GUIA DE ELABORACIÓN PLAN DE NEGOCIOSPROYECTO FAAM

Elaborado por: Carla Hernández Bobadilla y Diego Yépez25/07/2015

INFORME 5: MODULO OPERACIONAL/ORGANIZACIONALESTUDIO TÉCNICO

5. Antecedentes Económicos

El alcance del estudio operacional del proyecto debe determinar la función de

producción óptima para el uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción

del bien o servicio deseado. En la farmacia Tía Pepita este estudio servirá para cotizar todo lo

que se necesitaré para comenzar a operar: los medicamentos, los utensilios médicos, los

materiales indirectos como vitrinas, estanterías, caja registradora, etc. Dentro de estos

materiales se debe analizar los que ya no se necesitaría comprar pues ya hay dada la actividad

actual de los adultos mayores que corresponde a una pañalera. Para ello es necesario analizar

varias alternativas y condiciones, cuantificando y proyectando en el tiempo los montos de

inversión de capital, los costos y los ingresos de operación.

5.1 Proceso de producción

• Este servicio que se brindará es de comercialización, es decir no se producirá ningún

producto si no que más bien se comprarán productos ya fabricados para su venta

posterior a un costo unitario. Por ende estos procesos que se deben seguir son

diferentes a los de producción al igual que los aparatos que se utilizarán. Pero dentro

del proceso tenemos.

Realizar la negociación de

precios en proveedores

Realizar el contrato con el

proveedor

Recibir la mercadería

Realizar el inventario con

toda la mercadería

Publicitar la ubicación de la nueva farmacia

Atender las necesidades del

cliente de manera amable

Vender el producto

5.2. Tamaño de la planta

Para determinar el tamaño de la planta existen factores que se deben determinar

entre esos está: La disponibilidad de insumos, la localización y la demanda. De los

cuales la demanda, es decir la cantidad que se ha proyectado como la demanda

futura es uno de los factores más importantes del tamaño. No es el rendimiento

esperado del mercado el que determinará el óptimo pues muchas veces este

crecimiento esperado no es el que maximiza las ventas. Aunque el tamaño se

adecúa a mayores requerimientos de operación dado un crecimiento en el

mercado, es necesario que se evalúe esa opción contra la de definir un tamaño con

una capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una

demanda creciente en el tiempo.

Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto al

mercado: Aquélla en la cual la cantidad demandada total sea inferior a la menor de

las unidades productoras posibles de instalar; la segunda es la situación en la que

la cantidad demandada es igual a la capacidad mínima que se puede instalar, y la

tercera consiste en que la cantidad demandada es superior a la mayor de las

unidades productoras posibles de instalar.

El análisis de la cantidad demandada proyectada es tan importante como la

distribución geográfica del mercado. Pues nos permitirá ver que tan rentable será

el proyecto y además cuanta mercadería debemos comprar para la farmacia Tía

Pepita, si existiera una alta demanda deberíamos pedir más mercadería y si

estuviera en una zona estratégica también e incluso se debería conseguir una

bodega para almacenar los productos en ella a medida que se queda desprovista la

farmacia.

La disponibilidad de insumos, tanto de mano de obra como de medicamentos y

utensilios, es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los mismos

podrían no estar disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la

capacidad la cantidad de ventas de la farmacia o aumentando los costos del

abastecimiento al tener que incurrir en costos de transporte inmediato en lo cual

influye también la distancia de los proveedores y la disponibilidad de recursos

para realizar el traslado de los productos.

En este caso, es preciso analizar, además de los niveles de recursos existentes en el

momento del estudio, aquellos que se esperan a futuro. La disponibilidad de

insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del tamaño: la

localización del proyecto. Mientras más lejos esté de las fuentes de insumos, más

alto será el costo de su abastecimiento. Lo anterior determina la necesidad de

evaluar la opción de una gran planta para atender un área extendida de la

población versus varias plantas para atender cada una demandas locales menores.

