PERFIL ELECTRIFICACION LA COLINA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA UNIDAD FORMULADORA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA URBANIZACIN LA COLINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH

ABRIL, 2011

_________________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash

1

GOBIERNO LOCAL DE INDEPEDENCIA HUARAZ ANCASH UNIDAD FORMULADORA INDEPENDENCIA

INDICE1 RESUMEN EJECUTIVO1.1 SINTESIS DEL ESTUDIO DE PERFIL

2

ASPECTOS GENERALES2.1 IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1.1 Nombre 2.1.2 Ubicacin / Localizacin Geogrfica2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora 2.2.2 Funcionario Responsable Propuesta de Unidad Ejecutora2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas 2.3.2 Participacin de los Beneficiarios2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6

Antecedentes del proyecto Descripcin del Proyecto Base Legal y Normas Legales Lineamientos de Poltica Sectorial Clasificacin Funcional Programtica Relacin con el Contexto Regional y Local

3

IDENTIFICACION3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Caractersticas de la Situacin Actual Basada en indicadores Cuantitativos y Cualitativos 3.1.2 Causas de la situacin existente 3.1.3 Evolucin de la Situacin en el pasado reciente 3.1.4 Poblacin afectada y sus caractersticas 3.1.5 Anlisis de riesgos y vulnerabilidad de la zona afectada 3.1.6 Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin 3.1.7 Explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin 3.1.8 Intereses de los Grupos Involucrados3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definir el Problema Central 3.2.2 Identificar, Agrupar y Jerarquizar las Causas del Problema Principal 3.2.3 Presentacin del rbol de Problemas o de Causas Efectos3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Definicin del Objetivo Central Objetivos Especficos Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central Determinacin de las Fines cuando se Alcance el Objetivo Central Presentacin del rbol de Objetivos o de Medios Fines

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales_________________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash

2 GOBIERNO LOCAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH UNIDAD FORMULADORA INDEPENDENCIA

3.4.2 Planteamiento de Acciones 3.4.3 Relacionar las Acciones 3.4.4 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar 4 FORMULACIN Y EVALUACIN4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

La Fase de Preinversin y su Duracin La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin La Fase de Post Inversin y sus Etapas El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO ELECTRICO

4.2.1 Anlisis de la Demanda 4.2.2 Proyeccin de Poblacin y Nmero de Viviendas4.3 ANLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO ELECTRICO

4.3.1 Oferta en la Zona de Influencia 4.3.2 Oferta sin Proyecto. 4.3.3 Oferta con Proyecto4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1 Descripcin de condiciones generales 4.5.2 Descripcin de componentes comunes 4.5.3 Descripcin de los Proyectos Alternativos y sus Diferencias4.6 LOS COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto 4.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto4.7 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto: Beneficios en la Situacin Con Proyecto: Beneficios Financieros Beneficios Econmicos Sociales Coeficiente de Electrificacin

4.8 EVALUACION SOCIAL

4.8.1 Metodologa Beneficio/Costo4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.11 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 4.12 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN

4.13.1 Cronograma de Etapas y Actividades de los Proyectos 4.13.2 Grfico del plan de Implementacin4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN

4.14.1 -Las Entidades Ejecutoras 4.14.2 Los Beneficiarios 4.14.3 Modalidad de Ejecucin4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO

5

CONCLUSIONES

6

ANEXOS

____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


__________________________________________ CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO _________________________________________



A.

Nombre del Proyecto de Inversin PblicaAMPLIACIN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA URBANIZACIN LA COLINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH.

B.

Objetivo del Proyecto La electrificacin contribuir eficientemente al desarrollo socioeconmico de la Urbanizacin La Colina: Eficiente Acceso al Servicio de Electrificacin en La urbanizacin La Colina.El objetivo central del proyecto esta asociado con la solucin del problema central.

Problema Central: Deficiente Provisin de Energa Elctrica en la Urbanizacin la Colina.

Objetivo Central: Eficiente Provisin de Energa Elctrica en la Urbanizacin La Colina.

Como Objetivos complementarios se tiene: La electrificacin contribuir eficientemente al desarrollo socioeconmico de la Urbanizacin La Colina del Distrito de Independencia. Fomentar la generacin de puestos de trabajo en la zona de influencia del proyecto que en su mayor parte se encuentran en situacin de extrema pobreza. La Electrificacin en dichas Localidades contribuir al desarrollo de la regin a travs de la utilizacin de nuevas alternativas complementarias a las actividades bsicas, que permitir aprovechar los recursos naturales no utilizados o subutilizados. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda potencial de la electrificacin es igual a la demanda en la situacin con proyecto menos la oferta actual ofrecida sin proyecto.

-

C.



BALANCE DEMANDA - OFERTA EN EL MERCADO DE LA ELECTRIFICACION RURAL ALTERNATIVA I DEMANDA AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (kW) 7.16 7.52 7.90 8.29 8.71 9.14 9.60 10.08 10.58 11.11 11.67 12.25 12.86 13.51 14.18 14.89 15.63 16.42 17.24 18.10 OFERTA (*) (kW) 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 BALANCE (kW) 5.67 5.31 4.93 4.54 4.12 3.69 3.23 2.75 2.25 1.72 1.16 0.58 -0.03 -0.68 -1.35 -2.06 -2.80 -3.59 -4.41 -5.27

FUENTE . CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA



BALANCE OFERTA - DEMANDA EN EL MERCADO DE LA ELECTRIFICACION RURAL ALTERNATIVA I DEMANDA AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (kW) 7.16 7.52 7.90 8.29 8.71 9.14 9.60 10.08 10.58 11.11 11.67 12.25 12.86 13.51 14.18 14.89 15.63 16.42 17.24 18.10 OFERTA (*) (kW) 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 BALANCE (kW) 5.67 5.31 4.93 4.54 4.12 3.69 3.23 2.75 2.25 1.72 1.16 0.58 -0.03 -0.68 -1.35 -2.06 -2.80 -3.59 -4.41 -5.27

Curva de Demanda de Electricidad 1.60 1.40 Precio/ Voluntad de pago 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 NRECA Ajustada 50 100 Consumo 150 200



D.

Descripcin tcnica del PIP PROYECTO ALTERNATIVO 1 Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Red primaria, perteneciente a la lnea de distribucin de Cdigo As3101 en la Aldea Unfantil y Otros. Capacitacin de la unidad de Gestin a travs del comit de electrificacin. Mayor conocimiento de medidas de precaucin y seguridad para el manejo de la electricidad convencional a nivel domstico y a nivel de mantenimiento.

PROYECTO ALTERNATIVO 2 La instalacin de mdulos fotovoltaicos a travs de panel solar, batera y controladores, para la localidad. Capacitacin de la unidad de Gestin a travs del comit de electrificacin. Mayor conocimiento de medidas de precaucin y seguridad para el manejo de la electricidad convencional a nivel domstico y a nivel de mantenimiento. Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares Se instalarn 307 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio. Los paneles solares sern instalados sobre postes de concreto de 12 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son: 1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte 1 Batera de 100Ah, 12VCC. 1 Controlador de Carga. 1 Juego de Conductores. 3 Equipos de Iluminacin de 9 W. 3 Interruptores de un polo. 1 Caja de Conexiones. Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional. La vida til de un panel solar garantizado por el fabricante es de 20 aos, pero en la prctica se tiene experiencias en otros pases que vienen operando paneles solares con ms de 20 aos.



Se debe prever la capacitacin de la poblacin a travs del comit de electrificacin en cada Barrio, brindando mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica. La vida til de un controlador de carga es de aproximadamente 10aos. La vida til de una batera es de aproximadamente de 4 aos. La vida til de una luminaria es de aproximadamente de 3 aos. Las componentes del modulo y su estructura de costos, se muestran a continuacin:

E.

