Perfil Proyecto Carretera

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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga – La Palma Central ( Km. 0+000 al Km. 40+000) (VERSION REFORMULADA Y CORREGIDA)

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Perfil de proyecto de una carretera viable verificado por el MTC de peru

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CONTENIDO

ESTUDIO DE PREINVERSIÓNA NIVEL DE PERFIL

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga – La Palma

Central

( Km. 0+000 al Km. 40+000)(VERSION REFORMULADA Y CORREGIDA)

JAEN, JULIO 2007

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA1.3.1 Unidad Formuladora1.3.2 Unidad Ejecutora

1.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS1.4.1 Entidades1.4.2 Beneficiarios

1.5 MARCO DE REFERENCIA1.5.1 Antecedentes1.5.2 Relación entre el proyecto y la institución

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL2.1.1 Población y zona afectada2.1.2 Población de referencia2.1.3 Población Objetivo 2.1.4 Características de la población y grado de afectación del problema

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS2.2.1 Problema central2.2.2 Causas2.2.3 Efectos2.2.4 Árbol de causa – problema - efecto

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO2.3.1 Objetivo general2.3.2 Objetivo central2.3.3 Objetivos específicos2.3.4 Árbol de medios – objetivos - fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION2.4.1 Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas2.4.2 Alternativas encontradas2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema2.4.4 Intento de soluciones anteriores

III. FORMULACION Y EVALUACIÓN

3.1 DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 Horizonte del proyecto

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 2

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3.2.2 Demanda actual3.2.3 Demanda proyectada

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA3.3.1 Oferta actual3.3.2 Oferta proyectada

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA3.4.1 Déficit o brecha

3.5 COSTOS3.5.1 Costos en la situación “Con Proyecto”3.5.2 Costos en la situación “Sin Proyecto”3.5.3 Costos incrementales

3.6 BENEFICIOS3.6.1 Beneficios en la situación “Con Proyecto”3.6.2 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”3.6.3 Beneficios incrementales3.6.4 Cronograma de actividades del proyecto3.6.5 Cronograma de inversión

3.7 EVALUACION SOCIAL

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.9 SOSTENIBILIDAD

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.12 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV. CONCLUSIÓN

V. ANEXOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto.

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 3

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REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA – LA PALMA CENTRAL DEL Km. 00+000 al Km. 40+000.

Ubicación

Región : CajamarcaDepartamento : CajamarcaProvincia : JaénDistrito : JaénLocalidad : Tabacal, El Edén, Chambamontera

El Nogal, La Palma Central, Zonanga.

1.2 Descripción del Proyecto

El Presente proyecto está constituido por una Carretera de Penetración que parte desde la Localidad de Zonanga (Km. 170+517.339 de Carretera de Penetración Olmos - Corral Quemado - Jaén), se deriva este tramo uniendo los caseríos de Zonanga, Tabacal, El Edén, Chambamantera y llegamos a La Palma Central, en el Km. 40+00, es importante este proyecto por conectaría a dichos C.P a su mercado local que es Jaén y sobre todo ya que esta directamente conectada con la Carretera Chiclayo Jaén, permitiría la conexión mas fluida hacia los mercados nacionales de Chiclayo, Trujillo, Lima.

1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:

Entidad : Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua

Responsable : CPC Guido Villanueva ZuñigaTeléfono : (076) 43 3008Responsable de Formulación : Dirección De Estudios.

Unidad Ejecutora: Entidad : Proyecto Especial Jaén San Ignacio BaguaResponsable : CPC Guido Villanueva Zuñiga Teléfono : (076) 43 3008

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, cuenta con el personal técnico calificado para la ejecución de dicho proyecto; además tiene más de 15 años de experiencia en la ejecución de proyectos de diferente tipo.El Proyecto se podrá ejecutar bajo las modalidades de Convenio con la Municipalidad Distrital de Jaén, institución que cuenta con la maquinaria necesaria, para la ejecución de este proyecto.

1.4 Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales.

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Beneficiarios

Los beneficiarios han participado en la recopilación de la información para la elaboración del perfil, y están dispuestos a participar con el aporte en lo que se refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la trocha carrozable, como lo expresan en el Acta de Mantenimiento que se anexa; en coordinación con el municipio. La Municipalidad Jaén se encargará de organizar a los pobladores para las faenas comunales (ver documento de compromiso en anexos).

Autoridades Locales

Las Autoridades del distrito de Jaén y de los centros poblados de tabacal – Chambamontera – La Palma Central y Vista Alegre, considerando que esta vía es de importancia para estas localidades y para las del área de influencia del proyecto, han solicitado a los estamentos superiores para que no solamente se realice el mantenimiento de la trocha carrozable, sino se realice el afirmado de la misma, sin tener respuesta alguna a la fecha.

1.5 Marco de Referencia

Antecedentes

Los Centros Poblados de Tabacal, Chambamontera, El Eden, El Nogal, La Palma Central, pertenecen al distrito de Jaén, provincia de Jaén, del departamento de Cajamarca con un alto potencial de recursos naturales y agropecuarios, pero con una mínima integración vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armónico de todo su ámbito. Las trochas carrozables que existen pocas tienen un mantenimiento adecuado, mucho menos afirmado en buenas condiciones, en su mayoría la superficie de rodadura es de tierra que en tiempo de lluvias se vuelve intransitables situación real en la actualidad, todo esto contribuye para que los caseríos del distrito de Jaén tengan un lento desarrollo socio-económico y cultural, donde su economía no es dinámica y los servicios son escasos o nulos.

Esta vía es una Carretera de penetración que parte desde el Km 170+517.339 de la Carretera Olmos – Corral Quemado – San Ignacio, se inicia en la intersección de esta vía con el centro poblado Zonanga atravesando los poblados Tabacal, El Edén, Chambamontera, El Nogal y la Palma Central llegando al Km. 40+000; siendo esta vía completaría a la existente carretera La Palma Central - La Naranja - Jaén, que permitiría tener un flujo continuo hacia los mercados especialmente nacionales por la gran producción agrícola y pecuaria del área de influencia; por lo que urge darle mejores condiciones de transitabilidad, para contar con servicios de transporte seguro, rápido, con costos de transporte competitivos para el sector productivo de la zona.

Relación entre el proyecto y la institución:

Dentro de los lineamientos de política institucional del Proyecto Especial JAEN San Ignacio Bagua, tiene como funciones en materia de Transportes; Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial

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regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.

II. IDENTIFICACION

2.1 Diagnóstico de la situación actual.

La población objeto del diagnostico es el distrito de Jaén, que tienen una población proyectada con una tasa de crecimiento de 2.4%; de 85,372 habitantes en el año 2004.

La población en este distrito se encuentra divida en 69.2% que corresponde a la población de la zona urbana y el 30.8% a la población rural, en cuando a la división por sexo vemos que es equitativa correspondiendo al 49.9% a la población masculina y el 50% a la población femenina.

La población mayor de 15 años en este distrito es de 57.4%, que es la población en edad de trabajar, pero existe un pequeño porcentaje de personas entre 6 y 15 años que se dedican a trabajar y que esta considerada en la PEA que equivale a un 32.12%.

La población del distrito se ocupa en un porcentaje del 40.5% a los servicios de diverso tipo, mientras que el 40.5% se dedica a la agricultura y en un menor porcentaje 37.5% son personas que son asalariados laborando en diferentes instituciones que se encuentran en el distrito.

Según el Mapa de la Pobreza elabora por FONCODES en el años 2000, observamos que el distrito tiene un Índice Relativo del 19.85% un Índice absoluto de 31.42%, correspondiéndole una clasificación Regular.

La tasa de analfabetismo de las habitantes de más de 15 años, del distrito es de 15.1% y la tasa de nutrición es del 26.06%.

En cuanto a los servicios en las viviendas tenemos que el 26.53% de la población no cuenta con servicios de agua, el 38.56% no cuenta con servicio de desagüe y el 57.42% no cuenta con servicios de electricidad

Población y zona afectada

Para el caso de la población afectada se ha identificado una población que estaría representada por los habitantes de los caseríos beneficiados como son: Chambamontera, Zonanga, Tabacal, El Edén, El Nogal y La Palma Central que suman 2872 habitantes; además por los habitantes de las localidades beneficiadas indirectamente como son

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Vista Alegre, Caña Brava, Zonanga Alta, Laurel la Palma, Las Delicias y Granadillas, que suman 3086 habitantes.

CUADRO N° 01: POBLACION DE LOS CASERIOS BENEFICIADOS DIRECTAMENTE.

CASERIOS   POBLACION

 

TOTAL

HOMBRES MUJERES

BENEFICIADOS DIRECTOSCHAMBAMONTERA 894 446 448

ZONANGA 267 135 132TABACAL 123 62 61EL EDEN 117 72 45

EL NOGAL 751 381 370PALMA CENTRAL 720 364 356

TOTAL 2872 1460 1412

CUADRO N° 02: POBLACION DE LOS CASERIOS BENEFICIADOS INDIRECTAMENTE.

