Perfil Proyecto Chaupimarca - Distrito de Tapuc Marzo

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión”

1 Marzo, 2010

“ Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de San

Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión”

Marzo, 2010


2 Marzo, 2010

ÍNDICE

Tabla de contenido I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 4 2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 26

2.1. Nombre del Proyecto ...................................................................................................... 26 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 26 2.3. Participación de Beneficiarios y Entidades Involucradas ............................................... 26 2.4. Marco de Referencia: ..................................................................................................... 27

3. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................... 29 3.1. Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................. 29 3.1.1. Diagnóstico Socio Económico ............................................................................................ 29 3.1.1.1. Características Generales .............................................................................................. 29 3.1.1.2. Características de la Población ...................................................................................... 39 3.1.1.3. Actividades Económicas, Ingresos, Gastos de la Población Objetivo. .......................... 40 3.1.2. Diagnóstico Socio Cultural ............................................................................................. 43 3.1.2.1. Población por Sexo y Edad ............................................................................................ 43 3.1.2.2. Tasa de Crecimiento: ..................................................................................................... 45 3.1.2.3. Vivienda .......................................................................................................................... 46 3.1.2.4. Salud de la Población ..................................................................................................... 49 3.1.2.5. Calidad en el Servicio de Agua Potable ......................................................................... 51 3.1.2.6. Costumbres y Practicas de Higiene ............................................................................... 54 3.1.3. Estado de los Sistemas de Agua y Disposición sanitaria de Excretas .......................... 62 3.1.3.1. Sistema de agua potable ................................................................................................ 62 3.1.3.2. Sistema de Evacuación de Aguas Residuales y disposición sanitaria de Excretas ...... 79 3.2. Definición del Problema y sus Causas ........................................................................... 86 3.3. Objetivo del Proyecto ..................................................................................................... 89 3.4. Alternativas de Solución ................................................................................................. 91

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................... 93 4.1. Ciclo del Proyecto y Horizonte de evaluación del Proyecto ......................................... 93 4.2. Análisis de la Demanda .................................................................................................. 94 4.2.1. Análisis de la Demanda de Agua Potable ...................................................................... 94 4.2.1.1. Proyección de la Población ............................................................................................ 94 4.2.1.2. Tasa de Crecimiento ...................................................................................................... 94 4.2.1.3. Vivienda .......................................................................................................................... 95 4.2.1.4. Consumo de Agua .......................................................................................................... 95 4.2.1.5. Pérdidas de Agua ........................................................................................................... 96 4.2.1.6. Cobertura de Agua ......................................................................................................... 96


3 Marzo, 2010

4.2.1.7. Volumen de Almacenamiento ........................................................................................ 97 4.2.1.8. Conexiones por Tipo de Usuario .................................................................................... 97 4.2.2. Análisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado ................................................ 100 4.2.2.1. Análisis de la Demanda de Sistema de Alcantarillado ................................................. 100 4.3. Análisis de la Oferta ..................................................................................................... 103 4.4. Balance Oferta - Demanda ........................................................................................... 104 4.5. Planteamiento técnico de las Alternativas .................................................................. 111 4.6. Costos .......................................................................................................................... 123 4.6.1. Costo en la Situación sin Proyecto............................................................................... 123 4.6.2. Costos de la situación con proyecto............................................................................. 123 4.7. Beneficios económicos ................................................................................................. 134 4.8. Evaluación Social ......................................................................................................... 142 4.8.1. Análisis Costo Beneficio Proyecto de Agua Potable .................................................... 145 4.8.2. Análisis Costo Efectividad del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua

Residual ........................................................................................................................ 148 4.9. Análisis de Sensibilidad ................................................................................................ 153 4.10. Análisis de Sostenibilidad ............................................................................................. 161 4.11. Estudio de Impacto Ambiental y Vulnerabilidad ........................................................... 166 4.12. Selección de Alternativas ............................................................................................. 183 4.13. Plan de Implementación ............................................................................................... 184 4.14. Organización y Gestión ............................................................................................... 185 4.15. Matriz marco lógico ...................................................................................................... 186

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 188


4 Marzo, 2010

I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión”. B. Objetivo del Proyecto

Objetivo General El objetivo general del proyecto consiste en Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca. Objetivos específicos • Consumo de agua potable de buena calidad. • Eficiencia en la prestación del servicio de agua potable. • Adecuada disposición de excretas y Aguas Residuales. • Adecuada Práctica de Higiene y Salud preventiva de la población. • Adecuada Gestión de los Servicios.

C. Balance de Oferta y Demanda Sistema de Agua Potable y Alcantarillado La población beneficiaria de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca actualmente cuenta con un total de 1035 habitantes (2010), asentados en 289 viviendas, y cuya población está integrada en promedio por el 49.5% de sexo masculino y el 50.5% de sexo femenino. El porcentaje de cobertura de agua potable mediante conexiones artesanales es del 55.6%. Las metas previstas en el proyecto en cuanto a la cobertura con conexiones de agua potable son del 100% una vez culminada la ejecución de la obra. La fuente actual de abastecimiento de agua potable para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca ofrece un caudal de oferta equivalente a 10.57 l/s, frente a una demanda de 2.27 l/s en el primer año y al año 20 de 3.07 l/s, genera un superávit en una situación sin o con proyecto. El déficit se presente en la infraestructura actual de captación, debido al diseño de la misma se ve


5 Marzo, 2010

limitada a captar como máximo un promedio de 1.45 l/s, para cubrir el déficit el proyecto plantea la construcción de una nueva infraestructura de captación.

Cuadro Nº 1.1. . Balance Oferta - Demanda Infraestructura de Captación de Agua Potable

La Oferta en cuanto al sistema de Almacenamiento, debido al actual estado de la infraestructura estas no son contemplado como tal, generando un déficit el primer año de 49 m3 y al año 20 de 66 m3, por lo que se contempla dentro de las metas del proyecto la construcción de un reservorio de 70 m3 de modo que cubra la demanda de un sistema de almacenamiento.

Cuadro Nº 1.2. Balance Oferta – Demanda del Sistema de Almacenamiento

En cuanto al sistema de Alcantarillado la población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca no cuenta con sistema alguno de evacuación de aguas residuales, la oferta existente es igual a cero. La demanda para el primer año es de 0.98 l/s y al año 20 de 1.38 l/s, tal como se observa en el cuadro Nº 1.3.

0 2010 2.28 1.46 0.82 10.571 2011 2.27 1.46 0.81 10.572 2012 2.32 1.46 0.86 10.578 2018 2.51 1.46 1.05 10.579 2019 2.56 1.46 1.10 10.5710 2020 2.60 1.46 1.14 10.5714 2024 2.79 1.46 1.33 10.5716 2026 2.88 1.46 1.42 10.5718 2028 2.98 1.46 1.52 10.5720 2030 3.07 1.46 1.61 10.57

Fuente: Elaboración Propia

Nº AñoDemanda

Qmd (l/s)

Oferta Sin proyecto

(l/s)

Deficit(l/s)

Oferta con Proyecto (l/s)

0 2010 0 49 49 701 2011 0 49 49 702 2012 0 50 50 708 2018 0 54 54 709 2019 0 55 55 70

10 2020 0 56 56 7014 2024 0 60 60 7016 2026 0 62 62 7018 2028 0 64 64 7020 2030 0 66 66 70


Nº AñoOferta

Actual (m3)Demanda (m3)

Déficit(m3)

Oferta con Proyecto (m3)


6 Marzo, 2010

Cuadro Nº 1.3. Balance Oferta – Demanda del Sistema Evacuación de Aguas Residuales

D. Descripción Técnica del Proyecto

- Sistema de Agua Potable

Alternativa Única: Se describe esquemáticamente de la siguiente manera:

Cuadro Nº 1.4. Acciones a Realizar

COMPONENTE ACCIONES

Captación Construcción

Línea de Conducción Mejoramiento

Planta de Tratamiento Rehabilitación

Reservorio Construcción

Línea de Aducción Mejoramiento

Redes de distribución Mejoramiento

Conexiones Domiciliarias Instalación

a. Captaciones:

El proyecto abarca la demolición de la estructura actual, pues no recoge el caudal necesario. En

su lugar se construirá una nueva captación Tipo Bocatoma Lateral, que sea capaz de captar la

suficiente cantidad de agua para abastecer sin ningún problema a la población.

Nº AñoOferta sin Proyecto

(l/s)

Demanda (l/s)

Balance(l/s)

0 2010 0 0.53 0.531 2011 0 0.98 0.982 2012 0 1.00 1.008 2018 0 1.13 1.13

10 2020 0 1.17 1.1714 2024 0 1.25 1.2516 2026 0 1.30 1.3018 2028 0 1.34 1.3420 2030 0 1.38 1.38



7 Marzo, 2010

b. Línea de Conducción:

Instalación de 663.61m de tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90, desde la CAPTACIÓN

( CAP –P01) hasta el RESERVORIO APOYADO PROYECTADO ( RAP -01).

Cuadro Nº 1.5. Línea de Conducción

Descripción Descripción Metrado

Línea de conducción Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 – Terreno Normal 398.17 ml

Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 – Terreno Rocoso 265.44 ml

TOTAL 663.61 ml

Fuente: Elaboración propia

c. Planta de tratamiento de filtración lenta:

Se contempla el resane de las posibles rajaduras de la estructura, renovación de las instalaciones

hidáulicas de la planta y del medio filtrante

d. Almacenamiento Construcción de un reservorio apoyado a una cota de 3395 msnm, con una capacidad de

almacenamiento de 70.00m3, infraestructura de concreto armado de base cuadrada de 5.40m de

lado y 3.45m de altura. También incluye la caseta de válvulas con sus respectivas instalaciones

hidráulicas.

e. Línea de aducción:

Se considera la instalación de la línea de aducción conformada por tubería PVC-UF ISO 4422 C-

7.5 DN90 con una longitud de 68.00ml, en terreno normal.

f. Redes de Distribución:

En cuanto al sistema de distribución se plantea el mejoramiento del ya existente, debido a que las redes fueron diseñadas para abstecer a la población mediante el uso de piletas. Los trabajos a desarollarse en cada localidad se mecionan a continuacion:


8 Marzo, 2010

Cuadro Nº 1.6. Redes de Distribución Proyectadas

ITEM DESCRIPCIÓN Total (ML)

01.00.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 1893.95

01.01.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 – T NORMAL 378.79

01.02.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 – T SEMIROCOSO 1515.16

02.00.00 Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 216.32


g. Conexiones domiciliarias:

Se ha considerado la instalación de 296 conexiones domiciliarias de agua de ½”.

Sistema de Alcantarillado La localidad de Chaupimarca, es considerada como una población del tipo rural, el ordenamiento de sus calles, así como la concentración de sus viviendas, le brindan una distribución del tipo urbano. A razón de este escenario, se plantea :

• Instalación de la red general de alcantarillado la cual estará conformada por 2316.70ml de

Tubería Ø200mm PVC-UF S-25 ISO 4435.

• Construcción de 12 buzonetas D=0.60m, con altura variable H=1.00-1.19m

• Construcción de 86 buzones Tipo I, con altura variable H=1.00-1.50m



• Instalación de 292 conexiones domiciliarias de alcantarillado, Lp=6.00ml y con Tubería

Ø160mm PVC-UF S-25 ISO 4435.

Sistema de Tratamiento de Agua Residual El proyecto plantea un sistema de tratamiento de las aguas residuales de la localidad de san Cristóbal de Chaupimarca. Los procesos planteados han sido elegidos considerando la única área disponible proporcionada por la localidad. El proyecto contempla la construcción de un tanque Imhoff como tratamiento primario y una laguna facultativa como tratamiento secundario, incluidos un lecho de secado para la disposición de lodos procedentes del tanque y un pretratamiento.


9 Marzo, 2010

Para el tratamiento primario se plantea la construcción de un tanque Imhoff diseñado para tratar 4.67 m3/h, en el cual se eliminará el 30% de la DBO. Este tanque será de forma rectangular, de dimensiones externas 7.10x4.50m, con una profundidad total de 8.90m. La laguna proyectada es del tipo facultativa, la profundidad útil es de 1.50m y cuenta con un borde libre de 0.50m. A continuación se detallan las dimensiones:

Cuadro Nº 1.7. Características de la Laguna Facultativa proyectada al 2030

Características Laguna secundaria Caudal a tratar 1.30

Dimensiones de la coronación:

Área de cada laguna (m2) 1620

Largo (m) 60.00

Ancho (m) 27.00

Profundidad útil (m) 1.50

Profundidad total (m) 2.00

Periodo de retención de la laguna (días) 12.70

Eficiencia global de remoción de CF (%) 98.5

Eficiencia global de remoción de DBO (%) 31.3

El terreno donde se plantea la construcción de la laguna tiene alta permeabilidad, se contempla la impermeabilización con geomembranas. E. Costos del Proyecto Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada sistema:

1. Sistema de agua potable

Obras provisionales para toda la obra

Trabajos preliminares para toda la obra

Construcción de captación - tipo bocatoma lateral (01 unid.)

Instalación de la línea de conducción

Mejoramiento de la planta de tratamiento

Reservorio apoyado proyectado v=70m3

Línea de aducción

Redes de distribución de agua potable

Conexiones domiciliarias de agua potable


10 Marzo, 2010

Cámara rompe presión (02 und)

2. Sistema de Alcantarillado

Redes de alcantarillado proyectadas

Conexiones domiciliarias de alcantarillado Letrinas (3 und)

3. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:

Emisor

Planta de tratamiento de aguas residuales

Mitigación ambiental

Alternativa Única:

• Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable.

• Programas de educación sanitaria.

• Existencia de una entidad encargada de la Gestión Técnica y Administrativa.

Cuadro Nº 1.8. Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable localidad San Cristóbal de

Chaupimarca – Alternativa Única

El costo total de inversión en el sistema de agua potable, para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca alcanza el costo de inversión de S/. 738 560.00 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vease Anexo de presupuestos.

ITEM COMPONENTE UNID. METRADOMONTO

(S/.)

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA GLB 1.00 3,108.49 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 18,751.61 03.00.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION - TIPO BOCATOMA LATERAL (01 UND) GLB 1.00 34,846.66 04.00.00 INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 39,329.30 05.00.00 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 5,993.58 06.00.00 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=70M3 GLB 1.00 62,650.92 07.00.00 LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 2,368.30 08.00.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1.00 124,157.80 09.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 1.00 128,533.02 10.00.00 CAMARA ROMPE PRESION (02 UND) GLB 1.00 5,567.47 11.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 3,600.00

COSTOS DIRECTOS 428,907.15 GASTOS GENERALES 13% 55,758.00 UTILIDAD 10% 42,891.00 SUBTOTAL 1 527,556.00 IGV ( 19%) 19% 100,236.00 SUBTOTAL 2 627,792.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 47,700.00 SUPERVISION 48,569.00 EDUCACION SANITARIA 4,499.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASS 8,000.00 TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 738,560.00

Fuente : Elaboración propia


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Alternativas técnicas del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual del Proyecto

Cuadro Nº 1.9. Costo de Inversión del Sistema de Alcantarillado, San Cristóbal de Chaupimarca – Alternativa Única


El costo total de inversión en el sistema de Alcantarillado para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, asciende a un total de S/. 1 264 163.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.

Cuadro Nº 1.10. Costos de Inversión en el Sistema de Tratamiento de Agua Residual en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

El costo total de inversión en el sistema de Tratamiento de Agua Residual, asciende a un total de S/. 840 901.00 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Uno con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.


(S/.)

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 29,853.27 02.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS GLB 1.00 557,229.10 03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 202,535.67 04.00.00 LETRINAS (3 UND) GLB 1.00 2,712.24 10.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 2,160.00

COSTOS DIRECTOS 794,490.28 GASTOS GENERALES 13% 103,284.00 UTILIDAD 10% 79,449.00 SUBTOTAL 1 977,223.00 IGV ( 19%) 19% 185,672.00 SUBTOTAL 2 1,162,895.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 47,700.00 SUPERVISION 48,569.00 EDUCACION SANITARIA 2,999.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASSTOTAL PRESUPUESTO (S/.) 1,264,163.00


(S/.)

01.00.00 EMISOR GLB 1.00 67,554.48 02.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 1.00 429,716.35 10.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 3,240.00

COSTOS DIRECTOS 500,510.83 GASTOS GENERALES 13% 65,066.00 UTILIDAD 10% 50,051.00 SUBTOTAL 1 615,628.00 IGV ( 19%) 19% 116,969.00 SUBTOTAL 2 732,597.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 53,663.00 SUPERVISION 54,641.00 EDUCACION SANITARIASANEAMIENTO FISICO LEGALCAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASSTOTAL PRESUPUESTO 840,901.00



12 Marzo, 2010

Cuadro Nº 1.11. Costo de Total de Inversión Sistema de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual


El proyecto integral contempla el sistema de agua potable, alcantarillado y la construcción de un tanque imhoff para el tratamiento de las aguas residuales, el monto total de inversión asciende a un total de S/. 2 843 624.00 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Veinte y Cuatro con 00/100 nuevos soles), tal como se observa en el cuadro Nº 1.11. F. Beneficios del Proyecto Los beneficios económicos del proyecto están dados por el menor gasto en enfermedades diarreicas y el mayor nivel de satisfacción que recibe la población de la zona en estudio por contar con los servicios de agua potable, alcantarillado y el respectivo tratamiento de las aguas residuales.

ITEM DESCRIPCION UNID. METRADOMONTO

(S/.)SISTEMA DE AGUA POTABLE


SISTEMA DE ALCANTARILLADO12.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 29,853.27 13.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS GLB 1.00 557,229.10 14.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 202,535.67 15.00.00 LETRINAS (3 UND) GLB 1.00 2,712.24 16.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 2,160.00

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL17.00.00 EMISOR GLB 1.00 67,554.48 18.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 1.00 429,716.35 19.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 3,240.00

COSTOS DIRECTOS 1,723,908.26 GASTOS GENERALES 224,108.00 UTILIDAD 172,391.00 SUBTOTAL 1 2,120,407.00 IGV ( 19%) 402,877.00 SUBTOTAL 2 2,523,284.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 149,063.00 SUPERVISION 151,779.00 EDUCACION SANITARIA 7,498.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASS 8,000.00 TOTAL PRESUPUESTO 2,843,624.00


13 Marzo, 2010

Beneficios económicos: Sistema de Agua Potable Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el sistema de agua potable, la población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, tendrá un ahorro económico al dejar de recurrir a fuentes alternas, dado que actualmente sin el proyecto el valor del tiempo de acarreo es igual a S/.5.23/m3 de agua. Los beneficios brutos para los nuevos usuarios con ascienden un total de S/. 32.32 familia/mes. Beneficios Económicos del Proyecto Sistema de Alcantarillado Los beneficios cualitativos que el proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) Porque tendrán acceso al servicio de alcantarillado y 2) Porque la localidad estará libre de contaminación y malos olores. G. Resultados de la Evaluación Social Sistema de Agua potable: Apoyado en los costos y beneficios de la alternativa única, se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

Cuadro Nº 1.12. Resumen de Evaluación, Sistema de Agua Potable


Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, del Distrito de Tapuc, tiene un valor de retorno social positivo a una tasa de 38%. El proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la

Agua PotableA precio de

Mercado738,560.00S/.

A precio Social 571,869.00S/. Valor Actual Costos

(Nuevos Soles)1,309,915.00S/.

Población Promedio 1,274 TIR 38%

ICE (S/./hab) 1,028 ICCP (US $/.HAB) 195

DESCRIPCION

Costo Beneficio (A precio Social)

Montos de Inversión Total

(S/. )


14 Marzo, 2010

valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual

Cuadro Nº 1.13. Resumen de Evaluación, Sistema de alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual

El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que instalar un sistema de Alcantarillado (costo Per cápita US$ 336) y Tratamiento de Agua Residual (Costo percápita de US$ 221/hab), arrojan un costo percápita superior a la línea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 282 y US$109 (Anexo Nº08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública a costo Social). Si bien económicamente no constituye una alternativa viable, técnicamente se presenta como la alternativa única que da solución al problema, en conclusión la alternativa constituye social y técnicamente viable. En un análisis de la sensibilidad en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportaría una incremento en la inversión en un 229.06%, un 3302.33% en el costo de Operación y Mantenimiento y una reducción del 67.58% en los beneficios, para dejar de tener un valor Actual positivo. La sensibilidad en el Sistema de Alcantarillado, el proyecto soportaría una reducción de la inversión en un 16.04%, y un incremento del 21.41% en el número de beneficiarios. En un análisis de la sensibilidad en el Sistema de Tratamiento de Agua Residual, el proyecto soportaría una reducción de la inversión en un 50.79%, y un incremento del 62.2% en el número de beneficiarios.

Alcantarillado Tratamiento de Agua Residual

Montos de Inversión Total (S/. )

A precio de Mercado

1,264,163.00S/. 840,901.00S/.

A precio Social 947,633.00S/. 645,981.00S/. Valor Actual Costos(Nuevos Soles)

986,186.77S/. 657,148.00S/.

Población Promedio 1,263 1,274 TIRICE (S/./hab) 781 515.81 ICE (US $/.HAB) 262 173

Precios Privados Costo Percapita (S/./hab) 1001 660Costo Percapita (us $./hab) 336 221

282 109Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION

Linea de Corte (US$/. Hab.)



15 Marzo, 2010

H. Sostenibilidad • Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del

proyecto.

Se ha previsto durante la elaboración del presente proyecto, arreglos institucionales especiales entre las organizaciones de la localidad y la municipalidad Provincial, para realizar las fases de pre-operación y operación.

El desarrollo organizacional involucra una red que conforma la población beneficiaria, centros de salud y la Municipalidad Provincial, indispensable para la sostenibilidad de la intervención. Un elemento clave constituye la constitución y fortalecimiento de la JASS, y la conformación de una red continúen la educación sanitaria para sostener los cambios de prácticas en el largo plazo.

La población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, se comprometen a asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así como a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, así como el pago de las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento.

Referente a la ejecución del proyecto, la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, asume el compromiso de cumplir el rol de vigilancia será encargada además de la ejecución del proyecto dada la capacidad y experiencia en la construcción, además de contar con personal para elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con la capacidad de supervisión de la obra.

• La disponibilidad de recursos

Financiamiento de los Costos de Inversión: Los costos de inversión del proyecto serán asumidos a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local y el Cofinanciamiento de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, mientras que los costos de operación y mantenimiento, será asumido mediante el pago de la tarifa y la Junta Administrativa de la localidad.

Las tarifas por el uso del sistema están establecidas en función de los costos de operación y mantenimiento y del número de familias servidas. En ningún caso se considera subsidiar el costo del servicio, porque la diferencia se paga en el largo plazo, con el deterioro del sistema y la disminución de la calidad del servicio.


