Operación NORMOGRAMA METRO CALI S.A. Evaluar la · PDF filedisposiciones, principios y...
106
NORMOGRAMA METRO CALI S.A. Gestionar Direccionamiento Estratégico Gestionar el Control Análisis y Mejora Gestionar Comunicaciones Cliente SITM Requerimientos Servicio Cliente SITM Gestión Administrativa Administrar Talento Humano Gestión Jurídica Realizar Gestión Tecnológica Gestión Comercial y Servicio al Cliente Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO Gestionar Cultura Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos Evaluación Procesos de Apoyo Gestión Financiera Gestionar el Servicio Planear la Operación Gestionar la Operación Evaluar la Operación Fecha revisión: Septiembre /2015 GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página1 de 106
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NORMOGRAMA METRO CALI S.A.
Gestionar
Direccionamiento Estratégico
Gestionar el
Control Análisis y
Mejora
Gestionar
Comunicaciones
Cli
en
te S
ITM
Re
qu
eri
mie
nto
s
Se
rvic
io
Cli
en
te S
ITM
Gestión
Administrativa
Administrar
Talento Humano
Gestión
Jurídica
Realizar
Gestión Tecnológica
Gestión Comercial y Servicio al Cliente
Gestionar la
Infraestructura del SITM-MIO
Gestionar
Cultura
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
Procesos Evaluación
Procesos de Apoyo
Gestión
Financiera
Gestionar el
Servicio
Planear la
Operación
Gestionar la
Operación
Evaluar la
Operación
Fecha revisión: Septiembre /2015
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página1 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo ConstituciónCONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA
Asamblea
Nacional
Constituyente
20 de julio 199120 de julio
1991Art. 339
Director de
Planeación
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
Ley 1474 de 2011 art. 73:
Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública.
El Congreso de
ColombiaJulio 12 de 2011
Julio 12 de
2011Art. 73
Director de
Planeación
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
Ley 190 de 1995: Por la cual
se dictan normas tendientes
a preservar la moralidad en
la Administración Pública y
se fijan disposiciones con el
fin de erradicar la corrupción
administrativa.
El Congreso de
Colombia,6 de junio 1995
6 de junio
1995Art. 48.
Director de
Planeación
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
LEY 87 DE 1993 por la cual
se establecen normas para
el ejercicio del control
interno en las entidades y
organismos del estado y se
dictan otras disposiciones
El Congreso de
Colombia,
noviembre 29 de
1993
noviembre 29
de 1993Artículo 4º.- literal a
Director de
Planeación
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TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página2 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
Ley 489 de 1998 por la cual
se dictan normas sobre la
organización y
funcionamiento de las
entidades del orden
nacional, se expiden las
disposiciones, principios y
reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales
15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de
Colombia,
29 de Diciembre
de 1998
29 de
Diciembre de
1998
CAPÍTULO XIII
Entidades
descentralizadas
Director de
Planeación
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
Ley 872 Diciembre 30 de
2003. Por medio de la cual
se crea el Sistema de
Gestión
de la Calidad en las
entidades del estado.
El Congreso de
Colombia
30 Diciembre de
2003
2 Enero de
2004Toda
Director de
Planeación
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
Ley 152 de 1994, por la cual
se establece la Ley
Orgánica del Plan de
Desarrollo.
El Congreso de
Colombiajulio 15 de 1994
julio 15 de
1994Toda
Director de
Planeación
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ma1.jsp?i=327
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 943 DE 2014 (Mayo
21)
Por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
Presidencia de
la republicamayo 21 de 2014
mayo 21 de
2014
1.2. Componente
Direccionamiento
Estratégico
Director de
Planeación
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ma1.jsp?i=59048#5
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página3 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 2482 de 2012 Por
el cual se establecen los
lineamientos generales para
la integración de la
planeación y la gestión.
El Congreso de
Colombia
Diciembre 3 de
2012
Diciembre 3
de 2012articulo 3
Director de
Planeación
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ma1.jsp?i=50803
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 1537 de 2001 Por
el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos
que fortalezcan el sistema
de control interno de las
entidades y organismos del
Estado.
Presidencia de
la republicaJulio 26 de 2001
Julio 26 de
2001Toda
Director de
Planeación
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ma1.jsp?i=5324
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma NTC 5254 de 2006 ICONTEC30 agosto de
2006
30 agosto de
2006Toda
Director de
Planeación
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A. PDF
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
ICONTECnoviembre 14 de
2008
noviembre 14
de 2008Toda
Director de
Planeación
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A.
Física
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.
ICONTECnoviembre de
2009
noviembre de
2009Toda
Director de
Planeación
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A. Física
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página4 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución No. 1.10.227.09
“Por medio de la cual se
adopta el Modelo Estándar
De Control Interno - MECI
1000:2005 y la NORMA
TÉCNICA GP 1000:2004 en
METRO CALI S.A. y se
definen responsabilidades
en su implementación.”
Metro Cali S.A. Julio 28 de 2009Julio 28 de
2009Toda
Director de
Planeación
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A. Física
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución No. 1.10.073.09
“Por medio de la cual se
adopta para Metro Cali S.A
el MECI 1000:2005
Metro Cali S.A.Febrero 22 de
2006
Febrero 22 de
2006Toda
Director de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución 912.110.391 de
2014 por medio de la cual
se aprueba y adopta la
mision, visiónn, política de
gestión integral y los
objetivos estratégicos y
tácticos de Metro Cali S.A.
Metro Cali S.A.noviembre 14 de
2014
noviembre 14
de 2014Toda
Director de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución 912.110.304 de
2014 por medio de la cual
se aprueba y adopta el MOP
de METRO CALI
Metro Cali S.A.septiembre 16 de
2014
septiembre 16
de 2014Toda
Director de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución 912.110.003 del
2015 por medio de la cual
se modifica la Resolución
912.110.039 del 2014
Metro Cali S.A. Enero 2 de 2015Enero 2 de
2015Toda
Director de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A. GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página5 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución 1.10.313 de
2009 Por medio de la cual
se adopta el modelo
metodológico para la
administración del riesgo en
Metro Cali S.A, mapa de
riesgos y las políticas de
administración de riesgos.
Metro Cali S.A.septiembre 11 de
2009
septiembre 11
de 2009Toda
Director de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución Nº 912.110.036
de 2014 por medio de la
cual se modifica la
conformación del comité de
coordinación de control
interno y gestión de la
calidad y se dictan
Metro Cali S.A.Enero 29 de 2014
Enero 29 de
2014
TodaDirector de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución
Resolución Nº 1.10.393 de
2009 por medio de la cual
adopta el Código de ética de
Metro Cali S.A.
Metro Cali S.A. Noviembre 26
de 2008
Noviembre 26
de 2008
TodaDirector de
Planeación
Física original Secretaria
General.
Copia y digita Dirección
de Planeación Metro Cali
S.A.
Calidad Externo Ley 310 DE 1986CONGRESO
DE COLOMBIA35283 35283 Todo
Dirección de
Planeación
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=351
Calidad Externo CONPES Documento CONPES 3767
de 2013DNP 41533 41533 todo
Dirección de
Planeación
https://www.dnp.gov.co/Li
nkClick.aspx?fileticket=1r
wdYIBVc4U%3d&tabid=1
656
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página6 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Externo Convenio
Otrosi No.8 Al Convenio
para la Financiacion de
Algunos Componentes de la
Plataforma Urbana del
Sistema Integrado de
Transporte Masivo
MINISTERIO
DE HACIENDA41586 41586 todo
Dirección de
Planeación
http://www.metrocali.gov.c
o/cms/assets/descargas/C
ontratacion/Directas/CON
VENIOS/OTRO-SI-81.pdf
Calidad Externo Acuerdo Plan de desarrollo municipal
2012-2015
Alcaldia de
Santiago de Cali2012 2015
Movilidad Armónica,
Sostenible y Segura
Dirección de
Planeación
http://www.cali.gov.co/pub
licaciones/plan_de_desarr
ollo_municipal_2012_201
5_pub
Calidad Externo Acuerdo Plan de Ordenamiento
Territorial
Espacio Fisico
y Urbanismo41974 41974 Articulo 206, 207,480,
Dirección de
Planeación
http://www.cali.gov.co/des
cargar.php?idFile=8155&p
lantilla=admin
Calidad Externo Acuerdo Plan de Ordenamiento
Territorial
Espacio Fisico
y Urbanismo2014 2014
Articulo 102,203,205,
206,
212,223,246,249,50,
513
Dirección de
Planeación
http://www.cali.gov.co/des
cargar.php?idFile=8155&p
lantilla=admin
Calidad Externo Acuerdo Disposiciones sobretasa a la
gasolina
Alcaldia de
Santiago de Cali2012 2012 Todo
Dirección de
Planeación
http://www.cali.gov.co/des
cargar.php?idFile=8155&p
lantilla=admin
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página7 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Externo Decreto 1072Ministerio de
Transporte38090 38090 Todo
Dirección de
Planeación
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=13070
Calidad Externo Circular 41283Ministerio de
Transporte41283 41283 Todo
Dirección de
Planeación
https://www.mintransporte
.gov.co/ANSEMITRA/desc
argar.php?idFile=10046
Calidad Externo Resolución 4147Ministerio de
Transporte40063 40063 Todo
Dirección de
Planeación
https://www.mintransporte
.gov.co/documentos.php?i
d=5
PROCESO RESPONSABLEJefe Oficina de
Comunicaciones
RESPONSABLE DEL
REQUISITOUBICACIÓN
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
GESTIONAR COMUNICACIONES SUBPROCESO N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN LA
GESTION
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIAARTICULOS ESPECIFICOS
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página8 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa
Constitución
Política de
Colombia
1991
Asamblea
Nacional
Constituyente.
20 de julio de
1991
20 de julio de
1991
Artículo 20 Informar y
recibir información
veraz e imparcial.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa
Constitución
Política de
Colombia
1991
Asamblea
Nacional
Constituyente.
20 de julio de
1991
20 de julio de
1991
Artículo 15. Todas las
personas tienen
derecho a su intimidad
personal y familiar y a
su buen nombre, y el
Estado debe
respetarlos y hacerlos
respetar.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistema De
Gestión
Calidad
ExternaDirectiva
Presidencial02 de 2000
Presidencia de
la República.
Agosto 28 de
2000
Agosto 28 de
2000
Suministro de
información en línea a
los ciudadanos.
(Página web y entornos
sociales).
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=6399
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
ICONTEC.Noviembre 14 de
2008
Noviembre 14
de 2008
5.5.3 Comunicación
Interna.
7.2.3 Comunicación
con el cliente.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
PDF y físico en la
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A.
Externo Ley
Ley 872 de 2003. Por la cual
se crea el Sistema de
Gestión de la Calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder
Público, y en otras
entidades prestadoras de
servicios.
El Congreso de
Colombia.
Diciembre 30 de
2003
Enero 02 de
2004
Artículo 4º. Requisitos
para su
implementación.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=11232
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública 2009.
ICONTEC.Noviembre de
2009
Noviembre de
2009
5.5.3 Comunicación
Interna.
7.2.3 Comunicación
con el cliente.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
PDF y físico en la
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A.
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página9 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
943 de 2014: Por la cual se
actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano.
Presidencia de
la RepúblicaMayo 21 de 2014
Mayo 21 de
2014
3. Eje transversal
Información y
Comunicación
- Información y
Comunicación Externa.
- Información y
Comunicación Interna.
- Sistemas de
información y
Comunicación.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
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ma1.jsp?i=16547
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Decreto
Decreto 2693 de 2012:
implementación de la
Estrategia Gobierno en
Línea.
Ministerio de
Tecnologías de
la información y
las
Comunicacione
s.
Diciembre 21 de
2012
Diciembre 21
de 2012Decreto 2693 de 2012
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=51198
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Decreto
Decreto 2482 de 2012:
Lineamientos generales
para la integración de la
planeación y la gestión.
El Presidente
de la República.
Diciembre 13 de
2012
Diciembre 13
de 2012
Decreto 2482 de 2012 Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=50803
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna NormaNTC 5854: sobre
Accesibilidad
Ministerio de
Tecnologías de
la información y
las
Comunicacione
s.
Junio 15 de 2011Junio 15 de
2011Decreto 2482 de 2012
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://tienda.icontec.org/br
ief/NTC5854.pdf
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página10 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 1437 de 2011: Código
de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Congreso de
Colombia.Enero 18 de 2011
Julio 2 de
2012
Artículo 8: Las
autoridades deberán
mantener a disposición
de toda persona
información completa y
actualizada, en el sitio
de atención y en la
página electrónica.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41249
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 1437 de 2011: Código
de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Congreso de
Colombia.Enero 18 de 2011
Julio 2 de
2012
Artículo 54: Registro
para el uso de medios
electrónicos.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41249
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 1474 de 2011: Normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública.
Congreso de
Colombia.Julio 12 de 2011
Julio 12 de
2011
Ley 1474 de 2011:
Artículo 10. En esta
publicidad oficial se
procurará la mayor
limitación, entre otros,
en cuanto a contenido,
extensión, tamaño y
medios de
comunicación.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 1474 de 2011: Normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública.
Congreso de
Colombia.Julio 12 de 2011
Julio 12 de
2011
Ley 1474 de 2011:
Artículo 84: Facultad y
deberes de los
supervisores y los
interventores.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
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gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página11 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Decreto
019 de 2012:
Normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en
la Administración Pública.
Presidente de
la República.Enero 10 de 2012
Enero 10 de
2012
Decreto 019 de 2012:
Artículo 26:
Divulgación y gratuidad
de formularios oficiales
para presentación de
declaraciones y
realización de pagos.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
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gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=45322
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Leyes 1266 de 2008:
Disposiciones generales del
hábeas data y se regula el
manejo de la información
contenida en bases de
datos personales.
Congreso de
República.
Diciembre 31 de
2008
Diciembre 31
de 2008
Leyes 1266 de 2008:
Artículo 1: desarrollar
el derecho
constitucional que
tienen todas las
personas a conocer,
actualizar y rectificar
las informaciones que
se hayan recogido
sobre ellas en bancos
de datos, y los demás
derechos, libertades y
garantías
constitucionales.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
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gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=34488
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TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 87 de 1993:
por la cual se establecen
normas para el ejercicio del
control interno en las
entidades y organismos del
estado y se dictan otras
disposiciones.
Congreso de
República.
Noviembre 29 de
1993
Noviembre 29
de 1993
Ley 87 de 1993:
Artículo 1: conjunto de
planes, métodos,
principios, normas,
procedimientos y
mecanismos de
verificación y
evaluación adoptados
por una entidad, con el
fin de procurar que
todas las actividades,
operaciones y
actuaciones, así como
la administración de la
información.
Artículo 2: Asegurar la
oportunidad y
confiabilidad de la
información y de sus
registros.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=300
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley Ley 190 de 1995: Junio 6 de 1995Junio 6 de
1995
Ley 190 de 1995:
Artículo 58: Todo
ciudadano tiene
derecho a estar
informado
periódicamente acerca
de las actividades que
desarrollen las
entidades públicas.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
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gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=321
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PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 190 de 1995:Por la cual
se dictan normas tendientes
a preservar la moralidad en
la Administración Pública y
se fijan disposiciones con el
fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Congreso de la
República.Junio 6 de 1995
Junio 6 de
1995
Ley 190 de 1995:
Artículo 76: los medios
de comunicación
recibirán protección y
apoyo por parte de
todos los servidores
públicos.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=321
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 190 de 1995:Por la cual
se dictan normas tendientes
a preservar la moralidad en
la Administración Pública y
se fijan disposiciones con el
fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Congreso de la
República.Junio 6 de 1995
Junio 6 de
1995
Ley 190 de 1995:
Artículo 77: los
periodistas tendrán
acceso garantizado al
conocimiento de los
documentos, de las
autoridades públicas,
sin restricciones
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=321
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 594 de 2000: Por medio
de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se
dictan otras
disposiciones.
