Perfil Local Comunal Final

AO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION

ESTUDIO DE PRE INVERSIN

NIVEL:

PERFIL

CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL PP. JJ. JUAN PABLO II DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCOMAYO DEL 2011CONTENIDO

IASPECTOS GENERALES.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.1Ubicacin Geogrfica

1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.2.1Unidad Formuladora

1.2.2Unidad Ejecutora

1.3PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES.

1.4MARCO DE REFERENCIA

IIIDENTIFICACIN.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1Diagnostico de la Situacin Actual

2.1.2 Poblacin y Zona Afectada

2.1.3 Relacin con los Lineamientos de la Institucin

2.1.4 Gravedad del Problema

2.1.5 Intento de Soluciones Anteriores

2.1.6 Posibilidades y Limitaciones

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA

2.2.1 Identificacin de las Causas

2.2.2 Efectos del Problema

2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1Determinacin de los Medios

2.3.2 Determinacin de los Fines

2.4 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IIIFORMULACION Y EVALUACIN.3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 rea de Influencia

3.2.2 Poblacin de Referencia

3.2.3 Poblacin Demandante Efectiva

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Oferta en la Situacin Actual

3.3.2 Oferta Real

3.3.3 Oferta Optimizada

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1Proyeccin de la Poblacin Estudiantil Demandante

3.4.2 Proyeccin de la Oferta Optimizada

3.4.3 Balance Oferta-Demanda

3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

3.6 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS

3.6.1Alternativa I

3.6.2Alternativa II

3.7 COSTOS

3.7.1Costos en la Situacin Sin Proyecto

3.7.2Costos en la Situacin Con Proyecto

3.7.3 Costos Incremntales

IVEVALUACIN

4.1 BENEFICIOS

4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

4.1.2Beneficios en la Situacin Con Proyecto

4.1.3Beneficios Incremntales

4.2IMPACTO AMBIENTAL

4.3VALUACIN DEL PROYECTO

4.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.5.1 Arreglos Institucionales

4.5.2 Capacidad de Gestin

4.5.3 Disponibilidad de Recursos

4.6 ELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

4.6.1Financiamiento

4.7 MARCO LGICO

VCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL - PP. JJ. JUAN PABLO II

1.1.1 UBICACIN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO:JUNIN

PROVINCIA

:YAULI - LA OROYADISTRITO

:SANTA ROSA DE SACCOCALLES

:CARRETERA CENTRALREGION GEOGRAFICA:SIERRA

ALTITUD

:3660 m.s.n.m.

1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA1.2.1Unidad Formuladora

Nombre

:Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Sector

:GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable:Econ. Rigoberto Inga LpezDireccin

:Av. Horacio Zevallos Gamez N 315Telfono

:

Autor

:Julio Cesar Gmez Santos

1.2.2Unidad EjecutoraNombre

:Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.Sector:GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable:Arq. Hendrik Macuri Salas

Direccin

:Av. Horacio Zevallos Gamez N 315Telfono

:064-391021Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, desde su creacin como Municipalidad, ha ejecutado diversas obras de infraestructura, por lo tanto, cuenta con experiencia, capacidad tcnica y operativa para encargarse de la ejecucin del proyecto.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El equipo de trabajo del rea de Estudios y Proyectos de de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya se constituy al PP. JJ. Juan Pablo II, en donde las autoridades comunales y dems miembros de la asociacin, expusieron que las autoridades vienen trabajando y coordinando en ambientes inadecuados del Local Comunal. Llegando en conclusin que para resolver este problema existe la necesidad de construir una nueva infraestructura. Para ello las autoridades locales se comprometieron apoyar con mano de obra no calificada. Asimismo la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco asi como la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, tiene el firme compromiso de contribuir en el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

Por otro lado la Comunidad en general, a travs de una carta sealaron que la construccin de la infraestructura es una necesidad prioritaria, documento que se adjunta al presente.1.4 MARCO DE REFERENCIAEl PP JJ Juan Pablo II, se encuentra en la Zona Oeste a 3.5 Km. de la Ciudad de La Oroya y a 5.5 Km. del Distrito de Paccha; el Local Comunal vena funcionando en un local de 01 ambiente de material noble, cuya construccin data de ao 2,000, funcionando en un inicio como Posta Mdica, en la actualidad el local es exclusivamente empleado para el funcionamiento de dicha Posta. Motivo por el cual las reuniones que la junta directiva del Pueblo Joven Juan Pablo II vienen realizando es, en el espacio donde est ubicado la antena de transmisin de TV y Radio, dicha infraestructura solo esta cercado por un muro de 2.10 mts de altura y no cuanta con una puerta de seguridad la infraestructura representa un peligro latente para toda la comunidad del Pueblo Joven, ya que en estos ambientes se realizan reuniones de la poblacin necesarias para el desarrollo global de la Comunidad.

Ante esta caracterstica de infraestructura inadecuada, la construccin de nuevos ambientes para el Local Comunal, ha sido priorizado en la formulacin del presupuesto participativo para el ao 2012 formulado por la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Por lo antes mencionado, la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, se propone construir una nueva infraestructura: salones amplios para las reuniones, servicios higinicos, salones para las reuniones de las madres beneficiarias del vaso de lecho, ambientes para los directivos del PP. JJ; y un cerco perimtrico y as poder desarrollar en la poblacin capacidades para el trabajo productivo, de esta parte de la Regin.II IDENTIFICACIN2.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

Entre los antecedentes que motivaron la propuesta de este proyecto son diversos, entre ellas podemos describir lo siguiente:

a) LA OBSERVACION DIRECTA DE LA REALIDAD Cuenta con terreno de una extensin de 1,000.00 M2, con un permetro de 109.18 metros lineales; con ttulo de propiedad legalmente saneado. Contaban con 01 local de un nivel, con 02 ambientes de material noble, donde se venan desarrollando las coordinaciones y reuniones realizados por la Comunidad.

Los ambientes con los que contaba la Comunidad eran prestados por que en ese lugar funcionaba, y funciona en la actualidad la Posta Mdica del Pueblo Joven.

El lugar donde en la actualidad viene realizando sus reuniones no cuenta con las condiciones seguras para la poblacin que participan de las reuniones ya que en este lugar est ubicada la antena de transmisin de TV. Y Radio, solo est con un cerco perimtrico de material noble y no cuenta con la puerta de seguridad.Todas las caractersticas fsicas mencionadas se muestran en el croquis de distribucin de los ambientes y del terreno, asimismo en las fotografas que se adjunta al presente.

CROQUIS DE DISTRIBUCION DEL LOCAL COMUNAL

b)INTERS DE LA COMUNIDAD

En este aspecto se menciona que el PP. JJ Juan Pablo II, tiene inters de participar en forma directa, para resolver el problema y evitar las posibles consecuencias negativas (niveles de vida precarios) que pueden darse en caso de no solucionar el problema identificado.

c)COMPETENCIA DEL ESTADO

Conociendo que el Local Comunal es de propiedad de la Comunidad y por ende de propiedad del Estado, el encargado de proveer bienestar y promover con mayor fuerza los flujos de recursos humanos y econmicos para impulsar el desarrollo comunal sostenido es el Estado; por ello es importante la intervencin con la construccin de nueva infraestructura, implementacin y capacitacin de los miembros de la Comunidad.

2.1.2 POBLACIN Y ZONA AFECTADA

La zona afectada por la situacin negativa es toda la Poblacin del PP. JJ. Juan Pablo II, perteneciente al Distrito de Santa Rosa de Sacco, que est conectado al Distrito de Paccha y a la Provincia de Yauli La Oroya, la poblacin estimada del PP. JJ Juan Pablo II es de 800 habitantes con una tasa de crecimiento distrital de 1.225% anual, como vemos en el cuadro siguiente:

CUADRO N 1CUADRO DE POBLACION PP. JJ. JUAN PABLO IIPP. JJ.POBLACION

TOTALVARONESMUJERESNIOS

JUAN PABLO II1,025230230848

TOTAL1,0252302301106

Con respecto a las caractersticas socio-econmicas y culturales de la poblacin de la zona afectada, es la siguiente: la actividad econmica de mayor predominancia que ocupa el 10% de la PEA de la zona es el comercio, siendo esta actividad el sostn y fuente de ingreso para la poblacin. A ello se complementa con la actividad pecuaria, tales como la crianza de animales menores como son los cuyes ya que la Poblacin cuentan en la actualidad con una granja de estos animales.

El PP. JJ. De Juan Pablo II donde est localizado el Local Comunal cuenta con los servicios bsicos de agua potable, poseen electrificacin con servicio domiciliario, cuenta con desage, se puede observar que en la calle por donde se acceder al local comunal, se encuentra instalada la tubera principal de 6 de , y que en la actualidad por el terreno donde se construir el local se encuentra la instalacin del nuevo proyecto de Saneamiento de Aguas Domesticas de la Provincia de Yauli La Oroya y el Distrito de Santa Rosa de Sacco. Las viviendas son de material noble, cobertura de calamina y/o aligerado.

