PERFIL:

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARVEJA PERDIDO POR FACTORES

CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (EXCESO DE LLUVIAS, HELADAS, GRANIZADAS, ETC.) EN EL DISTRITO DE

ACOBAMBA

2011

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INDICE

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES Página

1.1. Nombre del proyecto 004

1.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 004

1.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 005

1.4. Marco de referencia. 006

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la situación actual 008

2.2. Definición del problema y sus causas 009

2.3. Objetivo del proyecto 010

2.4. Alternativas de solución 010

CAPITULO III: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. Análisis de la Demanda 012

3.2. Análisis de la Oferta 012

3.3. Balance Oferta Demanda 014

3.4. Descripción Técnica de alternativas propuestas 014

3.5. Costos 018

3.6. Beneficios 018

3.7. Evaluación Social 018

3.8. Análisis de Sensibilidad 020

3.9. Análisis de Sostenibilidad 021

3.10. Impacto Ambiental 022

3.11. Selección de Alternativas 023

3.12. Plan de implementación 023

3.13. Organización y Gestión 024

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3.14. Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada 024

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 028

CAPITULO V: ANEXOS 029

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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓNPERFIL

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

“RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARVEJA PERDIDO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (EXCESO DE LLUVIAS, HELADAS, GRANIZADAS, ETC.) EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA”.

Ubicación:

Departamento: Huancavelica

Provincia : Acobamba

Distrito : Acobamba

Localidades : Acobamba, Putacca, Allpas, Bellavista, 3 de Octubre, Pomavilca, Yacuraquina, Virgen de Lourdes, Sumaqllaqta, Checcche, Ccarhuacc, Villarrica, CCarabamba, Parcostambo, Sachaorcco, Ochonccay, Pariahuanca, Callcapa, Ccellccaya, Huayllapata I, Pillcosay N° 8 y Huayllapata II.

El departamento de Huancavelica está ubicado en la cadena occidental y central de la sierra central del país, enclavado en las altas montañas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junín. Limita al norte con Junín; al sur con Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Su belleza natural y sus recursos energéticos lo convierten en una región de gran potencial para su desarrollo.

Geográficamente se ubica entre las coordenadas latitud sur: 11º 59´ 10", longitud oeste y entre meridianos 74º 34´ 40" y 75º 48´ 30". La capital Huancavelica tiene una altitud de 3,660 msnm. De clima fuerte por ser frío y de altitud. Su temperatura promedio es de 9,2ºC en la ciudad de Huancavelica; la máxima de 20ºC y la mínima de 3ºC.

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Área beneficiada : 150 has de arveja

Población : 600 productores

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

Unidad Formuladora

Nombre : Gerencia de Desarrollo Social y Económico Productivo

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Sector : Municipalidad Provincial de Acobamba

Teléfono :

Dirección : Plaza principal de Acobamba

Persona Responsable

Nombre : Ing. Edgar Carlos Muñoz Medina

Cargo : Gerente de Desarrollo Social y Económico Productivo de la Municipalidad Provincial de Acobamba.

Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad Provincial de Acobamba

Sector : Municipalidad Provincial de Acobamba

Teléfono :

Dirección : Plaza principal de Acobamba

Persona Responsable

Nombre : Ing. Edwin Yban Olivera Ramirez

Cargo : Alcalde.

Modalidad de ejecución

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico Productivo de la Municipalidad Provincial de Acobamba a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Productivo, será la encargada de coordinar y hacer seguimiento la ejecución del proyecto

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

La población en su conjunto participó en la identificación del problema central a través de la realización de un diagnóstico participativo concluyendo que el principal problema es bajos ingresos económicos de los productores de arveja y como consecuencia de la baja producción de arveja en el distrito de Acobamba, así mismo conscientes de esta problemática se propusieron alternativas de solución, para evitar que su persistencia agudice la grave consecuencia que es el bajo nivel de vida y su postergación en su desarrollo económico, social y cultural de la población asentada en el ámbito de influencia del proyecto.

Las autoridades y la población afectada por el problema acuerdan en forma conjunta solicitar resolver la problemática a través de un proyecto de inversión pública que permita recuperar la capacidad productiva del cultivo de arveja perdido por factores climatológicos adversos (fuertes lluvias, granizada, helada, etc) e incrementar la producción actual a través de la dotación de semillas de calidad,

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capacitación y asistencia técnica especializada, así mismo con la articulación comercial.

Dentro de los grupos involucrados al proyecto tenemos a los agricultores cómo población objetivo, quienes han visto perdido su capacidad productiva del cultivo de arveja por factores climatológicos adversos, los que se encuentran comprometidos para que el proyecto sea una realidad

Entidades del sector público como la Municipalidad Provincial de Acobamba, cuyas políticas sectoriales tienen como objetivo el incremento de la productividad agrícola, cuyo compromiso es el mejoramiento de ingresos económicos de productores del ámbito de intervención del proyecto.

Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada en el proceso productivo y comercial, dispondrán de áreas de terrenos para la instalación del cultivo de arveja, así mismo en el proceso de comercialización asumirán los gastos de transporte, dispondrán los centros de acopios existentes en las comunidades de intervención del proyecto.

Las instituciones dedicadas a esta actividad contribuirán en la ejecución del proyecto, previa coordinación de la institución ejecutora, formaran mesa de trabajo del cultivo de arveja para contrarrestar factores que puedan perjudicar el buen desarrollo del cultivo, así mimo se firmarán convenios con las instituciones de apoyo.

1.4 Marco de referencia

La Municipalidad Provincial de Acobamba y las instituciones, han iniciado, a través de intervenciones específicas orientados al incremento de la productividad del cultivo de arveja en el ámbito del distrito de Acobamba, a través de la capacitación y asesoramiento técnico a los productores en aspectos de producción y organización productiva, en consideración a la enorme importancia del cultivo para esta zona, así mismo, SAN JAVIER DEL PERU y otras ONGs también ha intervenido en el ámbito particularmente en el desarrollo y Fortalecimiento de cadenas productivas de arveja, cuya calidad le viene permitiendo un incremento en la aceptación y demanda en el mercado regional y nacional.

El Perú se caracteriza por ser un país con un gran potencial agrícola, gracias a la diversidad de climas y suelos que posee, estas características logran que nuestro país obtenga ventajas comparativas en varios productos como la arveja

Económicamente constituye una fuente de ingreso importante para los agricultores del distrito de Acobamba toda vez que es cultivo que predomina en la zona de intervención del proyecto y por sus condiciones agroecológicas es el cultivo de arveja.

