PERFIL TIPO PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE

(Esta información tiene carácter de Declaración Jurada) I. ASPECTOS GENERALES

1.1 CODIGO SNIP DEL PIP

1.2 NOMBRE DEL PIP: Mejoramiento del Sistema de Referencia y contrarreferencia del Hospital San José del Callao-Nivel II-2

1.2 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMEINTO:

Dirección Calle Las Magnolias nº 475

Teléfono 464-6867

Distrito Carmen de la Legua Reynoso

Provincia Callao

Región Callao

Código de ubigeo

1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION Salud y Saneamiento

PROGRAMA Salud Individual

SUBPROGRAMA Atención Médica Básica

1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4.1 UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE : Hospital San Jose del Callao Persona Responsable de Formular el PIP : Dr. Jose Luis Orcasitas Jara Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Dr. Ricardo Aldo Lama Morales

1.4.2 UNIDAD EJECUTORA:

NOMBRE : Administración Central - MINSA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora : Eco. Sergio Montero Vásquez

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1.5 MARCO DE REFERENCIA

El presente PIP se enmarca en los Lineamientos de Política de Inversiones aprobados mediante R.M. N° 993-2005-MINSA (23.12.2005), que establece entre sus prioridades de inversión en salud, el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud, con proyectos orientados a la optimización y/o implementación de sistemas de referencia y contrarreferencia (equipos de comunicación, unidades de transporte, etc.) Respecto de la normatividad en la cual se inserta el estudio, podemos citar:

• R.M. 751-2004 / MINSA, en la que se aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.

• R.M. 343 – 2005 / MINSA, en la cual se aprueba el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre.

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actual A. REFERENCIAS DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO El Hospital de San José del Callao, refirió a otros establecimientos en el año 2005, 783 referencias; el año 2004, 770 referencias; y, el año 2003, 750 referencias.

Cuadro N° 01

lugar de transferencia 2003 2004 2005 %hospital D.A.Carrion 450 462 470 60%Hosp. Del Niño 75 77 78 10%Hosp. Cayetano 38 39 39 5%Hosp. San Bartololome 53 54 55 7%Hosp. Loayza 38 39 39 5%otros 98 100 102 13%total 750 770 783 100%

REFERENCIAS DEL HSJ DEL CALLAO

Fuente: Hospital de san JOSE

Del total de referencias realizadas por el HSJ la mayor cantidad entre los años 2003 y 2005 fue dirigida al Hospital DANIEL A. CARRION en un 60%, seguido por 10% de referencias realizadas entre los mismos años al Hospital Del Niño como se muestra en el siguiente cuadro anterior. B. MORTALIDAD EN EL HSJ

El año 2005 el Hospital San JOSE ha presentado una tasa de mortalidad en emergencia de 0.03% atenciones en el servicio, menor al 2% establecido por el estándar, principalmente por una gestión más eficiente de los recursos dentro del servicio. La tasa de mortalidad general que indica el Hospital fue en el mismo año, 0.04% atenciones en el servicio.

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En el siguiente cuadro se muestra las tasas de mortalidad de los últimos tres años, en la cual la tasa de emergencia ha incrementado en una centésima, por el contrario la tasa total ha disminuido en la misma medida; lo que hace suponer ciertas deficiencias del servicio de emergencia, que incluye el transporte asistido a pacientes en estado crítico.

Cuadro N° 02 Tasa de mortalidad Establecimiento

(Por cada cien atenciones)

2003 2004 2005

0,03% 0,04% 0,07%0,04% 0,06% 0,10%0,02% 0,02% 0,02%muertes durante la referencia

% de Muertes con relacion a las atenciones en emergencia

muertes en todo el establecimientomuertes en el servicio de emergencia

Fuente: MINSA

El Hospital cuenta con recursos humanos competentes y también con disponibilidad de espacio físico; sin embargo presenta limitaciones por insuficiencia de equipamiento de unidades de transporte. El HSJ tiene 3 ambulancias, de las cuales únicamente 1 se encuentra en buen estado, pero carece del equipamiento necesario para calificar como Tipo II, por lo que asistencia médica Pre hospitalaria se ve afectada, causando inefectividad del servicio, con riesgo de incrementar el número de muertes en el transporte. Se presentará un mayor análisis en la sección oferta de servicios. El Hospital de San JOSE se desenvuelve como Hospital Nivel II-2; en los últimos tres años, el promedio de fallecidos durante las referencias llega a 11 personas. 0.02% con relación a las atenciones en emergencia. El proyecto pretende entonces disminuir la tasa de mortalidad durante la referencia, facilitando que los profesionales de salud no vean limitada y/o complicada su labor asistencial por no contar con los medios de transporte adecuados que les permita brindar la atención pre-hospitalaria y/o trasladar a sus pacientes en estadio crítico.