CASERIOS   POBLACIONTOTAL HOMBRES MUJERE

S

BENEFICIADOS INDIRECTOSVISTA ALEGRE 97 63 34CAÑA BRAVA 130 54 76ZONANGA ALTA 175 91 84LAUREL LA PALMA 474 247 227LAS DELICIAS 526 281 245LA PALMA 778 413 365GRANADILLAS 906 502 404

TOTAL 3086 1651 1435

En el mapa siguiente se puede observar el área de influencia del problema y su jurisdicción nacional, departamental y distrital

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DEPARTAMENTOCAJAMARCA

PROVINCIAJAEN

DISTRITOJAEN

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AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Características de la población y grado de afectación del problema

La población de la zona afectada ve la necesidad de contar con una infraestructura ideal adecuada debido a que constantemente se ven perjudicados debido a que no pueden trasladar su producción agrícola y pecuaria hacia los mercados, locales, como Chiclayo y Lima, aumentando sus costos de producción.

Esta carretera se encuentra a nivel de camino vecinal tipo CV-02, ya que hace mucho tiempo fue construida a nivel de afirmado y con obras de arte de concreto, pero debido a la falta de mantenimiento se han deteriorado con el tiempo, desde el Km. 0 + 000 en el lugar denominado Zonanga y llegamos a la Palma Central, haciendo un total de 40+000 kilómetros, estos tramos contiene fuertes pendientes que están entre el 2 y 8%, así mismo en estos tramos en todo su kilometraje la superficie de rodadura está totalmente deteriorada.

Por lo señalado anteriormente, el estado deteriorable de la carretera, impide el flujo de vehículos de carga pesada así como también dificulta el tránsito normal de vehículos de menor tonelaje, ocasionando con ello graves perjuicios económicos a la población beneficiada, lo cual refleja para que exista un bajo nivel de desarrollo de la zona y un elevado nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población.

Servicios públicos

De acuerdo a la información recogida en la evaluación de campo y facilitadas por las principales autoridades de los lugares, la población tiene como principal actividad económica la agricultura que es

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complementada con la actividad pecuaria, principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno; a la que se dedican el 33% de la población económicamente activa del área de influencia, mientras que el 28% se dedica a realizar trabajos no calificados.

Con relación a la actividad agrícola, los principales cultivos que se siembra en el área de influencia del proyecto son: Café en grandes proporciones mientras que yuca, cacao, plátano, achote, naranja, granadilla, yacón, maíz, fríjol, vituca. En menor cantidad. En la actividad pecuaria tenemos la producción de ganado vacuno.

La producción de cultivos en la actualidad están orientados en parte al autoconsumo y otra parte son comercializados en los mercados locales como en las mismas capital de la provincia Jaén o directamente en la ciudad de Chiclayo, y en algunos casos hacia los mercados de Trujillo y Lima.

La PEA de las localidades del área afectada alcanza un porcentaje del 28%, correspondiendo al 7% al grupo que se encuentra entre las edades de 6 a 14 años; y el 20% al grupo de 15 a más años de edad.

En el aspecto educativo, la población afectada es analfabeta en un porcentaje del 29%, mientras que 24% no cuenta con ningún nivel educativo y el 59% cuenta con algún nivel educativo ya sea en el nivel inicial, primario, secundario, técnico o superior.

La mayoría de los centros educativos han sido construidos por iniciativa propia y con participación de la población Del análisis de las cifras presentadas, se deduce la presencia de una gran deserción escolar de los alumnos del nivel secundario

En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que solamente las localidades mas grandes cuentan con centros de salud o postas medicas como son El Nogal, Chambamontera, Tabacal y Zonanga, el resto de las localidades no disponen de establecimientos de salud, solo cuentan con promotores de salud, situación que obliga a la población tener que atenderse en los establecimientos de la capital del distrito, en Jaén.

Las enfermedades que más afectan a la población son el paludismo, tifoidea leshmaniasis, enfermedades respiratorias, otros de menor riesgo, (Fuente C.S. Zonanga)

En lo que respecta a obras de saneamiento, las localidades del área afectada no cuentan con servicio de agua, en un porcentaje del 85%; e porcentaje restante se provee del líquido elemento por medio de canalitos de tierra y traen el agua de diversas quebradas y ojos de agua cercanos a sus viviendas.En cuento a los servicios de alcantarillado el 34 % de las viviendas cuenta con pozos ciegos, para realizar sus necesidades filológicas mientras que el 54% no cuenta con ningún tipo de servicio sus realizan sus necesidades en áreas aledañas a sus viviendas.

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Con relación al sector transportes, se indica que el acceso a los caseríos del área de influencia del proyecto, se realiza a través de la carretera que planeamos rehabilitara; otro acceso importante es la carretera Palma Central Cruce Naranjos Jaén por donde la población de la parte alta como La Palma Central que se encuentran en la parte norte de traslada su producción hacia el mercado local de Jaén.

En el sector eléctrico, los caseríos de esta área no cuentan con servicio eléctrico en un 92%, ya no se encuentran interconectados al sistema eléctrico del Muyo.

2.2 Definición del Problema y sus causas

Problema Central

Del análisis del diagnóstico realizado en la zona de influencia, se desprende que la vía de acceso existente está en pésimas condiciones de transitabilidad, lo cual impide el normal flujo de los vehículos entre los centros de producción y los mercados locales y regionales en los cuales se hace el intercambio comercial, por lo tanto, el transporte es más costoso empleando excesivos tiempos de viaje, con pérdidas de horas hombre y que incrementan el precio de los pasajes y productos comercializados resultando no competitivos.

Por tal motivo, la Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, ha sido identificado por la población de la zona afectada como el problema central que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condiciones de vida. Ello no excluye, que una vez realizada la obra vial, se den los otros pasos respecto a las otras causas que producen los problemas aludidos.

Causas

El análisis del problema central, presentado en el formato Nº 01, se ha establecido como causa directa que provocan este problema, las siguientes:

- Vías en malas condiciones de transitabilidad.

Encontramos también causas indirectas, las siguientes:

- Mantenimiento vial inadecuado.- Rugosidad alta de la trocha carrozable.- Presencia de suelos arcillosos de poca resistencia.

Efectos

De igual modo, los efectos directos que tienen su origen en el problema central son:- Elevado costo de transporte

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- Frecuentes casos de accidentes- Intercambio comercial mínimo- Pérdida de la producción

Los efectos indirectos que derivan del problema central son:

- Bajo flujo vehicular- Pasajeros llegan tarde a los mercados- Bajos ingresos de los pobladores de la zona- Migración de la población rural a la ciudad

finalmente determinan el Efecto Final siguiente: Bajo Nivel de Vida de la Población

Árbol de causas – problema - efectosTeniendo en cuenta la relación de las causas y efectos con el problema central, se ha construido el árbol correspondiente, el mismo que se detalla a continuación.

CUADRO Nº 01Árbol de Causas y Efectos

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2.3 Objetivo del Proyecto

Para el análisis en si de los Objetivos, se ha tomado el Efecto Final para establecer el Objetivo de Desarrollo o Fin del Proyecto, en tanto que las causas directas han permitido definir los objetivos específicos del proyecto,

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que a su vez determinan los componentes y o productos del mismo. La solución al problema central determina el Objetivo Principal o Propósito del proyecto. En tal sentido, quedan definidos los objetivos del proyecto de la siguiente manera:

OBJETIVO GENERAL

“Mejor el Nivel de vida de la Población”

OBJETIVO CENTRAL

“Mejoramiento de acceso a los mercados locales regionales”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Contar con vías en óptimas condiciones de transitabilidad- Lograr un mantenimiento vial adecuado y programado.

Árbol de medios – objetivos – fines

De igual modo que para el acaso del árbol de causas – efectos, se ha elaborado el árbol de medios – fines, el mismo que a continuación se detalla.

CUADRO Nº 02Árbol de Medios y Fines

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2.4 Alternativas de soluciones.

2.4.1 Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas

CUADRO Nº 03

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Árbol de Medios Fundamentales y Acciones

2.4.2 Alternativas encontradas

Las alternativas encontradas han resultados de las conjugaciones posible entre las acciones viables a ejecutar para alcanzar la solución del problema central planteado, esta a continuación se detallan:

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1° Alternativa

:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA – LA PALMA CENTRALRehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga - La Palma Central a nivel de Afirmado en tramos críticos (16 Km), se considera la rehabilitación de la plataforma existente con remoción y reposición de material contaminado por material de afirmado e =0.15m en los tramos críticos (40% de la carretera), con escarificado y reconformación de carpeta en el 60% de la carretera, mejoramiento del trazo que incluye variante de tramo en zona de deslizamiento, eliminación de tramos críticos con pendientes excesivas; mejoramiento y construcción de obras de arte y drenaje como alcantarillas, cunetas sin revestir, con señalización adecuada.

Con Mantenimiento Rutinario Anual y Periódico cada 03 y 05 años.

2° Alternati

va:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA – LA PALMA CENTRALMejoramiento de la Carretera Zonanga - La Palma Central a nivel de Afirmado en 40 Km, se considera el perfilado y compactación de la subrasante y colocación de material de afirmado e =0.15m a lo largo de la vía, con mejoramiento en zona de deslizamiento; construcción de obras de arte necesarias y drenaje como alcantarillas, cunetas sin revestir, con señalización adecuada.