Consideremos la importancia de este cultivo para el distrito de Acobamba en la campaña agrícola 2011-2012, que se recuperará la capacidad productiva, donde los productores contarán con semillas de calidad, capacitados en todo el proceso productivo y comercial.

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La región Huancavelica es una de las mas pobres del país, por lo que es oportuno la intervención en cultivos que permitan revertir esta situación, aprovechando sus variados climas y disponibilidad de suelos, sobre todo de la gran demanda por el cultivo de arveja, que viene demostrando con el transcurrir de los años que forma parte muy importante en el crecimiento de la economía local y regional, por ende de las familias productoras.

a) Motivos que generaron la propuesta:Debido a la baja producción y rentabilidad del cultivo de arveja en el distrito de Acobamba, es que los agricultores se han organizado y han gestionado a través de sus autoridades y/o presidentes de las asociaciones de productores para beneficiarse de este proyecto, que se trata del cultivo de arveja con la dotación de semillas, en forma tecnificada y mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los beneficiarios asimismo existe la disponibilidad de proporcionar terrenos para la instalación del cultivo.

b) Características de la situación negativa.Existencia de altos niveles de pobreza, en la zona rural del distrito de Acobamba, es alrededor del 52 % de pobreza.Bajos ingresos en la producción agrícola de arveja, que induce a la migración de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus terrenos.Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prácticas agronómicas empleadas por los agricultores.Ausencia de programas de capacitación y asistencia técnica para la producción y manejo de cultivo de arveja.

c) Por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación.Incrementar el rendimiento del cultivo de arveja, lo que implica obtener mayores ingresos económicos que le permitirán satisfacer sus necesidades básicas como: alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras. Mejorar las condiciones ambientales y climáticas del área de influencia del proyecto.Manejar sostenible sus recursos naturales: suelo, agua, vegetación, fauna y el clima

d) Porque le corresponde a las municipalidades resolver dicha situación.Las municipalidades como ente representante del pueblo y que debe velar por el progreso del mismo, está en la obligación de velar por un uso y manejo sostenible de la agricultura, con criterios de equidad y participación activa de los agentes de la producción que redundarán en la mejora de la economía del país.El gobierno local es quien suscribe en nombre de su población, los convenios, compromisos y obligaciones sobre conservación de la biodiversidad, suelos, agua, aire, las áreas naturales protegidas, los ecosistemas y los procesos ecológicos.Los Gobiernos locales son quienes deben promover, fomentar la agricultura sostenible y conducir los mecanismos necesarios para insertarlos en el creciente mercado de productos agrícolas. Los Gobiernos locales son quienes deben asumir el reto de conducir una política de desarrollo agrario sostenible e implementar el Plan Nacional de Agricultura a través de proyectos de cultivos rentables, integrando esta actividad a la economía de la población rural.

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II. IDENTIFICACION

2.1 Diagnóstico de la situación actual

En el ámbito de la influencia del proyecto la actividad principal es la producción agropecuaria, destacando en primer lugar la agricultura que se complementa con la ganadería, la actividad agropecuaria se desarrolla desde los 1,000 msnm hasta poco mas de los 4,600 msnm caracterizándose por los variados pisos ecológicos cada uno con sus peculiaridades, en las partes bajas se prioriza el cultivo de frutales y hortalizas, en la intermedia están las mejores tierras, se somete a una intensa actividad agrícola principalmente para el cultivo de arveja, maíz, papa, frijol, haba, cebada, lenteja, olluco, etc. En las alturas el uso de la tierra es para el pastoreo del ganado principalmente camélido y ovino. En las tierras dedicadas a la agricultura por lo general la conducción es individual, a diferencia de los terrenos para el pastoreo que es de uso colectivo. Otra característica de la tierra es que se practica una rotación de cultivos.

La actividad agrícola es la privilegiada por la población en el ámbito del proyecto y ocupa el primer lugar en la generación de empleo e ingresos.

Los principales cultivos son la papa, cuyo rendimiento promedio es de 10.15 Tm/ha, le sigue el maíz amiláceo, con rendimiento promedio de 1.50 Tm/ha, haba verde con un rendimiento de 3.99 Tm/ha, arveja verde con un rendimiento de 2.50 Tm/ha, en lo referente a frutales estos se vienen promoviendo generalmente en la parte baja a orillas del Mantaro y Cazavi, que tiene un clima cálido que es propicio para el palto, cítricos, papayo, naranjos, plátanos, ciruelos, duraznos, etc.

En algunas zonas el rendimiento por ha de arveja es mucho menor mayor debido a la presencia de buenos suelos, suelos bien abonados, los que tienen asesoramiento técnico, pero la mayoría de comuneros no tienen acceso al crédito, la asistencia técnica no llega, por tanto su rendimiento por ha está por debajo de los niveles estándares.

Los bajos rendimientos de los cultivos están referidos al que se obtiene a nivel de campo, los valores registrados de rendimientos de en el distrito de Acobamba se encuentran entre los 2,500 Kg/ha, muy por debajo de los valores máximos potenciales (4,000 Kg/ha), lo que impide obtener el máximo de producción esperado, esto es atribuible a diversos factores, entre los que podemos considerar:

a) La utilización de variedades criollas de bajo rendimiento, los cuales por su capacidad genética (variedad) se obtiene una baja productividad, esto adicionado a una alta susceptibilidad a enfermedades y plagas, ocasiona una gran incidencia en la disminución del rendimiento esperado, representando aproximadamente el 40% de las causas de la disminución del mismo, por ende bajos volúmenes de producción.

b) El empleo de baja tecnología en todo el proceso del cultivo, básicamente por el inadecuado manejo agronómico del cultivo y de la etapa post cosecha, lo que ocasiona pérdidas considerables por hectárea cultivada, la ineficacia del aporque, inadecuado distanciamiento, fertilización no acorde a la disponibilidad de nutrientes

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y requerimiento de los cultivos son los factores principales que inciden en la disminución del rendimiento; y finalmente,

c) Presencia e incidencia de plagas y enfermedades, en la arveja es importante mencionar los pulgones, pudrición radicular y oídium.En tanto que la cobertura o área limitada en producción obedece a los factores siguientes:

i. La extrema fragmentación de la tierra, el área individual por beneficiario en un 70 % de la población no excede de 0.5 ha, en tanto que solo un 20 % esta entre 0.5 a 2.0 has y un 10 % posee un área mayor a 2.0 has, esto impide que se pueda implementar una cédula con menor número de cultivos rentables por la gran variabilidad de prioridades de los agricultores; y

ii. La limitada disponibilidad de insumos para la producción, referidos principalmente al capital necesario para la adquisición de semillas de calidad, fertilizantes, mano de obra y mecanización, siendo estos factores mas importantes que impiden incrementar la cobertura en producción.

