ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001 – COARC / 2010 · Continuación Orden Administrativa No. 001...

ARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVAORDEN ADMINISTRATIVANNoo. 001 . 001 –– COARC / 2010COARC / 2010

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍ N D I C EN D I C E

1. DISPOSICIONES GENERALES

2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INVERSIÓN

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria”

“Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3150111 Extensión 4107, Fax. 266 0496 Bogotá

www.armada.mil.co – [email protected]

N° GP 046- N° SC

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2009

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2010

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2010, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 4996 del 24 de diciembre de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2010, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, (modificada por la Ley 617 del año 2000). Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar (MECI) de control interno para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones.

Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC –2010

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria” “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3150111 Extensión 4107, Fax. 266 0496 Bogotá


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N° GP 046-1 N° SC 5466-1

Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, y demás normas complementarias al tema de austeridad. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución No. 035 del 23 julio de 2009 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el articulo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones.





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N° GP 046-1 N° SC 5466-1

Que la Resolución No. 2345 del Ministerio de Defensa del 08 junio de 2009, señala y fija el monto de la partida de alimentación para el personal de soldados, alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes, alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y se fija el monto de la prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias. Que la Ley 996 del 24 de noviembre de 2005 llamada Ley de Garantías electorales reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Que la Procuraduría General de la Nación mediante Directiva unificada No. 005 del 27 de agosto de 2009 imparte instrucciones a los servidores públicos relacionadas con las jornadas electorales del 2010, elecciones de Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente. Que en Circular No. 606 del 14 de octubre de 2009, el Ministerio de Defensa Nacional recomienda tener en cuenta algunas precisiones en cuanto a la aplicación de la Ley de Garantías Electorales Ley 996 de 2005. Que los Gastos Reservados se regulan mediante la Ley No. 1097 de Noviembre 2/06, que en su Artículo No. 1° establece: “Definición de Gastos Reservados. Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente son gastos reservados, los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura, de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país, y se ejecutarán a través, del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.” Que el Decreto MDN No. 1837 del 25 de Mayo/07 regula los aspectos contractuales de los Gastos Reservados. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:

a. Cargo gastos de funcionamiento

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr004.html#152

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_02_2004.html#1





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1. GASTOS DE PERSONAL

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO

1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERI1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERI1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

PRIMA ESTADO MAYOR PRIMA CARESTÍA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC

1 0 1 5 86 101 0 1 5 86 10

1 0 1 5 86 10

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO

CONCEPTO

ALIMENTACIÓN SOLDADOS

TOTAL

RUBRO

RUBRO

TOTAL

ALIMENTACIÓN SOLDADOSALIMENTACIÓN SOLDADOS

RUBRO

Millones de Pesos $

634 OR 310 OR 1.079

- - 68

107 2.198

Millones de Pesos $

B N 2 60,00 B N 1 213,00

DICGAPE 13.871,00

14.144,00

Millones de Pesos $

1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 33 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 11 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 43 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

PRIMA ESTADO MAYOR PRIMA CARESTÍA 15

103

16.444,81

Of. 1-2009-051492 Agosto 10/09 - MinHacienda

OPLAPE

APROBACIÓN HACIENDA CON OFICIO No.:

UNIDADV.F. 2010

APROBADA

TOTAL V.F. GASTOS DE PERSONAL APROBADAS

TOTAL

OPLAPE

V.F. 2010APROBADA

UNIDAD

UNIDADV.F. 2010

APROBADAAPROBACIÓN HACIENDA CON

OFICIO No.:

Of. 1-2009-013045 Febrero 27/09 - MinHacienda(TC 2.305,38)


Of. 1-2009-015758 Marzo 4/09 - MinHacienda

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2. GASTOS GENERALES CSF

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC

2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y S2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTRO2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN

DOTACIÓN2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCC2 0 4 4 22 10 VÍVERES2 0 4 4 23 102 0 4 5 10 MANTENIMIENTO2 0 4 5 2 10

2 0 4 5 5 10

2 0 4 5 6 10

2 0 4 5 8 102 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPO2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO2 0 4 6 5 10 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DSERVICIO DE TRANSMISIÓN D

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTETRANSPORTE

2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS2 0 4 10 2 10

2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOV

CONCEPTO

ARRENDAMIENTO BIENES INM

OTROS MATERIALES Y SUMIN

MANTENIMIENTO EQUIPO Y E

RUBRO

MANTENIMIENTO EQUIPO NATRANSPORTESERVICIO DE ASEO

ARRENDAMIENTO BIENES INM

MANTENIMIENTO EQUIPO COCOMPUTACION

Millones de Pesos $

ERVICIOSS

JOLA 14.000,00 CIMAR 1.370,00 DIABA 6.750,00

ION B N 4 45,00 F N C 40,00 B N 4 47,00

COGAC 880,00

DITEL

DISEG 200,00

B N 4 10,00 RTE

DIABA 350,00 E INFORMACIÓN DITEL 500,00 E INFORMACIÓN B N 1 20,00 E INFORMACIÓN DIBES 27,00

CIMAR 600,00 B N 4 20,00

DIRIN 283,50 F N C 4,00

IENTES2 0 4 19 2 10 B N 4 4,00 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

SERVICIOS2 0 4 41 1 10 DIBES 24,50 2 0 4 41 3 10 DIREN 1.300,00

2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE(HORAS DE VUELO) 2.687,00

29.162,00 TOTAL V.F. GASTOS GENERALES CSF APROBADAS

UNIDAD

UEBLES

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

ISTROS

NSERES

Of. 1-2009-034564 Junio 1/09 -

MinHacienda


V.F. 2010APROBADA

VEGACIÓN Y

SOSTENIMIENTO

UEBLES


CAVNA

SERVICIOS FUNERARIOS

MUNICACIONES Y

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3. FONDOS INTERNOSMillones de Pesos $

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC

1 16 GASTOS DE PERSONAL1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ENAP 65,00 1 0 2 16 16 ENAP 450,00

515,00 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES B N 4 10,00

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES DISEG 50,00

2 0 4 5 7 16 DISEG 150,00

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO COLNAV 6,30 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLNAV 4,20

735,50

46.342,31

TOTAL V.F. FONDOS INTERNOS APROBADAS

TOTAL V.F. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADAS

HORAS CÁTEDRA

UNIDADRUBRO V.F. 2010

APROBADA


APROBACIÓN HACIENDA CON OFICIO No.:CONCEPTO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

b. Cargo proyectos de inversión

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Millones de Pesos $

SAN JOLA(BN4) 600,00

LANTICA

PROGSUB-

PRPROYE

CREC CÓD. BPIN PROYECTO

111 100 108 11 47002870000ADECUACION, MEJORAMIENTOY DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DEANDRES Y PROVIDENCIA

212 100 5 10 47002660000ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTA AT Y PACIFICA DEL PAIS

211 100 51 10 47002530000 ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE SEGUCONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

211 100 51 11 47002530000 ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE SEGUCONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

212 100 6 10 47002660000ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACEXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MIA NIVEL NACIONAL

211 100 41 11 47002460000 ADQUISICION Y DOTACION Y MANTENIMIENTO EQMILITAR

211 100 40 11 47002940000 ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL

211 100 49 11 47002750000 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD TACTICA PAARMADA NACIONAL

212 100 4 11 47002550000MANTENIMIENTO REPARACION Y DOTACION UNIDFLOTE SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVENACIONAL

111 100 118 11 47002780000 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DODE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL

212 100 4 11 47002550000 MANTENIMIENTO REPARACION Y DOTACION UNIDFLOTE AEREAS Y SUBMARINAS DE LA ARMADA NACI

111 100 119 11 47002770000AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEINFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONALCONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y

RUBRO

N° GP 046-1

JGORIÓN 14.300,00 10.200,00

RIDAD Y JGORIÓN 2.859,00 RIDAD Y JGORIÓN 1.340,00 ION Y

SILERAS JGORIÓN 20.080,00 1.927,00

UIP0 CIMAR 13.535,00 JONA

(DITEL) 3.000,00 RA LA JOLA

(DISEG) 3.000,00 ADES A L

JEMAN(DINA) 34.500,00

TACION 2.000,00

ADES A ONAL 4.000,00

LA CIMAR 2.500,00

111 100 107 11 47002860000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

JOLA/ BN3-DIRIN

2.700,00

211 100 42 11 47002630000IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL JINA

211 100 53 11 47002480000ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS

ORIÓN 20.000,00

124.414,00 12.127,00 TOTAL V.F. INVERSIÓN APROBADAS

Of. 1-2009-038406 Junio 30/09 - MinHacienda

CAVNA

UNIDADV.F.

APROBADA2011



V.F.APROBADA

2010

Of. 1-2009-051745 Agosto 25/09 - MinHacienda

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Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

R E S U E L V E:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Artículo 1°. Se establece el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, en la suma de un billón cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y un millones novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos moneda legal ($1.496.951’933.274) según el detalle del Presupuesto, así:

RECURSO 10 11 16 CONCEPTO

PPTO. BÁSICO PLAN ORIÓN PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

PROYECTO PRESUPUESTO

2010

GASTOS DE PERSONAL 602.327.494.019

- 4.744.729.600 607.072.223.619

GASTOS GENERALES 218.706.264.322 -

- 15.253.084.30

9 233.959.348.631

IMPUESTOS Y MULTAS 11.826.018.560 - - 259.745.200 12.085.763.760 ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS 206.880.245.762 - - 14.993.339.109 221.873.584.871

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.986.961.024 - - - 36.986.961.024

INVERSIÓN - 427.350.390.000 191.583.010.000 - 618.933.400.000

TOTAL PRESUPUESTO 2010 1.496.951.933.274





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Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, una suma un billón cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y un millones novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos moneda legal ($1.496.951’933.274), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2010 (Decreto No. 4996 del 24 de diciembre de 2009).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que a 30 de Junio de 2010 no estén con Registro Presupuestal se procederán a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Las Unidades planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción y entrega de facturas el viernes 29 de octubre de 2010 a las respectivas oficinas de presupuesto.





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Los recursos asignados en esta orden administrativa contemplan recursos para todas las operaciones y compromisos operacionales internacionales durante toda la vigencia. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional y a las vigencias futuras solicitadas. Así mismo, se les recuerda que el diferencial cambiario deberá ser ejecutado en la vigencia fiscal de 2010 y no obligará comisiones para el 2011. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, esto es al máximo nivel de desagregación. Y no se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 1995 del 19 de mayo de 2009 del Ministerio de Defensa Nacional, en desarrollo de la política de consolidación de la seguridad democrática, las dependencias delegatarias, en aras de optimizar las capacidades industriales y comerciales con que cuenta COTECMAR, como empresa que conforma la Unidad Estratégica de Negocios de Apoyo Logístico del GSED, deberán adquirir para la vigencia 2010, los bienes y/o servicios que se requieran y sean ofrecidos por COTECMAR, en términos de calidad técnica, oportunidad en la adquisición, competitividad y generación de economía de escala. En este sentido, COTECMAR por su parte, con el fin de satisfacer las necesidades institucionales, deberá observar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal establecidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y está sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Las oficinas de Control Interno de la Armada Nacional deben presentar el plan de acción para aprobación de los respectivos comandos de fuerza el cual incluye el plan de inspecciones de las unidades para aprobación, por lo que permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad. Los inventarios fiscales serán responsabilidad de cada Comandante y éstos darán estricto cumplimiento a la Directiva Permanente No. 046 del 31 de diciembre de 2008 y que trata sobre las instrucciones para el manejo de la propiedad, planta y equipo en la Armada Nacional. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo

dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de





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1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. De la Delegación para distribuir partidas: Mediante esta Orden Administrativa se delegan a las Jefaturas que mediante un acto

administrativo debidamente motivado distribuirán para las Unidades en diferentes recursos, como a continuación se relaciona: Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a todas sus Unidades. Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a Sostenimiento de Semovientes a todas sus Unidades de

la Armada Nacional. A la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional para entregar la Dotación del personal civil de la guarnición de Bogotá, que

tenga derecho, de conformidad con la relación entregada por la Jefatura de Desarrollo Humano. A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos y Multas de conformidad con las cuentas de cobro

presentadas por las Unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.

A la Jefatura de Desarrollo Humano para distribuir las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior, a las demás Unidades de la Armada Nacional que lo requieran. Dentro de la asignación de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior se encuentran los recursos para los traslados del personal militar de los meses de junio/10 y enero/11, los cuales se presentarán a este Comando debidamente presupuestados. Las unidades una vez reciban la asignación de estos recursos, deberán efectuar su distribución entre pasajes aéreos, terrestres y cancelación de viáticos. En la medida en que estos recursos vayan siendo ejecutados las unidades deberán hacer los ajustes respectivos con el fin de que al final de la vigencia no se encuentren deficitarias. Pasajes y Viáticos: Proyectos de Inversión Plan Orión. Se autoriza su ejecución a través de DIABA y se gestionan sólo si son gastos inherentes al proyecto, previa actualización de las actividades en la ficha EBI y resoluciones acuerdo normatividad vigente. Pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; haberes serán contemplados previa aprobación JEDHU-OPLAPE acuerdo reglamentación vigente; responsable JEDHU.





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A la Jefatura de Operaciones Logísticas para ordenar la contratación centralizada y regional a través de la Agencia Logística de Combustibles y Lubricantes para las Unidades de la Armada Nacional. Y delegado para distribuir la partida. A través de la Jefatura de Desarrollo Humano, la División Control de Gastos de Personal, se delega para distribuir las partidas de Gastos de Personal, para efectos del pago de las nóminas a las Unidades en las Tesorerías y solicitar el PAC a la Dirección de Economía y Finanzas. Los Ordenadores del Gasto deberán hacer la solicitud de CDP a través del SIIF Nación II por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.

A la Dirección de Economía y Finanzas, para distribuir la partida de Energía de conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes unidades de la Armada Nacional.

Se exceptúan de la centralización las partidas destinadas a las unidades nuevas de la Armada Nacional (GANCA BARRANQUILLA –

BRIFLIM3 - BAFLIM90 – BAFLIM100 – BACAIM4).

A la Dirección de Telemática, para distribuir la partida de Telefonía Móvil Celular y Avantel de conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes unidades de la Armada Nacional.

c. Del rubro Gastos de Personal: le corresponde a la División Control de Gastos de Personal la planeación y correcta ejecución de los gastos

de personal de la Armada Nacional. d. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de Marina será responsabilidad de

los Segundos Comandantes quienes están delegados para contratar, y presentarán balance mensual a los Comandantes de Unidad. Son de obligatoriedad las revisiones periódicas de las Oficinas de Control Interno quienes rendirán los informes directamente a la Inspección General de la ARC.

e. Del rubro Equipo de Sistemas: La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos

de comunicación y cómputo y software del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al





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delegatario. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin el lleno del requisito antes establecido.

f. Del rubro Combustibles y Lubricantes: La Jefatura de Operaciones Logísticas centralizará la adquisición de combustibles de todas las

unidades que conforman la Armada Nacional, a excepción de las unidades ubicadas en las siguientes guarniciones: San Andrés (delegado para contratar CBN4 de BN4 – CESYP – EGSAI y BPNM1), Tumaco (delegado para contratar SCBAFLIM70 del BAFLIM70) y Leticia (delegado para contratar JDAGAMA de GAMA).

g. Del rubro Transporte: Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán

asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia. h. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Incorporación y Educación Naval y el Comando de Aviación Naval ejecutarán las

partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando. Plazo 15 Enero/10. i. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien lo distribuirá de

acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional. Plazo 15 Enero/10. k. Del Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el

Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

l. De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 1920 del 18 de mayo de 2008 –

En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

m. De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o

extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad





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ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 15 de enero de 2010.

n. De otros Recursos: Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA,

CONVENIOS, etc.), deben ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2010: Todas las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a

adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPÍN) del Departamento de Planeación Presupuestal. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2010, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún gerente de proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha EBI y contratar bienes y servicios que no se encuentre en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión como se indican en el anexo 01 de la Circular 2049 SECAR-OPLADI-382 del 7 de Diciembre/06. Se requiere mantener actualizado en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Armada Nacional (DISEVA), los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencia 2009 deberá estar totalmente actualizada al 15 de enero 2010, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2010 se deberán actualizar los primeros días de cada mes en la vigencia 2010. Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo a la complejidad del contrato establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización,





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fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Es importante resaltar que las afectaciones al Presupuesto de Inversión se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados y autorizados por los Jefes de Jefaturas de acuerdo a la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público y solamente podrá cobijar a los Gerentes de Proyecto y Supervisores. Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la desaparición de la Reserva Presupuestal. La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que halla lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera. Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una plena ejecución. Por último la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es la única dependencia autorizada por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos de la presente Orden Administrativa.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de

planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

1 Oficio dirigido al señor Segundo Comandante Armada Nacional solicitando el traslado presupuestal. 2 Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. 3 Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe indicar “Traslado

Presupuestal”, y los rubros al máximo nivel de desagregación que se están afectando. 4 Adjuntar el Plan de Compras modificado de acuerdo al traslado solicitado. 5 Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0075-MD-CG-CARMA-SECAR-OPLADI-DPLAN-DIFUN del 16 de enero/2008 que trata





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sobre procedimientos de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Para la vigencia fiscal del 2010, los traslados serán responsabilidad de los Comandantes quienes conciliaron la Orden Administrativa en visita del señor Segundo Comandante ARC, y sólo se tendrán en cuenta para tales efectos las necesidades operacionales e incorporación de Unidades Nuevas a la Armada Nacional.

4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 12 de enero de 2010 las unidades deberán tener actualizado el plan de

compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2010, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2010.

INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2010 (SICE)

No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la Dirección de Planeacion Presupuestal (DPLAN) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo al instructivo y enviarlo a los correos: [email protected]; [email protected]





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EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ: 1. En letra Arial 10, mayúsculas fija, no digite valores con signo $, puntos, comas, cifras decimales, unidades de fraccionario, utilice las

formulas asignadas. 2. Entre un ítem y otro en el detalle del plan de compras NO PUEDE existir filas vacias. 3. Leer los comentarios de cada columna para conocer las restricciones sobres los datos a ingresar en la columna corespondiente. 4. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" BN1.

B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse puntos)

C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras ).

D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre.

E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. (Máximo 20 dígitos NO utilice puntos NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 0000: ( Máximo 4 dígitos)

G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr.gov.co

Conjunto de dígitos separados por puntos. Mínimo uno, máximo 5 entre punto y punto. Los códigos CUBS se deben colocar a

nivel ítems o sea, al quinto nivel de desagregación o en el que se encuentre en el SICE

H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números, NO Letras, NO

Guiones NO puntos)





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I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre GENÉRICO y si existe

referencia menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej: Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO

ESCRIBA MARCAS)

J. OFICIO AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS INCLUIDA FECHA: Se debe relacionar el número del oficio mediante el cual se

autorizó la vigencia futura.

K. NUMERO DE CONTRATO CON CARGO VIGENCIAS FUTURAS: Aplica si la adquisición del Bien o Servicio esta proyectada con

recursos de Vigencias Futuras aprobadas. Indicar el No. Del contrato efectuado que se financia con recursos de Vigencias futuras.

L. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica ( así: LITROS, MENSUAL, CAJAS, BOTELLAS, ANUAL,

METROS, ROLLOS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.)

M. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones ).

N. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de

acuerdo con la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA.

O. VALOR TOTAL: Se genera al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula.

P. DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y Letras ASÍ: 20441-10

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)

Q. MODALIDAD DE PROCESO NO Letras, solo se escribe el número según sea el caso así: 1.- Licitación Nacional, 2.-

Licitación Internacional, 3.- Contratación Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades Plenas, 5.- Contratación Directa sin

Formalidades Plenas, 6. Selección Abreviada, 7.- concurso de Meritos

R. MES DE CONTRATACIÓN: Se debe relacionar el numero del mes proyectado para adquirir los Bienes y/o Servicios (Solo el

número del mes Ej: MARZO se escribe 3).





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S. MES DE ENTREGA: Número del Mes proyectado para entrega (Solo el número del mes Ej: JUNIO se escribe 6).

T. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Hace referencia al modo como puede ser adquirido el Bien o Servicio, en forma Conjunta o

Individual, se debe marcar solo con una X.

U. EMPRESA GSED SUSCEPTIBLE DE PROVEER EL BIEN O SERVICIO: Se debe indicar el nombre de la Empresa del Grupo

Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) que pueda proveer el bien o Servicio. (COTECMAR - CIAC - ALFM - FONDO

ROTATORIO PONAL)

V. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras.

W. COMANDANTE UNIDAD: Grado, Nombre y Firma del Comandante de la Unidad.

X. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador del Gasto.

Y. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre y Firma del funcionario encargado del diligenciamiento del

formato.

Z. FECHA ELABORACIÓN: Fecha en la cual se diligencia el documento.





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EJEMPLO

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

1.44.2.6.1 2 0 4 1 4 10 VIDEO CÁMARA UNIDAD 2 1.200.000,00 2.400.000,00 20414 - 10 AUDIVISUALES Y ACCESORIOS 3 6 4 X COTECMAR

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2.400.000,00

Empresa GSED susceptible de

proveer el bien / servicio

Unidad de Medida Cantidad Modalidad de

Proceso

Oficio autorización

Vig. Fut. 2009 incluida Fecha

No. Cont. con cargo Vig. Fut.

2009

No. Mes Entrega

Modalidad de Contratación Justificación de la

RecomendaciónValor UnitarioValor Total / Valor

Comprometido Vig. Fut. 2009

Descripcion Rubro Presupuestal No. Mes Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del Elemento

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5. Consideraciones Referidas al Mantenimiento de las Unidades: La Jefatura de Material Naval en coordinación con los Ingenieros Jefes de las Fuerzas responderá por la correcta ejecución de las partidas

asignadas a la Unidades aéreas, de superficie, submarinas y auxiliares asignadas a la ARC en donde quedan incluidas todas las Unidades Fluviales y Elementos de Combate Fluvial. La ejecución de las partidas obedecerá a la presentación y aprobación del plan de mantenimiento por parte de este Comando. Plazo 8 de enero/10.

6. Consideraciones referidas al manejo de las líneas Telefónicas y de Celular: Las líneas telefónicas fijas tendrán activado los servicios de LDN y LDI previa autorización de la Dirección de Telemática de la Armada

Nacional, para lo cual deberá cursar la respectiva solicitud de la unidad justificando la necesidad y nombrando un responsable del uso y manejo de las líneas autorizadas. De igual manera se restringe el uso de llamadas desde líneas fijas a teléfonos celulares.

7. Consideraciones Referidas a las ESTACIONES MÓVILES DE APOYO FLUVIAL (EMAF) y

los ELEMENTOS DE COMBATE FLUVIAL (ECF): Las partidas requeridas para el mantenimiento de las Estaciones de Apoyo Fluvial TIPO A – B – C, y de los Elementos de Combate Fluvial -

ECF, se incluyen dentro del presupuesto asignado a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.1. Esta partida será complementada con la asignación por el Jefe de Material Naval del proyecto de Mantenimiento Mayor de las Unidades Aéreas, superficie, submarinas y auxiliares de la ARC.

8. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 18 de enero de 2010 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa

Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.





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Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2010 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2010, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA

L1 BN1 L2 ENAP L3 BAFIM2 L4 BN2 L5 EMIM4 L6 BACAIM3 L7 JINA L8 ENSB L9 BACAIM1 L10 BACAIM2 L11 BN3 L12 BN4 L13 BAFLIM20 L14 BAFLIM30 L15 BAFLIM40 L16 BAFLIM70 L17 GAMA B CARMA I AGREGADURÍAS NAVALES

Anexo 3: TRANSFERENCIAS





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Anexo 4: INVERSIÓN Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2009 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Original Firmado Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADO

Comandante Armada Nacional

Autentica:

Original Firmado Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Original Firmado Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ

Director de Planeación Presupuestal

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA PARTIDA ANUAL

1 GASTOS DE PERSONAL 309.873.683.019,00 180.490.244.000,00 21.232.747.000,00 90.730.820.000,00 602.327.494.019,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 240.587.171.219,00 180.410.244.000,00 21.167.747.000,00 90.695.820.000,00 532.860.982.219,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 149.842.792.210,00 58.636.381.000,00 5.477.668.000,00 22.182.032.000,00 236.138.873.210,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 114.419.507.000,00 13.458.901.000,00 3.835.593.000,00 16.147.648.000,00 147.861.649.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.317.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.317.000.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.106.285.210,00 45.177.480.000,00 1.642.075.000,00 6.034.384.000,00 82.960.224.210,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 90.233.759.009,00 121.773.863.000,00 15.690.079.000,00 68.513.788.000,00 296.211.489.009,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 83.744.000,00 245.231.000,00 24.273.000,00 326.752.000,00 680.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 303.467.000,00 73.440.000,00 98.376.000,00 184.717.000,00 660.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 45.986.000,00 11.124.000,00 14.904.000,00 27.986.000,00 100.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.097.358.000,00 132.842.000,00 312.315.000,00 737.485.000,00 2.280.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.103.987.000,00 3.178.663.000,00 322.127.000,00 966.223.000,00 5.571.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.716.945.000,00 6.733.131.000,00 953.611.000,00 4.596.313.000,00 17.000.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.182.410.000,00 6.562.457.000,00 909.277.000,00 4.345.856.000,00 17.000.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.279.812.009,00 3.254.273.000,00 460.902.000,00 2.221.502.000,00 8.216.489.009,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 13.012.000,00 18.067.000,00 0,00 8.921.000,00 40.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 24.782.729.000,00 19.397.594.000,00 4.990.559.000,00 20.829.118.000,00 70.000.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.540.494.000,00 16.681.835.000,00 3.260.099.000,00 11.467.572.000,00 42.950.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.904.734.000,00 1.373.732.000,00 695.456.000,00 1.226.078.000,00 5.200.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.429.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.429.000.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 3.455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.455.000.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 15.375.147.000,00 21.200.155.000,00 1.322.279.000,00 13.802.419.000,00 51.700.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 397.009.000,00 3.056.554.000,00 67.952.000,00 448.485.000,00 3.970.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 50.873.000,00 386.379.000,00 17.758.000,00 54.990.000,00 510.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 13.250.000.000,00 33.547.500.000,00 2.197.500.000,00 4.005.000.000,00 53.000.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.401.915.000,00 5.857.284.000,00 42.691.000,00 3.198.110.000,00 11.500.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 60.137.000,00 63.602.000,00 0,00 66.261.000,00 190.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,00 0,00 0,00 0,00 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,00 0,00 0,00 0,00 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 348.184.800,00 80.000.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 528.184.800,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 348.184.800,00 80.000.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 528.184.800,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 68.938.327.000,00 0,00 0,00 0,00 68.938.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 530.000.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000.000,00

RESUMEN GENERAL POR JEFATURAS

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA N° 001-COARC 2010

GASTOS DE PERSONALRECURSO 10

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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA PARTIDA ANUAL

RESUMEN GENERAL POR JEFATURAS



1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 46.308.327.000,00 0,00 0,00 0,00 46.308.327.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 18.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.300.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 20.388.327.000,00 0,00 0,00 0,00 20.388.327.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.350.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 12.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 9.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 2.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000.000,00

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ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL

1 GASTOS DE PERSONAL 602.327.494.019,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 532.860.982.219,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 236.138.873.210,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 147.861.649.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.317.000.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 82.960.224.210,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 296.211.489.009,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 680.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 660.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 100.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.280.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 5.571.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 17.000.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 17.000.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 8.216.489.009,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 40.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 70.000.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 40.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 42.950.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 5.200.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.429.000.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 3.455.000.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 51.700.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 150.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.970.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 510.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 53.000.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 11.500.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 190.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 370.000.000,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 528.184.800,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 528.184.800,00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



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OBJ G/TO ORD SUB


RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 68.938.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.680.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 40.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 860.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 530.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 250.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 46.308.327.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 520.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 18.300.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 20.388.327.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.900.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.350.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 12.000.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 9.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 2.600.000.000,00



JEFATURACOMANDO ARMADA NACIONAL

CODIGO SIIF TESORERIA GASTOS DE PERSONAL

B COMANDO ARMADA 309.873.683.019,00

TOTAL GENERAL 309.873.683.019,00

CODIGO SIIF B

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OBJ G/TO ORD SUB


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 309.873.683.019,00

1 GASTOS DE PERSONAL 309.873.683.019,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 240.587.171.219,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 149.842.792.210,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 114.419.507.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.317.000.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.106.285.210,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 90.233.759.009,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 83.744.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 303.467.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 45.986.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.097.358.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.103.987.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.716.945.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.182.410.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.279.812.009,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 13.012.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 24.782.729.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 40.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.540.494.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.904.734.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.429.000.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 3.455.000.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 15.375.147.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 150.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 397.009.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 50.873.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 13.250.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.401.915.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 60.137.000,00

TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: CARMA



CODIGO SIIF B

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: CARMA



1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 370.000.000,00



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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 309.873.683.019,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 240.587.171.219,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 149.842.792.210,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 114.419.507.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.317.000.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.106.285.210,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 90.233.759.009,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 83.744.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 303.467.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 45.986.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.097.358.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.103.987.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.716.945.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.182.410.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.279.812.009,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 13.012.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 24.782.729.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 40.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.540.494.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.904.734.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.429.000.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 3.455.000.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 15.375.147.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 150.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 397.009.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 50.873.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 13.250.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.401.915.000,00

RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 60.137.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 370.000.000,00





JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA


L10 BRIEIM-L10 27.202.145.000,00L3 BAFIM2-L1 24.166.977.000,00

L14 BAFLIM30-L9 9.483.687.000,00L9 BRIM1-L9 21.548.043.000,00

L16 BAFLIM70-L16 9.035.592.000,00L6 BACAIM3-L6 40.903.375.000,00

L15 BAFLIM40-L15 8.329.822.000,00L5 CALOGIM-L5 32.185.182.000,00

L13 BAFLIM20-L13 7.635.421.000,00

TOTAL GENERAL 180.490.244.000,00

TESORERIA BRIEIM-L10 CODIGO SIIF L10

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 27.202.145.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 27.162.145.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.406.931.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.977.832.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.429.099.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 19.755.214.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 42.927.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 9.683.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.467.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 14.043.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 281.713.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 879.255.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 773.469.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 424.964.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.231.495.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.592.051.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 190.984.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.582.267.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 211.729.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 82.358.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 7.425.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 998.574.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.235.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000,00

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIEIM



TESORERIA BAFIM2-L1 (L3) CODIGO SIIF L1

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 24.166.977.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 24.166.977.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.395.150.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.474.610.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.920.540.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 16.771.827.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 34.425.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 6.543.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 991.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 37.746.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 636.806.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 862.183.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 814.637.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 416.712.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.517.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.319.741.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.329.888.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 125.038.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.780.869.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 733.753.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 77.541.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.017.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 572.937.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: BAFIM2

TESORERIA BAFLIM30- L9 (L14) CODIGO SIIF L9

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 9.483.687.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.483.687.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.095.576.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 680.544.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.415.032.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.388.111.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 11.272.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 3.005.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 455.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 8.984.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 84.302.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 436.922.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 432.887.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 211.174.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.112.664.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.361.427.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 104.319.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.278.437.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 100.489.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 12.652.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 888.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 340.372.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM30

TESORERIA BRIM1-L9 CODIGO SIIF L9

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 21.548.043.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.548.043.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.397.198.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.402.885.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 4.994.313.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 15.150.845.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 31.731.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 13.624.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.064.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.471.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 496.642.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 834.030.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 820.286.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 403.105.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 6.775.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.112.735.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.559.508.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 113.719.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.632.932.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 484.349.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 50.200.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 3.855.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 719.439.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.235.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: BRIM1

TESORERIA BAFLIM70-L16 CODIGO SIIF L16

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 9.035.592.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.010.592.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.453.656.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 778.111.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.675.545.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.556.936.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 12.244.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 7.762.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.176.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 205.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 303.016.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 283.474.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 295.332.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 137.009.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.258.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.080.027.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 616.792.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 57.433.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 955.932.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 320.119.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 24.378.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.077.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 369.044.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.235.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000,00




TESORERIA BACAIM3-L6 CODIGO SIIF L6

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 40.903.375.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 40.888.375.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14.922.548.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.121.925.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 11.800.623.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 25.965.827.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 67.721.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.286.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.073.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 3.245.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 697.807.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.489.896.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.498.030.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 720.100.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.517.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.023.057.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.933.080.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 271.433.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.031.697.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 569.459.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 63.128.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 7.170.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.375.401.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 23.897.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.000.000,00



UNIDAD BENEFICIARIA: BACAIM3


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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 8.329.822.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.329.822.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.556.642.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 697.990.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.858.652.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.773.180.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.823.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 3.884.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 588.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 305.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 143.464.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 318.764.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 321.021.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 154.066.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.064.836.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 682.798.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 134.084.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.115.238.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 167.506.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.177.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.282.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 363.126.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00




TESORERIA CALOGIM-L5 CODIGO SIIF L5

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 32.185.182.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 32.185.182.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11.944.935.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.659.513.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 9.285.422.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 20.240.247.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 20.033.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.713.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 865.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 66.637.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 394.452.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.319.925.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.302.285.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 637.950.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.529.957.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.858.237.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 303.160.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.812.912.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 390.332.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 52.390.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.740.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 805.399.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: CALOGIM


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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.635.421.000,00

1 GASTOS DE PERSONAL 7.635.421.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.635.421.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.463.745.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 665.491.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.798.254.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.171.676.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 18.055.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2.940.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 445.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 206.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 140.461.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 308.682.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 304.510.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 149.193.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 923.082.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 748.054.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 73.562.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.009.871.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 78.818.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.555.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.091.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 312.992.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00




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1 GASTOS DE PERSONAL 180.490.244.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 180.410.244.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 58.636.381.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 13.458.901.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 45.177.480.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 121.773.863.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 245.231.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 73.440.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 11.124.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 132.842.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.178.663.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 6.733.131.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 6.562.457.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.254.273.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 18.067.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 19.397.594.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 16.681.835.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.373.732.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 21.200.155.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.056.554.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 386.379.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 33.547.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 5.857.284.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 63.602.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 80.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 80.000.000,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA



JEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL


L2 ENAP-L2 10.628.422.000,00L8 ENSB-L8 10.604.325.000,00

TOTAL GENERAL 21.232.747.000,00

TESORERIA ENAP-L2 CODIGO SIIF L2

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 10.628.422.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 10.583.422.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.718.494.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.064.664.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 653.830.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 7.864.928.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 2.794.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 64.441.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 9.763.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 167.986.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 200.153.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 533.681.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 445.589.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 257.940.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.636.163.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.650.353.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 171.403.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 501.366.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 45.091.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 11.859.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.162.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.846.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45.000.000,00



UNIDAD BENEFICIARIA: ENAP

TESORERIA ENSB-L8 CODIGO SIIF L8

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 10.604.325.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 10.584.325.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.759.174.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.770.929.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 988.245.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 7.825.151.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 21.479.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 33.935.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 5.141.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 144.329.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 121.974.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 419.930.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 463.688.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 202.962.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.354.396.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.609.746.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 524.053.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 820.913.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 22.861.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 5.899.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.035.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 38.845.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: ENSB

CTA PRO SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 21.232.747.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.167.747.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.477.668.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.835.593.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.642.075.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 15.690.079.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 24.273.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 98.376.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 14.904.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 312.315.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 322.127.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 953.611.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 909.277.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 460.902.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.990.559.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.260.099.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 695.456.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.322.279.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 67.952.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 17.758.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.197.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 42.691.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65.000.000,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL



JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


L1 BN1-L1 46.024.333.000,00L4 BN2-L4 21.360.194.000,00

L11 BN3-L11 17.069.169.000,00 L17 CGAMA-L17 1.616.884.000,00L12 BN4-L12 4.660.240.000,00

TOTAL GENERAL 90.730.820.000,00

TESORERIA BN1-L1 CODIGO SIIF L1

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SUBC SUBP

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1 GASTOS DE PERSONAL 46.024.333.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 45.989.333.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10.483.275.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 9.616.347.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 866.928.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 35.506.058.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 159.984.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 118.326.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 17.928.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 708.277.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 329.077.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 2.538.386.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.366.761.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.226.860.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.404.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 12.284.853.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 7.090.882.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 629.249.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.872.134.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 51.747.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.007.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 618.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 420.672.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 53.761.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,00



UNIDAD BENEFICIARIA: BN1


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1 GASTOS DE PERSONAL 21.360.194.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.360.194.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.680.823.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.429.302.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.251.521.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 15.679.371.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 93.008.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 31.594.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 4.787.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 18.381.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 184.568.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.048.103.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.005.242.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 506.572.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.368.280.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.102.789.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 285.781.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.843.508.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 91.379.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 11.110.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 731.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.353.019.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00





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1 GASTOS DE PERSONAL 17.069.169.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 17.069.169.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4.586.768.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.020.975.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.565.793.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.482.401.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 43.060.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 24.747.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.749.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 6.326.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 327.250.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 732.247.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 714.176.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 353.911.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.517.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.818.340.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.579.122.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 221.639.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.496.281.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 188.106.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 16.232.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.968.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 971.448.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.500.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00




TESORERIA CGAMA-L17 CODIGO SIIF L17

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1 GASTOS DE PERSONAL 1.616.884.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.616.884.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 294.824.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 274.906.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 19.918.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.322.060.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.413.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 4.833.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 732.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 249.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 11.133.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 88.723.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 78.999.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 42.882.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 373.685.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 223.932.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 19.671.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 279.043.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 0,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 200.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 48.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 142.815.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



UNIDAD BENEFICIARIA: CGAMA


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1 GASTOS DE PERSONAL 69.685.130.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 69.650.130.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.136.342.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 806.118.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 330.224.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 68.513.788.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 326.752.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 184.717.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 27.986.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 737.485.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 966.223.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.596.313.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.345.856.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.221.502.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 8.921.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 20.829.118.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.467.572.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.226.078.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 13.802.419.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 448.485.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 54.990.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.005.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.198.110.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 66.261.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,00





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1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,00

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1 GASTOS DE PERSONAL 90.730.820.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 90.695.820.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22.182.032.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 16.147.648.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 6.034.384.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 68.513.788.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 326.752.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 184.717.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 27.986.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 737.485.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 966.223.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.596.313.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.345.856.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.221.502.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 8.921.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 20.829.118.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.467.572.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.226.078.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 13.802.419.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 448.485.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 54.990.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.005.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.198.110.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 66.261.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2010