16 Marzo, 2010

• Capacidad y disposición de pago de la población El Ingreso Mensual por familia en la localidad del área de influencia del proyecto ha sido calculado en base al trabajo de campo realizado por el consultor. Dadas las características de la actividad económica que desarrollan tienen un Ingreso promedio mensual de S/.397,00 Nuevos Soles mensuales por familia.

en un análisis de la tarifa del agua este sería de S/0.16 por M3, dado que no existe micromedición se recomienda una cuota mínima de S/.2.0 por vivienda mes, cifra menor al 3% de su ingreso promedio mensual, que permite cubrir los costos de operación y mantenimiento del nuevo sistema de saneamiento.

El impacto en la tarifa actual que vienen pagando sólo por el servicio de agua potable, S/.1.00 por vivienda/mes sería 2 veces mayor al inicial por contar con servicio de agua y desagüe. En referencia a la disposición a pagar más por la mejora en los actuales servicios el 64.3% estaría dispuesto a abonar un monto adicional, mientras que un 35.7% no estaría dispuesto a pagar más de la tarifa actual.

I. Impacto Ambiental Los impactos ambientales del proyecto se presentarán en forma diferenciada durante el período de construcción y después durante el período de vida útil en operación.

Impactos Ambientales durante el período de construcción • Riesgo de la alteración de la calidad del agua, suelo por la disposición de residuos de cemento

y tierra, entre otros. • Dificultades de tránsito.- Provocados por el cierre de calles donde se efectúan los tendidos de

tubería. Los usuarios de medios de transporte y peatones se verán afectados por pérdidas de tiempo debido a los cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a sus respectivos destinos.

• Ruidos.- Los vehículos pesados de transporte de materiales y agregados causarán molestias a la población por el ruido producido.

• Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y descarga de material y en general, se presenta el manipuleo de tierra, arena y cemento.

• Modificación del relieve y riesgo de alteración de la calidad del paisaje, por la disposición de material excedente en la ejecución de la obra y la disminución de la cobertura vegetal.


17 Marzo, 2010

Impactos Ambientales durante el período de operación Los impactos importantes en este período serán los siguientes:

Impactos Positivos • Mejoramiento de la salud y economía de la población, así como la reducción de los

índices de morbilidad relacionada a enfermedades de origen hídrico: A través de la ejecución de las obras de agua potable, se logrará abastecer a la población con agua de origen confiable, evitando el consumo de agua de mala calidad. Asimismo, permitirá el ahorro de tiempo a favor de la población para el desarrollo de distintas actividades.

• Mejora el ambiente, suelo y aire por el mejoramiento de las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, evitándose que se produzcan aniegos de aguas servidas en la vía pública como consecuencia de los atoros y roturas en la red y en las conexiones domiciliarias. Dotar de infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales, y en consecuencia se evitará la contaminación del suelo y se reducirá la afectación de las condiciones de salubridad de la población.

• Mejorar el medio sociocultural del territorio especialmente en el aspecto de la educación sanitaria, por la correcta disposición de los desagües, evidenciándose una disminución de los índices de morbilidad en la población infantil.

a) Plan de Manejo Ambiental

Acciones de mitigación y control

Durante el período de construcción Se harán provisiones para que el Contratista de la Obra efectúe un Cronograma de

Ejecución de Obra, de tal modo que haya siempre calles alternas por donde discurra el tránsito de vehículos y peatonal. Asimismo, el Contratista se encargará de la señalización correspondiente para que los usuarios de las vías conozcan la distancia prudente y las rutas por donde podrán discurrir con la menor pérdida de tiempo posible.

Cualquier maquinaria que sea utilizada por el Contratista deberá tener los silenciadores

y/o medios de mitigación de ruidos necesarios para controlar estos factores. Así como evitar la concentración de maquinarias y reducir la cantidad de horas de funcionamiento, para lo cual el Contratista contara con un cronograma de ejecución de obra que contemple la mitigación de estos impactos.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además

de humedecer el material granular transportado. Asimismo, precauciones similares como el riego continuo del material extraído y del relleno para la excavación y la compactación


18 Marzo, 2010

de zanja respectivamente. Se retirará rápidamente el material sobrante en lugares autorizados y en cantidades de acuerdo al volumen de los volquetes.

El contratista llevara a cabo un mantenimiento preventivo de los equipos y unidades

vehiculares a fin de reducir las vibraciones. Asimismo considerar el abastecimiento de combustible y aceite únicamente en el campamento provisional para la obra acondicionada para tal fin. Dicho abastecimiento será por medio de una bomba manual a través de una manguera hasta el tanque de combustible y el aceite en forma manual a través de un recipiente y embudo.

El proyecto contempla el tratamiento paisajístico de la zona mediante la plantación de especies propias de la zona. Después de la construcción, durante la operación

Revisión periódica de los equipos y darles mantenimiento preventivo y correctivo.

Mantener las válvulas de agua potable en buen estado de operatividad de modo que se pueda interrumpir el flujo de agua potable en el momento que ocurra un aniego.

Se harán previsiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de presión para que no existan sobrepresiones en el sistema.

Se tendrá previsto poner en marcha los sistemas de energía alternas como grupo electrógeno, que entrara en funcionamiento en forma inmediata a la ocurrencia de un fenómeno que impida la continuidad del servicio de energía.

Vulnerabilidad del Proyecto La vulnerabilidad viene a ser el riesgo a la pérdida de un elemento o conjunto de elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre, comprendiéndose dentro de estos, a los componentes físicos, operativos y administrativos. Los desastres son la manifestación de un fenómeno o evento de origen natural o provocado por el hombre que se presenta en un espacio y tiempo limitado ocasionando trastorno en los patrones normales de vida y pérdidas humanas materiales y económicas debido a su impacto sobre poblaciones, edificaciones, recursos vitales o el ambiente. Cuando los fenómenos físicos se tornan peligrosos para el hombre se les denomina amenazas naturales, si estas amenazas ocasionan daños o perdidas se convierte en un desastre natural.


19 Marzo, 2010

Los riesgos que amenazan a los sistemas incluidos en el presente Estudio son fenómenos de ocurrencia sorpresiva, de evolución rápida y de relativa severidad (o violencia). Ya sean de origen natural o provocados por el hombre. De las amenazas nos referiremos a aquellos eventos que son factibles de ocurrir en el área de estudio, como sismos, huaycos. J. Organización y Gestión • En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que

participan en la ejecución, la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión la misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.

• El proyecto trata de crear un red social de soporte a través del establecimiento de la JASS, que estará constituida por la Asamblea General, integrada por los todos los usuarios de la localidad. La ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la JASS para constituirse como asociación civil, lo que permitirá la firma de convenios de cooperación, contratos y préstamos con otras instituciones.

• Esta entidad (JASS), durante la ejecución del proyecto, pasa por un proceso de fortalecimiento institucional en procura de un adecuado funcionamiento. La necesidad del agua sirve como catalizador del proceso de aglutinamiento y estimula la participación de la comunidad.

• Para la gestión del proyectos, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de agua y saneamiento a través de la Junta de Administración de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya estructura orgánica deberá estar conformado por dos niveles de gestión: Directivo y Operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales, los cuales serán elegidos por los representantes de la sociedad civil en sesión de instalación con la mayoría de votos.

• La etapa de operación estará a cargo de la junta de Administradora, JASS debidamente organizada, para ello se crea una JASS, de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios de saneamiento, en caso de que no puedan estos ejecutar directamente actividades de operación, mantenimiento del sistema se hará el contrato de servicios.


20 Marzo, 2010

K. Plan de Implementación El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto. La elaboración del estudio definitivo y ejecución de obras se llevara a cabo mediante el concurso público, finalmente la liquidación y la recepción de obras.

Siendo este proyecto una prioridad para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, la Municipalidad Provincial prevé ejecutar la obra al primer trimestre del año 2011

Los Equipos Proyectos y Licitaciones y Contratos de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses del presente año (2010) se tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras.

Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar el sistema a finales del año 2011. Las Juntas Administrativas, son los encargados de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su administración y operación. El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 12 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ó ajenas a la empresa.

Cuadro Nº 1.14. Plan de Implementación del Proyecto Inversión año 0 Actividades y Plazos ACTIVIDADES PLAZOS

1.- Proceso de Convocatoria y contratación (*) 3.00 meses

2.- Estudio Definitivo 3.00 meses

3.- Ejecución de Obras 5.00 meses

4.- Liquidación y recepción de obras 1.00 meses

Duración Total 12.00 meses

(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitación u otra causa ajenas al control de la empresa.


21 Marzo, 2010

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:

Relación de Actividades Item Actividad Responsable

001 Elaboración del Perfil del Proyecto Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

002 Encargado de Operación y Mantenimiento del Proyecto Junta Administrativa de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

003 Ejecución del Estudio Definitivo de Obras Inmediatas Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

004 Ejecución de Estudio Definitivo de Obras Complementarias Unidad de Gestión

005 Ejecución de las Obras Inmediatas Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

A la fecha se está desarrollado el Item 001, teniéndose programado los items 002,003,004 y 005 para el año 2011.


22 Marzo, 2010

L. Conclusiones y Recomendaciones

Este proyecto permitirá brindar servicio de saneamiento a un total de 1058 habitantes distribuidos en 296 viviendas al año 2011, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias del área de estudio.

Se proponen Alternativa Única para el sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca.

El costo de la inversión del Proyecto que contempla el Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua Potable a precios privados asciende a la suma de S/. 738 560.00 ( Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta con 00/100 nuevos Soles) a precios privados (incluye IGV).

El costo de la inversión en la instalación de un sistema de redes y conexiones domiciliarias ascienden a una suma de S/. 1 264163.00 ( Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos soles ) a precios privados (incluye IGV).

El total de Inversión para la construcción de una infraestructura para el Tratamiento de Agua Residual, que contempla la construcción de un tanque imhoff, lecho de secado y tratamiento secundario mediante laguna de oxidación asciende a la suma de S/. 840 901.00 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Uno con 00/100 nuevos soles).

De acuerdo a los indicadores económicos, la alternativa del sistema de agua potable tiene un Valor Actual Neto Social de S/. 376 254.00 y una TIR de 19%, lo que lo hace viable, desde el punto de vista social, económica, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas superan a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

El costo percápita de la alternativa seleccionada del sistema de alcantarillado es de US$ 336,00 por habitante, y para el Tratamiento de Agua Residual es de US $ 221.00, cifras por encima de la línea de Corte recomendada por el MVCS, Si bien económicamente no constituye una alternativa viable, técnicamente se presenta como la alternativa única que da solución al problema, por lo tanto constituye la alternativa social y técnicamente viable.

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del

Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión” Es viable desde el punto de vista técnico, económico, técnico y social.


23 Marzo, 2010

M. Matriz del Marco Lógico

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN Mejora de las condiciones de vida de la población 100% de la población satisfecha con servicios de agua y servicio de alcantarillado, así como el Tratamiento de las Aguas Residuales del Total del Centro Poblado en Estudio.

- Encuestas a la población y reducción de reclamos de la población ante la Municipalidad.

Población con mejor calidad de vida

PROPOSITOReducción de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis de la población.

Reducción en un 5% de la morbilidad por enfermedades diarréicas y parasitosis después del primer año de ejecución del proyecto.

Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud.

Incremente del gasto en otras Adecuada prácticas de higiene por

t d l bl ió

* Adecuada Gestión de los ServiciosReducción de los reclamos de los usuarios al 50% al 2do año de culminado el proyecto

Registro de reclamos recibidos por la Unidad de Gestión

* Cuaderno de Obra* Valorización de Obra* Liquidación de Obra

Sistema de Alcantarillado

Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Capacitación en educación sanitaria.Las charla de educación sanitaria en el año 0 se efectuará en 1.5 meses y a partir de los demas años será actividad propia de las Juntas Administradora mediante reparto de reuniones.

Programa de actividades de la Junta AdministradoraLa población mejora hábitos de higiene y usa adecuadamente los servicios

* Los costos de los componentes incluyen GG, Utilidad e Intangibles

Los desembolsos presupuestales no se interrumpen. No se perturben las labores de construcción.

Instalación de emisor 349.74 ml de tuberia tuberia DN200mm PVC-UF S-25 ISO 4435, a un costo de S/. 113497.00 y Construcción de un tanque imhof , lecho de secado y laguna facultativa secundaria a un costo de S/. 721 961.00.

* Infraestructura para el Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Instalación de 1893.95 m de tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1 1/2" C-7.5, 216.32 mlY 155.23 ml de tubería de PVC -UF ISO 4422 C-7.5 DN 90 y 63 respectivamente, a un costo total de S/. 213 794.00

* Instalación de redes de distribución de agua potable

Instalación de 2 316.70 ml de redes de alcantarillado de tuberia DN200mm PVC-UF S-25 ISO 4435, a un costo de S/. 886.642.00 nuevos soles

Instalación de 292 conex., a un costo S/. 322.267.00 y construcción de letrinas de Hoyo seco ( 03 Unid.) a un costo de S/. 4316.00.

* Conexiones domiciliarias de Alcantarillado

* Instalación de red general de Alcantarillado

* Conexiones domiciliarias de agua potable Instalación de 296 conex. , a un costo de S/ 221 328.00.

Mejoramiento de la planta de Tratamiento: renovación de instalaciones hidraúlicas y medio filtrante, a un costo de S/. 10 323.00.

* Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Construcción de un reservorio apoyado de 70 m3, a un costo S/. 107 882.00* Construcción de un reservorio

Instalación de 68.0 ml de tubería PVC - UF ISO 4422 C-7.5 DN 90, a un costo de S/. 4 078.00

* Instalación de una Línea de Aducción

Infraestructura de captación de tipo Bocatoma Lateral, a un costo de S/. 60 004.00.

* Construcción de infraestructura de captación

Instalación de 663.61 ml de tubería PVC - UF ISO 4422 C-7.5 DN 90, a un costo de S/. 67 723.00.

* Instalación de una Línea de Conducción

COMPONENTESLa Junta Administradora de Servicios,

realiza adecuada operación y mantenimiento del sistema existente

ACTIVIDADES

Sistema de Agua Potable

Buena calidad del agua potable

Adecuado Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Agua ResidualAdecuada páctica de higiene y salud preventiva en la población

100% de las muestras analizadas se encuentran dentro los límites permitidos una vez culminada las obras

Reportes de control de calidad del agua del MINSA

100% de cobertura de agua potable y continuidad del servicio las 24 horas diarias, despues de culminadas las obras

Adecuada prestación del servicio de agua potable

100% de cobertura de alcantarillado y adecuado tratamiento de las agua residuales.

Reporte anual de la JASS y la Unidad de Gestión.

Los desperdicios intradomiciliarios de agua se reducen en un 20%, 6 meses después de culminadas las obras.

Informe del Area Operativa de la Unidad de Gestión

Verificación de campo por Area Operativa de la Unidad de Gestión


26 Marzo, 2010

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tapúc- Provincia de Daniel Carrión”. Ubicación del Proyecto

Departamento/Región : Cerro de Pasco Provincia : Daniel Carrión Distrito : Tápuc Localidad : San Cristóbal de Chaupimarca Altitud : 3475 m.s.n.m Temperatura : Temperatura Media mínima anual de 10ºC (Febrero

- Marzo) y media máxima de 18 a 23ºC (Mayo – julio)

Grafico Nº 2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MAPA: PERU – REGION PASCO PROVINCIA: DANIEL CARRION


26 Marzo, 2010

DISTRITO DE TAPUC LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE CHAUPIMARCA

San Cristobal de Cahupimarca ( Chaupimarca)

LOCALIDAD:

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de las Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión”

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Febrero 2010

Grafico Nº 2.1 AREA DE ESTUDIO: LOCALIDAD DE CHAUPIMARCA


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Marzo 2010

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora: (UF)

Nombre : Municipalidad Provincial de Daniel Carrión Sector : Gobierno Local Dirección : Jirón Jorge Chávez Teléfono : 826 - 999 Nombre : Miguel Angel Rodriguez Ortega Cargo : Sub Gerente Unidad Formuladora Correo Electrónico : [email protected]

2.2.2. Unidad Ejecutora: (UE)

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Daniel Carrión Sector : Gobierno local Dirección : Jr. Jorge Chávez S/N Teléfono : 826 -999 Nombre : Ing. Edwin Joel Pajuelo Cruz Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

2.3. Participación de Beneficiarios y Entidades Involucradas

Las entidades involucradas y los beneficiarios del proyecto son:

a) Municipalidad Provincial de Daniel Carrión.

Impulsa proyectos de inversión pública que se encuentren enmarcados dentro de su competencia municipal exclusiva, según lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, a través de su Unidad Formuladora, presenta el proyecto, denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de San Cristobal de Chaupimarca – Distrito de Tápuc – Provincia de Daniel Carrión”.

Asimismo la entidad realiza las funciones de Ejecución de obras, y su respectiva recepción de éstas, así como gestiona la obtención de recursos financieros con otras entidades del Estado (Gobierno Regional de Pasco, Programa Agua Para Todos, FONIPREL, etc.) para el financiamiento ó cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdicción. El sustento como unidad Ejecutora, se apoya en que la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión cuenta con la suficiente capacidad técnica, operativa y logística para asumir la responsabilidad de


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Marzo 2010

ser la Unidad Ejecutora del presente proyecto, ejecutando a la fecha varios proyectos de similar características.

b) Ministerio de Economía y Finanzas (FONIPREL).-

El presente proyecto, formará parte de un grupo de estudios, realizados por la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, que buscarán el financiamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), con lo cual se pretende atender en el corto plazo las necesidades de saneamiento de las localidades rurales de la provincia.

Al respecto, FONIPREL, cofinancia proyectos de inversión pública y estudios de preinversión, orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica y que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas más deprimidas del país.

c) Ministerio de Salud.-

El Distrito de Tapuc cuenta con un Centro de Salud dependencia del Ministerio de Salud MINSA, donde se vienen prestando la atención del servicio de salud a gran parte a la población del Distrito en su conjunto. La localidad de San Cristobal de Chaupimarca a su vez cuenta con un Puesto de Salud para la atención de la población y es el encargado del monitoreo de los indicadores de salud, así como de fomentar la participación de los pobladores en charlas de buenos hábitos de higiene.

d) Beneficiarios.-

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población de la Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, con una población estimada de 1035 habitantes para el año 201011. Al respecto, la población contribuyó con el aporte de información para la elaboración del presente perfil, a través de su participación activa en las encuestas socio-económicas realizadas durante el mes de febrero.

Asimismo, una vez ejecutado el proyecto, la población beneficiaria participará en la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, haciendo buen uso de las instalaciones.

Cabe señalar, que dicha participación, se hará posible debido a las campañas de promoción social que se realizarán durante las fases de inversión y post inversión del proyecto. Al respecto, en el siguiente Cuadro se presenta la Matriz de Involucrados:

1 Población estimada para el año 2009, véase el acápite 4.1.1.3.


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Marzo 2010

Cuadro Nº 3.1 . Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

Reciben constantes peticiones de la población de localidades rurales para contar con saneamiento básico. La carencia de adecuados servicios de saneamiento, limita las oportunidades de desarrollo socio-económico de las localidades.

Contar con población y habilitaciones urbanas con saneamiento básico dentro de su jurisdicción. Promover el turismo en su zona, al contar con un adecuado servicio de agua potable y saneamiento.

Cofinanciará proyectos de inversión pública de saneamiento, así como las gestiones ante otras Entidades públicas para la obtención del financiamiento restante. En conjunto con la JASS que se implementará, se encargará de promover campañas de educación sanitaria a la población y velar que exista una adecuada operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Ministerio de Economía y Finanzas (FONIPREL)

Recibe solicitudes de parte de los gobiernos regionales y locales, para la ejecución de proyectos a nivel de preinversión

Contribuir a la concepción de un país saludable con acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas.

Velará por el correcto desarrollo del proyecto y su ejecución.

Ministerio de Salud

Incremento de casos de enfermedades de origen hídrico, a raíz de las limitaciones en los servicios de saneamiento.

Disminuir el alto índice de enfermedades gastrointestinales en el ámbito del proyecto.

Proporcionará información acerca de la morbilidad general en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca así como también de los servicios brindados a la población. Intervendrá en la educación sanitaria y ambiental del presente proyecto.

Población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca (beneficiarios)

Deficiente abastecimiento del servicio de agua potable asimismo, es necesario destacar la inadecuada disposición sanitaria de excretas, lo que propicia malestar a la población en forma directa, deteriorando sus condiciones de vida y exponiendo a la población a enfermedades gastrointestinales.

El contar con un adecuado servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas, para así poder mejorar las condiciones de vida de la población.

Facilitarán la disposición de los terrenos donde se ubicarán las infraestructuras proyectadas. Apoyarán manifestando sus necesidades, demandas y problemas. También facilitarán información propia de la zona colaborando con la solución al problema.

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión”

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27

Marzo, 2010

2.4. Marco de Referencia: El Proyecto está orientado a dar cumplimiento a la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, en la prestación de los servicios de saneamiento a la población. La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión conocedor de la realidad en cuanto al abastecimiento de agua potable y la no existencia de un sistema de alcantarillado en el área de influencia del proyecto, considera prioritaria la ejecución de las obras de saneamiento para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, y del medio ambiente. Al respecto, cabe señalar, que el presente perfil, responde a lo establecido en la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - y sus normas complementarias, con la finalidad de demostrar la viabilidad técnica, económica, social e institucional del presente proyecto. En lo referente a los Lineamientos de política Sectorial-funcional, el proyecto se encuentra enmarcado en: Políticas y estrategias 2007-2011 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Que tiene por Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, y en cuyos objetivos Específicos están: Modernizar la gestión del Sector Saneamiento, Incrementar la sostenibilidad de los servicios, Mejorar la calidad de los servicios, Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio e Incrementar el acceso a los servicios. Plan de desarrollo concertado Distrital 2006 – 2016: El proyecto planteado es compatible con las políticas de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión en la consecución de sus objetivos de mejorar los niveles de vida de la población, satisfaciendo las necesidades de educación, salud, saneamiento, energía, vivienda segura y estable. Adicionalmente, tiene como uno de los objetivos, el preservar el medio ambiente, mediante la gestión de los servicios básicos y eliminación de residuos, en el corto y mediano plazo, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida de la población. El presente Perfil, responde a lo establecido en:


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Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley Nº 27293 de fecha 28/06/2000, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 702-2006-EF/10; Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del SNIP, aprobada por Directiva N° 001-2009-EF/68.01, mediante Resolución Directoral Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada por R. D. Nº 007-2003-EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004-EF/68.01, 004-2004-EF/68.01 y 006-2004-EF/68.01 de fechas 19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004 respectivamente. Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL Ley Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 2007. Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 Ley General de los Servicios de Saneamiento - Ley Nº 26338


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3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. Diagnóstico Socio Económico 3.1.1.1. Características Generales

• Ubicación del Ámbito del Proyecto El proyecto se desarrolla en la Región de Pasco, Provincia de Daniel Carrión, Distrito de Tápuc, Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca. La provincia de Daniel Carrión es una de las tres que conforman la Región de Pasco, este limita al norte con el Departamento de Huánuco, al este y al sur con la provincia de Pasco, y al oeste con el Departamento de Lima. A su vez, el Distrito de Tápuc es uno de los ocho distritos que conforman la Provincia de Daniel Carrión; se encuentra situado en la parte central de la quebrada de Chaupihuaranga, provincia Daniel Carrión y comprende cuatro barrios: Allauca, Huaylas, Cayao e Inga, llamado también Santa Rosa. Limita a norte con el distrito de Paucar y el departamento de Huánuco, al este con el distrito de Paucar y Chacayan, al sur con el distrito de Yanahuanca y Vilcabamba, y al oeste con el distrito de San Pedro de Pillao y Yanahuanca.