Finalmente, la producción de arveja en la Provincia de Acobamba, como en otras zonas en el país, se realiza sin un conocimiento cabal del tamaño del mercado destinado, básicamente por la falta de disponibilidad de información debido a que el agricultor no se encuentra organizado y baja capacidad para asociarse.

2.2 Definición del problema y sus causas

2.2.1. Definición del problema central

De acuerdo al diagnostico de la situación actual el problema central identificado es:

“Bajos ingresos económicos de familias productoras agrícolas del distrito de Acobamba”

2.2.2. Identificación de la Causas.

Se ha determinado dos causas directas como las principales en ocasionar el problema central identificado.

Causa Directa 01: Bajo rendimiento del cultivo de arveja

Causa Indirecta: Manejo Agronómico deficiente del cultivo de arveja

Causa Indirecta: Uso de semillas de baja calidad que se traduce en bajos rendimientos agrícolas

Causa Indirecta: Bajo nivel de uso tecnológico de productores en las labores de cosecha y post cosecha.

Causa Indirecta: Parcelas agrícolas con bajo nivel de fertilización.

Causa Indirecta: Desconocimiento de gestión de riesgo ante condiciones climáticas adversas

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Causa Directa 02: Débil articulación al mercado de los productores del ámbito del proyecto

Causa Indirecta: Desconocimiento de canales de comercialización adecuados

Causa Indirecta: Limitado liderazgo empresarial de productores agrícolas.

2.3 Objetivos del proyecto

El objetivo principal que percibe el presente proyecto es: Mejorar ingresos económicos sostenibles de 600 familias campesinas organizados en 30 asociaciones de productores de arveja a través de la recuperación de la capacidad productiva (dotación de semillas mejoradas), asistencia técnica y comercialización, el cual se concretizará a través del cumplimiento de los siguientes indicadores del objetivo del proyecto.

Indicadores del grado de consecución del objetivo del proyecto.

600 familias recuperan sus capacidades productivas

540 familias de 600 incrementan sus ingresos económicos en un 30 % al final del proyecto

600 productores reciben asistencia permanente durante la ejecución del proyecto

600 TM de arveja en vaina verde comercializadas en mercado nacional al final del proyecto.

2.4 Alternativas de Solución

Teniendo en cuenta que las acciones propuestas para el logro de objetivo central del proyecto, se plantea la alternativa de solución:

a. Proyecto alternativa 1:

Consiste en el incremento del rendimiento de la producción y productividad del cultivo de arveja a través de la introducción de semillas mejoradas, asistencia técnica permanente, fortalecimiento de capacidades en el proceso productivo y comercial, articulación comercial con empresas nacionales a través de contratos comerciales; estas acciones serán desarrolladas con 30 asociaciones de Productores agrícolas de Arveja, donde la producción se destinará al mercado nacional (mercado mayorista de Lima), para ello se cuenta con demanda concertada de empresas nacionales mayoristas.

Justificación de la alternativa de solución

El proyecto consiste en identificar el problema central de la situación de pequeños agricultores que pertenecen a familias en extrema pobreza que viven en las comunidades campesinas dentro del ámbito de intervención del proyecto, a partir de esta situación se ha determinado las múltiples causas que

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la originan y los efectos que producen y producirán si no se resuelve la actual situación; luego se ha determinado el objetivo central y los medios que nos permita alcanzar dicho objetivo y los fines que se alcanzaran si se resuelven el problema planteado. Posteriormente se ha trabajado la alternativa que ha surgido para superar el problema, se ha expuesto la sostenibilidad del proyecto, el impacto ambiental, finalmente se ha desarrollado el marco lógico respectivo.

El problema principal identificado con el proyecto es “Bajos ingresos económicos de familias productoras agrícolas del distrito de Acobamba”. A partir de esta situación se ha planteado como propósito principal los incrementos económicos sostenibles de estas familias productoras agrícolas a través de la recuperación de la capacidad productiva (dotación de semillas mejoradas), asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en el manejo agronómico y comercial.

Por otro lado el proyecto plantea trabajar con ASOCIACIONES DE PRODUCTORES al interior de las comunidades campesinas, dado que esta alternativa es mejor desde el punto de vista de su eficiencia social y económica. Para ello el proyecto fortalecerá las 30 asociaciones ya existentes en la zona de intervención del proyecto. Estas asociaciones serán las encargadas de juntar la oferta local de cada uno de sus socios, articular al mercado y comercializarla en volumen a precios justos y en ventaja.

El proyecto finalmente ha elegido la mejor alternativa que descansa en las experiencias validadas de otras instituciones como SAN JAVIER DEL PERU, CARE PERU, DESCO, Municipio Provincial de Acobamba, instituciones que han trabajado con resultados exitosos, servicio de articulación comercial entre la oferta local y la demanda nacional a través de asociaciones productoras agrícolas.

b. Proyecto alternativa 2:

Consiste en el incremento del rendimiento de la producción y productividad del cultivo de arveja a través de la introducción de semillas mejoradas, asistencia técnica permanente, fortalecimiento de capacidades en el proceso productivo y comercial, articulación comercial con empresas nacionales a través de contratos comerciales; estas acciones serán desarrolladas con 30 asociaciones de Productores agrícolas de Arveja, donde la producción se destinará al mercado nacional (mercado mayorista de Lima), para ello se cuenta con demanda concertada de empresas nacionales mayoristas.

En la siguiente alternativa se plantea trabajar con 22 COMUNIDADES CAMPESINAS esta alternativa no es la mas eficiente y viable social y económicamente debido a experiencias poco exitosas en proyectos similares con enfoque de merado que otras instituciones han experimentado que donde la organización no responde exigencias de mercado en cuanto a cumplimiento, entrega, calidad y estructura organizativa comunal que no facilitan la comercialización y negociación en volumen y precios.

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III. FORMULACION Y EVALUACION:

3.1 Análisis de la Demanda:

Sobre la base de la identificación de causas indirectas y el diagnóstico de los destinatarios en forma diferenciada por sexo, se ha desarrollado la caracterización de necesidades o carencias por componente, de forma tal que le permite al proyecto resaltar una adecuada intervención, en el siguiente (Cuadros Nº 1).

3.2 Análisis de la Oferta:

Se ha identificado la cobertura actual de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios para impulsar el desarrollo de capacidades en el ámbito de intervención del proyecto; relacionado directamente con las causas indirectas planteadas, se ha analizado la calidad de los servicios, estableciendo las diferentes intervenciones (Cuadro N° 02).

