PAVIMENTANDO suY RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE SANTIAGO
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PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE
SANTIAGO
CAMILO ANDRES ANGARITA
LIDIS PAOLA PADILLA JAIMES
IVONNE PINEDA ROJAS
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. FEBRERO DE 2021
PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE
SANTIAGO
CAMILO ANDRES ANGARITA
LIDIS PAOLA PADILLA JAIMES
IVONNE PINEDA ROJAS
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor: Marcela Velosa
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. FEBRERO DE 2021
Dedicatoria
A todos aquellos quienes a pesar de los obstáculos luchan día a día por
superarse y lograr las metas.
A quienes acompañan en este proceso y alivianan la carga.
Agradecimientos
Agradecemos a la Profesora Marcela Velosa Garcia, quien guió la estructuración y
desarrollo del presente documento de grado.
Agradecemos también al equipo docente de la Universidad Piloto de Colombia que
contribuyeron con sus conocimientos a nuestra formación académica como gerentes de
proyectos, y que guiaron el desarrollo de cada uno de los componentes de la Gerencia
de Proyectos que cubren el contenido del presente documento.
5
Tabla de Contenido
Resumen ....................................................................................................................... 14
Abstract ......................................................................................................................... 15
Introducción ................................................................................................................... 16
Objetivos ....................................................................................................................... 18
1. Antecedentes Organizacionales ........................................................................... 19
1.1. Descripción de la organización ejecutora ............................................................. 19
1.2. Objetivos Estratégicos de la Organización ........................................................... 19
1.2.1. Objetivo General. ................................................................................................ 19
1.2.2. Objetivos Específicos. ........................................................................................ 19
1.3. Misión, Visión y Valores ........................................................................................ 19
1.3.1. Visión . ................................................................................................................ 19
1.3.2. Misión, Visión y Valores. ..................................................................................... 20
1.4. Mapa Estratégico .................................................................................................. 21
1.5. Cadena de Valor de la Organización .................................................................... 22
1.6. Estructura Organizacional ..................................................................................... 22
2. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) ................................... 24
2.1. Descripción del problema o necesidad ................................................................. 24
2.2. Árbol de problemas ............................................................................................... 25
2.3. Árbol de soluciones .............................................................................................. 25
2.4. Árbol de acciones ................................................................................................. 26
2.5. Determinación de alternativas .............................................................................. 26
2.6. Evaluación de alternativas .................................................................................... 27
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada ........................................................... 30
3. Marco Metodológico ............................................................................................. 31
3.1. Tipos y métodos de investigación ......................................................................... 31
3.2. Herramientas para la recolección de información ................................................. 31
3.3. Fuentes de información ........................................................................................ 31
4. Estudios y Evaluaciones ....................................................................................... 33
4.1. Estudio Técnico .................................................................................................... 33
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4.1.1. Diseño conceptual de la solución. ...................................................................... 33
4.1.2. Análisis y descripción del proceso. ..................................................................... 33
4.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto. ............................................ 39
4.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos). .......................................................................................... 40
4.2. Estudio de Mercado .............................................................................................. 42
4.2.1. Población. ........................................................................................................... 43
4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. .................................................................... 44
4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. .......................................................................... 45
4.3. Estudio de viabilidad financiera ............................................................................ 46
4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. ................................................ 50
4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. ..................... 53
4.3.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad. ................................... 54
4.3.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación. ................................... 54
4.3.5. Tablas de amortización y/o capitalización. .......................................................... 54
4.3.6. Flujo de Caja....................................................................................................... 55
4.3.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores. ................................................. 57
4.4. Estudio Social y Ambiental .................................................................................... 58
4.4.1. Análisis y categorización de riesgos. .................................................................. 58
4.4.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto. ............................................... 60
4.4.3. Responsabilidad Social-empresarial (RSE). ....................................................... 62
5. Planes de gestión del proyecto ............................................................................. 63
5.1. Gestión de la Integración ...................................................................................... 63
5.1.1. Acta de Constitución (Project Charter). .............................................................. 63
5.1.2. Registro de supuestos y restricciones. ............................................................... 68
5.1.3. Plan de Gestión de Beneficios. ........................................................................... 69
5.1.4. Plan de Gestión de cambios. .............................................................................. 71
5.1.5. Lecciones aprendidas. ........................................................................................ 77
5.2. Plan de gestión de interesados ............................................................................. 79
5.2.1. Registro de Interesados. ..................................................................................... 79
5.2.2. Estrategias para involucrar los interesados. ....................................................... 80
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5.3. Plan de Gestión de Alcance .................................................................................. 83
5.3.1. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos. ........................................................ 83
5.3.2. Enunciado del alcance. ....................................................................................... 83
5.3.3. Estructura de descomposición de trabajo (EDT). ............................................... 87
5.3.4. Diccionario de la EDT. ........................................................................................ 88
5.4. Plan de Gestión del cronograma .......................................................................... 88
5.4.1. Listado de actividades con análisis PERT .......................................................... 89
5.4.2. Diagrama de red del proyecto ............................................................................ 92
5.4.3. Línea base del cronograma ................................................................................ 94
5.4.4. Técnicas para desarrollar cronogramas aplicadas ............................................. 97
5.5. Plan de Gestión de costos .................................................................................... 99
5.5.1. Estimación de costos en MS Project ................................................................ 100
5.5.2. Estimación ascendente y determinación del presupuesto ................................ 103
5.6. Plan de Gestión de recursos ............................................................................... 105
5.6.1. Estimación de los recursos. .............................................................................. 105
5.6.2. Estructura de desglose de recursos (RES). ...................................................... 112
5.6.3. Asignación de recursos. ................................................................................... 114
5.6.4. Calendario de recursos. .................................................................................... 114
5.6.5. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ................................................... 114
5.7. Plan de Gestión de las comunicaciones ............................................................. 117
5.7.1. Canales de comunicación. ................................................................................ 117
5.7.2. Sistema de información de las comunicaciones. .............................................. 120
5.7.3. Matriz de comunicaciones. ............................................................................... 120
5.7.4. Estrategia de comunicaciones. ......................................................................... 120
5.8. Plan de gestión de Calidad ................................................................................. 121
5.8.1. Metricas de Calidad .......................................................................................... 121
5.8.2. Documentos de prueba y evaluación ................................................................ 126
5.8.3. Entregables verificados .................................................................................... 126
5.9. Plan de Gestión del riesgo .................................................................................. 127
5.9.1. Matriz de riesgos .............................................................................................. 127
5.9.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) ...................................... 127
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5.10. Plan de gestión de adquisiciones ....................................................................... 129
5.10.1. Matriz de adquisiciones .................................................................................. 129
5.10.2. Cronogramas de compras .............................................................................. 130
6. Gestión del Valor Ganado ................................................................................... 130
6.1. Indicadores y políticas de medición y desempeño .............................................. 130
6.2. Análisis de valor ganado y curva S ..................................................................... 132
6.2.1. Seguimiento a fecha de Corte 1 ....................................................................... 132
6.2.2. Seguimiento a fecha de Corte 2 ....................................................................... 137
6.2.3. Seguimiento a fecha de Corte 3 ....................................................................... 142
7. Informe Final del Proyecto .................................................................................. 146
Conclusiones ............................................................................................................... 149
Recomendaciones....................................................................................................... 152
PAVIMENTANDO SUEÑOS 9
Tabla de Apéndices
Apéndice A – Análisis de categorización de riesgos .................................................... 155
Apéndice B – Análisis PESTLE ................................................................................... 159
Apéndice C – Plan y matriz de trazabilidad recursos .................................................. 162
Apéndice D – Plan de Gestión de Cambios y Plantillas para la gestión de cambios .. 165
Apéndice E – Diccionario de la EDT ........................................................................... 174
Apéndice F – Asignación y Calendario de los Recursos ............................................. 176
Apéndice G – Matriz de Comunicaciones ................................................................... 182
Apéndice H – Documentos de prueba y evaluación .................................................... 188
Apéndice I – Matriz de Riesgos ................................................................................... 190
Apéndice J – Matriz de Adquisiciones ......................................................................... 195
Apéndice K – Entregables Desarrollados .................................................................... 199
PAVIMENTANDO SUEÑOS 10
Indice de Tablas
Tabla 1. Valores empresariales. .................................................................................... 20
Tabla 2. Matriz alternativa 1. ......................................................................................... 27
Tabla 3. Matriz alternativa 2. ......................................................................................... 28
Tabla 4. Matriz alternativa 3. ......................................................................................... 29
Tabla 5. Personal profesional requerido en obra ........................................................... 40
Tabla 6. Personal técnico calificado requerido en obra. ................................................ 40
Tabla 7. Personal no calificado requerido en obra. ....................................................... 41
Tabla 8. Equipo y Materiales requeridos para el desarrollo de las obras. ..................... 41
Tabla 9. Aspectos Generales Municipio Barranca de Upía. .......................................... 43
Tabla 10. Población proyectada año 2019, 2020 y 2021. ........................................ 44
Tabla 11. Familias demanda .......................................................................................... 45
Tabla 12. Recursos del Proyecto. .................................................................................. 46
Tabla 13. Gastos del negocio. ....................................................................................... 50
Tabla 14. Costos por Salarios. ...................................................................................... 51
Tabla 15. Valor Maquinaria y equipos. .......................................................................... 52
Tabla 16. Valor Alquiler Maquinaria y equipos. .............................................................. 52
Tabla 17. Otros Costos. ................................................................................................. 53
Tabla 18. Flujo de Caja.................................................................................................. 55
Tabla 19. Indicadores financieros del proyecto. ............................................................ 57
Tabla 20. Acta de Constitución ...................................................................................... 63
Tabla 21. Registro de supuestos y restricciones .......................................................... 68
Tabla 22. Plan de gestión de beneficios ....................................................................... 69
Tabla 23. Lecciones aprendidas .................................................................................... 78
Tabla 24. Lista de interesados ....................................................................................... 79
Tabla 25. Matriz de participación de interesados. ......................................................... 80
Tabla 26. Reuniones con los interesados. ..................................................................... 81
Tabla 27. Matriz de reportística y comunicaciones ordinarias. ...................................... 82
Tabla 28. Enunciado del alcance ................................................................................... 83
Tabla 29. Listado de actividades y análisis PERT. ........................................................ 90
PAVIMENTANDO SUEÑOS 11
Tabla 30. Ruta crítica del proyecto. ............................................................................... 93
Tabla 31. Duraciones reales de ruta critica ................................................................... 93
Tabla 32. Estimación ascendente de costos ............................................................... 103
Tabla 33. Clasificación de los Involucrados. ................................................................ 109
Tabla 34. Roles y responsabilidades del personal asignado. ...................................... 110
Tabla 35. Programa de capacitaciones ....................................................................... 114
Tabla 36. Métricas de calidad del proyecto – Satisfacción del Cliente ........................ 121
Tabla 37. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento de entregables ............... 122
Tabla 38. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento del cronograma .............. 122
Tabla 39. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento del costo ........................ 123
Tabla 40. Métricas de calidad del proyecto – Quejas y reclamos del Cliente .............. 123
Tabla 41. Métricas de calidad del producto – Excavaciones y rellenos ....................... 124
Tabla 42. Métricas de calidad del producto – Estructura de pavimento ...................... 124
Tabla 43. Métricas de calidad del producto – Señalización de demarcación............... 125
Tabla 44. Matriz de probabilidad inicial y residual. ...................................................... 128
Tabla 45. Indicadores de seguimiento y control costos y tiempo. ................................ 131
Tabla 46. Datos del proyecto a fecha de corte 1. ........................................................ 132
Tabla 47. Indicadores de desempeño del proyecto al 31 de mayo de 2020. ............... 133
Tabla 48. Indicadores de seguimiento y control del proyecto. ..................................... 136
Tabla 49. Datos del proyecto a fecha de corte 2. ........................................................ 137
Tabla 50. Indicadores de desempeño del proyecto al 15 de agosto de 2020. ............. 138
Tabla 51. Indicadores de seguimiento y control del proyecto. ..................................... 141
Tabla 52. Datos del proyecto a fecha de corte 3. ........................................................ 142
Tabla 53. Indicadores de desempeño del proyecto finales al 31 de octubre de 2020. 143
Tabla 54. Indicadores de cierre del proyecto. .............................................................. 145
Tabla 55. Matriz de evaluación semi-cuantitativa de riesgos para el proyecto. ........... 155
Tabla 56. Matriz de evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia- .................. 158
Tabla 57. Análisis PESTLE. ......................................................................................... 159
Tabla 58 Plan y matriz de trazabilidad recursos. ......................................................... 162
Tabla 59. Diccionario de la EDT. ................................................................................. 174
Tabla 60. Asignación de Recursos .............................................................................. 176
PAVIMENTANDO SUEÑOS 12
Tabla 61. Calendario de los Recursos ......................................................................... 179
Tabla 62. Procedimiento de comunicación, participación y consulta. .......................... 182
Tabla 63. Matriz de Comunicación y Divulgación. ....................................................... 184
Tabla 64. Matriz de comunicaciones ........................................................................... 186
Tabla 65. Pruebas de Asentamiento, Resistencia de concreto a flexión y compresión –
Formato CON.01. ........................................................................................................ 188
Tabla 66.– Ensayo de Densidades - Formato SUE.01. ............................................... 189
Tabla 67. Matriz de riesgos ......................................................................................... 190
Tabla 68. Matriz de Planificación de Adquisiciones. .................................................... 195
Tabla 69. Matriz de Efectuando Adquisiciones. ........................................................... 197
PAVIMENTANDO SUEÑOS 13
Índice de Figuras
Figura 1. Mapa estratégico. .......................................................................................... 21
Figura 2. Cadena de valor de la Organización. ............................................................ 22
Figura 3. Estructura Organizacional. ............................................................................ 23
Figura 4. Estado del urbanismo de Villas de Santiago. ................................................ 24
Figura 5. Árbol de Problemas. ...................................................................................... 25
Figura 6. Árbol de Objetivos. ........................................................................................ 26
Figura 7. Árbol de acciones. ......................................................................................... 26
Figura 8. Ubicación de las vías del proyecto para replanteo. ....................................... 34
Figura 9. Sardineles y andenes. ................................................................................... 35
Figura 10. Perfiles de las vías individualizadas. ........................................................... 35
Figura 11. Granulometría para material de subbase. ................................................... 36
Figura 12. Granulometría para agregado fino para pavimento. .................................... 37
Figura 13. Subbase granular, losa de concreto fundida y juntas. ................................. 38
Figura 14. Estructura de descomposición EDT ............................................................ 87
Figura 15. Diagrama de red del Proyecto. .................................................................... 92
Figura 16. Cronograma del Proyecto. Parte 1 .............................................................. 95
Figura 17. Cronograma del Proyecto. Parte 2 .............................................................. 96
Figura 18. Recursos sobreasignados. .......................................................................... 98
Figura 19. Solución Recursos sobreasignados. ........................................................... 98
Figura 20. Estimación de costos en Microsoft Project. Parte 1. ................................. 101
Figura 21. Estimación de costos en Microsoft Project. Parte 2. ................................. 102
Figura 22. Estructura de desglose de recursos (RES) ............................................... 113
Figura 23. Organigrama de las comunicaciones ......................................................... 119
Figura 24. Ensayo de densidad y humedad del terreno ............................................. 127
Figura 25. Cronograma de adquisiciones ................................................................... 130
Figura 26. Curva S de costos para el Corte 1 al 31 de mayo de 2020. ....................... 135
Figura 27. Curva S Corte 2 generada al 15 de agosto de 2020. ................................. 140
PAVIMENTANDO SUEÑOS 14
Resumen
Se relaciona la información del proyecto Pavimentando y renovando el urbanismo
de Villas de Santiago, ubicado en el Municipio de Barranca de Upía, Departamento del
Meta. El proyecto consiste en el mejoramiento de las vías urbanas del barrio mediante la
pavimentación y construcción de andenes.
El proyecto es financiado por la Alcaldía Municipal de Barranca de Upía y tiene
como propósito mejorar la movilidad vehicular y peatonal en las vías que componen el
barrio Villas de Santiago, beneficiando 290 predios que se conforman principalmente por
madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y desplazados.
Palabras clave: Pavimento, movilidad vehicular, movilidad peatonal, calidad de
vida, mejoramiento urbano
PAVIMENTANDO SUEÑOS 15
Abstract
Here is presented the information related to the project “Pavimentando sueños y
renovando el urbanismo de Villas de Santiago”, aimed to the improvement the urban
roads for neighborhoods belonging to the Barranca de Upía town, Meta region, by the
pavement of the roads and the construction of pedestrian ways.
The project is funded by Barranca de Upía Municipality, and it is aimed to improve
the pedestrian and vehicular mobility on the roads from the Vilas de Santiago
neighborhood, benefitting 290 lot properties which own mainly to mothers heads of family
which are violence conflict victims and refugees.
Palabras clave: Pavement, vehicular mobility, pedestrian mobility, quality of life,
urban improvement
PAVIMENTANDO SUEÑOS 16
Introducción
Se desarrollará el proyecto solución al problema de vías urbanas en el barrio Villas
de Santiago, en el municipio Barranca de Upia, departamento del Meta, donde la
administración pública busca dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019.
A lo largo del documento se desarrolla la identificación del problema y las
soluciones, así como los requerimientos técnicos para ejecutar cabalmente el proyecto,
y el análisis financiero que da viabilidad a la ejecución del mismo por parte de la
organización. Se desarrolla el alcance del proyecto, los entregables, los recursos, el
cronograma, y los demás planes de gestión que condicionan la ejecución satisfactoria
del proyecto en línea con la estrategia de la organización ejecutora.
De acuerdo con lo anterior en el primer capitulo se establece y definen la
descripción de la organización, objetivos estrategicos, misión, visión y valores, asi como
tambien se presenta el mapa estrategico, cadena de valor y estrucutura organizacional,
activos de la empresa y factores ambientales.
En el segundo capitulo se hace la descripción del probelma y necesidad, árbol de
problemas, árbol de soluciones, árbol de acciones, determinación de alternativas,
descripción de alternativa seleccionada y la justificación del proyecto. En el tercer
capitulo se presenta en marco metodologico, en el capitulo cuarto se registra los estudios
y evaluaciones, para así en el quinto capitulo enseñar los Planes de gestión del proyecto.
El capítulo cuarto presenta los requerimientos técnicos para completar la entrega
del proyecto y dar solución definitiva a la pavimentación de las vías del barrio.
Adiconalmente se presenta el análisis de mercado, de viabilidad financiera y el estudio
social ambiental.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 17
El capitulo quinto presenta todos los planes de gestión que interesan para el
apropiado desarrollo del proyecto, en línea con la metodología del PMI.
El capítulo 6 presenta la gestión del valor ganado y el comportamiendo de la curva
S, asi como los indicadores de desempeño del proyecto.
Finalmente el capítulo 7 presenta el informe de avance del proyecto, en
conformidad con el cronograma y la ejecución del mismo.
.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 18
Objetivos
Objetivo General
Construir 2.28 Km de pavimento en concreto rígido en la Urbanización Villas de
Santiago del municipio de Barranca de Upía, mediante la instalación de concreto rígido
de última generación en un periodo de 7 meses.
Objetivos Especificos
1. Realizar el perfeccionamiento del contrato de obra, mediante la firma del contrato y
actualización de pólizas, en un plazo no mayor a 5 días calendario.
2. Identificar y alquilar los espacios para alquiler de locales donde se establecerá la
oficina, en un plazo no mayor a una semana.
3. Realizar la localización y replanteo de 2.283,14 m, así como la excavación de
9.181,11 m3 y el relleno de material de 829.86 m3, con maquinaria, equipo de punta
y material certificado en un plazo de 5 meses.
4. Construir la estructura de pavimento en concreto MR-4.2 en 2398,22 m3,
cumpliendo las especificaciones generales que regulan la fabricación, manejo,
transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en
general todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos
que se requieran en la ejecución de las obras, en un plazo de 4.5 meses.
5. Ejecutar la señalización de demarcación vial de 7.328,67 m, con pintura en frio
e=0.12, y Demarcación vial con pintura en frio 475,56 m2 y Suministro e Instalación
Señal Vertical de 54 unidades, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
instituto nacional de vías en su manual de señalización vial del año 2015, en un
plazo de 1 mes.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 19
1. Antecedentes Organizacionales
1.1. Descripción de la organización ejecutora
APP CONSTRUCTORA SAS es una empresa dedicada a la consultoria y
construccion de obras civiles para diferentes sectores. La empresa presta servicios de
diseño, consultoría, asesoría, suministro, construcción, montaje y mantenimiento en
obras civiles y ambientales a empresas públicas y privadas, en los diferentes ambitos de
desarrollo economico del pais.
1.2. Objetivos Estratégicos de la Organización
1.2.1. Objetivo General.
Posicionamiento como la mejor empresa de obras civiles a nivel departamental
1.2.2. Objetivos Específicos.
• Incrementar la rentabilidad anual por encima del 20%.
• Reducción de costos de operación por ejecución de proyecto.
• Garantizar proyectos ambientalmente sostenibles.
1.3. Misión, Visión y Valores
Las declaraciones de primer nivel de la organización que enmarcan la estrategia
corporativa y determinan sus operaciones. Estas son: la Visión, la Misión, los Valores y
la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad. De igual manera definen la filosofía y
cultura de la organización y promueven la interacción de sus públicos relacionados para
el desarrollo de la gestión corporativa y de los proyectos.
1.3.1. Visión .
La visión de APP CONSTRUCTORA SAS, es llegar al 2027 siendo la empresa líder en
el departamento del Meta brindado servicios de diseño, consultoría, asesoría, suministro,
PAVIMENTANDO SUEÑOS 20
construcción, montaje y mantenimiento en obras civiles y ambientales a empresas
públicas y privadas; proyectándonos en el mejoramiento continuo de la calidad de
nuestro servicio, que nos garantice una permanencia en el mercado.
1.3.2. Misión, Visión y Valores.
Misión.
Somos una empresa que brinda servicios de diseño, consultoría, asesoría,
suministro, construcción, montaje y mantenimiento en obras civiles y ambientales a
empresas públicas y privadas, apoyados en un equipo humano calificado y
comprometido con el mejoramiento continuo y con la satisfacción de nuestros clientes,
brindando servicios de calidad y contribuyendo en nuestros clientes una mejor calidad
de vida.“Esfuerzo diario y sostenido en fortalecer el sistema de gestión por procesos, los
sistemas de información de apoyo y el desempeño del talento humano como las
capacidades dinámicas de la organización que promueven el desempeño de sus
proyectos.”
Valores.
Los valores empresariales de APP CONSTRUCTORA SAS se presentan a
continuación:
Tabla 1. Valores empresariales.
Honestidad Coherencia entre el sentir, pensar y actuar
Solidaridad Generosidad en la actuación individual que induce a que su
efecto debe estar orientada al beneficio del colectivo
Trascendencia Cada acción tiene un trasfondo que va más allá de lo que se
percibe por los sentidos
Mejora continua Búsqueda de la perfección
Fuente: Elaboración Propia.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 21
1.4. Mapa Estratégico
De acuerdo con el concepto de “3S”, la estructuración del Mapa Estratégico
Corporativo (en adelante MEC), se realiza bajo la metodología del Balanced Scorecard-
BSC. Su inscripción en el Sistema de Gestión Unificado SGU se hace igualmente en el
Proceso Estratégico. Básicamente el MEC es el resultado del desarrollo de los Ejes
Estratégicos y su arquitectura se basa en las perspectivas del Modelo BSC para
organizaciones con ánimo de lucro como se indica en la siguiente figura. El MEC define
el direccionamiento y la operación de la compañía, en desarrollo de los proyectos
estratégicos, de valor y en la gestión del Sistema de Procesos. La revisión del MEC se
hace de acuerdo con la Agenda de Revisión Gerencial.
Figura 1. Mapa estratégico. Fuente: Quorum Inversiones Ltda.
Eje 2 Crecimiento en Pjs I&C Eje 3 Crecimiento en Pjs SGU Eje 4 Saneamiento de cartera
Eje 1 Competencias Colectivas
Incrementar la Rentabilidad
Asegurar Personas Competent.y Comprometidas
Lograr una alta Satisfacción del
Cliente
Asegurar la implementación SGU-PMI Ver QUOl
Asegurar la implementación SGU-PMI Ver Share Point
Fortalecer el proceso Comercial
Incorporar SGU-PMI Share Point
al Portafolio Quorum
Lograr el saneamiento de la Cartera
Recuperar la cartera de proyectos de vigencias
anteriores
Cumplir con la Meta ComercialProyectos Ingenieria y
Construcción I&C
Cumplir con la Meta ComercialProyectos SGU-PMI
Procedimientos Gestión TecnológicaTalento Humano
Financiera
Cl ientes
Procesos Internos
Aprendizaje y
Crecimiento
CLI-01 CLI-02
CLI-03
PIN-01 PIN-02 PIN-03
A&C-01 A&C-02 A&C-03
FIN-01 FIN-02
PAVIMENTANDO SUEÑOS 22
1.5. Cadena de Valor de la Organización
La cadena de valor de la organización de la empresa se presenta a continuación:
Figura 2. Cadena de valor de la Organización. Fuente: Elaboración Propia
1.6. Estructura Organizacional
La estructura organizacional de APP CONSTRUCTORA SAS se ilustra en la
Figura 3, y se ha definido a partir del Sistema de Gestión por Procesos-SGP. Está
dispuesta en cuatro niveles para que la organización sea plana y esto permita dar
respuestas oportunas a los requerimientos de los clientes y a la misma operación de la
organización.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 23
Figura 3. Estructura Organizacional. Fuente: APP CONSTRUCTORA SAS
PAVIMENTANDO SUEÑOS 24
2. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico)
2.1. Descripción del problema o necesidad
El barrio villas de Santiago pertenece al municipio de Barranca de Upía Meta, está
conformado por 290 predios del programa de interés social. (Informe de gestión, 2018;
p. 88), las cuales en su mayoría se conforman por madres cabeza de hogar, víctimas del
conflicto armado, desplazados, entre otros, dicha población debe movilizarse y
transportarse dentro del municipio a diferentes sectores. Las principales vías de acceso
se encuentran sin pavimentar y en mal estado, la capa de rodadura es material de río, lo
que genera que con el paso de los vehículos aumente la emisión de polvo hacia las
viviendas y la inconformidad de los pobladores, así como el aumento de enfermedades
respiratorias. En época de invierno, la situación no es diferente, debido a las fuertes
precipitaciones se provocan socavaciones y empozamientos que generan trastornos en
el acceso al barrio, dentro de los cuales se encuentran la dificultad en la movilidad y el
deterioro de los vehículos tales como bicicletas, motos y automóviles que son usados
diariamente por esta población. Además, cuando se proyectó la construcción del barrio
no se consideraron andenes peatonales, lo que dificulta la movilidad de las personas, el
ingreso a sus viviendas, la disminución en las ventas de los comerciantes y la
disminución de la calidad de vida de la comunidad que habita en el barrio.
Figura 4. Estado del urbanismo de Villas de Santiago. Fuente: Elaboración Propia.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 25
2.2. Árbol de problemas
En el diagrama de flujo a continuación, se presenta la formulación del problema
principal del proyecto, causas y efectos.
Figura 5. Árbol de Problemas. Fuente: Elaboración Propia.
2.3. Árbol de soluciones
Con el fin de formular soluciones al problema planteado anteriormente, se realiza
la construcción del árbol de objetivos que se presenta a continuación:
PAVIMENTANDO SUEÑOS 26
Figura 6. Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración Propia. Alternativas de solución
2.4. Árbol de acciones
Partiendo del árbol de objetivos se formularon las siguientes acciones para dar
solución al problema que se plantea:
Figura 7. Árbol de acciones. Fuente: Elaboración Propia
2.5. Determinación de alternativas
Con la información obtenida anteriormente, se definen las posibles alternativas y
se identifica la más viable para cumplir con el objetivo principal del proyecto.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 27
• Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago
(A+D). Pavimentación de vías en concreto rígido y construcción de andenes
peatonales del barrio Villas de Santiago en el municipio de Barranca de Upía –
Meta.
• Asfaltando sueños y construyendo progreso en Villas de Santiago (B+D).
Pavimentación de vías en concreto asfáltico y construcción de andenes
peatonales del barrio Villas de Santiago en el municipio de Barranca de Upía –
Meta.
• Recuperando Villas de Santiago (C+D). Mantenimiento periódico de las vías
urbanas y construcción de andenes peatonales del barrio Villas de Santiago en
el municipio de Barranca de Upía – Meta.
2.6. Evaluación de alternativas
Por medio de la matriz de selección se evalúan las tres (3) alternativas
identificadas.
Tabla 2. Matriz alternativa 1.
Pavimentando Sueños y Renovando el Urbanismo de
Villas de Santiago.
Pavimentación de vías en concreto rígido y construcción de andenes peatonales del barrio Villas de Santiago en el municipio
de Barranca de Upía – Meta.
Factor De Análisis
Factor Ponderación
Elementos De Análisis Ponderación
Elemento Valor 0 a 10
Calificación Ponderada
Pertinencia 20% Necesidad de la Población
100% 10 2,00
Coherencia 10%
Relación entre el problema y la solución.
40% 10 0,40
Relación entre el fin y el propósito.
20% 8 0,16
Relación entre el propósito y los resultados.
40% 10 0,40
Viabilidad 10%
Comprensible en su entorno cultural.
25% 8 0,20
Deseable en el aspecto social.
30% 10 0,30
Manejable en términos de la organización existente.
20% 9 0,18
PAVIMENTANDO SUEÑOS 28
Factible en sus aspectos técnicos y económicos.
25% 7 0,18
Sostenibilidad 25%
Económico. 30% 6 0,45
Ambiental. 10% 6 0,15
Social. 10% 8 0,20
Político. 50% 9 1,13
Impacto 35%
Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados.
70% 10 2,45
El impacto que genera es significativo.
30% 9 0,95
Total Calificación Ponderación 9,14
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 3. Matriz alternativa 2.
Asfaltando Sueños y Construyendo Progreso en
Villas de Santiago.
Pavimentación de vías en concreto asfáltico y construcción de andenes peatonales del barrio Villas de Santiago en el municipio de
Barranca de Upía – Meta.
Factor De Análisis
Factor Ponderación
Elementos De Análisis
Ponderación Elemento
Valor 0 a 10 Calificación Ponderada
Pertinencia 20% Necesidad de la Población
100% 10 2,00
Coherencia 10%
Relación entre el problema y la solución.
40% 10 0,40
Relación entre el fin y el propósito.
20% 8 0,16
Relación entre el propósito y los resultados.
40% 10 0,40
Viabilidad 10%
Comprensible en su entorno cultural.
25% 8 0,20
Deseable en el aspecto social.
30% 10 0,30
Manejable en términos de la organización existente.
20% 9 0,18
Factible en sus aspectos
25% 7 0,18
PAVIMENTANDO SUEÑOS 29
técnicos y económicos.
Sostenibilidad 25%
Económico. 30% 6 0,45
Ambiental. 10% 6 0,15
Social. 10% 8 0,20
Político. 50% 9 1,13
Impacto 35%
Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados.
70% 10 2,45
El impacto que genera es significativo.
30% 9 0,95
Total Calificación Ponderación 8,64
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 4. Matriz alternativa 3.
Recuperando Villas de Santiago. Mantenimiento periódico de las vías urbanas y construcción de
andenes peatonales del barrio Villas de Santiago en el municipio de Barranca de Upía – Meta.
Factor De Análisis
Factor Ponderación
Elementos De Análisis Ponderación
Elemento Valor 0 a 10
Calificación Ponderada
Pertinencia 20% Necesidad de la Población
100% 6 1,20
Coherencia 10%
Relación entre el problema y la solución.
40% 6 0,24
Relación entre el fin y el propósito.
20% 7 0,14
Relación entre el propósito y los resultados.
40% 7 0,28
Viabilidad 10%
Comprensible en su entorno cultural.
25% 8 0,20
Deseable en el aspecto social.
30% 5 0,15
Manejable en términos de la organización existente.
20% 9 0,18
Factible en sus aspectos técnicos y económicos.
25% 8 0,20
Sostenibilidad 25%
Económico. 30% 9 0,68
Ambiental. 10% 5 0,13
Social. 10% 6 0,15
PAVIMENTANDO SUEÑOS 30
Político. 50% 8 1,00
Impacto 35%
Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados.
70% 4 0,98
El impacto que genera es significativo.
30% 5 0,53
Total Calificación Ponderación 6,05
Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo con los resultados obtenidos por las matrices de selección
presentadas en las tablas 2, 3 y 4, se evidencia que la alternativa más viable es
“Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago”.
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada
El proyecto “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de
Santiago” consiste en el mejoramiento de la estructura de la vía, en pavimento rígido
diseñado en concreto de alta resistencia, el cual cumple lo establecido por el Instituto
Nacional de Vías (INVIAS) para este tipo de carreteras. Además, se construirán andenes
de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio con el fin
de mejorar el urbanismo del sector.
Esta alternativa es una solución técnica para darle solución a la problemática
actual de la infraestructura vial del barrio Villas de Santiago, es viable toda vez que el
mejoramiento de las vías y la construcción de andenes brindarán a la ciudadanía la
calidad de un servicio de transporte confortable y con un alto nivel de seguridad,
permitiendo el libre tránsito de vehículos y peatones y aumentando la calidad de vida de
la comunidad.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 31
3. Marco Metodológico
3.1. Tipos y métodos de investigación
Como marco metodológico, se utilizará un método de investigación deductivo, el
cual estará subdivido en el estudio documental y de campo, el primero con el fin de
recopilar la información disponible por parte de la alcaldía municipal de Barranca de Upía,
los estudios de consultoría y el contratista seleccionado para la ejecución del proyecto.
Se realizará investigación en campo en el barrio Villas de Santiago con el
propósito de identificar la veracidad de la información obtenida de forma documental e
identificar inconsistencias o situaciones adversas que hayan sido omitidas para
determinar las acciones a realizar en los espacios a intervenir durante la ejecución de las
actividades de pavimentación y construcción de andenes.
3.2. Herramientas para la recolección de información
• Estudios previos por parte de la entidad.
• Presupuesto oficial.
• Diseño geométrico de todos los tramos a intervenir.
• Diseño de la estructura del pavimento.
• Análisis de precios unitarios suministrados por la entidad.
• Memorias de cálculo.
• Programación inicial de obra.
• Fuente de materiales.
• Estudios de consultoría.
3.3. Fuentes de información
El proyecto tiene como objeto el mejoramiento en concreto rígido de diferentes
vías urbanas en el barrio de Santiago del municipio de Barranca de Upía, Departamento
del Meta, de manera que se dé cumplimiento al plan de Desarrollo establecido por la
administración. (Municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta, 2016)
PAVIMENTANDO SUEÑOS 32
Como fuentes de información para el desarrollo del objeto se utilizarán únicamente
fuentes secundarias propias y ajenas, y se utilizará la siguiente documentación:
1. El Plan de Desarrollo Municipal “Por el Barranca que Queremos” (2016-
2019) que en su enfoque dimensional de desarrollo presenta 6 componentes:
• Barranca cuida de ti
• Barranca: un territorio competitivo y sostenible
• Barranca para vivir mejor
• Barranca verde
En la dimensión de “Barranca para vivir mejor”, que se encuentra asociada a
temas de hábitat como vivienda y servicios públicos domiciliarios, encuentra cabida el
proyecto “Pavimentado sueños y mejorando el urbanismo de villas de Santiago”, al
proponer acciones que llevan a una visión de ciudad que refleja las expectativas de la
comunidad respecto a la administración pública del municipio.
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Plan de Ordenamiento Territorial
4. Bases de Datos del SECOP.
5. Históricos de líneas base de los proyectos
6. La Secretaria de Planeación Municipal, entidad que elaboró los estudios
previos, estableció el presupuesto final y demás documentos con los que
se realizó el proceso de selección, y que se utilizarán como inputs para el
desarrollo del proyecto.
7. Además, para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la
normatividad técnica, la legislación vigente, y las especificaciones
técnicas a que haya lugar:
• Documento de Especificaciones Técnicas solicitadas por el Cliente
• Norma INVIAS 2013
• Norma NTC 673 Y 2871
• Normas RAS 2017
• Normas AASHTO
PAVIMENTANDO SUEÑOS 33
4. Estudios y Evaluaciones
La alcaldía de Barranca de Upía ha formulado el proyecto que tiene como objetivo
la pavimentación de las vías del barrio Villas de Santiago, con el ánimo de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
4.1. Estudio Técnico
4.1.1. Diseño conceptual de la solución.
El proyecto de pavimentación consistirá en el mejoramiento de la estructura de la
malla vial de la urbanización de viviendas de interés social Villas de Santiago mediante
el mejoramiento de la estructura de pavimento (base y subrasante) y la instalación de
placas de pavimento rígido en concreto de alta resistencia (también conocido como
pavimento en concreto hidráulico), el cual cumple lo establecido por el Instituto Nacional
de Vías (INVIAS) para este tipo de vías.
Adicionalmente, considerando que se tratan de vías urbanas, el proyecto también
contempla la construcción de andenes, demarcación y señalización vial, con el fin de
entregar un proyecto completo y funcional.
La solución brindará a la ciudadanía la calidad de un servicio de transporte
confortable y con un alto nivel de seguridad, permitiendo el libre tránsito de vehículos y
peatones y aumentando la calidad de vida de la comunidad.
4.1.2. Análisis y descripción del proceso.
Al ser un proyecto constructivo, a continuación, se presenta el proceso
constructivo a seguir para dar ejecución a las obras de pavimentación:
Preliminares y Replanteo
Inicialmente el proyecto deberá realizar una verificación de la ingeniería realizada
por la consultora y entregada por el cliente para la ejecución de las obras.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 34
Posteriormente se procederá a definir la ubicación y localización de proyecto
mediante una comisión topográfica que deberá realizar el replanteo de las vías a
intervenir revisando que la información entregada este acorde con lo encontrado en
campo. El replanteo incluye también la ubicación y verificación de elementos como
sardineles, pozos existentes, sumideros y se marcaran los anchos de las vías que se
proyectan mejorar.
Después de verificar toda la información de la vía se dará inicio a la ubicación del
eje de y con ello se marcarán los bordes, paramentos y sardineles de vía, seguidamente
se marca el ancho de excavación o cajeo a ejecutar. Teniendo los anchos marcados se
identificarán los diferentes elementos a demoler.
Figura 8. Ubicación de las vías del proyecto para replanteo. Fuente: Municipio de Barranca de Upía. 2019.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 35
Figura 9. Sardineles y andenes. Fuente: Pliegos Municipio de Barranca de Upía. 2019.
Figura 10. Perfiles de las vías individualizadas. Fuente: Pliegos Municipio de Barranca de Upía. 2019.
Perfilado y preparación de la subrasante
Una vez hecho el replanteo del proyecto, se procede al perfilado y preparación de
la subrasante. Esto comprende las actividades para obtener una superficie de apoyo de
la estructura del pavimento (sub-base granular drenante y losa) lisa, compacta y
homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.
Una vez completado el replanteo se inicia la conformación y compactación,
escarificando primero las áreas que han de ocupar en los extremos laterales de la
explanación, instalando suelos seleccionados de acuerdo al diseño estructural de
pavimento, hasta la altura y el ancho que se requieran.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 36
La subrasante comprenderá un ancho adicional de 0,50 m a cada lado de los
bordes interiores de las calzadas, los cuales serán formados y compactados después
que se haya terminado de construir la sub-base o pavimento.