Con Mantenimiento Rutinario Anual y Periódico cada 03 y 05 años.

2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema.

Posibilidades de implementación del proyecto

La principal posibilidad de implementación del proyecto que permita dar una solución al problema central identificado, estaría dada por su inclusión en el Programa de Inversiones Multianual de la Región Cajamarca, correspondiente a su ejercicio presupuestal del año 2004, y porque además el proyecto persigue una finalidad o fin que se enmarca en sus objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2002-2006

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Limitaciones a la implementación del proyecto

La principal limitación que impide la implementación del proyecto, está representada por las restricciones económicas que presenta los pueblos a beneficiarse, dado el nivel de pobreza que presenta la población donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado si se tiene en cuenta que las principales actividades económicas se orientan principalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir son actividades de autoconsumo, toda esta problemática por la vía que se encuentra intransitable ocasionado por las lluvias durante la época de invierno que se da durante todos los años.

Otra limitación a la implementación del proyecto está representada por las restricciones de tipo presupuestal de la Municipalidad distrital de Jaén, fundamentalmente por que las transferencias que se le dan a través del FONCOMUN, son reducidas, que no les permite atender a sus caseríos en obras de esta naturaleza, sobre todo si son de presupuestos elevados.

Intento de Soluciones Anteriores.

El primer intento de dar una solución parcial a la falta de infraestructura vial, ha sido precisamente por parte de los pobladores de cada uno de los caseríos del área de influencia del proyecto, a través de sus comités y tenientes gobernadores de cada lugar, al haber iniciado gestiones con el PEJSIB para el mejoramiento de la vía.

Es importante indicar que la población que se ubica en los caseríos del área de influencia del proyecto es de condición muy pobre, de allí que necesitan el apoyo de instituciones públicas y privadas para el mejoramiento de la carretera en mención.

Esta vía ha recibido el mantenimiento de los pobladores que todos los años a través de tareas comunales realizan la limpieza de los derrumbes y otras obras pequeñas y en algunas ocasiones han recibido el apoyo de la municipalidad con la finalidad de realizar estas tareas; para lograr que la vía sea transitable y le sirva para el traslado de su producción.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Definición del Área de Influencia.

Delimitación del Área de Influencia del Proyecto

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Conformado por los caseríos del área de influencia que se encuentran a 05 kilómetros a cada lado de la vía. ver cuadro Nº 04.

CUADRO Nº 04CASERIOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012  2013   2014  

BENEFICIADOS DIRECTOS

CHAMBAMONTERA

894 914 934 955 976 997 1019 1042 1064 1088 1112

ZONANGA 267 273 279 285 291 297 304 311 318 325 332TABACAL 123 126 129 132 134 137 140 144 147 150 153EL EDEN 117 119 122 125 128 130 133 136 139 142 145EL NOGAL 751 767 784 801 819 837 856 874 894 913 933PALMA CENTRAL 720 736 752 769 786 803 821 839 857 876 895TOTAL 2873 2936 3000 3066 3134 3203 3273 3345 3419 3494 3571

                       BENEFICIADOS

INDIRECTOS                     

                       VISTA ALEGRE 97 99 101 103 105 108 110 112 115 117 120CAÑA BRAVA 130 132 135 138 141 144 148 151 154 158 161ZONANGA ALTA 175 179 183 187 191 195 200 204 209 213 218LAUREL LA PALMA

474 484 495 506 517 528 540 552 564 576 589

LAS DELICIAS 526 538 549 561 574 586 599 613 626 640 654LA PALMA 778 795 812 830 848 867 886 905 925 946 967GRANADILLAS 906 926 946 967 988 1010 1032 1055 1078 1102 1126TOTAL 3085 3153 3222 3293 3365 3439 3515 3592 3671 3752 3835** Población proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal calculada a partir de la proyección del INEI (1981-1993) R=2.4%Supuesto: La Tasa de crecimiento poblacional se mantiene de 1,993 a 2003.Formula General: Pf = Pp x (TC + 1) (f - p) Pf: Población en el año

2004

3.2. Análisis de la Demanda.

A) Horizonte del proyecto

El horizonte de evaluación, para las alternativas seleccionadas será de 10 años, en concordancia con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP.

B) Demanda Actual.

Se efectuó conteos de tránsito en una estación durante las 24 horas por una semana, de los vehículos que transitan en el tramo de la carretera Zonanga – La Palma Central obteniéndose un promedio del IMD por vehículo.

CUADRO Nº 05.- REGISTRO DE VEHÍCULOS POR DÍA Y POR CATEGORIA EN SEMANA DE CONTEO

CÁLCULO DE EL INDICE MEDIO DIARIODÍAS DE LA TRÁFICO LIVIANO TRAFICO PESADO TOTA

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 19

Page 20: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

SEMANA LCAMIONETAS AUTOS OMNIBUS

CAMIONESPICK-

UPRURALE

S2 EJES 3

EJESLUNES 8 6 6 0 6 0 26

MARTES 6 5 5 0 6 0 22MIÉRCOLES 6 6 5 0 5 0 22

JUEVES 5 4 5 0 5 0 19VIERNES 5 6 5 0 5 0 21SÁBADO 8 6 6 0 6 0 26

DOMINGO 8 6 7 0 6 0 27TOTAL SEMANAL 46 39 39 0 39 0 163

Clasificación Vehicular.- Según la metodología empleado el tráfico normal de la vía existente se clasifica en:

VEHICULOS LIGEROS = 76.00 % VEHICULOS PESADOS = 24.00 %

Cálculo de Demanda ActualEn el siguiente Cuadro se presenta un resumen del IMD calculado para cada tipo de vehículo, según la metodología descrita, con su respectiva distribución expresada en porcentaje.

CUADRO Nº 06.- TRÁFICO NORMAL

TIPO DE VEHÍCULO IMD DISTRIBUCIÓNAUTOMÓVILES 6 24.00CAMIONETAS 13 52.00CAMION 2E 6 24.00

TOTAL 25 100.00

FUENTE: CONTEO VEHICULAR - AÑO 2004

C) Demanda proyectada.La demanda proyectada está dada por el flujo de vehículos, para lo cual se ha proyectado el tipo de tránsito; tránsito normal en la situación “sin proyecto” y tránsito generado en la situación “con proyecto”.Cálculo de Demanda Proyectada” Sin Proyecto”.-

Para el cálculo de la Demanda Proyectada, en la situación “Sin Proyecto”, se ha considerado para Vehículos Ligeros (Autos y Camionetas) el 2.4% según la tasa de crecimiento de la provincia de Jaén, según el INEI.Asimismo, para el caso de Vehículos Pesados, se ha considerado como Tasa de Crecimiento Anual el 3.6%, con referencia al PBI para el departamento de CAJAMARCA calculado al año 2002 por el INEI.

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 20

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Para la estimación del transito generado se ha considerado como el 10% del trafico normal en el primer año del horizonte del proyecto, proyectándose un comportamiento de crecimiento anual similar al del trafico normal, es decir 2.4% para transito ligero y 3.6 para transito pesado

CUADRO Nº 07.- PROYECCIÓN DE TRÁFICO SIN PROYECTO

VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AUTOMÓVILES 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8

CAMIONETAS 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16

CAMION 2E 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

TOTAL 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 33

NOTA: TASA DE CRECIMIENTO: VEHICULOS DE PASAJEROS 2.4% Y CARGA 3.6%

Cálculo de Demanda Proyectada con Proyecto.-

CUADRO Nº 08.- PROYECCIÓN DE TRÁFICO CON PROYECTOTIPO DE VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO NORMAL 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 33

AUTOMÓVILES 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8

CAMIONETAS 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16

CAMION 2E 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

TRÁFICO GENERADO 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

AUTOMÓVILES 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMIONETAS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMION 2E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD TOTAL 25 28 29 30 31 32 32 33 34 34 36

3.3. Análisis de la Oferta

Sin Proyecto (actual).

La Oferta de servicios del área de influencia del proyecto, está dada por el camino vecinal Zonanga – La Palma Central, cuya longitud es de 40+00 Km. el cual esta en mal estado de conservación, de ancho de calzada de 6.00m en promedio, sin bermas, pendientes del 2 a 12%, intransitable en épocas de lluvia; construida por el PEJSIB en el año 1985, pero que no ha recibido mantenimiento, tan solo por los pobladores que se han visto en la necesidad de realizar algunas reparaciones menores; existen pases de agua para lo cual se necesita alcantarillas; que sumado a la fuerte pendiente de los tramos

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

anteriores impiden el transito en algunas épocas del año. Asímismo existen deslizamientos de taludes inferiores actualmente lo que imposibilita la circulación vehicular, existen muchos pases de agua por lo que las aguas discurren por el camino lo que hace que se deteriore aun mas la superficie.