Cuadro N° 01Componente Productivo: Demanda Insatisfecha por los destinatarios

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OD

UC

TIV

O

PRINCIPALES CAUSAS DETECTADAS EN EL PROYECTO

Nec

esi

dad

es

o c

aren

cias

Limitado acceso al uso de semillas de

calidad.

Escasos servicios de capacitación y asistencia

técnica productiva a productores (as).

Desarticulación productiva con

mercados potenciales a nivel

nacional.

Contar con semillas garantizadas que aseguren una buena productividad y calidad de productos.

Asistencia técnica Permanente

Población se encuentre informada sobre los mercados potenciales.

Mejorar la producción y productividad del cultivo de arveja.

Programas de capacitación con metodologías de acuerdo a la realidad de la zona.

Población cuenta con productos, con marca, presentación y envase, que requiere el mercado

NRO DE PRODUCTORES

DEMANDANTES

EN ESTE COMPON

ENTE.

420 varones y 180 mujeres que se ubican dentro de la zona de intervención del proyecto.

22 comunidades del distrito de Acobamba y provincia de Acobamba.

30 asociaciones de productores.

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Cuadro N° 02Componente Productivo: Situación de la Oferta de Instituciones locales

COMPONENTE

PRODUCTIVO

PRINCIPALES CAUSAS INDIRECTAS DETECTADOS EN EL PROYECTOC

OB

ER

TU

RA

Limitado acceso al uso de semillas de calidad.

Escasos servicios de capacitación y asistencia

técnica productiva a agricultores.

Desarticulación productiva con mercados potenciales a

nivel nacional y externo.

Pocas instituciones trabajan el tema de acceso a semillas de calidad en la Zona.

Actualmente el gobierno local y las ONGs vienen desarrollando actividades ligados al desarrollo de actividades productivas en solo 30% del total del territorio del distrito de Acobamba.

Las ONG´s que trabajan en esta línea son pocas, existen experiencias de articulación comercial exitosas en el cultivo de arveja faltando replicar estas experiencias exitosas en las demás asociaciones del distrito de Acobamba.

Tanto, Agro Rural, Agencia Agraria de Acobamba, realizan esporádicamente visitas de seguimiento a la producción de arveja.

CA

LID

AD

Intervención que aun no se ha dado inicio y esta focalizada en algunas Asociaciones productoras agrícolas de Acobamba.

Son muy dispersas las intervenciones y no interactúan en poblaciones que ya han venido trabajando.

Se cuenta con estándares de calidad de arveja articulados a los principales mercados regional y nacional en las zonas de intervención del proyecto de cadenas productivas de arveja – ejecutados por las ONGs y gobierno local

Nro. DE PRODUCTORES (AS)

QUE ACCEDEN OFERTAS

EN ASPECTO PRODUCTI

VO

En la zona de intervención existe un promedio de 600 productores de arveja que reciben servicios de desarrollo de capacidades, entre todas las Instituciones y ONG. de los cuales; gran parte, esta conformado por varones 420 varones, frente a y 180 son mujeres.

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3.3 Balance demanda – Oferta.

Se ha estimado la oferta analizando la cobertura y calidad actual de los servicio de desarrollo de capacidades del componente productivo, cada causa indirecta, asimismo se cuenta con el número de beneficiarios que reciben servicios de la oferentes existente en la zona, de igual manera se ha definido la demanda actual detallando las carencias y necesidades del componente productivo y se cuenta con el número de población actual que demanda de los servicios de desarrollo de capacidades. El análisis de balance de la oferta y demanda, nos permite identificar el déficit que debe ser cubierto progresivamente por las instituciones públicas como privadas y por el proyecto actual como propuesta, la cobertura del déficit que cubrirá el proyecto en el componente productivo es el 100%.

Cuadro N° 03Matriz de Balance de Oferta y Demanda

COMPONENTE

NRO DE POBLACION

DEMANDANTE

NRO. DE POBLACION QUE RECIBE

OFERTA

DE

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PRODUCTIVO 420 180 600 420 180 600 0 600 100%

3.4 Descripción técnica de alternativas propuestas:

3.4.1 Productores organizados mejoran sus rendimientos de producción de sus cultivos de arveja

La arveja es un cultivo predominante de la zona de Acobamba y esta considera como producto bandera de la provincia de Acobamba, por ello es importante introducir variedades mejoradas para incrementar la producción y la productividad y romper las variedades tradicionales que no incrementan sus rendimientos, para obtener este resultado es importante fortalecer las capacidades técnicas de los productores, incidiendo en el manejo optimo de los puntos críticos de desarrollo del cultivo, principalmente el manejo de semillas.

Con estos antecedentes, el proyecto brindará capacitación en manejo agronómico con la dotación de un paquete tecnológico, manejo técnico adecuado en campañas de cosecha y post cosecha y comercialización, dirigido a 600 productores (420 hombres y 120 mujeres) de arveja integrantes de 30 asociaciones de productores de 22 comunidades, esta capacitación se desarrollará con enfoque de cadenas productivas en idioma quecha – castellano, dado que mas de un 90 % de la población beneficiaria tiene como

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lengua materna el quecha, por ello se incidirá mucho en las formas de aprendizaje haciéndolas (mas prácticos, visuales y dinámicas en campo).

Por otro lado el proyecto introducirá semillas mejoradas demandados por el mercado, estas semillas servirán para recuperar las capacidades productivas que se han perdido por efecto de los factores climatológicos (lluvias fuertes, granizadas, heladas) e incrementar el rendimiento en un 50%, se instalarán 150 has de arveja. Para el logro de estos objetivos se brindara asistencia técnica personalizada en todo el proceso productivo y comercial.

Para mejorar la calidad del producto se ha previsto la realización de eventos de capacitación en manejo post cosecha, para mejorar las habilidades y destrezas en la selección y clasificación del producto obtenido, en la medida que esto constituye uno de los principales “cuello de botella” en la presentación de producto final al mercado.

3.4.2 Se ha iniciado la comercialización y el establecimiento de nuevos mercados demandantes de arveja mejorando la calidad del producto

Mediante el presente componente se busca la articulación comercial sostenible de productores y asociaciones locales del ámbito del proyecto, a través de la alianza con productores agrícolas, instituciones públicas y empresas privadas nacionales, con la participación de familias campesinas mujeres y varones, que actualmente realizan su comercialización de sus productos en cantidades de volúmenes de producción muy reducidos e individualmente.

