Perfil Alncantarillado La Villa Ok

Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Oficina de Planes y Proyectos Unidad Formuladora

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil

Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociacin de Vivienda La Villa, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del proyecto

2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios

4. Marco de la Referencia

II. IDENTIFICACION

1. Diagnostico de la Situacin Actual

2. Definicin del Problema

3. Anlisis de Causas

4. Anlisis de Efectos

5. rbol de Causa - Efecto

6. Objetivo del Proyecto

7. Anlisis de Medios del Proyecto

8. Anlisis de Fines del Proyecto

9. rbol de Medios y Fines

10. Alternativas de Solucin

III: FORMULACION

1. Horizonte de Evaluacin

2. Anlisis de Demanda

3. Anlisis de Oferta

4. Balance Oferta Demanda

5. Cronograma de Acciones

6. Costos con Proyecto a Precios del Mercado

7. Costos Incrementales a Precios del Mercado

8. Flujo de Costos a Precios del Mercado

IV: EVALUACION

1. Costos del Proyecto a Precios Sociales

2. Flujo de Costos a Precios Sociales

3. Evaluacin Social




4. Anlisis de Sensibilidad

5. Seleccin de la mejor Alternativa de Solucin

6. Anlisis de Sostenibilidad

7. Anlisis de Impacto Ambiental

8. Marco Lgico

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS




I. ASPECTOS GENERALES




1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA-

HUAURA-LIMA.

2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

Unidad Formuladora:

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Oficina de

Planes y Proyectos - Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio

siguiendo las pautas y contenidos mnimos requeridos por el SNIP.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Funcionario : ING. JOAQUIN MARIO SANTISTEBAN VEGA

Cargo : JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS

Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N

Telfono : (01) 232-5025

Unidad Ejecutora:

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a la Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como Unidad Ejecutora.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Funcionario : ING. HELMER JOHN AMARO CANCHAN

Cargo : RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N

Telefono : (01) 2325025

E-mail : [email protected]




Funcin 18: Saneamiento

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar

el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del

alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como

para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el

planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de

saneamiento.

Subprograma 0088: Saneamiento Urbano

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y

mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,

tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de calidad del agua y

control de focos de contaminacin ambiental, en zonas urbanas.

3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS:

Municipalidad Distrital de Huaura:

La Municipalidad Distrital de Huaura es un rgano de gobierno Local que ha emanado

de la voluntad popular. Es una persona jurdica de derecho pblico con autonoma

econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables las

Leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitucin,

regulan las actividades y funcionamiento del Sector Pblico Nacional. (Ley N 27972,

Ley Orgnica de Municipalidades), cuenta con varias fuentes de financiamiento para

la ejecucin de Proyectos (Inversiones), tales como FONCOMUN, CANON Y

SOBRECANON MINERO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, Ingresos Propios.

La Municipalidad Distrital de Huaura considera de vital importante la ejecucin de

este proyecto porque se mejorarn las condiciones de vida de la poblacin y se

reducirn los costos en la salud, de igual forma se reducirn las enfermedades

infectocontagiosas.




Beneficiarios:

Los beneficiarios identifican los proyectos que sern contemplados dentro del

Presupuesto Institucional Anual en concordancia con el Plan de Desarrollo

Concertado, problemtica actual y/o realizan las gestiones para lograr el

financiamiento en forma conjunta con la Municipalidad, dicha identificacin se

realiza en los presupuestos participativos los cuales son convocados por la

Municipalidad en donde se identifican las necesidades de cada uno de los Centros

Poblados, Caseros, Anexos, etc. ubicados en la zona rural, adems de la zona

urbana esto en funcin a su problemtica individual y/o colectiva.

4. MARCO DE LA REFERENCIA:

4.1. El proyecto nace con el propsito de reducir la incidencia de morbilidades de

las enfermedades gastrointestinales y de la piel, asociadas al consumo de agua

de mala calidad debido a que las redes han superado largamente su vida til en

la Asociacin de Vivienda La Villa. Tal es as que los pobladores en estrecha

coordinacin con sus autoridades identificaron la problemtica existente en el

lugar, presentando la idea del proyecto Mejoramiento de las Redes y

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociacin de

Vivienda La Villa, Distrito de Huaura Huaura - Lima a la Municipalidad

Distrital de Huaura con la finalidad de que esta elabore los estudios y gestione

el financiamiento de dicho proyecto a travs de su Presupuesto Institucional

Anual o con Financiamiento del Gobierno Regional, Gobierno Central a travs

de algn programa, siendo priorizado para sus estudios correspondiente a nivel

de perfil y expediente tcnico.

Asimismo el estudio de preinversin a nivel de perfil se elabora de acuerdo a

las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) realizndose

trabajo de campo con la inspeccin correspondiente del estado actual de la

zona afectada por el problema y recogiendo la opinin de los beneficiarios

directos.

4.2. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el

Proyecto:

El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional,

regional y local, as como el marco legal correspondiente.




4.3. Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015:

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de Inversiones

del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. As se

tiene el siguiente objetivo estratgico General, Especficos y las Lneas de Accin:

Objetivo estratgico General 4

Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento de calidad

El agua potable y los servicios de saneamiento son bienes bsicos y fundamentales para el

desarrollo integral del pas, ya que compromete no solo mejoras en el bienestar de la

poblacin, sino que tambin permite la reduccin en las tasas de morbilidad, impulsa la

consolidacin urbana, respalda la formalizacin de la propiedad y potencia la calidad de

los dems activos de la poblacin, trayendo consigo mejoras en el desarrollo social,

econmico y ambiental.

Actualmente, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el Estado para incrementar las

coberturas de los servicios agua y saneamiento, existen dificultades para asegurar una

adecuada calidad de los servicios. Muchos de los problemas de agua potable y

alcantarillado tienen su origen en la antigedad de los sistemas y de sus componentes, as

como en la falta de capacidad para atender la demanda actual.

Segn datos del INEI, en la actualidad la cobertura de agua a travs de la red pblica

alcanza el 64.1% de hogares, mientras que la de desage abarca el 49.6%. Por otra parte,

la brecha de la cobertura entre el rea rural y el rea urbana es evidente, tanto en

cobertura de agua potable, como en desage; siendo la brecha an mayor en la cobertura

del servicio de desage ya que en ciudades como Huancavelica solo el 9.4% de hogares

cuenta con este servicio, mientras que en ciudades como Tacna el 79.5% tiene acceso a

este servicio.

La problemtica parte de la insuficiencia de los recursos econmicos para ampliar o

mejorar los sistemas existentes, disponer de infraestructura adecuada, contratar personal

calificado y adquirir materiales, insumos y equipos que hagan posible un nivel operacional

adecuado. En el medio rural, estas dificultades econmicas se ven agravadas por las tarifas




bajas, los altos ndices de morosidad y la falta de identificacin del usuario con el servicio

que recibe.

Otro problema a tomar en cuenta es el inadecuado nivel de educacin sanitaria de los

usuarios de los servicios, que en algunos casos es determinante en el funcionamiento de

los mismos, lo que pone de manifiesto la necesidad de identificar acciones dirigidas a

sensibilizar a la poblacin sobre la importancia y el uso adecuado de los sistemas de agua y

saneamiento, desarrollando una campaa permanente de informacin, educacin y

comunicacin en salud e higiene, adecundola a la realidad socio cultural de cada zona, a

fin de propiciar la adquisicin de hbitos y el correcto uso de los servicios. Esto permitir

mejorar la calidad de vida de la poblacin y el mejor aprovechamiento de los recursos.

En lnea con lo anterior, para contrarrestar esta situacin se ha considerado necesario

ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria mediante la promocin de inversin pblica

en saneamiento urbano, la promocin de inversin privada en saneamiento, promocin de

inversin pblica en sistemas de saneamiento en reas rurales y la promocin del uso de

tecnologas apropiadas en reas rurales. En segundo lugar, ser necesario promover la

sostenibilidad de los servicios mediante el fortalecimiento de capacidades en prestadoras

y administradoras de servicios, el mejoramiento de gestin operacional y comercial y la

promocin de programas de prevencin de riesgos. En tercer lugar ser necesario

optimizar el uso de los recursos hdricos a travs de la promocin del adecuado uso de

fuentes de agua, y la promocin del adecuado manejo del agua potable por los usuarios.