El Tramo de Zonanga – Tabacal (Km 00+000 al Km 24+000) se encuentra en muy mal estado ya que el afirmado ha perdido su adherencia en 60% y ha sido contaminada con el material producto de las derrumbes ocasionado por las lluvias, existen cunetas y alcantarillas colmatadas y deslizamiento de taludes.

En este tramo ha habido deslizamientos en algunos zonas, con el apoyo de los pobladores que se han organizado en jornadas comunales para eliminar el material que ha caído sobre la superficie de rodadura, y han hecho una variante en este tramo sin ningún tipo de apoyo técnico.

El tramo Tabacal – Chambamontera (Km 24+000 al Km 34+000) se encuentra en condiciones de regular a mala, la superficie de rodadura, las cunetas son de tierra donde se tendrá que hacer la limpieza respectiva, en este tramo se ha planteado la construcción de 4 alcantarillas nuevas ya que existen cursos de agua que no cuentan con el adecuado drenaje lo que hace que la superficie de rodadura se torne intransitable y se deteriore aun mas.

El tramo Chambamontera – La Palma central (Km 34+000 al Km 40+000) es un tramo que se encuentra en condiciones regular a mala, la superficie de rodadura se encuentra deteriorada, las cunetas son de tierra, se hará limpieza de las alcantarillas que se encuentran en colmatadas además se plantean 8 alcantarillas nuevas

CUADRO Nº 09

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETERA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

TRAMO LONGITUD (Km)

TOPOGRAFÍA

01. DescripciónI Km 0+000 al Km 40+000 40.00 Accidentada

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

02. Características Técnicas

TRAMO Calzada (m)

Carriles por

sentido

Ancho Carril (m)

Ancho Bermas (m)

Velocidad operación

I 6 1 4.5 0.75 10 km/horaNota: Se ha determinado la velocidad de operación, por existir trafico vehicular

03. Tipo y Estado del Pavimento

Tramo Tipo Pavimento Longitud (Km) Espesor EstadoI Sin Afirmar 40.00 Variable Malo

 TOTAL 40.00

CUADRO Nº 10 CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETERA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

TRAMO

LONGITUD SECCION BERMAS

AFIRMADO RECONFOIRMACIÓN CARPETA

PERFILADO Y

COMPACTACIÓN

CUNETAS

( Km.) ( m ) ( m ) Espesor (0.15 m )

Triangulares

ALTERNATIVA 01Tramo 1: Km. 0+000 - Km. 24+000Zonanga – Tabacal Km. 0+000 al Km. 24+000

24 4.50 0.75 9.6 Km 14.40 Km T 1.00 x 0.50

Tramo 2: Km. 24+000 - Km. 34+000Tabacal – Chambamontera Km. 24+000 al Km. 34+000

10 4.50 0.75 4 Km 6.00 Km T 1.00 x 0.50

Tramo 3: Km. 34+000 - Km. 40+000Chambamontera - La Palma CentralKm. 34+000 al Km 40+000

6 4.50 0.75 2.4 Km 3.60 Km T 1.00 x 0.50

16 Km 24 KmALTERNATIVA 02

Tramo 1: Km. 0+000 - Km. 24+000Zonanga – Tabacal Km. 0+000 al Km. 24+000

24.00 Km

4.50 0.75 24.00 Km

24.00 Km

T 1.00 x 0.50

Tramo 2: Km. 24+000 - Km. 34+000Tabacal – Chambamontera Km. 24+000 al Km. 34+000

10.00 Km

4.50 0.75 10.00 Km

10.00 Km

T 1.00 x 0.50

Tramo 3: Km. 34+000 - Km. 40+000Chambamontera - La Palma CentralKm. 34+000 al Km 40+000

6.00 Km 4.50 0.75 6.00 Km 6.00 Km

T 1.00 x 0.50

40.00Km

40.00Km

40.00Km

De ejecutarse el proyecto, deberá tener las siguientes características, cuadro Nº 11

CUADRO Nº 11CARACTERÍSTICAS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS CV-3IMD 50Velocidad directriz 20-30Pendiente máxima (%) 8Radio Mínimo normal (m) 8-20Radio mínimo excepcional (m) 8Ancho de la superficie de rodadura

4.5

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 23

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Ancho de bermas (m) 0.75Bombeo (%) 2Peralte máximo Normal (%) 6Peralte Máximo excepcional (%) 10Cunetas triangulares (m) 0.50 x 1.00Talud de relleno 1:1.15Espesor afirmado Variable

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuación se presenta el cuadro donde se muestra el déficit o brecha de la Demanda respecto a la Demanda Actual y la Demanda Proyectada con Proyecto, según tipo de vehículo y durante el Horizonte del Proyecto.

Esta brecha puede ser incrementada por el tráfico desviado una vez ejecutado el proyecto, determinado en el estudio de tráfico realizado.

CUADRO Nº 12BALANCE OFERTA – DEMANDA

TRAFICO GENERADO

Demanda Actual

Demanda Proyectada DéficitSin Proyecto Con Proyecto

Automóviles 6 8 9 1Camionetas 13 16 17 1Camión 2E 6 9 10 1IMD TOTAL 25 33 36 3

3.5. COSTOS

COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.-

Se ha considerado como costos, en la “Situación Sin Proyecto” o “Situación Actual Optimizada”, los correspondientes a labores de Mantenimiento Rutinario Anual (Encauzamiento de Cursos de Agua, Limpieza de Derrumbes) en la carretera existente.

CUADRO Nº 13.- COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO OPTIMIZADA

PARTIDA UND CANT P.U PARCIALLimpieza General KM 0.50 150.00 75.00Limpieza de Derrumbes M3 45.00 10.00 450.00Encauzamiento de curso de aguas M3 60.00 5.50 330.00Bacheo Localizado M3 84.38 10.00 843.75Mantenimiento Rutinario Anual - S//km-año 855.00

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Mantenimiento Rutinario + Bacheo Localizado - S//km-año Cada 03 Años 1698.75

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.-

Para realizar la estimación de costos en la “Situación con Proyecto”, se tienen en cuenta el Presupuesto de Inversión para cada alternativa planteada para la solución del problema; además, se considerará los Costos de Mantenimiento de cada alternativa propuesta. Los Costos para la Ejecución de Obras de Mitigación de Impactos Ambientales están considerados en el Presupuesto de Inversión respectivo.Costos del Presupuesto por Alternativa

A.- Alternativa Nº 01.-

En el análisis de la Inversión para la Alternativa Nº 01, se han tenido en cuenta las siguientes Partidas:

PresupuestoREHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA-LA PALMA CENTRAL

Fórmula Alternativa 01Cliente PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA Fecha 30/08/2006Departamento CAJAMARCA Provincia JAEN Distrito JAEN

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal total01.00 OBRAS PROVISIONALES

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 25

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

01.01 CARTEL DE OBRA UND 1.00 356.57 356.57

01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GENERAL

GLB 1.00 21,198.89 21,198.89

01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 1.00 3,024.41 3,024.41 24,579.87

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES02.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 40,000.00 0.83 33,314.62

02.02 ROCE LIMPIEZA Y DESFORESTACION M2 120,000.00 0.51 61,765.20 95,079.82

03.00 EXPLANACIONES03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 5,000.00 4.20 21,003.65

03.02 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) M3 3,500.00 10.53 36,847.16

03.03 ELIMIN,DESMONTE,CARG, Y VOLQ. TERRENO NORMAL (R=10KM) M3 7,500.00 7.09 53,161.55 111,012.37

04.00 PAVIMENTOS

04.01 ESCARIFICACION Y RECONFORMACIÓN DE CARPETA M2 108,000.00 0.84 90,556.58

04.02 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO E = 15 CM M2 72,000.00 14.95 1,076,413.20 1,166,969.78

05.00 OBRAS DE ARTE05.01 ALCANTARILLA TMC D=36" C=12 ML 80.00 429.71 34,377.15

05.02 MEJORAMIENTO DE CUNETAS S/REVESTIR ML 9,685.00 2.75 26,586.49

05.03 60,963.64

06.00 SEÑALIZACION06.01 SEÑALIZACION KM 40.00 1,200.00 48,000.00 48,000.00

07.00 IMPACTO AMBIENTAL07.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL KM 40.00 1,962.50 78,500.00 78,500.00

COSTO DIRECTO 1,585,106.57

GASTOS GENERALES 7.50% % 118,850.00

UTILIDAD 6.00% % 95,106.39

SUPERVISIÓN 3.00% % 47,553.20

SUB TOTAL 1,846,616.16

IGV (19% ) 350,857.07

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,197,473.24

SON : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL Y SIETE CON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Y 34/100 NUEVOS SOLES

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA 2,197,473.24ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00

TOTAL DE INVERSIÓN 2,277,473.24B.- Alternativa Nº 02.-

En el análisis de la Inversión para la Alternativa Nº 02, se han tenido en cuenta las siguientes Partidas:

PresupuestoREHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZONANGA-LA PALMA CENTRAL

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Page 27: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Cliente PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA 30/08/2006Departamento CAJAMARCA Provincia JAEN Distrito JAEN

Item Descripción Unidad Metrado Parcial Subtotal total01.00 OBRAS PROVISIONALES01.01 CARTEL DE OBRA UND 1.00 356.57 356.57