El movimiento comercial en la zona a la fecha es a través de las ferias semales de los días jueves, que poco promocionan estos productos agrícolas. Sin embargo la zona de influencia del proyecto, cuenta con un corredor económico muy importante que articula a mercados mayoristas de Huancayo y Lima, la cual es articulada con una carretera afirmada que permite el fácil de transporte de los productos hacia estos mercados.

El ciclo de comercialización esta en función directa a las practicas y aprendizajes de cada uno de ellos en los mercados locales y extra locales, conocimiento de la plaza y los vínculos con los pequeños y grandes intermediarios de los productos agropecuarios en el ámbito. Las mujeres realizan las pañas o cosechas que son las de mayor productividad y fuente de ingreso en el ámbito de intervención del proyecto. Los cambios que se darán será que a través de proceso de fortalecimiento de capacidades productivas tengan una participación activa.

Las capacitaciones propuestos en este resultado serán desarrollados por consultores especialistas en los temas manejo post cosecha y Técnicas de comercialización, incluirán una metodología participativa “Aprender haciendo”

Para realizar procesos de comercialización se conformara una Central de Asociación de Productores de la Zona Centro del distrito de Acobamba que se denominará Federación de asociaciones de Productores agropecuarios del

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distrito de Acobamba FAPAAH, que será una asociación del segundo piso, que agrupara a 30 asociaciones de las comunidades participantes. Este ente representativo elegido democráticamente, será el responsable de viabilizar el proceso de comercialización en oferta conjunta de los productos del proyecto hacia los mercados de Huancayo y Lima.

Las empresas demandantes serán: Comercial Acobambino, Chayco, Jol Inversiones e Inversiones Ulloa que se encuentran ubicados en el mercado Mayorista N° 01 de Lima.

Relación de Actividades Previstas:

3.4.1.1 Instalación de campos semilleros de arveja

La semilla es la base fundamental de la producción: el 50% del éxito de producción depende del manejo de la semilla, el proyecto contempla la instalación de campos semilleros con dirección técnica rigurosa teniendo la participación activa de los beneficiarios del proyecto.

La meta del proyecto es producir 15 hectáreas de campo semillero de arveja variedad usui, la finalidad de estos campos semilleros es que servirán para dotar de semilla a los productores, la modalidad de instalación se desarrollará con la identificación de productores lideres que cuenten con condiciones tales como; voluntad de trabajo, conocimiento sobre el manejo de producción de semillas, unidades agrícolas identificadas y aptas para la producción de semillas y para afianzar el desarrollo de su ejecución se les dotará de conocimientos teóricos y prácticos a través de capacitaciones in situ durante la ejecución del proyecto.

3.4.1.2 Instalación de campos comerciales de arveja

La producción de campos comerciales de arveja será destinado para la comercialización, donde la totalidad del volumen cosechado del área instalado será comercializado en vaina verde directamente a los mercados nacionales de Huancayo y Lima, previo un buen manejo de post cosecha (selección, clasificación, embalaje, pesado, puesta de marca) para tener producto de buena calidad y vender a un buen precio.

La meta del proyecto es producir 135 hectáreas de campo comercial de arveja variedad usui, con todos los beneficiarios del proyecto, la modalidad de instalación se desarrollará con la identificación de productores lideres que cuenten con condiciones tales como; voluntad de trabajo, conocimiento sobre el manejo de cultivo, unidades agrícolas identificadas y aptas para la producción de arveja y para afianzar el desarrollo de su ejecución se les dotará de conocimientos teóricos y prácticos a través de capacitaciones in situ durante la ejecución del proyecto.

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3.4.1.3 Asistencia Técnica

La presencia del personal técnico debe ser permanente desde que se inicia el proyecto. La relación que se deberá lograr en las comunidades será de confianza mutua, abriendo posibilidades de comunicación fluida con las personas beneficiarias para aclarar inquietudes y poder abrir canales de acercamiento mutuo con las familias y autoridades locales. Se intervendrá de manera simultánea a las 30 asociaciones de productores en las 22 comunidades identificadas con el proyecto, para lo cual se contará con un equipo de profesionales.

Para asegurar una eficiente ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto se tiene conformado el equipo de especialistas; 02 Técnicos de campo y 01 coordinador del proyecto, quienes ejecutaran actividades de acuerdo a su especialidad en cada ámbito de intervención y evaluaran permanentemente las actividades ejecutadas en campo.

Para iniciar las actividades del proyecto el personal técnico realizará la socialización del proyecto en una asamblea general en cada asociación y/o comunidad participante, con la asistencia de autoridades, representantes de autoridades comunales donde se detallará en forma clara las responsabilidades de alianza estratégica conformada por MUNICIPIO PROVINCIAL DE ACOBAMBA, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEMANDANTES.

3.4.1.4 Capacitación en Manejo Agronómico del cultivo de arveja.

Se realizaran capacitaciones en cada una de las 30 asociaciones y/o comunidades, esto amerita realizar en total 30 capacitaciones en manejo agronómico en los temas de (planificación agrícola, control fitosanitario)

La metodología de la capacitación será de manera práctica en el mismo campo semillero y/o comercial de arveja, cabe indicar las capacitaciones brindará un especialista en el tema y se movilizará a los campos de las asociaciones en coordinación con el técnico de campo del proyecto, con esta metodología empleada se estará llegando a capacitar a la gran mayoría de los beneficiarios del proyecto.

3.4.2.1 Capacitación en manejo Post cosecha y técnicas de comercialización de arveja

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Se realizaran capacitaciones en cada una de las 30 asociaciones y/o comunidades, esto amerita realizar en total 30 capacitaciones en manejo de post cosecha en los temas de Cosecha, selección, clasificación, embalaje, pesado y puesta de marca y almacenamiento y técnicas de comercialización en los temas de Canales de comercialización, identificación de mercados potenciales, estándares de calidad de los productos, técnicas de presentación del producto.La metodología de la capacitación será de manera práctica en el mismo campo semillero y/o comercial de arveja, cabe indicar las capacitaciones brindará un especialista en el tema y se movilizará a los campos de las asociaciones en coordinación con el técnico de campo del proyecto, con esta metodología empleada se estará llegando a capacitar a la gran mayoría de los beneficiarios del proyecto.

3.5 Costos

3.5.1 Situación sin proyecto (optimizada)

Está representada por la producción actual en la zona priorizada dentro del distrito de Acobamba, en las cuales aún no se ha desarrollado el cultivo, por lo que su valor optimizado de Dotación de semillas, Asistencia Técnica y Capacitación es igual a cero.

3.5.2 Situación con proyecto

Esta representada por la producción incremental de 150 has de arveja, que involucra los costos de producción promedio anual de S/. 450,000.00 y la inversión del Proyecto.