C. PRINCIPALES INDICADORES DEL SERVICIO. En el siguiente cuadro presentamos los principales indicadores de los últimos tres años, respecto a las emergencias y referencias en las que se utiliza la unidad de transporte para el traslado de pacientes en situación crítica hacia los establecimientos de origen, como los mencionados en el cuadro siguiente. Se presenta así mismo el indicador de número de fallecidos durante la referencia.

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Cuadro N° 03 INDICADORES DEL SERVICIO 2003 - 2005

2003 2004 200556.696 60.058 60.263

4 4

32 33 34

177 165 177

INDICADORESNúmero de atenciones en emergenciaRazón de atenciones en emer

4gencia y atenciones del

Razón de referencias y atenciones en emergencia Razón de número de fallecidos durante la referencia y cantidad de

Fuente: Elaboración Propia en base a datos en HSJ

Como se puede apreciar en el indicador de atenciones de emergencia y atenciones al establecimiento, cada 4 atenciones representa 1 emergencia, cifra muy alta en comparación al estándar (por cada 10 atenciones 1 emergencia).

El indicador de referencias/contrarreferencias y atenciones de emergencia, muestra en el año 2005, que por cada 34 emergencias, 1 representa un referencia o contrarreferencia a cualquiera de los establecimientos antes mencionados. Así mismo se registró un fallecimiento en el 2005, con relación a las 177 referencias realizadas ese mismo año.

2.2 Definición del problema y sus causas

Problema: Limitada capacidad de referencia y contrarreferencia del Hospital San José del Callao

Causa crítica: Insuficiente equipamiento de transporte asistido. Para atender de manera oportuna y de calidad a pacientes en situaciones de riesgo inminente de la vida.

2.3 Objetivo del proyecto

El objetivo del presente proyecto, es “Mejorar la capacidad de referencia y contrarreferencia en el Hospital San José del Callao”.

2.4 Alternativas de Solución

Adquisición y equipamiento de unidades ambulatorias considerando los parámetros de las normas técnicas para una ambulancia Tipo II equipada,

En la etapa operativa se deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad ambulatoria, para asegurar la sostenibilidad de la inversión.

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III. FORMULACIÓN Y EVALUACION

3.1 Análisis de la Demanda

• Determinación de la demanda

Para estimar la demanda de referencias se ha definido los siguientes criterios técnicos que delimiten una correcta estimación:

- Producción de atendidos, atenciones, de emergencia y de referencias en los años 2003 al 2005. - Con dicha base se determinan los indicadores: concentración de atenciones (atenciones/atendidos), porcentaje de emergencias/atenciones, porcentaje de referenc-contraref./emergencias; y porcentaje de fallecidos/ referencias; lo cual permitirá establecer una cifra promedio para estos indicadores.

Cuadro N° 04

DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE DEMANDA

Años

N° de atendidos (excluir atendidos por programas o

estrategias sanitarias)

(1)

N° de atenciones (excluir atendidos por programas o

estrategias sanitarias)

(2)

Concentración de atenciones

(3)=(2)/(1)

N° de atenciones emergencia

(4)

Porcentaje de emergencia/atenci

ones

(5)=(4)/(2)

N° de Referencias y Contrareferen

cias(6)

Porcentaje de refer. Y

cont./emergencia

(7)=(6)/(4)

N° de Muertes durante la

referencia (8)

Porcentaje de fallecidos

/referencias

(9)=(8)/(6)

2003 107.144 219.183 2,0 56.696 25,9% 1.773 3,1% 10 0,6%2004 101.343 216.751 2,1 60.058 27,7% 1.811 3,0% 11 0,6%2005 104.872 222.272 2,1 60.263 27,1% 1.766 2,9% 10 0,6%