2.1.3 RELACION CON LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCION

La situacin negativa que viene afectando a la poblacin del PP. JJ. Juan Pablo II, es un problema que debe ser resuelto con la intervencin estatal para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales los cuales propiciarn el desarrollo de actividades que se convierten en la plataforma primaria de sustento y mercadeo de este pueblo joven.2.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Los intentos de solucin anterior ante la situacin negativa que viene afectando al Pueblo Joven Juan Pablo II, son los mltiples documentos de gestin ante las diferentes instituciones estatales y privadas, sin obtener una respuesta positiva hasta ahora. Es as que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya se propone mediante este estudio conseguir el financiamiento para contribuir a solucionar el problema.2.1.5 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Las posibilidades de solucin se encuentran fuera del alcance de los integrantes de la Junta Directiva del Pueblo Joven Juan Pablo II, sin embargo como contrapartida los comuneros del PP. JJ; estn dispuestos en aportar la mano de obra no calificada. As mismo con el propsito de hacer la realidad el proyecto la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, se compromete a contribuir con parte del financiamiento requerido, para que as las entidades respectivas prioricen el presente proyecto en su plan de inversiones. Al presente se adjunta el acta de compromiso de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.2.2DEFINICION DEL PROBLEMA

Realizado el diagnostico o anlisis situacional del Local Comunal del Pueblo Joven Juan Pablo II, en la que la poblacin vienen realizando las coordinaciones y reuniones para mejoras de la Comunidad en ambientes inadecuados que carecen de seguridad para la poblacin. Se llega a concluir, que el Problema Principal identificado es:

PROBLEMA CENTRAL:DEFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIN EN EL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II.2.2.1 IDENTIFICACION DE CAUSAS

Para la identificacin de las causas que viene ocasionando al problema central identificado, se ha recopilado una lluvia de ideas manifestados por la poblacin afectada; los cuales fueron depurados y otros seleccionados como directos y otras como causas indirectas.

2.2.2 EFECTOS DEL PROBLEMA

Para la identificacin de los efectos actuales y los posibles que aparezcan en el futuro (potenciales), en el caso de no dar la solucin del problema, se ha empleado la misma metodologa de obtener lluvia de ideas (mtodo Zoop), de los cuales los efectos identificados son directos e indirectos.

EFECTO FINAL:BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINAA partir de las causas y efectos identificados se ha construido el rbol de Causas y Efectos, que se muestra en el siguiente detalle:

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

2.3DEFINICION DEL OBJETIVO

Con el propsito de dar la solucin al problema central identificado que es una situacin negativa que viene afectando; en este punto se plantea el objetivo que se pretende lograr, que es lo siguiente:

OBJETIVO CENTRAL:MEJORAR EL NIVEL DE ORGANIZACIN EN EL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II.2.3.1 DETERMINACION DE LOS MEDIOS

Los medios que nos permitir lograr el objetivo central planteado, se ha obtenido reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuyan a solucionarlo.

2.3.2 DETERMINACION DE LOS FINES

Aqu se determinan las consecuencias positivas a obtener con el logro del objetivo central. Al igual que para los medios, los fines se ha determinado expresando el lado positivo de los efectos.

FIN ULTIMO:MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

ARBOL DE MEDIOS FINES

2.4ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES A partir del rbol de Medios y Fines, se construye el rbol de Medios Fundamentales y Acciones, que a continuacin se detalla:

rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:

M F

E U

D N

I D

O A

S M.

AC

C

I

O

N

E

S

2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.Las alternativas de solucin se plantean a partir del rbol de Medios Fundamentales y Acciones:

ALTERNATIVA I

Construccin de nueva infraestructura, techado con tijerales de madera y calamina, que comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes: Zona de Servicios Zona Administrativa Servicios Higinicos respectivos.

Obra Complementaria: Cerco Perimtrico.ALTERNATIVA II

Construccin de nueva infraestructura techado con Loza Aligerada, que comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes:

Zona de Servicios

Zona Administrativa Servicios Higinicos respectivos.

Obra Complementaria: Cerco Perimtrico.

IIIFORMULACION3.1HORIZONTE DEL PROYECTO.

El horizonte planeado o periodo a considerar para la proyeccin de las variables de la demanda y oferta, y que a la vez es el periodo para la evaluacin del proyecto; se considera 10 aos (Segn Ley N 27293)

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de los servicios del Local Comunal dentro del rea de influencia, esta dado por la poblacin en general, procedentes de los barrios y anexos que operan dentro del rea de influencia: Anexos de San Miguel, Pachacayo y Huasicancha.3.2.1AREA DE INFLUENCIA

El rea de influencia del proyecto abarca todo el area del Pueblo Joven Juan Pablo II el croquis se muestra en el siguiente cuadro y grafico.

CUADRO N 02RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

PUEBLOS JOVENESCANTIDADCATEG.DIST.TIEMPO%

CENTROS POBLADOSPOBLADORESKMA PIEPOBLADORES

JUAN PABLO II1025Pueblo130 minutos100

TOTAL1398100.00

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 20103.2.2 POBLACION DE REFERENCIA

Poblacin de referencia para el proyecto esta dado por toda la poblacin del rea afectada que abarca el Pueblo Joven Juan Pablo II. De acuerdo al Censo Nacional de Poblacin y Vivienda- 1,993 el mbito geogrfico tuvo 800 habitantes; poblacin base que nos permiti estimar para el ao 2011 el nmero de 1025 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1.23% del Pueblo Joven.

CUADRO N 03POBLACION DE LA ZONA AFECTADA

PUEBLOS JOVENESPOB 1993POB - 2011

JUAN PABLO II8001025

TOTAL8001025

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIN Y VIVIENDA 1993 Y ELABORACIN PROPIA3.2.3POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Conociendo que dentro del rea de influencia: el Local Comunal a intervenir es la nica oferta existente, la poblacin demandante esta dada por la poblacin en general de dicho Pueblo Joven, quienes son los demandantes de los servicios requeridos. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento histrico de la poblacin que requiere los servicios del Local Comunal, para realizar actividades de coordinacin y desarrollo propias de la comunidad campesina.CUADRO N 4CRECIMIENTO DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO IIAOPOBLACION

1993800

19941238

19951253

19961268

19971284

19981300

19991316

20001332

20011348

20021365

20031381

20041398

20051415

2006

2007

2008

2009

2010

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2004 Y ELABORACION PROPIAEl cuadro nos muestra que la tasa de crecimiento anual en la Comunidad campesina ha ido aumentando considerablemente teniendo en cuenta que el Pueblo Joven es pequeo.

3.2.4 PROYECCIN DE LA POBLACIN CAMPESINA DEMANDANTE

Conociendo que la tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin del PP. JJ. los 05 ltimos aos es 1.23%, se proyectar la poblacin para los prximos 10 aos, que es el horizonte de planeamiento, considerando al Pueblo Joven como el rea de influencia.

CUADRO N 5

DEMANDA: PROYECCCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASICANCHAANEXOS OAOS

CENTROS POBLADOS20052006200720082009201020112012201320142015

HUASICANCHA10871101111411281142115611701184119912131228

SAN MIGUEL177179181184186188191193195198201

PACHACAYO151153155156158160162164166168170

TOTAL14151433145014681486150415231541156015791599

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN FUNCIN A LA POBLACIN BASE 20053.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Dentro del rea de influencia del proyecto opera un solo proveedor de servicios para este tipo de actividades: que es el Local Comunal que viene brindando la atencin a toda la poblacin que desee realizar reuniones de coordinacin en bien de la poblacin o centro comunal apoyado por la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya; por la exigencia y necesidad de la poblacin del rea afectada.

3.3.1OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL

El Local Comunal para dotar los servicios de atencin a toda la comunidad cuenta con recursos fsicos: 06 ambientes inadecuados, distribuidos en dos niveles construidos de material rstico, con los servicios de fluido elctrico y agua deficientes y sin los servicios de desage, adems cuenta con un garaje improvisado por la presencia de un camin de carga y un tractor pertenecientes a la Comunidad. El equipamiento con mobiliarios es limitado, el 45% requiere ser reemplazado. Dichas caractersticas se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N 06CARACTERSTICAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA COMUNIDAD QUE OFRECE EL LOCAL COMUNALAMBIENTES Y/O SERVICIOSAREA M2M2/POBLADORGRAOO DE ADECUACION

AMBIENTE 01

AMBIENTE 02

AMBIENTE 03

AMBIENTE 04

AMBIENTE 05

AMBIEBTE 06

AMBIENTE 07

AMBIENTE 08

GARAJE

SERVICIO DE AGUA

ELECTRIFICACION

GRADO DE ILUMINACION

MOBILIARIOSINADECUADOINADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO

SI CUENTA

SI CUENTA

INADECUADO

LIMITADO

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2004 Y OBSERVACIN DIRECTACon respecto a los recursos humanos, cuenta con: 05 pobladores; presidente de la Comunidad, tesorero, secretario y vocales quienes representan la Junta Directiva de la Comunidad.3.3.2 OFERTA REAL

Conociendo que ninguno de los ambientes cumple con los parmetros establecidos, el Local Comunal no cuenta con una adecuada infraestructura; solo con los ambientes que hasta ahora son utilizados para estos fines pero estn en condiciones de demolicin por la antigedad propia de la construccin3.3.3OFERTA OPTIMIZADA

La optimizacin se plantea a partir de los recursos fsicos y humanos que dispone el establecimiento (Local Comunal), la que nos permitira maximizar la dotacin de servicios a la poblacin. Sin embargo con una infraestructura inadecuada es imposible plantear ningn tipo de racionalizacin; por lo que la oferta optimizada es cero.

