Perfil de Grass Sintetico Huancané

ÍNDICEI. ASPECTOS GENERALES....................................................................................................................4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.........................................................................................................4

1.2. NIVEL DE ESTUDIO: A Nivel de Perfil........................................................................................4

1.3. UNIDAD FORMULADORA.........................................................................................................4

1.4. UNIDAD EJECUTORA................................................................................................................4

1.5. UBICACIÓN GEOGRAFICA........................................................................................................4

1.6. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICO............................................................................6

1.7. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS......................7

1.8. MARCO DE REFERENCIA..........................................................................................................8

1.8.1. LINEAMIENTOS DE POLITICA...........................................................................................8

II. IDENTIFICACIÓN............................................................................................................................11

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL..............................................................................11

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO..........................................................................................................11

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA.....................................................................................................11

2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.................................................................................21

2.2.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA..........................................................................................21

2.2.2. POBLACIÓN DEMANDANTE...........................................................................................21

2.2.3. POBLACIÓN AFECTADA..................................................................................................22

2.2.4. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL........................................................................22

2.2.5. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA...........................................................................22

2.3. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO.................................................................................................23

2.3.1. Rol del Deporte..............................................................................................................24

2.3.2. Gravedad de la situación negativa que se pretende solucionar....................................24

2.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................................25

2.5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO....................................................................................................27

2.6. CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES.....................................................................29

2.7. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES............................................................................................29

2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN................................................................................................30

III. FORMULACIÓN..........................................................................................................................32

“CREACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO PAJCHA DE LA LOCALIDAD DE HUANCANÉ, HUANCANÉ-PUNO”

3.1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO....................................................................32

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO..............................................................................................32

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA....................................................................................................33

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA.........................................................................................................36

3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA................................................................................................37

3.6. COSTOS DEL PROYECTO.........................................................................................................37

3.6.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO........................................37

3.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANATENIMIENTO CON PROYECTO....................................38

3.6.3. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.......................................................40

3.6.4. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES...............................................................42

3.6.5. COSTOS INCREMENTALES..............................................................................................43

3.6.6. BENEFICIOS......................................................................................................................0

IV. EVALUACIÓN...............................................................................................................................2

4.1. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD......................................................................................2

4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD......................................................................................................5

4.3. SOSTENIBILIDAD......................................................................................................................6

4.4. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................6

4.5. ALTERNATIVA SELECCIONADA.................................................................................................8

4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO....................................................................................................9

Municipalidad Provincial de Huancané 1


RESUMEN EJECUTIVO



MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES



I. ASPECTOS GENERALES

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO


I.2. NIVEL DE ESTUDIO: A Nivel de Perfil

I.3. UNIDAD FORMULADORA

Nombre : Municipalidad Provincial de Huancané

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Huancané

Dirección : Plaza de Armas Huancané

Área Responsable : Unidad Formuladora

Persona Responsable : Saúl Condori Cari

Autor del Estudio : Ronald Cristhian Limachi MamaniCorreo :Celular :

I.4. UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Municipalidad Provincial de Huancané

Sector : Gobiernos Locales

Área Responsable : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

y Rural

Persona Responsable : Ing. Vidal Modesto Lipa Flores

I.5. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Región : PunoProvincia : HuancanéDistrito : HuancanéLocalidad : Barrio Pajcha – Ciudad de Huancané



MACROLOCALIZACIÓN



MICROLOCALIZACIÓN

I.6. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Función : 21 - Cultura y Deporte

Programa : 046 - Deporte

Sub Programa : 0102 – Infraestructura Deportiva y Recreativa

Responsable Funcional : Educación



I.7. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

En concordancia con las políticas de la Municipalidad de la Provincia de Huancané, orientadas a contribuir en el mejoramiento del deporte que es además competencia de la Municipalidad, esta participa activamente en la identificación y elaboración de los estudios de pre inversión e inversión, con la finalidad de brindar mejores condiciones para la práctica del deporte y acceso a infraestructura deportiva, a los pobladores en edad de realizar o practicar el deporte en el Distrito de Huancané.

Los beneficiarios directos del proyecto es la población del distrito de Huancané, quienes utilizaran la infraestructura para la práctica del deporte.

Población Beneficiaria; a los pobladores del barrio Pajcha de la localidad de Huancané tienen la necesidad de contar con infraestructura deportiva, que contribuya en el desarrollo integral de la juventud y del deportista.

Cuadro N° 1Análisis de Involucrados

INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y

COMPROMISOS

Población Beneficiaria

Limitada infraestructura deportiva y de esparcimiento

Contar con espacios adecuados para el esparcimiento y práctica del deporte

La población participa directamente en los estudios de pre inversión (facilitando la información necesaria) e inversión (aporte con mano de obra no calificada)

Instituciones educativas

Limitada infraestructura para la práctica del deporte futbol

Contar con infraestructura adecuada para la práctica del deporte futbol

Promover el deporte y la adecuada utilización de la infraestructura deportiva

Municipalidad Provincial de Huancané

Limitada infraestructura deportiva y de esparcimiento

Brindar a la población adecuadas servicios públicos para su bienestar

Participación directa en todas las etapas del proyecto

Desembolsara los recursos para la ejecución del Proyecto



I.8. MARCO DE REFERENCIA

I.8.1. LINEAMIENTOS DE POLITICA

Lineamientos de Política Nacional.

Lograr la práctica masiva del deporte, educación física y recreación como estilo de vida saludable de la población nacional, y desarrollar el deporte de afiliados, en un contexto de limitados recursos financieros, es imprescindible orientar las acciones a las actividades deportivas de mayor convocatoria y de menor costo, sin perder de vista el nivel de profesionalización de los mismos para lograr el éxito.

Bajo las consideraciones de sustento anotadas, se ha determinado en primer término la priorización de las disciplinas deportivas, teniendo en cuenta algunos criterios como: preferencia de la población, práctica deportiva de menor costo, infraestructura disponible y resultados obtenidos; con énfasis en las disciplinas deportivas de carácter colectivo; futbol, voleibol, básquetbol y otras disciplinas deportivas (combate, tiempo y marca, apreciación, rapidez, peso y concentración).

Objetivos Estratégicos Nacionales

Masificación del Deporte En este eje se ubica básicamente la promoción y el desarrollo de la educación física, recreación y deportes en el ámbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en general (jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes).

Desarrollo del Deporte Afiliado Está referido al deporte de competencia y se orienta a superar la problemática que la caracteriza de ser de escasa trascendencia a nivel internacional, regional y local.

Fortalecimiento de Capacidades. Bajo este concepto se agrupan los elementos que son indispensables para una eficiente gestión institucional como organismo conformante del sistema deportivo nacional y posibilitar el desarrollo de la educación física, recreación y deporte.

Lineamientos de Política del Sector.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), sobre la base dispuesto por la Ley Nº 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en su artículo 7.- menciona que; El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional que, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga nivel nacional el



desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. El IPD, en cumplimiento de su rol y sobre la base de sus valores institucionales el compromiso, la excelencia, la vocación de servicio y la transparencia, desarrolla su misión y se proyecta a hacer realidad su visión a través de los lineamientos estratégicos, que se detallan a continuación Lineamiento de política Regional.

En el Plan de Desarrollo al 2021 del Gobierno regional, mmenciona de forma general en el programa de mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa regional, en dicho programa se refiera a la mejora de la infraestructura deportiva.

Lineamientos de política local

El proyecto se enmarca en el plan operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Huancané en el Eje Social:

a) Objetivo estratégico.

Mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo integral de los educandos con medios y recursos materiales y didácticos idóneos.

Mejorar la calidad de vida de la población, dotándoles de servicios de salud integral.

b) Objetivos Específicos:

Mejorar la infraestructura y equipamiento de las Instituciones educativas de la provincia de Huancané

Construcción y/o mejoramiento de infraestructura básica para la práctica de actividades deportivas y culturales.

Propiciar un adecuado servicio de salud básica e integral, dirigido especialmente a la madre gestante y la niñez.



MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN



II. IDENTIFICACIÓN

II.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

II.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

El Área de estudio es la ciudad de Huancané, y dentro de ella se encuentra el Barrio Pajcha, por lo que se toma como población de referencia a la población del medio urbano del distrito de Huancané (La ciudad de Huancané es la única área urbana del distrito de Huancané)

Cuadro N° 2Población del Distrito de Huancané

DetallesPOBLACION SEGÚN SEXO POBLACION SEGÚN AMBITO

Hombre Mujer Total Urbano Rural TotalPoblación

1993 13005 14283 27288 6962 20326 27288

Población 2007 10175 10914 21089 7332 13757 21089

Tasa de crecimiento (1993 -2007) -1.70% 0.35% -2.57% -1.70%Fuente: Elaboración en Función a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 1993 - 2007

II.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia es el Barrio Pajcha y barrios circundantes.

a) Características Físicas

I. Geografía y Límites

El Distrito de Huancané es la sede y también uno de los 8 distritos que conforman la Provincia de Huancané, ubicada en el Departamento de Puno.

