Perfil Instituto Superior Tecnoclogico El Dorado

“AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLIOCO DEL DORADO, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA –PROVINCIA EL DORADO – REGION SAN MARTIN”

CONTENIDO DEL PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información generalB. Planteamiento del proyectoC. Determinación de la brecha oferta y demandaD. Análisis técnico del PIPE. Costos del PIPF. Evaluación SocialG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto ambientalI. Gestión del ProyectoJ. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localización2.2. Institucionalidad2.3. Marco de referencia

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico3.1.1. Área de estudio y área de influencia3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:3.1.3. Los involucrados en el PIP3.2. Definición del problema, sus causas y efectos3.3. Planteamiento del proyecto

4. FORMULACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda4.2.1. Análisis de la demanda 4.2.2. Análisis de la oferta4.2.3. Determinación de la brecha4.3. Análisis técnico de las alternativas4.4. Costos a precios de mercado4.4.1. Costos de inversión4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

5. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación Social5.1.1. Beneficios Sociales5.1.2. Costos Sociales 5.1.3. Indicadores de rentabilidad social5.1.4. Análisis de sensibilidad5.2. Análisis de Sostenibilidad5.3. Impacto ambiental5.4. Gestión del Proyecto5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del PIP


“Ampliación y Equipamiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Publico del Dorado

Distrito de san José de Sisa – Provincia el Dorado – Región San Martin”

Localización

Departamento : San Martin

Provincia : El Dorado

Distrito : San José de Sisa

Sector : San Isidro

Coordenadas Geográficas.

Longitud Oeste: 76º 39' 00''

Latitud Sur: 6º 37' 00''

Límites del Distrito de San José de Sisa

Por el Norte Distrito de San Martin y Distrito de Shatoja

Por el Este Distrito de Tabalosos y Distrito Zapatero (Provincia de Lamas) Por el Sur Distrito de Santa Rosa y Distrito de Agua Blanca

Por el Oeste Distrito de Alto Saposoa (Provincia de Huallaga)

Altitud.

Se encuentra en una latitud de 600 m.s.n.m.

Superficie.

De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (I.N.E.I), cuenta con un área de aproximadamente 183.4 km2 y una densidad poblacional de 44.1 hab/ Km2.B. Planteamiento del Proyecto

El objetivo central del proyecto está asociado a la solución del problema central, es decir como el

problema central es uno solo, el objetivo central también será único

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Problema Central

INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO

PUBLICO EL DORADO PROVINCIA EL DOR- ADO-

REGION SAN MARTIN

Objetivo Central

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO

PUBLICO EL DORADO PROVINCIA EL DORADO- REGION SAN

MARTIN


El balance Oferta – Demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que demandaran los

servicios del proyecto y el número de alumnos que el proyecto efectivamente atenderá en óptimas

condiciones

se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada que presenta el Instituto

de Educación Superior Tecnológico Publico el Dorado – Provincia el Dorado

TABLA N° 1 BALANCE OFERTA DEMANDA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OFERTA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

DEMANDA 92 101 112 123 136 150 165 182 201 221 244

BRECHA -2 -11 -22 -33 -46 -60 -75 -92 -111 -131 -154Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta los resultados de la comparación entre la oferta y demanda proyectada se concluye

que existe una brecha de demanda insatisfecha frente a la oferta

D. Análisis Técnico del PIP

Localización

El presente proyecto estará localizado en la zona urbana del Sector San Isidro del Distrito de san José de Sisa, Provincia el Dorado, en la Región San Martin. La localización donde se ejecutara la obra es adecuada, ya que está situada en un área donde no se registra fenómenos naturales; como vientos fuertes, deslizamientos e inundaciones que hagan peligrar la infraestructura. TamañoEl tamaño del proyecto alternativo está sujeto a la demanda de servicios educativos que oferta el Instituto Superior Tecnológico el Dorado

TecnologíaLa tecnología empleada por la alternativa del proyecto, esta canalizado a reducir los riesgos que jenere la implementación del proyecto se adoptaran las medidas para reducir el riesgo, las que estarán relacionadas con el diseño y con los materiales empleados y con las normas técnicas de construcción, generales, sectoriales o territoriales vigentes hasta la fechaLuego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un proyecto posible con alternativa única con sus respectivas metas físicas

TABLA N° 2 METAS ALTERNATIVA UNICAMODULOS DE INFRAESTRUCTURA UNID. CANTIDAD1ER NIVEL M2 569.762DO NIVEL M2 236.19LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS M2 60


S.S.H.H. M2 24AUDITORIO M2 398ESTACIONAMIENTO M2 120GALPONES PARA AVES DE CORRAL M2 200GALPONES PARA VIVEROS M2 200CAPACITACION GLB 1.00

Fuente: Elaboración Propia

E. Costos del PIP

En el siguiente cuadro se presenta los costos de inversión aprecios privados y sociales de la alternativa

única

TABLA N° 3 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA

MODULOS DE INFRAESTRUCTURACOSTOS TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO S/.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 592,136.82S.S.H.H. 108,750.55LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00AUDITORIO 357,000.00GALPON PARA AVES DE CORRAL 60,000.00GALPON PARA VIVEROS 60,000.00ESTACIONAMIENTO 45,000.00CAPACITACION 20,000.00COSTO DIRECTO 1,362,887.37

GASTOS GENERALES (8% CD) 109,030.99UTILIDAD (5% CD) 68,144.37SUB TOTAL 1,540,062.73

IGV (18% ) 277,211.29COSTO DE OBRA 1,817,274.02

SUPERVISION (4% CO) 72,690.96EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70COSTO TOTAL 1,980,828.68Fuente: Elaboración Propia

TABLA N° 04 y 05 Costos de inversión a precios privados y sociales de la alternativa única

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL APRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCION

COSTO APRECIOS SOCIALES

COMPONENTES:

INFRAESTRUCTURA: 592,136.82 481,602.24


Insumo de Origen Nacional 371,686.82 0.847 314,818.74

Insumo de Origen Importado -

Mano de obra Calificada 100,000.00 0.909 90,900.00

Mano de Obra No Calificada 120,450.00 0.63 75,883.50

SS.HH. 108,750.55 96,055.03





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00 97,402.30


Insumo de Origen Importado



AUDITORIO 357,000.00 288,452.25





GALPONES PARA AVES DE CORRAL 60,000.00 48,321.92


Insumo de Origen Importado 0.00



GALPONES PARA VIVEROS 60,000.00 48,321.92





ESTACIONAMIENTO 45,000.00 35,996.74





CAPACITACION 20,000.00 17,281.00




Mano de Obra No Calificada 1,000.00 0.63 630.00

COSTO DIRECTO 1,362,887.37 1,113,433.39

GASTOS GENERALES 109,030.99 0.847 92,349.25

UTILIDAD 68,144.37 0.847 57,718.28

IGV 277,211.29 0.847 234,797.96


SUPERVICIÓN 72,690.96 0.909 66,076.08

EXPEDIENTE TECNICO 90,863.70 0.909 82,595.10

COSTO TOTAL 1,980,828.68 1,646,970.07 Fuente: Elaboración Propia

F. Evaluación Social

Beneficios Sociales

La constitución Política y la ley general de Educación, determinan que la educación en la institución del

estado, es gratuita.

Las instituciones del sector público, como es el caso del sector Educación prestan servicios a la población

en general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si el servicio es de buena calidad; y deja de

percibir beneficios si el servicio es de mala calidad.

En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente, pero en otros, solo se

muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se presentan al intentar darles una

cuantificación monetaria. Este es el caso de los beneficios que genera el presente proyecto.

Beneficios Sin Proyecto

De acuerdo al diagnóstico de la situación problemática, el servicio educativo que presta el Instituto

Superior Tecnológico Publico el Dorado presenta ciertas deficiencias y limitaciones. Por lo tanto, se asume

que, en una situación “sin proyecto”, los usuarios de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso,

estos son mínimos

Beneficios Con Proyecto

Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo, asumimos que el nuevo

servicio educativo será de buena calidad, por lo que los usuarios que este servicio percibirán los

beneficios necesarios hasta alcanzar la plena satisfacción. Los beneficios “con proyecto” se han

identificado de manera cualitativa, siendo estos los siguientes:

Eficiente formación integral del estudiante

Obtención de resultados satisfactorios en el aprendizaje

Alto desarrollo orgánico, cognitivo y socio efectivo del alumno

Mejores potencialidades para acceder a la educación superior no universitaria

Estudiantes y profesores altamente motivados

Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente

Percepción de mayor seguridad en los alumnos y profesores

Mayor autoestima individual y colectiva

Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del Instituto

Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanístico de la zona

Beneficios Incrementales del Proyecto


Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con proyecto y los

beneficios sin proyecto.

Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con proyecto, asumimos

como beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan en la situación con proyecto y que han

sido descritos en la página anterior.

G. Sostenibilidad del PIP

En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto generara los beneficios y

los resultados esperados s lo largo de su vida útil (etapa post inversión); es decir, se analiza la capacidad

que tiene el proyecto para cubrir o financiar los costos de operación y mantenimiento que se generar a

partir de su puesta en marcha y operatividad.

a). Factor Institucionalidad

La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad del director del plantel

educativo. Otra entidad responsable de velar por la gestión del servicio del proyecto será el ministerio de

Educación, atreves de la Dirección Regional de Educación de San Martin

Asimismo, dichas autoridades serán las responsables de ejecutar los planes de mantenimiento de la

infraestructura equipos y materiales.

b). Factor Ambiental

Durante la fase de post inversión no se presentaran impactos negativos ambientales, sino que más bien,

los impactos serán de carácter positivos, ya que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren las

condiciones del medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio educativo, así como

se recompondrá el paisaje urbanístico del Sector San Isidro.

C). Factor social

En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la población Sisina, en general, deberán tomar

conciencia de la importancia que reviste el cuidado y la preservación del patrimonio educativo y cultural de

la jurisdicción. En este sentido, es necesario que la autoridades educativas y municipales de sector y del

distrito de san José de sisa, cumplan con las atribuciones y competencias que les asignan las normas

legales del Estado peruano, con la finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil.

d). Factor económico Financiero

La principal fuente de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto durante su

vida útil, es y seguirá siendo el presupuesto Público de la Nación, a través de las transferencias que se

hacen a la Dirección Regional de Educación de San Martin. Asimismo, otras fuentes de ingresos, aunque

en menor cuantía, son los aportes que realizan los estudiantes y los recursos directamente recaudados


por el Instituto. En este sentido asumimos, que la mayor proporción del financiamiento de las actividades

de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Institución educativa. Consecuentemente,

creemos, que la sostenibilidad del proyecto está asegurada.

H. Impacto Ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los

componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá

impacto en el medio social, puesto que promoverá la calidad de educación en San José de Sisa. Aunque

el proyecto no dañara el medio ambiente, por lo cual no se ha previsto un fondo de mitigación

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros durante los

trabajos de explanación con herramientas manuales, por lo que no sufrirá ningún daño la escasa flora

existente

I. Gestión del Proyecto

La institución responsable de la organización y gestión del proyecto será la Sub Región Bajo Mayo –

Tarapoto, a través del personal que labora en la Sub Dirección de Infraestructura, la cual tiene como

funciones y atribuciones lo siguientes:

La Sub Dirección de Infraestructura, trabaja como un equipo integrado y para el cumplimiento de sus

Funciones cuenta con las siguientes áreas:

Área de Liquidaciones

Área de Coordinaciones

Área de supervisión

Área de formulación

El área de Supervisión tiene como función y atribución, entre otras:

Velar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a lo que contempla el Expediente Técnico

respetando todos los parámetros establecidos

El área de formulación es la encargada de formular los proyectos de Inversión Pública a nivel de

perfil en concordancia con los parámetros establecidos de acuerdo a la normatividad vigente del

SNIP 5

Capacidad Técnica de la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto

En este aspecto, la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto cuenta con el apoyo logístico

(maquinarias y equipos) suficiente, lo cual es de mucha importancia para la ejecución de

proyectos de esta envergadura y otros

Capacidad Administrativa

La Sub Región Bajo Mayo- Tarapoto, cuenta con los recursos humanos necesarios para la

administración, gestión y supervisión de las actividades propias de la ejecución del proyecto

Capacidad Financiera


La Sub Región Bajo Mayo- Tarapoto posee los recursos financieros, provenientes del tesoro

público, para financiar la organización, gestión y ejecución del proyecto.

Modalidad de Ejecución Recomendada

Se recomienda realizar la ejecución del proyecto mediante la “Modalidad por Contrata”, en

cumplimiento de las normas de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y de la

Contraloría de la Republica

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa, la organización y gestión del proyecto estará bajo la responsabilidad de la

población estudiantil del I.S.T.P. el dorado

Para la ejecución del presente proyecto se tomara en cuenta el siguiente cronograma.


TABLA N° 6: Cronograma Financiero Alternativa ÚnicaPERIODO DE INVERSION Y POST

INVERSIONCRONOGRAMA FINANCIERO

DETALLE NUEVOS SOLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70 45,431.85 45,431.85

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 592,136.82 236,854.73 177,641.05 177,641.05

S.S.H.H. 108,750.55 54,375.28 54,375.28

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00 84,000.00 36,000.00

AUDITORIO 357,000.00 142,800.00107,100.0

0 107,100.00

GALPON PARA AVES DE CORRAL 60,000.00 30,000.00 30,000.00

GALPON PARA VIVEROS 60,000.00 42,000.00 18,000.00


CAPACITACION 20,000.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00

COSTO DIRECTO 1,362,887.37

GASTOS GENERALES (8% CD) 109,030.99 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00

UTILIDAD (5% CD) 68,144.37 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00

SUB TOTAL 1,540,062.73

IGV (18% ) 277,211.29 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00

COSTO DE OBRA 1,817,274.02

SUPERVISION (4% CO) 72,690.96 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00

COSTO TOTAL 1,980,828.68

TABLA N° 7: Cronograma Físico Alternativa Única

PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)

DETALLE % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 100% 50% 50%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 100% 40% 30% 30%

S.S.H.H. 100% 50% 50%

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 100% 70% 30%

AUDITORIO 100% 40% 30% 30%

GALPON PARA AVES DE CORRAL 100% 50% 50%

GALPON PARA VIVEROS 100% 70% 30%

ESTACIONAMIENTO 100% 1

CAPACITACION 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

GASTOS GENERALES (8% CD) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

UTILIDAD (5% CD) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

IGV (18% ) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

SUPERVISION (4% CO) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 100% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63%


J. MARCO LÓGICO

En el cuadro siguiente se tiene el marco lógico de la alternativa seleccionada

Tabla Nº. 08: Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Elevado Desarrollo socioeconómico en el Distrito de San José de Sisa Provincia el Dorado Región San Martin

Disminución de la baja calidad de vida de la población en un 10% del, Distrito de san José de Sisa, Provincia el dorado – Región San Martin

Censos nacionales de población, viviendas y proyecciones poblacional del INEI

Efectiva participación de la comunidad

Plana docente comprometida con el proyecto educativo (recursos físicos y humanos)Plan jerárquico de docentes y director nombrado

PRO

POSI

TO Adecuada prestación de servicios en el Instituto de educación Superior tecnológico Publico – el Dorado,

provincia el Dorado Región San Martin

incremento de estudiantes que acceden a educación Superior

Encuesta anual que se aplica a los alumnos.Evaluaciones de la Dirección Regional de Educación de San Martin

Eficiente gestión de la directora del Instituto.

Cumplimiento de los estándares de calidad educativa por parte de los profesores.

Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes

El 90% de los alumnos al finalizar la carrera profesional Técnica poseen una eficiente preparación integral

Datos estadísticos de eficiencia de la Dirección Regional de educación san Martin

COM

PONE

NTES 1.Infraestructura educativa mejorada

a). mobiliario educativo en buenas condicionesb). Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo

Al finalizar el año 1, se ha construido el 100% dela infraestructura educativa y administrativa según normas de diseño arquitectónico- Al finalizar el año 1, el Instituto cuenta con el 100% de equipo y mobiliario educativo- Al finalizar el año 1, el Instituto cuenta con recursos humanos con eficientes competencias laborales

- Visita de inspección realizada- registros de los informes de construcción de las infraestructuras- Planos de la obra- Acta de entrega de la obra- Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes académicos- Test de evaluación al personal docente

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión

Existe disponibilidad del personal del Instituto y autoridades para la ejecución y operatividad del proyecto

Disponibilidad del personal docente para ser capacitado

ACCC

IONE

S

Acción1. Excavación de zanjas para zapatas y cimientos corridos

Primer pisoAula 1, 2,3, se ha considerado piso pulido de 48.24m2 C/u.Veredas exteriores 175.17m2- Auditorio, piso pulido de 386.77m2Una escalera de concreto, pasadizo piso pulido 43.06m2SS.HH. Hombres y mujeres 18m2Acción 2. 1 laboratorio de suelos 60m2, implementado

Acción 3. 1 Galpones para aves de corral y viveros

Acción 4. 1 estacionamiento

Acción 5. 1 adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos. 92 carpetas personales , para alumnos , 03 pizarras acrílicas, 03 mesas para docente, 03 sillas para docentes

Acción 6. 1. Realización de 6 talleres de capacitación pedagógico, aplicación del plan de capacitación dirigido a profesores y personal administrativo

Costo total de inversión a precios de mercado

S/.1,980,828.68

- informe de cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto- informe de ejecución del programa por la dirección del ISTP, adjuntando comprobantes de pago de la Sunat. - comprobantes de pago SunatPor la compra de nuevos equipos y mobiliario- informe de ejecución del programa por la dirección del Instituto adjuntando comprobantes de pago Sunat.- planilla de remuneraciones emitida por la Dirección Regional de Educación de San Martin- informe de la Dirección Regional de Educación de San Martin sobre los resultados de la capacitación a los RR.HH, adjuntando registros de asistencia

- se cumple con el 100% de las metas físicas y financieras del proyecto de acuerdo con el expediente técnico.- eficiente gestión de la directora del I.S.T.P; el Dorado, eficiente gestión de las autoridades del sector de educación


2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto y Localización

“AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

PUBLICO – DEL DORADO, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA– PROVINCIA DEL DORADO – REGION SAN MARTIN”

ASPECTOSGENERALES


Localización

Departamento : San Martin

Provincia : El Dorado

Distrito : San José de Sisa

Sector : San Isidro

Coordenadas Geográficas.

Longitud Oeste: 76º 39' 00''

Latitud Sur: 6º 37' 00''

Límites.

Por el Norte Distrito de San Martin y Distrito de Shatoja

Por el Este Distrito de Tabalosos y Distrito Zapatero (Provincia de Lamas) Por el Sur Distrito de Santa Rosa y Distrito de Agua Blanca

Por el Oeste Distrito de Alto Saposoa (Provincia de Huallaga)

Altitud.

Se encuentra en una latitud de 600 m.s.n.m.

Superficie.

De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (I.N.E.I), cuenta con un

área de aproximadamente 183.4 km2 y una densidad poblacional de 44.1 hab/ Km2.

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN-PROVINCIA EL DORADOMAPA DE MACROLOCALIZACION

DEPARTAMENTODE

LA LIBERTAD

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://peruroutes.com/ciudades_info.html&ei=U0OIVcHXDMaogwTXr4GoDw&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEADbSUqjN4X_Z9sVaniDK4NB87RQ&ust=1435079865122504


MAPA DE LA REGION SAN MARTIN

MAPA DE LA PROVINCIA EL DORADO


1.1. Institucionalidad

Unidad Formuladora

Sector GOBIERNOS REGIONAL

Pliego GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Nombre SUB REGION BAJO MAYO - TARAPOTOPersona responsable de Formular el PIP Menor ING. JOEL PADILLA MALDONADO

DNI 41449028

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. LUIS ROMMEL ARANA BENAVIDES

Teléfono (042) 523469 - 522479

Descripción:

Como unidad encargada de la formulación del proyecto se hace referencia a la Sub Región Bajo Mayo -

Tarapoto, asimismo, podemos indicar que el proyecto tiene implicancia con los lineamientos de la localidad

Educación, como ente rector del servicio en esta parte del territorio nacional, en tal sentido y de acuerdo a la

Ley General de Educción – Ley N° 28044 – que en su artículo 77° señala que: sin perjuicio de las funciones de

los Gobiernos Regionales le compete a las Direcciones Regionales de Educación: “Identificar prioridades de

inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y

gestionar su financiamiento.” Se hace presente además que la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, se encuentra

debidamente registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), contando con especialista en

Formulación de Proyectos, de los cuales están dedicados a la formulación y verificación de los PIPs

presentados, así mismo, cuenta con especialista del área de Infraestructura quien se encarga de verificar la

propuesta arquitectónica de los proyectos.

Unidad Ejecutora

DEPARTAMENTO SAN MARTÍNPROVINCIA SAN MARTIN


DISTRITO TARAPOTO

NOMBRE SUB REGION BAJO MAYO - TARAPOTOPersona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. LUIS ROMMEL ARANA BENAVIDES

Órgano Técnico Responsable SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Responsable de la Operación y mantenimiento

POBLACION ESTUDIANTIL EN COORDINACION CON LA PLANA DOCENTE DEL I.S.T.P., EL DORADO

Teléfono (042) 523469 - 522479

Descripción

Se ha propuesto a la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, como Unidad Ejecutora, porque cuenta con un equipo

multidisciplinario de profesionales, logística, materiales, maquinaria y equipos, así mismo por contar con la

experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos y el cofinanciamiento del mismo.

Por tal motivo, en bien de la educación de los pobladores de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo

necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo coordinar para la operación y mantenimiento del mismo (se

adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la población estudiantil y plana docente del I.S.T.P,

el Dorado

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 Los Gobiernos Regionales emana de la voluntad

popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en

asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego

presupuestal

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Relaciones de cooperación y coordinación y proceso de integración regional

La presente Ley Orgánica define las relaciones de cooperación y coordinación entre los gobiernos regionales, y

de éstos con los otros niveles de gobierno, orientados al proceso de integración y conformación de regiones y

de coordinación en espacios macrorregionales.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Región Bajo Mayo Tarapoto, dentro del marco de las

Competencias y Funciones Específicas establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº

27867, Articulo I, La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura organización competencia y

funciones de los Gobiernos Regionales. Define la organización democrática descentralizada y desconcentrada

del Gobierno Regional conforme a la constitución y a las bases de la descentralización


- Organización del Espacio Físico – Uso del Suelo.

- Infraestructura Urbana o Rural Básica.

La Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, cuenta con órganos de línea encargados de la conducción y ejecución de

procesos de licitación, contratación y supervisión para la adquisición de bienes y servicios para la institución,

asimismo, cuenta con experiencia y la capacidad técnica requerida para la implementación del presente

proyecto.

En cuanto a la etapa de ejecución del proyecto, la selección de la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto como

Unidad Ejecutora del presente proyecto tiene como base la larga trayectoria de inversiones que ésta institución

viene ejecutando a nivel distrital, así como las de la localidad Educación mediante la Asignación de Recursos

Ordinarios, Recursos Determinados y a través de Donaciones y Transferencias, por lo que cuenta con la

capacidad técnica, operativa, financiera y logística para encargarse de la ejecución del presente proyecto por

Administración Directa o por la modalidad de Contrata; es así que la Sub Gerencia de Infraestructura de la Sub

Region Bajo Mayo – Tarapoto cuenta con profesionales dedicados a la supervisión e inspección de las obras,

cuenta con un área implementada con profesionales para las correspondientes liquidaciones de obras de

Infraestructura en distintos sectores, entre ellos el de Infraestructura Educativa. Por lo tanto, la Sub Region Bajo

Mayo - Tarapoto cumple con los requisitos mínimos para ejecutar el presente proyecto.

Capacidades:

Experiencia y capacidad instalada a través de Área de Infraestructura para el diseño y ejecución de

proyectos de desarrollo urbano y rural.

Disponibilidad de maquinaria, equipo y personal especializado, el mismo que puede ofertar capacitación de

calidad.

Apoyo de gestión con cooperaciones internacionales.

Ejecución de Proyectos de inversión pública a nivel de Gobierno Regional, tanto en la zona urbana como

rural.

Participa como Unidad Formuladora y Ejecutora en la planificación estratégica de la localidad.

Cuenta con experiencia en ejecución de este tipo de proyectos, con capacidad técnica y administrativa.

Por otro lado el presente Proyecto de Inversión Pública, se articulará con las prioridades de la institución.

Además se propone a la Sub Región Bajo Mayo Tarapoto como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus

competencias y funciones tiene como finalidad promover la adecuada prestación de servicios públicos y locales

y el desarrollo integral, sostenible armónico y socio - económico de su distrito.

Además cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto (experiencia en la ejecución de

proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y humanos).


Tiene como Misión Organizar y conducir la gestión pública local, para el desarrollo humano sostenible

impulsando la planificación estratégica descentralizada, concertada y participativa. Fortalecer las

organizaciones públicas y privadas, el desarrollo de las localidades de su jurisdicción en forma auto sostenida

logrando mayor producción y productividad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población rural y

urbana. Generar procesos de equidad social, propiciar oportunidades para que la población en situación de

pobreza extrema se incorpore al proceso de desarrollo económico y social de la región.

En cuanto a sus Objetivos Estratégicos tiene:

Mejorar la calidad, organización y funcionamiento de los servicios públicos a fin de optimizar la calidad del

gasto, maximizar el impacto de la inversión pública, que permita el desarrollo humano sostenido con

enfoque de género y equidad, atendiendo a toda la población que conforma su región (mediante la

participación activa de la familia, la escuela y la sociedad).

Mejorar, ampliar y mantener la infraestructura de saneamiento, identificando y desarrollando corredores

económicos para la integración regional

Promover el desarrollo socio económico dándole valor agregado a la industria regional, para el desarrollo

competitivo y sostenido que permita atraer participación de inversionistas privados en la agricultura,

industria y turismo, mejorando la calidad de vida de la población.

Fomentar el crecimiento económico regional y la generación de puestos de trabajos productivos y

permanentes, a través de la promoción de la inversión pública y privada e impulsando alianzas y acuerdos

para alcanzar una economía regional más competitiva.

Promover la preservación y conservación del uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente a

efectos de lograr el desarrollo regional.

Promover el desarrollo regional descentralizado y desconcentrado en lo económico, productivo, financiero,

ordenamiento territorial, tributaria y fiscal; con acciones encaminadas a lograr el desarrollo humano

sostenible y el bienestar de toda la población.

Así mismo, por contar con capacidades operativas tales como:

Cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura y Estudios.

Sus integrantes son profesionales en Ingeniería civil y Arquitectura

Tienen la experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos.

Bajo este contexto, finalmente se considera a la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, como unidad ejecutora

debido a que cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos (Experiencia en

la ejecución de proyectos de infraestructura).


Contando para ello con la disponibilidad de Recursos Físicos, Humanos y equipo técnico competente para el

desarrollo de estos proyectos; además de la experiencia en la ejecución de los mismos.

1.2. Marco de referencia

a). Antecedentes de PIP

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico el Dorado, se creó bajo la Resolución Ministerial – N°

0647 – 2004 – ED del año 2004 como producto de la inquietud y necesidad de una población ansiosa por

contar con una Institución de nivel Superior técnico que ayude a la superación y mejoramiento del nivel de vida

del ámbito de intervención; inician sus actividades con la carrera técnica profesional de Técnico en Producción

Agropecuaria con una meta de 40 alumnos. Con el transcurso de los años, la población de san José de Sisa

aumento la demanda de los servicios educativos del instituto, ahora se piensa añadir 02 carreras técnicas:

Construcción Civil y Administración Forestal, con un total de 92 alumnos matriculados, la infraestructura de

aulas pedagógicas es insuficiente, lo cual genera un hacinamiento en las aulas.

Ante esta problemática las autoridades comunales y la población de la localidad se encuentran sumamente

preocupadas por falta del mejoramiento del Instituto y que cumpla con las normas de diseño, es así que la Sub

Región Bajo Mayo - Tara poto atienden a esta necesidad por ser de urgencia.

b). Lineamientos de Política, Base Legal y Marco Normativo en que se enmarca el Proyecto

Base Legal y Marco Normativo

El presente proyecto se presenta en el marco de la normatividad vigente:

Leyes

Ley N° 28044, La Nueva Ley General de Educación (28.07.2003, en su Art. 13° refiere: Los factores

que interactúan para el logro de la calidad educativa son entre otros: una infraestructura,

equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico – pedagógicas de

cada lugar y a las que plantea en mundo contemporáneo

Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico

Ley N° 28056, Ley Marco de presupuesto Participativo

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión pública.

Ley N° 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial

(19.03.2007)

Ley N° 28332, Ley del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana FONDEP (20.07.2004).

Ley N° 28044, Ley General de Educación (28.07.2003)

Ley N° 25762, Promulgarla ley Orgánica del Ministerio de Educación (01.10-1992)


La educación superior

Artículo 50: Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles de

profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que imparten Educación Superior establecen entre si

mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios.

Artículo 51: Las Instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten

educación superior pueden ser públicas o privadas y se rigen por una ley específica.

Parámetros Técnicos de las Infraestructuras Educativas

Reglamento Nacional de Edificaciones 2006

Norma Técnica Peruana NTP 399.010 – 1 “señales de seguridad, colores, símbolos, formas y

dimensiones de las señales: Reglas para el diseño de seguridad” – 2004

Ministerio de Educación, Oficina de infraestructura educativa – documentos de trabajo sobre mobiliario

educativo.

Ministerio de Educación, Secretaria de Planificación Estratégica – Unidad de Programación “

compendio de Normas Tecnicas y Parámetros sobre Infraestructura educativa relacionada a proyectos

de inversión en el sector educación”

Lineamientos de Política Relacionadas con el Proyecto

Dependiendo del Nivel de Gobierno, el presente Proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos.

A Nivel de Gobierno Nacional:

En el marco de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, se establece que el Ministerio de Educación tiene

por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia

con la política general del Estado

El Ministerio de Educación como ente Funcional dentro de sus objetivos institucionales se propone “lograr una

educación de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e

integren tecnologías alternativas y tradicionales”

El proyecto guarda relación directa con los lineamientos de política del Proyecto Educativo Nacional al 2021 del

Ministerio de Educación, específicamente en:

Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia atreves de la acción intersectorial concertada del Estado en

cada Región.

Ampliar el acceso a la Educación Básica a los grupos desatendidos.

Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias

más pobres de la población nacional.

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más

pobres.

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros

educativos que atienden a los más pobres.


Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la

pobreza.

Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de secundaria.

Prevenir la deserción y la repetición en la educación secundaria.

Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los

estudiantes.

Articular la educación básica con la educación superior técnica o universitaria.

A Nivel de Gobierno Regional:

Plan de Desarrollo Regional Concertado de San Martin al 2025

Como una visión de futuro al año 2025, este instrumento de planificación regional tiene entre sus principales

estrategias la siguiente:

Lineamiento Estratégico: Desarrollo social

Objetivos Específicos:

“Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional”.

A Nivel de Gobierno Local:

Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015

El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial el Dorado 2007 - 2015, constituye un

instrumento orientador de las principales acciones que se deberán realizar para alcanzar el desarrollo

económico, social, cultural y humano de los pobladores de este distrito. Entre los más importantes ejes de

desarrollo y objetivos estratégicos tenemos:

Eje Nº4.- Desarrollo Social y Cultural

Objetivo Estratégico 4.1: “Ciudad y Campo” Con educación y salud, garantizando la calidad de vida de los

ciudadanos del territorio.

