P13 Acciones Correctivas y Preventivas_PROCEDIMIENTO

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ENERO 2014.

TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO

1 AO.

FECHA DE ELABORACIN

15 DE ENERO DE 2014.

FECHA DE REVISIN

30 DE ENERO DE 2014.

M.D.U. ANA LILIA MUOZ VARGAS

ELABOR

M.C. CARLOS PREZ JIMNEZ

REVIS

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado R09/14


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1.- OBJETIVO

1. Crear una cultura de mejora continua.

2. Evitar la ocurrencia de fallas potenciales y que las fallas reales vuelvan a ocurrir.

2.- NORMAS Y POLTICAS DE OPERACIN

a) Normas

1. ISO 9001:2008 2. ISO 10002:2004

b) Polticas

1. Todo el personal es responsable de detectar no conformidades y oportunidades de mejora en el Sistema de Calidad, de proponer soluciones a las mismas y comunicarlas al Jefe del Departamento de Calidad.

2. El Representante de la Direccin es responsable de:

a. El seguimiento de las acciones hasta el cierre total de ellas;

b. Reportar a l a Alta Direccin el resumen de las acciones puestas o por poner en prctica;

c. Promover la participacin del personal para la mejora del Sistema de Calidad, a travs de charlas, carteles, reuniones, etc.

3. La persona asignada para el anlisis de causas tiene un mximo de 15 das para responder a

la accin, ya sea correctiva, preventiva o de mejora y reportarla al Representante de la Direccin o al Jefe(a) del Departamento de Calidad.


ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

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3.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIN FORMATO O DOCUMENTO Cualquier persona ajena o perteneciente al ITSA y Jefe(a) del Departamento de Calidad.

Se presenta una queja, sugerencia, no conformidad u oportunidad de mejora, la cual se:

a. Revisa b. Clasifica (tipo de reporte) c. Describe (Qu sucedi?). Cuando sea

una no conformidad se escribe de manera detallada la situacin que se present. En caso de que sea una oportunidad de mejora se escribe la propuesta planteada por la persona que identific dicha oportunidad.

d. Anota el nombre del rea involucrada e. Anota la fuente de donde se obtuvo el

reporte f. Anota el requisito incumplido. g. Anota el tipo de accin

Felicitaciones, Sugerencias y Quejas. Criterios para la atencin a las quejas y/o sugerencias de los buzones del ITSA.

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

Representante de la Direccin.

a. Asigna folio b. Determina persona(s) para anlisis de

las causas c. Asigna verificador


Persona asignada para el anlisis de causas.

a. Determina las causas de la situacin presentada (no conformidad u oportunidad de mejora), utilizando las tcnicas que considere adecuadas. Toma la decisin junto con el responsable de verificar, si la no conformidad u oportunidad de mejora continua con el proceso de seguimiento o se cancela, escribiendo la leyenda en proceso o cancelado segn sea el caso.

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Lista maestra de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.



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RESPONSABLE DESCRIPCIN FORMATO O DOCUMENTO Persona asignada para el anlisis de causas.

Si la decisin es cancelar la oportunidad de mejora, el Representante de la Direccin le da seguimiento a esta, en la lista maestra de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas coloreando la columna de cancelado, as mismo escribiendo la fecha de cancelacin. Tambin en el formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora en la seccin de status, se especifica la razn de la cancelacin, adems de la leyenda cancelado.

b. Determina posibles acciones.

c. Evala factibilidad e impacto de

acciones, asignndoles una calificacin en la escala del 1 al 5, siendo el nmero 5 la calificacin ms alta. La accin que es elegida obtiene la calificacin mayor, que resulta de la suma de los dos aspectos evaluados.

d. Anota la accin o acciones a seguir. e. Determina fecha programada de

implantacin. f. Determina el responsable(s) de

implementarla.

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Lista maestra de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.


ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

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RESPONSABLE DESCRIPCIN FORMATO O DOCUMENTO Responsable de la implantacin

a. Implementa la accin o acciones establecidas.

b. Anota la fecha real de implantacin c. Registra los resultados de las acciones

tomadas


Verificador a. Verifica la efectividad de las acciones tomadas.

b. Escribe los resultados de la verificacin.

c. Anota la fecha de verificacin d. Si la verificacin fue efectiva anota un

SI y se cierra la no conformidad u oportunidad de mejora. En caso de que la verificacin no sea efectiva, se anota un NO y el proceso regresa con la persona responsable para el anlisis de causas e informa su status al Departamento de Calidad.


Representante de la Direccin.

a. Escribe la leyenda cerrado en el formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

b. Da seguimiento a las acciones en el

formato Lista Maestra de Seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas.

Lista maestra de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.



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4.- DIAGRAMA DE FLUJO

PERSONA QUE IDENTIFICA UNA NO

CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE

MEJORA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CALIDAD.

REPRESENTANTE DE LA

DIRECCIN (RD)

PERSONA ASIGNADA PARA

EL ANLISIS DE CAUSAS

PERSONA ASIGNADA PARA

IMPLEMENTACIN

PERSONA ASIGNADA

PARA VERIFICACIN

INICIO Asigna nmero de 2 1 folio y

1

Cualquier persona ajena o perteneciente al ITSA y Jefe(a) del Departamento de Calidad.

Felicitaciones, Sugerencias y Quejas.

responsable(s) para el anlisis de causas y lo publica.



4

3

Determina las causas de la situacin presentada y reporta al RD las acciones factibles.

Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Criterios para la atencin a las quejas y/o sugerencias de los buzones del ITSA

Asigna responsable(s) para la implementacin de la solucin a la situacin presentada.

