO N° 030-2016-CEPLAN/DNCP

APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N°004-2016-CR/GRM

PEI 2015-2017

INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE CEPLAN CON OFICIO N°297-2016-CEPLAN/DNCP

APROBADO CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°371-2016-GR/MOQ

POI

EVALUACIÓN DEL POI IV TRIMESTRE 2015

EVALUACIÓN DEL POI I, II y III TRIMESTRE 2016

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2017 CON ASISTENCIA TÉCNICA DEL CEPLAN

ACTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL POI 2017

OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL 4: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CON LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTIVIDAD: FORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

BENEFICIARIOS

Se ha validado 15 Proyectos Multiprovinciales por un

monto de S/. 7,019,451.00 soles y 27 Proyectos

Provinciales por un monto S/. 9,881,794.00 soles,

haciendo un Total Acumulado de S/. 16,901,245.00

soles en proyectos de inversión publica en beneficio

de la región Moquegua.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo DISTRITO : Multidistrital

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO

DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

ACTIVIDAD LUGAR FECHA DE

EJECUCIÓN

N° DE

ASISTENTES

Taller de

Sensibilización y

Capacitación a la

Sociedad Civil

Omate

Moquegua

Ilo

26 Mayo 2016

10 Junio 2016

09 Junio 2016

77 Participantes

Taller de Rendición

de Cuentas y

Formalización de

Acuerdos y

Compromisos

Moquegua 28 Junio 2016 41 Participantes

Acreditados

CCR, Sesión

Convocada y

Suspendida

Moquegua 30 Marzo 2016 Miembros del

CCR

CCR, Sesión

Ordinaria realizada y

no validación del

Acta de Acuerdos

Moquegua 13 Abril 2016 Miembros del

CCR

Charlas de

Capacitación al

Comité de Vigilancia

PPR 2016 y 2017.

Ilo

Moquegua

Omate

30 Set. 2016

03 Oct. 2016

04 Oct. 2016

Miembros del

Comité de

Vigilancia

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 3: Mejorar la calidad de la Gestión Publica con la participación ciudadana.

PIP 257694: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA"

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO

2016

Articulación del Plan Estratégico

Institucional con el Plan Operativo

Institucional y Avance en el proceso

de Articulación de los planes

provinciales al Plan de Desarrollo

Regional Concertado.

Fortalecimiento del Sistema de

Seguimiento y Evaluación.

S/. 509,563.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016

52.39% 45.47%

BENEFICIARIOS

De acuerdo al proyectos son los 172,000.00 habitantes de la Región Moquegua.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo DISTRITO : Multidistrital

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

En el marco de la articulación interna, se ha Formulado el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del Gobierno Regional Moquegua, el cual esta articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado “Moquegua hacia el 2021” y se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, el cual esta articulado al Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017. En el marco de la articulación externa, se viene trabajando con las tres municipalidades provinciales de la región, para que actualicen sus planes provinciales y articulen los mismos al plan regional. A nivel del sistema de seguimiento y evaluación, se ha fortalecido el aplicativo informático SIIGOREM, de acuerdo al nuevo enfoque metodológico emitido por CEPLAN.

(En Soles)

Presupuesto Institucional Apertura

PIA 2016

Fuente: Reporte SIAF- De fecha 23-12-2016 Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Fte. Fto. Genérica de Gasto

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito

Donaciones Y

Transferencias

Canon, Sobrecanon,

Regalías Rentas Aduana y

Participaciones

Total

2.1 Personal y Obligac. Sociales

145,632,297 250,000 0 0 0 145,882,297

2.2 Pensiones y Otras 14,485,100 0 0 0 0 14,485,100

2.3 Bienes y Servicios 33,173,959 7,495,052 0 3,013,793 43,682,804

2.4 Donaciones y Transf. 0 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 1,214,000 824,644 0 0 0 2,038,644

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

61,157,879 775,363 0 0 40,040,387 101,973,629

2.8 Servicio de la Deuda Pública

0 0 0 0 0 0

Total 255,663,235 9,345,059 0 0 43,054,180 308,062,474

(En Soles)

Presupuesto Institucional Modificado

PIM 2016

Fuente: Reporte SIAF- De fecha 23-12-2016 Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Fte. Fte

Genérica de Gasto

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Donaciones y

Transferencias

Canon,

Sobrecanon

Regalías Rentas

Aduana y

Participaciones

Recursos por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Total

2.1 Personal y Obligac. Sociales

168,077,608 250,000 0 0 0 168,327,608

2.2 Pensiones y Otras 14,837,741 5,544 0 0 0 14,843,285

2.3 Bienes y Servicios 47,583,220 10,171,586 9,250,778 12,649,016 0 79,654,600

2.5 Otros Gastos 2,867,536 795,867 773,180 259,750 0 4,696,333

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

97,583,479 18,071,111 4,629,760 53,380,423 67,112,149 240,776,922

2.8 Servicio de la Deuda Pública

0 0 0 3,435,253 0 3,435,253

Total 330,949,584 29,294,108 14,653,718 69,724,442 67,112,149 511,734,001

Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2016

x Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto

Al mes Diciembre

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Soles)