3.6 Beneficios

3.6.1 Situación sin proyecto (optimizada)

En el área a intervenir 150 has aún no se ha instalado cultivo alguno, por lo que los beneficios en la situación optimizada es considerada cero.

3.6.2 Situación con proyecto

Está representada por la producción de 150 has de arveja a instalar, la cual a partir del primer año permiten obtener como beneficio neto la suma de S/. 450,000 anuales, ingreso que hace muy atractiva la inversión.

3.7 Evaluación Social

3.7.1 Estimación de los efectos esperados sobre los grupos objetivos:

Para toda familia es importante y un derecho económico social primordial contar con ingresos económicos dignos y sostenibles que les permita poder desarrollarse plenamente dentro de la sociedad con todos sus integrantes. En ese sentido, consideramos de alta prioridad abordar estos temas, dado que las familias campesinas del ámbito de intervención del proyecto se encuentran en situación de extrema pobreza, con apenas S/.144.70 nuevos soles de

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ingreso mensual per cápita en promedio. El proyecto tiene como propósito principal: “Mejorar ingresos económicos sostenibles de 600 familias campesinas organizados en 30 Asociaciones de Productores de arveja, a través de capacitación, asistencia técnica, introducción de semillas mejoradas y comercialización concertada”, el cual se concretizará a través del cumplimiento de las siguientes objetivos:

3.7.2 Estimación ingresos/costos y Evaluación Beneficio/Costo:

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Condiciones que afectan a beneficiarios

Cambios que el proyecto promoverá

Familias campesinas agrícolas en pobreza y extrema pobreza en el ámbito de intervención del proyecto

Incremento de ingresos económicos sostenibles de familias campesinas participantes del proyecto, a partir de los cultivos agrícolas con oportunidad y potencial de mercado, previa demanda concertada y convenios a mediano plazo con empresas mayorista de Lima y empresas nacionales.

Manejo agronómico deficiente del cultivo de arveja, por el uso de semillas degeneradas, suelos con bajo nivel de fertilización a razón de la sobre explotación de los suelos agrícolas, que se traduce en bajos rendimientos de producción.

Incremento de la producción y productividad del cultivo de arveja a través del manejo agronómico de cultivos con paquete tecnológico, introducción de semillas de calidad, incorporación de abonos orgánicos y prácticas de rotación de cultivos.

Carencia de semillas calificadas en el ámbito del proyecto para realizar campañas de siembra

Instalación de campos semilleros calificados, para la dotación de semilla en la zona

Inadecuada practica de labores de cosecha, post cosecha y comercialización.

Productores capacitados con énfasis en labores adecuadas de manejo de cosecha y post cosecha y comercialización.

Débil articulación al mercado de productores agrícolas del ámbito de intervención del proyecto

Federación de Asociaciones de Productores que agrupa 26 asociaciones del ámbito del proyecto, articuladas al mercado con productos de calidad

Dado que es un proyecto de generación de ingresos se ha procedido al cálculo monetario de los ingresos y costos del proyecto. Para los cálculos de ingresos generados incorporados en el flujo de caja se ha considerado la producción sólo en variación de rendimiento por hectárea generados con la intervención del proyecto, atribuible sólo a los beneficios generados con la intervención del proyecto, las variables involucradas para esta evaluación mostramos a continuación:

Producto Unidad Cantidad

Arveja Ha 150

Producto Precio Esperado

Arveja S/. 1.50 /Kg.

Variables Involucradas Datos de Evaluación

Espacio temporal de evaluación 03 añosRendimiento sin proyecto Arveja 2,500 kg/haRendimiento con proyecto Arveja 4,000 kg/haVariación rendimiento Arveja 1,500 kg/ha

El análisis financiero, resulta entre ingresos económicos y costos de inversión y de producción. Arroja márgenes positivos en la relación B/C, mostrándonos una rentabilidad positiva del proyecto. Las variables involucradas en el presente análisis consideran un espacio temporal de tres años, un año de ejecución y dos años de influencia del proyecto. Para esta evaluación se ha considerado sólo la variación de rendimientos de productividad atribuibles al proyecto, los indicadores financieros obtenidos son las siguientes:

Indicador Ratio

TD Social 11%

VA S/. 495,780.00

VAN S/. 215,680.45

TIR 26.5%

3.8 Análisis de Sensibilidad

El resultado del análisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en términos de aceptación de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables críticas sin que cambie su condición de rentabilidad, las variables críticas analizadas son: tres variables: incremento de costos de producción, disminución de ingresos y disminución de los rendimiento del cultivo.

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a) Rendimiento de los cultivos, disminución máxima 30 %

b) Precios de venta de la producción, disminución de ingresos máximo 10 %

c) Incremento de los costos de producción, incremento máximo hasta 10 %

Como puede observarse la alternativa es muy sensible ante cambios en el rendimiento, por lo que el proyecto debe poner énfasis en lograr los incrementos programados en el rendimiento, puesto que el logro de esta mejora es el objetivo del proyecto, lo que hace rentable la propuesta.

Las 03 variables considerados en el análisis de sensibilidad al hacer aceptados y viable, el proyecto es mas seguro y mucho mas confiable y creíble, pues al obtener VAN, TIR positivas, estamos mitigando todo los riegos al proyecto a través del presente análisis de sensibilidad.

3.9 Análisis de sostenibilidad

Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto, los beneficiarios asumirán los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte definido, así mismo en la etapa de ejecución, la población aportará con mano de obra no calificada.

La mejor muestra del compromiso de aplicar todos los conocimientos a adquirir con el proyecto es la creciente demanda por incrementar y actualizar conocimientos para aplicarlos en el campo y elevar la producción de arveja y acceder a los mercados potenciales.

La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecución del proyecto, será responsabilidad del Gobierno Local involucrado, por cuanto éste proyecto está considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal 2010-2011.

La entidad ejecutora del proyecto (Gobierno Local), dispone de la capacidad instalada tanto técnica como administrativa que garantizan la ejecución del proyecto.

La literatura y material metodológico que disponen el Gobierno Local y el equipo técnico, soportará técnicamente los requerimientos planteados en las diferentes actividades del proyecto, todo esto a través de la Oficina de la Gerencia de desarrollo social y Económico Productivo de la Municipalidad de Acobamba.

Los ingresos de los productores agrícolas habrán mejorado, cuando hayan desarrollado una cultura de inversión y hayan comprobado que sí se puede vivir mejor de la agricultura alternativa.

La inserción de instituciones públicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad.