Costos del PIP En los cuadros siguientes se observan los costos de inversin para las dos alternativas propuestas de solucin, determinadas en base a la programacin. Alternativa 1 Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados. Estos costos estn dados por: El Monto de Inversin detallado del proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:COSTOS DE INVERSION Y VALOR DE RECUPERACION A PRECIOS DE MERCADO PROYECTO ALTERNATIVO 01 P. M. Ao 0 14,344.21 14,344.21 370,781.95 303,918.07 19,801.12 13,402.22 24,743.58 114,327.32 111,903.92 4,245.40 1,990.51 4,426.40 1,503.42 7,574.18 66,863.88 16,104.27 2,833.86 18,504.52 2,815.15 934.05 534.74 8,407.84 1,690.01 1,010.54 12,528.90 1,500.00 385,126.16 23,107.57 23,107.57 431,341.30 25,880.48 32,654.00 7,702.52 497,578.30

DESCRICION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA Etapa I: Sistema de Distribucion Primaria Trabajos Preliminares Movimiento de Tierras Suministro y Montaje de Postes Aisladores y Ferreteria Suminostro e Instalacion de Conductores Retenidas Puesta a Tierra Sistema de Medicion Sistema de Proteccion Trabajos Finales Etapa II: Sistema de Distribucion Secundarias Trabajos Preliminares Excavaciones de Hoyos Suministro de Izamiento de Postes Suministro de Instalaciones de Pastoral + Luminarias Suminostro y Montaje de Armados Suministro de Montaje de Empalme Aereo En cruz y en "T" en Condctora Suministro e Instalacion de Condutores Autoportantes Suministro y Montaje de Retenidas Suminitro y Montaje de Puesta a Tierra Suminitro y Montaje de Acometidas Domicilairias Trabajos Finales COSTO DIRECTO Gastos generales 6% del Costo Directo Utilidades 6% Del Costo Directo SUB TOTAL Gastos de supervision Capacitacin a Beneficiarios MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES



COSTOS DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALESCOSTOS DE INVERSION Y VALOR DE RECUPERACION A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 01

DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA Etapa I: Sistema de Distribucion Primaria Trabajos Preliminares Movimiento de Tierras Suministro y Montaje de Postes Aisladores y Ferreteria Suminostro e Instalacion de Conductores Retenidas Puesta a Tierra Sistema de Medicion Sistema de Proteccion Trabajos Finales Etapa II: Sistema de Distribucion Secundarias Trabajos Preliminares Excavaciones de Hoyos Suministro de Izamiento de Postes Suministro de Instalaciones de Pastoral + Luminarias Suminostro y Montaje de Armados Suministro e Instalacion de Condutores Autoportantes Suministro y Montaje de Retenidas Suminitro y Montaje de Puesta a Tierra Suminitro y Montaje de Acometidas Domicilairias Trabajos Finales COSTO DIRECTO Gastos generales 6% del Costo Directo Gastos generales Utilidad SUB TOTAL Capacitacin a Beneficiarios MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES

F.C. 0.8403

P. S. 12,053.96 12,053.96 331,889.84 273,734.59

0.8403 0.8403 0.9091 0.9091 0.9091 1.00 0.8403 0.9091 0.9091 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.9091 0.9091 0.9091 1.0000 0.8403 0.9091 0.8403

16,639.60 11,262.37 22,494.16 103,933.93 101,730.84 4,245.40 1,672.70 4,024.00 1,366.75 6,364.86 58,155.24 13,533.00 2,381.39 15,550.02 2,559.23 849.14 449.36 7,643.49 1,690.01 849.19 11,389.91 1,260.50 343,943.80 20,636.63 20,636.63 385,217.05 23,113.02 32,654.00 7,702.52 448,686.60

Suministro de Montaje de Empalme Aereo En cruz y en "T" en Condctora 0.8403

La generacin de energa es a travs de la C.H. Can del Pato a la tarifa en barra equivalente de media tensin, como Sistema: Picup (Hidrandina S.A.) Los costos de Operacin y Mantenimiento, estimados como porcentaje de la inversin, varan en un rango de 4.00% y 5.00%, durante el horizonte de evaluacin.____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


Alternativa 2 Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados, Estos costos estn dados por: Los costos de reposicin de las bateras y controladores corresponden a los Mdulos Fotovoltaicos Domiciliarios requeridos para el primer ao de operacin del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento estimados como porcentaje de las inversiones del orden de 1%, durante todo el horizonte de evaluacin. Para el primer ao de operacin se realizara la inversin correspondiente a la energa vendida en dicho ao. El clculo del nmero de paneles necesarios para cubrir la demanda. El monto de Inversin del proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:

COSTOS DE INVERSION Y VALOR DE RECUPERACION A PRECIOS DE MERCADO PROYECTO ALTERNATIVO 02 P. M. DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA Etapa I: Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Paneles Solares (Instalaciones) M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 6% DEL Costo Directo Utilidades 6% del Costo Directo SUB TOTAL Gastos de Supervision 6% del SUB TOTAL Ao 0 P. M. TOTAL 16,000.00 16,000.00 380,260.00 380,260.00 235,712.00 212,140.80 23,571.20 56,608.00 25,473.60 31,134.40 87,940.00 396,260.00 23,775.60 23,775.60 443,811.20 26,628.67

Capacitacin a Beneficiarios Mitigacin AmbientalCOSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES Fuente: Elaboracin propia, Equipo Tecnico 2011

41,230.00 8,978.56519,887.14



COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 02 F.C. DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA Etapa I: Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Paneles Solares (Instalaciones) M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 6% DEL Costo Directo Utilidades 6% del Costo Directo SUB TOTAL Gastos de Supervision 6% del SUB TOTAL Capacitacin a Beneficiarios Mitigacin Ambiental COSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES Fuente: Elaboracin propia, Equipo Tecnico 2011 0.9091 0.4100 0.8403 0.6649 P. S. AO 0 16,000.00 16,000.00 353,635.60 337,635.60 227,813.29 212,140.80 15,672.49 35,923.15 23,158.05 12,765.10 73,899.16 353,635.60 21,218.14 21,218.14 396,071.88 23,764.31

41,230.00 8,978.56470,044.75

F.

BENEFICIOS DEL PIP. El flujo de Beneficios Generados por el proyecto a) Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Actualmente esta localidades no cuentan con servicio elctrico es por ello que no existe ningn beneficio. b) Beneficios en la Situacin con Proyecto La metodologa para la determinacin de los beneficios econmicos de la electrificacin rural se tomo de NRECA Internacional, Ltd. SETA. Estratgica Integral de Electrificacin Rural, Mayo 1999. Los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: Iluminacin. Informacin (Radio y Televisin) Refrigeracin Todos los dems Usos.



Dichos beneficios se encuentran en el siguemte cuadro.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE DE EVALAUACION DEL PROYECTO 0 SITUACION CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO FLUJO DE COSTOS INCREMETALES 0 497578 497578 497578 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 49037 49444 49855 50270 50689 51112 51540 51972 52408 52848 53293 53742 54196 54654 55117 55585 56057 56534 57016 57502 49037 49444 49855 50270 50689 51112 51540 51972 52408 52848 53293 53742 54196 54654 55117 55585 56057 56534 57016 57502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49037 49444 49855 50270 50689 51112 51540 51972 52408 52848 53293 53742 54196 54654 55117 55585 56057 56534 57016 57502 15935 16727 17559 18433 19350 20313 21324 22385 23500 24670 25898 27188 28542 29964 31457 33025 34671 36399 38213

497578 15180 VNA Fuente: Elaboracin Propia, Equipo Tcnico 2011 S/. 667,023.37

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE DE EVALAUACION DEL PROYECTO 0 SITUACION CON PROYECTO VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA SITUACION SIN PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES Fuente: Elaboracin Propia, Equipo Tcnico 2011 0 0 0 1 5036 5036 0 5036 2 5288 5288 0 5288 3 5552 5552 0 5552 4 5830 5830 0 5830 5 6121 6121 0 6121 6 6427 6427 0 6427 7 6749 6749 0 6749 8 9 10 11 8203 8203 0 8203 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7086 7440 7812 7086 7440 7812 0 0 0 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7086 7440 7812

8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726

Los beneficios sociales no son medibles cuantitativamente, pues el proyecto no generar recursos econmicos por ser de carcter social; sin embargo, beneficiar cualitativamente a la poblacin. Son aquellos que permiten atender a la poblacin adecuadamente por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo. Los beneficios del proyecto se encuentran bien planteados, tanto de los Beneficios Econmicos calculados por iluminacin. Como se aprecia el VAN social del proyecto (alternativa 1 elegida), es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por iluminacin y tambin los beneficios econmicos por NRECA internacional, Ltd. - SETA como se observa la alternativa 2 es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciben por la iluminacin. As mismo los beneficios del proyecto corresponden al consumo de energa valorada a tarifa vigente en el sistema de distribucin. As mismo los beneficios del proyecto corresponden al consumo de energa valorada a tarifa vigente en el sistema de distribucin, como impulsar contribuir al desarrollo socio-econmico sostenible, a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin rural, fomentando la promocin de usos productivos de la energa.