Asimismo ubicado en la LATITUD SUR: 15° 12' 12" S y la LONGITUD OESTE: 69° 45' 45" O

Presenta los siguientes límites:

Por el Norte: Linda con los Distritos de Huatasani y de Inchupalla y también con la Provincia de San Antonio de Putina (Distrito de Pedro Vilcapaza)

Por el Sur: Con el Lago Titicaca Por el Este: Con el Distrito de Vilque Chico Por el Oeste: Con el Distrito de Taraco y también con la provincia de

Azángaro



Ubicación Política

PAIS : Perú

DEPARTAMENTO : Puno

PROVINCIA : Huancané

DISTRITO : Huancané

REGIÓN GEOGRÁFICA : Sierra

ALTITUD : 3,841 m.s.n.m.

II. Clima y Temperatura

Clima

El distrito de Huancané presenta un clima templado y frío, con otoño, invierno y primavera seca; también presenta fuertes vientos; lluviosa en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y con abundante brillo solar por los días y noches frías en los demás meses del año.

Temperatura

Las temperaturas ambientales oscilan entre los 18.02ºC y los -6.37ºC, alcanzando los picos más altos en los meses de Setiembre y Noviembre y con temperaturas muy bajas entre los meses de junio y agosto. La evaluación se realizó con datos de la estación Huancané – Huancané, desde el funcionamiento de esta.

Cuadro N° 3Variación de la Temperatura Provincia de Huancané

MesTemperatura

MáximaTemperatura

Mínimaene-13 16.8 3feb-13 16.8 3.2

mar-13 17 -1abr-13 18.4 -4.4

may-13 17.4 -6.8jun-13 - -jul-13 16.2 -8.2

ago-13 17.4 -7.6sep-13 18.6 -8.4oct-13 20.4 -2nov-13 - -dic-13 18.6 3



ene-14 17.6 1.2 Fuente: Estación Huancané de SENAMHI Puno

b) Características socioeconómicas

Contexto Socio Económico

Actualmente la población de la provincia y distrito de Huancané al último censo de Población y Vivienda del año 2007, es el siguiente, incluyendo sus distritos de la jurisdicción:

Cuadro N° 4Población de la Provincia de Huancané según Distritos

DISTRITOS

POBLACION ESTIMADA DENSIDAD SUPERFICIE TASA DE CREC

1993 2007 Hab/Km 2. TERRITORIAL 1993 - 2007

Huancané 27,288 21,089 55,2617787 381,62 -1.70

Cojata 4,546 4,354 4,9411017 881,18 -0.22

Huatasani 2,521 4,156 38,9393797 106,73 3.41

Inchupalla 4,223 3,586 12,4070166 289,03 -0.79

Pusi 6,937 6,516 43,9024390 148,42 -0.31

Rosaspata 6,74 5,637 18,6983779 301,47 -0.86

Taraco 15,817 14,657 74,0177760 198,02 -0.39

Vilquechico 12,245 9,527 19,0776563 499,38 -1.17

TOTAL 80,317 69,522 24,7775183 2.805.85 -0.71

Fuente: INEI- Censos 2007

En estos resultados, se puede apreciar que entre el censo del año 1993 y el 2007, hubo un decrecimiento de la población de la provincia en – 0.71 %. Sólo la población del distrito de Huatasani ha tenido un incremento poblacional intercensal del orden del 3.41 %. Lo que quiere decir que la población de esta provincia está en un proceso migratorio fuerte hacia otros centros urbanos de mayor desarrollo

Actividad Económica



La actividad principal de la población, es básicamente la agricultura y la ganadería, que representa el 47.14 % aproximadamente de toda la actividad económica, para el caso del distrito de Huancane se muestra.

Cuadro N° 5Actividad Económica Distrito de Huancané

CATEGORÍAS CASOS % Agri.ganadería, caza y silvicultura 3021 47.14% Pesca 47 0.73% Explotación de minas y canteras 32 0.50% Industrias manufactureras 269 4.20% Suministro electricidad, gas y agua 8 0.12% Construcción 382 5.96% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 38 0.59% Comercio por mayor 31 0.48% Comercio por menor 736 11.48% Hoteles y restaurantes 186 2.90% Transp.almac.y comunicaciones 293 4.57% Intermediación financiera 6 0.09% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 77 1.20% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 267 4.17% Enseñanza 566 8.83% Servicios sociales y de salud 125 1.95% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 91 1.42% Hogares privados y servicios domésticos 72 1.12% Actividad económica no especificada 162 2.53% Total 6409 100.00%

Fuente: INEI, Censo 2007

El ingreso de las familias dedicadas a la actividad de la ganadería y agricultura es de S/. 600.00 Nuevos Soles en promedio aproximadamente, por lo que según el mapa de pobreza es calificado como pobre ubicado en el segundo quintil como indicador de carencia, como se muestra en el siguiente cuadro resumen según distritos de la provincia de Huancané.

Desnutrición e Índice de Desarrollo Humano

Para el distrito de Huancané, se puede observar que la desnutrición crónica es del 22%, la cual hace que las actividades de aprendizaje no alcancen las metas propuestas, en lo que respecta a lógico matemáticas y comunicación. (Ver cuadro N° 6)



Cuadro N° 6Cuadro Resumen Mapa de Pobreza

Dpto Provincia DistritoPoblación

2007Quintil 1/

Tasa de desnutric. Niños 6-9

años

Indice de Desarrollo Humano

PUNO HUANCANE HUANCANE 21,089 2 22% 0.5588

PUNO HUANCANE COJATA 4,354 1 34% 0.5319

PUNO HUANCANE HUATASANI 4,156 2 38% 0.5547

PUNO HUANCANE INCHUPALLA 3,586 1 35% 0.5163

PUNO HUANCANE PUSI 6,516 2 27% 0.5247

PUNO HUANCANE ROSASPATA 5,637 1 40% 0.5134

PUNO HUANCANE TARACO 14,657 2 21% 0.5326

PUNO HUANCANEVILQUE CHICO

9,527 1 36% 0.5075

Fuente: INEI 2007

c) Características demográficas

Población de la Provincia de Huancané; es de 69522. En el siguiente cuadro se puede observar que la población tiene una tasa negativa, debido a la planificación familiar y la migración de la población joven en busca de mejores oportunidades de vida a otras ciudades.

Cuadro N° 7Población de la Provincia de Huancané



1993 38255 42062 80317 12197 68120 80317

Población 2007 33780 35742 69522 13851 55671 69522


Población del Distrito de Huancané; es de 21089 según el Censo de población vivienda 2007, su comportamiento en el tiempo se observa en el siguiente cuadro.


Detalles POBLACION SEGÚN SEXO POBLACION SEGÚN AMBITO



Hombre Mujer Total Urbano Rural Total

Población 1993 13005 14283 27288 6962 20326 27288

Población 2007 10175 10914 21089 7332 13757 21089

Tasa de crecimiento (1993 -2007) -1.70% 0.35% -2.57% -1.70%

Fuente: Elaboración en Función a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 1993 - 2007

En el cuadro precedente se observa una tasa de crecimiento poblacional negativa (-1.70%), así mismo se tiene tasa de crecimiento poblacional para el medio rural negativo (-2.57%), sin embargo se observa tasa de crecimiento poblacional positivo para el medio urbano (0.35%) esto se debe a la migración del medio rural al medio urbano, básicamente en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de bienestar, calidad educativa y otros.

d) Población de la Provincia de Huancané por edades

La población en edad de educación básica regular es de 24468 habitantes el cual representa el 35, 19 % de la población total según el Censo 2007.