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GENERAL GLB 1.00 21,198.89 21,198.89

01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 1.00 3,024.41 3,024.41 24,579.87

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES02.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 40,000.00 0.83 33,289.60

02.02 ROCE LIMPIEZA Y DESFORESTACION M2 120,000.00 0.51 61,765.20 95,054.80

03.00 EXPLANACIONES03.01 REHABILITACIÓN DE TRAMO EN DESLIZAMIENTO M2 4,800.00 34.89 167,494.95 167,494.95

04.00 PAVIMENTOS04.01 PERFILADO Y COMPACTACIÓN M2 180,000.00 0.84 150,927.63

04.02 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO E = 15 CM M2 180,000.00 14.95 2,691,033.00 2,841,960.63

05.00 OBRAS DE ARTE05.01 ALCANTARILLA TMC D=36" C=12 ML 80.00 429.71 34,377.15

05.02REHABILITACIÓN DE CUNETAS S/REVESTIR

ML 9,685.40 2.75 26,587.59 60,964.74

06.00 SEÑALIZACION06.01 SEÑALIZACION KM 40.00 1,200.00 48,000.00 48,000.00

07.00 IMPACTO AMBIENTAL07.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL KM 40.00 1,962.50 78,500.00 78,500.00

COSTO DIRECTO 3,316,554.99GASTOS GENERALES 7.00 % 248,800.00UTILIDAD 6.00 % 198,993.30SUPERVISIÓN 3.00 % 99,496.65SUB TOTAL 3,863,844.94IGV (19% ) 734,130.54COSTO TOTAL 4,597,975.48

SON : CUATO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 48/100 NUEVOS SOLES

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA 4,597,975.48ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00

TOTAL DE INVERSIÓN 4,677,975.48

Costo de Mantenimiento Vial para Alternativa Nº 01.-

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 27

Page 28: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO N° 14.- COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA ALTERNATIVA Nº 01

PARTIDA UND CANT P.U PARCIALMantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) S/. / Km-año

1250.00

Limpieza General KM 0.25 150.00 37.50Limpieza de Derrumbes M3 18.00 20.00 360.00Encauzamiento de curso de aguas M3 5.00 5.50 27.50Perfilado o Desencalaminado km 0.20 250.00 50.00Limpieza de cunetas ML 250.00 1.00 250.00Limpieza de Alcantarillas UND 1.00 150.00 150.00Roce de Vegetación M2 150.00 1.50 225.00Mantenimiento de Señales UND 1.00 30.00 30.00Reposición de Postes Kilométricos M3 1.00 120.00 120.00Mantenimiento Periódico cada 03 años (incluye Bacheo y desencalaminado) - S/./km-año

1925.00

Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) - S/./km-año

1250.00

Bacheo Localizado M3 67.50 10.00 675.00Mantenimiento Periódico cada 05 años (incluye Bacheo y desencalaminado) - S/./km-año

3950.00

Bacheo Localizado M3 67.50 10.00 675.00Reposición de Sub Base (20%/Km) M3 135.00 15.00 2025.00Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) S/./km-año

1250.00

Para la Alternativa Nº 01, se considera Mantenimiento Rutinario (Limpieza de Drenajes, Remoción de Derrumbes, Encauzamiento de Cursos de Agua entre otros) con un costo anual de S/. 1,250.00/Km; se considera Mantenimiento Periódico Cada 03 años actividad en la que se incluyen trabajos de Bacheo Localizados con un costo de S/. 1,925.00/Km y finalmente un Mantenimiento Periódico incluyendo reposición de material de afirmado a un costo de S/. 3,950.00/Km.

Costo de Mantenimiento Vial para Alternativa Nº 02.-

CUADRO N° 15.- COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA ALTERNATIVA Nº 02

SITUACIÓN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N° 02PARTIDA UND CANT P.U PARCIAL

Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) - S/./km-año

1190.00

Limpieza General KM 0.25 150.00 37.50Limpieza de Derrumbes M3 15.00 20.00 300.00

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 28

Page 29: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Encauzamiento de curso de aguas M3 5.00 5.50 27.50Perfilado o Desencalaminado KM 0.2 250 50.00Limpieza de cunetas ML 250.00 1.00 250.00Limpieza de Alcantarillas UND 1.00 150.00 150.00Roce de Vegetación M2 150.00 1.50 225.00Mantenimiento de Señales UND 1.00 30.00 30.00Reposición de Postes Kilométricos M3 1.00 120.00 120.00Mantenimiento Periódico cada 03 años (incluye Bacheo y desencalaminado) - S/./km-año

1527.50

Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) S/./km-año

1190.00

Bacheo Localizado M3 33.75 10.00 337.50Mantenimiento Periódico cada 05 años (incluye Bacheo y desencalaminado) S/./km-año

2540.00

Bacheo Localizado M3 33.75 10.00 337.50Reposición de Sub Base (15%/Km) M3 67.50 15.00 1012.50Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado) S/./km-año

1190.00

Para la Alternativa Nº 02, se considera Mantenimiento Rutinario (Limpieza de Drenajes, Remoción de Derrumbes, Encauzamiento de Cursos de Agua entre otros) con un costo anual de S/. 1,190.00/Km; se considera Mantenimiento Periódico Cada 03 años actividad en la que se incluyen trabajos de Bacheo Localizados con un costo de S/. 1,527.50/Km y finalmente un Mantenimiento Periódico incluyendo reposición de material de afirmado a un costo de S/. 2,540.00/Km.

Cálculo del Costo de las Obras de Mitigación de Impactos Ambientales.-

Teniendo en cuenta las Partidas, que a continuación se describen, se ha calculado el Costo de las Obras de Mitigación de Impactos Ambientales para cada Alternativa.

CUADRO Nº 16.- COSTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES

ALTERNATIVA N° 01 y ALTERNATIVA N° 02PARTIDA UNIDAD CANTIDA

DP.U PARCIAL

Acondicionamiento en Áreas ocupadas por Campamentos

M2 200.00 25.00 5,000.00

Limpieza de Cauces M3 300.00 15.00 4,500.00Vegetalización de Taludes HA 7.00 7,500.0

052,500.00

Forestación en Zonas de Corte HA 3.00 5,500.00

16,500.00

TOTAL 78,500.00

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 29

Page 30: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

PRECIOS SOCIALESPRECIOS SOCIALES.-.-

Para el cálculo de Precios Sociales de las Inversiones, Mantenimiento y Costos de Operación Vehicular, se aplicará una corrección al Precio Privado o de Mercado, teniendo en cuenta los factores de conversión de 0.79 para Inversión, 0.75 para mantenimiento y 0.74 para los Costos de Operación Vehicular.

COSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALES.-.-

Se obtienen de la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación”sin proyecto”.

Costos Incrementales a Precios Económicos o Sociales.-

CUADRO Nº 18.- COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

(En Miles de Soles a Precios Sociales)

L= 40.00 Km

AÑOS CON PROYECTO

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

BASE INVERSIÓN MANTEN INVERSIÓN MANTEN

0 0.00 1799.20 0.00 3695.60 0.00

1 25.65 37.50 35.70

2 25.65 37.50 35.70

3 50.96 57.75 45.83

4 25.65 37.50 35.70

5 25.65 118.50 76.20

6 50.96 37.50 35.70

7 25.65 37.50 35.70

8 25.65 57.75 45.83

9 50.96 37.50 35.70

10 25.65 -99.93 -293.36

SIN INCLUIR VALOR RESIDUAL

FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS DE MANTENIMIENTO = 0.75

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 30

Page 31: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO Nº 19.- COSTOS INCREMENTALES(En Miles de Soles a Precios Sociales)

AÑOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 1799.20 3695.601 11.85 10.052 11.85 10.053 6.79 -5.144 11.85 10.055 92.85 50.556 -13.46 -15.267 11.85 10.058 32.10 20.189 -13.46 -15.26

10 -125.58 -319.01 SIN INCLUIR VALOR RESIDUAL

11.85 -25.65

Costos Incrementales a Precios Privados o de Mercado.- CUADRO Nº 20.- COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN

ALTERNATIVA (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

L= 40.00 Km

AÑOS

CON PROYECTO

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

BASE INVERSIÓN MANTEN INVERSIÓN MANTEN

0 0.00 2277.47 0.00 4677.98 0.00

1 34.20 50.00 47.60

2 34.20 50.00 47.60

3 67.95 77.00 61.10

4 34.20 50.00 47.60

5 34.20 158.00 101.60

6 67.95 50.00 47.60

7 34.20 50.00 47.60

8 34.20 77.00 61.10

9 67.95 50.00 47.60

10 34.20 -69.75 -366.20SIN INCLUIR VALOR RESIDUAL 158.00 101.60

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 31

Page 32: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO Nº 21.- COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios de Mercado)

AÑOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

0 2277.47 4677.98

1 15.80 13.40

2 15.80 13.40

3 9.05 -6.85

4 15.80 13.40

5 123.80 67.40

6 -17.95 -20.35

7 15.80 13.40

8 42.80 26.90

9 -17.95 -20.35

10 -103.95 -400.40

SIN INCLUIR VALOR RESIDUAL

123.80 67.40

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 32

Page 33: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.-

Se calcularán en función de los Costos de Operación de los Vehículos en la Vía existente, lo que permitirá estimar los beneficios derivados de la satisfacción de la Demanda Actual.