Acciones Correctivas,

Preventivas y de Mejora. 5


Ejecuta la solucin.

A



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PERSONA QUE IDENTIFICA UNA NO

CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE

MEJORA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CALIDAD.

REPRESENTANTE DE LA

DIRECCIN (RD)

PERSONA ASIGNADA PARA EL ANLISIS DE

CAUSAS

PERSONA

ASIGNADA PARA IMPLEMENTACIN

PERSONA

ASIGNADA PARA VERIFICACIN

A

6

Verifica las actividades del responsable (s) asignado (s) para la implementacin de la solucin y reporta al RD.

SI 1

Caso cerrado

NO

7

Cierra el caso y se publica en la pgina del ITSA



FIN


FORMATOS E INSTRUCCIONES

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5.- ANEXOS

R09/14

Instructivo de llenado de felicitaciones, sugerencias y quejas.

NMERO INFORMACIN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre. Nombre completo del usuario o annimo. 2 Fecha. Fecha en que se reporta. 3 Mail. Mail del usuario. 4 Descripcin. Descripcin clara de la felicitacin,

Sugerencia o Queja. 5 Solucin que propone. Solucin que propone el usuario. 6 Parte trasera en blanco de la hoja. Firma de entrado del rea o persona a que

corresponda la felicitacin, sugerencia o queja.



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Instructivo de llenado Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

NMERO INFORMACIN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Consecutivo de accin. Nmero que corresponda a esta accin

correctiva, preventiva y de mejora. 2 Fecha de inicio. Fecha en que se da de alta. 3 Reportado por. Nombre completo de la persona que reporta

la accin. 4 rea Involucrada. rea a la que pertenece. 5 Fuente de donde se obtuvo el reporte.

Procedencia de donde viene la propuesta, pudiendo ser del buzn de felicitaciones, sugerencias o quejas, por auditoras o de manera personal.

6 Caso: Qu sucedi? Acontecimientos detallados de lo ocurrido. 7 Requisito incumplido. Nmero del requisito incumplido de la

norma ISO 9001:2008. 8 Tipo de reporte. Oportunidad de mejora o no conformidad. 9 Tipo de accin. Accin correctiva, Accin preventiva o

Accin de Mejora segn el caso. 10 Resultado de las acciones tomadas.

El resultado de las acciones que se han tomado.

11 Resultado de la verificacin. Resultado de la verificacin que se ha tomado.

12 Fue efectiva la verificacin? Si o No segn sea el caso. 13 Status. Cancelado, en proceso o cerrado segn

sea el caso. 14 Responsable(s) de anlisis: Responsable asignado por el RD. 15 Causas Detectadas. Causas detectadas del anlisis. 16 Acciones posibles. Posibles acciones provenientes del

diagrama causa efecto o del formato de los por qu?

17 Factibilidad. Del 1 al 5 segn en orden de menos a ms. 18 Impacto. Del 1 al 5 segn en orden de menos a ms. 19 Total. Suma de la factibilidad y del impacto; si es

menor a 7 se busca otra solucin. 20 Verificador: Persona responsable asignada por el RD

para realizar la verificacin. 21Acciones a realizar. Actividad que deba realizar el verificador. 22 Responsable(s). Responsable de realizar las acciones

asignado por el RD: 23 Fecha programada de implementacin.

Fecha en se programa la implementacin.

24 Fecha real de implementacin. Fecha real en que se lleva a cabo la implementacin.

25 Fecha de verificacin. Fecha en que se realiza la verificacin.



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Instructivo de llenado

NMERO INFORMACIN QUE SE DEBE ESCRIBIR

1 Folio Nmero de folio correspondiente al No. De accin correctiva, preventiva o de mejora viene del formato

2 AC/AP/MJ Accin correctiva, Accin preventiva o Accin de Mejora segn sea el caso viene del formato.

3 Fuente Tipo de reporte viene del formato 4 Descripcin Caso: Qu sucedi? 5 Fecha de inicio Fecha en que se inicia la accin. 6 Responsable (implementacin) Responsable (implementacin). 7 Responsable (verificacin) Responsable (verificacin). 8 Status (cancelado) Status (cancelado). 9 Status ( en proceso) Status (en proceso). 10 Status (cerrado) Status (en proceso). 11 Fecha de cierre o cancelacin Fecha de cierre o cancelacin de la accin.


DOCUMENTOS

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DEFINICIONES

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DEFINICIONES

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Oportunidad de mejora: Es un es tado del SGC, el cual puede mejorarse para fortalecerlo o par a evitar que s e convierta en una no conformidad.

DEFINICIONES

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Oportunidad de mejora: Es un es tado del SGC, el cual puede mejorarse para fortalecerlo o par a evitar que s e

convierta en una no conformidad.

Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva.

Una correccin puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificacin. RD: Representante de la Direccin.

Accin correctiva (AC). Accin tomada para eliminar la causa de una no c onformidad detectada u ot ra situacin

indeseable.

Puede haber ms de una causa para una no conformidad.

Accin preventiva (AP). Accin tomada para evitar en un futuro alguna no conformidad en el SGC.

Puede haber ms de una causa para una no conformidad que pueda presentarse en el futuro.

La accin preventiva se toma para evitar que algo suceda, mientras que la accin correctiva se toma para que no vuelva a producirse.

Accin de mejora: Accin tomada para mejorar el SGC.

Causa Raz: Se considera como la causa principal que dio origen a una n o conformidad y que al corregirla es posible

que no vuelva a aparecer.


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