3.3.4 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Cuadro importante para determinar la poblacin objetivo, a la que el proyecto se orienta. Aqu es importante mencionar como la oferta optimizada es nula a falta de infraestructura adecuada, la oferta optimizada proyectada tambin es nula como se detalla a continuacin:

CUADRO N 7

OFERTAOPTIMIZADALOCAL COMUNALPOBLACION COMUNAL PROYECTADA

20052006200720082009201020112012201320142015

AMBIENTE 01

AMBIENTE 02

AMBIENTE 03

AMBIENTE 04

AMBIENTE 05

AMBIENTE 06

AMBIENTE 07

AMBIENTE 08

GARAJE

TOTAL00000000000

FUENTE: ELABORACIN PROPIA 3.3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

El anlisis del Balance Oferta Demanda, se ha elaborado para poder determinar la poblacin carente que potencialmente demandan los servicios de un Local Comunal, despus de haber planteado la racionalizacin que nos permiti solucionar el problema. Para ello se ha determinado la brecha de la oferta demanda, en funcin a la poblacin objetivo proyectada para el horizonte del proyecto.

A partir de los cuadros N 06 y 08 se ha obtenido el cuadro del balance Oferta Demanda la que refleja a la poblacin objetivo que demandarn los servicios de un Local Comunal.

CUADRO N 9BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

ANEXOS OAOS


HUASICANCHA-1087-1101-1114-1128-1142-1156-1170-1184-1199-1213-1228

SAN MIGUEL-177-179-181-184-186-188-191-193-195-198-201

PACHACAYO-151-153-155-156-158-160-162-164-166-168-170

TOTAL-1415-1433-1450-1468-1486-1504-1523-1541-1560-1579-1599

FUENTE: ELABORACIN PROPIA El cuadro del Balance Oferta-Demanda, demuestra que existe demanda insatisfecha. Ello significa que para dotar una adecuada prestacin de servicios de organizacin y capacitacin hay necesidad de construir una nueva infraestructura.

3.4 OFERTA CON PROYECTO

Para satisfacer la demanda insatisfecha que refleja el Cuadro N 9, con el proyecto se plantea construir el Local Comunal distribuidos en 03 zonas con sus respectivos ambientes de la siguiente manera: 01 zona de servicios: en el cual estarn ubicados los almacenes y patio de maniobras; 01 zona Administrativa; en el cual estarn ubicados las oficinas de los representantes de la Comunidad y 01 zona de hospedaje, en el cual estarn ubicados los ambientes de hospedaje para los visitantes a la Comunidad; contando cada zona con sus respectivos servicios higinicos; la proyeccin se detalla a continuacin:

CUADRO N 9-A

OFERTA CON PROYECTO

ANEXOS OPOBLADORES A ATENDER CON PROYECTO


HUASICANCHA12301230123012301230123012301230123012301230

SAN MIGUEL2102102102102102102102102102102140

PACHACAYO170170170170170170170170170170170

TOTAL16101610161016101610161016101610161016101610

FUENTE: ELABORACIN PROPIA 3.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

Para determinar el cuadro del Balance Oferta Demanda, se ha diferenciado la oferta proyectada con proyecto menos la demanda sin proyecto, que a continuacin se detalla:

CUADRO N 9-B

OFERTA CON PROYECTO:ANEXOS OPOBLADORES A ATENDER CON PROYECTO


HUASICANCHA12301230123012301230123012301230123012301230

SAN MIGUEL210210210210210210210210210210210

PACHACAYO170170170170170170170170170170170

TOTAL16101610161016101610161016101610161016101610

FUENTE: ELABORACION PROPIADEMANDA SIN PROYECTOANEXOS OPOBLACION COMUNAL PROYECTADA


HUASICANCHA-1087-1101-1114-1128-1142-1156-1170-1184-1199-1213-1228

SAN MIGUEL-177-179-181-184-186-188-191-193-195-198-201

PACHACAYO-151-153-155-156-158-160-162-164-166-168-170

TOTAL-1415-1433-1450-1468-1486-1504-1523-1541-1560-1579-1599

FUENTE: ELABORACION PROPIA

BALANCE OFERTA - DEMANDAANEXOS OPOBLACION COMUNAL PROYECTADA


HUASICANCHA14312911610288746046311702

SAN MIGUEL3331292624221917151209

PACHACAYO1917151412100806040200

TOTAL1851671601421241067969503011

FUENTE: ELABORACION PROPIAEl Cuadro del Balance OfertaDemanda con proyecto, demuestra que con un nmero de 03 Pisos cada una con sus respectivos ambientes; que se propone con el proyecto, es posible dotar de servicios de capacitaciones, talleres, reuniones, faenas, etc., adecuadas a la cantidad de pobladores proyectados para el horizonte del proyecto.

3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

El tamao o magnitud del proyecto, se ha determinado a partir del Cuadro N 9-A; lo que nos indica que para dotar un servicio adecuado de confort y habitabilidad existe la necesidad de construir:Nueva infraestructura que comprender 03 zonas con sus respectivos ambientes:

Zona de servicios

01Almacn de Insumos Pecurios

20.00 m2

01Almacn de Maquinarias.

20.00 m2

01Depsito de Herramientas.

15.00 m2

01Almacn Agropecurio

30.00 m2

01SH (Damas - Varones)

6.00 m2

Zona Administrativa

01Presidencia Comunal

12.00 m2

01Vicepresidencia Comunal

12.00 m2

01Secretara y Espera

12.00 m2

01 Contabilidad

12.00 m2

01 Sala de Reuniones

18.00 m2

01 Archivo

09.00 m2

01SH (Damas Varones)

06.00 m2

Zona de Alojamiento

02Dormitorios Triples

24.00 m2 01SH (Damas Varones) incl. Duchas 08.00 m2SubTotal

204.00m2

30% Circ. Y Muros 61.20m2TOTAL

265.20m2 Equipamiento de oficinas y mobiliarios.

Obra Complementaria: Cerco Perimtrico.ZONIFICACION ARQUITECTONICA

3.6DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS

Para el clculo de los costos en la situacin con proyecto, se ha considerado importante la descripcin de la ingeniera del proyecto para cada alternativa, en funcin al dimensionamiento planteado.

3.6.1 ALTERNATIVA I: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II CON COBERTURA DE TIJERAL DE MADERA Y CUBIERTA CON TEJA ANDINA. Meta Fsica:TIPO AREA DE CONSTRUCCIONZONADENOMINACINCANTIDADAREA INTERIOR (M2)

ESPACIOS INTERIORES

SERVICIOS

Almacn de Insumos Pecuarios0120.00

Almacn de Maquinarias0120.00

Depsito de Herramientas0115.00

Almacn Agropecuario0130.00

SH (Damas Varones)0106.00

ADMINISTRATIVAPresidencia Comunal0112.00

Vicepresidencia Comunal0112.00

Secretara y Espera0112.00

Contabilidad0112.00

Sala de Reuniones0118.00

Archivo0109.00


ALOJAMIENTODormitorios Triples0224.00

SH (Damas-Varones) Inc. Duchas0108.00

ESPACIOS EXTERIORESSERVICIOS COMPLEMENTARIOSPatio de Usos Mltiples01120.00

Cerco Perimtrico0180 ML

EQUIPAMIENTOEquipamiento de Oficinas y MobiliariosGLB

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, se desarrolla dentro del mbito del, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli La Oroya, Departamento de Junn.

El Proyecto contempla Mejorar el nivel de organizacin del PP. JJ. Juan Pablo II visto desde el punto de vista de infraestructura.

Infraestructura moderna a ser ejecutada en un perodo de 04 meses y un monto de inversin inicial de S/. 172868.20 Nuevos Soles.

II. INFRAESTRUCTURA COMUNAL PROYECTADA

La Infraestructura Proyectada es:

Comprende la construccin de tres pisos: Zona de Servicios, Zona Administrativa y de Gobierno y Zona de Alojamiento, con sus respectivas circulaciones.Este tipo de estructuras y dada la importancia por ser de uso masivo de la comunidad deben ser diseadas arquitectnicamente adecuando los espacios para satisfacer debidamente las necesidades planteadas asimismo se debe contemplar un debido calculo estructural.

1. AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y SERVICIOS HIGIENICOS

Construccin de un cerco perimtrico con 80ml.En cuanto a los servicios higinicos se construir respetando la normatividad dad en el RNE.

2. EQUIPAMIENTO

El equipamiento ser determinado por el proyectista cuando este estudio se eleve a nivel de Expediente Tcnico, segn las necesidades del proyecto. Por lo que se considera como monto un 10% del costo directo.III. ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:

ESTRUCTURA

Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se adecuarn, directamente al terreno, el conjunto estructural se disear en base a la transmisin de fuerzas de apoyo a travs de los muros y los dems elementos estructurales que intervienen.

Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso con una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210 Kg/cm2.

Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn colocados tanto de cabeza como de soga.

La cobertura y su estructura ser de Tijerales de Madera y cubierta con calamina.

ARQUITECTURA

El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de planchas de triplay.

Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente, los contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.

Los pisos son de vinlico y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado y las veredas sern de cemento pulido y bruado.

Las puertas sern de madera apaneladas y las puertas de los servicios higinicos tendrn puerta metlica.

