P-c-01 Procedimiento de Compras
description
Transcript of P-c-01 Procedimiento de Compras
Aprobado: ________________ Gerente General
Nombre: Luís Eduardo Garcés
Fecha: Agosto 14 de 2006
Calle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
3 Ajuste Procedimiento
Firma: ________________Nombre: Fernando Gómez
Agosto 14 de 2006
2Compra de los productos del
proceso de inyecciónFirma: _________________Nombre: Fernando Gómez
Febrero 01 de 2006
1 Edición Original
Firma: _________________Nombre: Fernando Gómez
Octubre 19 de 2005
VERSIÓN DESCRIPCIÓN CAMBIO REVISO FECHA
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 1 DE 6
1. OBJETOGarantizar que los productos adquiridos por la organización cumplan con los requisitos exigidos por el Sistema De Gestión De La Calidad y establecer los criterios para evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos acordes a las especificaciones técnicas requeridas.
2. ALCANCEEste procedimiento aplica para las compras de productos o servicios, adquiridos o contratados por la empresa a nivel nacional o internacional.
3. RESPONSABLESEl Subgerente de la empresa es el responsable directo de la correcta aplicación, mantenimiento y ejecución de este procedimiento. La secretaria general de la empresa es responsable del diligenciamiento y manejo de los documentos de gestión ante el proveedor.
4. DEFINICIONES
CONFORMIDADCumplimiento de un requisito
COTIZACIÓN Documento que da respuesta a un requerimiento solicitado por el cliente.
HERRAMIENTAUna herramienta es un dispositivo que provee una ventaja mecánica al realizar una determinada tarea.
INSUMOMateria que se necesita para la fabricación de un producto.
MATERIA PRIMAProducto que por sus características conforman de manera parcial o total el resultado final de una transformación.
ORGANIZACIÓNConjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.
PRODUCTOResultado de un proceso
PRODUCTO NO CONFORME Es aquel que no cumple con las especificaciones requeridas
Calle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 2 DE 6
PROVEEDOROrganización o persona que proporciona un producto.
5. GENERALIDADES
Cuando las compras se realizan a un proveedor nacional, se debe consultar el listado maestro de proveedores preaprobados o hacer una nueva selección de proveedor.
La aprobación de las compras siempre necesita la firma del Gerente y/o el Subgerente.
Una vez aprobada la orden de compra, se envía una copia de la misma al ALMACENISTA, para que pueda hacerse efectiva la verificación en la recepción.
En la copia del formato F-C-03 “Orden De Compra” se destinará un espacio en el cual
se especificará el lugar de almacenamiento de las referencias de dicha orden.
El proceso de inyección de plásticos de ingeniería es contratado externamente con moldes de propiedad de ALEACIONES TECNICAS LTDA. Este proceso es controlado internamente por medio del instructivo I-P-02 “Instructivo Para La Inyección De Plásticos De Ingeniería”, el cual el proveedor conoce y se compromete a cumplir.
En el formato F-C-02 “Listado Maestro De Proveedores”, se encuentran todos aquellos proveedores que después de ser evaluados han cumplido con los requerimientos a satisfacción de la empresa.
6. ACTIVIDADESCalle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92
E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 3 DE 6
6.1 FLUJOGRAMA
Calle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 4 DE 6
INICIO
Aprobación
FIN
Pasa
Listado Maestro de Proveedores
3
1
NO
SI
NOSI
FIN
NOSI
2
3
4
7
8
Verificación Proveedor y Capacidad de
Suministro
Necesidad de Compra
Cotización Proveedor
Cotización Nuevos Proveedores
Elección Nuevo Proveedor
Generación Orden de Compra
Seguimiento Orden de Compra
SI
NO
Evaluación Proveedores
5
6
9
7
FIN
DESCRIPCIÓN
1. NECESIDAD DE COMPRASe genera una necesidad de compra por parte de un proceso de la empresa, la cual debe ser registrada a través del formato F-C-01 “Solicitud De Compras Internas”, y remitiéndolo a la DIRECCION.