Objetivos Estratgicos Especficos:

1. Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.

2. Promover la sostenibilidad de los servicios.

3. Optimizar el uso de los recursos hdricos.

Lneas de Accin:

OEE - 1: Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.

1. Promocin de inversin pblica en saneamiento urbano.

2. Promocin de inversin privada en saneamiento.

3. Promocin de inversin pblica en sistemas de saneamiento en reas rurales.




4. Promocin del uso de tecnologas apropiadas en reas rurales.

OEE - 2: Promover la sostenibilidad de los servicios.

1. Fortalecimiento de capacidades en prestadoras y administradoras de servicios.

2. Mejoramiento de gestin operacional y comercial.

3. Promocin de programas de prevencin de riesgos.

OEE - 3: Optimizar el uso de los recursos hdricos.

1. Promocin del adecuado uso de fuentes de agua.

2. Promocin del adecuado manejo del agua potable por usuarios.

4.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Regin Lima 2008-2021:

En el EJE DE DESARROLLO HUMANO se menciona en el Objetivo General 1:

Promover la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los

servicios de Salud y Saneamiento priorizando las reas de menores recursos, con

nfasis en la niez y la madre gestante, y contribuyendo a mejorar la calidad de

vida de la poblacin.

En las polticas sectoriales numeral 8.7. EN VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y

SANEAMIENTO. Tenemos los lineamientos de polticas y estrategias por

Programas de la Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento que

en uno de los tems es la Priorizacin del mejoramiento de calidad de agua.

4.5. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Huaura 2008-2018:

El Distrito de Huaura habiendo elaborado su Plan de Desarrollo Concertado ha

considerado como uno de los Ejes Estratgicos de Desarrollo, el Desarrollo Social,

dentro del cual se encuentra el Lineamiento Estratgico de la Salud, el mismo

que seala como Objetivo Estratgico Reducir la presencia de enfermedades

primarias con atencin prioritaria a sectores de mayor vulnerabilidad.

4.6. Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972:

Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas




- Artculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las

siguientes funciones:

Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales:

- Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin

de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

- Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares

pblicos locales.

- Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico.

- Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases,

ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.

- Expedir carns de sanidad.

Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales:

- Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua

potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos

slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.

- Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades

de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y

control de sanidad animal.

- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las

municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales

pertinentes.

- Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas

mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los

necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros

poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

- Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,

educacin sanitaria y profilaxis.

4.7. Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el

Sistema Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:




Ley N 27293 (Jun 2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

D.S. N 157-2002-EF (Oct 2002): Reglamento de la Ley del Sistema Nacional

de Inversin Pblica.

[Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

R.M. N 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegacin de Facultades para Declarar

Viabilidad en el Marco de Conglomerados.

R.D. N 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de

Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.M. N 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la

Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.

R.M. N 694-2003-EF-15 que modifica R.M. N 458-2003-EF-15 (Nov 2003).

R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales (Ene 2004).

R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01

Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin (Jul 2004).

R.M. N 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegacin de Facultades a OPIs

Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de

Inversin Pblica.

R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01,

Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva

N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP (Sep 2004).

Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-

2008-EF/68.01 (Enero 2009).




II. IDENTIFICACION




1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

Antecedentes de la Situacin que Motiva el PIP:

La Subgerencia de Obras Pblicas y Privadas (antes Unidad de Obras y Proyectos) de

la Municipalidad Distrital de Huaura, encargada de velar por la Infraestructura del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huaura, realiz un estudio general en el

ao 2007, donde se considera como una de las conclusiones que el estado del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huaura, ya cumpli su vida

til que algunos casos sobrepasa los 50 aos y necesita la renovacin de la mismas,

as mismo es necesario identificar nuevas fuentes para mejorar el abastecimiento de

Agua Potable.

La Asociacin de Vivienda La Villa, perteneciente al distrito de Huaura, Provincia de

Huaura y Departamento de Lima, cuenta con el servicio de Agua Potable y

Alcantarillado, los mismos que ha superado largamente su vida til adems de haber

sido ejecutado sin la correspondiente direccin tcnica. En el caso del sistema de

agua potable no existe un adecuado abastecimiento contando con un servicio nter

diario y por un lapso de 6 horas diarias.

A. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA Y ALCANTARILLADO:

Sistema de Agua Potable:

Las Fuentes de Agua:

Unas de las dos fuentes que actualmente estn abasteciendo a la ciudad de

Huaura y especficamente a la Asociacin de Vivienda La Villa, es la que est

ubicada en el Desagravio, esta fuente de Agua es Subterrnea (Galeras

Filtrantes), produce de 40 a 65 lts./seg.

Lnea de Conduccin:

La lnea de conduccin de desagravio tiene un ramal. En todos los casos las

tuberas son de asbesto cemento con una antigedad de aproximadamente 15

aos, el mismo que se encuentra en buen estado de conservacin y alimenta al

reservorio de 1000 m3 que existe.

Sistema de Almacenamiento:

Para dotar del lquido elemento a la Asociacin de Vivienda La Villa, el sistema

de almacenamiento est constituido por un reservorio apoyado que se




encuentra a la altura del Km. 1.24 de la carretera de penetracin Huaura -

Sayn, al cual abastece las galeras filtrantes de desagravio. Este reservorio

tiene una capacidad de 1000 m3 y su estado es bueno adems ha sido objeto de

un buen mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura. El

reservorio cuenta con una caseta de cloracin al sistema de agua potable.

La Red de Distribucin:

La red de distribucin es una red que est formada por tuberas de asbesto

cemento, que tiene dimetros de 8 y 4. El sistema cuenta con una red de

vlvulas de interrupcin o cierre que en un 95% no funciona y por lo tanto no es

posible aislar el sistema en ningn momento. Tal es el caso que cuando se tiene

que hacer el mantenimiento se tiene que realizar el corte del servicio a todos

los beneficiarios, dichas redes cuentan con una antigedad de 50 aos. Y

presenta continuos problemas de rotura en casi todos los sectores de la cuidad.

Ocasionando frecuentemente fugas de agua que producen hundimientos en las

pistas o inundaciones por las roturas.

La longitud total estimada en Huaura de las redes existentes es de 12,500

metros lineales, de las cuales 2,404.45 ml corresponden a la Asociacin de

Vivienda La Villa, existe adems una zona abastecida precariamente con

tuberas de . En el sistema existe una zona crtica donde las presiones son

muy bajas, y tienen agua solo por horas. Esto parecera que no hay forma de

regular las presiones en la red y el sistema se cuelga hacia las partes ms bajas.

Conexiones Domiciliarias:

Las conexiones domiciliarias en el sistema de distribucin se encuentran muy

desordenadas.

Pues algunas viviendas cuentan con cajas domiciliarias al frente de su lote y

otras tienen conexiones directas en la red hacia el interior de los lotes. Lo que

hace difcil de identificar exactamente quienes estn haciendo un uso legal y

quienes lo estn haciendo clandestinamente. Esto genera un grave problema de

recaudacin a la Municipalidad por la imposibilidad de efectuar los cortes

correspondientes en el caso de los usuarios que cancelan por el servicio.

No existe sistema de medicin en la caudal, por lo tanto los consumos son

superiores a los esperados, pues en este tipo de sistemas generalmente se




genera el dficit de agua mas por el desperdicio que por exceso de demanda.

En la actualidad existen 235 conexiones en la Asociacin de Vivienda La Villa.

Sistema de Alcantarillado en la Asociacin de Vivienda La Villa

El sistema data desde hace ms de 20 aos, el mismo que fue instalado sin los

criterios tcnicos adecuados.

Redes Colectoras:

Est Constituida por tuberas de Concreto Simple Normalizado fabricado en

forma artesanal y sin haber llevado un control de calidad el dimetro utilizado

es de 8 pulgadas, las redes sufren frecuentes atoros, generando en algunos

casos inundaciones o daos a los domicilios. La red correspondiente a la

Asociacin de Vivienda La Villa es de 2149.04 ml.