Se utilizar en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte metlica y barniz en la de madera.

INSTALACIONES SANITARIAS

Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a la descripcin de la meta, cada servicio contar con sus respectivos inodoros y lavatorios, estos servicios estn conectados a un tanque sptico y pozo de percolacin ubicados estratgicamente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Las instalaciones elctricas estarn previstas para corriente monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero General, utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e Interruptores, se utilizarn en los Centros Fluorescentes de 40Watts.

3.6.2 ALTERNATIVA II: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL HUASICANCHA CON COBERTURA DE LOSA ALIGERADA Y CUBIERTA CON TEJA ANDINA.

Meta Fsica:

TIPO AREA DE CONSTRUCCIONZONADENOMINACINCANTIDADAREA INTERIOR (M2)

ESPACIOS INTERIORES

SERVICIOS

Almacn de Insumos Pecuarios0120.00

Almacn de Maquinarias0120.00

Depsito de Herramientas0115.00

Almacn Agropecuario0130.00


ADMINISTRATIVAPresidencia Comunal0112.00

Vicepresidencia Comunal0112.00

Secretara y Espera0112.00

Contabilidad0112.00

Sala de Reuniones0118.00

Archivo0109.00


ALOJAMIENTODormitorios Triples0224.00

SH (Damas-Varones) Inc. Duchas0108.00

ESPACIOS EXTERIORESSERVICIOS COMPLEMENTARIOSPatio de Usos Mltiples01120.00

Cerco Perimtrico0180 ML

EQUIPAMIENTOEquipamiento de Oficinas y MobiliariosGLB

IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL - HUASICANCHA, se desarrolla dentro del mbito del, Distrito de Huasicancha, provincia de Huancayo, Departamento de Junn.

El Proyecto contempla Mejorar el nivel de organizacin en la comunidad campesina de Huasicancha visto desde el punto de vista de infraestructura.

Infraestructura moderna a ser ejecutada en un perodo de 04 meses y un monto de inversin inicial de S/. 190705.05 Nuevos Soles.

V. INFRAESTRUCTURA COMUNAL PROYECTADA

La Infraestructura Proyectada es:

Comprende la construccin de tres zonas: Zona de Servicios, Zona Administrativa y de Gobierno y Zona de Alojamiento, con sus respectivas circulaciones.Este tipo de estructuras y dada la importancia por ser de usos masivo de la comunidad deben ser diseadas arquitectnicamente adecuando los espacios para satisfacer debidamente las necesidades planteadas asimismo se debe contemplar un debido calculo estructural.

1. AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y SERVICIOS HIGIENICOS

Construccin de un patio de Usos mltiples en el cual se podrn llevar a cabo reuniones de cabildo o Audiencias pblicas, el cual tiene 120m2, adems del cerco perimtrico con 80ml.En cuanto a los servicios higinicos se construir respetando la normatividad dad en el RNE y comprender la construccin de un Tanque sptico y un pozo percolador los cuales estarn a una distancia mnima de 6 metros de la infraestructura segn el RNE.

2. EQUIPAMIENTO

El equipamiento ser determinado por el proyectista cuando este estudio se eleve a nivel de Expediente Tcnico, segn las necesidades del proyecto. Por lo que se considera como monto un 10% del costo directo.VI. ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:

ESTRUCTURA

Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se adecuarn, directamente al terreno, el conjunto estructural se disear en base a la transmisin de fuerzas de apoyo a travs de los muros y los dems elementos estructurales que intervienen.

Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso con una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210 Kg/cm2.

Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn colocados tanto de cabeza como de soga.

La cobertura y su estructura ser de Losa aligerada y cubierta con teja andina.

ARQUITECTURA

El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de planchas de triplay.

Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente, los contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.

Los pisos son de vinlico y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado y las veredas sern de cemento pulido y bruado.

Las puertas sern de madera apaneladas y las puertas de los servicios higinicos tendrn puerta metlica.

Se utilizar en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte metlica y barniz en la de madera.

INSTALACIONES SANITARIAS

Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a la descripcin de la meta, cada servicio contar con sus respectivos inodoros y lavatorios, estos servicios estn conectados a un tanque sptico y pozo de percolacin ubicados estratgicamente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Las instalaciones elctricas estarn previstas para corriente monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero General, utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e Interruptores, se utilizarn en los Centros Fluorescentes de 40Watts.

3.7 COSTOS

Los costos para la situacin con proyecto se ha estimado en funcin a las metas descriptivas descritos para cada alternativa; y para la situacin sin proyecto los costos que vienen afrontando actualmente.

3.7.1COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por los gastos de servicios bsicos (luz, agua y otros) y los gastos por la adquisicin de materiales de escritorio; financiados por la Comunidad. El detalle se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N 11COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 2004RUBROSUNIDADCANTIDADCOSTO TOTAL

A PRECIOS SOCIALES (S/.)A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Gastos implementacin

Mantenimiento de maquinarias

Mantenimiento Infraestructura

Gatos de InsumosGLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL01

01

01

018428.60

5949.60

744.00

7932.8010030.00

7080.00

885.00

9440.00

SUB TOTAL23055.0027435.00

Gastos Administrativos (10%)

Imprevistos2305.50

1150.002743.50

1370.00

TOTAL26510.5031548.50

FUENTE: ELABORACION PROPIA DE ACUERDO A GASTOS EFECTUADOS POR EL LOCAL COMUNAL3.7.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos en la situacin Con Proyecto contemplan los costos de inversin en la construccin de infraestructura, obras complementarias y equipamiento, ms los costos de conservacin y mantenimiento durante la fase de Post inversin; todo ello estimado a precios privados y a precios sociales. El desagregado del presupuesto de inversin de cada alternativa se presenta en los Anexos N 02, 03, 04 y 05. Para la conversin de precios privados a precios sociales se ha empleando la siguiente metodologa:

1. Expediente Tcnico: 12% que es Impuesto a la Renta. Se prev su elaboracin por un profesional tercero.2. Infraestructura y equipamiento: 18% que es IGV para los materiales y herramientas, mientras los costos de mano de obra se mantendrn iguales en ambas situaciones, se prev la ejecucin de la obra por administracin directa financiados con presupuesto de la nacional, Municipalidad Distrital de Huasicancha y Asociacin de Residentes de Huasicancha en Lima.

CUADRO N 12COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

(En Nuevos Soles a Precios Privados)

RUBROSUNIDADCANTIDADPRESUPUESTO

ALTERNATIVA I (S/.)ALTERNATIVA II (S/.)

ETAPA PRE OPERATIVA

Expediente Tcnico Construccin Nueva Infraestructura

Cerco Perimtrico

Patio de Usos Mltiples

Pozo Percolador y Tanque Sptico

Equipamiento

Estudio

M2Global

GlobalGlobalGlobal01

265.20010101016450.00

102555.5018996.0538881.00857.875127.786450.00120392.8518996.0538881.00857.875127.28

ETAPA OPERATIVA


Mantenimiento maquinarias


Gastos InsumosGlobal

Global

Global

Global01

01

01

0110030.00

7080.00

885.00

9440.0010030.00

7080.00

885.00

9440.00

SUB TOTAL200303.20218140.05


Imprevistos19517.549758.7721301.2710650.64

TOTAL229579.51250091.96

FUENTE: ELABORACIN PROPIACUADRO N 13COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)RUBROSUNIDADCANTIDADPRESUPUESTO

ALTERNATIVA IALTERNATIVA II

ETAPA PRE OPERATIVA

Expediente Tcnico Construccin Nueva Infraestructura

Cerco Perimtrico



Equipamiento

Estudio

M2Global

GlobalGlobalGlobal01

265.20010101015759.0086181.0015963.0032673.10721.004309.065759.00

101170.46

15963.00

32673.10

721.00

4309.06

ETAPA OPERATIVA


Mantenimiento maquinarias


Gastos InsumosGlobal

Global

Global

Global01

01

01

018428.575949.57743.77932.778428.57

5949.57

743.7

7932.77

SUB TOTAL168660.77183650.23


Imprevistos16866.008433.0318365.009182.51

TOTAL193959.80211197.74

FUENTE: ELABORACIN PROPIACUADRO N 14COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION

CON PROYECTO ALTERNATIVAS I y II

(En Nuevos Soles)

RUBROSUNIDADCANTIDADPRESUPUESTO

A PRECIOS PRIVADOS APRECIOS SOCIALES

POST INVERSION

A. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONTrabajos de Repintado de AmbientesResane de Muros

Resane de zcalos

Reposicin de Vidrios

Limpieza de canaletas de Desague

Reposicin de Techos *

Reparacin de Sistema Agua y Desague

B. OPERACIN Y MANTENIMIENTORemuneracin de Gobernador1Remuneracin de Presidente de la Comunidad1Remuneracin del Gerente de ECOMUHSA2Materiales de escritorio, Servicio y Limpiezam2m2ML

P2MLm2PTO.Meses

Meses

MesesGlobal1086.42108.7035

150

90

30

1312

12

12

011303.70

375.0085.75

585.30

315.00

1350.00

260.005520.005520.00

7200.00

2280.001065.00303.8069.50

474.10255.201093.50

210.605520.00

5520.00

7200.00

1846.80

PRESUPUESTO TOTAL POST INVERSION (A + B)24794.7523558.50

1: Remuneracin considerada: S/. 460.00

2: Remuneracin considerada: S/. 600.00FUENTE: ELABORACIN PROPIA3.7.3COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales se ha estimado por la diferencia de los costos en la situacin Con Proyecto (inversin mas los costos de operacin y mantenimiento) menos los costos sin Proyecto (costos de operacin y mantenimiento), tanto a precios privados y a precios sociales para cada alternativa, que se muestra en los cuadros N 15, 16, 17 y 18.

