Perfil Para Equip. de Serv. de Emerg.

download Perfil Para Equip. de Serv. de Emerg.

of 15

Transcript of Perfil Para Equip. de Serv. de Emerg.

  • PERFIL TIPO PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA

    (Esta informacin tiene carcter de Declaracin Jurada)

    1. ASPECTOS GENERALES

    1.1. Nombre del Proyecto

    1.1.1. CODIGO SNIP DEL PIP

    1.1.2. NOMBRE DEL PIP: Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Barranca.

    1.1.3. UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO

    Direccin Av. Nicolas de Pierola N 210 224

    Telfono 235-2075 235-2156 235-2241

    Distrito Barranca

    Provincia Barranca

    Regin Lima

    Cdigo de ubigeo 150201

    Categoria II-2

    1.1.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

    FUNCIN Salud

    PROGRAMA Salud Individual

    SUBPROGRAMA Atencin Mdica Bsica

    Pgina 1 de 15

  • 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

    1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:

    NOMBRE : Hospital de Barranca

    Persona Responsable de Formular el PIP: Dr. Jorge Martnez CoronadoPersona Responsable de la Unidad Formuladora: Lic. Adm. Justina Elias Gutirrez

    1.2.2. UNIDAD EJECUTORA:

    NOMBRE : Administracin Central - MINSA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Eco. Sergio Montero Vasquez

    1.3. Marco de referencia

    Los Lineamientos de Poltica Sectorial 2002 2012, consideran que la Democratizacin de la Salud, debe garantizar el derecho a la salud integral como parte de los derechos fundamentales comprendidos en la promocin, prevencin y atencin mediante el acceso universal a los servicios de salud. Como derechos fundamentales se consideran: recibir atencin de emergencia; el respeto a su dignidad e intimidad; el libre acceso a prestaciones de salud; y a servicios oportunos y de calidad.

    Los Lineamientos de Poltica de Inversiones aprobados mediante R.M. N993-2005-MINSA (23.12.2005) establece como una de sus prioridades de inversin en salud la recuperacin de la capacidad instalada mediante entre otros- el re equipamiento de establecimientos de salud que presten servicios -entre otros-de emergencia y cuidados crticos.

    2. IDENTIFICACIN

    2.1. Diagnstico de la situacin actual

    El ao 2005 el Hospital de Barranca ha registrado una tasa de mortalidad en emergencia de 2.44x100 atenciones en el servicio; un porcentaje de pacientes en observacin que superan las 12 horas de 1.44%; un promedio de tiempo de espera de 5 minutos; y una razn de atenciones de emergencia y atenciones de consulta externa de 22.4%, por los accidentes de trnsito que ocurren en la Panamericana Norte, Carretera a Huaraz, Carretera a Cajatambo y por ser el nico establecimiento del MINSA que existe en la zona, porque no hay establecimientos de Essalud para que atiendan las emergencias por accidentes, traumatismos ya que es un Puesto de Salud de I Nivel as como tambin prestamos servicio a las Fuerzas Armadas y Policiales por no contar con un establecimiento de salud.

    Pgina 2 de 15

  • El Hospital de Barranca cuenta con recursos humanos competentes y tambin cuenta con disponibilidad de espacio fsico para el tpico de emergencia, ambiente para triaje y sala(s) de observacin. Sin embargo presenta limitaciones por insuficiencia de equipamiento, tal como se puede evidenciar en el anlisis presentado en la seccin de oferta de servicios del presente estudio.

    Resumen de indicadores del Servicio

    Las principales causas de mortalidad en la emergencia del Hospital de Barranca son: Shock sptico, Desorden cerebro vascular, Insuficiencia cardiaca congestiva, Insuficiencia respiratoria aguda y Policontusos, estas causas requieren de una intervencin inmediata y de calidad en las salas de trauma shock, debiendo estas estar adecuadamente equipadas para garantizar la estabilizacin de las funciones vitales, gravemente comprometidas por estas patologas. Los equipos crticos para la atencin de este tipo de daos son: los desfibriladores cardiacos, monitores de funciones vitales, ventiladores mecnicos y analizadores de gases arteriales y electrolitos, principalmente.