Congreso de la
República.Julio 14 de 2000
Julio 14 de
2000
Ley 594 de 2000:
Artículo 21: Las
entidades públicas
deberán elaborar
programas de gestión
de documentos,
pudiendo contemplar el
uso de nuevas
tecnologías.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.archivogeneral
.gov.co/sites/all/themes/n
evia/PDF/Transparencia/L
EY_594_DE_2000.pdf
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página14 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 489 de 1998: por la cual
se dictan normas sobre la
organización y
funcionamiento de las
entidades del orden
nacional.
Congreso de la
República.
Diciembre 29 de
1998
Diciembre 29
de 1998
Ley 489 de 1998:
Artículo 22: establecer
los medios idóneos
para garantizar la
consulta
de resultados anuales
por parte de las
personas y
organizaciones
interesadas y la
divulgación amplia de
los mismos.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://portal.dafp.gov.co/fo
rm/formularios.retrive_pub
licaciones?no=836
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 489 de 1998: por la cual
se dictan normas sobre la
organización y
funcionamiento de las
entidades del orden
nacional.
Congreso de la
República.
Diciembre 29 de
1998
Diciembre 29
de 1998
Ley 489 de 1998:
Artículo 37: Los
sistemas
de información de los
organismos y entidades
de la Administración
Pública
servirán de soporte al
cumplimiento de su
misión, objetivos y
funciones.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://portal.dafp.gov.co/fo
rm/formularios.retrive_pub
licaciones?no=836
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 850 de 2003:Por medio
de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas.
Congreso de
República.
Noviembre 18 de
2003
Noviembre 18
de 2003
Ley 850 de 2003:
Artículo 9: principio de
transparencia. la
gestión
del Estado y de las
veedurías deberán
asegurar el libre
acceso de todas las
personas
a la información y
documentación.
Jefe Oficina de
Comunicaciones
http://www.contraloriagen.
gov.co/documents/73462
101/75275783/LEY_850_
completo_web.pdf/ffc4475
d-7e78-4d91-a828-
911ac32bf102
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página15 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
PROCESO RESPONSABLEJefe de Estudios,
Diseños y Licitaciones
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Acuerdo
Acuerdo 326 de 2012: Plan
de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Concejo
Municipal de
Cali
19/06/2012 19/06/2012
Todas las políticas y
programas asociadas
al Lineamiento
Estratégico Número 3:
Un Entorno Amable
para todos.
Gestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.cali.gov.co/pub
licaciones/plan_de_desarr
ollo_municipal_2012_201
5_pub
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4279 de 2005 ICONTEC 23/02/2005 23/02/2005 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4904 de 2000 ICONTEC 15/12/2000 15/12/2000 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica
Externo Decreto
1538 de 2005: Por medio
del cual se reglamenta la
Ley 361 de 1997
Presidencia de
la República17/05/2005 19/05/2005 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestion Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16540
GESTIONAR DISEÑOS Y LICITACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURASUBPROCESO
GESTIONAR DISEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS RESPONSABLE UBICACIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página16 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica
Externo Ley
1682 de 2013: Por la cual se
adoptan medidas y
disposiciones para los
proyectos de infraestructura
de transporte y se conceden
facultades extraordinaria
Congreso de la
República22/11/2013 22/11/2013 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestion Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=55612
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4960 de 2001 ICONTEC 29/08/2001 29/08/2001 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica
Externo Ley
80 de 1993: Por la cual se
expide el Estatuto General
de Contratación de la
Administración Pública
Congreso de la
República28/10/1993 10/01/1994 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestion Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=304
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica
Externo Ley
1150 de 2007: por medio de
la cual se introducen
medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales
sobre la contratación con
Recursos Públicos.
Congreso de la
República16/07/2007 16/01/2008 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestion Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=25678#0
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página17 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Acuerdo
0373 de 2014: POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA
LA REVISIÓN ORDINARIA
DE
CONTENIDO DE LARGO
PLAZO DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CAL
Concejo
Municipal de
Cali
26/10/2000 26/10/2000Componente General y
Urbano. Usos del Suelo.
Gestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.cali.gov.co/pla
neacion/publicaciones/pot
__pub
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica -
Gestionar
Direccionami
ento
Estratégico
Externo Ley
1508 de 2012: por la cual se
establece el régimen jurídico
de las Asociaciones Público
Privadas, se dictan normas
orgánicas de presupuesto y
se dictan otras disposiciones
Congreso de la
República10/01/2012 10/01/2012 Toda la Norma
Gestionar
Direccionamiento
Estratégico;
Gestionar Diseño de
la Infraestructura;
Gestión Jurídica
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Leyes/Docu
ments/Ley150810012012.
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4140 de 2012 ICONTEC 21/11/2012 21/11/2012 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4145 de 2012 ICONTEC 21/11/2012 21/11/2012 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 5017 de 2001 ICONTEC 28/11/2001 28/11/2001 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página18 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 5351 de 2005 ICONTEC 29/06/2005 29/06/2005 Norma CompletaGestionar Diseño de
la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO -
Gestión
Jurídica
Externo Decreto
1510 de 2013: Por el cual se
reglamenta el sistema de
compras y contratación
pública.
Presidente de
la República17/07/2013 15/08/2013 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestion Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=45329
Gestionar
Direccionami
ento
Estratégico;
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Ley
1450 de 2011: Por la cual se
expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014.
Congreso de la
República16/06/2011 16/06/2011
Contenido referido al
apoyo del estado a las
ciudades que
implementen los SITM
Gestionar Diseño de
la Infraestructura -
Gestionar
Direccionamiento
Estratégico
https://www.dnp.gov.co/Li
nkClick.aspx?fileticket=tY
D8BLf-2-
g%3D&tabid=1238
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4143 de 2009 ICONTEC 21/10/2009 21/10/2009 Norma CompletaGestionar el diseño
de la Infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Ley
361 de 1997: Por la cual se
establecen mecanismos de
integración social de la
personas con limitación y se
dictan otras disposiciones
Congreso de la
República07/02/1997 11/02/1997 Titulo Cuarto
Gestionar el diseño
de la infraestructura
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=343
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página19 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO;
Gestión
Jurídica
Externo Decreto
791 de 2014: Por el cual se
reglamenta el artículo 72 de
la Ley 1682 de 2013 y se
modifica el artículo 18 del
Decreto 1510 de 2013
Presidente de
la República22/04/2014 22/04/2014 Norma Completa
Gestionar Diseño de
la Infraestructura;
Gestión Jurídica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=57239
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4201 de 2005 ICONTEC 23/02/2005 23/02/2005 Norma CompletaGestionar el diseño
de la infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo NTC 4695 de 1999 ICONTEC 24/11/1999 24/11/1999 Norma CompletaGestionar diseño de
la infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Decreto
1660 de 2003: Por el cual se
reglamenta la accesibilidad
a los modos de transporte
de la población en general y
en especial de las personas
con discapacidad
Presidente de
la República -
Ministerio de
Transporte
16/06/2003 16/06/2003 Norma CompletaGestionar el diseño
de la Infraestructura
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=8799
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Decreto
926 de 2010 por el cual se
establecen los requisitos de
carácter técnico y científico
para construcciones
sismorresistentes NSR-10.
Presidente de
la República,
Ministerio del
Interior y de
Justicia,
Ministerio de
vivienda,
ambienta y
desarrollo
territorial, y
Ministerio de
Transporte
19/03/2010 15/07/2010 Norma CompletaGestionar diseño de
la infraestructura
http://www.icontec.org/ind
ex.php/es/
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página20 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución
1376 de 2014: Por la cual se
actualizan las
Especificaciones Generales
de Construcción para
Carreteras.
Ministerio de
Transporte26/03/2014 26/03/2014 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución
1375 de 2014: Por la cual se
actualizan las Normas de
Ensayo de Materiales para
Carreteras
Ministerio de
Transporte26/03/2014 26/03/2014 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución
744 de 2009: Por la cual se
actualiza el manual de
diseño geometrico para
carreteras
Ministerio de
Transporte04/03/2009 04/03/2009 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución 743 de 2009Ministerio de
Transporte04/03/2009 04/03/2009 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución 803 de 2009Ministerio de
Transporte06/03/2009 06/03/2009 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución 3482 de 2007Ministerio de
Transporte29/08/2007 29/08/2007 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolución 1050 de 2004Ministerio de
Transporte25/05/2004 25/05/2004 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://sanmigueldesema-
boyaca.gov.co/apc-aa-
files/30646530386335333
862363263333836/resolu
cin-1050-del-5-de-mayo-
de-2004.pdfGJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página21 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Ley
769 de 2002: or la cual se
expide el Código Nacional
de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones
Congreso de la
República06/08/2002 08/11/2002 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5557
Gestionar la
Infraestructur
a del SITM-
MIO
Externo Resolucion 3600 de 1996Ministerio de
Transporte20/06/1996 20/06/1996 Toda la Norma
Gestionar diseño de
la infraestructura
Gestionar
construcción de la
infraestructura
http://www.invias.gov.co
PROCESO RESPONSABLE Jefe Control Interno
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Gestionar Control, análisis y mejora SUBPROCESO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
N/A
FECHA
VIGENCIA
ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS
TIPO DE
REQUISITORESPONSABLE
DEL REQUISITO
UBICACIÓN REQUISITOENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página22 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
SGC Externo Norma
NTC-GP 1000 Norma
Técnica Colombiana en la
Gestión publica
Icontec Noviembre de
2009
Noviembre de
2009
8. Medición, Análisis y
Mejora, 8.1
Generalidades, 8.2
Seguimiento y
Medición , 8.3 Control
del Producto y/o
Servicio No Conforme,
8.4 Análisis de Datos,
8.5 Mejora
Jefe de Control
Interno
http://portal.dafp.gov.co/fo
rm/formularios.retrive_pub
licaciones?no=628
SCI Externo Ley
Ley 872 Por la cual se crea
el sistema de gestión de la
calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público
y en otras entidades
prestadoras de servicios
Senado 2003 30/12/2003 Toda Jefe de Control
Interno
www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley/
2003/ley_0872_2003.html
SCI Y SGC Externo Ley
87 por la cual se establecen
normas para el ejercicio del
control interno en las
entidades y organismos del
estado y se dictan otras
disposiciones
Senado 1993 29/11/1993 Toda Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=300
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página23 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
SCI Externo Ley
1474 por la cual se dictan
normas orientadas a
fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación
y sanción de actos de
corrupción y la efectividad
del control de la gestión
pública.
Senado 2011 12/07/2011 Artículos 08,09 y 76.Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=43292
SCI Externo Decreto
Nacional
2145 por el cual se dictan
normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno
de las Entidades y
Organismos de la
Administración Pública del
Orden Nacional y Territorial
y se dictan otras
disposiciones
Presidente de
la Republica 1999 1999/11/04
Articulo 5 Literal C,
Articulo 7, Articulo 8
Literal E, Articulo 12,
Articulo 13 Literal A,
Articulo 14 Literal A.
Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=1209
SCI Externo Decreto
Nacional
2539 Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto
2145 de noviembre 4 de
1999.
Presidente de
la Republica 2000 04/12/2000 Articulo 2.
Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=4558
SCI Y SGC Externo Decreto
Nacional
1826 Por el cual se
reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993
Presidente de
la Republica 1994 03/08/1994 Articulo 2, 4 y 5.
Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=4576
SCI Externo Decreto
Nacional
1027 Por medio de la cual
se modifica la fecha de
entrega del Informe
Ejecutivo Anual de
Evaluacion del Sistema de
Control Interno
Presidente de
la Republica 2007 30/03/2007 Articulo 2
Jefe de Control
Interno Fisica
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página24 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
SCI Y SGC Externo Decreto
Nacional
1537 Por el cual se
reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y
administrativos que
fortalezcan el sistema de
control interno de las
entidades y organismos del
Estado.
Presidente de
la Republica 2001 26/07/2001 Toda
Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=5324
SCI Externo Decreto
Nacional
943 por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado
Colombiano
Presidente de
la Republica 2014 21/05/2014 Toda
Jefe de Control
Interno
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=59048
SCI Y SGC Externo Decreto
Nacional
2482 Por el cual se
establecen los lineamientos
generales para la
integración de la planeación
y la gestión
Presidente de
la Republica 2012 03/12/2012
Articulo 3 Literales B,
C, D y E y parágrafos 1
y 2.
Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=50803
SGC Externo Decreto
Nacional
2641 Por el cual se
reglamentan los artículos 73
y 76 de la Ley 1474 de 2011
Presidente de
la Republica 2012 17/12/2012 Todo
Jefe de Control
Interno Fisica
SCI Y SGC Externo Decreto
Nacional
1737 Por el cual se expiden
medidas de austeridad y
eficiencia y se someten a
condiciones especiales la
asunción de compromisos
por parte de las entidades
públicas que manejan
recursos del Tesoro Público.
Presidente de
la Republica 1998 21/08/1998 Toda
Jefe de Control
Interno
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1304
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página25 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
SCI Externo Resolución
357 Por la cual se adoptan
los procedimientos para
reportar el informe anual de
evaluación del control
interno contable a la
Contaduría General de la
Nación, con corte a 31 de
diciembre de 2007, y se
deroga una resolución
Contaduría
General de La
Nación
2008 23/06/2008 Todo Jefe de Control
Interno
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=32142
SCI Externo Constitución
Política
209 y 269 Se dan
lineamientos sobre las
actividades de la oficina de
control interno
Constitución
Política 1991 30/11/1991 Artículos 209 y 269
Jefe de Control
Interno Oficina de Control Interno
SCI Y SGC Externo Circular
3 LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO PARA
EL ESTADO COLOMBIANO
– MECI 1000:2005
Presidente del
Consejo Asesor
del Gobierno
Nacional en
Materia de
Control Interno
2005 27/09/2005 Toda Jefe de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=27902
SGC Externo
Norma Técnica
Colombiana -
ISO
19011 por medio de la cual
se dictan directrices frente a
la elaboracion de auditorias
Icontec 2011 15/11/2011 Toda Jefe de Control
Interno Oficina de Control Interno
SCI Externo Directiva
Presidencial
2 Desarrollo de la función de
control interno en las
entidades y organismos de
la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional.
Presidencia de
la Republica1994 05/04/1994 Toda
Jefe de Control
Interno
www.mintic.gov.co/index.
php/docs-
normatividad?pid=697&si
d=866:002
SCI Externo Directiva
Presidencial
1 DESARROLLO DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Presidencia de
la Republica1997 1997/02/29 Toda
Jefe de Control
Interno
www.mintic.gov.co/index.
php/docs-
normatividad?pid=697&si
d=868:001
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página26 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
SCI Externo Directiva
Presidencial
4 Fortalecimiento del control
interno en el marco de la
política de lucha contra la
corrupción y nombramiento
de los Jefes de Control
Interno del nivel nacional.
Presidencia de
la Republica2000 20/10/2000 Toda
Jefe de Control
Interno
www.cancilleria.gov.co/sit
es/default/files/Normogra
ma/docs/directiva_preside
ncia_dp004000.htm
SCI Y SGC Externo Directiva
Presidencial
2 Presentacion de informe
de derechos de autor
Presidencia de
la Republica2002 12/02/2002 Toda
Jefe de Control
Interno
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4813
PROCESO RESPONSABLE Director de Infraestructura
calidad externo Decreto 411.0.20.0816
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE
CALI
Diciembre 12 de
2010
Diciembre 12
de 2010Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://idesc.cali.gov.co/do
wnload/guias/manual_me
cep.pdf
calidad externo Decreto
926 de 2010: por el cual se
establecen los requisitos de
carácter técnico y científico
para construcciones
sismorresistentes NSR-10.