Fuente: Reporte SIAF- De fecha 23-12-2015

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

TOTAL

2.1 Personal

y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones

y Otras Prestaciones

Sociales

2.3 Bienes

y Servicios

2.5 Otros

Gastos

2.6 Adquisición

de Activos no Financieros

2.8 Servicio

de la Deuda Pública

001 SEDE MOQUEGUA 7,504,129 1,296,180 17,559,273 167,952 173,625,714 3,435,253 203,588,501

002 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

22,442,519 22,442,519

003 SUBREGIÓN DE DESARROLLO ILO

912,562 2,720 2,247,498 57,987 13,451,215 16,671,982

004 SUBREGIÓN DE DES. GRAL. SANCHEZ CERRO

1,278,375 447,751 1,726,126

100 AGRICULTURA 1,171,694 746,037 2,398,756 4,940 966,291 5,287,718

200 TRANSPORTES 1,511,885 731,103 12,879,968 24,674 21,565,243 36,712,873

300 EDUCACION MOQ 10,586,954 1,400,953 4,459,261 426,807 658,165 17,532,140

301 EDUCACION ILO 27,303,217 3,598,712 4,285,655 106,523 205,748 35,499,855

302 EDUC. MRCAL. NIETO 48,371,663 5,433,164 6,458,978 1,414,125 929,114 62,607,044

303 EDUC. SANCHEZ CERRO 17,790,838 649,112 3,773,134 256,940 22,470,024

400 SALUD MOQ. 24,018,041 670,081 10,969,889 1,480,303 2,562,915 39,701,229

401 SALUD ILO 17,242,695 271,516 7,353,115 992,297 1,872,266 27,731,889

402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

11,913,930 43,707 5,990,698 20,725 1,793,041 19,762,101

TOTAL 168,327,608 14,843,285 79,654,600 4,696,333 240,776,922 3,435,253 511,734,001

Ejecución x Unidades Ejecutoras x Genéricas de Gasto

Mes Noviembre - 2016

Fase Devengado

Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN Fuente: Reporte SIAF- De fecha 13-12-2015

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTAL

2.1 Personal

y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones

y Otras Prestaciones

Sociales

2.3 Bienes

y Servicios

2.5 Otros

Gastos

2.6 Adquisición

de Activos no Financieros

2.8 Servicio

de la Deuda Pública

001 SEDE MOQUEGUA 7,330,140 720,944 13,196,379 149,668 116,089,238 3,435,252 140,921,621

002 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

0 0 0 0 15,949,096 0 15,949,096

003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO

829,487 2,720 2,041,009 57,987 9,582,526 0 12,513,729

004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO

0 0 1,067,514 0 308,429 0 1,375,943

100 AGRICULTURA 1,144,474 666,555 1,685,319 0 377,365 0 3,873,713

200 TRANSPORTES 1,492,043 662,952 11,445,043 24,658 12,220,691 0 25,845,387

300 EDUCACION MOQ 10,577,425 1,400,803 3,681,256 155,789 177,458 0 15,992,731

301 EDUCACION ILO 26,983,566 3,557,492 3,702,006 106,523 72,613 0 34,422,200

302 EDUC. MRCAL. NIETO 47,918,865 5,433,163 6,219,066 1,414,116 580,290 0 61,565,500

303 EDUC. S. CERRO 17,482,241 560,224 2,714,044 0 0 0 20,756,509

400 SALUD MOQ. 22,835,397 670,077 8,045,882 1,183,503 1,247,781 0 33,982,640

401 SALUD ILO 16,370,211 254,185 5,912,825 794,314 539,057 0 23,870,592

402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

11,477,101 43,689 5,101,332 20,725 364,815 0 17,007,662

TOTAL 164,440,950 13,972,804 64,811,675 3,907,283 157,509,359 3,435,252 408,077,323

(En Soles) PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO %

00: RECURSOS ORDINARIOS 255,663,235 330,949,584 307,141,689 23,807,895 93%

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9,345,059 29,294,108 18,961,661 10,332,447 65%

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 14,653,718 9,747,745 4,905,973 67%

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

43,054,180 69,724,442 44,397,404 25,327,038 64%

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0 67,112,149 27,828,824 39,283,325 41%

TOTAL 308,062,474 511,734,001 408,077,323 103,656,678 80%

RESUMEN

PIA - PIM - EJECUCION x Fuente de Financiamiento

2016

Mes Diciembre

(En Soles)

Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN Fuente: Reporte SIAF- De fecha 23-12-2016

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO PIM EJECUCION

DEVENGADA %

EJECUCIÓN

00 Recursos Ordinarios 237,618,885 225,966,846 95%

09 Recursos Directamente Recaudados 12,144,393 7,696,085 63%

13 Donaciones y Transferencias 10,718,587 6,867,579 64%

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 19,637,555 13,413,268 68%

TOTAL 280,119,420 253,943,778 91%

FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO PIM EJECUCION

DEVENGADA %

EJECUCION

00 Recursos Ordinarios 93,330,699 81,174,844 87%

09 Recursos Directamente Recaudados 17,149,715 11,265,576 66%

13 Donaciones y Transferencias 3,935,131 2,880,166 73%

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 50,086,887 30,984,136 62%

19 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 67,112,149 27,828,824 41%

TOTAL 231,614,581 154,133,546 67%

(En Soles)

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 2016

RESULTADOS ALCANZADOS

Al mes de Noviembre 2016

1)Conciliación del Marco Legal al II semestre

2015 con la Contaduría Nacional de

Presupuesto Público a nivel Pliego por toda

Fuente de Financiamiento.

2)Remisión del Presupuesto Institucional de

Apertura-PIA 2016 ante las instancias del

Gobierno Central-Ley 28411 Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto-Art. 23, Núm.

23.2

1. Elaboración de Directivas orientadas a la eficiencia y

eficacia de gestión institucional.

2. Reducir las Notas de Modificación Presupuestaria,

dirigidas a mejorar y fortalecer la Programación

Presupuestaria y la Ejecución de cada Año Fiscal;

permitiendo mejorar el Gasto Público, principalmente de

inversiones.

3. Fortalecimiento de capacidades en aplicativos

informáticos de los sistemas en el Estado (planificación,

presupuesto, contabilidad, etc.); dentro del enfoque de

Gestión para Resultados.

TOTAL DE PIPs DECLARADOS VIABLES,

POR FUNCIÓN – 2016

TOTAL DE PIPs APROBADOS A NIVEL DE PERFIL,

AUTORIZADOS PARA NIVEL DE FACTIBILIDAD,

POR FUNCIÓN – 2016

TOTAL DE PIPs EN EVALUACIÓN Y OBSERVADOS,

POR FUNCIÓN – 2016

PLANES DE TRABAJO Y TÉRMINOS DE

REFERENCIA APROBADOS – 2016

RESUMEN DE REGISTRO DE PIPs EN LA

FASE DE INVERSION ANTE LA DGIP-MEF

Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del

Departamento de Moquegua “

AVANCE FISICO A NOVIEMBRE 2016 AVANCE FINANCIERO A NOVIEM. 2016

% S/. % S/.

81.03 5’604,853.57 99.90 8’147,458.50

Componente: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 SEGÚN PIM: S/. 744,019.00

1. Elaboración y presentación ante la Dirección Nacional Técnica de

Demarcación (DNTDT) Territorial el Estudio de Diagnóstico y

Zonificación (EDZ) de la provincia General Sánchez Cerro.

2. Actualización del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la

provincia de Ilo con un avance físico del 60%.

3. Atención, seguimiento y defensa de las acciones judiciales

instauradas respecto al Tratamiento de los Límites Territoriales con los

Departamentos de Puno y Tacna.

4. Lograr que la Sala Mixta de Mariscal Nieto, declare fundada la Demanda

interpuesta por el GRM en contra de la DNTDT por violación del debido

proceso en el trámite de Demarcación Territorial entre los departamentos

de Moquegua y Puno.

5. Elaboración de recursos administrativos de nulidad, queja y

reconsideración ante la DNTDT, a fin de retrotraer todo el procedimiento

de demarcación territorial entre los departamentos de Moquegua y Puno,

por la actuación arbitraria y parcializada del Director Nacional de la

DNTDT Alfredo Pezo Paredes para favorecer a Puno en los tramos I y II.

6. Presentación del Informe N° 240-2016-GRM/OREPLAN/OOT, para

remisión de observaciones de carácter técnico legal en contra del Informe

Técnico N° 001-2016-PCM/DNTDT-OATGT, sobre Propuesta definitiva de

límite interdepartamental entre Moquegua y Puno, tramos I y II, con una

evidente parcialización con la propuesta de Puno.

7. Sustentación de la Propuesta técnica de límite territorial, Tramo III del

diferendo limítrofe entre Moquegua y Puno.

8. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación

Territorial en zonas de controversia de límite territorial con los

departamentos de Puno, Tacna y Arequipa.