    Principales causas de mortalidad en emergencia en el 2005

    Diagnostico Sindrmico N casosShock septico 4

    Desorden cerebro vascular 3Insuficiencia cardiaca congestiva 2Insuficiencia respiratoria aguda 2

    Policontusos 1 El proyecto propuesto debe contribuir a mejorar la tasa de mortalidad en emergencia x 100 atenciones, el porcentaje de pacientes en observacin que superan las 12 horas; y la razn de atenciones de emergencia y atenciones de consulta externa; por lo que sern usados en la evaluacin del mismo.

    2.2 Definicin del problema y sus causas

    Problema: Limitada capacidad resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital de Barranca.

    Causa crtica: Insuficiente equipamiento para atender de manera oportuna y con calidad a pacientes en situaciones de riesgo inminente de la vida.

    Indicadores de la emergencia 2003 2004 2005

    Tasa de mortalidad en emergencia 1.11% 1.58% 2.44%

    Nmero de atenciones en emergencia 12,650 13,240 14,739

    Razn de atenciones en emergencia y atenciones del establecimiento

    20.2% 22.5% 22.4%

    Porcentaje de pacientes en observacin que superan las 12 horas

    1.4% 1.4% 1.4%

    Promedio de tiempo de espera en el servicio en minutos

    15 10 5

    Nmero de cirugas de emergencia en salade operaciones

    802 750 847

    Pgina 3 de 15

  • 2.3 Objetivo del proyecto

    El objetivo del presente proyecto, es mejorar la capacidad resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital de Barranca.

    2.4 Alternativa de Solucin Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se considera como solucin la adquisicin de equipos considerando los parmetros de las normas tcnicas correspondientes: Norma Tcnica de Salud de los Servicios de Emergencia N 042-MINSA/DGSP-V01: Normas Tcnicas para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de los Establecimientos de Salud aprobada con RM 064-2001-SA/DM; las Guas Tcnicas para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Centro Quirrgico y Ciruga Ambulatoria aprobado con RM 065-2001-SA/DM; la Norma Tcnica de los Servicios de Anestesiologa N 030-MINSA/DGSP V.01; y la Norma Tcnica de Categoras de Establecimientos de Salud del Sector Salud N 021-MINSA/DGSP V.01 y la RM N 895-2006/MINSA.

    3. FORMULACIN Y EVALUACION

    3.1. Anlisis de la Demanda

    Para estimar la demanda de atenciones de emergencia es necesario determinar en un primer momento la produccin de atenciones en consulta externa y de emergencia en los ltimos 3 aos y as calcular la concentracin de atenciones y el porcentaje de emergencias/atenciones en CE del establecimiento, obtenindose un promedio del 2000 al 2005. Estas cifras servirn como referencia para el clculo de la demanda potencial de atenciones del Hospital de Barranca hasta el 2013.

    CUADRO DE PRODUCCIN

    Aos

    N de atendidos en Consulta

    externa (excluir atendidos por programas o estrategias sanitarias)

    (1)

    N de atenciones en Consulta Externa

    (excluir atendidos por programas o

    estrategias sanitarias)

    (2)

    Concentracin de atenciones

    (3)=(2)/(1)

    N de atenciones emergencia

    (4)

    Porcentaje de emergencia/atenciones en

    consulta externa

    (5)=(4)/(2)

    2003 19.373 62.545 3,2 12.650 20,2%2004 21.272 58.812 2,8 13.240 22,5%2005 19.960 65.657 3,3 14.739 22,4%

    Promedio 2003-2005 20.202 62.338 3,1 13.543 21,7%

    Pgina 4 de 15

    Aos

    Nro.de atenciones de emergencia de

    nios

    (6)=../(4)

    Nro. de atenciones de emergencia de

    adultos

    (7)=../(4)

    Nro. de nios que

    requirieron observacin

    (8)=../(6)

    Nro. de adultos que requirieron

    observacin

    (9)=..(7)

    Numero de pacientes de prioridad I o

    Trauma Shock

    (10)=./(4)

    Numero de pacientes que

    requirieron ciruga de

    emergencia

    (11)=./(4)

    2003 4896 7754 303 1378 228 8022004 4316 8924 185 1019 225 7502005 5026 9713 58 943 251 847

    Promedio 2003-2005 4.746 8.797 182 1.113 235 800

  • Para estimar la demanda de los servicios de emergencia hasta el 2013 se ha

    sando la concentracin de atenciones, el porcentaje de

    A % Indice de

    crecimien poblacique

    a

    e

    que se

    e s

    del MINSA

    ( d )

    ia/at s

    ( b )

    % de adultos

    at s

    e

    % de nios atendidos

    e

    Sala de

    ( e )

    considerado la poblacin asignada y de referencia y proyectada usando el ndice de crecimiento poblacional de la zona especfica. Se usaron los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 1997-2001:el 61.9% de la poblacin que refiere enfermedad o accidente y el 24.1% de la poblacin enferma que busca atencin en hospitales del MINSA.