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord / BN1 FNC C5KMT GUCA y EGUC EVIPE GANCA ESIN ORIÓN

C/GENA BAFIM2 AFEUR 1 BFEIM BAFIM3 BACIM2 ENAP

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.882.338.464 10.919.165.260 1.591.903.978 1.888.936.288 283.854.679 94.791.829 70.090.238 0 1.400.867.415 217.137.200 928.050.026 970.100.161 162.764.532 2.216.612.412A 2 10 GASTOS GENERALES 6.882.338.464 10.919.165.260 1.591.903.978 1.888.936.288 283.854.679 94.791.829 70.090.238 0 1.400.867.415 217.137.200 928.050.026 970.100.161 162.764.532 2.216.612.412A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 10ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.882.338.464 10.919.165.260 1.591.903.978 1.888.936.288 283.854.679 94.791.829 70.090.238 0 1.400.867.415 217.137.200 928.050.026 970.100.161 162.764.532 2.216.612.412

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 0 181.055.791 0 31.739.005 16.747.640 2.208.480 6.844.448 0 0 0 10.122.200 12.882.800 2.944.640 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 447.217 0 0 6.165.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 42.793.901 0 9.456.914 3.729.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 11.953.398 0 8.840.177 0 0 2.944.640 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0 403.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 0 12.084.066 0 518.993 1.472.320 1.748.380 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 0 763.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.882.800 0 0A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 10.846.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 20.538.864 0 2.075.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 2.116.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 3.186.653 0 0 5.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 86.768.419 0 0 0 460.100 3.899.808 0 0 0 10.122.200 0 2.944.640 0A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 2.153.268 0 478.504 2.760.600 1.380.300 0 0 0 0 0 0 1.522.011 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 2.153.268 0 478.504 2.760.600 1.380.300 0 0 0 0 0 0 1.522.011 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 1.840.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 0 1.840.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.859.910.264 9.470.710.647 1.206.229.754 1.293.164.374 174.279.104 29.780.619 26.483.800 0 998.487.880 157.324.200 473.371.845 542.232.006 158.297.881 1.116.464.541A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 950.000.000 8.300.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 130.000.000 10.000.000 9.000.000 0 815.000.000 138.000.000 369.000.000 420.000.000 134.000.000 205.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 140.374.355 103.850.091 0 9.625.292 0 2.802.929 0 0 13.250.880 0 0 6.441.400 0 121.466.400A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 0 0 0 5.300.352 2.208.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS

AGRICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 70.122.000 0 0 11.126.138 3.496.760 0 0 0 23.005.000 3.680.800 14.723.200 0 4.751.913 0A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 86.304.000 7.298.106 0 0 4.025.000 1.624.153 0 0 40.488.800 2.760.600 23.005.000 14.367.083 0 230.050.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y

QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 168.113.000 147.200.713 0 41.742.591 6.134.000 3.680.800 11.962.600 0 23.925.200 2.760.600 10.122.200 25.765.600 5.521.200 165.636.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 88.102.000 122.910.194 0 34.023.613 4.464.500 3.680.800 5.521.200 0 18.404.000 2.760.600 10.009.015 31.130.366 4.601.000 35.434.141

Sub Ord

SUBUNIDAD: ENAP

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

SUBUNIDAD: BN1

Resumen OA_001 Armada Nacional 2010DIFUN - 31/12/2009

RUBRO PRESUPUESTAL





Sub Ord

SUBUNIDAD: ENAP


SUBUNIDAD: BN1

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.416.200 4.643.329 0 0 0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 0 0 16.563.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 269.825.860 249.146.911 0 84.027.143 5.096.000 2.696.186 0 0 36.808.000 3.680.800 23.005.000 35.319.116 5.521.200 165.636.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 12.307.675 0 616.534 1.481.522 234.651 0 0 0 0 0 0 0 46.010.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 138.030.000 0 18.404.000 9.203.306 0 0 0 0 3.680.800 0 0 3.902.568 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 83.652.849 385.323.628 6.229.754 71.735.111 8.169.536 3.680.800 0 0 27.606.000 0 23.507.429 9.208.441 0 147.232.000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.021.849.432 728.627.243 0 498.562.520 70.119.240 19.271.749 24.293.280 0 220.922.536 52.911.500 217.456.143 140.980.161 0 708.554.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 488.408.004 122.758.361 0 48.650.974 23.310.500 4.601.000 11.042.400 0 55.286.536 0 0 36.808.000 0 230.050.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 179.800.000 57.991.004 0 29.446.400 25.000.000 2.300.500 5.889.280 0 16.563.600 0 23.005.000 12.882.800 0 174.838.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE

GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y

REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y

COMPUTACION 71.920.000 43.019.350 0 6.441.400 1.840.400 1.380.300 2.760.600 0 9.202.000 4.601.000 13.803.000 8.281.800 0 36.808.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y

TRANSPORTE 211.413.335 469.890.928 0 414.023.746 19.968.340 4.601.000 4.601.000 0 138.030.000 46.010.000 110.424.000 83.007.561 0 266.858.000A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.224.143 0 0 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 59.520.093 24.845.400 0 0 0 6.388.949 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.788.000 10.122.200 0 0 0 0 0 0 1.840.400 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE PLANTAS DE ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.500 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 98.710.200 22.084.800 0 20.244.400 14.263.100 5.526.721 0 0 1.766.784 1.380.300 7.821.700 1.380.300 0 46.010.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.810.200 9.202.000 0 1.840.400 0 787.691 0 0 1.766.784 0 460.100 1.380.300 0 0A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 89.900.000 0 0 18.404.000 0 3.818.830 0 0 0 1.380.300 7.361.600 0 0 0A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 12.882.800 0 0 14.263.100 920.200 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.010.000A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34.268.981 70.679.642 0 11.417.842 439.856 0 12.468.710 0 3.872.202 1.104.240 1.840.400 0 0 101.222.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.641.500 1.641.637 0 1.104.240 0 0 3.680.800 0 0 0 0 0 0 36.808.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 0 0 2.944.640 0 0 0 0 1.111.602 0 0 0 0 36.808.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.091.000 26.671.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.005.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.270.837 7.180.321 0 1.516.490 439.856 0 1.426.310 0 1.840.400 1.104.240 0 0 0 0A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 13.265.644 35.185.687 0 5.852.472 0 0 7.361.600 0 920.200 0 1.840.400 0 0 4.601.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.687.799.587 26.501.760 18.219.960 19.717.125 1.325.088 36.623.960 0 0 103.100.128 4.416.960 189.831.739 272.624.893 0 244.361.871A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.302.798.389 0 0 0 0 4.693.020 0 0 0 0 40.618.548 1.457.597 0 3.005.373A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.002.819.217 0 0 0 0 28.526.200 0 0 17.031.982 0 129.166.634 227.289.400 0 0A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 93.925.722 0 0 2.412.764 0 1.104.240 0 0 45.083.359 0 15.232.071 41.409.000 0 100.185.855A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS

TELEFÓNICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 288.256.259 26.501.760 18.219.960 17.304.361 1.325.088 2.300.500 0 0 40.984.788 4.416.960 4.814.486 2.468.897 0 141.170.643A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 179.800.000 94.964.640 0 1.840.400 0 0 0 0 66.276.485 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 179.800.000 56.316.240 0 1.840.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 38.648.400 0 0 0 0 0 0 66.276.485 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE

SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL





Sub Ord

SUBUNIDAD: ENAP


SUBUNIDAD: BN1

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000 0 0 0

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 35.981.660 0 6.324.535 699.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 0 35.981.660 0 6.324.535 699.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 10

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 286.405.809 367.454.264 3.607.184 3.220.700 0 0 0 6.441.400 0 9.202.000 0 0 0

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 276.060.000 345.369.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

SERVICIOS 0 10.345.809 22.084.800 3.607.184 3.220.700 0 0 0 6.441.400 0 9.202.000 0 0 0A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 4 10ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACION

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROBN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF GAPO CALOGIM CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 BRIFLIM3 BACAIM3

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

2.021.701.960 5.576.712.984 414.348.402 69.217.187 331.244.806 72.833.830 0 542.567.404 8.949.463.646 233.097.703 114.252.032 824.316.382 1.918.895.332 1.418.903.2452.021.701.960 5.576.712.984 414.348.402 69.217.187 331.244.806 72.833.830 0 542.567.404 8.949.463.646 233.097.703 114.252.032 824.316.382 1.918.895.332 1.418.903.245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.021.701.960 5.576.712.984 414.348.402 69.217.187 331.244.806 72.833.830 0 542.567.404 8.949.463.646 233.097.703 114.252.032 824.316.382 1.918.895.332 1.418.903.245

0 35.427.700 5.719.043 0 7.499.630 25.443.530 0 0 192.266.588 0 12.422.700 24.383.460 40.120.720 23.925.2000 0 0 0 0 920.200 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920.2000 9.202.000 2.958.443 0 0 2.898.630 0 0 0 0 0 0 0 00 3.220.700 0 0 1.840.400 6.441.400 0 0 111.749.088 0 0 4.139.060 0 4.601.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 920.200 0 1.932.420 3.220.700 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.521.200 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 7.361.600 0 0 0 0 0 0 0 00 23.005.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.901.500 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.840.400 0 3.726.810 2.760.600 0 0 80.517.500 0 0 20.244.400 40.120.720 18.404.0000 0 0 0 0 1.840.400 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.978.430 0 0 8.741.900 0 0 0 9.202.000 2.447.732 0 0 00 0 1.978.430 0 0 8.741.900 0 0 0 9.202.000 2.447.732 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.104.240 0 0 0 0 0 265.767.563 36.808.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 265.767.563 0 0 0 0 00 0 1.104.240 0 0 0 0 0 0 36.808.000 0 0 0 0

1.107.123.462 4.739.080.689 108.193.261 15.517.187 266.729.584 36.808.000 0 0 5.750.946.000 57.045.039 71.775.600 637.269.169 1.642.320.020 646.279.400706.000.000 3.900.000.000 40.000.000 7.000.000 170.000.000 0 0 0 0 0 0 430.000.000 1.000.000.000 465.000.000100.218.062 10.122.200 1.286.440 0 0 0 0 0 3.726.506.000 0 0 2.415.525 0 14.723.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022.084.800 4.601.000 4.601.000 0 7.334.914 0 0 0 0 13.803.000 40.488.800 7.177.560 8.042.548 13.803.00036.808.000 0 8.343.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.704.500

0 0 4.462.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.207.000 46.010.000 7.396.568 2.268.695 13.803.000 14.263.100 0 0 0 0 0 37.073.018 22.636.920 41.409.00035.887.800 36.808.000 8.244.072 900.000 11.766.597 11.042.400 0 0 0 0 0 22.974.633 0 17.943.900

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CALOGIMSUBUNIDAD: BN2


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTAS DE ENERGIA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

BN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF GAPO CALOGIM CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 BRIFLIM3 BACAIM3



1.840.400 1.380.300 0 0 460.100 4.140.900 0 0 0 2.760.600 0 0 26.434.585 6.441.4000 9.202.000 0 0 0 0 0 0 1.840.400.000 0 0 0 0 0

73.616.000 277.916.964 12.698.760 0 32.679.983 0 0 0 0 0 0 26.581.817 37.912.240 29.446.4000 0 441.696 0 0 2.760.600 0 0 0 0 0 1.099.639 7.809.737 2.760.600

9.202.000 103.205.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.680.736 089.259.400 349.834.274 20.718.303 5.348.492 30.684.989 4.601.000 0 0 184.040.000 40.481.438 31.286.800 109.946.976 285.803.253 34.047.400

666.224.800 774.808.400 104.626.740 0 46.010.000 0 0 0 0 92.940.200 27.606.000 88.127.554 161.936.796 273.943.540276.060.000 0 56.132.200 0 0 0 0 0 0 46.930.200 0 36.808.000 56.500.280 184.040.000115.025.000 13.803.000 12.146.640 0 2.300.500 0 0 0 0 46.010.000 27.606.000 6.027.310 49.598.780 13.526.940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.760.600 11.042.400 1.840.400 0 2.300.500 0 0 0 0 0 0 1.380.300 9.202.000 9.202.000

272.379.200 736.160.000 14.263.100 0 41.409.000 0 0 0 0 0 0 27.606.000 46.635.736 67.174.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 13.803.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.000 0 00 0 1.840.400 0 0 0 0 0 0 0 0 7.103.944 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.768.476 5.845.110 4.508.980 0 10.122.200 0 0 0 2.208.480.000 37.102.464 0 74.536.200 54.733.496 18.404.0002.760.600 1.060.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.007.876 4.601.000 4.508.980 0 5.521.200 0 0 0 2.208.480.000 37.102.464 0 74.536.200 54.733.496 9.202.000

0 184.040 0 0 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0920.200 10.950.380 1.380.300 0 883.392 1.840.400 0 0 43.402.595 0 0 0 1.380.300 11.962.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.380.300 0 0 0 0 0 42.247.118 0 0 0 0 6.441.4000 9.202.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601.000

920.200 368.080 0 0 883.392 1.840.400 0 0 1.155.477 0 0 0 1.380.300 920.200

0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0242.665.022 0 157.243.776 0 0 0 0 542.567.404 0 0 0 0 0 444.388.505168.764.680 0 0 0 0 0 0 226.566.123 0 0 0 0 0 98.303.12628.617.300 0 150.912.800 0 0 0 0 196.753.483 0 0 0 0 0 256.623.5362.953.842 0 3.680.800 0 0 0 0 89.212.470 0 0 0 0 0 25.707.627

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.329.200 0 2.650.176 0 0 0 0 30.035.328 0 0 0 0 0 63.754.2170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 10.600.704 0 53.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 10.600.704 0 53.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 457.427.285 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 111.927.745 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 330.508.404 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 14.991.137 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS


BN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF GAPO CALOGIM CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 BRIFLIM3 BACAIM3



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000 00 0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 496.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 496.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.716.424 0 0 0 0 0 31.173.615 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.716.424 0 0 0 0 0 31.173.615 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord


SUBUNIDAD: JINA

BRIFLIM2 BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1 BASFLIM3 GAPO AFEUR 2 GAULA B/TURA BASFLIM5 JINA ENSB EGSAM EGBAR CCON1 ARC QUIT

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

202.000.000 669.153.703 1.168.206.567 491.018.076 879.090.846 2.487.633.119 142.368.254 57.904.505 452.734.018 8.230.192.000 1.618.542.243 533.014.820 143.703.014 29.107.426 450.879.140202.000.000 669.153.703 1.168.206.567 491.018.076 879.090.846 2.487.633.119 142.368.254 57.904.505 452.734.018 8.230.192.000 1.618.542.243 533.014.820 143.703.014 29.107.426 450.879.140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202.000.000 669.153.703 1.168.206.567 491.018.076 879.090.846 2.487.633.119 142.368.254 57.904.505 452.734.018 8.230.192.000 1.618.542.243 533.014.820 143.703.014 29.107.426 450.879.140

0 920.200 4.601.000 10.700.000 12.698.760 5.805.542 2.837.897 10.664.198 95.882.079 0 42.831.950 10.122.200 1.840.400 0 22.109.6450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 920.200 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.576.560 2.124.742 0 0 1.764.944 0 1.841.950 2.760.600 0 0 00 0 0 0 2.760.600 0 1.380.300 7.903.598 4.706.823 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.466.2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 10.700.000 2.760.600 0 0 0 6.136.814 0 10.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 59.813.000 0 0 7.361.600 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840.400 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 4.601.000 3.680.800 1.457.597 2.760.600 17.921.815 0 30.690.000 0 0 0 15.643.4000 0 0 0 0 0 0 0 5.538.684 0 0 0 0 0 00 0 9.202.000 0 0 0 920.200 0 5.228.576 0 1.200.000 0 2.392.520 0 00 0 9.202.000 0 0 0 920.200 0 5.228.576 0 1.200.000 0 2.392.520 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.208.480 8.782.170 0 2.892.189 0 0 0 0 0 0 4.853.1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.208.480 8.782.170 0 2.892.189 0 0 0 0 0 0 4.853.135

202.000.000 357.155.292 596.881.993 478.345.167 471.344.705 1.573.191.949 106.601.000 11.336.864 241.567.442 0 803.462.031 369.527.487 102.393.395 17.675.219 332.049.639202.000.000 210.000.000 450.000.000 360.000.000 390.000.000 1.275.000.000 102.000.000 0 135.000.000 0 436.000.000 336.000.000 68.000.000 7.000.000 300.000.000

0 552.120 1.104.240 0 923.881 21.024.730 0 0 0 0 75.925.420 552.120 0 0 00 0 14.355.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.380.300 0 0 0 0 0 1.883.649 0 0 0 0 0 00 6.046.634 1.840.400 2.392.520 0 0 0 0 8.019.543 0 18.480.000 10.829.834 0 0 00 0 10.469.115 0 7.361.600 0 0 0 18.571.476 0 0 0 0 0 0

0 0 2.392.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.571.515 10.469.115 4.781.359 11.042.400 20.919.679 1.840.400 3.711.167 10.902.530 0 50.000.000 3.178.371 3.382.655 3.037.805 1.220.1850 9.375.918 13.661.289 4.781.359 7.361.600 22.187.309 1.840.400 1.930.580 10.542.731 0 50.000.000 4.673.696 2.944.640 3.037.805 1.549.617

SUBUNIDAD: BACAIM3 SUBUNIDAD: ENSB


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















SUBUNIDAD: JINA




0 0 3.148.004 0 0 0 0 1.383.981 1.705.131 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.958.295 0 0 0 0 0 0 4.601.000 0 00 88.339.200 32.207.000 50.108.571 35.887.800 167.602.467 0 2.598.645 26.715.246 0 33.005.770 0 15.643.400 1.996.339 8.673.4320 0 3.220.700 13.803.000 0 0 0 741.681 6.282.205 0 0 0 0 0 00 4.601.000 22.974.633 21.970.695 4.601.000 23.779.808 0 0 4.919.389 0 0 6.931.867 3.864.840 0 2.980.5280 26.668.905 29.659.555 20.507.663 14.166.424 36.719.661 920.200 970.811 17.025.540 0 140.050.841 7.361.600 3.956.860 2.603.270 17.625.8780 76.855.104 275.946.815 1.972.909 85.127.702 612.753.818 32.009.157 33.011.255 102.436.664 0 427.566.262 148.685.916 33.849.557 5.880.640 91.866.7200 5.999.704 110.424.000 0 41.409.000 221.269.452 16.563.600 29.183.223 60.107.464 0 252.566.262 27.606.000 11.369.071 0 00 1.380.300 0 0 0 7.361.600 1.407.906 2.236.086 9.202.000 0 115.000.000 0 0 0 30.638.683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.797.260 10.929.215 1.972.909 6.265.642 5.521.200 0 0 5.521.200 0 0 3.496.760 855.786 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 117.785.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.488.884 460.100 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 25.615.607 11.813.528 0 1.104.240 3.496.760 0 0 2.760.600 0 6.000.000 920.200 460.100 0 00 3.628.349 2.611.528 0 1.104.240 3.496.760 0 0 2.760.600 0 6.000.000 920.200 460.100 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 21.987.259 9.202.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.300.500 0 0 0 0 0 0 1.812.794 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.280 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524.514 0 0