Presidente de
la RepublicaMarzo 19 de 2010
Marzo 19 de
2010Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=39255
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM SUBPROCESOGESTIONAR CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
RESPONSABLE
DEL REQUISITOUBICACIÓN
APLICA EN
LA
GESTION
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página27 de 106
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_dp004000.htm
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_dp004000.htm
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_dp004000.htm
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
calidad externo Resolución
3288: Por la cual se
actualizan las
especificaciones generales
de construcción de
carreteras para los contratos
de obra celebrados por el
Instituto Nacional de Vías
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
Agosto 15 de
2007:
Agosto 15 de
2007Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2007/46722/r_
mt_3288_2007.html
calidad externo Resolución
3290: Por la cual se
actualizan las normas de
ensayo de materiales para
carreteras
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
Agosto 15 de
2007:
Agosto 15 de
2007Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2007/46722/r_
mt_3290_2007.html
calidad externo Resolución
744: Por la cual se actualiza
el Manual de Diseño
Geométrico para Carreteras
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
marzo 04 de 2009marzo 04 de
2009Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2009/47281/r_
mt_0744_2009.html
Calidad externo Resolución
803: Por la cual se adopta el
Manual de Diseño de
Pavimentos de Concreto
para Vías con Bajos, Medios
y Altos Volúmenes de
Tránsito.
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
marzo 06 de 2009marzo 06 de
2009Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.redjurista.com/
Documents/r_mt_0803_2
009.aspx
Calidad externo Resolución
3482: Por la cual se adopta
el Manual de Diseño de
Pavimentos Asfálticos en
Vías con Bajos Volúmenes
de Tránsito
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
Agosto 29 de
2007
Agosto 29 de
2007Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2007/46736/r_
mt_3482_2007.html
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página28 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
calidad externo Resolución
1050: Por la cual se adopta
el Manual de Señalización
Vial - Dispositivos para la
Regulación del Tránsito en
Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia, de
conformidad con los
artículos 5°, 113, 115 y el
parágrafo del artículo 101
de la Ley 769 del 6 de
agosto de 2002
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
mayo 05 de 2004mayo 05 de
2004Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=13958
calidad externo Resolucion
803: Por la se adoptan el
diseño de pavimentos de
concreto para vias de
bajos,medios y altos
volumennes de transito
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
marzo 06 de 2009marzo 06 de
2009Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://camacol.co/juridico/r
esolucion-mintransporte-
nacional-803-2009pdf
calidad externo Resolucion
18-0398: Reglameno
Técnico de Instalaciones
electricas
Ministerio de
Minas y EnergíaAbril 07 de 2004
Abril 07 de
2004Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
http://www.alumbradopubl
icoarmenia.com/medios/n
ormatividad/Normas_RET
IE.pdf
calidad SINET NORMAS NACompendio de
normas EMCALINA NA Todo el artículado
Director de
infraestructura- Jefes
de oficina-
supervisores de obra
https://www.emcali.com.c
o/web/water_service/norm
as-tecnicas
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página29 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
PROCESO RESPONSABLE
JEFE MANTENIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
calidad interno Resolución 912.110.019 Presidente16 de enero de
2014
16 de enero
de 2014NORMA COMPLETA
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
SECRETARIA GENERAL
calidad externo Decreto 411.0.20.0816
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE
CALI
Diciembre 12 de
2010
Diciembre 12
de 2010
Manual de Diseño y
Construccion de
elementos constitutivos
del espacio publico
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
http://idesc.cali.gov.co/do
wnload/guias/manual_me
cep.pdf
calidad externo Resolución 3288
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
Agosto 15 de
2007
Agosto 15 de
2007
Por la cual se
actualizan las
especificaciones
generales de
construcción de
carreteras para los
contratos de obra
celebrados por el
Instituto Nacional de
Vías
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2007/46722/r_
mt_3288_2007.html
calidad externo Resolución 3290
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
Agosto 15 de
2007
Agosto 15 de
2007
Por la cual se
actualizan las normas
de ensayo de
materiales para
carreteras
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
http://www.avancejuridico.
com/actualidad/document
osoficiales/2007/46722/r_
mt_3290_2007.html
RESPONSABLE UBICACIÓN
SUBPROCESO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
GESTIONAR SOSTENIBILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURAGESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página30 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
calidad externo Resolución 1050
adpotada por el
Ministerio de
Transporte
mayo 05 de 2004mayo 05 de
2004
Por la cual se adopta el
Manual de
Señalización Vial -
Dispositivos para la
Regulación del Tránsito
en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de
Colombia, de
conformidad con los
artículos 5°, 113, 115 y
el parágrafo del artículo
101 de la Ley 769 del 6
de agosto de 2002
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=13958
Calidad externo
Compendio de
Normas
Procedimiento
de
mantenimiento
preventivo de
estaciones de
parada
PR-GI-5-09 Metro Cali 19/04/2010 19/04/2010
Compendio de Normas
Procedimiento de
mantenimiento
preventivo de
estaciones de parada
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
SIGEM
calidad internoEspecificaciones
tecnicascapitulo 11 apendice A Metro Cali NA NA
Especificaciones
tecnicas
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
PLANOTECA
calidad internomanuales de
mantenimientoNA
Contratistas de
ObraNA NA
manuales de
mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento de la
infraestructura
Expendientes de obra
PROCESO RESPONSABLE
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GESTIONAR EL SERVICIO SUBPROCESOPLANEAR LA OPERACIÓN
GESTIONAR LA OPERACIÓN
EVALUAR LA OPERACIÓNGJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página31 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ConstituciónConstitución política de
Colombia de 1991
Asamblea
Nacional
Constituyente
20 Julio de 199120 Julio de
1991Artículos 1, 2
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
LEY 105 de 1993 Por la cual
se dictan disposiciones
básicas sobre el transporte,
se redistribuyen
competencias y recursos
entre la Nación y las
Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en
el sector transporte y se
dictan otras disposiciones.
Congreso de
Colombia
30 Diciembre de
1993
30 Diciembre
de 1993Articulo 2 y 3
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=296
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
LEY 336 de 1996 Por la cual
se adopta el estatuto
nacional de transporte
Congreso de
Colombia
20 Diciembre de
1996
28 Diciembre
de 1996Artículos 2,3 y 5
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=346
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
LEY 769 de 2002 Por la cual
se expide el código nacional
de tránsito terrestre y se
dictan otras disposiciones
Rama
Legislativa
06 Agosto de
2002
07 Agosto de
2002Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5557
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
LEY 1618 de 2013 Por el
cual se establecen las
dispociones para garantizar
el pleno ejercicio de los
derechos de las personas
con discapacidad
Congreso de
Colombia
27 de Febrero de
2013
27 de Febrero
de 2013Artículo 14 y 15
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Leyes/Docu
ments/2013/LEY%201618
%20DEL%2027%20DE%
20FEBRERO%20DE%20
2013.pdf
ARTICULOS
ESPECIFICOS RESPONSABLE UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página32 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
DECRETO 3109 DE 1997
Por el cual se reglamenta la
habilitación, la prestación
del servicio público de
transporte masivo de
pasajeros y la utilización de
los recursos de la Nación
Presidente de
la República de
Colombia
30 Diciembre de
1997
30 Diciembre
de 1997Artículos 3, 4, 7, 8, 9, 12
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=3332
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Resolución
RESOLUCIÓN 315 DE 2013
Por la cual se adoptan unas
medidas para garantizar la
seguridad en el transporte
público terrestre automotor y
se dictan otras disposiciones.
Ministerio de
Transporte
6 de febrero de
2007
7 de febrero
de 2007Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=51704
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Resolución
005411 DE 2007 Por la
cual se adoptan las Normas
Técnicas Colombianas NTC-
4901-1 Vehículos para el
Transporte Urbano Masivo
de Pasajeros-Parte 1.
Autobuses Articulados y
NTC-4901-2 Métodos de
Ensayo, como requisitos
que deben cumplir los
vehículos articulados para el
Sistema de Transporte
Masivo de Pasajeros.
Ministerio de
Transporte
12 de diciembre
de 2007
13 de
diciembre de
2007
Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=28224
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página33 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Resolución
Resolución 2306 de 2008
Por la cual se adopta la
Norma Técnica Colombiana
NTC-4901-3 Vehículos para
Transporte Urbano Masivo
de Pasajeros -- Parte 3.
Autobuses Convencionales
y NTC-4901-2 Métodos de
Ensayo, como requisitos
que deben cumplir los
vehículos para el transporte
urbano masivo de pasajeros
- con capacidad de 80 a 120
pasajeros.
Ministerio de
Transporte
13 de junio de
2008
16 de junio de
2008Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
https://www.redjurista.co
m/Documents/r_mt_2306
_2008.aspx
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
Vehículos accesibles con
caracteristicas para el
transporte urbano de
personas, incluidas aquellas
con movilidad y/o
comunicación reducida.
Capacidad minima de diez
pasajeros mas conductor
ICONTEC19 de noviembre
de 2014
19 de
noviembre de
2014
Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Norma fisica en el
archivo de gestion de la
Dirección de Operaciones
4.1. Requisitos
generales
4.2. Requisitos de
documentación
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
5.2. Enfoque al cliente
5.6.2. Información para
la revisión
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
14 Noviembre de
2008
14 Noviembre
de 2008
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
pagina Web
http://www.iso.o
rg
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página34 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
6.1. b) Provisión de
recursos
6.4 Ambiente de trabajo
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
7.1 Planificación de la
prestación del servicio.
7.2. Procesos
relacionados con el
cliente
7.3. Diseño y desarrollo
7.5. Prestación del
servicio
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
8.2 Seguimiento y
medición
8.3. Servicio no
conforme
8.4. Análisis de datos
8.5 Mejoras
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
4.1. Requisitos
generales
4.2. Requisitos de
documentación
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
5.2. Enfoque al cliente
5.6.2. Información para
la revisión
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
6.1. b) Provisión de
recursos
6.4 Ambiente de trabajo
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
14 Noviembre de
2008
14 Noviembre
de 2008
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
pagina Web
http://www.iso.o
rg
ICONTECNoviembre de
2009
Noviembre de
2009GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página35 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
7.1 Planificación de la
prestación del servicio.
7.2. Procesos
relacionados con el
cliente
7.3. Diseño y desarrollo
7.5. Prestación del
servicio
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
8.2 Seguimiento y
medición
8.3. Servicio no
conforme
8.4. Análisis de datos
8.5 Mejoras
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Dirección de Planeación
(físico)
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interna Resolución
1.10.311 Por medio de la
cual se adopta la versión 4,0
del Manual de Operaciones
del SITM -MIO
Metrocali S.A.12 de Julio de
2012
12 de Julio de
2012Todo el articulado
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
JEFES DE OFICINA
Resolución fisica en el
archivo de la Dirección
de Operaciones
PROCESO RESPONSABLEJefe de oficina Cultura y
Gestión Social
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ConstituciónCONSTITUCION POLITICA
DE COLOMBIA 1991
El pueblo de
Colombia4 de Julio 1991
4 de Julio
1991ARTICULO 79
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
RESPONSABLE UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
GESTIONAR CULTURA SUBPROCESO
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
ICONTECNoviembre de
2009
Noviembre de
2009
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página36 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Constitución
Articulos 20 y 74 de la
constitucion Politica
Colombiana por la cual se
dictan normas sobre el
derecho de las personas a
interponer peticiones
respetuosas y el derecho a
acceder a la informacion.
El pueblo de
Colombia4 de Julio 1991
4 de Julio
1991Articulos 20, y 74
jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa
Constitución
Política de
Colombia
En ejercicio de su poder
soberano, representado por
sus delegatarios a la
Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el
fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus
integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y
participativo que garantice
un orden político,
económico y social justo, y
comprometido a impulsar la
integración de la comunidad
latinoamericana, decreta,
sanciona y promulga la ley,
El pueblo de
ColombiaJulio 4 de 1991
Julio 4 de
1991
El artículo 70 establece
la obligación del Estado
de promover el acceso
a la cultura de todos, en
igualdad de
oportunidades.
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página37 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa
Constitución
Política de
Colombia
en ejercicio de su poder
soberano, representado por
sus delegatarios a la
Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el
fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus
integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y
participativo que garantice
un orden político,
económico y social justo, y
comprometido a impulsar la
integración de la comunidad
latinoamericana, decreta,
sanciona y promulga la ley,
El pueblo de
ColombiaJulio 4 de 1991
Julio 4 de
1991
El artículo 71 luego de
declarar la libertad de
la búsqueda del
conocimiento y la
expresión artística,
establece que todos los
planes de desarrollo
deben incluir el
fomento o estímulo a la
ciencia y a la
cultura.
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página38 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
ExternaLey 397 de
1997
por la cual se desarrollan los
artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos
concordantes de la
Constitución Política y se
dictan normas sobre
patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio
de la Cultura y se trasladan
algunas dependencias.
El congreso de
colombiaAgosto 7 de 1997
Agosto 7 de
1997
Artículo 1. De los
principios
fundamentales y
definiciones de esta
ley. La presente ley
está basada en los
principios
fundamentales y
definiciones. En el
numeral 3. El Estado
impulsará y estimulará
los procesos, proyectos
y actividades
culturales en un marco
de reconocimiento y
respeto por la
diversidad y variedad
cultural de la Nación
colombiana.
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley_0397_1997.html
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
1474 por la cual se dictan
normas orientadas a
fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación
y sanción de actos de
corrupción y la efectividad
del control de la gestión
pública.
El congreso de
colombiaJulio 12 de 2011
Julio 12 de
2011
Artículo 73
Artículo 76
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 134 de 1994 Por la cual
se dictan normas sobre
mecanismos de
participación ciudadana.
El congreso de
colombiaMayo 31 de 1994
Mayo 31 de
1994ARTICULO 99
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=330
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página39 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Ley
Ley 1618 de 2013 Por
medio de la cual se
establecen las disposiciones
para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de
las personas con
discapacidad.
El congreso de
colombia
27 febrero de
2013
27 febrero de
2013Toda
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=52081
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Ley
Ley 361 de 1997 Por la cual
se establecen mecanismos
de integración social de la
personas con limitación y se
dictan otras disposiciones.
El congreso de
colombia7 febrero de 1997
11 febrero de
1997
-CAPÍTULO IV De la
integración laboral.
-TÍTULO IV De la
accesibilidad.
-CAPÍTULO III Del
transporte
art: 2-24-44-65
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=343
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Ley
LEY 1335 DE 2009:
disposiciones por medio de
las cuales se previenen
daños a la salud de los
menores de edad, la
población no fumadora y se
estipulan políticas públicas
para la prevención del
consumo del tabaco y el
abandono de la
dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en
la población colombiana.El
Congreso de Colombia
El congreso de
colombia21/07/2009 21/07/2009
capituo V
Disposiciones para
garantizar los derechos
de las personas no
fumadoras frente al
consumo de tabaco
Art. 18-19-20-21
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=36878
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Decreto
Decreto 411.0.20.0784 de
2013 Por medio del cual se
adopta el manual de
convivemcia para el SITM
MIO y se dictan otras
disposiciones.
Alcaldia
Santiago de Cali
Diciembre 9 de
2013
Diciembre 9
de 2013Toda
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página40 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Decreto
Decreto 1660 de 2003 "Por
el cual se reglamenta la
accesibilidad a los modos
de transporte de la
población en general y en
especial de las personas
con discapacidad.
El presidente
de la republica
de Colimbia
16 junio de 2003Junio 18 de
2003
Capitulo I- II- III- V- VI-
VII- XI- XII- XIII
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=8799
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Norma
NTC 4139 accesibilidad de
las personas al medio físico.
símbolo gráfico.
características generales.
