perfil de producción de cuyes

P E R F I L DEL PROYECTO

Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra

ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO

HUANUCO PERU

Consultor: Eco. Edgar Agurto MorenoJULIO 2010

Contenidos Minimos de los PERFILES DE NEGOCIOS RURALES

RESUMEN EJECUTIVO PaginaI. Informacin General

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)

1.3 Nmero de asociados en el proyecto

1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)

1.5 Descripcin del negocio rural

II. Justificacin del Proyecto

2.1 Planteamiento de problema a resolver

2.2 rea de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnstico del Proyecto

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

3.3 Definicin de problemas y sus causas

IV. Alternativas

V. Descripcin del Proyecto

5.1 Descripcin del Proyecto

5.2 Objetivos del Proyecto

5.3 Resultados del Proyecto

5.4.Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio

6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado

6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio

6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas

6.5. Plan del Negocio

6.6. Plan de Marketing

6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar

6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)

VII. Anlisis de Beneficio/Costo7.1- Anlisis de costos

7.2- Anlisis de Beneficios

7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin

8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio

8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

8.3. Plan de metas fsicas

8.4. Plan de las metas financieras

8.5 Plan de Operacin y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto

9.1. Anlisis de Sensibilidad

9.2. Anlisis de Sostenibilidad

9.3. Impacto Ambiental

9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa

9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:

Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar

(Costo unitarios, metrados y planos)

Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica

Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 23-06-10

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO

Localizacin del proyecto: Localidad : Dos AguasProvincia : Yarowilca

Distrito : ChavinilloDepartamento: HunucoNmero de socios participando en el GOP : 24

Cuadro N 01N

Apellidos y Nombres

DNI

1

Basilio Clemente Antonio227091802

Cecilio Poma Roberto227514723

Gaspar Huamn Erasmo227091994

Ortega Cecilio Aurelio426251035

Gaspar Rum Elmer227501116

Poma Mato Efrosinio227090527

Poma Merino Nicols Tramite8

Gmez Merino Elas2271115715Vega Gmez Sindelina8004249510

Cntaro Lucas Tereforo2275856611

Cntaro Lucas Avelino2275204412

Poma Casimiro Elas2270897913

Gaspar Cecilio Rolando2275011014

Cecilio Poma Gregorio2270958515

Casimiro Villegas Santosa2271002816

Tucto Snchez Hiplito2271080417

Vargas Acosta Estelina 2271195418

Basilio Robles Feliciano4475361019

Gaspar Salas Vitaliana4551043120

Chvez Merino Claveriano2275147221

Basilio Poma Fernando2271101122

Evaristo Casio Marcelina2271133223

Basilio Evaristo Imena4555024624

Mosquera Benancio Crispina22704233Costos de Inversin: Costo Total: S/. 33,000.00 Aporte del GOP: S/. 9,900.00

Preparado por: Eco. Edgar Agurto Moreno

GOP: Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas

El presente plan es de alcance al Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas, ubicados en el distrito de Chavinillo y cuenta con 24 socios dedicados a la actividad agropecuaria, desempendose en parcelas que tienen una extensin de 0.5 a 1.0 ha. y que son suelos aptos para el desarrollo agrario, por otro lado las condiciones agroclimticas son favorables para desarrollar proyectos productivos y se encuentran ubicados estratgicamente ya que por el norte tienen acceso hacia las zonas de Ancash y Lima va la carretera La Unin que se encuentra asfaltada y por la zona oriente hacia la ciudad de Hunuco con desplazamiento hacia las zonas de Ucayali, Pasco y Junn contndose con carretera asfaltada siendo esta fortaleza la que ubica la zona estratgicamente.

Tiene como objetivo principal mejorar la produccin y comercializacin de cuyes de Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas, quienes apuestan por el cambio tecnolgico a travs de la introduccin de cuyes de alto valor gentico y la instalacin de pastos cultivados, con fortalecimiento de capacidades en el aspecto tcnico, contable y comercial. El GOP se encuentra ubicado en la localidad de Dos Aguas a 30 minutos de la capital de distrito y a 3 horas hacia el principal mercado que es la localidad de Hunuco, por la ubicacin de restaurantes y recreos que se encuentran afincados en las zonas de Cayhuayna, la esperanza y el mismo Hunuco y un poco ms hacia Lima la zona de Tomayquichua que por ser turstica requiere de este producto.

Con la finalidad de poder operar y tener xito ha recurrido a la convocatoria del Programa ALIADOS a fin de participar en la convocatoria del co financiamiento de proyectos de negocios rurales, habiendo sido seleccionado y con la voluntad de co financiar su compromiso.

En cuanto a inversiones se ha considerado la implementacin de activos a travs de la adquisicin de semoviente (reproductores machos y hembras de cuy de alto valor gentico), asimismo se ha previsto la compra de productos veterinarios para sanidad animal y de desinfectantes para los galpones, por otro se ha previsto la instalacin de pastos cultivados asociado alfalfa y rye grass con una extensin de 2.5 ha. para la alimentacin de los animales y con la finalidad de fortalecer los conocimientos en el proceso productivo, administrativo y comercial se ha considerado la contratacin de tcnicos para que puedan asesorar en estos aspectos.

Con la finalidad de obtener ingresos se ha planificado la venta de 83463 cuyes al ao, instalacin de 2.5 ha. de pastos cultivados, adquisicin de productos veterinarios; por otro lado se espera tener mayor articulacin al mercado, participacin en ferias a travs del promotor comercial y obtener un mejor manejo administrativo.

El mercado objetivo es la ciudad de Hunuco especficamente los recreos y restaurantes de la zona que se encuentran ubicados en las localidades de La Esperanza, Cayhuayna, Tomayquichua y Hunuco, y; con la finalidad de reducir costos se espera que la adquisicin de insumos se realice de manera asociada a los proveedores ubicados en Hunuco y obtener una cartera de clientes potenciales a fin de poder realizar negociaciones futuras. Asimismo por su ubicacin estratgica se tiene mercados potenciales hacia las localidades de Ancash, Huallanca, Pucallpa, Tingo Mara, Ambo, Lima, Pasco y Junn.

En cuanto a la gestin del proyecto el GOP ha venido realizando las gestiones ante el programa Aliados desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su ejecucin y referente a la estructura orgnica se espera implementar con el proyecto para lo cual se ha considerado que la mxima autoridad es la asamblea de accionistas, teniendo una estructura ejecutiva en la unidad de administracin, divisin tcnica productiva y divisin de gestin empresarial y comercial.

Cuadro N 02Anexo 2COSTOS DE INVERSIONINVERSION (PRODUCTO)1UNIDAD DE MEDICION2 CANT.3COSTO UNITARIO (S/.) 4 TOTAL INVERSIONVIDA UTIL DEL ACTIVO (aos) 6VALOR DE RESCATE*COSTO DE INVERSION ANUAL 9 = (5-8)/6

TOTAL 5 = 3 x 4APORTE DEL GOP 6APORTE DE ALIADOS 7 = 5-6POR UNIDAD 7TOTAL 8 =7x3

A. Semovientes, materiales,insumos y herramientas

Semovientes

Cuyes Machos cabeza4525.001125.001,125.001.516.67750.00250.00

Cuyes hembras cabeza45028.0012600.0012,600.001.028.0012600.000.00

Insumos y herramientas

Pastos:

Alfalfa kg.62.532.002000.002,000.000.00.000.000.00

Rye grasskg.3025.00750.00750.000.00.000.000.00

Guano carnero y/o cuySaco29520.005900.005,900.000.00.000.000.00

GazaperasUnidad1525.00375.00250.00125.000.00.000.000.00

Botiquin veterinario

Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco613.0078.0078.000.00.000.000.00

Enrofloxacina oralFrasco710.0070.0060.0010.000.00.000.000.00

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco435.00140.00140.000.00.000.000.00

FipronilFrasco618.00108.00108.000.00.000.000.00

Fenbendazol oralFrasco190.0090.0090.000.00.000.000.00

Vitaminas y sales mineraleskg.516.0080.0080.000.00.000.000.00

Desinfectantes:

CalBolsa65.0030.0030.000.00.000.000.00

YodoFrasco220.0040.0040.000.00.000.000.00

VanodineLitro174.0074.0074.000.00.000.000.00

SUBTOTAL (Semovientes, materiales,insumos y herramientas)23460.009600.0013860.00250.00

B. Mano de obra

a Cuadro N 03Anexo 3

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD: CUY

UNIDAD DE PRODUCCION: UNIDADN UNIDADES DE PRODUCCION:01

(1)(2)

DURACION DE CADA CICLO:03N CICLOS POR AO: 04

(3)(4)

INGRESO

UNIDAD DE INGRESO 5UNIDAD DE VENTA (kg,tc.) 6RESULTADO/UNIDAD DE PRODUCCION/CICLO (unidades vendidas) 7PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)

Nuevos solesUnidad187616.240.2030091.04

199416.240.2031983.76

213416.240.2034229.36

233916.240.2037517.56

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)133,821.72

COSTOS DE OPERACIN VARIABLES

MATERIALES(INSUMOS)13UNIDADES (kg,etc.)14CANTIDAD/UNIDAD/CICLO15COSTO POR UNIDAD 16COSTO DE TRANSPORTE/UNIDAD17COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17)