Construcción de sub-base
Posteriormente se procede a la instalación y compactación del material de
subbase granular, el cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de
material comportamiento geomecánico. Este material se usará como capa de protección
de la sub-rasante y para proporcionar drenaje por encima de la sub-rasante.
El material de sub base deberá tener control de calidad por baches, mediante
muestras que se dispondrán para llevar a un laboratorio para realizar el control de calidad
según las especificaciones INVIAS ARTICULO 320. Tales como granulometría, limites,
densidad y otras que deberá cumplir en totalidad para ser aceptadas al momento de ser
instaladas
Figura 11. Granulometría para material de subbase. Fuente: INVIAS 2013
PAVIMENTANDO SUEÑOS 37
Construcción de las losas
Ya culminada la parte de sub base se dispondrá todo para iniciar la fundida de
concreto para la placa, esta a su vez se dará en media calzada según la formaleta que
se cuente se ubicara la junta longitudinal para el montaje de la formaleta.
Sobre la subbase granular se colocará el hormigón inmediatamente elaborado en
la obra o recién llegado de la planta en camiones hormigoneras, en descargas sucesivas
distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar y con un espesor
tal que al compactarlo resulte el indicado para el firme en los planos del proyecto.
El hormigón se colocará avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una
única capa. El hormigón se colocará firmemente contra los moldes, de manera de lograr
un contacto total con los mismos, compactándolo adecuadamente, mediante el vibrado
portátil de inmersión.
La construcción de las losas debe cumplir con los estándares nacionales, y se
deberá llevar un control de calidad a los materiales y al procedimiento.
Figura 12. Granulometría para agregado fino para pavimento. Fuente: INVIAS 2013
PAVIMENTANDO SUEÑOS 38
Figura 13. Subbase granular, losa de concreto fundida y juntas. Fuente: Pliegos Municipio de Barranca de Upía. 2019
Construcción de juntas
Posteriormente se procede a la construcción de juntas. Estas serán del tipo y
dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. La junta
longitudinal se construirá sobre el eje del pavimento, las juntas transversales formarán
ángulos rectos con dicho eje.
Las juntas transversales de dilatación o expansión se construirán solamente en
contacto con estructuras fijas (puentes y alcantarillas), según se indique en los planos de
proyecto. Inicialmente se cortarán las juntas cada dos losas y posteriormente se cortarán
las intermedias. El corte deberá ser de al menos un tercio del espesor de la losa (D/3) y
tener un ancho mínimo de 1/8 de pulgada (3mm).
Las juntas transversales de construcción solo se construirán cuando el trabajo se
interrumpe por más de treinta minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre
que la distancia que la separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.
Los pasadores se dispondrán de manera que queden paralelos entre sí y
perpendiculares al eje de la calzada. Se recomienda la fijación mediante broches de
plancha de acero o aluminio, los mismos que se pueden fijar al piso mediante clavos
fijados por disparo (Hilti, Ramset o similar) o mediante hincado manual de clavos.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 39
Construcción de andenes
Los andenes deberán construirse de acuerdo con las indicaciones del proyecto, y
como se ilustro en la Figura 9.
Señalización y demarcación vial
Se debe ejecutar la demarcación de las nuevas vías pavimentadas e instalar la
correspondiente señalización, a fin de darle cumplimiento a las disposiciones del
Ministerio de Transporte.
Por lo tanto, el proyecto deberá entregar:
• Señalización vial vertical
• Señalización vial horizontal (demarcación vial)
• Señalización vial manejo de tránsito (etapa constructiva).
Para las líneas de demarcación vial se utilizarán pintura de tráfico en frío o resina
termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para
líneas y marcas viales sobre pavimento, así como para pictogramas, cebras y demás
elementos de la señalización horizontal diferentes a las líneas y marcas viales, según lo
establecido por el INVIAS (Ministerio de Transporte de Colombia, 2015).
Para la señalización vial se deberán utilizar señales metálicas de tránsito fijas con
mástil, tipo I con lámina reflectiva tipo III, cuyos diseños, mensajes y colores deberán
estar de acuerdo con lo estipulado por el Manual de Señalización Vial - Dispositivos
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia
(Ministerio de Transporte de Colombia, 2015).
4.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto.
El proyecto se caracteriza de tamaño mediano, basado es la complejidad y la
cuantía respecto a otros proyectos que la organización ha ejecutado en diferentes
ocasiones y con otros clientes.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 40
Las vías objeto del mejoramiento pertenecen a la red urbana del municipio de
Barranca de Upía, en el Departamento del Meta, de acuerdo con la Figura 8.
4.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos,
infraestructuras, personal e insumos).
Personal profesional y técnico adecuado para cada actividad
El siguiente es el personal profesional y técnico calificado que como mínimo se
refiere durante la obra:
Tabla 5. Personal profesional requerido en obra
Personal profesional Cargo
Ing. De transporte y vías o ing. Civil especialista
en gerencia de proyectos
Director de obra
Ingeniero de transporte y vías o ing civil
especialista en pavimentos
Residente de obra
Ingeniero especialista vías Especialista en geotecnia vial y pavimentos
Ingeniero especialista QHSE Especialista en qhse
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 6. Personal técnico calificado requerido en obra.
Personal técnico Cargo
Técnico o estudiante de ingeniería Inspector de obra
Topógrafo Topógrafo
Cadenero Cadenero
Operador equipo liviano Operador
Operador Equipo mediano Operador
Operador Equipo pesado Operador
Soldador Soldador
Inspector de obra Inspector de obra
Operador de planta Operador de planta
Fuente: Elaboración Propia.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 41
Tabla 7. Personal no calificado requerido en obra.
Personal no calificado Cantidad
Ayudante 8
Ayudante entendido 4
Celador 2
Personal de aseo 2
Fuente: Elaboración Propia.
Equipo y Materiales
Se lista el material y los equipos requeridos para el desarrollo de la obra:
Tabla 8. Equipo y Materiales requeridos para el desarrollo de las obras.
EQUIPO
MATERIALES
- Equipo topográfico de alta precisión.
- Retroexcavadora cargadora tipo j.d-510.
- Volqueta
- compactador manual (saltarín)
- Cortadora de pavimento.
- Formaleta metálica para concreto.
- Carrotanque de agua (1000 galones).
- Motoniveladora 215 hp ancho cuchilla
4,27 m 18 toneladas.
- Vibrocompactador rodillo 10 toneladas
tipo sd100.
- Desformaleteante de concreto
- formaleta metálica sardinel (ml)
- listón 0.05 x 0.05 x 3.0 m ordinario
- varilla 1/2`` sostén formaleta l= 0,4 m (5
usos)
- sardinel especial a100 - rampa a
(600x200x500 mm)
- sardinel bajo a85 - rampas
(800x200x350mm)
- concreto 3000 psi - 20.7 MPa mezcla en
obra
- vibrador de concreto diesel 5.5 hp
- vehículo delineador
- Compresor con pistola pintura 1 hp 80 lb
- Planta eléctrica tipo 4t 5200
- Barra amarre/anclaje (acero corrugado<15mm)
- Barra transferencia-carga (pasajunta-dovela) (a.
Liso>15mm)
- Canastilla pasajuntas.
- Concreto pavimento convencional mr-4.2 (42
kg/cm2) grava 1" 28 dias.
- Cordón elastomerico 3/8".
- Curador para concreto y mortero tipo antisol blanco.
- Disco diamantado cortadora asfalto-concreto
350mm.
- Regla vibratoria liviana 4 m.
- Silicona 250 mililitros.
- Repisas de madera en ordinario.
- Puntilla de 2”.
- Hilo polipropileno.
- Durmientes de madera en ordinario.
- Esmalte sintético para señalización.
- Material seleccionado de río tm=2”
- Subbase granular sbg-1 invias.
- Agua.
- Arena lavada de rio.
- Cemento gris.
- Sardinel prefabricado bloque cemento a-10.incl tra.
- Acero de refuerzo figurado 37,000 - 60,000 psi
- Alambre negro para amarre.
- Hoja de segueta.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 42
EQUIPO
MATERIALES
- Remachadora
- Hoyadoras agrícolas, barras de acero y
palas.
- Llaves fijas o de expansión para tornillos
- Martillo de tamaño tal, que permita doblar
los tornillos una vez apretadas las tuercas
- Esferas reflectivas
- Pintura acrílica pura para tráfico
- Thiner
- Desformaleteante de concreto
- Tabla burra 15 cm x 2.90 m ordinario
- Varilla 1/2`` sostén formaleta l= 0,4 m (5 usos)
- Concreto 3000 psi - 20.7 MPa mezcla en obra
Fuente: Elaboración Propia.
Laboratorio
Con fines de control de calidad se requiere la disponibilidad de un laboratorio de
suelos y un laboratorio de concretos, ambos certificados.
Oficinas en Obra (campamento)
Se requiere de oficinas en obra o campamento, que tenga almacén en cada uno
de los frentes para los materiales. El campamento deberá estar dotado de oficina para el
personal administrativo, oficina para reuniones con el cliente y la interventoría, zona de
fumadores, al menos 2 baños para el personal administrativo, área de parqueo, zona
para personal médico/ambulancia, zona primeros auxilios dotada con botiquín, área
mesas para comidas.
Adicionalmente, baños portátiles para los trabajadores de la obra 1 por cada 5
obreros, que deberán ser localizados conforme avancen los trabajos. 1 baño para
mujeres
El campamento deberá estar debidamente señalizado de acuerdo con los
estándares HSE de la organización y del cliente.
4.2. Estudio de Mercado
Con el fin de conocer la población asociada al problema que pretende solucionar
el proyecto, se realiza el respectivo estudio de mercado que permita conocer la población
PAVIMENTANDO SUEÑOS 43
que se verá beneficiada, una vez establecida la respectiva oferta y demanda que
justifique la inversión para la ejecución del proyecto.
A continuación, se presenta un análisis detallado de las estimaciones realizadas
que dan viabilidad a la ejecución de la pavimentación de las vías del barrio Villas de
Santiago.
4.2.1. Población.
Por tratarse de vías Urbanas, debe caracterizarse geográficamente el área de
impacto con su respectiva población, que corresponde al barrio Villas de Santiago,
Municipio de Barranca de Upía, Departamento del Meta, Colombia.
El municipio cuenta con ventajas potenciales para el renglón pecuario por su
cercanía a centros de gran consumo como Villanueva y Villavicencio, que pueden ser
aprovechadas por los productores en un futuro. La piña y la palma africana se han venido
posicionando como cultivos promisorios para el municipio, debido a condiciones
favorables de clima, suelos y luminosidad, que permiten obtener producciones rentables.
Barranca de Upía registra un crecimiento poblacional sostenido a partir de su
creación como municipio, debido a la tranquilidad reinante en la región, en los últimos 10
años han llegado al municipio bastantes personas atraídas por la generación de empleo
de los cultivos de palma de aceite y la explotación petrolera.
Tabla 9. Aspectos Generales Municipio Barranca de Upía.
Nombre oficial Barranca de Upia
Gentilicio Barranqueño
Código DANE 50110
Categoría Sexta
Año de fundación 1936
Extensión 668 km2
Temperatura media 29 c
Fuente: Elaboración Propia.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 44
Con base en la información disponible en la página del DANE, se busca tener la
proyección de la población para el 2020, año de ejecución del proyecto, con el fin de
tener una mejor evaluación de la demanda y oferta en el área de influencia del proyecto.
El DANE al ser la instituciona del gobierno nacional que se encarga de las estadísticas y
todo el tratamiento de datos de estas, ha ya realizado un análisis exhaustivo de
proyección poblacional. La información concerniente a los métodos estadísticos
utilizados para proyectar la población futura no son objeto del presente documento, sin
embargo, pueden consultarse directamente en la ficha técnica de la proyección (DANE,
2019). A continuación, se presenta la población proyectada para el año 2020 en el
municipio Barranca de Upía:
Tabla 10. Población proyectada año 2019, 2020 y 2021.
TOTAL POBLACIÓN PROYECTADA
NOMBRE
DPTO COD_MPIO
NOMBRE
MPIO SEXOS 2019 2020 2021 2022
Meta 50110 Barranca
de Upía
AMBOS SEXOS 6.513 6.578 6.632 6.684
HOMBRES 3.276 3.287 3.296 3.308
MUJERES 3.237 3.291 3.336 3.376
Fuente: (DANE, 2019)
Una vez establecida la población de referencia es posible acotar la población
objetivo que será beneficiada directamente por la ejecución del proyecto. Debido a que
el proyecto se realizará en una urbanización previamente establecida, la caracterización
de esta población se hace en términos de familias:
4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
La demanda generada se dimensiona en términos de familias que se beneficiaran
directamente del proyecto.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 45
Si bien el desarrollo de este tipo de proyectos por parte de la administración
municipal busca un beneficio de valor agregado a la población en general estableciendo
o mejorando una red de transporte que facilite y aumente la productividad de la población,
mejore y armonice el entorno de los pobladores, aumente la seguridad y traiga bienestar
a la comunidad, se cuantifica la demanda como sigue:
Tabla 11. Familias demanda
FAMILIAS CANTIDAD
Beneficiarios Proyecto de vivienda 213
En construcción 45
Proyectadas (sin construcción) 32
TOTAL 290
Fuente: (Municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta, 2016)
El barrio Villas de Santiago se conforma aproximadamente de 213 familias
beneficiarias del proyecto de vivienda y residentes permanentes, en proceso de
construcción de viviendas 45 familias más para un total de 258 familias que deben
movilizarse y transportarse constantemente dentro del municipio a los diferentes sectores
(Municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta, 2016). Además, la urbanización
Villas de Santiago al ser un proyecto de vivienda de interés social fue proyectada para
un total de 290 unidades de vivienda, por lo cual se considerará para la demanda el total
de unidades de vivienda, con la premisa de una familia por cada unidad de vivienda. Se
asume, además, que cada familia está compuesta por 5 integrantes, para un total de
1450 personas, que corresponde al 22% del total de la población proyectada para el año
2020.
4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
El dimensionamiento de la oferta del proyecto cubrirá la demanda de las 213
familias que se encuentran asentadas y que son beneficiarias del proyecto.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 46
Sin embargo, la oferta total y proyectada a cubrir es de 290 familias que se
beneficiaran de la ejecución del proyecto en la urbanización, ya que esta corresponde a
la totalidad de familias beneficiarias del proyecto VIS de la alcaldía.
Con base en el dimensionamiento de la oferta, se tiene que la cobertura de las
290 familias requerirá la pavimentación de las vías de 2,28 km.
Actualmente Barranca de Upía tiene 12,3 km de vías urbanas, de las cuales solo
el 60% se encuentran pavimentadas y en buen estado. Es decir, con la ejecución del
presente proyecto se aumentará a 78,5% el total de vías urbanas pavimentadas.
Las nuevas vías se sumarán no solo a la red de vías pavimentadas, sino que
también a los 12.3 kilómetros de vías urbanas con los cuales cuenta el municipio, a los
98 kilómetros de vías rurales, 16 kilómetros de senderos peatonales, y 300 metros de
ciclorruta, para un total de 126.6 kilómetros de red vial en oferta a la población del
municipio.
4.3. Estudio de viabilidad financiera
Actualmente el municipio de Barranca de Upia - Meta, cuenta con los recursos
suficientes que amparan el compromiso contractual y que dan la seguridad financiera
para el desarrollo de las actividades requeridas, así:
Tabla 12. Recursos del Proyecto.
Código Fuente Valor
22090101-
22090102-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS RECURSOS
DEL CREDITO
$5.567.939.820,33
Nombre: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE DIFERENTES VÍAS URBANAS EN EL
BARRIO VILLAS DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO OE BARRANCA DE UPIA, DEPARTAMENTO
DEL META"
PAVIMENTANDO SUEÑOS 47
Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
Mil OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($5.567.939.820,33) rubro:
CÓDIGO- 22090101-FUENTE: 822-DE TRANSPORTE OLEODUCTOS / CÓDIGO- 22090102-
FUENTE: 781-RECURSOS DEL CRÉDITO. VIGENCIA 2019
Fuente: Pliegos de Condiciones. Estudio del sector – Convocatoria pública
diferente a mínima cuantía
Si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, contempla que "el valor estimado del contrato y
la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato este determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos
de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración". No
obstante, la entidad se abstiene de publicar las variables utilizadas para calcular el valor
estimado del contrato, dejándose constancia que para determinar el presupuesto oficial
proceso contractual se tuvieron en cuenta diferentes variables que inciden en el mismo,
tales como:
• El equipo de trabajo mínima que el contratista requerirá para ejecutar la
construcción o mantenimiento del bien de la mejor manera posible, teniendo en
cuenta las cargas de trabajo para cada profesional y el perfil del equipo de trabajo.
• Se obtuvo el valor promedio de los sueldos que devengan profesionales en este
tipo de trabajos a los cuales se les adicionó el valor correspondiente a las
prestaciones sociales legales, para así obtener el salario integral de los
profesionales a emplear en la prestación del servicio.
• Adicionalmente, se realizó una estimación de los costos indirectos en que incurrirá
el contratista para ejecutar el contrato, entre estos se tienen, los gastos de
transporte y comunicaciones, arrendamiento de infraestructura, servicios públicos,
equipos y elementos de oficina, rete fuente e IVA. Por lo tanto, se determina que el
servicio requerido es a todo costo por parte de la persona jurídica contratista.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 48
El municipio de Barranca de Upía procedió a establecer los costos de las
actividades a contratar para satisfacer la necesidad, el presupuesto oficial está basado
en los precios del mercado (talento humano, equipos, materiales, etc.) y los rendimientos
que para este tipo de servicios son utilizados. El valor estimado para la presente
contratación se proyecta los costos en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($5.567.939.820,33) El Municipio de
Barranca de Upia cancelara al contratista del servicio seleccionado el valor del contrato
de la siguiente manera:
El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente
manera: se otorgará un anticipo del 50% del valor del contrato una vez haya suscrito el
acta de inicio, el plan de inversión del anticipo, constitución de la fiducia y esté
debidamente aprobado por el interventor y el restante 50% del valor total del mismo será
pagado de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, mediante actas parciales y
entrega de la obra totalmente terminada y liquidada, previa certificación del interventor
y/o supervisor de la siguiente manera: a) Mediante actas parciales se cancerara el
contrato hasta el 90% del mismo. En todo caso como mínimo el diez por ciento (10%)
del contrato será cancelado una vez finalice la totalidad del objeto contractual previa
presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y
parafiscales, informe de interventor, factura, acta de recibo final y liquidación. El anticipo
se amortizará proporcionalmente en cada pago parcial realizado.
Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:
• Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el INTERVENTOR y el
CONTRATISTA.
• Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado
de todas las fotografías tomadas en obra para el corte que se presenta, con
su respectiva referencia
• Memorias de cálculo de cada ítem.
• Todos los soportes digitalizados.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 49
• Copia de la bitácora.
• Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al
contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de
Ley.
• Todos los documentos exigidos por parte de la interventoría, para lo cual se
entregará al contratista una hoja de ruta que deberá contener los requisitos
mínimos obligatoritos.
El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los
siguientes documentos:
• Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por El MUNICIPIO,
INTERVENTOR y el CONTRATISTA.
• Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la
inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo
de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
• Visto Bueno del cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y
localización la obra por parte de la supervisión delegada (si aplica).
• Topografía inicial y Final. (si aplica). Memorias de cálculo de cada ítem.
• Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos
estructurales (si aplica).
• Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado
de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución de la obra con su
respectiva referencia (ordenadas como corresponden).
• Todos los soportes digitalizados. Original de la bitácora.
Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del interventor
externo designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las
obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir
al contratista la acreditación sabre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema
Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de Ley, y demás normas
PAVIMENTANDO SUEÑOS 50
complementarias y reglamentarias sobre la materia. Sin el cumplimiento de tales
requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no presentada.
4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
A continuación, se presentan los valores estimados en gastos y costos del negocio,
para la ejecución del proyecto. Valores que corresponden a los que se utilizaron para la
construcción del flujo de caja del proyecto, actuando como los CONTRATISTAS
ejecutores del proyecto.
Tabla 13. Gastos del negocio.
VALOR GASTOS DEL NEGOCIO
CA
N
CATEGORÍA UN COSTO MENSUAL TIE
MP
O
VALOR TOTAL
RECURSOS
ADMINISTRACIÓN
1 OFICINAS MES $ 790.000 7 $ 5.530.000
1 ENSAYOS DE
LABORATORIO
MES $ 4.350.000 7
$ 30.450.000
1 PAPELERÍA,
FOTOCOPIAS Y
OTROS
MES $ 1.000.000 7
$ 7.000.000
1 SERVICIOS
PÚBLICOS
MES $ 500.000 7
$ 3.500.000
1 VALLA
INFORMATIVA
M2 $ 200.000 24
$ 4.800.000
1 CAMPERO, PICK-
UP, CAMIONETA,
CAMIÓN O
SIMILAR.
(C.C.>2000)
MES $ 5.247.000 7
$ 36.729.000
1 TOPOGRAFÍA
(Incluye tránsito,
nivel y elementos
complementarios)
MES $ 3.102.000 7
$ 21.714.000
PAVIMENTANDO SUEÑOS 51
1 SEÑALIZACIÓN EN
LA OBRA Y
SEGURIDAD
MES $ 692.307 7
$ 4.846.152
SUBTOTAL RECURSOS $ 114.569.152
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
1 SECRETARIA MES $ 1.200.000 7 100% 167% $2.004.000 $14.028.000
1 MENSAJERO MES $ 1.000.000 7 100% 167% $1.670.000 $11.690.000
1 CONTADOR MES $ 1.800.000 7 40% 167% $3.006.000 $8.416.800
1 ABOGADO MES $ 2.500.000 7 25% 167% $4.175.000 $ .306.250
1 ALMACENISTA MES $ 1.200.000 7 100% 167% $2.004.000 $14.028.000
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 55.469.050
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 14. Costos por Salarios.
VALOR SALARIOS - HONORARIOS
CAN
CATEGORÍA UN BÁSICO TTIEMPO
DEDICACIÓN (%)
FACT.
PREST.(%)
SALARIOS VALOR TOTAL
A PERSONAL TÉCNICO DE LA OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
MES $10.629.417 7 50 167 $17.751.127 $ 62.128.945
1 RESIDENTE DE OBRA
MES $ 3.370.950 7 100 167 $ 5.629.486 $ 39.406.405
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
MES $ 3.370.950 7 30 167 $ 5.629.486 $ 11.821.921
1 INGENIERO AMBIENTAL
MES $ 3.370.950 7 30 167 $ 5.629.486 $ 11.821.921
1 ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
MES $ 1.600.000 7 25 167 $ 2.672.000 $ 4.676.000
2 INSPECTOR 1 MES $ 1.509.550 7 100 167 $ 2.520.948 $ 35.293.279
PAVIMENTANDO SUEÑOS 52
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO DE LA OBRA $165.148.473
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 15. Valor Maquinaria y equipos.
DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DEL ACTIVO
VIDA ÚTIL (AÑOS)
DEPRECIACIÓN ANUAL
COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)
DIA $ 4.976.000 10 $ 497.600
COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA 1 HP 80 LBS
DIA $ 949.000 10 $ 94.900
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM
HR $43.000.000
10 $ 4.300.000
CORTADORA DE PAVIMENTO
DIA $6.330.000
10 $ 633.000
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION, NIVEL Y ELEMENTOS)
DIA $45.000.000
10 $ 4.500.000
FORMALETA METALICA PARA CONCRETO
DIA $ 230.000 10 $ 23.000
PLANTA ELECTRICA TIPO 4T 5200
DIA $ 2.300.000 10 $ 230.000
REGLA VIBRATORIA LIVIANA 4 MTS
DIA $ 2.200.000 10 $ 220.000
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP
DIA $ 1.470.000 10 $ 147.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 10.645.500
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 16. Valor Alquiler Maquinaria y equipos.
DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA TARIFA/DÍA TARIFA/MES
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)
HR $ 12.500 $ 100.000 $ 3.000.000
MOTONIVELADORA 215 HP ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18 TONELADAS
HR $125.000 $ 1.000.000 $ 30.000.000
RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510
HR $165.000 $ 1.320.000 $ 39.600.000
PAVIMENTANDO SUEÑOS 53
VIBROCOMPACTADOR RODILLO 10 TONELADAS
HR $120.000 $ 960.000 $ 28.800.000
TOTAL ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS $101.400.000
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 17. Otros Costos.
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
CAPACITACIONES $ 1.210.000,00
PÓLIZA Y GARANTÍAS GENERALES PARA LA OBRA $ 151.495.165,86
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS $ 108.115.336,32
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 108.115.336,32
ESTAMPILLA PRO-TURISMO $ 108.115.336,32
IMPUESTO CONTRIBUCION SEGURIDAD $ 162.173.004,48
IMPUESTO ADULTO MAYOR $ 54.057.668,16
SUBTOTAL IMPUESTOS $ 693.281.847,46
Fuente: Elaboración Propia.
4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
La puesta en marcha y operación del proyecto será asumida por la Administración
municipal de Barranca de Upía una vez completadas las obras. Las vías y los andenes
no entrarán en operación parcial o total durante el período de ejecución del proyecto. Los
costos de mantenimiento de las vías y andenes una vez terminada y entregada la obra
del alcance del proyecto, pues son responsabilidad de la Administración municipal bajo
la responsabilidad de la Secretaria de Obras Públicas.
El alcance del proyecto se refiere a la construcción de las obras civiles y de
pavimentación de las vías urbanas del barrio Villas de Santiago, por tanto, la operación
y mantenimiento se encuentra fuera del mismo y no requiere la definición de los costos
asociados.
PAVIMENTANDO SUEÑOS 54
4.3.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad.
El ítem no es aplicable al análisis financiero del proyecto, ya que se realizan
desembolsos de pagos según avances de obra parciales.
4.3.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación.
El ítem no es aplicable al análisis financiero del proyecto, debido a que el proyecto
tiene estipulado un anticipo del 50% del valor del contrato y a su vez pagos parciales por
avance de obra.
4.3.5. Tablas de amortización y/o capitalización.
Este ítem no aplica, debido a que para la ejecución del proyecto no se requiere de
préstamos, se ejecutará con el anticipo y pagos por avance de obra.
55
4.3.6. Flujo de Caja.
Tabla 18. Flujo de Caja.
NOMBRE DE LA
CUENTA Mar/20 Abr/20 May/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Sep/20 Oct/20 Nov/20
INGRESOS
Costo de
oportunidad 0,72%
Imporenta 32%
Anticipo 1.916.432.900 656.434.158 590.849 210.512.003 0 0 0 0
Actas parciales 2.849.294 83.301.704 193.461.225 617.410.358 696.969.845 751.998.184 428.680.522 9.298.778
Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Ingresos 0 1.919.282.194 739.735.862 194.052.074 827.922.361 696.969.845 751.998.184 428.680.522 9.298.778
GASTOS
Fijos 23.592.639 23.592.639 23.592.639 23.592.639 23.592.639 23.592.639 23.592.639
Variables 1.343.497.536 517.815.104 135.836.452 579.545.653 487.878.891 526.398.729 300.076.366 0
Otros Gastos 24.291.172 24.291.172 24.291.172 24.291.172 24.291.172 24.291.172 24.291.172 0
Total Gastos 1.391.381.346 565.698.914 183.720.263 627.429.464 535.762.702 574.282.540 347.960.177 0
Intereses
Utilidad
Operacional 527.900.847 174.036.948 10.331.811 200.492.898 161.207.143 177.715.644 80.720.346 9.298.778
Gastos no
desembolsables -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 0
Depreciación -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 -887.125 0
Activos Diferidos
Valor en Libros
Utilidad Antes de
Impuestos 527.013.722 173.149.823 9.444.686 199.605.773 160.320.018 176.828.519 79.833.221 9.298.778
Impuestos 32% -168.644.391 -55.407.943 -3.022.300 -63.873.847 -51.302.406 -56.585.126 -25.546.631 -2.975.609
Utilidad Neta 358.369.331 117.741.880 6.422.387 135.731.925 109.017.612 120.243.393 54.286.590 6.323.169
Mas Gastos no
desembolsables 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 0
Depreciación 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 887.125 0
PAVIMENTANDO SUEÑOS 56
Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor en Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES
Inversiones -106.455.000 -695.690.673 190.989.326 -221.854.601 45.833.381 -19.259.919 113.161.182 173.980.088 1.140.589
Maquinaria -106.455.000 1.140.589
Capital de trabajo -695.690.673 190.989.326 -221.854.601 45.833.381 -19.259.919 113.161.182 173.980.088
FLUJO DE CAJA -106.455.000 -336.434.217 309.618.330 -214.545.089 182.452.431 90.644.818 234.291.700 229.153.803 7.463.758
VP=VF/(1+i)^n -106.455.000 -334.026.778 305.203.082 -209.972.275 177.285.883 87.447.744 224.410.748 217.918.924 7.047.037
VPN 368.859.366
TIR 17,55%
B/C 4,46
P R I Normal -442.889.217 203.163.330 -321.000.089 75.997.431 -15.810.182 127.836.700 122.698.803 -98.991.242
PRI Dinámico -440.481.778 198.748.082 -316.427.275 70.830.883 -19.007.256 117.955.748 111.463.924 -99.407.963
PRI Rentabilidad 767.256 3.197.576 989.102 2.542.527 1.245.858 601.531 -1.082.750 -2.742.139
Retorno -337.201.473 306.420.755 -215.534.191 179.909.904 89.398.960 233.690.169 230.236.553 10.205.898
Saldo Inversión -443.656.473 -137.235.718 -352.769.909 -172.860.005 -83.461.044 150.229.125 380.465.678 390.671.575
Fuente: Elaboración Propia.
57
4.3.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores.
Para las Inversiones se incluye el valor de la Maquinaria propia, Capital de trabajo
y la Amortización del Anticipo, tomando el anticipo como crédito. Como conclusión, se
obtiene la siguiente evaluación financiera:
Tabla 19. Indicadores financieros del proyecto.
VP=VF/(1+i)^n -106.455.000
VPN 368.859.366
TIR 17,55%
B/C 4,46
Fuente: Elaboración Propia.
Para la ejecución del Flujo de Caja del proyecto Pavimentando Sueños, se
consideraron los pagos establecidos en el capítulo anterior: tomando como ingresos el
valor del anticipo estipulado en el Contrato de Obra, el cual corresponde al 50% del valor
del Contrato es decir $ 2.783.969.910, asimismo dentro del Contrato se indica que se
realizaran parciales por avance de obra, lo que se proyectaron teniendo en cuenta la
programación de Obra.
Los gastos se registran indicado en Gastos fijos los honorarios del personal técnico
de obra, como gastos variables se registra el alquiler de maquinaria y materiales, el cual
varía de acuerdo con la necesidad y ejecución de la obra.
Para los Gastos No Desembolsable se incluye los equipos y maquinaria propia
con un cálculo de Depreciación a 10 años, sin embargo, teniendo en cuanta que el
proyecto tiene una duración de 7 meses, la depreciación anual se divide en mensual para
así calcular el valor de esta depreciación.
58
Como impuesto de Imporenta se tomó el 32%, valor que las personas jurídicas
como sociedades comerciales, tributan renta según la tarifa señalada en el artículo 241
del estatuto tributario, que contiene lo que se puede llamar una tarifa general.
4.4. Estudio Social y Ambiental
4.4.1. Análisis y categorización de riesgos.
Se presenta la matriz de evaluación de riesgos semicuantitativa para el proyecto
Pavimentando Sueños Y Renovando El Urbanismo De Villas De Santiago. El análisis de
riesgos se desarrolló para las actividades de construcción, de acuerdo con el alcance del
proyecto. Ver Apéndice A.
Una vez completado el análisis de riesgos, se identificaron un total de 16 riesgos
para el proyecto, de ellos se valoró el impacto y la probabilidad de ocurrencia, de acuerdo
con la Tabla 56, y se obtuvieron los siguientes niveles de riesgo:
Riesgo Puntaje Total riesgos identificados
VH (Muy alto) ≥ 28 1 H (alto) 24 - 27 0
M(medio) 17 - 23 12 L (bajo) 6 - 16 3
N (despreciable) 1 - 5 0
En general la probabilidad de ocurrencia para cada uno de los 16 riesgos
identificados fue de probabilidad de ocurrencia media (que ocurre en 1 de cada 4
proyectos).
Para la mayoría de los riesgos encontrados en el proyecto, que son de categoría
media y baja y corresponden al 75% del total de riesgos, se propone adoptar estrategias
de respuesta como lo son: aceptar el riesgo, mitigar el riesgo, trasferir el riesgo y eliminar
el riesgo. Se recomiendan las siguientes acciones de tratamiento alineadas con las
estrategias de respuesta, y que se presentan para cada uno de los riesgos identificados
en el Apéndice A entre otras:
59
• Un apropiado cumplimiento de la normatividad ambiental y de las estrategias
de gestión que se presentan en el documento.
• Una adecuada asignación de responsabilidades para la obtención de
permisos y licencias ambientales, que deberá definirse desde el inicio como
responsabilidad del cliente.
• Una correcta definición y lectura del alcance del presente proyecto.
• Un riguroso plan de mantenimiento a la maquinaria a utilizar.
• Un plan de comunicaciones entre los stakeholders, que incluya el apoyo de
las autoridades civiles locales para mantener el orden público y la seguridad
del área.
• Estricto cumplimiento de las normas sanitarias y de disposición de residuos
sólidos.
• Riguroso endorsement de los diseños suministrados por el cliente.
• Elaboración del plan de adquisiciones previo inicio a la ejecución.
• Pacto anticorrupción con los stakeholders.
Además, se encontró que el mayor riesgo que se presenta en el proyecto es de
carácter biológico (6,25% del total de los riesgos), cuya categoría es VH (very high - muy
alta) y que es consecuencia de la coyuntura actual de la pandemia global del COVID-19
que se vive. Si bien, este tipo de riesgos al evaluarse son de probabilidad de ocurrencia
muy baja, en el caso particular la pandemia es un hecho probado y cuyo impacto es de
una o más fatalidades, con severidad muy alta, y del cual existen decretos nacionales
que intentan regular las actividades laborales y los amotinamientos de personas, con el
fin de evitar fatalidades. Para este riesgo en particular el plan de respuesta que se ha
definido es:
• Mitigación del riesgo biológico mediante la implementación de estrictos protocolos
de bioseguridad y recomendaciones del Ministerio de Salud.
• Protocolo de cuarentena para personal con sintomatología.
60
Se puede concluir que el impacto del entorno en el proyecto acarreas
mayoritariamente riesgos de categoría media, y que son principalmente de carácter social,
político, económico, comercial, ambiental y biológico, donde los riegos por fenómenos
naturales son realmente pocos (6,25%).
4.4.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto.
A continuación, se identifican los principales impactos ambientales que se generan
en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto “Pavimentación en concreto rígido
y la construcción de andenes, del barrio Villas de Santiago perteneciente al municipio de
Barranca de Upía en departamento del Meta.”, con su respectivo flujo de entradas y
salidas.
Uno de los productos estratégicos para el desarrollo del proyecto es el pavimento
(concreto rígido), ya que es el principal insumo que se utilizara en la ejecución de la obra
y garantizara la estabilidad de esta.
61
62
• La identificación de los impactos ambientales se hace necesaria en la
ejecución de todo proyecto, ya que esto nos ayuda a identificar la
sostenibilidad ambiental del proyecto, para adoptar las medidas de mitigación
oportunamente.
• La correcta disposición de los residuos durante la ejecución del proyecto
asegura la protección del medio ambiente circundante y de las personas que
trabajan para el proyecto, así como la comunidad que se beneficia el mismo.
Es importante notar que las normas colombianas son particularmente fuertes
en cuanto protección del medio ambiente por vertimientos y disposición de
residuos.
Como recomendación se debe dar cumplimiento estricto a dicha normativa las
probabilidades de impactar el medio ambiente se reducen y los proyectos pueden
desarrollarse de manera más armónica con los stakeholders.
4.4.3. Responsabilidad Social-empresarial (RSE).
Para el análisis del entorno del proyecto se identificaron los factores claves que
pueden determinar el éxito o fracaso en la implantación de estrategias. Entre los posibles
factores se encuentran:
• Factores políticos
• Factores económicos
• Factores socioculturales
• Factores tecnológicos
• Factores ecológicos – ambiental
• Factores legales
Los factores mencionados son considerados para realizar en análisis PESTLE del
proyecto, presentado en el Apéndice B.
63
5. Planes de gestión del proyecto
5.1. Gestión de la Integración
5.1.1. Acta de Constitución (Project Charter).
Tabla 20. Acta de Constitución
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1 Camilo Angarita
Ivonne Pineda
Lidis Padilla
Alejandro Duran 23-03-2020
PROYECTO “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de
Santiago”
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
APP CONSTRUCTORA SAS
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago consiste
en el mejoramiento de las diferentes vías urbanas y áreas peatonales del barrio en mención, el barrio
hace parte del municipio de Barranca de Upía. Actualmente, todas las vías que componen este barrio
se encuentran en la capa de rodadura lo que genera dificultad en el tránsito vehicular y peatonal, la
ejecución del proyecto brinda una solución óptima a la problemática central que tiene esta comunidad,
mejorando la movilidad, disminuyendo los tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso a sus
viviendas, facilitando el intercambio comercial y con ello la economía del sector, generando
satisfacción en la población, aumentando el avalúo de sus viviendas, contribuyendo a una mejor
calidad de vida y principalmente optimizando el urbanismo alrededor de sus viviendas y su barrio
creando sentido de pertenencia; Para tal fin, se proyecta la pavimentación en concreto rígido de sus
vías y la construcción de andenes peatonales.
Se tiene proyectado dar inicio a las actividades el día 01 de abril, se realizará la intervención
inicialmente con las actividades de excavación para realizar el cajeo y poder construir la estructura de
a vía, la cual estará compuesta por una capa de sub base granular de 30cm y una placa de concreto
de 18cm con un MR-4.2 Mpa, en paralelo se procederá a la demolición de los andenes construidos
por la comunidad de algunas viviendas para la posterior construcción de andenes que cumplen con
las especificaciones técnicas según el EOT del municipio de barranca, se intervendrán las vías
principales 1 y 2, y las secundarias 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4A, para tener un total de 2398.22 m3 de
concreto. Finalmente, se realizará la demarcación de las vías en frío y se instalarán los dispositivos de
señalización preventiva y reglamentaria según el manual de señalización vial.
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Mejoramiento en concreto rígido de diferentes vías urbanas en el barrio de Santiago del
municipio de Barranca de Upía, Departamento del Meta, como solución a la comunidad de esta
urbanización, los cuales en su mayoría lo conforman madres cabeza de hogar, víctimas de conflicto
64
armado, desplazados, entre otros, los cuales residen en el municipio de Barranca de Upía, en las que
han manifestado las necesidades que aquejan a dicha urbanización, debido a que la época de invierno
afecto las vías de acceso y en época de verano la polución que se genera, crea un impacto ambiental
y de salud a dicha comunidad.
La ejecución del proyecto contempla actividades de corte, relleno, explanación, construcción
de pavimento rígido, construcción de andenes y rampas, señalización y demarcación, actividades a
ejecutar dentro de las especificaciones técnicas del proyecto y legales que rigen la Nación, como son
NSR-10, INVIAS y lineamiento ambientales.