0 0 0 0 0 2.300.500 0 0 0 0 0 0 0 0 00 208.607.500 269.761.231 0 277.160.559 279.310.146 0 0 4.858.656 0 332.482.000 3.478.356 954.247 5.551.567 00 0 0 0 34.351.066 0 0 0 0 0 180.112.000 0 0 0 00 182.750.800 238.114.633 0 204.876.089 253.469.090 0 0 0 0 21.965.000 0 0 0 00 25.856.700 19.279.110 0 19.529.405 4.779.519 0 0 4.858.656 0 60.405.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 12.367.488 0 18.404.000 21.061.538 0 0 0 0 70.000.000 3.478.356 954.247 5.551.567 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 29.446.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 29.446.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 8.230.192.000 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















SUBUNIDAD: JINA




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.092.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 7.190.100.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.661 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.661 0 0 0

0 0 0 0 0 1.992.233 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.992.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROEGBAL EGUP GANCA BACAIM1 BRIM1 BAFIM4 BACIM1 FTC Sucre GAULA

Sucre BACAIM2 BEIM CESIM BINIM2 BINIM3 EFIM-DMINEX DMINEX

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

36.933.147 43.525.460 1.115.359.199 1.856.059.428 0 0 0 0 0 1.864.418.275 0 142.378.576 0 0 267.187.824 036.933.147 43.525.460 1.115.359.199 1.856.059.428 0 0 0 0 0 1.864.418.275 0 142.378.576 0 0 267.187.824 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.933.147 43.525.460 1.115.359.199 1.856.059.428 0 0 0 0 0 1.864.418.275 0 142.378.576 0 0 267.187.824 0

0 0 598.208.961 0 0 0 0 0 0 62.950.620 0 5.169.684 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.732.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 8.973.790 0 0 0 0 0 0 4.601.000 0 0 0 0 0 00 0 6.441.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 6.349.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.136.447 0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.540 0 0 0 00 0 15.827.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 83.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.380.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 328.385.910 0 0 0 0 0 0 46.387.020 0 2.685.144 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.962.600 0 0 0 0 0 00 0 7.181.241 0 0 0 0 0 0 31.013.100 0 0 0 0 0 00 0 7.181.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 31.013.100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.472.133 18.496.020 171.393.312 1.020.671.564 0 0 0 0 0 1.132.899.037 0 98.468.472 0 0 184.369.824 00 0 45.000.000 765.000.000 0 0 0 0 0 390.000.000 0 19.000.000 0 0 95.000.000 0

1.104.240 0 35.000.000 18.404.000 0 0 0 0 0 20.244.400 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 9.122.863 35.409.000 0 0 0 0 0 46.010.000 0 0 0 0 0 00 0 10.768.180 0 0 0 0 0 0 59.813.000 0 14.200.526 0 0 89.369.824 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.420.126 18.000.000 29.109.511 0 0 0 0 0 146.022.857 0 27.213.995 0 0 0 01.048.108 3.407.501 14.837.305 23.676.653 0 0 0 0 0 328.821.920 0 20.134.896 0 0 0 0

SUBUNIDAD: BACAIM1 SUBUNIDAD: BACAIM2


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















EGBAL EGUP GANCA BACAIM1 BRIM1 BAFIM4 BACIM1 FTC Sucre GAULA Sucre BACAIM2 BEIM CESIM BINIM2 BINIM3 EFIM-DMINEX DMINEX



0 0 1.654.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.840.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.653.194 6.055.836 8.824.718 82.357.900 0 0 0 0 0 66.530.460 0 0 0 0 0 0

0 0 7.594.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.434.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.391.600 6.612.557 20.591.315 66.714.500 0 0 0 0 0 75.456.400 0 17.919.055 0 0 0 0

24.504.926 25.029.440 89.660.620 175.382.758 0 0 0 0 0 343.694.700 0 5.521.200 0 0 27.606.000 06.100.926 0 25.000.000 100.846.558 0 0 0 0 0 138.030.000 0 0 0 0 0 0

0 0 25.000.000 4.601.000 0 0 0 0 0 57.052.400 0 5.521.200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.024.440 4.693.020 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.606.000 0

18.404.000 23.005.000 20.244.400 65.334.200 0 0 0 0 0 148.612.300 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 14.723.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

956.088 0 19.324.200 6.441.400 0 0 0 0 0 3.680.800 0 0 0 0 55.212.000 0956.088 0 2.760.600 6.441.400 0 0 0 0 0 3.680.800 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12.882.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.212.000 00 0 3.680.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 6.305.210 4.140.900 0 0 0 0 0 11.042.400 0 6.441.400 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.042.400 0 6.441.400 0 0 0 00 0 0 4.140.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.704.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 184.202.000 494.664.926 0 0 0 0 0 279.137.618 0 0 0 0 0 00 0 38.000.000 317.555.873 0 0 0 0 0 9.202.000 0 0 0 0 0 00 0 100.000.000 70.557.255 0 0 0 0 0 14.977.872 0 0 0 0 0 00 0 18.000.000 69.743.798 0 0 0 0 0 246.307.866 0 0 0 0 0 00 0 9.202.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 19.000.000 36.808.000 0 0 0 0 0 8.649.880 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 36.808.000 146.476.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 36.808.000 146.476.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.777.820 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















EGBAL EGUP GANCA BACAIM1 BRIM1 BAFIM4 BACIM1 FTC Sucre GAULA Sucre BACAIM2 BEIM CESIM BINIM2 BINIM3 EFIM-DMINEX DMINEX



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2.275.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.275.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.281.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.281.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROEG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR


147.005.656 2.075.867.473 3.096.189.988 1.261.768.662 323.969.698 2.014.754.991 395.832.022 2.032.400.528 276.415.429 1.517.102.252 212.956.652 1.255.712.532 1.290.259.162 1.138.738.674147.005.656 2.075.867.473 3.096.189.988 1.261.768.662 323.969.698 2.014.754.991 395.832.022 2.032.400.528 276.415.429 1.517.102.252 212.956.652 1.255.712.532 1.290.259.162 1.138.738.674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147.005.656 2.075.867.473 3.096.189.988 1.261.768.662 323.969.698 2.014.754.991 395.832.022 2.032.400.528 276.415.429 1.517.102.252 212.956.652 1.255.712.532 1.290.259.162 1.138.738.674

0 0 0 0 0 10.000.000 5.521.200 0 0 6.566.547 1.840.400 19.324.200 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.521.200 0 0 0 0 4.601.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840.400 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 6.566.547 0 10.122.200 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.601.000 21.044.054 0 1.058.230 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.601.000 21.044.054 0 1.058.230 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127.421.960 1.276.747.389 2.600.980.677 951.741.065 245.599.025 808.565.808 344.632.094 346.957.607 209.839.879 1.093.677.743 106.928.212 792.152.580 753.140.355 799.257.570100.000.000 1.000.000.000 1.600.000.000 500.000.000 145.000.000 215.000.000 305.000.000 240.000.000 185.000.000 860.000.000 57.000.000 480.000.000 415.000.000 665.000.000

0 65.415.178 14.751.726 9.959.325 0 32.207.000 0 3.278.673 9.961.165 5.565.370 4.106.853 3.680.800 8.785.333 13.803.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20.446.844 0 17.134.124 0 12.926.970 0 1.445.634 0 7.420.493 3.680.800 5.521.200 9.755.740 12.882.8000 29.925.824 26.192.573 0 0 120.205.726 0 0 0 35.320.957 0 9.202.000 14.533.841 15.183.300

0 0 0 0 0 9.202.000 0 16.563.600 0 0 0 0 0 0

4.785.040 22.127.129 58.365.525 37.065.656 13.526.940 73.898.501 3.346.767 4.315.738 1.840.400 24.146.048 7.125.109 22.154.735 23.449.089 20.748.6703.097.393 18.758.277 37.516.554 36.048.835 7.048.732 33.434.547 2.869.184 7.361.600 2.760.600 14.833.624 6.830.645 14.947.729 24.802.776 12.882.800

BAFLIM40 BAFLIM70SUBUNIDAD: BN3 UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20SUBUNIDAD: BN4

BAFLIM30


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















EG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR



BAFLIM30

0 0 4.140.900 0 1.487.963 49.315.358 0 552.120 920.200 0 0 0 0 02.382.398 0 15.315.809 0 0 27.606.000 0 5.470.589 0 0 3.680.800 0 0 0

10.185.694 24.878.527 355.264.375 219.458.498 59.870.052 106.392.604 15.643.400 36.808.000 4.376.471 16.710.832 4.199.793 36.808.000 25.323.149 32.207.0000 0 460.100 0 0 1.840.400 0 0 0 0 2.760.600 0 0 00 0 138.664.938 0 0 29.550.383 7.650.543 9.076.853 0 0 3.549.211 0 0 0

6.971.435 95.195.610 350.308.177 132.074.627 18.665.337 96.986.319 10.122.200 22.084.800 4.981.043 129.680.420 13.994.402 219.838.116 231.490.426 26.550.00019.583.696 717.479.940 464.743.329 275.788.541 67.269.381 411.306.395 45.678.728 1.342.208.321 66.575.550 175.515.267 66.718.181 142.655.845 139.989.934 105.362.9005.521.200 214.866.700 0 221.036.641 11.042.400 138.030.000 0 1.271.352.921 28.175.604 25.080.971 9.202.000 9.202.000 9.974.968 46.010.000

0 383.907.440 9.490.023 18.404.000 3.800.426 34.967.600 0 4.601.000 13.803.000 21.348.640 0 9.202.000 5.837.749 27.145.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 36.808.000 18.007.394 0 3.680.800 18.404.000 5.981.300 0 4.601.000 5.572.731 2.304.181 5.521.200 13.353.850 4.601.000

14.062.496 68.094.800 418.841.913 36.347.900 48.745.755 129.725.195 39.697.428 55.212.000 19.995.946 123.512.925 46.010.000 118.730.645 85.977.967 27.606.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 13.803.000 0 0 0 44.169.600 0 11.042.400 0 0 0 0 0 00 0 18.404.000 0 0 27.606.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.000 0 24.845.400 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6.183.744 6.276.684 1.656.360 2.566.438 70.855.400 0 4.601.000 0 7.420.493 2.174.433 8.281.800 15.275.320 1.840.4000 1.582.744 1.440.113 920.200 0 11.042.400 0 0 0 2.782.685 2.174.433 0 2.760.600 1.840.4000 4.601.000 4.836.571 736.160 2.566.438 0 0 0 0 0 0 3.680.800 0 0

0 0 0 0 0 9.202.000 0 0 0 0 0 4.601.000 0 00 0 0 0 0 50.611.000 0 4.601.000 0 4.637.808 0 0 12.514.720 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.104.240 3.145.244 0 4.678.297 6.058.597 0 0 0 0 1.840.400 920.200 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.840.400 0 1.519.250 3.029.298 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840.400 0 0 00 1.104.240 353.357 0 0 3.029.298 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 951.487 0 3.159.047 0 0 0 0 0 0 920.200 0 00 45.825.960 0 19.699.896 2.798.328 697.287.991 0 338.633.600 0 233.922.202 33.455.027 292.377.907 373.785.240 195.469.8040 19.324.200 0 0 0 146.785.703 0 23.005.000 0 12.632.506 6.422.172 0 20.244.400 154.272.4500 0 0 375.696 0 460.211.344 0 276.060.000 0 169.081.229 10.022.436 276.980.200 312.868.000 4.785.0400 0 0 10.122.200 0 31.987.072 0 9.202.000 0 30.123.667 4.642.932 15.397.707 23.005.000 11.677.3380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 26.501.760 0 9.202.000 2.798.328 58.303.872 0 30.366.600 0 22.084.800 12.367.488 0 17.667.840 24.734.9760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 23.925.200 0 12.882.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.312.720 36.808.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 23.925.200 0 12.882.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.312.720 36.808.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















EG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR



BAFLIM30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.755.594 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.755.594 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6.680.800 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.680.800 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROAYGAR OPLADI DDEHU OFSEIN OCICA OFJPM OPLAPE JOLA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN


634.587.590 0 1.426.838.799 130.000.000 0 0 0 0 2.400.000.000 3.879.805.070 25.488.030.400 376.030.129 9.770.427.040 1.605.834.373634.587.590 0 1.426.838.799 130.000.000 0 0 0 0 2.400.000.000 3.879.805.070 25.488.030.400 376.030.129 9.770.427.040 1.605.834.373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

634.587.590 0 1.426.838.799 130.000.000 0 0 0 0 2.400.000.000 3.879.805.070 25.488.030.400 376.030.129 9.770.427.040 1.605.834.373

64.060.000 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 556.721.000 461.500.000 22.342.456 2.935.403.953 108.583.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.877.208 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 368.080.000 0 0 0 27.606.0000 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45.515.853 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524.514.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.166.100 16.563.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.760.600 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.676 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.097.760 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 73.616.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 115.025.000 461.500.000 9.257.212 1.840.400.000 64.414.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.808.000 00 0 315.220.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.252.637 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.252.637 00 0 315.220.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.674.880 127.950.000 19.545.968 46.010.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 123.674.880 127.950.000 19.545.968 46.010.000 0

293.190.995 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000.000 417.112.857 6.846.734.000 47.484.167 667.145.000 46.010.000200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000.000 0 6.200.000.000 25.000.000 0 010.054.080 0 0 0 0 0 0 0 0 127.249.857 123.750.000 2.502.024 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.967.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.547.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.706.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.706.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAMA


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















AYGAR OPLADI DDEHU OFSEIN OCICA OFJPM OPLAPE JOLA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN


GAMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.978.934 0 0 0 0 0 0 0 0 276.060.000 500.000.000 10.165.449 607.332.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614.694 0 0

3.259.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.971.005 0 0 0 0 0 0 0 0 13.803.000 22.984.000 4.601.000 59.813.000 46.010.00097.060.168 0 12.500.000 0 0 0 0 0 0 2.782.296.333 11.315.900.000 22.314.850 807.420.288 184.040.00019.958.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.174.446 0 0 0 0 0 0 0 0 880.000.000 0 0 0 184.040.000

0 0 0 0 OFSEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.377.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.986.288 0

61.848.262 0 0 0 0 0 0 0 0 1.902.296.333 11.042.400.000 22.314.850 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.701.412 0 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.500.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.434.000 0

5.770.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.521.200.000 3.680.800 3.713.007.000 0565.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.680.800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.713.007.000 05.205.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.521.200.000 0 0 00 0 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112.820.6590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.882.800

0 0 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.057.9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722.357.0000 0 0 0 OFSEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 84.796.430

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.726.469174.505.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.375.950 1.539.188.163 0

1.846.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.122.200 0 0155.818.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.422.700 0 0

7.131.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.323.861.363 0

9.709.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.831.050 215.326.800 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.552.1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.552.1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















AYGAR OPLADI DDEHU OFSEIN OCICA OFJPM OPLAPE JOLA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN


GAMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.214.746.400 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.214.746.400 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.099.117.921 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 233.285.938 10.000.000 128.828.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.099.117.921 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 233.285.938 10.000.000 128.828.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRODIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN JINEN DIEDU DIREN JEMAN DINA DIANE


7.626.152.899 1.612.249.008 32.207.000 920.200 24.933.774.522 37.632.581.874 3.324.474.079 582.196.800 1.309.029.440 0 3.442.693.169 2.364.414.000 0 07.626.152.899 1.612.249.008 32.207.000 920.200 24.933.774.522 37.632.581.874 3.324.474.079 582.196.800 1.309.029.440 0 3.442.693.169 2.364.414.000 0 0

0 0 0 0 11.826.018.560 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 11.826.018.560 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 10.946.018.560 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.626.152.899 1.612.249.008 32.207.000 920.200 13.107.755.962 37.632.581.874 3.324.474.079 582.196.800 1.309.029.440 0 3.442.693.169 2.364.414.000 0 0

0 46.010.000 0 0 8.741.900 0 108.583.600 0 0 0 4.606.521 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 27.606.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.368.852 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 34.967.600 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 27.606.000 0 0 8.741.900 0 46.010.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.669 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 35.887.800 0 0 0 34.876.476.131 2.145.322.438 0 2.000.000 0 40.000.000 664.414.000 0 00 0 0 0 0 0 1.425.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 34.123.208.693 13.803.000 0 0 0 0 0 0 00 13.803.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 65.665.472 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 738.544.238 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 173.639.900 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















DIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN JINEN DIEDU DIREN JEMAN DINA DIANE



0 0 0 0 0 0 24.182.856 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 281.996.210 0 2.000.000 0 0 600.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 22.084.800 0 0 0 14.723.200 161.035.000 0 0 0 0 64.414.000 0 00 46.010.000 0 0 8.000.000 7.361.600 984.069.242 77.296.800 6.441.400 0 10.320.963 400.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 77.296.800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 147.232.000 0 0 0 10.320.963 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 726.413.242 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 110.424.000 0 0 0 0 0 0 00 46.010.000 0 0 8.000.000 7.361.600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 6.441.400 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 165.636.000 4.601.000 920.200 0 632.284.143 73.616.000 0 6.441.400 0 49.322.720 1.300.000.000 0 00 0 0 920.200 0 164.086.383 0 0 6.441.400 0 21.716.720 0 0 00 0 0 0 0 468.197.760 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165.636.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 73.616.000 0 0 0 27.606.000 1.300.000.000 0 00 0 4.601.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.229.355 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.136.106 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.093.249 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 13.091.014.062 0 0 0 0 0 50.748.110 0 0 00 0 0 0 276.060.000 0 0 0 0 0 6.048.475 0 0 00 0 0 0 12.196.763.702 0 0 0 0 0 9.732.035 0 0 00 0 0 0 105.823.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 512.367.360 0 0 0 0 0 34.967.600 0 0 00 0 0 0 0 1.932.420.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.932.420.000 0 0 0 0 0 0 0 00 29.483.208 0 0 0 0 0 504.900.000 0 0 163.335.500 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 29.483.208 0 0 0 0 0 504.900.000 0 0 163.335.500 0 0 0

7.285.678.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.130.000 0 0 01.932.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.353.258.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.130.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















DIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN JINEN DIEDU DIREN JEMAN DINA DIANE



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.188.000.000 0 0 0 0 0 0 1.294.146.640 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.188.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1.284.944.640 UNIDADES ARC 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340.474.000 101.222.000 27.606.000 0 0 184.040.000 12.882.800 0 0 0 2.400.000.000 0 0 00 101.222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340.474.000 0 27.606.000 0 0 184.040.000 12.882.800 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADOComandante Armada Nacional

Autentica:

Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSOJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZDirector de Planeación Presupuestal



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROJGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP

DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON AGR-HON

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

0 18.251.247 15.513.652 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 0 218.706.264.3220 18.251.247 15.513.652 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 0 218.706.264.3220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.826.018.5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.826.018.5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.946.018.5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

0 18.251.247 15.513.652 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 10.950.380 0 206.880.245.762

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.918.902.0870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.190.3590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518.975.1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.438.4360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.863.3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509.733.7480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.964.3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.103.2810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.226.6140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.021.5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.967.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.456.4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.614.8350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.858.3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.074.4530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380.3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.387.725.7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.387.3530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.979.1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.745.2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.233.978

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.437.0250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.607.9630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.829.0620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.826.546.2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.666.952

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.263.9490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.841.1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948.044.969