Objetivo Estratégico 4.2: Ciudadanos fortalecidos en la práctica de valores y conscientes de su identidad

cultural, consolidando propuestas de desarrollo sostenible.

Objetivo Estratégico 4.3: Sociedad con Instituciones y Organizaciones sociales fortalecidas, contribuyendo a la

disminución de la delincuencia.

Eje Nº3.- Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico 3.1: Gobierno Regional, democrático transparente, y participativo, garantizando el

desarrollo integral del territorio.

Competencias del Gobierno Regional San Martínr

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 Los Gobiernos Regionales emana de la voluntad

popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en

asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego

presupuestal


La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Relaciones de cooperación y coordinación y proceso de integración regional

La presente Ley Orgánica define las relaciones de cooperación y coordinación entre los gobiernos regionales, y

de éstos con los otros niveles de gobierno, orientados al proceso de integración y conformación de regiones y

de coordinación en espacios macrorregionales.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Región Bajo Mayo Tarapoto, dentro del marco de las

Competencias y Funciones Específicas establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº

27867, Articulo I, La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura organización competencia y

funciones de los Gobiernos Regionales. Define la organización democrática descentralizada y desconcentrada

del Gobierno Regional conforme a la constitución y a las bases de la descentralización

Sectorial Funcional

Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector Educación:

FUNCIÓN 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de

educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para

su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

DIVISIÓN FUNCIONAL 048: Educación Superior

Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la

promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la

coordinación y orientación superior.

Grupo Funcional 0108: Educación superior no universitaria

Comprende las acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no universitarias, de acuerdo a

las necesidades del mercado laboral. Así como aquellas relacionadas a los campos de la educación, arte y

música, entre otros. Incluye la formación militar, policial, y otras carreras de educación superior no

Universitaria orientadas a la función pública

Tabla N°09: Clasificador Funcional CLASIFICADOR FUNCIONAL


Función 22: EducaciónPrograma 048: Educación Superior

Sub programa 0108: Educación Superior No Universitaria

Fuente: Equipo Consultor


3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico

3.1.1. Área de estudio y área de influencia

El área de influencia del proyecto está conformada por la localidad del distrito de San José de Sisa. Cabe

precisar que la zona de influencia es la capital del distrito que políticamente pertenece a la provincia del

Dorado, Departamento de San Martin y geográficamente se ubica al Norte de la Provincia de San Martin, en el

Valle del sisa, márgenes derecha e Izquierda del río Sisa y Pishuaya el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a

la nueva, ley de Ampliación de límites N° 25253, modificado el 20 de Junio de 1990.

IDENTIFICACION


Límites

El distrito de San José de Sisa políticamente pertenece a la provincia el Dorado, Departamento de San Martin y

geográficamente se ubica al Oeste, de la ciudad de Tarapoto en el Valle del Sisa, márgenes derecha e

Izquierda del río Sisa y Pishuaya. Surcando el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a la nueva, ley de

Ampliación de límites N° 25253, modificado el 20 de Junio de 1990.

Límites de la Provincia

Por el Norte : con la Provincia de Moyobamba.

Al Sur : con la provincia de do Picota

Al Este : con la provincia de Huallaga

Al Oeste : con la provincia de Lamas

Topografía

La topografía de la zona en donde se ejecutarán las obras tiene dos tipos de topografía, la primera es semi -

plana, donde deben ejecutarse las futuras edificaciones con pendientes leves y la segunda parte tiene una

pendiente pronunciada en la que deben desarrollarse las actividades agrícolas.

Suelos

Los suelos que corresponden al terreno están constituidos por arcilla inorgánica de plasticidad baja media ;

según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), pertenece a los grupos y sub grupos,

equivalentes A – 4 del tipo CL a una profundidad de 2.00 mt.

Clima


En la zona del proyecto predomina el clima cálido húmedo, notándose épocas de marcadas y fuertes

precipitaciones en los meses de Marzo a Mayo y una estación relativamente seca en los meses de Junio a

Setiembre, recomendándose la construcción de las obras en estos meses

Población

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005, la población Total de la

Provincia el Dorado asciende a 40,349 habitantes, de los cuales 22,778 (56%) son hombres y 17,571 (43.55%)

son mujeres. el Distrito de San José de Sisa es el segundo distrito que concentra mayor población con un

29.23% (11,796 habitantes) de la población total del distrito.

Tabla N°10: Caracterización de la población por sexo

Según los datos del Censo 2005, La Población de San José de Sisa, se ubica en la categoría Urbano- Rural. El

35.55% de la población total, es urbana y el 64.45% es rural.

Tabla N°11: San José de Sisa: Distribución de la Población Por Área

Distrito Urbano Rural Total %Urbano %Rural Categoría

San José de sisa

14,343 26,006 40,349 35.55% 64.45% Urbano-Rural

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -2005

El 29.23% del total de la población urbana (11,796 habitantes), se concentra en el Distrito de San José de Sisa

(2,359 habitantes), el 5.85% en el Distrito de Agua Blanca, (13,022 habitantes), 32. 27% en el Distrito de San

Martin, (10,052 Habitantes). El 24.91%, la población de Santa Rosa y 3,120, el 7 73% el distrito de Shatoja. La

población rural, se concentra en los caseríos y anexos dentro del ámbito distrital.

San José de Sisa: Población Total por Sexo

ÁmbitoPoblación

Total Hombres Mujeres Total Distr/Prov.

%Cifras % Cifras % Cifras %

Provincia el Dorado40,349 100 22,778 56 17,571 43.55 100%

Distrito de San José de Sisa

11,796 100 6,378 54.07 5,418 45.93 29.23%

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -2007


Actividad Económica

Sector Primario:

Actividad Agropecuaria

Es la actividad más importante de la región de San Martín, dado que engloba a gran parte de su fuerza laboral

regional y a la mayor cantidad de productores a nivel multisectorial, pese a que la mayor parte de la población

de esta región vive en el área urbana

Actividad Agrícola

La actividad agrícola de la región San Martín está ligada a la producción de maíz, el arroz, plátano, algodón,

fríjol, yuca y caña de azúcar; entre los cultivos transitorios, así como el café, cacao, la palma aceitera y la coca

entre los cultivos permanentes

Actividad Pecuaria

Está basada en la crianza de ganado vacuno, porcino y aves, respectivamente. Existen 13, 367 unidades

agropecuarias que explotan 112, 586 cabezas de ganado vacuno. La mayoría de los criadores de ganado

vacuno (79,9 %) son pequeños y medianos productores, que concentran en un 86,7 % la propiedad de este

ganado

Actividad Pesquera

Está poco desarrollada, debido a la sobre explotación del río Huallaga y sus afluentes y por la contaminación de

los mismos con sustancias químicas producto del narcotráfico y el uso de pesticidas en el cultivo de arroz,

siendo muy baja la productividad natural y la pesca en estos ríos.

Actividad de Manufactura

Está poco desarrollada a pesar que la Región San Martín cuenta con una gran biodiversidad y riquezas

naturales que son susceptibles de transformación agroindustrial, que la hacen muy atractiva e importante para

la inversión nacional y extranjera.

Actividad de Comercio y Servicios

Destacan las actividades de servicios diversos (47.3%), Comercio, restaurantes y Hoteles (27.9%), Servicios

Gubernamentales (14.4%) y Alquiler de Viviendas (10.4%), respectivamente.

Actividad Turística

Constituye una de las alternativas más promisorias para el desarrollo de la región San Martín, para lo cual

cuenta con importantes atractivos que podrían impulsar una oferta turística diversificada en el ámbito de la

región. Ciudades importantes Como Tarapoto, Moyobamba, Juanjui, Tocache, Lamas, Saposoa, Bellavista,

Rioja, etc. cuentan con numerosos atractivos turísticos por explotar.


Actividad Forestal

La región San Martín cuenta con bosques de diverso tipo, que comprende diversas variedades de madera

como el cedro, la caoba, el tornillo, el ishpingo, el roble, la madera moena, quinilla, bolaína, huimba,

espintana, higuerilla, machinga, chucchumbo, etc.; los cuales son trabajados en los aserraderos locales para

su venta a escala nacional.

Las provincias donde más se concentra la producción forestal son: Tocache (27%), Juanjui (18.8%),

Moyobamba (18.3%), Bellavista (10.1%), Rioja (6.7%), Tarapoto (6.3%), Picota (5.8%),

Saposoa (5.7%) y El Dorado (1.3%).

Sector Secundario:

Actividades de industria y construcción, aproximadamente 30% de la PEA

Sector Terciario:

Que involucra las actividades de servicios otorgados por el estado y la actividad privada que alcanza un 44% de

la PEA.

Ingreso Familiar Promedio

De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta socioeconómica a una muestra

aleatoria de 59 familias sobre los niveles de ingreso de la población de la ciudad de San José de Sisa, se ha

determinado que el ingreso promedio es de S/. 425.30 por familia por mes, con un mínimo de S/. 90.00 y un

máximo de S/. 1,800.00.

Tabla N°12: Ingreso Familiar Promedio-Distrito de San José de Sisa

DEPARTAMENTO Población Índice de desarrollo Esperanza Alfabetismo Escolaridad Logro ingreso

Ubigeo Provincia humanode vida al nacer educativo Familiar

Distrito IDH Años % % % per cápita

210101 SAN MARTIN 0.621 75 35 27 86 450.00

211001 El Dorado 40,349 0.6663 73 22 19 92 425.3

211001 1 San José de Sisa 11,796 0.7013 74 11.4 6 91 400

211002 2 Agua Blanca 2,359 0.6299 73 8.7 7 91 350

211005 3 Santa Rosa 10,052 0.6266 75 14.3 13.1 91 350

211004 4 SAN MARTIN 13,022 0.6416 73 15.4 8.3 91 300

211003 5 Shatoja 3,120 0.645 73 11.9 8.7 90 280Fuente: Equipo Consultor

Vivienda y Servicios Básicos

El distrito de San José de Sisa cuenta con 2,949 viviendas; de ellas 840 tiene desagüe y 1,766 cuentan con

alumbrado eléctrico. De otro lado, el 0.71 % de las viviendas no cuentan con ningún Servicio.


Tabla N°13: Vivienda y servicios básicos-San José de Sisa (Desagüe)

Categorías Casos % Acumulado %

Red pública de desagüe dentro de la Vivienda. 840 28.69 28.69Red pública de desagüe fuera de la Vivienda. 43 1.47 30.16Pilón de uso público 60 2.05 32.21Pozo séptico 262 8.95 41.15Pozo ciego o negro / letrina 1,603 54.75 95.90Río, acequia o canal 120 4.10 100.00Total 2,928 100.00 100.00 Vivienda y servicios básicos-San José de Sisa (Fluido Eléctrico)

Viviendas con alumbrado público 1766 59.88 59.88

No tienen alumbrado eléctrico 1162 39.40 99.29% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado 21 0.71 100.00

Total 2949 100.00 100.00

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2015 el ámbito de

estudio tienen una Población de 11,796 habitantes, con un total de 2949 viviendas de las cuales el 87.28% se

encuentran permanentemente ocupadas. También se puede observar en el cuadro siguiente que el 93.14% de

las viviendas pertenecen a casas independientes.

Tabla Nº 14: Características de las Viviendas y del Entorno Urbano - Ocupación


Ocupada, con personas presentes 2574.00 87.28 87.28

Ocupada, con personas ausentes 290.00 9.83 97.12

De uso ocasional 12.00 0.41 97.52

Desocupada, en Alquiler 9.00 0.31 97.83

Desocupada, en construcción o reparación 9.00 0.31 98.13

Abandonada, cerrada 52.00 1.76 100

Otra causa 3.00 0.10 100

Total 2949 100 100Fuente: INEI -Dirección Técnica de Demografía

Tabla Nº 15: Características de las Viviendas – Tipo de vivienda

Categorías Casos %Acumulado

%Casa Independiente 2726 92.44 92.44Departamento en edificio 2 0.07 92.51

Vivienda en quinta 59 2.00 94.51

Vivienda en casa de vecindad 5 0.17 94.68


Choza o cabaña 149 5.05 99.73

Vivienda improvisada 5 0.17 99.90

Local no destinado para hab. humana 3 0.10 100

Total 2949 100 100Fuente: INEI -Dirección Técnica de Demografía

La mayoría de las viviendas están hechas predominantemente de Adobe o tapial que representa el 57.31%. Solo un 16.07% de viviendas están construidas a base de ladrillo o bloque de cemento.

Tabla Nº 16: Características de las Viviendas – Tipo de construcción


Ladrillo o Bloque de cemento 474 16.07 16.07

Adobe o tapial 1690 57.31 73

Madera 183 6.21 80Quincha 467 15.84 95Estera 8 0.27 96Piedra con barro 46 1.56 97

Piedra o Sillar con cal o cemento 2 0.07 97

Otro 79 2.68 100Total 2949 100.00 100Fuente: INEI -Dirección Técnica de Demografía

Agua y Desagüe

El 56.64% de la población se abastece de agua potable, sin embargo el abastecimiento es insuficiente, debido

a que hay una limitada disponibilidad de agua potable y un sistema de alcantarillado obsoleto en las zonas

rurales. La falta de prácticas higiénicas en el consumo de agua condiciona la existencia de un considerable

número de enfermedades digestivas, especialmente diarreicas y parasitarias, esto se ve reflejado en un

30.13% se abastece de agua por medio de Río, acequia, manantial o similar.

En cuanto al tema del servicio Higiénico, según el Censo 2007 la mayor parte de la población (54.75%) cuenta

con un pozo ciego o también llamada letrina, la siguiente opción que utiliza la población es la red pública de

desagüe dentro de la vivienda representado en un 28.69%.

Energía Eléctrica

El 59.88% de la población del distrito de San José de Sisa cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico.

Recreación

En la ciudad se cuenta con dos áreas para esta actividad siendo la plaza principal y el parque en la

Urbanización Almendras, existen otras áreas pero que no están implementadas para el desarrollo de las

actividades

Tabla N° 17: Áreas recreativasDESCRIPCION UBICACIÓN AREA

Plaza Principal Jr. Huascar 3721.33Parque Barrio LasPalmeras Jr. Comercio 3022.70

Parque Bda. Pishuaya Bda. Pishuaya 4924.29Parque Bda. Pishuaya Jr. Lima 3411.77Parque Bda. Pishuaya Jr. Ana Cooper 2524.49Parque San Isidro San Isidro 3033.29


Medios de comunicación

Televisión y radio

El distrito de San José de Sisa recibe señal de diversos canales de televisión y radios tanto locales como

nacionales. En la actualidad tienen acceso al servicio de cable a través de: DIRECTV, Cable Mágico y Tele

Cable.

Telefonía Pública

Cuenta con servicio telefónico en la capital distrital (0.27%) a través de las vía de los medios de las fibras ópticas a nivel Nacional e Internacional. Cabe resaltar que un mayor porcentaje (11.97%) de población tiene su teléfono móvil

Cuadro Nº 18: Servicio de telefonía

En el Distrito de San José de Sisa cuenta con telefonía fija y celular, además cuenta con acceso a internet.

En los centros poblados solo hay teléfonos comunitarios.