Buzones:

Los buzones en su mayora requieren ser demolidos, pues el concreto ya esta

deteriorado, las tapas son cuadradas de 0.60 x 0.60 mts. de concreto, los

buzones no han recibido mantenimiento pues en muchos de ellos se observa

material sedimentado, aunque la presencia de material sedimentado en los

buzones puede indicar que la tubera tiene roturas y ya hay cada de terreno

circundante hacia los buzones. En casi todos los casos las medias caas que

direccionan el flujo, no cumplen con las especificaciones tcnicas para el caso.

Conexiones Domiciliarias:

Las Conexiones domiciliarias, solo en algunos casos existe una caja de registro

ubicado en forma paralela al frente del lote, las cajas de registro estn

mayormente dentro de los lotes. Las conexiones al sistema de alcantarillado no

necesariamente se realiza con la autorizacin de la Municipalidad Distrital de

Huaura quien es la encargada de Operar, mantener y administrar el sistema,

existiendo en muchos casos conexiones clandestinas realizadas por personal que

no cuenta con los conocimientos del caso. Actualmente la Asociacin de

Vivienda La Villa cuenta con 235 conexiones domiciliarias.




Disposicin Final de las Aguas Residuales:

La disposicin final de las aguas residuales de la Asociacin de Vivienda La Villa

al igual que los diferentes sectores que conforman el Casco Urbano del Distrito

de Huaura, as como por los distritos limtrofes se realiza en forma directa al

Ro Huaura, sin ningn tratamiento.

Situacin del Servicio:

A. COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

El 100% de la Poblacin de la Asociacin de Vivienda La Villa cuenta con

servicio de Agua Potable, pero el servicio no es ptimo solo se puede

atender con dicho servicio en forma nter diaria dos horas en la maana y

dos en la tarde, esto debido a que la captacin Desagravio ubicado en la

hacienda Desagravio a la Margen derecha del ro Huaura est trabajando al

70% de su produccin debido a que el Ultimo fenmeno de Nio da parte

de dichas galeras filtrantes, siendo insuficiente para cubrir con toda la

demanda de la poblacin del Distrito. Y en algunos casos la poblacin en

especial las que se encuentran en el cercado del casco urbano parte alta

(norte) tienen que adquirir agua no tratada a los vehculos cisternas.

El 100% de la Poblacin de la Asociacin de Vivienda La Villa cuenta con

servicio de Alcantarillado, que como se dijo anteriormente ya cumpli su

vida til siendo un servicio deficiente.

B. CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA POR EL SERVICIO:

El agua es tratada mediante el uso de cloro potabilizndola de esta manera

y volvindola ptima para el consumo humano.

C. CONSUMO DE AGUA POTABLE:

El consumo aproximado de agua potable por poblador es de 150

litros/hab./da.

D. PRESION:

La presin de agua en el distrito de Huaura no es buena esto debido a que

no existe un adecuado diseo del dimetro de las tubera en las redes lo

que origina la perdida de presin.




E. ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE

HUAURA:

La Municipalidad Distrital de Huaura es la encargada de administrar, operar

y mantener el sistema, para lo cual hace un cobro mensual por el servicio

que flucta entre los S/. 6.50 a S/. 10.50 al mes, monto que no cubre ni los

costos para mantener y operar el sistema por lo que no se puede invertir en

la renovacin de la infraestructura. Cuenta con aproximadamente 4,675

usuarios de los cuales un gran porcentaje son conexiones clandestinas, esto

debido a que no existe un control adecuado por parte de la Municipalidad

Distrital de Huaura debido a las limitaciones logsticas y econmicas con

que cuenta. En el caso especfico de la Asociacin de Vivienda La Villa la

tarifa por el servicio es del S/. 10.50 nuevos soles al mes.

Zona y Poblacin Afectada:

La Zona materia del presente estudio es la Asociacin de Vivienda La Villa,

Distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, cuya

poblacin afectada asciende a 1410 habitantes conformados en 235 familias y/o

viviendas, la tasa de crecimiento para el distrito de Huaura segn el INEI es de

1.91% (dato extrado de la poblacin de los censos de los aos 1993 y 2007).

Huaura es uno de los 12 distritos en que se divide polticamente la Provincia de

Huaura, se encuentra ubicado en la parte norte de esta provincia a 150 Km. de

Lima, ciudad capital.

Coordenadas Geogrficas:

Longitud Oeste 773551

Longitud Sur 110357

Altitud:

67 m.s.n.m.

Superficie:

484.43 KM2, la formacin del valle sobre el que se asienta el espacio del

distrito de Huaura, se debe al cauce del ro Huaura.




Relieve:

Su relieve es del tipo aluvinico, suelos aptos para la agricultura.

Detalle Ecolgico:

Por su ubicacin geogrfica recibe influencias de la corriente marina de

Humbolt y en menor extensin de la corriente clida del Nio. Segn su

clasificacin ecolgica de Tossi corresponde a la formacin vegetal, desierto

subtropical.

Temperatura: La temperatura promedio anual del distrito de Huaura es de 19.7 C.

Lmites:

Norte : Distrito de mbar y Vgueta.

Sur : Distrito de San Mara.

Este : Distrito de Sayn.

Oeste : Ocano Pacfico.




Grfico 1.1

Macro localizacin del Proyecto




Grfico 1.2 Micro localizacin del Proyecto




A. ACTIVIDADES ECONOMICAS:

Podemos considerar que la actividad principal del distrito de Huaura es la

Agricultura, la que recibe un buen porcentaje de poblacin migrante cuyo

nico sustento familiar es el que resulta del trabajo eventual; dentro de los

tipos de sembro de mayor escala en la zona estn la caa de azcar,

existiendo una fbrica de azcar en la localidad de ANDAHUASI, quien

acopia la produccin en su mayora estando en segundo plano la azucarera

de Paramonga.

Sin embargo, debemos sealar que su segunda actividad econmica

importante es el comercio, formal e informal, que se evidencia en este

distrito, desempeado por una buena poblacin de emigrantes de la sierra y

por el alto nmero de profesionales desempleados, que por el reducido

nmero de plazas laborales en la diferentes instituciones a nivel local optan

por emigrar o laborar en esta actividad.

El pago por un jornal diario en la actividad agrcola asciende a un promedio

de S/. 12.00. Otras actividades econmicas estn referidas bsicamente al

sector transporte, construccin y obreros en algunas industrias que existen

en el distrito.

B. SALUD:

El distrito de Huaura pertenece a la Micro Red Huaura y a la Red II Huaura

Oyn, perteneciente a la Direccin Regional de Salud de Lima. Tambin

est situado en el rea de Influencia del Hospital General de Huacho.

Existe un alto nmero de atenciones en el Centro Mdico de Huaura

ocasionadas por el consumo del agua potable de mala calidad a pesar de

tener la clorificacin respectiva, en la mayora de los casos se presentan en

los menores de 10 aos.

C. HABITOS DE HIGIENE:

Los hbitos de higiene dentro de la poblacin no son buenos debido a la

escasez del recursos hdrico, motivo por el cual se presentan enfermedades

gastrointestinales dentro de la poblacin.




D. CARACTERSTICAS DE LAS VIVIENDAS:

Segn el censo del 2,007 en el distrito de Huaura existen 7,757 viviendas en

su mayora de material noble de 1 nivel hasta 4 niveles, algunas son de

material recuperable (adobe, quincha, esteras).

E. NIVEL DE INGRESO:

El nivel de ingreso promedio es de S/. 465.00.

F. EDUCACION:

En el distrito existen centros educativos pblicos y privados de nivel inicial,

primario y secundario, destacando entre ellos los colegios nacionales

Coronel Pedro Portillo Silva, Nuestra Seora del Carmen, Don Jos de

San Martn, Tupac Amar II y entre los privados destacan Reina de las

Amricas, San Antonio de Abad, Nolbert Winner. As mismo se cuenta

con centro Educativo Ocupacional que brinda enseanzas tcnicas, como El

Carmen, ESAYN, CETICOM.