Se ha mejorado el mercado de venta de arveja, este tiene mejor calidad y existe en mayor cantidad.

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Los campos de producción de arveja en propiedad de los beneficiarios serán en forma rotativa y se manejara como un Fondo Rotatorio hasta la siguiente campaña agrícola, que garantiza su sostenibilidad.

Las estrategias planteadas en el presente proyecto serán replicables en otros ámbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusión del proyecto se logrará a través de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc

3.10 Impacto Ambiental

En cuanto al análisis ambiental, el proyecto considera en las actividades del proyecto, la aplicación de los principios de las buenas prácticas agrícolas, por ello que todo el manejo es de orden ecológico, conservando el medio ambiente y no afectando a ninguno de los factores ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, en general no se producen impactos negativos que alteren o modifiquen el entorno ambiental de la zona, por las razones siguientes:

No causa cambios significativos en el componente fisiográfico, muy por el contrario los cultivos agrícolas cambiarán la escenografía del paisaje.

Generará gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia agraria rentable y sostenible acorde con la propuesta de desarrollo.

Socializará los alcances y contenidos mediante difusión y capacitación a la población involucrada y a las otras regiones.

Se incrementará la producción, como consecuencia de la mejor utilización del recurso agua y suelo, conservando una optima calidad de los productos.

Habrá incremento de los ingresos económicos en más del 30%, por la venta de la producción de arveja.

Se mejorará los suelos de producción de los cultivos agrícolas debido al significativo incremento de materia orgánica.

Se aumentarán las capacidades técnicas productivas en manejo fitosanitario ecológico de plagas y enfermedades del cultivo de arveja

Los productores agrícolas obtendrán mayores ingresos económicos, con mejores rendimientos de alta calidad y producidos en sus propios terrenos.

22

IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Po

siti

vo

Neg

ati

vo

Neu

tro

Per

ma

nen

tes Transitorios

Lo

cal

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Le

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dia

La

rga

Medio Físico Natural                          

Suelo X           X X     X    

Agua X           X X     X    

Aire X           X X     X    

Medio Biológico                          

Flora X           X X     X    

Fauna X           X X     X    

Biodiversidad X           X X     X    

Medio Social                          

Población X           X X      X  

3.11. Selección de alternativas

Los beneficios del proyecto se han estimado a partir de calcular el valor neto de la producción de haba y arveja, la evaluación del proyecto se ha realizado según la metodología costo-beneficio, empleando la tasa social de descuento de 11%, la alternativa única propuesta sustenta su rentabilidad privada y social, siendo socialmente rentable, sostenible y estar considerado en los lineamientos de política regionales y sectoriales.

3.12. Plan de implementación

A afectos de asegurar las condiciones previas para el inicio del proyecto se realizarán las siguientes coordinaciones: 1) sensibilización e información a los beneficiarios del proyecto. 2.- Coordinación con las autoridades de las comunidades campesinas y los representantes de las asociaciones de productores. 3.- Coordinación con representantes de las principales entidades de

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desarrollo que actúan en la zona de intervención del proyecto a efectos de generar alianzas y sinergias que apoyen su ejecución. 4.- Actualización de la planificación operativa del proyecto. 5.- Inducción del equipo técnico responsable del proyecto a efectos de que este tenga una adecuada organización para su ejecución. 6.- Coordinación y aseguramiento de la logística necesaria para la ejecución del proyecto.

3.13. Organización y gestión

Para la buena ejecución del proyecto es muy importante la conformación de comités de monitoreo para la supervisión de las actividades ejecutadas en el proyecto.

Contará con un equipo técnico especializado: Como coordinador del Proyecto será un profesional con experiencia (Ing. Agrónomo) y como técnicos de campo (Ing. Agrónomo y/o Técnico agropecuario), así mismo se contará con servicios de consultorías para las capacitaciones en los temas considerados en el proyecto.

Para un buen mantenimiento y operación del proyecto los beneficiarios cumplirán con los compromisos de asumir las responsabilidades de mano de obra no calificada, mantenimiento del cultivo, participación a las capacitaciones y/o asistencias técnicas brindadas por parte del equipo técnico del proyecto

3.14 Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

24

RESUMEN NARRATIVO DE

LOS OBJETIVOS.

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN.

Mejorar los ingresos económicos y recuperar la capacidad productiva de los productores agrícolas de arveja del distrito de Acobamba.

90% de los productores han recuperado su capacidad productiva, están organizados adecuadamente y generan ingresos económicos razonables auto sostenidamente.

- Línea de Base - Reportes del

OIA – MINAG y ONGs

- Reportes del INEI

- Reporte de evaluación final.

- Violencia Social inactiva

- Política sectorial favorable.

- Política socio- económica estable.

PROPÓSITO.

Incremento de ingresos económicos sostenibles, con la introducción de semillas mejoradas de arveja, con enfoque de cadenas productivas y Comerciales.

Instalación de 150 has de arveja. Los beneficiarios incrementan sus ingresos económicos en un 30% 80% de la producción total de arveja se comercializa en los principales

mercados del País.

- Línea de Base- Reportes del

INEI- Evaluación

Final.- Informe de

avances del proyecto.

- Precio de los cultivos se mantienen estables.

- Crece demanda de arveja de buena calidad.

- Condiciones climáticas favorables

1.Productores organizados mejoran sus rendimientos de

1.1. 30 asociaciones de productores locales operativas.1.2. La productividad promedio de arveja en vaina verde se incrementa de 2,500

a 4,000kg/ha en vaina verde y de 800 a 1200 Kg/ha en grano seco.1.3. 540 productores organizados reciben capacitación en Manejo agronómico de

- Informe de avances

- Línea de base.- Informes de

- Familias dispuestas a organizarse en asociaciones

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producción de sus cultivos de arveja.

2.Se ha iniciado la comercialización y el establecimiento de nuevos mercados demandantes de arveja mejorando la calidad del producto.

arveja.2.1 540 productores organizados (90% de 600) han mejorado las técnicas de post-

cosecha y técnicas de comercialización.2.2 30 productores líderes dedicados a la comercialización de haba y arveja en vaina

verde y seca.2.3 80% de la producción acopiada para la comercialización.

480 TM de arveja al estado verde en los mercados durante la ejecución del proyecto.

avances - Planes e

informes de eventos de capacitación, fotografías, relación de participantes.

- Informes INEI- Registro de

venta .- Convenios

firmados por las empresas.

de productores líderes dispuestos al cambio.

- Buena disposición de los participantes.

- Buena disposición de las organizaciones.

ACTIVIDADES.