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.621.090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.601.1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.435.961.464

AGREGADURÍAS TOTAL ARMADA NACIONAL


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord






A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA



















JGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON AGR-HON



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.389.1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.933.020.8910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.253.473.3470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.840.4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829.119.2660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.259.702.4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.361.041.6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.810.612.1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.835.437.116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.270.050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.062.032.715

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.224.1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.916.6420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.136.612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.606.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.968.2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.434.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.379.087.0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.045.1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.618.729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.081.405.5300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.942.421.5530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.576.596.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658.874.2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.758.977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.999.8740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888.290.8260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.758.551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.066.0060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.447.644.3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.102.191.1880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.009.572.1780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.780.0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.323.861.3630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.864.037.5850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.932.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.932.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420.112.2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.956.6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182.155.6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.883.808.8990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.932.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.951.388.8990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.777.8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461.427.2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.927.7450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.508.404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.991.1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.230.192.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















JGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON AGR-HON



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.092.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.190.100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.744.836.9340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.135.8940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.206.404.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.499.691.040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.202.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.404.000

0 5.592.055 4.665.414 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 0 83.867.028

0 5.592.055 4.665.414 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 4.591.798 0 37.808.2570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.058.771

0 12.659.191 10.848.238 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 0 5.381.291.8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.222.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.110.264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.193.300.624

0 12.659.191 10.848.238 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 6.358.582 0 61.658.921


BN1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 6.882.338.464 FNC 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 10.919.165.260

C5KMT 3 BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.591.903.978 GUCA_EGUC 4 COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 1.888.936.288

EVIPE 5 ESTACIÓN DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 283.854.679 GANCA 6 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 94.791.829

ESIN 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 70.090.238

21.731.080.736


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2010RESUMEN GENERAL

T O T A L G E N E R A L


SUBUNIDAD

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - Resumen General - Página 1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.882.338.464A 2 10 GASTOS GENERALES 6.882.338.464A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.882.338.464A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.859.910.264A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 950.000.000 JOLA-DIEF BN1 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 140.374.355 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 70.122.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 86.304.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 168.113.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 88.102.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.416.200 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 269.825.860 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 83.652.849 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.021.849.432A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 488.408.004 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 179.800.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 71.920.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 211.413.335 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 59.520.093 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.788.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 98.710.200A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.810.200 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 89.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34.268.981A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.641.500 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.091.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.270.837 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.265.644 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.687.799.587A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.302.798.389 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.002.819.217 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 93.925.722 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BN1 CBN1

DEPENDENCIA DEL GASTO:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

Sub Ord

Rec CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BN1 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BN1


CONCEPTO DEL RUBROSub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 288.256.259 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 179.800.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 179.800.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 950.000.0000

420.000.000530.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 488.408.004133.408.004355.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 89.900.00020.000.00069.900.000

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010

Partida UnidadAdicional mantenimiento instalaciones Isla Naval

Saldo partida año

Total partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Total partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / FNC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.919.165.260A 2 10 GASTOS GENERALES 10.919.165.260A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.919.165.260A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 181.055.791A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 447.217 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 42.793.901 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.953.398 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 403.048 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 12.084.066 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 763.766 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 20.538.864 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.116.460 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.186.653 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 86.768.419 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA-ORIÓN CBN1

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.153.268A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.153.268 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.470.710.647A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8.300.000.000 JOLA-DIEF CGFNC J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 103.850.091 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.298.106 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 147.200.713 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 122.910.194 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.643.329 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 249.146.911 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 12.307.675 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 138.030.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 385.323.628 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 728.627.243A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 122.758.361 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 57.991.004 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 43.019.350 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord UNIDAD BENEFICIARIARec


FUERZA NAVAL DEL CARIBE

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNC - Página 4


/ ObjG

/ Ord / FNC


CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord UNIDAD BENEFICIARIARec DELEGADO

CONTRATOCONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 469.890.928 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.845.400 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.122.200 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.084.800A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.202.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 12.882.800 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70.679.642A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.641.637 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 26.671.997 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 7.180.321 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 35.185.687 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 26.501.760A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 26.501.760 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 94.964.640A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 56.316.240 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 38.648.400 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 35.981.660A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 35.981.660 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 286.405.809A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 276.060.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.345.809 JOLA-DIEF CGFNC CBN1

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8.300.000.0004.300.000.0001.000.000.0003.000.000.000

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 138.030.00040.000.00098.030.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 38.648.4004.000.000

34.648.400

Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Excepcional autorizada 2010




Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNC - Página 5


/ ObjG

/ Ord / C5KMT


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.591.903.978A 2 10 GASTOS GENERALES 1.591.903.978A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.591.903.978A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.206.229.754A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.200.000.000 JOLA-DIEF C5KMT J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 0 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.229.754 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 18.219.960A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.219.960 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 367.454.264A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 345.369.464 JOLA-DIEF C5KMT SCMTA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 22.084.800 JOLA-DIEF C5KMT CBN1

DELEGADO CONTRATO

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

3


BUQUE ESCUELA ARC GLORIA

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - C5KMT - Página 6


/ ObjG

/ Ord / C5KMT


DELEGADO CONTRATO


Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.200.000.0000

1.200.000.0000 Saldo partida año




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - C5KMT - Página 7


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.888.936.288A 2 10 GASTOS GENERALES 1.888.936.288A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.888.936.288A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.739.005A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.456.914 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.840.177 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 518.993 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 10.846.950 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.075.971 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 478.504A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 478.504 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.840.400A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 1.840.400 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.293.164.374A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.000.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.625.292 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 5.300.352 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.126.138 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 41.742.591 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 34.023.613 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 16.563.600 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 84.027.143 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 616.534 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 18.404.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 71.735.111 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 498.562.520A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 48.650.974 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 29.446.400 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.441.400 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 414.023.746 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20.244.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.840.400 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

DELEGADO CONTRATO

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

4


COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GUCA_EGUC - Página 8


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 18.404.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.417.842A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.104.240 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.944.640 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.516.490 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.852.472 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 19.717.125A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.412.764 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.304.361 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 1.840.400A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 1.840.400 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 6.324.535A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.324.535 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.607.184A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.607.184 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.000.000.0001.000.000.000

00 Saldo partida año


Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GUCA_EGUC - Página 9


/ ObjG

/ Ord / EVIPE


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 283.854.679A 2 10 GASTOS GENERALES 283.854.679A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 283.854.679A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.747.640A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.165.340 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.729.680 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.472.320 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.380.300 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.760.600A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.760.600 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 174.279.104A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 130.000.000 JOLA-DIEF EVIPE J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 0 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2.208.480 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.496.760 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.025.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.134.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.464.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.096.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.481.522 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.203.306 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.169.536 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 70.119.240A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 23.310.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.840.400 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 19.968.340 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.263.100A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 14.263.100 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 439.856A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 439.856 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

ESTACIÓN DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA

Sub Ord

APÉNDICE

5


Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EVIPE - Página 10


/ ObjG

/ Ord / EVIPE


Sub Ord


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.325.088A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.325.088 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 699.352A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 699.352 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.220.700A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.220.700 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 130.000.000130.000.000

00

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010


Total partida año

Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EVIPE - Página 11

RUBRO PRESUPUESTAL CARTAGENATipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / GANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 94.791.829A 2 10 GASTOS GENERALES 94.791.829A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94.791.829A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.208.480A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.748.380 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 460.100 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.380.300A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.380.300 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.780.619A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 10.000.000 JOLA-DIEF GANCA J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.802.929 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.624.153 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.680.800 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.680.800 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.380.300 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.696.186 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 234.651 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.680.800 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 19.271.749A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.601.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.300.500 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.380.300 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 6.388.949 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.526.721A 2 0 4 6 2 10 CORREO 787.691 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.818.830 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 920.200 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 36.623.960A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.693.020 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 28.526.200 JOLA-DIEF GANCA CBN1

APÉNDICE

6

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GANCA - Página 12

RUBRO PRESUPUESTAL CARTAGENATipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / GANCA


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 1.104.240 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.300.500 JOLA-DIEF GANCA CBN1


00


Total partida añoVigencia Futura Excepcional autorizada 2010Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / ESIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70.090.238A 2 10 GASTOS GENERALES 70.090.238A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 70.090.238A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.844.448A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.944.640 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.899.808 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.483.800A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 9.000.000 JOLA-DIEF ESIN J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.962.600 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.521.200 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.293.280A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.042.400 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.889.280 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.760.600 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.468.710A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.680.800 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.426.310 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.361.600 JOLA-DIEF ESIN CBN1


9.000.0000 Saldo partida año

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE


7


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL


Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ESIN - Página 14

BN1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BAFIM2 9 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 1.400.867.415 AFEAUR 1 10 AFEUR ATLÁNTICO 217.137.200

BFEIM 11 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 928.050.026 BAFIM3 12 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 970.100.161 BACIM2 13 BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2 162.764.532

3.678.919.334





SUBUNIDAD

Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO



/ ObjG

/ Ord / BAFIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.400.867.415A 2 10 GASTOS GENERALES 1.400.867.415A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.400.867.415A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 998.487.880A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 815.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.250.880 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 23.005.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 40.488.800 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.925.200 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.404.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 36.808.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 27.606.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 220.922.536A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.286.536 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 16.563.600 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 9.202.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 138.030.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.840.400 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.766.784A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.766.784 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.872.202A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.111.602 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.840.400 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 920.200 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 103.100.128A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 17.031.982 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

APÉNDICE

9

UNIDAD BENEFICIARIA


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BAFIM2 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BAFIM2

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010CONTROL DE

GESTIÓNDELEGADO CONTRATO

Rec UNIDAD BENEFICIARIA


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 45.083.359 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 40.984.788 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 66.276.485A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 66.276.485 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.441.400A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.441.400 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1


500.000.000315.000.000






/ ObjG

/ Ord / AFEAUR 1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 217.137.200A 2 10 GASTOS GENERALES 217.137.200A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 217.137.200A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 157.324.200A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 138.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.680.800 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.760.600 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.760.600 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.760.600 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.680.800 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.680.800 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 52.911.500A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.601.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 46.010.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2.300.500 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.380.300A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.380.300 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.104.240A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.104.240 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.416.960A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.416.960 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

APÉNDICEDEPENDENCIA DEL GASTO:

10

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

AFEUR ATLÁNTICO


CONTROL DE GESTIÓN

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AFEUR 1 - Página 4


/ ObjG

/ Ord / AFEAUR 1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010UNIDAD

BENEFICIARIADELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Rec


138.000.0000

Total partida año

Saldo partida año



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AFEUR 1 - Página 5


/ ObjG / Ord / BFEIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 928.050.026A 2 10 GASTOS GENERALES 928.050.026A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 928.050.026A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.122.200A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.122.200 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 473.371.845A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 369.000.000 JOLA-DIEF BFEIM J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.723.200 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 23.005.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.122.200 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.009.015 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 23.005.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.507.429 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 217.456.143A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 23.005.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 13.803.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 110.424.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 70.224.143 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.821.700A 2 0 4 6 2 10 CORREO 460.100 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.361.600 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.840.400A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.840.400 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 189.831.739A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 40.618.548 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 129.166.634 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.232.071 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.814.486 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 18.404.000


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

APÉNDICE

11


BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M.

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BFEIM - Página 6


/ ObjG / Ord / BFEIM

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


Sub Ord

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 18.404.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.202.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.202.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1


324.000.00045.000.000

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.507.42922.961.429

546.000

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 70.224.143

70.224.143

Total partida año

Partida adicional para Tablero eléctrico Alojamiento Infantes F.E.

Total partida añoPartida adicional para Adecuación Alojamiento Infantes F.E.

Partida Unidad

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Total partida año

Saldo partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BFEIM - Página 7


/ ObjG

/ Ord / BAFIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 970.100.161A 2 10 GASTOS GENERALES 970.100.161A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 970.100.161A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.882.800A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 12.882.800 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 542.232.006A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 420.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 6.441.400 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.367.083 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.765.600 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 31.130.366 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.319.116 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.208.441 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 140.980.161A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 36.808.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.882.800 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.281.800 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 83.007.561 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.380.300A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.380.300 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 272.624.893A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.457.597 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 227.289.400 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 41.409.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.468.897 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 12



/ ObjG

/ Ord / BAFIM3




UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


350.000.00070.000.000


Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Excepcional autorizada 2010Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010



/ ObjG

/ Ord / BACIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 162.764.532A 2 10 GASTOS GENERALES 162.764.532A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 162.764.532A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.944.640A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.944.640 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.522.011A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.522.011 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 158.297.881A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 134.000.000 JOLA-DIEF BACIM2 J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.751.913 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.521.200 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.601.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.521.200 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.902.568 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1


134.000.0000


Rec


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2 13



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BACIM2 - Página 10

ENAP ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.216.612.412

2.216.612.412





SUBUNIDAD



/ ObjG / Ord / ENAP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.216.612.412A 2 10 GASTOS GENERALES 2.216.612.412A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.216.612.412A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.116.464.541A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 205.000.000 JOLA-DIEF ENAP J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 121.466.400 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 230.050.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 165.636.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 35.434.141 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 165.636.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 46.010.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 147.232.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 708.554.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 230.050.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 174.838.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 36.808.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 266.858.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 46.010.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 46.010.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 101.222.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 36.808.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 36.808.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.005.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

SUBUNIDAD:

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ENAP - Página 2


/ ObjG / Ord / ENAP

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.601.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 244.361.871A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.005.373 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 100.185.855 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 141.170.643 JOLA-DIEF ENAP CLEN


160.000.00045.000.000 Saldo partida año




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ENAP - Página 3

BN2 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

BN2 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 2.021.701.960 FNP 2 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 5.576.712.984

GANPA 3 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 414.348.402 EANCA 4 ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI 69.217.187

BASFLIM4 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4 331.244.806 CEF 6 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 72.833.830

8.486.059.169



Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ



SUBUNIDAD


SIGLA

BN2


/ ObjG / Ord / BN2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.021.701.960A 2 10 GASTOS GENERALES 2.021.701.960A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.021.701.960A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.107.123.462A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 706.000.000 JOLA-DIEF BN2 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 100.218.062 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 22.084.800 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 36.808.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.207.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 35.887.800 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.840.400 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 73.616.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.202.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 89.259.400 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 666.224.800A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 276.060.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 115.025.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.760.600 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 272.379.200 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.768.476A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.760.600 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.007.876 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 920.200A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 920.200 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 242.665.022A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 168.764.680 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 28.617.300 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.953.842 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 42.329.200 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BN2 CBN2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

APÉNDICE

1



/ ObjG / Ord / BN2



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 00

406.000.000-406.000.000





SIGLA

FNP


/ ObjG / Ord / FNP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.576.712.984A 2 10 GASTOS GENERALES 5.576.712.984A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.576.712.984A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.427.700A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.202.000 JOLA-DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.220.700 JOLA-DIEF FNP - FSUPA CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 23.005.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.739.080.689A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.900.000.000 JOLA-DIEF FNP J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.122.200 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.601.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.010.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36.808.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.380.300 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.202.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 277.916.964 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 103.205.951 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 349.834.274 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 774.808.400A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 13.803.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 11.042.400 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 736.160.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 13.803.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.845.110A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.060.070 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 184.040 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.950.380A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.202.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 368.080 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.380.300 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 10.600.704


FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO

APÉNDICE

2

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNP - Página 4


/ ObjG / Ord / FNP

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 10.600.704 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF FNP CBN2


2.500.000.0001.000.000.000

400.000.000

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año


Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNP - Página 5

SIGLA

GANPA


/ ObjG / Ord / GANPA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 414.348.402A 2 10 GASTOS GENERALES 414.348.402A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 414.348.402A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.719.043A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.958.443 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 920.200 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.840.400 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.978.430A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.978.430 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.104.240A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.104.240 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 108.193.261A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 40.000.000 JOLA-DIEF GANPA J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.286.440 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.601.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.343.453 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.462.970 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.396.568 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.244.072 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 12.698.760 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 441.696 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.718.303 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 104.626.740A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 56.132.200 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.146.640 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 18.404.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.840.400 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.263.100 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.840.400 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.508.980A 2 0 4 6 2 10 CORREO JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.508.980 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.380.300


GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

3


DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GANPA - Página 6


/ ObjG / Ord / GANPA


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.380.300 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 157.243.776A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 150.912.800 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.680.800 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.650.176 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.380.300A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 1.380.300 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 496.908A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 496.908 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.716.424A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.716.424 JOLA-DIEF GANPA CBN2


00


2.716.424

25.000.000Partida Adicional licencia ambiental y permiso emisión gases horno incinerador. Acuerdo solicitud Of 491 CAVNA Agosto 28/09


Total partida año


Total partida año

Partida unidad

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GANPA - Página 7

SIGLA

EANCA


/ ObjG / Ord / EANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69.217.187A 2 10 GASTOS GENERALES 69.217.187A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 69.217.187A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.517.187A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 7.000.000 JOLA-DIEF EANCA J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.268.695 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 900.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.348.492 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 53.700.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 53.700.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2




CONTROL DE GESTIÓN

ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI

Rec

APÉNDICE

4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EANCA - Página 8

SIGLA

BASFLIM4


/ ObjG / Ord / BASFLIM4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.244.806A 2 10 GASTOS GENERALES 331.244.806A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 331.244.806A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.499.630A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.840.400 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.932.420 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.726.810 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 266.729.584A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 170.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.334.914 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.803.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.766.597 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 460.100 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.679.983 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.684.989 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 46.010.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.300.500 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.300.500 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 41.409.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10.122.200A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.521.200 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 883.392A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 883.392 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 00

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

5



CONTROL DE GESTIÓN

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BASFLIM4 - Página 9




UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


170.000.000-170.000.000 Saldo partida año



SIGLA

CEF


/ ObjG / Ord / CEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 72.833.830A 2 10 GASTOS GENERALES 72.833.830A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 72.833.830A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 25.443.530A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 920.200 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.898.630 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.441.400 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.220.700 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.361.600 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.760.600 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.840.400 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.741.900A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.741.900 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.808.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.263.100 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.042.400 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.140.900 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.760.600 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.601.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.840.400A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.840.400 JOLA-DIEF CEF CBN2

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

6

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CEF - Página 11

CALOGIM COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M.

SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M. 542.567.404 CIMAR 2 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 8.949.463.646

BRIFLIM1 3 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1 233.097.703 BASEGIM 4 BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M. 114.252.032 BAFLIM50 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50 824.316.382 BRIFLIM3 6 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.3 1.918.895.332

12.582.592.499





SUBUNIDAD



/ ObjG / Ord / CALOGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 542.567.404A 2 10 GASTOS GENERALES 542.567.404A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 542.567.404A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 542.567.404

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 226.566.123 JOLA-DIEFBASEGIM - BAFLIM50 - BRIFLIM1 - BRIFLIM3

DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

196.753.483 JOLA-DIEF

BASEGIM - BAFLIM50 - BRIFLIM1 - BRIFLIM3 DIABA


89.212.470 JOLA-DIEF



30.035.328 JOLA-DIEF


SUBUNIDAD:

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M.