Cuadro N° 9Población por Grupos de Edad Provincia de Huancané

Grupos de edades Hombre Mujer Total De 0 a 4 años 3174 2952 6126 De 5 a 9 años 3622 3475 7097

De 10 a 14 años 4245 4125 8370 De 15 a 19 años 3272 3251 6523 De 20 a 24 años 2472 2379 4851 De 25 a 29 años 1951 2127 4078 De 30 a 34 años 1774 1988 3762 De 35 a 39 años 1718 2017 3735 De 40 a 44 años 1807 1994 3801 De 45 a 49 años 1636 1772 3408 De 50 a 54 años 1390 1652 3042 De 55 a 59 años 1304 1520 2824 De 60 a 64 años 1294 1593 2887 De 65 a 69 años 1161 1410 2571 De 70 a 74 años 1040 1266 2306 De 75 a 79 años 983 1076 2059 De 80 a 84 años 498 586 1084 De 85 a 89 años 277 310 587 De 90 a 94 años 86 116 202 De 95 a 99 años 76 133 209



Total 33780 35742 69522 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007

e) Instituciones Educativas

Cuadro N° 10Instituciones Educativas, Nivel Inicial – Distrito de Huancané

Código modula

rNombre de IE

Nivel / Modalidad

Gestión

Dirección de IE UGEL

1025626 822 Inicial - Jardín Pública JIRON PEDAGOGICO S/N UGEL Huancané

0754648 463 Inicial - Jardín PúblicaCALLE MARIANO MELGAR S/N UGEL Huancané

0754614 461 Inicial - Jardín Pública JIRON BOLOGNESI 413 UGEL Huancané

0754580 347 Inicial - Jardín Pública HUANCHO BAJO UGEL Huancané

0754556 342 Inicial - Jardín PúblicaCARRETERA COTAPATA S/N UGEL Huancané

0754523 327 Inicial - Jardín Pública AVENIDA EJERCITO 101 UGEL Huancané

0513499 88 Inicial - Jardín Pública MILLIRAYA UGEL Huancané

0238964 80 Inicial - Jardín Pública JIRON PUNO 408 UGEL Huancané

1479286 AZANGARILLO Inicial - Jardín Pública AZANGARILLO UGEL Huancané

1479401HUARISANI RENJACHI Inicial - Jardín Pública HUARISANI RENJACHI UGEL Huancané

1479567 TAURAHUTA Inicial - Jardín Pública TAURAHUTA UGEL Huancané

1479609 YARECOA Inicial - Jardín Pública YARECOA UGEL Huancané

1479492 PAMPA YANAOCO Inicial - Jardín Pública PAMPA YANAOCO UGEL Huancané

1479344 CUCHO YANAOCO Inicial - Jardín Pública CUCHO YANAOCO UGEL Huancané

1479336 CUCHO AMARU Inicial - Jardín Pública CUCHO AMARU UGEL Huancané

1479484 PAMPA AMARU Inicial - Jardín Pública PAMPA AMARU UGEL Huancané

1495027TUMANTA JINCHUYO Inicial - Jardín Pública TUMANTA JINCHUYO UGEL Huancané

1563949 LOS ANDES Inicial - Jardín Privada JIRON JULIACA 220 UGEL Huancané

1613934 BARRIO RINCONADA Inicial - Jardín Pública BARRIO RINCONADA UGEL Huancané

1613942 CHACAPAMPA Inicial - Jardín Pública CHACAPAMPA UGEL Huancané

1613959 TITIHUE Inicial - Jardín Pública TITIHUE UGEL Huancané

1614015 72230 Inicial - Jardín PúblicaCARRETERA HUANCO ARRIBA UGEL Huancané

1614023 72272 Inicial - Jardín Pública LURIATA UGEL Huancané

1653054 CHUQUIAGUILLO Inicial - Jardín Pública CHUQUIAGUILLO UGEL HuancanéFuente: MINEDU

Cuadro N° 11Instituciones Educativas, Nivel Primario – Distrito de Huancané

Código Nombre de IE Nivel / Gestión Dirección de IE UGEL



modular Modalidad

0228833 72289 Primaria Pública HUARISANI RENJACHI UGEL Huancané

0228825 72288 Primaria Pública CHILLICUYO UGEL Huancané

0228809

72286 JOSE ANTONIO ENCINAS Primaria Pública AVENIDA SAN MARTIN S/N UGEL Huancané

0228791 72285 Primaria Pública CUCHO AMARU UGEL Huancané

0228783 72284 Primaria Pública CUPISCO UGEL Huancané

0228759 72281 Primaria Pública HUILACUNCA UGEL Huancané

0228734 72279 Primaria Pública TAURAHUTA UGEL Huancané

0228015 LOS ANDES Primaria Privada JIRON JULIACA 220 UGEL Huancané

0587386 73008 Primaria Pública ALTO MILLIRAYA UGEL Huancané

0587352 72557 Primaria Pública CUCHO YANAOCO UGEL Huancané

0529289 72550 Primaria Pública CHOJACHI UGEL Huancané

0387753 72522 Primaria Pública TUMANTA JINCHUYO UGEL Huancané

0229450 72351 Primaria Pública CHIJICHAYA UGEL Huancané

0387746 72521 Primaria Pública PIATA UGEL Huancané

0229443 72350 Primaria Pública CHICASCO UGEL Huancané

0229302 72336 Primaria Pública MACHACAMARCA UGEL Huancané

0229294 72335 Primaria Pública SUNUCO UGEL Huancané

0229252 72331 Primaria Pública ANTACAHUA UGEL Huancané

0229245 72330 Primaria PúblicaCARRETERA CUCHO YARECOA - COHASIA KM 12 UGEL Huancané

0229237 72329 Primaria Pública CHIJUYO UGEL Huancané

0229229 72328 Primaria Pública HUINIHUI UGEL Huancané

0229195 72325 Primaria Pública SUAQUELLO UGEL Huancané

0229187 72324 Primaria Pública JONSANI UGEL Huancané

0229179 72323 Primaria Pública VILLA QUISHUARARI UGEL Huancané

1025709SAN JUAN DE LA SALLE Primaria Privada JIRON LIMA 429 UGEL Huancané

0228262 70630 Primaria Pública CALLAPANI UGEL Huancané

0228676 72272 Primaria Pública LURIATA UGEL Huancané

022865072270 TUPAC AMARU II Primaria Pública TIQUIRINI TOTERIA UGEL Huancané

0228601 72265 Primaria Pública KAKACHI UGEL Huancané

0228502 72255 Primaria Pública COMUNIDAD DE JORATA UGEL Huancané

0228494 72254 Primaria Pública TITIHUE UGEL Huancané

0228460 72251 Primaria Pública CHUQUIAGUILLO UGEL Huancané

0228577 72262 Primaria Pública PAMPA AMARU UGEL Huancané

0228593 72264 Primaria Pública VIZCACHANI UGEL Huancané

0228445 72249 Primaria Pública QUECHAYA UGEL Huancané

0228429 72247 Primaria Pública YARECOA UGEL Huancané

0228411 72246 Primaria Pública ANCOMARCA UGEL Huancané

0228338 72238 Primaria Pública COTAPATA UGEL Huancané

0228320 72237 Primaria Pública CUYURAYA UGEL Huancané



0242230 72236 Primaria Pública ACOCOLLO UGEL Huancané

0242222 72235 Primaria Pública MILLIRAYA UGEL Huancané

0242198 72232 Primaria Pública HUANCHO BAJO UGEL Huancané

0242172 72230 Primaria Pública CARRETERA HUANCO ARRIBA UGEL Huancané

0229153 72321 Primaria Pública BALSAPATA UGEL Huancané

0229138 72319 Primaria Pública SUSTIA MUNAYPA UGEL Huancané

0229112 72317 Primaria Pública CAPARAYA UGEL Huancané

0229054 72311 Primaria Pública CALAHUYO UGEL Huancané

0229047 72310 Primaria Pública CHACACRUZ UGEL Huancané

0229039 72309 Primaria Pública TITILI UGEL Huancané

0228965 72302 Primaria Pública COHASIA UGEL Huancané

0228932 72299 Primaria Pública AZANGARILLO UGEL Huancané

0228908 72296 Primaria Pública YOCAHUE UGEL Huancané

0228882 72294 Primaria Pública PAMPA YANAOCO UGEL Huancané

0228874 72293 Primaria Pública ISAÑCUYO UGEL Huancané

0228841

72290 BRIGADIER PUMACAHUA Primaria Pública JIRON 27 DE NOVIEMBRE S/N UGEL Huancané

0387902 73003 Primaria PúblicaAVENIDA MANUEL E CORDERO S/N UGEL Huancané

0242164 72229 Primaria Pública JIRON AREQUIPA S/N UGEL Huancané

0861864SANTIAGO APOSTOL Primaria Pública JIRON PUNO 735 UGEL Huancané

0228718 72276 Primaria Pública CARRETERA PONGONI S/N UGEL Huancané

0228692 72274 Primaria Pública CHULLOCOTA UGEL Huancané

1634153APLICACION IESPPH Primaria Pública JIRON PRIMAVERA S/N UGEL Huancané

Fuente: MINEDU

Cuadro N° 12Instituciones Educativas, Nivel Secundario – Distrito de Huancané

Código modular

Nombre de IE Nivel Gestión Dirección de IE UGEL

1025865 LOS ANDES Secundaria Privada JIRON JULIACA 220 Huancané

1029941 MIGUEL GRAU Secundaria Pública COHASIA Huancané

1025667 CUYURAYA Secundaria Pública CUYURAYA Huancané

1025659 ALFONSO UGARTE Secundaria Pública YARECOA Huancané

0754697 YANAOCO Secundaria Pública YANAOCO Huancané

0701276 MILLIRAYA Secundaria Pública MILLIRAYA Huancané

0618009 JORGE BASADRE Secundaria Pública TITIHUE Huancané

0578641LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN Secundaria Pública HUARISANI Huancané