1 Alimentacion animalkg.6712.500.800.206743.15

2. Sanidad animalunidad532.500.060.20140.49

3. Herramientasunidad281.250.030.2065.73

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19)6,949.37

MANO DE OBRA20N DE PERSONAS21PERIODO DE TRABAJO (dia,mes)22N DE PERIODOS POR CICLOS23COSTO PORPERIODOD24COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23X24

1.Personal (alimentacion, limpieza, cuidado galpones)3mes12320.0011520.00

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)11520.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)18,469.37

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)73,877.49

IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)59,944

Cuadro N 04PRODUCTO O ACTIVIDADNo. DE UNIDADES DE PRODUCCION INGRESOSCOSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

(Pgina 3: 1era lnea)(pagina 3: punto 2) 1POR UNIDAD/Ao (pagina 3: punto 12) 2TOTAL 3 = 1x2POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 28) 4TOTAL 5 = 1x4POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 29) 6 TOTAL 7 = 1x6

1. Cuy1133,821.72133821.7273,877.4973877.4959,94459944.22998

Total por Ao1133821.72133821.7273877.4973877.4959944.2359944.23

COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8 UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9NMERO DE UNIDADES/Ao 10COSTO POR UNIDAD 11COSTO TOTAL POR AO 12=10x11

Semovientes

Cuyes Machos cabeza4525.001125.00

Cuyes hembras cabeza45028.0012600.00


Pastos:

Alfalfa kg.62.532.002000.00

Rye grasskg.3025.00750.00

Guano carnero y/o cuySaco29520.005900.00

GazaperasUnidad1525.00375.00


Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco613.0078.00

Enrofloxacina oralFrasco710.0070.00

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco435.00140.00

FipronilFrasco618.00108.00

Fenbendazol oralFrasco190.0090.00

Vitaminas y sales mineraleskg.516.0080.00

Desinfectantes:

CalBolsa65.0030.00

YodoFrasco220.0040.00

VanodineLitro174.0074.00

Mano de obra

Personal no calificadoJornal3010.00300.00

Tecnico Contable AdministrativoVisitas3500.00 1,500.00

Promotor de NegociosVisitas4800.00 3,200.00

Gestor de articulacin ComercialVisitas4500.00 2,000.00

Participacin en Ferias ProvincialFerias2600.00 1,200.00

Participacin en Ferias RegionalFerias11340.00 1,340.00

TOTAL COSTOS GENERALES POR AO 33,000.00

Cuadro N 05ANEXO 5

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

2. INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 133,821.72

COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 73,877.49

COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 33,000

INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 26,944

3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN

INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 59944.23

NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 2

4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN

(Pagina 2: Total en Columna 11) 250.00

INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN 26,694.23

(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO

B.- NUMERO DE SOCIOS:24

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la productividad y comercializacin de cuyes del Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas.

D.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIODel producto

La oferta de este producto se detalla a continuacin, para ello se presentan datos consolidados de oferta anualmente.

La asociacin de productores pondr al mercado la siguiente oferta:

Cuadro N 06NIVEL LOCAL

AOSOFERTA

PROYECTADA

20108343

201110012

201211513

201312665

201413298

FUENTE: Elaboracin propia

Cuadro N 07NIVEL REGIONAL

AOSOFERTA

PROYECTADA

20118343

20128343

20138343

20148343

20158343

FUENTE: Elaboracin PropiaOFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION:

Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que el Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas solo vende sus productos vivos y no le dan un valor agregado, debido a que no cuentan con equipamiento, tecnologas productivas y una adopcin de sistemas de comercializacin, ya que cuentan una oferta comercial de 96 cuyes anualmente.

Cuadro N 08AOSOFERTA

(anual)

1960

FUENTE: Elaboracin Propia6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio Cuadro N 09NIVEL LOCAL

AOSDEMANDA OFERTADEMANDA

EFECTIVAPROYECTADAINSATISFECHA

2010322808343-23937

20113873610012-28724

20124648311513-34970

20135578012665-43115

20146693613298-53638

FUENTE: Elaboracin PropiaGrafico N 01




20113048898343-296546

20123353788343-327035

20133689168343-360573

20144058088343-397465

20154463888343-438045

Grafico N 02

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de inversin: El programa Aliados a travs del proyecto brindar servicios de implementacin con reproductores, se brindara asistencia tcnica en manejo productivo y comercializacin, as como en administracin y contabilidad a los productores beneficiarios, por un periodo de 12 meses.

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.

COMPONENTE 3: ARTICULACIN AL MERCADO.

Etapa de post inversin: Se considera cinco aos de operacin y mantenimiento, donde los productores asumirn los costos, los que sern cubiertos por las utilidades de la comercializacin del producto.

Explicacin breve del ciclo del negocio.

El ciclo de negocio empieza con la produccin de cuyes por parte del Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas mediante productos de calidad y de 900 gramos de peso, para lo cual a travs del proyecto se fortalecer las capacidades tcnicas, comerciales y empresariales, mediante la introduccin de cuyes mejorados y se ofertara a los clientes que han suscrito compromisos de compra, pero tambin se ofertara a los acopiadores, mayoristas, mercados y en las ferias sabatinas que se realizan en la Alameda de la Repblica de la ciudad de Hunuco.

Grafico N 03Diagrama de comercializacin de cuy

Grafico N 04FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.

MERCADO OBJETIVO

F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

Cuadro N 11Componente/actividadUMCantidad/metaPrecio UnitInversin Total (nuevos soles)Aporte Cofinanciado (nuevos soles)

AliadosGOPOtros

Componente I

Implementacin de Activos

Semovientes

Cuyes Machos cabeza4525.001125.001125.00

Cuyes hembras cabeza45028.0012600.0012600.00


Pastos:

Alfalfa kg.62.532.002000.002,000.00

Rye grasskg.3025.00750.00750.00

Guano carnero y/o cuySaco29520.005900.005,900.00

GazaperasUnidad1525.00375.00125.00250.00


Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco613.0078.0078.00

Enrofloxacina oralFrasco710.0070.0010.0060.00

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco435.00140.00140.00

FipronilFrasco618.00108.00108.00

Fenbendazol oralFrasco190.0090.0090.00

Vitaminas y sales mineraleskg.516.0080.0080.00

Desinfectantes:

CalBolsa65.0030.0030.00

YodoFrasco220.0040.0040.00

VanodineLitro174.0074.0074.00

Mano de obra

Personal no calificadoJornal3010.00300.00300.00

Componente II

Asistencia Tcnica

Tecnico contable administrativoMes5360.001800.001800.00

Asistente tecnico productivoMes12500.006000.006000.00

Componente III

Articulacion de mercado

Gestor de articulacin comercialMes4360.001440.001440.00

Costo Total del Proyecto (nuevos soles)33000.0023100.009900.00

En porcentaje (%)70%30%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

El proyecto est orientado a mejorar los activos que poseen los 24 productores de cuyes beneficiarios y las condiciones econmicas de sus familias, con una mayor productividad de sus granjas y canalizando un mercado permanente.

Se espera mejorar la produccin en un 5% para reproductores y 10% para cuy carne, adquiriendo reproductores mejorados para lograr animales a la venta en un menor tiempo y con mayor peso, aplicando el manejo apropiado de seleccin, sanidad, alimentacin y contando con la infraestructura necesaria para la crianza de cuyes.

Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a 24 productores, los que contarn con asistencia tcnica en produccin de cuyes, con un personal administrativo y gestor empresarial y comercial, que se encargar del proceso de comercializacin y promocin de los cuyes.

SIN PROYECTO.- La Asociacin de productores sin proyecto comercializan 80 cuyes mensual con un peso de 400 a 450 gramos y a un costo de S/.12.00 unidad valorizado en s/. 1920.00 haciendo un total anual de s/. 23040.00.

Cuadro N 12DESCRIPCIONN PRODUCTORESN CUYESPRECIO

UNITARIO

(S/.)VALORIZACION ANUAL

(S/.)

CUY2496012.0011,520.00

CON PROYECTO.- La Asociacin de productores con proyecto comercializara 9463 cuyes anualmente con un peso de 900 gramos entre reproductores y cuy carne haciendo un total anual de s/. 155885.20, mostrando en el siguiente cuadro.

Cuadro N 13MESREPRODUCTORSACAPRECIO (S/.)VBPNUMEROANIMALES(Unidades)COSTOUNITARIO PRODUCCION(S/.)COSTOTOTALPRODUCCION(S/.)

MACHOHEMBRAMACHOHEMBRASACA

1372756125.0030.0015.0010150.006257.184490.61

2372756125.0030.0015.0010150.006257.184490.61

3382756125.0030.0015.0010175.006267.184497.79

4443258825.0030.0015.0010880.006647.184770.82

5443258925.0030.0015.0010895.006657.184778.01

6443258925.0030.0015.0010895.006657.184778.01

7523762125.0030.0015.0011725.007107.185101.33

8523862125.0030.0015.0011755.007117.185108.52

9533862225.0030.0015.0011795.007137.185122.89

10624465925.0030.0015.0012755.007657.185496.50

11624566025.0030.0015.0012800.007677.185510.87

12624570025.0030.0015.0013400.008077.185798.27

5874247332137375.00834359944.23

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el GOP. Es importante conocer cul es el punto de equilibrio, porque a partir de este, el negocio comenzar a obtener utilidades.