Inicialmente el proyecto deberá realizar una verificación de la ingeniería realizada por la
consultora y entregada por el cliente para la ejecución de las obras. Se realiza la ubicación del eje de
y con ello se marcarán los bordes, paramentos y sardineles de vía, seguidamente se marca el ancho
de excavación o cajeo a ejecutar. Teniendo los anchos marcados se identificarán los diferentes
elementos a demoler.
Una vez completado el replanteo se procede con la conformación y compactación,
escarificando primero las áreas que han de ocupar en los extremos laterales de la explanación,
instalando suelos seleccionados de acuerdo al diseño estructural de pavimento, hasta la altura y el
ancho que se requieran.
La subrasante comprenderá un ancho adicional de 0,50 m a cada lado de los bordes interiores
de las calzadas, los cuales serán formados y compactados después que se haya terminado de
construir la sub-base o pavimento.
La instalación y compactación del material de subbase granular, el cual deberá cumplir con
las especificaciones técnicas de calidad de material comportamiento geomecánico. El material se
usará como capa de protección de la sub-rasante y para proporcionar drenaje por encima de la sub-
rasante. El material de sub base deberá tener control de calidad por baches, mediante muestras que
se dispondrán para llevar a un laboratorio para realizar el control de calidad según las especificaciones
INVIAS ARTICULO 320. Tales como granulometría, limites, densidad y otras que deberá cumplir en
totalidad para ser aceptadas al momento de ser instaladas
La construcción de las losas debe cumplir con los estándares nacionales, y se deberá llevar
un control de calidad a los materiales y al procedimiento.
La construcción de juntas. serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás
documentos del proyecto. La junta longitudinal se construirá sobre el eje del pavimento, las juntas
transversales formarán ángulos rectos con dicho eje. Las juntas transversales de dilatación o
expansión se construirán solamente en contacto con estructuras fijas (puentes y alcantarillas), según
se indique en los planos de proyecto.
65
Finalmente, Se debe ejecutar la demarcación de las nuevas vías pavimentadas e instalar la
correspondiente señalización, a fin de darle cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de
Transporte. Por lo tanto, el proyecto deberá entregar: señalización vial vertical, señalización vial
horizontal (demarcación vial) y señalización vial manejo de tránsito (etapa constructiva).
Para esto, la empresa cuenta con el Departamento de Obras Civiles y construcción como
principal soporte para la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de la entidad contratante
siendo una de las metas de gobierno, así como a meta empresarial.
Adicionalmente la empresa cuenta con personal de planta con la experiencia para ejecutar el
proyecto de proyectos similares y de mayor cuantía.
3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO
Preliminares,
excavaciones y
rellenos
$ 385.044.799 Utilidad (3%) $118.669.443
Estructura de
Pavimento $ 3.505.575.667
Ganancia por imprevistos (1%
Respecto al costo directo) $39.556.481
Señalización y
demarcación vial $ 65.027.648
Reserva de Gestión del Costo
total del Proyecto. $162.173.004
Reserva de
Contingencia $263.424.268
Administración (26%) $ 1.028.468.510
TOTAL $5.247.540.892 TOTAL $ 320.398.928
TIEMPO RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS
Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad. “En los contratos estatales de ejecución
sucesiva, como es el caso de los contratos de construcción de obras, por regla general se elaboran los
presupuestos oficiales y las posteriores ofertas económicas usando la modalidad de precios unitarios
directos más costos indirectos. Los precios directos tienen relación como su nombre lo indica, con las
actividades que directamente se relacionan con la construcción de la obra: Excavación, pavimento,
alcantarillado, por ejemplo. Los costos indirectos hacen referencia a tres aspectos: 1. La estructura
administrativa necesaria para la ejecución del proyecto, impuestos, seguros, financiación, etc. 2. Los
riesgos ordinarios, normales, previsibles que asumirá el proponente adjudicatario y 3. La utilidad que espera
percibir el mismo por la ejecución de la obra. Estos últimos, los costos indirectos, se expresan como
porcentaje de los precios directos y tradicionalmente se han llamado porcentaje de A.I.U (%
Administración, % Imprevistos y %Utilidad”). (Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional
Antioquia – Porcentaje de Imprevistos AIU, Administración, Imprevistos, Utilidad en los contratos de obra,
2014; Pg. 3).
Para el proyecto el porcentaje de Administración incluye el Personal Administrativo y recursos de
administración, como son oficinas, ensayos de laboratorio, papelería, servicios públicos, movilización,
topografía y señalización en obra e impuestos como son pólizas y garantías, impuestos de contribución
66
seguridad, etc. El valor asignado como Administración corresponde al 26% del presupuesto (costos
directos) y se encuentra establecido en el Análisis Técnico y Económico que soporta en valor estimado del
Contrato consignado en los Estudios y documentos previos, los cuales son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos y condiciones y el contrato de la Licitación Pública
El porcentaje de Utilidad contempla el porcentaje que espera percibir APP CONSTRUCTORA SAS
por la ejecución de la obra. El porcentaje asignado como Utilidad corresponde al 3% del valor del
presupuesto (costos directos) y se encuentra establecido en el Análisis Técnico y Económico que soporta
en valor estimado del Contrato consignado en los Estudios y documentos previos, los cuales son el soporte
para elaborar el proyecto de pliegos y condiciones y el contrato de la Licitación Pública.
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE
ÉXITO
1. ALCANCE Mejoramiento en concreto rígido de
diferentes vías urbanas en el barrio
villas de Santiago del municipio de
barranca de Upía departamento del
meta
Cumplir objetivo
del proyecto
100%
Entregables
aceptados
2. TIEMPO Terminación del proyecto en siete (7)
meses.
Cronograma 1,30>SPI>0,90
3. COSTO El costo del proyecto es
$ 5.567.939.820.
Presupuesto 1,30CPI>0,95
4. CALIDAD Cumplimiento de la normatividad:
• Documento de Especificaciones
Técnicas.
• Norma INVIAS 2013
• Norma NTC 673 Y 2871
• Normas RAS 2017
• Normas AASHTO
• Manual sobre dispositivos para
el control del tránsito en calles y
carreteras de Colombia
Ensayos de
laboratorio
100%
5. SATISFACCIÓN DEL
CLIENTES
Cumplir con el alcance del proyecto. Entregables 100%
5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
67
6. HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto 01/04/2020
Actividades pre-ejecución del contrato 01/04/2020
Ejecución de la Obra 14/04/2020
Fin del Proyecto 31/10/2020
7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Falencia de maquinaria y equipos Estado del clima
No contar con un flujo de caja constante para
compra de materiales
Plazo de ejecución de siete (7) meses
Comunidad insatisfecha
En la zona solo se cuenta con un proveedor de
concreto
8. SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Suministro de maquinaria y equipos Estado del clima óptimo
Flujo de caja adecuado Cumplimiento de los proveedores
9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Estado del tiempo
Orden público
Incumplimiento del proveedor del concreto
Déficit de flujo de caja
10. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO MONTO ($)
1. Personal $ 1.321.834.993
2. Materiales $ 2.213.325.682
3. Maquinaria $ 641.104.949
4. Otros $ 966.076.924
5. Reserva de Contingencia $ 263.424.268
TOTAL LÍNEA BASE $ 5.405.766.816
6. Reserva de gestión $ 162.173.004
68
TOTAL PRESUPUESTO $ 5.567.939.820
11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)
NOMBRE ROL EN EL
PROYECTO
FASE DE
MAYOR
INTERÉS
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
CLASIFICACIÓN
INTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR
Alcaldía
municipal de
Barranca de
Upía
Cliente Ejecución Cumplimiento del
alcance del proyecto Externo Apoyo
Gerente Sponsor Cierre Obtener utilidades Interno Apoyo
Interventoría Organismo
Regulador Inicio
Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas, plazo y calidad.
Externo Opositor
Población Beneficiario Ejecución Mejorar el tránsito y el
acceso a sus viviendas. Externo Neutral
Proveedores Proveedor Inicio Obtener utilidades Interno Neutral
12. NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD
PRESUPUESTOS El director de proyecto gestiona el presupuesto.
PERSONAL EN OBRA La especialista en salud ocupacional realiza la evaluación de desempeño del
personal a cargo y el ingeniero residente tendrá la determinación del
personal de mano de obra.
DECISIONES TÉCNICAS Las decisiones técnicas se socializan con la entidad contratante y la
interventoría.
FLUJO DE CAJA El gerente es el encargado del flujo de caja en la organización.
13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE ALEJANDRO DURAN NIVEL DE AUTORIDAD
REPORTA A GERENTE GENERAL
SUPERVISA A PERSONAL DEL PROYECTO
5.1.2. Registro de supuestos y restricciones.
A continuación, se presentan los supuestos y restricciones del proyecto.
Tabla 21. Registro de supuestos y restricciones
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Falencia de maquinaria y equipos Estado del clima
69
No contar con un flujo de caja constante para
compra de materiales
Plazo de ejecución de siete (7) meses
Comunidad insatisfecha
En la zona solo se cuenta con un proveedor de
concreto
SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Suministro de maquinaria y equipos Estado del clima óptimo
Flujo de caja adecuado Cumplimiento de los proveedores
5.1.3. Plan de Gestión de Beneficios.
Tabla 22. Plan de gestión de beneficios
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1 Camilo Angarita
Ivonne Pineda
Lidis Padilla
PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
PROYECTO “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago”
11. BENEFICIOS TANGIBLES
CONCEPTO PLANEADO REAL %
VARIACIÓN
RESULTADO DE LA MEDICIÓN
6. VALOR ACTUAL
NETO (NPV)
368.859.366
7. RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
101%
8. TASA INTERNA DE
INVERSIÓN (TIR)
17,55%
9. RELACIÓN
COSTO-BENEFICIO
(BCR)
4,46
12. BENEFICIOS INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN
Mejoramiento de la
movilidad
2.28 km 2.28 km Pavimentación en concreto
de 2.28km.
Generación de empleo a
personal de la comunidad.
30 personas Satisfacción del personal.
Accesibilidad a viviendas
y transitabilidad de
peatones
3.590,86 m2 3.590,86 construcción de 3.590,86 m2
de andenes.
70
13. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN
Los entregables del proyecto se integran directamente con la organización durante el proceso de
licitación y posterior adjudicación, ya que el funcionamiento operativo de la empresa es la construcción
de obras civiles con entidades privadas o públicas, en este caso con la alcaldía de Barranca de Upía.
Después de esto, el equipo del contratista realiza el inicio, planificación, ejecución, control y cierre del
proyecto con el fin obtener el entregable final el cual es el mejoramiento en pavimento rígido de las
diferentes vías urbanas del barrio Villas de Santiago y beneficiar una población compuesta por 290
familias.
14. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
1. PLAZO PARA OBTENER LOS
BENEFICIOS
SIETE (07) MESES
2. ESTADO FUTURO DESEADO DE
LA ORGANIZACIÓN
• Se estima que para el año 2027, APP CONSTRUCTORA
SAS será la empresa líder en el departamento del Meta
brindado servicios de diseño, consultoría, asesoría, suministro,
construcción, montaje y mantenimiento en obras civiles y
ambientales a empresas públicas y privadas.
• Oportunidades dentro del mercado de la construcción a
nivel nacional.
• Éxito en la terminación del proyecto y satisfacción de todos
los beneficiarios del proyecto.
3. CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO
El ciclo de vida del proyecto se define desde la entrega del acta
de constitución y firma del acta de inicio, siguiendo por la etapa
de planeación y ejecución de actividades administrativas,
siguiendo por las actividades de ejecución de las obras y su
monitoreo y control, para finalmente hacer el cierre, radicar los
entregables finales y obtener las lecciones aprendidas.
15. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO
Utilidades APP CONSTRUCTORA SAS Cortes mensuales de obra.
Alcance Alcaldía de Barranca de Upía Informes mensuales
71
Éxito del proyecto Gerente de proyectos Control de las diferentes fases
del proyecto
Mejoramiento de la movilidad Habitantes de Villas de Santiago Conformación de veeduría
Calidad Interventoría Supervisión técnica,
administrativa y financiera
16. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Gerente de Proyectos Marzo de 2020
Fuente: Elaboración Propia.
5.1.4. Plan de Gestión de cambios.
Los cambios son de ocurrencia normal y regular en las diferentes etapas de la vida
de un proyecto (ingeniería, compras, fabricación, instalación, construcción, alistamiento
y actividades de commissioning). Dichos cambios si no son manejados apropiadamente,
conducirán a mayores costos, impactos en el programa y calidad. Por tal razón, se busca
establecer un proceso eficaz para el Manejo del Cambio que permite asegurar los
siguientes aspectos:
• Prevenir la implementación de cambios que no hayan sido autorizados por el
Gerente del Proyecto.
• Identificar todos los cambios que afectan el alcance de trabajo y/o
responsabilidades: y registrar apropiadamente los detalles a ser incorporados en
un Otrosí o Contratos adicionales al Contrato original.
• Evaluar todos los cambios necesarios antes de cualquier puesta en práctica; con
planificación y gerencia apropiada para los cambios.
• Aprobación de cambios por un proceso de autorización definido con el Cliente,
incluyendo presupuestos para asegurar la ejecución.
El manejo del cambio va desde el cambio en procedimientos que puedan impactar
el trabajo, hasta los cambios ocurridos por solicitud del Cliente. El proceso de cambio
también incluye Cambios que son iniciados internamente, pero que no son sujetos a una
potencial Solicitud de Cambio hacia los Clientes.
72
El término Cambio describe:
• Cualquier modificación de los términos originales del Contrato;
• Modificaciones ejecutadas al interno (equipos, personal, procedimientos) pero que
no están sujetas a reclamación.
Manejo del cambio iniciado internamente
A continuación, se indican las pautas para el manejo de los cambios al interno:
• Un cambio cualquiera que sea su naturaleza no debe ejecutarse sin aprobación
del Gerente del Proyecto.
• Todos aquellos cambios que afecten el alcance del trabajo y/o las multas y
penalizaciones deben ser identificados y registrados en detalle para una
subsecuente incorporación a reclamaciones, si son procedentes.
• Evaluar todos los cambios necesarios antes de su implementación incluyendo la
planeación y el manejo de los cambios.
• Todos los cambios deben ser autorizados por rutas de aprobación claramente
predefinidas y estar acompañados de su provisión presupuestal para asegurar su
efectiva ejecución
• Prevenir que cambios no autorizados sean implementados.
• Garantizar la efectiva comunicación de los cambios aprobados a las partes
interesadas
Para aquellos cambios que se implementen después del HAZOP, se recomienda
asegurarlos con un estudio “what IF” o estudio similar.
Etapas para Manejar un Cambio
Los cambios pueden presentarse en las diferentes etapas del proyecto (Ingeniería,
Compras, Construcción / Interventoría). El manejo de los cambios depende del tipo de
contrato que se tenga con el Cliente (EPC suma alzada, Reembolsable, Precios Fijos,
etc.). El proceso de manejo del cambio incluye las siguientes etapas:
• Identificación del cambio;
• Notificación del cambio;
73
• Procesamiento del cambio;
• Aprobación interna del cambio;
• Aprobación del cliente del cambio;
• Implementación del cambio.
Identificación del cambio
La identificación de un cambio incluye la identificación del origen, la causa, el tipo,
los afectados, el impacto, su magnitud y el responsable o causante.
Notificación del cambio
Esta fase comprende desde el momento en que el posible cambio y todos sus
impactos han sido notificados a los sectores operativos involucrados, hasta el momento
en que se tiene claridad si es o no aceptado y se implementará el cambio. En todos los
casos, se ejecutan los siguientes pasos:
• Identificar posible replicación de solicitudes de cambio de terceros
relacionados y opcionalmente comunicárselas para conocer su reacción;
• Determinar cómo se va a proceder internamente con respecto al cambio, si
será aceptado o rechazado. En caso de ser necesario se ejecuta una
constructibilidad para esta evaluación.
Procesamiento del cambio
Las tareas típicas que se ejecutan en esta fase en todos los casos son:
• Compilar documentos formales del proceso;
• Identificar Disciplinas afectadas, actividades de campo, requisitos de
maquinaria, personal y documentos de ingeniería;
• Identificar el estatus de cualquier actividad relacionada que pueda afectarse
con el cambio;
• Identificar todas las partes interesadas ajenas al propietario que puedan ser
impactadas;
• Recolectar y recibir documentos de soporte;
• Determinar el impacto.
74
Aprobación interna del cambio
En todos los casos, se ejecutan además los siguientes pasos:
• Obtener aprobación interna para proceder según costo;
• De acuerdo con el tipo y naturaleza de la aprobación obtenida compilar la
solicitud de manejo del cambio para emisión al Cliente o en su defecto
preparar notificación al Cliente de la negativa de la compañía a presentar la
solicitud de cambio.
Aprobación del cliente del cambio
Las tareas típicas que se ejecutan en esta fase en todos los casos son:
• Enviar al Cliente la solicitud formal de cambio según sea para su
información, comentarios o aprobación;
• Recibir del Cliente la solicitud de cambio Comentada / Aceptada /
Rechazada;
• Notificar a todos los interesados;
Normalmente cuando se cambia el personal, se informa al Cliente bien sea con
una comunicación formal o un correo electrónico; si está acordado por contrato se puede
enviar el formato de manejo del cambio del personal, para su información, y eventuales
comentarios.
Cuando hay cambio de procedimientos que puedan incluir o no cambio de
materiales, se debe informar si está acordado por Contrato o si se está desviando un
requerimiento aplicable por contrato.
Los cambios en la construcción o en la fabricación requieren la aprobación del
Cliente a la pregunta técnica avalada por el Contratista de la ingeniería. Cuando la
respuesta de la pregunta técnica recomienda la solicitud de una desviación, esta debe
ser aprobada por el Cliente.
75
Implementación del cambio
Se ejecutarán los siguientes pasos:
• Monitorear el avance, ejecutar el seguimiento y asegurar el cierre;
• Mantener informadas a las partes interesadas del estado de los cambios, tanto
desde el punto de vista Contractual como desde el punto de vista de las
interfaces para la ejecución de los trabajos objeto del Cambio;
• Obtener realimentación;
• Controlar cualquier KPI con el cual se mida el impacto sobre el proyecto;
• Para Cambios aprobados por el Cliente con impactos en el tiempo y costo,
realizar la reprogramación y la revisión del presupuesto;
• Recolectar información para un eventual reclamo si es aplicable.
El diligenciamiento de la hoja de control de los cambios es altamente
recomendable como una herramienta para el control y la divulgación de los cambios que
ha sufrido un documento clave.
Manejo del cambio iniciados por el cliente
Los cambios iniciados por el Cliente están relacionados principalmente con:
• Cambios relacionados con el giro del negocio del Cliente que no estaban
presentes durante la formulación del proyecto;
• Aspectos que no fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo de la etapa de
maduración del proyecto y que están saliendo a la luz durante la ejecución del
proyecto;
• Cambios en la estrategia de ejecución del proyecto;
• Cambios del personal a cargo del proyecto;
• No disponibilidad de materiales en la programación prevista;
Todos los cambios solicitados por el Cliente deben ser preferiblemente
comunicados por el Cliente por escrito de una forma clara. En caso de que el Cliente no
comunique una solicitud de cambio por escrito, esta deberá ser confirmada por el Gerente
del proyecto, mediante una comunicación que se envía al Cliente donde se describa el
76
alcance del cambio solicitado y no se tomara acción hasta tanto no se reciba una
respuesta del Cliente en tal sentido.
Formatos referenciados
Los formatos aquí referenciados son genéricos y podrán ser usados tal como están
ajustados para el Proyecto, en concordancia con el procedimiento de Manejo del Cambio
acordado con el Cliente específico para el Proyecto. Ver Apéndice D.
Funciones roles y responsabilidades
La identificación y comunicación proactiva de los cambios potenciales es
responsabilidad de todos los miembros del Grupo de Proyecto, a continuación, se listan
los deberes más relevantes del gerente de proyectos como punto focal de la gestión del
cambio.
Gerente de Proyectos
Es el responsable último por la revisión y evaluación de cualquier cambio
propuesto y coordina la comunicación entre las Disciplinas para recolectar las diferentes
informaciones como sea necesario.
• Aprueba los cambios acordados con el Cliente o los subcontratistas y proveedores,
o dependiendo de de la magnitud busca autorización a un nivel más alto.
• Notifica el cambio a las Gerencias Comercial, Operativa y Financiera y a las
Direcciones de Programación y Control, Proceso y de Producción, como sea
requerido;
• Notifica con la asistencia del Especialista líder, el alcance de los cambios bajo su
responsabilidad a las Disciplinas afectadas y se cerciora de que fueron entendidos
por éstas;
• Asegura que toda la información necesaria esté disponible y haya sido
convenientemente analizada antes de aprobar o autorizar la generación de
cualquier orden de cambio o solicitud de desviación al Cliente o a los
subcontratistas;
77
• Comunica los cambios autorizados y el respectivo presupuesto a Subcontratistas,
Proveedores, Disciplinas, y a Programación y Control de costos como sea
requerido;
• Comunica el status de los cambios / ordenes de cambio a los Proveedores,
Subcontratistas Clientes y otros interesados como sea requerido;
5.1.5. Lecciones aprendidas.
En la Tabla 23, se presentan las lecciones aprendidas para el proyecto objeto del
presente documento.
.
78
Tabla 23. Lecciones aprendidas
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
PROYECTO “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago”
FECHA
CÓDIGO DE
LECCIÓN
APRENDIDA
CATEGORÍA
ENTREGABLE
AFECTADO
DESCRIPCIÓN
PROBLEMA CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA
Marzo 2020 LA-001 1.1.1. Actividades
Preliminares Obras
Gestión del cronograma No se consideraron los
días de lluvia
Condiciones climáticas Tiempo Planificar de acuerdo con
la previsión del tiempo
Durante la planificación del cronograma
se deben tener en cuenta las
condiciones climáticas y la previsión del
tiempo para
Marzo 2020 LA-002 1.1.1. Actividades
Preliminares Obras
Gestión de las
comunicaciones
Lista de distribución no es
eficiente
La lista de distribución
no involucra a los
líderes técnicos
Tiempo
Calidad
La lista debe incluir a los
interesados de grupo de
proyecto y a los
coordinadores de
disciplina
Al inicio de proyecto se deben
establecer las listas de distribución
considerando a los coordinadores de
todas las disciplinas involucradas en el
proyecto
Marzo 2020 LA-003 1.1.1. Actividades
Preliminares Obras
Gestión de los Recursos Basura de los trabajadores
en el área de trabajo
Los obreros no cuentan
con hábitos y normas de
cuidado del medio
ambiente y gestión de
residuos
Reputación de la
organización.
Se debe implementar un
plan de manejo de
residuos que prevea la
recolección y separación
de residuos. Se debe
inspeccionar el área de
trabajo al final del día
La implementación de plan de manejo
de residuos se debe entregar durante la
fase de planeamiento HSE e
implementarse a priori inicio de las
actividades en campo
Marzo 2020 LA-004 1.1.1. Actividades
Preliminares Obras
Gestión del cronograma Retrasos en la
identificación y alquiler de
viviendas y locales para
oficina y bodega.
No se encuentran las
viviendas y locales en el
sitio de ejecución del
proyecto como
instalaciones de oficina
y bodega.
Retraso en el
cronograma
establecido.
Identificar viviendas en
barrios aledaños para la
oficina y la construcción de
un campamento temporal
como bodega.
Realizar la búsqueda con al menos un
mes de antelación a la fecha de
instalación de oficinas.
Abril 2020 LA-005 1.2.1.2. Excavación
mecánica En Conglomerado
(Incluye Cargue mecánico Y
Retiro De Material 5 Km)
Gestión del Cronograma Retrasos en la ejecución
de las actividades de
excavación.
Redes de acueducto
existentes que no se
encontraban en los
planos suministrados.
Retraso en el
cronograma
establecido.
Solicitud a la empresa de
servicios públicos de
planos de redes
actualizados del sector.
Solicitar desde el inicio del proyecto
todos los planos de redes existentes.
Agosto 2020 LA-006 1.2.2.1. Pavimento De
Concreto Mr-4.2 Incluye
Vibrado, Texturizado,
Curado Y Juntas
Gestión de Cronograma,
Gestión de Costos.
Se presentó un retraso en
el rendimiento de las
cuadrillas.
Altas temperaturas. Retraso en el
cronograma y
sobrecostos.
Implementar otra cuadrilla
y generar rotaciones.
Revisión climática con el fin de
recalcular los rendimientos del
personal.
Fuente. APP CONSTRUCTORA SAS.
79
5.2. Plan de gestión de interesados
Se identificaron dos grandes grupos de interesados clasificándose en internos y
externos, y, de acuerdo con la información obtenida, se identificaron los perfiles, roles y
expectativas, para poder analizar el impacto potencial que cada interesado pueda generar,
según su personalidad, conocimientos y relacionamiento con el proyecto.
5.2.1. Registro de Interesados.
Los interesados identificados para el desarrollo del siguiente plan se presentan de
manera concisa en la siguiente tabla:
Tabla 24. Lista de interesados
LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)
NOMBRE ROL EN EL
PROYECTO
FASE DE
MAYOR
INTERÉS
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
CLASIFICACIÓN
INTERNO/
EXTERNO
APOYO/NEUTRAL/
OPOSITOR
Alcaldía
municipal de
Barranca de
Upía
Cliente Ejecución Cumplimiento del
alcance del proyecto
Externo Apoyo
Gerente Sponsor Cierre Obtener utilidad Interno Apoyo
Interventoría Organismo
Regulador
Inicio Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas, plazo y
calidad.
Externo Opositor
Población Beneficiario Ejecución Mejorar el tránsito y
el acceso a sus
viviendas.
Externo Neutral
Proveedores Proveedor Inicio Obtener utilidades Interno Neutral
Área
Administrativa
Colaborador Ejecución Cumplimiento del
alcance del proyecto
Interno Apoyo
Empresas de
Servicios
Públicos
Afectados Ejecución Minimizar impacto en
caso de afectación
Externo Neutral
Fuente: Elaboración Propia.
80
5.2.2. Estrategias para involucrar los interesados.
Con el objetivo de priorizar los interesados y su estrategia de manejo, se realizó el
proceso de clasificación e identificación teniendo en cuenta si son externos o internos, y
el apoyo al proyecto. En función de la importancia de cada interesado se identifican las
estrategias de gestión necesarias para involucrar el involucramiento de manera eficaz, y
que se presentan a continuación.
Interrelación de interesados.
Según la calidad, grado de confidencialidad, importancia e interés de la
información de entrada y salida para la ejecución de proyecto, se define la matriz de
interrelación de interesados cuyo objetivo es definir quién se relaciona/comunica con
quién y por medio de la cual se desarrollarán y programarán reuniones y comunicaciones.
Esta matriz es un requisito mínimo de participación/interrelación de interesados, pero
puede ajustarse según requerimientos puntuales.
Tabla 25. Matriz de participación de interesados.
Alcaldía
mpal de
Barranca
de Upía
Gerente Área
Administrativa Interventoría Población Proveedores
Empresas
de
Servicios
Públicos
Alcaldía mpal de
Barranca de Upía
Gerente
Área
Administrativa
Interventoría
Población
Proveedores
Empresas de
Servicios
Públicos
Fuente: Elaboración Propia.
Reuniones regulares.
Se establecerá un plan de reuniones periódicas y fijas con los interesados a fin de
permitir un intercambio constate de información de valor y retroalimentar el desarrollo del
81
proyecto, que permita un involucramineto continuo. Dicho plan de reuniones tiene como
requisitos mínimos:
- Comité de seguimiento semanal con los interesados internos
- Comité de seguimiento semanal con la Alcaldía del Municipio de Barranca y la
interventoría.
- Comité de seguimiento semanal con Proveedores
- Comité de socialización y participación activa con la Población.
La convocatoria a las reuniones y comités del presente plan se realizará
considerando como línea base de participantes la matriz presentada en la siguiente tabla:
Tabla 26. Reuniones con los interesados.
REUNIONES CON LOS INTERESADOS
NOMBRE ROL EN EL
PROYECTO
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO CLASIFICACIÓN COMENTARIOS
Alcaldía
municipal de
Barranca de Upía
Cliente Semanal Externo Reunión con la GdP/Sponsor
y colaboradores
Gerente Sponsor Semanal Interno Participa en todas las
reuniones con los interesados.
Area
Administrativa Colaborador Semanal Interno
Participación en reuniones con
el Sponsor y los proveedores,
así como reuniones con el
Cliente. Participación
ocasional y ha llamado en
reuniones de soporte.
Interventoría Organismo
Regulador Semanal Externo Control externo
Población Beneficiario Mensual Externo Comité de Socialización y
responsabilidad social
Proveedores Proveedor Semanal Interno Control interno
Empresas de
Servicios
Públicos
Afectados Mensual / A
solicitud Externo
Mensual a fin de informar
novedades. A solicitud en
caso de atención de daños y
emergencias
82
Fuente: Elaboración Propia
Comunicaciones regulares.
Se considerará las siguientes herramientas que permitan un mejor flujo de la
información:
- Implementación de la PMBox para comunicaciones oficiales entre el Sponsor
y el Cliente, Las cartas e intercambio de correspondencia se hará de manera
electrónica mediane el uso del PMBox como medio oficial a los interesados.
- Reporte semanales y mensuales de avance y novedades por parte del GdP,
la interventoría, los proveedores y el área admnistrativa del proyecto.
Los reportes periódicos deberán ser presentados con corte al último dia hábil de
la semana y con plazo a 3 dias calendarios. Los comentarios o no conformidades que se
presenten deberán realizarse en un plazo máximo de 3 días una vez recibido el informe.
Tabla 27. Matriz de reportística y comunicaciones ordinarias.
Reportística Comunicación ordinaria
Rep
ort
e
sem
an
al
Rep
ort
e
men
su
al
Co
rre
sp
o
nd
en
cia
ord
inari
a
ele
ctr
ón
ic
a (
mails
,
msn
co
rpo
rati
vo
) C
orr
esp
o
nd
en
cia
ofi
cia
l
(PM
Bo
x)
Alcaldía mupal de
Barranca de Upía
Gerente
Area Administrativa
Interventoría
Población
Proveedores
Empresas de Servicios
Públicos
Fuente: Elaboración Propia
83
5.3. Plan de Gestión de Alcance
5.3.1. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos.
En el Apéndice C se presenta el Plan y la Matriz de trazabilidad de requisitos
necesarios para el proyecto.
5.3.2. Enunciado del alcance.
Tabla 28. Enunciado del alcance
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1
Camilo Angarita
Ivonne Pineda
Lidis Padilla
Marcela
Velosa 14/03/2020
ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS
DE SANTIAGO
17. ENTREGABLES.
ID ENTREGABLE DEFINICIÓN
1.1. Actividades
Pre-ejecución
del contrato
Se realiza el perfeccionamiento del contrato previo a la ejecución de
actividades, la socialización con la comunidad del sector, la identificación
de local para alquiler de oficina y bodega.
1.1.1. Actividades
administrativas
Se realiza el perfeccionamiento del contrato previo a la ejecución de
actividades y la socialización con la comunidad del sector.
1.1.1.1. Perfeccionamie
nto del contrato
Se realizan las revisiones junto a interventoría de planos, precios unitarios
y cantidades de obra suministradas por la entidad contratante con el fin de
realizar un balance del contrato de obra.
1.1.1.2. Socialización
del proyecto
Se realiza la socialización del proyecto con la comunidad del sector a
intervenir con el fin de evitar traumas al interior del barrio villas de Santiago.
1.1.2. Actividades
preliminares
obras
Identificación de los posibles sitios para oficina del personal administrativo
y bodega para materiales con el fin de tomarla en alquiler y evitar posibles
contratiempos o generar sobrecostos por la ubicación de estas en zonas
alejadas del proyecto.
1.1.2.1. Identificación y
alquiler local
para oficina
Búsqueda y alquiler de una oficina para los profesionales debido a que la
empresa no tiene sede en el municipio de Barranca de Upía, desde esta se
procesará toda la información durante las diferentes fases del proyecto.
1.1.2.2. Identificación y
alquiler bodega
Establecer un sitio para el almacenamiento de materiales, equipos y
herramientas en una zona dentro del radio de ejecución del proyecto.
1.2. Ejecución de la
Obra
Todas aquellas actividades necesarias y requeridas previamente para la
ejecución de las actividades de pavimentación.
84
1.2.1 Preliminares,
excavaciones y
rellenos
Localización y replanteo de las diferentes vías urbanas con el fin de
identificar redes existentes que puedan interferir con el proyecto u otros
obstáculos que influyen de manera directa en el diseño de la vía, además,
se incluyen las excavaciones para el cajeo de las vías, el relleno para la
estabilidad de los andenes y la demolición de los andenes existentes que
permitan mejorar el urbanismo del barrio.
1.2.1.1 Localización,
trazado y
replanteo de
vías
Localización, trazado y replanteo de vías de 2.283,14 m. Incluye comisión
topográfica, cartera y planos, se utilizará equipo de precisión, personal
experto. El entregable incluye demarcación con pintura, línea se trazado,
corte de piso, libretas, planos y referencias.
1.2.1.2 Excavación
Mecánica
Excavación mecánica en conglomerado de 9.181.,11 m3, incluye cargue
mecánico y retiro de material hasta 5 Km)
1.2.1.3 Relleno de
Material
Suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y
compactación de materiales aprobados, 829.86 m3 material de río E=2”, de
acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los
lineamientos horizontal y vertical y las secciones transversales típicas,
dentro de las tolerancias estipuladas. El entregable incluye la escarificación,
nivelación y compactación del terreno manual y transporte de material 5Km,
donde haya de colocarse el relleno, previa ejecución de las obras de
desmonte y limpieza, demolición, drenaje y sub-drenaje.
1.2.1.4 Sobreacarreo
de Material.
Factor de
expansión 20%
Transporte de los materiales provenientes de la excavación de la
explanación, canales y préstamos, Transporte de los materiales
provenientes de derrumbes 829.86 m3/Km.
1.2.1.5 Demolición Demolición anden, placas, sardinel=0.07 m (incluye cargue manual y
transporte de escombros 5 km) de 249.02 m3
1.2.2 Estructura de
pavimento
Construcción de una losa de concreto de 18cm de espesor con un módulo
de rotura de 4.2 MPa sobre una capa de subbase granular de 30cm,
también se incluye el acero de refuerzo para las losas irregulares, los
sardineles para comprimir el concreto, los andenes para mejorar los
espacios peatonales y sus rampas de acceso.
1.2.2.1 Pavimento en
Concreto
Pavimento en concreto MR-4.2, 2398,22 m3, incluye vibrado, texturizado,
curado y juntas. Contienen las especificaciones generales que regulan la
fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados,
formaletas, curado, protección y e general todas las relacionadas con loc
concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución
de las obras. Además, las recomendaciones de las Normas Colombianas
SISMO RESISTENTES NSR10 y los Decretos que para su efecto estén
vigentes. Incluye además especificaciones sobre el uso de aditivos,
reparación de concreto, mortero, medida y pago de los concretos y losas
aligeradas y las demás que tengan que ver con estas actividades. El
concreto estará construido por una mezcla de cemento Portland, agua,
agregados fino y grueso y aditivos en algunos casos
85
1.2.2.2 Sub Base
Granular
Sub base granular SBG-1 INVIAS, 3.997,04 m3, comprende el suministro,
extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con
vibrocompactador (incluye transporte 5Km), en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto arquitectónico.
1.2.2.3 Sobreacarreo
de Material.
Factor de
expansión 20%
Transporte de los materiales provenientes de la excavación de la
explanación, canales y préstamos, Transporte de los materiales
provenientes de derrumbes 3.997,04 m3/Km.
1.2.2.4. Sardinel
prefabricado
Sardinel pre fabricado Bloque Cemento A-10 sencillo 4.441,16 m,
suministro e instalación en aquellos sitios determinados dentro del proyecto.
1.2.2.5. Acero de
Refuerzo
Acero de refuerzo figurado Fy=412 MPa (4200 Kg/cm2, G60) 6070,4 Kg,
suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de
barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos
del proyecto, especificaciones técnicas y de las instrucciones y
recomendaciones dadas por el Interventor.
1.2.2.6 Anden en
Concreto
Anden en concreto 20.7 MPa (3000PSI) e=0.10 m, en los sitios
determinados dentro de los planos 3.590,86 m2.
1.2.2.7 Rampa para
Anden
Rampa para anden L=1.80 m, a=1.5 m de 3590,86 m2, suministro e
instalación de rampas para andenes en aquellos sitios determinados dentro
del proyecto, incluye elementos prefabricados.
1.2.3 Señalización y
demarcación
vial
Instalación de señalización preventiva y reglamentaria en el corredor vial de
acuerdo a los planos suministrados y teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas del instituto nacional de vías en su manual de
señalización vial del año 2015.
1.2.3.1 Línea de
Demarcación
Vial
Línea de demarcación vial de 7.328,67 m, con pintura en frio e=0. 12,.
Incluye suministro, almacenamiento, trasporte y aplicación de pintura de
tráfico o resina termoplástica de aplicación caliente, reflectorizada con
microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre pavimento, de
acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto
o establezca el Interventor.
1.2.3.2 Demarcación
Vial
Demarcación vial con pintura en frio 475,56 m2. Incluye suministro,
almacenamiento, trasporte y aplicación de pintura de tráfico o resina
termoplástica de aplicación caliente, reflectorizada con microesferas de
vidrio para cebras y demás elementos de la señalización horizontal
diferente a las líneas y marcas viales, de acuerdo con las dimensiones y
colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor
1.2.3.3
Suministro e
Instalación
Señal Vertical
Suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales de tránsito
Señal vertical de transito Tipo I con lamina reflectiva tipo III (75*75) cm
(reglamentarias) 54 Un. Conforme lo establezcan los planos o o indique el
Interventor. El diseño de las señales, los mensajes y los colores, deberán
estar de acuerdo con lo estipulado en el “Manual sobre dispositivos para el
control del tránsito en calles y carreteras de Colombia” y demás normas
complementarias.
86
1.3. Gerencia del
Proyecto
Acta de constitución, planes subsidiarios, actas de entrega, documentación
del proyecto.
18. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
1. TÉCNICOS − Suministro de materiales en Canteras autorizadas y licencia ambiental.
− Adquisición de materiales certificados.
− Ejecución de cada uno de los entregables garantizando funcionabilidad
y recibo a satisfacción de la Interventoría.
2. CALIDAD Cumplimiento de Normativa, como es:
− Documento de Especificaciones Técnicas
− Norma INVIAS 2013
− Norma NTC 673 Y 2871
− Normas RAS 2017
− Normas AASHTO
− Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y
carreteras de Colombia
3. ADMINISTRATIVOS − Vinculación de personal para mano de obra de la región.
− Pago de nómina a trabajadores de acuerdo con lo pactado y
cumplimiento de la Ley.
− Requisición de materiales oportunas y así misma entrega de los
mismos en el tiempo estipulado.
4. SOCIALES Entrega en funcionamiento de las vías construidas a la comunidad de la
Urbanización Villas de Santiago.
5. COMERCIALES Adquisición de materiales, insumos y maquinaria para la ejecución del
proyecto dentro del área de influencia del mismo, garantizando la compra
al mayor para obtener descuentos.
19. EXCLUSIONES
Dentro de las exclusiones del proyecto, se encuentran:
− Alumbrado público
− Domiciliarias de redes de Acueducto y Alcantarillado que se requieran en el momento de
ejecución de la obra.