CUADRO No 15:

COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

RUBROPERIODO EN AOS

01234.. 10

A) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO

INVERSION EN ACTIVO FIJO

Construccin Nueva Infraestructura

Cerco Perimtrico



Equipamiento

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C D)172868.206450.00102555.50

18996.05

38881.00

857.87

5127.78

0.00

172868.2031548.50141319.700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.7524794.750.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.0024794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.75

F) FA: 14%1.000.880.770.670.590.27

G) VAC PP (E X F)141319.7021819.3819091.9616612.4814628.906694.58


CUADRO No 16:

COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

RUBROPERIODO EN AOS

012345 - 10

A) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO



Cerco Perimtrico



Equipamiento

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C D)145606.165759.0086181.0015963.0032673.10721.00

4309.06

0.00

145606.16

26510.50119095.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.5023558.500.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.50

F) FA: 14%1.000.880.770.670.590.27

G) VAC PP (E X F)119095.6620731.4818140.0515784.2013899.526360.80


CUADRO No 17:

COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

RUBROPERIODO EN AOS

01234.. 10

H) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO



Cerco Perimtrico



Equipamiento

I) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

J) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A + B)

K) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

L) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C D)190705.55

6450.00

120392.85

18996.05

38881.00

857.87

5127.78

0.00

190705.5531548.50159157.050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24794.75

24794.75

0.00

24794.75

M) FA: 14%1.000.880.770.670.590.27

N) VAC PP (E X F)159157.0521819.3819091.9616612.4814628.906694.58


CUADRO No 18:

COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

RUBROPERIODO EN AOS

012345 - 10

F) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO



Cerco Perimtrico



Equipamiento

G) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

H) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A + B)

I) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

J) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C D)160595.625759.00

101170.4615963.00

32673.10

721.00

4309.06

0.00

160595.6226510.50

134085.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23558.50

23558.50

0.00

23558.50

H) FA: 14%1.000.880.770.670.590.27

I) VAC PP (E X F)134085.1220731.4818140.0515784.2013899.526360.80


IVEVALUACION

4.1BENEFICIOS

Los beneficios en los proyectos sociales son difciles de cuantificar en trminos monetarios, por ser beneficios de carcter cualitativos; toda vez que no se obtendrn ningn beneficio econmico, si no nos permitir dar una atencin adecuada a los beneficiarios que son la poblacin en general de la Comunidad Campesina de Huasicancha.

4.1.1BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, son solamente una parte de la poblacin de la Comunidad Campesina de Huasicancha ya que el Local Comunal se encuentra en peligro de desplomarse y por ende los ambientes del Local Comunal son inadecuados.

4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficiarios son los pobladores de la Comunidad Campesina de Huasicancha en la situacin con Proyecto, el cual estar dado por toda la poblacin en general y los pobladores proyectados para el horizonte del proyecto, quienes realizarn sus actividades, reuniones, faenas, capacitaciones, talleres, etc., en ambientes adecuados construidos con criterio tcnico y normativo.

CUADRO No 19POBLACION BENEFICIARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

AOSANEXOS O CENTROS POBLADOS

HUASICANCHASAN MIGUELPACHACAYOTOTAL

200510871771511415

200611011791531433

200711141811551450

200811281841561468

200911421861581486

201011561881601504

201111701911621523

201211841931641541

201311991951661560

201412131981681579

TOTAL14959

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A LA POBLACIN 20044.1.3BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales son los beneficios que se obtendrn con la construccin de una nueva infraestructura; es decir los beneficios que lograrn toda la poblacin a la fecha y lo proyectado para el horizonte del proyecto, que hasta el ao 10 sern 14959 pobladores de la Comunidad Campesina de Huasicancha beneficiados.

4.2IMPACTO AMBIENTALCon respecto a los efectos que se producir con la ejecucin del proyecto, se menciona los siguientes:a)Medio Fsico Natural.- No ocasionar ninguna contaminacin de agua, suelo ni aire.

b)Medio Biolgico.- No tendr ningn efecto negativo contra la fauna ni la flora.

c)Medio Social.- En este componente del ecosistema, el proyecto tendr un impacto positivo, toda vez que mejorar el nivel de vida de la poblacin del rea de influencia.

Por lo tanto no se requerir ningn costo alguno por mitigacin ambiental.

4.3EVALUACIN DEL PROYECTOPor tratarse de un proyecto de carcter social, en la que no es posible cuantificar los beneficios en trminos monetarios; la evaluacin se ha realizado por la metodologa COSTO/EFECTIVIDAD, el mismo que se ha realizado a partir del Valor Actual de los Costos Totales (VACT) con la tasa social de descuento de 14.00%. Los mismos que se detallan en los cuadros No 15, 16, 17 y 18 Flujo de Costos Incrementales Proyectados a precios de mercado y sociales. Dichos resultados del clculo del VACT es:

CUADRO N 20

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

(En nuevos soles)ALTERNATIVAVALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

A PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I141319.70119095.66

ALTERNATIVA II159157.05134085.12

CUADRO N_21

RATIO COSTO/EFICACIA

DESCRIPCIONALTERNATIVA IALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALESA PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALESA PRECIOS PRIVADOS

HORIZONTE DE EVALUACION10 AOS10 AOS10 AOS10 AOS

BENEFICIARIOS (POBLACION)14959149591495914959

VACT (S/.)119095.66141319.70134085.12159157.05

RATIO C/E7.969.458.9610.64

El cuadro del Ratio de Costo Eficacia seala que la Alternativa I, es la mejor alternativa por arrojar un ndice menor; es decir menor inversin por poblador al implementar el proyecto.

4.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado para 03 escenarios: incremento de la inversin en 05%, 10% y 15%. Incremento por la incertidumbre en la proyeccin de los costos (Variacin en la inversin de activo fijo por que no se considero dentro de la inversin los costos de estudios de suelo), incremento de los fletes y el precio de ciertos materiales.

CUADRO N 21ANALISIS DE SENSIBILIDADDESCRIPCIONALTERNATIVA IALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALESA PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALESA PRECIOS PRIVADOS

HORIZONTE DE POBLACION10 AOS10 AOS10 AOS10 AOS

14959149591495914959

INVERSION + 5%

VACT (S/.)

RATIO (C/E)125050.448.36148385.699.92140789.389.40167114.9011.17

INVERSION + 10%

VACT (S/.)

RATIO (C/E)131005.238.76155451.6710.40147493.639.86175072.7611.70

INVERSION + 15%

VACT (S/.)

RATIO (C/E)136960.009.15162517.6610.87154197.8910.30183030.6112.24

4.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.5.1ARREGLOS INSTITUCIONALES

La Municipalidad del Centro Poblado de Huasicancha, se comprometen a financiar los costos de conservacin y mantenimiento de la infraestructura durante la fase de Post inversin. As mismo la Comunidad Campesina en su totalidad, se comprometen aportar trabajo no calificado para la conservacin y mantenimiento del local.

4.5.2CAPACIDAD DE GESTION

Las Autoridades del Local Comunal, con la implementacin de cursos para capacitacin la poblacin en general quedarn bien organizados, lo que garantizar una adecuada gestin para la sostenibilidad del proyecto.

4.5.3DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

El proyecto que justifica su viabilidad, asegura la disponibilidad de financiamiento para su ejecucin, con los recursos de FONCODES -JUNIN, y con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Huasicancha.

4.6ELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS.

Tanto los resultados de la evaluacin del proyecto y el anlisis de sensibilidad, nos indica que la Alternativa I, es la mejor alternativa por arrojar menores coeficientes de C/E que la Alternativa II; que consiste en la construccin del Local Comunal de Huasicancha con cobertura de tijeral de madera y cubierta con teja; mas obra complementaria: Cerco Perimtrico, Patio de Usos mltiples adems de Equipamiento en mobiliario de Oficina.4.6.1FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto alternativo elegido estar con cargo al presupuesto del Gobierno Regional de acuerdo al Plan de Desarrollo concertado y el presupuesto participativo 2006 y con el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Huasicancha para ell ao fiscal 2006 que tiene la siguiente estructura.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL 2006(En Nuevos Soles A precios de Mercado)

INSTITUCION FINANCIADORA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA

RESIDENTES DE HUASICANCHA EN LIMA

TOTAL

S/.172868.20 A PRECIOS DE MERCADO

OBJETIVOSINDICADORESFUENTES DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN:

Autosostenibilidad y Desarrollo de la Comunidad Campesina como ente promotor e integrador del desarrollo del Distrito de Huasicancha. Aumentar el nivel de vida de los pobladores Informacin estadstica INEI.La comunidad y poblacin en general participa en el desarrollo.

Mayor participacin activa de la poblacin del Distrito.DiagnsticoToda la poblacin debe tener un mismo objetivo: DESARROLLO.