Grafico Nº 3.1 Distrito de Tapuc, Provincia de Daniel Carrión.


_______________________________________________________________________________________________

30

El área de influencia del proyecto corresponde a la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, que se encuentra en el distrito de Tápuc, Provincia Daniel Carrión, en el Departamento de Cerro de Pasco. • Extensión La provincia tiene una extensión de 1.887.23 kilómetros cuadrados y se divide en ocho distritos:

- Yanahuanca - Paucar - Chacayán - San Pedro de Pillao - Goyllarisquizga - Santa Ana de Tusi - Tapuc - Vilcabamba

El Distrito de Tápuc tiene una extensión de 50.47 kilómetros cuadrados ocupando tan solo el 2.67% de la superficie de toda la provincia. Dentro de esta extensión se encuentran las 12 localidades del distrito. La Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca tiene una extensión aproximada de 60.19 km2. • Altitud

El distrito de Tápuc tiene altitud de 3,675 metros sobre el nivel del mar, con una latitud de 10°27’12’’S y longitud 76°27’34’’W.

La localidad de San Cristóbal de Chaupimaraca, tienen una altitud aproximada de 3475 msnm.


_______________________________________________________________________________________________

31

Grafico Nº 3.2 : Relieve de la Provincia Daniel A. Carrión

• Condiciones Climáticas

El clima en el Distrito de Tapúc, es templado; la temperatura media mínima anual es de 10ºC se registra en los meses de Febrero a Marzo, y la media máxima de 18 a 20ºC en Mayo – julio22. En comparación con las abruptas diferencias de temperatura en casi todo el mundo entre el verano e invierno, aquí se tiene una relativa uniformidad porque normalmente se siente frío durante la noche y las primeras horas de la mañana mientras que al mediodía la temperatura aumenta considerablemente. 2 2 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ‐ SENAMHI


_______________________________________________________________________________________________

32

El período pluvial se registra de Diciembre a Marzo con 20mm de precipitación dentro del período de lluvias que se producen entre los meses mencionados. Durante el invierno se observan densas neblinas al amanecer. Las precipitaciones estacionales van acompañadas de fenómenos eléctricos de gran intensidad, se producen generalmente en el mes de noviembre y duran al mes de marzo- Abril, luego viene un largo periodo con lluvias escasas que se acentúan en los meses de Junio Julio y Agosto cuando precipitaciones no se producen. Debido a su clima frío en ciertas zonas, tienen la presencia de altas precipitaciones pluviales y predominio del clima helado en las punas y zonas andinas. Las precipitaciones son en forma de nevada, granizada y lluvias donde predominan las lagunas que dan origen a muchos ríos.

Promedios multianuales de temperaturas máximas y mínimas Periodo 1961-1980

Promedios multianuales de precipitación acumulada mensual Periodo 1961-1980


_______________________________________________________________________________________________

33

• Población

De acuerdo a información proveniente del INEI en su censo nacional XI de Población y VI de Vivienda, del 2007 el total de la población en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca es de 652 hab.

Cuadro Nº 3.1 : Población de la Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

Localidad Población 2007

San Cristóbal de Chaupimarca 652

Para el año 2010, el estudio de campo efectuado en la localidad de Chaupimarca para la elaboración del presente proyecto, se encuentra un crecimiento mayor al estimado inicialmente, reflejado en un total de 1035 habitantes aproximadamente. • Vías de Comunicación y Medios de Transporte

La vía de acceso que comunica al Distrito de Yanahuanca con el distrito de Tápuc es de 24.5 km y el acceso de la localidad de San Cristobal de Chaupimarca con el distrito de Tápuc es una Trocha. La distancia aproximada hasta la Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca desde el distrito de Tápuc es de 15km como se puede apreciar en el grafico Nº 3.3. El acceso al lugar del proyecto – Chaupimarca, es mediante carretera afirmada los medios de transporte son los ómnibus y/o autos que cubren la ruta Cerro de Pasco - Yanahuanca y Yanahuanca - Chaupimarca y viceversa.


_______________________________________________________________________________________

34

Marzo, 2010

Grafico Nº 3.3 Mapa de red vial básica de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc

Fuente: MTC – Dirección de Información de servicios


_______________________________________________________________________________________

35

Marzo, 2010

• Servicios Públicos e.1. Salud En materia de Salud, los indicadores al año 2005 demuestran que por cada 10,000 habitantes en la región Pasco existen 9 establecimientos de salud, 6 médicos, 0 odontólogos y 9 enfermeras. El Distrito de Tapuc, cuenta con un Centro de Salud, el cual brinda la atención de consultas externas, atención de emergencias, actividades preventivas, promociones y prevención de enfermedades dirigidas a la población y asegurados respectivamente. La Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, cuenta con un Puesto de Salud que brinda la atención de actividades preventivas, consultas externas y prevención de enfermedades.

Foto Nº 3.1 Puesto de Salud Chaupimarca e.2. Educación Las Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Daniel Carrión, que se encuentran en la zona rural de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, está conformado en total por 03 centros educativos escolarizados: 01 inicial-jardín, 01 primario, 01 Secundaria; y 01 centro educativo no escolarizado como se puede apreciar en la Tabla 3.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.2 : Instituciones educativas y Locales Escolares Localidad de Chaupimarca

Nombre de la I.E.

Nivel / Modalidad

UGEL Centro poblado Género Forma Turno Alumnos (2009 P/)

Docentes (2009 P/)

Secciones (2009 P/)

34143 HIPOLITO UNANUE

Primaria UGEL

DANIEL CARRIÓN

CHAUPIMARCA Mixto EscolarizadoDiscontinuo -

mañana y tarde

72 6 6

NUEVO AMANECER

UGEL

DANIEL CARRIÓN

CHAUPIMARCA Mixto No

escolarizado

Continuo sólo en la mañana

SAN CRISTOBAL

Secundaria UGEL

DANIEL CARRIÓN

CHAUPIMARCA Mixto EscolarizadoContinuo sólo en la mañana

71 9 5

VIRGEN DE FATIMA

Inicial - Jardín

UGEL DANIEL

CARRIÓN CHAUPIMARCA Mixto Escolarizado

Continuo sólo en la mañana

13 1 3

Fuente: Ugel – Daniel Carrión

En la localidad de Chaupimarca aproximadamente el 44% cuenta con estudios secundarios, el 36 % estudios primarios, seguido de un porcentaje del 14% de población sin instrucción, tal como se puede observar en el Grafico Nº 3.4.

Grafico Nº 3.4

Fuente: Estudio de Línea de Base Social, Servicio de Agua y Saneamiento.

En cuando al nivel de analfabetismos el 80% de la población actualmente sabe escribir y leer, el restante 20% no sabe leer ni escribir.

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_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.4 Servicio de Energía Eléctrica – Localidad de San Cristobal de Chaupimarca


Grafico Nº 3.6 Conexión Domiciliaria de energía eléctrica


Referente a los servicios de telecomunicación con que cuentan las viviendas, carecen de telefonía fija, cuentan con telefónica satelital, que le permite acceder a dicho servicios.

Grafico Nº 3.7 Sistemas Electricos del distrito de Tápuc

Fuente: Dirección General de Electrificación Rural - DGER


_______________________________________________________________________________________________

e.5. Administración, Turismo, Comercio y Seguridad El Distrito de Tápuc, tiene un rol administrativo y de gestión sobre la localidad en estudio, cuenta con entidades como : Municipio, Juez de Paz, mercado de abastos y locales comerciales, además, existen establecimientos comerciales de expendio de diferentes mercancías, y cementerio. Cuenta Fundamentalmente con atractivos turísticos: Zona Arqueológica de Goñicuta y Chumpivilcas en Tapuc y Chawin en San Cristobal de Chaupimarca 3.1.1.2. Características de la Población

a. PEA, Empleo y Desempleo La PEA total de la población superior a los 15 hasta los 65 años es del 70.3%. El mayor porcentaje de la población se desempeña como agricultor y ganadero cuya producción es utilizada para el autoconsumo de las familias. b. Nivel de Pobreza de la Población El Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES, clasificado de acuerdo a los siguientes indicadores seleccionados:

• % de la población sin agua. • % de población sin desagüe. • % de población sin servicio electricidad. • Tasa de analfabetismo de mujeres • % niños de 0 – 12 años de edad.

El índice de carencia para la provincia de Daniel Carrión es de 0,6779 tal como se observa en el cuadro Nº 3.5, y tiene un índice de desarrollo a nivel distrito de Tápuc de 0, 4975147, índice que permite verificar la magnitud de la brecha social de cada Distrito con respecto al Distrito de menor pobreza.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.5 Indicadores actualizados - Localidad de San Cristobal de Chaupimarca

Distrito % Pobl. Rural

Quintil 1/

% Poblac. Sin Agua

% Pobl. Sin

Desague/letr.

% Pobl. sin

electricidad

% Mujeres Analfab

% Niños 0 12 años

Tasa Desnutric. Niños 6 9

Indice de Desarr. Hum.

Yanahuanca 41% 2 36% 44% 37% 15% 28% 27% 0.562924

Chacayan 23% 1 98% 88% 38% 23% 20% 29% 0.4918048

Goyllarisquizga 5% 2 85% 82% 20% 9% 21% 19% 0.5532119

Paucar 17% 1 91% 73% 35% 31% 30% 31% 0.4971329

San Pedro de Pillao 29% 1 98% 99% 51% 25% 26% 32% 0.5128001

Santa Ana de Tusi 64% 2 41% 59% 36% 14% 29% 35% 0.5707407

Tapuc 11% 1 38% 85% 44% 24% 20% 41% 0.4975147

Vilcabamba 35% 1 95% 85% 53% 27% 23% 44% 0.5035306

Fuente: Foncodes

Grafico Nº 3.8 : Mapa de pobreza Distrital de Foncodes 2006, con Indicadores Actualizados con el Censo del 2007, Provincia de Daniel Alcides Carrión

Fuente: Foncodes

3.1.1.3. Actividades Económicas, Ingresos, Gastos de la Población Objetivo. De acuerdo a la encuesta un 77.8% de las viviendas de la localidad de Chaupimarca tiene al menos una persona laborando en casa, seguido de un 11.1% por tres personas y una minoritaria entre 2 y 4 personas por vivienda.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.9 Número de Personas que trabajan


La mayoría de las familias de Chaupimarca ( 66.6% ) tienen ingresos anuales que oscilan entre los S/. 348 a S/. 645 y en el 25.9 % de las familias los ingresos son menores a los S/. 249.00. El ingreso promedio mensual por familia es de aproximadamente S/. 397.00 soles al año.

Grafico Nº 3.10 Ingresos Anual por familia – Localidad de San Cristobal de Chaupimarca


El 68.49% de las familias de la localidad de Chaupimarca gasta mensualmente un promedio de S/. 300.00 nuevos soles en la alimentación, el 11.49% lo hacen en servicios como salud, seguidos de gastos en educación y combustible. El pago por concepto de agua potable representa un porcentaje mínimo (0.23%) en relación al total del ingreso mensual promedio, tal como se detalla en el cuadro Nº 3.5.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.6 Gastos Mensuales por familia


Grafico Nº 3.11 Gastos mensuales por familia


Dentro de las actividades principales que desempeñan está el de peon, vendedores ambulantes con un 42%, seguido de un 38% que se desempeña como agricultor, tal como se muestra en el cuadro Nº 3.7.

Energía Electrica 8.16 2.05%Agua y desague 0.91 0.23%Teléfono 0.00 0.00%Alimentos 271.92 68.49%Transportes 19.94 5.02%Salud 45.32 11.42%Educación 19.03 4.79%Combustible 31.72 7.99%Vestimenta 0.00 0.00%Vivienda 0.00 0.00%Otros 0.00 0.00%TOTAL 397.00 100.00%

ServicioMonto

Promedio (S/.)

Porcentaje

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Energía Electrica

Agua y desague

Teléfono

Alimentos

Transportes

Salud

Educación

Combustible

Vestimenta

Vivienda

Otros

2.05%

0.23%

0.00%

68.49%

5.02%

11.42%

4.79%

7.99%

0.00%

0.00%

0.00%


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.7 Actividades según agrupación

Fuentes: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda, INEI 2007

Grafico Nº 3.12 Actividades según agrupación


3.1.2. Diagnóstico Socio Cultural 3.1.2.1. Población por Sexo y Edad Según los resultados de la encuesta, la población de la localidad de Chaupimarca el 50.5 % de la población total está integrada por el sexo femenino y un 49.5% por el sexo masculino, tal como se puede apreciar en el grafico Nº 3.13.

Cuadro Nº 3.8 Población por sexo

Categoría Porcentaje

Mujeres 50.5%

Varones 49.5%

Total 100% Fuente: Estudio de Línea de Base Social, Servicio de Agua y Saneamiento.

Categorías Porcentaje Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 0% Profes. cientificos e intelectuales 6% Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 1% Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 10% Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 38% Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 1% Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 2% Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 42% Otra ocupaciones 0% Total 100%

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Técnicos de nivel medio y trabajador asimiladosTrabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo.Agricult.trabajador calific.agrop.y pesquerosObrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otrosObreros construcc.,conf., papel, fab., instr.Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afinesOtra ocupaciones


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.13


La población de la localidad de Chaupimarca es en su mayoría joven integrada por jóvenes menores a los 20 años, tal como se puede apreciar en la figura Nº 1.11.

Cuadro Nº 3.9 Edades quinquenales


.

Edades Hombre Mujer De 0 a 4 años 5.5% 6.5% De 5 a 9 años 6.7% 6.8% De 10 a 14 años 10.3% 7.8% De 15 a 19 años 10.0% 9.9% De 20 a 24 años 4.5% 8.7% De 25 a 29 años 5.5% 5.0% De 30 a 34 años 8.2% 6.2% De 35 a 39 años 6.4% 7.5% De 40 a 44 años 4.5% 6.8% De 45 a 49 años 7.9% 7.1% De 50 a 54 años 6.1% 4.7% De 55 a 59 años 7.9% 6.8% De 60 a 64 años 4.5% 4.7% De 65 a 69 años 4.8% 3.4% De 70 a 74 años 2.4% 2.8% De 75 a 79 años 2.4% 2.2% De 80 a 84 años 1.2% 1.2% De 85 a 89 años 0.6% 0.0% De 90 a 94 años 0.0% 0.6% De 95 a 99 años 0.6% 1.2%


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.14 Piramide poblacional – Localidad de Chaupimarca


3.1.2.2. Tasa de Crecimiento: De acuerdo a la información de los últimos censos efectuados por el INEI, a nivel del distrito de Tápuc el año 1993 se tenía un total de 2,932 hab., y para el año 2007 la población era de 3,976 habitantes.

Cuadro Nº 3.10 Población Distrito Tápuc

Años

Tápuc 2,007 1,993

Población 3,976 2,932 FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993 y 2007.

Entre los años 1993 a 2007, tal como se muestra en el cuadro Nº 3.11, muestra una fracción de la población que es rural con una tendencia creciente en el ritmo de crecimiento poblacional a una tasa Intercensal de 9.98%, mayor a la población urbana del mismo Distrito. El crecimiento a nivel Distrital se sustenta en el declinamiento de la mortalidad infantil y al crecimiento de la esperanza de vida, el retorno a las actividades mineras, agricultura, y a Distritos más urbanizados con acceso a los servicios de luz, educación, salud y telefonía que antes hubiera sido imposible llegar a pequeñas agrupaciones.

10% 5% 0% 5% 10% 15%

De 0 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años

De 95 a 99 años

Hombre Mujer

Mujer Hombre


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.11 : Población y Tasa de Crecimiento según Censo 1993 y 2007

DISTRITO TAPUC POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE

CRECIMIENTO ANUAL Año 1993 Año 2007

URBANO 2,813 3,525 1.62%

RURAL 119 451 9.98%

TAPUC 2,932 3,976 2.20%

LOCALIDAD POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE

CRECIMIENTO ANUAL Año 1993 Año 2007

San Cristobal de Chaupimarca

575 652 0.90%

FUENTE: Elaboración en base a Datos del INEI - Censos Nacionales de 1981, 1993 y 2007.

A nivel de la localidad de San Cristobal de Chaupimarca, en el año 2007 según el INEI, la población era apenas de 652 habitantes asentados en 285 viviendas, es decir, un promedio de 2.38 personas por vivienda. En la actualidad de acuerdo a los estudios de campo, el número total de viviendas habitadas es de 288 y un promedio de 3.58 habitantes por vivienda. La población actual de 1035 habitantes representa 1.59 veces más en comparación al año 2007. Si bien se observa un crecimiento acelerado entre estos años, factores como la ubicación de la zona en estudio, áreas de expansión, desarrollo económico y porcentaje de inmigración nos permiten establecer una tasa moderada de 2.2% para la proyección futura de la población.

3.1.2.3. Vivienda

a. Número de viviendas

El presente estudio considera la población del año 2007 (285 habitantes) como base para efectuar la proyección de la misma a lo largo de los años. Esta ha sido estimada de acuerdo a información de los censos, las densidades de habitantes por vivienda de cada habilitación hallada de la encuesta socioeconómica y además de considerar la habitabilidad según la inspección de campo efectuada.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.12 . Viviendas

Población Nº De viviendas Densidad

1035 289 3.58 Fuente: Elaborado en base a datos del INEI Y Base de línea social

El número de personas por vivienda en su gran mayoría oscila entre 4 y 5 habitantes con un 30.8%, el 19.2% lo conforman alrededor de 3 habitantes por vivienda y un 15.4% un habitante.

Grafico Nº 3.15 . Número de habitantes por vivienda


El promedio de personas por vivienda en la localidad de Chaupimarca, es de 3.58 habitantes por vivienda. De acuerdo a la encuesta socioeconómica realizada en la localidad, acerca del número de integrantes por familia, se puede observar los siguientes resultados:


_______________________________________________________________________________________________

c. Características de la vivienda c.1. Tipo y Uso de la Vivienda El 88.9% de las viviendas estudiadas en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca son propias y las que son alquiladas representan el 11.1%.

Cuadro Nº 3.13 Localidad de San Cristóbal Chaupimarca : Viviendas, según régimen de tenencia


Grafico Nº 3.16


c.2. Material predominante en la vivienda En la localidad de Chaupimarca, la totalidad de viviendas tienen como material predominante la tapia con un 92.6% y los restantes 7.4% como material el adobe.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.14 Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca : Material de construcción predominante en las viviendas


Grafico Nº 3.17


3.1.2.4. Salud de la Población

La localidad de San Cristobal de Chaupimarca se abastece de una fuente subterránea y la incidencia de esta sobre las enfermedades diarreicas agudas (EDA) generalmente se deben a consumo de agua insalubre, la falta de higiene, inadecuado sistema de evacuación de sus aguas residuales, entre otros, para los períodos 2001 - 2005 de acuerdo a reportes de la RED de Salud Pasco, ACLAS Yanahuanca muestra un mayor porcentaje de atenciones a niños, como consecuencia de infecciones respiratorias, enfermedades de la pulpa, fiebre y enfermedades diarreicas. En el cuadro N° 3.12, se muestra las diez principales causas de morbilidad en el Distrito de Tapuc, emitido por la Dirección Regional de Salud Pasco 2007, conformando el siendo la enfermedades diarreicas acuosa sin deshidratación las alta la rinofaringitis aguda habiendo tenido 273 casos.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.15 :Morbilidad del Distrito de Tapuc

DESCRIPCION TOTAL %

Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda 273 10.60%

Faringitis Aguda, no Especificada 242 9.39%

Bronquitis Aguda, no Especificada 161 6.25%

Parasitosis Intestinal, sin otra especificación 154 5.98%

Amigdalitis Aguda, no Especificada 117 4.54%

Enfermedad Diarreica Acuosa sin deshidratación 86 3.34%

Infección de Vías Urinarias, Sitio no especificado 80 3.11%

Gastritis, no Especificada 67 2.60%

Otras Afecciones Especificadas 65 2.52%

Amigdalitis Estreptococica 63 2.45%

otras causas 1,268 49.22%

TOTAL 2,576 100.00% Fuente: MINSA - Red Pasco

Cuadro Nº 3.16 : Atendidos y Atenciones por Tipo de Establecimiento, Según Provincia y Distrito

Departamento Pasco – Año 2007

PROVINCIA DISTRITO ATENDIDOS / ATENCIONES

TOTAL HOSPITAL CENTRO

DE SALUD

PUESTO DE

SALUD

Daniel Carrión Chacayan Atendidos 638 638

Daniel Carrión Goyllarisquizga Atendidos 148 148

Daniel Carrión Paucar Atendidos 648 648

Daniel Carrión San Pedro de Pillao Atendidos 894 894

Daniel Carrión Santa Ana de Tusi Atendidos 694 50 644

Daniel Carrión Tapuc Atendidos 546 354 192

Daniel Carrión Vilcabamba Atendidos 644 644

Daniel Carrión Yanahuanca Atendidos 5,254 2,362 2,892

TOTAL Atendidos 80,540 0 15,933 64,607

Fuente: MINSA - Red Pasco

El Gráfico Nº 3.18 representa el comportamiento a lo largo del año en el número de atenciones por enfermedades diarreicas en el establecimiento de salud San Cristobal de Chaupimarca. Los meses de mayor frecuencia de atenciones vienen siendo los meses de julio a septiembre.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.18 Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas

Fuente: Puesto de Salud Chaupimarca

3.1.2.5. Calidad en el Servicio de Agua Potable a. Percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio de agua

La calidad del agua que se suministra a través de fuentes subterráneas, según los análisis físicos – químicos realizados en un laboratorio acreditado se ubica dentro de los límites permisibles dados por la Legislación Peruana, para considerar el agua bebida APTA para el consumo humano. Concerniente al actual sistema de agua potable con que cuentan, el 41.2% de las viviendas considera como la calidad del agua buena y el 58.8% como regular, tal como se muestra en el gráfico Nº 3.19..