− Acometidas de agua potable que requieren o evidencien en el momento de ejecución de la obra.
− Rampas de acceso a las viviendas que no esté conformado el garaje o local comercial.
− El sobreacarreo no es aplicable al transporte de líquidos, productos manufacturados, elementos
industriales, ni al de agregados pétreos, materiales para la construcción de los pavimentos
rígidos, obras de concreto hidráulicos y de drenaje.
− Obras de adecuación por fuera del paramento de la vía y de las viviendas.
− Obras de paisajismo
20. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Alejandro Duran
Fuente: Elaboración Propia.
87
5.3.3. Estructura de descomposición de trabajo (EDT).
Figura 14. Estructura de descomposición EDT Fuente: Elaboración Propia.
88
5.3.4. Diccionario de la EDT.
A partir de los paquetes de trabajo correspondientes a la EDT del proyecto presentada
en la Figura 14, se establece el diccionario de la EDT del proyecto, el cual se muestra en
el Apéndice E –Diccionario de la EDT.
5.4. Plan de Gestión del cronograma
El plan para la gestión del cronograma es el documento donde se incluyen todos
los procesos necesarios para conducir la finalización del proyecto dentro del tiempo
establecido.
Para la elaboración del plan de gestión del cronograma del presente proyecto se
utiliza como herramienta software el programa Microsoft Project® para la programación
y elaboración del diagrama de Gantt. De igual manera mediante técnicas metodológicas
como la Ruta Crítica, método PERT, estimaciones análogas y el juicio de los expertos.
Con el fin de planear la gestión del cronograma se debe programar las fases, los
paquetes de trabajo y las actividades necesarias a partir de la construcción inicial de a
EDT con los tiempos requeridos para la ejecución de cada una.
Posteriormente se construirá el diagrama de red del proyecto considerando las
actividades del último nivel de la EDT y mediante la metodología PERT se estima la
duración de cada actividad. Finalmente, mediante el software ya mencionado se plasma
el cronograma considerando fechas, días laborales y jornada.
El desarrollo del cronograma de actividades es responsabilidad del gerente de
proyectos y será revisado y aprobado por los colaboradores de la PMO. Es el gerente de
proyecto quien en colaboración de las diferentes disciplinas facilitará la definición de lo
paquetes de trabajo, la secuenciación y la estimación de la duración de la duración y los
recursos. Una vez el documento es aprobado internamente será emitido al Sponsor para
su revisión y aprobación para posterior emisión al Sponsor.
89
Las disciplinas colaboradoras están conformadas por el ingeniero residente,
topógrafo principal, líder de recursos humanos, profesional ambiental y profesional social,
quienes proveerán input a la definición de los paquetes de trabajo y consecuentemente
a la lista de actividades con sus diferentes atributos, y realizarán reuniones para ajustar
dicho input.
La identificación de cambios en el cronograma será responsabilidad del gerente
de proyecto, quien se encargará de clasificar dichos cambios según el impacto/cambios
que genere en la línea base del cronograma, y de reportar al sponsor los mismos.
Las solicitudes de cambio en el cronograma podrán ser hechas única y
exclusivamente por el Gerente de Proyecto, el Sponsor o el Cliente.
La aprobación o rechazo de dichas solicitudes será responsabilidad del cliente,
mediante el proceso de gestión de cambios, y serán debidamente documentadas por la
PMO.
La implementación de los cambios aprobados será responsabilidad del gerente de
proyecto y deberá verse reflejado tanto en el cronograma como en los documentos
relevantes del proyecto
5.4.1. Listado de actividades con análisis PERT
A continuación se presenta el listado de actividades del proyecto determinado a
partir de la descomposición del último nivel de la Estructura de desglose del trabajo,
mediante la técnica de estimación análoga se estiman la duración optimista, esperada y
pesimista de cada actividad, de acuerdo a datos históricos y lecciones aprendidas de
proyectos similares ejecutados por la organización se pudieron determinar estas
duraciones realizando diversas comparaciones entre actividades de la misma naturaleza
las cuales en algunos casos se retrasaron, se adelantaron o se ejecutaron dentro del
plazo establecido.
90
Tabla 29. Listado de actividades y análisis PERT.
ULTIMO NIVEL DE LA EDT NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
PREDECE
SORAS
DURAC
ION
OPTIMI
STA
DURACI
ON
ESPER
ADA
DURACI
ON
PESIMIS
TA
PE
RT
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO
1.1.1.1.1.
PERFECCIONAR EL
CONTRATO
INICIO 0,5 0,8 1 1
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN
1.1.1.2.1.
SOCIALIZAR EL
PROYECTO
1.1.1.1.1.+
10 días 0,3 0,5 1 1
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y
ALQUILER LOCAL PARA
OFICINA
1.1.2.1.1. ALQUILAR
OFICINA
1.1.1.2.1.+
2 días 0,7 1 1,2 1
1.1.2.2. IDENTIFICACION Y
ALQUILER BODEGA
1.1.2.2.1. ALQUILAR
BODEGA
1.1.2.1.1.C
C 0,8 1 1,2 1
1.2.1.1. LOCALIZACION,
TRAZADO Y REPLANTEO DE
VÍAS. INCLUYE COMISIÓN
TOPOGRAFICA, CARTERA Y
PLANOS.
1.2.1.1.1. LOCALIZAR
Y REPLANTEAR VIAS
1.1.1.2.1.C
C 27 33 42 34
1.2.1.2. EXCAVACION
MECANICA EN
CONGLOMERADO (INCLUYE
CARGUE MECANICO Y RETIRO
DE MATERIAL 5 KM)
1.2.1.2.1. EXCAVAR
MECÁNICAMENTE
EN
CONGLOMERADO
1.2.1.1.1.F
C-11 días 90 108 135 110
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL
DE RIO E= 2" INCLUYE
COMPACTACION MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL 5
KM.
1.2.1.3.1. RELLENAR
ANDENES EN
MATERIAL DE 2"
1.2.1.5.1.C
C+25 días 95 103 118 105
1.2.1.4. SOBREACARREO DE
MATERIAL. FACTOR
EXPANSIÓN 20%
1.2.1.4.1.
TRANSPORTAR
MATERIAL DE 2"
PARA ANDENES
1.2.1.3.1.C
C 75 100 120 100
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN,
PLACAS, SARDINEL=0.07 M
(INCLUYE CARGUE MANUAL Y
TRANSPORTE DE
ESCOMBROS 5 KM)
1.2.1.5.1. DEMOLER
ANDENES
1.2.1.2.1.C
C+5 días 66 92 104 90
1.2.2.1. PAVIMENTO DE
CONCRETO MR-4.2 INCLUYE
VIBRADO, TEXTURIZADO,
CURADO Y JUNTAS
1.2.2.1.1. FUNDIR
PLACAS DE
CONCRETO
1.2.2.2.1.C
C+45 días 70 85 125 90
91
1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR
SBG-1 INVIAS. SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR
(INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
1.2.2.2.1. INSTALAR
SUBBASE
GRANULAR
1.2.1.2.1.C
C+3 días 115 130 140 130
1.2.2.3. SOBREACARREO DE
MATERIAL. FACTOR
EXPANSIÓN 20%
1.2.2.3.1.
TRANSPORTAR
SUBBASE
GRANULAR
1.2.2.2.1.C
C 115 130 140 130
1.2.2.4. SARDINEL
PREFABRICADO BLOQUE
CEMENTO A-10 SENCILLO
1.2.2.4.1. INSTALAR
SARDINEL
PREFABRICADO
1.2.1.2.1.C
C+16 días 90 108 135 110
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO
FIGURADO FY=412 MPa (4200
KG/CM2, G60)
1.2.2.5.1. FIGURAR E
INSTALAR ACERO
1.2.2.2.1.C
C+15 días 60 82 90 80
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO
20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS
1.2.2.6.1.
CONSTRUIR
ANDENES
1.2.2.4.1.C
C+73 días 44 50 60 51
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L
= 1.80 M., a = 1.5 M. INCL.
PREFAB.
1.2.2.7.1.
CONSTRUIR
RAMPAS
1.2.2.6.1.C
C+5 días 41 47 55 48
1.2.3.1. LINEA DE
DEMARCACIÓN VÍAL CON
PINTURA EN FRÍO (ML) E=0.12
M. INCLUYE SUMINISTRO,
MICROESFERAS Y
APLICACIÓN CON EQUIPO
1.2.3.1.1. DEMARCAR
LÍNEAS LATERALES
CON PINTURA EN
FRIO
1.2.2.1.1.F
C-15 días 7 9 12 10
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL
CON PINTURA EN FRÍO (M2)
INCLUYE SUMINISTRO,
MICROESFERAS Y
APLICACIÓN CON EQUIPO.
1.2.3.2.1. DEMARCAR
PASOS
PEATONALES
1.2.3.1.1.C
C+3 días 7 9 12 10
1.2.3.3. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN SEÑAL
METALICA VÍAL VERTICAL
FIJA CON MASTIL. (TIPO SP,
SR, SI) LAM. GALV. CAL. 20
NORMA INVIAS. REFLECTIVO
GRADO INGENIERÍA
COMERCIAL
1.2.3.3.1. INSTALAR
SEÑALIZACIÓN 1.2.2.6.1. 7 9 12 10
Fuente: Elaboración Propia.
92
5.4.2. Diagrama de red del proyecto
Figura 15. Diagrama de red del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia.
93
Según el diagrama de red anterior se determina la ruta crítica del proyecto y a
partir de esta se determina la duración total del mismo, es importante mencionar que para
el proyecto se presentan actividades simultáneas, las cuales presentaban traslapos en
sus duraciones, por lo tanto, la duración se calcula restando esos días traslapados. Para
comprobar esto se establece la fecha de inicio del proyecto y se cuentas estos días
calendario y se restan los domingos ya que el proyecto está diseñado para que la obra
sea ejecutada según el horario establecido por el ministerio del trabajo de 48 horas
semanales trabajando así de 7:00am a 4:00pm de lunes a sábado incluyendo 1 hora de
almuerzo.
Tabla 30. Ruta crítica del proyecto.
ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PREDECESORA DURACION
INICIO
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL CONTRATO INICIO 1
N/A DÍAS ADICIONALES ENTRE 1.1.1 Y 1.1.2 N/A 10
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL PROYECTO 1.1.1.1.1.+10 días 1
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y REPLANTEAR VIAS 1.1.1.2.1.CC 33
1.2.1.2.1. EXCAVAR MECÁNICAMENTE EN
CONGLOMERADO
1.2.1.1.1.FC-11 días 99
1.2.2.4.1. INSTALAR SARDINEL PREFABRICADO 1.2.1.2.1.CC+16
días
16
1.2.2.6.1. CONSTRUIR ANDENES 1.2.2.4.1.CC+73
días
14
1.2.3.3.1. INSTALAR SEÑALIZACIÓN 1.2.2.6.1. 10
CIERRE
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 184
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 31. Duraciones reales de ruta critica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMIENZO FIN DIAS DOMINGOS DURACIÓN
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL
CONTRATO
1/04/2020 1/04/2020 1 1
DÍAS DE MÁS 10
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL
PROYECTO
14/04/2020 14/04/2020 1 1
94
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y
REPLANTEAR VIAS
15/04/2020 22/05/2020 38 -5 33
1.2.1.2.1. EXCAVAR
MECÁNICAMENTE EN
CONGLOMERADO
23/05/2020 15/09/2020 116 -17 99
1.2.2.4.1. INSTALAR
SARDINEL PREFABRICADO
16/09/2020 3/10/2020 18 -2 16
1.2.2.6.1. CONSTRUIR
ANDENES
4/10/2020 20/10/2020 17 -3 14
1.2.3.3.1. INSTALAR
SEÑALIZACIÓN
21/10/2020 31/10/2020 11 -1 10
202 -28 184
Fuente: Elaboración Propia.
5.4.3. Línea base del cronograma
A continuación, se presenta el cronograma de proyecto utilizando la herramienta
Microsoft Project.
95
Figura 16. Cronograma del Proyecto. Parte 1 Fuente: Elaboración Propia.
96
Figura 17. Cronograma del Proyecto. Parte 2 Fuente: Elaboración Propia.
97
Según el diagrama de red anterior se determina la ruta crítica del proyecto (Figura
20), y se presentan las fechas de inicio, las fechas fin, predecesoras y tarea resumen del
proyecto.
5.4.4. Técnicas para desarrollar cronogramas aplicadas
Para el desarrollo del cronograma se tuvo en cuenta la técnica de estimación
análoga de acuerdo con datos históricos y lecciones aprendidas de proyectos similares
ejecutados por la organización se pudieron determinar estas duraciones, esto con el fin
de determinar la ruta crítica y poner énfasis las actividades primordiales, las que
necesitan una mayor concentración por parte del personal del proyecto.
Se estima que para finalizar el proyecto en el tiempo requerido por la entidad
contratante se requiere disponer de más recursos humanos (mano de obra), para de esta
manera lograr optimizar el cronograma.
Se realiza un análisis de precios unitarios para cada una de las actividades con el
fin de identificar los materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para la
ejecución del proyecto, además se realiza un análisis de AIU (Administración, imprevistos
y utilidad) con el fin de establecer los costos del personal técnico de la obra, personal
administrativo, recursos de la administración, impuestos, imprevistos que se puedan
generar y la utilidad del Sponsor.
Al realizar la asignación de los recursos a cada una de las actividades se observa
que algunos de los recursos están sobreestimados, en la siguiente tabla se observa
algunos de ellos:
98
Figura 18. Recursos sobreasignados. Fuente: Elaboración Propia
Figura 19. Solución Recursos sobreasignados.
Fuente: Elaboración Propia
Se realiza una nivelación de los recursos sobreasignados aumentando los recursos
humanos conforme con los análisis de precios unitarios y se mantiene el valor y el tiempo
de ejecución del proyecto.
99
Durante la ejecución del proyecto se utiliza la técnica de valor ganado, en el corte 2 del
15 de agosto se evidencia un retraso en el cronograma respecto a la línea base, teniendo
un SV de -$ 98.318.831 y un SPI de 0,96. Por otro lado, debido a la apertura de varias
canteras cerca al municipio de Barranca de Upía debido a la demanda de material por la
construcción de la doble calzada Villavicencio-Yopal se presenta una disminución en el
precio de los agregados y el concreto, dando como resultado que se presente un CPI de
1,01 y un VAC de $ 56.203.640, el cual es un monto considerable para invertir en recursos
para las actividades de la ruta crítica que presentan retraso.
Por lo anterior, y con el fin de lograr finalizar el proyecto en el tiempo establecido por la
entidad contratante (restricción), se decide aplicar la técnica de intensificación o crashing,
inyectándole al proyecto más recursos físicos y humanos a las actividades que presentan
retrasos, especificamente se utiliza una retroexcavadora extra por 8 días para acelerar la
excavación mecánica y se incluye otra cuadrilla para la fundida del concreto, lo que
implica tomar de la reserva de contingencia $35.000.000, pero garantizando así la
terminación del proyecto en el tiempo establecido.
5.5. Plan de Gestión de costos
A continuación, se dará a conocer el respectivo plan de gestión de costos, dentro
del cual se tienen en cuenta los recursos necesarios para la realización de cada actividad
dentro del marco en la EDT, de esta forma se definiendo la totalidad del costo del proyecto.
El director de obra se reunirá junto con el ingeniero residente de obra y auxiliares
del contrato semanalmente con el fin de avanzar y analizar los movimientos de dinero de
caja menor y suministros de material como también del avance porcentual de la obra; en
conjunto con el avance porcentual de obra se tomarán medidas junto con la alcaldía
municipal para la realización de los cobros parciales y para la realización de
modificaciones si es de ser necesario. De igual manera se harán reuniones mensuales
con todo el personal activo en obra donde se desarrollarán socializaciones en las que se
tomen medidas con respecto al avance del proyecto.
100
Además, se realizarán socializaciones con la comunidad beneficiada del Barrio
Villas de Santiago con el fin de solucionar quejas reclamos o inquietudes que se hayan
podido ocasionar en el transcurso del avance del proyecto.
Herramienta Empleada:
La herramienta empleada será Microsoft Project, una hoja de recursos en donde
se establecerán los recursos asignados y necesarios para el desarrollo y avance normal
del proyecto. Los recursos son asignados al nivel más bajo según la segregación de la
EDT.
5.5.1. Estimación de costos en MS Project
A continuación, se presenta el análisis de estimación de costos realizado en MS
Project:
101
Figura 20. Estimación de costos en Microsoft Project. Parte 1. Fuente: Elaboración Propia
102
Figura 21. Estimación de costos en Microsoft Project. Parte 2. Fuente: Elaboración Propia
103
5.5.2. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
En la Tabla 32, se presenta la estimación ascendente de costos donde se presentan los costos por paquete de trabajo y cuentas de control, generados en la EDT.
Tabla 32. Estimación ascendente de costos
Cuenta de Control Paquete de
Planificación Paquete de trabajo Nombre Actividad ID Actividad
Costo por
actividad
Costo por paquete
de trabajo
Costo por paquete de
planificación
Costo por cuenta
de Control
CC1
1.1. ACTIVIDADES
PRE-EJECUCIÓN
DEL CONTRATO
1.1.1. ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO
PERFECCIONAR EL
CONTRATO 1.1.1.1.1. $ 0 $ 0
$ 0
$ 0
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN SOCIALIZAR EL
PROYECTO 1.1.1.2.1. $ 0 $ 0
1.1.2. ACTIVIDADES
PRELIMINARES
OBRAS
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y ALQUILER
LOCAL PARA OFICINA ALQUILAR OFICINA 1.1.2.1.1. $ 0 $ 0
$ 0 1.1.2.2. IDENTIFICACION Y ALQUILER
BODEGA ALQUILAR BODEGA 1.1.2.2.1. $ 0 $ 0
CC2 1.2. EJECUCIÓN
DE LA OBRA
1.2.1. PRELIMINARES,
EXCAVACIONES Y
RELLENOS
1.2.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y
REPLANTEO DE VÍAS. INCLUYE
COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA
Y PLANOS.
LOCALIZAR Y
REPLANTEAR VIAS 1.2.1.1.1. $ 12.916.798 $ 12.916.798
$ 500.558.239
$ 5.142.342.548
1.2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN
CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE
MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5
KM)
EXCAVAR
MECÁNICAMENTE
EN
CONGLOMERADO
1.2.1.2.1. $ 326.798.455 $ 326.798.455
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL DE RIO
E= 2" INCLUYE COMPACTACION
MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL 5 KM.
RELLENAR
ANDENES EN
MATERIAL DE 2"
1.2.1.3.1. $ 53.453.213 $ 53.453.213
1.2.1.4. SOBREACARREO DE
MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20%
TRANSPORTAR
MATERIAL DE 2"
PARA ANDENES
1.2.1.4.1. $ 1.620.385 $ 1.620.385
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN, PLACAS,
SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE
MANUAL Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS 5 KM)
DEMOLER
ANDENES 1.2.1.5.1. $ 105.769.388 $ 105.769.388
1.2.2. ESTRUCTURA
DE PAVIMENTO
1.2.2.1. PAVIMENTO DE CONCRETO
MR-4.2 INCLUYE VIBRADO,
TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS
FUNDIR PLACAS
DE CONCRETO 1.2.2.1.1. $ 2.938.846.183 $ 2.938.846.183
$ 4.557.248.367 1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR SBG-1
INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON
INSTALAR
SUBBASE
GRANULAR
1.2.2.2.1. $ 640.570.128 $ 640.570.128
104
VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE
TRANSPORTE 5 KM)
1.2.2.3. SOBREACARREO DE
MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20%
TRANSPORTAR
SUBBASE
GRANULAR
1.2.2.3.1. $ 7.804.620 $ 7.804.620
1.2.2.4. SARDINEL PREFABRICADO
BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO
INSTALAR
SARDINEL
PREFABRICADO
1.2.2.4.1. $ 448.518.442 $ 448.518.442
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO
FIGURADO FY=412 MPa (4200 KG/CM2,
G60)
FIGURAR E
INSTALAR ACERO 1.2.2.5.1. $ 45.809.131 $ 45.809.131
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO
20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS
CONSTRUIR
ANDENES 1.2.2.6.1. $ 353.655.490 $ 353.655.490
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L = 1.80
M., a = 1.5 M. INCL. PREFAB.
CONSTRUIR
RAMPAS 1.2.2.7.1. $ 122.044.373 $ 122.044.373
1.2.3. SEÑALIZACIÓN
Y DEMARCACIÓN VIAL
1.2.3.1. LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL
CON PINTURA EN FRÍO (ML) E=0.12 M.
INCLUYE SUMINISTRO,
MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON
EQUIPO
DEMARCAR LÍNEAS
LATERALES CON
PINTURA EN FRIO
1.2.3.1.1. $ 41.996.306 $ 41.996.306
$ 84.535.942
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL CON
PINTURA EN FRÍO (M2) INCLUYE
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y
APLICACIÓN CON EQUIPO.
DEMARCAR PASOS
PEATONALES 1.2.3.2.1. $ 12.935.148 $ 12.935.148
1.2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
SEÑAL METALICA VÍAL VERTICAL FIJA
CON MASTIL. (TIPO SP, SR, SI) LAM.
GALV. CAL. 20 NORMA INVIAS.
REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA
COMERCIAL
INSTALAR
SEÑALIZACIÓN 1.2.3.3.1. $ 29.604.488 $ 29.604.488
CC3 1.3. GERENCIA DE
PROYECTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Sumatoria cuentas de control $ 5.142.342.548
Reserva de contingencia $ 263.424.268
Línea base de costos $ 5.405.766.816
Reserva de gestión $ 162.173.004
PRESUPUESTO $ 5.567.939.820
Fuente: Elaboración propia
105
5.6. Plan de Gestión de recursos
El plan de gestión de recurso permite determinar adecuadamente el personal y
equipo mínimo requerido y en el tiempo oportuno, minimizando riesgos en mayores
tiempos de ejecución y permite llevar un adecuado control del programa de trabajo
garantizado la terminación del objeto en el tiempo y presupuesto establecido.
Adicionalmente crea un control de responsabilidades que da claridad para la toma de
decisiones en eventualidades durante el tiempo de ejecución del proyecto y aun durante
la etapa de operación.
Igualmente, con los recursos físicos se establece claramente las especificaciones
que debe cumplir el equipo y el tiempo de utilización, con lo cual permite determinar la
forma de adquisición, si se compra o se alquila.
5.6.1. Estimación de los recursos.
La siguiente estimación de recursos de genera de acuerdo con la estructura de
trabajo - EDT del Proyecto “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de
Santiago”.
Visión.
El equipo de trabajo llevará cabo sus actividades enmarcado en los principios
éticos obrando de buena fe y disponiendo de sus capacidades profesionales en beneficio
del objeto del proyecto. Deberá ser fiel a los objetivos corporativos e informar
oportunamente cualquier acto contrario a los objetivos del proyecto. De la misma manera
las características de la maquinaria serán de óptimas condiciones operativas y de última
tecnología, que garanticen la entrega de un pavimento de calidad especificada.
Requerimientos.
El desarrollo de un proyecto de carácter público y en beneficio de la comunidad
requiere una adecuada gestión de los recursos, tanto físicos como humanos, que permita
dar cumplimiento a las solicitaciones propias estatales y del sector público, en este caso
106
provenientes del municipio que es nuestro cliente, y que se rigen por principios de
transparencia y garantías.
Debido a que la maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras es costosa, se
requiere que el equipo de gestión de proyectos considere adecuadamente las diferentes
opciones comerciales de adquisición permanente o temporal de dichos equipos, en
beneficio de la organización.
Beneficios esperados.
Con el Plan de Gestión del Recurso se minimiza el riesgo de mayores costos por
reprocesos en las actividades o doble asignación, asimismo establece claramente las
responsabilidades de cada uno de tal manera que facilita la selección del personal
requerido y sus competencias.
La maquinaria y equipo será el requerido oportunamente y se reduce los tiempos
de inactividad.
Estrategia.
Con el propósito de elaborar un eficaz plan de gestión de los recursos, se utilizarán
las herramientas disponibles como organigramas, cronogramas de ejecución, matrices
de selección de pesonal identificando los roles y fiunciones para obtener una
correspondencia adecuada a cada lote de trabajo según la EDT.
Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos.
• Planificar la gestión de los recursos
• Establecer las competencias del personal requerido, para seleccionarlo.
• Definir la oportunidad de contratación del personal y la adquisición de equipo.
• Definir las características de la maquinaria y equipo para solicitarlo.
• Controlar el desempeño para identificar las oportunidades de mejora.
107
• Elaborar un plan de mantenimiento de la maquinaria y del equipo.
Alcance del Plan de Gestión de los recursos.
Se desarrollará el documento que contenga todos los lineamientos para la gestión
del personal, los equipos y otros recursos físicos necesarios para la ejecución del
proyecto, y que permita gestionar los mismos con transparencia y eficacia, permitiendo
ejercer la correcta planificación, seguimiento y control de los mismos.
Entregas.
Las siguientes son las entregas del plan de gestión de proyectos:
• Organigrama funcional del proyecto
• Definición de roles y responsabilidades
• Lista del personal requerido para la ejecución de las actividades.
• Lista de los recursos físicos y tecnológicos
• Estructura de los equipos y cuadrillas de trabajo
• Requisitos de los perfiles requeridos en los diferentes roles.
• Metodología para el proceso de contratación y vinculación de personal.
• Requerimientos para la calificación y aprobación de proveedores.
• Plan para la gestión del inventario
• Programa de capacitaciones y actualización al personal.
• Evaluación de desempeño y retroalimentación al personal.
• Plan de beneficios.
• Metodología para las adquisiciones de recursos físicos y tecnológicos.
• Plan de mejoramiento
• Plan de gestión de cambios
Medidas.
• Indicadores de la evaluación de desempeño.
• Identificación de satisfacción del empleado y oportunidades de mejora,
basadas en la retroalimentación de la evaluación de desempeño.
108
• Indicadores del plan de capacitación
• Identificación de mejoras o actualización al plan de capacitaciones
• Indicadores de no conformidades a los proveedores
• Indicadores de cambios del personal contratado
• Indicadores de desempeño del personal según porcentaje de avance de la
obra
• Anotaciones a la hoja de vida del personal
Exclusiones.
• Se excluyen las capacitaciones para desarrollar competencias técnicas que el
personal debe tener como requisito para la contratación.
• El desarrollo de especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades
del personal operario.
• Se excluyen las capacitaciones por objetivos HSE del presente plan.
• Se excluye la gestión de cualquier programa de compensación en beneficio a
la comunidad (programas sociales)
Restricciones.
El plan tendrá las siguientes restricciones:
• Se deberá dar prioridad a la contratación de personal calificado de la zona.
• La mano de obra no calificada deberá ser local.
• Se deberá dar prioridad a la contratación de proveedores locales.
• Los proveedores para calificar, y por ende a contratar, deberán estar
certificados en calidad.
• El personal por contratar deberá certificar que no cuenta con enfermedades
ocupacionales de base, y que se encuentra en condiciones de salud optimas
que le permite el desarrollo de sus funciones.
• El personal deberá ser de nacionalidad colombiana.
• La maquinaria por utilizar no deberá tener una vida mayor a 10 años.
109
Supuestos.
El plan de gestión de los recursos considera como reales los siguientes factores:
• El personal contratado cumple con todas las competencias específicas
requeridas para el correspondiente cargo
• El personal contratado da cumplimiento al reglamento interno de trabajo
• El personal da cumplimiento al manual de convivencia laboral
• El personal vinculado ha superado los filtros del proceso de contratación y por
ende está calificado para ejercer el cargo al que ha sido asignado.
Factores críticos de éxito.
• Satisfacción de los interesados.
• Cumplimiento de los diseños.
• El valor final del proyecto no puede superar el valor establecido por la entidad.
• Terminación del proyecto en el tiempo establecido.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los ítems del proyecto.
Clasificación de los involucrados.
El análisis de interesados se realizó mediante la recopilación y análisis sistemático
de información cuantitativa y cualitativa con el fin de determinar cuáles son sus intereses
particulares y deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.
Se identificaron dos grandes grupos de interesados clasificándose en internos y
externos, y de acuerdo con la información obtenida, se identificaron principalmente los
perfiles, roles y expectativas, para poder analizar el impacto potencial que cada
interesado pueda generar, según su personalidad, conocimientos y relacionamiento con
el proyecto. A continuación, se presenta clasificación de los mismos.
Tabla 33. Clasificación de los Involucrados.
LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)
NOMBRE CLASIFICACIÓN
110
ROL EN EL
PROYECTO
FASE DE
MAYOR
INTERÉS
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
INTERNO/
EXTERNO
APOYO/NEUTRAL/
OPOSITOR
Alcaldía
municipal de
Barranca de
Upía
Cliente Ejecución Cumplimiento del
alcance del proyecto
Externo Apoyo
Gerente Sponsor Cierre Obtener utilidad Interno Apoyo
Interventoría Organismo
Regulador
Inicio Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas, plazo y
calidad.
Externo Opositor
Población Beneficiario Ejecución Mejorar el tránsito y el
acceso a sus
viviendas.
Externo Neutral
Proveedores Proveedor Inicio Obtener utilidades Interno Neutral
Fuente. Elaboración Propia
Roles y Responsabilidades.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 34. Roles y responsabilidades del personal asignado.
ROLES • RESPONSABILIDADES
Patrocinador
del Proyecto
(Gerente)
• Proveer a tiempo los recursos requeridos para el financiamiento del proyecto
con el fin de dar cumplimiento al cronograma y de los entregables del
proyecto.
Director del
proyecto
• Liderazgo del proyecto para cumplir los objetivos en cuanto a costo, tiempo,
alcance, calidad, recursos, riesgos y satisfacción del cliente.
• Control de los recursos (Aprobación de pedidos, ordenes de servicio,
pedidos del almacén, etc).
• Revisión y aprobación de entregables de coordinador y especialista del
proyecto.
• Planificar las actividades, recursos y cumplimiento de los requisitos del
proyecto.
• Revisar los elementos técnicos, legales y administrativos requeridos para la
obra.
• Realizar las visitas a las obras para conocer el estado de estas.
111
• Revisar la nómina del personal que se encuentra en las obras y los cortes
de obra.
• Establecer una comunicación constante con los interesados del proyecto.
• Velar por la ejecución de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero
Coordinador
de Obras
• Proyectar entregables requeridos por el director del proyecto y la entidad
contratante de forma oportuna y con los estándares de calidad establecidos.
• Apoyo, seguimiento y control a la ejecución de las actividades del proyecto.
• Control de la programación del proyecto.
• Comunicación constante con la interventoría y la supervisión del proyecto
con el fin de comunicar a la dirección del proyecto y validar imprevistos o
ajustes que se identifiquen durante la ejecución del proyecto.
• Entregar los informes periódicos del avance y los cortes de obra.
• Realizar las visitas a las obras para conocer el estado de estas.
• Realizar las demás funciones encomendadas por sus superiores.
Especialista
en
Pavimentos
• Revisión, ajuste y aprobación de diseños suministrados por la entidad
contratante.
• Elaboración de conceptos técnicos del diseño geométrico que se requieran
durante la ejecución del proyecto.
• Revisar los elementos técnicos, legales y administrativos requeridos para la
obra.
• Realizar las visitas a las obras para conocer el estado de estas.
Ingeniero
Residente de
Obra
• Elaboración de informes mensuales.
• Supervisar a los trabajadores y las actividades que desempeñan.
• Elaborar la nómina del personal de la obra.
• Hacer la relación de gastos y costos y entregarla al director del proyecto.
• Controlar el presupuesto asignado para la obra.
• Verificar que los materiales suministrados se utilicen adecuadamente.
• Verificar que las órdenes de compra sean conformes con las características
y cantidades suministradas por el proveedor.
• Velar por la salud de los trabajadores de la obra y porque se cumplan con
las normas de seguridad.
• Ejecutar la obra según el contrato sin salirse del alcance del proyecto.
• Entregar los informes periódicos del avance y los cortes de las obras a su
cargo
• Inspeccionar la conclusión de los trabajos de las obras verificando el estado
y la calidad de la obra terminada.
• Dar solución a los problemas que surjan en la ejecución del proyecto.
• Identificar y controlar el producto no conforme.
• Diligenciar diariamente el libro de obra bitácora indicando todos los sucesos
presentes durante la ejecución de las actividades.
• Realizar las demás funciones encomendadas por sus superiores.
112
Profesional
en Salud
Ocupacional
• Supervisar a los trabajadores y las condiciones de las actividades que
desempeñan.
• Velar por el cumplimiento de las actividades en materia de la seguridad y
salud de los trabajadores.
• Verificar que los equipos, herramientas y materiales suministrados se
utilicen adecuadamente y estén en buenas condiciones.
• Velar por la salud de los trabajadores de la obra y porque se cumplan con
las normas de seguridad.
• Entregar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Realizar las afiliaciones del personal de la Obra al sistema de seguridad
social.
• Establecer controles a los riesgos identificados.
• Realizar diariamente las charlas de salud ocupacional al personal en Obra.
• Realizar las demás funciones encomendadas por sus superiores
Topógrafo
• Realizar la localización y el replanteo de las vías a intervenir.
• Realizar planos récords.
• Realizar carteras de todas las actividades a ejecutar.
• Interactuar con los ingenieros residente, coordinador de obra y especialista
de pavimentos sobre los diseños de pavimento y su estructura.
Maestro
General
• Realizar los trabajos establecidos en las obras en el tiempo indicado y con
las especificaciones técnicas indicadas.
• Reportar cualquier situación que se presente en obra al residente.
Auxiliar
Operativo
• Realizar las adquisiciones de acuerdo con las especificaciones de calidad y
los tiempos acordados en las órdenes de compra.
• Establecer mantenimientos de la maquinaria utilizada en el proyecto.
• Realizar inventarios semanales de materiales, herramientas y equipos.
Fuente. Elaboración Propia
5.6.2. Estructura de desglose de recursos (RES).
La siguiente estimación de recursos de genera de acuerdo con la estructura de
trabajo - EDT del Proyecto “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de
Santiago”
113
Figura 22. Estructura de desglose de recursos (RES) Fuente: Elaboración propia.
114
5.6.3. Asignación de recursos.
La matriz de asignación de los recursos se presenta en el Apéndice F.
5.6.4. Calendario de recursos.
El personal contratado cumple una jornada laboral ordinaria de 48 Horas
semanales, 8 horas diarias distribuidas de lunes a sábado de 7:00am a 12:00pm y de
1:00pm a 4:00pm en concordancia con el código sustantivo de trabajo. El personal
operativo no labora en domingos ni Festivos. La matriz de asignación de los recursos se
presenta en el Apéndice F.
5.6.5. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Para alcanzar un mejor desempeño del proyecto, durante su ejecución se
realizarán actividades que ayuden a mejorar las competencias de cada colaborador
vinculado al mismo, así como la ejecución de actividades que contribuyan en la
generación de trabajo en equipo y confianza, por medio de una comunicación abierta y
eficaz.
Plan de capacitación.
El Plan de Capacitaciones Formales, contemplan que se desarrollaran en el sitio
de trabajo, con equipo audiovisual en el espacio utilizado como Oficina, las cuales serán
programadas conjuntamente con el área de recursos humanos, área SISO y Director de
Proyecto. De cada capacitación, quedará el registro de asistencia y la evaluación del
personal capacitado.
Tabla 35. Programa de capacitaciones
NOMBRE
CAPACITA
CION
TEMAS RESPONSABLE DIRIGIDO
A
DURACI
ÓN
COSTOS
Divulgación de
política de
calidad,
Políticas aplicabilidad
en entorno laboral
Profesional de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Todo el
personal
1
HORA
$170.000
115
objetivos de
calidad, misión,
visión
cumplimiento de
indicadores
Capacitación
administración
de tareas de
alto riesgo
Tareas de alto riesgo
responsabilidades
administrativas
ARL Todo el
personal
2
HORAS
$240.000
Capacitación
en
investigación
de accidentes
Responsables de
investigación de
accidentes
responsabilidad legal,
penal y civil análisis de
causas AC y AP
ARL Todo el
personal
1
HORA
$120.000
Equipos de
protección
personal
Uso y mantenimiento de
elementos de
protección personal
Profesional de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Todo el
personal
1
HORA
$80.000
Capacitación
acción
correctiva
Que es AP AC,
Formatos y seguimiento
de AC AP
Profesional de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Todo el
personal
1
HORA
$80.000
Capacitación
para
COPASST /
Vigía SST
Que es, Como se
conforma, funciones,
reuniones,
seguimientos y
requisitos legales
Profesional de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Todo el
personal
1
HORA
$80.000
Capacitación
de primeros
auxilios
Qué es.
Puntos básicos que
debemos conocer
Cuidados al prestar el
servicio
Medición de los signos
vitales
Practica
Recomendaciones
Brigadista
perteneciente a
organismos de
socorro o tecnólogo
con licencia en SO
Todo el
personal
3
HORAS
$360.000
Estrés laboral
y peligros
psicosociales
Que es estrés laboral
Acoso Laboral
Marco Legal
Manejo de Estrés
Profesional de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Todo el
personal
1
HORA
$80.000
Fuente: Elaboración Propia.
116
Adicionalmente a las capacitaciones mencionadas anteriormente, se realizarán
charlas sobre conocimientos técnicos, serán dictadas por personal de la obra que domine
el tema específico de que trata la conferencia o en casos puntuales por personal que la
oficina central envía al sitio de la obra.
Recompensas.
La Empresa en sus políticas de gestión del recurso humano, tiene implementado
salario emocional con el fin de motivar a los colaboradores a ejecutar sus labores en el
mejor ambiente posible entre ellas están:
• Conferencias una vez por mes, relacionadas con diferentes disciplinas de la
ingeniería, administrativas, y motivacionales de trabajo en equipo,
conducentes a mantener actualizado al personal mejorando sus competencias,
la integración y el interés en el cumplimiento del objetivo del proyecto.
• Préstamo para mejoras de vivienda o abono a créditos hipotecarios por un plazo
no mayor a 10 meses y sin intereses, el monto no puede ser superior a
$5.000.000.
• Celebración del día del niño y Halloween. La empresa realizara actividades en
la que pueden participar los hijos de los trabajadores el día del niño (abril) y
Halloween (octubre), esta actividad se realizara en un espacio adecuado
donde los niños deben asistir con un adulto responsable, contaran con
refrigerio y actividades de recreación.
• Día de la Familia: Se otorga un día por semestre, el cual debe ocuparse en
actividades que fortalezcan los lazos familiares, este día debe ser solicitado al
Director del Proyecto.
• Convenios diferentes entidades bancarias para acceder a créditos de libranza
y descuento por nómina.
• Programa de ascensos de acuerdo con el desempeño alcanzado en los
proyectos en que ha participado.
117
Adicionalmente para el proyecto la dirección ha establecido otorgar una
bonificación económica a todo el equipo por la entrega anticipada del objeto del contrato,
proporcional a los menores plazos alcanzados.
Evaluación de desempeño del equipo de trabajo.
La evaluación de desempeño la realiza el jefe inmediato, mediante la medición de
indicadores que tienen en cuenta tres aspectos:
• Capacidad para relacionarse con el equipo de trabajo
• Competencias para ejecutar su trabajo
• Creatividad en desarrollo de sus actividades
• Nivel profesional
Se evaluará el desempeño de los trabajadores trimestralmente en presencia de
cada uno de ellos. Adicionalmente se realizará una evaluación para el personal apenas
cumple un mes de actividades en la compañía. Los parámetros por evaluar dependen
del rol y responsabilidades asignadas a cada trabajador.