0578633 TUPAC AMARU II Secundaria Pública COTAPATA Huancané

0526129JOSE CARLOS MARIATEGUI Secundaria Pública CHACAPAMPA Huancané

0478081 CESAR VALLEJO Secundaria Pública AVENIDA CATASTRO Huancané



0478073 VARONES Secundaria PúblicaJIRON MANUEL E. CORDERO 910 Huancané

0701268 ACOCOLLO Secundaria Pública ACOCOLLO Huancané

1518059SAN JUAN DE LA SALLE Secundaria Privada JIRON LIMA 429 Huancané

1635069 APLICACION IESPPH Secundaria Pública JIRON PRIMAVERA S/N HuancanéFuente: MINEDU

f) Servicios Básicos

Agua Potable

Existe una red limitada de agua potable que abastece a los hogares de la provincia de Huancané. Según los resultados del censo 2007, el 23 % de las viviendas cuentan con servicio de agua conectada a la red pública, el 39.4 % de las viviendas consumen agua de pozo todavía, el 23 % de la población consumen agua de río, acequia o manantial. Datos que demuestran que la situación no ha cambiado en este aspecto.

Las fuentes de agua de donde se abastecen de agua en la provincia son preocupantes, ya que un 62.4 % utilizan agua procedente del río, acequia o manantial y de pozos, sin ningún tratamiento para consumo humano. Lo que indica que de manera urgente se debe hace esfuerzos por dotar de agua potable a la provincia, tanto en el área rural como al urbano marginal, para de esta manera contribuir con el mejoramiento de la salud y disminuir las tasas de morbilidad en las distintas enfermedades que padecen los pobladores, como son las diarreas o infecciones intestinales.

Desagüe y Alumbrado eléctrico

Según los resultados del Censo 2007, las viviendas que disponen de servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda, alcanzan al 10.3 %, 3.7 % utilizan pozo séptico, el 32.8 % utilizan el pozo ciego o letrinas, el 3.2 % utilizan el río o canal, y un 49.8 % de viviendas particulares no cuentan con servicios higiénicos.

En cuanto a las viviendas que disponen de alumbrado eléctrico por red pública. El 46.7 % si disponen, y el 53.2 % no disponen. Lo que significa que la electrificación rural con el Fondo Ítalo Peruano, debe ser cuanto antes una realidad.

Salud

Los resultados del Censo 2007, en cuanto a la afiliación a algún servicio de salud, en la provincia de Huancané, existen el 20.4 % de la población total afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), el 5 % afiliado a ESSALUD, el 1.3 % afiliado a



otro seguro de salud, y un 73 % de la población NO está afiliado ni recibe atención de salud ni seguro alguno. Grave situación que necesita atender.

II.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

II.2.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA

Se toma como población de referencia a la población urbana del distrito de Huancane que en el año 2007 asciende a un total de 7332 habitantes, cabe indicar que el medio urbano del distrito de Huancané es únicamente la ciudad de Huancané. La tasa de crecimiento poblacional del distrito es negativa (-1.70%) según áreas el medio rural tiene una tasa de crecimiento negativa (-2.57%), sin embargo en el medio urbano se tiene tasa de crecimiento positivo (0.35%).




1993 13005 14283 27288 6962 20326 27288

Población 2007 10175 10914 21089 7332 13757 21089


Considerando la tasa de crecimiento del medio urbano la población al año 2014 es de 7514 habitantes.

II.2.2. POBLACIÓN DEMANDANTE

Se considera a la población demandante a la población del barrio Pajcha y barrios adyacentes, quienes apuestan contar con infraestructura deportiva.

II.2.3. POBLACIÓN AFECTADA

La población directamente afectada son los moradores del Barrio Pajcha e indirectamente la población que está en edad de practicar deporte de la ciudad de Huancané.



II.2.4. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población con demanda potencial es toda la población en edad de realizar actividad deportiva del medio Urbano del Distrito de Huancané, la que se considera entre las edades de 10 años a 49 años, de la población del medio Urbano del Distrito de Huancané, entre estas edades se tiene 4857 Habitantes.

Cuadro N° 14Población por Grupos de Edades

Grupos de edades Urbano

De 10 a 14 años 858 De 15 a 19 años 870 De 20 a 24 años 645 De 25 a 29 años 526 De 30 a 34 años 517 De 35 a 39 años 529 De 40 a 44 años 507 De 45 a 49 años 405

Total 4857 Fuente INEI-Censo de Población y vivienda 2007

II.2.5. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La demanda efectiva es la población que busca una cancha deportiva para practicar el futbol sala y la población que le gusta ver el deporte, para este caso tomamos a la totalidad de habitantes del medio urbano del Distrito de Huancané.

II.3. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Actualmente el barrio Pajcha de la localidad de Huancané no cuenta con infraestructura deportiva para la práctica del futbol sala, hecho que genera que los niños, jóvenes y personas adultas realicen du práctica deportiva en canchas improvisadas dígase en terrenos arenosos ubicados en los exteriores de la ciudad o en los diferentes jirones que tiene el Barrio Pajcha poniendo además en riesgo su



integridad física (luxación, fracturas, heridas en la piel) y exponiéndose a enfermedades por la inhalación de polvareda a la hora de realizar sus actividades deportivas, en líneas generales el distrito de Huancané tiene un déficit en cuanto a infraestructura deportiva es por tal motivo que la Municipalidad Provincial de Huancané ha priorizado la creación de una cancha con grass sintético en la zona urbana de su Distrito (Barrio Pajcha) tal como lo solicitaron los habitantes del Barrio Pajcha en el presupuesto participativo del año 2013.

El área donde se plantea ejecutar el proyecto se ubica en la parte noreste del parque del niño de la localidad de Huancané, cabe mencionar que el tiempo de vida del mencionado proyecto “parque del niño” termino (10 años), ya que se ejecutó en el año 2001 con la gestión del entonces alcalde Juan José Alvarez Delgado; la falta de espacios deportivos en el Distrito, específicamente en la zona urbana (Barrio Pajcha) impulso a tomar la decisión de ejecutar este proyecto.

II.3.1. Rol del Deporte

El deporte juega un rol importante en el desarrollo de las sociedades, razón por la cual forma parte de las preocupaciones de los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional. La Política Nacional de Deportes entrega las orientaciones normativas estratégicas que dan coherencia y consistencia al accionar público y privado en materia de desarrollo de las actividades físicas y la práctica deportiva. La actual Política Nacional de Deportes plantea como su objetivo general “mejorar la calidad de vida de la población Peruana mediante el desarrollo de la actividad



física y la práctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan la motricidad humana, la competición, el afán recreativo y el espectáculo como medio formativo integral de los individuos; así como mecanismo de integración social, de desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilización del tiempo libre de las personas, por tal motivo la población conjuntamente con sus autoridades manifiestan que lo antes descrito no está siendo promocionado por el gobierno local, para lo cual consideran hacer cumplir lo que indica la ley orgánica de municipalidades que es competencia compartida con las demás instituciones públicas, por lo que se prioriza en el presupuesto participativo 2013, para la creación de la cancha deportiva con grass sintético en el barrio Pajcha de la ciudad del Distrito de Huancané.

II.3.2. Gravedad de la situación negativa que se pretende solucionar

La deficiente y limitada infraestructura con la que se cuenta en el Distrito de Huancané se caracteriza por:

Temporalidad. El problema de las inadecuadas áreas para la práctica del deporte es permanente. La Municipalidad ha intentado mejorar el servicio, pero las acciones efectuadas han sido insuficientes.

Relevancia. La deficiente e inadecuadas áreas para la práctica del deporte generan en la población dedicarse a otras actividades que afectan a su salud y formación integral de la población en edad formativa

II.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

a. Definición del Problema Central

Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Puno

b. Identificación de las Causas del Problema



Causas Directas

Espacios inadecuados para la práctica deportiva

Causas Indirectas

Inexistencia de campo deportivo de futbol sala

Inexistencia de espacios para espectadores

Inexistencia de obras complementarias en el campo deportivo

c. Identificación de los Efectos del Problema

Efectos Directos

Práctica del deporte en espacios inadecuados.

Población con vicios dañinos para la salud física y mental.

Efectos Indirectos

Poca predisposición hacia la práctica deportiva de la población.

Disminución de la autoestima de la población.

d. Efecto Final

Baja Calidad de Vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de Huancané.

e. Presentación del Árbol Causas – Efectos

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Efecto FinalBaja Calidad de Vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de Huancané.

Efecto IndirectoPoca predisposición hacia la práctica deportiva de la población.

Efecto IndirectoDisminución de la autoestima de la población.