Los jvenes que egresan de las escuelas para seguir una carrera profesional

postulan a la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho

o en las filiales de las Universidades privadas que funcionan en la ciudad.

Existe una Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 o ms aos de 5.5%,

as mismo el Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, con primaria

completa o menos es de 23.8 en el Distrito de Huaura, segn informacin

difundida por el INEI.

Gravedad de la Situacin que se pretende atender:

Existe una alta tasa de enfermedades e infecciones causadas por el consumo y

uso de agua no potabilizada, aumentando tambin las enfermedades a la piel en

el siguiente cuadro podemos observar los ndices de casos presentados en el

Centro de Salud de Huaura durante los aos 2005, 2006 y el primer trimestre del

2007, son similares y en algunos ha aumentado para el ao 2009, se los

siguientes cuadros mostramos esta evolucin:




Cuadro N 02

Enfermedades Gastrointestinales y Drmicas

Enfermedades Grupos de

Edad

AOS

SUB. TOTAL % 2005 2006 Mar-07

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS

Total 639 694 27 1360 55.11

de 1 Ao 100 144 10

1 - 4 Aos 329 250 8

5 9 Aos 110 100 6

10 19 Aos 100 62 3

20 59 Aos 0 100 0

60 a mas Aos 0 38 0

B82 PARASITOSIS INTESTINALES

Total 451 469 18 938 38.01

de 1 Ao 144 100 6

1 - 4 Aos 100 200 8

5 9 Aos 120 33 3

10 19 Aos 87 50 1

20 59 Aos 0 76 0

60 a mas Aos 0 10 0

B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES

Total 33 48 3 84 3.40

de 1 Ao 8 10 2

1 - 4 Aos 7 12 1

5 9 Aos 11 15 0

10 19 Aos 5 8 0

20 59 Aos 1 3 0

60 a mas Aos 1 0 0

N76 OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA PIEL

Total 8 11 3 22 0.89

de 1 Ao 0 1 3

1 - 4 Aos 2 4 0

5 9 Aos 5 2 0

10 19 Aos 1 3 0

20 59 Aos 0 1 0

60 a mas Aos 0 0 0

H10 CONJUNTIVITIS

Total 7 27 0 34 1.38

de 1 Ao 0 4 0

1 - 4 Aos 1 8 0

5 9 Aos 4 10 0

10 19 Aos 1 3 0

20 59 Aos 1 1 0

60 a mas Aos 0 1 0

K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS

Total 8 3 0 11 0.45

de 1 Ao 2 2 0

1 - 4 Aos 1 0 0

5 9 Aos 3 1 0

10 19 Aos 1 0 0




20 59 Aos 1 0 0

60 a mas Aos 0 0 0

L30 OTRAS DERMATITIS

Total 5 5 0 10 0.41

de 1 Ao 0 1 0

1 - 4 Aos 1 3 0

5 9 Aos 1 1 0

10 19 Aos 3 0 0

20 59 Aos 0 0 0

60 a mas Aos 0 0 0

A01 FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

Total 5 4 0 9 0.36

de 1 Ao 0 0 0

1 - 4 Aos 0 0 0

5 9 Aos 0 2 0

10 19 Aos 3 1 0

20 59 Aos 1 1 0

60 a mas Aos 1 0 0

TOTAL 1156 1261 51 2468 100.00 Fuente: Centro de Salud de Huaura




ETAP

AS DE

VI

DA

Nro Causa Total Porc

1 INFECCIN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 5942 60.742 INFECCIN INTESTINAL BACTERIANAS Y NO ESPECIFICAS 1627 16.633 PARASITOSIS 643 6.574 ENFERMEDADES DE LA BOCA, CARIES Y NECROSIS DE LA PULPA 434 4.445 ENFERMEDADES ALERGICAS NO ESPECIFICADAS - DERMATITIS RINITIS, ETC 338 3.466 SIBILANCIAS - HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL (SOB) 287 2.937 INFECCIN DE LAS VIAS URINARIAS 180 1.848 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 133 1.369 LEISHMANIASIS CUTANEA 104 1.06

10 SOBREPESO 94 0.961 INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1089 46.282 ENFERMEDADES DE LA BOCA, CARIES Y NECROSIS DE LA PULPA 439 18.663 INFECCINES INTESTINALES BACTERIANAS Y LAS NO ESPECIFICADAS 209 8.884 PARASITOSIS 186 7.905 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 136 5.786 INFECCIN DE LAS VIAS URINARIAS 99 4.217 VAGINITIS SD: DE FLUJO VAGINAL 90 3.828 LEISHMANIASIS 62 2.639 SIBILANCIAS - HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL (SOB) 25 1.06

10 GASTRITIS AGUDA 18 0.761 INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1123 29.402 VAGINITIS SD: DE FLUJO VAGINAL 602 15.763 ENFERMEDADES DE LA BOCA, CARIES Y NECROSIS DE LA PULPA 529 13.854 GASTRITIS 497 13.015 INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS Y LAS NO ESPECIFICADAS 376 9.846 AMENORREA SECUNDARIA 186 4.877 INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS 169 4.428 SOBREPESO 131 3.439 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 124 3.25

10 INFECCION URINARIA EN EMBARAZO 83 2.171 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 248 34.782 LUMBAGO NO ESPECIFICADA 109 15.293 INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A OTROS ORGANISMOS SIN ESPEC. 92 12.904 GASTRITIS AGUDA Y CRONICAS 74 10.385 INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS NO ESPECIFICADAS 72 10.106 SOB/SIBILANCIA HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL ASMA NO ESPECIFICADO 40 5.617 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEGIDO CONJUNTIVO 29 4.078 TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS 24 3.379 ANEMIA DE DIVERSAS CAUSAS 24 3.37

10 ENFERMEDADES ENDOCRINOS , NUTRICIONALES Y METABOLICAS 1 0.14

FUENTE: CENTRO DE SALUD HUAURA

TABLA DE ANALISIS PROPORCIONAL DE LA MORBILIDAD 2009MR. HUAURA

ETAP

A NI

OET

APA

ADO

LESC

ENTE

ATEP

A AD

ULTO

ETAP

A AD

ULTO

M

AYO

R




DESCRIPCION TOTAL %1 INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 8154 52.282 INFECCION INTESTINAL BACTERIANAS Y NO ESPECIFICAS 2304 14.773 ENFERMEDADES DE LA BOCA, CARIES Y NECROSIS DE LA PULPA 1402 8.994 PARASITOSIS 829 5.325 VAGINITIS SD: DE FLUJO VAGINAL 692 4.446 GASTRITIS AGUDA 589 3.787 INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS 520 3.338 ANEMIA POR DEIFICIENCIA DE HIERRO / DIVERSAS CAUSAS 417 2.679 SIBILANCIAS - HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL (SOB) 352 2.26

10 ENFERMEDADES ALERGICAS NO ESPECIFICADAS - DERMATITIS, RINITIS, ETC 338 2.1715597 100.00

FUENTE: CENTRO DE SALUD DE HUAURA - MICRO RED HUAURA

RESUMEN DE LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE HUAURA - A JULIO DEL 2009

Intentos de Situacin Anteriores:

No existieron intentos de soluciones anteriores al problema.

Intereses de Grupos Involucrados:

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el

proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As pues,

con el fin de indagar si existe el apoyo social necesario para llevarlo a cabo, resulta

til elaborar la siguiente matriz de involucrados.

Cuadro N01

Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

Grupo de involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias

Asociacin de Vivienda La

Villa

Alto niveles de gastos en atenciones mdicas de las

enfermedades gastrointestinales, drmicas y

parasitarias

Mejoramiento de las condiciones ambientales y

de salubridad

Compromiso de pagar puntualmente por el

servicio

Municipalidad Distrital de

Huaura

Escasa cobertura de servicio de saneamiento bsico a nivel del

Casco Urbano de Huaura

Sectores ubicados en la zona urbana del distrito de

Huaura dotadas de servicios bsicos.

Financiamiento de los costos de inversin.