Promedio 2003-2005

104.453 219.402 2,1 59.006 26,9% 1.783 3,0% 10 0,6%

Fuente: Elaboración propia

- Para efectos de determinar la población demandante efectiva del HSJL, se ha calculado, el porcentaje que representa el promedio de población atendida en el Hospital, así como el promedio de población atendida en emergencia como se muestra a continuación:

- Con dichos indicadores se procederá a proyectar la demanda hasta el año 2016. • Proyección de la demanda

Para estimar la demanda de referencias hasta el año 2016 se considera:

- Población de referencia al año 2006: San José del Callao:

LUGARES DE PROCEDENCIA Poblacion TotalSAN MARTIN DE PORRES 559367LIMA 289855LOS OLIVOS 286549SAN MIGUEL 124904LIMA 1.260.675CALLAO 807.765TOTAL 2.068.440

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- Proyección de la población, a una tasa de crecimiento de 2.1%

- Población que reportó algún síntoma, enfermedad o accidente, considerando una tasa de 63.2% correspondiente al área urbana, como se menciona en el ENAHO 2001.

- Población que busca atención en el Hospital San José del CALLAO del MINSA, con un 13.6% para el área urbana, igualmente en referencia al ENAHO 2001.

- Se proyecta la población demandante efectiva que recurre al Hospital San JOSE DEL CALLAO como establecimiento de Nivel II-2.

- Se proyecta la demanda efectiva de atenciones con el ratio de concentración definida en 2.1 atenciones/atendido.

- Se proyecta la demanda efectiva de atenciones de emergencia, considerando el valor 26.9% de emergencia/atenciones.

- Por ultimo se calcula la demanda de referencias, considerando que el 3.0% de las emergencias pertenecen a las referencias y contrarreferencias del Hospital San JOSE.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el período de horizonte del proyecto, la demanda de atenciones de emergencia alcanza en conjunto 207,734 atenciones, y el de referencias 6,283 referidos.

Cuadro N° 05

PROYECCION DE LA DEMANDA 63,2% 13,6% 66% 2,1 26,9% 3,0%

Población que reportó algun

tipo de síntoma, enfermedad o

accidente

(2)=(1)*…...%

Población que se reportó enferma que buscó atención en

Hospitales del MINSA ó demanda EFECTIVA

de atendidos(3)=(2)*…...%

HOSPITAL NIVEL II

Demanda efectiva de atenciones

(5)=(4)*………

Demanda efectiva de atenciones de

emergencia

(6)=(5)*……..%

Demanda efectiva de referencias

(7)=(6)*……..%

2006 2.068.440 1.307.254 177.787 117.339 246.566 66.316 2.0062007 0 67.709 2.0482008 0 69.131 2.0912009 0 70.582 2.1352010 0 72.064 2.1792011 0 73.578 2.2252012 0 75.123 2.2722013 0 76.701 2.3202014 0 78.311 2.3682015 0 79.956 2.4182016 0 81.635 2.469

Total 2007-2013 744.789 22.525

AÑOS

Población asignada o de referencia (de

redes que referencian)

(1)

Fuente: Elaboración propia

3.2 Análisis de la oferta

3.2.1 Recursos Existentes 3.2.1.1 Recurso Humano El recurso humano existente en el área de emergencias y en el de transporte asistido es 59 profesionales, entre 17 médicos, 12 enfermeras, 1 obstétriz 24 técnicos y 5 choferes de ambulancia, tal como se detalla a continuación:

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Cuadro N° 06 RR.HH. EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

Personal N°Médicos generales (*) 1Cirujano general 9Ginecoobstetra 0Pediatra 0Medicina interna 4Medico emergencista 3Enfermeras 12Obstetrices 1Técnicos de enfermería 24Chofer de ambulancias 5Total 59

Fuente: HSJ Para el transporte asistido a pacientes, el hospital San José del Callao destina aparte del chofer, a un médico especializado y un técnico asistencial. 3.2.1.2 Infraestructura Actualmente el San José del Callao dispone de 110.00 m2 para el estacionamiento de unidades médicas asistidas. Como se señala en el siguiente item, el Hospital San José del Callao cuenta con 3 ambulancia, por lo que el área adecuada sería 108.00 m2 (36m2 por cada una); existiendo actualmente un exceso de área de 2 mt2.