Mientras mayor sea el área de 55 Proyectos I – 4678106 cobertura de una planta,

mayor será el tamaño del proyecto y su costo de transporte, aunque

probablemente pueda acceder a ahorros por economías de escala por la

posibilidad de obtener mejores precios al comprar mayor cantidad de materia

prima, por la distribución de gastos de administración, de ventas y de producción,

entre más unidades producidas, por la especialización del trabajo o por la

integración de procesos. El tamaño muchas veces deberá someterse, más que a la

cantidad demandada del mercado, a la estrategia comercial que se defina como la

más rentable o segura para el proyecto. Por ejemplo, es posible que al concentrarse

en un segmento del mercado se logre maximizar la rentabilidad del proyecto. El

plan comercial deberá proveer la información para poder decidir el tamaño óptimo

económico. En algunos casos, la tecnología seleccionada permite la ampliación de

la capacidad productiva en tramos fijos. En otras ocasiones, la tecnología impide el

crecimiento paulatino de la capacidad, por lo que puede ser recomendable invertir

inicialmente en una capacidad instalada superior a la requerida en una primera

etapa, si se prevé que en el futuro el comportamiento del mercado, la

disponibilidad de insumos u otras variables hará posible la utilización rentable de

esa mayor capacidad. El análisis de los rangos de variación del tamaño permitirá

determinar los límites dentro de los cuales se fijará el tamaño del proyecto.

5.3 Capacidad productiva de la planta

Volumen máximo de producción (unidades, envases, artículos medicinales, tickets

entrada, etc...) o de atención a clientes (vol. de personas) que una empresa puede

generar en un periodo de tiempo:

Proforma de la Inversión Inicial de Medicamentos cotizados en distribuidora GARCOS S.A.

Proforma de MedicamentosDetalle Inversión Inicial

Medicamentos Genéricos NIFA 1.600,00 Medicamentos Genéricos FINALIN 355,00

Jeringas MEGAR 123,00

TOTAL 2.078,00

Proforma de Activos fijos necesarios para inaugurar la farmacia

Proforma de Activos FijosDetalle Cant. P. U. Subtotal (1)

Sistema Facturación Farmacias Con Importador Excel 1 600,00 600,00

Computadora Core I7 Hd 1tb Lg Samsung 18.5

1 820,00 820,00

Subtotal 1.420,00

(+) IVA 12% 170,40

TOTAL 1.590,40

Proforma de Activos FijosDetalle Cant. P. U. Subtotal (1)

Vitrinas de aluminio 3 275,00 825,00

Ventas proyectadas

Capacidad instalada

Horarios y turnos del personal

Recursos disponibles

($)

Punto de Equilibrio

Política de inventario

Repisas 5 20,00 100,00

Subtotal 925,00 (+) IVA 12% 111,00

TOTAL 1.036,00

5.4 Localización

La localización de la farmacia es una de las variables que restringe o posibilita la

determinación de los productos que se van a ofrecer en el local. Los productos

deben reflejar las necesidades, deseos, y la demanda de los moradores del sector

pues es a ellos a quienes se les va a ofrecer los medicamentos. Los efectos sobre la

tecnología utilizada es otro factor variable y determinante para la actividad de la

farmacia, como es en Los helechos de Durán se necesitará una caja registradora, las

vitrinas, las estanterías pues es lo básico para operar, no se necesitará máquinas

para voucher y tarjetas de crédito dada la ubicación pues no será estrictamente

necesario.

La localización puede tener un efecto acondicionador sobre la tecnología utilizada

en el proyecto, tanto por las restricciones físicas como por la variabilidad de los

costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a

cada ubicación posible.

Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; es elegir aquella que

permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideran factibles.

Sin embargo, tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos,

legales, tributarios, sociales, etc., deben necesariamente tomarse en consideración,

sólo que la unidad de medida que homologue sus efectos en el resultado del

proyecto puede reducirse, en algunos casos, a términos monetarios. Siempre

quedará la variable subjetiva no cuantificable que afectará la decisión, por ejemplo,

las motivaciones personales del empresario.