2. APROBACIONLa DIRECCION aprueba o no según los requerimientos de dicha necesidad. En el caso de no aprobar la necesidad de comprar se dará por terminado el proceso.
3. VERIFICACION DE PROVEEDOR Y CAPACIDAD DE SUMINISTROSi la aprobación es positiva, debe acudir al F-C-02 “Listado Maestro De Proveedores”, en donde se evalúa la capacidad de suministro del mismo y se realiza la solicitud de cotización. Si dentro de ese listado maestro no se encuentra el proveedor calificado para un determinado producto o insumo se procede a emprender la búsqueda de un nuevo proveedor que posea las capacidades para satisfacer las necesidades de la empresa.
4. COTIZACION PROVEEDORSe procede a realizar y enviar el F-C-07 “Solicitud De Cotización” al proveedor seleccionado, quien de acuerdo con los datos allí especificados procederá a cotizar.
5. GENERACION ORDEN DE COMPRAUna vez se cuenta con la cotización anteriormente solicitada, se procede a su análisis y posterior autorización para la generación y envió del F-C-03 “Orden De Compra”, a través de la cual el proveedor deberá hacer efectivo el abastecimiento.
6. SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRAUna vez enviada la orden de compra al proveedor, la SECRETARIA GENERAL debe verificar que éste la haya recibido a satisfacción, posteriormente entrega al ALMACENISTA una copia de la misma para la comprobación de llegada de pedidos.
7. COTIZACION NUEVOS PROVEEDORESCuando un proveedor no se encuentra en el F-C-02 “Listado Maestro De Proveedores”, o la empresa decide recurrir a la búsqueda de uno nuevo, se deben solicitar como mínimo tres cotizaciones diferentes en el F-C-07 “Solicitud De Cotización” a proveedores potenciales, los cuales posean aparentemente las capacidades para suplir la necesidad de la empresa.
8. ELECCION NUEVO PROVEEDORA partir de dichas cotizaciones se debe estudiar la factibilidad de que el proveedor pueda suplir dichas necesidades, a través del F-C-04 “Criterios De Selección De Proveedores”. De acuerdo a los resultados de éste análisis y a la cotización presentada, se selecciona el proveedor con el perfil más apto para cumplir con las necesidades de la empresa.
Calle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 5 DE 6
En caso de que ello sea factible, se continuará con el paso cinco (5) y seis (6) de éste procedimiento.
9. EVALUACION PROVEEDORESTrimestralmente según el F-C-06 “Tabla De Evaluación Periódica De Proveedores” y de acuerdo a los resultados del F-J-06 “Reporte De No Conformidad” se procede a realizar el registro del F-C-05 “Evaluación De Proveedores”, el resultado de ésta evaluación se reflejará en la permanencia del F-C-02 “Listado Maestro De Proveedores”. 7. ANEXOS
F-C-01 “Solicitud de Compras”.F-C-02 “Listado Maestro de Proveedores”.F-C-03 “Orden De Compra”.F-C-04 “Criterios De Selección De Proveedores”.F-C-05 “Evaluación De Proveedores”.F-C-06 “Tabla De Evaluación Periódica De Proveedores”.F-C-07 “Solicitud De Cotización”.
P-A-01 “Procedimiento De Almacenamiento Y Despacho”.
I-P-02 “Instructivo Para La Inyección De Plásticos De Ingeniería”
Calle 20 No 32 – 95 Teléfonos: 2 44 44 30 – 2 68 44 81 – 2 69 27 86 Telefax: 2 68 11 92E-mail: [email protected] – Bogotá, D.C., Colombia.
CÓDIGO: P-C-01
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE COMPRASFECHA DE VIGENCIA
Agosto 14 de 2006
PAGINAS: 6 DE 6