El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera

Total de costos fijos

Punto de Equilibrio = Unidades

Precio Costo variable unitario

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el negocio no hay prdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto de equilibrio cuando el precio de venta de los derivados lcteos que produce la asociacin alcance los siguientes valores:

Cuadro N 14 Determinacin del Punto de Equilibrio

Volumen (kg)08343

Costo Total14750.0024110.00

Ingresos0135490.32

Costo fijo14750.0014750.00

Costo variable09360.00

El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 3.56 Toneladas.

Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 3560 Kg. (cantidad de equilibrio) de cereales.

Grafico N 05

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDOCuadro N 15NUMEROANIMALES(Unidades)COSTOUNITARIO PRODUCCION(S/.)COSTOTOTALPRODUCCION(S/.)

6257.184490.61

6257.184490.61

6267.184497.79

6647.184770.82

6657.184778.01

6657.184778.01

7107.185101.33

7117.185108.52

7137.185122.89

7657.185496.50

7677.185510.87

8077.185798.27

El capital de trabajo requerido por EL Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas se destina principalmente a la produccin de cuyes a travs de introduccin de reproductores mejorados, adquisicin de semillas y abono para instalacin de pastos, adquisicin de productos veterinarios y desinfectantes para la sanidad de los animales y limpieza de galpones y mano de obra no calificada.I.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociacin genera utilidades anuales de S/59,944.23 se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa en un 30%(22,597.38) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin.Cuadro N 16AoVolumen

(unidades)VNP% Utilidad

1834377430.7723229.23

2834377430.7723229.23

3834377430.7723229.23

4834377430.7723229.23

5834377430.7723229.23

TOTAL UTILIDAD (S/.)116,146.16

J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cuyes.

Cuadro N 17AOVNPN SOCIOSRENTA FAMILIAR

0Sin proyecto1920.002480.00

1Con proyecto77430.77243226.28

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTOCuadro N 18RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDADAlternativa 1Alternativa 2

Monto de la inversiontotal(nuevos soles)A precio de mercado33000.0037856.885

A precio social29673.634253.72

Costo beneficio(A precio social)Valor Actual Neto(nuevos soles)28934.3225035.37

Tasa Interna de Retorno(%)13%10%

Cuadro N 19PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

Alternativa 1Alternativa 2

Monto de la inversintotal(nuevos soles)A precio de mercado33000.0035195.31685

A precio social29673.634921.57

Costo beneficio(A precio social)Valor Actual Neto(nuevos soles)28979.3624217.94

Tasa Interna de Retorno(%)13.79%10.43%

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOExisten factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos los siguientes:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimientoEl proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del financiamiento del Programa ALIADOS y el co financiamiento del GOP que aseguren la ejecucin del proyecto y la oportunidad en los aportes comprometidos y su ejecucin en las etapas previstas y el respeto al cronograma de metas.

b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin.

Para la etapa de operacin la junta directiva del GOP conjuntamente con los tcnicos a contratar debern realizar las adquisiciones de manera transparente y tratar de que sus asociados sean capacitados en 100%, as como sensibilizar y consolidar a la organizacin para que a partir de la etapa post operatoria puedan asumir los compromisos de mantener el pasivo del capital de trabajo con la utilidades generadas por el proyecto y este pueda ir reduciendo cada vez ms los costes e ir reinvirtiendo en el proyecto.a. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas.

Dado que el proyecto tiene de vida til un ao, los asociados se harn cargo de los gastos de operacin y mantenimiento a partir de su culminacin para lo cual como acuerdo mediante asamblea general debe quedar pactado el compromiso.b. La participacin de los beneficiarios. Esta es decisiva dado que son los beneficiarios directos del proyecto y en ellos recae la responsabilidad de que este tenga xito para poder seguir operando maximizando recursos y minimizando costos.EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE

COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el ...., identificado con DNI.. en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr..., identificado con DNI.., en representacin de la Empresa .., el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes:

LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin y comercializacin de cuyes y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios de la organizacin.

La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de origen pecuario, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados.

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer los productos pecuarios y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA, quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.

En seal de conformidad firman en la ciudad de Hunuco..

LA ASOCIACION LA EMPRESA

M. IMPACTO AMBIENTAL

Se debe resaltar que durante la ejecucin del proyecto no ocasionar alteraciones ni modificaciones sobre el medio ambiente, por lo tanto el impacto ambiental es negativo. La crianza de cuyes en la zona se da en condiciones naturales, con un mejor manejo de los subproductos se podr contribuir de manera positiva a la conservacin del medio ambiente.

POLITICA DE DE SALVAGUARDAS DEL BM

El proyecto cumple con los requisitos de la poltica de salvaguarda del Banco Mundial ya que para la ejecucin se usarn tierras ya cultivadas, no se vern afectadas hbitats naturales, se priorizar el cultivo ecolgico de las pasturas evitando el uso de fertilizante y pesticidas inorgnicos contaminantes y racionalizando el uso del agua para riego.

El Banco mundial evaluar el impacto ambiental de la ejecucin del proyecto teniendo en cuenta componentes del ecosistema que puedan ser afectados as como el medio fsico natural, el medio biolgico, socioeconmico y cultural.Grafico N 06

Asimismo habindose aplicado la matriz de Leopold a fin de determinar impactos en el proyecto, este refleja que los impactos son negativos.

Cuadro N 20

N. ORGANIZACIN Y GESTINDesde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello se ha propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo.El proceso productivo y de comercializacin de cuyes reproductores y carne, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se propone la siguiente estructura orgnica: Grafico N 07

El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos productivos de negocios rurales y cuenta con capacidad tcnica y econmica para el financiamiento de este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.O. PLAN DE IMPLEMENTACIONCuadro N 21CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METASAporte Cofinanciado (NS)INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

AliadosGOPMes 1 Mes 2Mes 3I TrimestreMes 4Mes 5Mes 6II TrimestreMes 7 Mes 8Mes 9III TrimestreMes 10Mes 11Mes 12IV Trimestre

Aliados GOPAliados GOPAliados GOPAliados GOP

1125.001125.001125.00

12600.0012600.0012600.00

2000.002000.002000.00

750.00750.00750.00

5900.005900.005900.00

250.00250.00250.00

78.0078.0078.00

10.0060.0070.0010.0060.00

140.00140.00140.00

108.00108.00108.00

90.0090.0090.00

80.0080.0080.00

30.0030.0030.00

40.0040.0040.00

74.0074.0074.00

300.00300.00300.00

1800.00360.00360.00720.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00

6000.00500.00500.00500.001500.00500.00500.00500.001500.00500.00500.00500.001500.00500.00500.00500.001500.00

1440.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00

22975.009900.0024495.00860.00860.0016315.009900.00500.00860.00860.002220.000.00500.00860.00860.002220.000.00500.00860.00860.002220.000.00

70%30%71.0%100.0%9.7%0.0%9.7%0.0%9.7%0.0%

Cuadro N 22Componente/actividadUMCant./metaINVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

Mes 1 Mes 2Mes 3I TrimestreMes 4Mes 5Mes 6II TrimestreMes 7 Mes 8Mes 9III TrimestreMes 10Mes 11Mes 12IV Trimestre


Componente I


Semovientes

Cuyes Machos cabeza4545100%

Cuyes hembras cabeza450450100%


Pastos:

Alfalfa kg.62.562.5100%

Rye grasskg.3030100%

Guano carnero y/o cuySaco29520068%95.0032%

GazaperasUnidad1515100%


Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco66100%

Enrofloxacina oralFrasco77100%

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco44100%

FipronilFrasco66100%

Fenbendazol oralFrasco11100%

Vitaminas y sales mineraleskg.55100%

Desinfectantes:

CalBolsa66100%

YodoFrasco22100%

VanodineLitro11100%

Mano de obra

Personal no calificadoJornal3030100%

Componente II

Asistencia Tcnica

Tecnico contable administrativoMes51140%120%120%120%

Asistente tecnico productivoMes1211125%11125%11125%11125%

Componente III

Articulacin de mercado

Gestor de articulacin comercialMes4125%1.0025%125%125%

COMPONENTES DEL PIP

Cuadro N 23CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS

Componente/actividadUMCant./metaPrecio UnitInversin Total (NS)Aporte Cofinanciado (NS)INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

AliadosGOPI TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV Trimestre


Componente I


Semovientes

Cuyes Machos cabeza4525.001125.001125.001125.00

Cuyes hembras cabeza45028.0012600.0012600.0012600.00


Pastos:

Alfalfa kg.62.532.002000.002000.002000.00

Rye grasskg.3025.00750.00750.00750.00

Guano carnero y/o cuySaco29520.005900.005900.005900.00

GazaperasUnidad1525.00375.00250.00250.00


Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco613.0078.0078.0078.00

Enrofloxacina oralFrasco710.0070.0010.0060.0010.0060.00

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco435.00140.00140.00140.00

FipronilFrasco618.00108.00108.00108.00

Fenbendazol oralFrasco190.0090.0090.0090.00

Vitaminas y sales mineraleskg.516.0080.0080.0080.00

Desinfectantes:

CalBolsa65.0030.0030.0030.00

YodoFrasco220.0040.0040.0040.00

VanodineLitro174.0074.0074.0074.00

Mano de obra

Personal no calificadoJornal3010.00300.00300.00300.00

Componente II

Asistencia Tcnica

Tecnico contable administrativoMes5360.001800.001800.00720.00360.00360.00360.00

Asistente tecnico productivoMes12500.006000.006000.001500.001500.001500.001500.00

Componente III


Gestor de articulacin comercialMes4360.001440.001440.00360.00360.00360.00360.00

Costo Total del Proyecto (NS)33000.0022975.009900.0016315.009900.002220.000.002220.000.002220.000.00

En Porcentaje70%30%71.0%100.0%9.7%0.0%9.7%0.0%9.7%0.0%

Cuadro N 24CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Componente/actividadUMCant./metaINVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV Trimestre


Componente I


Semovientes

Cuyes Machos cabeza45100%

Cuyes hembras cabeza450100%


Pastos:

Alfalfa kg.62.5100%

Rye grasskg.30100%

Guano carnero y/o cuySaco29568%32%

GazaperasUnidad15100%


Antibioticos:

Sulfatrimetropin oralFrasco6100%

Enrofloxacina oralFrasco7100%

Antiparasitarios:

Doramectina Frasco4100%

FipronilFrasco6100%

Fenbendazol oralFrasco1100%

Vitaminas y sales mineraleskg.5100%

Desinfectantes:

CalBolsa6100%

YodoFrasco2100%

VanodineLitro1100%

Mano de obra

Personal no calificadoJornal30100%

Componente II

Asistencia Tcnica

Tecnico contable administrativoMes540%20%20%20%

Asistente tecnico productivoMes1225%25%25%25%

Componente III


Gestor de articulacin comercialMes425%25%25%25%

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Grafico N 08FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO

Mes 1

Se comprara los cuyes reproductores, la semilla de pastos rye grass y alfalfa, as como el abono para la instalacin de pastos cultivados.

Se comprara las gazaperas para la proteccin de los cuyes recin nacidos, asimismo se adquirir los productos veterinarios para la sanidad de los animales y la mano de obra para la instalacin de pasturas.

Por otro lado se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte administrativa del proyecto.

Mes 2-5-8-12

Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte administrativa del proyecto.

Mes 4-7-10

Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones.

Mes 3-6-9-11

Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones y el promotor comercial para las labores de promocin de la cadena y la bsqueda de clientes, as como el acompaamiento para la participacin en ferias.

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La localidad de Dos Aguas, cuenta con recursos naturales como suelo, agua, clima ptimos para mejorar la crianza de cuyes. Actualmente el mercado local y nacional cuenta con una demanda insatisfecha debido a que la carne de cuy es un producto con alto valor proteico, se espera un aumento en la demanda. El problema central del Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas, productores de cuyes, es la deficiente capacidad de produccin y comercializacin del cuy. El problema central es causado por la baja calidad gentica de los reproductores, instalaciones deficientes, manejo tcnico inadecuado, dbil gestin empresarial. Debido a este problema la asociacin se ha visto debilitada, poco fortalecida y con bajos ingresos econmicos para mejorar la produccin y cubrir sus necesidades bsicas. El programa Aliados apoyar a la asociacin, para fortalecerla, aportando el 70% del monto total del proyecto, y se contar con una contrapartida del 30% por parte de la Asociacin. El objetivo del proyecto es de incrementar la produccin de cuyes y mejorar la comercializacin del producto. La evaluacin econmica nos da un VAN de s/. 35.148.75, TIR de 14%, lo que nos indica que el proyecto es rentable. La inversin total del proyecto es de S/. 33,000.00Cuadro N 25RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDADINDICADORE. PRIVADOE. SOCIAL

ALT 01ALT 02ALT 01ALT 02

COK11%11%11%11%

VAN35,148.7531,083.9128,934.3225,035.37

TIR14%11%13%10%

B/C1.461.391.431.36

RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO,se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

S. MARCO LOGICO DEL PROYECTOCuadro N 26OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN

Mejora en los niveles de ingresos econmicos de las familias de la asociacin de productores

1. Los productores incrementan sus ingresos econmicos siendo su promedio anual: s/. 3226.28Encuestas. Informe de evaluacin antes, durante y despus del proyecto.

-Los productores exitosos se dedicarn a produccin intensiva de cuyes

- Adaptacin al paquete tecnolgico

PROPSITO

Mejorar la calidad y comercializacin de cuy del Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas 1. Los productores incrementan su productividad de 400-500 gramos a 900 gramos por unidad de cuy.

3. Los productores incrementan en un 10 % cada ao la cantidad de cuy carne y 5% reproductores machos y hembras.4. Los cuyes Alcanzan un tamao de 20 cm a 30 cm. Aproximadamente.-Encuesta y entrevistas a los beneficiarios.

-Evaluar la calidad por unidad de cuy

- Informe tcnicos mensual, trimestral. -Aplicacin del paquete tecnolgico adquirido por parte de los beneficiarios

COMPONENTES

1. Mayor oferta de cuy2. Implementacin de activos3. Asistencia tcnica4. Mayor articulacin al mercado

- Vender un volumen de 8343 unidades de cuy reproductores y carne.

- Instalar 2.5 ha. de pastos asociados: alfalfa + rye grass.

- Brindar asistencia tcnicas por un ao a 24 beneficiario.

- Brindar 05 asesoramiento administrativos contables a 24 beneficiario

- Brindar 04 asesoramientos en promocin comercial.

-Formato visita de campo

- Informe estadstica de venta

-Lista de participantes, vistas fotogrficas, acta de reunin

-Adquisicin de conocimientos tcnicos por parte de los beneficiarios.

-Productores con disposicin y actitud de cambio.

ACTIVIDADES

Adquisicin de semovientesInstalacin de pastos cultivadosImplementacin Botiqun VeterinarioAsistencia tcnica productiva

Mejor capacidad en gestin administrativaMejor capacidad de gestin comercial

S/.13,725.00

S/. 9,325.00 S/. 710.00

S/. 7,800.00

S/. 1440.00- Comprobante de pago.

- Boletas de venta, facturas.

- Informes contables.

- Atencion oportuna del calendario de compromisos y atencin oportuna de los desembolsos econmicos.

- Existen Recursos econmicos asegurados para cubrir todas las actividades

1.1 Nombre del proyectoMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO

1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)

Ubicacin Geogrfica:

El proyecto se ubica en parte Sur occidental de la provincia de Hunuco; entre las siguientes coordenadas geogrficas: 09 51 18 latitud Sur y 76 36 24 longitud Oeste del meridiano de Greenwich.

Ubicacin poltica:

Cuadro N 27DepartamentoHunuco

ProvinciaYarowilca

DistritoChavinillo

LocalidadDos Aguas

Croquis de Ubicacin del negocio del GOP:Grafico N 08

Cuadro N 28LocalidadKm.Tiempo

(hh:mm:seg)

Hunuco:

Huancapallac2500:50

Jacas Chico6002:00

Chavinillo6802:30

Dos Aguas6903:00

1.3. Nmero de socios del proyecto

Los socios beneficiarios del proyecto son 24.Cuadro N 29NApellidos y Nombres DNI

1Basilio Clemente Antonio22709180

2Cecilio Poma Roberto22751472

3Gaspar Huamn Erasmo22709199

4Ortega Cecilio Aurelio42625103

5Gaspar Rum Elmer22750111

6Poma Mato Efrosinio22709052

7Poma Merino Nicols Tramite

8Gmez Merino Elas22711157

15Vega Gmez Sindelina80042495

10Cntaro Lucas Tereforo22758566

11Cntaro Lucas Avelino22752044

12Poma Casimiro Elas22708979

13Gaspar Cecilio Rolando22750110

14Cecilio Poma Gregorio22709585

15Casimiro Villegas Santosa22710028

16Tucto Snchez Hiplito22710804

17Vargas Acosta Estelina 22711954

18Basilio Robles Feliciano44753610

19Gaspar Salas Vitaliana45510431

20Chvez Merino Claveriano22751472

21Basilio Poma Fernando22711011

22Evaristo Casio Marcelina22711332

23Basilio Evaristo Imena45550246

24Mosquera Benancio Crispina22704233

Fuente: Padrn beneficiarios1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros)

La Asociacin de Productores Agropecuarios Dos Aguas fue fundada el diez de Diciembre del 2006 inscrita en la SUNARP con partida N 11053054 con titulo 2007-00003458 de fecha 13/03/07, con la participacin de 30 integrantes, siendo su junta directiva actual la siguiente

Presidente

:Clemente Antonio BasilioVicepresidente:Nicols Poma MerinoSecretario

:Roberto Cecilio PomaTesorero

:Erasmo Gaspar HuamnFiscal

:Elas Poma CasimiroVocal 1

:Elas Gmez Merino1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa

El Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas, no ha tenido experiencia en gestin empresarial, muy escasa es la experiencia a nivel comercial as como a la ejecucin de proyectos productivos actualmente sus asociados vienen recibiendo capacitacin y asistencia tcnica a travs del proyecto capacitacin y asistencia tcnica en pastos cultivados que viene ejecutando la Agencia Agraria de Yarowilca.Cuadro N 30MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTEQUINES Y COMO SON?PROBLEMAS Y NECESIDADESEXPECTATIVAS E INTERESESPOSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOSDE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Poblacion beneficiariaLos beneficiarios tendrn a su cargo el mantenimiento y operacin del proyecto una vez concluido este y son los responsables directos de participar en todas las actividades que integran los componentes. -Limitada tecnologa productiva agropecuaria

-Dbil organizacin de productores

-Limitado acceso a las asistencias tcnicas de manejo y produccin agropecuaria.