II.5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

La determinación del objetivo se hace de la determinación del árbol de causas y efectos, se realiza el planteamiento de los objetivos en función a los medios y fines el cual mostrará la situación positiva la misma que se describe en el árbol de objetivos.

a. Objetivo del Proyecto


Problema Central“Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio

Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno”

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

Causa IndirectaInexistencia de campo deportivo de futbol sala

Efecto DirectoPráctica del deporte en espacios inadecuados.

Causa DirectaEspacios inadecuados para la práctica deportiva

Efecto DirectoPoblación con vicios dañinos para la salud física y mental.

Causa IndirectaInexistencia de obras complementarias en el campo deportivo

Causa IndirectaInexistencia de espacios para espectadores


Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Puno

b. Objetivos Específicos

Medios de Primer Nivel- Espacios adecuados para la práctica deportiva

Medios Fundamentales- Adecuado campo deportivo de futbol sala- Espacios adecuados para espectadores- Adecuadas obras complementarias en el campo deportivo

Fines directos- Práctica del deporte en espacios adecuados.- Disminución de la población con vicios dañinos para la salud física y mental

Fines Indirectos- Tendencia hacia la práctica deportiva de la población- Aumento de la autoestima de la población

Fin Último- Mejor calidad de vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de

Huancané

Presentación del Árbol de Medios y Fines

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Puno

OBJETIVO PRINCIPAL

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Puno

Fin FinalMejor calidad de vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de Huancané


II.6. CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

a. Medios Fundamentales imprescindibles

MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIÓNAdecuado campo deportivo de futbol sala Imprescindible

Espacios adecuados para espectadores Imprescindible


Objetivo Central“Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio

Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno”

FINES

OBJETIVO CENTRAL

Fin DirectoPráctica del deporte en espacios adecuados.

Fin DirectoDisminución de la población con vicios

dañinos para la salud física y mental

Fin IndirectoTendencia hacia la práctica deportiva de la población

Fin IndirectoAumento de la autoestima de la población

MEDIOS

Medios FundamentalesAdecuado campo deportivo de futbol sala

Medios de Primer NivelEspacios adecuados para la práctica deportiva

Medios FundamentalesAdecuadas obras complementarias en el campo deportivo

Medios FundamentalesEspacios adecuados para espectadores


Adecuadas obras complementarias en el campo deportivo Imprescindible

II.7. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Relación de Complementariedad

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Adecuado campo deportivo de futbol sala

Espacios adecuados para espectadores

Adecuadas obras complementarias en el campo deportivo

II.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa Nº 01:

Compuesto por las Acciones 1.1; 2.1; 3.1


Acción1.1

Construcción de terreno de juego para futbol sala con Grass Sintético Sin

geotextil

Acción3.1

Instalación de malla olímpica e instalaciones

de iluminación

Acción1.2

Construcción de terreno de juego para futbol sala con Grass Sintético con

Geotextil

Nota

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

Acción2.1

Construcción de graderíos


El área para la ejecución del proyecto es de 320m2 que se ubica en el barrio pajcha para la ejecución de dicho proyecto se tuvo en consideración una malla olímpica con paneles de metal (con mallas galvanizadas) y graderíos a un lado de la cancha, ahora el grass sintético a usar es de primera calidad dentro del equipamiento, se consideró dos arcos metálicos, la cobertura en la parte superior de los graderíos es de policarbonato, se consideró para el drenaje tuberías cribadas debajo de las capas granulares.

Alternativa Nº 01:

Compuesto por las Acciones 1.2; 2.1; 3.1

El área para la ejecución del proyecto es de 320m2 que se ubica en el barrio pajcha para la ejecución de dicho proyecto se tuvo en consideración una malla olímpica con paneles de metal (con mallas galvanizadas) y graderíos a un lado de la cancha, ahora el grass sintético a usar es de primera calidad dentro del equipamiento, se consideró dos arcos metálicos, la cobertura en la parte superior de los graderíos es de policarbonato, se consideró para el drenaje tuberías cribadas debajo de las capas granulares y el uso de un geotextil.



MÓDULO III: FORMULACIÓN

III. FORMULACIÓN

III.1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Creación de cancha deportiva con grass sintético en el barrio Pajcha de la

localidad de Huancané”, es una nueva infraestructura. En tal sentido, el horizonte de evaluación ha sido determinado en 10 años que es el tiempo mínimo de vida de la



infraestructura implementada y el tiempo máximo de evaluación recomendado en la Normatividad Vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Cuadro N° 15Horizonte de Evaluación

Etapa Pre operativa Etapa OperativaDetalle/años 0 1 3 3 4 5 5-10

PRE INVERSIONEstudios de pre inversión.INVERSIONExpediente técnico.Ejecución del proyecto de inversión pública.POST INVERSION.Mantenimiento y operación

Fuente: Estimación propia del autor

III.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto está ubicado en el Barrio Pajcha de la ciudad del Distrito de Huancané que es la sede y también uno de los ocho distritos que conforman la Provincia de Huancané, ubicada en Puno en el Sudeste del Perú.

Presenta los siguientes límites:

Por el Norte: Linda con los Distritos de Huatasani y de Inchupalla y también con la Provincia de San Antonio de Putina (Distrito de Pedro Vilcapaza)

Por el Sur: Con el Lago Titicaca Por el Este: Con el Distrito de Vilque Chico Por el Oeste: Con el Distrito de Taraco y también con la provincia de

Azángaro

III.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Población de Referencia

Se toma como población de referencia a la población Urbana del distrito de Huancané que en el año 2007 asciende a un total de 7332 habitantes, cabe indicar que el medio urbano del distrito de Huancané es únicamente la ciudad de Huancané. La tasa de crecimiento poblacional del distrito es negativa (-1.70%) según áreas el



medio rural tiene una tasa de crecimiento negativa (-2.57%), sin embargo en el medio urbano se tiene tasa de crecimiento positivo (0.35%).

Cuadro N° 16Población por Grupos de Edad

Categorías Hombre Mujer Total % De 0 a 4 años 891 817 1708 8% De 5 a 9 años 1049 1046 2095 10%

De 10 a 14 años 1253 1225 2478 12% De 15 a 19 años 1043 973 2016 10% De 20 a 24 años 730 638 1368 6% De 25 a 29 años 509 621 1130 5% De 30 a 34 años 527 633 1160 6% De 35 a 39 años 568 723 1291 6% De 40 a 44 años 565 656 1221 6% De 45 a 49 años 520 539 1059 5% De 50 a 54 años 424 472 896 4% De 55 a 59 años 366 421 787 4% De 60 a 64 años 373 496 869 4% De 65 a 69 años 366 456 822 4% De 70 a 74 años 340 439 779 4% De 75 a 79 años 343 380 723 3% De 80 a 84 años 177 215 392 2% De 85 a 89 años 86 105 191 1% De 90 a 94 años 26 28 54 0.26% De 95 a 99 años 19 31 50 0.24%

Total 10175 10914 21089 100%Fuente: Censo 2007

En este periodo de tiempo (1993 - 2007) migro hacia otros departamentos y provincias en busca de mejores oportunidades, cabe mencionar que el terrorismo que afecto a nuestro país es también un principal factor que género las migraciones

Cuadro N° 17Población del CENSO 1993 Y CENSO 2007 Distrito de Huancané



Población 1993 13005 14283 27288 6962 20326 27288

Población 2007 10175 10914 21089 7332 13757 21089





Proyección de la población de referencia

Para la proyección de la población referencial analizaremos la tasa de crecimiento censal calculada entre los censos de 1993 y 2007 para la población Urbana del Distrito de Huancané, el resultado nos muestra una tasa de crecimiento Positiva del -0.35%, este hecho se debe principalmente a que la población del ámbito migro hacia el ámbito Urbano en busca de mejores oportunidades.

Fórmula:

Tasa de Crec. Poblacional=n√ población2007población1993

−1= 0.35%




Población 1993 13005 14283 27288 6962 20326 27288

Población 2007 10175 10914 21089 7332 13757 21089



La proyección la realizamos en el horizonte del proyecto (10 años), para lo cual es necesario actualizar la población del año 2007 al 2014 y el mismo viene ser el año cero para las estimaciones.

Fórmula:

Pf=P(1+r )n

Dónde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

Po = Población en el “año base” (conocida).

r = Tasa de crecimiento anual; se considera la tasa de crecimiento hallada de la información del CENSO 2007 y el Padrón de Hab. 2014 el Centro Poblado a 3,99%

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”



La proyección la realizamos en el horizonte del proyecto (10 años), para lo cual el año 2014 viene ser el año cero

Cuadro N° 19Proyección de la Población de Referencia

POBLACIÓNAÑO

Censo 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL 210892161

1 21244 208832052

8 201791983

6 19498 191671884

1 18521 18206URBANA 7332 7514 7540 7567 7593 7620 7646 7673 7700 7727 7754 7781

RURAL 137571146

5 11170 108831060

4 103311006

6 9807 9555 9309 9070 8837Fuente: Elaboración propia

Población Demandante Potencial y Efectiva

La población con demanda potencial y Efectiva es toda la población en edad de realizar actividad deportiva del medio Urbano del Distrito de Huancané, la que se considera entre las edades de 10 años a 49 años, de la población del medio urbano del Distrito de Huancané, entre estas edades se tiene 4857 Habitantes.