Cuadro N° 07 AREAS DISPONIBLES (m2)

Estándar (**)

Area mínima en m2

(1)

Area de estacionamiento 108,0 110 -2,00,0

interior del establecimiento y calle asignada por la municipalidad

ObservaciónOtros ambientes de emergencia

Area disponible

m2

(2)

Déficit de área

(3)=(1)-(2)

(**) 36 mt2 por cada ambulancia(**) RM 064-2001-SA/DM

Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de los Establecimientos de Salud

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3.2.1.3 Equipamiento existente

El equipamiento existente y su estado se describen a continuación:

Cuadro N° 8 ESTADO DE LAS AMBULANCIAS

ObservacionesOperativo

buen estadoOperativo

DeterioradoInoperativo Sustituir Reparar/eq

uipar

mercez Benz 1975 1 1992 0 0 1 1 0 no se encuentran los repuestos

mercez Benz 1985 1 2001 0 1 0 0 0

Toyota Hiace 1992 1 1992 1 0 0 0

Total 3 1 1 1 1 0

Recomendación

Equipo Cantid.

Antigüedad (Año de

ingreso al Instituto)

Situación actual de los equipos

0

0

Fuente: hsj

El Hospital San José del Callao cuenta con 3 ambulancias, de los cuales, uno está en buen estado, una esta deteriorada y otra esta Inoperativa. Las 2 ambulancias que está operativa en buen estado y deteriorado es la del año 1992 y la del 2001 respectivamente, a continuación se presenta su nivel de equipamiento:

Cuadro N° 9

EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS OPERATIVAS

EQUIPAMIENTO BÁSICO 3 3 0 0 61 Tensiómetro Aneroide Adulto 02 Tensiómetro Aneroide Pediátrico 03 Estetoscopio Pediátrico 1 1 24 Estetoscopio Adulto 05 Linterna para exámen 06 Maletín de Reanimación Adulto-Pediátrico 07 Maletín de Medicamentos 1 1 28 Resucitador Manual Adulto 09 Resucitador Manual Pediátrico 0

10 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 1 111 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 012 Silla de Ruedas, Mecánica 013 Camilla para Ambulancia 014 Set Collarines Cervicales 015 Tabla para la Columna Vertebral 1 116 Juego Férulas Neumáticas 0

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO - AMBULANCIA TIPO II 0 0 0 0 01 Aspirador de Secreciones, Portátil 02 Desfibrilador con Monitor, Portátil 03 Laringoscopio Adulto-Pediátrico 04 Laringoscopio Pediátrico-Neonatal 05 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 06 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 07 Oxímetro de Pulso, Básico 0

TOTAL 3 3 0 0 6

EQUIPO DE AMBULANCIAS EN BUEN ESTADO

TOTALN° Equipo mercez Benz 1975

mercez Benz 1985

Toyota Hiace 1992

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3.2.2 Oferta Optimizada Para conocer la capacidad actual de las ambulancias en número de referencias/año con adecuado nivel de atención, se ha considerado los siguientes criterios:

descripcion Medida CantidadTiempo diario Horas 24,0Tiempo productivo diario (*) Horas 20,0Tiempo referencia-contrareferencia Horas 4,0Referencias x dia Cantidad 5,0Tiempo anual días 365Tiempo anual en % para mantenimiento % 30%Tiempo no disponible; en dias días 109,5Tiempo disponible; en dias días 255,5Capacidad Adecuada Ambulancia Refer/Contrar. 1277,5Número de Ambulancias Cantidad 1Capacidad Optimizada Ambulancia Refer/Contrar. 1278(*) se le descuenta tiempos muertos

Se puede notar que la capacidad de una ambulancia equipada, considerando un promedio de tiempo por referencia y el tiempo anual disponible, es 1,278 referencias/año. 3.3 Balance Oferta-Demanda

Considerando la oferta optimizada y la demanda efectiva de referencias se determina un déficit de las mismas, que al primer período llega a 770 y al último a 1191 referencias al año. En conjunto el déficit de referencias con nivel de atención aceptable llega a 9,750 en el período evaluado, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10 BALANCE OFERTA DEMANDA

Años

Demanda efectiva de referencias

(1)

Oferta Optimizada

(2)

Brecha Oferta - demanda (3) = (2) -(1)

2007 2.048 1.278 -7702008 2.091 1.278 -8132009 2.135 1.278 -8572010 2.179 1.278 -9022011 2.225 1.278 -9482012 2.272 1.278 -9942013 2.320 1.278 -1.0422014 2.368 1.278 -1.0912015 2.418 1.278 -1.1412016 2.469 1.278 -1.191

TOTAL 22.525 12.775 -9.750 Fuente: Elaboración propia

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3.4 Estimación de requerimientos para satisfacer la Brecha Para determinar la cantidad de equipamiento que requiere el proyecto se ha considerado el déficit de atenciones y la capacidad adecuada de ambulancias (1,278 referencias/año). Con lo cual el HSJ requiere contar con 1 unidad adicional de transporte asistido, durante el período de evaluación del PIP.