0.00%

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_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.19

El 35.3% de las viviendas considera como Alto y Suficiente la presión con que llega el agua a sus domicilios y un 29.54% califica como bajo.

Grafico Nº 3.20


El 68.4% de las viviendas manifiesta que el agua llega turbia a veces y el 31.6% considera como turbia todo el año, tal como se puede observar en el Gráfico Nº 3.21..


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.21


El 63.6% de las viviendas manifiesta estar satisfecho con el servicio de agua potable y un 36.4 % lo califica como bueno.

Grafico Nº 3.22


El 41.7 % de las familias considera que debe de mejorarse la calidad – continuidad y la presión en el actual sistema de agua potable, el 33.3% considera que sólo a Calidad y Continuidad, finalmente el 25% manifiesta su necesidad a que se mejore la calidad del actual sistema existente.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.23


3.1.2.6. Costumbres y Practicas de Higiene

El 64.7% de las familias, antes de consumir el agua hierve el agua, el porcentaje restante 35.3% no realiza ningún tratamiento previo.

Cuadro Nº 3.17



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.24


a. Enfermedades que ha tenido en los últimos años

El 26.3% de las familias manifiestan haber tenido enfermedades diarreicas, la Piel, Parasitosis e Infecciones Respiratorias, el 21.1% señala a ver tenido enfermedades como parasitosis e infección respiratoria aguda, el 15.8% enfermedades diarreicas y enfermedades de la piel, tal como se puede observar en el cuadro Nº 3.20.

Cuadro Nº 3.18



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.25


A nivel de cada enfermedad presente en las viviendas, el 29.4% corresponde a enfermedades Diarreicas y la piel, seguido de un 23.5% en Infecciones Respiratoria Aguda y finalmente el 17.6% corresponden a Parasitosis.

Cuadro Nº 3.19



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.26

b. Causas de las enfermedades El 85.2% de las viviendas en estudio considera que el agua que consume actualmente puede causarle enfermedades y el 14.8% no cree que el agua pueda estar relacionado con alguna enfermedad.

Grafico Nº 3.27


Referente a las causas de enfermedades presentes en sus viviendas, el 32.0% de las familias señalan que es consecuencia de tomar agua sucia, el 24% por comer alimentos en mal estado, el 12% corresponde a familias que señalan que es a consecuencia de tomar agua sucia, no lavarse las manos y descuido, tal como se puede observar en el cuadro Nº 3.20.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.20


Grafico Nº 3.28



_______________________________________________________________________________________________

c. Predisposición a contar con el servicio de Agua potable El 100% de las familias que no cuentan con conexión domiciliaria de agua potable, manifiestan su predisposición a contar con el servicio y pagar en un 60% el pago mensual de S/.5.00, el 20% el pago entre 3 y 10%, tal como se observa Cuadro Nº 3.21..

Cuadro Nº 3.21


Grafico Nº 3.29


d. Considera que el agua debe pagarse El 100% de las viviendas encuestadas considera que el agua debe si debe pagarse.

Cuadro Nº 3.22



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.30


a. Predisposición a contar con conexión domiciliaria de alcantarillado y cuanto está dispuesto a pagar?

El 56% de las viviendas elimina sus excretas en letrinas, el 4% en pozos ciegos y un 40% realiza su deposición al aire libre,

Cuadro Nº 3.23


Grafico Nº 3.31



_______________________________________________________________________________________________

b. Conexiones domiciliarias de alcantarillado

El cuadro Nº 3.24, muestra que el 100% de las viviendas no cuentan con conexiones domiciliarias de desagüe.

Cuadro Nº 3.24


Grafico Nº 3.32


c. Deposición de excretas y aguas residuales El 56% de las viviendas elimina sus excretas en letrinas, el 4% en pozos ciegos y un 40% realiza su deposición al aire libre.

Grafico Nº 3.33



_______________________________________________________________________________________________

3.1.3. Estado de los Sistemas de Agua y Disposición sanitaria de Excretas 3.1.3.1. Sistema de agua potable

A. Fuentes de Abastecimiento

La localidad de Chaupimarca actualmente tiene como fuente de abastecimiento el agua que se

capta de la escorrentía superficial originada por el manantial.

Captación Existente (CAP-EO1)

La captación existente ubicada a una cota 3426.00 msnm, es una estructura de concreto armado

del tipo bocatoma, construida por FONCODES en los años ’80.

La infraestructura actual, presenta múltiples problemas tanto estructurales como hidráulicos. La

estructura que abastece a la localidad de Chaupimarca no fue diseñada adecuadamente, no

cuenta con un sistema de rebose; y la única compuerta que fue instalada se encuentra oxidada,

imposible de usar. Además, de reflejar la falta de mantenimiento.

Los caudales que presenta la fuente son:

Estiaje: 10.57 l/s Avenida: 15.10 l/s


_______________________________________________________________________________________

63

Marzo, 2010

Foto Nº 3.2 Captación Existente

VISTA SUPERIOR DE LA CAPTACION

CAPTACION


_______________________________________________________________________________________

64

Marzo, 2010

B. Línea de Conducción

Línea de conducción (Del CAP-E01al RAE-O1)

La línea de conducción existente de más de tres décadas de antigüedad, va desde la captación

existente (CAP-E01) hasta el reservorio existente RAE-01, con una longitud aproximada de

848 ml de tubería de asbesto cemento de Ø3”. Desde la instalación de la línea, esta ha sufrido

múltiples roturas debido a la profundidad a la que fue instalada (Véase Foto Nº 3.3), además de

observar tramos en donde la tubería se encuentra totalmente expuesta, lo que la hace susceptible

a una eventual fractura.

C. Tratamiento de Agua

Planta de tratamiento de agua por filtración lenta (PTA-E01):

La planta existente, construida por FONCODES, infraestructuralmente se en buen estado de

conservación, cuenta con un presedimentador y dos filtros lentos.

• El presedimentador, recoge las partículas discretas contenidas en el agua, se mantiene

libre de filtraciones de agua y opera normalmente (véase Foto Nº 3.4).

• 02 Filtros lentos en paralelo, encargado de eliminar las partículas de menor tamaño.

Como se puede apreciar en la foto Nº 3.5, el medio filtrante no se encuentra estratificado

adecuadamente, además de encontrarse material extraño dentro de él. Es evidente su

falta de mantenimiento. Finalmente, la planta tiene un cerco perimétrico a base de material

rústico, aunque carece de una puerta con cerrojo.


_______________________________________________________________________________________

65

Marzo, 2010

Foto Nº 3.3 Línea de conducción Existente

TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO

TUBERIA EXPUESTA


_______________________________________________________________________________________________

Foto Nº 3.4 . Presedimentador

No presenta filtraciones

Buen estado de la infraestructura Filtro lento

Presedimentador

Ausencia de puerta en cerco perimétrico


_______________________________________________________________________________________________

Foto Nº 3.5 Filtros lentos

Filtros inoperativos

Presencia de material extraño

Vista de Planta: Filtros

Vista lateral de los Filtros


_______________________________________________________________________________________

68

Marzo, 2010

D. Almacenamiento

Reservorio existente (RAE-01):

El reservorio existente RAE-01 (3369.21msnm), con una capacidad de almacenamiento de 35m3,

fue construido al igual que el resto de componentes en la década de los ’80, cumplido ya su vida

útil, presenta algunas grietas lo que origina infiltraciones de agua.

Su estructura de concreto armado (Ver Foto Nº3.6), tiene una base de forma cuadrada de 5.00m

de lado y altura de 1.80m.

La topografía de la zona y la expansión de las viviendas a lo largo de los años, terminaron por

ubicar al reservorio existente (RAE-01) en la parte baja de un gran número de viviendas,

ocasionando de esta manera que el actual reservorio no regule, ni mantenga la presión en la red

dentro de los limites de servicio, ni menos pueda abastecer de agua a las viviendas en la actual

condición.

Referente a las instalaciones hidráulicas de la caseta de válvulas, estas presentan fugas, y el

estado de las válvulas no garantiza de ninguna manera su buena operación (ver Foto Nº 3.7).

Foto Nº 3.6 Reservorio existente RAE-01

RAE -01 Cota: 3369.21m Volumen= 35 m3 Estado= Malo

Grietas en la infraestructura

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_______________________________________________________________________________________________

Foto Nº 3.8 Desinfección

F. Línea de Aducción

La línea de aducción va desde el reservorio (RAE-O1) hasta el ingreso al sistema de distribución

mediante piletas. La tubería es de asbesto cemento, tiene un diámetro de 3” y una longitud de

80.00ml, esta línea se encuentra en mal estado de conservación pues los pobladores se quejan de

encontrar residuos de óxido en el agua.

Además, está línea fue instalada sobre la superficie, es decir, se encuentra expuesta, razón por la

cual es vulnerable de sufrir roturas.

Método de dosificación no confiable


_______________________________________________________________________________________

71

Marzo, 2010

Foto Nº 3.9 Tubería de Aducción

Trayecto de la línea de aducción Fuga de agua por rotura en la línea de aducción


_______________________________________________________________________________________________

Foto Nº 3.10 Tubería de la línea de Aducción

Reparaciones improvisadas

Tubería expuesta

Línea de aducción de Asbesto Cemento Diámetro = 3” Longitud = 80.00ml Estado = Malo


_______________________________________________________________________________________

73

Marzo, 2010

G. Redes de Distribución

Las redes de distribución están conformada por tuberías de PVC-SP de Ø 2”, Ø1 ½” y Ø1”. La

mayor parte de estas redes se encuentran en muy mal estado.

El actual sistema de distribución presenta muchas deficiencias, entre ellas la distribución de las

conexiones domiciliarias. El sistema de distribución planteado en sus inicios fue a través de piletas

públicas y con el paso del tiempo los propios pobladores con el fin de contar con un grifo de agua

cercano a su vivienda se han ido empalmando al sistema de distribución que abastece a las

piletas, generando un mayor desorden (ver Foto Nº 3.11).

El estado de las piletas en la gran mayoría de ellas es crítico. Presentan problemas como

estructura de concreto dañada, falta de grifos, válvulas de control inoperativas, entre otros. Todo

ello a consecuencia del negligente uso por parte de los usuarios (ver Foto Nº 3.12).

H. Continuidad del Servicio

La continuidad del servicio es variable: en épocas de avenida el servicio es continuo ( 24 horas ),

no siendo así en épocas de estiaje pues, según manifiesta la población, el agua solo llega por tres

horas al día.

En el cuadro Nº 3.25, el total de viviendas encuestadas, en época de avenida, aproximadamente

el 82.4% dispone de 24 horas al día de agua potable y un 17.6% dispone un aproximado de 6

horas por día.

Cuadro Nº 3.25



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.34


Asimismo, debido al desorden del sistema es difícil definir sectores de las redes de agua que

permitan abastecer a la población por zonas.

I. Calidad del Agua

Según los informes del ensayo de laboratorio se tiene:

Concentración de coliformes fecales = 200 NMP/100ml

Concentración de coliformes totales = 500 NMP/100ml

Para mayor detalle ver anexo correspondiente a la calidad de agua.


_______________________________________________________________________________________

75

Marzo, 2010

Foto Nº 3.11 Redes de agua potable – Localidad de San Cristobal de Chaupimarca

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Foto Nº 3.12 C

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_______________________________________________________________________________________

77

Marzo, 2010

J. Cobertura de Agua Potable

De acuerdo a la información proporcionada por la encuesta realizada por el equipo técnico, el

porcentaje de cobertura del Servicio de Agua Potable por conexiones propias empalmadas ( ver

Foto Nº 3.12) directamente a la red es de 55.6%; mientras que tan solo el 41.2% se abastece de

piletas.

Grafico Nº 3.35


K. Presión

No existen registros de presiones en el sistema de distribución; sin embargo, podemos decir que

en las zonas altas (cercanas al reservorio) la presión es pequeña, incluso existen viviendas que

fueron construidas por sobre el nivel de cota del reservorio, las cuales carecen del servicio. Por

otro lado, en las zonas bajas la presión es alta.

L. Número de Conexiones de Agua Potable

Las conexiones domiciliarias existentes en la localidad no se instalaron con criterios técnicos, sino

que fueron empalmes a la red existente, la cual en un principio fue diseñada para un

abastecimiento exclusivo por piletas. Aproximadamente un total de 161 viviendas ( 50.60% )

cuentan con este tipo de instalación.


_______________________________________________________________________________________________

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD

CHAUPIMARCA


_______________________________________________________________________________________________

3.1.3.2. Sistema de Evacuación de Aguas Residuales y disposición sanitaria de

Excretas

La localidad de Chaupimarca, no cuenta con un infraestructura para la disposición sanitaria de

excretas. El cuadro Nº 3.26 muestra que el 100% de las viviendas no cuentan con conexiones

domiciliarias de desagüe.

Cuadro Nº 3.26


Grafico Nº 3.36


Aproximadamente el 56% de las viviendas elimina sus excretas en letrinas, el 4% en pozos ciegos y un 40% realiza su deposición al aire libre.

Cuadro Nº 3.27



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.37


3.1.4. Gestión del Servicio

La operación del servicio de agua potable está a cargo de la Mucipalidad de la localidad de San

Cristobal de Chaupimarca.

3.1.4.1. Gestión de Operación:

La operación del sistema de agua potable se encuentra actualmente administrada por el

Municipio de la Comunidad. Esta entidad, en coordinación con el Puesto de Salud, es la

encargada de realizar la cloración del agua en el reservorio, así como de las demás labores de

operación y mantenimiento.

La función del Municipio es cobrar la tarifa semestral o anual (según la decisión de cada jefe de

familia) y hacerse cargo de las eventuales averías que se puedan presentar.

El 100% de las viviendas que cuentan con conexión de agua potable y/o abastecidas por piletas realizan el pago mensual por el servicio por una suma ascendente a S/. 1.00 ( 81.8% ) y de S/. 2.00 (18.2%).


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 3.28


Grafico Nº 3.38


Cuadro Nº 3.29



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.39


Referente al pago de los servicios de agua potable el 52.9% de las familias considera el pago justo, mientras que el 47.1% considera elevado el pago por el servicio de agua potable.

Cuadro Nº 3.30



_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.40


El personal técnico encargado del mantenimiento de sistema es una persona con

conocimientos de gasfitería. Asimismo, el Municipio proporciona los insumos necesarios para

los resanes y cambios de tuberías.

3.1.4.2. Gestión Comercial

Número de piletas activas : 8

Número de piletas inactivas : 6

Estructura y nivel tarifario : Se cobra tarifas anuales de S/.12.00 ó

semestrales de S/.6.00

Estado del catastro : No existe catastro urbano en la comunidad.

3.1.5. Otras Características del Área de Intervención

3.1.5.1. Topografía:

La topografia es típica de la sierra con cambios bruscos de pendiente, desde el lugar donde se

ubican los manantiales, línea de conducción y el reservorio existente.


_______________________________________________________________________________________________

La zona donde se ubica la localidad también presenta pendientes pronunciadas; sin embargo,

las calles están asentadas sobre plataformas planas.

3.1.5.2. Tipo de suelo

Se realizó las calicatas respectivas en los puntos donde se van a proyectar los componentes

del sistema de agua potable tales como: línea de conducción, redes de agua y desagüe, y en la

zonas de donde se proyecta la planta de tratamiento de aguas residuales.

El objeto de las calicatas es conocer el tipo de terreno (normal, semirocoso o rocoso) donde se

instalarán los diversos componentes.

La calicata Nº01 se ubica en el terreno por donde se proyecta la línea de conducción. La

profundidad a la que se excavó fue de 1.20m, límite abajo del cual se encuentran rocas, pero

por encima el terreno es normal.

La calicata Nº02 se ubica en el terreno por donde se proyectan las redes de distribución. La

profundidad a la que se excavó fue de 1.50m. Hasta una profundidad de la 1.10m el terreno es

normal, pero al excavar más profundo se encuentran rocas fracturadas.

La calicata Nº03 se ubica en el terreno por donde se proyecta la planta de tratamiento de aguas

residuales. La profundidad a la que se excavó fue de 2.50m. Hasta una profundidad de la

1.80m el terreno es normal, pero al excavar más profundo se encuentra bolonería.

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_______________________________________________________________________________________________

3.2. Definición del Problema y sus Causas

3.2.1. Problema Central

La insalubridad e incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de San Cristobal de Chaupimarca. Esto se ve influenciado por las deficiencias del sistema actual existente, malas prácticas de la población en manipulación del agua, e inadecuada disposición de excretas y aguas servidas. (Ver cuadro Árbol de Causas y Efectos). Esta situación afecta significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en curaciones y tratamiento posteriores a la enfermedad, tomando en cuenta las limitaciones económicas de la población. 3.2.2. Las Causas del Problema son:

• Consumo de agua de mala calidad, debido a : - La limitada oferta de la infraestructura de captación en época de estiaje. Ç

- çDeficiente desinfección del agua potable.

- Baja cobertura en el sistema de agua potable

• Deficiencia en la prestación del Servicio de Agua Potable, debido a : - Incremento de pérdidas de agua por deterioro y exposición de líneas de conducción –

aducción, redes primarias y secundarias de agua potable.

- Diseño e infraestructura deficiente del sistema de agua potable.

• Inadecuada Disposición de excretas y aguas residuales, debido a la inexistencia de infraestructura para la disposición de excretas y tratamiento de las aguas residuales.

• Inadecuada práctica de higiene y salud preventiva en la población, por la no existencia de programas de educación sanitaria.

• Inadecuada Gestión de los Servicios, debido a la inexistencia de una entidad encargada de la Gestión Técnica y Administrativa.

3.2.3. Los Efectos del Problema son:


_______________________________________________________________________________________________

Efectos Directos • Incremento en los índices de morbilidad infantil. • Incremento en gastos de las familias en medicinas • Aumento de la Contaminación del Medio Ambiente. Efecto indirecto • Incremento del retraso económico social y disminución de la capacidad de gastos en otros

bienes. Efecto Final • Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de San Cristobal de

Chaupimarca.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.41

Consumo de agua de mala calidad

Inadecuada Disposición de excretas y Aguas Residuales

Inadecuada Práctica de higiene y salud preventiva en

la población

Inexistencia de programas de Educación Sanitaria

Incremento en los índices de morbilidad infantil Incremento en gastos de las familias en medicinas

Incremento del retraso económico social y disminución de la capacidad de gastos en otros

bienes

Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de San Cristobal de Chaupimarca

Inexistencia de Infraestructura para la disposición de excretas

y tratamiento de las aguas residuales

Limitada oferta de la infraestructura de

captación en época de estiaje

Aumento de la Contaminación del Medio Ambiente

Incremento de pérdidas de agua por deterioro y exposición de

líneas de conducción - aducción, redes primarias y secundarias de

agua potable

Deficiencia en la prestación del Servicio de agua potable

Diseño e infraestructura deficiente del sistema de agua

potable

Baja cobertura en el Sistema de Agua

Potable

Inexistencia de una entidad encargada de la GestiónTécnica y Administrativa

Inadecuada Gestión de los servicios

Deficiente desinfección del agua potable


_______________________________________________________________________________________________

3.3. Objetivo del Proyecto

3.3.1. Objetivo General (o central)

El objetivo general del proyecto consiste en Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de San Cristobal de Chaupimarca.

3.3.2. Objetivos Específicos

• Consumo de agua potable de buena calidad. • Eficiencia en la prestación del servicio de agua potable. • Adecuada disposición de excretas y Aguas Residuales. • Adecuada Práctica de Higiene y Salud preventiva de la población. • Adecuada Gestión de los Servicios En conclusión al implementar un servicio de agua y saneamiento mediante la buena gestión del agua, la infraestructura adecuada, además de la oportuna información para la comercialización del servicio, asegurará el logro final de mejorar la calidad de vida de la población, fomentando el desarrollo de sus habitantes a explotar los recursos disponibles de la zona y asegurando la sostenibilidad mediante la conservación de los mismos gracias a una población con buena salud y también por la eficaz disposición de las excretas y aguas residuales. Consciente también de lo que el servicio implica, gracias a una oportuna educación sanitaria tanto en los hábitos de higiene y manipulación del agua en vivienda, como en el costo de una tarifa razonable por el servicio de agua y saneamiento adecuado que no contamine el medio ambiente, se logrará la consecución de los objetivos plantados.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.42

Disminución en los índices de morbilidad infantil

Disminución en gastos de las familias en medicinas

Disminución del retraso económico social e incremento de la capacidad de gastos en otros

bienes

Mejora de las condiciones de vida de la población de la localidad de San Cristobal de Chaupimarca

Disminución de la Contaminación del Medio Ambiente

Consumo de agua de buenacalidad

Adecuada Disposición de excretas y Aguas Residuales

Adecuada Práctica de higiene y salud preventiva en la

población

Programa de Educación Sanitaria

Infraestructura para la disposición de excretas y tratamiento de las aguas

residuales

Incremento de la oferta de infraestructura de

captación.

Reducción de pérdidas de agua por deterioro y exposición de

líneas de conducción - aducción, redes primarias y secundarias de

agua potable

Eficiencia en la prestación del Servicio de agua potable

Diseño e Infraestructura adecuada del sistema de agua

potable

Incremento en lacobertura del Sistema

de Agua Potable

Existencia de una entidad encargada de la GestiónTécnica y Administrativa

Adecuada Gestión de los servicios

Adecuada desinfección del agua potable


_______________________________________________________________________________________________

3.4. Alternativas de Solución

3.4.1. Intentos de Soluciones anteriores

En cuanto al sistema de agua potable y alcantarillado no han existido estudios u obras orientadas al mejoramiento. 3.4.2. Posibilidades y Limitaciones

Existe la necesidad por parte de los pobladores de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca de recibir agua potable en cantidad y calidad, así como contar con un servicio de alcantarillado y tratamiento final de las aguas residuales. Se cuenta con el apoyo y disposición de parte de todas las autoridades locales, regionales para el cofinanciamiento en la ejecución del presente proyecto (véase Anexos) y la participación activa en la mano de obra no calificada de parte de los pobladores. 3.4.3. Planteamiento de Acciones

La consultora en base al estudio de campo realizado de la zona, plantea las siguientes acciones para la solución del problema en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca. (Véase Análisis de Medios y Fines). Medio Fundamental 1: Incremento de la oferta de infraestructura de captación. Medio Fundamental 2: Adecuada desinfección del agua potable. Medio Fundamental 3: Incremento en la cobertura del sistema de agua potable. Medio Fundamental 4: Reducción de pérdida de agua por deterioro y exposición de líneas de

conducción – aducción, redes primarias y secundarias de agua potable.