A Precios Económicos o Sociales.-

CCUADRO Nº 22.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOSUADRO Nº 22.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALESSOCIALES

((Soles x Vehículo x Km x Año)Soles x Vehículo x Km x Año)

TIPO DE SIN VEHÍCULO PROYECTO

AUTOMÓVILES 1.65

CAMIONETAS 2.24

CAMION 2E 7.88

Región/Relieve Sierra/Accidentada

Clase/Estado Sin Afirmar/Malo

FUENTE: MTC – OPP “Elaboración de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pág. 59 y 60.

CUADRO Nº 23.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO CON TRÁFICO NORMAL

(En Miles de Soles a Precios Sociales)

TIPO DE VEHÍCULO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO NORMAL

AUTOMÓVILES 144.10 144.10 144.10 144.10 168.12 168.12 168.12 168.12 168.12 168.12 192.14

CAMIONETAS 425.15 425.15 457.86 457.86 457.86 490.56 490.56 490.56 523.26 523.26 523.26

CAMION 2E 689.85 689.85 689.85 804.83 804.83 804.83 804.83 919.80 919.80 919.80 1034.78

TOTAL 1259.10 1259.10 1291.81 1406.78 1430.80 1463.50 1463.50 1578.48 1611.18 1611.18 1750.18

A Precios Privados o de Mercado.-

CCUADRO Nº 24.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADOUADRO Nº 24.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO ((Soles x Vehículo x Km x Año)

TIPO DE SIN VEHÍCULO PROYECTO

AUTOMÓVILES 2.24

CAMIONETAS 3.05

CAMION 2E 10.64

Región/Relieve Sierra/Accidentada

Clase/Estado Sin Afirmar/Malo

FUENTE: MTC – OPP “Elaboración de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pág. 56 y 57.

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 33

Page 34: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO Nº 25.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO CON TRÁFICO NORMAL (En Miles de Soles a Precios de Mercado)

TIPO DE VEHÍCULO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO NORMAL

AUTOMÓVILES 196.22 196.22 196.22 196.22 228.93 228.93 228.93 228.93 228.93 228.93 261.63

CAMIONETAS 577.94 577.94 622.40 622.40 622.40 666.86 666.86 666.86 711.31 711.31 711.31

CAMION 2E 932.06 932.06 932.06 1087.41 1087.41 1087.41 1087.41 1242.75 1242.75 1242.75 1398.10

TOTAL 1706.23 1706.23 1750.69 1906.03 1938.73 1983.19 1983.19 2138.54 2182.99 2182.99 2371.04

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.-

Se presenta una proyección de los beneficios para las diferentes alternativas del Proyecto.

Precios Económicos o Sociales.-

CUADRO Nº 26.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALES (Soles x Vehículo x Km x Año)

TIPO DE CON PROYECTO CON PROYECTO

VEHÍCULO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

AUTOMÓVILES 1.12 1.02

CAMIONETAS 1.86 1.75

CAMION 2E 5.43 4.83

Región/Relieve Sierra/Accidentada Sierra/Accidentada

Clase/Estado Afirmado/ Regular Afirmado/Bueno

FUENTE: MTC – OPP “Elaboración de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pág. 59 y 60.

CUADRO Nº 27.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRÁFICO NORMAL(En Miles de Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA Nº 01TIPO DE

VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRAFICO NORMAL 925.42 952.50 1031.71 1048.06 1075.14 1075.14 1154.35 1181.43 1181.43 1276.99

AUTOMÓVILES - 98.11 98.11 98.11 114.46 114.46 114.46 114.46 114.46 114.46 130.82

CAMIONETAS - 352.08 379.16 379.16 379.16 406.25 406.25 406.25 433.33 433.33 433.33

CAMION 2E - 475.23 475.23 554.44 554.44 554.44 554.44 633.64 633.64 633.64 712.85

ALTERNATIVA Nº 02

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 34

Page 35: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

TIPO DE VEHÍCULO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO NORMAL 844.17 869.72 940.24 955.06 980.61 980.61 1051.13 1076.68 1076.68 1162.01

CAMIONETAS - 88.91 88.91 88.91 103.73 103.73 103.73 103.73 103.73 103.73 118.55

OMNIBUS - 332.15 357.70 357.70 357.70 383.25 383.25 383.25 408.80 408.80 408.80

CAMION 2E - 423.11 423.11 493.63 493.63 493.63 493.63 564.14 564.14 564.14 634.66

CUADRO Nº 28.- BENEFICIOS POR COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRÁFICO GENERADO

(En Miles de Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA Nº 01TIPO DE VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRAFICO GENERADO 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53 24.53

AUTOMÓVILES - 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83

CAMIONETAS - 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81

CAMION 2E - 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89

ALTERNATIVA Nº 02TIPO DE VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO GENERADO

30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40

CAMIONETAS - 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60

OMNIBUS - 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58

CAMION 2E - 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23

A Precios Privados o de Mercado.-

CUADRO Nº 29.- COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO(Soles x Vehículo x Km x Año)

TIPO DE CON PROYECTO CON PROYECTO VEHÍCULO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

AUTOMÓVILES 1.51 1.37

CAMIONETAS 2.49 2.38

CAMION 2E 7.35 6.55

Región/Relieve Sierra/Accidentada Sierra/Accidentada

Clase/Estado Afirmado / Regular Afirmado / Bueno

FUENTE: MTC – OPP “Elaboración de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pág. 56 y 57.

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 35

Page 36: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO Nº 30.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRÁFICO NORMAL(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

ALTERNATIVA Nº 01TIPO DE VEHÍCULO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRAFICO NORMAL 1247.35 1283.63 1390.94 1412.92 1449.20 1449.20 1556.51 1592.79 1592.79 1722.07

AUTOMÓVILES - 131.84 131.84 131.84 153.81 153.81 153.81 153.81 153.81 153.81 175.78

CAMIONETAS - 471.65 507.93 507.93 507.93 544.22 544.22 544.22 580.50 580.50 580.50

CAMION 2E - 643.86 643.86 751.17 751.17 751.17 751.17 858.48 858.48 858.48 965.79

ALTERNATIVA Nº 02

TIPO DE VEHÍCULO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO NORMAL 1144.64 1179.39 1274.95 1294.87 1329.62 1329.62 1425.18 1459.93 1459.93 1575.41

AUTOMÓVILES - 119.57 119.57 119.57 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 159.43

CAMIONETAS - 451.72 486.47 486.47 486.47 521.22 521.22 521.22 555.97 555.97 555.97

CAMION 2E - 573.34 573.34 668.90 668.90 668.90 668.90 764.46 764.46 764.46 860.01

CUADRO Nº 31.- BENEFICIOS POR COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRÁFICO GENERADO

(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

ALTERNATIVA N° 01

TIPO DE VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRAFICO GENERADO 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47 33.47

AUTOMÓVILES - 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37

CAMIONETAS - 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09

CAMION 2E - 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02

ALTERNATIVA N° 02

TIPO DE VEHÍCULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TRÁFICO GENERADO 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14

AUTOMÓVILES - 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39

CAMIONETAS - 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85

CAMION 2E - 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89

BENEFICIOS INCREMENTALES.-

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 36

Page 37: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Se calculan como la diferencia entre la situación “con Proyecto” menos la situación “Sin Proyecto”, tanto para el Tráfico Normal como para el Generado; este último es calculado al 50% de los Beneficios COV a partir de los Costos Modulares.