c)

Beneficios Financieros

Alternativa 1 Los beneficios financieros de este proyecto estn determinados por el consumo de energa valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribucin. La evaluacin de los beneficios incrementales para la alternativa se presenta en el siguiente cuadroFLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE DE EVALAUACION DEL PROYECTO 0 SITUACION CON PROYECTO VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA SITUACION SIN PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES Fuente: Elaboracin Propia, Equipo Tcnico 2011 0 0 0 1 5036 5036 0 5036 2 5288 5288 0 5288 3 5552 5552 0 5552 4 5830 5830 0 5830 5 6121 6121 0 6121 6 6427 6427 0 6427 7 6749 6749 0 6749 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7086 7440 7812 7086 7440 7812 0 0 0 8203 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726 8203 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7086 7440 7812

8203 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726

Alternativa 2 A la fecha no existe ninguna normatividad, ni tarifas, respecto al uso de la energa solar para el servicio elctrico. Para la evaluacin se considera una empresa concesionaria que es propietaria y administra los mdulos fotovoltaicos. Este pago mensual regulado por el servicio de paneles solares debe ser comparado con el ahorro de costos de energas alternativas de los pobladores. En esta evaluacin se ha considerado un pago mensual regulado de US$ 5,00 por abonado. La evaluacin de los beneficios incrementales para la alternativa se presenta en el en cuadro.FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 HORIZONTE DE EVALAUACION DEL PROYECTO 0 SITUACION CON PROYECTO NUMERO DE USUARIOS CUOTA MENSUAL POR AMORTIZACION CUOTA ANUAL POR AMORTIZACION SITUACION SIN PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES Fuente: Elaboracin Propia, Equipo Tcnico 2011 0 0 0 0 1 29125 210 14 165 0 29125 2 29417 212 14 165 0 29417 3 214 14 165 0 4 216 14 165 0 5 219 14 165 0 6 221 14 165 0 7 223 14 165 0 8 225 14 165 0 9 227 14 165 0 10 230 14 165 0 11 232 14 165 0 12 234 14 165 0 13 237 14 165 0 14 239 14 165 0 15 241 14 165 0 16 244 14 165 0 17 246 14 165 0 18 249 14 165 0 19 251 14 165 0 20 254 14 165 0 29711 30008 30308 30611 30917 31226 31539 31854 32172 32494 32819 33147 33479 33814 34152 34493 34838 35187

29711 30008 30308 30611 30917 31226 31539 31854 32172 32494 32819 33147 33479 33814 34152 34493 34838 35187

d)

Beneficios Econmicos Sociales



La determinacin de los beneficios econmicos sociales de la electrificacin rural se presenta en el siguiente cuadro.

Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1 Necesidad Beneficio anual Beneficio anual Beneficio anual Beneficio anual TOTAL Costo Anual S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado

por por por por

iluminacin: radio y televisin: refrigeracin: otros usos:

415.2 552 80.4

1047.6

Coeficiente de Electrificacin Por medios de este proyecto se espera alcanzar que el coeficiente de Electrificacin de la Urbanizacin beneficiada llegue al valor de 30.9%, tal como se presenta en el cuadro siguiente cuadro:Coeficiente de E lectrificacin del Dis trito Beneficiado Departamento de Anca sh (Situacin Actual)2008 DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO POBLAC (Proyectada) TOTAL ANCASH HUARAZ TOTALFUENTE : Estimaciones y proye cciones del INEI

SERVIDA 19.490

COEFICIENTE ELECTRIFICAC. C.E. 30,9%

INDEPENDENCIA

63.001

63.001

19.490

30,9%

Coeficiente de E lectrificacin del Dis trito Beneficiado Departamento de Anca sh (Situacin que se espera alcanzar)2009 DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO POBL ACION (Proyectada) TOTAL ANCASH HUARAZ TOTALFUENTE : Estimaciones y proye cciones del INEI y del formulador Re gin Anc ash

COEFICIENTE ELECTRIFICAC. C.E. 31,1% 31,1%

SERVIDA 19.990 19.990

INDEPENDENCIA

64.324 64.324

G.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternativa 1 a) Tarifa de venta a Usuarios Finales Se realizo una evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en la tarifa de venta a los clientes finales, dado que estos influyen de



manera directa en los indicadores del presente proyecto. El resultado de este clculo se presenta a continuacin:

Tarifa de venta a usuarios Finales

T d v taau ario fin arifa e en su s ales V cion p aria es orcentuale s V N aprecio A s V Napre A cios T ap IR recios ndicedeE lasticida d

enlava le1 riab 2 0% 0% -2 0% -4 0%

priva s(S les) do o -305 586 -161 174 -16 762 1 50 276

sociale (soles) s 4.6 42 95.2 4.8 09 03.6 4.9 76 11.9 5.0 43 20.3

socia les 92,57% 110 % ,68 1 37,84% 1 83,11%

V N apre priva s A cios do 4 ,48 4 ,48 4 ,48

V N aprecio sociales A s 0 ,11 0 ,11 0 ,11

Puede notarse que cuando aumenta la tarifa de venta en 20% el VAN social mejora, asimismo cuando esta tarifa se reduce en 20% en VAN social se reduce pero contina siendo positivo con lo cual se demuestra la viabilidad del proyecto, an en este escenario pesimista. Asimismo, si el ndice de elasticidad nos indica el grado se sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables crticas seleccionadas, en el caso de la tarifa de venta(1) , a partir del cuadro anterior podemos desprender que los indicadores de VAN privado y social son relativamente insensibles a los cambios de la tarifa de venta de energa solo significara una reduccin (o aumento) de 4.48 VAN privado as como una disminucin (o Aumento) del orden de 11% del VAN social(2). B) Beneficios Econmicos Calculados por NRECA Por otro lado, realizando cambios en los beneficios econmicos de la iluminacin calculados por el NRECA, dado que se encuentran sobreestimados para la zona de estudio; se obtiene lo siguiente: Beneficio Econmico por IluminacinBeneficio econmico por iluminacin Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios TIR a precios ndice de Elasticidad

en la variable 2 20% 0% -20% -40%

privados (soles) -305586 -161.174 -16.762 127.650

sociales (soles) 4.695.242 4.803.609 4.911.976 5.020.343

sociales 92,57% 110,68% 137,84% 183,11%

VAN a precios privados 4,48 4,48 4,48

VAN a precios sociales 0,11 0,11 0,11

Como se aprecia, el VAN social del proyecto (Alternativa 1 elegida) es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por la iluminacin

1 Este ndice se define como la razn existente entre el cambio porcentual del indicador de rentabilidad del proyecto ante el cambio porcentual de las variables criticas seleccionadas (%Indicador de Rentabilidad/%Variable Crtica).2

El Cambio porcentual del VAN se obtiene multiplicando el ndice de elasticidad por el cambio porcentual de la variable crtica ____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


El proyecto aun se justificara si el beneficio econmico por iluminacin cayera en 40% del valor previsto por la NRECA, de US$ 10.04 mensuales a US$ 6.02 mensuales. En cuyo caso, se obtendra un VAN social de 923,554 Nuevos soles, y una TIR a precios sociales de 110%, superando la tasa de descuento del mercado. Asimismo, a partir del cuadro anterior, el ndice de sensibilidad de los beneficiarios econmicos por iluminacin, nos muestra que los indicadores del VAN social son sensibles a los cambios en los beneficiarios econmicos por iluminacin puesto que un aumento (o disminucin) del 4.48 de los beneficiarios econmicos por iluminacin solo significara una reduccin (o aumento) de 0.11. Sin embargo, de lo calculado anteriormente podra concluirse que los datos hallados en NRECA, con relacin a los Beneficios Econmicos por iluminacin, an estando sobreestimados para la zona del presente estudio nos permiten encontrar indicadores sociales que hacen que este proyecto sea viable.Alternativa 2 a) Cuota Mensual Cuota Mensual a usuarios finalesCuota Mensual

Variaciones porcentuales en la variable 1 20% 0% -20% -40%

VAN a precios privados -1.242.957 -875.502 -508.047 -140.592

VAN a precios sociales (soles) 4.710.705 4.847.638 4.984.571 5.121.504

TIR a precios sociales 77,51% 92,78% 115,70% 153,91%

ndice de Elasticidad VAN a precios privados VAN a precios sociales 2,10 0,14 2,10 2,10 0,14 0,14