5.7. Plan de Gestión de las comunicaciones
5.7.1. Canales de comunicación.
Se presentan los canales principales para comunicaciones internas, externas y
especiales con el cliente.
Medios De Información Internos.
Son herramientas que transmiten información relevante que los colaboradores
deben saber sobre la compañía. Dichos medios informan en una sola vía, por lo que no
se presenta una retroalimentación o comunicación en múltiples vías por las partes.
Correos Corporativos y plantillas: Los correos corporativos se deben utilizar
para enviar correos masivos, es decir correos colectivos a todos los colaboradores de la
empresa. Cada correo corporativo tiene una plantilla específica que debe ser utilizada al
118
enviarlo. Los correos que no sean masivos o colectivos NO deben salir del correo
corporativo ni deben utilizar plantilla.
• Uso de las plantillas: Las plantillas de uso corporativo son enviadas por el Área
de Comunicaciones a cada responsable. Cada área o departamento debe
hacer un uso adecuado de ésta según lo indique el Área de Comunicaciones.
• Acceso para el envío de correos masivos: El acceso al grupo masivo es de
acceso restringido y debe usarse únicamente cuando la información que lleva
aplique para todos los empleados de la compañía. Sólo las personas
autorizadas previamente podrán enviar correos masivos.
Intranet– Página Web: La intranet de la empresa contiene información relevante
para todos los colaboradores de la compañía. En esta se encuentran los enlaces a todas
las aplicaciones que son manejadas por el Departamento de Tecnología Informática. es
responsabilidad del Área de Comunicaciones y está sujeto a las noticias o campañas
que se estén divulgando.
Carteleras: Las carteleras grises de que se encuentran en cada piso deben
usarse para exponer únicamente información relevante de la compañía, por ejemplo:
Misión, Visión y Políticas de la compañía, entre otros.
Memorandos Internos: Los mensajes de compañía de conocimiento y aplicación
general por parte de los colaboradores deberán ser divulgados por medio de un
memorando interno a través del correo electrónico, según la plantilla establecida. Estos
sólo podrán ser enviados por los gerentes de la compañía o a quien ellos deleguen para
dicha función.
Comunicación Externa.
La comunicación externa depende en gran medida de la Dirección Comercial que
toma las decisiones para participar en medios masivos, ferias del sector y otros eventos
a nivel externo. El Área de Comunicaciones apoya estos procesos según los
requerimientos y solicitudes de la Dirección Comercial. El vocero oficial de cara a los
119
medios de comunicación masiva es el Gerente General o quién él delegue, dependiendo
del tema que se deba manejar.
Comunicación Con el Cliente
El responsable de la comunicación con el representante de la entidad contratante
es el director de obra, quien será el encargado de transmitir esta información.
A continuación, se presenta el organigrama que deberá seguirse para las
comunicaciones:
Figura 23. Organigrama de las comunicaciones Fuente: Elaboración Propia
El personal del proyecto siguiendo la línea de comunicaciones establecida
anteriormente. está atento para resolver las consultas del cliente, documentar las
modificaciones acordadas y recibir la retroalimentación del cliente incluyendo sus
felicitaciones o quejas por parte de las partes interesadas.
La comunicación con el cliente es un mecanismo eficaz para conseguir un grado
de satisfacción por parte del Cliente y de las demás partes interesadas. El Gerente de
Proyecto es responsable de establecer la comunicación directa con el cliente en casos
particulares.
Alcaldía Municipal de Barranca
de Upía
Gerente de Proyectos (1)
Director de Obra (1)
Residente de Obra (1)
Profesional en Seguridad y Salud en el
Trabajo (1)
Especialista de Obra (1)
120
Las comunicaciones se establecen detalladamente en el siguiente procedimiento
de comunicación, participación y consulta, y sus principales actividades se presentan en
el Apéndice G.
5.7.2. Sistema de información de las comunicaciones.
Dentro de los sistemas de información que faciliten la gestión de las
comunicaciones, se establecen las siguientes herramientas:
• Contratación de la plataforma PIMS para gestión documental (Project
Information Management System). Mediante esta plataforma se
centralizará la distribución de la documentación según la matriz de
distribución, así como se facilitará la recopilación de los comentarios de los
interesados y la trazabilidad de los mismos.
• Implementación de la PMBox para comunicaciones oficiales entre el
Sponsor y el Cliente. Las cartas e intercambio de correspondencia e hará
de manera electrónica mediante el uso del PMBox como medio oficial a los
interesados.
• Box de quejas y reclamos, como herramienta gestionada por el
departamento de tecnologías de la información a fin de clasificar y
conservar el registro de quejas y reclamos del proyecto, y que se integre
con la base de datos de la compañía.
5.7.3. Matriz de comunicaciones.
La matriz de comunicaciones definida para el proyecto y entre los diferentes
interesados se presenta en el Apéndice G.
5.7.4. Estrategia de comunicaciones.
Como estrategia de comunicación se prioriza la comunicación con el cliente a fin
de dar correcto seguimiento a los requerimientos del proyecto.
121
De igual manera, se establece un sistema de quejas y reclamos que permita
identificar debilidades en el presente plan, así como la mejora continua de las vías de
comunicación.
Los medios para la comunicación que se van a utilizar para la comunicación con
la entidad contratante o cliente se relacionan a continuación:
• Escrito: Por medio de cartas, circulares, notificaciones, actas, etc.
• Medio electrónico: Por medio de correos electrónicos.
• Verbal: En reuniones y visitas a campo.
Los mecanismos se encuentran descritos en la Matriz de Comunicación y
Divulgación presentada en el Apéndice G.
5.8. Plan de gestión de Calidad
En el presente numeral se presenta el Plan de Gestión de Calidad, para realizar
la planificación de actividades con el fin de dar cumplimiento a la satisfacción de los
requisitos de calidad establecidos para el proyecto.
5.8.1. Metricas de Calidad
Métricas de calidad para el proyecto
Tabla 36. Métricas de calidad del proyecto – Satisfacción del Cliente
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Satisfacción del Cliente
Objetivo de la métrica: Conocer los aspectos relacionados con la satisfacción del Cliente y su
percepción sobre el trabajo a cargo.
Factor de calidad
*Percepción del cumplimiento de los requisitos especificados a la
Organización.
*Cumplimiento de los niveles de desempeño referenciados en el anexo
técnico de los términos de condiciones
* Percepción sobre la atención y diligencia con que se resuelven sus
quejas y reclamos
* Facilidad para sostener comunicación con el Director y otros funcionarios
122
adscritos a la organización de los servicios
* Percepción sobre los recursos utilizados por la organización
* Percepción sobre la calidad de los productos preparados por la
Organización
* Percepción sobre la capacidad técnica de la Organización
* Entregas a tiempo
* Posibilidades de mejora de los servicios de la Organización
Método de medición Encuesta de Satisfacción del Cliente cuantificable en un rango de 1 a 5.
Frecuencia de medición Trimestral
Meta Cumplimiento del 90%
Responsable del factor
de Calidad Gerente del proyecto
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 37. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento de entregables
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Cumplimiento de entregables del proyecto
Objetivo de la métrica: Medir el estado de cumplimiento de las actividades planificadas de obra,
en este caso alcanzar el desarrollo de las obras.
Factor de calidad
*Cumplimiento de los niveles de desempeño referenciados en el anexo
técnico de los términos de condiciones
* Percepción sobre los recursos utilizados por la organización
* Percepción sobre la calidad de los productos preparados por la
Organización
* Percepción sobre la capacidad técnica de la Organización
* Entregas a tiempo
Método de medición Actividades de obra ejecutadas *100%
Actividades de obra programadas
Frecuencia de medición Mensual
Meta Cumplimiento del 80%
Responsable del factor
de Calidad Gerente del proyecto
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 38. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento del cronograma
MÉTRICAS DE CALIDAD
123
Nombre de la métrica: Cumplimiento del cronograma
Objetivo de la métrica: Conocer el estado de cumplimiento del cronograma aprobado,
comparando el avance de ejecución contra el avance programado.
Factor de calidad CONSTRUCTORA APP SAS deberá analizar semanalmente el avance de
la obra, el cual según los rangos presentará una afectación.
Método de medición Cuando el atraso reportado es <= 10%, se deben generar medidas
preventivas
Si el atraso reportado >10 %<= 30%, se deben implementar planes de
contingencia.
Y si el atraso reportado es > al 30%, es necesario reportar al Cliente y
proponer planes agresivos para superar el atraso.
Frecuencia de medición Semanal
Meta Cumplimiento del 100%
Responsable del factor
de Calidad
Gerente del proyecto/Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 39. Métricas de calidad del proyecto – Cumplimiento del costo
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Cumplimiento del costo
Objetivo de la métrica: Conocer el estado de cumplimiento de los costos, comparando el avance
de ejecución contra el avance programado.
Factor de calidad CONSTRUCTORA APP SAS deberá analizar mensualmente el avance de
la obra, el cual según los rangos presentará una afectación.
Método de medición Cumplimiento de costos conforme los programado/ejecutado
Frecuencia de medición Mensual
Meta Cumplimiento del 10%
Responsable del factor
de Calidad Gerente del proyecto/Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 40. Métricas de calidad del proyecto – Quejas y reclamos del Cliente
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Quejas y reclamos del Cliente
124
MÉTRICAS DE CALIDAD
Objetivo de la métrica: Desarrollar las acciones de mejoramiento respectivas, bien sea tomando
los planes de mejora, dejando evidencia.
Factor de calidad Realizar seguimiento permanente a las actividades que se establecen para
atender la queja y/o reclamo con el fin de verificar que la solución tramitada
fue realmente satisfactoria para el cliente
Método de medición Atención a la Queja y/o reclamo
Frecuencia de medición Cuando se presente
Meta Cumplimiento respuesta emitida a los tres (3) días hábiles de recibida
Responsable del factor
de Calidad
Gerente del proyecto/Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
Métricas de Calidad para entregables
Tabla 41. Métricas de calidad del producto – Excavaciones y rellenos
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Excavaciones y rellenos
Objetivo de la métrica: Cumplir Especificaciones Técnicas y planos de construcción.
Factor de calidad Terminación de cada uno de los entregables que lo conforman de acuerdo
con lo programado a satisfacción del Cliente e Interventoría y cumplimiento
de todos los estándares de calidad
Método de medición Cumplimiento de Especificaciones INVIAS
Frecuencia de medición Avance de 200 m2
Meta Topografía 1/- 5 cm para Excavaciones
Rellenos, cumplimiento de las cotas de relleno definidos en los planos de
construcción
90% de Proctor modificado.
Responsable del factor
de Calidad
Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 42. Métricas de calidad del producto – Estructura de pavimento
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Estructura de pavimento
125
Objetivo de la métrica: Cumplir Especificaciones Técnicas y planos de construcción.
Factor de calidad
Terminación de cada uno de los entregables que lo conforman de acuerdo
con lo programado a satisfacción del Cliente e Interventoría y cumplimiento
de todos los estándares de calidad
Método de medición
Cumplimiento NSR 10, Diseño de mezcla y planos de construcción, RAS,
Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – 2013
INVIAS – Art. 500, NTC673 y NTC 2871
Frecuencia de medición
7 días
14 días
28 días
Meta
7 días 65%
14 días 90%
28 días 99%
Para (3000 PSI) +/- 500 PSI
Asentamiento +/- 1”
Responsable del factor
de Calidad Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 43. Métricas de calidad del producto – Señalización de demarcación
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre de la métrica: Señalización de demarcación
Objetivo de la métrica: Cumplir Especificaciones Técnicas y planos de construcción.
Factor de calidad Terminación de cada uno de los entregables que lo conforman de acuerdo
con lo programado a satisfacción del Cliente e Interventoría y cumplimiento
de todos los estándares de calidad.
Método de medición Cumplimiento Especificaciones técnicas particulares emitidas por el Cliente.
Frecuencia de medición Mensual
Meta 90%
Responsable del factor
de Calidad
Residente de Obra
Fuente. Elaboración Propia.
126
5.8.2. Documentos de prueba y evaluación
A continuación, se describen los formatos de uso obligatorio para realizar las
pruebas y evaluación de los productos a realizar durante la ejecución del proyecto, los
cuales deben cumplir con los siguientes documentos:
• Pruebas de Asentamiento de la mezcla de concreto – Formato CON.01
Apéndice H
• Diseño de mezcla – Informe de diseño
• Ensayos de Resistencia de concreto a Flexión y Compresión – Formato
CON.01, Apéndice H
• Ensayos de Densidades – Formato SUE.01, Apéndice H
• Equipos de Medición – Certificados de calibración cada 6 meses
5.8.3. Entregables verificados
Se presenta el reporte de calidad de uno de los entregables verificados, el cual
corresponde a la actividad de rellenos y cuyos soportes es el Ensayo de densidades,
siendo conforme, pues cumple con las Especificaciones Técnicas y planos del proyecto.
127
Figura 24. Ensayo de densidad y humedad del terreno Elaboración propia
5.9. Plan de Gestión del riesgo
El plan de Gestión del riesgo del proyecto “Pavimentando Sueños y Renovando
el Urbanismo de Villas de Santiago”, define los procesos de gestión de riesgos que se
utilizará a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de asegurar que los
procesos de gestión de riesgos sean apropiados para tratar con el nivel de los riesgos
identificados.
5.9.1. Matriz de riesgos
En el Apéndice I se presenta la Matriz de riesgos para el proyecto objeto del
informe.
5.9.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)
A continuación, se describen la matriz de probabilidad para impactos amenazas e
impactos oportunidades:
SUE.01 V.1
LOCALIZACIÓN FECHA DE TOMA 24/09/2020 No. de Muestra 005
CANTERA Agregaso del Meta FECHA DE RECIBO 24/09/2020
DESCRIPCIÓN Sub-base granular FECHA DE ENSAYO 24/09/2020
ENSAYO No. 1 2 3 4 5 6
ABSCISA Losa 1 Losa 2
CAPA Ultima Ultima
MARGEN Centro Centro
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g) 7120 7100
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTEL (g) 3070 3128
PESO ARENA TOTAL UTILIZADA (g) 4050 3972
CONSTANTE DEL CONO (g) 1763 1763
PESO ARENA EN EL HUECO (g) 2287 2209
DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3) 1,440 1,440
VOLUMEN DEL HUECO (cm3) 1588 1534
PESO MATERIAL HUMEDO EXTRAIDO (g) 4050 3692
% DE HUMEDAD 8,0 10,0
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (g) 3750 3356
DENSIDAD DEL MATERIAL (g/cm3) 2,361 2,188
PESO UNITARIO LABORATORIO (g/cm3) 2,286 2,286
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 8,5 8,5
% DE COMPACTACION TERRENO 103 96
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADA 95 95
CUMPLE (S/N) SI SI
RECIBO LABORATORIO
FIRMA FIRMA
FEECHA: 30/09/2020
ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD EN EL TERRENO
Urbanización Villas de
Santiago
128
Tabla 44. Matriz de probabilidad inicial y residual.
MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 0.80 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 8.0 6.4 4.8 3.2 1.6
Alta 0.65 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 6.5 5.2 3.9 2.6 1.3
Media 0.50 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
Baja 0.30 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6
Muy Baja 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
2 4 6 8 10 10 8 6 4 2
IMPACTO
MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO CON RIESGOS DEL PROYECTO INCLUIDOS
AMENAZAS OPORTUNIDADES
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 0.8 ID20, ID17 ID18 ID18 ID17, ID20
Alta 0.65 ID5, ID15 ID9
Media 0.5 ID19 ID1, ID14
Baja 0.3 ID6, ID8 ID11 ID13 ID19
Muy Baja 0.1 ID3, ID4, ID7,
ID10 ID2 ID12 ID16
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
2 4 6 8 10 10 8 6 4 2
IMPACTO
MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO CON RIESGOS - DESPUES DE PLAN DE RESPUESTA
AMENAZAS OPORTUNIDADES
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 0.8 ID18 ID17, ID20
Alta 0.65 ID15
Media 0.5 ID19
Baja 0.3 ID1, ID8 ID9
Muy Baja 0.1 ID3, ID4,ID7,
ID10 ID2, ID6 ID11, ID12,
ID14 ID13 ID16
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
2 4 6 8 10 10 8 6 4 2
IMPACTO
Fuente. Elaboración Propia.
129
5.10. Plan de gestión de adquisiciones
La planificación de las adquisiciones busca documentar las decisiones de compra
del proyecto mediante la identificación de los diferentes proveedores que puedan
satisfacer los requerimientos de recursos, productos o servicios y que no pueden ser
suplidos internamente.
El plan de adquisiciones ayuda a identificar cuáles de los productos y servicios
deben ser suministrados por terceros o se pueden realizar dentro del proyecto, además
que define las directrices y estándares, alineando el proceso para diferentes actores o
proveedores.
En el proceso de planificación se desarrolla la matriz de adquisiciones, que
referencia todo el proceso necesario para planificar y ejecutar las adquisiciones, reseña
los entregables, fechas estimadas, tipo de contrato y demás actividades necesarias para
suplir la necesidad del proyecto.
Es importante considerar que el plan de adquisiciones debe estar alineado con la
estimación de los recursos y consecuentemente con el cronograma del proyecto, ya que
puede tener un impacto directo alto en el cronograma.
Por último, se define como responsable de planificar las adquisiciones al Gerente
de Proyecto, en colaboración con el residente de obra y la oficina de compras, integrado
por los procesos del sistema de gestión de calidad para asegurar la estandarización y
ciertos niveles de calidad del proceso.
5.10.1. Matriz de adquisiciones
Adjunto al documento se presenta la Matriz de adquisiciones en la que se
consolida la información de los procesos de planificación y “efectuar” las adquisiciones
en el Apéndice J.
130
5.10.2. Cronogramas de compras
A continuación, se presenta el cronograma de las adquisiciones del proyecto, según el
presente plan:
Figura 25. Cronograma de adquisiciones Elaboración propia
6. Gestión del Valor Ganado
6.1. Indicadores y políticas de medición y desempeño
En el desarrollo del proyecto Pavimentando Sueños se emplearán los indicadores
de medición de desempeño presentados en la Tabla 47 para el seguimiento y control de
las distintas actividades que comprenden el proyecto, al igual que las estrategias y
acciones necesarias para retomar el control de cada una de ellas en caso de que
presenten desviaciones del umbral determinado.
El gerente de proyecto realiza un control mensual en los procesos de cronograma
y costos, el cual es expuesto en los comités técnicos para analizar los valores obtenidos,
detectar tempranamente posibles afectaciones y plantear alternativas correctivas para
cumplir con el alcance y retomar las líneas base planificadas. Para medir el desempeño
del proyecto se aplica la técnica del método del valor ganado (EVM).
131
Tabla 45. Indicadores de seguimiento y control costos y tiempo.
Indicador Término Fórmula Interpretación Frecuencia Umbral de Tolerancia
EV Valor Ganado A la fecha de corte, ¿cuál es el valor del trabajo realizado? Mensual N/A
PV Valor Planificado A la fecha de corte, ¿cuál es el valor planeado? Mensual N/A
AC Costo Real A la fecha de corte, ¿cuál ha sido el costo al que se ha incurrido por el
trabajo realizado? Mensual N/A
CV Variación de costo CV= EV - AC
CV > 1 es bueno, se han optimizado los recursos y los costos están por
debajo de la línea base.
CV < 1 es malo, el proyecto presenta sobrecostos con respecto al
cronograma establecido.
Mensual < 1,00
SV Variación de Cronograma SV = EV – PV SV > 1 es bueno, hay eficiencia en cronograma.
SV < 1 es malo, se presenta un retraso en el cronograma de actividades. Mensual < 1,00
CPI Índice de desempeño de costos CPI = EV/AC CPI > 1 es bueno, significa que los recursos se han optimizado.
CPI < 1 es malo, los recursos no se están utilizando eficientemente. Mensual
≥1,30
≤0.95
SPI Índice de desempeño de cronograma SPI = EV / PV SPI > 1 es bueno, el proyecto va más rápido de lo programado.
SPI < 1 es malo, el proyecto presenta retrasos respecto a lo programado. Mensual
≥1,30
≤0.90
CSI Índice de Costo Programación CSI = SPI * CPI Establece la oportunidad de recuperación del proyecto, entre más lejos esté
el CSI de 1, menor es la posibilidad de que el proyecto se recupere. Mensual
0,85<CSI< 0,90
1,20<CSI< 1,30
BAC Presupuesto hasta finalizar (línea base) ¿cuál es el presupuesto total del proyecto? Mensual N/A
ETC Estimación para concluir el trabajo restante
ETC = nueva estimación
ETC = Nueva
Proyección. A la fecha de corte, ¿cuánto más se espera que cueste terminar
el proyecto? Mensual ≥5% del valor total del proyecto
ETC = variaciones atípicas
ETC = BAC – EV
ETC = variaciones típicas
ETC = (BAC – EV) / CPI
EAC Costo restante estimado
EAC = nueva estimación
EAC = AC + ETC (Nueva)
Proyección. A la fecha de corte, ¿cuánto se espera que cueste terminar el
Proyecto? Mensual ≥5% del costo total
EAC = variaciones atípicas
EAC = AC + (BAC – EV)
EAC = variaciones típicas
EAC = AC + (BAC – EV) / CPI)
TCPI Índice de desempeño del trabajo por completar TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) La tasa de costo de trabajo de las actividades faltantes sobre
el presupuesto que queda. Mensual N/A
Fuente. Elaboración Propia.
Las variaciones e indicadores mencionados en la Tabla 45 determinan la eficiencia en cuanto al costo y el cronograma, los cuales son útiles para estimar el costo restante estimado (EAC) y la
estimación del costo hasta el cierre del proyecto, estas ayudan al director del proyecto a tener una apreciación del costo total y del costo del trabajo restante para terminar la obra.
132
6.2. Análisis de valor ganado y curva S
El análisis del valor ganado se realiza mediante la implementación de la curva S
de costos, la cual es una herramienta gráfica que se utiliza para monitorear el avance del
proyecto, representando los avances reales contra los planeados para un momento
específico de tiempo o fecha de corte.
A continuación, se presenta el control/seguimiento al avance y su respectivo
análisis del proyecto para dos fechas de corte diferentes.
6.2.1. Seguimiento a fecha de Corte 1
El proyecto tiene como fecha de inicio el 01 de abril de 2020, se realiza un corte al
31 de mayo del 2020 y se estiman los indicadores de desempeño del proyecto (Tabla 47),
los cuales se resumen y analizan en la Tabla 48. Para esta fecha, el proyecto se encuentra
en la etapa de la construcción de la estructura de pavimento y no se han ejecutado las
actividades construcción de andenes y rampas.
Tabla 46. Datos del proyecto a fecha de corte 1.
Información del Proyecto
Proyecto: Pavimentando Sueños y Renovando el Urbanismo de Villas de Santiago
Fecha de Inicio: 01/04/2020
Fecha de Finalización: 31/10/2020
Fecha de Corte: 31/05/2020
Fuente: Elaboración Propia.
133
Tabla 47. Indicadores de desempeño del proyecto al 31 de mayo de 2020.
FECHA DE CORTE: 31/05/2020
INDICADORES
BAC %
Avance EV PV AC CV SV CPI SPI CSI VAC EAC ETC TCPI
1. PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE
SANTIAGO $ 5.567.939.820 9% $ 159.488.369 $ 164.638.062 $ 161.600.000 -$ 2.111.631 -$ 5.149.693 0,99 0,97 0,96 -$ 73.719.711 $ 5.641.659.531 $ 5.480.059.531 1
1.1. ACTIVIDADES PRE-EJECUCIÓN DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES OBRAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y ALQUILER LOCAL PARA OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.1.1. ALQUILAR OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.2. IDENTIFICACION Y ALQUILER BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.2.1. ALQUILAR BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA $ 5.142.342.548 9% $ 159.488.369 $ 164.638.062 $ 161.600.000 -$ 2.111.631 -$ 5.149.693 0,99 0,97 0,96 -$ 68.084.789 $ 5.210.427.337 $ 5.048.827.337 1
1.2.1. PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 500.558.239 15% $ 80.012.266 $ 81.670.710 $ 81.500.000 -$ 1.487.735 -$ 1.658.444 0,98 0,98 0,96 -$ 9.307.295 $ 509.865.534 $ 428.365.534 1
1.2.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS. INCLUYE
COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1 0,96 -$ 583.202 $ 13.500.000 $ 0 0
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y REPLANTEAR VIAS $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1 0,96 -$ 583.202 $ 13.500.000 $ 0 0
1.2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE
CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) $ 326.798.455 16% $ 52.287.753 $ 53.476.111 $ 53.000.000 -$ 712.247 -$ 1.188.358 0,99 0,98 0,96 -$ 4.451.545 $ 331.250.000 $ 278.250.000 1
1.2.1.2.1. EXCAVAR MECÁNICAMENTE EN CONGLOMERADO $ 326.798.455 16% $ 52.287.753 $ 53.476.111 $ 53.000.000 -$ 712.247 -$ 1.188.358 0,99 0,98 0,96 -$ 4.451.545 $ 331.250.000 $ 278.250.000 1
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. $ 53.453.213 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 53.453.213 $ 53.453.213 1
1.2.1.3.1. RELLENAR ANDENES EN MATERIAL DE 2" $ 53.453.213 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 53.453.213 $ 53.453.213 1
1.2.1.4. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20% $ 1.620.385 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 1.620.385 $ 1.620.385 1
1.2.1.4.1.TRANSPORTAR MATERIAL DE 2" PARA ANDENES $ 1.620.385 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 1.620.385 $ 1.620.385 1
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE
CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM) $ 105.769.388 14% $ 14.807.714 $ 15.277.801 $ 15.000.000 -$ 192.286 -$ 470.086 0,99 0,97 0,96 -$ 1.373.469 $ 107.142.857 $ 92.142.857 1
1.2.1.5.1. DEMOLER ANDENES $ 105.769.388 14% $ 14.807.714 $ 15.277.801 $ 15.000.000 -$ 192.286 -$ 470.086 0,99 0,97 0,96 -$ 1.373.469 $ 107.142.857 $ 92.142.857 1
1.2.2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 4.557.248.367 5% $ 79.476.103 $ 82.967.352 $ 80.100.000 -$ 623.897 -$ 3.491.249 0,99 0,96 0,95 -$ 35.774.944 $ 4.593.023.311 $ 4.512.923.311 1
1.2.2.1. PAVIMENTO DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE VIBRADO,
TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS $ 2.938.846.183 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 2.938.846.183 $ 2.938.846.183 1
1.2.2.1.1. FUNDIR PLACAS DE CONCRETO $ 2.938.846.183 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 2.938.846.183 $ 2.938.846.183 1
134
1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
(INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
$ 640.570.128 11% $ 70.462.714 $ 73.911.938 $ 71.000.000 -$ 537.286 -$ 3.449.224 0,99 0,95 0,95 -$ 4.884.417 $ 645.454.546 $ 574.454.546 1
1.2.2.2.1. INSTALAR SUBBASE GRANULAR $ 640.570.128 11% $ 70.462.714 $ 73.911.938 $ 71.000.000 -$ 537.286 -$ 3.449.224 0,99 0,95 0,95 -$ 4.884.417 $ 645.454.546 $ 574.454.546 1
1.2.2.3. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20% $ 7.804.620 11% $ 858.508 $ 900.533 $ 800.000 $ 58.508 -$ 42.025 1,07 0,95 1,02 $ 531.893 $ 7.272.727 $ 6.472.727 0,99
1.2.2.3.1. TRANSPORTAR SUBBASE GRANULAR $ 7.804.620 11% $ 858.508 $ 900.533 $ 800.000 $ 58.508 -$ 42.025 1,07 0,95 1,02 $ 531.893 $ 7.272.727 $ 6.472.727 0,99
1.2.2.4. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO $ 448.518.442 2% $ 8.154.881 $ 8.154.881 $ 8.300.000 -$ 145.119 $ 0 0,98 1 0,98 -$ 7.981.558 $ 456.500.000 $ 448.200.000 1
1.2.2.4.1. INSTALAR SARDINEL PREFABRICADO $ 448.518.442 2% $ 8.154.881 $ 8.154.881 $ 8.300.000 -$ 145.119 $ 0 0,98 1 0,98 -$ 7.981.558 $ 456.500.000 $ 448.200.000 1
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=412 Mpa (4200 KG/CM2,
G60) $ 45.809.131 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 45.809.131 $ 45.809.131 1
1.2.2.5.1. FIGURAR E INSTALAR ACERO $ 45.809.131 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 45.809.131 $ 45.809.131 1
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS $ 353.655.489 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 353.655.489 $ 353.655.489 1
1.2.2.6.1. CONSTRUIR ANDENES $ 353.655.489 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 353.655.489 $ 353.655.489 1
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L = 1.80 M., a = 1.5 M. INCL. PREFAB. $ 122.044.373 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 122.044.373 $ 122.044.373 1
1.2.2.7.1. CONSTRUIR RAMPAS $ 122.044.373 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 122.044.373 $ 122.044.373 1
FEP. FIN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL $ 84.535.942 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 84.535.942 $ 84.535.942 1
1.2.3.1. LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (ML)
E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO $ 41.996.306 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 41.996.306 $ 41.996.306 1
1.2.3.1.1. DEMARCAR LÍNEAS LATERALES CON PINTURA EN FRIO $ 41.996.306 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 41.996.306 $ 41.996.306 1
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (M2) INCLUYE
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. $ 12.935.148 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 12.935.148 $ 12.935.148 1
1.2.3.2.1. DEMARCAR PASOS PEATONALES $ 12.935.148 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 12.935.148 $ 12.935.148 1
1.2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL METALICA VÍAL VERTICAL
FIJA CON MASTIL. (TIPO SP, SR, SI) LAM. GALV. CAL. 20 NORMA INVIAS.
REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL
$ 29.604.488 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 29.604.488 $ 29.604.488 1
1.2.3.3.1. INSTALAR SEÑALIZACIÓN $ 29.604.488 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 29.604.488 $ 29.604.488 1
1.3. GERENCIA DE PROYECTOS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 263.424.268 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 263.424.268 $ 263.424.268 1
RESERVA DE GESTION $ 162.173.004 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 162.173.004 $ 162.173.004 1
Fuente. Elaboración Propia
135
En la figura 26 se presenta el gráfico de la curva “S” de costos, en donde se evidencia el comportamiento del valor
acumulado con respecto al valor planeado y el costo real del proyecto en la fecha de corte 1.
Figura 26. Curva S de costos para el Corte 1 al 31 de mayo de 2020.
Fuente: Elaboración propia.
136
▪ Análisis de resultados de los indicadores para la fecha de corte.
En la Tabla 48 se presentan los indicadores del método de valor ganado calculados
y el análisis de resultados.
Tabla 48. Indicadores de seguimiento y control del proyecto.
Indicador Umbral de
Tolerancia Valor
Análisis de Resultados y acciones para corregir las
variaciones
EV N/A $ 159.488.369
Debido al retraso presentado en el rendimiento de la
excavación mecánica debido a redes de tubería existentes,
lo que conllevó a que actividades sucesoras como lo son la
subbase y su transporte presentaran retrasos, dando como
resultado un valor estimado por debajo del valor
proyectado.
PV N/A $ 164.638.062
De acuerdo con el cronograma y el presupuesto, se tiene
un valor estimado para el trabajo programado a la fecha de
corte de $ 164.638.062.
AC N/A $ 161.600.000 El coste actual ejecutado a la fecha de corte es de
$ 161.600.000.
CV < 1,00 -$ 2.111.631
A la fecha de corte se presenta una variación en el costo
de -$ 2.111.631 lo que indica que los recursos del proyecto
están por encima de la línea base.
SV < 1,00 -$ 5.149.693
Se presenta un retraso en las actividades de excavación
mecánica, instalación y transporte de subbase granular
principalmente. Por lo que se deberá realizar un comité de
Obra con el fin de realizar un seguimiento a esta actividad
debido a que pertenece a la ruta crítica del proyecto.
CPI ≥1,30
≤0.75 0,99
El índice de desempeño de costos es de 0,99, al ser menor
que 1 nos da una alerta que nos indica que se están
gastando un poco más recursos de los que se tenían
proyectados. Se revisará en el siguiente corte para analizar
su tendencia y comportamiento.
SPI ≥1,30
≤0.75 0,97
El SPI presenta una alerta ya que es menor que 1, por lo
tanto, se observa que se presenta un uso ineficiente del
tiempo argumentado en el retraso de las actividades de
excavación mecánica, lo que conlleva a un atraso en el
cronograma.
CSI 0,80<CSI<
0,90 0,96
Al estar tan cercano a 1,0 nos indica que el proyecto puede
recuperarse, por lo tanto, es necesario mejorar el
137
1,20<CSI<
1,30
rendimiento de las actividades de excavación mecánica
con el fin de garantizar el normal desarrollo del proyecto.
BAC N/A $5.567.939.820 El presupuesto del proyecto es de $5.567.939.820.
EAC ≥5% del
costo total $ 5.641.659.531
Al presentarse retrasos y sobrecostos en el proyecto, el
costo para finalizar el proyecto está teniendo un aumento
del 1,31%, lo que significa que para concluirse el
presupuesto estimado es de $ 5.641.659.531.
VAC N/A -$ 73.719.711 El VAC indica que el proyecto necesitaría 73.719.711 para
concluirse si la tendencia del rendimiento se mantiene.
TCPI N/A 1,00 El rendimiento del proyecto está de acuerdo con el plan.
Fuente. Elaboración Propia
6.2.2. Seguimiento a fecha de Corte 2
Se realiza un corte al 15 de agosto del 2020 con el fin de realizar un seguimiento
a los indicadores de desempeño del proyecto por medio de la técnica de valor ganado,
cuyos valores se resumen y analizan en las Tabla 50 y Tabla 51. Para esta fecha, se inicia
uno de los entregables más importantes como lo es el pavimento en concreto MR-4.2.
Tabla 49. Datos del proyecto a fecha de corte 2.
Información del Proyecto
Proyecto: Pavimentando Sueños y Renovando el Urbanismo de Villas de Santiago
Fecha de Inicio: 01/04/2020
Fecha de Finalización: 31/10/2020
Fecha de Corte: 15/08/2020
Fuente: Elaboración Propia.
138
Tabla 50. Indicadores de desempeño del proyecto al 15 de agosto de 2020.
FECHA DE CORTE: 15/08/2020
INDICADORES
BAC % Avance EV PV AC CV SV CPI SPI CSI VAC EAC ETC TCP
I
1. PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE
VILLAS DE SANTIAGO $ 5.567.939.820 57% $ 2.179.944.697 $ 2.278.263.528 $ 2.157.940.000 $ 22.004.697 -$ 98.318.831 1,01
0,9
6
0,9
7 $ 56.203.640 $ 5.511.736.180 $ 3.353.796.180 0,99
IP. INICIO DEL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1. ACTIVIDADES PRE-EJECUCIÓN DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES OBRAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y ALQUILER LOCAL PARA OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.1.1. ALQUILAR OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.2. IDENTIFICACION Y ALQUILER BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.1.2.2.1. ALQUILAR BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA $ 5.142.342.548 57% $ 2.179.944.697 $ 2.278.263.528 $ 2.157.940.000 $ 22.004.697 -$ 98.318.831 1,01 0,9
6
0,9
7 $ 51.907.596 $ 5.090.434.953 $ 2.932.494.953 0,99
1.2.1. PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 500.558.239 69% $ 379.190.482 $ 383.679.232 $ 383.840.000 -$ 4.649.518 -$ 4.488.750 0,99 0,9
9
0,9
8 -$ 6.137.692 $ 506.695.932 $ 122.855.932 1,04
1.2.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS.
INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1
0,9
6 -$ 583.202 $ 13.500.000 $ 0 0
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y REPLANTEAR VIAS $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1 0,9
6 -$ 583.202 $ 13.500.000 $ 0 0
1.2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO
(INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) $ 326.798.455 75% $ 245.098.841 $ 249.555.184 $ 250.000.000 -$ 4.901.159 -$ 4.456.343 0,98
0,9
8
0,9
6 -$ 6.534.878 $ 333.333.333 $ 83.333.333 1,06
1.2.1.2.1. EXCAVAR MECÁNICAMENTE EN CONGLOMERADO $ 326.798.455 75% $ 245.098.841 $ 249.555.184 $ 250.000.000 -$ 4.901.159 -$ 4.456.343 0,98 0,9
8
0,9
6 -$ 6.534.878 $ 333.333.333 $ 83.333.333 1,06
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE
COMPACTACION MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. $ 53.453.213 52% $ 27.490.224 $ 27.490.224 $ 26.000.000 $ 1.490.224 $ 0 1,06 1
1,0
6 $ 2.897.657 $ 50.555.556 $ 24.555.556 0,95
1.2.1.3.1. RELLENAR ANDENES EN MATERIAL DE 2" $ 53.453.213 52% $ 27.490.224 $ 27.490.224 $ 26.000.000 $ 1.490.224 $ 0 1,06 1 1,0
6 $ 2.897.657 $ 50.555.556 $ 24.555.556 0,95
1.2.1.4. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN
20% $ 1.620.385 52% $ 842.600 $ 875.008 $ 840.000 $ 2.600 -$ 32.408 1
0,9
6
0,9
7 $ 5.000 $ 1.615.385 $ 775.385 1
1.2.1.4.1.TRANSPORTAR MATERIAL DE 2" PARA ANDENES $ 1.620.385 52% $ 842.600 $ 875.008 $ 840.000 $ 2.600 -$ 32.408 1 0,9
6
0,9
7 $ 5.000 $ 1.615.385 $ 775.385 1
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M
(INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM) $ 105.769.388 88% $ 92.842.018 $ 92.842.018 $ 93.500.000 -$ 657.982 $ 0 0,99 1
0,9
9 -$ 749.599 $ 106.518.987 $ 13.018.987 1,05
1.2.1.5.1. DEMOLER ANDENES $ 105.769.388 88% $ 92.842.018 $ 92.842.018 $ 93.500.000 -$ 657.982 $ 0 0,99 1 0,9
9 -$ 749.599 $ 106.518.987 $ 13.018.987 1,05
IEP. INICIO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.2.2.1. PAVIMENTO DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE VIBRADO,
TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS $ 2.938.846.183 37% $ 1.087.373.088 $ 1.175.538.473 $ 1.080.000.000 $ 7.373.088 -$ 88.165.386 1,01
0,9
3
0,9
3 $ 19.927.264 $ 2.918.918.919 $ 1.838.918.919 1
139
1.2.2.1.1. FUNDIR PLACAS DE CONCRETO $ 2.938.846.183 37% $ 1.087.373.088 $ 1.175.538.473 $ 1.080.000.000 $ 7.373.088 -$ 88.165.386 1,01 0,9
3
0,9
3 $ 19.927.264 $ 2.918.918.919 $ 1.838.918.919 1
1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS. SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
$ 640.570.128 62% $ 397.153.480 $ 399.124.465 $ 380.000.000 $ 17.153.480 -$ 1.970.985 1,05 1 1,0
4 $ 27.666.903 $ 612.903.226 $ 232.903.226 0,93
1.2.2.2.1. INSTALAR SUBBASE GRANULAR $ 640.570.128 62% $ 397.153.480 $ 399.124.465 $ 380.000.000 $ 17.153.480 -$ 1.970.985 1,05 1 1,0
4 $ 27.666.903 $ 612.903.226 $ 232.903.226 0,93
1.2.2.3. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN
20% $ 7.804.620 62% $ 4.838.865 $ 4.862.879 $ 4.600.000 $ 238.865 -$ 24.014 1,05 1
1,0
5 $ 385.265 $ 7.419.355 $ 2.819.355 0,93
1.2.2.3.1. TRANSPORTAR SUBBASE GRANULAR $ 7.804.620 62% $ 4.838.865 $ 4.862.879 $ 4.600.000 $ 238.865 -$ 24.014 1,05 1 1,0
5 $ 385.265 $ 7.419.355 $ 2.819.355 0,93
1.2.2.4. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10
SENCILLO $ 448.518.442 61% $ 273.596.250 $ 277.265.946 $ 273.500.000 $ 96.250 -$ 3.669.696 1
0,9
9
0,9
9 $ 157.786 $ 448.360.656 $ 174.860.656 1
1.2.2.4.1. INSTALAR SARDINEL PREFABRICADO $ 448.518.442 61% $ 273.596.250 $ 277.265.946 $ 273.500.000 $ 96.250 -$ 3.669.696 1 0,9
9
0,9
9 $ 157.786 $ 448.360.656 $ 174.860.656 1
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=412 Mpa (4200
KG/CM2, G60) $ 45.809.131 83% $ 37.792.533 $ 37.792.533 $ 36.000.000 $ 1.792.533 $ 0 1,05 1
1,0
5 $ 2.172.768 $ 43.636.364 $ 7.636.364 0,82
1.2.2.5.1. FIGURAR E INSTALAR ACERO $ 45.809.131 83% $ 37.792.533 $ 37.792.533 $ 36.000.000 $ 1.792.533 $ 0 1,05 1 1,0
5 $ 2.172.768 $ 43.636.364 $ 7.636.364 0,82
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS $ 353.655.489 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 353.655.489 $ 353.655.489 1
1.2.2.6.1. CONSTRUIR ANDENES $ 353.655.489 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 353.655.489 $ 353.655.489 1
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L = 1.80 M., a = 1.5 M. INCL.