Medio Fundamental 5: Diseño e infraestructura adecuada del sistema de agua potable. Medio Fundamental 6: Infraestructura para la disposición de excretas y tratamiento de las

aguas residuales. Medio Fundamental 7: Programa de Educación Sanitaria. Medio Fundamental 8: Existencia de una unidad encargada de la Gestión Técnica y

Administrativa. Siendo: Los medios fundamentales 1,2,3,4,5 son son complementarios con los medios 7 y 8. El medio fundamental 6, son complementarios con los medios 7 y 8.


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 3.43 Planteamiento de acciones

B. Descripción Técnica del Proyecto Alternativa Única:

- Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable. - Programas de educación sanitaria. - Existencia de una entidad encargada de la Gestión Técnica y Administrativa. C. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual Alternativa Única:

- Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado. - Programas de educación sanitaria. - Existencia de una entidad encargada de la Gestión Técnica y Administrativa.


_______________________________________________________________________________________________

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 4.1. Ciclo del Proyecto y Horizonte de evaluación del Proyecto El sistema Nacional de Inversión Pública, en lo que se refiere al horizonte del proyecto indica que el periodo de evaluación no será menor a diez años (SNIP - 09). En los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado existen componentes que no deberían ser diseñados y proyectados para horizontes menores o iguales a diez años como las redes de conducción y distribución; las plantas de tratamiento tanto en agua como en el sistema de desagüe se pueden implementar por etapas menores a 10 años en su integridad. Las estructuras de almacenamiento, las líneas de conducción y aducción difícilmente pueden ser realizadas por etapas, sobre todo en localidades donde la población no es grande.

Los tratados teóricos realizados en torno a este tema, sugieren que estos componentes deben de ser diseñados para más de 20 años. La experiencia de nuestro país, indica también lo mismo, son pocas las ciudades y/o localidades donde luego de una inversión inicial en estos sistemas, se vuelve a realizar otra similar en ampliaciones y mejoras en periodos menores al mencionado. Teniendo en cuenta las consideraciones sustentadas en los párrafos anteriores y a la definición ya optada en el perfil del Proyecto, asumimos un periodo de diseño de (20) años para los componentes del sistema. Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el período de análisis se extiende hasta el año 2030 y el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 años, teniendo como momento de inversión inicial el año 2011 (año 1 de inversión del Proyecto dependiendo la alternativa), e inicio de la operación el año 2011. Para cumplir con este objetivo.

Cuadro Nº 4.1 Ciclo del Proyecto

Año 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 …… 20

PREINVERSION

Estudio de Perfil

INVERSIONProceso de LicitacionEstudio DefinitivoProceso de LicitacionEjecución del ProyectoLiquidaciónImplementación y Capacitación POST INVERSION

Operación y Mantenimiento

Año 02 - 20Año 01ETAPAS


_______________________________________________________________________________________________

4.2. Análisis de la Demanda 4.2.1. Análisis de la Demanda de Agua Potable

4.2.1.1. Proyección de la Población El presente estudio considera la población del año 2007 (285 habitantes) como base para efectuar la proyección de la misma a lo largo de los años. Esta ha sido estimada de acuerdo a información de los censos, las densidades de habitantes por vivienda de cada habilitación hallada de la encuesta socioeconómica y además de considerar la habitabilidad según la inspección de campo efectuada.

Cuadro Nº 4.2 . Viviendas

Población Nº De viviendas Densidad

1035 289 3.58 Fuente: Estudio en base a datos de INEI y estudio Base Social

El 100% del total de la población representan a la zona rural, con un promedio del 52 % de sexo femenino y un 48% masculino.

4.2.1.2. Tasa de Crecimiento

A nivel de la localidad de San Cristobal de Chaupimarca, en el año 2007 según el INEI, la población era apenas de 652 habitantes asentados en 285 viviendas, es decir, un promedio de 2.38 personas por vivienda. En la actualidad de acuerdo a los estudios de campo, el número total de viviendas habitadas es de 288 y un promedio de 3.58 habitantes por vivienda. Si bien se observa un crecimiento acelerado entre estos años, factores como la ubicación de la zona en estudio, áreas de expansión, desarrollo económico y porcentaje de inmigración nos permiten establecer una tasa moderada de 2.2% para las proyecciones futuras de la población bajo la ecuación de la curva de crecimiento aritmética. Una información adicional que refuerza la toma de una decisión se detalla en el acápite 3.1.2.2. Las proyecciones de crecimiento de la población para la localidad de San Cristobal de Chaupimarca en un horizonte de largo plazo parte del año base 2010, a partir de ahí se determina una población al año 20 de 1490 habitantes y 416 viviendas.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.3 Proyección de la Proyección de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca


4.2.1.3. Vivienda

Las densidades de habitantes por vivienda de cada habilitación hallada de la encuesta socioeconómica realizada en el Perfil y además de considerar una habitabilidad según la inspección de campo efectuada, permite determinar un total de 289 viviendas beneficiadas con el sistema de agua potable y el sistema de Alcantarillado.

4.2.1.4. Consumo de Agua

No existen registros de consumos por conexión en la localidad, puesto que por ser una zona rural no existe micro medición. Debido a la falta de información, los consumos considerados se asumen de acuerdo a la información de campo recolectada:

Nº AÑO PROYECCION VIVIENDA0 2010 1035 2891 2011 1058 2962 2012 1081 3023 2013 1103 3084 2014 1126 3155 2015 1149 3216 2016 1172 3277 2017 1194 3348 2018 1217 3409 2019 1240 346

10 2020 1263 35311 2021 1285 35912 2022 1308 36513 2023 1331 37214 2024 1354 37815 2025 1376 38416 2026 1399 39117 2027 1422 39718 2028 1445 40419 2029 1468 41020 2030 1490 416


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.4 Promedio de consumo diario de agua

Fuente: Trabajo de campo.

Así mismo se considera que las personas servidas con piletas consumen el 50% del consumo de los habitantes conectados (50l/día); esto se debe al servicio limitado de las piletas, que restringe el consumo directo de agua.

4.2.1.5. Pérdidas de Agua

El porcentaje de pérdidas es hallado del volumen producido y del volumen medido. Sin embargo, en el área de estudio existen conexiones artesanales sin medición y no habiendo registro de ellos ni siquiera en forma grupal. No es factible determinar la exactitud del porcentaje de pérdidas de agua. Para efectos de estimación se asume, de acuerdo al estado actual del sistema de agua potable, un porcentaje del 62%. Se proyecta reducir esta pérdida con el proyecto a un 30% a partir del primer año y se irá reduciendo a lo largo del horizonte del proyecto, llegando al año 20 a 27%.

4.2.1.6. Cobertura de Agua

En la situación actual si bien existe una cobertura del 55.6% mediante conexiones domiciliarias, estas son del tipo artesanal (véase foto 3.12) por lo que no se consideran como conexión existente como tal. El primer año se pretende alcanzar con el proyecto un 100% de cobertura y mantenerla así durante el horizonte del proyecto.

DETALLE VOLUMEN(l/día)

1. Preparación de Alimentos 198

Desayuno 36

Almuerzo 52

Comida 42

Agua para beber 24

Lavado de servicios de comida 44

2. Aseo personal 62

3. Servicios Higiénicos y lavado de manos 54

4. Baño en ducha 66

5. Lavado de Ropa 88

Consumo Total por Familia 468

Consumo por persona (l/d) 100


_______________________________________________________________________________________________

4.2.1.7. Volumen de Almacenamiento

El volumen de almacenamiento está compuesto por tres masas de agua, el primero es el de regulación, el segundo es reserva por operación y mantenimiento en emergencia y reserva contra incendio.

Donde:

V almacenamiento volumen total de almacenamiento V regulación volumen que regula el abastecimiento a la población durante las 24 horas

del día. Será el 25% de la demanda máxima diaria de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcción.

4.2.1.8. Conexiones por Tipo de Usuario

Los usuarios identificados en el área del proyecto son del tipo doméstico. Proyecciones de la Demanda Total de Agua

Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, y se asume como coeficientes de variación de consumo los siguientes: Demanda Máxima diaria : 1.3 Demanda Máxima horaria : 1.8 Almacenamiento : 25%

Cuadro Nº 4.5 Metas optimas de cobertura y perdidas en el sistema de agua potable y alcantarillado

V almacenamiento = V regulación


_______________________________________________________________________________________________


0 2010 1,035 55.6(*) 41.2% 575 161

1 2011 1,058 100.0% 0.0% 1,058 296

2 2012 1,081 100.0% 0.0% 1,081 302

3 2013 1,103 100.0% 0.0% 1,103 308

4 2014 1,126 100.0% 0.0% 1,126 315

5 2015 1,149 100.0% 0.0% 1,149 321

6 2016 1,172 100.0% 0.0% 1,172 327

7 2017 1,194 100.0% 0.0% 1,194 334

8 2018 1,217 100.0% 0.0% 1,217 340

9 2019 1,240 100.0% 0.0% 1,240 346

10 2020 1,263 100.0% 0.0% 1,263 353

11 2021 1,285 100.0% 0.0% 1,285 359

12 2022 1,308 100.0% 0.0% 1,308 365

13 2023 1,331 100.0% 0.0% 1,331 372

14 2024 1,354 100.0% 0.0% 1,354 378

15 2025 1,376 100.0% 0.0% 1,376 384

16 2026 1,399 100.0% 0.0% 1,399 391

17 2027 1,422 100.0% 0.0% 1,422 397

18 2028 1,445 100.0% 0.0% 1,445 404

19 2029 1,468 100.0% 0.0% 1,468 410

20 2030 1,490 100.0% 0.0% 1,490 416

ITEM POBLAC. (hab)

COBERTURA DE AGUA %

POBLACION SERVIDA (Hab)

Nº CONEXIONESCONEX. OTRAS FUENTES1

Año


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.6 Proyección de demanda de Agua Potable en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca – Distrito de Tápuc

0 2010 1,035 55.6(*) 41.2% 575 161 0.67 62.0% 1.751 151.32 55,230.26 1.75 2.28 3.15 491 2011 1,058 100.0% 0.0% 1,058 296 1.22 30.0% 1.749 151.14 55,167.14 1.75 2.27 3.15 492 2012 1,081 100.0% 0.0% 1,081 302 1.25 30.0% 1.787 154.43 56,366.43 1.79 2.32 3.22 503 2013 1,103 100.0% 0.0% 1,103 308 1.28 28.0% 1.773 153.19 55,915.97 1.77 2.31 3.19 504 2014 1,126 100.0% 0.0% 1,126 315 1.30 28.0% 1.810 156.39 57,081.94 1.81 2.35 3.26 515 2015 1,149 100.0% 0.0% 1,149 321 1.33 28.0% 1.847 159.58 58,247.92 1.85 2.40 3.32 526 2016 1,172 100.0% 0.0% 1,172 327 1.36 27.0% 1.858 160.55 58,600.00 1.86 2.42 3.34 527 2017 1,194 100.0% 0.0% 1,194 334 1.38 27.0% 1.893 163.56 59,700.00 1.89 2.46 3.41 538 2018 1,217 100.0% 0.0% 1,217 340 1.41 27.0% 1.930 166.71 60,850.00 1.93 2.51 3.47 549 2019 1,240 100.0% 0.0% 1,240 346 1.44 27.0% 1.966 169.86 62,000.00 1.97 2.56 3.54 55

10 2020 1,263 100.0% 0.0% 1,263 353 1.46 27.0% 2.002 173.01 63,150.00 2.00 2.60 3.60 5611 2021 1,285 100.0% 0.0% 1,285 359 1.49 27.0% 2.037 176.03 64,250.00 2.04 2.65 3.67 5712 2022 1,308 100.0% 0.0% 1,308 365 1.51 27.0% 2.074 179.18 65,400.00 2.07 2.70 3.73 5813 2023 1,331 100.0% 0.0% 1,331 372 1.54 27.0% 2.110 182.33 66,550.00 2.11 2.74 3.80 5914 2024 1,354 100.0% 0.0% 1,354 378 1.57 27.0% 2.147 185.48 67,700.00 2.15 2.79 3.86 6015 2025 1,376 100.0% 0.0% 1,376 384 1.59 27.0% 2.182 188.49 68,800.00 2.18 2.84 3.93 6116 2026 1,399 100.0% 0.0% 1,399 391 1.62 27.0% 2.218 191.64 69,950.00 2.22 2.88 3.99 6217 2027 1,422 100.0% 0.0% 1,422 397 1.65 27.0% 2.255 194.79 71,100.00 2.25 2.93 4.06 6318 2028 1,445 100.0% 0.0% 1,445 404 1.67 27.0% 2.291 197.95 72,250.00 2.29 2.98 4.12 6419 2029 1,468 100.0% 0.0% 1,468 410 1.70 27.0% 2.327 201.10 73,400.00 2.33 3.03 4.19 6520 2030 1,490 100.0% 0.0% 1,490 416 1.72 27.0% 2.362 204.11 74,500.00 2.36 3.07 4.25 66


(*) Conexiones artesanales

(1) Corresponde al abastecimiento mediante piletas existentes y acarreo de manantiales cercanos

ITEM POBLAC. (hab)

COBERTURA DE AGUA %

POBLACION SERVIDA (Hab)

Nº CONEXIONESCONSUMO DE

AGUA PROMEDIO( L/S )

%PERDIDAS

DEMANDA DE PRODUCCIONCAUDALES DE DISEÑO (L/S) VOL.

ALMAC. (m3)CONEX. OTRAS FUENTES1 L/S

AñoQmh M3/DIA M3/AÑO Qp Qmd


_______________________________________________________________________________________________

4.2.2. Análisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado 4.2.2.1. Análisis de la Demanda de Sistema de Alcantarillado

En la actualidad en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca no existe un sistema para la evacuación de excretas ni tratamiento de aguas residuales, razón por la cual se plantea en una situación con Proyecto, de acuerdo a la topografía de la zona, la ubicación de las viviendas, y áreas de expansión futura, lograr una cobertura máxima del 98% mediante conexiones domiciliarias de alcantarillado y el 2% restante mediante la construcción de letrinas. La estimación de la demanda y las proyecciones de volúmenes de evacuación de aguas servidas en la localidad se calcula teniendo en cuenta la metodología y los criterios de cálculo de demanda de agua potable y la tasa de contribución al desagüe, , establecida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 80%, incluyendo

Cuadro Nº 4.7 Metas Cobertura Sistema de Alcantarillado e Infraestructura Sanitaria de Excretas


% Cobertura Conex. Domiciliarias

Letrinas

0 2010 0.0% 100.0%1 2011 98.0% 2.0%2 2012 98.0% 2.0%3 2013 98.0% 2.0%4 2014 98.0% 2.0%5 2015 98.0% 2.0%6 2016 98.0% 2.0%7 2017 98.0% 2.0%8 2018 98.0% 2.0%9 2019 98.0% 2.0%10 2020 98.0% 2.0%11 2021 98.0% 2.0%12 2022 98.0% 2.0%13 2023 98.0% 2.0%14 2024 98.0% 2.0%15 2025 98.0% 2.0%16 2026 98.0% 2.0%17 2027 98.0% 2.0%18 2028 98.0% 2.0%19 2029 98.0% 2.0%20 2030 98.0% 2.0%

SISTEMA DE ALCANTARILLADO y LETRINAS

AÑONº


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.8 Proyección de la Demanda de Evacuación de Aguas Residuales – localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

0 2010 1,024 0% 0 0 0.67 0.53 46.00 16,790.00 0.53 0.69 0.961 2011 1,047 100% 1047 292 1.22 0.98 84.64 30,893.60 0.98 1.27 1.762 2012 1,070 100% 1070 299 1.25 1.00 86.48 31,565.20 1.00 1.30 1.803 2013 1,092 100% 1092 305 1.28 1.02 88.24 32,207.60 1.02 1.33 1.844 2014 1,115 100% 1115 311 1.30 1.04 90.08 32,879.20 1.04 1.36 1.885 2015 1,138 100% 1138 318 1.33 1.06 91.92 33,550.80 1.06 1.38 1.926 2016 1,161 100% 1161 324 1.36 1.09 93.76 34,222.40 1.09 1.41 1.957 2017 1,183 100% 1183 330 1.38 1.11 95.52 34,864.80 1.11 1.44 1.998 2018 1,206 100% 1206 337 1.41 1.13 97.36 35,536.40 1.13 1.46 2.039 2019 1,229 100% 1229 343 1.44 1.15 99.20 36,208.00 1.15 1.49 2.07

10 2020 1,252 100% 1252 350 1.46 1.17 101.04 36,879.60 1.17 1.52 2.1111 2021 1,274 100% 1274 356 1.49 1.19 102.80 37,522.00 1.19 1.55 2.1412 2022 1,297 100% 1297 362 1.51 1.21 104.64 38,193.60 1.21 1.57 2.1813 2023 1,320 100% 1320 369 1.54 1.23 106.48 38,865.20 1.23 1.60 2.2214 2024 1,343 100% 1343 375 1.57 1.25 108.32 39,536.80 1.25 1.63 2.2615 2025 1,365 100% 1365 381 1.59 1.27 110.08 40,179.20 1.27 1.66 2.2916 2026 1,388 100% 1388 388 1.62 1.30 111.92 40,850.80 1.30 1.68 2.3317 2027 1,411 100% 1411 394 1.65 1.32 113.76 41,522.40 1.32 1.71 2.3718 2028 1,434 100% 1434 401 1.67 1.34 115.60 42,194.00 1.34 1.74 2.4119 2029 1,457 100% 1457 407 1.70 1.36 117.44 42,865.60 1.36 1.77 2.4520 2030 1,479 100% 1479 413 1.72 1.38 119.20 43,508.00 1.38 1.79 2.48


Viviendas Servidas

Item AñoPobl. (Hab)

Cobertura de Alcantarillado (%)

Población Servida (Hab)

Consumo de Agua de los conectados al Alcantarillado

( L/S )

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES CAUDALES DE DISEÑO

L/S M3/DIA M3/AÑOQ p (lps)

Q md (lps) Q mh (lps)


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.9 Proyección de la Demanda de Infraestructura Sanitaria de Excretas – Localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

0 2010 11 55.0% 6 2 4.00 4.001 2011 11 100.0% 11 3 3.00 -1.002 2012 11 100.0% 11 3 3.00 0.003 2013 11 100.0% 11 3 3.00 0.004 2014 11 100.0% 11 3 3.00 0.005 2015 11 100.0% 11 3 3.00 0.006 2016 11 100.0% 11 3 3.00 0.007 2017 11 100.0% 11 3 3.00 0.008 2018 11 100.0% 11 3 3.00 0.009 2019 11 100.0% 11 3 3.00 0.00

10 2020 11 100.0% 11 3 3.00 0.0011 2021 11 100.0% 11 3 3.00 0.0012 2022 11 100.0% 11 3 3.00 0.0013 2023 11 100.0% 11 3 3.00 0.0014 2024 11 100.0% 11 3 3.00 0.0015 2025 11 100.0% 11 3 3.00 0.0016 2026 11 100.0% 11 3 3.00 0.0017 2027 11 100.0% 11 3 3.00 0.0018 2028 11 100.0% 11 3 3.00 0.0019 2029 11 100.0% 11 3 3.00 0.0020 2030 11 100.0% 11 3 3.00 0.00


Viviendas Servidas

Nº de Letrinas Requeridas

Total IncrementalIT

EM AñoPoblación

(Hab)

Cobertura de Saneamiento con

Letrinas %

Población Servida (Hab)


_______________________________________________________________________________________________

4.3. Análisis de la Oferta

4.3.1. Sistema de Agua Potable:

La oferta de la situación sin proyecto en cuanto al sistema de agua potable, en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, se detallan a continuación:

a. Fuentes de Abastecimiento:

La localidad de Chaupimarca actualmente tiene como fuente de abastecimiento el agua que se capta de la escorrentía superficial originada por el manantial, la oferta máxima en una situación con proyecto de esta fuente es: Caudal en época de Estiaje: 10.57 l/s. Caudal en época de Avenida: 15.10 l/s. La actual infraestructura de captación debido a su estado y diseño limitado para captar el caudal necesario de la demanda, no hace posible considerarla como oferta existente.

b. Línea de conducción

La línea de conducción existente ha sufrido múltiples roturas debido a la profundidad a la que fue

instalada (Véase Foto Nº 3.3), además de observar tramos en donde la tubería se encuentra

totalmente expuesta, lo que la hace susceptible a una eventual fractura. Por lo tanto la oferta de

esta línea es nula.

c. Tratamiento de Agua

La planta existente en cuanto al diseño y estado de la infraestructura se encuentra en buen estado, sólo muestra la falta de mantenimiento y cerco perimétrico. La actual infraestructura se considera como oferta existente en el presente proyecto.

d. Almacenamiento

El reservorio existente RAE-01 no representa oferta alguna debido al actual estado en el que se encuentra, resaltan la presencia de grietas y ubicación actual en relación a las viviendas existentes.


_______________________________________________________________________________________________

e. Línea de conducción

La línea de aducción es una tubería de asbesto cemento, en mal estado de conservación, instalada sobre la superficie del terreno, no se considera como oferta.

f. Redes de Distribución

No existe oferta alguna en cuanto a redes de primarias y secundarias, el actual sistema de distribución presenta muchas deficiencias, entre ellas la distribución de las conexiones domiciliarias artesanales existentes.

4.3.2. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual

El sistema de redes alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales son inexistentes, por lo que la oferta es igual a cero en la situación actual. 4.4. Balance Oferta - Demanda

Se ha calculado la demanda de agua hasta el final del horizonte del proyecto, considerando la oferta optimizada, las proyecciones de la demanda, Oferta (situación con proyecto) y el Balance oferta demanda se detallan en el cuadro N° 4,10.

Cuadro Nº 4.10 Balance Oferta – Demanda Fuente de Captación de agua

0 2010 2.28 1.46 0.82 10.571 2011 2.27 1.46 0.81 10.572 2012 2.32 1.46 0.86 10.578 2018 2.51 1.46 1.05 10.579 2019 2.56 1.46 1.10 10.57

10 2020 2.60 1.46 1.14 10.5714 2024 2.79 1.46 1.33 10.5716 2026 2.88 1.46 1.42 10.5718 2028 2.98 1.46 1.52 10.5720 2030 3.07 1.46 1.61 10.57


Nº AñoDemanda

Qmd (l/s)

Oferta Sin proyecto

(l/s)

Deficit(l/s)



_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.11 Balance Oferta – Demanda Fuente de Captación de Agua

En el año 2011 la demanda de agua potable es de 2.27 l/s, frente a la oferta de 1.46 l/s esta genera un déficit a lo largo del horizonte del proyecto. Considerando que esta situación se pronuncia aun mas en las épocas de estiaje, se plantea con el presente proyecto la construcción de una nueva infraestructura de Captación que permita garantizar la oferta de 10.57 l/s.