ICONTEC21 noviembre de
2012
21 noviembre
de 2012Artículo 2, numeral 2.1
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Norma
NTC 4901-3 vehículos para
el transporte urbano masivo
de pasajeros. parte 3:
autobuses convencionales.
ICONTEC16 Diciembre de
2009
16 Diciembre
de 2009
Desde numeral 3.1
hasta 3.9
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Norma
NTC 5701 vehículos
accesibles con
características
para el transporte urbano de
personas,
incluidas aquellas con
movilidad y/o
comunicación reducida.
capacidad mínima
de nueve pasajeros más
conductor.
ICONTEC19 agosto de
2009
19 agosto de
2009Toda
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Tecnica de Calidad en la
Gestión Publica.
ICONTECnoviembre de
2009
noviembre de
2009
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
Fisico en la Direccion de
Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
NTC- ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de la
Calidad. Requisitos
ICONTECnoviembre 14 de
2008
noviembre 14
de 2008
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
Fisico en la Direccion de
Planeación Metro Cali
S.A.
4.1Requisitos generales
5.6.2 información para
la revisión
7.2.3 Comunicación
con el Cliente.
8.2.3 Seguimiento y
medición de los
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página41 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externa Acuerdo
Acuerdo 0197 de 2006 por
medio del cual se adopta la
política municipal de
atención a la discapacidad y
el plan indicativo de
atención a la discapacidad,
en el municipio de Santiago
de Cali y se dictan otras
disposiciones
El Concejo de
Santiago de Cali
29 de Noviembre
de 2006
29 de
Noviembre de
2006
Toda
Jefe de oficina
Cultura y Gestión
Social
PROCESO RESPONSABLEDirector Comercial y
Servicio al Cliente
Calidad Externo Constitución 1991
Asamblea
Nacional
Constituyente
20 de julio de
1991
20 de julio de
1991
Articulo 23 . Derechos
de petición
Contratista Oficina
de Mercadeo y
Servicio al Cliente
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/cp/constitucion_politica_
1991.html
Calidad Externo Ley
1755 de 2015: Por medio de
la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y
se sustituye un título del
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Congreso de la
República Junio 30 de 2015
Junio 30 de
2015Todo el articulado
Contratista Oficina
de Mercadeo y
Servicio al Cliente
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=62152
RESPONSABLE UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GESTION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE SUBPROCESO GESTIONAR SERVICIO AL CLIENTE
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página42 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Externo Ley
1480 de 2011: Por medio de
la cual se expide el Estatuto
del Consumidor y se dictan
otras disposiciones
El congreso de
la República
12 de octibre de
2011
12 de abril de
2012
Articulo 3. Derechos y
deberes de los
consumidores y
usuarios
Contratista Oficina
de Mercadeo y
Servicio al Cliente
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley/2011/ley_1480_2011
.html
Calidad Externo Ley1437 de 2011: Codigo
Contencioso Adminitrativo
El congreso de
la República
18 de enero de
2011
2 de julio de
2012
artículo 5. Derecho de
las personas ante las
autoridades
Contratista Oficina
de Mercadeo y
Servicio al Cliente
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley/2011/ley_1437_2011
.html
Calidad Externo Ley 1474El congreso de
la República
12 de julio de
2011
12 de julio de
2011
articulos 73 y
76.Oficina de Quejas,
Sugerencias y
Reclamos.
Reglamentado por el
Decreto Nacional 2641
de 2012. En toda
entidad pública, deberá
existir por lo menos
una dependencia
encargada de recibir,
tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y
reclamos que los
ciudadanos formulen, y
que se relacionen con
el cumplimiento de la
misión de la entidad.
Director Comercial y
de Servicio al Cliente
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Decreto
2641 de 2012: Por el cual se
reglamentan los artículos 73
y 76 de la Ley 1474 de 2011.
Presidencia de
la República
17 de diciembre
de 2012
17 de
diciembre de
2012
Todo el articulado Director Comercial y
de Servicio al Cliente
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Decretos/2
012/Documents/DICIEMB
RE/17/DECRETO%20264
1%20DEL%2017%20DE
%20DICIEMBRE%20DE
%202012.pdfGJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página43 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo decreto
2693 de 2012: Por el cual se
establecen los lineamientos
generales de la Estrategia
de Gobierno en Línea de la
República de Colombia, se
reglamentan parcialmente
las Leyes 1341 de 2009 y
1450 de 2011, y se dictan
otras disposiciones.
Presidencia de
la República
20 de diciembre
de 2012
20 de
diciembre de
2012
Todo el articulado oficina de Control
Interno http://programa.gobiernoe
nlinea.gov.co/apc-aa-
files/eb0df10529195223c
011ca6762bfe39e/decreto
-2693-de-2012.pdf
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Ley
734 de 2002: por la cual se
expide el Código
Disciplinario Unico.
El congreso de
la República
13 de febrero de
2012
13 mayo de
2012
Articulo 34. En cuanto
a los deberes que
deben cumplir los
funcionarios públicos.
Jefe de la Oficina de
Control Interno
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley/2002/ley_0734_2002
.html
Sistema De
Gestión
Calidad
Interno Resolución 912.110.083 Metro Cali S.A.
2014 11 de abril del 2014
"Por medio del cual se
establece el
reglamento interno
para la recepci´pon y el
trámite de las
peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias
presentadas ante Metro
Cali S.A.".
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
Físico
PROCESO RESPONSABLEDirector Comercial y
Servicio al Cliente
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS RESPONSABLE UBICACIÓN
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
GESTION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE SUBPROCESO REALIZAR MERCADEO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página44 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Externo ley 734El congreso de
la República
13 de febrero de
2012
13 mayo de
2012
oficina de Control
Interno
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley/2002/ley_0734_2002
.html
Calidad InternoContrato de
Concesióntodo el contrato Interna Julio 8 de 2008
Julio 8 de
200819
Director Comercial y
de Servicio al Cliente
Dirección Jurídica de
Metro Cali S.A.
Calidad InternoAcuerdo de
Voluntadestodo el contenido Interna
Agosto 20 de
2010
Agosto 20 de
2010
Director Comercial y
de Servicio al Cliente
Dirección Jurídica de
Metro Cali S.A.
Calidad Interno
Otrosi No. 1 al
acuerdo sobre
la explotación
económica de
publicidad,
alimentos y
fibra óptica en
el sistema MIO
todo el contenido InternaAgosto 27 de
2010
Agosto 27 de
2010
Director Comercial y
de Servicio al Cliente
Dirección Jurídica de
Metro Cali S.A.
Calidad Interno
Resolución
1.10.032: "Por
medio de la
cual se efectua
una
designacion"
Todo el contenido InternaFebrero 4 de
2011
Febrero 4 de
2011
Director Comercial y
de Servicio al ClienteSecretaria General
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página45 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Interno
Resolución
1.10.133: "Por
medio de la
cual se adopta
el Manual para
la Explotacion
Economica de
la Publicidad en
el Sistema
Integrado de
Transporte
Masivo de
Santiago de
Cali"
todo el contenido Interna Mayo 2 de 2011Mayo 2 de
2011
Director Comercial y
de Servicio al ClienteSecretaria General
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página46 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Interno
Manual para la
explotación
económica de
la publicidad
del SITM MIO:
El presente
manual
contiene la
informacion
relacionada con
la
implementacion
publicitaria
dentro del
sistema MIO.
Las
especificaciones
de carácter
tecnico
contenidas en
este documento
contituyen un
indicativo de lo
que Metro Cali
requiere y
aprueba para
que la UTRYT
a traves de su
operador MIO
todo el contenido Interna Abril de 2011Mayo 2 de
2011
Director Comercial y
de Servicio al Cliente
Dirección Comercial y de
Serviciio al Cliente
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página47 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Calidad Interno
Resolución
1.10. 287: "Por
medio de la
cual se designa
la supervision
de los contratos
de concesiosn
de Metro Cali
S.A., y se crea
el comité para
su desarrollo."
todo el contenido Interna Julio 22 de 2013Julio 22 de
20113
Director Comercial y
de Servicio al ClienteSecretaria General
PROCESO RESPONSABLEDirectora Financiera y
Administrativa
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
ICONTECnoviembre 14 de
2008
noviembre 14
de 2008
6.3 Infraestructura
7.4 Adquisición de
Bienes y Servicios
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A.
sigem/docs/administrarbie
nes/procedimeintos
RESPONSABLE
DEL REQUISITOUBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página48 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.2009
ICONTECnoviembre de
2009
noviembre de
2009
6.3 Infraestructura
7.4 Adquisición de
Bienes y Servicios
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
Dirección de Planeación
Metro Cali S.A.
sigem/docs/gestion
juridica/manuales
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 872 de 2003 "Por la
cual se crea el sistema de
Gestión de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder
Público y en otras entidades
prestadoras de servicios".
El Congreso de
la República de
Colombia
30 de Diciembre
de 2003
02 de Enero
de 2004Todo el artículado
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=11232
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 80 de 1993 "Por la cual
se expide el Estatuto
General de Contratación de
la Administración Pública".
El Congreso de
la República de
Colombia
28 de Octubre de
1993
28 de Octubre
de 1993Todo el artículado
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=304
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 1150 de 2007 "Por
medio de la cual se
introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones
generales sobre la
contratación con Recursos
Públicos".
El Congreso de
la República de
Colombia
16 de Julio de
2007
16 de Julio de
2007Todo el artículado
Directora Financiera
y Administrativa
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=25678
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página49 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 1474 DE 2011 "Por la
cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública".
El Congreso de
la República de
Colombia
12 de Julio de
2011
12 de Julio de
2011Toda
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 996 de 2005 "Por
medio de la cual se
reglamenta la elección de
Presidente de la República
de conformidad con el
artículo 152 literal f) de la
Constitución Política de
Colombia, y de acuerdo con
lo establecido en el Acto
Legislativo 02 de 2004, y se
dictan otras disposiciones".
El Congreso de
la República de
Colombia
24 de Noviembre
de 2005
24 de
Noviembre de
2005
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
de cumplimiento para
las EICE del orden
municipal.
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=18232
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Ley
Ley 1523 del 24 de Abril de
2012 "Por la cual se adopta
la política nacional de
gestión del riesgo de
desastres y se establece el
Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras
disposiciones".
Congreso de la
República de
Colombia
24 de Abril de
2012
24 de Abril de
2012Art. 65, 66 y 67
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
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ma1.jsp?i=47141
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página50 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 1599 DEL 24 de
Noviembre de 2005 "Por el
cual se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano".
Presidencia de
la RepúblicaMayo 20 de 2005
Mayo 26 de
2005
Subsistema Control
Estratégico y
Subsistema Control de
Gestión.
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
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gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16547
Contratación Externa Decreto
Decreto 1510 del 17 de
Julio de 2013
"Por el cual se reglamenta el
sistema de compras y
contratación pública".
Departamento
Nacional de
Planeación
17 Julio de 201315 de Agosto
de 2013
Todos los artículos
relacionados para la
adquisición de bienes y
servicios
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
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ma1.jsp?i=53776
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 2209 del 29 de
Octubre de 1998 "Por la
cual se modifican
parcialmente los decretos
1737 y 1738 del 21 de
agosto de 1998".
Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
29 de Octubre de
1998
06 de
Noviembre de
1998
Artículos 1,2 y 9Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
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ma1.jsp?i=1535
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página51 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Circular
Directiva 004 del 06 de
abril de 2015 "Mediante la
cual se imparten
instrucciones a los
servidores públicos en
materia
de deberes, prohibiciones,
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y
otros, con ocasión de las
jornadas electorales de
2015 para Gobernaciones,
Asambleas, Alcaldias,
Concejos Municipales y
Distritales y Juntas
Administradoras Locales".
Procuraduría
General de la
Naciòn
16 de agosto de
2013
06 de abril de
2015
16 de agosto
de 2013
Articulos 33 y 38
Titulo II. Sobre otras
prohiciones en materia
electoral aplicables a
los servidores publicos
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.procuraduria.g
ov.co/portal/media/file/ele
cciones/65_Directiva004d
e2015-
ProhibicionesInhabilidade
sIncompatibilidades.pdf
Contratación Externa Circular
Circular Externa 01 del 21
de Junio de 2013
"Publicación de la actividad
contractual en el SECOP".
Agencia
Nacional de
Contratación
Pública -
Colombia
Compra
Eficiente
21 de Junio de
2013
21 de Junio
de 2013Toda
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.colombiacomp
ra.gov.co/es/normativa
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página52 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Circular
Circular No. 005 de 2015.
"Recomendaciones en
materia de contratación y
demás restricciones en
aplicación de la Ley de
Garantías, con ocasión de
los procesos electorales de
2015 a gobernaciones,
asambleas, alcaldías,
concejos distritales,
municipales y Juntas
Administradoras Locales".
Procuradurìa
General de la
Naciòn
07 de abril de
2015Toda
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.procuraduria.g
ov.co/portal/media/file/ele
cciones/66_Circular%200
05-2015-
Recomendaciones%20Co
ntrataci%C3%B3n%20y%
20Ley%20Garant%C3%A
Das.pdf
Sistema De
Gestión
Calidad
Interna Resolución
Resolución 912.110.014
del 08 de Enero de 2015
"Por medio de la cual se
fijan las cuantías para
contratar en Metro Cali S.A.,
durante la vigencia 2015".
METRO CALI08 de Enero de
2015
08 de Enero
de 2015Todo
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
Archivo Central de Metro
Cali S.A.
PROCESO RESPONSABLEDirectora Financiera y
Administrativa
FECHA
VIGENCIA
ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS
RESPONSABLE
DEL REQUISITOUBICACIÓN
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página53 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa
Constitución
Política de
Colombia
Constitución Política de
1991 Asamblea Nacional
Constituyente
Asamblea
Nacional
Constituyente
1991 1991
Art. 74 P.C. Todas las
personas tienen
derecho a acceder a
los documentos
públicos salvo los
casos que establezca
la ley. El secreto
profesional es
inviolable.
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
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ma1.jsp?i=4125
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo LEY Ley 594:2000 Ley General
de Archivos
Archivo
General de la
Nación
14 Julio de 200014 Julio de
2000
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
para los Archivos de
Entidades del Orden
Municipal
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página54 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo LEY Ley 190 de 1995Congreso de
Colombia
6 de Junio de
1995
6 de Junio de
1995
Artículo 79º.- Será
causal de mala
conducta el hecho de
que un funcionario
público obstaculice,
retarde o niegue
inmotivadamente el
acceso de la
ciudadanía, en general,
y de los medios de
comunicación, en
particular, a los
documentos que
reposen en la
dependencia a su
cargo y cuya solicitud
se haya presentado
con el cumplimiento de
los requisitos exigidos
por la ley. La decisión
de negar el acceso a
los documentos
públicos será siempre
motivada, con base en
la existencia de reserva
legal o constitucional, o
cuando exista norma
especial que atribuya la
facultad de informar a
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Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
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documento: Vinculo
Normatividad
www.archivogeneral.gov.c
o
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PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo LEY Ley 527 de 1996Congreso de
Colombia
18 deAgosto de
1999
18 deAgosto
de 1999
Por medio de la cual se
define y reglamenta el
acceso y uso de los
mensajes de datos, del
comercio electrónico y
de las firmas digitales,
y se establecen las
entidades de
certificación y se dictan
otras disposiciones.
ARTÍCULO 9º.
Integridad de un
mensaje de datos.