Cuadro N° 20Población de la Demanda Potencial por Grupos de Edad

Grupos de edades Urbano Rural Total

De 10 a 14 años 858 1620 2478 De 15 a 19 años 870 1146 2016 De 20 a 24 años 645 723 1368 De 25 a 29 años 526 604 1130 De 30 a 34 años 517 643 1160 De 35 a 39 años 529 762 1291 De 40 a 44 años 507 714 1221 De 45 a 49 años 405 654 1059

Total 4857 6866 11723 Fuente INEI-Censo de Población y vivienda 2007

Tasa de Crecimiento

La tasa de crecimiento que utilizaremos para las proyecciones es la tasa que calculamos anteriormente, es decir, la tasa de crecimiento de la población Urbana del Distrito de Huancané que resulto 0.35%.



La proyección la realizamos en el horizonte del proyecto (10 años), para lo cual el año 2014 viene ser el año cero, cabe mencionar que la información con la que se cuenta es del Censo 2007 por lo tanto tenemos que actualizar las cifras al año 2014.

Cuadro N° 21Proyección de la Población de la Demanda Potencial

POBLACIÓN (10 -49

años)

AÑOCenso 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024TOTAL 4874 4995 5012 5030 5048 5065 5083 5101 5119 5137 5155 5173Fuente: Elaboración Propia

Demanda de Infraestructura

La población afectada para el presente caso consta de 4874 habitantes que requiere ser atendida y para ello es necesaria la construcción de:

Cuadro N° 22Demanda de Infraestructura

Detalle Actual

Terreno de Juego (futbol sala ) 1

graderíos 1

iluminación 1

Malla Olímpica 1Fuente: Elaboración Propia

III.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta Sin Proyecto

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura deportiva adecuada sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas, hecho que genera que los habitantes del medio urbano realicen sus actividades deportivas en las calles de los barrios o en las periferias de la ciudad por lo tanto la oferta no pueden ser optimizados, considerando entonces para nuestro caso una oferta de “cero” para la cancha de futbol sala.



III.5. BALANCE OFERTA DEMANDA

Cuadro N° 23Balance Oferta – Demanda (Beneficiario)

Año Oferta* Demanda Brecha0 0 4995 -49951 0 5012 -50122 0 5030 -50303 0 5048 -50484 0 5065 -50655 0 5083 -50836 0 5101 -51017 0 5119 -51198 0 5137 -51379 0 5155 -5155

10 0 5173 -5173Fuente: Elaboración propia* Se toma la oferta cero puesto que no existen servicios

de canchas de futbol sala en el área de estudioCuadro N° 24

Balance Oferta – Demanda de Instalaciones

DetalleAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Oferta de terreno de Juego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de terreno de juego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha de terreno de Juego -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Graderios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda deGraderios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha de servicios Grderios -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Malla Olímpica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de Malla Olímpica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Malla Olimpica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Iluminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de Iluminación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Iluminación -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fuente: Elaboración propia



III.6. COSTOS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada una de las componentes del

proyecto, se ha valorado los costos para cada una de las alternativas. Para lo cual

se considera todos aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario

incurrir para ejecutar el proyecto y ponerlo en operación.

Se ha dividido los costos de la siguiente forma:

III.6.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Antes de implementarse el proyecto, los costos de operación corresponden a los

gastos realizados por los vecinos en limpieza del área destinada para el deporte.

Para el caso de nuestro proyecto consideramos cero puesto a que no existe

canchita para la práctica del futbol sala.

III.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANATENIMIENTO CON PROYECTO

Para la operatividad del proyecto, es imprescindible tener en cuenta los insumos,

materiales, mano de obra calificada y no calificada para mantener la capacidad

instalada.

Implementado el proyecto, los costos corresponden a sostener a las diferentes

actividades de operación diaria y mantenimiento con un presupuesto anual. Estos

costos de operación serán asumidas directamente por el Municipio de Huancané.



Alternativa 1:

Cuadro N° 25

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - I (Precios Privados)

ConceptoCosto Mensual

(S/.)Cantidad Costo Anual S/.

Costos De Operación 9,800.00Remuneraciones 8,400.00Remuneraciones 700 12 8,400.00Servicio 1,400.00 Agua 40 12 480.00 Luz 70 12 840.00 Materiales de Limpieza 80 1 80.00Costos de Mantenimiento 5,760.00 Instalaciones eléctricas 100 12 1,200.00 Instalaciones Sanitarias 80 12 960.00 Otros imprevistos 300 12 3,600.00

TOTAL 15,560.00

Cuadro N° 26

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - I (Precios Sociales)

ConceptoCosto

Mensual (S/.)

CantidadCosto

Anual S/.Factor de

Corrección

Costo Anual

(Social)

Costos De Operación 9,800.00 8,821.40Remuneraciones 8,400.00 7,635.60Remuneraciones 700 12 8,400.00 0.909 7,635.60Servicio 1,400.00 1,185.80 Agua 40 12 480.00 0.847 406.56 Luz 70 12 840.00 0.847 711.48 Materiales de Limpieza 80 1 80.00 0.847 67.76Costos de Mantenimiento 5,760.00 4,878.72 Instalaciones eléctricas 100 12 1,200.00 0.847 1,016.40 Instalaciones Sanitarias 80 12 960.00 0.847 813.12 Otros imprevistos 300 12 3,600.00 0.847 3,049.20

TOTAL 15,560.00 13,700.12

Alternativa 1:



Cuadro N° 27

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - Il (Precios Privados)

ConceptoCosto Mensual

(S/.)Cantidad Costo Anual S/.

Costos De Operación 9,800.00Remuneraciones 8,400.00Remuneraciones 700 12 8,400.00Servicio 1,400.00 Agua 40 12 480.00 Luz 70 12 840.00 Materiales de Limpieza 80 1 80.00Costos de Mantenimiento 11,760.00 Instalaciones eléctricas 400 12 4,800.00 Instalaciones Sanitarias 80 12 960.00 Otros imprevistos 500 12 6,000.00

TOTAL 21,560.00

Cuadro N° 28

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - Il (Precios Sociales)

ConceptoCosto

Mensual (S/.)

CantidadCosto

Anual S/.Factor de

Corrección

Costo Anual

(Social)

Costos De Operación 9,800.00 8,821.40Remuneraciones 8,400.00 7,635.60Remuneraciones 700 12 8,400.00 0.909 7,635.60Servicio 1,400.00 1,185.80 Agua 40 12 480.00 0.847 406.56 Luz 70 12 840.00 0.847 711.48 Materiales de Limpieza 80 1 80.00 0.847 67.76Costos de Mantenimiento 11,760.00 9,960.72 Instalaciones eléctricas 400 12 4,800.00 0.847 4,065.60 Instalaciones Sanitarias 80 12 960.00 0.847 813.12 Otros imprevistos 500 12 6,000.00 0.847 5,082.00

TOTAL 21,560.00 18,782.12

III.6.3. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO



En los cuadros siguientes se presenta resumen de costos directos e indirectos a precios de mercado, los cálculos detallados se presenta en los anexos del estudio.

Alternativa 1:

El costo de inversión para esta alternativa se estima (S/. 201,660.82), cuyos costos por componentes se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 29Resumen de Presupuesto Alternativa 1

Resumen de Presupuesto - Alternativa l

DETALLE COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL (S/.)

l. COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

1. COMPONENTE: ADECUADA ÁREA DEPORTIVA 83,538.56

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO GRAS SINTETICO SIN GEOTEXTIL 83,538.562. COMPONENTE: ADECUADOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES 47,758.19

CONSTRUCCION DE GRADERIOS 47,758.193. COMPONENTE: ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO 38,804.15

INSTALACIÓN DE MALLA OLÍMPICA 27,020.71 INSTALACIO DE ILUMINACIÓN 11,783.44COSTOS DIRECTOS 170,100.90

GASTOS GENERALES 7.71% 13,107.95

GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.85% 6,553.98

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.25% 3831.56

ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 4.74% 8,066.43

TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 201,660.82

Alternativa 2:



El costo de inversión para esta alternativa se estima (S/. 209,959.57), cuyos costos por componentes se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 30Resumen de Presupuesto Alternativa 2

Resumen de Presupuesto - Alternativa Il

DETALLE COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL (S/.)

l. COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

1. COMPONENTE: ADECUADA ÁREA DEPORTIVA 90,538.56

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO CON GEOTEXTIL 90,538.562. COMPONENTE: ADECUADOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES 47,758.19

CONSTRUCCION DE GRADERIOS 47,758.193. COMPONENTE: ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO 38,804.15

INSTALACIÓN DE MALLA OLÍMPICA 27,020.71 INSTALACIO DE ILUMINACIÓN 11,783.44COSTOS DIRECTOS 177,100.90

GASTOS GENERALES 7.71% 13,647.37

GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.85% 6,823.69

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.25% 3989.23

ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 4.74% 8,398.38

TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 209,959.57

La diferencia que existe en los costos de ambas alternativas se encuentran en el componente Adecuada área deportiva; la alternativa I considera la construcción de grass sintético con Geotextil. La alternativa II considera la construcción de grass sintético sin Geotextil.