A Precios Económicos o Sociales.-

CUADRO Nº 32.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

(En Miles de Soles a Precios Sociales)

AÑOS

CON PROYECTO

SIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PROYECTO TRAFICO NORMAL TRAFICO NORMAL

0 - - -

1 1259.10 925.42 844.17

2 1291.81 952.50 869.72

3 1406.78 1031.71 940.24

4 1430.80 1048.06 955.06

5 1463.50 1075.14 980.61

6 1463.50 1075.14 980.61

7 1578.48 1154.35 1051.13

8 1611.18 1181.43 1076.68

9 1611.18 1181.43 1076.68

10 1750.18 1276.99 1162.01

CUADRO Nº 33.- BENEFICIOS INCREMENTALES COV PARA CADA ALTERNATIVA(En Miles de Soles a Precios Sociales)

AÑOSALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

NORMAL GENERADO TOTAL NORMAL GENERADO TOTAL

0 - - 0.00 - - 0.00

1 333.68 24.53 358.21 414.93 30.40 445.34

2 339.30 24.53 363.83 422.09 30.40 452.49

3 375.07 24.53 399.60 466.54 30.40 496.95

4 382.74 24.53 407.27 475.74 30.40 506.15

5 388.36 24.53 412.89 482.90 30.40 513.30

6 388.36 24.53 412.89 482.90 30.40 513.30

7 424.13 24.53 448.66 527.35 30.40 557.76

8 429.75 24.53 454.28 534.51 30.40 564.91

9 429.75 24.53 454.28 534.51 30.40 564.91

10 473.19 24.53 497.71 588.16 30.40 618.57

BENEFICIO INCREMENTAL = BENEFICIO COV POR TRÁFICO NORMAL + BENEFICIO COV POR TRÁFICO GENERADOBENEFICIO COV POR TRÁFICO GENERADO = 50% DEL AHORRO EN COV A PARTIR DE LO MODULARES

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 37

Page 38: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

A Precios Privados o de Mercado.-

CUADRO Nº 34.- COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

AÑOS

CON PROYECTO

SIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PROYECTO TRAFICO NORMAL TRAFICO NORMAL

0 - - -

1 1706.23 1247.35 1144.64

2 1750.69 1283.63 1179.39

3 1906.03 1390.94 1274.95

4 1938.73 1412.92 1294.87

5 1983.19 1449.20 1329.62

6 1983.19 1449.20 1329.62

7 2138.54 1556.51 1425.18

8 2182.99 1592.79 1459.93

9 2182.99 1592.79 1459.93

10 2371.04 1722.07 1575.41

CUADRO Nº 35.- BENEFICIOS INCREMENTALES COV PARA CADA ALTERNATIVA(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

AÑOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

NORMAL GENERADO TOTAL NORMAL GENERADO TOTAL

0 - - 0.00 - - 0.00

1 458.88 33.47 492.35 561.59 41.14 602.72

2 467.05 33.47 500.52 571.30 41.14 612.43

3 515.09 33.47 548.56 631.09 41.14 672.22

4 525.82 33.47 559.29 643.86 41.14 685.00

5 534.00 33.47 567.47 653.57 41.14 694.70

6 534.00 33.47 567.47 653.57 41.14 694.70

7 582.03 33.47 615.50 713.36 41.14 754.49

8 590.21 33.47 623.68 723.07 41.14 764.20

9 590.21 33.47 623.68 723.07 41.14 764.20

10 648.97 33.47 682.44 795.63 41.14 836.76

BENEFICIO INCREMENTAL = BENEFICIO COV POR TRÁFICO NORMAL + BENEFICIO COV POR TRÁFICO GENERADO

BENEFICIO COV POR TRÁFICO GENERADO = 50% DEL AHORRO EN COV A PARTIR DE LOS MODULARES

IMPACTO AMBIENTAL.-

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 38

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

El objetivo es la identificación de Impactos tanto Positivos como Negativos en el Medio Ambiente, así como plantear las medidas de Mitigación a implementarse durante la ejecución del Proyecto, con su respectivo Plan de Manejo Ambiental.

Identificación de Impactos Ambientales.-

Se efectuará por medio de la Matriz de Identificación de Impactos, que el Cuadro Nº 36 se presenta:

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 39

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

CUADRO Nº 36- IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO FISICO, BIOLÓGICO Y

SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL

ETAPASIMPACTO SOBRE EL MEDIO

FISICO BIOLOGICO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

ACCIONES PREVIAS (PRE- INVERSIÓN)

Contratación de Mano de Obra de la Zona.

Trámite para la Expropiación de Terrenos.

Generación de empleo para hombres y mujeres.

Expectativa de la población beneficiaria.

Posibles conflictos con población afectada por expropiaciones.

ACCIONES DURANTE LA OBRA (CONSTRUCCION)

Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinarias.

Construcción y operación de Campamentos.

Movimiento de tierras (corte y relleno).

Extracción de material de cantera.

Extracción de agua de fuentes naturales.

Traslado de materiales.

Traslado de equipos.

Construcción de arte y drenaje.

Operación y mantenimiento de maquinaria.

Posible deterioro y alteración del Paisaje.

Movimiento de Tierras, modificando estratos.

Posible contaminación de Suelos por la presencia de equipos y materiales.

Posible contaminación de suelos por desmonte y material de excavación excedente en Botaderos.

Posible contaminación de los Cursos de Aguas naturales.

Posible contaminación de los Suelos por derrame de combustibles de la Maquinaria.

Posible contaminación de aguas para regadío.

Contaminación por uso de explosivos.

Alteración de la cubierta vegetal en el área donde se realizaran las construcciones y revestimientos.

Posible destrucción de hábitats naturales.

Deforestación en algunas zonas de corte.

Posible alteración de cadenas alimenticias.

Generación temporal de trabajo por Mano de Obra.

Requerimiento de servicios locales.

Riesgos de accidentes del personal que labora en la obra.

Posible riesgo para la población de caseríos aledaños a la vía.

Adiestramiento de la población trabajadora en Obras Viales.

ACCIONES POSTERIORES A LA OBRA (OPERACIÓN)

Remoción de Derrumbes.

Limpieza General. Encauzamiento de

Aguas. Limpieza de Obras

de Arte. Bacheo. Reposición de

Carpeta. Revegetalización de

Taludes. Forestación en

Zonas de Corte.

Taludes de Corte alterados. Mejora de Paisaje. Menor contaminación del

Aire. Menor tendencia a la

contaminación de cursos de agua.

Menor tendencia a la contaminación de Suelos.

Mejor control de la erosión.

Recuperación de la cobertura vegetal.

Posible recuperación de cadenas alimenticias.

Posible recuperación de Habitats naturales.

Mejoramiento y rehabilitación de esta vía que disminuirá los costos de transporte.

Dinamización del comercio Local y Regional

Tránsito fluido por la vía.

Contar con una vía en óptimas condiciones de servicio.

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Medidas de Mitigación.-

La existencia de una vía de transporte ha ocasionado, desde ya, un Impacto sobre el medio Ambiente de la zona; aunque los procesos mencionados para lograr el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía, necesariamente afectarán los Componentes Ambientales en mayor o en menor escala según sea el caso. En tal circunstancia, procederemos a proponer actividades que se realizarán durante el desarrollo de la Obra, cuyos montos serán financiados con el Presupuesto de la Obra y formarán parte del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Las Actividades propuestas para ambas Alternativas son las siguientes:

A.- Acondicionamiento de Áreas Ocupadas por Campamentos.-

La presencia del hombre, desempeñando cualquier clase de labor, en un área determinada ocasiona en el medio ambiente un “trauma”, motivo por el cual el objetivo de esta actividad es restituir en gran parte las condiciones naturales que fueron alteradas; mas aún si se destinó para el parqueo de maquinaria, construcciones provisionales, almacén de materiales, entre otras.

B.- Limpieza de Cauces.-La construcción de Obras de Arte y Drenaje, promueve la contaminación de los cauces naturales o de regadío; ante esta realidad se propone realizar actividades de limpieza y remoción de escombros, materiales sobrantes, material utilizado para encofrados en todos los cauces afectados por la ejecución de la Obra.

C.- Vegetalización de Taludes.-La conformación geológica inestable de una parte del tramo en estudio, obliga de alguna manera, a tomar en consideración el planteamiento soluciones orientadas a evitar el deslizamiento de tierras ante la presencia de humedad en los taludes de corte. En tal sentido, la cobertura de taludes con gramíneas intenta dar un equilibrio debido a que se construirán taludes de corte con un ángulo de reposo adecuado.

D.- Forestación en Zonas de Corte.-El movimiento de tierras con maquinaria pesada o con la ayuda de explosivos destruye la cobertura arbórea que puede existir en el área de corte, razón suficiente para plantear la actividad de forestación para restituir la vegetación pérdida y por ende recuperar en cierta medida los hábitat naturales afectados.

4.4.3.- Plan de Manejo Ambiental.-

El Plan de Manejo Ambiental se presenta para la Alternativas planteadas, en el Cuadro Nº 37.

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CUADRO Nº 37.- PLAN DE MANEJO AMBIENTALPARTIDAS ALTERNATIVA N° 01 y

0230 60 120 150

Acondicionamiento de Áreas Ocupadas por Campamentos XLimpieza de Cauces XVegetalización de Taludes X XForestación de Zonas de Corte. X X

Conclusión del Impacto Ambiental.-

Analizado el problema se puede concluir, que los Impactos Negativos son despreciables teniendo en consideración que el Medio Socio-Económico y Cultural será el más beneficiado y por ende el Impacto Positivo es aceptable; además, teniendo en cuenta las Medidas de Mitigación que se han propuesto para cada Alternativa, estas propiciarán un Programa de Adecuación Ambiental idóneo.

EVALUACIÓN ECONÓMICA.-

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Page 43: Perfil Proyecto Carretera

PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

La Metodología adoptada para el Análisis Económico, en este caso, es la del BENEFICIO/COSTO, debido a que se pueden cuantificar los Beneficios por medio del ahorro en el Costo de Operación Vehicular (COV).Por ello, los indicadores empleados son el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación Beneficio-Costo; a continuación se presenta la Evaluación Económica realiza a cada Alternativa Propuesta.