Para efectos del
artículo anterior, se
considerará que la
información consignada
en un mensaje de
datos es íntegra, si
ésta ha permanecido
completa e inalterada,
salvo la adición de
algún endoso o de
algún cambio que sea
inherente al proceso de
comunicación, archivo
o presentación. El
grado de confiabilidad
requerido, será
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Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
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documento: Vinculo
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o
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PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo LEY Ley 734 de 1996Congreso de
Colombia
05 de Febrero de
2002
05 de Febrero
de 2002
Artículo 35.
Prohibiciones. A todo
servidor público le está
prohibido: 8. Omitir,
retardar o no
suministrar debida y
oportuna respuesta a
las peticiones
respetuosas de los
particulares o a
solicitudes de las
autoridades, así como
retenerlas o enviarlas a
destinatario diferente
de aquel a quien
corresponda su
conocimiento. 13.
Ocasionar daño o dar
lugar a la pérdida de
bienes, elementos,
expedientes o
documentos que hayan
llegado a su poder por
razón de sus funciones.
21. Dar lugar al acceso
o exhibir expedientes,
documentos o archivos
a personas no
autorizadas.
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Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Ruta para consulta del
documento: Vinculo
Normatividad
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externa/ Interna Ley
Ley 1474 de 2011: Normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública.
Congreso de
Colombia.Julio 12 de 2011
Julio 12 de
2011
Artículo 18. Utilización
indebida de
información privilegiada.
Artículo 75. Política
antitrámites.
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Técnico
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GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página57 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo LEY LEY 1712 DE 2014Congreso de
Colombia
6 de Marzo de
2014
6
deSeptiembre
de 2014
"POR MEDIO DE LA
CUAL SE CREA LA
LEY DE
TRANSPARENCIA Y
DEL DERECHO DE
ACCESO A LA
INFORMACION
PUBLICA NACIONAL Y
SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
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Administrativo
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documento: Vinculo
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
943 de 2014: Por la cual se
actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano.
Presidencia de
la RepúblicaMayo 21 de 2014
Mayo 21 de
2014
Elemento Modelo de
operación por procesos
Elemento Indicadores
de Gestión
Elemento Identificación
de riesgos
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Administrativo
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GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página58 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 2527 de 27 de
Julio de 1950 Por el cual se
autoriza el procedimiento de
microfilm en los archivos y
se conduce valor probatorio
a las copias fotostáticas de
los documentos
microfilmados.
presidencia de
la república
27 de julio de
1950.
27 de julio de
1950.
Artículo 2º.- No se
podrá microfilmar
ningún documento, ni
ser destruido después
de ser microfilmado,
sino cuando el original
haya sido sometido al
trámite normal y
conservado durante el
tiempo que la
prudencia y la
costumbre aconsejen
en cada caso, de
acuerdo con su
naturaleza. Modificado
por el Decreto Nacional
3354 de 1954
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Administrativo
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
DECRETO 3354 DE 1954
(18 de Noviembre)
Por el cual se modifica el
Decreto 2527 de 1950
presidencia de
la república
18 de Noviembre
de 1954
18 de
Noviembre de
1954
ARTÍCULO ÚNICO: El
artículo 2º del Decreto
2527 de 1950 quedará
así : Podrán
microfilmarse los
documentos y
expedientes que han
sido sometidos al
trámite
normal Ver la Ley 594
de 2000
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Administrativo
Técnico
Administrativo de la
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y Administrativa
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GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página59 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Decreto
Decreto 2578 del 13 de
diciembre de 2012"Por el
cual se reglamenta el
Sistema Nacional de
Archivos, se establece la
Red
Nacional de Archivos, se
deroga el Decreto 4124 de
2004 y se dictan otras
disposiciones
relativas a la administración
de los archivos del Estado"
presidencia de
la república
13 de diciembre
de 2012
13 de
diciembre de
2012
ARTíCULO 24. Inventarios de
documentos. Es responsabilidad
de las entidades del Estado a
través del Secretario General o
de otro funcionario de igualo
superior jerarquía, y del
responsable del Archivo o quién
haga sus veces, exigir la entrega
mediante
inventario, de los documentos de
archivo que se encuentren en
poder de servidores públicos y
contratistas, cuando estos dejen
sus cargos o culminen las
obligaciones contractuales. De
igual forma, deberán denunciar
ante los organismos de control el
incumplimiento de esta
obligación para las acciones del
caso.
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Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Acuerdo
No 07 del 29 de Junio de
1994
Por el cual se adopta y se
expide el Reglamento
General de Archivos
Archivo
General de la
Nación
29 de Junio de
1994
29 de Junio
de 1994
ARTICULO 19.
Creación del Comité de
Archivo. Todas las
partes de
obligatoriedad para los
archivos del orden
municipal.
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PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Acuerdo
ACUERDO 49 (5 de mayo
de 2000) Por el cual se
desarrolla el artículo 61 del
Capítulo 7 “Conservación de
Documentos” del
Reglamento General de
Archivos sobre “condiciones
de edificios y locales
destinados a archivos”.
Archivo
General de la
Nación
5 de Mayo de
2000
11 de Mayo
de 2000En toda sus partes
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
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GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página61 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Acuerdo
ACUERDO 50 DE 2000
(Mayo 5) "Por el cual se
desarrolla el artículo 64 del
título VII "conservación de
documento",
del Reglamento general de
archivos sobre "Prevención
de deterioro de los
documentos de archivo y
situaciones de riesgo".
Archivo
General de la
Nación
5 de Mayo de
2000
11 de Mayo
de 2000
ARTICULO 1º-
Situación de riesgo
para el material
documental.
Es un estado temporal
que a corto plazo
produce un cambio en
el ambiente donde se
encuentran los acervos
y que a menudo
produce consecuencias
dañinas e irreversibles
para la integridad y el
mantenimiento del
material.
Las situaciones de
riesgo involucran los
daños producidos por
agua e incendios,
agentes vandálicos,
hurto y vandalismo
entre otros.
ARTICULO 2º-
Planificación de
preservación.
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www.archivogeneral.gov.c
o
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página62 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Acuerdo
ACUERDO Nº 042 de 2002
Por el cual se establecen los
criterios para la organización
de los archivos de gestión
en las entidades públicas y
las privadas que cumplen
funciones públicas, se
regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan
los artículos 21, 22, 23 y 26
de la Ley General de
Archivos 594 de 2000.
Archivo
General de la
Nación
31 octubre de
2002
31 octubre de
2002Todas sus partes
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión
Calidad
Externa Acuerdo
ACUERDO Nº 60 de 2001
POR EL CUAL SE
ESTABLECEN PAUTAS
PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
OFICIALES EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y
LAS PRIVADAS QUE
CUMPLEN FUNCIONES
PÚBLICAS
Archivo
General de la
Nación
30 octubre de
2001
30 octubre de
2001Todas sus partes
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página63 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo No 04 del 15 de
Marzo de 2013,Por el cual
se reglamentan
parcialmente los Decretos
2578 y 2609 de 2012 y se
modifica el procedimiento
para la elaboración,
presentación, evaluación,
aprobación e
implementación de las
Tablas de Retención
Documental y las Tablas de
Valoración Documental.
Archivo
General de la
Nación
15 de Marzo de
2013
15 de Marzo
de 2013
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
para los Archivos de
Entidades del Orden
Municipal
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo 05 de 2013. Por el
cual se establecen los
criterios básicos para la
clasificación, ordenación y
descripción de los archivos
en las entidades públicas y
privadas que cumplen
funciones públicas y se
dictan otras disposiciones.
Archivo
General de la
Nación
15 de Marzo de
2013
15 de Marzo
de 2013
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
para los Archivos de
Entidades del Orden
Municipal
(Especialmente los
artículos 6 Y 7)
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo No 002 del 14 de
Marzo de 2014 - Por medio
del cual se establecen los
criterios básicos para
creación, conformación,
organización, control y
consulta de los expedientes
de archivo y se dictan otras
disposiciones.
Archivo
General de la
Nación
14 de Marzo de
2014
14 de Marzo
de 2014
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
para los Archivos de
Entidades del Orden
Municipal
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página64 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo No 006 del 15 de
Octubre de 2014 - “Por
medio del cual se
desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI
“Conservación de
Documentos” de la Ley 594
de 2000.
Archivo
General de la
Nación
15 de Octubre de
2014
15 de Octubre
de 2014Todas sus partes.
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo No 007 del 15 de
Octubre de 2014- “Por
medio del cual se
establecen los lineamientos
para la reconstrucción de
expendientes y se dictan
otras disposiciones."
Archivo
General de la
Nación
15 de Octubre de
2014
15 de Octubre
de 2014Todas sus partes.
Responsable del
proceso/subproceso
de cumplir
directamente con el
requisito y velar por
su cumplimiento
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión Externo Acuerdo
Acuerdo 003 de 17 de
Febrero de 2015.
"Por el cual se establecen
lineamientos generales para
las entidades del Estado en
cuanto a la gestión de
documentos electronicos
generados como resultado
del uso de medios
electrónicos de conformidad
con lo establecido en el
capitulo IV de la ley 1437 de
2011, se reglamenta el
articulo 21 de la ley 594 de
2000 y el capitulo IV del
Decreto 2609 de 2012"
Archivo
General de la
Nación
17 de Febrero de
2015
17 de Febrero
de 2015Todas sus partes
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
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PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión Externa Circular
Circular 002 de 6 de
Febrero de 2012 - Todas
las entidades de la
administración pública en
sus diferentes niveles y las
entidades privadas que
cumplan funciones públicas
reguladas porla Ley 594 del
2000
Archivo
General de la
Nación
6 de Marzo del
2000
6 de Marzo
del 2000Todas sus partes
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
www.archivogeneral.gov.c
o
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
ICONTECnoviembre 14 de
2008
noviembre 14
de 2008
4.2 Requisitos de la
Documentación
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Fisico Dirección de
Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.2009
ICONTECnoviembre de
2009
noviembre de
2009
4.2 Gestión
Documental
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Fisico Dirección de
Planeación Metro Cali
S.A.
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma NTC 3393 ICONTEC21 Agosto de
1996
21 Agosto de
1996
Documentación,
Elaboración de Cartas
Comerciales
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
PDF Dirección de
Planeación
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página66 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma ISO 10013
pagina Web
http://www.iso.o
rg
03 abril de 200203 abril de
2002
4 Documentación del
Sistema de Gestión de
la Calidad
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
PDF Dirección de
Planeación
Sistema De
Gestión
Calidad
Externo Norma GTC 185 ICONTEC30 Septiembre
de 2009
30
Septiembre
de 2009
Documentación
Organizacional
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
PDF Dirección de
Planeación.
Sistema De
Gestión Interno Resolución 1.10.365 Metro Cali S.A.
4 Octubre de
2013
4 Octubre de
2013
Creación del Comité de
Archivo
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Físico en Dirección
Financiera y
Administrativa
Sistema De
Gestión Interno Resolución 1.10.366 Metro Cali S.A.
4 Octubre de
2013
4 Octubre de
2013Aprobación de las TRD
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Físico en Dirección
Financiera y
Administrativa
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página67 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema De
Gestión Interno Resolución 1.10.395 Metro Cali S.A.
22 Octubre de
2013
22 Octubre de
2013Adopción de las TRD
Director Financiero y
Administrativo
Técnico
Administrativo de la
Dirección Financiera
y Administrativa
Físico en Dirección
Financiera y
Administrativa
PROCESO RESPONSABLEJEFE DE OFICINA
GESTIÓN HUMANA
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 872 de 2003 Ley por la
cual se crea el Sistema de
gestión de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder
Público y en otras entidades
prestadoras de servicios
Congreso de la
República
Diciembre 30 de
2003
Enero 02 de
2004Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=11232
UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS RESPONSABLE
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
ADMINISTRAR TALENTO HUMANO SUBPROCESON/A
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página68 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
TÍTULO PRELIMINAR
Sistema de seguridad
social integral
CAPÍTULO I Principios
generales
CAPÍTULO II Sistema
de seguridad social
integral
LIBRO PRIMERO
Sistema general de
pensiones
TÍTULO I Disposiciones
generales
CAPÍTULO I Objeto y
características del
sistema general de
pensiones
CAPÍTULO II Afiliación
al sistema general de
pensiones
CAPÍTULO III
Cotizaciones al sistema
general de pensiones
Diciembre 23 de
1993
Diciembre 23
de 1993
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5248
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 100 de 1993 por la cual
se crea el sistema de
seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones.
Y todos los decretos
reglamentarios
Congreso de la
República
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página69 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
LIBRO SEGUNDO El
sistema general de
seguridad social en
salud
TÍTULO I Disposiciones
generales
CAPÍTULO I Objeto,
fundamentos y
características del
sistema
CAPÍTULO II De los
afiliados al sistema
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 734 de 2002 por la cual
se expide el Código
Disciplinario Único - (C.D.U).
Congreso de la
República
Febrero 05 de
2002
Mayo 05 de
2002Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4589
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 995 de 2005 por medio
de la cual se reconoce la
compensación en dinero de
las vacaciones a los
trabajadores del sector
privado y a los empleados y
trabajadores de la
administración pública en
sus diferentes órdenes y
niveles.
Congreso de la
República Noviembre 10 de
2005
Noviembre 11
de 2005
Todo el artículadoJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=18192
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 1010 de 2006 por medio
de la cual se adoptan
medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso
laboral y otros
hostigamientos en el marco
de las relaciones de trabajo.
Congreso de la
RepúblicaEnero 23 de 2006
Enero 23 de
2006Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=18843
Diciembre 23 de
1993
Diciembre 23
de 1993
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5248
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 100 de 1993 por la cual
se crea el sistema de
seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones.
Y todos los decretos
reglamentarios
Congreso de la
República
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página70 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
LEY 6 DE 1945 por la cual
se dictan algunas
disposiciones sobre
convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y
jurisdicción especial de
trabajo.
Reglamentada por
DECRETO 2127 DE 1945
(agosto 28)
Congreso de la
República
Febrero 19 de
1945
Febrero 19 de
1945Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1167
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 50 de 1990 por la cual
se introducen reformas al
Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
Congreso de la
República
Diciembre 28 de
1990
Diciembre 28
de 1990Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=281
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 489 de 1998 por la cual
se dictan normas sobre la
organización y
funcionamiento de las
entidades del orden
nacional, se expiden las
disposiciones, principios y
reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales
15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
Congreso de la
República
Diciembre 29 de
1998
Diciembre 29
de 1998Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=186
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página71 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 909 de 2004 por la cual
se expiden normas que
regulan el empleo público, la
carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan
otras disposiciones.
Congreso de la
República
Septiembre 23
de 2004
Septiembre
23 de 2004Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=14861
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 1610 de 2013 “por la
cual se regulan algunos
aspectos sobre las
inspecciones del trabajo y
los acuerdos de
formalización laboral
Congreso de la
RepúblicaEnero 02 de 2013
Enero 02 de
2013Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=51147
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 1071 de 2006 “por
medio de la cual se adiciona
y modifica la Ley 244 de
1995, se regula el pago de
las cesantías definitivas o
parciales a los servidores
públicos, se establecen
sanciones y se fijan
términos para su
cancelación.”
Congreso de la
RepúblicaJulio 31 de 2006
Julio 31 de
2006Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=20870
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Ley 1437 de 2011 “por la
cual se expide el Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
Congreso de la
RepúblicaEnero 18 de 2011
Julio 02 de
2012Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41249
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página72 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
Decreto 2712 de 1999 por el
cual se expiden
disposiciones en materia
prestacional de los
empleados públicos y
trabajadores oficiales del
orden territorial.
Congreso de la
República
Diciembre 30 de
1999
Diciembre 30
de 1999Todo el artículado
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1188
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 9 de 1979, medidas
sanitarias de los lugares de
trabajo.