Categorías Casos %Acumulado

%Hogares Sin Ningún tipo se servicio 2149 72.87 72.87

Solo tienen - Teléfono Fijo 8 0.27 73.14

Solo tienen - Teléfono Celular 353 11.97 85.11Solo tienen - Conexión a Internet 3 0.10 85.22

Solo tienen - conexión a TV por Cable 176 5.97 91.18

Tienen - Teléfono Fijo y Teléfono Celular 3 0.10 91.29

Tienen - Teléfono Fijo y conexión a TV por Cable 2 0.07 91.35

Tienen - Teléfono Celular y conexión a TV por 249 8.44 99.80

Cable

Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y conex. a TV 5 0.17 99.97

por Cable

Tienen - Teléf. Celular, Conex. a Internet y 1 0.03 100

conexión a TV por Cable

Total 2949 100.00 100


Las viviendas están construidas predominantemente con material noble. La densidad de habitantes por vivienda

es de aproximadamente 4 personas.

La población cuenta con los siguientes servicios básicos: agua y desagüe, instalado en el 2007; energía

eléctrica; limpieza pública a cargo de la Municipalidad Provincial el Dorado. Teléfono domiciliario, servicio de

internet en una que otra vivienda como negocio particular.

Accesibilidad vial y medios de transporte

La vía de acceso principal es la carretera entre Tarapoto – San José de Sisa, a través de una carretera

asfaltada de 50 Kilómetros aproximadamente y 14 kilómetros de carretera asfalta desde el centro poblado de

Coñunbuque los que le corresponde a la carretera Fernando Belaunde Terry encontrándose en buen estado de

conservación, siendo la más transitada la carretera Fernando Belaunde Terry y gracias a ello se facilita el

transporte de los productos agrícolas para su comercialización a las demás provincias sureñas y a la capital de

la república.

La red vial provincial de San José de Sisa, está compuesto por carreteras asfaltadas, trochas carrozables y

caminos de herradura; con una longitud de 218 kilómetros aproximadamente que son las vías que conectan a

los centros poblados, caseríos de la provincia para poder extraer los productos agropecuarios a los mercados

de comercialización

La demanda de transporte público de pasajeros a nivel interprovincial, está cubierto por la oferta de 04

empresas de transporte; dos de autos y dos de camionetas que cubre la ruta de Tarapoto – San José de Sisa -

Tarapoto (64.00 Km). Con un flujo de pasajeros de 4 – 10 personas/día/vehículo. Un total de 6 unidades

(combis), prestan servicio público de pasajeros todos los días de la semana

La provincia el Dorado, presenta una longitud de 70.50 Km. Es un anillo vial que interconecta zonas de

producción agrícola y pecuaria, como las irrigaciones de Sisa (recorre todo el valle) y Cuñumbuque. Se

interconecta con la carretera Fernando Belaunde Terry, con una carretera asfaltada, lo cual permite una mejor

articulación con los mercados internos y conformar un anillo de importancia regional. Así mismo se indica que

el proyecto se ubica en la carretera San José de Sisa – San Martin de Alao a unos tres kilómetros y medios del

Distrito San José de Sisa, terreno del I.S.T.P el Dorado.

Servicios de Salud

Dentro del distrito existen tres micro redes; la micro red de Alao, cuenta con un centro de salud y cuatro

postas médicas, la micro red de Agua Blanca cuenta con un centro de salud y cinco postas médicas y la micro

red de San José de Sisa está compuesto por 07 establecimientos de salud un Hospital y seis postas médicas.

La atención de salud se brinda a través del Hospital en el ámbito urbano, si bien es cierto la oferta del servicio

aún no es óptima, debido a la deficiencia en cuanto a personal, equipamiento e infraestructura, actualmente la

cobertura del servicio asistencial es regular aunque no se hace hincapié en labores preventivo promociónales.

La infraestructura física que cuenta el hospital no es apropiado para el nivel de complejidad, dicha

infraestructura es una construcción antigua, paredes con material de concreto y tapial, techos de calamina

con cielo raso de maderas de aproximadamente 20 años de antigüedad, la cual de acuerdo a las


necesidades de atención se hicieron ampliaciones y remodelaciones a los ambientes

El hospital Rural de Sisa ocupa una extensión de 5030 m2, en área construida con cerco perimétrico y

diversas áreas construidas.

El área del terreno del Hospital de Rural de San José de Sisa es de 17,599.75 m2 y cuenta con 03 consultorios

de Medicina general, 01 consultorio de enfermería, 01 consultorio de obstetricia, 01 hospitalización, 01

odontología, 01 Emergencia, 01 laboratorio y una lavandería.

Recursos Humanos

Se cuenta con 05 médicos cirujanos, 02 odontólogos, 03 enfermeras, 02 obstetras, 14 técnicos en enfermería, 03 técnicos administrativos y 03 limpieza y vigilantes

Funciones

Prevención de la Salud Recuperación de la Salud Promoción de la Salud

Servicios

Servicios Intermedios: Admisión, Triaje, Farmacia, Laboratorio y Lavandería

Servicios Finales:

Asistenciales: Medicina General, Obstetricia, Hospitalización, Odontología y Emergencia.

Extramurales: Saneamiento Ambiental y Zoonosis, Promoción de la salud.

Cuadro N° 19: Establecimientos de la Micro red de San José de Sisa

ITEM LOCALIDAD Servicios de Salud

01 San José de Sisa Hospital Rural Referencial02 Santa Cruz Puesto de Salud

03 Nauta Puesto de Salud

04 Santa Martha Puesto de Salud

05 San Juan de Miraflores Puesto de Salud06 Huaja Puesto de Salud

07 Aminio Puesto de Salud

Servicios de Educación

La problemática educativa del distrito, muestra las características de las prácticas educativas tradicionales del ámbito rural, con un déficit no sólo en lo referente a la infraestructura, sino fundamentalmente a la calidad educativa.


El servicio educativo de San José de Sisa depende administrativamente de la Unidad de Gestión Educativa

Local El Dorado (UGEL); donde se encuentran ubicados 111 Centros Educativos de tipo escolarizado en los

niveles de inicial primaria, secundaria, ocupacional superior y no Escolarizados 268 en toda la provincia.

El distrito de San José de Sisa cuenta con cincuenta y dos (52) instituciones educativas: dieciocho (18) IE nivel

Inicial, quince (15) IE nivel primaria, siete (7) IE nivel Secundario, un (1) Instituto Superior Tecnológico - IST El

Dorado, siete (7) instituciones nivel inicial no escolarizados, un (1) CETPRO San Martin de Porres y una (1) una

escuela de Educación Básica Alternativa CEBA - Albert Einstein

Cuadro N° 20: Instituciones Educativas en la localidad de San José de Sisa

REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO SAN JOSE DE SISA

Nivel Nivel Nivel Superior Nivel InicialTecnológica - no Otros

Inicial Primaria secundarioIST escolarizado

I.E. Nº 001- I.E. Nº 0009- I.E. Nº 0031-EL DORADO

Amaneciendo El CETPRO SanHuaja Miraflores-Nauta Ishichihui Sol Martin De Porres

I.E. Nº 182- I.E. Nº 0014 - I.E. Nº 0765-Educación Básica

Caritas Felices Alternativa CEBALas Palmeras Shucshuyacu Amiñio

- Albert Einstein

Nº 183- I.E. Nº 0033- La I.E. Nº 0764-El MundoMaravilloso De

Ishichihui Florida HuajaLos Niños

I.E. Nº 253-I.E. Nº 0014 - I.E. Nº 060-

San José de Gotitas De AmorShucshuyacu MAMM

Sisa

I.E. Nº 416- I.E. Nº 0330 – I.E. Nº 0276-Los Creativos

Tangarana Huaja Nauta

I.E. Nº 417- I.E. Nº 0342 – I.E. Nº 005Manuel Seoane Mi Mundo Mágico

Amiñio Nuevo AricaCorrales

I.E. Nº 418-I.E. Nº 0377- I.E. Nº 0276 Tesoritos DeSan JuanCentro América Jesús Mori López María

SaladoI.E .Nº419-

I.E. Nº 0607 - SanMiraflores-

IgnacioNautaI.E. Nº 428- I.E. Nº0629 –San Ignacio AmiñioI.E. Nº 429-

I.E. Nº 0168Eladio

BILINGUETapullimaI.E. Nº 430-20 I.E. Nº 0277de Mayo BILINGUEI.E. Nº 021 I.E. Nº 0278I.E. Nº 0272 I.E. Nº 0272ANDRES ANDRESREATEGUI REATEGUIREATEGUI REATEGUII.E. Nº 0274

I.E. Nº 0274LUISA

LUISA SANCHEZSANCHEZ

REATEGUIREATEGUI


I.E. Nº 0276I.E. Nº 402 JESUS MORI

LOPEZI.E. Nº 403 I.E. Nº 0327I.E. Nº 0660 I.E. Nº 0660JORGE RUIZ JORGE RUIZVEINTEMILLA VEINTEMILLAI.E. Nº 404

Fuente: ESCALE.

Educación SuperiorSan José de Sisa cuenta con un Instituto Superior Tecnológico, con 92 alumnos distribuidos en cuatro aulas.

CUADRO N 21: EDUCACION SUPERIOR

N°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL AU

DOCENTES

SECCIONES

INST/ED/ PRO

ALUMNOSESTATALES

1 Inst. Sup. Tec. Público El Dorado

Instituto 4 6 1 1 92

TOTAL 4 6 1 1 92Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico – 2015

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “EL DORADO" se encuentra ubicada en el Sector de

San Isidro, Distrito de San José de Sisa provincia el Dorado Región San Martin. Fue creado mediante

resolución Ministerial N° 0647 – ED, el 17 de Diciembre del 2004, con la gestión realizada por las autoridades

ediles, políticas y la comunidad del distrito de San José de Sisa, solicitando la creación del Instituto Superior

Tecnológico de carácter Estatal en el Distrito mencionado.

Este proyecto formo parte de una estrategia multisectorial para incentivar las actividades primarias de la salud y

de construcción en el ámbito de influencia. Cabe señalar que a sus inicios, el instituto oferta la carrera técnica

de Producción Agropecuario, con un total de 92 alumnos.

Desde esta fecha la Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “EL DORADO " comenzó a funcionar

en el Sector San Isidro a tres kilómetros y medio del Distrito de san José de Sisa en la actualidad se piensa

incrementar dos carreras técnica, Construcción Civil y Administración Forestal por lo que se tiene que realizar

una ampliación de aulas para cubrir la demanda de servicios educativos, debido al incremento de estudiantes.


INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO EL DORADO

IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO

CUADRO N°22: Datos de la I.E.S.T.P. “EL DORADO”

Nombre del Instituto : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “EL DORADO"Resolución Ministerial : N°0647-2004-EDNivel Educativo: : Superior No UniversitariaDirección: : Carretera San José de Sisa – San Martin de AlaoLocalidad : San IsidroDistrito: : San José de sisa


Zona: : UrbanaAño de creación: : Año 2004TeléfonoCorreo electrónicoDirectora : Manuela Reátegui CabreraGestión : Público


3.1.2.1. Antecedentes de la situación problemática que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto

Según la entrevista realizada a la Directora del plantel, durante mucho tiempo se ha incrementado la demanda

de estudiantes por los servicios educativos que ofrece el Instituto por parte de la población del Dorado, gracias

al apoyo de las autoridades locales, se ha contratado personal administrativo que es de mucha importancia

para la institución, sin embargo, carece de algunos ambientes pedagógicos y administrativos, de suficiente

mobiliario, equipos y materiales, que no permiten desarrollar con toda normalidad, calidad y confort, las

actividades de enseñanza a favor de la juventud del distrito de San José de Sisa. La directora ha manifestado

que el personal de servicios administrativos y profesores necesita de mayor capacitación y mejor ambiente de

trabajo. Esta situación negativa y teniendo en cuenta que el Instituto “EL DORADO” es la única institución

superior tecnológica de carácter público que posee el distrito de San José de Sisa, motiva a las autoridades de

la institución superior solicitar a la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto la elaboración de los estudios de pre

inversión del proyecto: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO EL DORADO, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DEL

DORADO – REGION SAN MARTIN”, para gestionar el financiamiento para la ejecución de dicha obra.

b). Características del problema educativo

Visto el diagnóstico, se deduce, que el problema educativo que se ha identificado, se caracteriza por ser un

problema de tipología de calidad educativa más que un problema de cobertura; es decir, que la población

estudiantil se halla inadecuadamente atendida, sin las condiciones de seguridad, comodidad y confort, debido a

la falta de una adecuada y suficiente infraestructura, insuficiente mobiliario y equipos de acuerdo a la

modernidad tecnológica educativa y de una adecuada capacitación pedagógica de los docentes. Esta situación

merma la calidad del servicio educativo, afectando a la juventud estudiantil del distrito de San José de Sisa

C). Razones de interés para la comunidad para resolver el problema


Con la ejecución del proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la población afectada optimizando

la educación elevando los niveles de oportunidad de desarrollo, a través de una eficiente calidad de educación.

Los pobladores de la localidad, la comunidad educativa (docentes y administrativos) del Instituto Superior

tecnológico Publico el Dorado, prestan mucho interés en resolver esta situación negativa, con el propósito de

evitar las consecuencias graves que puede darse en el futuro en el caso de no intervenir, la misma que tiende a

agravarse más en el futuro.

El Instituto que se pretende intervenir es estatal o público, encargado de proveer educación de nivel

superior técnico. Por lo tanto el estado es el quién debe de solucionar al problema. La Sub Región Bajo Mayo -

Tarapoto como parte del estado y como ente de desarrollo debe buscar los medios posibles para mejorar y

buscar una educación de calidad, asimismo las autoridades de la localidad de San José de Sisa comprometen

a inquirir el desarrollo socioeconómico de sus habitantes.

3.1.2.2. Situación de la Infraestructura, Mobiliario y Equipos, Recursos Humanos

a) La Infraestructura

La infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público el “Dorado”, cuenta con primer

pabellón de aulas construido por el Gobierno Regional de San Martin”

La infraestructura del local en la actualidad cuenta con dos niveles, cuenta con los servicios de luz, agua, con

respecto a desagüe se indica que no está construido este sistema por lo que se está utilizando pozo séptico.

Además, existe señal para movistar claro.

La infraestructura existente cuenta con aulas de material noble losa aligerada en primer nivel y techo liviano en

segundo nivel

Se cuenta con 4 aulas de material noble un laboratorio para producción, Dirección, y ambientes administrativos

Aulas

Las aulas se encuentran y cumples con los parámetros que establece el sector en cuanto a áreas, ventilación,

iluminación y orientación, adicionalmente los muros y techos están en buen estado.

Área administrativa

El área administrativa, conformada por la dirección y un depósito, se encuentra en buen estado, con paredes de

material noble.

Servicios Higiénicos:

Los servicios Higiénicos para hombres y mujeres, actualmente son de material noble, mejorados con la

participación de la gestión de la dirección del instituto.


Los ambientes Complementarios:

Esta comprendido por módulos de galpones uno de aves de corral y otro para viveros, dichos ambientes son de

material rustico que no reúnen las mínimas condiciones para este servicio

Por otro lado, el plantel cuenta con una loza deportiva, donde juegan deporte y realizan otras actividades socio

deportivas. El instituto carece de un auditorio el cual permitiría el desarrollo de actividades académicas y

culturales en beneficio de la calidad de educación y contribuir al desarrollo de la comunidad del Dorado

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Cuadro N°23: Infraestructura del I.E.S.T.P. "Dorado”

Piso SECCIÓN EN USO Material Estado

1AMBIENTE

ADMINISTRATIVO Si NOBLE BUEN ESTADO

1 ALMACEN Si NOBLE BUEN ESTADO

1LABORATORIO DE

PRODUCCION Si NOBLE BUEN ESTADO

1 AULA 1 Si NOBLE BUEN ESTADO

2 DIRECCION Si NOBLE BUEN ESTADO

2 Aula 2 Si NOBLE BUEN ESTADO

2 Aula 3 Si NOBLE BUEN ESTADO

2 Aula 4 Si NOBLE BUEN ESTADOFuente: Equipo Consultor


PANEL FOTOGRAFICO

I.S.T.P.EL DORADO EXISTENTE

ESTACIONAMIENTO EXISTENTE


SERVICIOS HIGIENICOS EXISTENTES

GAPONES DE AVES DE CORRAL EXISTENTE


b) Mobiliario y Equipos

De acuerdo a la evaluación “in situ”, el 86 % del mobiliario y equipos existentes se encuentran en buen estado

de conservación y cumplen con las medidas antropométricas; el 14 % se halla en condiciones inadecuadas, por

lo que se recomienda su reemplazo.