1.1. Instalación de Campos semilleros de haba y arveja (15 hectáreas).

1.2. Instalación de Campos Comerciales de haba y arveja (135 hectáreas).

1.3. Asistencia técnica de campos comerciales y semilleros (150 hectáreas).

1.4. Capacitación

Actividad Unidad MetaFuente de financiamiento S/.

MPA Beneficiarios TotalEstudio Definitivo Unidad 1 10000,00 0,00 10000,00Capacitación Eventos 2 4000,00 0,00 4000,00Asistencia Técnica mes 7 30800,00 0,00 30800,00Producción de arveja (campo semillero y comercial) has 150 101100,00 348900,00 450000,00Gastos Administrativos Global 1 6481,00 0,00 6481,00Costo Indirecto Global 1 7619,00 0,00 7619,00

Total     160000,00 348900,00 508900,00

- Actas de Constitución y reglamento de funcionamiento

- Planes de capacitación e informes

- Actas de entrega de semillas de arveja.

- Informes de avances.

- Contrato establecido con las empresas demandantes.

- Informe final (liquidacion del

- Buena disposición de las organizaciones de base y autoridades comunales y distritales.

- Buena disposición a cambios tecnológicos de información.

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en Manejo Agronómico del cultivo de arveja.

2.1. Capacitación en manejo Post cosecha y técnicas de comercialización de arveja

proyecto). - Existe disposición de contribuir con el proyecto.

- Buena disposición de las organizaciones para comercializar en forma conjunta.

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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Vista y analizadas la alternativa propuesta ésta cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es álgido para los productores de arveja en el ámbito del distrito de Acobamba, además de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo mas breve.

Propuesta de Financiamiento

 Tipo de costo

Fuente de financiamiento S/.Municipalidad Provincial de

Acobamba Beneficiarios TotalEstudio Definitivo 10000,00 0,00 10000,00Capacitación 4000,00 0,00 4000,00Asistencia Técnica 30800,00 0,00 30800,00Producción de arveja (campo semillero y comercial) 101100,00 348900,00 450000,00Gastos Administrativos 6481,00 0,00 6481,00Costo Indirecto 7619,00 0,00 7619,00

Total 160000,00 348900,00 508900,00

Si bien es cierto que el acceso a financiamiento es para el estado un cuello de botella, podemos considerar como responsabilidad de los beneficiarios el financiamiento de la instalación y mantenimiento con mano de obra ascenderá en 150 has la suma de (S/.348,900.00) como cofinanciamiento, pero a través del sistema privado, en donde el estado participaría como ente de respaldo coberturando un fondo de garantía que para el presente proyecto será de S/. 160,000.00, para su ejecución y será en beneficio de los agricultores del distrito de Acobamba.

28

29

ANEXOS

ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

ConceptoAño Año Año Año Año Valor

Actual1 2 3 4 5Número de hectáreas 150 150 150 150 150  Costo de prod./ha (S/./ha) 3000 3000 3000 3000 3000  Rendimiento (kg/ha) 4000 4000 4000 4000 4000  Precio de venta (S/. kg) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  Porcentaje destinado a mercado 100 100 100 100 100  Valor bruto de la producción 900000

900000 900000 900000

900000  

Costo total S/. 45000045000

0 450000 45000045000

0  Valor neto de la producción 450000

450000 450000 450000

450000  

Factor de actualización (11%) 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593  

30

Valor actual neto del VNP 40545036540

0 328950 29655026685

0 1663200

ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

ConceptoAño Año Año Año Año Valor

Actual1 2 3 4 5Número de hectáreas 150 150 150 150 150  Costo de prod./ha (S/./ha) 2700 2700 2700 2700 2700  Rendimiento (kg/ha) 4000 4000 4000 4000 4000  Precio de venta (S/. kg) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  Porcentaje destinado a mercado 100 100 100 100 100  Valor bruto de la producción 900000 900000 900000 900000 900000  Costo total S/. 405000 405000 405000 405000 405000  Valor neto de la producción 495000 495000 495000 495000 495000  Factor de actualización (11%) 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593  Valor actual neto del VNP 445995 401940 361845 326205 293535 1829520

Alternativa 01

PRESUPUESTO

Precios Privados

Concepto Unidad Cantidad

Costo

P.U. Total

Capacitación       4000

Curso taller Evento 2 2000 4000

Asistencia Técnica       30800

Asistencia Técnica mes 7 4400 30800

Producción       450000

Campo semillero y comercial has 150 3000 45000031

Gastos Generales       6481

Gastos Generales Global 1 6481 6481

Costo Indirecto       7619,00

Costo Total del Proyecto       501281

Estudio Definitivo Global 1 10000 10000

PRESUPUESTO TOTAL 508900

Alternativa 01

PRESUPUESTO

Precios Sociales

Concepto Unidad Cantidad

Costo

P.U. Total

Capacitación       3600

Curso taller Evento 2 1800 3600

Asistencia Técnica       27300

Asistencia Técnica mes 7 3900 27300

Producción       405000

Campo semillero y comercial has 150 2700 405000

Gastos Generales       5500

Gastos Generales Global 1 5500 5500

Costo Indirecto       6000,00

Costo Total del Proyecto       450400

Estudio Definitivo Global 1 9000 9000

PRESUPUESTO TOTAL 456400

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COSTOS DE PRODUCCION DE ARVEJA

Concepto Unidad Precio Fin del proyecto    Medida Unitario Cantidad Valor         I.- COSTO DIRECTOS       3.000,00                    MANO DE OBRA       1.432,00  Siembra          Siembra Jornal 12,00 6 72,00  Abonamiento Jornal 20,00 4 80,00  Tapado Jornal 20,00 4 80,00  Labores Culturales          Aporque Jornal 20,00 16 320,00  Control fitosanitario Jornal 20,00 2 40,00  Cosecha        

 Cosecha en vaina verde Jornal 12,00 60 720,00

  Ensacado y carguío Jornal 20,00 6 120,00           

 MAQUINARIA AGRÍCOLA       330,00

  Preparación Terreno:          Aradura H/Máq 55,00 4 220,00  Surcado H/Máq 55,00 2 110,00             INSUMOS       1.238,00  Semilla kg 9,00 70 630,00  Fertilizante          Fosfato Di Amónico sacos 90,00 3,00 270,00  Guano de corral TM 50,00 4,00 200,00  Fungicidas          Fordazim Lt 68,00 1 68,00  Insecticida          Perimetha Lt 70,00 1 70,00

II.-PRODUCCION E INGRESO       6.000,00

  Arveja kg 1,50 4.000 6.000,00         III.- INGRESO – COSTO       3.000,00           

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