Bajos ingresos por concepto de auto valo

Aumentar el ingreso por auto valo

Falta de mejoramiento de las condiciones sanitarias del

Distrito

Mejoramiento de las condiciones sanitarias del

Distrito Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual 1.- Abastecimiento de agua (horas/da) 4 2.- Red de agua en buenas condiciones (ml.) 0 3.- Red de alcantarillado en buenas condiciones (ml.) 0




2. DEFINICION DEL PROBLEMA:

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y

PARASITARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA.

3. ANALISIS DE CAUSAS:

Causa Directa:

- Deficiente prestacin del servicio de Agua Potable.

- Deficiente prestacin del servicio de Alcantarillado.

Causas Indirectas:

- Red principal de agua en mal estado y antiguo.

- Conexiones domiciliarias de agua potable en malas condiciones.

- Red principal de alcantarillado en mal estado y antiguo.

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado en malas condiciones.

4. ANALISIS DE EFECTOS:

Efectos Directos:

- Alto ndice de morbilidad.

- Elevada tasa de malnutricin.

- Elevados niveles de gastos por tratamiento de enfermedades.

Efectos Indirectos:

- Limitadas posibilidades de desarrollo en la localidad.

Efecto Final:

- Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin en la Asociacin de Vivienda La

Villa.




5. ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS:




6. OBJETIVO DEL PROYECTO:

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS

Y PARASITARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA

7. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO:

Medios Directos:

- Mejora de la prestacin del servicio de Agua Potable.

- Mejora de la prestacin del servicio de Alcantarillado.

Medios Indirectos:

- Red principal de agua potable en buen estado.

- Conexiones domiciliarias de agua potable en buenas condiciones.

- Red principal de alcantarillado en buen estado.

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado en buenas condiciones.

8. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO:

Fines Directos:

- Reduccin del ndice de morbilidad.

- Reduccin Elevada tasa de malnutricin

- Disminucin de niveles de gastos por tratamiento de enfermedades.

Fines Indirectos:

- Mejora de las posibilidades de desarrollo en la localidad.

Fin Final:

- Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin en la Asociacin de Vivienda La Villa.

Principales Indicadores del Objetivo (*)

(mximo 3) Valor

Actual (*) Valor al final del Proyecto

(*) Red de agua potable en buen estado (ml) 0 2404.45 Red de alcantarillado en buen estado (ml) 0 2149.04




9. ARBOL DE MEDIOS - FINES:




10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos permiten

plantear las Alternativas de Solucin que se detallan a continuacin:

Alternativa N01:

Renovacin de 2,404.45 ml. de la red de agua potable con tuberas PVC ISO 4422 de

110 mm C-7.5, incluye trabajos de obras provisionales, obras preliminares,

reparacin de redes durante la ejecucin, movimiento de tierras, suministros e

instalacin de tuberas, suministro e instalacin de accesorios, dados de concreto

para anclaje de accesorios, prueba hidrulica y empalme a red existente.

Instalacin de 235 conexiones domiciliarias de agua potable con caja de registro y

vlvulas de paso. Incluye los trabajos de obras preliminares, movimiento de tierras,

suministro e instalacin de tuberas y accesorios y reposicin de veredas.

Renovacin de 2,149.04 ml. de la red de alcantarillado con tuberas PVC-UF de DN

200 mm, NTP ISO 4435 Serie 25, incluye trabajos de obras provisionales, obras

preliminares, reparacin de redes durante la ejecucin, movimiento de tierras,

suministros e instalacin de tuberas, suministro e instalacin de accesorios, prueba

hidrulica y empalme a red existente. Adems de la instalacin de 235 conexiones

domiciliarias, Incluye los trabajos de obras preliminares, movimiento de tierras,




suministro e instalacin de tuberas y accesorios y reposicin de veredas, adems de

la construccin de 30 buzones de desage STD.

Alternativa N02:

Renovacin de 2,404.45 ml. de la red de agua potable con tuberas PVC ISO 4422 de

110 mm Clase C-10. Incluye trabajos de obras provisionales, obras preliminares,

reparacin de redes durante la ejecucin, movimiento de tierras, suministros e

instalacin de tuberas, suministro e instalacin de accesorios, dados de concreto

para anclaje de accesorios, prueba hidrulica y empalme a red existente.

Instalacin de 235 conexiones domiciliarias de agua potable con caja de registro y

vlvulas de paso. Incluye los trabajos de obras preliminares, movimiento de tierras,

suministro e instalacin de tuberas y accesorios y reposicin de veredas.

Renovacin de 2,149.04 ml. de la red de alcantarillado con tuberas PVC-UF de DN

200 mm, NTP ISO 4435 Serie 25, incluye trabajos de obras provisionales, obras

preliminares, reparacin de redes durante la ejecucin, movimiento de tierras,

suministros e instalacin de tuberas, suministro e instalacin de accesorios, prueba

hidrulica y empalme a red existente. Adems de la instalacin de 235 conexiones

domiciliarias, Incluye los trabajos de obras preliminares, movimiento de tierras,

suministro e instalacin de tuberas y accesorios y reposicin de veredas, adems de

la construccin de 30 buzones de desage STD.




III. FORMULACION




1. HORIZONTE DE EVALUACION:

Por la naturaleza del proyecto y debido a que el horizonte de evaluacin est

determinado por la vida til de los principales componentes, se est considerando el

periodo de 20 aos, por tener como componente principal a la instalacin de

tuberas.

HORIZONTE DE EVALUACIN DE PROYECTO

ACTIVIDADES DURACION PRE INVERSIN 1 MES Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil 1 Mes INVERSIN (ESTUDIOS Y EJECUCIN ) AO 0 Expediente Tcnico 1 Mes Obras Civiles 5 Meses Supervisin 5 Meses POST INVERSIN 20 AOS Operacin y Mantenimiento 20 Aos

2. ANALISIS DE DEMANDA:

Como se seal anteriormente, en la actualidad los pobladores cuentan con el

servicio de agua potable y alcantarillado; es por ello que para determinar la

demanda actual por estos servicios utilizaremos los siguientes parmetros:

Parmetros para la Proyeccin de la Demanda

PARMETROS VALOR Poblacin Ao 2009 (hab.) 1410 Nmero de Viviendas 235 Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) 1.91% Dotacin (Lt./hab./da) 150 Densidad Poblacional (hab./viv.) 6 Prdidas de Agua actual (%) 56% Prdidas de Agua proyectada (%) 25% Cobertura del Servicio Ao 0 (%) 100% Cobertura del Servicio Ao 20 (%) 100% Contribucin de Alcantarillado (%) 80%

A continuacin se muestra la proyeccin del consumo y produccin de agua potable:




CONSUMO DE AGUA (l/da) CONSUMO DE AGUA TOTAL

CONEXIONES PILONES OTROS MEDIOS (*)POR

CONEXIONESPOR

PILETAS TOTAL %POR

CONEXIONESPOR

PILETAS TOTALPOR

CONEXIN POR PILETA lt/dia m3/ao lt/dia m3/ao( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )

0 1,410 100.0% 0.0% 0.0% 1,410 0 1,410 100.0% 235 0 235 211,500 0 211,500 77,198 480,682 175,4491 1,437 100.00% 0.0% 0.0% 1,437 0 1,437 100.0% 240 0 240 215,550 0 215,550 78,676 287,400 104,9012 1,465 100.00% 0.0% 0.0% 1,465 0 1,465 100.0% 244 0 244 219,750 0 219,750 80,209 293,000 106,9453 1,493 100.00% 0.0% 0.0% 1,493 0 1,493 100.0% 249 0 249 223,950 0 223,950 81,742 298,600 108,9894 1,521 100.00% 0.0% 0.0% 1,521 0 1,521 100.0% 254 0 254 228,150 0 228,150 83,275 304,200 111,0335 1,550 100.00% 0.0% 0.0% 1,550 0 1,550 100.0% 258 0 258 232,500 0 232,500 84,863 310,000 113,1506 1,580 100.00% 0.0% 0.0% 1,580 0 1,580 100.0% 263 0 263 237,000 0 237,000 86,505 316,000 115,3407 1,610 100.00% 0.0% 0.0% 1,610 0 1,610 100.0% 268 0 268 241,500 0 241,500 88,148 322,000 117,5308 1,641 100.00% 0.0% 0.0% 1,641 0 1,641 100.0% 274 0 274 246,150 0 246,150 89,845 328,200 119,7939 1,672 100.00% 0.0% 0.0% 1,672 0 1,672 100.0% 279 0 279 250,800 0 250,800 91,542 334,400 122,05610 1,704 100.00% 0.0% 0.0% 1,704 0 1,704 100.0% 284 0 284 255,600 0 255,600 93,294 340,800 124,39211 1,737 100.00% 0.0% 0.0% 1,737 0 1,737 100.0% 290 0 290 260,550 0 260,550 95,101 347,400 126,80112 1,770 100.00% 0.0% 0.0% 1,770 0 1,770 100.0% 295 0 295 265,500 0 265,500 96,908 354,000 129,21013 1,804 100.00% 0.0% 0.0% 1,804 0 1,804 100.0% 301 0 301 270,600 0 270,600 98,769 360,800 131,69214 1,839 100.00% 0.0% 0.0% 1,839 0 1,839 100.0% 307 0 307 275,850 0 275,850 100,685 367,800 134,24715 1,874 100.00% 0.0% 0.0% 1,874 0 1,874 100.0% 312 0 312 281,100 0 281,100 102,602 374,800 136,80216 1,910 100.00% 0.0% 0.0% 1,910 0 1,910 100.0% 318 0 318 286,500 0 286,500 104,573 382,000 139,43017 1,946 100.00% 0.0% 0.0% 1,946 0 1,946 100.0% 324 0 324 291,900 0 291,900 106,544 389,200 142,05818 1,984 100.00% 0.0% 0.0% 1,984 0 1,984 100.0% 331 0 331 297,600 0 297,600 108,624 396,800 144,83219 2,022 100.00% 0.0% 0.0% 2,022 0 2,022 100.0% 337 0 337 303,300 0 303,300 110,705 404,400 147,60620 2,060 100.00% 0.0% 0.0% 2,060 0 2,060 100.0% 343 0 343 309,000 0 309,000 112,785 412,000 150,380

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema (2) =proyeccin de la poblacin: Tasa igual a 1.91% Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.(6) = (2) x (3) (12) = (10) + (11) (17) = (15) + (16)(7) = (2) x (4) (13) = (10) (18) = (17)*365/1000(8) = (6) + (7) (14) = (11)/ N fam por pileta (19) = (17) / (1-%prdidas)(9) = (8)/(2) (en %) (15) = (6)*Dotacin por hab. (20) = (19)*365/1000(10) = (6) / Densidad por lote (16) = (7)*Dotacin por pileta Dotacin de agua por Hab.: 150Lt/da(11) = (7) / Densidad por lote

PROYECCION DE CONSUMO Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE

POBLACION SERVIDA (hab)COBERTURA (%) DEMANDA PRODUCCIN DE AGUAVIVIENDAS SERVIDAS (unidades)AO POBLACION




L/D M3/Ao L/S

0 480,682 175,449 5.563 7.23 10.01 8.011 287,400 104,901 3.326 4.32 5.99 4.792 293,000 106,945 3.391 4.41 6.10 4.883 298,600 108,989 3.456 4.49 6.22 4.984 304,200 111,033 3.521 4.58 6.34 5.075 310,000 113,150 3.588 4.66 6.46 5.176 316,000 115,340 3.657 4.75 6.58 5.277 322,000 117,530 3.727 4.84 6.71 5.378 328,200 119,793 3.799 4.94 6.84 5.479 334,400 122,056 3.870 5.03 6.97 5.5710 340,800 124,392 3.944 5.13 7.10 5.6811 347,400 126,801 4.021 5.23 7.24 5.7912 354,000 129,210 4.097 5.33 7.38 5.9013 360,800 131,692 4.176 5.43 7.52 6.0114 367,800 134,247 4.257 5.53 7.66 6.1315 374,800 136,802 4.338 5.64 7.81 6.2516 382,000 139,430 4.421 5.75 7.96 6.3717 389,200 142,058 4.505 5.86 8.11 6.4918 396,800 144,832 4.593 5.97 8.27 6.6119 404,400 147,606 4.681 6.08 8.43 6.7420 412,000 150,380 4.769 6.20 8.58 6.87

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

DEMANDA DE

ALCANTA-RILLADO

Ao

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA Demanda

Mxima Diaria L/S

Demanda Mxima

Horaria L/S

En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la demanda del sistema de

agua y alcantarillado

3. ANALISIS DE OFERTA:

Oferta Optimizada (Situacin sin Proyecto):

Oferta actual del agua (capacidad - lps):

El anlisis de la oferta de agua en la ciudad de Huaura est dado por la capacidad de

produccin de la fuente de agua que est ubicado en Desagravio a la margen

derecha del ro Huaura (Monte Seis y Monte Siete) a una distancia de 2 kms de la

localidad y el segundo ubicado en el Chururo, esta fuente tambin es del tipo

Subterrneo (pozo tubular), el cual solo sirve para abastecer al Urb. El Carmen,

tiene una produccin de 12 lts/seg. aproximadamente. Estas capacidades son

determinadas por las condiciones actuales de la infraestructura en la situacin sin

proyecto.

De acuerdo con la informacin operacional la capacidad de produccin de la fuente

de agua que proviene de Desagravio y que abastece a la zona del proyecto es




actualmente aproximadamente 40 lps. De los cuales actualmente se tiene

cuantificado la cantidad para otras Asociaciones de viviendas como:

Asociacin de Viviendas Seor de los Milagros 10% 4 lps

Asociacin de Viviendas El Ingenio 3% 1.2 lps

Urbanizacin Don Jos de San Martn 18% 6.12 lps

Para el proyecto se est considerando (segn informacin de la Municipalidad) el

21% de la produccin total que se destina para abastecer la zona del proyecto.

Al mismo tiempo se debe considerar las prdidas fsicas en el sistema que

actualmente es del orden de 56%.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

Se realizo el balance Oferta-Demanda de agua potable sin y con proyecto para todo

el horizonte del proyecto el cual se muestra en el cuadro siguiente.

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar el Balance de Oferta

y Demanda de Agua es el siguiente:

Se considera que el 21% de los 40 lps. que produce la fuente de agua de Desagravio

va destinado a la Zona de la Asociacin de Vivienda La Villa, lo que es igual a 8.4

lps; de esto el 56% es perdida por lo tanto se considera como oferta sin proyecto el

44% que sera igual a 3.696 lps.

En la situacin con proyecto la oferta subir a 6.3 lps a partir del ao 2010 en que

comienza a operar el proyecto, ya que las prdidas se reducirn a un 25%.




AO POBLACION Demanda de Agua (lps)Oferta de Agua Sin

Proy.

Oferta de Agua Con

Proy.

Balance de Oferta y

Demanda Sin Proy.

Balance de Oferta y

Demanda Con Proy.

1 1,437 4.324 3.696 6.30 -0.63 1.982 1,465 4.409 3.696 6.30 -0.71 1.893 1,493 4.493 3.696 6.30 -0.80 1.814 1,521 4.577 3.696 6.30 -0.88 1.725 1,550 4.664 3.696 6.30 -0.97 1.646 1,580 4.755 3.696 6.30 -1.06 1.557 1,610 4.845 3.696 6.30 -1.15 1.468 1,641 4.938 3.696 6.30 -1.24 1.369 1,672 5.031 3.696 6.30 -1.34 1.2710 1,704 5.128 3.696 6.30 -1.43 1.1711 1,737 5.227 3.696 6.30 -1.53 1.0712 1,770 5.326 3.696 6.30 -1.63 0.9713 1,804 5.429 3.696 6.30 -1.73 0.8714 1,839 5.534 3.696 6.30 -1.84 0.7715 1,874 5.639 3.696 6.30 -1.94 0.6616 1,910 5.748 3.696 6.30 -2.05 0.5517 1,946 5.856 3.696 6.30 -2.16 0.4418 1,984 5.970 3.696 6.30 -2.27 0.3319 2,022 6.085 3.696 6.30 -2.39 0.2220 2,060 6.199 3.696 6.30 -2.50 0.10

Cuadro N 4.1 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CON Y SIN PROYECTO (lts/seg.)