Reunión Informativa en el Centro Poblado de Pocata, sobre

el Tratamiento Limítrofe con Tacna

Reunión Informativa en el Centro Poblado de Quebrada

Honda, sobre el Tratamiento Limítrofe con Tacna

Reunión Informativa en el Centro Poblado de Aruntaya,

sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno

Reunión Informativa en el Centro Poblado de Janco Pujo,

sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno

Taller Informativo en el Distrito de Lloque, ante los

Pobladores de la Comunidad campesina de Lloque y Luco.

Exposición ante el Pleno del Conseo Regional a fin de

informar la situación actual del Tratamiento limítrofe con los

departamentos de Puno, Tacna y Arequipa

Reunión Informativa en el Centro Poblado de Titire, sobre

el Tratamiento Limítrofe con Puno

Reunión de trabajo con Pobladores de Janco Pujo y Janco

Marca, sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno

Exposición ante el Congresista Vicente Zeballos Salinas y

Autoridades de las Municipalidades de Mariscal Nieto y Carumas

sobre la situación actual del tratamiento limítrofe con Puno.

Sustentación Oral de la Propuesta Técnica de Limites del

GORE Moquegua, Para el Tramo III del día 04-oct-2016.

Sesión de Consejo Regional en el Centro Poblado de Aruntaya con

Participación de gran parte de las autoridades del Dpto. de

Moquegua para el Fortalecimiento de la defensa territorial de

Moquegua.

Reunión de Trabajo entre autoridades del Departamento de

Moquegua y exposición del Equipo Técnico de la Oficina de

Ordenamiento Territorial del GRM, afín de abordar el tema del

tratamiento limítrofe entre Moquegua y Puno.

1. Reformulación del Expediente de ZEE Moquegua con un avance del 58.60% con la

participación de un Equipo Técnico Multidisciplinario, para la elaboración de la

información de los estudios temáticos de la región Moquegua.

2. Aprobación por el Ministerio del Ambiente del Mapa Base Departamental de Moquegua

2016 con fines de Zonificación Ecológica Económica.

3. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso

de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua.

4. Generación de estudios temáticos correspondiente al medio físico (Mapa de pendientes,

fisiografía y suelos)

5. Culminación de la fase campo para el Estudio temático de suelos lográndose aperturar

500 calicatas en todo el ámbito de la región Moquegua, para la lectura del perfil

estructural y extracción de 1, 300 muestras para su posterior análisis de caracterización

en Laboratorio.

Apertura de Calicatas: Sector Ilo – Frontera

Con Ite

Componente: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA

Lectura del Perfil Sector Colinas –

Moquegua con Arequipa

Trabajo de Apertura de Calicata Sector Quebrada Honda Lectura del Perfil y Extracción de Muestras de Suelos

Tamizado de las Muestras de Suelos Proceso de Embalado y Etiquetado con el Personal Obrero, para

su posterior Análisis en Laboratorio.

1. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los centros

Poblados y distritos del Departamento de Moquegua que se encuentran inmersos como áreas de

controversia territorial con los departamentos de Puno, Tacna y Arequipa.

2. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración del proceso de Zonificación

Ecológica Económica (ZEE).

Componente: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Participación en el “X Curso Nacional de Ordenamiento

Territorial”

Taller informativo en el Centro Poblado de Tolapalca

conjuntamente con las Autoridades del Departamento de

Moquegua, con participación del Equipo Técnico del GRM,

afín de abordar el tema del tratamiento limítrofe entre

Moquegua y Puno.

1. Respecto al Tratamiento limítrofe entre los Departamentos de

Moquegua y Puno, se ha detectado que existe una posición

parcializada por parte de la Dirección Nacional Técnica de

Demarcación Territorial (DNTDT) al emitir el Informe Final de la

Propuesta definitiva para los Tramos I y II a favor del Departamento de

Puno, obviando aspectos relevantes como es el Estudio de

Diagnóstico y Zonificación siendo requisito indispensable tal como se

establece en el Artículo 30 inciso a) del Reglamento de la Ley de

Demarcación Territorial.

2. La mayoría de instituciones y direcciones no cuentan con la base de

datos de sus sectores de manera organizada y mapeada lo que

dificulta el proceso de sistematización y análisis de la información para

los procesos de Estudio de Diagnóstico y Zonificación, Saneamiento

de Organización Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.

1. Aprobación del Expediente de Zonificación Ecológica Económica de

la Región Moquegua por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de las

provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro por parte

de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial

(DNTDT).

3. Elaboración de la fase preparatoria del Proceso de Saneamiento y

Organización Territorial (SOT) de las provincias de Ilo, Mariscal

Nieto y General Sánchez Cerro.

4. Elaborar Proyectos de Inversión Pública para fortalecer el proceso

de Demarcación Territorial y continuación de las demás etapas del

proceso de Ordenamiento Territorial del Departamento de

Moquegua como son los Estudios Especializados, Diagnóstico

Integrado Territorial y Plan de Ordenamiento Territorial.