-Bajo rendimiento de la produccin de agropecuaria

-Carencia de tecnologas innovadoras en la produccin agropecuaria.-Mejorar la productividad agropecuaria.

-Fortalecer la organizacin de productores.

-Mayor acceso a los servicios y recursos de los programas agropecuarios.

-Mejora del rendimiento en la produccin agropecuaria

-Disponibilidad de tecnologa apropiada para la produccin agropecuaria.-Desinters por reforzar sus capacidades.

-Nivel organizativo bajo.

-Minifundio.-De sus recursos naturales disponibles.

-Disponibilidad de la fuerza laboral.

-Orientar a los beneficiarios a solicitar aprobacin de proyectos productivos en la reunin del presupuesto participativo.

Gobierno LocalLos Gobiernos Locales son las Municipalidades Provinciales y distritales, promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en el micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local, as como, en el desarrollo social, capacidades y equidad en sus respectivas circunscripciones. -Recursos limitados orientados a asistencia y Capacitacin.

-No existe una unidad estructural relacionada al sector productivo.-Incrementar el presupuesto para mejorar la produccin agropecuaria.-Las autoridades edilicias no permanecen en su zona.

-Desinteres por invertir en el sector productivo.-Aprovechar la convocatoria para el presupuesto participativo.

-Convocar a mesas de dialogo y concertacion.

-Formar alianzas estrategicas.

AsociacionConstituida por lo miembros integrantes

a la organizacin de productores de cuyes de la localidad de Dos Aguas involucrada en el proyecto. -Limitada capacidad de gestin comercial.

-Limitada capacidad comercial.

-Escasos conocimientos tcnicos productivos.

- Escasa oferta comercial.

-Dbil articulacin al mercado.

- Bajos ingresos econmicos de las familias afectadas

-Escasa visin empresarial.-Fortalecer a la organizacin asociada en temas de gestin empresarial y comercial.

-Adopcin de nuevas tecnologas.

-Articularse al mercado.


-Mejora del rendimiento en la produccin agropecuaria.

-Escasa articulacin al mercado.

-Produccin ineficiente y de baja calidad.-Desinters por reforzar sus capacidades.

-Bajo nivel organizativo.

-Desintegracin organizativa.

-Reinversin en infraestructura.

-Modernizacin de equipos.

-Instalacin de pastos cultivados.

-Disponibilidad de fuerza laboral.

Gobierno RegionalExiste un nivel de coordinacin con informacin respecto a los Planes Institucionales desarrolladas por cada entidad a fin de asegurar principalmente la ausencia de duplicidad, perdida de la inversin y abandono de proyectos. -Recursos limitados orientados a asistencia y Capacitacin empresarial.

-Limitada presencia en las zonas rurales.

-Limitada descentralizacin y desconcentracin de profesionales-Apoyar al sector productivo.

-Descentralizacion y desconcentracion de profesionales.

-Apertura de Oficinas descentralizadas.-Concentracion presupuestal para obras de infraestructura.

-Desinteres en inversion productiva.

-Participacion organizada de los presupuestos participativos.

-Aplicacin de los planes estrategicos sectoriales.

Direccion Regional de AgriculturaEnte rector del desarrollo agropecuario a nivel regional, promotor de cadenas agro productivo en cultivos y crianzas y conformacin de organizaciones agrarias. -Limitada asignacin de recursos econmicos.

-Limitados recursos humanos y logstica.-Apoyar a la organizaciones agrarias.

-Fortalecimiento del desarrollo organizacional-Desinteres de los productores.

-Migracion a las zonas cocaleras.

-Desarticulacion de las organizaciones agrarias.-Plan Estrategico Regional Agrario.

-Plan regional Ganadero.

-Participoacion presupuesto participarivo.

-Busqueda de fuentes externas.

2.1 Planteamiento del problema a resolver

El Per, es uno de los pases de mayor produccin y consumo de cuyes. No es fcil estimar la poblacin de estos animales. Segn el censo agropecuario de 1994, la poblacin de cuyes alcanz la cifra de 6 884, 938 animales, aunque informaciones recientes del MINAG, sealan que se cuenta con alrededor de 22 millones de animales, lo que equivaldra en toneladas a 17,600 - 18,700 toneladas de carne.

Los motivos que generan la propuesta de este proyecto deviene del anlisis de la realidad de la crianza familiar de cuyes predominante en la localidad de Dos Aguas del distrito de Chavinillo, bajo el sistema de crianza familiar-comercial que representa el 60% de la produccin total, con una inadecuada tecnologa productiva en la produccin y crianza de cuyes, por un manejo inadecuado y crianza domestica y alimentacin a base de residuos de cocina y forrajes de subproducto de cosecha, deficiente manejo del cultivos de pastos y forrajes e inadecuados espacios de crianzas. As mismo existe un dbil sistema organizacional en la localidad, que en conjunto generan un bajo ndice de produccin y productividad. Por otro lado se tiene que no existe una fuerte articulacin con el mercado y con las exigencias de calidad de parte del consumidor, esto debido a la falta de experiencia en gestin comercial y empresarial de las organizaciones agrarias que existen en este mbito como consecuencia de la escasa presencia del Estado; asimismo a la carencia de innovaciones tecnolgicas y manipulacin de precios por parte de los intermediarios

La crianza, produccin domestica y artesanal del cuy est caracterizado por el cuidado es tarea de los hijos de edad escolar y de la mujer campesina; eventualmente otros miembros de la familia contribuyen a esta labor cuando comparten la vivienda. Los campesinos cran cuyes casi exclusivamente para el autoconsumo y unos pocos excedentes para la venta, que les permita adquirir otros insumos para su alimentacin familiar, disponiendo as de una fuente de protenas de origen de bajo costo. Las familias campesinas en promedio cuentan con poblaciones de cuyes de 25 animales, 01 galpn y 0.5 ha. de alfalfa.La produccin familiar-comercial de la localidad est caracterizado porque la crianza tecnificada de cuyes representa el 10%, la crianza de cuyes por lo general es de animales criollos, con crecimientos lento y de bajo peso a la saca de 300 a 400 gr. de peso vivo; sumado a esto la existencia de infraestructura adecuada en la crianza de cuyes en el mbito del proyecto solo representa un 5 %

En general las caractersticas de la situacin negativa que busca modificar el proyecto son:

1) Dbil articulacin al mercado.

2) Los inadecuados ambientes (infraestructura) de crianza que no tienen dimensiones y caractersticas que se requiere para este tipo de explotacin de animales menores.

3) Limitada visin empresarial.

4) El deficiente manejo de los animales, que se conviven en un solo grupo sin diferenciacin de clase, sexo o edad, razn por la cual se generan poblaciones con un alto grado de consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes, debido principalmente al aplastamiento por animales adultos y perdidos de inmunidad por consanguinidad.

5) Limitada capacidad empresarial y comercial.

6) La mala calidad gentica causada por alta consanguinidad de los animales que se cran y que generan bajo ndices de productividad.

7) Escasa innovacin tecnolgica y baja oferta productiva y de calidad.

Las razones por la cual se hace necesario revertir dicha situacin son:

Es necesario que las crianzas se desarrollen en ambientes (infraestructuras) adecuados, que permita implementar un sistema de manejo de crianza por clases. Solamente el sistema de pozas de cra permite triplicar la produccin

Es necesario que los pequeos productores tengan acceso a tecnologa que permitan conducir de mejor manera las crianzas.

Los miembros de la asociacin deben ser fortalecidos en sus capacidades en aspectos comerciales y empresariales.

Generar valor agregado al producto.

Ofertar un producto de calidad y a un precio accesible al mercado.

Acceder a nuevos mercados y a mejores precios.

As mismo es de competencia del estado resolver esta situacin porque el servicio de asistencia tcnica y capacitacin empresarial tendr un efecto directo y masivo sobre la poblacin asociada empobrecida de la zona, con el mejoramiento de la economa y bienestar de las familias y se enmarca al objetivo del Programa ALIADOS, componente de Negocio Rural que es el de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias organizadas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra.

2.2 rea de influencia y beneficiarios directos

El mbito de la provincia de Yarowilca est circunscrito por 759.71 Km2 que abarca un rea de 213,616.8 ha. ubicndose 22,736 productores ha. con una poblacin de 32280 habitantes.

A nivel del distrito de Chavinillo comprende una extensin total de 205.16 km2 comprendiendo una superficie de 24,786.40 ha. en donde se dedican a la parte agropecuaria 3,533 productores, cuenta con una poblacin base de 6721 habitantes siendo beneficiarios directos 24 productores que con un promedio de 4 miembros por familia hacen un total de 96 personas, las mismas que cuentan con rea de 17.5 ha. que vienen conduciendo en la actividad agropecuaria.