Cuadro N° 11 REQUERIMIENTO DE AMBULANCIAS EN EL PERÍODO

Años Déficit referencias (1)

Capacidad Adecuada

(refer./ año) (2)

Ambulancia requerida (3)=(1) / (2)

Cifra corregida

Atención de déficit

% atención de déficit

2007 770 1278 0,60 1 770 100%2008 813 1278 0,64 1 813 100%2009 857 1278 0,67 1 857 100%2010 902 1278 0,71 1 902 100%2011 948 1278 0,74 1 948 100%2012 994 1278 0,78 1 994 100%2013 1.042 1278 0,82 1 1042 100%2014 1.091 1278 0,85 1 1091 100%2015 1.141 1278 0,89 1 1141 100%2016 1.191 1278 0,93 1 1191 100%

Fuente: Elaboración propia

Se considera la adquisición de una ambulancia equipada, con lo cual se estaría cubriendo el 100% del requerimiento.

Cuadro N° 12 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS

Operativo buen estado

Operativo Deteriorado

Inoperativo Capacidad de atención de la

brecha

Ambulancia Tipo II 1 1 1 1 1 100%Fuente: HSJ

N° Equipo

EstadoCantidad máxima a equipar

Requerida

Fuente: Elaboración propia

La ambulancia a adquirir, contará con el siguiente equipamiento acorde con el nivel de atención del HSJ:

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Cuadro N° 13 EQUIPAMIENTO DE UNA AMBULANCIA

EQUIPAMIENTO BÁSICO 161 Tensiómetro Aneroide Adulto 12 Tensiómetro Aneroide Pediátrico 13 Estetoscopio Pediátrico 14 Estetoscopio Adulto 15 Linterna para exámen 16 Maletín de Reanimación Adulto-Pediátrico 17 Maletín de Medicamentos 18 Resucitador Manual Adulto 19 Resucitador Manual Pediátrico 1

10 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 111 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 112 Silla de Ruedas, Mecánica 113 Camilla para Ambulancia 114 Set Collarines Cervicales 115 Tabla para la Columna Vertebral 116 Juego Férulas Neumáticas 1

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO - AMBULANCIA TIPO II 71 Aspirador de Secreciones, Portátil 12 Desfibrilador con Monitor, Portátil 13 Laringoscopio Adulto-Pediátrico 14 Laringoscopio Pediátrico-Neonatal 15 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 16 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 17 Oxímetro de Pulso, Básico 1

23

Equipo (R.M. 343-2005/MINSA - Reglamento Asistido a Pacientes por Vía Terrestre) Cantidad

TOTAL

N°

Fuente: MINSA 3.5 Costos

3.5.1 Inversión (Costo preoperativo) Por consiguiente, la Inversión requerida está ligada principalmente a la adquisición de una ambulancia Tipo II, con lo cual el monto de inversión incluyendo gastos administrativos e imprevistos y asciende a S/252,000 incluido IGV.

Cuadro N° 14 COSTO DE INVERSION

Componente Unidad de Medida Cantidad Costo

UnitarioCosto con

impuestos S/.

Costos sin impuestos

S/.Adquisición de equipos Equipos 1 240000 240.000,00 201.680,67Gastos administrativos e imprevistos (5%) (*) 12.000,00 10.084,03Total 252.000,00 211.764,71(*) incluye expediente técnico, supervisión y otros