0 2010 2.28 1.46 0.82 10.571 2011 2.27 1.46 0.81 10.572 2012 2.32 1.46 0.86 10.573 2013 2.31 1.46 0.85 10.574 2014 2.35 1.46 0.89 10.575 2015 2.40 1.46 0.94 10.576 2016 2.42 1.46 0.96 10.577 2017 2.46 1.46 1.00 10.578 2018 2.51 1.46 1.05 10.579 2019 2.56 1.46 1.10 10.5710 2020 2.60 1.46 1.14 10.5711 2021 2.65 1.46 1.19 10.5712 2022 2.70 1.46 1.24 10.5713 2023 2.74 1.46 1.28 10.5714 2024 2.79 1.46 1.33 10.5715 2025 2.84 1.46 1.38 10.5716 2026 2.88 1.46 1.42 10.5717 2027 2.93 1.46 1.47 10.5718 2028 2.98 1.46 1.52 10.5719 2029 3.03 1.46 1.57 10.5720 2030 3.07 1.46 1.61 10.57



Nº AñoDemanda Qmd (l/s)

Oferta Sin proyecto

(l/s)

Deficit(l/s)

0

2

4

6

8

10

12

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda

Demanda Qmd (l/s)

Oferta Sin proyecto…


Oferta con Proyecto

Demanda sin Proyecto

Oferta sin Proyecto


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.12 . Periodo de Diseño de la línea de conducción y Aducción

Cuadro Nº 4.13 . Balance Oferta – Demanda de la Línea de conducción

Capacidad de Diseño con Proyecto (l/s)

Sistema

Agua PotableLínea de ConducciónLínea de Aducción

Componente Periodo óptimo de diseño (Año)

2020

3.074.25

Nº AñoOferta Actual

(l/s)

Demanda Qmd (l/s)

Déficit(l/s)

0 2010 0 2.28 2.281 2011 0 2.27 2.272 2012 0 2.32 2.323 2013 0 2.31 2.314 2014 0 2.35 2.355 2015 0 2.40 2.406 2016 0 2.42 2.427 2017 0 2.46 2.468 2018 0 2.51 2.519 2019 0 2.56 2.56

10 2020 0 2.60 2.6011 2021 0 2.65 2.6512 2022 0 2.70 2.7013 2023 0 2.74 2.7414 2024 0 2.79 2.7915 2025 0 2.84 2.8416 2026 0 2.88 2.8817 2027 0 2.93 2.9318 2028 0 2.98 2.9819 2029 0 3.03 3.0320 2030 0 3.07 3.07


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda Linea de Conducción

Oferta Actual (m3)

Oferta Sin proyecto(l/s)



Oferta sin Proyecto


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.14 Balance Oferta – Demanda de la Línea de Aducción


(l/s)

Demanda Qmh(l/s)

Déficit(l/s)

0 2010 0 3.15 3.15 01 2011 0 3.15 3.15 02 2012 0 3.22 3.22 03 2013 0 3.19 3.19 04 2014 0 3.26 3.26 05 2015 0 3.32 3.32 06 2016 0 3.34 3.34 07 2017 0 3.41 3.41 08 2018 0 3.47 3.47 09 2019 0 3.54 3.54 010 2020 0 3.60 3.60 011 2021 0 3.67 3.67 012 2022 0 3.73 3.73 013 2023 0 3.80 3.80 014 2024 0 3.86 3.86 015 2025 0 3.93 3.93 016 2026 0 3.99 3.99 017 2027 0 4.06 4.06 018 2028 0 4.12 4.12 019 2029 0 4.19 4.19 020 2030 0 4.25 4.25


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda Línea de Aducción

Oferta Actual (l/s)




Oferta sin Proyecto


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.15 Balance Oferta – Demanda Sistema de Almacenamiento

Respecto al Balance Oferta Demanda del Sistema de almacenamiento, se está considerando la oferta como 0.00 m3, debido al estado de la estructura del Reservorio, para cubrir la demanda de almacenamiento es necesario la construcción de un reservorio de 70 m3.

Nº AñoOferta

Actual (m3)Demanda (m3)

Déficit(m3)


0 2010 0 49 49 70 701 2011 0 49 49 70 702 2012 0 50 50 70 703 2013 0 50 50 70 704 2014 0 51 51 70 705 2015 0 52 52 70 706 2016 0 52 52 70 707 2017 0 53 53 70 708 2018 0 54 54 70 709 2019 0 55 55 70 70

10 2020 0 56 56 70 7011 2021 0 57 57 70 7012 2022 0 58 58 70 7013 2023 0 59 59 70 7014 2024 0 60 60 70 7015 2025 0 61 61 70 7016 2026 0 62 62 70 7017 2027 0 63 63 70 7018 2028 0 64 64 70 7019 2029 0 65 65 70 7020 2030 0 66 66 70 70


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda Sistema de Almacenamiento

Oferta Actual (m3)

Oferta Sin proyecto…



Oferta sin Proyecto


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.16 Períodos óptimos de diseño - Tratamiento de Aguas Residuales

Cuadro Nº 4.17 Balance Oferta – Demanda Emisor

En el año 2011 la demanda de tratamiento de agua residual es de 1.76 l/s y el año 20 de 2.48 l/s, frente a la oferta de 0 l/s, existe la necesidad de instalar un emisor que cubra la demanda a lo largo del horizonte del proyecto.

Capacidad de Diseño Sistema Componente Periodo óptimo Tratamiento de Agua Residual

Emisor 20 2.48Planta de Tratamiento 20 1.38


(l/s)

Demanda Qmh(l/s)

Déficit(l/s)

0 2010 0 0.96 0.96 01 2011 0 1.76 1.76 02 2012 0 1.80 1.80 03 2013 0 1.84 1.84 04 2014 0 1.88 1.88 05 2015 0 1.92 1.92 06 2016 0 1.95 1.95 07 2017 0 1.99 1.99 08 2018 0 2.03 2.03 09 2019 0 2.07 2.07 0

10 2020 0 2.11 2.11 011 2021 0 2.14 2.14 012 2022 0 2.18 2.18 013 2023 0 2.22 2.22 014 2024 0 2.26 2.26 015 2025 0 2.29 2.29 016 2026 0 2.33 2.33 017 2027 0 2.37 2.37 018 2028 0 2.41 2.41 019 2029 0 2.45 2.45 020 2030 0 2.48 2.48 0


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda Emisor

Oferta Actual (l/s)



Oferta sin Proyecto



_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.18 Balance Oferta – Demanda Tratamiento de Aguas Residuales

En el año 2011 la demanda de tratamiento de agua residual es de 0.98 l/s y el año 2030 de 1.38 l/s, frente a la oferta de 0 l/s, se plantea la construcción de una infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales de modo que cubra la demanda proyectada.


(l/s)

Demanda Qp(l/s)

Déficit(l/s)

0 2010 0 0.53 0.53 01 2011 0 0.98 0.98 02 2012 0 1.00 1.00 03 2013 0 1.02 1.02 04 2014 0 1.04 1.04 05 2015 0 1.06 1.06 06 2016 0 1.09 1.09 07 2017 0 1.11 1.11 08 2018 0 1.13 1.13 09 2019 0 1.15 1.15 0

10 2020 0 1.17 1.17 011 2021 0 1.19 1.19 012 2022 0 1.21 1.21 013 2023 0 1.23 1.23 014 2024 0 1.25 1.25 015 2025 0 1.27 1.27 016 2026 0 1.30 1.30 017 2027 0 1.32 1.32 018 2028 0 1.34 1.34 019 2029 0 1.36 1.36 020 2030 0 1.38 1.38 0


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

L/s

Años

Balance Oferta - Demanda Emisor

Oferta Actual (l/s)



Oferta sin Proyecto



_______________________________________________________________________________________________

4.5. Planteamiento técnico de las Alternativas El periodo óptimo de diseño para cada estructura a proyectarse se tomará de los valores recomendados por PRONASAR.

Cuadro Nº 4.19 Periodo óptimo de diseño

4.5.1. Alternativas del Sistema de Agua Potable

4.5.1.1. Alternativa Única:

Cuadro Nº 4.20 Acciones a realizar

COMPONENTE ACCIONES

Captación Construcción

Línea de Conducción Mejoramiento

Planta de Tratamiento Rehabilitación

Reservorio Construcción

Línea de Aducción Mejoramiento

Redes de distribución Mejoramiento

Conexiones Domiciliarias Instalación

a. Captación (CAP – P01):

Se contempla mantener en uso la fuente actual para el abastecimiento de la localidad, pues

según la medida del caudal de la fuente se concluyó que es capaz de la demanda de la

población hasta el final del periodo de diseño (20años).

El proyecto abarca la demolición de la estructura actual, pues no recoge el caudal necesario.

En su lugar se construirá una nueva captación Tipo Bocatoma Lateral, que sea capaz de captar

la suficiente cantidad de agua para abastecer sin ningún problema a la población.

Período RecomendadoCaptación de río, lago, manantial 20Pozos 20Estaciones de bombeo de agua 20Línea de conducción ( por gravedad ) 20Línea de Impulsión ( por bombeo) 20Plantas de Tratamiento de Agua Potable 20Reservorios apoyado 20Reservorio Elevado 20Líneas de Aducción 20Redes matrices de agua potable 20Captación de galería filtrante 20Piletas públicas 10

Nota (*) Estimado por MVCS - DNS

ESTRUCTURA O COMPONENTE


_______________________________________________________________________________________________

b. Líneas de Conducción:

Instalación de 663.61m de tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90, desde la CAPTACIÓN

( CAP –P01) hasta el RESERVORIO APOYADO PROYECTADO ( RAP -01).

Cuadro Nº 4.21 Línea de conducción Descripción Descripción Metrado

Línea de conducción Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 – Terreno Normal 398.17 ml

Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 – Terreno Rocoso 265.44 ml

TOTAL 663.61 ml

c. Planta de tratamiento de filtración lenta:

Se contempla el resane de las posibles rajaduras de la estructura, renovación de las

instalaciones hidáulicas de la planta y del medio filtrante. Por último, se hará una limpieza

general de las estructuras hidráulicas y desinfección.

d. Almacenamiento (RAP -01):

Construcción de un reservorio apoyado a una cota de 3395 msnm, con una capacidad de

almacenamiento de 70.00m3 de concreto armado de base cuadrada de 5.40m de lado y 3.45m

de altura. También incluye la caseta de válvulas con sus respectivas instalaciones hidráulicas.

e. Línea de aducción:

Se considera la instalación de la línea de aducción conformada por tubería PVC-UF ISO 4422

C-7.5 DN90 con una longitud de 68.00ml, en terreno normal.

Cuadro Nº 4.22 Línea de Aducción Descripción Descripción Metrado

Línea de aducción Tubería PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN90 – Terreno Normal 68.00 ml

TOTAL 68.00 ml


_______________________________________________________________________________________________

f. Redes de Distribución Convencionales:

Se está proyectando en cuanto al sistema de redes de agua potable:

Cuadro Nº 4.23 Redes proyectadas. ITEM DESCRIPCIÓN Total (ML)

01.00.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 1893.95

01.01.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 – T NORMAL 378.79

01.02.00 Tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1½” C-7.5 – T SEMIROCOSO 1515.16



Vávulas de control

Suministro e instalación de 12 válvulas de control DN 1½” en las redes.

Adicionalmente, se construirán dos cámaras rompe presión que se encargarán de disminuir la

presión excesiva para las zonas bajas.

g. Conexiones domiciliarias de agua potable:

Se ha considerado la instalación de 296 conexiones domiciliarias de agua de ½”.


_______________________________________________________________________________________________

ESQUEMA SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO


_______________________________________________________________________________________________

4.5.2. Sistema de Alcantarillado

La localidad de Chaupimarca, es considerada como una población del tipo rural, el

ordenamiento de sus calles, así como la concentración de sus viviendas, le brindan una

distribución del tipo urbano. Actualmente no cuenta con una infraestructura para la disposición

sanitaria de excretas y realizan la eliminación de sus aguas residuales y deposición de excretas

en silos o al aire libre.

La distribución de las viviendas y la topografía de la zona, hacen posible el planteamiento de

una sóla alternativa para la evacuación de las aguas residuales. Se proyectado la instalación

de redes colectoras con las siguientes características y longitudes de las líneas de tuberías

proyectadas para este sistema:

El proyecto comprende lo siguiente:

• Instalación de la red general de alcantarillado la cual estará conformada por 2316.70ml

de Tubería Ø200mm PVC-UF S-25 ISO 4435.

• Construcción de 12 buzonetas D=0.60m, con altura variable H=1.00-1.19m




• Instalación de 292 conexiones domiciliarias de alcantarillado, Lp=6.00ml y con Tubería

Ø160mm PVC-UF S-25 ISO 4435.

Debido a la topografía de la localidad y a la ubicación de las viviendas se determinó que tres de

ellas no contarán con conexión domiciliaria. A estos lotes se les construirá letrinas de hoyo

seco.


_______________________________________________________________________________________________

4.5.3. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

El proyecto plantea un sistema de tratamiento para las aguas residuales de la localidad de Chaupimarca. Los procesos planteados han sido elegidos considerando la única área disponible proporcionada por la localidad para la planta de tratamiento. Inicialmente se contemplo la construcción de lagunas facultativas como tratamiento, pero esta alternativa quedo descartada por el limitante del área disponible ( foto Nº 4.1). Entonces se decidió optar por un tanque Imhoff como tratamiento primario y una laguna facultativa como tratamiento secundario, incluidos un lecho de secado para la disposición de lodos procedentes del tanque y un pretratamiento. Las razones expuestas restringen el planteamiento de diversas alternativas de tratamiento, por lo que el proyecto plantea una alternativa única.

Foto Nº 4.1 Área Seleccionada para la construcción de Infraestructura de Tratamiento de Agua Residual


_______________________________________________________________________________________________

Foto Nº 4.2 Detalle del Área Seleccionada para la construcción de Infraestructura de Tratamiento de Agua Residual

La Planta proyectada cuenta con los siguientes procesos:

a. Pre Tratamiento Se plantea la construcción del Sistema de Remoción de Sólidos Gruesos y Finos. Para la remoción de sólidos gruesos el proyecto plantea la construcción de un sistema de cribado o cámara de rejas. La separación entre las rejas será de 25mm. Adicionalmente del Sistema de Cribado, se deberá colocar dos desarenadores que trabajen en paralelo. Dichas estructuras se encargarán de eliminar los sólidos finos, como arcillas y limos (tan comunes en este tipo de zonas) que ingresan al sistema de alcantarillado por las tapas de buzones en las épocas de lluvia.


_______________________________________________________________________________________________

b. Tanque Imhoff Para el tratamiento primario se plantea la construcción de un tanque Imhoff diseñado para tratar 4.67 m3/h, en el cual se eliminará el 30% de la DBO. Este tanque será de forma rectangular, de dimensiones externas 7.10x4.50m, con una profundidad total de 8.90m. Este tanque contará con un sedimentador, el cual tendrá una profundidad de 2.60m, y la proyección de fondo tendrá un grado de inclinación de 60º, evitando que los gases producidos en el proceso de digestión afecten el proceso de Sedimentación. Cuenta con dos tolvas para la acumulación de lodos, sus paredes tienen una inclinación de 30º. La profundidad de la zona de digestión será de 5.80m (incluyendo las tolvas) Debido a que la localidad en estudio no cuenta con sistema de alcantarillado, para el diseño de la estructura se han tomado en consideración los valores indicados en la Norma OS 090. b. Lecho de Secado Se plantea la construcción de un lecho de secado para la extracción de la humedad de los lodos digeridos provenientes del tanque Imhoff, para posteriormente enterrarlos. Dicho lecho será una estructura rectangular de concreto armado, de dimensiones 10.50x6.00m con paredes de dimensiones 0.20m, teniendo una altura útil de 40cm. Debajo de esta estructura se colocará piedra chancada de diferentes diámetros y arena gruesa, los que se mencionan a continuación: • Piedra Chancada de 3/4” – 2” : 20cm. • Piedra Chancada de 1/4” – 3/4” : 05cm. • Piedra Chancada de 1/16” – 1/4" : 08cm • Arena Gruesa : 15cm. Adicionalmente de las capas de material seleccionado, el piso del lecho de secado será de Ladrillo Pastelero, distribuido de tal manera que permita la infiltración del agua proveniente de la deshidratación, a las capas debajo colocadas. c. Laguna facultativa secundaria La laguna proyectada es del tipo facultativa, la profundidad útil es de 1.50m y cuenta con un borde libre de 0.50m. A continuación se detallan las dimensiones:


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.24 Características de la Laguna Facultativa proyectada al 2030

Características Laguna secundaria Caudal a tratar 1.30

Dimensiones de la coronación:

Área de cada laguna (m2) 1620

Largo (m) 60.00

Ancho (m) 27.00

Profundidad útil (m) 1.50

Profundidad total (m) 2.00

Periodo de retención de la laguna (días) 12.70

Eficiencia global de remoción de CF (%) 98.5

Eficiencia global de remoción de DBO (%) 31.3

El terreno donde se plantea la construcción de la laguna tiene alta permeabilidad, se contempla la impermeabilización con geomembranas. Cabe señalar que adicionalmente a las metas propuestas en los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las agus residuales, se plantea el fortalecimiento a la Junta Administradora de Servicios Saneamiento (JASS), el cual consistirá en una capacitación técnica (principalmente para una adecuada operación y mantenimiento de la PTA y PTAR proyectadas), y la implementación operativa. Además se proveerá de los insumos y herramientas requeriros. Asimismo, se plantea programas de educación sanitaria a la población beneficiaria a fin de promover adecuados hábitos de higiene, uso racional del agua y sensibilización al pago de las tarifas.


_______________________________________________________________________________________________

ESQUEMA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTADO


_______________________________________________________________________________________________

4.5.4. Educación Sanitaria, Implementación y conformación de la Unidad de Gestión ( Alternativa Complementaria)

El equipo de organzación debera responsabilizase por el desarrollo de programas cuya finalidad sea la de educar a los usuarios y en general a la población, para el uso adecuado del agua potable y alcantarillado. Mediante la organización de los pobladores de la localidad se creara la JASS, constituida por la Asamblea General. La ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la JASS para constituirse como asociación civil, lo que permitirá la firma de convenios de cooperación, contratos y préstamos con otras instituciones. De modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios de saneamiento, en caso de que no puedan estos ejecutar directamente actividades de operación, mantenimiento del sistema se hará el contrato de servicios. Para la gestión del proyectos, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de agua y saneamiento a través de la Junta de Administración de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya estructura orgánica deberá estar conformado por dos niveles de gestión: Directivo y Operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales, los cuales serán elegidos por los representantes de la sociedad civil en sesión de instalación con la mayoría de votos. Esta entidad (JASS), durante la ejecución del proyecto, pasa por un proceso de fortalecimiento institucional en procura de un adecuado funcionamiento. La necesidad del agua sirve como catalizador del proceso de aglutinamiento y estimula la participación de la comunidad. La etapa de operación estará a cargo de la junta de Administradora, JASS debidamente organizada, asi como con la implementación respectiva de herramientas y/o accesorios de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios de saneamiento, en caso de que no puedan estos ejecutar directamente actividades de operación, mantenimiento del sistema se hará el contrato de servicios. La educación sanitaria, tendra como ente promotor a la JASS, con el asesoramiento de Personal de Puesto de Salud. Con estas actividades de educación se pretende, en la medida lograr un mejoramiento en la salud de la población, a través de eventos de información, formación y capacitación con la participación de promotores y líderes comunales de los distintos Localidads, así como de personal de salud, educación y municipalidad.


_______________________________________________________________________________________________

Los ejes temáticos serán desarrollados, en un primer nivel con los trabajadores de la JASS y representates estatales. Para en un segundo Nivel enfocar hacia la población y familias. Para ello se considera programar talleres de concertación de educación sanitaria, que convoque la participación de organismos del estado o instituciones afines a la localidad. El plan de educación sanitaria comtempla temas relacionados : a. La calidad del agua para consumo humano, uso y conservación del agua b. Enfermedades de origen hidrico c. Uso debido de alcantarillado d. Disposición adecuada de aguas servidas Las acciones serán del tipo informativa,formativa y de capactiacion con practicas en contral de aguas apoyada con material de difusion según temas y grupos de metas, en constante coordinación con las diversas instituciones vinculadas.


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4.6. Costos

Los costos de inversión del proyecto en los sistemas de agua potable, alcantarillado y la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Residual, han sido estimados a precios de mercado vigentes y acorde a los costos unitarios para la ejecución de obras al mes de febrero del 2010. Se ha tenido en cuenta los metrados reales, tipo de suelo, interferencias y reposiciones. Los costos directos han sido hallados del metrado por los costos unitarios. 4.6.1. Costo en la Situación sin Proyecto

Comprende a todos aquellos costos que se dan actualmente sin la ejecución del proyecto. En este caso los servicios de agua, administrada por los mismos usuarios, incurren sólo en costos de mantenimiento mínimo. No existiendo el sistema de alcantarillado, se considera los costos de operación y mantenimiento es igual a cero. 4.6.2. Costos de la situación con proyecto Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y el costo futuro de las acciones y actividades previstas para la alternativa y sus componentes en agua potable incluyendo la gestión administrativa y en forma separada la información para el alcantarillado y la disposición final de las aguas servidas.

4.6.2.1. Costos de inversión

Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada sistema:

4. Sistema de agua potable

Obras provisionales para toda la obra

Trabajos preliminares para toda la obra

Construcción de captación - tipo bocatoma lateral (01 und)

Instalación de la línea de conducción

Mejoramiento de la planta de tratamiento

Reservorio apoyado proyectado v=70m3

Línea de aducción

Redes de distribución de agua potable

Conexiones domiciliarias de agua potable

Cámara rompe presión (02 und)


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5. Sistema de Alcantarillado

Redes de alcantarillado proyectadas

Conexiones domiciliarias de alcantarillado Letrinas (3 und)

6. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:

Emisor

Planta de tratamiento de aguas residuales

Mitigación ambiental

Alternativa Única: • Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable.

• Programas de educación sanitaria.

• Existencia de una entidad encargada de la Gestión Técnica y Administrativa.

Cuadro Nº 4.25 Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable localidad San Cristóbal de

Chaupimarca – Alternativa Única

El costo total de inversión en el sistema de agua potable, para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca alcanza el costo de inversión de S/. 738 560.00 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vease Anexo de presupuestos


(S/.)