Cuadro N 31DistritoCHAVINILLO

ProvinciaYAROWILCA

DepartamentoHUANUCO

CapitalCHAVINILLO

Altura capital (m.s.n.m.)3254

Poblacin Censada 20076721

Superficie (Km2)205.16

Densidad de Poblacin (Hab/Km2)32.8

Numero de ha. a nivel provincial213,616.8

Numero de ha. a nivel distrital24,786.40

Nmero de agricultores a nivel provincial22,736

Numero de productores a nivel distrital3,533

Nmero de beneficiarios directos 30

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio

Antecedentes

El Per, es uno de los pases de mayor produccin y consumo de cuyes. No es fcil estimar la poblacin de estos animales. Segn el censo agropecuario de 1994, la poblacin de cuyes alcanzo la cifra de 6 884, 938 animales, aunque informaciones recientes del MINAG, sealan que se cuenta con alrededor de 22 millones de animales, lo que equivaldra en toneladas a 17,60- 18,70 toneladas de carne.

Los motivos que generan la propuesta de este proyecto deviene del anlisis dela realidad de la crianza familiar de cuyes predominante en la localidad de Dos Aguas del distrito de Chavinillo, bajo el sistema de crianza familiar-comercial que representa el 60% de la produccin total, con una inadecuada tecnologa productiva en la produccin y crianza de cuyes, por un manejo inadecuado y crianza domestica y alimentacin a base de residuos de cocina y forrajes de subproducto de cosecha, deficiente manejo del cultivos de pastos y forrajes e inadecuados espacios de crianzas. As mismo existe un dbil sistema organizacional en la localidad, que en conjunto generan un bajo ndice de produccin y productividad. Por otro lado se tiene que no existe una fuerte articulacin con el mercado y con las exigencias de calidad de parte del consumidor, esto debido a la falta de experiencia en gestin comercial y empresarial de las organizaciones agrarias que existen en este mbito como consecuencia de la escasa presencia del Estado; asimismo a la carencia de innovaciones tecnolgicas y manipulacin de precios por parte de los intermediarios

La crianza, produccin domestica y artesanal del cuy esta caracterizado por el cuidado es tarea de los hijos de edad escolar y de la mujer campesina; eventualmente otros miembros de la familia contribuyen a esta labor cuando comparten la vivienda. Los campesinos cran cuyes casi exclusivamente para el autoconsumo y unos pocos excedentes para la venta, que les permita adquirir otros insumos para su alimentacin familiar, disponiendo as de una fuente de protenas de origen de bajo costo. Las familias campesinas en promedio cuentan con poblaciones de cuyes de 25 animales.

La produccin familiar-comercial de la localidad esta caracterizado porque la crianza tecnificada de cuyes representa el 10%, la crianza de cuyes por lo general es de animales criollos, con crecimientos lento y de bajo peso a la saca de 300 a 400 gr. de peso vivo; sumado a esto la existencia de infraestructura adecuada en la crianza de cuyes en el mbito del proyecto solo representa un 5 %

En general las caractersticas de la situacin negativa que busca modificar el proyecto son

Dbil articulacin al mercado.

Los inadecuados ambientes (infraestructura) de crianza que no tienen dimensiones y caractersticas que se requiere para este tipo de explotacin de animales menores.

Limitada visin empresarial.

El deficiente manejo de los animales, que se conviven en un solo grupo sin diferenciacin de clase, sexo o edad, razn por la cual se generan poblaciones con un alto grado de consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes, debido principalmente al aplastamiento por animales adultos y perdidos de inmunidad por consanguinidad.

Limitada capacidad empresarial y comercial.

La mala calidad gentica causada por la alta consanguinidad de los animales que se cran y que generan bajo ndices de productividad.

Escasa innovacin tecnolgica y baja oferta productiva y de calidad.

Las razones por la cual se hace necesario revertir dicha situacin son:

Es necesario que las crianzas se desarrollen en ambientes (infraestructuras) adecuados, que permita implementar un sistema de manejo de crianza por clases. Solamente el sistema de pozas de cra permite triplicar la produccin Es necesario que los pequeos productores tengan acceso a tecnologa que permitan conducir de mejor manera las crianzas.

Los miembros de la asociacin deben ser fortalecidos en sus capacidades en aspectos comerciales y empresariales.

Generar valor agregado al producto.

Ofertar un producto de calidad y a un precio accesible al mercado.

Acceder a nuevos mercados y a mejores precios.

Asimismo es de competencia del estado resolver esta situacin porque el servicio de asistencia tcnica y capacitacin empresarial tendr un efecto directo y masivo sobre la poblacin asociada empobrecida de la zona, con el mejoramiento de la economa y bienestar de las familias y se enmarca al objetivo del Programa ALIADOS, componente de Negocio Rural que es el de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias organizadas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra.

El diagnostico se realiz mediante talleres participativos complementados con informacin secundaria cuyos resultados se precisan a continuacin:

Motivos de la propuesta

Bajos niveles de ingreso familiar

Limitada produccin agropecuaria

Prdida del valor nutricional de suelos aptos para cultivos permanentes de productos tradicionales (maz, papa, haba, trigo, cebada, calabaza, entre otros), debido a la deficiente tecnologa.

64% de desnutricin en nios menores de 12 aos (Mapa de pobreza 2006).

Con la intervencin del proyecto se pretende mejorar las capacidades productivas agropecuarias de familias campesinas de la organizacin agraria. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificarEn el distrito de Chavinillo mbito donde se ubica el Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas, 73% de la poblacin no cuenta con agua apta para consumo humano, 80% de la poblacin no cuenta con desage o letrinas, 83% de la poblacin no cuenta con electricidad, la tasa de analfabetismo en mujeres representa 29%, nios menores de 0 12 aos 34%, tasa de desnutricin 64% (Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES 2006). Esta situacin es corroborada con la informacin levantada en la lnea de base de Chavinillo, 70% de la poblacin no cuenta con agua domiciliaria, 80% no cuenta con alcantarillado sanitario o letrinas, 60% no cuenta con electricidad, segn reporte del personal de salud del puesto de salud de la localidad el 90% de nios menores de 12 aos se encuentran con desnutricin.

Segn la lnea de base, la estructura productiva agropecuaria de la asociacin, se limita principalmente a un mercado precario y autoconsumo, situacin que no genera actividad comercial en la produccin agropecuaria, en consecuencia los niveles de ingreso son bajos.Con la intervencin del proyecto se pretende transferir tecnologa apropiada para mejorar los niveles de produccin en las actividades agropecuarias y as fortalecer las capacidades productivas de las familias, generando empleo permanente e incrementando el nivel de ingreso de los beneficiarios. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

El inters que tiene la asociacin por cambiar la situacin negativa es para mejorar los ingresos de las familias, creando mejores condiciones econmicas a travs de la mejora de sus capacidades comerciales y empresariales, ofertar productos de calidad y su afianzamiento en la articulacin al mercado con objetividad empresarial en la produccin agropecuaria, en consecuencia se lograr los siguientes resultados.

Fortalecer y consolidar la organizacin empresarialmente.

Mejorar sus capacidades comerciales y empresariales.

Adopcin de nuevas innovaciones tecnolgicas.

Reducir el nivel de pobreza extrema familiar. Generar trabajo permanente.

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacinEl Programa ALIADOS tiene como objetivo en cuanto a las acciones de negocios rurales de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra. El proyecto se enmarca dentro de este objetivo.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificarLo que se pretende mejorar es el darle valor agregado a la produccin del cuy y adaptar a nuevos sistemas de comercializacinn de mercados ms atractivos que los actuales.

Se identifico el numero de socios pertenecientes al comit de productores que es de 24 en total los beneficiarios directos, pero todos ellos tienen la misma realidad y necesidad presentada, todos ellos dependen econmicamente de la produccinn del cuy. Por lo que pasa a ser su actividad econmica principal, la no solacion al problema encontrado permitir la dependencia de los acopiadores pequeos que agravan ms la situacinn en alargar la cadena de comercializacin hasta llegar al consumidor final, con un efecto final que se traduce en bajos ingresos econmicos de la asociacin.

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTESCuadro N 32DETALLEACTUAL

Nmero de socios24

Cantidad de animales

1200

Total de Hectreas de pastos sembrados4

Cuadro N 33 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSGRUPO PARTICIPANTEQUINES Y COMO SON?EXPECTATIVAS E INTERESESPOSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOSCOMPROMISOS ASUMIDOS

Poblacion beneficiariaLos beneficiarios tendrn a su cargo el mantenimiento y operacin del proyecto una vez concluido este y son los responsables directos de participar en todas las actividades que integran los componentes. -Mejorar la productividad agropecuaria.

-Fortalecer la organizacin de productores.


-Mejora del rendimiento en la produccin agropecuaria

-Disponibilidad de tecnologa apropiada para la produccin agropecuaria.-Desinters por reforzar sus capacidades.

-Nivel organizativo bajo.

-Minifundio.Participacinn de beneficiarios en todas las actividades del proyecto.