Puede notarse que cuando aumenta o disminuye la cuota mensual en 20% el VAN social es insensible a dicha variacin mantenindose constante. b) Beneficios Econmicos Calculados por NRECA Beneficio Econmico por IluminacinBeneficio econmico por iluminacin

Variaciones porcentuales VAN a precios en la variable 2 20% 0% -20% -40% privados -1242957 -875502 -508047 -140592

VAN a precios sociales (soles) 4.710.705 4.847.638 4.984.571 5.121.504

TIR a precios sociales 77,51% 92,78% 115,70% 153,91%

ndice de Elasticidad VAN a precios privados VAN a precios sociales 2,10 0,14 2,10 2,10 0,14 0,14

Como se aprecia, el VAN social del proyecto (Alternativa 2) es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios por la iluminacin. La Alternativa 2 no se justificara si el beneficio econmico por iluminacin cayera en 40%. Si aumenta el beneficio econmico por iluminacin en 20%, se obtendra un VAN social de S/ 131,637 soles, y una TIR a precios sociales de 12.38%, superando la tasa de descuento del mercado. Pero sigue siendo an mayor el VAN____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


social obtenido por la alternativa 1, con un incremento del beneficio. Asimismo, a partir del cuadro anterior, el ndice de sensibilidad de los beneficiarios econmicos por iluminacin, nos muestra que los indicadores del VAN social son sensibles a los cambios en los beneficiarios econmicos por iluminacin puesto que un aumento (o disminucin) de los beneficiarios econmicos por iluminacin solo significara una reduccin (o aumento) de VAN social Seleccin de la Mejor Alternativa del Proyecto Analizando la Evaluacin Beneficio/Costo, el anlisis de sensibilidad; se concluye que la mejor alternativa para el mejoramiento de electrificacin de las localidades del Distrito de Independencia, es la Alternativa N 1, mediante la instalacin de Redes Primarias convencional.

GRAFICO LA VARIACIN DE COSTO DE O & M3000 2000 1000 0

y = 362,98x R2 = -32,732448168,9791 427438,3939 406707,8087 385977,2235 365246,6383 344516,0531

CE

- 1000

- 2000 - 3000 - 4000 - 5000

% Variacin de Costos de O & M Indicador Costo Efectiv. 2 Lineal (% Variacin de Costos de O & M)

VACT

H.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Analizando la Evaluacin Beneficio/Costo, el anlisis de sensibilidad; se concluye que la mejor alternativa para la electrificacin de dicha localidades se ve en siguiente cuadro En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales para ambas alternativas, se determino el VAN en cada caso:PARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO PROYECTO ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02 564,588.26 908,352.81 3,545.28 583,197.44 1,145,512.20 4,470.91

PARAMETRO DE EVALUACION VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO VACPM/CONEXIN Fuente: Elaboracin propia, Equipo Tecnico 2011


18 GOBIERNO LOCAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH UNIDAD FORMULADORA INDEPENDENCIAPARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PROYECTO PARAMETRO DE EVALUACION ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02 VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES VACPM/CONEXIN Fuente: Elaboracin propia, Equipo Tecnico 2011 142,105.92 667,023.37 560.13 807,554.30 962,139.18 3,183.07

Como se puede observar en el cuadro anterior el VAN privado de ambas Alternativas son Positivos, sin embargo lo cual indica que el sector privado no tendra Incentivos para invertir. As mismo, el VAN social de la alternativa 1 y 2 es positiva pero de la alternativa 1 es la que tiene mayor monto lo cual nos indica que la mejor Alternativa es la Alternativa 1 con un VAN de 142,105.92, al igual que una TIR social de 30.52% lo cual justifica la intervencin estatal a fin Subsanar la falla de mercado y asegurar el acceso de la poblacin al Servicio elctrico.INDICADOR PROMEDIO $6,136.00

INDICADOR US $ /Km - Linea Primaria US $ / conexin - linea primaria US $/ CONEXIN- RED PRIMARIA US $/ CONEXIN- RED SECUNDARIA INVERSIN EN LINEA PRIMARIA POR KM (SIN IGV)

DESCRIPCIN

INVERSIN EN LINEA PRIMARIA Y SUB ESTACION DE ALIMENTACIN POR CONEXIN (SIN IGV) INVERSIN EN RED PRIMARIA Y SUB ESTACION DE DISTRIBUCIN POR CONEXIN (SIN IGV) INVERSIN EN RED SECUNDARIA Y CONEXIN DOMICILIARIA POR CONEXIN SIN IGV $205.00 $85.00 $298.00

US $/ CONEXIN US $/CONEXIN (LP+RP+RS) % LINEA PRIMARIA/COSTO TOTAL

INVERSIN POR CONEXIN DOMICILIARIA (ACOMETIDA Y MEDIDOR, SIN IGV) INVERSIN TOTAL POR CONEXIN (SIN IGV) $684.00 $89.00

PORCENTAJE DE LA INVERSIN TOTAL EN LNEA PRIMARIA Y SUBESTACIN DE ALIMENTACIN 44.00%

KVA (MT-BT)/CONEXIN BT HABITANTES/CONEXIN

POTENCIA INSTALADA EN SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIN POR CONEXIN NUMERO HABITANTES POR CONEXIN

0,37 KVA 5.00

Como se observa inversin total de conexin esta dentro parmetros establecidos por el sector.

I.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Capacidad de Gestin En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Independencia y en la etapa de operacin el proyecto estar tambin a cargo.



ANALISIS DE SOSTENIBILIDADAOS COSTOS Y FUENTES Compra de energa (A) Costos de operacin y mantenimiento (B) Ingreso Tarifarios C. Flujo de Caja : C-(A+B) Aportes de la Municipalidad Cobertura Aportes adicionales (*) Cobertura con aporte de la Municipalidad 2007 0 2008 1 35.863 9.732 72.883 27.288 0 160% -27.288 100% 2009 2 37.228 9.847 78.770 31.695 0 167% -31.695 100% 2010 3 38.558 9.963 84.969 36.448 0 175% -36.448 100% 2011 4 39.862 10.081 91.516 41.574 0 183% -41.574 100% 2012 5 41.298 10.200 98.809 47.311 0 192% -47.311 100% 2013 6 42.774 10.320 106.688 53.594 0 201% -53.594 100% 2014 7 44.309 10.442 60.494 0 210% -60.494 100% 2015 8 45.898 10.566 68.055 0 221% -68.055 100% 2016 9 47.549 10.690 76.352 0 231% -76.352 100% 2017 10 49.248 10.817 85.420 0 242% -85.420 100%

115.245 124.518 134.592 145.485

(*) Esta cifra indica el monto adicional que deberian abonar los pobladores a fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento. De la evaluacin de la sostenibilidad del proyecto se concluye que en los primeros no cubren sus costos de operacin y manteniento Sin embargo, con el aporte de adicionales(para lo cual que se encuentre evidenciado mediante carta de compromisos). sin llegar a cubrir los precitados costos 9 aos sus ingresos propios

Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico, consignados en el presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Independencia. No existen transferencias de otros organismos internacionales, pblicos o privados. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el Municipio de Independencia hasta que dichas instalaciones pasen a formar parte del sistema elctrico de la concesionaria Hidrandina S.A, el cual se encargara de cobrar a los pobladores por su consumo de energa consumido por cada usuario el cual tendr su medidor propio. Hidrandina S.A. tendr en ese momento la obligacin y/o compromiso de realizar la operacin y mantenimiento, porque la Urbanizacin La Colina se encontrara dentro del rea de concesin de la empresa.

J.