Congreso de la
RepúblicaEnero 24 de 1979
Enero 25 de
1979
Medidas sanitarias de
los lugares de trabajo
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1177
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 361 de 1997, Por el cual
se establecen mecanismos
de inclusión social de las
personas con limitaciones y
se establecen otras
disposiciones
Congreso de la
República
Febrero 7 de
1997
Febrero 11 de
1997Discapacitados
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=343
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 378 de 1997, Por medio
de la cual se aprueba el
"Convenio número 161,
sobre los servicios de salud
en el trabajo" adoptado por
la 71 Reunión de la
Conferencia General de la
Organización Internacional
del Trabajo, OIT, Ginebra,
1985
Congreso de la
RepúblicaJulio 18 de 1997
Julio 18 de
1997
Servicios de Salud en
el Trabajo
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c_ant/ley_0378_1997.htm
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página73 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 704 de 2001, Por medio
de la cual se aprueba el
"Convenio 182 sobre la
prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su
eliminación"
Congreso de la
República
27 de noviembre
de 2001
A partir de la
fecha de
publicación
Trabajo infantilJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley_0704_2001.html
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 776 de 2002, Por la cual
se dictan normas sobre la
organización, administración
y prestaciones del Sistema
General de Riesgos
Profesionales
Congreso de la
República
Diciembre 17 de
2002
Diciembre 17
de 2002
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16752
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 1335 de 2009,
disposiciones por medio de
las cuales se previenen
daños a la salud de los
menores de edad, la
población no fumadora y se
estipulan políticas públicas
para la prevención del
consumo del tabaco y el
abandono de la
dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en
la población colombiana. El
Congreso de Colombia
Congreso de la
Repúblicajulio 21 de 2009
julio 21 de
2009Consumo de tabaco
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=36878
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página74 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Ley
ley 1562 de 2012, Por la
cual se modifica el Sistema
de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones
en materia de salud
ocupacional.
Congreso de
Colombia
11 de julio de
2012
A partir de la
fecha de
publicación
Sistema de Riesgos
Laborales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://mintrabajo.gov.co/n
ormatividad-julio-leyes-
2012/712-ley-1562-del-
11-de-julio-de-2012.html
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
DECRETO 943 DE 2014
(Mayo 21)
Por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
mayo 21 de 2014mayo 21 DE
2014
Componente Talento
Humano
Elemento Estructura
Organizacional
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=59048#5
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 1567de 1998 por el
cual se crean (sic) el
sistema nacional de
capacitación y el sistema de
estímulos para los
empleados del Estado.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Agosto 5 de 1998Agosto 10 de 1998 TodoJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1246
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 1227 de 2005 por el
cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de
2004 y el Decreto-ley 1567
de 1998
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Abril 21 de 2005 Abril 25 de 2005Articulo 75 numeral 4º
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16313
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 1045 DE 1978 por
el cual se fijan las reglas
generales para la aplicación
de las normas sobre
prestaciones sociales de los
empleados públicos y
trabajadores oficiales del
sector nacional.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Junio 17 de 1978Junio 17 de 1978 TodaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1466
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página75 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 3135 de 1968 por el
cual se prevé la integración
de la seguridad social entre
el sector público y el privado
y se regula el régimen
prestacional de los
empleados públicos y
trabajadores oficiales.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Diciembre 26 de
1968
Diciembre 26
de 1968
CAPÍTULO II DE LAS
PRESTACIONES
SOCIALES
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=1567
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 1429 de 2010 Por
la cual se expide la Ley de
Formalización y Generación
de Empleo.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Abril 28 de 2010Abril 28 de
2010
TÍTULO IV
SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES PARA
FACILITAR LA
FORMALIZACIÓN
CAPÍTULO I
Simplificación de
trámites laborales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41060
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
DECRETO 1919 DE 2002
Por el cual se fija el
Régimen de prestaciones
sociales para los empleados
públicos y se regula el
régimen mínimo
prestacional de los
trabajadores oficiales del
nivel territorial.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Agosto 27 de
2002
Septiembre
01 de 2002Todo
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5496
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página76 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 785 de 2005 “por el
cual se establece el sistema
de nomenclatura y
clasificación y de funciones
y requisitos generales de los
empleos de las entidades
territoriales que se regulan
por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004.”
Decreto 2484 de 2014 “Por
el cual se reglamenta el
Decreto-ley 785 de 2005.”
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Marzo 17 de 2005Marzo 19 de
2005Toda
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16127
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 2351 de 2014 “por
el cual se regula la prima de
servicios para los
empleados públicos del
nivel territorial.”
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Noviembre 20 de
2014
Noviembre 20
de 2014Toda
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=60026
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 2482 de 2012 Por
el cual se establecen los
lineamientos generales para
la integración de la
planeación y la gestión.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Diciembre 3 de
2012
Diciembre 3
DE 2012
Artículo 3°. Políticas
de Desarrollo
Administrativo.numeral
c) Gestión del talento
humano.
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=50803
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página77 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 770 de 2005 por el
cual se establece el sistema
de funciones y de requisitos
generales para los empleos
públicos correspondientes a
los niveles jerárquicos
pertenecientes a los
organismos y entidades del
Orden Nacional, a que se
refiere la Ley 909 de 2004.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Marzo 17 de 2005Marzo 19 de
2005Toda
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=16126
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
Decreto 4665 de 2007 por el
cual se adopta la
actualización del Plan
Nacional de Formación y
Capacitación para los
Servidores Públicos.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Noviembre 29 de
2007
Noviembre 29
de 2007Toda
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=27750
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 2177 de 1989, Por
el cual se desarrolla la ley
82 de 1988, aprobatoria del
convenio numero 159,
suscrito con la organización
internacional del trabajo,
sobre readaptación
profesional y el empleo de
personas invalidas.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
septiembre 21 de
1989
septiembre 21
de 1989
Discapacitados y
readaptacion laboral
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=10813
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 1295 de 1994, Por
el cual se determina la
organización y
administración del Sistema
General de Riesgos
Profesionales
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
junio 22 de 1994Junio 24 de
1994
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=2629
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página78 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 1772 de 1994, Por
el cual se reglamenta la
afiliación y las cotizaciones
al Sistema General de
Riesgos Profesionales
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
agosto 3 de 1994Agosto 5 de
1994
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=8803
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 1607 de 2002, Por
el cual se modifica la Tabla
de Clasificación de
Actividades Económicas
para el Sistema General de
Riesgos Profesionales y se
dictan otras disposiciones
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Julio 31 de 2002
A partir de la
fecha de
publicación
Tabla de Clasificación
de Actividades
Económicas para el
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5536
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 0723 de 2013, Por
el cual se reglamenta la
afiliación al Sistema General
de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a
través de un contrato formal
de prestación de servicios
con entidades o
instituciones públicas o
privadas y de los
trabajadores independientes
que laboren en actividades
de alto riesgo y se dictan
otras disposiciones
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Abril 15 de 2013Abril 15 de
2013
Sistema General de
Riesgos Laborales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=52627
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página79 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 2943 de 2013,
establece que los dos (2)
primeros días de
incapacidad originada por
enfermedad general
deberán ser asumidos por
los empleadores y que a
partir del tercer (3) día la
cancelación estará a cargo
de las Entidades
Promotoras de Salud (EPS).
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
17 de diciembre
de 2013
17 de
diciembre de
2013
incapacidadesJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.arlsura.com/fil
es/decreto_2943_de_201
3.pdf
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 2798 de 2013 Por
el cual se reglamenta el
artículo 63 de la Ley 1429
de 2010.
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Noviembre 29 de
2013
A partir de la
fecha de
publicación
Sistema General de
Riesgos Laborales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Norm
ograma/docs/decreto_279
8_2013.htm
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Decreto
Decreto 1443 de 2014, por
el cual se dictan
disposiciones para la
implementación del sistema
de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-
SST)
EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Julio 31 de 2014
A partir de la
fecha de
publicación
con una
transición a
24 meses
para la
implementació
n
Sistema General de
Riesgos Laborales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=58841
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
Resolución 140 de Agosto
25 de 2004 Por la cual se
reglamenta la capacitación
para los servidores públicos
de Metro Cali S.A.
Metro Cali S.A. Agosto 25 de 2004 Agosto 25 de 2004 TodaJefe de Oficina
Gestión Humana
Archivo de gestión de la
Secretaria General
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página80 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
Resolución 1.10.418
(Noviembre 5 de 2013) Por
medio de la cual se modifica
la versión Nº 4 del Manual
de Funciones y
Competencias de Metro Cali
S.A.
Metro Cali S.A. Noviembre 5 de 2013Noviembre 5 de 2013 TodaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://172.1.1.251/Intranet
/normatividad.htm
o
Archivo de gestión de la
Secretaria General
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
Resolución 1.10.393
(Noviembre 26 de 2008)
Por medio de la cual se
adopta el código de ética de
Metro Cali S.A.
Metro Cali S.A.Noviembre 26 de 2008Noviembre 26 de 2008 TodaJefe de Oficina
Gestión Humana
Original física en
secretaria General, copia
en la oficina Gestión
Humana.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
Resolución No. 081 de
Junio 9 de 2000 " Por la cual
se fijan los criterios y
requisitos para el tramite de
aprobación de cesantías
parciales a los Servidores
Públicos de Metro Cali S.A."
Metro Cali S.A. Junio 9 de 2000 Junio 9 de 2000 TodaJefe de Oficina
Gestión Humana
Original física en
secretaria General, copia
en la oficina Gestión
Humana.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Resolución
Resolución 321 de 2013
“por la cual se establecen
las condiciones y requisitos
para la realización de los
Acuerdos de Formalización
Laboral previstos en el
Capítulo II de la Ley 1610
de 2013.”
Ministerio de
trabajoFebrero 14 de 2013Febrero 14 de 2013 Toda
Jefe de Oficina
Gestión Humana
Proyecto Planta Optima
entregado por CNP -
Oficina de gestión
Humana
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página81 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
resolución 2400 de 1979,
Disposiciones sobre
vivienda, higiene y
seguridad industrial.
Ministerio del
trabajo y la
seguridad social
mayo 22 de 1979
A partir de la
fecha de
publicación
Higiene y seguridad
industrial
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.ilo.org/dyn/trav
ail/docs/1509/industrial%2
0safety%20statute.pdf
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 8321 de 1983,
Por la cual se dictan normas
sobre Protección y
conservación de la Audición
de la Salud y el bienestar de
las personas, por causa de
la producción y emisión de
ruidos.
EL
MINISTERIO
DE SALUD
Agosto 4 de 1983
A partir de la
fecha de
publicación
Ruido en el trabajoJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=6305
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 02013 de 1986,
Por la cual se reglamenta la
organización y
funcionamiento de los
Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de
trabajo
Los Ministros
de Trabajo y
Seguridad
Social y de
Salud
Junio 6 de 1986
A partir de la
fecha de
publicación
COPASOJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5411
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 1016 de 1989,
Por la cual se reglamenta la
organización,
funcionamiento y forma de
los Programas de Salud
Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o
empleadores en el país.
Los Ministros
de Trabajo y
Seguridad
Social y de
Salud
Marzo 31 de 1989
A partir de la
fecha de
publicación
COPASOJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=5412
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página82 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 156 de 2005,
por la cual se adoptan los
formatos de informe de
accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones.
El ministerio de
la protección
social
enero 27 de 2005
A partir de la
fecha de
publicación
FURATJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=15861
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 1401 de 2007,
Por la cual se reglamenta la
investigación de incidentes y
accidentes de trabajo
El ministerio de
la protección
social
Mayo 14 de 2007
A partir de la
fecha de
publicación
Investigación de
incidentes y accidentes
de trabajo
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=53497
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 2346 de 2007,
por la cual se regula la
práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las
historias clínicas
ocupacionales
El ministerio de
la protección
social
Julio 11 de 2007
A partir de la
fecha de
publicación
Evaluaciones médicas
ocupacionales
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=25815
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 1956 de 2008,
por la cual se adoptan
medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o de
tabaco.
El ministerio de
la protección
social
mayo 30 de 2008
A partir de la
fecha de
publicación
Consumo de tabacoJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=30565
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 181294 de 2008,
por la cual se modifica el
Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas -
RETIE
Ministerio de
Minas y
energía.
Agosto 6 de 2008
A partir de la
fecha de
publicación
Riesgo EléctricoJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=32034
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página83 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 2646 de 2008,
por la cual se establecen
disposiciones y se definen
responsabilidades para la
identificación, evaluación,
prevención, intervención y
monitoreo permanente de la
exposición a factores de
riesgo psicosocial en el
trabajo y para la
determinación del origen de
las patologías causadas por
el estrés ocupacional
El ministerio de
la protección
social
Julio 17 de 2008
A partir de la
fecha de
publicación
Riesgo PsicosocialJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=31607
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 652 de 2012,
por la cual se establece la
conformación y
funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral en
entidades públicas y
empresas privadas y se
dictan otras disposiciones
Ministerio de
trabajoabril 30 de 2012
A partir de la
fecha de
publicación
Comité de convivencia
laboral
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.bienestar.unal.
edu.co/bienestar1/RESOL
UCION_652_DE_30-04-
2012.pdf
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Resolución
Resolución 1356 de 2012,
Por la cual se modifica
parcialmente la Resolución
652 de 2012
Ministerio de
trabajoJulio 18 de 2012
A partir de la
fecha de
publicación
Comité de convivencia
laboral
Jefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=48587
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página84 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 1409 de 2012,
Por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad
para protección contra
caídas en trabajo en alturas
El Viceministro
de Relaciones
Laborales e
Inspección
encargado de
las funciones
del Despacho
del Ministro del
Trabajo
julio 23 de 2012
A partir de la
fecha de
publicación
Trabajo en alturaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Norm
ograma/docs/resolucion_
mtra_1409_2012.htm
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución Resolución 2578 de 2012
Servicio
nacional de
aprendizaje
SENA
diciembre 28 de
2012
A partir de la
fecha de
publicación
Trabajo en alturaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Norm
ograma/docs/resolucion_s
ena_2578_2012.htm
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 1903 de 2013,
Por la cual modifica el
numeral 5° del artículo 10 y
el parágrafo 4° del artículo
11 de la Resolución 1409 de
2012.
Ministerio de
trabajojunio 7 de 2013
A partir de la
fecha de
publicación
Trabajo en alturaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.arlsura.com/fil
es/Res_1903_de_2013.p
df
Sistema de
Gestión de
la Seguridad
y la Salud en
el Trabajo
Externo Resolución
Resolución 3368 de 2014,
Por la cual modifica
Parcialmente la Resolución
1409 de 2012 y se dictan
otras disposiciones.
Ministerio de
trabajo
Agosto 12 de
2014
A partir de la
fecha de
publicación
Trabajo en alturaJefe de Oficina
Gestión Humana
http://www.mintrabajo.gov
.co/normatividad-agosto-
resoluciones-2014/3741-
resolucion-3368-de-
2014.html
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
ISO 9001:2008 Sistema de
Gestión de la Calidad.
Requisitos
pagina Web
http://www.iso.o
rg
Noviembre 14 de
2008
Noviembre 14
de 2008
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Norma
NTC-GP 1000:2009 Norma
Técnica de Calidad en la
gestión pública.
ICONTECnoviembre de
2009
noviembre de
2009
4. Sistema de Gestión
de Calidad
5.4.2. Planificación del
SGC
5.5.1. Responsabilidad
y autoridad
5.6.2.Información para
la revisión
6.1. Gestión de los
Jefe de Oficina
Gestión Humana
Dirección de planeación
(físico)
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página85 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
PROCESO RESPONSABLEDirectora Financiera y
Administrativa
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo
Constitución
Política de
Colombia
Constitución Política de
Colombia de 1991
Asamblea Nacional
Constituyente
Congreso de la
República1991 1991 Artículo 354
Profesional
Especializado
Gestion Financiera -
Contador
http://www.constitucioncol
ombia.com/docs/Constitu
cion-Politica-Colombia.pdf
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo LEY
Ley 298 del 23 de Julio de
1996 "Por la cual se
desarrolla el artículo 354 de
la Constitución Política, se
crea la Contaduría General
de la Nación como una
Unidad Administrativa
Especial adscrita al
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y se dictan
otras disposiciones sobre la
materia".