COSTOS DIRECTOS 428,907.15 GASTOS GENERALES 13% 55,758.00 UTILIDAD 10% 42,891.00 SUBTOTAL 1 527,556.00 IGV ( 19%) 19% 100,236.00 SUBTOTAL 2 627,792.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 47,700.00 SUPERVISION 48,569.00 EDUCACION SANITARIA 4,499.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASS 8,000.00 TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 738,560.00



_______________________________________________________________________________________________

Alternativas técnica del Servicio de Alcantarillado y Evacuación de Agua Residual del Proyecto

Cuadro Nº 4.26 Costo de Inversión del Sistema de Alcantarillado, San Cristóbal de Chaupimarca – Alternativa Única


El costo total de inversión en el sistema de Alcantarillado para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, asciende a un total de S/. 1 264 163.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vease Anexo de presupuestos

Cuadro Nº 4.27 Costos de Inversión en el Sistema de Tratamiento de Agua Residual en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca


(S/.)

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 29,853.27 02.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS GLB 1.00 557,229.10 03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 202,535.67 04.00.00 LETRINAS (3 UND) GLB 1.00 2,712.24 10.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 2,160.00

COSTOS DIRECTOS 794,490.28 GASTOS GENERALES 13% 103,284.00 UTILIDAD 10% 79,449.00 SUBTOTAL 1 977,223.00 IGV ( 19%) 19% 185,672.00 SUBTOTAL 2 1,162,895.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 47,700.00 SUPERVISION 48,569.00 EDUCACION SANITARIA 2,999.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASSTOTAL PRESUPUESTO (S/.) 1,264,163.00


(S/.)

01.00.00 EMISOR GLB 1.00 67,554.48 02.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 1.00 429,716.35 10.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 3,240.00

COSTOS DIRECTOS 500,510.83 GASTOS GENERALES 13% 65,066.00 UTILIDAD 10% 50,051.00 SUBTOTAL 1 615,628.00 IGV ( 19%) 19% 116,969.00 SUBTOTAL 2 732,597.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 53,663.00 SUPERVISION 54,641.00 EDUCACION SANITARIASANEAMIENTO FISICO LEGALCAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASSTOTAL PRESUPUESTO 840,901.00



_______________________________________________________________________________________________

El costo total de inversión en el sistema de Tratamiento de Agua Residual, asciende a un total de S/. 840 901.00 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Uno con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vease Anexo de presupuestos.

El proyecto contempla el sistema de agua potable, alcantarillado y la construcción de un tanque imhoff para el tratamiento de las aguas residuales, el monto total de inversión asciende a un total de S/. 2 843 624.00 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Veinte y Cuatro con 00/100 nuevos soles), tal como se observa en el cuadro Nº 4.28.

Cuadro Nº 4.28 Costo de Total de Inversión Sistema de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de

Agua Residual


ITEM DESCRIPCION UNID. METRADOMONTO

(S/.)SISTEMA DE AGUA POTABLE


SISTEMA DE ALCANTARILLADO12.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 29,853.27 13.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS GLB 1.00 557,229.10 14.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 1.00 202,535.67 15.00.00 LETRINAS (3 UND) GLB 1.00 2,712.24 16.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 2,160.00

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL17.00.00 EMISOR GLB 1.00 67,554.48 18.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 1.00 429,716.35 19.00.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 3,240.00

COSTOS DIRECTOS 1,723,908.26 GASTOS GENERALES 224,108.00 UTILIDAD 172,391.00 SUBTOTAL 1 2,120,407.00 IGV ( 19%) 402,877.00 SUBTOTAL 2 2,523,284.00 INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO 149,063.00 SUPERVISION 151,779.00 EDUCACION SANITARIA 7,498.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,000.00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA JASS 8,000.00 TOTAL PRESUPUESTO 2,843,624.00


_______________________________________________________________________________________________

4.6.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos, se presentan tanto a precios de mercado como a precios sociales. Estos costos consideran un mantenimiento rutinario, también incluye costos de desarrollo de capacidades y Medidas de prevención, mitigación y/o compensación en cada el adecuado funcionamiento del sistema integral de saneamiento

Cuadro Nº 4.29 Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Sistema de Agua Potable con Proyecto para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

El costo de operación y mantenimiento en una situación con proyecto para el sistema de agua potable asciende a un monto anual de S/. 5 112.00 ( Cinco Mil Ciento Doce con 00/100 nuevos soles). Cuadro Nº 4.30 Costo de Mantenimiento con Proyecto Sistema de Alcantarillado de la localidad de

San Cristóbal de Chaupimarca

El costo de mantenimiento en una situación con proyecto para el sistema alcantarillado asciende a un monto anual de S/. 2328.00 (Dos Mil Trescientos Veinte y Ocho con 00/100 nuevos soles).

Unid. C.U. Cuadrilla Cant. Costo S/./Mes

Costo Anual( S/.)

1. COSTOS DE OPERACIÓN 3132.00MANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.5 1 250.00 3000.00INSUMOS

Hipoclorito de Calcio Glb 6.00 - 1 6.00 72.00Utiles de escritorio Glb 5.00 - 1 5.00 60.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1980.00MANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.25 1 125.00 1500.00Peon (solo para apoyos en ocurrencias y pagado por Jornal) Jornal/mes 15.00 - 1 15.00 180.00

HERRAMIENTAS MANUALESGlb/año 120.00 - 1 - 120.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDESTuberias, Cemento, Valvulas, Cinta Teflon, Waipe, etc Glb 15.00 - 1 15.00 180.00

416.00 5112.00Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION

Herramientas (Pico, Lampa, Barreta, Juego de llaves, carretilla, comba de 4lbs, etc)

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

Unid. C.U. Cuadrilla Cant.Costo

S/./MesCosto Anual

( S/.)1. COSTOS DE MANTENIMIENTOMANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.25 1 125.00 1,500.00 Peon (solo para labores de limpieza de buzones y desatoros) Jornal/mes 15.00 - 2 30.00 360.00

HERRAMIENTAS MANUALES - 6 Varillas de desatoro/año Und/año 48.00 - 6 - 288.00 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES

Tuberias, Cemento, arena, etc Glb 15.00 - 1 15.00 180.00 170.00 2328.00

Fuente: Elaboración PropiaTOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ( S/. )

DESCRIPCION


_______________________________________________________________________________________________

El costo de operación y mantenimiento en el tratamiento de las aguas residuales mediante tanque imhoff y una laguna de oxidación como tratamiento secundario, asciende a un total anual de S/ 1 490.00 ( Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles), tal como se observa en el cuadro Nº 4.31.

Cuadro Nº 4.31 Costo de Mantenimiento con Proyecto Sistema de Tratamiento de Agua Residual en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

Para la proyección en los costos de operación y mantenimiento en cada sistema, se relaciona los costos variables y costos fijos frente al caudal de producción y tratamiento.

Cuadro Nº 4.32 Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Proyectado


S/./MesCosto Anual

( S/.)

1. COSTOS DE MANTENIMIENTOINSUMOS

Hipoclorito de Calcio para desinfeccion PTAR Glb 25.00 - 1 25.00 300.00 MANO DE OBRA

Operador Mes 150.00 0.5 1 75.00 900.00 Peon (solo para labores de limpieza de tanque imhoff Jorn/mes 15.00 - 6 180.00 y desatoros)

HERRAMIENTAS MANUALESRastrillo/año Und 20.00 - 3 60.00 Equipo y accesorios de seguridad Glb 50.00

100.00 1490.00Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ( S/.)

S/. 5,112.00 55,167.14 m3

S/. 2,328.00 30,893.60 m3

S/. 1,490.00 30,893.60 m3

=

=

=

:

:

:

Factor O&M Agua Potable

Factor O&M Alcantarillado

Factor O&M Tratamiento de Agua Residual

S/. 0.08/ m3

S/. 0.09/ m3

S/. 0.05/ m3

Total(S/.)

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)

Total(S/.)

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)

Total(S/.)

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)

1 5,112.00 3,132.00 1,980.00 2,328.00 - 2,328.00 1,490.00 1,490.00 2 5,223.00 3,200.00 2,023.00 2,379.00 - 2,379.00 1,522.00 - 1,522.00 3 5,181.00 3,174.00 2,007.00 2,427.00 - 2,427.00 1,553.00 - 1,553.00 4 5,289.00 3,240.00 2,049.00 2,478.00 - 2,478.00 1,586.00 - 1,586.00 5 5,397.00 3,307.00 2,090.00 2,528.00 - 2,528.00 1,618.00 - 1,618.00 6 5,430.00 3,327.00 2,103.00 2,579.00 - 2,579.00 1,651.00 - 1,651.00 7 5,532.00 3,389.00 2,143.00 2,627.00 - 2,627.00 1,682.00 - 1,682.00 8 5,639.00 3,455.00 2,184.00 2,678.00 - 2,678.00 1,714.00 - 1,714.00 9 5,745.00 3,520.00 2,225.00 2,728.00 - 2,728.00 1,746.00 - 1,746.00

10 5,852.00 3,585.00 2,267.00 2,779.00 - 2,779.00 1,779.00 - 1,779.00 11 5,954.00 3,648.00 2,306.00 2,827.00 - 2,827.00 1,810.00 - 1,810.00 12 6,060.00 3,713.00 2,347.00 2,878.00 - 2,878.00 1,842.00 - 1,842.00 13 6,167.00 3,778.00 2,389.00 2,929.00 - 2,929.00 1,874.00 - 1,874.00 14 6,273.00 3,843.00 2,430.00 2,979.00 - 2,979.00 1,907.00 - 1,907.00 15 6,375.00 3,906.00 2,469.00 3,028.00 - 3,028.00 1,938.00 - 1,938.00 16 6,482.00 3,971.00 2,511.00 3,078.00 - 3,078.00 1,970.00 - 1,970.00 17 6,588.00 4,036.00 2,552.00 3,129.00 - 3,129.00 2,003.00 - 2,003.00 18 6,695.00 4,102.00 2,593.00 3,180.00 - 3,180.00 2,035.00 - 2,035.00 19 6,802.00 4,167.00 2,635.00 3,230.00 - 3,230.00 2,067.00 - 2,067.00 20 6,903.00 4,229.00 2,674.00 3,279.00 - 3,279.00 2,098.00 - 2,098.00

Fuente: elaboración Propia

AñoTRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALALCANTARILLADOAGUA POTABLE


_______________________________________________________________________________________________

4.6.3. Costos Incrementales

Los costos increméntales están representados por los costos de la situación “sin proyecto” vs la situación “con proyecto”, los mismos que permitan determinar los indicadores para la evaluación social de cada sistema.

Cuadro Nº 4.33 Incremento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable


Cuadro Nº 4.34 Incremento de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado


1 296 516.74 152,954.292 302 6 516.74 3,100.423 308 6 516.74 3,100.424 315 7 516.74 3,617.165 321 6 516.74 3,100.426 327 6 516.74 3,100.427 334 7 516.74 3,617.168 340 6 516.74 3,100.429 346 6 516.74 3,100.4210 353 7 516.74 3,617.1611 359 6 516.74 3,100.4212 365 6 516.74 3,100.4213 372 7 516.74 3,617.1614 378 6 516.74 3,100.4215 384 6 516.74 3,100.4216 391 7 516.74 3,617.1617 397 6 516.74 3,100.4218 404 7 516.74 3,617.1619 410 6 516.74 3,100.4220 416 6 516.74 3,100.42

AñoConexiones de

AguaIncremento de

conexionesPrecio

UnitarioCostos

S/.

1 292 825.40 241,017.452 299 7 825.40 5,777.823 305 6 825.40 3,100.424 311 6 825.40 3,100.425 318 7 825.40 3,617.166 324 6 825.40 3,100.427 330 6 825.40 3,100.428 337 7 825.40 3,617.169 343 6 825.40 3,100.4210 350 7 825.40 3,617.1611 356 6 825.40 3,100.4212 362 6 825.40 3,100.4213 369 7 825.40 3,617.1614 375 6 825.40 3,100.4215 381 6 825.40 3,100.4216 388 7 825.40 3,617.1617 394 6 825.40 3,100.4218 401 7 825.40 3,617.1619 407 6 825.40 3,100.4220 413 6 825.40 3,100.42

Precio Unitario

CostosS/.

AñoConexiones de Alcantarillado

Incremento de conexiones


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.35 Costo Incrementales Sistema de Agua Potable con Proyecto

Cuadro Nº 4.36 Costo Incrementales Sistema de Alcantarillado con Proyecto

O. y Mantenimiento ( S/. )

O. y Mantenimiento( S/.)

0 738,560.00 1 5,112.00 - 5,112.00 2 3,100.42 5,223.00 - 5,223.00 3 3,100.42 5,181.00 - 5,181.00 4 3,617.16 5,289.00 - 5,289.00 5 3,100.42 5,397.00 - 5,397.00 6 3,100.42 5,430.00 - 5,430.00 7 3,617.16 5,532.00 - 5,532.00 8 3,100.42 5,639.00 - 5,639.00 9 3,100.42 5,745.00 - 5,745.00 10 3,617.16 5,852.00 - 5,852.00 11 3,100.42 5,954.00 - 5,954.00 12 3,100.42 6,060.00 - 6,060.00 13 3,617.16 6,167.00 - 6,167.00 14 3,100.42 6,273.00 - 6,273.00 15 3,100.42 6,375.00 - 6,375.00 16 3,617.16 6,482.00 - 6,482.00 17 3,100.42 6,588.00 - 6,588.00 18 3,617.16 6,695.00 - 6,695.00 19 3,100.42 6,802.00 - 6,802.00

20 3,100.42 6,903.00 - 6,903.00

* A partir del año dos se considera inversiones futuras por concepto de nuevas conexiones

SIN PROYECTOCON PROYECTOAÑO

Costos Incrementales(S/.)

Inversión S/.



0 1,264,163.00 1,264,163.00 1 - 2,328.00 - 2,328.00 2 5,777.82 2,379.00 - 2,379.00 3 3,100.42 2,427.00 - 2,427.00 4 3,100.42 2,478.00 - 2,478.00 5 3,617.16 2,528.00 - 2,528.00 6 3,100.42 2,579.00 - 2,579.00 7 3,100.42 2,627.00 - 2,627.00 8 3,617.16 2,678.00 - 2,678.00 9 3,100.42 2,728.00 - 2,728.00

10 3,617.16 2,779.00 - 2,779.00 11 3,100.42 2,827.00 - 2,827.00 12 3,100.42 2,878.00 - 2,878.00 13 3,617.16 2,929.00 - 2,929.00 14 3,100.42 2,979.00 - 2,979.00 15 3,100.42 3,028.00 - 3,028.00 16 3,617.16 3,078.00 - 3,078.00 17 3,100.42 3,129.00 - 3,129.00 18 3,617.16 3,180.00 - 3,180.00 19 3,100.42 3,230.00 - 3,230.00

20 3,100.42 3,279.00 1.00 3,278.00

* A partir del año dos se considera inversiones futuras por concepto de nuevas conexiones

Inversión S/.

CON PROYECTO SIN PROYECTOAÑO

Costos Incrementales(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.37 Costos Incrementales Sistema de Tratamiento de Agua Residual con Proyecto

4.6.4. Cronograma de Ejecución El cronograma de ejecución de las principales actividades consideradas durante la ejecución del proyecto se describe en el cuadro Nº 4.38 y 4.39.



0 840,901.00 840,901.00 1 1,490.00 - 1,490.00 2 1,522.00 - 1,522.00 3 1,553.00 - 1,553.00 4 1,586.00 - 1,586.00 5 1,618.00 - 1,618.00 6 1,651.00 - 1,651.00 7 1,682.00 - 1,682.00 8 1,714.00 - 1,714.00 9 1,746.00 - 1,746.00 10 1,779.00 - 1,779.00 11 1,810.00 - 1,810.00 12 1,842.00 - 1,842.00 13 1,874.00 - 1,874.00 14 1,907.00 - 1,907.00 15 1,938.00 - 1,938.00 16 1,970.00 - 1,970.00 17 2,003.00 - 2,003.00 18 2,035.00 - 2,035.00 19 2,067.00 - 2,067.00

20 2,098.00 - 2,098.00

Fuente : Elaboración Propia

AÑOCostos Incrementales

(S/.)Inversión

S/.

CON PROYECTO SIN PROYECTO


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.38 Cronograma de Inversiones Sistema de Agua Potable, alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.39 Cronograma de Metas del Sistema de Agua Potable, alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual


_______________________________________________________________________________________________

4.7. Beneficios económicos 4.7.1. Consideraciones Generales

Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población por contar con los servicios de agua potable, alcantarillado y el respectivo tratamiento de aguas residuales. Beneficios Sociales:

a. La participación de la comunidad en la solución de uno de sus problemas básicos. b. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la

comunidad a la búsqueda de soluciones a otros problemas. c. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una

sensación de bienestar que desestimula las migraciones y hace a los individuos orgullosos de su comunidad.

d. Participación de la población de la localidad en estudio, traducido en dos resultados directos: obtención de servicios básicos indispensables para impulsar una memoria en las condiciones de vida, y la organización de la gente.

e. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecución del proyecto.

Los beneficios económicos en la ejecución del proyecto:

a. El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal técnico y profesional.

b. Como producto de la implementación del Proyecto se produce un incremento temporal en la activad económica de la localidad, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.

c. El proyecto genera una oportunidad de negocio directo para la localidad, dado que cuenta con lugares turísticos.

d. El proyecto, permite la inserción de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de implementación del proyecto en la localidad.

4.7.2. Beneficios económicos Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el valor que otorgan los usuarios nuevos a una mayor y adecuada disponibilidad


_______________________________________________________________________________________________

del servicio, que medido a través de esta curva permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.

Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: el consumo de saturación, es decir el consumo a precio marginal cero; y el consumo de las familias no conectadas y que actualmente se abastecen de manantiales, vecinos.

Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada. a. Distancia de vivienda hasta la fuente de Abastecimiento

La distancia de las viviendas con respecto a la fuente de abastecimiento (pileta) en su gran mayoría está ubicada entre 10 a 30 metros, tal como se observa en el cuadro Nº 4.40

Cuadro Nº 4.40


Gráfico Nº 4.1



_______________________________________________________________________________________________

De acuerdo a la encuesta realizada, la distancia promedio de las viviendas hasta la fuente más próxima es de 16 m. El pago que realizan es alrededor de S/. 1.00 por mes, las mismas que realizan de manera anual o semestral. Aproximadamente el 80% de las viviendas realizan un pago semestral de S/.6.00 por vivienda.

Cuadro Nº 4.41


Gráfico Nº 4.2


Las familias de la localidad de Chaupimarca en un 42.% realizan alrededor de 28 veces a la semana el acarreo del agua hacia sus viviendas, un 14.3% de familias 14 veces por semana y un 42.9% lo realiza 7 veces por semana, tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 4.42


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.42


Gráfico Nº 4.3


En el cuadro Nº 4.43, se puede observar que el acarreo en su gran mayoría (100%) se realiza en baldes, cuya capacidad es de 15 a 18 litros.

Cuadro Nº 4.43


El 40% de quienes acarrean el agua vienen siendo los niños, porcentaje igual a los padres y finalmente el 20% lo conforman las madres de familias quienes realizan el acarreo de agua hacia sus domicilios.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.44


Gráfico Nº 4.4


El cuadro Nº 4.45 muestra que el 30% demora entre 5,6 y 9 minutos por cada acarreo de agua potable hacia sus viviendas.

Cuadro Nº 4.45



_______________________________________________________________________________________________

El promedio de tiempo de acarreo es de un total de 8.2 minutos por vez.

Gráfico Nº 4.5


El número de veces por día que acarrea en promedio las familias, vienen siendo de 2 veces (40%) y un porcentaje de 30% en un numero de 3 a 4 veces, tal como se muestra en el Gráfico Nº 4.6.

Gráfico Nº 4.6



_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.46

Respecto a la alternativa debe indicarse que genera beneficios en términos de población servida, calidad y oportunidad del servicio. Se ha identificado a la población beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto, dado que se vienen abasteciendo de agua a través de conexiones artesanales, piletas, manantiales, la misma que no garantiza el consumo de agua necesaria para usos así como de la calidad la misma que no generen peligros para la salud.

4.7.2.1. Usuarios Nuevos

Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parámetros con los que se trabaja son los siguientes:

Cuadro Nº 4.47 Parámetros de Evaluación

Estos beneficios se estiman a través de las áreas bajo la curva de demanda según como se indica a continuación:

Persona que Tiempo Acarreo Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del TiempoAcarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)

(1) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)

Padre 5 2 0.17 3.320 0.55Madre 8 1 0.13 0.996 0.13

Hijo menores 9 2 0.30 0.498 0.15Total 0.84

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es S/. 25.07 / mesValor del tiempo de acarreo porfamilia al año es S/. 300.79 / añoCantidad acarreada al día es de (lt) 90 lt (valde de 18 lt)Cantidad acarreada al mes es de (m3) 2.7 m3Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) S/. 9.28 / m3

VALOR DEL ACARREO POR DIA

N° de Viajes/día

cantidad (m3.) Precio (S/./m3)

0.00 12.34Precio máximo al cual no se demandariaagua potable

Consumo de los no conectados al sistema(m3/mes/vivi.)

2.70 9.28Precio económico del agua para los noconectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginalcero (m3/mes/vivi.)

10.74 0.00

Variable cantidadNuevos Usuarios

Variable precio


_______________________________________________________________________________________________

Grafico Nº 4.1 Curva de Demanda de Usuarios Nuevos


Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados : S/. 25.06/ fam/mes b. Beneficios por incremento del consumo de agua : S/. 37.31 / fam/mes. c. Beneficios brutos totales : S/. 62.36/ fam/mes

4.7.3. Beneficios del proyecto

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el sistema de agua potable, la población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, tendrá un ahorro económico al dejar de recurrir a fuentes alternas, dado que actualmente sin el proyecto el valor del tiempo de acarreo es igual a S/.5.23/m3 de agua. Los beneficios brutos para los nuevos usuarios con ascienden un total de S/. 32.32 familia/mes. El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos usuarios de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, y estos a la vez son el resultado del producto de las diferentes áreas multiplicado por el número de usuarios para un período anual. En el Cuadro N° 4,48 se presentan dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el período de evaluación del proyecto.