III.6.4. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Teniendo en cuenta que el proyecto es básicamente de infraestructura y los costos con los rendimientos en mano de obra ya se calcularon en el presupuesto, por lo que optamos realizar la corrección correspondiente.

Alternativa 1:



Cuadro N° 31Presupuesto a Precios Sociales Alternativa 1

Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa I

ComponenteCosto Total a Precios

de Mercado

Factor de Corrección

Costos a Precios Sociales

COSTOS DIRECTOS 170,100.90 140,930.30

ADECUADA ÁREA DEPORTIVA 83,538.56 69,212.53

Insumos de Origen Nacional 62,653.92 0.847 53,067.87 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 11,695.40 0.909 10,631.12 Mano de Obra No calificada 9,189.24 0.600 5,513.54ADECUADOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES 47,758.19 39,568.14

Insumos de Origen Nacional 35,818.65 0.847 30,338.39 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 6,686.15 0.909 6,077.71 Mano de Obra No calificada 5,253.40 0.600 3,152.04ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO 38,804.15 32,149.62

Insumos de Origen Nacional 29,103.11 0.847 24,650.33 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 5,432.58 0.909 4,938.22 Mano de Obra No calificada 4,268.46 0.600 2,561.07

COSTOS INDIRECTOS 31,559.92 26,147.71

GASTOS GENERALES 13,107.95 10,860.07

GASTOS DE SUPERVISIÓN 6,553.98 5,430.04 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 3,831.56 3,174.48 ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 8,066.43 6,683.12TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 201,660.82 167,078.01

Alternativa 2:



Cuadro N° 32Presupuesto a Precios Sociales Alternativa 2

Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa Il

ComponenteCosto Total a Precios

de Mercado

Factor de Corrección

Costos a Precios Sociales

COSTOS DIRECTOS 177,100.90 146,729.87

ADECUADA ÁREA DEPORTIVA 90,538.56 75,012.10

Insumos de Origen Nacional 67,903.92 0.847 57,514.62 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 12,675.40 0.909 11,521.94 Mano de Obra No calificada 9,959.24 0.600 5,975.54ADECUADOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES 47,758.19 39,568.14

Insumos de Origen Nacional 35,818.65 0.847 30,338.39 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 6,686.15 0.909 6,077.71 Mano de Obra No calificada 5,253.40 0.600 3,152.04ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO 38,804.15 32,149.62

Insumos de Origen Nacional 29,103.11 0.847 24,650.33 Insumos de origen Importado 0.00 0.000 0.00 Mano de Obra Calificada 5,432.58 0.909 4,938.22 Mano de Obra No calificada 4,268.46 0.600 2,561.07

COSTOS INDIRECTOS 32,858.67 27,223.74

GASTOS GENERALES 13,647.37 11,306.98 GASTOS DE SUPERVISIÓN 6,823.69 5,653.49 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 3,989.23 3,305.12 ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 8,398.38 6,958.14TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 209,959.57 173,953.61

III.6.5. COSTOS INCREMENTALES


Cuadro N° 33

ALTERNATIVA - I

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

RUBROSPERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A). COSTO DE INVERSION 201,660.8215,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

0

COSTOS DIRECTOS 170,100.90

ADECUADA ÁREA DEPORTIVA 83,538.56

ADECUADOS ESPACIOS PARA ESPECTADORES

47,758.19

ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO 38,804.15

COSTOS INDIRECTOS 31,559.92

2. Gastos Generales 13,107.95

3.Gastos de Supervisión 6,553.98

4.Gastos de Liquidación 3,831.56

4.Gastos por Estudios Definitivos 8,066.43

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

15,560.00

Costos De Operación 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

Costos de Mantenimiento 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

B). COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos De Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 201,660.8215,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

015,560.0

0


Cuadro N° 34

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A). COSTO DE INVERSION 167,078.01 13,700.12 13,700.12 13,702.12 13,704.12 13,706.12 13,708.12 13,710.12 13,712.12 13,714.12 13,716.12




39,568.14







COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 13,700.12 13,700.12 13,702.12 13,704.12 13,706.12 13,708.12 13,710.12 13,712.12 13,714.12 13,716.12







COSTOS INCREMENTALES (A-B) 167,078.01 13,700.12 13,700.12 13,702.12 13,704.12 13,706.12 13,708.12 13,710.12 13,712.12 13,714.12 13,716.12



ALTERNATIVA – II

Cuadro N° 35

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A). COSTO DE INVERSION 209,959.57 21,560.0021,560.0

021,561.0

021,562.00

21,563.00

21,564.00

21,565.0021,566.0

021,567.0

021,568.00




47,758.19







COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 21,560.00

21,560.00

21,561.00

21,562.0021,563.0

021,564.0

021,565.00

21,566.00

21,567.00

21,568.00







COSTOS INCREMENTALES (A-B) 209,959.57 21,560.0021,560.0

021,561.0

021,562.00

21,563.00

21,564.00

21,565.0021,566.0

021,567.0

021,568.00



Cuadro N° 36

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A). COSTO DE INVERSION 173,953.6118,782.1

218,782.12

18,784.12

18,786.1218,788.1

218,790.12

18,792.12

18,794.1218,796.1

218,798.12




39,568.14







COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

18,782.12

18,782.1218,784.1

218,786.12

18,788.12

18,790.1218,792.1

218,794.12

18,796.12

18,798.12







COSTOS INCREMENTALES (A-B) 173,953.6118,782.1

218,782.12

18,784.12

18,786.1218,788.1

218,790.12

18,792.12

18,794.1218,796.1

218,798.12


III.6.6. BENEFICIOS

III.6.6.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

III.6.6.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios de la infraestructura deportiva construida son:

Mejora la calidad de vida a través de la práctica del deporte de la población. Los deportistas realizaran sus actividades en una infraestructura nueva y

segura, evitando los inconvenientes como son el polvo y las molestias propias de un terreno agreste.

Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte).


MÓDULO IV: EVALUACIÓN



IV. EVALUACIÓNPor la naturaleza del proyecto se calculan los beneficios económicos como impactos en la sociedad por la implementación del proyecto “CREACIÓN DE CANCHA

DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO PAJCHA”, para la cual se realiza la evaluación por método costo efectividad.

IV.1. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

Considerando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de cada alternativa. En la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, para el que utilizamos un COK del 10% para precios de mercado y una TSD del 9 % para los precios sociales, los calculas se detallan en los cuadros siguientes:

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro N° 37

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles)

Alternativa I

Año

Sin Proyecto Con Proyecto Costos Incrementales

Población BeneficiariaCost-Mant Cost-Mant Inversión

0 201,660.82 201,660.821 0 15,560.00 15,560.00 50122 0 15,560.00 15,560.00 50303 0 15,560.00 15,560.00 50484 0 15,560.00 15,560.00 50655 0 15,560.00 15,560.00 50836 0 15,560.00 15,560.00 51017 0 15,560.00 15,560.00 51198 0 15,560.00 15,560.00 51379 0 15,560.00 15,560.00 5155

10 0 15,560.00 15,560.00 5173

VAC (COK = 10%) S/. 297,270.28Promedio Población Beneficiaría 5092ICE (S/.x Población beneficiaria) 58.38

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 38

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles)

Alternativa II

Año



0 209,959.57 209,959.571 0 21,560.00 21,560.00 50122 0 21,560.00 21,560.00 50303 0 21,560.00 21,560.00 50484 0 21,560.00 21,560.00 50655 0 21,560.00 21,560.00 50836 0 21,560.00 21,560.00 51017 0 21,560.00 21,560.00 51198 0 21,560.00 21,560.00 51379 0 21,560.00 21,560.00 5155

10 0 21,560.00 21,560.00 5173

VAC (COK = 10%) S/. 342,436.44Promedio Población Beneficiaría 5092ICE (S/.x Población beneficiaria) 67.25


Los resultados del ICE a precios privados se resumen en lo siguiente:

EL ICE de la alternativa I (S/. 58.38 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 67.25 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 39

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Alternativa I

Año



0 167,078.01 167,078.011 0 13,700.12 13,700.12 50122 0 13,700.12 13,700.12 50303 0 13,700.12 13,700.12 50484 0 13,700.12 13,700.12 50655 0 13,700.12 13,700.12 5083



6 0 13,700.12 13,700.12 51017 0 13,700.12 13,700.12 51198 0 13,700.12 13,700.12 51379 0 13,700.12 13,700.12 5155

10 0 13,700.12 13,700.12 5173

VAC (TSD = 9%) S/. 255,000.69Promedio Población Beneficiaría 5092ICE (S/.x Población beneficiaria) 50.08


Cuadro N° 40

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Alternativa I

Año



0 173,953.61 173,953.611 0 18,782.12 18,782.12 50122 0 18,782.12 18,782.12 50303 0 18,782.12 18,782.12 50484 0 18,782.12 18,782.12 50655 0 18,782.12 18,782.12 50836 0 18,782.12 18,782.12 51017 0 18,782.12 18,782.12 51198 0 18,782.12 18,782.12 51379 0 18,782.12 18,782.12 5155

10 0 18,782.12 18,782.12 5173

VAC (TSD = 9%) S/. 294,490.82Promedio Población Beneficiaría 5092ICE (S/.x Población beneficiaria) 57.83


Los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente:

EL ICE de la alternativa I (S/. 50.08 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 57.83 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.



IV.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se obtiene los siguientes resultados

Cuadro N° 41Análisis de Sensibilidad

Análisis de Sensibilidad Análisis de Sensibilidad

a Precios Privados - Alternativa I a Precios Privados - Alternativa II

Factor de CostosVAC C/E S/.*Ben.

Factor de CostosVAC C/E S/.*Ben.

Variación Incrementales Variación Incrementales

25% 252,076.02 347,685.49 68.28 25% 262,449.47 394,926.34 77.55

20% 241,992.98 337,602.45 66.30 20% 251,951.49 384,428.36 75.49

15% 231,909.94 327,519.41 64.32 15% 241,453.51 373,930.38 73.43

13% 227,876.73 323,486.19 63.52 13% 237,254.32 369,731.19 72.61

9% 219,810.29 315,419.76 61.94 9% 228,855.94 361,332.80 70.96

0% 201,660.82 297,270.28 58.38 0% 209,959.57 342,436.44 67.25

-10% 181,494.74 277,104.20 54.42 -10% 188,963.62 321,440.48 63.12

-11% 179,478.13 275,087.59 54.02 -11% 186,864.02 1,627,859.82 62.71

-15% 171,411.70 267,021.16 52.44 -15% 178,465.64 310,942.51 61.06

-20% 161,328.66 256,938.12 50.46 -20% 167,967.66 300,444.53 59.00

-25% 151,245.61 246,855.08 48.48 -25% 157,469.68 289,946.55 56.94

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

0.25 0.2 0.15 0.13 0.09 0 -0.1 -0.11

-0.15

-0.2 -0.25

203550658095

110125140155

Análisis de Sensibilidad

Variación de la Inversión

CE

Alternativa 1 Alternativa 2

Los análisis realizados con respecto a la variación de los costos de inversión, muestra que el ICE de la alternativa I, se mantiene con un costo menor que la alternativa II, frente a las variaciones en la inversión. está siempre por debajo del ICE de la alternativa II, frente a cualquier variación en la inversión. Se puede comparar en



el punto cero, la alternativa I y II frente a una variación del 25% se equilibra la asignación eficiente de los recursos.

IV.3. SOSTENIBILIDAD

a. Compromiso Institucional.La Municipalidad Provincial de Huancané, asume la responsabilidad de mantener la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de vida del proyecto.

b. Participación de los beneficiarios.Los beneficiarios participan activamente en las diferentes fases del proyecto para cumplir los objetivos, metas del proyecto, así como el compromiso en el adecuado uso de la infraestructura y la operatividad del proyecto.

c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento. El proyecto se financia a través de la asignación de personal administrativa y personal para la operación, para lo cual se tiene ingresos propios por el cobro o alquiler del escenario deportivo.

d. Viabilidad Técnica.Basada en la calidad y durabilidad de los insumo y materiales utilizados en la construcción, cumpliendo las normas y estándares, las mismas garantizadas por el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Huancané quien es encargado de la ejecución del proyecto.

e. Viabilidad Ambiental. La construcción y operación del Proyecto no ocasiona daños al medio ambiente, contrariamente genera impactos positivos como la disminución de accidentes, polvareda, entre otros.

f.Viabilidad SocioculturalLa ejecución del Proyecto, mejorara las condiciones de vida de los pobladores del Barrio Pajcha y el medio urbano del Distrito de Huancané, mediante la práctica del deporte en infraestructuras adecuadas.

IV.4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del Proyecto en la fase de pre-inversión e inversión estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancané, a través de la designación de un administrador que mantenga el servicio operativo durante el horizonte de vida del proyecto.



En la Fase de Pre inversión, la Municipalidad Provincial de Huancané es la encargada de formular el perfil de proyecto, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad del SNIP.

En la fase de inversión, la Municipalidad Provincial de Huancané, se encargara de Financiar y ejecución del proyecto, en coordinación con los beneficiarios.

Finalmente la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancané.

IV.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IV.6. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No se ha identificado impacto ambiental negativo, con excepción que en el momento de la construcción de la infraestructura deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas de prevención a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.



IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O

MITIGACIONC

OM

PO

NE

NT

E A

MB

IEN

TA

L

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado.

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

PAISAJE Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, y Pintado.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar adecuado.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de , movimiento de tierras, pintado

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra

- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.



IV.7. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Tomando estrictamente las ventajas de los resultados de indicadores de evaluación; costo efectividad, se ha tomado la decisión de optar por la alternativa I.

Alternativa I. Comprende: Construcción de terreno de juego para futbol sala con Grass Sintético Sin geotextil; Construcción de graderíos; Instalación de malla olímpica e instalaciones de iluminación.

El área para la ejecución del proyecto es de 320m2 que se ubica en el barrio pajcha para la ejecución de dicho proyecto se tuvo en consideración una malla olímpica con paneles de metal (con mallas galvanizadas) y graderíos a un lado de la cancha, ahora el grass sintético a usar es de primera calidad dentro del equipamiento, se consideró dos arcos metálicos, la cobertura en la parte superior de los graderíos es de policarbonato, se consideró para el drenaje tuberías cribadas debajo de las capas granulares.



IV.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Cuadro N° 43Matriz de Marco Lógico

OBJETIVO INDICADOR DE VERIFICACIÓN

FUENTE DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

FINMejor calidad de vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de Huancané

Participación en eventos deportivos inter Barrios de la ciudad de Huancané

Estadísticas del IPD

PROPÓSITOAdecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno

Al mes quinto se cuenta con infraestructura deportiva adecuadas para la práctica del deporte

Encuestas y observaciones realizadas por la Municipalidad

Adecuado uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Huancané

COMPONENTE- Adecuado campo

deportivo de futbol sala

- Espacios adecuados para espectadores

- Adecuadas obras complementarias en el campo deportivo

Construcción de la Infraestructura deportiva

*Información de seguimiento de la Municipalidad

*Informe de la oficina de infraestructura

*Encuesta a los beneficiarios

Contratación de profesionales con experiencia en ejecución de obras de este tipo

ACTIVIDADES- Construcción de

terreno de juego para futbol sala con Grass Sintético Sin geotextil

- Construcción de graderíos

- Instalación de malla olímpica e instalaciones de iluminación

PresupuestoS/. 201,660.82

Expediente técnico de la Obra

Informes de valorización de contratistas

Coordinación con las autoridades Municipales y los representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.

Asignación presupuestal por la Municipalidad Provincial



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES:

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el Barrio Pajcha.

El Objetivo Central. Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Puno

Los beneficiarios directos son los moradores del barrio Pajcha y los beneficiarios indirectos es la población del medio Urbano del Distrito de Huancané que practica el deporte futbol sala.

El costo de inversión para esta alternativa se estima en S/. 201,660.82 a precios de mercado. Este costo será asumida por la Municipalidad Provincial de Huancané.

Los resultados del ICE a precios Sociales se resumen en lo siguiente: EL ICE de la alternativa I (S/. 50.08 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 57.08 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

Referente al impacto ambiental, el proyecto no causa impactos negativos en el área de influencia, contrariamente tiene efectos positivos como la mejora en la práctica del deporte.

La sostenibilidad del proyecto está respaldado por el interés y participación de la Municipalidad Provincial de Huancané

Se recomienda implementar la alternativa I por los aspectos antes considerados.



ANEXOS


Perfil de Grass Sintetico Huancané

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