AO POBLACIONDemanda Mxima Diaria de

Agua (lps)

Demanda Mxima

Diaria (lps)

Demanda de Alcanta-

rillado (lps)

Oferta de Alcanta-

rillado Sin Proy.

Oferta de Alcanta-

rillado Con Proy.

Balance de Oferta y

Demanda Sin Proy.

Balance de Oferta y

Demanda Con Proy.

1 1,437 5.988 80% 4.790 0.000 7.00 -4.79 2.212 1,465 6.104 80% 4.883 0.000 7.00 -4.88 2.123 1,493 6.221 80% 4.977 0.000 7.00 -4.98 2.024 1,521 6.338 80% 5.070 0.000 7.00 -5.07 1.935 1,550 6.458 80% 5.167 0.000 7.00 -5.17 1.836 1,580 6.583 80% 5.267 0.000 7.00 -5.27 1.737 1,610 6.708 80% 5.367 0.000 7.00 -5.37 1.638 1,641 6.838 80% 5.470 0.000 7.00 -5.47 1.539 1,672 6.967 80% 5.573 0.000 7.00 -5.57 1.4310 1,704 7.100 80% 5.680 0.000 7.00 -5.68 1.3211 1,737 7.238 80% 5.790 0.000 7.00 -5.79 1.2112 1,770 7.375 80% 5.900 0.000 7.00 -5.90 1.1013 1,804 7.517 80% 6.013 0.000 7.00 -6.01 0.9914 1,839 7.663 80% 6.130 0.000 7.00 -6.13 0.8715 1,874 7.808 80% 6.247 0.000 7.00 -6.25 0.7516 1,910 7.958 80% 6.367 0.000 7.00 -6.37 0.6317 1,946 8.108 80% 6.487 0.000 7.00 -6.49 0.5118 1,984 8.267 80% 6.613 0.000 7.00 -6.61 0.3919 2,022 8.425 80% 6.740 0.000 7.00 -6.74 0.2620 2,060 8.583 80% 6.867 0.000 7.00 -6.87 0.13

Cuadro N 4.2 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

CON Y SIN PROYECTO (lts/seg.)




Principales Rubros Trimestre I Trimestre II TOTALExpediente Tcnico 100% 100%Costo Directo

Agua Potable 0% 100% 100%Alcantarillado 100% 0% 100%

Supervisin 60% 40% 100%Gastos Generales 60% 40% 100%

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II TOTALExpediente Tcnico 16,314.89 16,314.89Costo Directo 356,044.23 291,113.09 647,157.32

Agua Potable 0.00 291,113.09 291,113.09Alcantarillado 356,044.23 0.00 356,044.23

Supervisin 13,051.91 8,701.27 21,753.19Gastos Generales 38,829.44 25,886.29 64,715.73

TOTAL 424,240.47 325,700.66 749,941.13

Descripcin Monto

AGUA POTABLE 291,113.09Insumo de Origen Nacional 199,286.43Insumo de Origen Importado 15,915.61Mano de Obra Calificada 10,665.27Mano de Obra No Calificada 65,245.78ALCANTARILLADO 356,044.23Insumo de Origen Nacional 202,610.66Insumo de Origen Importado 32,057.02Mano de Obra Calificada 19,257.33Mano de Obra No Calificada 102,119.22COSTO DIRECTO 647,157.32Gastos Generales (10%) 64,715.73Utilidad (0%) 0.00Total Tangibles 711,873.05

IntangiblesSupervisin (5%) 21,753.19Expediente Tcnico (3%) 16,314.89Total Intangibles 38,068.08

Total Presupuesto - Alternativa 1 749,941.13

Presupuesto de Inversin del Proyecto(NS a precios privados) - Alternativa 1

Tangibles

5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:

Alternativas de Solucin N 1 y N 2:

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Cronograma de Ejecucin Financiera (Alternativa Seleccionada) 6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO: Costos de Inversin de las Alternativas de Solucin a Precios de Mercado:




Descripcin Monto

AGUA POTABLE 244,632.85Insumo de Origen Nacional 167,467.59Insumo de Origen Importado 13,374.46Mano de Obra Calificada 8,962.41Mano de Obra No Calificada 54,828.39COSTO DIRECTO 244,632.85Gastos Generales (10%) 24,463.28Utilidad (0%) 0.00SUBTOTAL 269,096.13IGV (19) 51,128.27Total Tangibles 320,224.40

Supervisin (5%) 9,785.31Expediente Tcnico (3%) 7,338.99Total Intangibles 17,124.30


Intangibles

Presupuesto de Inversin de Agua Potable(NS a precios privados) - Alternativa 1

Tangibles

Descripcin Monto

AGUA POTABLE 330,970.38Insumo de Origen Nacional 239,143.72Insumo de Origen Importado 15,915.61Mano de Obra Calificada 10,665.27Mano de Obra No Calificada 65,245.78ALCANTARILLADO 356,044.23Insumo de Origen Nacional 202,610.66Insumo de Origen Importado 32,057.02Mano de Obra Calificada 19,257.33Mano de Obra No Calificada 102,119.22COSTO DIRECTO 687,014.61Gastos Generales (10%) 68,701.46Utilidad (0%) 0.00Total Tangibles 755,716.07



Presupuesto de Inversin del Proyecto(NS a precios privados) - Alternativa 2

Tangibles

Analizado por componente, los costos se reflejan en los siguientes cuadros:




Descripcin Monto

AGUA POTABLE 278,126.37Insumo de Origen Nacional 200,961.11Insumo de Origen Importado 13,374.46Mano de Obra Calificada 8,962.41Mano de Obra No Calificada 54,828.39COSTO DIRECTO 278,126.37Gastos Generales (10%) 27,812.64Utilidad (0%) 0.00SUBTOTAL 305,939.00IGV (19) 58,128.41Total Tangibles 364,067.41



Presupuesto de Inversin de Agua Potable(NS a precios privados) - Alternativa 2

Tangibles

Descripcin Monto

ALCANTARILLADO 299,196.83Insumo de Origen Nacional 170,261.06Insumo de Origen Importado 26,938.67Mano de Obra Calificada 16,182.63Mano de Obra No Calificada 85,814.47COSTO DIRECTO 299,196.83Gastos Generales (10%) 29,919.68Utilidad (0%) 0.00SUBTOTAL 329,116.52IGV (19) 62,532.14Total Tangibles 391,648.65

Supervisin (5%) 11,967.87Expediente Tcnico (3%) 8,975.90Total Intangibles 20,943.78


Tangibles

Intangibles

Presupuesto de Inversin de Alcantarillado(NS a precios privados) - Alternativa 1




DescripcinCosto Total

S/.

Costos a Precios Sociales

OPERACIN 44,400.00 33,840.00Agua Potable 33,600.00 26,496.00Alcantarillado 10,800.00 7,344.00MANTENIMIENTO 20,700.00 14,508.00Agua Potable 6,600.00 4,680.00Alcantarillado 14,100.00 9,828.00COSTO TOTAL DE O&M 65,100.00 48,348.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOEN LA SITUACIN CON PROYECTO

Descripcin Monto

ALCANTARILLADO 299,196.83Insumo de Origen Nacional 170,261.06Insumo de Origen Importado 26,938.67Mano de Obra Calificada 16,182.63Mano de Obra No Calificada 85,814.47COSTO DIRECTO 299,196.83Gastos Generales (10%) 29,919.68Utilidad (0%) 0.00SUBTOTAL 329,116.52IGV (19) 62,532.14Total Tangibles 391,648.65



Tangibles

Presupuesto de Inversin de Alcantarillado(NS a precios privados) - Alternativa 2

Costos de Operacin y Mantenimiento de las 2 alternativas a Precios de Mercado:

A continuacin se muestran los costos en los que se incurren por la Operacin y

Mantenimiento del Proyecto.

En los cuadros siguientes se muestran los costos de operacin y mantenimiento por

componente:




DescripcinCosto Total

S/.