Mayor produccin.Datos de ProduccinLa produccin agrcola, pecuaria del Distrito sera tecnificado.

PROPSITO :

Eficiente, ptima y Organizativa Comunidad Campesina de Huasicancha.Trabajar en mutua coordinacin todas las instituciones existentes.DiagnsticoUna Comunidad y distrito ms unido, crecimiento de la Poblacin.

Abrir mercado de compradores en forma conjunta para su produccin.Diagnstico

Informacin estadstica INEIDistrito con alto desarrollo y tecnificado en su produccin.

COMPONENTES:

1. Infraestructura Construida con Direccin Tcnica.

2. Mejorar la coordinacin y organizacin interna de la Comunidad Campesina.

3. Activa participacin de los comuneros y accionistas de la Empresa Comunal.

4. Tecnificar la produccin agrcola y pecuaria. 1. Nuevos 08 ambientes para oficinas y hospedaje y 04 almacenes para guardar insumos y cerco perimtrico.

2. Organizacin comunera en todos los niveles ms fortalecida.3. Participacin concertado global.4. Elevar la produccin y ampliar y/o obtener el mercado de consumidores.

1. Croquis del Local Comunal despus de la Ejecucin del proyecto.

2. Diagnstico.

3. Diagnstico

4. Diagnstico

1. Disponibilidad de profesionales para llevar a cabo el proyecto de manera eficaz y eficiente.

2. Evitar la migracin por falta de oportunidades.

3. Obtener Desarrollo concertado.

4. Elevar el nivel de vida.

ACCIONES:

1. Construccin de Nueva infraestructura techado con teja andina.

2. Adquisicin de materiales, equipos y herramientas.

3. Organizacin y capacitacin de autoridades Comunales.

Infraestructura construida con una inversin de S/. 172,868.20 a precios de mercado. Liquidacin fsica y financiera de la ejecucin del proyecto.

Condiciones climatologcas favorables.

Desembolso oportuno de recursos para la ejecucin de la obra.

4.7MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

IVCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. La Alternativa I es la alternativa elegida por tener menor coeficiente de C/E.

2. Para la ejecucin del proyecto, los pobladores y las autoridades se hallan comprometidos de participar activamente aportando mano de obra no calificada.3. En cuanto a los impactos, la ejecucin del proyecto no tendr ningn efecto negativo, por lo tanto no hay ningn costo de mitigacin ambiental.4. Sostenibilidad del proyecto esta asegurada, toda vez que las autoridades y la Municipal Distrital de Huasicancha estn comprometidos para garantizar la conservacin y mantenimiento de la infraestructura.5. Finalmente se recomienda que los evaluadores del Gobierno Regional Junn, revisen y analicen al presente estudio para declarar su viabilidad y proceder la formulacin del expediente tcnico y su ejecucin.

6. Se recomienda al Proyectista realizar una propuesta Arquitectnica acorde a la idiosincrasia del poblador de Huasicancha, adems de realizar un metrado exhaustivo para llegar a un Presupuesto mucho ms preciso.

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

ANEXOS

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DEL DISTRITO DE HUASICANCHA

IASPECTOS GENERALES.

LOCAL COMUNAL VERIFICADO:

LOCAL COMUNAL DE HUASICANCHA - HUASICANCHA1.1 UBICACIN GEOGRAFICA

REGION

:JUNINPROVINCIA

:HUANCAYODISTRITO

:HUASICANCHAANEXO

:HUASICANCHAIIIDENTIFICACION

2.1SANEAMIENTO FISICO LEGAL

El terreno con que cuenta el Local Comunal, es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Huasicancha, donado por la Comunidad Campesina del distrito de Huasicancha en 1,922, funcionando en un inicio como Centro Educativo de Mujeres.

2.2CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

2.2.1 ARQUITECTURA

rea del Terreno

:676.64 M2

Nmero de Ambientes

: 03 ambientes de material rustico

En cuanto a la antigedad de estos locales datan de 1,922 construidos por la comunidad, sin ninguna direccin tcnica a base de faenas. El terreno es de una topografa accidentada por lo que se recomienda realizar un levantamiento topogrfico altimtrico; el terreno cuenta con un cerco en mal estado de conservacin por lo que los bienes de la institucin corren el riesgo de perderse.

2.2.2ESTRUCTURASLa infraestructura: Ambientes de material rustico de dos niveles, no tienen vigas ni columnas, las escaleras se encuentra debilitadas as como toda la estructura en general por los aos de uso de la construccin, adems fueron construidos sin criterio ni direccin tcnica.Techo: Los ambientes estn techados con tijerales de madera y calamina.Muro construidos de adobe. rea interior de los ambientes muy reducidos y antifuncionales.

Todas las caractersticas mencionadas se muestran en los paneles fotogrficos.

2.2.3 INSTALACIONES

SANITARIAS.- La infraestructura del local comunal no cuenta con ningn tipo de instalaciones sanitarias: agua, desage, tanque sptico ni pozo percolador.

ELECTRICAS.- Los ambientes del local comunal cuentan con instalaciones elctricas en mal estado.2.3MOBILIARIO Y EQUIPO

2.3.1 MOBILIARIOS

En cuanto a la disponibilidad de los mobiliarios se ha observado lo siguiente:

-04 escritorios de madera con 4 sillas de madera en malas condiciones

2.4

CROQUIS

La ubicacin del terreno del local comunal, se halla ubicado dentro del casco urbano del Distrito de Huasicancha. La ubicacin del Local Comunal es estratgica por lo que tienen acceso a el todos los anexos del Distrito. A continuacin se detalla croquis de distribucin de terreno del local comunal.CROQUIS DEL TERRENO DEL LOCAL COMUNAL DE HUASICANCHA

2.4 FOTOGRAFIAS

FOTO N 03: SE PUEDE APRECIAR LA HUMEDAD EN LAS BASES DERRUIDAS CON RIESGO A COLAPSAR EN CUALQUIER MOMENTO, ADEMAS LA ESTRUCUTURA YA CUMPLIO SU TIEMPO DE VIDA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

1.-El Local Comunal de Huasicancha, viene ofreciendo los servicios de integracin y desarrollo comunitario, en malas condiciones por que sus ambientes no renen los requisitos de habitabilidad.

3.-Grado de Iluminacin no favorable para el desarrollo de la labores administrativas y de gestin.4.-Terreno de la institucin tiene cerco perimtrico deficiente.

5.-Carece de los servicios higinicos, agua, Pozo percolador y Tanque sptico.

RECOMENDACIONES

2.-Construccin de nueva infraestructura que permitan ofrecer servicios propios del local comunal en condiciones adecuadas.

BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

Limitada capacidad de convocatoria de las autoridades comunales.

Dbil institucionalidad de la Poblacin del pueblo Joven.

Infraestructura inapropiada para realizar las reuniones comunales

Disminucinn de la capacidad adquisitiva de la poblacin.

Disminucin, desmotivacin para realizar actividades como la crianza de animales menores y talleres productivos

Escasa participacin en el Desarrollo Comunal de la localidad por parte de la poblacin.

Inadecuados ambientes para realizar los trabajos comunales

DEFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIN EN EL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

DE LA POBLACIN

Mayor participacin en el desarrollo comunal de la Localidad.

Infraestructura Construida con Direccin Tcnica

Adecuados Ambientes y reas de trabajo en el Local Comunal

Fuerte participacin de la Poblacin del Pueblo Joven

.

Mayor capacidad de convocatoria de las autoridades comunales.

MEJORAR EL NIVEL DE ORGANIZACIN EN EL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

Aumento y Mejora de las Actividades como la crianza de animales menores y talleres productivos

Capacidad Adquisitiva Adecuada

Mayor capacidad de convocatoria de las autoridades comunales.

Fuerte participacin de la Poblacin del Pueblo Joven

Infraestructura Construida con Direccin Tcnica

Dar a conocer a la comunidad de las actividades a realizar semanalmente.

Construccin de Nueva Infraestructura: Techado con Calamina ms Cerco Perimtrico.

Organizacin y Capacitacin a los pobladores en cultivo y crianza de los recursos que posee la comunidad.

Construccin de Nueva Infraestructura: Techado con Losa Aligerada ms Cerco Perimtrico.

EMBED AutoCAD.Drawing.18

FOTO N 01: VISTA DEL LOCAL COMUNAL, SE PUEDE APRECIAR EL TECHO TOTALMENTE DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO ASI COMO LOS MUROS DEBILITADOS CON BASES DERRUIDAS.

FOTO N 2: SE APRECIA EL MURO PERIMETRICO DERRUIDO Y EN RIESGO DE CAER, NO BRINDA SEGURIDAD A LOS BIENES DENTRO DEL LOCAL COMUNAL.

FOTO N 03: SE PUEDE APRECIAR LA TOPOGRAFIA ACCIDENTADA DEL TERRENO, EL CERCO PERIMETRICO NO BRINDA LA SEGURIDAD ADECUADA, LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN LA INTEMPERIE.

_1193067480.dwg

_1367760674.xlsFAC. CONV.