PREFAB. $ 122.044.373 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 122.044.373 $ 122.044.373 1
1.2.2.7.1. CONSTRUIR RAMPAS $ 122.044.373 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 122.044.373 $ 122.044.373 1
FEP. FIN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
1.2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL $ 84.535.942 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 84.535.942 $ 84.535.942 1
1.2.3.1. LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO
(ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN
CON EQUIPO
$ 41.996.306 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 41.996.306 $ 41.996.306 1
1.2.3.1.1. DEMARCAR LÍNEAS LATERALES CON PINTURA EN
FRIO $ 41.996.306 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 41.996.306 $ 41.996.306 1
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (M2)
INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. $ 12.935.148 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 12.935.148 $ 12.935.148 1
1.2.3.2.1. DEMARCAR PASOS PEATONALES $ 12.935.148 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 12.935.148 $ 12.935.148 1
1.2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL METALICA VÍAL
VERTICAL FIJA CON MASTIL. (TIPO SP, SR, SI) LAM. GALV. CAL. 20
NORMA INVIAS. REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL
$ 29.604.488 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 29.604.488 $ 29.604.488 1
1.2.3.3.1. INSTALAR SEÑALIZACIÓN $ 29.604.488 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 29.604.488 $ 29.604.488 1
FP. FIN DEL PROYECTO $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 263.424.268 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 263.424.268 $ 263.424.268 1
RESERVA DE GESTION $ 162.173.004 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 162.173.004 $ 162.173.004 1
Fuente: Elaboración Propia
140
En la Figura 27 se presenta el gráfico de la curva “S” de costos con corte al 15 de agosto de 2020, en donde se puede
evidenciar que el costo real del proyecto está por debajo del valor ganado, lo que indica que el proyecto está gastando
menos, a su vez, el valor planeado está muy por encima del valor ganado indicando que se presenta un retraso.
Figura 27. Curva S Corte 2 generada al 15 de agosto de 2020.
Fuente. Elaboración Propia.
141
▪ Análisis de resultados de los indicadores para la fecha de corte.
En la Tabla 51, se presentan los indicadores del método de valor ganado con corte
al 15 de agosto. Para esta fecha el proyecto presenta un porcentaje completado del 57%.
Tabla 51. Indicadores de seguimiento y control del proyecto.
Indicador Umbral de
Tolerancia Valor
Análisis de Resultados y acciones para corregir las
variaciones
EV N/A $ 2.179.944.697
Debido al retraso presentado en el rendimiento de la
actividad más importante del proyecto, como lo es la
pavimentación, debido a retrasos en la instalación de
subbase y a una baja en el rendimiento de las cuadrillas, ,
dando como resultado un valor estimado por debajo del
valor planeado para la fecha de corte.
PV N/A $ 2.278.263.528
De acuerdo con el cronograma y el presupuesto, se tiene
un valor estimado para el trabajo programado a la fecha
de corte de $ 2.278.263.528.
AC N/A $ 2.157.940.000 El coste actual ejecutado a la fecha de corte es de
$ $ 2.157.940.000.
CV < 1,00 $ 22.004.697
A la fecha de corte se presenta una variación en el costo
de $ 22.004.697 lo que indica que los recursos del
proyecto están siendo optimizados.
SV < 1,00 -$ 98.318.831
Se presenta un retraso en la actividad de fundir placas
de concreto, lo que impacta directamente en costos en el
cronograma, pero al tener una holgura en esta actividad
de 14 días permite la recuperación del cronograma.
CPI ≥1,30
≤0.75 1,01
El índice de desempeño de costos es de 1,01, al ser
mayor que 1 nos indica que se están gastando menos
recursos de los que se tenían proyectados, conforme a
la disminución en la zona del precio de los agregados.
SPI ≥1,30
≤0.75 0,96
El SPI presenta una alerta ya que es menor que 1, por lo
tanto, se observa que se presenta un uso ineficiente del
tiempo argumentado en el retraso de la actividad de
fundir placas principalmente, por esto se evaluarán
medidas como la intensificación o la extensión de esta
actividad en el cronograma teniendo en cuenta que se
cuenta con holgura de 14 días.
CSI
0,80<CSI<
0,90
1,20<CSI<
1,30
0,97
Al estar tan cercano a 1,0 nos indica que el proyecto
puede recuperarse, por lo tanto, es necesario mejorar el
rendimiento de las actividades de pavimentación con el
fin de garantizar el normal desarrollo del proyecto.
142
BAC N/A $5.567.939.820 El presupuesto del proyecto es de $5.567.939.820.
EAC ≥5% del
costo total $ 5.511.736.180
Con la reducción del precio de los agregados
significativamente, el costo para finalizar el proyecto
podría tener una reducción del 1,02%, lo que significa
que para concluirse el presupuesto estimado es de
$ 5.511.736.180.
VAC N/A $ 56.203.640
El VAC indica que el proyecto necesitaría 56.203.640
menos para concluirse si la tendencia del rendimiento se
mantiene, por lo tanto, es posible inyectarle más
recursos al proyecto para tratar de volver a línea base de
cronograma.
TCPI N/A 0,99 El rendimiento del proyecto está de acuerdo con el plan.
Fuente. Elaboración Propia.
6.2.3. Seguimiento a fecha de Corte 3
El proyecto tiene como fecha de terminación el día 31 de octubre de 2020, fecha
en la que se ejecutaron todas las actividades de acuerdo con el contrato y se aplica la
técnica de valor ganado con el fin de evaluar los costos reales y acumulados del proyecto.
Tabla 52. Datos del proyecto a fecha de corte 3.
Información del Proyecto
Proyecto: Pavimentando Sueños y Renovando el Urbanismo de Villas de Santiago
Fecha de Inicio: 01/04/2020
Fecha de Finalización: 31/10/2020
Fecha de Corte: 31/10/2020
Fuente: Elaboración Propia.
143
Tabla 53. Indicadores de desempeño del proyecto finales al 31 de octubre de 2020.
FECHA DE CORTE: 31/10/2020
INDICADORES
BAC % Avance EV PV AC CV SV CPI SPI CSI
1. PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE
SANTIAGO $ 5.567.939.820 100% $ 5.567.939.820 $ 5.567.939.820 $ 5.177.075.148 $ 390.864.672 $ 0 1,08 1 1,08
IP. INICIO DEL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1. ACTIVIDADES PRE-EJECUCIÓN DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL CONTRATO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES OBRAS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y ALQUILER LOCAL PARA OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.2.1.1. ALQUILAR OFICINA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.2.2. IDENTIFICACION Y ALQUILER BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.1.2.2.1. ALQUILAR BODEGA $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA $ 5.142.342.548 100% $ 5.142.342.548 $ 5.142.342.548 $ 5.142.075.148 $ 267.400 $ 0 1 1 1
1.2.1. PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 500.558.239 100% $ 500.558.239 $ 500.558.239 $ 510.140.000 -$ 9.581.761 $ 0 0,98 1 0,98
1.2.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS. INCLUYE COMISIÓN
TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1 0,96
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y REPLANTEAR VIAS $ 12.916.798 100% $ 12.916.798 $ 12.916.798 $ 13.500.000 -$ 583.202 $ 0 0,96 1 0,96
1.2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE
MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) $ 326.798.455 100% $ 326.798.455 $ 326.798.455 $ 336.040.000 -$ 9.241.545 $ 0 0,97 1 0,97
1.2.1.2.1. EXCAVAR MECÁNICAMENTE EN CONGLOMERADO $ 326.798.455 100% $ 326.798.455 $ 326.798.455 $ 336.040.000 -$ 9.241.545 $ 0 0,97 1 0,97
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL
Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. $ 53.453.213 100% $ 53.453.213 $ 53.453.213 $ 53.000.000 $ 453.213 $ 0 1,01 1 1,01
1.2.1.3.1. RELLENAR ANDENES EN MATERIAL DE 2" $ 53.453.213 100% $ 53.453.213 $ 53.453.213 $ 53.000.000 $ 453.213 $ 0 1,01 1 1,01
1.2.1.4. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20% $ 1.620.385 100% $ 1.620.385 $ 1.620.385 $ 1.600.000 $ 20.385 $ 0 1,01 1 1,01
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE
MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM) $ 105.769.388 100% $ 105.769.388 $ 105.769.388 $ 106.000.000 -$ 230.612 $ 0 1 1 1
1.2.1.5.1. DEMOLER ANDENES $ 105.769.388 100% $ 105.769.388 $ 105.769.388 $ 106.000.000 -$ 230.612 $ 0 1 1 1
1.2.2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 4.557.248.367 100% $ 4.557.248.367 $ 4.557.248.367 $ 4.554.000.000 $ 3.248.367 $ 0 1 1 1
IEP. INICIO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.2.2.1. PAVIMENTO DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE VIBRADO, TEXTURIZADO,
CURADO Y JUNTAS $ 2.938.846.183 100% $ 2.938.846.183 $ 2.938.846.183 $ 2.890.000.000 $ 48.846.183 $ 0 1,02 1 1,02
144
1.2.2.1.1. FUNDIR PLACAS DE CONCRETO $ 2.938.846.183 100% $ 2.938.846.183 $ 2.938.846.183 $ 2.890.000.000 $ 48.846.183 $ 0 1,02 1 1,02
1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
(INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
$ 640.570.128 100% $ 640.570.128 $ 640.570.128 $ 635.000.000 $ 5.570.128 $ 0 1,01 1 1,01
1.2.2.2.1. INSTALAR SUBBASE GRANULAR $ 640.570.128 100% $ 640.570.128 $ 640.570.128 $ 635.000.000 $ 5.570.128 $ 0 1,01 1 1,01
1.2.2.3. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANSIÓN 20% $ 7.804.620 100% $ 7.804.620 $ 7.804.620 $ 7.500.000 $ 304.620 $ 0 1,04 1 1,04
1.2.2.3.1. TRANSPORTAR SUBBASE GRANULAR $ 7.804.620 100% $ 7.804.620 $ 7.804.620 $ 7.500.000 $ 304.620 $ 0 1,04 1 1,04
1.2.2.4. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO $ 448.518.442 100% $ 448.518.442 $ 448.518.442 $ 485.000.000 -$ 36.481.558 $ 0 0,92 1 0,92
1.2.2.4.1. INSTALAR SARDINEL PREFABRICADO $ 448.518.442 100% $ 448.518.442 $ 448.518.442 $ 485.000.000 -$ 36.481.558 $ 0 0,92 1 0,92
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=412 Mpa (4200 KG/CM2, G60) $ 45.809.131 100% $ 45.809.131 $ 45.809.131 $ 46.500.000 -$ 690.869 $ 0 0,99 1 0,99
1.2.2.5.1. FIGURAR E INSTALAR ACERO $ 45.809.131 100% $ 45.809.131 $ 45.809.131 $ 46.500.000 -$ 690.869 $ 0 0,99 1 0,99
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS $ 353.655.489 100% $ 353.655.489 $ 353.655.489 $ 360.000.000 -$ 6.344.511 $ 0 0,98 1 0,98
1.2.2.6.1. CONSTRUIR ANDENES $ 353.655.489 100% $ 353.655.489 $ 353.655.489 $ 360.000.000 -$ 6.344.511 $ 0 0,98 1 0,98
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L = 1.80 M., a = 1.5 M. INCL. PREFAB. $ 122.044.373 100% $ 122.044.373 $ 122.044.373 $ 130.000.000 -$ 7.955.627 $ 0 0,94 1 0,94
1.2.2.7.1. CONSTRUIR RAMPAS $ 122.044.373 100% $ 122.044.373 $ 122.044.373 $ 130.000.000 -$ 7.955.627 $ 0 0,94 1 0,94
FEP. FIN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
1.2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL $ 84.535.942 100% $ 84.535.942 $ 84.535.942 $ 77.935.148 $ 6.600.794 $ 0 1,08 1 1,08
1.2.3.1. LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (ML) E=0.12 M.
INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO $ 41.996.306 100% $ 41.996.306 $ 41.996.306 $ 40.000.000 $ 1.996.306 $ 0 1,05 1 1,05
1.2.3.1.1. DEMARCAR LÍNEAS LATERALES CON PINTURA EN FRIO $ 41.996.306 100% $ 41.996.306 $ 41.996.306 $ 40.000.000 $ 1.996.306 $ 0 1,05 1 1,05
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (M2) INCLUYE
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. $ 12.935.148 100% $ 12.935.148 $ 12.935.148 $ 12.935.148 $ 0 $ 0 1 1 1
1.2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL METALICA VÍAL VERTICAL FIJA
CON MASTIL. (TIPO SP, SR, SI) LAM. GALV. CAL. 20 NORMA INVIAS. REFLECTIVO
GRADO INGENIERÍA COMERCIAL
$ 29.604.488 100% $ 29.604.488 $ 29.604.488 $ 25.000.000 $ 4.604.488 $ 0 1,18 1 1,18
1.2.3.3.1. INSTALAR SEÑALIZACIÓN $ 29.604.488 100% $ 29.604.488 $ 29.604.488 $ 25.000.000 $ 4.604.488 $ 0 1,18 1 1,18
1.3. GERENCIA DE PROYECTOS $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
FP. FIN DEL PROYECTO $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 263.424.268 100% $ 263.424.268 $ 263.424.268 $ 35.000.000 $ 228.424.268 $ 0 7,53 1 7,53
RESERVA DE GESTION $ 162.173.004 100% $ 162.173.004 $ 162.173.004 $ 0 $ $ 162.173.004 $ 0 0 1 0
Fuente. Elaboración Propia.
145
▪ Análisis de resultados de los indicadores para la fecha de corte.
En la Tabla 56, se presentan los indicadores del método de valor ganado con corte
al 15 de agosto. Para esta fecha el proyecto ha finalizado con todas las actividades
contractuales y en el tiempo establecido por la entidad contratante, por lo tanto, no se
evalúan los indicadores de pronósticos, sino que se retroalimenta sobre los indicadores
finales del proyecto y se analizan los resultados obtenidos.
Tabla 54. Indicadores de cierre del proyecto.
Indicador Valor Análisis de Resultados
PV $ 5.567.939.820 De acuerdo con el cronograma y el presupuesto, el valor estimado
para la terminación del proyecto era de $ 5.567.939.820.
AC $ 5.177.075.148
El costo actual ejecutado a la fecha de terminación fue de
$ 5.177.075.148, produciendo una reducción y a la vez utilidad
extra de $ 390.864.672, esto se logra debido a que no se
materializaron la mayoría de los riesgos y la reserva de
contingencia no es consumida, a que en zonas aledañas al
municipio de barranca se presenta una disminución en los costos
de los agregados ahorrando en el relleno de material de 2”,
subbase granular y la actividad fundamental y más costosa del
proyecto como lo es la fundida del concreto MR-4.2.
CV $ 390.864.672
A la fecha de corte se presenta una variación en el costo de
$ 390.864.672 lo que indica que se tuvo una optimización en los
costos del 8%.
SV $ 0 El proyecto finalizó en el tiempo establecido por el cliente, por lo
tanto, no se presenta variación en el cronograma.
CPI 1,08
El índice de desempeño de costos fue de 1,04, lo que confirma la
optimización de recursos por la disminución del precio de los
agregados en la zona y la no materialización de riesgos, por cada
peso se ejecutó un 8% más de lo planeado.
SPI 1,0 El proyecto finalizó en el tiempo establecido por el cliente, por lo
tanto, el manejo del tiempo fue eficiente.
Fuente. Elaboración Propia.
146
7. Informe Final del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE
0 Camilo Angarita Ivonne Pineda Lidis Padilla
Marcela Velosa 01-Feb-2021
INFORME FINAL DE PROYECTO PROYECTO “Pavimentando sueños y renovando el urbanismo de Villas de Santiago”
NOMBRE DEL CLIENTE: Municipio de Barranca de Upía
FINANCIADOR DEL
PROYECTO: APP Constructora SAS
ENTIDAD EJECUTORA: APP Constructora SAS
GERENTE DEL PROYECTO Alejandro Durán
FECHA INICIO: 01/04/2020 FECHA FIN: 31/10/2020
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO Mejoramiento en concreto rígido de diferentes vías urbanas en el barrio de Santiago del municipio de Barranca de Upía, Departamento del Meta, como solución a la comunidad de esta urbanización, los cuales en su mayoría lo conforman madres cabeza de hogar, víctimas de conflicto armado, desplazados, entre otros, los cuales residen en el municipio de Barranca de Upía, en las que han manifestado las necesidades que aquejan a dicha urbanización, debido a que la época de invierno afecto las vías de acceso y en época de verano la polución que se genera, crea un impacto ambiental y de salud a dicha comunidad. La ejecución del proyecto contempla actividades de corte, relleno, explanación, construcción de pavimento rígido, construcción de andenes y rampas, señalización y demarcación, actividades a ejecutar dentro de las especificaciones técnicas del proyecto y legales que rigen la Nación, como son NSR-10, INVIAS y lineamiento ambientales. Inicialmente el proyecto deberá realizar una verificación de la ingeniería realizada por la consultora y entregada por el cliente para la ejecución de las obras. Se realiza la ubicación del eje de y con ello se marcarán los bordes, paramentos y sardineles de vía, seguidamente se marca el ancho de excavación o cajeo a ejecutar. Teniendo los anchos marcados se identificarán los diferentes elementos a demoler. Una vez completado el replanteo se procede con la conformación y compactación, escarificando primero las áreas que han de ocupar en los extremos laterales de la explanación, instalando suelos seleccionados de acuerdo con el diseño estructural de pavimento, hasta la altura y el ancho que se requieran. La subrasante comprenderá un ancho adicional de 0,50 m a cada lado de los bordes interiores de las calzadas, los cuales serán formados y compactados después que se haya terminado de construir la sub-base o pavimento. La instalación y compactación del material de subbase granular, el cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de material comportamiento geomecánico. El material se usará como capa de protección de la sub-rasante y para proporcionar drenaje por encima de la sub-rasante. El material de sub base deberá tener control de calidad por baches, mediante muestras que se dispondrán
147
para llevar a un laboratorio para realizar el control de calidad según las especificaciones INVIAS ARTICULO 320. Tales como granulometría, limites, densidad y otras que deberá cumplir en totalidad para ser aceptadas al momento de ser instaladas La construcción de las losas debe cumplir con los estándares nacionales, y se deberá llevar un control de calidad a los materiales y al procedimiento. La construcción de juntas. serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. La junta longitudinal se construirá sobre el eje del pavimento, las juntas transversales formarán ángulos rectos con dicho eje. Las juntas transversales de dilatación o expansión se construirán solamente en contacto con estructuras fijas (puentes y alcantarillas), según se indique en los planos de proyecto. Finalmente, Se debe ejecutar la demarcación de las nuevas vías pavimentadas e instalar la correspondiente señalización, a fin de darle cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Transporte. Por lo tanto, el proyecto deberá entregar: señalización vial vertical, señalización vial horizontal (demarcación vial) y señalización vial manejo de tránsito (etapa constructiva). Para esto, la empresa cuenta con el Departamento de Obras Civiles y construcción como principal soporte para la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de la entidad contratante siendo una de las metas de gobierno, así como a meta empresarial. Adicionalmente la empresa cuenta con personal de planta con la experiencia para ejecutar el proyecto de proyectos similares y de mayor cuantía.
2. CRITERIOS DE EXITO
CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN Cronograma Satisfactorio Sin variaciones Presupuesto Satisfactorio Positiva Técnico Satisfactorio Ninguna Calidad Satisfactorio Ninguna Administrativo Satisfactorio Ninguna Sociales Satisfactorio Ninguna Comerciales Satisfactorio Ninguna
3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO El proyecto se encuentra finalizado con la ejecución del 100% de sus actividades contractuales y técnicas, de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos y Especificaciones Técnicas.
4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
ENTREGABLES FECHA
OBSERVACIONES
1. OBTENER ACEPTACIÓN FINAL. 1.2.1. Aprobación Documentada De Los Resultados Del Proyecto. (Validación del Alcance)
16/11/2020 Se hace entrega de informe final, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.
Acta de liquidación final del contrato 16/11/2020 Suscrita por las partes
148
Paz y salvo Ministerio de Protección Social
16/11/2020 Cumple
Paz y salvo de pagos de aportes parafiscales
16/11/2020 Cumple
Vito Bueno cumplimiento Especificaciones Técnicas y localización de obra
16/11/2020 Cumple
Topografía inicial y Final 16/11/2020 Cumple
Memorias de cálculo de cada ítem 16/11/2020 Cumple
Planos récord 16/11/2020 Cumple
Registro fotográfico secuencial 16/11/2020 Cumple
Original Bitácora de Obra 16/11/2020 Cumple
2. TRASLADAR TODOS LOS ENTREGAB
LES A OPERACIONES. 1.8.1. Aceptación Documentada Por
Parte De Operaciones.
ACEPTADO POR NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía 19/11/2020
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA
20/11/2020
149
Conclusiones
La solución definitiva al problema del mal estado de las vías de la Urbanización
Villas de Santiago, en el municipio Barranca de Upía, Meta, fue identificada, planeada y
construída, en cumplimiento del plan de Desarrollo del Municipio. Dicha solución consistió
en la construcción de 2.28 Km de pavimento en concreto rígido de última generación, así
como la correspondiente demarcación de las vías, la señalización vial y la construcción
de andenes que complementen el embellecimiento urbanístico del barrio.
Para la construcción del proyecto y posterior entrega al cliente, municipio de
Barranca de Upía, se implementaron los procesos de gestión de las Áreas del
Conocimiento, establecidas en el Project Management Institute, consignados en el
PMBOK ® (Project Management Institute, 2017). El cuidadoso desarrollo de los procesos
permitió alcanzar satisfactoriamente los siguientes resultados:
• Se identificó la necesidad y se definió el alcance de manera que fuera claro
el objeto del proyecto, cuidando no presentar anbiguedades o crear
espectativas que estuvieran en el objeto contratado.
Se identificaron todos los recursos, tantos humanos como físicos, y se hizo la
correcta gestión de cronograma de recursos y adquisiciones, dentro de los
plazos establecidos por los sponsors.
• Se ejecutaron las actividades técnicas y de obra, tales como localización y
replanteo, así como excavaciones y rellenos, que concluyeron la
conformación de la estructura principal del pavimento y los andenes
teniendo encuenta las tres restricciones de Alcance, tiempo y Costo,
• Se ejecutaron las actividades teniendo en cuenta las necesidades de todos
los involucrados.
150
• De igual manera, las actividades de construcción del concreto rígido se
completaron a satisfacción del cliente, las especificaciones y la normativa
técnica vigente, con base en la implementación de un riguroso plan de
calidad que alineaba los procesos constructivos en cada etapa y
direccionado a evitar reprocesos y/o desviaciones al alcance que generan
perdidas de tiempo y costsos.
• La señalización y demarcación vial fue completada dentro de los plazos
asignados por el cronograma de proyecto, y a satisfacción del cliente.
• Los estándares de calidad implementados para la ejecución del proyecto
representan una mejora en las prácticas de la organización y puede servir
como base para la ejecución de futuros proyectos con alcances similares.
Además, el proceso de elaboración y ejecución de los planes de gestión del
proyecto permiten concluir que:
• El control integrado de cambios permite realizar ajustes al proyecto de
manera cuidadosa, ya que un cambio no controlado adecuadamente
impacta negativamente en los costos del proyecto.
• Ante los cambios que nos vamos a encontrar en la gerencia de proyectos,
debemos seguir los procesos y estándares del PMBOK ® elaborando la
gestión de cambios que permitan estudiarlos, se valoren, se decida si se
incorporan o no al proyecto, se establezcan claramente sus repercusiones
o beneficios en cuanto alcance, costo, tiempo, riesgos, recursos y calidad,
verificando si el cambio se previó duirante la gestión del riesgo y cuantificar
su impacto en el proyecto.
151
• Se realizó el seguimiento y control durante las etapas de ejecución, con los
indicadores de desempeño del proyecto y se calcularon los mismos para
dos fechas de corte diferentes.
• Se presentó el análisis de valor ganado y la curva S para las mismas dos
fechas de corte de avance del proyecto.
• Los indicadores de desempeño permiten establecer un mayor seguimiento
y un control optimizado del proyecto, identificando retrasos, perdidas,
sobrecostos, entre otros. Todo esto, con el fin de establecer estrategias que
conlleven a la finalización exitosa del proyecto.
152
Recomendaciones
Para garantizar la vida útil proyectada de las vías pavimentadas, y para la cual se
dio cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por el cliente, se recomienda lo
siguiente:
• No permitir el acceso y circulación de vehículos con cargas mayores a las
del diseño, pues esto disminuirá la vida útil de las vías.
• Controlar las descargas de aguas lluvias de las unidades de vivienda que
drenan sobre las vías y los andenes directamente. Se advierte que estas
aguas pueden generar empozamientos por largos períodos de tiempo que
se filtran entre las juntas y pueden causar lavado de material, perdida de
estabilidad y consecuente deterioro de las obras entregadas.
• En caso de que se requiera la ejecución de obras anexas o que interfieran
directamente con las vias y andenes construidos, toda intervención que
afecte las obras entregadas por APP CONSTRUCTORA SAS requerirá que
las obras deberán ser restauradas a igual o mejores condiciones actuales.
• Además, se recomienda realizar mantenimiento preventivo a los andenes y
sardineles, con la finalidad que la estabilidad no se disminuya.
153
Referencias
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DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, CABECERA - CENTROS POBLADOS Y RURAL
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estadística. (2016). Gobernación Del Meta. Recuperado el 14 de Marzo de 2020,
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éxito (3a. ed.). España: Wolters Kluwer.
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gestión de proyectos: Los 5 mejores softwares para tu negocio:
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content/uploads/2019/08/DOC-Plan_accion_no_conformidad.pdf
IVE Consultores. (18 de 10 de 2020). www.iveconsultores.com. Obtenido de
https://iveconsultores.com/plan-de-acciones-correctivas/
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exitoso. (6ta. ed.). USA: Pablo Lledó.
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uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de
Colombia. Ministerio de Transporte de Colombia. Bogotá: Minstransporte.
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Queremos” Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Municipio de Barranca de
Upia, Barranca de Upia.
154
Ortegon, E., Pacheco, J.F, & Prieto, A. (2017). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago
de Chile: Naciones Unidas.
Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos - Guía del PMBOK® (6th ed.). Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU.:
Project Management Institute, Inc.
Ramirez, A. J. (2011). Guia Metodologica para el diseño y desarrollo de investigaciones.
San Jose, Costa Rica: Direccion general de servicio civil - Area de Desarrollo
Estratégico - Unidad de Investigación y Desarrollo - UNIDE. Obtenido de
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/guiademet_juvenalRMZ.pdf
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de diferentes vias urbanas en elbarrio Villas de Santiago del municipio de Barranca
de Upia, Departamento del Meta". Plan de Calidad, Barranca de Upia. Recuperado
el Septiembre de 2020
Velosa, M. (18 de Febrero de 2020). Unidad 1. Bogotá.
155
Apéndice A – Análisis de categorización de riesgos
Tabla 55. Matriz de evaluación semi-cuantitativa de riesgos para el proyecto.
PROYECTO
PAVIMENTANDO
SUEÑOS Y
RENOVANDO EL
URBANISMO DE
VILLAS DE SANTIAGO
GERENCIA
DEL
PROYECTO
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS
($COP) $ 5.567.939.820
DURACIÓN (DÍAS) 210
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
CATEGORÍA RIESGO P
ER
SO
NA
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
ÓM
ICO
S (
CO
ST
OS
)
AF
EC
TA
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N
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CL
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DE
LA
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TO
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RA
CIÓ
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GL
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PL
AN
DE
RE
SP
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ST
A
ACCIÓN DE TRATAMIENTO
PE
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DA
ÑO
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INS
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CIO
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AM
BIE
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EC
ON
ÓM
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S (
CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
AMBIENTE Tormentas que pueden
retrasar las obras 2C 3C 2C 0 0 18 M Mitigar
1. Asegurar que el personal asignado por el
proyecto haga cumplir los lineamientos ambientales
previstos previa iniciación de las actividades de
obra.
2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.
13 0 18 13 0 0 0
ECONÓMICO
Mal Estado de las vías
de acceso a la zona del
proyecto
2D 2C 1C 1C 2C 14 L Aceptar
1. El contrato no incluye ninguna intervención a vías
aledañas que se encuentren por fuera del SoW.
2. Raspado y nivelación de una vía principal de
acceso con el fin de facilitar el tránsito de la
maquinaria del proyecto. No se debe asumir
responsabilidad por el estado de la vía una vez
finalizado el proyecto.
3. Al finalizar actividades de construcción, las vías
que se utilizaron y no se intervinieron deben dejarse
en iguales o mejores condiciones a las encontradas
al inicio del proyecto.
14 0 13 9 0 9 13
LEGAL
Permisos y licencias
ambientales zonas de
disposición u
escombros
0 4B 3B 2B 2C 21 M Transferir
1. La gestión de licencias ambientales debería ser
transferida al cliente.
2. La responsabilidad de la empresa será comunicar
requerimientos particulares de las licencias y el
suministro de la información técnica pertinente.
0 0 21 16 0 12 13
156
AMBIENTE
Contaminación auditiva,
causada por la
maquinaria utilizada
durante la ejecución del
proyecto.
3C 2C 2B 2C 2C 18 M Mitigar
1. Reajustar actividades de maquinaria para que se
realicen en lo posible en horas donde no generen
malestar a los residentes.
2. Mantenimiento periódico a la maquinaria
18 0 13 12 0 13 13
AMBIENTE
Contaminación del aire
por el estado de la capa
de rodadura en verano
3D 3D 1C 2B 2C 19 M Mitigar
Se deberá implementar un programa de riego y
humedecimiento de la capa de rodadura, con
horarios definidos para evitar la generación de
polvo.
19 0 19 9 0 12 13
SOCIAL Asonadas Y bloqueos
de la comunidad 2C 2C 2C 2C 3C 18 M Transferir
1. Asonadas y bloqueos deberá ser gestionado por
el equipo social del cliente, y por las autoridades
locales.
2. Se deben establecer acuerdos con el cliente para
el pago de maquinaria parada por el factor
comunidades.
13 0 13 13 0 13 18
ECONÓMICO
Bajo flujo de caja que
bloquee el desarrollo de
las actividades
0 0 3C 2B 2C 18 M Transferir
1. Los pagos de anticipos deberán gestionarse de
manera puntual con el cliente, presentando
informes de avance de obra en conformidad con el
SoW
0 0 0 18 0 12 13
BIOLÓGICO Cierre de obras por
pandemia COVID 19 4E 1B 3D 2B 4B 28 VH Mitigar
1. Mitigación del riesgo biológico mediante la
implementación de estrictos protocolos de
bioseguridad y recomendaciones del Ministerio de
Salud.
2. Protocolo de cuarentena para personal con
sintomatología.
28 0 4 19 0 12 21
SOCIALES Sabotaje a los equipos y
la maquinaria en sitio 1C 3C 3C 2C 3C 18 M Mitigar
1. Plan de seguridad privada.
2. solicitud y gestión de apoyo de autoridades
locales
9 0 18 18 0 13 18
AMBIENTE
Fugas de aceites y
líquidos contaminantes
de la maquinaria
1C 4C 2C 2C 3C 22 M Eliminar
1. Mantenimiento periódico de la maquinaria.
2. En caso de equipos con fuga permanente,
instalación de barreras impermeabilizantes que
eviten la contaminación del suelo.
9 0 22 13 0 13 18
COMERCIAL
Incumplimiento de
Proveedores, sea por
no conformidades con
calidad o tiempo de
entregas
0 1B 3C 2C 2C 18 M Mitigar
1. Elaborar y ejecutar plan gestión de adquisiciones:
fortalecer plan de clasificación y aprobación de
proveedores bajo estrictos criterios comerciales,
legales y técnicos, a fin de establecer filtros en la
contratación de proveedores y asegurar la calidad
de la relación comercial.
0 0 4 18 0 13 13
157
ECONÓMICO
Las condiciones del
sitio no corresponden
con las descritas en los
documentos técnicos y
por tanto el diseño
puede no ser adecuado
0 0 2C 3B 2C 16 L Transferir.
Eliminar
1. Mediante el handover de los diseños antes del
inicio de la construcción se le comunica al cliente
inconsistencias en el diseño y se mantiene que la
ingeniería es propiedad de ellos, no del constructor.
2. Proponer una campana exploratoria para verificar
condiciones in situ, pagada como un adicional por
parte del cliente.
0 0 0 13 0 16 13
POLÍTICO Corrupción 0 0 3B 4B 4B 21 M Eliminar
1. Fortalecimiento de políticas internas anti-
corrupción y anti fraude.
2. Auditorias internas que permitan identificar
irregularidades, principalmente en procesos de
contratación y facturación
0 0 0 16 0 21 21
SOCIAL
Personal no disponible
por falta de
competencias: El
personal local no
cuenta con las
competencias y se debe
realizar contratación de
foráneos
0 0 1C 2C 3C 18 M Transferir
1. Socialización previa al inicio de actividades, de
las competencias especificas de personal
calificado.
2. Toda la mano de obra no calificada deberá ser
contratada localmente.
0 0 0 9 0 13 18
SOCIAL
Exigencia de obras
adicionales al SoW por
parte de la comunidad
0 0 1C 2C 2C 13 L Transferir
1. Como contratista se deben identificar
necesidades de la población y comunicarlas al
cliente con el fin de anticipar posibles situaciones de
orden público.
2. Identificando necesidades es posible también
presentar proyectos, cambios, mejoras o
adicionales al cliente que contribuyan al entorno
social y que además permitan ampliar el SoW o
crear oportunidades de negocio a la empresa.
3. El riesgo también se puede aceptar.
0 0 0 9 0 13 13
AMBIENTE
Canales de
comunicación
insuficientes o
ineficientes en
detrimento de la
productividad y
afectando los
entregables
0 0 2C 2C 3C 18 M Mitigar
1. Estructuración y divulgación del plan de
comunicaciones.
2. Definición y divulgación de los roles.
3. Aseguramiento de que el personal requerido
tenga accesibilidad permanente vía telefónica.
4. Implementar sistema de walky-talkies en obra
entre operarios y supervisores
0 0 0 13 0 13 18
Fuente: Elaboración Propia.
158
Tabla 56. Matriz de evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia-
ESTIMADO DE
COSTOS ($COP) $ 20.000.000 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 210
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
SEVERIDAD
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES
REPUTACION DE
LA EMPRESA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Pers
onas
Daños a
insta
lacio
nes
Am
bie
nte
ECONÓMICOS
(COSTO) ($)
Programación
(días cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o mas
fatalidades
Daño
Total
Contaminación
Irreparable
Catastrófica
>10%
Programa
Ejecución Impacto
Internacional
Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10% o más 21,0
4 Alto
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Daño
Mayor
Contaminación
Mayor
Grave
6->10%
Programa
Ejecución
Impacto
Nacional Impacto Nacional 20 21 22 25 28
8% 12,6
3 Medio
Incapacidad
temporal (>1
día)
Daño
Localizado
Contaminación
Localizada
Severo
2->6%
Programa
Ejecución
Impacto
Regional Impacto Regional 15 16 18 19 24
5% 4,2
2 Bajo Lesión menor
(sin incapacidad)
Daño
Menor
Efecto
Menor
Importante
1->2%
Programa
Ejecución Impacto Local Impacto Local 5 12 13 14 17
4% 2,1
1 Insignificante
Lesión leve
(primeros
auxilios)
Daño
leve
Efecto
Leve
Marginal
<1%
Programa
Ejecución Impacto Interno Impacto Interno 3 4 9 10 11
2% 0,0
0 Nulo Ningún
Incidente
Ningún
Daño
Ningún
Efecto
Ninguna
0%
Programa
Ejecución Ningún Impacto Ningún Impacto 1 2 6 7 8
0 0
Fuente: Elaboración Propia.
159
Apéndice B – Análisis PESTLE
Tabla 57. Análisis PESTLE.
Compo-
nente
Factor Descripción del factor en el entorno
del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el
proyecto?
ll PP IIm CC CCr mMn NN I
I
PP MMP
Político Expectativ
as de la
comunidad
Debido a que la población está
conformada principalmente por madres
cabeza de hogar, víctimas del conflicto
armado y desplazados, el propósito es
mejorar la movilidad vehicular y peatonal
en las diferentes vías que componen el
barrio Villas de Santiago.
X
X
X
X XX Es un aspecto determinante,
debido a que la finalidad es que el
proyecto sea un aporte más que
beneficie a futuro la población del
sector mejorando la calidad de vida
y comunicación de la comunidad.
Político Relaciones
de poder
Dentro del plan de Desarrollo establecido
por la administración. (Municipio de
Barranca de Upía, Departamento del
Meta, 2016), se encuentra el programa
Barranca para vivir mejor y Subprograma
3.2 Camino al progreso (movilidad, vías
y transporte).
X
X
XX El Municipio de barranca de Upía,
es el Sponsor del proyecto.
Económico Infraestruct
ura
El estado actual de la infraestructura del
barrio Villas de Santiago, suscita
diferentes problemáticas que afectan la
comunidad.
Estas vías se encuentran sin pavimentar,
en mal estado, afectadas por el invierno,
lo que generó socavones y
empozamientos, estas condiciones del
sector generan dificultad en la movilidad
para la población del sector, afectando
desplazamientos y en mayor magnitud
podría llegar a verse afectado el
abastecimiento de víveres en época de
invierno
X
XX
X xX El estado de las vías puede generar
bloqueos o limitaciones en el
suministro de materiales, insumos y
equipos.