OPERACIN 44,400.00 33,840.00Agua Potable 33,600.00 26,496.00Alcantarillado 10,800.00 7,344.00MANTENIMIENTO 37,800.00 26,568.00Agua Potable 13,200.00 9,360.00Alcantarillado 24,600.00 17,208.00COSTO TOTAL DE O&M 82,200.00 60,408.00

EN LA SITUACIN SIN PROYECTOCOSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Descripcin Unidad de Medida Cant.C. U. S/.

Costo Total S/.

Factor de Correcc. (*)


Operacin 33,600.00 26,496.00Operario mes 12 900.00 10,800.00 0.68 7,344.00Administracin y Comercializacin mes 12 1,700.00 20,400.00 0.84 17,136.00Servicios mes 12 200.00 2,400.00 0.84 2,016.00Mantenimiento 6,600.00 4,680.00Operario mes 12 450.00 5,400.00 0.68 3,672.00Insumos y Herramientas glb 1 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00

Total S/. 40,200.00 Total S/. 31,176.00Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACIN CON PROYECTO (AMBAS ALTERNATIVAS)


Costo Total S/.



Operacin 10,800.00 7,344.00Operario mes 12 900.00 10,800.00 0.68 7,344.00Mantenimiento 14,100.00 9,828.00

Limpieza y mant. de buzones 02 veces por ao (5 operarios x 6 das/vez) oper 60 90.00 5,400.00 0.68 3,672.00

Limpieza de alcantarillado 02 veces por ao (5 operarios x 8 das/vez) oper 80 90.00 7,200.00 0.68 4,896.00Reposicin de tapas de buzones und 1 300.00 300.00 0.84 252.00Otros glb 1 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

7. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO:

Costos de la Situacin Sin Proyecto:

Los costos de la Situacin sin Proyecto, principalmente, vienen dados por los Gastos

de Operacin y mantenimiento para la obtencin del servicio que actualmente se

brinda.





Costo Total S/.



Operacin 33,600.00 26,496.00Operario mes 12 900.00 10,800.00 0.68 7,344.00Administracin y Comercializacin mes 12 1,700.00 20,400.00 0.84 17,136.00Servicios mes 12 200.00 2,400.00 0.84 2,016.00Mantenimiento 13,200.00 9,360.00Operario mes 12 900.00 10,800.00 0.68 7,344.00Insumos y Herramientas glb 1 2,400.00 2,400.00 0.84 2,016.00


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACIN SIN PROYECTO


Costo Total S/.



Operacin 10,800.00 7,344.00Operario mes 12 900.00 10,800.00 0.68 7,344.00Mantenimiento 24,600.00 17,208.00

Limpieza y mant. de buzones 03 veces por ao (5 operarios x 6 das/vez) oper 90 90.00 8,100.00 0.68 5,508.00

Limpieza de alcantarillado 03 veces por ao (5 operarios x 10 das/vez) oper 150 90.00 13,500.00 0.68 9,180.00Reposicin de tapas de buzones und 2 300.00 600.00 0.84 504.00Otros glb 1 2,400.00 2,400.00 0.84 2,016.00


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Analizado por componentes los costos de operacin y mantenimiento en la

situacin Sin Proyecto son los siguientes:

8. FLUJO DE COSTOS DE LAS DOS ALTERNATIVAS A PRECIOS DEL MERCADO:




Operacin Mantenim. Total Operacin Mantenim. Total0 337,348.70 337,348.701 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.002 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.003 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.004 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.005 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.006 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.007 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.008 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.009 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.00

10 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0011 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0012 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0013 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0014 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0015 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0016 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0017 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0018 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0019 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0020 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.00

Flujo de Costos del Sistema de Agua Potable - Alternativa 1(A precios privados)

COSTOS C/PROYECTO COSTOS S/PROYECTOINVERSION COSTOS INCREMENT.AO


10 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0011 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0012 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0013 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0014 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0015 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0016 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0017 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0018 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0019 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.0020 33,600.00 6,600.00 40,200.00 33,600.00 13,200.00 46,800.00 -6,600.00

Flujo de Costos del Sistema de Agua Potable - Alternativa 2(A precios privados)

AO INVERSION COSTOS C/PROYECTO COSTOS S/PROYECTO COSTOS INCREMENT.





10 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0011 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0012 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0013 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0014 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0015 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0016 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0017 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0018 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0019 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.0020 10,800.00 14,100.00 24,900.00 10,800.00 24,600.00 35,400.00 -10,500.00

Flujo de Costos del Sistema de Alcantarillado - Ambas Alternativas(A precios privados)

AO INVERSION COSTOS C/PROYECTO COSTOS S/PROYECTO COSTOS INCREMENT.




IV. EVALUACION




4.1. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES:

Los costos a precios sociales son aquellos costos a precios privados que han sido

corregidos por los factores de ajuste con el fin de superar las distorsiones del

mercado.

El MEF ha publicado los Factores de Correccin en el Anexo SNIP-09 v. 1.0, donde

se establecen, entre otros:

Precios Sociales de Bienes Transables

Valor social del Tiempo

Factores de Ajuste de Mano de Obra No calificada

La Tasa Social de Descuento (TSD): 11%. representa el costo en que incurre la

sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar

sus proyectos.

Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y

costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de

descuento permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de

inversin pblica.

La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la

inflacin.

Del mismo modo, se establecen los Factores de Correccin para los Bienes

Nacionales y Mano de Obra Calificada, afectados por el Impuesto General a las

Ventas (19%) y el Impuesto a la Renta (10%).

Bienes Nacionales:

Mano de Obra Calificada:

Mano de Obra No Calificada:

Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que

desempean actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia

Factor de Correccin 1

1.19

Factor de Correccin 1

1.10

=

=

=

=

0.8403

0.9091




Descripcin INVERSION PP F.C.INVERSION

PSAGUA POTABLE 291,113.09 235,210.74Insumo de Origen Nacional 199,286.43 0.840 167,460.39Insumo de Origen Importado 15,915.61 0.860 13,687.42Mano de Obra Calificada 10,665.27 0.909 9,695.80Mano de Obra No Calificada 65,245.78 0.680 44,367.13ALCANTARILLADO 356,044.23 284,770.68Insumo de Origen Nacional 202,610.66 0.840 170,253.74Insumo de Origen Importado 32,057.02 0.860 27,569.04Mano de Obra Calificada 19,257.33 0.909 17,506.84Mano de Obra No Calificada 102,119.22 0.680 69,441.07COSTO DIRECTO 647,157.32 519,981.42Gastos Generales (10%) 64,715.73 0.840 54,380.63Supervisin (5%) 21,753.19 0.909 19,775.82Expediente Tcnico (3%) 16,314.89 0.909 14,831.87TOTAL INVERSIN - ALTERNATIVA 1 749,941.13 608,969.74

Presupuesto de Inversin del Proyecto(NS a precios sociales) - Alternativa 1

Descripcin INVERSION PP F.C.INVERSION

PSAGUA POTABLE 330,970.38 268,702.82Insumo de Origen Nacional 239,143.72 0.840 200,952.46Insumo de Origen Importado 15,915.61 0.860 13,687.42Mano de Obra Calificada 10,665.27 0.909 9,695.80Mano de Obra No Calificada 65,245.78 0.680 44,367.13ALCANTARILLADO 356,044.23 284,770.68Insumo de Origen Nacional 202,610.66 0.840 170,253.74Insumo de Origen Importado 32,057.02 0.860 27,569.04Mano de Obra Calificada 19,257.33 0.909 17,506.84Mano de Obra No Calificada 102,119.22 0.680 69,441.07COSTO DIRECTO 687,014.61 553,473.50Gastos Generales (10%) 68,701.46 0.840 57,729.84Supervisin (5%) 23,092.93 0.909 20,993.78Expediente Tcnico (3%) 17,319.70 0.909 15,745.34TOTAL INVERSIN - ALTERNATIVA 2 796,128.69 647,942.45

Presupuesto de Inversin del Proyecto(NS a precios sociales) - Alternativa 2

previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre

otros.

El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de

correccin o de

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