IMPACTO AMBIENTAL Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado El objetivo del estudio del Impacto Ambiental esta orientado a la identificacin, prediccin, interpretacin y comunicacin de los impactos ambientales que puedan generar el mantenimiento, reparacin, de la red de electrificacin del Centro Poblado de Monterrey y Otros del Distrito de Independencia; de tal forma que permita incomparar las medidas de conservacin del medio ambiente en el diseo y presupuesto definitivo. rea de Influencia del Proyecto Basndose en los estudios realizados en el campo y gabinete, se ha establecido Que los impactos ambientales, se darn en forma distinta segn las caractersticas del entorno y de los componentes ambientales que caracterizan el espacio donde se realizara el proyecto. En este contexto se



ha determinado, la existencia de dos reas de influencia para el proyecto: rea de Influencia Directa y rea de Influencia Indirecta. rea de Influencia Directa Comprende las reas afectadas directamente por el emplazamiento de los accesos; as como, por las zonas adyacentes que sern impactadas ambientalmente por las diversas actividades a realizarse durante las etapas de construccin y operacin. rea de Influencia Indirecta El rea de Influencia indirecta del mbito del proyecto, esta constituida por la distribucin geogrfica de la poblacin que ser beneficiada con la operacin de la creacin del sistema elctrico. Plan de Manejo Ambiental El plan de manejo ambiental para creacin del sistema elctrico, plantea como un instrumento de Gestin Ambiental conteniendo las medidas de carcter tcnico ambiental que eviten o minimicen los efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, las medidas que se formulan en el presente plan de Manejo Ambiental, estn orientados a prevenir, controlar y atenuar las alteraciones que se originen y que pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema del lugar donde se instalara el sistema elctrico. Al proceder a realizar el estudio encontramos que en ambas alternativas, se contar con energa limpia, lo cual producir importantes impactos positivos en los medios Socio Econmicos, Culturales, Biolgicos y Fsicos. En cuanto a la alternativa 1, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos de su implementacin, como: a) En la Etapa de Construccin Para trasladar el material de base y los postes hacia los puntos donde deben ser instalados no se han de construir vas de acceso, pues los postes se instalaran a los lados de las carreteras, caminos o trochas, por lo que su impacto sobre componentes ambientales ser nulo. Por otro lado, para la instalacin de los postes se ha de realizar una remocin de sustrato y construccin de bases lo cual producir un perjuicio temporal sobre el suelo. De mantenerse una conducta de conservacin durante la instalacin del tendido elctrico se provee que la flora endmica no sern afectadas de una manera relevante. La agricultura no se vera perjudicada por la obra ya que el periodo de instalacin de los postes no demanda un periodo muy prolongado de permanencia de maquinaria y personal para la instalacin del tendido elctrico.____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


El comercio se vera beneficiado durante el periodo de instalacin de postes debido a que el personal de obra deber trasladarse a las poblaciones aledaas para satisfacer sus necesidades bsicas y de logstica propias de la obra, este impacto ser de manera temporal. b) En la Etapa de Operacin Significara para la poblacin y las diversas actividades econmicas impactos favorables debido a que la presencia de la energa elctrica en esta regin mejorara l calidad de vida de sus habitantes y permitir el desarrollo de actividades comerciales. La presencia de los postes debido a que son construidos de concreto no perjudicara el ambiente ni en cuanto a sus componentes biticos como paisajsticos.

Cuadro de la Matriz de Impacto AmbientalMT IZD IMAT A B NA AR E P CO MIE T L V R BE D INIDNIA AIAL S E C E C MD F IC NT RL E IO IS O AUA AU GA S EO UL AE IR MD B L G O E IO IOIC F UA AN FOA LR MD S C L E IO OIA H MR O BE EE T F CO T MOAIDD RNIT R E P RL A T AS OIO P S IV NGT O NUR PR A E T C RO MD N L R O L CL OIT O E AIV E T O E MNNE OT E IA O A G OA X X X X X X X X X X X X X X EP C L S SAIAE MGIT D AN U RG NL NC NL L V MDRD F E T E IOA A IOA E E OE A O URE X X X X X X

X X X

En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes; los impactos mnimos pueden ser mitigados con un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en condiciones optimas. Lo que nos lleva a concluir, a que las obras a desarrollar por el proyecto, de electrificacin de los caseros y Anexos del Distrito, no causarn mayores impactos sobre los componentes ambientales, no causaran mayores impactos sobre los componentes ambientales.

K.

ORGANIZACIN Y GESTIN El Gobierno Distrital de Independencia, como unidad ejecutora del proyecto, a travs de la Gerencia Desarrollo Acondicionamiento Fsico y su Comit Especial, se encargar de realizar el proceso de licitacin y seleccin de empresas consultoras para la elaboracin de los expedientes tcnicos, as como, la seleccin y contratacin de empresas contratistas quienes se encargarn de la ejecucin de obras. Adicionalmente, se contratar a un



ingeniero Electricista o Mecnico -Electricista para la supervisin de la ejecucin del proyecto. El Gobierno Distrital de Independencia tiene la capacidad tcnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, as como, la experiencia en obras de similar envergadura. En la fase de post inversin, que comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, estar a cargo de los comits de electrificacin rural, tal como se anexa los compromisos asumidos. En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en trminos de la composicin del capital y de las fuentes de financiamiento. Los aportes del financiamiento estn conformados por aportes del Gobierno Distrital que aporta el 100% del total de inversin. Asimismo, la inversin del proyecto ser financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon Minero. El presupuesto total para la alternativa 1 asciende a S/.497,578.30ACTORES PARTICIPACION EN LA EJECUCION Apoyo con las gestiones legales Evaluacin del PIP PARTICIPACION EN LA OPERACION Verificar los servicios e indicadores de electrificacin y calidad de servicio Velar por el adecuado uso de la infraestructura CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS Cuenta con capacidad tcnica y operativa para vigilar el cumplimiento de la optimizacin del servicio

Municipalidad Provincial

Comits de Electrificacin Rural

-

Apoyo con la mano de obra no calificada Apoyo con el cuidado de los materiales y herramientas de la obra Informacin a la comunidad de los trabajos a realizarse. Financiamiento de la Inversin oportunamente Entrega del proyecto en ptimas condiciones Cumplimiento al 100% de los componentes de la inversin Vigila la racionalizacin de la inversin de acuerdo a normatividad vigente Apoyo con el cuidado de los materiales y herramientas de la obra

-

Financiamiento oportuno de los gastos de mantenimiento Verificar los materiales

-

Cuenta con capacidad administrativa para apoyar el pago de los gastos de mantenimiento. Cuenta con capacidad administrativa para vigilar el cumplimiento de mejorar servicios

-

Municipalidad Distrital de Independencia. -

Programacin presupuestal de Recursos Ordinarios para la Unidad Ejecutora

Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera para la ejecucin y operacin de la obra Cuenta con profesionales especializados para la ejecucin y operacin de ste tipo de obras

-

-

-



L.

PLAN DE IMPLEMENTACIN Las actividades que requiere el proceso de implementacin del proyecto, que van desde la elaboracin de los estudios tcnicos hasta el inicio de operaciones, se presenta en el cuadro siguiente.ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2AO 0 MES 0 MESES 2-3 INVERSINPREINVERSIN

AOS 1 - 20

POST INVERSIN

PERFIL

EJECUCIN DEL PROYECTO Y SUPERVISIN DEL PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 06 meses. Comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de obra, as como el equipamiento general. El perodo de ejecucin de las obras es de cuatro meses para la remodelacin de la Lnea primaria, remodelacin de la red secundaria, desmontaje de instalaciones y pruebas definitivas. Despus de culminada la ejecucin de las obras, se realizarn los trabajos de puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal, esto ser realizado durante el mes 06 . M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES LA ALTERNATIVA 1 DE SOLUCION ES LA CONSIDERADA LA MS ADECUADA PARA EL PRESENTE PROYECTO: PROYECTO ALTERNATIVO 1 Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Red primaria, perteneciente a la lnea de distribucin de Cdigo As3101 en la Aldea Unfantil y Otros. Capacitacin de la unidad de Gestin a travs del comit de electrificacin. Mayor conocimiento de medidas de precaucin y seguridad para el manejo de la electricidad convencional a nivel domstico y a nivel de mantenimiento.

PROYECTO ALTERNATIVO 2 La instalacin de mdulos fotovoltaicos a travs de panel solar, batera y controladores, para la localidad. Capacitacin de la unidad de Gestin a travs del comit de electrificacin.____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


Mayor conocimiento de medidas de precaucin y seguridad para el manejo de la electricidad convencional a nivel domstico y a nivel de mantenimiento. Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares Se instalarn 307 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio. Los paneles solares sern instalados sobre postes de concreto de 12 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son: 1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte 1 Batera de 100Ah, 12VCC. 1 Controlador de Carga. 1 Juego de Conductores. 3 Equipos de Iluminacin de 9 W. 3 Interruptores de un polo. 1 Caja de Conexiones. Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional. La vida til de un panel solar garantizado por el fabricante es de 20 aos, pero en la prctica se tiene experiencias en otros pases que vienen operando paneles solares con ms de 20 aos.