    Uemergencias/atenciones, la proporcin de adultos y nios que usan la emergencia, la proporcin de nios y adultos que requieren sala de observacin y la proporcin de pacientes que requieren unidad de trauma shock, podemos calcular a partir de la poblacin demandante efectiva, la demanda efectiva de atenciones y emergencias de nios y adultos, as como el nmero de camillas requeridas para nios y adultos; y el nmero de camillas necesarias para trauma shock del Hospital de Barranca.

    CUADRO DE CLCULO DE LA DEMAND%

    n %

    poblacin Concentracin de

    Porcentaje de

    % de nios

    to anual

    ( a ) reporto

    lgntipo de nfermed

    ad

    ( b )

    reporto nferma ye atendi

    en hospitales

    ( c )

    atenciones

    emergencatencio

    nes en consulta externa

    ( e )

    endidoen la

    emergencia

    endidoen la

    mergencia

    ( c )

    en la mergencia

    que requieren

    Observacin

    1.0% 61.9% 24.1% 3.1 21.7% 35.0% 65.0% 3.8%

    Aos

    n

    o de

    Poblacin que

    s e

    (de

    ..

    Poblacique se

    q a

    (%

    Demefectiva

    a

    (4)=

    Defectiva

    a

    (5)=

    N de tencione

    (6%

    N de ones

    de a tos

    (

    N de nique

    obs

    (8)=(6 ..%

    Poblaci

    asignada

    referencia

    (1)

    report algun

    tipo de ntoma,nfermed

    ad o accidente

    manda potencial)

    (2)=(1)*.

    %

    n

    report enferma ue busc

    tencin enHospitales del MINSA (demanda efectiva)

    3)=(2)*...

    anda

    de tencione

    s

    (3)*

    em nda a

    de tencione

    s de emergenc

    ia

    (4)*..%

    as de

    emergencia de nios

    )=(5)*

    atencide

    emergencia dul

    7)=(5)*..%

    os

    requirieron ervaci

    n )*

    2006 134,566 83,296 ,074 61,945 13,458 4,716 8,742 18120

    2007 135,932 84,142 20,278 62,574 13,594 4,764 8,830 183

    2008 137,312 84,996 20,484 63,209 13,732 4,812 8,920 185

    2009 138,705 85,859 20,692 63,851 13,872 4,861 9,010 186

    2010 140,113 86,730 20,902 64,499 14,012 4,911 9,102 188

    2011 141,535 87,610 21,114 65,154 14,155 4,960 9,194 190

    2012 142,972 88,500 21,328 65,815 14,298 5,011 9,288 192

    2013 144,423 89,398 21,545 66,483 14,443 5,062 9,382 194

    2014 145,889 90,305 21,764 67,158 14,590 5,113 9,477 196

    2015 147,370 91,222 21,984 67,839 14,738 5,165 9,573 198

    2016 148,865 92,148 22,208 68,528 14,888 5,217 9,671 200

    TOTAL 142,323

    Pgina 5 de 15

  • %

    % de atendidos en emergencia

    que re n

    % d atendid s en emergencia

    que re n

    Rendimien(egresos poao) de una camillas de

    imos p

    ao) de una camillas de

    endimiento os por

    ao) de una camilla de

    Rendimientode quirfano

    de emergencia

    eo

    to r

    Rend(egres

    iento or

    R(egres

    quiereTrauma Shock

    ( g )

    quiereciruga de

    emergencia

    ( h )

    Sala de Observacin

    de nios

    ( i )

    Sala de Observacin de adultos

    ( j )

    Trauma Shock

    ( k )

    ( l )

    % 490 704 1.7 5.9% 327 327

    Aos

    paci de priopridad I

    T

    cirugas de emergencia

    (11) .%

    N de camillas

    requeridas para ni

    (

    N de camillas

    requeridas para ad

    (1

    camillas requeridas

    para tra

    (

    N de quirfanos requeridos

    (13 04

    N de entes

    o a raum

    Shock

    (10)=(5)*..%

    N de

    =(5)*.