Fuente: Elaboración propia

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3.5.2 Costos operativos Los costos operativos y de mantenimiento comprenden las remuneraciones del personal, bienes y servicios, insumos médicos y medicamentos, y mantenimiento. En la situación sin proyecto, se considera una participación porcentual en el rubro de remuneraciones para las labores de referencia y contrarreferencia a pacientes (10% de la remuneración en todos los profesionales a excepción del chofer, que es el 100%). En el caso de bienes y servicios se considera el consumo de gasolina promedio por referencia, a la cual se le afecta el número de referencias calculado en la oferta optimizada, el número de días disponibles y el precio del combustible. El mantenimiento considera el número de veces anuales de afinamiento, por un costo promedio y el costo mensual de repuestos. El gasto en insumos y medicamentos representa aproximadamente un 3% del gasto total en este rubro. A continuación el cuadro en la cual se presenta el costo operativo anual sin proyecto:

Cuadro N° 15 COSTOS OPERATIVOS SIN PIP

Componente Cantidad

% de tiempo dedicado a la

atencion Costo mensual Costo anual con impuestos S/.

Remuneraciones(*)Profesionales médicos 1 10% 3000 4.300Profesionales no médicos 0 0 0Personal técnico asistencial 1 10% 1000 1.900Otros (Chofer) 5 100% 900 57.500

Bienes y servicios (**)Gasolina (Gln/dia) 25 35.588 Mantenimiento mecánicoAfinamiento/cambio de aceite 2 300 Repuestos 700 8.400 Insumos médicos y medicamentos 3% 15000 5.400

Total 113.388 Fuente: Elaboración propia con datos del HSJL

En el costo operativo sin PIP, la cifra asciende a S/.113,388 a precios privados. En la situación con proyecto en cambio, esa cifra se ve modificada como consecuencia del incremento de una unidad ambulatoria, la cual afecta tanto al rubro bienes y servicios (gasolina adicional por el % adicional de utilización de la unidad), mantenimiento e insumos médicos.

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Cuadro N° 16 COSTOS OPERATIVOS CON PIP

Componente N° de personal Costo mensual Costo anual con impuestos S/.

Remuneraciones(*)Profesionales médicos 1 10% 3000 4.300Profesionales no médicos 0 0 0Personal técnico asistencial 1 10% 1000 1.900Otros 5 100% 900 57.500Bienes y servicios (**)Gasolina (Gln/dia) 50 71.175 Mantenimiento mecánicoAfinamiento/cambio de aceite 4 600 Repuestos 1.400 16.800 Insumos médicos y medicamentos 10.800

Total 163.075 Fuente: Elaboración propia

3.6 Beneficios

Los beneficios incrementales del proyecto vienen dadas por el adicional de referencias atendidas con un nivel adecuado, en función a la oferta optimizada: tal es así que el incremento del proyecto asciende a 9,750 referencias en el horizonte de evaluación (10 períodos).

Cuadro N° 17

BENEFICIOS INCREMENTALES

Años

Demanda atendida de referencias

(1)

Capacidad actual

Ambulancia (referencias)

(2)

Beneficio Incremental

de referencias

(1) / (2)2007 2.048 1.278 7702008 2.091 1.278 8132009 2.135 1.278 8572010 2.179 1.278 9022011 2.225 1.278 9482012 2.272 1.278 9942013 2.320 1.278 10422014 2.368 1.278 10912015 2.418 1.278 11412016 2.469 1.278 1191

TOTAL 22.525 12.775 9.750 Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se presenta un resumen de indicadores que permiten identificar el impacto del proyecto:

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Cuadro N° 18 BENEFICIOS GENERALES DEL PROYECTO

Indicador

Cantidad de Referencias Referencia adecuada anual 1.278 Referencia adecuada anual 3.218 Incremento de referencia adecuada anual 1.393Referencia adecuada horizonte 12.775 Referencia adecuada horizonte 22.525 Incremento de referencia adecuada horizonte 9.750

Nivel de atención adecuada Capacidad de ambulancias (ref) 1278 Capacidad de ambulancias (ref) 2555 Incremento de capacidad de ambulancia (ref) 1.278de la referencia % promedio del nivel de atención 40% % promedio del nivel de atención 70% Incremento del % promedio del nivel atención 30%

Mortalidad durante la referencia % de mortalidad de referencias 0,6% % de mortalidad de referencias 0% % de mortalidad de referencias 0,6%Mortalidad en la referencianúmero de referencias

Beneficios IncrementalesBeneficios Con ProyectoBeneficios Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia

3.7 Evaluación social

En base a los costos de inversión o pre operativos y los costos operativos hasta el año 2016 se calcula el ratio costo/efectividad de los traslados asistidos de pacientes en unidades de transporte terrestre, considerando un flujo incremental.