Direccin Regional de AgriculturaEnte rector del desarrollo agropecuario a nivel regional, promotor de cadenas agro productivo en cultivos y crianzas y conformacin de organizaciones agrarias.-Conformacin de alianzas estratgicas. -Apoyar a la organizaciones agrarias.

-Fortalecimiento del desarrollo organizacional-Productores desorganizados.

-Desinters de productores.

-Escasa participacin de beneficiarios-Migracion a zonas cocaleras.-Brindar capacitacin y asistencia tcnica a travs del proyecto en ejecucin de pastos cultivados.

AsociacionOrganizacin productora de cuyes formalmente constituidos involucrada con el proyecto. -Fortalecer a la organizacin asociada en temas de gestin empresarial y comercial.

-Adopcin de nuevas tecnologas.

-Articularse al mercado.


-Mejora del rendimiento en la produccin agropecuaria.

-Escasa articulacin al mercado.

-Produccin ineficiente y de baja calidad.-Desinters por reforzar sus capacidades.

-Bajo nivel organizativo.

-Desintegracin organizativa.

-Asumir los compromisos pactados en la idea del proyecto aporte efectivo de S/. 9,900.00.

-Participacin activa de los socios.

-Mejorar la infraestructura existente.

-Incrementar el rea de pastos cultivados.

AliadosEl Programa ALIADOS tiene como objetivo en cuanto a las acciones de negocios rurales de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacinn productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra.-Apoyar con activos y fortalecer las capacidades comerciales y empresariales de las organizaciones agrarias-Abandono del negocio rural.-Desinters de beneficiarios.

-Financiamiento del plan de negocios

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas Chavinillo.En reunin extraordinaria de asociados de fecha 10 de abril del 2010, acordaron en participar en la segunda convocatoria para el fondo concursable de negocios rurales 2010 I, que convoca el programa ALIADOS. Para ello los asociados tienen pleno conocimiento sobre las bases del concurso y los requerimientos mnimos, comprometidos todos acuerdan en someterse a todos los tems y condiciones del concurso, para ello en uno de sus puntos de financiamiento en micro negocios, el Programa ALIADOS cofinanciara con un aporte del 70% y el GOP el 30% acuerdan en desembolsar el cofinanciamiento segn lo estipulado. Direccin Regional de Agricultura:

El compromiso de la Direccin Regional de Agricultura en apoyar con capacitacin y asistencia tcnica a travs de la ejecucin del proyecto existente sobre pastos cultivados a travs de la Agencia Agraria de Yarowilca.

Agrorural

Oficina Zonal desconcentrada de la Regional de Hunuco que opera en dos provincias de Lauricocha y Yarowilca en conservacin de suelos, reforestacin, construccin de cobertizos, entre otros temas rurales.

3.3 Definicin de problemas y sus causas

Figura N 02 PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS

- Debil articulacinn al mercado

Debido al desconocimiento de tcnicas comerciales y marketing la organizacinn de productores no tiene capacidad de penetracinn a nuevos mercados, as como al bajo volumen de produccinn de cuyes de calidad.

Actualmente la venta de cuyes es en pie (vivo), con diferentes pesos, edad. La asociacinn no realiza la venta del producto beneficiado o faenado, tampoco cuenta con el certificado de sanidad (SENASA), ya que no cuenta con una sala de beneficio, los equipos mnimos, para obtener productos de mejor calidad o presentacinn, que requieren los mercados demandantes.

- Limitada visin empresarial

Debido al desconocimiento empresarial la organizacinn ve limitada su futuro empresarial y a la falta de liderazgo de sus directivos para fortalecer y consolidar la asociacinn de productores.

La asociacinn no cuenta con las herramientas necesarias de articulacinn de mercados y realizar alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas que permitan promover y consolidar el negocio rural productivo, en el mercado local y regional.

CAUSAS INDIRECTAS

- Limitada oferta de cuy.

La explotacinn de cuyes criollos y alto grado de consanguinidad dificultan el crecimiento del volumen productivo; por lo que la oferta es escasa con la intervencin al mercado con productos de baja calidad y de diferente peso vivo y con nulo valor agregado.

- Limitado conocimiento de innovacin tecnolgicaLos asociados aun no han ingresado al mercado competitivo debido a que requiere mayor esfuerzo en la atencinn y cuidado por cabeza o por unidad de producto, se est aplicando tcnicas deficientes de produccinn, utilizacinn de cuyes de lneas selectas, paralelo a una inadecuada alimenticion, no hay estandarizacinn de los animales y acabado final del producto.

- Limitada capacidad de gestin comercial

La relacin de la asociacin con otros actores de la comercializacin es muy escaza, debido a que desconocen los beneficios de trabajar en forma conjunta y coordinada.

La relacin de la asociacin con otros actores de la comercializacin es muy escaza, debido a que desconocen los beneficios de trabajar en forma conjunta y coordinada.

- Limitada capacidad en gestin empresarial

En este rubro la asociacin tiene una falencia debido a que no posee asesoramiento especializado en bsqueda de contactos comerciales con mercados ms atractivos que los actuales para cortar la cadena actual de comercializacin y que el producto llegue directamente del productor a los mercados, restaurantes y al pblico consumidor evitando a los acopiadores que a largan la cadena de comercializacin y reducen los ganancias de los productores, tambin se da la falta de asesoramiento especializado en desarrollo y presentacin del producto que servir para que la asociacin se identifique con una marca impactante hacia los demandantes.

La asociacin no cuenta con las herramientas necesarias de gestin empresarial y realizar alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas que permitan promover y consolidar el negocio rural productivo, en el mercado local y regional. Adems que las instituciones pblicas no estn interesados mucho en este rubro.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

Dbil Informacin de mercados

En el mbito de accin no existen entidades que brinden informacin de precios de mercados a los productores en general.Limitada participacin en el mercado

Esta relacionada a la escasa oferta del producto y a la bsqueda de nichos de mercados cautivos a fin de poder ingresar en mejores condiciones de precios. EFECTOS INDIRECTOS

Baja calidad del producto y ventas

El ofrecer cuyes criollos con menor peso que lo que requiere el mercado hace que el producto sea de baja calidad y por ende las ventas disminuyen. EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del Comit de Productores.Tiene estrecha relacin con el aspecto tcnico, comercial y empresarial, volumen de ventas y calidad del producto al desarrollar una tecnologa tradicional y no dar valor agregado al producto para obtener precios competitivos.Grafico N 08

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan.

COMPONENTE 1: Implementacin de ActivosAcciones:

a.1Adquisicin de reproductores

La adquisicin de cuyes reproductores de alto valor gentico provenientes de empresas prestigiosas de nuestra regin, nos permitir en el corto plazo mejorar la produccin de los cuyes existentes en la zona, el cual se ver reflejado en el incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los ndices reproductivos por lo que tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de alto valor gentico. Cabe mencionar que se comprara reproductores macho y hembra de la raza Per.

A fin de introducir cuyes de alto valor gentico se tiene previsto la adquisicin de 45 y 450 reproductores machos y hembras con la finalidad de refrescar la sangre y evitar el alto grado de consanguinidad, asimismo mejorar la raza que tienen actualmente

a.2Insumos y materialesSe adquirir insumos como semilla, abonos orgnicos para la instalacin de 2.5 ha. de pastos cultivados asociado adicional a la que tienen para asegurar la alimentacin de los animales.a.3Implementacin botiqun veterinario

Con la finalidad de tener manejo sanitario se adquirir productos como antibiticos, antiparasitarios y desinfectantes a fin de evitar enfermedades

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.b.1 Asistencia tcnica productivaEsta asistencia ser por un periodo de 12 meses durante la ejecucin del proyecto y estar estrictamente ligada a la atencin de pastos cultivados y el manejo y crianza de cuyes. Importancia, nichos de mercado, demanda del producto manejo, presentacin del producto pre engorde, engorde y acabado del producto del cuy, juego empresarial.b.2Asistencia tcnica contable administrativa:Esta asistencia estar dirigida por un contador que dirigir el plan contable y su balance en 05 asesoramientos durante la vida til del proyecto que comprende con un periodo de cinco meses.COMPONENTE 3: Articulacin comercial.

c.1Asistencia tcnica en promocin comercialLos temas de capacitacin son Ser Empresario, Factibilidad de mi Negocio, Estrategia de ventas hacia los clientes, Es suficiente calcular mis ganancias a travs de un porcentaje, Inversin, Manejo del efectivo y Uso de la informacin. Comprender la capacitacin en 04 sesiones a fin de fortalecer las capacidades de los beneficiarios.

5.1 Descripcin del ProyectoEl proyecto prev la ejecucin de los siguientes componentes con sus respectivas actividades las mismas que han sido estipuladas en la alternativa elegidaEl proyecto consiste en mejorar los niveles de ingresos econmicos de las familias de la asociacin de productores a travs del alcance del objetivo que es el de mejorar la produccin y comercializacin de cuyes.

Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren de productores de alto valor gentico a fin de ir mejorando la raza, as como la adquisicin de productos veterinarios para la sanidad animal, por otro lado se requiere de desinfectantes para los galpones, estas actividades sern asesoradas por un tcnico de campo por el periodo de 12 meses que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos con los asociados para dirigir el proceso productivo.

Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un tcnico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.Se contratar un gestor en articulacin comercial que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de este producto, durante los 04 sesiones, para la canalizacin del producto a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros producto en el mercado.El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de provincias de Hunuco.5.2 Objetivos del Proyecto

Grafico N 09

OBJETIVO CENTRAL Mejorar la produccin y comercializacin de cuyes del Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas.OBJETIVOS ESPECFICOS. Mayor participacin en el mercado. Mayor nivel de venta con valor agregadoANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVELMayor oferta de cuyCon la introduccin de reproductores de alto valor gentico de obtendr mayor fertilidad y por ende crecer la poblacin de cuyes y se podr comercializar mayores volmenes. Conocimiento en innovacin tecnolgica

Mediante el adecuado manejo de pozas y seleccin de animales e instalaciones se innovara tecnologa pecuaria.Mejor capacidad de gestin comercialMediante la capacitacin y asistencia tcnica en este rubro a travs del promotor comercial se podr mejorar las capacidades de los productores asociados.Mejor capacidad en gestin empresarialCon la presencia e intervencin en ferias y el asesoramiento adecuado se vera fortalecida la promocin y comercial y gestin empresarial. MEDIOS FUNDAMENTALESMayor articulacin al mercado

Visin empresarial fortalecida

Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOSInformacin de precios de mercados

La asociacin dispondr de informacin de mercado al da para poder tener poder de negociacin con sus clientes.Mayor participacin en el mercado

A travs de una mejor oferta de productos de calidad la asociacin vera ampliado su mercedo y el incremento de la cartera de clientes. FINES INDIRECTOMejora en la calidad del producto y ventas

A travs de la introduccin de reproductores de calidad se refrescara la consanguinidad y se obtendrn animales mejorados con un peso para su oferta al mercado incrementando los volmenes comerciales. FIN ULTIMO

Mejora en los niveles de ingresos econmicos de las familias del comit de productores

Contribuir a la dinamizacin de la actividad pecuaria y al desarrollo del mercado de servicios en la organizacin de productores agropecuarios de Dos Aguas, a fin de incrementar sus ingresos econmicos y su bienestar familiar.Grafico N 10

PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Grafico N 11MEDIOS FUNDAMENTALES

Grafico N 12ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

5.3 Resultados del Proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

1. Mejoramiento de la competitividad a travs de la produccin y comercializacin de cuyes mejorados con alimentacin de forrajes verdes en la localidad de Dos Aguas, distrito Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Hunuco.

2. Mejoramiento de la competitividad a travs de la produccin y comercializacin de cuyes mejorados con alimentacin mixta en la localidad de Dos Aguas, distrito Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Hunuco.

5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01COMPONENTE 1: Implementacin de ActivosAcciones:

a.1Adquisicin de reproductores

La adquisicin de cuyes reproductores de alto valor gentico provenientes de empresas prestigiosas de nuestra regin, nos permitir en el corto plazo mejorar la produccin de los cuyes existentes en la zona, el cual se ver reflejado en el incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los ndices reproductivos por lo que tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de alto valor gentico. Cabe mencionar que se comprara reproductores macho y hembra de la raza Per.

A fin de introducir cuyes de alto valor gentico se tiene previsto la adquisicin de 45 y 450 reproductores machos y hembras con la finalidad de refrescar la sangre y evitar el alto grado de consanguinidad, asimismo mejorar la raza que tienen actualmente

a.2Insumos y materiales

Se adquirir insumos como semilla, abonos orgnicos para la instalacin de 2.50 ha. de pastos cultivados asociado adicional a la que tienen para asegurar la alimentacin de los animales.

a.3Implementacin botiqun veterinario

Con la finalidad de tener manejo sanitario se adquirir productos como antibiticos, antiparasitarios y desinfectantes a fin de evitar enfermedades

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.b.1 Asistencia tcnica productivaEsta asistencia ser por un periodo de 12 meses durante la ejecucin del proyecto y estar estrictamente ligada a la atencin de pastos cultivados y el manejo y crianza de cuyes.

Importancia, nichos de mercado, demanda del producto manejo, presentacin del producto pre engorde, engorde y acabado del producto del cuy, juego empresarial.b.2Asistencia tcnica contable administrativa:Esta asistencia estar dirigida por un contador que dirigir el plan contable y su balance en 05 asesoramientos durante la vida til del proyecto que comprende con un periodo de cinco meses.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.

c.1Asistencia tcnica en promocin comercial

Los temas de capacitacin son Ser Empresario, Factibilidad de mi Negocio, Estrategia de ventas hacia los clientes, Es suficiente calcular mis ganancias a travs de un porcentaje, Inversin, Manejo del efectivo y Uso de la informacin. Comprender la capacitacin en 04 sesiones a fin de fortalecer las capacidades de los beneficiarios.

ALTERNATIVA 02

COMPONENTE 1: Implementacin de Activosa.1Adquisicin de reproductores

Se adquirir 45 cuyes reproductores machos y 450 hembras a fin de mejorar la calidad del producto e ir descartando poco a poco los cuyes criollos; estos sern atendidos a travs del tcnico productivo en acciones de manejo, sanidad y alimentacin; esta accin permitir mejorar los ndices productivos los mismos que se vern reflejados en la mejora del precio y el acceso a nuevos mercados.

a.2Insumos y herramientas

Con la finalidad de brindar buena alimentacin y forraje fresco se a previsto la instalacin de 2.5 ha. de pastos asociados para lo cual el GOP aportara para la compra de 62.5 kg. de semilla de alfalfa y 30 kg. de semilla de rye grass y el aporte de 295 sacos de guano y la mano de obra para la preparacin de terreno e instalacin del cultivo.

a.3Implementacin botiqun veterinario

A fin de evitar brotes de plagas y enfermedades se a previsto la compra de productos veterinarios habiendo considerado antibiticos parasitarios, vitaminas y minerales y desinfectantes para los galpones.

a.4 Registro sanitario

Esta actividad est relacionada a dar la seguridad a los clientes y consumidores del producto cuy, para lo cual se ha previsto esta actividad tramitando el registro sanitario ante el SENASA.

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.b.1 Asistencia tcnica - productivaSe brindara por un periodo de 04 meses con la finalidad fortalecer las capacidades para lo cual el diseara los contenidos y/o boques del temario.b.2Asistencia tcnica contable administrativa

Con la finalidad de que la administracin de los recursos sea eficiente se ha previsto la contratacin de un tcnico contable que se encarga de la administracin del proyecto por un periodo de cinco meses.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.

c.1Asistencia en promocin comercial

Para e fortalecimiento de las capacidades de de los asociados en temas comerciales y el uso de las herramientas en gestin empresarial se est contratando los servicios de promotor comercial por el periodo de cuatro sesiones a fin de que brinde asesoramiento y capacitacin en este rubro.

En la actualidad el consumo per cpita en el Per es de un cuy por ao, sin embargo desde hace cuatro aos aproximadamente se le da importancia a la explotacin de cuy en forma comercial acentundose en los ltimos meses debido a la demanda insatisfecha existente en el pas.

La comercializacin de cuyes criados tcnicamente y que cubra los requisitos del mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad.6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado La demanda del mercado de carne de cuy esta constituida principalmente por la poblacin urbana que acuden a restaurantes y recreos y un porcentaje de adquisicin que se hace en los puntos de venta de las localidades consumidoras y considerando a una poblacin mayor de 12 aos de edad y se estima que un 40% de la poblacin total esta requiriendo de este producto por su capacidad adquisitiva con un consumo per cpita de un cuy al ao. Cuadro N 34NIVEL LOCAL

AOSDEMANDA

EFECTIVA

201032280

201138736

201246483

201355780

201466936

FUENTE: Elaboracin Propia


AOSDEMANDA

EFECTIVA

2011304889

2012335378

2013368916

2014405808

2015446388

FUENTE: Elaboracin Propia

6.2 Anlisis de la Oferta del mercadoLa oferta de este producto se detalla a continuacin, para ello se presentan datos consolidados de oferta anualmente.

La asociacin de productores pondr al mercado la siguiente oferta:

Cuadro N 36NIVEL LOCAL

AOSOFERTA

PROYECTADA

20108343

201110012

201211513

201312665

201413298

FUENTE: Elaboracin propia

Cuadro N 37 NIVEL REGIONAL

AOSOFERTA

PROYECTADA

20118343

20128343

20138343

20148343

20158343

FUENTE: Elaboracin PropiaOFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION:

Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que el Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas solo vende sus productos vivos y no le dan un valor agregado, debido a que no cuentan con equipamiento, tecnologas productivas y una adopcin de sistemas de comercializacin, ya que cuentan una oferta comercial de 96 cuyes anualmente.

Cuadro N 38AOSOFERTA

(anual)

1960

FUENTE: Elaboracin Propia6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio Cuadro N 38 NIVEL LOCAL



2010322808343-23937

20113873610012-28724

20124648311513-34970

20135578012665-43115

20146693613298-53638

FUENTE: Elaboracin PropiaGrafico N 13

Cuadro N 39 NIVEL REGIONAL



20113048898343-296546

20123353788343-327035

20133689168343-360573

20144058088343-397465

20154463888343-438045

Grafico N 14

6.4 Planteamiento Tcnico de la AlternativaEl planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en manejo de cuyes, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin

El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por

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