    11)=(8)/327

    os u

    2)=(9)/327

    ltos

    N de

    ushock

    13)=(10)/490

    ma )=(10)/7

    2006 233 795 1 4 1 2 2007 236 803 1 4 1 2 2008 238 811 1 4 1 2 2009 240 819 1 4 1 2 2010 243 827 1 4 1 2 2011 245 836 1 4 1 2 2012 248 844 1 4 1 2 2013 250 853 1 4 1 2 2014 253 861 1 4 1 2 2015 255 870 1 4 1 2

    2016 258 879 1 4 1 2

    3.2. Anlisis de la oferta

    3.2.1. Recursos Existentes

    mano

    E r turno o guardia de emergencia del Hospital de Ba que se muestra a continuacin:

    N

    Trauma

    3.2.1.1. Recurso Hu

    l recurso humano disponible porranca se detallan en el cuadro

    CUADRO DE RRHH EXISTENTES

    Personal

    Shock Medico especialista o General 1

    Cirujano general 1Ginecoobstetra 1Pediatra 1Medicina interna 0Traumatlogo 1Anestesilogo 1Otros especialistas Radiologo 1Enfermeras 2Obstetrices 1Tecnlogos mdicos 0Tcnicos de enfermera 6Administrativos y otros 1

    Total 17

    Salas de Observacin

    y Sala de Operaciones

    Pgina 6 de 15

  • 3.2.1.2. Infraestructura

    Actualmente el Hospital de Barranca dispone de los siguientes ambientes para atencin de casos de emergencias: triaje, tpicos de emergencia, salas de observacin y sala de operaciones de emergencia. Cada uno de los ambientes tiene un rea disponible adecuada para la atencin tal como se detalla en el cuadro siguiente.

    CUADRO DE ESPACIOS DISPONIBLES

    reas de emergencia

    Area mnima

    estandar en m2 (**)

    (1)

    rea disponible

    en m2

    (2)

    Dficit de rea en m2

    (3)=(1)-(2)

    Triaje 15,0 0,00 15,0Topico de medicina o general 15,0 13,94 1,1Tpico de ciruga 26,0 15,38 10,6Tpico de gineoobstetricia 15,0 18,90 -3,9Tpico de traumatologa o de yeso 15,0 0,00 15,0Tpico de pediatra 15,0 15,70 -0,7Tpico de procedimientos 15,0 5,52 9,5rea de nebulizacin 15,0 4,31 10,7

    Salas de observacinm2 por

    camilla (**)

    (1)

    rea disponible

    en m2

    (2)

    N de camas

    (3)

    Exceso de camas

    (4)=(3)-((2)/(1))

    N de camas que cumplen el

    estndar/demanda (a equipar)

    Observacin

    Sala de Trauma Shock 20,0 20 2 1 1 0Sala de observacin de hombres 8,0 0 0 0 0 0Sala de observacin de mujeres 8,0 0 0 0 0 0Sala de observacin mixta 8,0 29 5 2 4 0Sala de observacin peditrica 5,0 16 2 -2 1 Las 2 camas estan en topico de pedQuirfano 20,0 36 1 0 2 0Sala de recuperacin de ciruga de emergencia 8,0 29 3 -1 3 0

    En este ambiente se atiende Tpico de Medicina

    0

    Observacin

    Se tienen 2 camillas para observacin pediatrica00

    Se atiende tambin Triaje00

    3.2.1.3. Brecha de atenciones de emergencia

    CUADRO DE OFERTA OPTIMIZADA (OO)

    Infraestructura RRHH OO N de camasEquipamiento

    biomdico crtico

    SO Nios 980 2.970,0 980 653 0SO Adultos 1307 990,0 990 0 0Trauma Shock 490 55,0 55 980 0Quirfano 1407 123,8 124 704 0SR de emergencia 980 41,3 41 980 0

    Pgina 7 de 15

  • Total estimado de

    atenciones de emergencia

    ( 1 )