Congreso de la
RepúblicaJulio 23 de 1996
Julio 25 de
1996Artículo 1
Profesional
Especializado
Gestion Financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=15071
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo LEY
Ley 1474 del 12 de Julio
de 2011 "Por la cual se
dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación
y sanción de actos de
corrupción y la efectividad
del control de la gestión
pública
Congreso de la
RepúblicaJulio12 de 2011
Julio12 de
2011Artículos 1, 2 ,3 y 4
Profesional
Especializado
Gestion Financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
REQUISITOENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Gestión Financiera SUBPROCESO No aplica
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITO RESPONSABLE UBICACIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página86 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo LEY
Ley 819 de 2003 "Por la
cual se dictan normas
organicas en materia de
presupuesto,
responsabilidad y
transparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones.
Congreso de la
RepúblicaJulio 9 de 2003
Julio 9 de
2003Artículos 10 y 11
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Presupuesto.
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=13712
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo LEY
Ley 1416 del 24 de
Noviembre de 2010 "Por
medio de la cual se fortalece
el ejercicio del control fiscal".
Congreso de la
República
Noviembre 24 de
2010
Noviembre 24
de 2010Todo su articulado.
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Presupuesto.
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Leyes/Docu
ments/ley141624112010.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 624 del 30 de
Marzo de 1989 "Por el cual
se expide el Estatuto
Tributario de los impuestos
administrados por la
Dirección General de
Impuestos Nacionales".
Congreso de la
RepúblicaMarzo 30 de 1989
Marzo 30 de
1989Todo su articulado.
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=6533
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ORDENANZA
Ordenanza 301 de 2009
"Por medio del cual se
establece el Estatuto
Tributario Departamental"
Asamblea del
Departamento
del Valle del
Cauca
2009 2009 Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.valledelcauca.
gov.co/asamblea/publicac
iones.php?id=22642
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ACUERDO
Acuerdo 321 de 2011 "Por
medio del cual se estructura
el Estatuto Tributario
Municipal".
Concejo de
Santiago de Cali2011 2011 Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.concejodecali.
gov.co/documentos.php?i
d=191
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución 354 del 5 de
Septiembre de 2007 "Por la
cual se adopta el Régimen
de Contabilidad Pública, se
establece su conformación y
se define su ámbito de
aplicación".
Contaduria
General de la
Nación
Septiembre 5 de
2007
Septiembre
14 de 2007Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=26612
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página87 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución 356 del 5 de
Septiembe de 2007 "Por la
cual se adopta el Manual de
Procedimientos del
Régimen de Contabilidad
Pública".
Contaduria
General de la
Nación
Septiembre 5 de
2007
Septiembre
14 de 2007Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=26679
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución 357 del 23 de
Julio de 2008 "Por la cual
se adopta el Procedimientos
de Control Interno Contable
y de reporte del informe
anual de la evaluación a la
Contaduría General de la
Nación".
Contaduria
General de la
Nación
Julio 23 de 2008Agosto 04 de
2008Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=32142
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución 669 del 19 de
Diciembre de 2008 "Por la
cual se modifica el Plan
General de Contabilidad
Pública y el Manual de
Procedimientos del
Régimen de Contabilidad
Pública".
Contaduria
General de la
Nación
Diciembre 19 de
2008
Enero 01 de
2009Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=35446
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno RESOLUCION
Resolución 1.10.413 de
2008 "Por medio de la cual
se conforme, regula y
adopta el comité de
depuración contable de la
sociedad Metro Cali S.A."
Metro Cali S.A:Diciembre 17 de
2008
Diciembre 17
de 2008Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
Archivo Central de Metro
Cali S.A.
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página88 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno RESOLUCION
Resolución 1.10.454 de
2012 "Por medio de la cual
se modifica la Resolución
No. 1.10.413 de 2008 en la
cual se conformó, reguló y
adoptó el comité de
depuración contable de la
sociedad Metro Cali S.A."
Metro Cali S.A:Noviembre 20 de
2012
Noviembre 20
de 2012Todo su articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
Archivo Central de Metro
Cali S.A.
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo CONCEPTOS SN 1996-2013 1996-2013Doctrina Contable
Pública
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.contaduria.gov
.co/wps/portal/internetes/h
ome/internet/regimen-
contaduria-
publica/doctrina-contable-
publica/!ut/p/b1/04_Sj9CP
ykssy0xPLMnMz0vMAfGjz
OINzPyDTEPdQoM9TZ0s
DTzDLFyMAg29DA1CzY
AKIkEKcABHA0L6_Tzyc1
P1C3IjygH8fQ7A/dl4/d5/L
2dJQSEvUUt3QS80SmtF
L1o2XzA2T1I1VUZVU0k3
TDMwSVJQU0RRVTczQz
I0/
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página89 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución No. 414 del 08
de septiembre de 2014
"Por la cual se incorpora el
régimen de Contabilidad
Pública, el marco normativo
aplicable para algunas
empresas sujetas a su
ámbito y se dictan otras
disposiciones".
Contaduria
General de la
Nación
Septiembre 08
de 2014
Septiembre
08 de 2014
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
de cumplimiento para
las EICE del orden
municipal.
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.contaduria.gov
.co/wps/portal/internetes/h
ome/internet/regimen-
contaduria-
publica/doctrina-contable-
publica/!ut/p/b1/04_Sj9CP
ykssy0xPLMnMz0vMAfGjz
OINzPyDTEPdQoM9TZ0s
DTzDLFyMAg29DA1CzY
AKIkEKcABHA0L6_Tzyc1
P1C3IjygH8fQ7A/dl4/d5/L
2dJQSEvUUt3QS80SmtF
L1o2XzA2T1I1VUZVU0k3
TDMwSVJQU0RRVTczQz
I0/
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo INSTRUCTIVO
Instructivo 02 de 2014
"Instrucciones para la
transición al Marco
Normativo para Empresas
que no cotizan en el
Mercado de Valores, y que
no Captan ni Administran
Ahorro Público".
Contaduria
General de la
Nación
Septiembre 08
de 2014
Septiembre
08 de 2014
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
de cumplimiento para
las EICE del orden
municipal.
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.contaduria.gov
.co/wps/portal/internetes/h
ome/internet/regimen-
contaduria-
publica/doctrina-contable-
publica/!ut/p/b1/04_Sj9CP
ykssy0xPLMnMz0vMAfGjz
OINzPyDTEPdQoM9TZ0s
DTzDLFyMAg29DA1CzY
AKIkEKcABHA0L6_Tzyc1
P1C3IjygH8fQ7A/dl4/d5/L
2dJQSEvUUt3QS80SmtF
L1o2XzA2T1I1VUZVU0k3
TDMwSVJQU0RRVTczQz
I0/
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página90 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo RESOLUCION
Resolución No. 139 del 24
de marzo de 2015 "Por la
cual se incorpora, como
parte del Régimen de
Contabilidad Pública, el
Marco normativo para
empresas que no cotizan en
el marcado de valores, y
que no captan ni
administran ahorro del
público; y se define el
Catálogo General de
Cuentas que utilizarán las
entidades obligadas a
observar docho marco".
Contaduria
General de la
Nación
Marzo 24 de 2015Marzo 24 de
2015
Todas sus partes que
dicten obligatoriedad
de cumplimiento para
las EICE del orden
municipal.
Profesional
especializado
gestion financiera -
Contador
http://www.contaduria.gov
.co/wps/portal/internetes/h
ome/internet/regimen-
contaduria-
publica/doctrina-contable-
publica/!ut/p/b1/04_Sj9CP
ykssy0xPLMnMz0vMAfGjz
OINzPyDTEPdQoM9TZ0s
DTzDLFyMAg29DA1CzY
AKIkEKcABHA0L6_Tzyc1
P1C3IjygH8fQ7A/dl4/d5/L
2dJQSEvUUt3QS80SmtF
L1o2XzA2T1I1VUZVU0k3
TDMwSVJQU0RRVTczQz
I0/
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 111 de 1996 "Por
el cual se compilan la Ley
38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el estatuto
organico del Presupuesto".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Enero 15 de 1996Enero 15 de
1996
Capitulo XIII, articulos
96 y 97:
Profesional
especializado
gestion financiera -
Presupuesto.
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Contabilidad
http://aprendeenlinea.ude
a.edu.co/lms/moodle/mod
/resource/view.php?id=59
001
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 610 del 05 de Abril
de 2002 "Por medio del cual
se reglamenta la Ley 358 de
1997".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Abril 5 de 2002Abril 10 de
2002En todo su articulado
Director(a)
Financiero(a) y
Administrativo(a)
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4932
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página91 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 115 de 1996 "Por
el cual se establecen
normas sobre la
elaboracion, conformacion y
ejecucion de los
presupuestos de las
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de
las Sociedades de
Economia Mixta sujetas al
regimen de aquellas,
dedicadas a actividades no
fiancieras".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Enero 15 de 1996Enero 18 de
1996Todo su articulado
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Presupuesto.
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=7215
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 4836 de 1996 "Por
el cual se reglamentan
normas organicas del
Presupuesto y se modifican
los decretos 115 de 1996,
4730 de 2005, 1957 de
2007 y 28844 de 2010 y se
dictan otras disposiciones
en la materia".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Diciembre 22 de
2011
Diciembre 22
de 2011Capítulo II artículo 10
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Presupuesto.
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=45148
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ACUERDO
Acuerdo 17 de 1996 "Por
medio del cual se adopta el
estatuto organico de
presupuesto del Municipio
de Santiago de Cali"
Concejo
Municipal
Santiago de Cali
Diciembre 31 de
19961996
Artículo 4. Cobertura
del Estatuto; Artículo
12 (principio de unidad
de caja, excedentes y
rendimientos
financieros); Capítulo III
artículo 16 numerales 5
y 8; Artículos 24, 30,
31, 54, 87, 88, 90 y 92.
Profesional
Especializado
Gestión Financiera -
Presupuesto.
http://www.concejodecali.
gov.co/documentos.php?i
d=48
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página92 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 3800 del 25 de
Octubre de 2005 "Por el
cual se reglamenta
parcialmente la Ley 448 de
1998 y el artículo 3 de la Ley
819 de 2003".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Octubre 25 de
2005
Octubre 27 de
2005Todo el articulado
Profesional
especializado
gestion financiera -
Presupuesto y
Profeional
Especializado -
Contabilidad
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=18011
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo DECRETO
Decreto 423 del 14 de
Marzo de 2001. "Por el cual
se reglamentan
parcialmente las Leyes 448
de 10998 y 185 de 1995".
La Presidencia
de la Republica
de Colombia
Marzo 14 de 2001Marzo 14 de
2001Todo el articulado
Profesional
Especializado -
Contabilidad
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=6095
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ACUERDO
Acuerdo 0334 del 15 de
Enero de 1999 "Por el cual
se unifican las disposiciones
de la sobretasa a la gasolina
motor extra y corriente del
municipio de Santiago de
Cali y se dictan otras
disposiciones".
Concejo
MunicipalEnero 15 de 1999
Enero 15 de
1999
Artículo 2 numerales B,
C y D, y Artículo 3.
Profesional
especializado
gestion financiera -
Presupuesto /
Profesional
Especializado -
Contabilidad y
Profesional
Universitario -
Tesorería
http://www.concejodecali.
gov.co/documentos.php?i
d=458
PROCESO RESPONSABLESecretaria General y de
Asuntos Jurídicos y
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS
Gestión jurídica SUBPROCESO No aplica
RESPONSABLE UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página93 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistemas de
Gestión de
Calidad
Externo Constitución 1991Congreso de la
República1991 1991
artículo 29. Debido
Proceso.
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistemas de
Gestión de
Calidad
Externo Constitución 1991Congreso de la
República1991 1991
artículo 86. Acción de
tutela.Abogado
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistemas de
Gestión de
Calidad
Externo Constitución 1991Congreso de la
República1991 1991
artículo 87. Acción de
CumplimientoAbogado
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistemas de
Gestión de
Calidad
Externo Constitución 1991Congreso de la
República1991 1991
Artículo 88. Acciones
PopularesAbogado
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4125
Sistema de
Gestión de
Calidad
externo Ley
80 de 1993: Por medio de la
cual se expide el Estatuto
General de Contratación de
la Administración Pública
Congreso de la
República1990 1990 Todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.alcaldiabogota
.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=304
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Ley
472 de 1998: Por la cual se
desarrolla el artículo 88 de
la Constitución Política de
Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se
dictan otras disposiciones
Congreso de la
República1998 1998 Todo el articulado Abogado
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=188
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo ley
1437: Por la cual se expide
el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Congreso de la
República2011 2011 Todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41249
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página94 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistemas de
Gestión de
Calidad
externo ley
1150 de 2007: Por medio
de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones
generales sobre la
contratación con Recursos
Públicos
Congreso de la
República2007 2007 Todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley/2007/ley_1150_200
7.html
Gestión de
CalidadExterno Ley
Ley 1474 de 2011: Estatuto
Anticorrupción.
Congreso de la
República2011 12 de julio
Todo el artiulado
relacionado con la
dependencia
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
www.alcaldiabogota.gov.c
o/sisjur/normas/Norma1.js
p?i=43292
Gestión de
CalidadExterno Ley
1712 de 2014: Ley de
Transparencia y del
Derecho de Acceso a la
Información Pública
Nacional y se dictan otras
disposiciones.
Congreso de la
República2014 2014
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley_1712_2014.html#33
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
1510 de 2013 Por medio de
la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de
la Administración Pública.
Subrogado por el Decreto
1082 de 2015
Congreso de la
República2013 - 2015 2013 -2015
Todo el articulado.
Relacionado con
contratación pública
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=53776
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto Ley
19 de 2012: Por el cual se
dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en
la Administración Pública
Gobierno
Nacional 2012 2012 todo el aritculado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=45322
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página95 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Sistema de
Gestión de
Calidad
Externo Decreto
103 de 2015: Por el cual se
reglamenta parcialmente la
Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones
Gobierno
Nacional 2015 2015 todo el aritculado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
http://www.sic.gov.co/drup
al/sites/default/files/norma
tividad/Decreto_103_2015
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
912110019 de 2014: POR
MEDIO DE LA CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE
METRO CALI S.A. GJ-M-01
VERSIÓN 5.0"
Metro Cali S.A. 2014Enero de
2014todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Sistema de
Gestión de
Calidad
Interno Resolución
1.10.108 de 2010: POR
MEDIO DE LA CUAL SE
ADOPTA.EL
REGLAMENTO DEL
FONDO DE
RECONVERSIÓN
EMPRESARIAL,SOCIAL Y
AMBIENTAL- FRESA'
Metro Cali S.A. 201012 de abril de
2010todo el articulado Abogado FISICO
Gestión de
CalidadInterno Resolución
1.10.168 de 2013: Por
medio de la cual se
reglamenta el comité de
conciliación y defensa
judicial
Metro Cali S.A. 2013 15 de mayo todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadInterno Resolución
1.10.412 de 2013, modifica
resolución que reglamenta
el comité de conciliación
Metro Cali S.A. 2013 30 de octubre todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadInterno Resolución
912110076 de 2014: POR
MEDIO DE LA CUAL SE
CREA EL COMITE DE
DEFENSA JUDICIAL DE
METRO CALI
S.A
Metro Cali S.A. 2014 8 de Abril todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página96 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestión de
CalidadInterno Resolución
1.10.408 de 2013: Por
medio de la cual se crea y
reglamenta el comité assor
de contratación de Metro
Cali S.A.