La directora, menciona que el instituto superior tecnológico estatal no cuenta con módulos de cómputo. Por otro

lado, cabe señalar, que la institución educativa carece de un programa de mantenimiento del mobiliario y

equipo educativo, que permita proveerles una adecuada conservación durante su vida útil.

Por tal motivo se implementara un programa de capacitación sobre el mantenimiento y reparación del mobiliario

y equipo educativo lo cual será orientado por el docente al alumnado en general; enseñándoles a cuidar y

mantener el buen estado de dicho mobiliario y equipo educativo durante su vida útil.

a) Recursos Humanos

Los recursos humanos, especialmente, el personal docente, constituyen un factor muy importante en el proceso

de mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el país.

De acuerdo a la entrevista realizada a la directora del plantel, el personal asiste de manera ocasional a

capacitaciones cuyos costos son generados por ellos mismos, existe falta de apoyo por parte del Estado con

respecto a capacitación de los docentes de la educación superior no universitaria.

En este sentido, se ha identificado como una causa más del problema, el tema del fortalecimiento de los

recursos humanos, a fin de que en el proyecto se implementen acciones de capacitación y actualización que

eleven la competitividad de los mismos, en concordancia con la política educativa nacional.

Actualmente, la plana de recursos humanos del I.E.S.T.P. “Dorado”, está conformada por 01 director, 05

personal administrativo y 06 docentes. De los cuales el 58 % está en condición de nombrado y el 42 % en

condición de contratado.

Cuadro N°24: Relación de trabajadores del IESTP "Dorado"

N° Personal Administrativo Cargo1 Manuela Reátegui Cabrera Directora


2 Flor de María Chumbe Saavedra Secretaria Académica3 Marlith Schrader Sánchez Jefe de Producción4 Marlene Samaniego Chocan Secretaria5 Mayer Linares Tuanama Auxiliar de campo6 Gimi Linares Reátegui Guardián

Docentes Condicion1 Gretty German Gonzales Nombrado2 Artidoro Vela Torres Nombrado3 Mary Luz Hidalgo Saldaña Nombrado4 Jesús Huamán Mena Nombrado5 Jhoan Michel Chujandama García Nombrado6 Dulith Flores Reátegui Nombrado

Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "DORADO

3.1.2.3. Situación actual del servicio educativo

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, presta servicios educativos sólo en el nivel

superior no universitaria, en turno de mañana. Al año 2015, cuenta con una población estudiantil de 92 alumnos

matriculados de ambos sexos. Estos alumnos, generalmente, provienen de familias que residen en la localidad

de San José de Sisa y zonas aledañas.

Cuadro N°25: Alumnos matriculados del 2005 al 2015- I.E.S.T.P “DORADO”

Carreras profesionales

TécnicasCiclo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Técnicos en Producción

DEL I AL VI 40 83 88 84 78 73 66 71 86 88 92

Total 40 83 88 84 78 73 66 71 86 88 92 Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "DORADO”

Cuadro N°26: Totalidad de Alumnos matriculados del 2005 al 2015- I.E.S.T.P. "DORADO”

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 40 83 88 84 78 73 66 71 86 88 92

F Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "DORADO”

3.1.2.4. Gravedad de la situación negativa

a) Temporalidad: Esta situación negativa que se desea modificar, viene suscitándose desde años atrás,

generado por la desidia de los actores involucrados en no darle solución a este problema, viéndose agravada

por la demanda de los servicios por parte de los miembros de la comunidad estudiantil. De no plantearse un


conjunto de acciones concretas tendientes a solucionarlo, el problema continuaría con consecuencias adversas

al desarrollo de la calidad de la educación y de la Institución.

b) Relevancia: El problema como se menciona tiene carácter permanente desde años atrás, la solución de

este tiene relevancia estratégica en cuanto a la inserción en el mercado laboral en el área estudiada por los

educandos, lo que hará que haya mayor demanda de áreas e instituciones educativas tecnológicas, lo que es

vital para el propósito del sector educación que tiene como uno de sus objetivos, la democratización y

universalización de educación.

c) Grado de avance: El porcentaje de la población directamente afectada se refleja en la cantidad de

estudiantes que postularon al IESTP “DORADO” y la cantidad de ingresantes, lo que refleja el déficit en

infraestructura y equipamiento de la institución

3.1.2.5. Análisis de peligros en el área afectada

Para analizar los peligros potenciales que puedan afectar negativamente al proyecto en el futuro, se ha

buscado recopilar información de dos fuentes:

a) Estudios y Documentos Técnicos: En este aspecto, no se han encontrado estudios o documentos técnicos

que sirvan como fuente para obtener alguna información relevante respecto a potenciales peligros.

b) Conocimiento Local: De acuerdo a información verbal otorgada por la directora de la institución

educativa, se sabe que en el año 2006 como consecuencia de la presencia del “fenómeno del niño”, los daños

materiales fueron muy leves y por muy corto periodo. Por lo tanto, se puede concluir, que el área donde se

instalará el proyecto guarda aceptable seguridad frente a posibles peligros de destrucción natural. También,

vale mencionar, que no se ha identificado en sus alrededores, la presencia de fábricas o estaciones de

combustibles que puedan generar eventos negativos, que hagan peligrar la infraestructura y la integridad

humana de alumnos y personal que estudia y labora en el instituto.

Cuadro N°27: LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS

1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X “Fenómeno del Niño” en 2006

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona?

X Ninguno


3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X Sismos

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

PELIGROS SI NO FRECUENCIA INTENSIDADBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Sismo X X X

Inundación X X X

Vientos fuertes X X X

Lluvias intensas X X X

Deslizamientos X

Heladas X

Sequías X X X

Huaycos X

Otros

3.1.2.6. Intentos anteriores para solucionar el problema

Se han realizado reuniones del personal de la Institución Superior Tecnológica Superior Estatal pensando en el

mejoramiento; razón por la cual la Dirección de la Institución solicitó a la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto la

elaboración del presente Estudio de Pre Inversión a fin de contar con la Viabilidad del Proyecto de esta

Institución y así destinen los Organismos Públicos y/o Privados recursos económicos para su ejecución.

3.1.2.7. Análisis de riesgo de desastres.

Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podría estar

sujeto el proyecto; A continuación se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual está

localizado el proyecto y el análisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localización es la óptima.

Tabla N°28: Análisis de vulnerabilidad

Preguntas SI NO

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X


B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)

1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X


3.1.2.10. Los involucrados en el PIP

Dirección Regional de Educación de San Martin

En el marco de la Política Educativa del Sector, la DRE-SM, como entidad conformante del Ministerio de

Educación, ofrece su compromiso para realizar las gestiones pertinentes ante las instancias superiores del

sector, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para financiar las actividades de operación y

mantenimiento que demande el proyecto.


La Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto

Las autoridades de la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, como respuesta a la petición que hizo la comunidad

educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, ha priorizado la elaboración del

estudio a nivel de perfil para buscar financiamiento del proyecto para dar solución a las inadecuadas

condiciones del servicio educativo que se brinda actualmente en el Instituto, situación que viene afectando el

servicio educativo a este sector de la población debido a la falta de l infraestructura con que cuenta la institución

educativa la cual incide en significativos niveles de retraso en los logros de aprendizaje de los alumnos y limita

el desarrollo local de San José de Sisa.

Directora , personal docente del I.E.S.T.P. DORADO

La gestión y priorización del proyecto para la elaboración del estudio de pre inversión por la Sub Región Bajo

Mayo - Tarapoto, se debe a la participación activa de la directora del instituto, Manuela Reátegui Cabrera,

preocupada por la falta de ambientes en que se encuentran el instituto, así mismo la directora nos brinda la

información pertinente para la elaboración del presente estudio. La Directora y el personal docente del plantel,

respondiendo a las políticas estratégicas generales y a las directivas de carácter pedagógico del sector

educación, asumen el compromiso de multiplicar sus esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza que se

imparte en la institución educativa, en beneficio de los alumnos. Si la directora y el personal docente cumplen

responsablemente con el rol que les toca asumir, se tiene asegurado gran parte del logro del objetivo del

proyecto. Por otro lado, los alumnos que estudian en este centro de estudios serán los beneficiados directos de

las bondades del proyecto.

Población Beneficiaria

La población beneficiaria, que viene a ser los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Dorado” asciende a 92 estudiantes matriculados al 2015. Se encuentran preocupados y al mismo tiempo

exigen que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, cuente con condiciones adecuadas

de infraestructura, mobiliario, equipamiento. Cabe señalar, que los beneficiarios no participarán en la ejecución

ni financiamiento del proyecto.

Tabla N°29: Matriz de los involucrados

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias


DirecciónRegional deEducación

de San Martin

Falta de infraestructura en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, según evaluación de especialista.

Inclusión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado” en el informe de instituciones que necesita Equipamiento y/o construcción de ambientes.

Solicitar presupuesto al Ministerio de Educación para obras de construcción.

Sub Región Bajo mayo - Tarapoto

Equipamiento y ampliación de infraestructura en el I.S.T.P. DORADO

Realización de obras para la comunidad.

Financiamiento, según la disponibilidad presupuestal, una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión.

Directora del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público “Dorado”

Existe riesgo para los alumnos de no proyectarse a otras carreras técnicas por no contar con infraestructura adecuada

Que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo” disponga de una infraestructura adecuada.

-Solicitud a la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto para la elaboración del Estudio de Pre Inversión, para la intervención en el instituto, y su financiamiento.

Población Beneficiaria

Falta de equipamiento , infraestructura y mobiliario

Que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, cuente con condiciones adecuadas de infraestructura,Mobiliario, equipamiento.

Participar enacciones degestión y apoyoen laformulación yejecución delproyecto


3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL

Se ha identificado el problema central con el apoyo de los pobladores del área de influencia

quienes manifiestan tener un objetivo de elevar el desarrollo socio económico teniendo en cuenta

el problema “INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE


EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “DORADO” , PROVINCIA DEL DORADO,

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

a) Características Del Problema: El mejoramiento de la institución permitirá elevar el nivel

académico de la población a nivel detrital y consecuentemente disminuirá los indices de

migración optimizando el desarrollo socio económico de la localidad.

3.2.2. CAUSAS

A) CAUSAS DIRECTAS

Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa.

Inadecuado equipamiento estudiantil.

Deficiente gestión educativa.

Causas

Indicadores sin proyecto

Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa

La infraestructura existente no es suficiente, no cumplen con

los parámetros mínimos de habitabilidad y confort.

Inadecuado equipamiento estudiantil

Se cuenta con inadecuados mobiliarios, e

insuficientes equipos y materiales educativos para la prestación

del servicio, pues para un trabajo pedagógico se debe tener

en cuenta la diversidad de necesidades de los alumnos y los

docentes

Deficiente gestión educativa

Referido básicamente a la capacitación del personal

D o c e n t e d en t r o del proceso de gestión educativa.

B) CAUSAS INDIRECTAS

Infraestructura educativa insuficiente.

Mobiliario educativo en malas condiciones.

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.

Causas Indicadores sin proyecto

Infraestructura educativa insuficiente

Los a m b i en t es e infraestructura construida no basta debido a incremento de la población estudiantil


Mobiliario educativo en malas condiciones

Debido a la antigüedad y a la faltade

Mantenimiento de estos, no son apropiados para su uso.

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo

La participación de las autoridades es limitada debido a la

Insuficiente capacitación.

3.2.3. EFECTOS

A) EFECTOS DIRECTOSEl problema central identificado genera los siguientes efectos:

Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.

Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Efectos Indicadores

Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.

Número de alumnos que repiten el ciclo académico

Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación

para el ciclo académico

Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Número de docentes que renuncian a las labores académicas.

Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para

el ciclo académico

B) EFECTOS INDIRECTOS

Como consecuencia del efecto directo se tienen el siguiente efecto indirecto.

Incremento del ausentismo

Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educación superior.

C) EFECTO FINAL

Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final un:

Efectos Indicadores

Incremento del ausentismoNúmero de alumnos que se ausentan a clases.

Reducido logro en el aprendizaje al finalizar el ciclo académico

Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación

para finalizar la carrera


Limitado desarrollo socio económico en el distrito de San José de Sisa, Provincia de Dorado,

Región San Martin.

Efectos Indicadores

Limitado desarrollo socio económico de la localidad.

Nivel de desarrollo económico.Índices de pobreza dentro de la localidad.Número de familias con necesidades básicas satisfechas.

Una vez determinada la identificación de los efectos y de las causas se construyó el árbol de

causas y efectos

Árbol de Causas y efectos.

LIMITADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO SAN

JOSÉ DE SISA, PROVINCIA El DORADO, REGION SAN MARTIN


3.3. Planteamiento del proyecto

3.3.1. Definición del Objetivo Central:

El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir como el problema

central es uno solo, el objetivo central también será único:

Incremento del ausentismo

Desmotivación y disminución de

logros del aprendizaje

Reducido logro en el aprendizaje al

finalizar el ciclo académico

Dificultad en el proceso enseñanza-

aprendizaje

INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “DORADO”, PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN MARTIN

Inadecuadas condiciones de infraestructura

educativa

Inadecuado equipamiento

estudiantil

Deficiente gestión

educativa

Infraestructura educativa insuficiente Mobiliario

educativo en malas

condiciones

Débil compromiso de las autoridades por mejorar el

nivel educativo.

PROBLEMA

CAUSAS

Problema Central

INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

PÚBLICO “DORADO”, PROVINCIA EL DORADO,

REGION SAN MARTIN

Objetivo Central

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INSTITUTO DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

PÚBLICO “DORADO”, PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN

MARTIN


3.3.2. MEDIOS

Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene reemplazando a cada una de las

causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al problema principal identificado

A) MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones de infraestructura educativa.

Adecuado equipamiento estudiantil.

Eficiente gestión educativa.

B) MEDIOS FUNDAMENTALES

Infraestructura educativa mejorada.

Mobiliario educativo en buenas condiciones.

Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.

3.3.3. FINES

Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las consecuencias positivas a

obtener con la solución del problema. Para determinar al igual que los medios, los fines se han definido

expresando el lado positivo de los efectos de la situación negativa.

A) FINES DIRECTOS

Motivación y aumento de los logros del aprendizaje.

Adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje.

B) FINES INDIRECTOS

Disminución del ausentismo


Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo académico.

C) FIN ULTIMO

ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA

PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN MARTIN.

Árbol de Medios y Fines

ELEVADO DESARROLLO SOCIO

ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN

JOSE DE SISA PROVINCIA EL DORADO,

REGION SAN MARTIN.

Disminución del ausentismo

Motivación y disminución de

logros del aprendizaje

Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo

académico

Adecuado procesos de enseñanza-

aprendizaje

I


3.3.4. Definición de la Alternativa de Solución

Sobre la base de los Medios Fundamentales, planteamos las acciones y el proyecto alternativo que permitirá el

logro del Objetivo Central.

A) Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones

Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa mejorada.

Acción 1.1: Ampliación de la infraestructura.

Medio Fundamental 2: Mobiliario educativo en buenas condiciones.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos.

Medio Fundamental 3: Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.

Acción 3.1: Realización de 05 talleres de capacitación pedagógica.

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIÓN

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “DORADO”, PROVINCIA EL DORADO, REGION SAN MARTIN

Adecuadas condiciones de infraestructura

educativa

Infraestructura educativa mejorada

Compromiso de las autoridades por mejorar el

nivel educativo.