    N de atenciones de Prioridad I

    trauma Shock

    ( 2 )

    N de nios que

    requirieron observacin

    ( 3 )

    N de adultos que requirieron

    observacin

    ( 4 )

    N de cirugas de emergencia

    (5)

    Total prioridades I y II

    ( 6 ) = (2)+(3)+(4)

    N de atenciones de Prioridad I

    trauma Shock

    ( 7 )

    N de nios que

    requirieron observacin

    ( 8 )

    N de adultos que requirieron

    observacin

    ( 9 )

    N de cirugas de emergencia

    (10)

    Total prioridades I y II

    ( 11 ) = (6)+(7)+(8)

    Brecha en Egresos

    ( 12 ) = ( 9 )-( 5 )

    0 2006 13.458 233 181 1.106 795 1.520 - - - - - -1.520 1 2007 13.594 236 183 1.118 803 1.536 - - - - - -1.536 2 2008 13.732 238 185 1.129 811 1.551 - - - - - -1.551 3 2009 13.872 240 186 1.140 819 1.567 - - - - - -1.567 4 2010 14.012 243 188 1.152 827 1.583 - - - - - -1.583 5 2011 14.155 245 190 1.164 836 1.599 - - - - - -1.599 6 2012 14.298 248 192 1.175 844 1.615 - - - - - -1.615 7 2013 14.443 250 194 1.187 853 1.632 - - - - - -1.632 8 2014 14.590 253 196 1.199 861 1.648 - - - - - -1.648 9 2015 14.738 255 198 1.212 870 1.665 - - - - - -1.665 10 2016 14.888 258 200 1.224 879 1.682 - - - - - -1.682

    Total 17.599 Total - -17.599

    BrecDemanda de Prioridad I y II

    N AOS

    Oferta optimizada de prioridad I y II por equipamiento

    En el caso del Hospital de Barranca, la oferta optimizada es dependiente del RRHH mdico, por lo que estos recursos pueden atender adecuadamente hasta 4,923 pacientes que acuden a emergencia por prioridades I y II de acuerdo a estndares de las normas tcnicas antes citadas.

    Si tomamos en cuenta que el 2.5% de las atenciones de emergencia del hospital son prioridades I Y II, es decir, las que ms comprometen la vida y inciden directamente en la tasa de mortalidad de la emergencia, requeriremos prioritariamente, de los servicios de trauma shock, observacin de emergencia y sala de operaciones. El RRHH mdico podr atender 4923 atenciones de emergencia, siendo la demanda real de 1,520 atenciones, lo que quiere decir que el proyecto cubrir las necesidades de equipamiento para que los RRHH atiendan en condiciones ptimas.

    Pgina 8 de 15

  • Pgina 9 de 15

    CUADRO DE DE

    OBE ORE OME OUT

    1 aaa Cama Camilla - Tipo Multipropsito Mecnica 1 0 0 0 02 aaa Camilla de Transporte 1 0 0 0 03 aaa Desfibrilador con Monitor 0 0 0 0 04 aaa Detector de Latidos Fetales Porttil 0 0 1 0 05 aaa Ecgrafo Porttil 1 0 0 0 06 aaa Incubadora de Transporte Estndar 0 0 0 0 07 aaa Monitor de Funciones Vitales de 05 parmetros 4 0 0 0 08 aaa Oxmetro de Pulso Bsico 1 0 0 0 09 aaa Oxmetro de Pulso Peditrico-Neonatal 0 0 0 0 0

    10 aaa Ventilador de Transporte 1 0 0 0 011 aaa Ventilador Mecnico Adulto-Peditrico 0 0 0 0 012 aa Electrocardigrafo 0 0 1 0 013 aa Equipo Calentador de Fluidos 0 0 0 0 014 aa Lmpara Cialtica Rodable 0 0 0 0 015 aa Resucitador Manual Adulto 1 0 0 0 016 aa Resucitador Manual Neonatal 1 0 0 0 017 a Aspirador de Secreciones Neonatal 0 0 0 0 018 a Aspirador de Secreciones Rodable 2 0 0 0 019 a Bomba de Infusin un Canal 1 0 0 0 020 a Glucmetro Porttil 1 0 0 0 021 a Hemoglobinmetro Porttil 0 0 0 0 022 a Lmpara de Exmen Clnico 0 0 0 0 023 a Laringoscopio Adulto-Peditrico 4 0 0 0 024 a Laringoscopio Peditrico-Neonatal 2 0 0 0 025 a Nebulizador 2 0 0 0 0