Metro Cali S.A. 2013 30 de octubre todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadExterno
Circulares y
Manuales
Colombia
Compra
Eficiente
Manuales y Circulares
Colombia
Compra
Eficiente
Vigentes Vigentes Diferentes temas
Profesionales
Oficina de
Contratación
Digital
Gestión de
CalidadInterno Resolución
912.110.185: Por medio de
la cual se delegan unas
funciones y se dictan otras
disposiciones
Metro Cali S.A. 2014 20 de Junio Todo el articulado
Profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
Calidad Interno Resolución
1.10.287: Por medio de la
cual se designa la
supervisión de los contratos
de concesión de Metro Cali
S.A. y se crea el comité
para su desarrollo
Metro Cali S.A. 201322 de Julio
de 2013Todo el articulado
Secreataria General
y de Asuntos
Jurídicos
FISICO
Gestión de
CalidadExterno Circular
Circular Externa No. 002:
Modificación del numeral
1.2. del capitulo primero,
título VIII de la Circular
Única de la
Superintendencia de
Industria y Comercio
Superintendenc
ia de Industria
y Comercio
201431 de Enero
de 2014
Numeral 1.2.4 y
subsiguientes
Oficina de
ContrataciónFISICO
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página97 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestión de
CalidadExterno
Acuerdo
Municipal No. 016 de 1998
Concejo
Municipal de
Santiago de
Cali
199827 de
noviembre
Por medio de la cual se
autoriza la participación
del Municipio de
Santiago de Cali en la
conformación de una
sociedad para el
desarrollo del Sistema
de Servicio Público
Urbano de Transporte
Masivo de Pasajeros, y
se dictan otras
disposiciones para el
desarrollo de su objeto.
Secretario General y
de Asuntos
Jurídicos,
profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadExterno Ley
el artículo 87 de la Ley 489
de 1998.
Congreso de la
República1998
29 de
diciembre
reglas de las empresas
industriales y
comerciales del Estado
Secretario General y
de Asuntos
Jurídicos,
profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadInterno
Estatutos
Sociales y sus
reformas -
Escritura
Pública
No. 0580 de fecha 25 de
febrero de 1999Metro Cali S.A. 1999 25 de febrero
Por media de la cual se
formalizan los
Estatutos Sociales de
Metro Cali S.A.
Secretario General y
de Asuntos
Jurídicos,
profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
Gestión de
CalidadExterno Decreto Decreto 410 de 1971
Gobierno
Nacional 1971 27 de marzo
Libro Segundo del
Código de Comercio
Secretario General y
de Asuntos
Jurídicos,
profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página98 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Gestión de
CalidadExterno Ley Ley 222 de 1995
Congreso de la
República1995
20 de
diciembre
Por la cual se modifica
el Libro II del Código de
Comercio, se expide un
nuevo régimen de
procesos concursales y
se dictan otras
disposiciones.
Secretario General y
de Asuntos
Jurídicos,
profesionales
especializados y
abogados
contratistas
FISICO
PROCESO RESPONSABLE Oficina de Sistemas
Sistema
donde
aplica. Ej.:
Calidad,
Ambiental
Si el
documento es
de origen:
externo: es
emitido por
una entidad
externa. o
interno: emitido
por la entidad
Identificación el
nombre del
documento
legal, normativo
y regulatorio.
Ej.:
Constitución,
Ley, Decreto,
etc.
Numeral o código que le da
identidad al requisito
Autoridad que
establece el
requisito puede
interna o
externa
Fecha de
aprobación del
requisito
Fecha a partir
de la cual se
debe cumplir
el requisito
Cuando aplique, se
idéntica el número del
articulo del requisito
que aplica y su nombre
Responsable del
proceso/subproceso
de cumplir
directamente con el
requisito y velar por
su cumplimiento
Ruta para consulta del
documento: Vinculo (pdf),
Físico (lugar), web, etc.
Juridica,
TecnologicaExterno Ley
23 DE 1982 Sobre
Derechos de Autor
Presidente de
la República.
28 de Enero de
1982
28 de Enero
de 1982todo el artiulado
Oficina de Sistemas/
Direccion Juridica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=3431
Juridica,
TecnologicaExterno Ley
44 de 1993: por la cual se
modifica y adiciona la Ley
23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944.
Presidente de
la República.
5 de Febrero de
1993
5 de Febrero
de 1993todo el artiulado Oficina de Sistemas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=3429
UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
APLICA EN
LA
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REQUISITOREQUISITO
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
FECHA
VIGENCIA
ARTICULOS
ESPECIFICOS RESPONSABLE
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Gestion Tecnologica SUBPROCESO
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página99 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Juridica,
TecnologicaExterno Ley 57
El Congreso de
Colombia
26 de mayo de
1873
26 de mayo
de 1873
ARTICULO 671. Las
producciones del
talento o del ingenio
son una
propiedad de sus
autores.
Oficina de Sistemas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=39535
Juridica,
TecnologicaExterno Ley
80 de 1993: Estatuto de
Contratación Pública
El Congreso de
Colombia
28 de Octubre de
1993
28 de Octubre
de 1993
Todo el artículado,
relacionado para la
contratación necesaria
desde el subproceso
Gestión tecnologica
Oficina de Sistemas/
Direccion Juridica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=304
Tecnologica Externo Ley
527 de 1999: por medio de
la cual se define y
reglamenta el acceso y uso
de los mensajes de datos,
del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se
establecen las entidades de
certificación y se dictan
otras disposiciones.
Congreso de la
Republica
18 de agosto de
1999
21 de agosto
de 1999Todo el articulado Oficina de Sistema
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3679_documento.pdf
Documental,
TecnologicaExterno Ley
594 de 2000: por medio de
la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
Congreso de la
Republica
14 de Julio de
2000
20 de julio de
2000
ARTICULO 21.
PROGRAMAS DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL.
Oficina de Sistemas
/ Gestion Documental
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3682_documento.pdf
Calidad,
TecnologicaExterno Ley
872 de 2003: Por la cual se
crea el sistema de gestión
de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público
y en otras entidades
prestadoras de servicios".
El Congreso de
Colombia
30 de Diciembre
de 2003
2 de Enero de
2004
Oficina de Sistemas
/ Direccion de
Planeacion
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=11232
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página100 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Documental,
TecnologicaExterno Ley
1273 de 2009: POR MEDIO
DE LA CUAL SE MODIFICA
EL CÓDIGO PENAL, SE
CREA UN NUEVO BIEN
JURIDICO TUTELADO -
DENOMINADO "DE LA
PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y DE LOS
DATOS"· Y SE
PRESERVAN
INTEGRALMENTE LOS
SISTEMAS QUE UTILICEN
LAS TECNOLOGíAS DE LA
INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES,
ENTRE OTRAS
DISPOSICIONES"
Congreso de la
Republica
5 de enero de
2009
5 de enero de
2009Todo el articulado
Oficina de Sistemas
/ Todas las
dependencias
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3705_documento.pdf
Tecnologica Externo Ley
1437 de 2011: Por la cual se
expide el Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Congreso de la
Republica
18 de Enero de
2011
2 de Julio de
2012
Capitulo IV
Utilización de medios
electrónicos en el
procedimiento
administrativo
Oficina de Sistemas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=41249
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página101 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Todos Externo Ley
1474 de 2011: Por la cual se
dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación
y sanción de actos de
corrupción y la efectividad
del control de la gestión
pública.
Congreso de la
Republica
12 de julio de
2011
12 de julio de
2011
Artículo 75. Política
antitrámites
Artículo 76. Oficina de
Quejas, Sugerencias y
Reclamos.
Artículo 77. Publicación
proyectos de inversión.
Artículo 78.
Democratización de la
Administración Pública
Todos los Procesos
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Leyes/Docu
ments/ley147412072011.
Juridica,
TecnologicaExterno Ley
1564 de 2012: Por medio de
la cual se expide el Código
General del Proceso y se
dictan otras disposiciones.
Congreso de la
Republica
12 de Julio de
2012
12 de Julio de
2012
SECCIÓN SEGUNDA
TÍTULO I
ACTUACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones Varias
Artículo 103. Uso de
las tecnologías de la
información y de las
comunicaciones.
Oficina de Sistemas
/ Direccion Juridica
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=48425
Todos Externo Ley
1581 de 2012: Por la cual se
dictan disposiciones
generales para la protección
de datos personales.
Senado de la
República
Octubre 17 de
2012
Octubre 17 de
2012todo el articulado Oficina de Sistemas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=49981
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página102 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Administrativ
a,
Tecnologica
Externo Ley 1672Congreso de la
Republica
19 de Julio de
2013
19 de Julio de
2013
" POR LA CUAL SE
ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA
LA ADOPCIÓN DE
UNA POLITICA
PÚBLICA DE
GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS DE
APARATOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
(RAEE), Y SE DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES "
Oficina de Sistemas
/ Administrativa
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Leyes/Docu
ments/2013/LEY%201672
%20DEL%2019%20DE%
20JULIO%20DE%202013
Comercial,
Comunicacio
nes, Gestion
Social,
Tecnologica
Externo Ley
1680 de 2013: Por la cual se
garantiza a las personas
ciegas y con baja visión, el
acceso a la información, a
las comunicaciones, al
conocimiento y a las
tecnologías de la
información y de las
comunicaciones
Congreso de la
Republica
20 de Noviembre
de 2013
20 de
Noviembre de
2013
todo el articulaod
Oficina de Sistemas
/ Gestion Social /
Comunicaciones
http://www.mintic.gov.co/p
ortal/604/articles-
5006_documento.pdf
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página103 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Tecnologica Externo Ley
962 de 2005: por la cual se
dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y
procedimientos
administrativos de los
organismos y entidades del
Estado y de los particulares
que ejercen funciones
públicas o prestan servicios
públicos.
Congreso de la
Republica
8 de Julio de
2015
6 de
Septiembre
de 2015
4. Fortalecimiento
tecnológico
ARTÍCULO 6o.
MEDIOS
TECNOLÓGICOS.
ARTÍCULO 7o.
PUBLICIDAD
ELECTRÓNICA DE
NORMAS Y ACTOS
GENERALES
EMITIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
ARTÍCULO 8o.
ENTREGA DE
INFORMACIÓN.
Oficina de Sistemas
/ Administrativa /
Dirección Comercial
y SC
http://www.secretariasena
do.gov.co/senado/basedo
c/ley_0962_2005.html
Tecnologica ExternoDirectiva
Presidencial02
Presidencia de
la Republica
28 de Agosto del
2000
28 de Agosto
del 2000
Referencia: Gobierno
en linea
Oficina de Sistemas
/ Direccion de
Planeacion
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3646_documento.pdf
Documental,
TecnologicaExterno
Directiva
Presidencial04
Presidencia de
la Republica3 de abril de 2012
3 de abril de
2012
ASUNTO: EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
LINEAMIENTOS DE
LA POLlTICA CERO
PAPEL EN LA
ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA
Oficina de Sistemas
/ Gestion Documental
http://wsp.presidencia.gov
.co/Normativa/Directivas/
Documents/direc0404032
012.pdf
Tecnologia Externo Decreto 333Presidencia de
la República
19 de Febrero de
2014
19 de Febrero
de 2014
Por el cual se
reglamenta el artículo
160 del Decreto-ley 19
de 2012.
Oficina de Sistemas
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=56767#22
Comercial,
Comunicacio
nes, Gestion
Social,
Tecnologica
Externo Decreto 1377
Ministerio de
comercio,
industria y
turismo
27 de junio de
2013
27 de junio de
2013
"Por el cual se
reglamenta
parcialmente la Ley
1581 de 2012"
Oficina de sistemas /
Comunicaciones
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
4274_documento.pdf
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página104 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Juridica,
TecnologicaExterno Decreto 1510
Departamento
Nacional de
Planeacion
17 de julio de
2013
17 de julio de
2013
" Por el cual se
reglamenta el sistema
de compras y
contratación pública"
Oficina de sistemas /
Contratacion
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
4276_documento.pdf
Documental,
TecnologicaExterno Decreto 2609
Presidencia de
la Republica
14 de Diciembre
de 2012
14 de
Diciembre de
2012
CAPITULO IV: la
Gestión de
Documentos
Electrónicos de Archivo
Oficina de Sistemas
/ Gestion Documental
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3528_documento.pdf
Tecnología Externo Decreto 2573Presidencia de
la Republica
12 Diciembre de
2014
1 de enero de
2015Todo el articulado
Oficina de Sistemas
/ Direccion de
Planeacion
http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Norm
ograma/docs/decreto_257
3_2014.htm
Todos Externo Decreto 4110Presidencia de
la Republica
9 de Diciembre
de 2004
13 de
Diciembre de
2004
todo el artiulado Todos los Procesos
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=15423
Todos Externo Decreto 4485Presidencia de
la Republica
18 de Noviembre
de 2009
19 de
Noviembre de
2009
todo el articulado Todos los Procesos
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=37853#0
Documental,
TecnologicaExterno Acuerdo 07
Archivo
General de la
Nación
29 de Junio de
1994
29 de Junio
de 1994
ARTICULO 58. Nuevas
tecnologías.
Jefe de Oficina de
Sistemas / Gestion
Documental
http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=27903#
Todos ExternoDocumento
Conpes3292
Departamento
Nacional de
Planeacion
28 de junio de
2004
28 de junio de
2004
C. Fortalecimiento
Tecnológico
Oficina de Sistemas
/ Direccion Financiera
http://mintic.gov.co/portal/
604/articles-
3501_documento.pdf
Administrativ
a,
Tecnologica
ExternoNorma Tecnica
ColombianaISO 27002
Presidente de
la República.2013 2013
Seguridad de la
Información, Protección
de Datos Personales y
Responsabilidad Social
Oficina de Sistemas
http://oscargiudice.wordpr
ess.com/2012/03/25/la-
norma-isoiec-27002-
seguridad-de-la-
informacion-proteccion-
de-datos-personales-y-
responsabilidad-social/
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página105 de 106
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE Director de Planeación
TIPO DE
REQUISITOUBICACIÓN
ENTIDAD
EMISORA
FECHA DE
APROBACIÓN
APLICA EN LA
GESTIÓN
ORIGEN DEL
DOCUMENTO
GESTIONAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
FECHA
VIGENCIAARTÍCULOS ESPECÍFICOSREQUISITO
IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL
REQUISITO
PLANEAR LA ESTRATEGIA
EVALUAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS
GESTIONAR SISTEMAS DE GESTION
Administrativ
a,
Tecnologica
ExternoNorma Tecnica
ColombianaISO 27001 ICONTEC 2013 2013
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN.
TÉCNICAS DE
SEGURIDAD.
SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN.
REQUISITOS
Oficina de Sistemas
http://tienda.icontec.org/br
ief/NTC-ISO-
IEC27001.pdf
Calidad,
TecnologicaExterno
Norma Tecnica
ColombianaISO: 9001 ISO Octubre de 2008
15 de
Noviembre de
2008
Sistema de gestion de
la calidad
Oficina de Sistemas
/ Direccion de
Planeacion
pagina Web
http://www.iso.org
Calidad,
TecnologicaExterno
Norma Tecnica
ColombianaNTCGP 1000:2009 ICONTEC 2009 2009 Todos Todos los procesos
http://apolo.uniatlantico.ed
u.co/SIG/NTC%20GP100
0-2009.pdf
GJ-2-P-05-F-01 versión: 1.0 Fecha: 31-10-2013 Página106 de 106