OBJETIVO

MEDIOS


ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1Infraestructura educativa

mejorada

Medio Fundamental 2Mobiliario educativo en

buenas condiciones

Medio Fundamental 3Compromiso de las

autoridades por mejorar el nivel educativo


B) B) Descripción de las Alternativas

De acuerdo con el análisis de las relaciones descritas en el paso anterior, describimos la alternativa del

proyecto

Proyecto Alternativa Única:

COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

ACCIÓN 1.1: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA.

-PRIMER PISO (569.76M2)

AULAS PISO PULIDO MUROS DE LADRILLO LOSA ALIGERADA, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2

S.S.H.H. DE (24 M2) PISO DE CERAMICO, MUROS DE LADRILLO. TECHO LIVIANO

LABORATORIO DE MACANICA DE SUELOS (60M2)PISO DE CEMENTO PULIDO MUROS DE CONCRETO Y LOSA ALIGERADA IMPLEMENTADO

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO (120M2)

CONSTRUCCION DE AUDITORIO (398M2) IMPLEMENTADO

CONSTRUCCION DE GALPONES, PARA AVES DE CORRAL Y VIVEROS DE 200M2C/U

-SEGUNDO PISO (236.19m2)

01 ESCALERA CONCRETO, PAZADIZO PISO PULIDO DE 46.00 M2,

ACCIÓN 2.1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS

MODERNOS.

244 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 06 PIZARRA ACRÍLICA, 04 MESA PARA DOCENTE, 04 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE

ACCIÓN 3.1: REALIZACIÓN DE 05 TALLERES DE CAPACITACIÓN

PEDAGÓGICA.

APLICACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PROFESORES Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO.

Acción 1.1

Ampliación de la

infraestructura.

Acción 3.1.Realización de 05 talleres

de capacitación pedagógica.

Acción 2.1.Adquisición de mobiliario y

equipos educativos modernos.


4. FORMULACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

FORMULACION


Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública, el horizonte de evaluación del proyecto se establece en 10 años, periodo

adecuado para evaluar los resultados de la intervención del Proyecto, más que por la vida útil de sus

componentes físicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnología de operación que

se propone.

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre inversión, inversión y

post inversión.

Tabla N°30: Horizonte del PIP

Idea

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil ExpedienteTécnico

EvaluaciónEx post

Operación yMantenimientoEjecución


Fase de pre inversión y su duración

La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de perfil.

Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo aproximado de duración es de un

(01) mes.

Tabla N°31: Actividades a ejecutarse-Pre inversión

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónFormulación del Perfil Técnico 01 mes

Fuente: Elaboración propia

Fase de Inversión y su duración

La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo y la

ejecución del PIP.

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita la

oferta de los servicios.

A continuación presentamos un cuadro del proyecto alternativa única en el que se indican la duración de

cada uno de los componentes y la unidad de tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que

tendrán la misma secuencia de ejecución y tiempo.


Tabla N° 32: Duración de la fase de inversión de la Alternativa Única

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónFormulación del Expediente 02 Meses

Ejecución del proyecto 06 meses Fuente: Elaboración propia

Fase de Post inversión

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su

evaluación ex post.

Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se

encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, y

otros), entre los principales.

En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a que en el año 1 de

operación, el 100% de la población objetivo será incorporada.

Tabla N°33: Actividades a ejecutarse-Post Inversión

Actividades a Ejecutarse por Etapas DuraciónOperación y Mantenimiento 10 Años


El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo única, es de 10 años, en el cual se prevé la

operación y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas para brindar los servicios educativos.

Tabla N°34: Horizonte del proyecto alternativa Única

Alternativa ÚnicaFase Duración

Pre Inversión 01 Mes

Inversión 06 MesesPost Inversión 10 Años


4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

4.2.1. Análisis de la demanda


El servicio que ofrecerá el presente proyecto, es el servicio de Educación Superior No Universitaria, de carácter

público, en turnos de mañana, se ofrece tres carreras profesionales técnicas: Producción, Construcción Civil y

Administración Forestal, el título se otorga a nombre de la nación.

4.2.1.1. Situación actual de la demanda del servicio educativo

Con fines prácticos, se ha delimitado el área de influencia del proyecto, como el espacio geográfico de la

localidad de San Isidro, identificado como zona urbana, que pertenece política-administrativamente al distrito de

San José de Sisa. En el año 2015, se estima, que la población estudiantil es de 92 alumnos matriculados (entre

varones y mujeres).

Se ha estimado que para el año 2016, la población del área de influencia ascenderá a 11,914 habitantes.

Asumimos como tasa de crecimiento intercensal distrital, el 1 % anual.

En general, los pobladores del distrito de San José de Sisa son de condición socio-económica pobre, con un

nivel de ingreso familiar promedio de S/ 425.30 soles mensuales. Las familias están integradas por un

promedio de 4 a 5 miembros.

4.2.1.2. Determinación de la Demanda Efectiva

Para determinar la demanda efectiva, debemos estimar la población referencial y la población demandante potencial

del proyecto.

a) Población Referencial

Está definida por la población total del área de influencia, es decir, por la población del distrito de San José de

Sisa. Para estimar y proyectar esta población, se toma en cuenta los siguientes datos y supuestos:

Población estimada año 2015 (año cero); De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y

Vivienda del año 2007, la población Total del distrito de San José de Sisa es de 11,796 habitantes,

proyectando a una tasa de crecimiento intercensal de 1% al año 2015 (año base) se cuenta con 11,796

habitantes.

De los cuales el 54.07% son hombres con un total de 6,378 habitantes y el 45.93% son mujeres con un total

de 5,418 mujeres.

Tenemos que la población referencial es de 11,796 habitantes.

Tasa de crecimiento intercensal distrital: 1 %

Suponemos que la tasa de crecimiento de la población se mantiene constante y que no habrá cambios

sustanciales en el ritmo de crecimiento poblacional por efecto de oleadas migratorias, durante el horizonte

de evaluación.


Tabla N°35: Población del distrito de San José de Sisa

POBLACIÓN Y TASA CRECIMIENTO POBLACIONALAÑO HAB. TASA (%)2005 12,1132015 11.796 - 2.62

Tasa de Crecimiento Intercensal Distrital

Tabla N°36: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

Población referencia

l2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

11796 11914 12033 12153 12275 12398 12521 12646 12773 12901 13030


b) Población Demandante Potencial

Definimos a esta población, como la población conformada por las personas matriculados y no matriculados,

que tienen entre 15 y 19 años de edad (edad normativa para el nivel superior).

Sobre la base de la población referencial estimamos la población demandante potencial.

Según el Censo de 2007, la población distrital menor de 4 años representa el 8.18%, la población comprendida

entre 5 y 14 años (niñez y adolescencia) ocupa el 19.73%. La población joven comprendida entre 15-19

años es de 10.23% y de 15 y 29 años es aproximadamente el 28.64% y sólo el 43.45% es una población

mayor de 30 años a más.

Porcentaje la población Potencial es de 10.23 %

La tasa de crecimiento poblacional es 1 % anual.

Tabla N°37: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIALPoblació

n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1207 1219 1231 1244 1256 1269 1281 1294 1307 1320 1333Porcentaje 10.23% de la población referencial

c) Población Demandante Efectiva


La población demandante efectiva, se ha definido, como la población potencial que efectivamente demanda o asiste

al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Laredo”, localizada dentro del área de influencia del

proyecto.

Dado, que dentro del área de influencia sólo existe un instituto, el análisis de la demanda efectiva se reduce a la

demanda del servicio del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Dorado”, En el año 2015, ésta

institución viene atendiendo a un total de 92 alumnos de ambos sexos, en turno de mañana.

Tabla N°38: Demanda efectiva

Carreras profesionales Ciclo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

técnicas

ProducciónI 14 15 12 12 15 16 17II 11 11 11 12 15 15 16III 12 10 11 12 14 15 16IV 13 14 11 12 14 14 15V 18 13 11 12 14 14 14VI 10 10 10 11 14 14 14Total 78 73 66 71 86 88 92

Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "DORADO"

Tabla N°39: Totalidad de Alumnos matriculados del 2011 al 2015- I.E.S.T.P. "DoradoAño 2011 2012 2013 2014 2015

Total 66 71 86 88 92

Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "Dorado"

Para proyectar la demanda efectiva se puede emplear: el promedio de las tasas de crecimiento vegetativo de las

matrículas, o la tasa de crecimiento poblacional.

Tabla N°40: Tasa de crecimiento por ciclo Académico

Carreras profesionale

s CicloSección 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2O13-2014 2014-2015 Tasa de

crecimiento promedio

Tasa de crecimiento

distrital

Tasa de crecimiento

Proyectartécnicas

Producción

I Única 1.07 0.8 1.00 1.25 1.1 1 1.56 1 1.56

II Única 1 1 1.09 1.25 1 1 1.60 1 1.60

III Única 0.83 1.1 1.09 1.17 1.1 1 1.58 1 1.58


IV Única 1.08 0.79 1.09 1.17 1 1 1.55 1 1.55

V Única 0.72 0.85 1.09 1.17 1 1 1.46 1 1.46

VI Única 1 1 1.1 1.27 1 1 1.59 1 1.59


Tabla N°41: Proyección de la Demanda Efectiva

Carreras profesionalesCiclo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2002 2023 2024 2025

técnicas

I 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20

Producción

II 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19

III 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19

IV 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17

V 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

VI 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16

TOTAL 92 93 95 96 98 99 101 103 104 106 107


La tasa de crecimiento de la población que se asume, es el 1% anual, tasa que corresponde al crecimiento de

la población del distrito de San José de Sisa

Para definir la tasa de crecimiento a utilizar en la proyección de la población demandante efectiva, se tomará

los criterios siguientes:

Si la tasa de crecimiento promedio es < a cero, entonces: TC = 0

Si la tasa de crecimiento promedio es > a la tasa distrital, entonces: TC = TCdist.

Como se visualiza en el cuadro anterior, la tasa promedio de crecimiento vegetativo de las matrículas de la I.E.

es positiva.

Tomando como base las matrículas de alumnos del año 2015 y los supuestos descritos, proyectamos la

demanda efectiva en el horizonte del proyecto.

4.2.2. Análisis de la oferta

El análisis de la Oferta se empieza con la determinación de la oferta optimizada del área de influencia del

problema educativo, calculada bajo el supuesto, de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada, es la

capacidad actual de oferta de la que se puede disponer óptimamente con los recursos disponibles y

efectivamente utilizables. Es decir, calcularemos la capacidad del instituto, respecto al total de alumnos y


niveles educativos que pueden atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas, patios, SS.HH.

etc.), recursos humanos, físicos, de gestión y financieros, disponibles en cantidad y calidad.

Situación Actual de la Oferta de Servicios Educativos

El área de influencia, como ya se ha definido, es el espacio geográfico del distrito el Dorado. Este es una zona

urbana, cuenta con los servicios de (agua, energía eléctrica); por el momento no tiene el servicio de Desagüe lo

tanto, reúne las condiciones necesarias de salubridad, seguridad, vías de acceso y medios de transporte

público adecuados.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Dorado, del Distrito de San José de Sisa, es una

institución de gestión pública, brinda servicios educativos del nivel superior no universitaria

Tabla N°42: Población Potencial Proyectada (T.C 10.23%)

Población estudiantil Proyectada a 10 años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

92 101 112 123 136 150 165 182 201 221 244Total 92 101 112 123 136 150 165 182 201 221 244Fuente: Dirección del I.E.S.T.P. "DORADO"

Tabla N°43: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA I.E.

Nombre del Instituto : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “EL DORADO"Resolución Ministerial : N°0647-2004-EDNivel Educativo: : Superior No UniversitariaDirección: : Carretera San José de Sisa – San Martin de AlaoLocalidad : San IsidroDistrito: : San José de sisaZona: : UrbanaAño de creación: : Año 2004TeléfonoCorreo electrónicoDirectora : Manuela Reátegui CabreraGestión : PúblicoFuente: Equipo Consultor


Actualmente, atiende a 92 alumnos de ambos sexos, en turno de mañana. Cuenta con una carrera

profesionales técnicas: Producción.

Situación de la Capacidad Instalada a) La infraestructura

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Dorado del Distrito de San José de Sisa se

encuentra ubicado en el Sector de San Isidro, en la zona urbana del distrito de San José de Sisa. En

general, la infraestructura el 100% de la infraestructura es de material noble y se encuentra en

condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo a la población de San José de Sisa. Cuenta

con los servicios básicos de agua, y energía eléctrica.

b). Recursos Humanos

La planilla de recursos humanos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Dorado del Distrito de

San José de Sisa; actualmente, está conformada por 01 director, 05 personal administrativo y 6 docentes. De

los cuales el 58 % está en condición de nombrado y el 42 % en condición de contratado.

Cuadro N°44: Relación de trabajadores del IESTP "Dorado"

N° Personal Administrativo Cargo1 Manuela Reátegui Cabrera Directora2 Flor de María Chumbe Saavedra Secretaria Académica3 Marlith Schrader Sánchez Jefe de Producción4 Marlene Samaniego Chocan Secretaria5 Mayer Linares Tuanama Auxiliar de campo6 Gimi Linares Reátegui Guardián

Docentes Condicion1 Gretty German Gonzales Nombrado2 Artidoro Vela Torres Nombrado3 Mary Luz Hidalgo Saldaña Nombrado4 Jesús Huamán Mena Nombrado5 Jhoan Michel Chujandama García Nombrado6 Dulith Flores Reátegui Nombrado

Fuente: Dirección de la IESTP" DORADO"

c) Los Recursos Físicos

Para nuestro caso, a efecto de uniformizar la unidad de análisis, asumimos, que los recursos físicos de la

institución educativa están conformados, sólo por módulos de mesas y sillas de madera para cada alumno,


actualmente el 86% del total del mobiliario se encuentra en buenas condiciones, el 14 % se encuentra en malas

condiciones.

Oferta Optimizada

d). Oferta Optimizada de la Infraestructura

Para estimar la oferta optimizada de ambientes-aulas, se ha considerado sólo aquellos que están en

condiciones adecuadas para su utilización (buen estado de operatividad y que cumplen con área normativa),.

Asimismo, asumimos, que un aula es igual a una sección. Enseguida, calcularemos la capacidad de empleo

óptimo de los ambientes, de acuerdo con su área y teniendo en cuenta el índice de ocupación recomendado en

el Anexo SNIP 09.

d) Oferta Optimizada de los Recursos Humanos

Para calcular la oferta optimizada de docentes, se ha tenido en cuenta el número de horas que cada

docente está en capacidad de brindar en un periodo de una semana y el número de horas que cada

sección necesita recibir. En el caso de la educación de nivel primario, un profesor trabaja 30 horas

semanales, 19 semanas por semestre. Asumimos, que el número de horas que trabaja el docente es

igual al número de horas que cada sección necesita recibir; por lo tanto, el número de horas necesarias

por cada grado es de 48 horas semanales.

Tabla N°45: Oferta Optimizada por recursos humanos


c) Oferta Optimizada de los Recursos Físicos

Para optimizar los recursos físicos, se tiene en cuenta la disponibilidad de uso de éstos recursos en el

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Dorado. Sólo se incluirán en la oferta optimizada

aquellos recursos que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso. Tal como se indica en el

diagnóstico, el 84 % del mobiliario escolar existente, se halla en buen estado de conservación. Esto

quiere decir, que sólo se dispone de módulos de mobiliario para 06 aulas de clases adecuadamente

N° Horas Necesarias

Número de semanas

Horas

por grado por semestreSemestrales

RR.HH

Directivo 1 40 40 19 760 35 35 1

Personal administrativo 5 40 40 19 760 35 665 5

Docentes 6 40 40 19 760 35 665 6

Recursos HumanosCantidad de

RR.HH.Horas

semanalesN° Max por

aula

Oferta Optimizada

horas

Oferta Optimizada

RR.HH


equipadas. Como ya se mencionó, para el análisis, se asume, que el módulo de mobiliario para cada

alumno estará compuesto por:

Tabla N°46: Oferta Optimizada de los Recursos Físicos

Por lo tanto se contara con 06 aulas de 35 alumnos es decir que cada alumno contara con su respectivo

módulo haciendo un total de 210 módulos + 06 módulos para profesor.