A Precios Económicos o Sociales.-

CUADRO Nº 38.- FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA(En Miles de Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA Nº 01

AÑO INVERSIÓN

COSTO DE BENEFICIOS FLUJOMANTENIMIENT

O AHORRO COV NETO

0 1799.20 0.00 -1799.201 11.85 358.21 346.362 11.85 363.83 351.983 6.79 399.60 392.824 11.85 407.27 395.425 92.85 412.89 320.046 -13.46 412.89 426.357 11.85 448.66 436.818 32.10 454.28 422.189 -13.46 454.28 467.74

10 -125.58 497.71 623.30

TASA DE DESCUENTO : 11% V.A.N = S/. 560.03

T.I.R = 17.45%B / C = 1.30

CUADRO Nº 39.- FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA(En Miles de Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA Nº 02

AÑO INVERSIÓN

COSTO DE BENEFICIOS FLUJOMANTENIMIEN

TO AHORRO COV NETO

0 3695.60 0.00 -3695.601 10.05 445.34 435.292 10.05 452.49 442.443 -5.14 496.95 502.094 10.05 506.15 496.105 50.55 513.30 462.756 -15.26 513.30 528.567 10.05 557.76 547.71

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 43

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

8 20.18 564.91 544.749 -15.26 564.91 580.17

10 -319.01 618.57 937.58

TASA DE DESCUENTO : 11% V.A.N = (S/. 636.04)T.I.R = 7.10%B / C = 0.82

A Precios Privados o de Mercado.-

CUADRO Nº 40.- FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

ALTERNATIVA Nº 01

AÑO INVERSIÓN

COSTO DE BENEFICIOS FLUJOMANTENIMIEN

TOAHORRO COV NETO

0 2277.47   0.00 -2277.471   15.80 492.35 476.552   15.80 500.52 484.723   9.05 548.56 539.514   15.80 559.29 543.495   123.80 567.47 443.676   -17.95 567.47 585.427   15.80 615.50 599.708   42.80 623.68 580.889   -17.95 623.68 641.63

10   -103.95 682.44 786.39

TASA DE DESCUENTO : 11%

V.A.N = S/. 942.73

T.I.R = 19.50%B / C = 1.40

CUADRO Nº 41.- FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 44

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

ALTERNATIVA Nº 02AÑO INVERSI

ÓNCOSTO DE BENEFICIOS FLUJO

MANTENIMIENTO

AHORRO COV NETO

0 4677.98   0.00 -4677.981   13.40 602.72 589.322   13.40 612.43 599.033   -6.85 672.22 679.074   13.40 685.00 671.605   67.40 694.70 627.306   -20.35 694.70 715.057   13.40 754.49 741.098   26.90 764.20 737.309   -20.35 764.20 784.55

10   -400.40 836.76 1237.16

TASA DE DESCUENTO : 11%

V.A.N = (S/. 548.06)

T.I.R = 8.38%B / C = 0.88

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.-

Con la finalidad de evaluar la Sensibilidad de los parámetros de Evaluación Económica, se han planteado situaciones diversas. Que han originado que la Alternativa se convierte no Rentable ante cualquier variación de los mencionados parámetros.

A Precios Económicos o Sociales.-

CUADRO Nº 42.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD(En Miles de Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA N° 01Variaciones porcentuales VAN TIR B/C

en la variable 1 S/. %

Inversión (+20%) 200.19 13.00% 1.09

Beneficios (-10%) 319.00 14.75% 1.17

Costos (+10%), Beneficios (-10%) 313.89 14.68% 1.17

Costos (+20%), Beneficios (-20%) 67.74 11.81% 1.04

A Precios Privados o de Mercado.-

CUADRO Nº 43.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

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(En Miles de Soles a Precios de Mercado)

ALTERNATIVA N° 02Variaciones porcentuales VAN TIR B/C

en la variable 1 S/. %

Inversión (+20%) -1,375.16 3.65% 0.69

Beneficios (-10%) -935.72 5.14% 0.98

Costos (+10%), Beneficios (-10%) -929.44 5.21% 0.74

Costos (+20%), Beneficios (-20%) -1222.83 3.25% 0.66

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.-

Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algún momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la vía por falta de mantenimiento en la etapa de operación durante el período de su vida útil.

Por lo tanto las Municipalidad Distrital se encargará de organizar y capacitar las Microempresas que se encargarán de la Operación y Mantenimiento de la vía, con financiamiento de su FONCOMUN además la Municipalidad dispone con maquinaria pesada para la ejecución de los trabajos.

Asimismo los Beneficiarios directos, participarán en trabajos comunales para el Mantenimiento y Conservación de la carretera.

Institucional.-

El PEJSIB en coordinación directa con la Municipalidad Distrital de Jaén mantendrá una coordinación adecuada que permita la Cooperación Mutua y que, a su vez, garantice las Fases de Preparación y Operación del Proyecto.

Capacidad de Gestión.-

La Capacidad Técnica Instalada que posee el PEJSIB, es la adecuada para afrontar las Etapas de Inversión y Operación del Proyecto, debido a los múltiples Proyectos que ha ejecutado dentro de la jurisdicción.

Disponibilidad de Recursos.-

El PEJSIB gestionará, ante el MEF, el correspondiente desembolso para ejecutar la Obra materia de estudio, luego de lograr acceder a la Fase de Inversión dentro del Ciclo de Vida del Proyecto.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.-

El financiamiento será proporcionado íntegramente por la Municipalidad Distrital de Jaén con fondos provenientes del FONCOMÚN.

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Participación de los Beneficiarios.-

Será por medio de Jornadas de Trabajos Comunales, aportando Mano de Obra No Calificada.

SELECCIÓN Y PRORIZACIÓN DE ALTERNATTVAS.-

De acuerdo con el resultado de los Indicadores utilizados en la Evaluación Económica y el Análisis de Sensibilidad la Alternativa más rentable resulta la Nº 01, con una Tasa Interna de Retorno de 17.45%, Valor Actual Neto de S/. 560.03 Y B/C 1.30, de acuerdo a Precios Económicos o Sociales. Mientras que para Precios Privados o de Mercado tenemos: VAN = S/. 942.73, TIR = 19.50% y B/C 1.30.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.-

La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tienen como objetivos o logros los siguientes:

Fin : Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecución del proyecto, en este caso el fin es:

“Mejorar el nivel de vida de la población del área de influencia del proyecto”.

Propósito : Que constituye el objetivo concreto del proyecto.

“Garantizar la accesibilidad de los centros de producción hacia los mercados locales”

Componentes: Por definición constituyen las macro actividades que deben alcanzarse que una vez terminadas permiten lograr el propósito; para el caso del proyecto a ejecutarse en el Distrito de Jaén, se han identificado como componentes los siguientes:

Mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado. Mantenimiento rutinario y periódico.

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PERFIL DE INVERSION PÚBLICAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA - LA PALMA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 40+000

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 48

Page 49: Perfil Proyecto Carretera

MATRIZ DE MARCO LOGICORESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mejorar el Nivel de Vida de la Población.

Mayor Ingreso Per-CápitaIncentivo en la Producción Agrícola y Pecuaria.Intercambio Cultural

Encuestas a HogaresCensos Nacionales y/o Regionales (Índices Estadísticos) Flujo Turístico

El Estado apoya la ejecución de Proyectos de Infraestructura Social y Productivos.

PROPOSITOMejorar el Nivel de Transitabilidad garantizando el traslado de pasajeros y carga por la vía.

Carga transportada anualmente de forma segura: café, Trigo, Cebada, Menestras, Frutas y Ganado Vacuno.Incremento del Flujo Vehicular en

Encuestas de Carga.Conteos de tráfico.Reporte de la Policía Nacional del Perú.

Consolidación del Flujo Económico a través de la vía.

COMPONENTES

Mejoramiento y Rehabilitación de Carretera A Nivel de AfirmadoMantenimiento Rutinario y Periódico

40.00 Km de Vía Mejorada y Rehabilitación.40.00 Km de vía mantenida por año.

Inventario VialInformes de Obra

Financiamiento apropiado y oportuno de los Gobiernos Locales para el Mantenimiento de la Vía.

ACCIONES

Elaboración de Expediente Técnico.Convocatoria PúblicaAdjudicación de la Buena Pro.Ejecución de la Obra.Mantenimiento de la Obra con aporte del Gobierno Local y la Comunidad

Inversión Total de ObraS/. 2,277,473.24

Infraestructura : S/. 2,197,473.24Estudio Definitivo : S/. 80,000.00

Mantenimiento Vial ProgramadoAnual: S/. 67,950.00Cada 03 Años: S/. 77,000.00Cada 05 Años: S/. 158,000.00

Reportes de Avance de la Unidad Ejecutora

Disponibilidad de Contratistas y Consultores Locales.Participación de la Comunidad.Ejecución de Mantenimiento de forma correcta.

Page 50: Perfil Proyecto Carretera

IV CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta la Evaluación Económica realizada utilizando la metodología Costo/Beneficio, así mismo considerando que con la ejecución del proyecto no va a originar efectos negativos en el medio ambiente, de igual modo en base al análisis de sostenibilidad, se concluye que el proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga – La Palma Central es VIABLE, con los consecuentes beneficios que originará a la población objeto del mismo.

V. ANEXOS