Orden de compra y nota de pedido
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MARICRUZ GONZÁLEZ MONSALVE 16/07/12 1 OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, USMP, ECONOMÍA
Transcript of Orden de compra y nota de pedido
MARICRUZ GONZÁLEZ MONSALVE
16/07/12 1OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, USMP, ECONOMÍA
1. Identificar las necesidades, las características y las cantidades de artículos que se han de comprar.
2. Determinar la disponibilidad económica.3. Identificar los posibles proveedores, para seleccionar el
que más se adapte a las condiciones de la empresa.4. Proceder a confeccionar los documentos que formalizan
la solicitud de materiales, orden de compra, requisición, etc.
5. Recibir las mercaderías, que deberán corresponder a lo solicitado, para proceder al pago de las facturas que acompañan aquellas
(González, Ignacio (1998) Compras y Almacenamiento: Aprovisionamiento. Modulo 1, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, p. 13)
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1. Número2. Fecha3. Identificación de la empresa4. Número de telefóno5. Dirección6. Descripción de los artículos por comprar7. Cantidades8. Algunos otros datos explicativos sobre formulario
sobre el pedido
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Plazo de cancelación y forma de pago Plazo de entrega Vigencia de la oferta Condiciones de entrega
(González, Ignacio (1998) Compras y Almacenamiento: Aprovisionamiento. Modulo 1, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, p. 13)
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Por ser utilizado en circunstancias especiales, funciona como una carta corriente, pero con la cualidad de ser concreto y explícito en cuanto a los artículos que solicita; o sea que es un pedido en forma de carta.
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(González, Ignacio (1998) Compras y Almacenamiento: Aprovisionamiento. Modulo 1, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, p. 13)
Constituye una solicitud que hace el departamento de venta o el departamento de almacén al departamento de compras para ordenar mercancías.
(Meigs, Robert (1995) Contabilidad, La base para decisiones gerenciales, Octava Edición, México p.187)
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• Comprobante utilizado para formalizar una solicitud de compra de una empresa a otra.• Documento comercial que el comprador le envia al
vendedor solicitando cierta cantidad de determinadas mercancías a un precio también determinado. Es usual que contenga la descripción del producto, cantidades, calidades, valores , condiciones de pago y plazo y entrega. Al aceptarla el vendedor se compromete a su cumplimientos
(Godoy, Amanda Alicia (2006) Diccionario contable y comercial bilingüe. Editorial: Valletta Ediciones, p. 573)
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A nombre de quién se giran las facturas . Tipo de compra utilizada (directa o licitación). Lugar donde se entrega la mercadería. Descripción detallada de artículos, su valor unitario,
total. Forma de pago (efectivo, cheque, letras, bonos, etc.) Plazo en días en cancelar facturas. Plazo de entrega de mercaderías. Otras referencias de tipo contable o informativo
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FASES:Fase 1: Definición de la oferta exportableFase 2: Identificación del mercado objetivo del productoFase 3: Investigación comercial.Fase 4: Envió de cartas de presentación.Fase 5: La solicitud de una cotización.Fase 6: Envío de una cotización – OfertaFase 7: Envío de una Orden de CompraFase 8: Perfeccionamiento del contrato(Universidad ESAN, PROMPERÚ(2008) Manual de capacitación en Comercio Exterior,
Lima, Perú)
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