160
Compo-
nente
Factor Descripción del factor en el entorno
del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el
proyecto?
ll PP IIm CC CCr mMn NN I
I
PP MMP
Social Identidad Movilización y transporte constante
dentro del municipio a diferentes
sectores, lo que garantiza un mayor
tránsito, inversión en el desarrollo del
municipio, aumento en los servicios de
salud, educación, comercio y turismo.
XX XX Con la ejecución del proyecto, se
genera confianza con la comunidad
e inversionistas, ya que se generan
oportunidades de desarrollo y
posicionamiento de la empresa.
Tecnológico Introducció
n de
innovación
tecnológica
La actualización y creación de nuevos
softwares que apoyan las actividades
que se desarrollan en la construcción de
un proyecto son piezas clave para el
desarrollo de la empresa, pues los usos
de los programas tecnológicos son de
gran ayuda para actividades de
monitoreo, seguimiento.
XX XX Agilizar el trabajo del personal,
disminuyendo tiempos y
optimizando costos.
Legal Permisos y
licencias
ambientale
s zonas de
disposición
u
escombros
Verificación de permisos en los
botaderos
xX XX Las autoridades ambientales han
desarrollado especial atención a los
impactos que se generan en la
construcción, operación y
finalización de los proyectos de
construcción. Por tal motivo la
licencia ambiental ha cambiado de
un plano no relevante a primer
plano y se encuentra considerado
en la etapa de evaluación,
seguimiento y monitoreo de toda
obra de construcción.
Ambien
tal
Contamina
ción
Contaminación auditiva, causada por la
maquinaria utilizada durante la ejecución
del proyecto.
Contaminación del aire, el estado de la
capa de rodadura, en época de verano
xX XX Para el aire sus actividades de
influencia son la operación de
máquinas y herramientas, el uso de
combustibles fósiles y transporte de
161
Compo-
nente
Factor Descripción del factor en el entorno
del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el
proyecto?
ll PP IIm CC CCr mMn NN I
I
PP MMP
las partículas de polvo se levantan en
gran cantidad produciendo
contaminación del aire. Adicionalmente
la utilización y acopio de materiales
materiales, los cuales general
ruido, polvo y emisiones de CO2.
Ambien
tal
Reutilizaci
ón
Reutilización de recursos de empleados
en obra
X
X
XX XX Generación de material como
madera durante la ejecución del
proyecto
Ambien
tal
Manejo de
residuos
Disposición de RCD en sitios autorizados XX XX Generación de residuos por obras
de demolición y excavación
Ambien
tal
Reciclaje Programa de reciclaje XX xX X La generación de material de
cerramiento como poli sombra y
cintas plásticas, por ser
encontrarse en la intemperie deben
ser reemplazados periódicamente,
lo que genera gran cantidad de
residuos
Fuente: Elaboración Propia.
162
Apéndice C – Plan y matriz de trazabilidad recursos
Tabla 58 Plan y matriz de trazabilidad recursos.
CO
DIG
O
DE
SC
RIP
CIÓ
N D
EL
RE
QU
ISIT
O
VE
RS
IÓN
ÚL
TIM
A
FE
CH
A E
ST
AD
O
RE
GIS
TR
AD
O
ES
TA
DO
AC
TU
AL
(A
C,
CA
,DI,
AD
,AP
)
ES
PE
CIF
ICA
C
IÓN
CR
ITE
RIO
S
DE
AC
EP
TA
CIÓ
N
ID
EN
TR
EG
AB
LE
S (
ED
T)
INT
ER
ES
AD
O
(ST
AK
EH
OL
DE
R)
DU
EÑ
O D
EL
RE
QU
ISIT
O
NIV
EL
DE
PR
IOR
IDA
D
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 17 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del cliente y el ente
de control.
1.1. Entregables
con ID 1.1.1, 1.1.2.
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía /
interventoría
Alto
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 14 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del cliente y el ente
de control.
1.1.
1
Entregables
con ID 1.1.1.1, 1.1.1.2.
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía /
interventoría
Alto
01
2020.1
Cumplimiento el
entregable el día 01 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte de la interventoría.
1.1.
1.1
Perfeccionamie
nto del contrato
Interventoría Alto
01
2020.2
Cumplimiento el
entregable el día 14 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento con los
establecido en el contrato.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del cliente.
1.1.
1.2
Socialización Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 17 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones de la
organización.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del gerente.
1.1.
2
Entregables
con ID 1.1.2.1, 1.1.2.2.
Gerente / Sponsor Med
io
01
2020.3
Cumplimiento el
entregable el día 17 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones de la
organización.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del gerente.
1.1.
2.1
Identificación y
alquiler local para oficina
Gerente / Sponsor Med
io
01
2020.4
Cumplimiento el
entregable el día 17 de abril
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones de la
organización.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del gerente.
1.1.
2.2
Identificación y
alquiler bodega
Gerente/sponsor Med
io
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 31 de
octubre del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2. Entregables
con ID 1.2.1, 1.2.2 y
1.2.3.
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
163
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 14 de
octubre del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1
Entregables
con ID 1.2.1.1, 1.2.1.2,
1.2.1.3, 1.2.1.4,1.2.1.5
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.5
Cumplimiento el
entregable el día 22 de mayo
del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Partiendo de las
coordenadas IGAC, se realiza la
localización, trazado y replanteo.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1.1
Localización,
trazado y replanteo de
vías
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.6
Cumplimiento del
entregable el día 15 de
septiembre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Excavación mecánica,
volqueta, retiro y disposición final
en botaderos autorizados.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1.2
Excavación
Mecánica
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.7
Cumplimiento del
entregable el día 14 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Material certificado,
permisos ambientales de cantera
de explotación.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1.3
Relleno de
Material
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.8
Cumplimiento del
entregable el día 08 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento ambiental
de transito de volquetas, permisos
ambientales y licencias de
conductores
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1.4
Sobreacarreo
de Material. Factor de
expansión 20%
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.9
Cumplimiento del
entregable el día 28 de
agosto de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Licencia ambiental y
permisos de botadero de
escombros.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
1.5
Demolición Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 22 de
octubre del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.
Entregables
con ID 1.2.2.1, 1.2.2.2,
1.2.2.3, 1.2.2.4,.1.2.2.5,
1.2.2.6, 1.2.2.7
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.10
Cumplimiento del
entregable el día 17 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento NSR 10,
INVIAS, Ensayos de calidad de
materiales.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.1
Pavimento en
Concreto
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.11
Cumplimiento del
entregable el día 12 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Material certificado,
permisos ambientales de cantera
de explotación.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.2
Sub Base
Granular
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.12
Cumplimiento del
entregable el día 12 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento ambiental
de transito de volquetas, permisos
ambientales y licencias de
conductores
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.3
Sobreacarreo
de Material. Factor de
expansión 20%
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.13
Cumplimiento del
entregable el día 03 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento NSR 10,
Ensayos de calidad de materiales.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.4
Sardinel
prefabricado
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.14
Cumplimiento del
entregable el día 01 de
septiembre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento NSR 10,
Ensayos de calidad de materiales.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.5
Acero de
Refuerzo
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
164
01
2020.15
Cumplimiento del
entregable el día 20 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento NSR 10,
Ensayos de calidad de materiales.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.6
Anden en
Concreto
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.16
Cumplimiento del
entregable el día 22 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento NSR 10,
Ensayos de calidad de materiales.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
2.7
Rampa para
Anden
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.0
Cumplimiento el
entregable el día 31 de
octubre del 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas,
ambientales y Normativa Legal.
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
3
Entregables
con ID 1.2.3.1, 1.2.3.2,
1.2.3.3
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.17
Cumplimiento del
entregable el día 12 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones
Certificado de calidad de materiales
Ensayos de control de calidad
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
3.1
Línea de
Demarcación Vial
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.18
Cumplimiento del
entregable el día 15 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones
Certificado de calidad de materiales
Ensayos de control de calidad
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
3.2
Demarcación
Vial
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
01
2020.19
Cumplimiento del
entregable el día 31 de
octubre de 2020
1 14/03
/2020
A
C
Cumplimiento de
especificaciones
Certificado de calidad de materiales
Ensayos de control de calidad
Aprobación de la entrega del
producto por parte del Cliente
1.2.
3.3
Suministro e
Instalación Señal
Vertical
Secretaria de Planeación -
Alcaldía Municipal de Barranca de Upía
Alto
Fuente: Elaboración Propia.
165
Apéndice D – Plan de Gestión de Cambios y Plantillas para la gestión de cambios
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Título Proyecto: Pavimentando Sueños Fecha de Preparación: 04/10/2020
Acercamiento a la Gestión de Cambios:
Los cambios son de ocurrencia normal y regular en las diferentes etapas de la vida de un proyecto (ingeniería, compras, fabricación, instalación, construcción, alistamiento y actividades de commissioning). Dichos cambios si no son manejados apropiadamente, conducirán a mayores costos, impactos en el programa y calidad. Por tal razón, se busca establecer un proceso eficaz para el Manejo del Cambio.
Definiciones de Cambio:
Cambios en el Cronograma:
Los cambios en el cronograma se presentan cuando alguna actividad (ruta crítica) presente retrasos que impacten la duración total del proyecto, dichos cambios deben ser revisados y aprobados por el comité técnico de control de cambios. La firma contratista APP CONSTRUCTORA SAS y la Interventoría realizarán controles semanales y mensuales a la programación del proyecto por medio de la aplicación Microsoft Project, en caso de presentarse un retraso mayor al 10% se deberán tomar acciones al respecto con el fin de normalizar la línea base de cronograma (Reprogramación de Obra y plan de contingencia) y dar cumplimiento al alcance de proyecto en el periodo establecido por la entidad contratante.
Cambios en el Presupuesto:
Los cambios en el presupuesto se presentan cuando existe un aumento o disminución en las cantidades de Obra contractuales, ya que al ser un Contrato con una entidad pública se debe ejecutar el 100% del presupuesto, dichos cambios serán verificados mediante cortes de avance de Obra semanales y mensuales, si se llegase a presentar una disminución en las cantidades se realizarse una nivelación de recursos mediante un acta de mayores y menores cantidades de Obra y creación de ítems nos previstos, en caso de requerirse un aumento en el presupuesto deberá realizarse la solicitud ante el comité de control de cambios y esperar la autorización por parte del patrocinador.
Cambios en el Alcance:
Los cambios en el alcance se producen cuando se modifica la línea base del alcance o la Estructura de Desglose del Trabajo - EDT durante la ejecución el proyecto. El proceso de administración de cambios se ejecutará para asegurar que cada cambio sea propiamente definido, evaluado y aprobado por el comité de Control de Cambios. Los cambios en el alcance se implementarán siempre y cuando no se reduzca el alcance inicial del proyecto en cuanto a calidad y población beneficiada.
166
Cambios en los Documentos del Proyecto:
Se deberán realizar los ajustes y actualizar la documentación de acuerdo con los cambios aprobados.
Comité de Control de Cambios:
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad
Alcaldía Municipal Barranca de Upía
Patrocinador Aprobar o rechazar solicitudes de cambio. Validar o rechazar cambios.
Roger García Director de Interventoría
Valida Cambios. Sugiere soluciones que no alteren el alcance del proyecto. Acepta cambios.
Validar o rechazar cambios.
Alejandro Durán Director del Proyecto
Recibe y registra solicitudes de Cambio. Validar y rectificar la documentación presentada. Actualizar y registrar cambios, planes y línea base. Determinar los impactos y hacer las recomendaciones al respecto. Informar a los interesados del proyecto sobre los cambios. Aceptar cambios.
Validar o rechazar cambios. Solicitar cambios a la interventoría y al Patrocinador.
Alexander Barrera Ingeniero Residente Solicitar cambios cuando se requiera y se considere conveniente para el proyecto.
Solicitar Cambios al Director de Proyectos.
Proceso Control de Cambios:
Solicitud de Cambio
Se realiza la identificación del cambio, el ingeniero la presenta al director del proyecto. Para realizar la solicitud de cambio se deber usar el formato FOR–01-CIC. ver anexo 1. El propósito de la solicitud de cambio es registrar un análisis formal del cambio que incluya la descripción del cambio, justificación e impactos. La información en la solicitud de cambio se utiliza para decidir si se implementará el cambio.
167
Revisión Solicitud de Cambio
El gerente de proyecto realizará el respectivo análisis de la razón por la cual se ha dado y solicitado el cambio y evaluando la causa para exponer ante el comité de control de cambios. Se realiza el registro de revisión de solicitud de cambio en el formato FOR–03-CIC. ver anexo 2.
Decisión Solicitud de Cambio
El comité de cambios se reúne y evalúa el informe presentado por el gerente de proyecto y toma una decisión al respecto, lo cual se traduce en aprobar o rechazar el cambio solicitado. Toda decisión debe estar respaldada por el patrocinador. Se realiza el registro de decisiones en el formato FOR–03-CIC. ver anexo 3.
168
Decisión Solicitud de Cambio
Una vez tomada la decisión de cambio se deben actualizar las líneas base de alcance, tiempo, costo y se coordina con el equipo del proyecto la implementación del mismo, todos los involucrados deben tener claridad de cambio.
Implementación del Cambio
La implementación del cambio comienza con la distribución del cambio aprobado a los interesados, las tareas de cambio asociadas a una notificación de cambio se distribuyen a las personas que realizarán las tareas, se realiza el manejo y seguimiento del cambio, se asegura el impacto del cambio sobre el proyecto, se realiza una recolección de información que soporte el cambio para evitar reclamaciones, se incluyen los cambio en el sistema de control del proyecto y se realiza el reporte del cambio.
Adjunte los formularios relevantes utilizados en el proceso de control de cambios.
Página Fecha Versión
169
SOLICITUD DE CAMBIO
Título del proyecto:
Fecha de preparación:
Persona que solicita el cambio:
Número de cambio:
Categoría de Cambio:
Alcance Calidad Requisitos
Costo Horario Documentos
Descripción detallada del cambio propuesto
Justificación del cambio propuesto
Impactos del cambio
Alcance Aumentar Disminución Modificar
Descripción:
Grado: Aumentar Disminución Modificar
Descripción:
170
SOLICITUD DE CAMBIO
Requisitos Aumentar Disminución Modificar
Descripción:
Costo Aumentar Disminución Modificar
Descripción:
Horario Aumentar Disminución Modificar
Descripción:
Impacto de las
partes interesadas Alto riesgo Riesgo medio Bajo riesgo
Descripción:
Documentos del proyecto
Comentarios
171
SOLICITUD DE CAMBIO
Disponible Aprobar Aplazar Rechazar
Justificación
Firmas de la Junta de Control de Cambios
Nombre Rol Firma
Fecha:
172
REVISION SOLICITUD DE CAMBIOS
Título del proyecto:
Fecha de preparación:
ID Cambio Capítulo Descripción del cambio Presentado por
Fecha de presentación
Estado
Disponible
173
REGISTRO DE DECISIONES
Título del proyecto:
Fecha de preparación:
Id Categoría Decisión Responsable Fecha Comentarios
174
Apéndice E – Diccionario de la EDT
Tabla 59. Diccionario de la EDT.
ID 1.1. Cuenta
de Control
1 Actualización 14/03/202
0 Responsabl
e Director de Proyecto
Entregable Actividades pre-ejecución del contrato
Descripción Se realiza el perfeccionamiento del contrato previo a la ejecución de actividades, la socialización con la comunidad del sector, la identificación de local para alquiler de oficina y bodega.
Criterio de Aceptación
Cumplimiento de requisitos establecidos por el cliente y la organización.
Supuestos Personal idóneo para esta actividad.
Recursos asignados
Residente de obra
Duración 15 días calendario
Hitos 17/04/2020 Firma de contrato 17/04/2020 Convocatoria comunidad 17/04/2020 Cotizaciones locales para alquiler
Costo $ 0,00 *
ID 1.2. Cuenta
de Control
1 Actualizació
n 14/03/202
0 Responsa
ble Director de Proyecto
Entregable Ejecución de la Obra
Descripción Todas aquellas actividades necesarias y requeridas previamente para la ejecución de las actividades de pavimentación.
Criterio de Aceptación
Cumplimiento de especificaciones Técnicas, ambientales y Normativa Legal.
Supuestos Terminación de cada uno de los entregables que lo conforman de acuerdo con lo programado.
Recursos asignados
Personal profesional, mano de obra calificada y no calificada, maquinaria y equipos.
Duración 173 días calendario
Hitos 31/10/2020 Finalización de actividades previas a las actividades de pavimentación
Costo $ 5.142.342.548,00
ID 1.3 Cuenta
de Control
1 Actualizació
n 14/03/202
0 Responsa
ble Director del Proyecto
Entregable Gerencia de Proyectos
Descripción Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y buenas prácticas durante los diferentes grupos de procesos del proyecto.
Criterio de Aceptación
Planes y documentos que conforman la gerencia del proyecto.
Recursos asignados
Director del Proyecto *
Fuente: Elaboración Propia.
175
* En los ID 1.1 y 1.3 se registra el costo en $0.00 debido a que para el proyecto el porcentaje de
Administración incluye el Personal Administrativo y recursos de administración, como son oficinas, ensayos
de laboratorio, papelería, servicios públicos, movilización, topografía y señalización en obra e impuestos
como son pólizas y garantías, impuestos de contribución seguridad, perfeccionamiento del contrato y
actividades de pre ejecución del contrato, etc.
176
Apéndice F – Asignación y Calendario de los Recursos
Tabla 60. Asignación de Recursos
Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos Costo Comienzo Fin
CRONOGRAMA DEL PROYECTO PAVIMENTANDO SUEÑOS 184 días $5.567.939.820 1/04/20 31/10/20
1. PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE
VILLAS DE SANTIAGO 184 días DIRECTOR DEL PROYECTO $5.567.939.820 1/04/20 31/10/20
IP. INICIO DEL PROYECTO 0 días $0 1/04/20 1/04/20
1.1. ACTIVIDADES PRE-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 15 días $0 1/04/20 17/04/20
1.1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 12 días $0 1/04/20 14/04/20
1.1.1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1 día $0 1/04/20 1/04/20
1.1.1.1.1. PERFECCIONAR EL CONTRATO 1 día RESIDENTE DE OBRA $0 1/04/20 1/04/20
1.1.1.2. SOCIALIZACIÓN 1 día $0 14/04/20 14/04/20
1.1.1.2.1. SOCIALIZAR EL PROYECTO 1 día RESIDENTE DE OBRA $0 14/04/20 14/04/20
1.1.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES OBRAS 1 día $0 17/04/20 17/04/20
1.1.2.1. IDENTIFICACION Y ALQUILER LOCAL PARA
OFICINA 1 día $0 17/04/20 17/04/20
1.1.2.1.1. ALQUILAR OFICINA 1 día RESIDENTE DE OBRA $0 17/04/20 17/04/20
1.1.2.2. IDENTIFICACION Y ALQUILER BODEGA 1 día $0 17/04/20 17/04/20
1.1.2.2.1. ALQUILAR BODEGA 1 día RESIDENTE DE OBRA $0 17/04/20 17/04/20
1.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA 173 días $5.142.342.548 14/04/20 31/10/20
1.2.1. PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS 158 días $500.558.239 14/04/20 14/10/20
1.2.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS.
INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. 34 días $12.916.798 14/04/20 22/05/20
1.2.1.1.1. LOCALIZAR Y REPLANTEAR VIAS 34 días
CUADRILLA TOPOGRAFIA (1 TOPOG. + 2 CADENEROS);EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION, NIVEL Y
ELEMENTOS);AIU LOCALIZACION (30%)[1 UND];DURMIENTE ORDINARIO 0.04 X 0.04 X 3 M[22,83
ML];ESMALTE SINTETICO[22,83 GLN];HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS[22,83 RLL];IM...
$12.916.798 14/04/20 22/05/20
1.2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO
(INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) 110 días $326.798.455 11/05/20 15/09/20
1.2.1.2.1. EXCAVAR MECÁNICAMENTE EN
CONGLOMERADO 110 días
RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510[150%];AIU EXCAVACION MECANICA (30%)[1
UND];VOLQUETA 1[9.181,11 M3/KM];AYUDANTE CONSTRUCCION (1)[150%] $326.798.455 11/05/20 15/09/20
1.2.1.3. RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE
COMPACTACION MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. 105 días $53.453.213 15/06/20 14/10/20
177
1.2.1.3.1. RELLENAR ANDENES EN MATERIAL DE 2" 105 días
CUADRILLA M.O.(3 AYUDANTES)[75%];MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3[829,86
M3];VOLQUETA 2[829,86 M3/KM];COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)[50%];AIU RELLENO MAT. RIO
(30%)[1 UND]
$53.453.213 15/06/20 14/10/20
1.2.1.4. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR
EXPANSIÓN 20% 100 días $1.620.385 15/06/20 8/10/20
1.2.1.4.1. TRANSPORTAR MATERIAL DE 2" PARA
ANDENES 100 días VOLQUETA 1[829,86 M3/KM];AIU SOBREACARREO (30%)[1 UND] $1.620.385 15/06/20 8/10/20
1.2.1.5. DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M
(INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5
KM)
90 días $105.769.388 16/05/20 28/08/20
1.2.1.5.1. DEMOLER ANDENES 90 días
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM;M.O. CUADRILLA DE DEMOLICION (2
MACHINEROS)[50%];CUADRILLA M.O.(3 AYUDANTES) 2[50%];VOLQUETA 2[249,02 M3/KM];AIU
DEMOLICION (30%)[1 UND]
$105.769.388 16/05/20 28/08/20
1.2.2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 139 días $4.557.248.367 14/05/20 22/10/20
IEP. INICIO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 0 días $0 14/05/20 14/05/20
1.2.2.1. PAVIMENTO DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE
VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS 90 días $2.938.846.183 6/07/20 17/10/20
1.2.2.1.1. FUNDIR PLACAS DE CONCRETO 90 días
CORTADORA DE PAVIMENTO;FORMALETA METALICA PARA CONCRETO[200%];REGLA VIBRATORIA
LIVIANA 4 MTS[200%];BARRA AMARREJANCLAJE (ACERO CORRUGADO<15MM)[1.223,09 KG];BARRA
TRANSFERENCIA-CARGA (PASAJUNTA-DOVELA) (A. LISO>15MM)[17.626,92 KG];CANASTILLA
PASAJUNTAS[3...
$2.938.846.183 6/07/20 17/10/20
1.2.2.2. SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS. SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
130 días $640.570.128 14/05/20 12/10/20
1.2.2.2.1. INSTALAR SUBBASE GRANULAR 130 días
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES);MOTONIVELADORA 215 HP ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18
TONELADAS;VIBROCOMPACTADOR RODILLO 10 TONELADAS[50%];SUB BASE GRANULAR SBG-1
INVIAS[3.997,04 M3];CUADRILLA M.O.(3 AYUDANTES) 3;AIU SUBBASE (30%)[1 UND]
$640.570.128 14/05/20 12/10/20
1.2.2.3. SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR
EXPANSIÓN 20% 130 días $7.804.620 14/05/20 12/10/20
1.2.2.3.1. TRANSPORTAR SUBBASE GRANULAR 130 días VOLQUETA 1[3.997,04 M3/KM];AIU SOBREACARREO SUBBASE (30%)[1 UND] $7.804.620 14/05/20 12/10/20
1.2.2.4. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-
10 SENCILLO 110 días $448.518.442 29/05/20 3/10/20
1.2.2.4.1. INSTALAR SARDINEL PREFABRICADO 110 días
AGUA[16.832 LT];ARENA LAVADA DE RIO[88 M3];CEMENTO GRIS[30.955 KG];SARDINEL PREFABRICADO
BLOQUE CEMENTO A-10.INCL TRA[5.685 UND];AIU SARDINEL (30%)[1 UND];M.O. CUADRILLA
CONSTRUCCIÓN TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTES) 2[75%]
$448.518.442 29/05/20 3/10/20
1.2.2.5. ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=412 Mpa
(4200 KG/CM2, G60) 80 días $45.809.131 1/06/20 1/09/20
1.2.2.5.1. FIGURAR E INSTALAR ACERO 80 días
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 37,000 - 60,000 PSI[2.972 KG];ALAMBRE NEGRO PARA
AMARRE[242,81 KG];HOJA DE SEGUETA[121,41 UND];AIU ACERO (30%)[1 UND];M.O. CUADRILLA
CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)[40%]
$45.809.131 1/06/20 1/09/20
178
1.2.2.6. ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS 51 días $353.655.489 22/08/20 20/10/20
1.2.2.6.1. CONSTRUIR ANDENES 51 días
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO[71,82 KG];PUNTILLA 2" CON CABEZA[718,17 LB];TABLA BURRA 15
CMS X 2.90 MTS ORDINARIO[7.181,72 ML];VARILLA 1/2" SOSTEN FORMALETA I.= 0.4 MTS (5
USO)[14.363,44 UND];CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA[348,31 M3];AIU AND...
$353.655.489 22/08/20 20/10/20
1.2.2.7. RAMPA PARA ANDÉN L = 1.80 M., a = 1.5 M. INCL.
PREFAB. 48 días $122.044.373 28/08/20 22/10/20
1.2.2.7.1. CONSTRUIR RAMPAS 48 días
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO[1,67 KG];FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)[368,24
ML];LISTON 0.05 X 0.05 X 3.0 M ORDINARIO[175,35];VARILLA 1/2" SOSTEN FORMALETA I.= 0.4 MTS (5
USO)[1.112,22 UND];80. INCLINACION TRA[334 ML];SARDINEL ESPECIAL A-100 RAMPA A (6...
$122.044.373 28/08/20 22/10/20
FEP. FIN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 0 días $0 22/10/20 22/10/20
1.2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 27 días $84.535.942 1/10/20 31/10/20
1.2.3.1. LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN
FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y
APLICACIÓN CON EQUIPO
10 días $41.996.306 1/10/20 12/10/20
1.2.3.1.1. DEMARCAR LÍNEAS LATERALES CON PINTURA
EN FRIO 10 días
ESFERAS REFLECTIVAS[440 KG];PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO[147 GLN];THINER[37
GLN];AIU LINEA DEMARCACION (30%)[1 UND];CUADRILLA M.O.(2 AYUDANTES)[600%] $41.996.306 1/10/20 12/10/20
1.2.3.2. DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA EN FRÍO (M2)
INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON
EQUIPO.
10 días $12.935.148 5/10/20 15/10/20
1.2.3.2.1. DEMARCAR PASOS PEATONALES 10 días
COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA 1 HP 80 LBS;PLANTA ELECTRICA TIPO 4T 5200;ESFERAS
REFLECTIVAS[190 KG];PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO[49 GLN];THINER[2 GLN];AIU
DEMARCACION (30%)[1];CUADRILLA M.O.(2 AYUDANTES) 2
$12.935.148 5/10/20 15/10/20
1.2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL METALICA
VÍAL VERTICAL FIJA CON MASTIL. (TIPO SP, SR, SI) LAM. GALV.
CAL. 20 NORMA INVIAS. REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA
COMERCIAL
10 días $29.604.488 21/10/20 31/10/20
1.2.3.3.1. INSTALAR SEÑALIZACIÓN 10 días
POSTE EN ANGULO METALICO PARA TABLERO SEÑAL VIAL VERTICAL 90 CMS[54 UND];CONCRETO
3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA[2,16 M3];AIU SEÑALIZACION (30%)[1];TABLERO PARA SEÑAL
METALICA VIAL 90 CMS NORMA INVIAS REFLECTIVO INGENERIA[54 UND];AYUDANTE CONSTRUCCI...
$29.604.488 21/10/20 31/10/20
1.3. GERENCIA DE PROYECTOS 0 días DIRECTOR DEL PROYECTO $0 1/04/20 1/04/20
FP. FIN DEL PROYECTO 0 días $0 31/10/20 31/10/20
RESERVA DE CONTINGENCIA 0 días $263.424.268 31/10/20 31/10/20
RESERVA DE GESTION 0 días $162.173.004 31/10/20 31/10/20
Fuente. Elaboración Propia
179
Tabla 61. Calendario de los Recursos
Calendario de Recursos:
Nombre de tarea Nombres de los Recursos
Comienzo Fin Físicos Equipo
1. Pavimentando Sueños Y Renovando El Urbanismo De Villas De Santiago Director Del Proyecto 1/04/20 31/10/20
1.1. Actividades Pre-Ejecución Del Contrato 1/04/20 17/04/20
1.1.1. Actividades Administrativas 1/04/20 14/04/20
1.1.1.1. Perfeccionamiento Del Contrato 1/04/20 1/04/20
1.1.1.1.1. Perfeccionar El Contrato Residente De Obra 1/04/20 1/04/20
1.1.1.2. Socialización 14/04/20 14/04/20
1.1.1.2.1. Socializar El Proyecto Residente De Obra 14/04/20 14/04/20
1.1.2. Actividades Preliminares Obras 17/04/20 17/04/20
1.1.2.1. identificación Y Alquiler Local Para Oficina 17/04/20 17/04/20
1.1.2.1.1. Alquilar Oficina Residente De Obra 17/04/20 17/04/20
1.1.2.2. Identificación Y Alquiler Bodega 17/04/20 17/04/20
1.1.2.2.1. Alquilar Bodega Residente De Obra 17/04/20 17/04/20
1.2. Ejecución De La Obra 14/04/20 31/10/20
1.2.1. Preliminares, Excavaciones Y Rellenos 14/04/20 14/10/20
1.2.1.1. localización, Trazado Y Replanteo De Vías. Incluye Comisión topográfica, Cartera Y Planos. 14/04/20 22/05/20
1.2.1.1.1. Localizar Y Replantear vías
Equipo De Topografía (estación, nivel y elementos).
Durmiente ordinario 0.04 X 0.04 X 3 M
Esmalte sintético
Hilo Polipropileno - Rollo X 50 Mts.
Cuadrilla Topografía (1 Topog. + 2
Cadeneros)
14/04/20 22/05/20
1.2.1.2. excavación mecánica En Conglomerado (Incluye Cargue mecánico Y Retiro De Material 5 Km) 11/05/20 15/09/20
1.2.1.2.1. Excavar Mecánicamente En Conglomerado Retroexcavadora Cargadora Tipo J.D-510
Volqueta 1. Ayudante construcción (1). 11/05/20 15/09/20
1.2.1.3. Relleno Material De Rio E= 2" Incluye compactación Manual Y Transporte De Material 5 Km. 15/06/20 14/10/20
1.2.1.3.1. Rellenar Andenes En Material De 2"
Material De Rio Mixto Sin Procesar Hasta 3”
Volqueta 2
Compactador Manual (saltarín).
Cuadrilla M.O. (3 Ayudantes) 15/06/20 14/10/20
1.2.1.4. Sobreacarreo De Material. Factor Expansión 20% 15/06/20 8/10/20
180
1.2.1.4.1. Transportar Material De 2" Para Andenes Volqueta 1. 15/06/20 8/10/20
1.2.1.5. Demolición Anden, Placas, Sardinel=0.07 M (Incluye Cargue Manual Y Transporte De
Escombros 5 Km) 16/05/20 28/08/20
1.2.1.5.1. Demoler Andenes Compresor 2 Martillos 185 Pcm
Volqueta 2.
M.O. Cuadrilla de demolición (2
Machineros)
Cuadrilla M.O. (3 Ayudantes)
16/05/20 28/08/20
1.2.2. Estructura De Pavimento 14/05/20 22/10/20
1.2.2.1. Pavimento De Concreto Mr-4.2 Incluye Vibrado, Texturizado, Curado Y Juntas 6/07/20 17/10/20
1.2.2.1.1. Fundir Placas De Concreto
Cortadora De Pavimento.
Formaleta metálica para Concreto.
Regla Vibratoria Liviana 4 Mts.
Barra Amarre anclaje (Acero Corrugado<15mm).
Barra Transferencia-Carga (Pasajunta-Dovela) (A.
Liso>15mm).
Canastilla Pasajuntas.
Concreto pavimento convencional Mr-4.2 (42
Kg/Cm2) Grava y 28 Días.
Cordón Elastómero 3/8”.
Curador para Concreto y mortero tipo Anti-sol Blanco.
Disco diamantado-cortadora.
Silicona 250 Mililitros.
M.O. Cuadrilla Construcción Tipo 6 (1
Oficial + 6 Ayudantes). 6/07/20 17/10/20
1.2.2.2. Subbase Granular Sbg-1 Invias. Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento Y
Compactación Con Vibrocompactador (Incluye Transporte 5 Km) 14/05/20 12/10/20
1.2.2.2.1. Instalar Subbase Granular
Carrotanque De Agua (1000 Galones)
Motoniveladora 215 Hp Ancho Cuchilla 4,27 M 18
Toneladas.
Vibro compactador Rodillo 10 Toneladas.
Sub Base Granular Sbg-1 Invias.
Cuadrilla M.O. (3 Ayudantes) 14/05/20 12/10/20
1.2.2.3. Sobreacarreo De Material. Factor Expansión 20% 14/05/20 12/10/20
1.2.2.3.1. Transportar Subbase Granular Volqueta 1. 14/05/20 12/10/20
1.2.2.4. Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-10 Sencillo 29/05/20 3/10/20
1.2.2.4.1. Instalar Sardinel Prefabricado
Agua
Arena Lavada De Rio
Cemento Gris
Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-10.Incl Tra.
M.O. Cuadrilla Construcción Tipo 6 (1
Oficial + 6 Ayudantes) 29/05/20 3/10/20
1.2.2.5. Acero De Refuerzo Figurado Fy=412 Mpa (4200 Kg/Cm2, G60) 1/06/20 1/09/20
1.2.2.5.1. Figurar E Instalar Acero Acero de refuerzo figurado 37,000 - 60,000 Psi. M.O. Cuadrilla Construcción Tipo 1 (1
Oficial + 1 Ayudante) 1/06/20 1/09/20
Hoja de Segueta.
181
Alambre Negro para amarre.
1.2.2.6. Anden Concreto 20,7mpa (3000 Psi) E=0.10mts 22/08/20 20/10/20
1.2.2.6.1. Construir Andenes
Desformaleteante De Concreto
Puntilla 2" Con Cabeza
Tabla Burra 15 Cms X 2.90 Mts ordinario
Varilla 1/2" Sostén Formaleta I.= 0.4 Mts (5 Uso)
Concreto 3000 Psi - 20.7 Mpa Mezcla En Obra.
M.O. Cuadrilla Construcción Tipo 6 (1
Oficial + 6 Ayudantes) 22/08/20 20/10/20
1.2.2.7. Rampa Para Andén L = 1.80 M., A = 1.5 M. Incl. Prefab. 28/08/20 22/10/20
1.2.2.7.1. Construir Rampas
Desformaleteante De Concreto
Formaleta Metálica Sardinel (Ml)
Liston 0.05 X 0.05 X 3.0 M Ordinario
Varilla 1/2" Sosten Formaleta I.= 0.4 Mts (5 Uso)
80. inclinación Tra.
Sardinel Especial A-100 Rampa A (600x200x500mm)
Sardinel Bajo A-85-Rampas (800x200x350mm)
Concreto 3000 Psi - 20.7 Mpa Mezcla en Obra.
M.O. Cuadrilla Construcción Tipo 2 (1
Oficial + 2 Ayudantes) 28/08/20 22/10/20
1.2.3. Señalización Y Demarcación Vial 1/10/20 31/10/20
1.2.3.1. línea De Demarcación Vial Con Pintura En Frío (Ml) E=0.12 M. Incluye Suministro, Microesferas
Y Aplicación Con Equipo 1/10/20 12/10/20
1.2.3.1.1. Demarcar Líneas Laterales Con Pintura En Frio
Esferas Reflectivas.
Pintura Acrílica Pura Para Trafico.
Thiner.
Cuadrilla M.O. (2 Ayudantes) 1/10/20 12/10/20
1.2.3.2. Demarcación vial Con Pintura En Frío (M2) Incluye Suministro, Microesferas Y Aplicación Con
Equipo. 5/10/20 15/10/20
1.2.3.2.1. Demarcar Pasos Peatonales
Compresor Con Pistola Pintura 1 Hp 80 Lbs.
Planta eléctrica Tipo 4t 5200.
Esferas Reflectivas.
Pintura acrílica Pura Para Trafico.
Thiner.
Cuadrilla M.O. (2 Ayudantes) 5/10/20 15/10/20
1.2.3.3. Suministro E Instalación Señal Metalica Víal Vertical Fija Con Mastil. (Tipo Sp, Sr, Si) Lam. Galv.
Cal. 20 Norma Invias. Reflectivo Grado Ingeniería Comercial 21/10/20 31/10/20
1.2.3.3.1. Instalar Señalización
Poste En Angulo Metálico Para Tablero Señal Vial
Vertical 90 Cms.
Concreto 3000 Psi - 20.7 Mpa Mezcla En Obra.
Tablero Para Señal metálica Vial 90 Cms Norma
Invias Reflectivo Ingeniería.
Ayudante construcción (1). 21/10/20 31/10/20
1.3. Gerencia De Proyectos Director Del Proyecto 1/04/20 1/04/20
Fuente: Elaboración propia
182
Apéndice G – Matriz de Comunicaciones
Tabla 62. Procedimiento de comunicación, participación y consulta.
No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
1
Establecer los canales de comunicación
Los medios usados pueden ser físicos: cartelera, entrega de fotocopias; verbales: capacitaciones o comunicaciones telefónicas; visuales: por medio de videos;
electrónicos: mensajes en los e-mails.
Es responsabilidad del director de obra dar a conocer la matriz para la identificación de las comunicaciones internas.
La información que se comunica depende de los temas que manejan los niveles de la organización o los procesos en materia de Medio Ambiente, SST
Director de obra Matriz de Comunicación y Divulgación
2
Comunicación interna entre Gerente y Personal Administrativo
El Gerente se comunica con el personal administrativo a través de los siguientes medios:
Escrito: correo electrónico, circulares, memorandos, Notificaciones.
Las comunicaciones que se van a presentar internamente en la empresa se detallan en la matriz de comunicación
Director de obra Acta de Reunión. Correo electrónico.
Circulares. Memorandos notificación.
3
Comunicación interna entre Gerente y Personal Operacional.
El Gerente se comunica con el personal operacional a través de los siguientes medios:
• Verbal: Personal o telefónicamente.
• Escrito: correo electrónico, circulares, memorandos, Notificaciones.
Las comunicaciones que se van a presentar internamente en la empresa se detallan en la matriz de comunicación
Director de obra Acta de Reunión. Correo electrónico.
Circulares. Memorandos notificación.
4
Comunicación Externa
Cuando se envía comunicaciones externas realizadas en hojas con membrete de la empresa. Así mismo se establece que las comunicaciones con destino a los
funcionarios Directivos del cliente, debe ser firmado por el Gerente.
Las comunicaciones que se van a presentar internamente en la empresa se detallan en la matriz de comunicación
Director de obra Matriz de Comunicación y Divulgación
183
5
Actividades de motivación y participación
Con el fin de motivar a los trabajadores la empresa realizara campañas e incentivos, por medio de concursos o pruebas en las cuales deben participar.
Las participaciones deben ser de carácter positivo y preferiblemente proactivo, para contribuir con el mejoramiento continuo. Por medio escrito:
- Carta u oficio
- Diligenciando encuestas, presentadas en las capacitaciones.