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

1

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CALOGIM - Página 2


/ ObjG / Ord / CIMAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.949.463.646A 2 10 GASTOS GENERALES 8.949.463.646A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.949.463.646A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 192.266.588A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 111.749.088 JOLA-DIEF UNIDADES IM. DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 80.517.500 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 265.767.563A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 265.767.563 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.750.946.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.726.506.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 1.840.400.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 184.040.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.208.480.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.208.480.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 43.402.595A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 42.247.118 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.155.477 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 457.427.285A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 111.927.745 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 330.508.404 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.991.137 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 31.173.615A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 31.173.615 JOLA-DIEF CIMAR DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINAAPÉNDICE

2

Sub Ord



CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CIMAR - Página 3





Sub Ord


CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.726.506.000 Total partida año

1.370.000.000

2.264.486.000

92.020.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.208.480.000 Total partida año600.000.000

1.608.480.000

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 111.927.745 Total partida año

BASEGIMCESIMBACAIM3BASFLIM3BAFIM2AFEUR1BAFLIM20EGURBN1GUCABN2FNPGANPAGAPOBAFLIM60EGSAIBPNM1GAMAGANCA B/QUILLA

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 330.508.404 Total partida año


UNIDADES BENEFICIARIAS:GATAF

Saldo Partida Dotación LEY 48/93 CIMAR7.033 Infantes a razón $516.776Botas pantaneras

Vigencia Futura autorizada 2010Saldo Partida

Vigencia Futura 2010 autorizada Dotación LEY 48/93 CIMAR y

BRIFLIM1

BRIFLIM1UNIDADES BENEFICIARIAS:






Sub Ord


CONCEPTO DEL RUBRO

BAFLIM50BRIFLIM3BACAIM1CESIMBACAIM3

GAULA B/TURABAFIM2AFEUR1BAFLIM20EGURBAFLIM30BAFLIM40BN1GUCABN2GANPAGAPOFNS

BPNM1

ENSBEGSAM

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.991.137 Total partida año

BAFLIM30GUCA

BPNM1ENSBEGSAMGANCA B/QUILLA

BASFLIM3

EGSAI

EGSAI

GAMA

BRIFLIM1BAFLIM50

UNIDADES BENEFICIARIAS:

BASEGIM



/ ObjG / Ord / BRIFLIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 233.097.703A 2 10 GASTOS GENERALES 233.097.703A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 233.097.703A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.202.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.202.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 36.808.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 36.808.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 57.045.039A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.803.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.760.600 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 JOLA-DIEF UNIDADES FLUVIALES DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.481.438 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 92.940.200A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 46.930.200 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 46.010.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 37.102.464A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 37.102.464 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1APÉNDICE

3

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BRIFLIM1 - Página 6




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA

ECF - Motores F/B y Cascos Apoya JEMAN con Proyecto Inv. $4.500 millones




/ ObjG / Ord / BASEGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 114.252.032A 2 10 GASTOS GENERALES 114.252.032A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 114.252.032A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.422.700A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.521.200 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.901.500 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.447.732A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.447.732 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 71.775.600A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.488.800 JOLA-DIEF CIMAR

BASEGIM DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.286.800 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.606.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 27.606.000 JOLA-DIEF BASEGIM

PDM DIABA

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 JOLA-DIEF PDM DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA



BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M.APÉNDICE

4

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BASEGIM - Página 8


/ ObjG / Ord / BAFLIM50


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 824.316.382A 2 10 GASTOS GENERALES 824.316.382A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 824.316.382A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.383.460A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.139.060 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.244.400 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 637.269.169A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 430.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.415.525 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.177.560 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 37.073.018 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.974.633 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 26.581.817 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.099.639 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 109.946.976 JOLA-DIEF BAFLIM50UNID.FLUV. DIABA

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 88.127.554A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 36.808.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.027.310 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.380.300 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 27.606.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 7.103.944 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 74.536.200A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 74.536.200 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50APÉNDICE

5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BAFLIM50 - Página 9





CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 0 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


280.000.000150.000.000


54.163.532

Partida UnidadAdicional para mantenimiento Nivel 1 y 2 Unidades Fluviales

Total partida año


Total partida año


Saldo partida año






A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.918.895.332A 2 10 GASTOS GENERALES 1.918.895.332A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.918.895.332A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 40.120.720A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.120.720 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.642.320.020A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.000.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.042.548 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.636.920 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 26.434.585 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 37.912.240 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.809.737 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 253.680.736 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 285.803.253 JOLA-DIEF BRIFLIM3UNID.FLUV. DIABA

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 161.936.796A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 56.500.280 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 49.598.780 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 9.202.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 46.635.736 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 54.733.496


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.3



DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

6







DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 54.733.496 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.380.300A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.380.300 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 18.404.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 18.404.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABA


300.000.000700.000.000

300.000.000


60.364.451

113.638.183

GTF (FTO-GT)BAFLIM100


Saldo partida año


Distribución partida año BRIFLIM3:

BAFLIM60 Tiene su presupuesto en la Base Naval ARC Leguízamo

BRIFLIM3BAFLIM90


700.000.000

Total partida añoPartida Unidad

Adicional para mantenimiento Nivel 1 y 2 Unidades Fluviales: BAFLIM90

Adicional para mantenimiento Nivel 1 y 2 Unidades Fluviales: BAFLIM100


BACAIM3 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3



GASTOS GENERALES

BACAIM3 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3 1.418.903.245 BRIFLIM2 2 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 202.000.000 BAFLIM80 2 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 80 669.153.703 BAFLIM10 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 10 1.168.206.567 BASFLIM1 4 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1 491.018.076 BASFLIM3 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3 879.090.846 BASFLIM5 6 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5 452.734.018 AFEUR 2 7 AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS 142.368.254

GAULA B/TURA 8 GAULA BUENAVENTURA 57.904.505 GAPO 9 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 2.487.633.119

7.969.012.332

Director de Planeación PresupuestalCapitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ




SUBUNIDAD



/ ObjG / Ord / BACAIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.418.903.245A 2 10 GASTOS GENERALES 1.418.903.245A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.418.903.245A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.925.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 920.200 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.601.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.404.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 646.279.400A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 465.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.723.200 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.803.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.704.500 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 41.409.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.943.900 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.441.400 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 29.446.400 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.760.600 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 34.047.400 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 273.943.540A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 184.040.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 13.526.940 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 9.202.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 67.174.600 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18.404.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.202.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 9.202.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.962.600A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 6.441.400 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.601.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 920.200 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 444.388.505A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 98.303.126 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

1BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BACAIM3 - Página 2




GESTIÓNUNIDAD

BENEFICIARIARec DELEGADO

CONTRATOCONCEPTO DEL RUBROSub

Ord

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 256.623.536 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 25.707.627 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 63.754.217 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3


380.000.00085.000.000





SIGLA

BRIFLIM2




A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 202.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 202.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 202.000.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 202.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 J O L A


202.000.0000


DELEGADO CONTRATO

Saldo partida año

UNIDAD BENEFICIARIA:

BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2

Sub Ord

APÉNDICE

2

CONTROL DE GESTIÓN




CONCEPTO DEL RUBRO





A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 669.153.703A 2 10 GASTOS GENERALES 669.153.703A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 669.153.703A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 920.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 920.200 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 357.155.292A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 210.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 552.120 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.046.634 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.571.515 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.375.918 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 88.339.200 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.668.905 JOLA-DIEF UNID.FLUV. CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 76.855.104A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.999.704 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.380.300 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.797.260 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 63.677.840 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25.615.607A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.628.349 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 21.987.259 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 208.607.500A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 182.750.800 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 25.856.700 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3


210.000.000

Sub Ord

Total partida año

DELEGADO CONTRATO

Rec


CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN




UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

2BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 80





DELEGADO CONTRATO


UNIDAD BENEFICIARIA

0

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.668.9050

26.668.905

Saldo partida año


Total partida año





A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.168.206.567A 2 10 GASTOS GENERALES 1.168.206.567A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.168.206.567A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.601.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.202.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 596.881.993A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 450.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.104.240 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 14.355.120 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.380.300 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.840.400 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.469.115 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.392.520 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.469.115 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.661.289 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.148.004 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.207.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.220.700 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 22.974.633 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.659.555 JOLA-DIEF BAFLIM10UNID.FLUV. CBACAIM3

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 275.946.815A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 110.424.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.929.215 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 36.808.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 117.785.600 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.813.528A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.611.528 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 269.761.231A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 238.114.633 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3



UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

3

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 10

Rec




Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdUNIDAD

BENEFICIARIACONTROL DE

GESTIÓNDELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.279.110 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.367.488 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3


370.000.00080.000.000


26.668.905

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 128.000.000

Total partida añoPartida UnidadAdicional para mantenimiento Nivel 1 y 2 Unidades Fluviales

Partida adicional para cocinas

Saldo partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010


Total partida año





A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 491.018.076A 2 10 GASTOS GENERALES 491.018.076A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 491.018.076A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.700.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.700.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 478.345.167A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 360.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 J O L AA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.392.520 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.781.359 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.781.359 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.108.571 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 13.803.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 21.970.695 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.507.663 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.972.909A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.972.909 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3


360.000.0000

Total partida año





APÉNDICE

4BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1



CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO





A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 879.090.846A 2 10 GASTOS GENERALES 879.090.846A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 879.090.846A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.698.760A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.576.560 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.760.600 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.760.600 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.601.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.208.480A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.208.480 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 471.344.705A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 390.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 923.881 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.361.600 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.042.400 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.361.600 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.887.800 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.601.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.166.424 JOLA-DIEF UNID.FLUV. CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 85.127.702A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 41.409.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.265.642 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 37.453.060 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.104.240A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.104.240 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 277.160.559A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 34.351.066 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 204.876.089 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.529.405 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.404.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 29.446.400A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 29.446.400 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0


BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3

Rec

APÉNDICE

5

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN




Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec UNIDAD

BENEFICIARIACONCEPTO DEL RUBROSub

OrdDELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3


300.000.00090.000.000


14.166.424

Total partida año









A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452.734.018A 2 10 GASTOS GENERALES 452.734.018A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 452.734.018A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 95.882.079A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.764.944 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.706.823 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.136.814 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 59.813.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 17.921.815 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5.538.684 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.228.576A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.228.576 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 241.567.442A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 135.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 0 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.883.649 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.019.543 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 18.571.476 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.902.530 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.542.731 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.705.131 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 26.715.246 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.282.205 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.919.389 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.025.540 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 102.436.664A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 60.107.464 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.202.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.521.200 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 27.606.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.760.600A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.760.600 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.858.656

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

6

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN





Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.858.656 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3


135.000.0000


Saldo partida año

Total partida año





/ ObjG / Ord / AFEUR 2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 142.368.254A 2 10 GASTOS GENERALES 142.368.254A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 142.368.254A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.837.897A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.380.300 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.457.597 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 920.200A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 920.200 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.601.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 102.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.840.400 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.840.400 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 920.200 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.009.157A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 16.563.600 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.407.906 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.037.651 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3


102.000.0000

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA



Saldo partida año

DELEGADO CONTRATO


AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS

APÉNDICE

7

Sub Ord



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AFEUR2 - Página 14

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / GAULA B/TURA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.904.505A 2 10 GASTOS GENERALES 57.904.505A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57.904.505A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.664.198A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.903.598 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.760.600 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.892.189A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.892.189 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.336.864A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.711.167 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.930.580 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.383.981 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.598.645 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 741.681 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 970.811 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 33.011.255A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 29.183.223 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.236.086 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.591.946 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3


GAULA BUENAVENTURA



APÉNDICE

8

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GAULA BTRA - Página 15

SIGLA

GAPO


/ ObjG / Ord / GAPO


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.487.633.119A 2 10 GASTOS GENERALES 2.487.633.119A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.487.633.119A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.805.542A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.124.742 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.680.800 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 8.782.170A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 8.782.170 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.573.191.949A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.275.000.000 JOLA-DIEF GAPO J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 21.024.730 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.919.679 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.187.309 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.958.295 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 167.602.467 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 23.779.808 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 36.719.661 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 612.753.818A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 221.269.452 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.361.600 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.521.200 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 378.601.567 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.496.760A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.496.760 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.300.500A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.300.500 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 279.310.146A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 253.469.090 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.779.519 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 21.061.538 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 9


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GAPO - Página 16


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.487.633.119A 2 10 GASTOS GENERALES 2.487.633.119

BENEFICIARIA CONTRATOOrd GESTIÓN

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.992.233A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.992.233 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3


0145.000.000



Total partida año

Saldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GAPO - Página 17

JINA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 8.230.192.000

8.230.192.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / JINA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.230.192.000A 2 10 GASTOS GENERALES 8.230.192.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.230.192.000A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 8.230.192.000A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.040.092.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 7.190.100.000 JOLA-DIEF JINA DADIN


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO

SUBUNIDAD:

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVALAPÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - JINA - Página 2

ENSB ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 1.618.542.243 EGSAM 2 ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA 533.014.820 EGBAR 3 ESTACIÓN GUARDACOSTAS BARRANQUILLA 143.703.014 CCON1 4 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 29.107.426

LW 5 ARC QUITASUEÑO 450.879.140 EGBAL 6 ESTACIÓN GUARDACOSTAS BALLENAS 36.933.147 EGUP 7 ESTACIÓN GUARDACOSTAS PUERTO BOLÍVAR 43.525.460

GANCA 8 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 1.115.359.199

3.971.064.448





SUBUNIDAD




/ ObjG / Ord / ENSB


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.618.542.243A 2 10 GASTOS GENERALES 1.618.542.243A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.618.542.243A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 42.831.950A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.841.950 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.300.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.690.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.200.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 803.462.031A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 436.000.000 JOLA-DIEF ENSB J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 75.925.420 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 18.480.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 50.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 33.005.770 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 140.050.841 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 427.566.262A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 252.566.262 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 115.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 332.482.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 180.112.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 21.965.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB

CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES


APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ENSB - Página 2


/ ObjG / Ord / ENSB


GESTIÓNRec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdUNIDAD


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 60.405.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 70.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB


286.000.000150.000.000


Saldo partida año



Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ENSB - Página 3


/ ObjG / Ord / EGSAM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 533.014.820A 2 10 GASTOS GENERALES 533.014.820A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 533.014.820A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.122.200A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.760.600 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.361.600 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 369.527.487A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 336.000.000 JOLA-DIEF EGSAM J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 552.120 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.829.834 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.178.371 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.673.696 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.931.867 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.361.600 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 148.685.916A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 27.606.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.496.760 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 116.094.272 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.488.884 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 920.200A 2 0 4 6 2 10 CORREO 920.200 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.478.356A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.478.356 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 280.661A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 280.661 JOLA-DIEF EGSAM CLENSB


APÉNDICE

2DEPENDENCIA DEL GASTO:

ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGSAM - Página 4


/ ObjG / Ord / EGSAM

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN






Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGSAM - Página 5


/ ObjG / Ord / EGBAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 143.703.014A 2 10 GASTOS GENERALES 143.703.014A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 143.703.014A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.840.400A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 1.840.400 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.392.520A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.392.520 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 102.393.395A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 68.000.000 JOLA-DIEF EGBAR J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.382.655 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.944.640 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 4.601.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.643.400 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.864.840 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.956.860 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 33.849.557A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.369.071 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 855.786 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 21.164.600 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 460.100 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 460.100A 2 0 4 6 2 10 CORREO 460.100 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.812.794A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.288.280 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 524.514 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 954.247A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 954.247 JOLA-DIEF EGBAR CLENSB


APÉNDICE


ESTACIÓN GUARDACOSTAS BARRANQUILLA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGBAR - Página 6


/ ObjG / Ord / EGBAR

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN




Construcción poza séptica y adecuación taller, bodega y alojamientos




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGBAR - Página 7


/ ObjG / Ord / CCON1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.107.426A 2 10 GASTOS GENERALES 29.107.426A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29.107.426A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.675.219A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 7.000.000 JOLA-DIEF CCON1 J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.037.805 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.037.805 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.996.339 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.603.270 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.880.640A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.880.640 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 5.551.567A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.551.567 JOLA-DIEF CCON1 CLENSB


00

CONTROL DE GESTIÓN


COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1

APÉNDICE

4


Saldo partida año


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Total partida año



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CCON1 - Página 8


/ ObjG / Ord / LW


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 450.879.140A 2 10 GASTOS GENERALES 450.879.140A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 450.879.140A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 22.109.645A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.466.245 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.643.400 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.853.135A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 4.853.135 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 332.049.639A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 300.000.000 JOLA-DIEF ARC QUIT J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.220.185 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.549.617 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.673.432 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.980.528 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.625.878 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 91.866.720A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.638.683 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 61.228.037 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSB



DELEGADO CONTRATO



ARC QUITASUEÑO

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

5


Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ARC QUIT - Página 9


/ ObjG / Ord / EGBAL


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.933.147A 2 10 GASTOS GENERALES 36.933.147A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 36.933.147A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.472.133A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES JOLA-DIEF EGBAL J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.104.240 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.048.108 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 1.840.400 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.653.194 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.434.592 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.391.600 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.504.926A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.100.926 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.404.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 956.088A 2 0 4 6 2 10 CORREO 956.088 JOLA-DIEF EGBAL CLENSB

DELEGADO CONTRATO


ESTACIÓN GUARDACOSTAS BALLENAS

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGBAL - Página 10


/ ObjG / Ord / EGUP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43.525.460A 2 10 GASTOS GENERALES 43.525.460A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43.525.460A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.496.020A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.420.126 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.407.501 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.055.836 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.612.557 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.029.440A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.024.440 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 23.005.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSB

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


ESTACIÓN GUARDACOSTAS PUERTO BOLÍVAR


DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

7

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGUP - Página 11

RUBRO PRESUPUESTAL BARRANQUILLATipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / GANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.115.359.199A 2 10 GASTOS GENERALES 1.115.359.199A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.115.359.199A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 598.208.961A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.732.994 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.973.790 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.441.400 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 6.349.380 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 4.601.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 18.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.136.447 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 15.827.440 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 120.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 83.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.380.300 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACION 1.380.300 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 328.385.910 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.181.241A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.181.241 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 171.393.312A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 45.000.000 JOLA-DIEF GANCA J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 35.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.122.863 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.768.180 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 18.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.837.305 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.654.520 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.824.718 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.594.411 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.591.315 JOLA-DIEF GANCA CLENSB

Sub Ord


DELEGADO CONTRATO



GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

APÉNDICE

8


RUBRO PRESUPUESTAL BARRANQUILLATipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / GANCA



DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 89.660.620A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.693.020 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.244.400 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 14.723.200 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.324.200A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.760.600 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 12.882.800 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.680.800 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.305.210A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.704.210 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.601.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 184.202.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 38.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 100.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 18.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 9.202.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 19.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 36.808.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 36.808.000 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF GANCA CLENSBA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2.275.655A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 2.275.655 JOLA-DIEF GANCA CLENSB


00




Saldo partida año



SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BACAIM1 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 1 1.856.059.428

1.856.059.428



SUBUNIDAD






/ ObjG

/ Ord / BACAIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.856.059.428A 2 10 GASTOS GENERALES 1.856.059.428A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.856.059.428A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.020.671.564

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 765.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 J O L A

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 18.404.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 35.409.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 29.109.511 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 23.676.653 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 1

APÉNDICE

1



/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 82.357.900 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 66.714.500 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 175.382.758

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.846.558 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.601.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.601.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 65.334.200 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.441.400

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.441.400 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.140.900

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.140.900 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 494.664.926

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 317.555.873 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1