Costo de Inversin a S/.COSTOS DE INVERSION Y VALOR DE RECUPERACION A PRECIOS DE MERCADO PROYECTO ALTERNATIVO 01 P. M. Ao 0 14,344.21 14,344.21 370,781.95 303,918.07 19,801.12 13,402.22 24,743.58 114,327.32 111,903.92 4,245.40 1,990.51 4,426.40 1,503.42 7,574.18 66,863.88 16,104.27 2,833.86 18,504.52 2,815.15 934.05 534.74 8,407.84 1,690.01 1,010.54 12,528.90 1,500.00 385,126.16 23,107.57 23,107.57 431,341.30 25,880.48 32,654.00 7,702.52 497,578.30

DESCRICION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA Etapa I: Sistema de Distribucion Primaria Trabajos Preliminares Movimiento de Tierras Suministro y Montaje de Postes Aisladores y Ferreteria Suminostro e Instalacion de Conductores Retenidas Puesta a Tierra Sistema de Medicion Sistema de Proteccion Trabajos Finales Etapa II: Sistema de Distribucion Secundarias Trabajos Preliminares Excavaciones de Hoyos Suministro de Izamiento de Postes Suministro de Instalaciones de Pastoral + Luminarias Suminostro y Montaje de Armados Suministro de Montaje de Empalme Aereo En cruz y en "T" en Condctora Suministro e Instalacion de Condutores Autoportantes Suministro y Montaje de Retenidas Suminitro y Montaje de Puesta a Tierra Suminitro y Montaje de Acometidas Domicilairias Trabajos Finales COSTO DIRECTO Gastos generales 6% del Costo Directo Utilidades 6% Del Costo Directo SUB TOTAL Gastos de supervision Capacitacin a Beneficiarios MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES Fuente: Elaboracin Propia, Equipo Tecnico 2011

Costo Total de Inversin para cada alternativa: Los resultados econmicos mediante la evaluacin costo/beneficio de la alternativa 1 y 2 arroja los siguientes resultados:PARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PROYECTO PARAMETRO DE EVALUACION ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02 VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES VACPM/CONEXIN Fuente: Elaboracin propia, Equipo Tecnico 2011 142,105.92 667,023.37 560.13 566,181.50 720,766.38 2,231.67

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Actualmente este Urbanizacin cuentan con el servicio elctrico es por ello que el presente proyecto de Ampliacin todo el sistema de electrificacin (Redes primarias y Redes secundarias) es como no existiese ninguna instalacin por lo que no existe ningn beneficio.



e) Beneficios en la Situacin con Proyecto La metodologa para la determinacin de los beneficios econmicos de la electrificacin rural se tomo de NRECA Internacional, Ltd. SETA. Estratgica Integral de Electrificacin Rural, Mayo 1999. Los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: Iluminacin. Informacin (Radio y Televisin) Refrigeracin Todos los dems Usos.

Los beneficios sociales no son medibles cuantitativamente, pues el proyecto no generar recursos econmicos por ser de carcter social; sin embargo, beneficiar cualitativamente a la poblacin. Son aquellos que permiten atender a la poblacin adecuadamente por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo. Los beneficios del proyecto se encuentran bien planteados, tanto de los Beneficios Econmicos calculados por iluminacin. Como se aprecia el VAN social del proyecto (alternativa 1 elegida), es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por iluminacin y tambin los beneficios econmicos por NRECA internacional, Ltd. - SETA como se observa la alternativa 2 es altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciben por la iluminacin. As mismo los beneficios del proyecto corresponden al consumo de energa valorada a tarifa vigente en el sistema de distribucin. As mismo los beneficios del proyecto corresponden al consumo de energa valorada a tarifa vigente en el sistema de distribucin, como impulsar contribuir al desarrollo socio-econmico sostenible, a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin rural, fomentando la promocin de usos productivos de la energaCurva de Demanda de E lectricidad 1.60 1.40 P c / V lu ta d p g re io o n d e a o 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 NRE CA Ajustada 50 100 Consumo 150 200



f)

Beneficios Financieros Alternativa 1 Los beneficios financieros de este proyecto estn determinados por el consumo de energa valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribucin.

g) Beneficios Econmicos Sociales La determinacin de los beneficios econmicos sociales de la electrificacin rural se presenta en el cuadro.FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS (FLUJO NETO) PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE DE EVALAUACION DEL PROYECTO 0 FLUJO DE BENEFICIOS FLUJO DE COSTOS FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION VALOR ACTUAL DE COSTOS VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES VACPS/CONEXIN -497578 497578 1 1 5036 49037 -44001 2 5288 49444 -44156 3 4 5 6 6427 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5552 5830 6121 6749 7086 7440 7812 8203 8613 9044 9496 9971 10469 10993 11543 12120 12726

49855 50270 50689 51112 51540 51972 52408 52848 53293 53742 54196 54654 55117 55585 56057 56534 57016 57502 -44303 -44440 -44568 -44685 -44791 -44885 -44967 -45036 -45090 -45129 -45152 -45158 -45146 -45115 -45064 -44991 -44896 -44777 VNA

0.9009009 0.811622433 0.73119 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.43393 0.3909 0.35218 0.317283 0.2858 0.25751 0.232 0.209 0.18829 0.16963 0.15282 0.13768 0.124034

-497578.3004 44177.883 40130.02055 36453.6 33114.36 30081.46 27326.71 24824.56 22551.8 20487 18612.3 16908.96 15362 13956.3 12680 11519.8 10466.2 9509.1 8639.65 7849.79 7132.227 -85795.03 497578.3004 -39640.95 -35838.32924 -32394 -29274.1 -26448.8 -23890.39 -21574 -19477 -17579 -15861 -14306.3 -12900 -11627.3 -10476 -9435.79 -8494.9 -7644.34 -6875.68 -6181.2 -5553.81 142105.9186 560.13

El anlisis de sensibilidad considerando variaciones del 20%, -20% y del 40% en la Inversin fija arroja los siguientes resultados para la alternativa 1:GRAFICO LA VARIACIN DE COSTO DE O & M3000 2000 1000 0

y = 362,98x R2 = -32,732448168,9791 427438,3939 406707,8087 385977,2235 365246,6383 344516,0531

CE

- 1000

- 2000 - 3000 - 4000 - 5000

% Variacin de Costos de O & M Indicador Costo Efectiv. 2 Lineal (% Variacin de Costos de O & M)

VACT



El VAN a precios privados, en este caso indica que el proyecto no permitir recuperar las inversiones ni el costo de capital invertido, debido a la baja demanda respecto a las inversiones iniciales, por lo que el proyecto no es econmicamente rentable. Sin embargo, debido a que los indicadores sociales son positivos, segn se muestra el proyecto se hace socialmente rentable para la alternativa 1. Asimismo, debido a que este es un proyecto de inters social en el que, el mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generacin de desarrollo de los pueblos a los que se desea suministrar energa elctrica, se requiere la participacin del Gobierno Distrital de Independencia, para que este proyecto se haga econmicamente viable. La Municipalidad Distrital de Independencia a travs de su plan de desarrollo Distrital y considerando dentro del orden de prioridad la electrificacin de las zonas rurales de su jurisdiccin. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo beneficio y del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto: AMPLIACIN DEL SISTEMA DEELECTRIFICACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA URBANIZACIN LA COLINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH.


29

GOBIERNO LOCAL DE INDEPEDENCIA HUARAZ ANCASH UNIDAD FORMULADORA INDEPENDENCIA

N.

MARCO LGICOMatriz de Marco Lgico para la Alternativa SeleccionadaMATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1) Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Contribuir en el desarrollo socioeconmico y productivo de los pobladores de la Regin Ancash, Provincia Huaraz, Distrito Independencia.

Aumento del consumo unitario Registros de consumo de Estabilidad Econmica, Poltica y de energa elctrica anual energa de la empresa elctrica Legal propicia para la realizacin (KWh/ao) en el siguiente orden: local. de la Inversin. Se cuenta con la sostenibilidad Padron de Beneficiarios(por del proyecto Vivienda/familiar) El primer ao: 33.70 kwh/ao El segundo ao: 35.40kwh/ao El tercer ao: 57.66 kwh/ao El dcimo ao: 54.92 kwh/ao Aumento del nmero de Estadsticas de usuarios usuarios de electricidad: de 210 de la empresa de electricidad usuarios y 10 cargas especiales local. El Coeficiente de El segundo ao: 289 Electrificacin Global del Distrito de Independencia de 30.9% respecto al 2010 al 61.1% hacia el 2011. El tercer ao: 329 La meta global es atender eficientemente a la demanda potencial de energa que asciende a 62.34 KW

PROPOSITO

Eficiente Acceso Al Servicio de Electrificacin en la Urbanizacin La Colina

Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos. Inters de los pobladores por el desarrollo productivo y social de su localidad. Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.