Los aspectos en los que participan los trabajadores son entre otros los siguientes:
✓ Reporte de condiciones subestándar
✓ Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
✓ Identificación de peligros en los lugares de trabajo por medio de comunicaciones con el VIGIA para que sean discutidos en las reuniones.
✓ En la conformación de brigadas
✓ En las campañas ambientales de la empresa.
· En los cambios de objetivos y políticas del sistema de gestión integral.
·Atendiendo auditorías tanto administrativas como operativas.
·En las sesiones de capacitación aportando sus conocimientos y o experiencias relacionadas.
Director de obra
Campañas
Matriz de Comunicación y Divulgación
6
Consulta
El director de obra consultará a los trabajadores y otras partes interesadas los cambios en el sistema de gestión que les afecten. También en nivel asistencial podrán
hacerse consultas a entidades externas con el visto bueno del Gerente, cuando haya inquietudes acerca de las actividades a desarrollar en el sistema de gestión.
Así mismo los trabajadores pueden realizar consultas de seguridad y salud en el trabajo al director de obra o al VIGIA, por ejemplo, algunos temas de consulta
pueden ser: normatividad legal, hojas de seguridad de los productos químicos, fichas de manejo ambiental, procedimientos operativos normalizados para las
emergencias, respuesta de sugerencias de acciones preventivas o de quejas y reclamos. Estas consultas deberán ser atendidas y se les debe dar respuesta con
máximo de 3 días.
Director de obra Matriz de Comunicación y Divulgación
7 Realizar divulgación de la ejecución de la rendición de cuentas
El director de obra divulgara a la alta dirección y al Vigía SST la fecha definida para la rendición de cuentas. La Rendición de cuentas se realizará una vez al año Director de obra Circular
8
Realizar rendición de cuentas
La empresa establece la rendición de cuentas de la siguiente manera:
La Gerencia rinde cuentas a los colaboradores de la empresa a través de la divulgación de las conclusiones y compromisos que resultan de la revisión por la dirección.
Los líderes de los procesos rinden cuentas a la Gerencia con los informes que se realizan como entrada para la ejecución de la revisión por la dirección.
El área responsable rinde cuentas a la ARL a través del reporte oportuno de los accidentes de trabajo.
Director de obra Acta de Reunión e Informe
Fuente: Elaboración Propia
184
Tabla 63. Matriz de Comunicación y Divulgación.
QUÉ SE COMUNICA OBJETIVO QUIÉN COMUNICA A QUIÉN COMUNICA CÓMO CUÁNDO REGISTRO GENERADO
SISTEMA GESTIÓN CALIDAD
Acciones correctivas y
preventivas
Informar no conformidades y la solución
para sus causas Director de Obra Todo el personal Reuniones Cada vez que se requiera
Registro de asistencia; Registro de
Inducción; Registro de formación
capacitación; Reporte de AC y AP
Competencia, formación,
toma de conciencia
Dar a conocer a los trabajadores las
actividades de formación (capacitación)
Director Obra
Especialista SST Todo el personal
Reuniones, citaciones a
actividades, Cartelera
Cada 6 meses, cada
contrato, cada vez que se
requiera
Cronograma de Actividades HSEQ;
Registro de asistencia; Registro de
Inducción; Registro de formación y
capacitación
Política y objetivos de la
Calidad
Dar a conocer la intención empresarial
en la Calidad
Director Obra
Especialista SST Todo el personal
Inducción, Documentos
impresos, Cartelera Al ingreso del personal Registro de asistencia
Funciones, responsabilidad,
rendición de cuentas,
autoridad
Dar a conocer las funciones de cada
trabajador Especialista SST Todo el personal
Reuniones, Inducción,
Manual de funciones Cada vez que se requiera
Manual de funciones; contrato; registro
de inducción; Registro de asistencia
Requisitos legales Garantizar que se conocen los requisitos
legales Especialista SST Gerencia Reunión Cada vez que se requiera Matriz legal
Otros requisitos
Garantizar que se conocen otros
requisitos (de contrato y partes
interesadas)
Especialista SST Director de obra Reunión Cada vez que se requiera Matriz legal
Investigación de incidentes
Conocer las causas que generan
accidentes o enfermedades y las
soluciones de cada caso
Especialista SST Todo el personal Reuniones Cada mes Registro de asistencia; Registro de
capacitación; Reporte de incidentes
Auditoria interna Informar la programación de auditorías y
sus resultados Especialista SST Todo el personal Reuniones; Cartelera
De acuerdo con el
programa de auditoría
Registro de asistencia; Registro de
capacitación; Plan de auditoría; informe
de auditoría
Revisión por la Dirección
Dar a conocer sobre el desempeño
general del sistema y las decisiones de
gerencia para la mejora
Director Obra
Especialista SST
Personal involucrado en cada
tema Reuniones
Según frecuencia de la
revisión por la dirección
Registro de asistencia; Registro de
capacitación; Registro de revisión por la
dirección
Comunicación con
contratistas y subcontratistas
Divulgar las condiciones de seguridad y
salud ocupacional exigidas por la
Empresa
Director Obra
Residente Obra
Especialista SST
Contratistas
Charlas
Reuniones
Inducción
Cada vez que se requiera Registro de asistencia; Registro de
capacitación
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Matriz de identificación de
peligros
Garantizar que todo el personal conoce
los peligros, riesgos y controles
asociados a las actividades de la
Empresa.
Especialista SST Todo el personal Inducción y
capacitaciones
Al ingreso de un
trabajador. Cada vez que
se requiera.
Registro de asistencia; Matriz de
peligros; Registro de Inducción; Registro
de capacitación
185
Programas
Concientizar a los trabajadores sobre su
participación en actividades de
prevención
Especialista SST Todo el personal Reuniones, citaciones a
actividades Cada vez que se requiera
Registros asociados al programa;
Registro de asistencia; Registro de
capacitación
Representante de seguridad y
salud en el trabajo
Informar la persona designada por la
gerencia para que la represente en
temas de Sistema de gestión Integral
Gerencia
Todo el personal
Partes Interesadas
(interventoría del proyecto)
Reuniones, Cartelera Cuando se designe y
cada vez que se requiera Acta de Reunión
Vigía SST
Dar a conocer los compromisos
derivados de las reuniones del Vigía
SST sobre las actividades en SST
realizadas
Vigía SST Gerente Acta de reunión Cada mes Acta de Reunión
Control operacional
Dar a conocer los controles asociados a
la prevención de accidentes y
enfermedades laborales
Especialista SST
Residente Obra
Director Obra
Todo el personal Inducción, Capacitaciones Al ingreso, Cada vez que
se requiera
Registro de asistencia; Registro de
formación y capacitación
Inquietudes en temas de
seguridad y salud en el
trabajo
Comunicar a la Empresa. condiciones
que pueden afectar a los trabajadores
y/o partes interesadas
Cualquier trabajador o parte
interesada La empresa Comunicado Cada vez que se requiera Oficios de la comunicación y respuesta.
AMBIENTAL
Plan de emergencia y
contingencia
Dar a conocer los métodos de reacción
ante situaciones de emergencia
Especialista SST
Residente Obra
Director Obra
Todo el personal
Operadores externos
(proveedor transporte)
Inducción, capacitaciones,
Simulacros
Al ingreso, Cada vez que
se requiera
Registro de asistencia; Registro de
capacitación; Informe de simulacro
Matriz de aspectos e
impactos ambientales
Garantizar que todo el personal conoce
los aspectos e impactos ambientales
asociados a las actividades a desarrollar
y las estrategias de mitigación y/o
prevención
Especialista SST
Todo el personal
Vigía SST
Operadores externos
(proveedor transporte)
Inducción, capacitaciones
Acta de reunión Vigía SST
Al ingreso de un
trabajador. Cada vez que
se requiera.
Registro de asistencia; Matriz de
aspectos e impactos ambientales;
Registro de capacitación
Toma de conciencia
ambiental
Sensibilizar al personal sobre temas de
interés en la prevención ambiental en el
trabajo y lo social.
Especialista SST
Residente Obra
Director Obra
Todo el personal
Operadores externos
(proveedor transporte)
Imágenes publicadas en
cartelera
De acuerdo a
programación Registro de asistencia.
Programas de gestión
ambiental
Informar al Vigía SST acerca de las
actividades programadas para la gestión
ambiental.
Especialista SST
Residente Obra Todo el personal Acta de reunión
Cada vez que se genere
cambio y/o actualización a
los programas
Acta de reunión, registro de asistencia.
Fuente: (U.T Vias Urbanas de Upia, 2019).
186
Tabla 64. Matriz de comunicaciones
COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL
TIP
O MÉTODO MOTIVO
FRECUENCI
A
CONTENIDO /
ANEXOS
URGENCI
A
SENSIBILIDA
D EMISOR
DESTINATARI
O AUTORIZA
ASISTENTE
S
REGISTROS -
DOCUMENTO
S
SEGUIMIENTO OBSERVACIONE
S
INT
ER
AC
TIV
A
Llamadas tel ordinarios Diaria Ninguno específico Alta Media Cualquiera Cualquiera No requiere No requiere x
Chat ordinarios Diaria trazabilidad historial Baja Media Cualquiera Cualquiera No requiere No requiere
Tele-
conferencia Reportes, seguimiento Diaria Acta de reunión Alta Media GdP Interesados GdP Interesados x x
Video-
conferencia
Reportes,
seguimiento,
incidentes críticos
Semanal Acta de reunión Alta Alta GdP Interesados GdP Interesados x x
Reunión equipo
proyecto
Seguimiento,
incidentes críticos
Semanal,
requerida Acta de reunión Alta Alta GdP Equipo DP GdP Equipo DP x x x
Comité
seguimiento
proyecto
Control Semanal Acta de
seguimiento Alta Alta Interventoría Contratista GdP Interesados x x x
Junta de socios Informes de Gestión Mensual Acta de reunión Alta Alta GdP Socios GdP Socios x x
PU
SH
Cartas
Avances de ejecución,
incidentes
Mensual,
Requerido
Registro de avance
de obra Alta Alta Interesados Interesados Interesados No requiere x x
Memorandos Oficial Requerida Varios Media Media GdP Interesados GdP No requiere x
Correo
electrónico
Remisión informes
diarios Diario Varios Media baja Interesados Interesados Interesados Interesados x x
Informe
estado y
pronóstico
Ordinario Mensual Informe estado y
pronóstico Media Media GdP Interesados GdP Interesados x x x
Comunicado
de prensa N/A
Mensual /
Requerido
Información oficial
publica Alta Alta GdP Prensa GdP No requiere x x
Comunicados
interesados Ordinario
Mensual /
Requerido
Información oficial
privada Media Media GdP Interesados GdP No requiere x x x
Acta comité
proyecto Ordinario Semanal
Acuerdos y
acciones Alta Media GdP
Contratista,
Cliente GdP
Contratista,
interventoría,
Cliente
x x x
Acta socios Ordinario Mensual Acuerdos y plan Alta Media Socios Socios Socios Socios x x
187
PU
LL
Repositorio
intranet
Enlace a aplicaciones
permanentes de
empleados
Permanente
Enlace a
aplicaciones
permanentes de
empleados
Media Media Organizació
n Colaboradores
Organizació
n No requiere x x
Página
internet
Enlace a información
pública de la
organización
Permanente
Enlace a
información pública
de la organización
Media Alta Organizació
n Colaboradores
Organizació
n No requiere x x
Base datos
proyecto
Acceso a información
de manera
permanente
Permanente
Base de dato
histórica de
proyectos
ejecutados y en
ejecución
Alta Alta Organizació
n Colaboradores
Organizació
n No requiere x
E-LEARNING
PROYECTO
Capacitaciones
regulares Mensual
Plan de
capacitaciones Media Media
Organizació
n Colaboradores
Organizació
n No requiere x x x
Fuente: Elaboración Propia.
188
Apéndice H – Documentos de prueba y evaluación
Tabla 65. Pruebas de Asentamiento, Resistencia de concreto a flexión y compresión – Formato CON.01.
Fuente. Elaboración Propia.
189
Tabla 66.– Ensayo de Densidades - Formato SUE.01.
Fuente. Elaboración Propia.
190
Apéndice I – Matriz de Riesgos
Tabla 67. Matriz de riesgos
Registro de Riesgos
Proyecto PAVIMENTANDO SUEÑOS
Fecha 30/03/2020 Gerente de Proyecto
(Integrantes)
CAMILO ANDRES ANGARITA LIDIS PAOLA PADILLA JAIMES
IVONNE PINEDA ROJAS
Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta Análisis del Riesgo después del
Plan de Respuesta - plan prevención
Monitoreo
ID
Descripción del Riesgo
Tipo
Cate
gorí
a
Dis
para
dor/
Indic
io
Pro
babili
dad
Imp
acto
Calif
icació
n
Gra
do
Base p
ara
anális
is d
e
impacto
Im
pacto
en c
osto
Imp
acto
en
tie
mp
o
Valo
r m
oneta
rio
espera
do (
costo
)
valo
r m
oneta
rio
espera
do
(tie
mp
o)
Base d
e
estim
ació
n
Estrategia de Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de respuesta? - Plan de prevención, antes de que se materialice el riesgo
Plan de Contingencia - si
se materializa riesgo
Responsable -
Dueño del riesgo
Probabilidad final
Impacto
final
Calificación final
Grado
Estado
Seguimiento
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar
causa, riesgo e impacto)
Amenaza,
Oportunidad
Ej: Técnicos,
De la Organizaci
ón, Externos,
De gerencia
del Proyecto
Qué acción o evento indica que el riesgo
se va a materializar
o que se requiere
respuesta?
Muy alta: 80%,
Alta:65%,
Media: 50%,
Baja:30%, Muy baja:10
%
Muy alto: 10,
Alto: 8,
Medio: 6, Bajo:
4, Muy bajo:
2.
Importancia:
(Amenaza) Severo, Crítico, Medio, Leve.
(Oportunidad)
Máximo, Muy
bueno, Medio, Menor.
Afectación del proyecto si el riesgo se materializa.
Valor numérico
Valor en días
Probabilidad x impacto en costos
Probabilidad x
impacto en
tiempo
Argumentos que justifican
las estimaciones de impacto.
Cúal será la estrategia de respuesta al
riesgo? Mitigar,
transferir, evitar,
aceptar, escalar, mejorar,
explotar,compartir.
Acciones definidas para el plan de
prevención
Acciones a ejecutar en respuesta o
como respaldo o como reparación
a la materialización
del riesgo
Quién monitorea el riesgo y
actúa cuando
va a ocurrir?
1
No pago oportuno por parte de la Entidad Contratante/Cliente de las actas parciales de acuerdo con el avance y desembolso de anticipo, lo que podría generar incumplimiento de suministro de materiales e insumos, impactando el cronograma debido a la generación de atrasos.
Amenaza Externos
Observaciones a los soportes de pago presentados a la Interventoría para aprobación.
50% 8 4,0
Crítico
Atraso entre el 15% y 20% del cronograma.
-$ 278.396.99
1,00 29,4
-$ 139.198.49
6,00 14,7
Se toma el límite inferior. Sin desembolso no se pueden ejecutar actividades y se para la obra
Transferir
Checklist para compilar documentación de facturación periódica. Cláusula contractual de incumplimiento de pago que establezca intereses superiores a los de mercado financiero + penalizaciones
Préstamo a entidad financiera con intereses por debajo a los pactados en las cláusulas
Gerente de
proyecto 30% 2 0,60 Leve
Abierto
Mensual
2
No pago de salarios y prestaciones sociales al personal y proveedores, lo que podría generar paros, impactando el cronograma.
Amenaza De la
Organización
No hay desembolso y pago de facturas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación.
10% 6 0,6
Leve
Atraso entre el 10% y 15% del cronograma.
Aceptar
Anticipación de 5 días la aprobación de la nómina (validación por recursos humanos)
Planes de compensación y bienestar a trabajadores por retrasos en pagos: Entrega de anchetas, alianzas con centros de bienestar/restaurantes para descuentos,
Recursos humanos
10% 6 0,60 Leve Abiert
o Mensual
191
bonos sodexho descontables de nómina.
3
Cambio de normativa tributaria, imposición de nuevos tramites y/o impuestos, lo que podría generar disminución en la utilidad y/o ganacias de la Organización.
Amenaza Externos
Decretos emitidos por la Entidad o Gobierno Departamental y/o Nacional
10% 4 0,4
Leve
Sobrecosto entre el 5% y 10%
Aceptar No aplica
Contratación de experto en el tema para que actualice los documentos del proyecto.
Recursos humanos
10% 4 0,40 Leve Abiert
o
A la fecha no se
presentan novedades
en normativa tributaria. Monitoreo
de boletines
del Ministerio
4
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público por la presencia de grupoas armados al margen de la ley, generando interrupción al cronograma por problemas de orden social.
Amenaza Externos Amenazas, panfletos, restricciones.
10% 4 0,4
Leve
Atraso entre el 6% y 9% del cronograma.
Aceptar No aplica
Comité de seguridad con el cliente y fuerza pública para recbir instrucciones. Standby de personal a cargo del cliente.
Director del
proyecto 10% 4 0,40 Leve
Cerrado
Se realizó el comité y se identificó
plan de Contigencia
5
Variación de las cantidades de ejecución obra, afectando el presupuesto, disminuyendo la expectativa de utilidad del Contrato.
Amenaza
De la Gerencia
del Proyecto
Medición y revisión de menores y mayores cantidades periódicamente durante la ejecución del proyecto.
65% 6 3,9
Crítico
Sobrecosto entre el 10% y 20%
-$ 556.793.98
2,00 19,6
-$ 361.916.08
8,00 12,74
Se toma el límite inferior. Genera conflictos contractuales con el cliente, sin embargo el proyecto se encuentra cubierto contractualmente por el tipo de contrato
Mitigar
Recálculo de las cantidades de obra una vez recibido los diseños finales para verificación con el cliente y ajuste antes de iniciar ejecución del contrato.
Diferencia de cálculo se deberá cargar al cliente como adicional
Director del
proyecto en
colaboración con Jefe
ingenieria
30% 6 1,80 Medi
o Cerra
do
Recálculo se realizó antes de
iniciar contrato.
Se realizó ajuste de
cantidades según
recálculo y se redujo la probabilida
d de ocurrencia
6
Variación en la estimación de personal, afectando los costos del proyecto, disminuyendo las expectativa de utilidad del Contrato.
Amenaza
De la Gerencia
del Proyecto
Evaluación de los rendimientos de ejecución de actividades durante ejecución de informe mensual.
30% 6 1,8
Medio
Sobrecosto entre el 10% y 20%
-$ 556.793.98
2,00 29,4
-$ 167.038.19
5,00 8,82
Se toma el límite inferior. Por la tipología de contrato cantidades y recursos ya estimadas por el cliente. Ganacia en tabla salarial se verá afectada
Mitigar
Realizar estimaciones ascendentes para mejorar la precisión en la estimación de recursos humanos.
Nivelación de recursos.
Recursos humanos
10% 6 0,60 Leve Cerra
do
Monitoreo mensual,
por chequeo
del disparador del riesgo
192
7
Ajustes por cambios en las variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.
Amenaza Externos
Reportes de la DIAN y Decretos Municipales, Departamentales y/o Nacionales.
10% 4 0,4
Leve
Sobrecosto entre el 5% y 10%
Aceptar No aplica
Contratación de experto en el tema para que actualice los documentos del proyecto.
Gerente de
proyecto 10% 4 0,40 Leve
Cerrado
No requiere
8
Derrumbes en las vías de acceso al Municipio de Barranca de Upia, que generan atraso por la imposibilidad de acceder, generando atrasos en el cronograma.
Amenaza Externos
Temporada de lluvias en la zona de influencia y sitios de distribución de proveedores.
30% 6 1,8
Medio
Atraso entre el 10% y 15% del cronograma.
19,6 5,88
Se toma el límite inferior. Temporada de invierno representa altas precipitaciones que ciertamente limita e imposibilita el desarrollo de actividades, debido a que la mayoría de las actividades del proyecto son a cielo abierto, principalmente excavaciones, compactación y fraguado del concreto.
Mitigar
Plan de viajes de acuerdo a previsiones del IDEAM. En época donde se prevee alta precipitación se deberán anticipar viajes aereos
Uso de ruta alternativa para viajes por carretera. Compra de tiquetes aereos como emergencia
Gerente de
proyecto 30% 2 0,60 Leve
Abierto
Cada 3 días,
revision previsiones
IDEAM
9
Contagio de enfermedades como COVID-19, generando incapacidades y suspensión total del proyecto que pueden afectar el desarrollo del cronograma de obra.
Amenaza Externos
Primer caso de COVID -19 reportado en el proyecto (sitio de la obra)
65% 8 5,2
Severo
Atraso mayor al 20% del cronograma.
-$ 32.160.400,
00 39,2
-$ 20.904.260,
00 25,48
Se toma el límite inferior. Severidad debida a pandemia en curso, altas tasas de contagio y virus mortal. No existe vacuna para infectados. Al ser un riesgo severo se presenta un impacto en costos de los días de Stand by de personal y maquinaria. 15 días de cuarentena x 20 trabajadores por el promedio salarial diario de $60.000. 1/2 mes de maquinaria x $28.320.800 Mes.
Mitigar
Implementación de protocolos de bioseguridad, según recomendaciones del ministerio de salud. Reuniones únicamente por videoconferencia
Aislamiento del trabajador por 15 dias. Test covid a la escuadra del trabajador para descartar casos negativos y aislar otros contagiados
Supervisor HSE
30% 8 2,40 Medi
o Abiert
o
Monitoreo diario,
acciones de
aislamiento y
cuarentena listas para
ser implementa
das
193
10
La no consecución de personal de la región, limitando el avance de actividades e impactando el cumplimiento del cronograma de obra.
Amenaza De la
Organización
Primera convocatoria en la región fallida.
10% 4 0,4
Leve
Atraso entre el 6% y 9% del cronograma
Aceptar No aplica
Solicitud al cliente de vinculación de personal foráneo
Jefe recursos humanos
10% 4 0,40 Leve Cerra
do
Contratación
completada
11
Daños a terceros durante la ejecución de actividades, como rotura de tuberías, afectaciones a estructuras de viviendas, presentando quejas y reclamos o inclusive demandas por parte de la comunidad, afectando la reputación de la Organización
Amenaza Externos
Radicación de PQRS en el proyecto o Cliente.
30% 8 2,4
Medio
Sobrecosto entre el 5% y 10%
-$ 278.396.99
1,00
-$ 83.519.097,
00
Se toma el límite inferior. Impacto y afectación directa a comunidades. Requiere coordinación e intervención de empresas públicas. Requiere pago a terceros
Mitigar
Solicitud a empresas de servicion públicos los planos de las facilidades/instalaciones existentes y proceder de acuerdo con ellos. Trabajos en cercanía de viviendas deberán hacerse siempre en área pública
Reparaciones a tuberias/servicios enterrdos. Reparaciones menores a viviendas. Reparaciones de otros daños menores a las viviendas en compensación a propietarios
Residente de Obra
10% 8 0,80 Leve Cerra
do
Se completaro
n actividades
de excavación
y demiloición. No requiere monitoreo
12
Calculo de avance de obra y cantidades ejecutadas erradas, retrasando la aprobación de actas de avance, disminuyendo o afectando el flujo de caja de la organización.
Amenaza Técnicos
Devolución con observaciones a la presentación del Acta Parcial de Avance, por parte de la Interventoría o Cliente.
10% 8 0,8
Leve
Atraso entre el 15% y 20% del cronograma.
Aceptar No aplica
Se deberá realizar levantamiento topográfico de la totalidad de obras avanzadas a fin de comparar con topografia inicial y topografia final de excavaciones, a fin de cubicar todas las actividades
Residente de Obra
10% 8 0,80 Leve Abiert
o
Semanal, para hacer referencias parciales
acumulada a reporte mensual
13
Resultados de laboratorio insatisfactorios, debido a que no están dentro de los rangos indicados por en la Especificaciones Técnicas y Normas, generando demoliciones o reprocesos en algunas actividades impactando en
Amenaza Técnicos Resultados de laboratorio
30% 10 3,0
Crítico
El producto es inutilizable o el desempeño es inaceptable.
-$ 278.396.99
1,00 39,2
-$ 83.519.097,
00 11,76
Se toma el límite inferior. Rechazo de las actividades completadas y reprocesos con sus consecuentes pérdidas. Se considera que al realizar reprocesos por un producto rechazado y al ser obras civiles en la que el entregable
Mitigar
Verificar los procesos de control de calidad que se están utlizando para detectar fallas que den lugar a baja calidad. Mejorar dichos procesos. Incrementar supervisión de obra. Incrementar lotes de chequeo y testeo en laboratorio
demolición unicamente del lote asociado al test de laboratio fallido
Residente de Obra
10% 10 1,00 Leve Abiert
o Diario
194
la calidad de la Obra.
puede ser el pavimento genera un retraso o afectación en el cronograma del 20%.
14
Suministros de insumos y materiales retrasados, por la no oportuna gestión del Departamento de compras, impactando el cronograma de obra.
Amenaza De la
Organización
Información del Dpto. de Compras del posible retraso del suministro o material.
50% 8 4,0
Crítico
Atraso mayor al 20% del cronograma.
39,2 19,6
Se toma el límite inferior. Impacto directo en cronograma. No se puede subsanar o adelantar otras actividades.
Mitigar
Actualización semanal del plan de adquisiciones y compras, aumentando la anticipación de las órdenes de compra
Calificación y aprobación de proveedores menores en el municipio a quienes se les pueda hacer orden de compra con precios unitarios en frequencia diaria para evitar standby
Jefe compras
10% 8 0,80 Leve Abiert
o
Semanal. Actualización semanal
del plan
15
Información entregada errada, no correspondiente a los planos aprobados en Versión 0, lo que podría inducir a errores de ejecución de actividades como niveles o cotas de excavación y rellenos, generando reprocesos, atrasos en cronograma y afectación en costos.
Amenaza Externos
Revisión preliminar de la información por parte del Residente de Obra e informa de estado de la misma.
65% 6 3,9
Crítico
Atraso entre el 10% y 15% del cronograma / Sobrecosto entre el 10% y el 20%.
$ 50.055.722,
00 15,8
$ 32.536.219,
00 10,27
Se toma el límite inferior. Rechazo de las actividades completadas y reprocesos con sus consecuentes pérdidas. Sin embargo, se verifica contractualmente cobertura por diseños errados. Se estima un impacto en costos y cronograma del 10% del paquete de trabajo preliminares, excavaciones y rellenos.
Transferir
Cláusula contractual que establezca que la totalidad del diseño para construcción debe estar aprobado para dar inicio a actividades de obra
Cargos por reprocesos, standby o sobre cantidades al cliente
Director del
proyecto en
colaboración con Jefe
ingenieria
65% 2 1,30 Medi
o Abiert
o Semanal
Total Reserva de Contingen
cia
∑ (Probabili
dad x Impacto
en costos)
-$ 263.424.26
8,00 109,25
Fuente. Elaboración Propia.
195
Apéndice J – Matriz de Adquisiciones
Tabla 68. Matriz de Planificación de Adquisiciones.
P
LAN
IFIC
AC
IÓN
DE
LAS
AD
QU
ISIC
ION
ES
ID 1 2 3 4 5
SUBENTREGABLE EDT Actividades preliminares obras Estructura de Pavimento Estructura de Pavimento Señalización vial Excavaciones y Rellenos
NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN Oficinas y bodega Suministro de material subbase
sbg-1 INVIAS Sardinel prefabricado Señalización vial Alquiler de maquinaria
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE
ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Sitio para el almacenamiento de
materiales, equipos y herramientas
en una zona dentro del radio de
ejecución del proyecto y espacio
para oficinas del personal del
proyecto.
Sub base granular SBG-1
INVIAS, (incluye transporte
5Km), en aquellos sitios
determinados dentro del
proyecto arquitectónico
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo, suministro e
instalación en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto
arquitectónico
Línea de demarcación vial con
pintura en frio e=0.12,. Incluye
suministro, almacenamiento,
trasporte y aplicación de pintura
de tráfico o resina termoplástica
de aplicación caliente,
reflectorizada con microesferas
de vidrio para líneas y marcas
viales sobre pavimento, de
acuerdo con las dimensiones y
colores que indiquen los planos
del proyecto o establezca el
Interventor
Alquiler de la siguiente maquinaria:
CARROTANQUE DE AGUA (1000
GALONES)
MOTONIVELADORA 215 HP
ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18
TONELADAS
RETROEXCAVADORA
CARGADORA TIPO J.D-510
VIBROCOMPACTADOR
RODILLO 10 TONELADAS
CANTIDADES A CONTRATAR 2 3.997,04 m3 4441,16 m 7328,67 m 4, uno de cada uno
ENTREGABLES Bodega de almacenamiento
Casa o local subbase sbg-1 INVIAS
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo
Línea de demarcación vial con
pintura en frio e=0.12,
Excavación mecánica para la
construcción de la estructura de la
vía, rellenos en material de río
para la construcción de los
andenes y la demolición de los
andenes, placas y sardineles
existentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
DE ENTREGABLES
Bodega: Espacio en obra gris, baño,
servicios de agua y luz.
Oficina: Espacio en obra gris o
acabados menores, buena
iluminación, servicios de agua, luz,
teléfono y puntos de conexión a
internet.
Sub base granulas SBG-1
INVIAS en todas las zonas de
construcción, cumpliendo la
especificación.
Certificado de calidad del
material
Licencia ambiental y permisos de
la Cantera
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo, cumpliendo la
especificación.
Certificado de calidad
Ensayos de control de calidad,
Manual de señalización vial 2015
Certificado de calidad de
materiales
Ensayos de control de calidad
Permisos de vehículo delineador
Cumplimiento de especificaciones
Técnicas, ambientales y Normativa
Legal.
196
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Supuestos: Localización en el área
de desarrollo del proyecto
Restricciones: Bodega con
limitaciones de almacenamiento
NA
Supuestos: Suministro de material de
sardinel en la hora y fecha requerida,
con el fin de no generar afectaciones
a la calidad del producto
Supuestos: Suministro de
material, maquinaria y
herramienta en la hora y fecha
requerida
Supuestos Terminación de cada
uno de los entregables que lo
conforman de acuerdo con lo
programado.
OBSERVACIONES O
CONDICIONES ESPECIALES
PARA CONTRATACIÓN
Contrato trimestral, con posibilidad
de renovación por un plazo inferior
al pactado inicialmente.
Ninguna Ninguna Demostrar experiencia en cinco
(5) proyectos similares,
Maquinaria con no más de diez
años
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA
CRÍTICA NO NO SI NO SI
INSPECCIONES, CONTROL Y
PRUEBAS Inspección visual
Certificados de calidad
Ensayos de calidad
Certificados de calidad
Ensayos de calidad
Certificados de calidad
Ensayos de calidad
Certificados de gases, revisión
tecnicomecanica.
DOCUMENTOS DE LAS
ADQUISICIONES
Certificado de libertad y tradición del
Inmueble
Paz y salvo de servicios públicos
Contrato de arrendamiento de
inmueble
Permisos ambientales Oferta del proveedor Oferta del proveedor
Tarjeta de propiedad
Permisos de conducción y permiso
de operación
Certificado de afiliación de
personal
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Propietarios de inmuebles ubicados
dentro del área de influencia del
proyecto.
Proveedores de la zona de
influencia del proyecto
Calificación de desempeño de base
de datos de la Organización
Calificación de desempeño de
base de datos de la
Organización
Calificación de desempeño de
base de datos de la Organización
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL
PROVEEDOR
Canon de arrendamiento menor o
igual a contemplado en el
presupuesto
Calidad de material
Costo de materiales dentro del
presupuesto
Calidad de material
Costo de materiales dentro del
presupuesto
Costo de la oferta entro del
presupuesto
Costos de alquiler dentro del
presupuesto
PRESUPUESTO ASIGNADO $ 5,530,000.00 $ 640,570,128.00 $ 448,518,442.00 $ 41,996,306.00 $ 486,021,455.00
VR. UNITARIO $ 790,000.00 $ 160,261.13 $ 100,991.28 $ 5,730.41 $ 486,021,455.00
FORMA DE PAGO Los primeros cinco (5) días de cada
periodo mensual, por anticipado.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o
Cuenta de cobro en debida
forma.
Pago a treinta (30) días, una vez sea
radicado la factura y/o Cuenta de
cobro en debida forma.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o
Cuenta de cobro en debida
forma.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o Cuenta
de cobro en debida forma.
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Contrato de arrendamiento de
Inmueble
Tiempo y materiales (T&M) o
precio unitario
Tiempo y materiales (T&M) o precio
unitario Contrato de Obra con suministro
Tiempo y materiales (T&M) o
precio unitario
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE
CONTRATO martes, 14 de abril de 2020 miércoles, 24 de junio de 2020 lunes, 29 de junio de 2020 jueves, 01 de octubre de 2020 martes, 14 de abril de 2020
FECHA ESTIMADA DE
FINALIZACIÓN DE CONTRATO sábado, 14 de noviembre de 2020 lunes, 12 de octubre de 2020 viernes, 02 de octubre de 2020 lunes, 12 de octubre de 2020 miércoles, 14 de octubre de 2020
GARANTÍAS-PÓLIZAS-
SEGUROS NA Pólizas de Cumplimiento Pólizas de Cumplimiento
Pólizas de Cumplimiento y
estabilidad Seguro Todo riesgo
Fuente. Elaboración Propia.
197
Tabla 69. Matriz de Efectuando Adquisiciones. P
LA
NIF
ICA
CIÓ
N D
E L
AS
AD
QU
ISIC
ION
ES
ID 1 2 3 4 5
SUBENTREGABLE EDT Actividades preliminares obras Estructura de Pavimento Estructura de Pavimento Señalización vial Excavaciones y Rellenos
NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN Oficinas y bodega Suministro de material subbase
sbg-1 INVIAS Sardinel prefabricado Señalización vial Alquiler de maquinaria
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE
ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Sitio para el almacenamiento de
materiales, equipos y herramientas en
una zona dentro del radio de
ejecución del proyecto y espacio para
oficinas del personal del proyecto.
Sub base granular SBG-1
INVIAS, (incluye transporte
5Km), en aquellos sitios
determinados dentro del
proyecto arquitectónico
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo, suministro e
instalación en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto
arquitectónico
Línea de demarcación vial con
pintura en frio e=0.12,. Incluye
suministro, almacenamiento,
trasporte y aplicación de pintura
de tráfico o resina termoplástica
de aplicación caliente,
reflectorizada con microesferas
de vidrio para líneas y marcas
viales sobre pavimento, de
acuerdo con las dimensiones y
colores que indiquen los planos
del proyecto o establezca el
Interventor
Alquiler de la siguiente maquinaria:
CARROTANQUE DE AGUA (1000
GALONES)
MOTONIVELADORA 215 HP
ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18
TONELADAS
RETROEXCAVADORA
CARGADORA TIPO J.D-510
VIBROCOMPACTADOR
RODILLO 10 TONELADAS
CANTIDADES CONTRATADAS 7 3997.04 4441.16 7328.67 1
ENTREGABLES Bodega de almacenamiento
Casa o local subbase sbg-1 INVIAS
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo
Línea de demarcación vial con
pintura en frio e=0.12,
Excavación mecánica para la
construcción de la estructura de la
vía, rellenos en material de río
para la construcción de los
andenes y la demolición de los
andenes, placas y sardineles
existentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES
Bodega: Espacio en obra gris, baño,
servicios de agua y luz.
Oficina: Espacio en obra gris o
acabados menores, buena
iluminación, servicios de agua, luz,
teléfono y puntos de conexión a
internet.
Sub base granulas SBG-1
INVIAS en todas las zonas de
construcción, cumpliendo la
especificación.
Certificado de calidad del
material
Licencia ambiental y permisos de
la Cantera
Sardinel pre fabricado Bloque
Cemento A-10 sencillo, cumpliendo la
especificación.
Certificado de calidad
Ensayos de control de calidad,
Manual de señalización vial 2015
Certificado de calidad de
materiales
Ensayos de control de calidad
Permisos de vehículo delineador
Cumplimiento de especificaciones
Técnicas, ambientales y Normativa
Legal.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Supuestos: Localización en el área de
desarrollo del proyecto
Restricciones: Bodega con
limitaciones de almacenamiento
NA
Supuestos: Suministro de material de
sardinel en la hora y fecha requerida,
con el fin de no generar afectaciones
a la calidad del producto
Supuestos: Suministro de
material, maquinaria y
herramienta en la hora y fecha
requerida
Supuestos Terminación de cada
uno de los entregables que lo
conforman de acuerdo con lo
programado.
198
PROVEEDOR SELECCIONADO LOCACIONES Y OFICINAS LTDA CAMEL INGENIERÍA LTDA PREFABRICADOS DEL LLANO SA CAMEL INGENIERÍA LTDA MEGA EQUIPOS LTDA
FECHA INICIO DEL CONTRATO martes, 14 de abril de 2020 miércoles, 24 de junio de 2020 lunes, 29 de junio de 2020 jueves, 01 de octubre de 2020 martes, 14 de abril de 2020
FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO sábado, 14 de noviembre de 2020 lunes, 12 de octubre de 2020 viernes, 02 de octubre de 2020 lunes, 12 de octubre de 2020 miércoles, 14 de octubre de 2020
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS NA pólizas de Cumplimiento póliza de Cumplimiento pólizas de Cumplimiento y
estabilidad Seguro Todo riesgo
VALOR DEL CONTRATO SIN IVA $ 4,647,058.82 $ 538,294,225.21 $ 376,906,253.78 $ 35,291,013.45 $ 408,421,390.76
IVA $ 882,941.18 $ 102,275,902.79 $ 71,612,188.22 $ 6,705,292.55 $ 77,600,064.24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON
IVA $ 5,530,000.00 $ 640,570,128.00 $ 448,518,442.00 $ 41,996,306.00 $ 486,021,455.00
FORMA DE PAGO Los primeros cinco (5) días de cada
periodo mensual, por anticipado.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o
Cuenta de cobro en debida
forma.
Pago a treinta (30) días, una vez sea
radicado la factura y/o Cuenta de
cobro en debida forma.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o
Cuenta de cobro en debida
forma.
Pago a treinta (30) días, una vez
sea radicado la factura y/o Cuenta
de cobro en debida forma.
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) NO SI SI SI SI
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA) - $ 128,114,025.60 $ 89,703,688.40 $ 8,399,261.20 $ 97,204,291.00
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO lunes, 30 de marzo de 2020 martes, 09 de junio de 2020 domingo, 14 de junio de 2020 miércoles, 16 de septiembre de
2020 lunes, 30 de marzo de 2020
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN
FINAL lunes, 09 de noviembre de 2020
miércoles, 11 de noviembre de
2020 domingo, 01 de noviembre de 2020
miércoles, 11 de noviembre de
2020 viernes, 13 de noviembre de 2020
No. DE CONTRATO 2020-UPIA-C01 2020-UPIA-C02 2020-UPIA-C03 2020-UPIA-C04 2020-UPIA-C05
OBSERVACIONES
Fuente. Elaboración Propia.
199
Apéndice K – Entregables Desarrollados
PAVIMENTANDO SUEÑOS Y RENOVANDO EL URBANISMO DE VILLAS DE SANTIAGO
Mejoramiento en concreto rígido de diferentes vías urbanas en el barrio Villas de Santiago del municipio de Barranca de Upía, departamento del Meta
ANTES DESPUÉS
200
Fuente. Elaboración Propia.