FACTORES DE CONVERSION DE MONC

ReginUrbanoRural

Sierra0.600.41

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

NOTA:LLENAR LAS CELDAS MARCADAS Y LOS RECUADROS CON LETRA Y/O FUENTES DE COLOR ROJO

POBLACION


POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA

POBLADORESCANTIDADDISTRIBUCION%

NIOS8000.298229.82%

JOVENES6160.229622.96%

ADULTOS4670.174117.41%

MAYORES8000.298229.82%

TOTAL2,6831.0000100.00%

Fuente: datos de encuesta del Proyectista - 2008.

AOS

20092010201120122013201420152016201720182019

012345678910

0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%

800806811817823828834840846852858

616620625629633638642647651656661

467470474477480484487490494497501

800806811817823828834840846852858

2,6832,7022,7212,7402,7592,7782,7972,8172,8372,8572,878

PROMEDIO2,779

PROY. POBLACION

POBLACION BENEFICIARIA INDIRECTA

Tipo deNmero de

Poblacinhabitantes

Poblacin Adulto Mayor Objetivo2,683

Poblacin Directamente Afectada800

Beneficiarios indirectos1,883

PROYECCION DE POBLACION BENEFICIARIA INDIRECTAMENTE

TASA DE CRECIMIENTO r=0,7%

POBLACIONAOS

20112012201320142015201620172018201920202021

012345678910

Tasa de crecim.poblac.0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%

Poblacin Indirecta1,8831,8961,9091,9231,9361,9501,9631,9771,9912,0052,019

TOTAL1,8831,8961,9091,9231,9361,9501,9631,9771,9912,0052,019

PROYECCION DE POBLACION BENEFICIARIA TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO r=0.7%

POBLACIONAOS

20112012201320142015201620172018201920202021

012345678910

Tasa de crecim.poblac.0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%

Poblacin Total2,6832,7022,7212,7402,7592,7782,7982,8172,8372,8572,877

TOTAL2,6832,7022,7212,7402,7592,7782,7982,8172,8372,8572,877

Promedio2,789

OFERTA

FORMATO 3

ANLISIS GENERAL DE LA OFERTA

DEL PRODUCTO O SERVICIO

a)Situacin Actual del Proyecto


CARACTERISTICAS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBREPARTIDASUnidadCan-factorsubtotSuperficieEstadoCondicion

(m2)tidad(m)(m)fsico

1Losa DeportivaINFRAESTRUCTURA0.001.000.000.00Losa DeterioradaMaloInadecuado

2Losa DeportivaEQUIPAMIENTO0.001.000.000.00Losa DeterioradaMaloInadecuado

3Losa DeportivaCAPACITACIONES0.001.000.000.00Losa DeterioradaMaloInexistente

0.000.00

b)Situacin con Proyecto - Alternativa 01

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

ITEMNOMBRETRAMOSLongitudCan-factorsubtotSuperficieEstadoCondicin

(m2)tidad(m)(m)fsico

1Complejo DeportivoINFRAESTRUCTURA1,080.001.001,080.00Material NobleBuenoAdecuado

2Complejo DeportivoEQUIPAMIENTO1.001.001.00Material NobleBuenoAdecuado

3Complejo DeportivoCAPACITACIONES1.001.001.00Material NobleBuenoAdecuado

4Complejo DeportivoMaterial NobleBuenoAdecuado






Complejo DeportivoMaterial NobleBuenoAdecuado

1,082.000.001,082.00

c)Situacin con Proyecto - Alternativa 02

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

CARACTERISTICAS DE LA VIA PEATONAL

LadoNOMBRETRAMOSLongitudCan-factorsubtotSuperficieEstadoBasureros

(m2)tidad(m)(m)peatonalfsico

1Local Municipal de HuariINFRAESTRUCTURA1,080.001.001,080.00Material NobleBuenoAdecuado

2Local Municipal de HuariEQUIPAMIENTO1.001.001.00Material NobleBuenoAdecuado

3Local Municipal de HuariCAPACITACIONES1.001.001.00Material NobleBuenoAdecuado

4Local Municipal de HuariMaterial NobleBuenoAdecuado







1,082.000.001,082.00

BALANCE

FORMATO 4

BALANCE OFERTA - DEMANDA


Las caractersitcas tcnicas del Proyecto estn de acuerdo con la demanda proyectada

CUADRO DE BALANCE OFERTA DEMANDA

CaractersticasUnd.DemandaOfertaBrecha

ActualActual

INFRAESTRUCTURAM21,080.000.00-1,080.00

EQUIPAMIENTOM21.000.00-1.00

CAPACITACIONESM21.000.00-1.00

0M20.000.000.00

0M20.000.000.00

0M20.000.000.00

0M20.000.000.00

0M20.000.000.00

0M20.000.000.00

0UND0.000.000.00

M21,080.000.00

UND2.000.00

1,082.000.00

PRES. DESAGREGADO


CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS ETAPA PRE-OPERATIVA

ETAPA PRE-OPERATIVA

CONCEPTOALTERNATIVA N 1ALTERNATIVA N 2

PRECIOS PRIVADOSFRPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSFRPRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO 3.00% CD20618.23231/1.1018743.847545454532343.61/1.1029403.2727272727

OBRAS CIVILES (PRESUPUESTO)687274.411078120

MONC (20%)137454.8820.6082472.92922156240.6129374.4

MOC (11%)75600.18511/1.1068727.441118593.21/1.10107812

INSUMOS RESTANTES474219.34291/1.19398503.649495798743902.81/1.19625128.403361344

COSTO DIRECTO687274.41549704.0196957981078120862314.803361344

GASTOS GENERALES (10% CD)68727.44154970.401969579810781286231.4803361344

UTILIDAD (6% CD)41236.464632982.241181747964687.251738.8882016807

VALOR REFERENCIAL797238.3156637656.6628471261250619.21000285.17189916

GASTOS DE SUPERVICION (4% CD)20618.232316491.12059087432343.625869.4441008403

LIQUIDACION17181.8602513742.6004923952695321557.8700840336

MONTO TOTAL835038.40815667890.3839303951309915.81047712.48608403

EQUIPAMIENTO208570208570208570208570

MITIGACION AMBIENTAL7434.97434.97434.97434.9

TOTAL1071661.54045902639.131475851558264.31293120.65881131

OPERA. MANT.

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO

ETAPA OPERATIVA - ALTERNATIVA N01

(EN NUEVOS SOLES)

ITEMDESCRIPCIONUndMETRADOCOSTO UNIT.SUB TOTAL

1.00OPERACIN38,700.00

1.01Pago de Personal administrativo1.00900.0010,800.0038700.00

1.02Pago de Personal Tecnico7.0035.002,940.00

1.03Pago personal de Servicio4.00520.0024,960.00

2.00MANTENIMIENTO2,390.00

2.01Material de limpieza (escobas, otros)veces2.00300.00600.002390.00

2.02Pago de Serviciosmes12.00120.001,440.00

2.03Pinturaveces1.00350.00350.0041090.00

Costo Directo41,090.00

Gastos Generales 10%4,109.00

Valor Referencial45,199.00

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO


(EN NUEVOS SOLES)

PARTIDADESCRIPCIONUndMETRADOCOSTO UNIT.SUB TOTAL

1.00OPERACIN38,700.00

1.01Pago de Personal administrativo1.00900.0010,800.00

1.02Pago de Personal Docente7.0035.002,940.00

1.03Pago personal de Servicio4.00520.0024,960.00


2.01Material de limpieza (escobas, otros)veces2.00300.00600.00

2.02Pago de Serviciosmes12.00120.001,440.00

2.03Mantenimiento de cobertura y Drivoalveces1.001,500.001,500.00

2.04Pinturaveces1.00350.00350.00


Gastos Generales 10%4,648.00


SITUACION SIN PROYECTO

Presupuesto en la Etapa Operativa ACTUAL (en nuevos soles).

Etapa OperativaCANT.UNIDADCOSTOSUB TOTAL POR

MEDIDAUNITARIO ANUALAO (S/.)

Costos de Operacin y MantenimientoPPP.S

Operacin24,960.009,818.18

Pago de Personal administrativo1GBL900.0010,800.009,818.18

Pago de Personal Tecnico4GBL35.001,680.001,527.27

Pago personal de Servicio2GBL520.0012,480.011,345.45

Mantenimiento9,660.009,660.00

Alquiler de Local12Mes680.008,160.008,160.00

Servicios12Mes125.001,500.001,500.00

TOTAL34,620.0019,478.18

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO


(EN NUEVOS SOLES)


1.00OPERACIN3,120.00

1.01Pago de Personal Obrero4.00600.002,400.00

1.02Pago de Personal Tecnico1.00720.00720.00

0.000.000.00


2.01Mantenimiento de Infraestructuraveces1.002,500.002,500.00

2.02Mantenimeinto de Equiposveces1.001,200.001,200.00

2.03Mantenimiento de Mobiliarioveces0.001,050.000.00


Gastos Generales 10%682.00


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO


(EN NUEVOS SOLES)