/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 70.557.255 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 69.743.798 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.808.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 146.476.080

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 146.476.080 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 8.281.800

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 8.281.800 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1


500.000.000265.000.000



Saldo partida año

Total partida año


BACAIM1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BAFLIM30 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 1.255.712.532

1.255.712.532





SUBUNIDAD




/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.255.712.532A 2 10 GASTOS GENERALES 1.255.712.532A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.255.712.532A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 19.324.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.122.200 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 792.152.580A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 480.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.680.800 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.521.200 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.154.735 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.947.729 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 36.808.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 219.838.116 JOLA-DIEF BAFLIM30UNID.FLUV. CBACAIM1

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 142.655.845A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.521.200 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 118.730.645 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.281.800A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.680.800 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 920.200


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

APÉNDICE

1





/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 920.200 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 292.377.907A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 276.980.200 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.397.707 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1


300.000.000180.000.000


207.875.516



Total partida año





SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2 1.864.418.275 CESIM 2 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 142.378.576 EFIM 3 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 267.187.824

EG-COV 4 ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS 147.005.656

2.420.990.331





SUBUNIDAD





A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.864.418.275A 2 10 GASTOS GENERALES 1.864.418.275A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.864.418.275A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 62.950.620A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.601.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 46.387.020 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 11.962.600 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 31.013.100A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.013.100 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.132.899.037A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 390.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM J O L A

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.244.400 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 46.010.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 59.813.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 146.022.857 JOLA-DIEFBACAIM2

BEIM - CESIM - EFIM - DEMINEX

CBACAIM2

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 328.821.920 JOLA-DIEFBACAIM2

BEIM - CESIM - EFIM - DEMINEX

CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.530.460 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 75.456.400 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 343.694.700


DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 138.030.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 57.052.400 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 148.612.300 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.680.800A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.680.800 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.042.400A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 11.042.400 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 279.137.618A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.202.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 14.977.872 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 246.307.866 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 8.649.880 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM CBACAIM2

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 46.387.02023.097.020

23.290.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.013.1000

31.013.100


260.000.000


Total partida añoPartida UnidadPartida adicional equipos Cabañas sede social BEIM

Total partida añoPartida UnidadPartida adicional equipos Cabañas sede social BEIM







CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec

130.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 328.821.920184.040.000

144.781.920

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 14.977.8720

14.977.872

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 246.307.866162.661.914

83.645.952

Saldo partida año

Total partida añoPartida UnidadPartida Adicional para puesta en funcionamiento Lavandería





/ ObjG / Ord / CESIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 142.378.576A 2 10 GASTOS GENERALES 142.378.576A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 142.378.576A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.169.684A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 2.484.540 JOLA-DIEF CESIM

DMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.685.144 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF CESIM

DMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 98.468.472A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 19.000.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEX J O L A

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.200.526 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.213.995 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.134.896 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.919.055 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.521.200A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.521.200 JOLA-DIEF CESIM

DMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.441.400A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 6.441.400 JOLA-DIEF CESIM

DMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 26.777.820 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M.

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CESIM - Página 5


/ ObjG / Ord / CESIM




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF CESIMDMINEX CBACAIM2




Total partida año

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CESIM - Página 6


/ ObjG / Ord / EFIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 267.187.824A 2 10 GASTOS GENERALES 267.187.824A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 267.187.824A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 184.369.824A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 95.000.000 JOLA-DIEF EFIM J O L AA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 89.369.824 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.606.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 27.606.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 55.212.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 55.212.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2


90.000.0005.000.000 Saldo partida año



ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.

APÉNDICE

3

CONCEPTO DEL RUBRO


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EFIM - Página 7


/ ObjG / Ord / EG-COV


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147.005.656A 2 10 GASTOS GENERALES 147.005.656A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 147.005.656A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.421.960A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 100.000.000 JOLA-DIEF EGCOV J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.785.040 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.097.393 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.382.398 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.185.694 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.971.435 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 19.583.696A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.521.200 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.062.496 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

4



ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EG_COV - Página 8

BN3 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO 2.075.867.473 FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 3.096.189.988

BAFLIM60 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 1.261.768.662 ESCOFLU 4 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 323.969.698

6.757.795.821

Director de Planeación PresupuestalCapitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ




SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BN3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.075.867.473A 2 10 GASTOS GENERALES 2.075.867.473A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.075.867.473A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.601.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.601.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.276.747.389A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.000.000.000 JOLA-DIEF BN3 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 65.415.178 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.446.844 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 29.925.824 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.127.129 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.758.277 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 24.878.527 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 95.195.610 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 717.479.940A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 214.866.700 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 383.907.440 JOLA-DIEF BN3 - PFA CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 36.808.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 68.094.800 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 13.803.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.183.744A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.582.744 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 4.601.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.104.240A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.104.240 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 45.825.960A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 19.324.200 JOLA-DIEF BN3 CBN3

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN




/ ObjG

/ Ord / BN3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 26.501.760 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 23.925.200A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 23.925.200 JOLA-DIEF BN3 CBN3


1.000.000.0000






/ ObjG

/ Ord / FNS


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.096.189.988A 2 10 GASTOS GENERALES 3.096.189.988A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.096.189.988A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.044.054A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 21.044.054 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.980.677A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.600.000.000 JOLA-DIEF FNS J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.751.726 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 26.192.573 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 58.365.525 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 37.516.554 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.140.900 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 15.315.809 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 355.264.375 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 460.100 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 138.664.938 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 350.308.177 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 464.743.329A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.490.023 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 18.007.394 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 418.841.913 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 18.404.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.276.684A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.440.113 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 4.836.571 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.145.244A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.840.400 JOLA-DIEF FNS CBN3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


FUERZA NAVAL DEL SUR

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNS - Página 4


/ ObjG

/ Ord / FNS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 353.357 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 951.487 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF FNS CBN3


0100.000.000




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - FNS - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.261.768.662A 2 10 GASTOS GENERALES 1.261.768.662A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.261.768.662A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 951.741.065A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 500.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.959.325 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 17.134.124 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 37.065.656 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36.048.835 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 219.458.498 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 132.074.627 JOLA-DIEF BAFLIM60UNID.FLUV. CBN3

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 275.788.541A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 221.036.641 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 18.404.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 36.347.900 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.656.360A 2 0 4 6 2 10 CORREO 920.200 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 736.160 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 19.699.896A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 375.696 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.122.200 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 12.882.800A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.882.800 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



APÉNDICE

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRORec

3



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3


300.000.000200.000.000


16.003.360


Adicional para mantenimiento Nivel 1 y 2 Unidades Fluviales

Total partida añoPartida Unidad

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 323.969.698A 2 10 GASTOS GENERALES 323.969.698A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 323.969.698A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.058.230A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.058.230 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 245.599.025A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 145.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU J O L AA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.526.940 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.048.732 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.487.963 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 59.870.052 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.665.337 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 67.269.381A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.042.400 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.800.426 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.680.800 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 48.745.755 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.566.438A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.566.438 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.678.297A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.519.250 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.159.047 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.798.328A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.798.328 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

APÉNDICE

4ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICASPreparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ESCOFLU - Página 8


/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


145.000.0000



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - ESCOFLU - Página 9

BN4 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 2.014.754.991 CESYP 2 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 395.832.022 EGSAI 3 ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS 2.032.400.528 BPNM1 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 276.415.429

4.719.402.969





SUBUNIDAD



/ ObjG / Ord / BN4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.014.754.991A 2 10 GASTOS GENERALES 2.014.754.991A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.014.754.991A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 808.565.808A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 215.000.000 JOLA-DIEF BN4 JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 32.207.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.926.970 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 120.205.726 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 9.202.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 73.898.501 JOLA-DIEFBN4

BUQUE ARC SAN ANDRÉS

CBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 33.434.547 JOLA-DIEFBN4


CBN4

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 49.315.358 JOLA-DIEFBN4


CBN4

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 27.606.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 106.392.604 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.840.400 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 29.550.383 JOLA-DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 96.986.319 JOLA-DIEFBN4


CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 411.306.395A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 138.030.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 34.967.600 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 18.404.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4


BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG / Ord / BN4




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 129.725.195 JOLA-DIEFBN4


CBN4

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 44.169.600 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 27.606.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 18.404.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 70.855.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 11.042.400 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 9.202.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 50.611.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.058.597A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.029.298 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.029.298 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 697.287.991A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 146.785.703 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 460.211.344 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 31.987.072 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 58.303.872 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.000.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 4.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.680.800A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 3.680.800 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4


160.000.00055.000.000

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 120.205.72645.000.00075.205.726

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 96.986.31947.000.00049.986.319

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 44.169.600

Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2010Saldo partida año




Total partida año



/ ObjG / Ord / BN4




CONTROL DE GESTIÓN

10.000.00034.169.600

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 50.611.00020.000.00030.611.000

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 4.000.0004.000.000


Vigencia Futura autorizada 2010Saldo partida año


Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010



/ ObjG / Ord / CESYP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 395.832.022A 2 10 GASTOS GENERALES 395.832.022A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 395.832.022A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.521.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.521.200 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 344.632.094A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 305.000.000 JOLA-DIEF CESYP JOLA

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.346.767 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.869.184 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.643.400 JOLA-DIEF BUQUES CESYP CBN4

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.650.543 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.122.200 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 45.678.728A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.981.300 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 39.697.428 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4


00


Saldo partida año


Rec

Total partida año

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA


2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CESYP - Página 5


/ ObjG / Ord / EGSAI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.032.400.528A 2 10 GASTOS GENERALES 2.032.400.528A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.032.400.528A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 346.957.607A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 240.000.000 JOLA-DIEF EGSAI JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.278.673 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 4 10 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.445.634 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 16.563.600 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.315.738 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.361.600 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 552.120 JOLA-DIEF GENTIAN CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.470.589 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 36.808.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.076.853 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.084.800 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.342.208.321A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.271.352.921 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.601.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 55.212.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 11.042.400 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.601.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 338.633.600

DELEGADO CONTRATO



ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS

APÉNDICE

3

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGSAI - Página 6


/ ObjG / Ord / EGSAI

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 23.005.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 276.060.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.202.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 30.366.600 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.271.352.9215.000.000

1.266.352.921




Partida EGSAIPartida adicional obras faltantes I Fase construcción ECTM SAI

Total partida año


Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGSAI - Página 7


/ ObjG / Ord / BPNM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 276.415.429A 2 10 GASTOS GENERALES 276.415.429A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 276.415.429A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 209.839.879A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 185.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.961.165 JOLA-DIEF BPNM1 JOLAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.840.400 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.760.600 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 920.200 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.376.471 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.981.043 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 66.575.550A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 28.175.604 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 13.803.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.601.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 19.995.946 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4


185.000.0000


Saldo partida año


CONTROL DE GESTIÓN

Rec

Total partida año


APÉNDICE

4

CONCEPTO DEL RUBRO


BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - BPNM1 - Página 8

BAFLIM20 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BAFLIM20 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 1.517.102.252 EGUR 2 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ 212.956.652

1.730.058.904





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.517.102.252A 2 10 GASTOS GENERALES 1.517.102.252A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.517.102.252A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.566.547A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.566.547 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.093.677.743A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 860.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.565.370 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.420.493 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 35.320.957 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 24.146.048 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.833.624 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 16.710.832 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 129.680.420 JOLA-DIEF BAFLIM20UNID.FLUV. CBAFLIM20

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 175.515.267A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.080.971 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 21.348.640 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.572.731 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 123.512.925 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.420.493A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.782.685 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.637.808 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 233.922.202A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 12.632.506 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 169.081.229 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20



APÉNDICE

Sub Ord

Rec

1

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 30.123.667 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 22.084.800 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20


500.000.000360.000.000


104.614.172


Total partida año


Saldo partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010



/ ObjG

/ Ord / EGUR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 212.956.652A 2 10 GASTOS GENERALES 212.956.652A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 212.956.652A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.840.400A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.840.400 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.928.212A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 57.000.000 JOLA-DIEF EGUR J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.106.853 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.680.800 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.125.109 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.830.645 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.680.800 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.199.793 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.760.600 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.549.211 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.994.402 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 66.718.181A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.202.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.304.181 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 46.010.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 9.202.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.174.433A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.174.433 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.840.400A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.840.400 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 33.455.027A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.422.172 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.022.436 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.642.932 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20

CONTROL DE GESTIÓN


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ

APÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGUR - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EGUR


GESTIÓNRec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdUNIDAD


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.367.488 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20






Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - EGUR - Página 5


SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


1.290.259.162





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.290.259.162A 2 10 GASTOS GENERALES 1.290.259.162A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.290.259.162A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 753.140.355A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 415.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 8.785.333 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.755.740 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.533.841 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.449.089 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 24.802.776 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.323.149 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 139.989.934A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.974.968 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.837.749 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 13.353.850 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 85.977.967 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 24.845.400 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.275.320A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.760.600 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 12.514.720 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 373.785.240A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.244.400 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 312.868.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 23.005.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40

Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



APÉNDICE

1



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.667.840 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 3.312.720A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.312.720 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 4.755.594A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 4.755.594 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40


280.000.000135.000.000


195.080.100







SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


1.138.738.674





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.138.738.674A 2 10 GASTOS GENERALES 1.138.738.674A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.138.738.674A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 799.257.570A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 665.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.803.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.882.800 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.183.300 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.748.670 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.882.800 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.207.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 105.362.900A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 46.010.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 27.145.900 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.601.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 27.606.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.840.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.840.400 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 195.469.804A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 154.272.450 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 4.785.040 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 11.677.338 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 24.734.976 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 36.808.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 36.808.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70

CONTROL DE GESTIÓN


Sub Ord



DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


CONTROL DE GESTIÓN


Sub Ord

DELEGADO CONTRATO


400.000.000265.000.000


8.146.000


Saldo partida año


Total partida año

Total partida año



GAMA COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

GAMA 1 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 634.587.590

634.587.590





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / GAMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 634.587.590A 2 10 GASTOS GENERALES 634.587.590A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 634.587.590A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 64.060.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 GAMA CGAMAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 62.060.000 GAMA CGAMAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 293.190.995A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 200.000.000 JOLA-DIEF GAMA JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.054.080 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.967.800 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.547.330 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.706.111 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.706.111 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.978.934 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.259.624 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.971.005 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 97.060.168A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.958.225 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.174.446 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.377.824 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 61.848.262 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.701.412 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.770.924A 2 0 4 6 2 10 CORREO 565.274 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.205.650 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 174.505.502A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.846.289 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 155.818.508 JOLA-DIEF GAMA CGAMA


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

SUBUNIDAD:

COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONASAPÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GAMA - Página 2


/ ObjG

/ Ord / GAMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.131.292 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 9.709.413 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 JOLA-DIEF GAMA CGAMA




Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GAMA - Página 3

CARMA COMANDO ARMADA

SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

OPLADI 1 OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.426.838.799

DDEHU 2 DEPARTAMENTO DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 130.000.000

COGAC 3 COMANDO DE GUARDACOSTAS 3.879.805.070 CAVNA 4 COMANDO AVIACIÓN NAVAL 25.488.030.400 GATAF 5 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 376.030.129 DITEL 6 DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA 9.770.427.040 DACIN 7 DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL 1.605.834.373 DIPER 8 DIRECCIÓN DE PERSONAL 7.626.152.899 DIBES 9 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 1.612.249.008 DPSOC 10 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 32.207.000

OACARC 11 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 920.200 JOLA 13 JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 2.400.000.000 DIEF 14 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 24.933.774.522

DIABA 15 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 37.632.581.874 DISEG 16 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 3.324.474.079 DIRIN 17 DIRECCIÓN DE INGENIEROS 582.196.800


SUBUNIDAD



SIGLADEPENDENCIA


GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD

JINEN 18 JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN 1.309.029.440 DIREN 19 DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 3.442.693.169 JEMAN 20 JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 2.364.414.000

127.937.658.803






/ ObjG

/ Ord / OPLADI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.426.838.799A 2 10 GASTOS GENERALES 1.426.838.799A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.426.838.799A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 315.220.877A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 315.220.877 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 12.500.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.500.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.099.117.921A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.099.117.921 JOLA-DIEF OPLADI DIABA


OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONALAPÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2009 - OPLADI - Página 1


/ ObjG

/ Ord / DDEHU


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 130.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 130.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 130.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 40.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 40.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 60.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 60.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


PARTIDAS ADICIONALES RECIBIDAS LUEGO DE ENMIENDAS ($152'000.000), CORRESPONDIENTE ASIGNACIÓN POR PARTE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARA ATENDER EL PROGRAMA DE DDHH y DIH. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA HOJA DE JINEN.


CONTROL DE GESTIÓN


DEPARTAMENTO DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DDEHU - Página 5


/ ObjG

/ Ord / COGAC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.879.805.070A 2 10 GASTOS GENERALES 3.879.805.070A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.879.805.070A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 556.721.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 368.080.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 73.616.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 115.025.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 123.674.880A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 123.674.880 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 417.112.857A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 127.249.857 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 276.060.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.803.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.782.296.333A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 880.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.902.296.333 JOLA-DIEF COGAC DIABA


13.803.000

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 123.674.880

123.674.880

Total partida añoPartida adicional para cascos antibalas nivel IIIA - bolsas hidratantes

UNIDAD BENEFICIARIA


Total partida añoPartida adicional para placas, monedas y gorras de Guardacostas

APÉNDICE


COMANDO DE GUARDACOSTAS

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - COGAC - Página 6


/ ObjG

/ Ord / COGAC


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 880.000.000880.000.000

0

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.902.296.333

1.902.296.333

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2010Saldo partida

Partida 2010 Unidades Guardacostas e Incluye Plan Orión

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - COGAC - Página 7


/ ObjG

/ Ord / CAVNA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.488.030.400A 2 10 GASTOS GENERALES 25.488.030.400A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25.488.030.400A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 461.500.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 461.500.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 127.950.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 127.950.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.846.734.000

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6.200.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES CAVNA J O L A

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 123.750.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 500.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.984.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 11.315.900.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.042.400.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 263.500.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.521.200.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.521.200.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.214.746.400A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.214.746.400 JOLA-DIEF CAVNA JINEN


COMANDO AVIACIÓN NAVAL

Rec

APÉNDICE

4

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CAVNA - Página 8


/ ObjG

/ Ord / CAVNA


RecSub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



00

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.042.400.0005.400.000.0001.200.000.000 Mantenimiento equipos de misión aeronaves

0

300.000.000 Fase II cabinas NVG Eurocopter

4.000.000.000

142.400.000

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.521.200.0002.687.000.0002.834.200.000 Saldo partida año

Reactivación ARC-214 ApoyaProyecto JEMAN

Saldo partida año

Vigencia Futura autorizada 2010

Mantenimiento 03 UH-1N

Partida CAVNA

Vigencia Futura autorizada 2010 Plan Orión Eurocopter

Total partida año



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - CAVNA - Página 9


/ ObjG

/ Ord / GATAF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 376.030.129A 2 10 GASTOS GENERALES 376.030.129A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 376.030.129A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 22.342.456A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.877.208 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.760.600 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 349.676 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 8.097.760 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.257.212 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 19.545.968A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 19.545.968 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.484.167A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 25.000.000 JOLA-DIEF GATAF J O L AA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.502.024 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.601.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.165.449 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 614.694 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.601.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 22.314.850A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF GATAF DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE


GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GATAF - Página 10


/ ObjG

/ Ord / GATAF


UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 22.314.850 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.680.800A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.680.800 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 27.375.950A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.122.200 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.422.700 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.831.050 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 233.285.938A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 233.285.938 JOLA-DIEF GATAF DIABA





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - GATAF - Página 11


/ ObjG

/ Ord / DITEL


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.770.427.040A 2 10 GASTOS GENERALES 9.770.427.040A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.770.427.040A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.935.403.953A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 45.515.853 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 524.514.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 488.166.100 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.840.400.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 36.808.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 52.252.637A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 52.252.637 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 46.010.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 46.010.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 667.145.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 607.332.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 59.813.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 807.420.288A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 650.986.288 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 156.434.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.713.007.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.713.007.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.539.188.163

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.323.861.363 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 215.326.800 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABA

6

CONTROL DE GESTIÓN



DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DITEL - Página 12


/ ObjG

/ Ord / DITEL


CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRORec UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 45.515.8536.441.400 Partida DITEL9.511.187 Partida COGAC6.165.340 Partida GATAF2.024.440 Partida DIEF9.616.090 Partida DIRIN4.601.000 Partida JINEN7.156.395 Partida DIREN

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 488.166.100478.504.000 Partida DITEL: Unidades ARC

9.662.100 Partida DISEG

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 52.252.6378.833.920 Partida DITEL2.116.460 Partida GATAF3.680.800 Partida DIPER

33.127.200 Partida DISEG4.494.257 Partida DIREN

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 215.326.800Pago canales satelitales

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 650.986.288645.520.300 Partida DITEL: Unidades ARC

5.465.988 Partida DIREN

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 156.434.000128.828.000 Partida DITEL27.606.000 Partida DIPER

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.745.214.000500.000.000

3.213.007.000 Partida año ARC32.207.000 Partida DACIN

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 215.326.800

Total partida año



Total partida año

Total partida año

Total partida año

Total partida año

Total partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / DITEL


CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRORec UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

215.326.800

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000

10.000.000Partida adicional para disposición final residuos electrónicos peligrosos ubicados en el BASEGIM.