La Oferta Optimizada Total

Con los datos anteriormente obtenidos, se procede a estimar la oferta optimizada total del Instituto de

Educación Superior Tecnológico Público San José de Sisa. Ésta oferta será igual a la oferta mínima, entre las

ofertas optimizadas de cada recurso analizado.

En resumen, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las actuales dotaciones de recursos de la institución

educativa, ésta podrá atender adecuadamente a 04 secciones. Por lo que los alumnos tendrían dificultades

para el desarrollo de clases teóricas y prácticas. El desarrollo de las clases sería poco adecuado incidiendo en

su rendimiento y aprendizaje técnico al no contar con ampliación de aulas, cabe indicar que la oferta sería nula

igual a cero.

Tabla N°47: Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Dorado"

Carreras profesionales Tecnicas Ciclo Sección Alumnos por

sección Estado del aula Oferta Optimizada

Producción

I Única 23 Adecuado 23

III Única 23 Adecuado 23

V Única 23 Adecuado 23

VI Única 23 Adecuado 23

Total Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Dorado" 92Fuente: Elaboración propia

Proyección de la Oferta Optimizada Total

Para proyectar la oferta optimizada total del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Dorado, del

distrito de San José de Sisa a lo largo del horizonte de evaluación, utilizamos la información determinada

anteriormente; asumiendo, que durante este periodo, no se realizará ninguna inversión pública adicional en la

institución, por lo tanto, su oferta optimizada se mantendrá constante, teniendo en cuenta los estándares

Nivel Educativo Módulo de aula común

Educación superior(aulas de 35 alumnos)

35 módulos: 1 mesa+ 1 sillaMobiliario para profesor:1 mesa+ 1silla

Fuente: Anexo 09 SNIP


óptimos y las actuales dotaciones de recursos de la institución educativa, ésta podrá atender adecuadamente

92 alumnos.

4.2.3. Determinación de la brecha

El Balance oferta – demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que demandarán los servicios del

proyecto y el número de alumnos que el proyecto efectivamente atenderá en óptimas condiciones.

Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada que presenta el Instituto de

Educación Superior Tecnológico Público Dorado.

TABLA N° 48 BALANCE OFERTA DEMANDA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OFERTA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

DEMANDA 92 101 112 123 136 150 165 182 201 221 244

BRECHA -2 -11 -22 -33 -46 -60 -75 -92 -111 -131 -154Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de la comparación entre la oferta y demanda proyectadas se concluye que

existe una brecha de demanda insatisfecha frente a la oferta.

4.3. Análisis técnico de las alternativas

4.3.1 Localización

El presente proyecto estará localizado en la zona urbana del Sector San Isidro distrito de San José de Sisa,

Provincia el Dorado, Región San Martin. La localización donde se ejecutara la obra es adecuada, ya que está

situado en un área donde no se registra fenómenos naturales; como vientos fuertes, deslizamientos e

inundaciones, que hagan peligrar la infraestructura.

4.3.2 Tamaño

El tamaño del proyecto alternativo está sujeto a la demanda de servicios educativos que oferta el Instituto

Superior Tecnológico Estatal Dorado.

4.3.3 La tecnología

La tecnología empleada por la alternativa del proyecto, estará canalizada a reducir los riesgos que genere la

implementación del proyecto se adoptarán las medidas para reducir el riesgo, las que estarán relacionadas

con el diseño y con los materiales empleados y con las normas técnicas de construcción, generales, sectoriales

o territoriales vigentes hasta la fecha.

4.3.4. DETERMINACION DE LAS METAS FISICAS DE OBRA.


Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un proyecto posible con alternativa

única con sus respectivas metas físicas

TABLA N° 49 METAS ALTERNATIVA UNICAMODULOS DE INFRAESTRUCTURA UNID. CANTIDAD1ER NIVEL M2 569.762DO NIVEL M2 236.19LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS M2 60S.S.H.H. M2 24AUDITORIO M2 398ESTACIONAMIENTO M2 120GALPONES PARA AVES DE CORRAL M2 200GALPONES PARA VIVEROS M2 200CAPACITACION GLB 1.00

4.4. Costos a precios de mercado

4.4.1. Costos de inversión

Los costos con proyecto están relacionados, por un lado, con los costos de inversión necesarios para la

ejecución del proyecto en el periodo cero, tales como: costos de materiales de construcción, mano de obra

calificada y no calificada, equipos y herramientas, etc. además, del componente capacitación. Por otro lado, se

tiene, los costos de operación y mantenimiento que se necesitan para operar y mantener el funcionamiento de

la capacidad productora de los servicios de cada uno de los proyectos alternativos, durante el periodo de

planeamiento: pago a los recursos humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios básicos,

gastos en mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en útiles y materiales de

limpieza y gastos en el rubro de capacitación a los recursos humanos. En la proyección de los costos de

operación y mantenimiento, se asume, que éstos se mantienen constantes durante el periodo de evaluación.

a) Costos de la Alternativa Única

En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión a precios privados y sociales de la Alternativa Única

TABLA N° 50 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA

MODULOS DE INFRAESTRUCTURACOSTOS TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO S/.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 592,136.82S.S.H.H. 108,750.55


LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00AUDITORIO 357,000.00GALPON PARA AVES DE CORRAL 60,000.00GALPON PARA VIVEROS 60,000.00ESTACIONAMIENTO 45,000.00CAPACITACION 20,000.00COSTO DIRECTO 1,362,887.37GASTOS GENERALES (8% CD) 109,030.99UTILIDAD (5% CD) 68,144.37SUB TOTAL 1,540,062.73IGV (18% ) 277,211.29COSTO DE OBRA 1,817,274.02SUPERVISION (4% CO) 72,690.96EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70COSTO TOTAL 1,980,828.68

4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento

Sin Proyecto

Los costos sin proyecto, están definidos, como aquellos costos necesarios para operar y mantener la actual

capacidad productora de servicios educativos de la Institución Educativa”, de manera óptima y sostenible.

Básicamente, estos costos se refieren al pago de los recursos humanos: director, sub director, personal

docente y personal administrativo. Asimismo, pago de servicios básicos: agua, desagüe y energía eléctrica; en

menor proporción están los gastos en mantenimiento y limpieza.

En el cuadro siguiente, se presentan los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado y a precios

sociales. El factor de corrección aplicable a los Recursos humanos en la operación es 1.00 y el factor de

corrección aplicable a los Insumos y Servicios es 0.847

Tabla Nº51: Costos de Operación y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social SIN PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓN Unidad de Medida

Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado S/.

Costo Anual A Precio Privado S/.

Factor de corrección

Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 206,640 206,365Director Und. 1 2,000 24,000 1 24,000Personal administrativo Und. 4 1,300 62,400 1 62,400Profesor Und. 6 1,500 108,000 1 108,000Guardián Und. 1 870 10,440 1 10,440Servicios Públicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 150 1,800 0.847 1,525MANTENIMIENTO 11,400 11,125


Personal (Limpieza y otros) Und. 1 800 9,600 1 9,600 Útiles de limpieza Glb. 1 80 960 0.847 813 Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 70 840 0.847 711COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 218,040 217,489


Con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto que se necesitan para operar y mantener el

funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de los proyectos alternativos, durante

el periodo de planeamiento: pago a los recursos humanos (personal docente y administrativo), gastos en

servicios básicos, gastos en mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en

útiles y materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitación a los recursos humanos. En la proyección

de los costos de operación y mantenimiento, se asume, que éstos se mantienen constantes durante el periodo

de evaluación.

Tabla Nº52: Costos de Operación y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓNUnidad de Medida

Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado S/.

Costo Anual A Precio Privado S/.

Factor de corrección

Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 279,240 278,873Director Und. 1 2,000 24,000 1 24,000Personal administrativo Und. 4 1,300 62,400 1 62,400Profesor Und. 10 1,500 180,000 1 180,000Guardián Und. 1 870 10,440 1 10,440Servicios Públicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 200 2,400 0.847 2,033MANTENIMIENTO 21,240 20,928 Personal (Limpieza y otros) Und. 2 800 19,200 1 19,200 Útiles de limpieza Glb. 1 100 1,200 0.847 1,016 Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 70 840 0.847 711

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 300,480 299,801Fuente: Elaboración propia

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se obtienen por la diferencia entre los costos de operación y mantenimiento con

proyecto y los costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

Los cuadros que se presentan en seguida nos muestran los costos incrementales a precios de mercado,

proyectados durante el periodo de evaluación del proyecto.

Tabla Nº53: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa Única

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A. COSTOS CON PROYECTO 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480 300,480

INVERSIÓN 1,980,828.68

OPERACIÓN 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240 279,240

MANTENIMIENTO 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240

B. COSTOS SIN PROYECTO 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040 218,040

OPERACIÓN 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640 206,640

MANTENIMIENTO 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,980,829 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440 82,440


EVALUACION


5. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación Social

Beneficios Sociales

La Constitución Política y la Ley General de Educación, determinan que la educación en las instituciones del

estado, es gratuita.

Las instituciones del sector público, como es el caso del Sector Educación, prestan servicios a la población en

general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si el servicio es de buena calidad; y deja de percibir

beneficios si el servicio es de mala calidad.

En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente, pero en otros, sólo se

muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se presentan al intentar darles una cuantificación

monetaria. Éste es el caso de los beneficios que generará el presente proyecto.

Beneficios Sin Proyecto

De acuerdo al diagnóstico de la situación problemática, el servicio educativo que presta el Instituto Superior

Tecnológico Estatal Dorado presenta ciertas deficiencias y limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en una

situación “sin proyecto”, los usuarios de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso, éstos son

mínimos.

Beneficios Con Proyecto

Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo, asumimos que el nuevo

servicio educativo será de buena calidad, por lo que los usuarios de este servicio percibirán los beneficios

necesarios hasta alcanzar la plena satisfacción. Los beneficios “con proyecto” se han identificado de manera

cualitativa, siendo éstos los siguientes:

• Eficiente formación integral del estudiante

• Obtención de resultados satisfactorios en el aprendizaje

• Alto desarrollo orgánico, cognitivo y socio afectivo del alumno

• Mejores potencialidades para acceder a la educación superior no universitaria.

• Estudiantes y profesores altamente motivados

• Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente

• Percepción de mayor seguridad en los alumnos y profesores


• Mayor autoestima individual y colectiva

• Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del instituto.

• Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanístico de la zona

Beneficios Incrementales del Proyecto

Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios

sin proyecto.

Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con proyecto, asumimos como

beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan en la situación con proyecto y que han sido

descritos en la página anterior.

5.1.2. Costos Sociales

Tabla N°54: Costos de inversión a precios sociales-Alternativa Única

Alternativa 1 Precios Sociales

Principales RubrosCosto Total a

precios de Mercado

Factor de Corrección Costo a Precios Sociales

COMPONENTES:

INFRAESTRUCTURA: 592,136.82 481,602.24





SS.HH. 108,750.55 96,055.03





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00 97,402.30





AUDITORIO 357,000.00 288,452.25






GALPONES PARA AVES DE CORRAL 60,000.00 48,321.92





GALPONES PARA VIVEROS 60,000.00 48,321.92










CAPACITACION 20,000.00 17,281.00




Mano de Obra No Calificada 1,000.00 0.63 630.00

COSTO DIRECTO 1,362,887.37 1,113,433.39

GASTOS GENERALES 109,030.99 0.847 92,349.25

UTILIDAD 68,144.37 0.847 57,718.28

IGV 277,211.29 0.847 234,797.96

SUPERVICIÓN 72,690.96 0.909 66,076.08

EXPEDIENTE TECNICO 90,863.70 0.909 82,595.10

COSTO TOTAL 1,980,828.68 1,646,970.07Fuente: Equipo Consultor

5.1.3. Indicadores de rentabilidad social

Para realizar la evaluación social de los proyectos alternativos, empleamos el ratio Costo/Efectividad sobre los

costos incrementales a precios sociales. La elección de ésta metodología se sustenta en lo siguiente:

El servicio educativo que reciben los alumnos constituye un bien intangible, por ende, se hace muy difícil

cuantificar monetariamente sus beneficios.

Este método permite comparar alternativas que generan idénticos beneficios no monetarios (beneficios

cualitativos), seleccionándose aquella alternativa que permite alcanzar los objetivos esperados al mínimo costo.


La tasa social de descuento (TSD) que se aplica es el 9 % anual. Asumimos, que el valor de recuperación

de la inversión es cero, que todos los materiales empleados en la construcción son bienes no transables (sus

precios se determinan por la oferta y la demanda interna), y que el periodo de evaluación es 10 años.

Asimismo, suponemos, que la población beneficiaria del proyecto será igual al total de alumnos que recibirán el

servicio educativo (demanda efectiva con proyecto), a lo largo del horizonte del mismo. Para nuestro caso, la

población promedio beneficiaria es igual a 244 alumnos en todo el horizonte del proyecto.

Indicador de Efectividad (IE).

Ya que el indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de

impacto. Para nuestro proyecto la ejecución del componente infraestructura, tiene como indicadores de eficacia

el área construida proyectada y el Nº alumnos atendidos en el horizonte del proyecto.

Ratio Costo Efectividad (CE).

Al ser el ratio costo efectividad el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los

costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación:

Fórmula matemática para calcular el CE

CE=VACSNIE

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el número total de alumnos beneficiados por el

conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de evaluación de los mismos; básicamente

porque los proyectos alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas las líneas de acción

presentadas en el cuadro previo, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar todos los

alumnos que se benefician de ellas.

5.1.3.1 Evaluación de la rentabilidad social

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el número total de alumnos beneficiados por el

conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de evaluación de los mismos; ello

básicamente porque los proyectos alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas las líneas

de acción presentadas en el cuadro previo, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar

todos los alumnos que se benefician de ellas.

Tabla N° 55 MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Descripción Alternativa Única


Números de alumnos 244

VACSN 3,909,206

Ratio CE 16,021

VACSN: considerando 10 años de vida útil del proyecto

Ratio CE = VAC/Número de alumnos en el horizonte del proyecto

Tabla N° 56 Costo efectividad por área construida – Alternativa única

Descripción Alternativa Única

Area Construida 805.95VACSN 3,909,206

Ratio CE 4,850

VACSN: considerando 10 años de vida útil del proyecto

Ratio CE = VAC/Número de alumnos en el horizonte del proyecto

Tabla N°57 : Resultados de la Evaluación Social

DESCRIPCIÓN UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA UNICA

Inversión a Precio de Mercado (PM) S/. 1,980,828.68

Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) S/. 3,909,206

Indicador de Efectividad (IE) Número de usuarios 244

Ratio Costo - Efectividad (C/E) (S/.) / usuarios 16,021

Elaboración Propia

En los resultados se muestra que la Alternativa Única tiene un costo efectividad de S/.16,003 quiere decir que

se va invertir S/.8, 118 nuevos soles por cada beneficiario.

5.1.4. Análisis de sensibilidad

Mediante el análisis de sensibilidad, mediremos el comportamiento de la rentabilidad social del proyecto (ratio

C/E), frente a posibles variaciones en los costos a precios sociales de las variables inciertas o componentes

más importantes del proyecto.

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada alternativa, se ha considerado los

siguientes supuestos:

- Siendo los materiales de construcción el componente más importante de la inversión, se asume como variable

de riesgo los costos de este rubro.