PARTIDADESCRIPCIONUndMETRADOCOSTO UNIT.SUB TOTAL

1.00OPERACIN3,120.00

1.01Pago de Personal Obrero4.00600.002,400.00

1.02Pago de Personal Tecnico1.00720.00720.00

0.000.000.00


2.01Mantenimiento de Infraestructuraveces1.002,500.002,500.00

2.02Mantenimeinto de Equiposveces1.001,200.001,200.00

2.03Mantenimiento de Mobiliarioveces1.001,050.001,050.00

2.04Reposiciones Variosveces0.001,200.000.00




DESAG. O Y M


CUADROS RESUMEN DE MANTENIMIENTOS - ETAPA OPERATIVA

MANTENIMIENTO ORDINARIO

ETAPA OPERATIVA



COSTO4109046480

MONC (6.%)2465.40.61479.242788.80.61673.28

MOC (72%)29584.81/1.1026895.272727272733465.61/1.1030423.2727272727

INSUMOS (11%)4519.914519.95112.815112.8

EQUIPOS Y HERRAM. (11%)4519.914519.95112.815112.8

COSTO DIRECTO4109037414.31272727274648042322.1527272727

GASTOS GENERALES (10%)41093741.431272727346484232.2152727273

VALOR REFERENCIAL4519941155.7445112846554.368

CUADROS RESUMEN DE MANTENIMIENTOS - ETAPA OPERATIVA

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

ETAPA OPERATIVA



COSTO68207870

MONC (66.28%)4520.2960.632847.786485216.2360.633286.22868

MOC (4.31%)293.9421/1.10267.22339.1971/1.10308.3609090909

INSUMOS (20.97%)1430.15411430.1541650.33911650.339

EQUIPOS Y HERRAM. (8.44%)575.6081575.608664.2281664.228

COSTO DIRECTO68205120.7684878705909.1565890909

GASTOS GENERALES (10%)682512.076848787590.9156589091

VALOR REFERENCIAL75025632.84532886576500.072248

6826.88

7750.88

IMP. AMBIENTAL

PRESUPUESTO POR IMPACTO AMBIENTAL

ALTERNATIVAS N 01 y N 02

(EN NUEVOS SOLES)


1.00Mojado de material en trabajos de moviemitno de tierrasm3120.001.00120.00

2.00Acomo de material excedente a botaderom3120.0026.003,120.00

3.00Recuperacion de areas usadas por acopio de material limpieza etc.m2445.003.001,335.00

4.00Eliminacion de desmonte a un relleno sanitario reconocidom384.0026.002,184.00



A Precios de Mercado7,434.90

INVERSION NO

Hoja de trabajo N 01

ALTERNATIVA I

NDescripcionCosto DirectoTotal (PP)Costo DirectoPS

S/.S/.S/.S/.

INFRAESTRUCTURA657,274.41657,274.41657,274.41552,331.44

EQUIPAMIENTO0.00.00.00.0

CAPACITACIONES30,000.0030,000.0030,000.0025,210.08

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.000

TOTALES687,274.41687,274.41687,274.41577,541.52

687,274.41

ALTERNATIVA II

NDescripcionCosto unitarioTotal (PP)PS655044

S/.S/.32,230.4132500

1INFRAESTRUCTURA1,048,120.001,048,120.00880,773.11536447.39

EQUIPAMIENTO0.00.0

CAPACITACIONES30,000.0030,000.0025,210.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

000

TOTALES1,078,120.001,078,120.00905,983.19

* El tortal es producto del costo de alquiler por el N de h-m que se usaran anualmente.

El costo por alquiler ser constante durante los 5 aos de horizonte de evaluacin, as mismo los costos de operacin y mantenimiento estarn incluidos en el costo de alquiler de maquinarias

884876.69

(193,243.31)

KM DE VIA PROYECTADA

012345

150155159164169175

592,230.46

htp


PRESUPUESTO ETAPA PREOPERATIVA

ALTERNATIVA I

Presupuesta en la Etapa Pre Operativa (en nuevos soles).

CONCEPTOCANT.UNIDADCOSTO UNITARIOSUB TOTAL /AO

(PP)(PS)

1.- Etapa Pre Operativa

1.1 Intangible20,618.2320,618.2318,743.85

EXPEDIENTE TECNICOUND20,618.2320,618.2318,743.85

0.00.0

1.2.- Inversion687,274.41687,274.41577,541.52

INFRAESTRUCTURAGBL657,274.41657,274.41552,331.44

EQUIPAMIENTOGBL0.00.00.0

CAPACITACIONESGBL30,000.0030,000.0025,210.08

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

0GBL0.00.00.0

SUB TOTAL707,892.64707,892.64596,285.37

PRESUPUESTO ETAPA PREOPERATIVA

ALTERNATIVA 2

Presupuesta en la Etapa Pre Operativa (en nuevos soles).

CONCEPTOCANT.UNIDADCOSTOSUB TOTAL /AO

MEDIDAUNITARIO

PPPS

1.- Etapa Pre Operativa

1.1 Intangible32,343.6032,343.6029,403.27

EXPEDIENTE TECNICOUND32,343.6032,343.6029,403.27

1.2.- Inversion1,078,120.001,078,120.00905,983.19

INFRAESTRUCTURAGBL1,048,120.001,048,120.00880,773.11

EQUIPAMIENTO0.00.00.0

CAPACITACIONES30,000.0030,000.0025,210.08

00.00.00.0

00.00.00.0

00.00.00.0

00.00.00.0

00.00.00.0

00.00.00.0

00.00.00.0

TOTAL ANUALMENTE1,110,463.601,110,463.60935,386.47

COSTOS INCRE 1

FORMATO 5-1A

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (S/)

NOMBRE DEL PROYECTOCONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II

ALTERNATIVA 1

CONCEPTOA O S

012345678910

1. COSTOS CON PROYECTO1,071,661.5445,199.0045,199.0052,701.0045,199.0045,199.0052,701.0045,199.0045,199.0052,701.0045,199.00

Costos de Inversin

* Intangibles (Expediente tcnico)20,618.23

* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)835,038.41

* Implementacin208,570.00

* Impacto ambiental7,434.90

Costos de Operacin y Mantenimiento

* Operacin y Mantenimiento ordinario45,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.0045,199.00

* Mantenimiento extraordinario0.000.007,502.000.000.007,502.000.000.007,502.000.00

2. COSTOS SIN PROYECTO9,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.00


* Operacin y Mantenimiento ordinario9,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.009,660.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)1,062,001.5435,539.0035,539.0043,041.0035,539.0035,539.0043,041.0035,539.0035,539.0043,041.0035,539.00

OBSERVACIONES

Intangibles: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.

Inversin en Activos Fijos: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

FORMATO 5-1B

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)


ALTERNATIVA 1

CONCEPTOA O S

012345678910

1. COSTOS CON PROYECTO902,639.1341,155.74171,204.00176,836.85171,204.00171,204.00176,836.85171,204.00171,204.00176,836.85171,204.00

Costos de Inversin




* Impacto Ambiental7,434.90


* Mantenimiento ordinario41,155.74171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00171,204.00





TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)892,979.1331,495.74161,544.00167,176.85161,544.00161,544.00167,176.85161,544.00161,544.00167,176.85161,544.00

OBSERVACIONES




COSTOS INCRE 2

FORMATO 5-2A

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (S/)


ALTERNATIVA 2

CONCEPTOA O S

012345678910


Costos de Inversin


* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)1,309,915.80

* Alquiler para Equipamiento208,570.00




* Mantenimiento extraordinario0.000.008,657.000.000.008,657.000.000.000.000.00





OBSERVACIONES




FORMATO 5-2B

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)


ALTERNATIVA 2

CONCEPTOA O S

012345678910


Costos de Inversin












OBSERVACIONES




COSTO EFECT 1

FORMATO 6-1A

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)


ALTERNATIVA 1

CONCEPTOA O S

012345678910


Costos de Inversin












Factor de Actualizacin FAC ( 11 % )1.0000.9010.8120.7310.6590.5930.5350.4820.4340.3910.352

VALOR ACTUAL NETO

VACT1,283,727.951,062,001.5432,017.1228,844.2531,471.2123,410.6421,090.6723,011.4817,117.6615,421.3116,825.7912,516.28

Factor FAC ( VACT 11% )0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.170

VALOR ANUAL EQUIV.

VAE217,978.84180,329.385,436.554,897.795,343.863,975.163,581.233,907.382,906.602,618.562,857.042,125.28

OBSERVACIONES




FORMATO 6-1B

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)


ALTERNATIVA 1

CONCEPTOA O S

012345678910

1. COSTOS CON PROYECTO902,639.1341,155.7441,155.7446,788.5941,155.7441,155.7446,788.5941,155.7441,155.7446,788.5941,155.74

Costos de Inversin











TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)892,979.1331,495.7431,495.7437,128.5931,495.7431,495.7437,128.5931,495.7431,495.7437,128.5931,495.74

Factor de Actualizacin FAC ( 11 % )1.0000.9010.8120.7310.6590.5930.5350.4820.4340.3910.352

VALOR ACTUAL NETO

VACT1,087,797.13892,979.1328,374.5425,562.6527,148.1020,747.2218,691.1919,850.4615,170.1913,666.8414,514.4911,092.31

Factor FAC ( VACT 11% )0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.170

VALOR ANUAL EQUIV.

VAE184,709.51151,629.134,818.044,340.574,609.793,522.913,173.793,370.642,575.922,320.652,464.581,883.49

OBSERVACIONES




11.00%Horizonte de Estudio10factor VAE0.1698

11.00%

COSTO EFECT 2

FORMATO 6-2A

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)


ALTERNATIVA 2

CONCEPTOA O S

012345678910








Perfil Local Comunal Final

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