    Total 23 0 2 0 0

    Equipos de > 10 aos de fabricacin

    Equipos de < de 10 aos de fabricacin

    Estado del equipamiento

    N Priorizacin Equipos de emergencia

    3.2.1.4. Equipamiento existente

    El equipamiento existente y su estado se describen a continuacin:

    CUADRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE Y SU ESTADO PARA EMERGENCIA

    EQUIPAMIENTO EXISTENTE Y SU ESTADO PARA SALA OPERACIONES DE EMERGENCIA

    OBE ORE OME OUT

    1 aaa Analizador de Gases y Electrolitos Porttil 0 0 0 0 02 aaa Desfibrilador con Monitor 0 0 0 0 03 aaa Lmpara Cialtica Rodable 0 0 0 0 04 aaa Mesa de Operaciones Mecnica - Hidrulica 3 0 0 0 05 aaa Monitor de Transporte 0 0 0 0 06 aaa Unidad de Anestesia 3 0 0 0 07 aaa Unidad de Electrociruga 0 0 0 0 08 aa Aspirador de Secreciones Rodable 5 0 0 0 09 aa Bomba de Infusin un Canal 0 0 0 0 0

    10 aa Camilla de Transporte 2 0 0 0 011 aa Coche para Intubacin Difcil 0 0 0 0 012 aa Resucitador Manual Adulto 3 0 0 0 013 aa Resucitador Manual Neonatal 0 0 0 0 014 aa Resucitador Manual Peditrico 0 0 0 0 015 a Coche de Paro 0 0 0 0 016 a Estetoscopio Adulto 2 0 0 0 017 a Estetoscopio Peditrico 1 0 0 0 018 a Laringoscopio Adulto-Peditrico 1 0 0 0 019 a Oxmetro de Pulso Bsico 0 0 0 0 020 a Tensimetro Aneroide Rodable 5 0 0 0 0

    Total 25 0 0 0 0

    Equipos de > 10 aos de fabricacin

    Equipos de < de 10 aos de fabricacin

    N Priorizacin Equipos de Sala de Operaciones de emergencia

    stado del equipamientoE

  • 3.3. Balance Oferta Demanda 3.3.1. Estimacin de requerimientos para satisfacer la demanda

    CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA VALORIZADO

    Pgina 10 de 15

  • Pgina 11 de 15

    CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA VALORIZADO

    (slo en caso de contar con Sala de Operaciones y Recursos Humanos calificados)

  • 3.4. Costos

    3.4.1. Inversin (Costo preoperativo)

    Por consiguiente, la inversin requerida est ligada principalmente a la adquisicin de equipos, con lo cual el monto de inversin requerido, incluyendo los costos intangibles es:

    COSTOS PREOPERATIVOS

    Componente Unidad de Medida CantidadCosto con

    impuestos S/.

    Costos sin impuestos

    S/.

    Adquisicin de equipos Equipos 90 1.305.039,60 1.057.082,08Gastos administrativos e imprevistos (5%) (*) 65.251,98 52.854,10Total 1.370.291,58 1.109.936,18(*) incluye expediente tcnico (1%), supervisin (2%) e imprevistos (2%)

    3.4.2. Operacin y mantenimiento

    Los costos operativos y de mantenimiento consideran las remuneraciones del personal, bienes y servicios; mantenimiento; e insumos mdicos y medicamentos. Se considera una participacin porcentual por cada uno de ellos para las labores de emergencia y sala de operaciones de emergencia si la tuviere. As mismo se consideran los costos operativos sin proyecto y con proyecto.

    CUADRO DE COSTOS OPERATIVOS DE REFERENCIA SIN PROYECTO

    Componente N de personal Costo bruto promedio mensual

    Costo anual con impuestos S/.