- Asumimos 3 escenarios de análisis: pesimista, medio y optimista.

- El rango de variación en los costos es de ±10 %, ± 15%, ±20% sobre los costos originales.

Aplicando los supuestos indicados para la alternativa única, los resultados del análisis de sensibilidad se

presentan en el siguiente cuadro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Del análisis hecho en el cuadro de sensibilidad, se infiere las conclusiones siguientes:

Tabla N°58: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

% VARIACIÓN VACSN - ALT. UNICA C/E - ALT. UNICA

20% 4,691,047 19,225

15% 4,495,587 18,424

10% 4,300,127 17,623

5% 4,104,666 16,822

0% 3,909,206 16,021

-5% -3,713,746 -15,220

-10% -3,518,285 -14,419

-15% -3,322,825 -13,618

-20% -3,127,365 -12,817


En el Análisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una variación de ±10% , ±15% ,

±20% de variación en el costo de inversión, obteniendo un rango de bondad de la alternativa Única del

Indicador de Costo/Efectividad el cual está comprendido entre 12,802 hasta 19,204, que viene a significar que

dentro de ese rango de variación la alternativa es rentable.

5.2. Análisis de Sostenibilidad

En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto generará los beneficios y los

resultados esperados a lo largo de su vida útil (etapa post inversión); es decir, se analiza la capacidad que tiene

el proyecto para cubrir o financiar los costos de operación y mantenimiento que se generarán a partir de su

puesta en marcha y operatividad.

a) Factor Institucional

La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad del director del plantel educativo. Otra

entidad responsable de velar por la gestión del servicio del proyecto será el Ministerio de Educación, a través

de la Dirección Regional de Educación de San Martin.

Asimismo, dichas autoridades serán las responsables de ejecutar los planes de mantenimiento de la

infraestructura equipos y materiales.

b) Factor Ambiental

Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos ambientales, sino que más bien, los

impactos serán de carácter positivo, ya que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren las condiciones

del medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio educativo, así como se recompondrá

el paisaje urbanístico de San Isidro

c) Factor Social

En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la población de San José de Sisa en general,

deberán tomar conciencia de la importancia que reviste el cuidado y la preservación del patrimonio educativo y

cultural de la jurisdicción. En este sentido, es necesario que las autoridades educativas y municipales del sector

y del distrito de San José de Sisa, cumplan con las atribuciones y competencias que les asigna las normas

legales del Estado Peruano, con la finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil.

d) Factor Económico - Financiero

La principal fuente de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto durante su vida

útil, es y seguirá siendo la colaboración de la Población Estudiantil el Presupuesto Público de la Nación, a

través de las transferencias que se hacen a la Dirección Regional de Educación de San Martin. Asimismo,

otras fuentes de ingresos, aunque en menor cuantía, son los aportes que realizan los estudiantes y los recursos

directamente recaudados por el Instituto. En este sentido asumimos, que la mayor proporción del

financiamiento de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Estado a través


del Presupuesto Público y en muy pequeña escala lo harán los aportes de la institución. Consecuentemente,

creemos, que la sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada

5.3. Impacto ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los

componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto

en el medio social, puesto que promoverá la calidad de educación en el Distrito de San José de Sisa. Por lo

cual no se consideró Fondo de Mitigación Ambiental, en caso se presentase un efecto imprevisto. Los impactos

ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, eso indicas que no se harán

daños a la escasa flora existente.

Recomendaciones:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se

realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de

las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos

durante noche.

b. Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser

llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los

diseños.

c. Seguridad Industrial

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.

Restricción del paso de los transeúntes.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras

trabajos civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.


Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de Mitigación:

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto

seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados

y sus variables ambientales; los mismos que se detallan a continuación:

Tabla N° 59: Componentes y variables ambientales

Componentes

afectadosVariables de Incidencia

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido

Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema

Medio SocialPoblación, cultura, aspectos socioeconómicos, valores

patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje


Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta cuatro categorías:

Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.

Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración)

Espacio.- Local, regional o nacional

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuación, presentamos la siguiente tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental del proyecto

seleccionado:


Tabla N°60: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado

VARIABLES DE INCIDENCIAEFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Posit

ivo

Nega

tivo

Neut

ro

Perm

anen

te Transitorio

Loca

l

Regi

onal

Nacio

nal

Leve

Mod

erad

o

Fuer

te

Corta

Med

ia

Larg

aMEDIO FÍSICO NATURAL

1. Clima X X X X

2. Agua X X X X

3. Aire X X X X

4. Suelo X X X X

5. Sonido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora X X X

2. Fauna X X X

3. Ecosistemas X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Población X X X X

2. Cultura X X X X X

3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X

4. Valores Patrimoniales - Históricos X


5. Estética y calidad de paisaje X X X X XFuente: estudio de campo – Elaboración propia

Descripción de Impactos Positivos

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Ambientes saludable.

Generación de empleo temporal.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Tabla N° 61: Plan de mitigación de impactos adversos

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Ruidos molestos para residentes

cercanos

Toda la maquinaria, vehículos motorizados,

funcionarán con los silenciadores en buen estado

Degradación de la calidad del aire por

emisión de partículas de polvo.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se

mantendrá húmeda con agua.

Alteración del suelo por movimiento

de tierras y acumulación de

materiales excedentes.

Los materiales excedentes serán evacuados a

botaderos periódicamente. Una vez terminada la obra

deberá dejar el terreno completamente limpio.

Incremento de riesgos de accidentes

en la zona de ejecución del proyecto.

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de

seguridad a fin de evitar accidentes

Fuente: estudio de campo – Elaboración propia

5.4. Gestión del Proyecto

La institución responsable de la organización y gestión del proyecto será la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, a

través del personal que labora en la Sub Dirección de Infraestructura., ésta Sub dirección, tiene como

Funciones y Atribuciones las siguientes:

Supervisar, todas las o obras que se ejecuten de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de, trabaja

como un equipo integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes Áreas


• Coordinación de Planta

• Formulación

Liquidación

Supervisión

Capacidad Técnica De La Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto

En este aspecto, la Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, cuenta con la logística (maquinarias y equipos

suficientes), que se necesitan para ejecutar el proyecto; sin embargo la ejecución, se recomienda, que se haga

por. CONTRATA

Capacidad Administrativa

La Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto, cuenta con los recursos humanos necesarios para la administración,

gestión y supervisión de las actividades propias de la ejecución del proyecto.

Capacidad Financiera

La Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto posee los recursos financieros, provenientes del Tesoro Público fuente,

para financiar la organización, gestión y ejecución del proyecto.

Modalidad De Ejecución Recomendada

Se recomienda realizar la ejecución del proyecto mediante la “Modalidad Por Contrata”, en cumplimiento de las

normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la Contraloría de la República.

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa, la organización y gestión del proyecto estará bajo la responsabilidad del Sector Educación,

a través de la Dirección Regional de Educación de San Martin

Para la ejecución del presente proyecto se tomará en cuenta el siguiente cronograma.


TABLA N° 62: Cronograma Financiero Alternativa ÚnicaPERIODO DE INVERSION Y POST

INVERSIONCRONOGRAMA FINANCIERO

DETALLE NUEVOS SOLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70 45,431.85 45,431.85

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 592,136.82 236,854.73 177,641.05 177,641.05

S.S.H.H. 108,750.55 54,375.28 54,375.28

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 120,000.00 84,000.00 36,000.00

AUDITORIO 357,000.00 142,800.00107,100.0

0 107,100.00

GALPON PARA AVES DE CORRAL 60,000.00 30,000.00 30,000.00

GALPON PARA VIVEROS 60,000.00 42,000.00 18,000.00


CAPACITACION 20,000.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00

COSTO DIRECTO 1,362,887.37

GASTOS GENERALES (8% CD) 109,030.99 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,172.00

UTILIDAD (5% CD) 68,144.37 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00 11,357.00

SUB TOTAL 1,540,062.73

IGV (18% ) 277,211.29 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00 46,202.00

COSTO DE OBRA 1,817,274.02

SUPERVISION (4% CO) 72,690.96 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 90,863.70 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00 15,114.00

COSTO TOTAL 1,980,828.68


TABLA N° 63: Cronograma Físico Alternativa Única

PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)

DETALLE % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 100% 50% 50%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 100% 40% 30% 30%

S.S.H.H. 100% 50% 50%

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 100% 70% 30%

AUDITORIO 100% 40% 30% 30%

GALPON PARA AVES DE CORRAL 100% 50% 50%

GALPON PARA VIVEROS 100% 70% 30%

ESTACIONAMIENTO 100% 1

CAPACITACION 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

GASTOS GENERALES (8% CD) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

UTILIDAD (5% CD) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

IGV (18% ) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

SUPERVISION (4% CO) 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 100% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63% 16.63%


5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Tabla Nº64: Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Elevado Desarrollo socioeconómico en el Distrito de San José de Sisa Provincia el Dorado Región San Martin

Disminución de la baja calidad de vida de la población en un 10% del, Distrito de san José de Sisa, Provincia el dorado – Región San Martin

Censos nacionales de población, viviendas y proyecciones poblacional del INEI

Efectiva participación de la comunidad

Plana docente comprometida con el proyecto educativo (recursos físicos y humanos)Plan jerárquico de docentes y director nombrado

PRO

POSI

TO Adecuada prestación de servicios en el Instituto de educación Superior tecnológico Publico – el Dorado,

provincia el Dorado Región San Martin

incremento de estudiantes que acceden a educación Superior

Encuesta anual que se aplica a los alumnos.Evaluaciones de la Dirección Regional de Educación de San Martin

Eficiente gestión de la directora del Instituto.

Cumplimiento de los estándares de calidad educativa por parte de los profesores.

Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes

El 90% de los alumnos al finalizar la carrera profesional Técnica poseen una eficiente preparación integral

Datos estadísticos de eficiencia de la Dirección Regional de educación san Martin

COM

PONE

NTES 1.Infraestructura educativa mejorada

a). mobiliario educativo en buenas condicionesb). Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo

Al finalizar el año 1, se ha construido el 100% dela infraestructura educativa y administrativa según normas de diseño arquitectónico- Al finalizar el año 1, el Instituto cuenta con el 100% de equipo y mobiliario educativo- Al finalizar el año 1, el Instituto cuenta con recursos humanos con eficientes competencias laborales

- Visita de inspección realizada- registros de los informes de construcción de las infraestructuras- Planos de la obra- Acta de entrega de la obra- Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes académicos- Test de evaluación al personal docente

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión

Existe disponibilidad del personal del Instituto y autoridades para la ejecución y operatividad del proyecto

Disponibilidad del personal docente para ser capacitado

ACCC

IONE

S

Acción1. Excavación de zanjas para zapatas y cimientos corridos

Primer pisoAula 1, 2,3, se ha considerado piso pulido de 48.24m2 C/u.Veredas exteriores 175.17m2- Auditorio, piso pulido de 386.77m2Una escalera de concreto, pasadizo piso pulido 43.06m2SS.HH. Hombres y mujeres 18m2Acción 2. 1 laboratorio de suelos 60m2, implementado

Acción 3. 1 Galpones para aves de corral y viveros

Acción 4. 1 estacionamiento

Acción 5. 1 adquisición de mobiliario y equipos educativos modernos. 92 carpetas personales , para alumnos , 03 pizarras acrílicas, 03 mesas para docente, 03 sillas para docentes

Acción 6. 1. Realización de 6 talleres de capacitación pedagógico, aplicación del plan de capacitación dirigido a profesores y personal administrativo

Costo total de inversión a precios de mercado

S/.1,980,828.68

- informe de cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto- informe de ejecución del programa por la dirección del ISTP, adjuntando comprobantes de pago de la Sunat. - comprobantes de pago SunatPor la compra de nuevos equipos y mobiliario- informe de ejecución del programa por la dirección del Instituto adjuntando comprobantes de pago Sunat.- planilla de remuneraciones emitida por la Dirección Regional de Educación de San Martin- informe de la Dirección Regional de Educación de San Martin sobre los resultados de la capacitación a los RR.HH, adjuntando registros de asistencia

- se cumple con el 100% de las metas físicas y financieras del proyecto de acuerdo con el expediente técnico.- eficiente gestión de la directora del I.S.T.P; el Dorado, eficiente gestión de las autoridades del sector de educación


CONCLUSIONES

1) El nombre del proyecto es: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLIOCO EL DORADO –PROVINCIA EL DORADO – REGION

SAN MARTIN””.

CONCLUSIONESY

RECOMENDACIONES


2) Problema Principal: INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DORADO –PROVINCIA EL DORADO – REGION SAN

MARTIN””.

3) Objetivo Central: ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DORADO –PROVINCIA EL DORADO – REGION SAN

MARTIN””.

4) Población beneficiaria: Los beneficiarios del proyecto alcanza a 244 alumnos en promedio a lo largo del

horizonte del proyecto. En general, estos beneficiarios son de condición socioeconómica pobre.

5) De acuerdo con la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de sostenibilidad del proyecto,

se ha seleccionado como alternativa de solución del problema al Proyecto de Alternativa Única, por cumplir dos

razones básicas:

En el Análisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una variación de ±10%, ±15% ,

±20% de variación en el costo de inversión, obteniendo un rango de bondad de la alternativa Única del

Indicador de Costo/Efectividad el cual está comprendido entre 12,817 hasta 19,225, que viene a significar que

dentro de ese rango de variación la alternativa es rentable.

Tabla N°65: Resultados de la evaluación social de la alternativa única

CONCEPTO

ALTERNATICA UNICA

COSTO ALUMNOS VACT C/E

INVERSION BENEFICIADOS

A PRECIOS PRIVADOS S/. 1,980,828.68 244 3,909,206 16,021

A PRECIOS SOCIALES S/. 1,646,970.07 244 3,570,990 14,635.21


6) Viabilidad técnica, el proyecto tiene viabilidad técnica, por que la tecnología que se empleará en su

ejecución es de fácil acceso, y porque los recursos humanos y técnicos necesarios para operar y mantener la

infraestructura, los equipos y la capacidad de prestación de servicios, se encuentran disponibles en la región,

no existiendo limitaciones o restricciones al respecto. Además, el diseño técnico del proyecto se ha elaborado

teniendo en cuenta las normas dispuestas en el “Reglamento Nacional de Edificaciones”.

7) Viabilidad ambiental, durante el proceso de ejecución de la obra, no se generarán efectos negativos

significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, debido a que se


tendrá en consideración los criterios técnicos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones. En

todo caso, los impactos negativos serán leves y temporales, los mismos que se irán corrigiendo a medida que

se va ejecutando la obra. Más bien, una vez que se concluya el proyecto, se generará una serie de impactos

positivos que beneficiarán a los pobladores del área de influencia, especialmente a los estudiantes del instituto.

8) Viabilidad sociocultural, la implementación de este proyecto impulsará el mejoramiento de los niveles de

competitividad de los educandos del instituto público. Elevará las posibilidades de desarrollo local. Asimismo,

acrecentará la autoestima individual y colectiva de la población estudiantil.

9) Viabilidad institucional, el mismo que se sustenta en lo siguiente: i) la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto

con las facultades que cuenta, se encargara de canalizar el financiamiento para su pronta ejecución

10)El estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos

en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. Se recomienda la pronta aprobación El estudio de Pre

Inversión a nivel de Perfil, para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de

Obra.

RECOMENDACIONES.

1) Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se ejecute el 100 % del proyecto tal como ha

sido planeado.

2) Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura del instituto público

3) Cumplir con el programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario educativo.

4) Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad de “Ejecución por

Contrata”.


RESOLUCIÓN MINISTERIAL

No 0647-2004-ED.


PLANOSREPORTE DE BIENES ACTIVOS.

DISEÑO CURRICULAR BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Perfil Instituto Superior Tecnoclogico El Dorado

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