Cuadro N° 19 EVALUACION SOCIAL

Inversión Costos Operativos Factor Actualiz VACTAño 0 211.765 1 211.765 Año 1 43.207 0,900900901 38.925 Año 2 43.207 0,811622433 35.067 Año 3 43.207 0,731191381 31.592 Año 4 43.207 0,658730974 28.461 Año 5 43.207 0,593451328 25.641 Año 6 43.207 0,534640836 23.100 Año 7 43.207 0,481658411 20.811 Año 8 43.207 0,433926496 18.748 Año 9 43.207 0,390924771 16.890 Año 10 43.207 0,352184479 15.217

Total 466.218

Indicador de efectividad (referencias) 9.750Ratio de costo efectividad (*) 48

Fuente: Elaboración propia

El ratio costo-efectivo del proyecto, asciende a S/.48 soles por cada referencia incremental asistida en el período de evaluación del proyecto.

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3.5.1 Análisis de la sensibilidad

Este análisis nos muestra las variaciones en el valor estimado del ratio costo/efectividad en un rango de 80% y 120%, según los cambios en las variables: costo de inversión y beneficios incrementales.

Cuadro N°20

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variación VACT Producción CE (Inv.) VACT Producción CE (Ben.)80,0% 354695 9.750 36 466218 7.800 6090,0% 375871 9.750 39 466218 8.775 53

100,0% 466218 9.750 48 466218 9.750 48110,0% 418224 9.750 43 466218 10.725 43120,0% 439400 9.750 45 466218 11.700 40

BeneficiosCosto de Inversión

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que el indicador de efectividad es directamente proporcional a la inversión, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo indicador es inversamente proporcional a la variación de beneficios del proyecto.

3.5.2 Análisis de la sostenibilidad

El flujo de ingresos del programa se ha estimado como el número de referencias por la tarifa de S/ 35 del Hosp. San José Del Callao. Los ingresos generados por el traslado de pacientes en la unidad de transporte asistido se estima:

Cuadro N°21 INGRESOS POR TRASLADO DE PACIENTES

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No de referencias Sin Proyecto 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278

No de referencias Con Proyecto 2.048 2.091 2.135 2.179 2.225 2.272 2.320 2.368 2.418 2.469

No de referencias Incrementales 770 813 857 902 948 994 1.042 1.091 1.141 1.191

Tarifa por traslado periurbano (*) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Flujo de ingresos a precios de mercado por traslado de pacientes 26.959 28.464 30.001 31.570 33.172 34.807 36.477 38.182 39.923 41.700

Fuente: Elaboración propia

Como muestra el cuadro siguiente los ingresos por concepto de traslado de pacientes, cubren aproximadamente un 54% de los costos operativos.

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Cuadro N°22 FLUJO DE COSTO TOTALES E INGRESOS POR TRASLADO DE

PACIENTES AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo de Costos de Operación 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688

Flujo de ingresos a precios de mercado por traslado de pacientes 26.959 28.464 30.001 31.570 33.172 34.807 36.477 38.182 39.923 41.700

Flujo de costos que no son cubiertos por los ingresos -22.728 -21.223 -19.687 -18.118 -16.516 -14.880 -13.210 -11.505 -9.764 -7.987

Proporción de costos que no son cubiertos por los ingresos -46% -43% -40% -36% -33% -30% -27% -23% -20% -16%

Fuente: Elaboración propia

El análisis del presupuesto de bienes y servicios del HSJ muestra una tasa de incremento negativo de 4.5% . El HSJ, en tanto Unidad Ejecutora, tiene que reprogramar los Recursos Directamente Recaudados para financiar la sostenibilidad que necesitan ser cubiertos. Para tal efecto se cuenta con el respectivo documento de compromiso.

Cuadro N°23

PRESUPUESTO BIENES Y SERVICIOS HSJ 2003-2006

AÑOS 2003 2004 2005 2006

Tasa de Crecimiento

anual Promedio

Presupuesto de Bienes y Servicios 8.114.155 10.910.247 7.183.733 6.183.733 -4,5%

Presupuesto Total 11.886.677 15.349.937 17.360.855 19.440.397 18,1%Recursos Directamente Recaudados 5.531.053 7.235.899 6.784.056 7.503.114 11,7%

Incremento RDR año 2007 879.814 Fuente: MEF

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