Telefonía Avantel

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / DACIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.605.834.373A 2 10 GASTOS GENERALES 1.605.834.373A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.605.834.373A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 108.583.600A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 27.606.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 16.563.600 JOLA-DIEF EMISORAS DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 64.414.000 JOLA-DIEF EMISORAS DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.010.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 46.010.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 184.040.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 184.040.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 0 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.112.820.659A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.882.800 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 0 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 221.057.960 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 722.357.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 84.796.430 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 71.726.469 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 25.552.114A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 25.552.114 JOLA-DIEF DACIN DACINA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 128.828.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 128.828.000 JOLA-DIEF EMISORASDACIN DIABA


DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL


CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

7

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DACIN - Página 15


/ ObjG

/ Ord / DACIN



CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.882.8000

12.882.800

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 260.194.066147.232.00030.000.000

874.1909.202.0006.303.3701.840.400

25.606.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 809.450.249699.352.000

4.601.00018.404.000

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 84.796.4300

27.606.000298.145

1.680.28518.404.0009.202.000

27.606.000

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 71.726.4690

30.000.0009.202.000

11.888.9844.992.085

15.643.400

Partida DPSOC

Partida JEMAN

Partida GATAF

Partida OPLADI-DOCAL

Partida DIPER

Partida CAVNA

Partida GATAFPartida OACARC

Partida OACARC


Total partida año

Total partida añoPartida unidad

Partida unidad

Partida DIABA


Partida OPLADI-DDIN

Total partida añoPartida unidadPartida DIABA: Dependencias CARMA

Partida OACARC

Partida DIABA: Dependencias CARMA

Partida DIABA: Dependencias CARMA

Partida JINEN

Partida OACARC

Partida JINEN

Partida DIBES

Partida CAVNA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DACIN - Página 16


/ ObjG

/ Ord / DIPER


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.626.152.899A 2 10 GASTOS GENERALES 7.626.152.899A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.626.152.899A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 0A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 7.285.678.899A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.932.420.000 JOLA-DIEF ARC DIABA

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.353.258.899 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.474.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.474.000 JOLA-DIEF DIPER DIABA

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.353.258.8994.905.538.899

447.720.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.474.00016.000.000

324.474.000

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE PERSONAL

Rec

Infantería de Marina

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Total partida año

UNIDAD BENEFICIARIA


Total partida añoRecarga sistema contraincendio HOVIDDigitalización hojas de vida


Unidades ARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIPER - Página 17


/ ObjG

/ Ord / DIBES


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.612.249.008A 2 10 GASTOS GENERALES 1.612.249.008A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.612.249.008A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 46.010.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 18.404.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 27.606.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.887.800A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 13.803.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.084.800 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 46.010.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF CAMOF

CAMASUB DIABA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 46.010.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 165.636.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 165.636.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 29.483.208A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 29.483.208 JOLA-DIEF HOGAR DE PASO DIBESA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.188.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.188.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 101.222.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 101.222.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 165.636.000

APÉNDICE

9


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Total partida año

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIBES - Página 18


/ ObjG

/ Ord / DIBES


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


27.000.000138.636.000 Saldo partida

1.188.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 848.800.000 Partida solicitada por la Dirección Unidades ARC

339.200.000 Partida correspondiente a CIMAR

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 101.222.00024.500.00076.722.000 Saldo partida

Vigencia Futura autorizada 2010Total partida año

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIBES - Página 19


/ ObjG

/ Ord / DPSOC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.207.000A 2 10 GASTOS GENERALES 32.207.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 32.207.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.601.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4.601.000 JOLA-DIEF DPSOC DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEF DPSOC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.606.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.606.000 JOLA-DIEF DPSOC

(Digitalización)DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DPSOC - Página 20


/ ObjG

/ Ord / OACARC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 920.200A 2 10 GASTOS GENERALES 920.200A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 920.200A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 920.200A 2 0 4 6 2 10 CORREO 920.200 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEF OACARC DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE


OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - OACARC - Página 21


/ ObjG

/ Ord / JOLA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.400.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.400.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.400.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000.000

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.400.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC J O L A


14.000.000.000

18.000.000.000

1.848.000.000

552.000.0008.600.000.000

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICASAPÉNDICE

13

Partida JOLA Reserva Estratégica

Nacionalización Plan Colombia - Combustible Fluvial (Apropiación proveniente de Comando General)

Saldo Partida año Unidades ARC

Total partida año

Vigencia Futura Excepcional autorizada 2010 ORIÓN - UNIDADES ARC

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010 UNIDADES ARC

UNIDAD BENEFICIARIA


Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - JOLA - Página 22


/ ObjG

/ Ord / DIEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.933.774.522A 2 10 GASTOS GENERALES 24.933.774.522A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 11.826.018.560A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 11.826.018.560A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 450.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 10.946.018.560 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 10.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 200.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 220.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.107.755.962A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.741.900A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.741.900 JOLA-DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 8.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 13.091.014.062

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 276.060.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.196.763.702 JOLA-DIEF UNIDADES ARC Centralizado DIABA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 105.823.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 512.367.360 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.196.763.70213.212.176.000


DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZASAPÉNDICE

14

DELEGADO CONTRATO

Total asignación vigenciaTotal partida requerida



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIEF - Página 23


/ ObjG

/ Ord / DIEF


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

1.015.412.298 Valor pendiente de asignación. Se tramitará traslado presupuestal del excedente en Impuestos y Multas.

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIEF - Página 24


/ ObjG

/ Ord / DIABA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.632.581.874A 2 10 GASTOS GENERALES 37.632.581.874A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 37.632.581.874A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.876.476.131A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 34.123.208.693 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 738.544.238 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.723.200 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.361.600

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.361.600 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 632.284.143

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 164.086.383 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 468.197.760 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 9 10 SEGUROS 1.932.420.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 1.932.420.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 184.040.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 184.040.000 JOLA-DIEF DIABA - DICOMEX DIABA


DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

15

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIABA - Página 25


/ ObjG

/ Ord / DIABA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 34.123.208.693 Total partida año6.750.000.000

27.373.208.693 Partida dotaciones personal ARC

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 738.544.238 Total partida año738.544.23831.830.638 DIREN: DISTRITOS

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 468.197.760 Total partida año350.000.000118.197.760 Partida año



Partida Dependencias CARMA - CIMAR - GTF


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIABA - Página 26


/ ObjG

/ Ord / DISEG


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.324.474.079A 2 10 GASTOS GENERALES 3.324.474.079A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.324.474.079A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 108.583.600A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 27.606.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 34.967.600 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 46.010.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.145.322.438

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.425.000.000 JOLA-DIEFCARMA - CIMAR -

BRIFLIM1 - BASEGIM

JOLA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.803.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 65.665.472 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 173.639.900 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 24.182.856 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 281.996.210 JOLA-DIEFDISEG - CIMAR -

BRIFLIM1 - BASEGIM

DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 161.035.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 984.069.242A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 147.232.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA


Sub Ord

Rec


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESAPÉNDICE

16

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DISEG - Página 27


/ ObjG

/ Ord / DISEG



Sub Ord


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 726.413.242 JOLA-DIEFDISEG - CIMAR -

BRIFLIM1 - BASEGIM

DIABA

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 110.424.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 73.616.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 73.616.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.882.800A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.882.800 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 34.967.60034.967.600

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 65.665.47262.573.6003.091.872

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 173.639.900147.232.000

6.664.08819.743.811

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 24.182.856

24.182.856


700.000.000

140.000.000

85.000.000

500.000.000

Partida GATAF


Total partida año

Total partida año

Total partida añoPartida DISEG

Total partida año

Partida DIREN: DISTRITOS

Partida Dependencias CARMA

Total partida año

Partida Dependencias CARMA: Incluye JEFATURAS - IGAR - OPLADI - AYGAR - GATAF

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010 BASEGIM

Saldo partida año DISEG - BRIFLIM1 - BASEGIM


Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010 DISEG

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010 BRIFLIM1

Partida GATAF

Partida GATAF



/ ObjG

/ Ord / DISEG



Sub Ord


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 726.413.242200.000.000

526.413.242 Saldo partida año DISEG - CIMAR - BRIFLIM1 - BASEGIM

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2010



/ ObjG

/ Ord / DIRIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 582.196.800A 2 10 GASTOS GENERALES 582.196.800A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 582.196.800A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 77.296.800A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 77.296.800 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 504.900.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 504.900.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABA

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 77.296.8000 Partida DIRIN

18.404.000 Partida GATAF33.127.200 Partida DIBES (CAMOF-CAMASUB)25.765.600 Partida DIREN

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 504.900.000283.500.000221.400.000

Detalle de los arrendamientos:504.900.000413.100.00091.800.000 Arrendamiento Parqueaderos 45 usuarios

Arrendamiento Edificio Bachué 4° y 5° Piso

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO


Saldo partida añoVigencia Futura autorizada 2010Total partida año

Total partida año

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE INGENIEROS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIRIN - Página 30


/ ObjG

/ Ord / JINEN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.309.029.440A 2 10 GASTOS GENERALES 1.309.029.440A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.309.029.440A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 6.441.400A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 6.441.400 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.441.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.441.400 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.294.146.640

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.284.944.640 JOLA-DIEF UNIDADES ARC JINEN

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 9.202.000 JOLA-DIEF JINEN DIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.284.944.6401.162.944.640


Sub Ord

Total partidaPartida ARC

CONTROL DE GESTIÓN


UNIDAD BENEFICIARIA

18

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - JINEN - Página 31


/ ObjG

/ Ord / JINEN


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


22.000.000

40.000.00060.000.000 Diplomados sistemas integrados de calidad

Seminario Gestión Ambiental

Adicional para atender programa de DDHH y DIH.-

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - JINEN - Página 32


/ ObjG

/ Ord / DIREN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.442.693.169A 2 10 GASTOS GENERALES 3.442.693.169A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.442.693.169A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.606.521A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 3.368.852 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.237.669 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF DISTRITOS DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF DISTRITOS DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 40.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 JOLA-DIEF DISTRITOS DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 JOLA-DIEF DISTRITOS DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 10.320.963A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.320.963 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 49.322.720A 2 0 4 6 2 10 CORREO 21.716.720 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 27.606.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 126.229.355A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 39.136.106 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 87.093.249 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 50.748.110A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.048.475 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 9.732.035 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 JOLA-DIEF DIREN DIREN

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN


19

Sub Ord


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIREN - Página 33


/ ObjG

/ Ord / DIREN


UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord


CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 34.967.600 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 163.335.500A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 163.335.500 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 598.130.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 598.130.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.400.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.400.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABA

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.400.000.0001.300.000.0001.100.000.000


Total partida añoVigencia Futura autorizada 2010saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - DIREN - Página 34


/ ObjG

/ Ord / JEMAN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.364.414.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.364.414.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.364.414.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 664.414.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 600.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 64.414.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 400.000.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 400.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.300.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.300.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.300.000.000


Partida adicional transporte municion donacion

APÉNDICE

20

DELEGADO CONTRATO



JEFATURA DE MATERIAL NAVAL

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - JEMAN - Página 35

AGR_NAV AGREGADURÍAS NAVALES



GASTOS GENERALES

AGR_INGLAT 1 AGREGADURÍA DE INGLATERRA 18.251.247 AGR-EEUU 2 AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS 15.513.652

AGR-REP DOM 3 AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA 10.950.380 AGR-VENE 4 AGREGADURÍA DE VENEZUELA 10.950.380 AGR-PERÚ 5 AGREGADURÍA DE PERÚ 10.950.380 AGR-ECU 6 AGREGADURÍA DE ECUADOR 10.950.380 AGR-HON 7 AGREGADURÍA DE HONDURAS 10.950.380

AGR-BRASIL 8 AGREGADURÍA DE BRASIL 10.950.380

99.467.179



SUBUNIDAD






/ ObjG / Ord / AGR_INGLAT


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.251.247A 2 10 GASTOS GENERALES 18.251.247A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18.251.247A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.592.055A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 5.592.055 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.659.191A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 12.659.191 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAV

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE INGLATERRAAPÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_INGLAT - Página 2


/ ObjG / Ord / AGR-EEUU





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOSAPÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_EEUU - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / AGR-REP DOM





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANAAPÉNDICE

3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_RepDOM - Página 4


/ ObjG / Ord / AGR-VENE





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE VENEZUELAAPÉNDICE

4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_VENE - Página 5


/ ObjG / Ord / AGR-PERÚ





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE PERÚAPÉNDICE

5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_PERU - Página 6


/ ObjG / Ord / AGR-ECU





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE ECUADORAPÉNDICE

6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_ECU - Página 7


/ ObjG / Ord / AGR-HON





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE HONDURASAPÉNDICE

7

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_HON - Página 8


/ ObjG / Ord / AGR-BRASIL





UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


AGREGADURÍA DE BRASILAPÉNDICE

8

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - AGR_BRA - Página 9


SIGLA SUBUNIDAD APÉNDICE SUBUNIDAD PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS

CARMA 1 COMANDO ARMADA 36.986.961.024

36.986.961.024

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2010

RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS


SUBUNIDAD






/ ObjG

/ Ord / CARMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.986.961.024

A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.986.961.024

A 3 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 28.393.330.304

A 3 5 2 10 CESANTÍAS 16.990.803.584

A 3 5 2 1 10 CESANTÍAS DEFINITIVAS 9.920.800.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 2 10 CESANTÍAS PARCIALES 7.070.003.584 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 3 10DEUDA CESANTÍAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y POLICÍA CPVMP JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 5 10 DEUDA CESANTÍAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CPVMP JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 11.402.526.720

A 3 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 11.402.526.720 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 6 10 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.593.630.720

A 3 6 3 10 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.593.630.720

A 3 6 3 20 10 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN 8.593.630.720 JOLA-DIEF DPSOC ARC


SUBUNIDAD

COMANDO ARMADAAPÉNDICE

1

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - Transferencias - Página 2

SUBUNIDAD

ARMADA NACIONAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN

ARMADA NACIONAL 618.933.400.000

618.933.400.000



RESUMEN GENERAL I N V E R S I Ó N






/ ObjG

/ Ord /


C INVERSIÓN 618.933.400.000

C 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 24.341.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 24.341.000.000

C 111 100 107CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

2.700.000.000 JOLA-DIEF DIRIN

11 OTROS RECURSOS DEL TESOROCON SITUACION

C 111 100 108ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 600.000.000 JOLA-DIEF BN4


C 111 100 109CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.000.000.000 JOLA-DIEF ENSB


C 111 100 110CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 1.450.000.000 JOLA-DIEF ENAP


2010Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN JEFATURARec CONCEPTO DEL RUBRO INVERSIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2009 - Inversión - Página 2


/ ObjG

/ Ord /



C 111 100 111CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 4.000.000.000 JOLA-DIEF CIMAR


C 111 100 113CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVENAS 2.110.000.000 JOLA-DIEF CIMAR


C 111 100 114CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 JOLA-DIEF CIMAR


C 111 100 116MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA

1.500.000.000 JOLA-DIEF BN1


C 111 100 117MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA 2.681.000.000 JOLA-DIEF BN2


C 111 100 118ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL 2.000.000.000 JOLA-DIEF CAVNA


C 111 100 119AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFANTERIA MARINA A NIVEL NACIONAL

2.500.000.000 JOLA-DIEF CIMAR

10 RECURSOS CORRIENTESCON SITUACION


C 111 100 120IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL 2.800.000.000 JOLA-DIEF DIRIN




/ ObjG

/ Ord /



C 211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 146.414.663.993


C 211 100 40ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000 JOLA-DIEF DITEL


C 211 100 41ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 13.535.000.000 JOLA-DIEF CIMAR


C 211 100 42IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVALA NIVEL NACIONAL 4.000.000.000 JOLA-DIEF JINA


C 211 100 43ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 10.500.000.000 JOLA-DIEF DIANE


C 211 100 44ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL - ARMADA NACIONAL 8.700.000.000 JOLA-DIEF DIANE


C 211 100 45DISENO Y CONTRUCCION SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 700.000.000 JOLA-DIEF DARET


C 211 100 46ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES ESPECIALES PARA LA COBERTURA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 32.671.000.000 JOLA-DIEF JEMAN

10 RECURSOS CORRIENTESCON SITUACION JGORIÓN

11 OTROS RECURSOS DEL TESOROCON SITUACION JEMAN

C 211 100 49ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 JOLA-DIEF DISEG

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO



/ ObjG

/ Ord /



CON SITUACION

C 211 100 51ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD Y CONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 7.708.663.993 JOLA-DIEF JGORIÓN



C 211 100 52AMPLIACION RENOVACION E INTEGRACION RED INFORMATICA DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 500.000.000 JOLA-DIEF DINFO


C 211 100 53ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICAEXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS

48.421.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN



C 211 100 55AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 11.679.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN


C 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 447.677.736.007


C 212 100 4MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 57.677.736.007 JOLA-DIEF JEMAN


C 212 100 5ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTA ATLANTICA Y PACIFICA DEL PAIS 103.842.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN


C 212 100 6ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 286.158.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN

10 RECURSOS CORRIENTES



/ ObjG

/ Ord /



CON SITUACION

C 410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 500.000.000

C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 500.000.000

C 410 100 1INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 500.000.000 JOLA-DIEF JINEN



ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001 – COARC / 2010 · Continuación Orden Administrativa No. 001...

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