El Final horizonte ao: 478 COMPONENTES Existencia de infraestructura elctrica para conectarse al sistema elctrico ms cercano. Informes de seguimiento Estudios y afecciones S/. 14,344.21 Lnea y Red primaria instalada y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica. a un costo de S/. 303,918.07. La municipalidad, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea.

Eficiente Provision de energa elctrica a al Urbanizacin la Colina.

Red Secundaria y acometidas instalada a un costo de S/. 66,863.88 Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas. Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.

Eficiente Provision de energa elctrica a al Urbanizacin la Colina

Mitigacin Mabiental S/. 7,702.52

Mayor Conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de elctrica de manera no convencional

Capacitacin S/. 32,654.00



Cuadro 49 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1Resumen de objetivos ACCIONES Instalacin de la lnea de transmisin y distribucin de energa elctrica. Lneas Primarias. Redes Primarias. Plan inversiones del Proyecto Indicadores Instalacin de Lneas y Redes Primarias: Medios de Verificacin Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Supuestos

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna. Participacin organizada de la poblacin a ser beneficiada

Informes de la DGE DEP

-

Redes Secundarias.

Instalacin de Redes Secundarias, acometidas domiciliarias y medidores:

Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto Instalacin de sistemas de medicin y acometidas domiciliarias. Operacin y Mantenimiento: S/. 58,355.00 Obtener el apoyo de la poblacin a la ejecucin del proyecto.

Capacitacin en gestin de proyectos y en el S/.32,654.00 a partir del primer ao uso de los recursos naturales para la de operacin. generacin de energa elctrica convencional y no convencional


GOBIERNO LOCAL DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH UNIDAD FORMULADORA INDEPENDENCIA

_____________________________________________ CAPITULO II ASPECTOS GENERALES _____________________________________________



2.1

Nombre del Proyecto:AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA URBANIZACIN LA COLINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH.

Ubicacin del Proyecto: urbanizacin del Distrito de Independencia, se encuentra ubicado en el distrito de Independencia a 3,125-3,200 m.s.n.m, la distancia promedia es de 1.5 km.Departamento Provincia Distrito Localidad : Ancash : Huaraz : Independencia : Urbanizacin La Colina

2.1.1

UBICACIN HIDROGRAFICA.

Cuenca: Rio Casca Sub cuenca: Rio Santa.2.1..2 228700 8930600 COORDENADAS UTM: E 230800 E N 8931300 N

ALTITUD: 3,425 y 3,700 msnm.

2.1.3

ACCESO:

El acceso al Centro Poblado de Huanchac - Paria Wilcahuain y la localidad de Independencia. Cuadro N 01 ACCESO A LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA.TRAMO DESCRIPCION DEL TRAMO Cruce Paria Willcahuain DISTANCIA (KM) 15+000 TIEMPO DE RECORRIDO (hr.) 0.40 MEDIO DE TRANSPORTE Combis Y Autos

Carretera asfaltada

Carretera Afirmada desde Sierra hermosa Carretera afirmada Independencia Huanchac Paria Wilcahuain

Cruce Independencia

1.0+000

0.15

Combis Y Autos

IndependenciaHuanchac Paria Wilcahuain

0.5+00

0.10

Combis Y Autos



MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO GRAFICO N 01 UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH EN EL PERU MAPA DE UBICACIN REGION ANCASH



MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO GRAFICO N 02

Urbanizacin La Colina Ubicacin del Proyecto



2.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora a. Unidad Formuladora.NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE CARGO DIRECCIN CORREO : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS : GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. : ECO. NESTOR BARRETO SENZ. : RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA : Jr. Guzmn Barrn y Pablo Patrn S/N Independencia. : [email protected] GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA AREA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL Ing. Fortunato Leoncio Reyes Huayaney ECO. NESTOR BARRETO SENZ

Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

b.

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA : GOBIERNOS LOCALES : Lic. Adm. Rafael Poma Sotelo : Gerente de Planificacin y Presupuesto : Jr. Guzmn Barrn y Pablo Patron Independencia. : : [email protected]

NOMBRE PLIEGO RESPONSABLE CARGO DIRECCIN TELEFONO CORREO

Para la ejecucin del presente proyecto se ha considerado como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Indenpendencia, porque posee la experiencia necesaria en este tipo de proyectos y adems porque posee profesionales idneos para cumplir las metas que se plantean en el presente proyecto, por otra parte la Municipalidad, cuenta con maquinaria y equipos necesarios en este tipo de obras y adems tiene la capacidad de contratacin de servicios externos, por estar amparado con los recursos necesarios. financieros



La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del presente proyecto tal como lo demuestra la ejecucin de Proyectos de alcance distrital. Finalmente, es preciso sealar que el proyecto est directamente vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de accin de la misma.

2.3

Participacin de las Entidades Involucradas y de los BeneficiariosEl presente proyecto es un pedido de los beneficiarios de la zona y de las autoridades locales Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, los cuales han solicitado al Gobierno Distrital, la elaboracin del Estudio de Pre Inversin y la ejecucin de las Obras de mejoramiento en la Electrificacin. A ese efecto, los pobladores, a travs de sus comits de electrificacin de cada casero respectivo, han brindado informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades agrcolas y ganaderas de la zona, tambin de los accesos existentes, localidades prioritarias en su atencin y otras caractersticas socio-econmicas.

La formacin del comit de electrificacin, indica que los pobladores estn dispuestos a pagar el servicio mensual por consumo de energa elctrica en sustitucin del consumo de fuentes de energa alternativas (velas, kerosene, bateras, pilas, entre otros). Se adjunta acta de compromiso del comit de electrificacin. Como tambin tanto las autoridades y representantes de los Comits de Electrificacin de las Localidades la cual ha priorizado la ejecucin de la Lnea, Redes Primarias y Secundarias, para tal propsito han solicitado al Gobierno Regional de Ancash, a travs de ellos, incluya en su presupuesto 2011 los recursos para su ejecucin.

A este efecto las autoridades y representantes de los Comits de Electrificacin de dicho Urbanizacin han realizado lo siguiente: Se cuenta autorizacin para elaborar el expediente de Ampliacin y Mejoramiento del sistema de Distribucin Red Primaria y Secundaria 13.8KV Independencia por parte de la Empresa Concesionaria

Hidrandina S.A____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


Solicitud al Gobierno Distrital de Independencia el Financiamiento del estudio definitivo de la Lnea anteriormente mencionadas, para su aprobacin con la Empresa Concesionaria Hidrandina S.A.

Reunin con la poblacin para el empadronamiento general, para conocer su voluntad de contar con el servicio de energa las 24 horas, proveniente del punto de alimentacin autorizada por Hidrandina S.A.

Los Comits por su parte han cumplido el compromiso de brindar informacin necesaria para los trabajos de diagnostico, potencialidades de la zona, accesos existentes y caractersticas socioeconmicas, disposicin a pagar por los servicios mensual de energa y velar por la sostenibilidad del proyecto (Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento del proyecto) .

El consumo promedio de la zona con el servicio de electrificacin con sistemas convencionales eficientes es aproximadamente S/.10.51 mensuales, para un consumo de 15 Kwh/ mes. Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar ejecucin del mismo.

LA POBLACION BENEFICIARIA Como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica y los costos de operacin y mantenimiento, ya que el proyecto se encuentra dentro del rea de concesin de HIDRANDINA S.A. Cabe resaltar que la poblacin a firmado una acta de compromiso durante la realizacin de unas serie de talleres organizados con la finalidad conciencia de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran

de los problemas actuales y de las alternativas de solucin al servicio de energa elctrica, hacindose nfasis

existentes relacionadas

que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos.



GOBIERNO LOCAL El Gobierno Local de Independencia (Unidad Ejecutora), ser la institucin que se encargar de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual se firmar un convenio interinstitucional que establezcan las condiciones de la ejecucin de las obras donde la Municipalidad Distrital de Independencia tendr un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de las obras.