    Porcentaje de tiempo dedicado a emergencia 15%Remuneraciones(*)Profesionales mdicos 58 3393 394,829Profesionales no mdicos 80 1528 276,032Personal tcnico asistencial 119 1270 355,334Otros 96 1001 240,173

    Participacin % (1)Bienes y servicios (**) 20% 15,297 36,713Insumos mdicos y medicamentos 25% 64,575 193,725Mantenimiento (***) 20% 28,151 67,561

    Total 1,564,368(1) Participacin porcentual del total de los costos operativos de todo el establecimiento

    Pgina 12 de 15

  • CUADRO DE COSTOS OPERATIVOS DE REFERENCIA CON PROYECTO

    Los costos incrementales del proyecto ascienden a 55,886 nuevos soles sin

    on

    3.5. Evaluacin social

    c siderar impuestos de ley

    ersin o pre operativos y los costos operativos hasta

    CUADRO DE EVALUACION SOCIAL

    e la evaluacin social realizada se ha determinado el ratio de costo efectividad que

    En base a los costos de invel ao 2013 se calcula el ratio costo/efectividad de las atenciones de emergencia y sala de operaciones durante el periodo del proyecto.

    Dasciende a 83.00 nuevos soles por cada atencin de prioridad I y II con calidad. Hay que tener en cuenta que en emergencia las un paciente genera una atencin o egreso as haya recibido una o varias atenciones.

    Pgina 13 de 15

  • 3.6. Anlisis de la sensibilidad

    iaciones en el valor estimado del ratio las variables: costo de inversin y

    CUADRO DE SENSIBILIDAD

    e puede apreciar que el indicador de efectividad es directamente proporcional a inversin, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo

    3.7. Anlisis de la sostenibilidad

    El flujo de ingresos del PIP se ha estimado como el nmero de egresos adicionales con proyecto por la tarifa de reembolso del SIS y/o pago por

    Este anlisis nos muestra las varcosto/efectividad segn las cambios en beneficios incrementales.

    Sa lindicador es inversamente proporcional a la variacin de beneficios del proyecto.

    atencin en emergencia en observacin de S/ 25 , calculada a partir de la Tarifa de la prestacin "Atencin en emergencia en observacin" del Plan A , B y C (nios de 0 a 4 aos, de 5 a 19 aos y gestantes) del SIS (RM-725-05-Tarifario SIS 2005). Se asume que a los atendidos que no cumplen los requisitos para afiliarse al SIS se les aplicar la tarifa que reembolsa el SIS por este servicio. AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Egresos 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 sin proyecto

    Egresos con proyecto 1,536 1,551 1,567 1,583 1,599 1,615 1,632 1,648 1,665 1,682

    Egresos incrementales 215 231 247 263 279 295 311 328 345 362

    Tarifa por atencin en emergencia en observacin

    25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

    Flujo de ingresos a precios de mercado 5,387 5,776 6,170 6,568 6,969 7,375 7,785 8,199 8,617 9,040 generados por el proyecto (*) Tarifa de la presta05-Tarifario SIS 20

    cin "A05)

    tencin en emergencia en observacin" del Plan A y Plan C del SIS (RM-725-

    Pgina 14 de 15

  • AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Flujo de Costos de Operaci 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 n

    Flujo de ingresos a precios de mercado 5,387 5,776 6,170 6,568 6,969 7,375 7,785 8,199 8,617 9,040 generados por el proyecto Flujo de costos que nson cubiertos por los ingresos

    o

    57,795 57,405 57,011 56,614 56,212 55,806 55,396 54,982 54,564 54,141 - - - - - - - - - -

    Proporcin de costos qno son cubiertos por lo

    ue s

    ingresos -91% -91% -90% -90% -89% -88% -88% -87% -86% -86%

    El Hospital de Barranca, en tanto Unidad Ejecutora, deber hacer una reprogramacin de su presupuesto con cargo a los Recursos Directamente

    Recaudados para financiar los S/. 57,795 que no van a ser cubiertos por ingresos del proyecto en el primer ao (dficit). El presupuesto incremental de RDR alcanza S/ 912,479 (22.9% X 3983,923) que podr cubrir el dficit estimado.

    Cuadro de evolucin de asignacin presupuestal

    AOS 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento

    anual Promedio

    Presupuesto de Bienes y Servicios 9,481,323 9,568,711 8,537,510 7,782,382 -6.2%Presupuesto Total 15,854,301 17,582,653 18,215,010 18,772,037 5.9%

    Recursos Directamente Recaudados 2

    2,148,839 2,694,562 3,384,609 3,983,923 2.9%

    Pgina 15 de 15