Para el caso del negocio mencionado “Farmacia tía Pepita” la localización será en la

ciudadela Los Helechos en un local propio de la familia Parrales Meléndrez,

aprovechando la situación de que el competidor más cercano está a 2 cuadras de

distancia y la mayor competencia; la cual es la farmacia Cruz Azul esta ubicada en

la ciudadela Primavera 2, asegurando su segmento de mercado, el cual sería todas

las personas aledañas a la farmacia

Factores a considerar

Cercanía a proveedores

Cercanía a principales clientes Reglamentos e impedimentos legales Fácil acceso

Saturado Competidor?

El punto naranja es donde estará ubicada la “Farmacia tía Pepita” y el punto rojo es donde está

localizado el competidor más cercano.

5.5 Factores de localización

Medios y costos de transporte, para la farmacia Tía Pepita se necesitaría pagar los servicios de transporte respectivos para el traslado de los medicamentos, los productos de limpieza para trasladarlos debemos pagar el valor que viene incluido con el contrato.

Disponibilidad y costo de mano de obra, la mano de obra será realizada por los adultos mayores, el señor Dionisio Parrales y su esposa Josefina de Parrales. Por ende no se incurrirá en esos gastos.

Cercanía de las fuentes de abastecimiento, las oficinas y bodegas de los proveedores están muy lejos pero es así dado a que esa es la ventaja competitiva de este negocio pues no hay farmacias ni distribuidores cerca para provisionar a los moradores de los medicamentos y utensilios necesarios. Esto es una ventaja porque fue un nicho de mercado que hemos encontrado pero por otro lado es una desventaja porque los costos de transporte serán mayores.

Cercanía del mercado como es un nicho de mercado delimitado por la ubicación geográfica este es la principal fortaleza del negocio en sí.

Factores ambientales en este negocio no hay riesgo de contaminación pues es una farmacia, no se deberá ni siquiera obtener permisos verdes que son necesarios en algunos otros negocios dependiendo de la naturaleza del mismo para cuidar el planeta contra la contaminación.

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros; dentro del sector donde funcionará la farmacia existen todos los servicios básicos

Comunicaciones

Posibilidad de desprenderse de desechos

5.6 Requerimientos de recursos:

Activos fijos.

Los Activos fijos con los que ya cuenta el negocio son los siguientes:

Activo Fijo Descripción Cantidad

Local ComercialUbicado en la ciudadela Los Helechos de Durán de 3x3 metros

1

Vitrina De aluminio con 6 pisos 1Mostradores De aluminio y vidrio de 4

pisos 2Repisas De aluminio y madera 2

Mallas Para colgar artículos de aseo personal 2

Y los demás necesarios para inaugurar la farmacia son los ya mencionados en las proformas de activos fijos.

Sistema Facturación Farmacias Con Importador Excel

Computadora Core I7 Hd 1tb Lg Samsung 18.5

3 Vitrinas de aluminio5 Repisas

Los suministros indispensables son:

Papel en rollo para el sistema de facturación PlumasFundas plásticas de diferentes tamaños

Recurso Humano

Las personas que atenderán el negocio serán los dueños del negocio: Dionisio Parrales y Josefina Meléndrez.

5.7 Aspectos Legales

Debido que la señora Josefina Meléndrez ya posee un negocio el cuál se llama

Pañalera ¨Tía Pepita” ella posee ruc y permiso del Benemérito Cuerpo de

Bomberos, pese que este ya está caducado hace aproximadamente cuatro años,

será uno de los permisos que se tendrá que renovar junto con los siguientes:

Registro Sanitario

Permisos del uso del suelo o de Patentes

También se deberá cambiar el registro de la naturaleza del negocio en:

Registro Mercantil y

Superintendencia de Compañías

No está de más comentar que algunos de estos requerimientos ya se están

tramitando en los diferentes organismos pertinentes.