La MDI dentro de sus lineamientos tcnicos y normativos, tiene como prioridad la ejecucin de proyectos rurales de electrificacin de acuerdo a sus competencias tcnicas y normativas, para este caso intervendr con el financiamiento del proyecto.

Se cuenta con acta compromiso de sostenibilidad del mencionado proyecto, que esta firmado por el comit de electrificacin.

COMIT DE ELECTRIFICACION Despus de la ejecucin de la obra el comit ser la encargada de hacer las gestiones ante la concesionaria a fin de que las instalaciones pasen a ser parte del rea de concesin de la empresa distribuidora por lo que la operacin y mantenimiento quedara a su cargo, los cobros por concepto de consumo de energa elctrica ya no sern emitidos al pago del recibo nico por lo que la empresa distribuidora HIDRANDINA S.A, encargada de la distribucin y venta de la energa elctrica ubicar necesariamente un medidor por cada vivienda ya que la zona quedara dentro del rea de concesin de manera que dicha empresa asuma el costo de operacin y mantenimiento despus de ejecucin del proyecto.

HIDRANDINA S.A Es la Empresa concesionaria de la Energa elctrica, a fin de que las instalaciones pasen a ser parte del rea de concesin de la empresa distribuidora por lo que la operacin y mantenimiento quedara a su cargo, los cobros por concepto de consumo de energa elctrica ya no sern emitidos al pago del recibo nico por lo que la empresa distribuidora HIDRANDINA S.A,____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


encargada de la distribucin y venta de la

energa elctrica ser

necesariamente a travs de un medidor por cada vivienda ya que la zona quedara dentro del rea de concesin.

OSINERG Ente encargado de supervisar, controlar las tarifas elctricas segn la normatividad vigente. El cual garantizara que las tarifas que se cobran sean las adecuadas, y no se este cobrando un monto fuera del contexto establecido en la normatividad vigente.

Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional

POBLACION

GOB. LOCAL PROV.

COMIT DE ELECTRIFICACION

GOBIERNO LOCAL DIST (Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

HIDRANDINA

CONSTRUCTORA

OSINERG



CUADRO N 02CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGA ELCTRICASISTEMA:ALIMENTADOR SET ALDEA INFANTIL: Tipo Hidrulico, Tarifa : BT5B

Tarifa Consumo* Cargo Fijo Facturacin CEA Cargo por Reposicin y Mantenimiento Alumbrado Pblico** Cargo por Mantenimiento Rural *** Tasa IGV Tipo de Cambio Pago Mensual Sin IGV Pago IGV Pago Mensual Con IGV

0,3601 15 1,98 5,40 0,59 0,86 0,00 19% 3,50 8,83 1,68 10,51

soles / KW-h KW/h-mes soles / mes soles / mes soles / mes soles / mes S/./ abonado- mes soles / dlar soles / mes soles / mes soles / mes

0,1029 dlar / KW-h 0,57 1,54 0,17 0,25 0,00 US$ / mes US$ / mes US$ / mes US$ / mes US$ / mes

2,52 US$ / mes 0,48 US$ / mes 3,00 US$ / mes

* Promedio de consumo durante el primer ao. ** Fuente : Hidrandina S. A. *** Cargo correspondiente al proyecto evaluado

Se ha estimado que los pobladores en caso de contar con el servicio de electrificacin con sistemas convencionales (Lneas Primarias y Secundarias conexiones domiciliarias) debern pagar aproximadamente S/. 10.51 mensuales, para un consumo de 15KWh/mes.

La participacin de la poblacin, como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la poblacin ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora (Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realizacin de una serie de talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos.

El Gobierno Distrital, ser la institucin que se encargar de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual se firmar un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecucin de las obras en el cual la____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


Municipalidad

juega un papel importante, pues deber coordinar con las

diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de la obra.

El Gobierno Distrital dentro de sus lineamientos tcnicos y normativos, es de prioridad la ejecucin de proyectos rurales de electrificacin de acuerdo a sus competencias tcnicas y normativas.

La Empresa Hidrandina S.A, es la encargada de brindar y facilitar el punto de alimentacin y factibilidad para el desarrollo del proyecto de electrificacin.

El Gobierno Central, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas, sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.

El Comit de Operacin y Mantenimiento de la Urbanizacin La Colina, tiene por finalidad administrar la infraestructura elctrica ejecutada por el Estado, en zonas fuera del rea de concesin de las empresas distribuidoras. En este proyecto se har cargo de que la obra una vez finalizada pase al rea de concesin de Hidrandina S.A.



Cuadro N 03RESUMEN DE LA PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Nombre de la Entidad Municipalidad Distrital de Independencia

Participacin Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Inscribe el proyecto al SNIP Banco de Proyectos Unidad Formuladora. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Es la unidad ejecutora del proyecto. Elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil. Elaboracin de estudios definitivos.

Hidrandina S.A. Asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto Encargada de brindar y facilitar el punto de alimentacin y factibilidad para el desarrollo del proyecto de electrificacin. Es la concesionaria del Servicio de Electricidad.

Participacin de los beneficiarios

Gestiones ante los organismos competentes, para solucionar la situacin negativa. Asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

Gobierno Nacional

OSINERG

Coordinar con el Ministerio de Energa y Minas, sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto. Ente encargado de supervisar, controlar las tarifas elctricas segn la normatividad vigente. Garantizara que las tarifas que se cobren sean las adecuadas, y no se este cobrando un monto fuera del contexto establecido en la normatividad vigente.

Marco de ReferenciaAntecedentes del proyecto

Por iniciativa de la poblacin de la Urbanizacin La Colina, se inicia los trmites para implementar la ampliacin y mejoramiento de sus Redes y Secundarias, ya que a la fecha cuentan con un servicio de energa deficiente, a travs de una Red Secundaria precaria. Motivo por el cual se ha constituido un Comit de Electrificacin y se han dirigido al Gobierno Local de Independencia, manifestando su necesidad de Ampliar totalmente sus instalaciones de Red____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


Primaria y Secundaria, la misma a las Calles adyacentes en donde algunas de las familias no cuentan con el servicio elctrico.

Considerando que la energa elctrica es factor bsico para el desarrollo de su comunidad y que una de las causas que mantiene en la pobreza y postergacin a su comunidad es la falta de un servicio elctrico econmico, permanente y confiable y, que el actual servicio elctrico (velas, kerosene, bateras, etc.) de alto costo y limitado servicio (escasas horas al da) ha ocasionado un atraso socio econmico.

Como las Urnabizaciones no satisfacen su aspiracin de contar con un servicio de energa pleno, los representantes conocedores de la posibilidad tcnica de mejorar y cambiar el recorrido de la red primaria por razones de seguridad proveniente de la localidad de Picup, brinda este servicio en el mbito de la Provincia y el Distrito; ha decidido solucionar este problema y por ende alentar el desarrollo de las nuevas Urbanizaciones, a travs, del mejoramiento de las redes primarias y secundarias de la Urbanizacin La Colina y ademas de la nueva Urbanizacinla Lomas que encuentra a unos metros de l

aUrnbanizacin antes mencionada.

El certificado de factibilidad de suministro y punto de alimentacin fue dado mediante Documento HZ-2383-2006, por la empresa Concesionaria Hidrandina S.A, y tiene vigencia durante dos aos a partir de la fecha de su expedicin

De esta forma el proyecto esta ubicado en el Plan de desarrollo y contexto del Gobierno Local y se enmarca dentro de los alcances de la Ley N 27744, Ley de electrificacin rural que promueve la ampliacin y mejoramiento de la frontera elctrica.

Ya en el Ao 2008, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el proyecto Pequeo Sistema Elctrico del Acovichay Alto I Etapa.

El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin de la primera etapa del PSE de distribucin con codigo AS3101 ubicado en la Aldea Infantil,____________________________________________________________________________________________________ Ampliacin del Sistema de Electrificacin Primaria y Secundaria de la Urbanizacin la Colina, Distrito de Independencia Huaraz Ancash


linea 3, perteneciente a la Radial HRZ283 salida a Monterrey de la Subestacin de tranformacin de Huaraz, a un nivel de tensin de 13.8KV, segn como se indica en el plano, dicho ramal incluye a todas Calles de la Urbanizacin la Colina por ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto.

Descripcin del proyecto El presente Estudio de Pre Inversin de electrificacin siguientes alcances como obra: comprende los

Interconexin al sistema elctrico a travs de una Lnea primaria, Red Primaria y Redes Secunda

PERFIL ELECTRIFICACION LA COLINA.

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