0.00, 12.34

2.70, 9.28

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS SIN MEDIDOR

AREA DE BENEFICIOS

RECU

RSOS

LIB

ERAD

OS


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.48 Beneficios Económicos de los Usuarios (S/./m3) Sistema de Agua Potable

localidad de San Cristobal de Chaupimarca

4.8. Evaluación Social

Costos a Precios Sociales Para la estimación de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los correspondientes factores. Los factores de conversión o corrección varían según la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene: Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV FC = 1/(1+0.19). a) Factor de corrección de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio social

de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y también los efectos del IGV y los aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el factor de corrección se estima como: FC = 1.08/(1+0.055)(1+0.19).

b) Factor de corrección de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.1)

0 1035 575 0 - - 1 1058 1058 256 256 191,574.84 191,574.84 2 1081 1081 296 296 221,508.40 221,508.40 3 1103 1103 302 302 225,998.44 225,998.44 4 1126 1126 308 308 230,488.47 230,488.47 5 1149 1149 315 315 235,726.85 235,726.85 6 1172 1172 321 321 240,216.88 240,216.88 7 1194 1194 327 327 244,706.92 244,706.92 8 1217 1217 334 334 249,945.29 249,945.29 9 1240 1240 340 340 254,435.33 254,435.33 10 1263 1263 346 346 258,925.36 258,925.36 11 1285 1285 353 353 264,163.74 264,163.74 12 1308 1308 359 359 268,653.77 268,653.77 13 1331 1331 365 365 273,143.81 273,143.81 14 1354 1354 372 372 278,382.18 278,382.18 15 1376 1376 378 378 282,872.22 282,872.22 16 1399 1399 384 384 287,362.25 287,362.25 17 1422 1422 391 391 292,600.63 292,600.63 18 1445 1445 397 397 297,090.66 297,090.66 19 1468 1468 404 404 302,329.04 302,329.04 20 1490 1490 410 410 306,819.07 306,819.07


TOTAL(S/.)

AÑO

BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALESPOBLACIÓN

TOTAL(hab.)

POBLACION BENEFICIADA

( hab.) TOTAL

Nº DE FAMILIASCONECTADAS AL SERVICIO

NUEVASNUEVAS

(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

c) Factor de corrección de mano de obra no calificada y combustible se aplican directamente. Finalmente, los factores de corrección que resultan del cálculo anterior son los siguientes:

Cuadro Nº 4.49 Factores de Corrección de Precios Privados a Precios Sociales

Componente Factor

Divisa / Bienes y Servicios Transables o Importados (*) 0.8602

Bienes y Servicios No Transables o Nacionales 0.8403

Mano de Obra No Calificada 0.410

Mano de Obra Calificada 0.9091

Combustibles 0.6600


Para la estructura de inversión por componente se tiene:

Cuadro Nº 4.50 Factores de Corrección de Precios Privados a Precios Sociales

A continuación se muestra una serie de cuadros que contienen tanto los costos de operación y mantenimiento a Precios privados, Sociales sin proyecto y con proyecto, para cada alternativa.

Componentes de InversiónMaterial Nacional

Mano de obra

Calificada

Mano de obra no

calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Equipo Importado

Gastos Generales y Utilidad

Total

FACTORES 0.84 0.91 0.41 0.84 0.86 0.86 0.84Planta de tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00Líneas de agua potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00Equipamiento e Instalaciones hidráulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00Planta de tratamiento de aguas residuales 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00

Componentes de InversiónMaterial Nacional

Mano de obra

Calificada

Mano de obra no

calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Equipo Importado

Gastos Generales y Utilidad

Total

Planta de tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.07 0.07 0.16 0.02 0.15 0.79Líneas de agua potable 0.11 0.04 0.07 0.02 0.37 0.03 0.15 0.79Obras Civiles Estructuras 0.29 0.05 0.11 0.09 0.03 0.01 0.15 0.73Equipamiento e Instalaciones hidráulicas 0.12 0.01 0.02 0.03 0.25 0.25 0.15 0.83Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.10 0.03 0.22 0.05 0.15 0.75Planta de tratamiento de aguas residuales 0.13 0.05 0.08 0.10 0.06 0.20 0.15 0.77

FUENTE: Formulas Polinómicas Estudio Definitivo, MVCS

FACTORES DE CONVERSION PONDERADOS POR COMPONENTE DE INVERSION


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.51 Conversión a precios privados – Sistema de Agua Potable


Cuadro Nº 4.52 Conversión a precios privados – Sistema de Alcantarrillado


Cuadro Nº 4.53 Conversión a precios privados – Sistema de Tratamiento de Agua Residual


COMPONENTE COSTOS

DIRECTOS(S/.)

GASTOS GENERALES

(S/.)

UTILIDAD(S/.)

SUBTOTAL 1 (S/.)

IGV ( 19%)(S/.)

SUBTOTAL 2(S/.)

EXPEDIENTE TECNICO

(S/.)

SUPERVISION(S/.)

EDUCACION SANITARIA

(S/.)

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

(S/.)

CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE

LA JASS(S/.)

TOTAL PRESUPUESTO

(S/.)

OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA 3,108.49 404.10 310.85 3,823.45 726.45 4,549.90 345.70 352.00 32.61 14.49 57.98 5,353.00 TRABAJOS PRELIMINARES 18,751.61 2,437.71 1,875.17 23,064.50 4,382.25 27,446.75 2,085.42 2,123.41 196.69 87.44 349.76 32,289.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION - TIPO BOCATOMA LATERAL (01 UND) 34,846.66 4,530.07 3,484.69 42,861.42 8,143.67 51,005.09 3,875.40 3,946.00 365.52 162.49 649.96 60,004.00 INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 39,329.30 5,112.82 3,932.96 48,375.07 9,191.26 57,566.34 4,373.92 4,453.61 412.54 183.39 733.57 67,723.00 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 5,993.58 779.17 599.36 7,372.11 1,400.70 8,772.81 666.56 678.71 62.87 27.95 111.79 10,323.00 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=70M3 62,650.92 8,144.63 6,265.13 77,060.68 14,641.53 91,702.21 6,967.59 7,094.52 657.17 292.14 1,168.57 107,882.00 LINEA DE ADUCCION 2,368.30 307.88 236.83 2,913.01 553.47 3,466.48 263.39 268.18 24.84 11.04 44.17 4,078.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 124,157.80 16,140.53 12,415.86 152,714.20 29,015.70 181,729.89 13,807.94 14,059.50 1,302.35 578.95 2,315.80 213,794.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 128,533.02 16,709.31 12,853.39 158,095.72 30,038.19 188,133.91 14,294.52 14,554.94 1,348.24 599.35 2,397.40 221,328.00

CAMARA ROMPE PRESION (02 UND) 5,567.47 723.77 556.75 6,847.99 1,301.12 8,149.11 619.17 630.45 58.40 25.96 103.84 9,587.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,600.00 468.00 360.00 4,428.00 841.32 5,269.32 400.37 407.66 37.76 16.79 67.15 6,199.00

TOTAL 428,907.00 55,758.00 42,891.00 527,556.00 100,236.00 627,792.00 47,700.00 48,569.00 4,499.00 2,000.00 8,000.00 738,560.00

COMPONENTE COSTOS

DIRECTOS(S/.)

GASTOS GENERALES

(S/.)

UTILIDAD(S/.)

SUBTOTAL 1(S/.)

IGV ( 19%)(S/.)

SUBTOTAL 2(S/.)

EXPEDIENTE TECNICO

(S/.)

SUPERVISION(S/.)

EDUCACION SANITARIA

(S/.)


(S/.)


LA JASS(S/.)

TOTAL PRESUPUESTO

(S/.)

TRABAJOS PRELIMINARES 29,853.27 3,880.94 2,985.33 36,719.53 6,976.71 43,696.24 1,792.35 1,825.00 112.69 75.15 - 47,501.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS 557,229.10 72,439.97 55,722.89 685,391.96 130,224.47 815,616.43 33,455.22 34,064.70 2,103.40 1,402.73 - 886,642.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 202,535.67 26,329.70 20,253.56 249,118.93 47,332.60 296,451.53 12,159.94 12,381.47 764.52 509.85 - 322,267.00 LETRINAS (3 UND) 2,712.24 352.59 271.22 3,336.06 633.85 3,969.91 162.84 165.81 10.24 6.83 - 4,316.00 MITIGACION AMBIENTAL 2,160.00 280.80 216.00 2,656.80 504.79 3,161.59 129.68 132.05 8.15 5.44 - 3,437.00

TOTAL 794,490.00 103,284.00 79,449.00 977,223.00 185,672.00 1,162,896.00 47,700.00 48,569.00 2,999.00 2,000.00 - 1,264,163.00

COMPONENTE COSTOS

DIRECTOS(S/.)

GASTOS GENERALES

(S/.)

UTILIDAD(S/.)

SUBTOTAL 1(S/.)

IGV ( 19%)(S/.)

SUBTOTAL 2(S/.)

EXPEDIENTETECNICO

(S/.)

SUPERVISION(S/.)

EDUCACION SANITARIA

(S/.)


(S/.)


LA JASS

TOTAL PRESUPUESTO

(S/.) EMISOR 67,554.48 8,782.03 6,755.44 83,091.94 15,787.47 98,879.41 7,242.95 7,374.96 - - - 113,497.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 429,716.35 55,862.78 42,971.56 528,550.69 100,424.63 628,975.32 46,072.67 46,912.34 - - - 721,961.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,240.00 421.20 324.00 3,985.20 757.19 4,742.38 347.38 353.71 - - - 5,443.00

TOTAL 500,511.00 65,066.00 50,051.00 615,628.00 116,969.00 732,597.00 53,663.00 54,641.00 - - - 840,901.00


_______________________________________________________________________________________________

4.8.1. Análisis Costo Beneficio Proyecto de Agua Potable

Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa, se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará una Tasa de Descuento del 11 %. Cuadro Nº 4.54 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Sistema de Agua Potable a

precio Privado y Social

Cuadro Nº 4.55 Costo de Inversión en el Sistema de Agua Potable a Precios Privados y Sociales


S/./Mes

Costo Anual( S/.)

Factor social

Costo Social (S/,)

1. COSTOS DE OPERACIÓN 3132.00 2837.00MANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.5 1 250.00 3000.00 0.91 2727.00INSUMOS

Hipoclorito de Calcio Glb 6.00 - 1 6.00 72.00 0.84 60.00Utiles de escritorio Glb 5.00 - 1 5.00 60.00 0.84 50.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1980.00 1690.00MANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.25 1 125.00 1500.00 0.91 1364.00Peon (solo para apoyos en ocurrencias y pagado por Jornal) Jornal/mes 15.00 - 1 15.00 180.00 0.41 74.00

HERRAMIENTAS MANUALESGlb/año 120.00 - 1 - 120.00 0.84 101.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES 0.00Tuberias, Cemento, Valvulas, Cinta Teflon, Waipe, etc Glb 15.00 - 1 15.00 180.00 0.84 151.00

416.00 5112.00 4527.00Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION

Herramientas (Pico, Lampa, Barreta, Juego de llaves, carretilla, comba de 4lbs, etc)

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

COMPONENTE PRECIOS PRIVADOS

(S/.) FACTOR

PRECIOS SOCIALES

(S/.) OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA 5,353.00 0.73 3,908.00 TRABAJOS PRELIMINARES 32,289.00 0.73 23,571.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION - TIPO BOCATOMA LATERAL (01 UND) 60,004.00 0.73 43,803.00 INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 67,723.00 0.79 53,501.00 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 10,323.00 0.79 8,155.00 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=70M3 107,882.00 0.73 78,754.00 LINEA DE ADUCCION 4,078.00 0.79 3,222.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 213,794.00 0.79 168,897.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 221,328.00 0.79 174,849.00

CAMARA ROMPE PRESION (02 UND) 9,587.00 0.79 7,574.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,199.00 0.91 5,635.00

TOTAL 738,560.00 571,869.00 Fuente: Elaboración Propia


_______________________________________________________________________________________

146

Marzo, 2010

Cuadro Nº 4.56 Evaluación Económica – Sistema de Agua Potable en la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

0 1035 575 0 - - 571,869.00 -571,869 1.000 -571,8691 1058 1058 256 256 191,574.84 191,574.84 0 4,527 187,048 0.901 168,5122 1081 1081 296 296 221,508.40 221,508.40 2,263 4,625 214,620 0.812 174,1903 1103 1103 302 302 225,998.44 225,998.44 2,263 4,588 219,147 0.731 160,2384 1126 1126 308 308 230,488.47 230,488.47 2,641 4,684 223,164 0.659 147,0055 1149 1149 315 315 235,726.85 235,726.85 2,263 4,779 228,685 0.593 135,7136 1172 1172 321 321 240,216.88 240,216.88 2,263 4,809 233,145 0.535 124,6497 1194 1194 327 327 244,706.92 244,706.92 2,641 4,899 237,167 0.482 114,2348 1217 1217 334 334 249,945.29 249,945.29 2,263 4,994 242,688 0.434 105,3099 1240 1240 340 340 254,435.33 254,435.33 2,263 5,088 247,084 0.391 96,59110 1263 1263 346 346 258,925.36 258,925.36 2,641 5,182 251,103 0.352 88,43511 1285 1285 353 353 264,163.74 264,163.74 2,263 5,273 256,627 0.317 81,42412 1308 1308 359 359 268,653.77 268,653.77 2,263 5,367 261,023 0.286 74,61113 1331 1331 365 365 273,143.81 273,143.81 2,641 5,461 265,042 0.258 68,25214 1354 1354 372 372 278,382.18 278,382.18 2,263 5,555 270,564 0.232 62,76915 1376 1376 378 378 282,872.22 282,872.22 2,263 5,645 274,964 0.209 57,46916 1399 1399 384 384 287,362.25 287,362.25 2,641 5,740 278,982 0.188 52,53017 1422 1422 391 391 292,600.63 292,600.63 2,263 5,834 284,503 0.170 48,26118 1445 1445 397 397 297,090.66 297,090.66 2,641 5,929 288,521 0.153 44,09219 1468 1468 404 404 302,329.04 302,329.04 2,263 6,024 294,042 0.138 40,48320 1490 1490 410 410 306,819.07 306,819.07 2,263 6,113 298,443 0.124 37,017

Fuente: Elaboración Propia VAN SOCIAL 1,309,915.00TIR SOCIAL 38%ICE S/./Hab 1028US $/Hab. 320

VALOR ACTUAL NETO

(S/.)TOTAL(S/.)

AÑO

BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALESPOBLACIÓN

TOTAL(hab.)

POBLACION BENEFICIADA

( hab.) TOTAL

Nº DE FAMILIASCONECTADAS AL SERVICIO

NUEVAS

Factor de Actualización

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

INVERSIÓN APRECIOS SOCIALES

(S/.)

Consumo de Incremento

Operación Y mantenimiento

(S/.)NUEVAS

(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.57 Variación del VAN – Sistema de Agua Potable

Tasa de Actualización

VAN (S/.)

0% 4,484,692.95

5.00% 2,478,765.89

10.00% 1,451,033.66

10.50% 1,378,461.05

11.00% 1,309,915.03

12.00% 1,183,823.83

15.00% 877,559.63

20.00% 531,787.95

25.00% 308,630.47

35.00% 46,396.85

45.00% - 98,798.28

‐S/. 1,000,000.00

S/. 0.00

S/. 1,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 3,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 5,000,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50%VAN (S/.)

TASA

VAN(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

Los resultados de la evaluación económica para cada alternativa nos arrojan los siguientes resultados:

Cuadro Nº 4.58 Resultados Evaluación de Sistema de Agua Potable


Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, del Distrito de Tapuc, tiene un valor de retorno social positivo igual a S/. 1 309 915.00 a una tasa de 38%. El proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

4.8.2. Análisis Costo Efectividad del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual

Con la finalidad de evaluar el componente de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales se ha empleado la metodología denominada análisis costo–efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. Para la evaluación económica mediante el método de costo efectividad se ha considerado el total de costos de inversión y operación y mantenimiento de alcantarillado a precios sociales.

ó ó 12 . ñ . ñ







DESCRIPCION



(S/. )


_______________________________________________________________________________________________

A. Sistema de Alcantarillado

Los costos de operación y mantenimiento a precios privados ascienden a un costo de S/. 2 328.00 ( Dos Mil Trescientos Veinte y Ocho con 00/100 Nuevos Soles) y a un precio social de S/. 1 905.00 ( Mil Novecientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles), tal como se ve en el cuadro Nº 4.59.

Cuadro Nº 4.59 . Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Sistema de Alcantarillado

Cuadro Nº 4.60 Costo de Inversión del Sistema de Alcantarillado a precio Privado y Social

Cuadro Nº 4.61 Costo de Inversión del Sistema de Alcantarillado a precio Privado


S/./MesCosto Anual

( S/.)Factor social

Costo Social (S/,)

1. COSTOS DE MANTENIMIENTOMANO DE OBRA

Operador Recaudador Mes 500.00 0.25 1 125.00 1,500.00 0.909 1,364.00 Peon (solo para labores de limpieza de buzones y desatoros) Jornal/mes 15.00 - 2 30.00 360.00 0.410 148.00

HERRAMIENTAS MANUALES - 6 Varillas de desatoro/año Und/año 48.00 - 6 - 288.00 0.840 242.00 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES

Tuberias, Cemento, arena, etc Glb 15.00 - 1 15.00 180.00 0.840 151.00 170.00 2328.00 1905.00

Fuente: Elaboración PropiaTOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ( S/. )

DESCRIPCION


(S/.) FACTOR

PRECIOS SOCIALES

(S/.) TRABAJOS PRELIMINARES 47,501.00 0.73 34,676.00 REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS 886,642.00 0.75 664,982.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 322,267.00 0.75 241,700.00 LETRINAS (3 UND) 4,316.00 0.73 3,151.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,437.00 0.91 3,124.00

TOTAL 1,264,163.00 947,633.00 Fuente: Elaboración Propia

0 0 1024 1,264,163.00 1,264,163.00 1.000 1,264,163.00 1 292 1047 - 2,328.00 2,328.00 0.901 2,097.30 2 299 1070 5,777.82 2,328.00 8,105.82 0.812 6,578.86 3 305 1092 3,100.42 2,379.00 5,479.42 0.731 4,006.51 4 311 1115 3,100.42 2,427.00 5,527.42 0.659 3,641.09 5 318 1138 3,617.16 2,478.00 6,095.16 0.593 3,617.18 6 324 1161 3,100.42 2,528.00 5,628.42 0.535 3,009.19 7 330 1183 3,100.42 2,579.00 5,679.42 0.482 2,735.54 8 337 1206 3,617.16 2,627.00 6,244.16 0.434 2,709.51 9 343 1229 3,100.42 2,678.00 5,778.42 0.391 2,258.93

10 350 1252 3,617.16 2,728.00 6,345.16 0.352 2,234.67 11 356 1274 3,100.42 2,779.00 5,879.42 0.317 1,865.44 12 362 1297 3,100.42 2,827.00 5,927.42 0.286 1,694.30 13 369 1320 3,617.16 2,878.00 6,495.16 0.258 1,672.60 14 375 1343 3,100.42 2,929.00 6,029.42 0.232 1,398.80 15 381 1365 3,100.42 2,979.00 6,079.42 0.209 1,270.63 16 388 1388 3,617.16 3,028.00 6,645.16 0.188 1,251.23 17 394 1411 3,100.42 3,078.00 6,178.42 0.170 1,048.06 18 401 1434 3,617.16 3,129.00 6,746.16 0.153 1,030.96 19 407 1457 3,100.42 3,180.00 6,280.42 0.138 864.67 20 413 1479 3,100.42 3,230.00 6,330.42 0.124 785.19

Fuente : Elaboración Propia 1,309,933.65 1263

1,037.16 335.88

AñoValor Actual

Nuevas Conexiones(Viviendas)

Costo Percapita(US$/./hab.)=

Pob. Beneficiaria Total

Inversión(S/.)


(S/.)Flujo Neto

Factor Descuento

VAC ( S/.) =Población Promedio =

ICE (S/./hab.) =


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.62 Costo de Inversión del Sistema de Alcantarillado a precio Social

Cuadro Nº 4.63 Resumen de Evaluación – Sistema de Alcantarillado

El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que instalar un sistema de Alcantarillado arrojan un costo percápita de US$ 336, superior a la línea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 282 (Anexo Nº08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública a costo Social). Si bien económicamente no constituye una alternativa viable, técnicamente se presenta como la alternativa única que da solución al problema, en conclusión la alternativa constituye social y técnicamente viable.

0 1024.00 947,633.00 947,633.00 1.000 947,633.00 1 292 1047 - 1,905.00 1,905.00 0.901 1,716.22 2 299 1070 4,576.03 1,947.00 6,523.03 0.812 5,294.24 3 305 1092 4,576.03 1,986.00 6,562.03 0.731 4,798.10 4 311 1115 2,455.54 2,028.00 4,483.54 0.659 2,953.44 5 318 1138 2,455.54 2,069.00 4,524.54 0.593 2,685.09 6 324 1161 2,864.79 2,110.00 4,974.79 0.535 2,659.73 7 330 1183 2,455.54 2,150.00 4,605.54 0.482 2,218.30 8 337 1206 2,455.54 2,191.00 4,646.54 0.434 2,016.26 9 343 1229 2,864.79 2,232.00 5,096.79 0.391 1,992.46

10 350 1252 2,455.54 2,274.00 4,729.54 0.352 1,665.67 11 356 1274 2,864.79 2,313.00 5,177.79 0.317 1,642.83 12 362 1297 2,455.54 2,355.00 4,810.54 0.286 1,375.05 13 369 1320 2,455.54 2,397.00 4,852.54 0.258 1,249.60 14 375 1343 2,864.79 2,438.00 5,302.79 0.232 1,230.22 15 381 1365 2,455.54 2,478.00 4,933.54 0.209 1,031.13 16 388 1388 2,455.54 2,519.00 4,974.54 0.188 936.67 17 394 1411 2,864.79 2,560.00 5,424.79 0.170 920.22 18 401 1434 2,455.54 2,602.00 5,057.54 0.153 772.90 19 407 1457 2,864.79 2,643.00 5,507.79 0.138 758.30 20 413 1479 2,455.54 2,683.00 5,138.54 0.124 637.35

986,186.77 450 1263

1056.5 780.83 251.78Costo Percapita(US$/./hab.)=

ICE (S/./hab.) =

AÑONuevas

ConexionesPob. Beneficiaria

TotalFlujo Neto

Factor Descuento

Valor Actual


(S/.)

Inversión(S/.)


Alcantarillado


A precio de Mercado

1,264,163.00S/.

A precio Social 947,633.00S/. Valor Actual Costos(Nuevos Soles)

986,186.77S/.

Población Promedio 1,263 TIRICE (S/./hab) 781 ICE (US $/.HAB) 262

Precios Privados Costo Percapita (S/./hab) 1001Costo Percapita (us $./hab) 336

282Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION




_______________________________________________________________________________________________

B. Sistema de Tratamiento de Agua Residual

En el cuadro Nº 4.64, se puede ver los costos de operación y mantenimiento a precios privados ascienden a un costo de S/. 1490.00 ( Mil Cuatro Cientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles) y a un precio social de S/. 1 236.00 ( Mil Doscientos Treinta y Seis con 00/100 Nuevos Soles).

Cuadro Nº 4.64 . Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Cuadro Nº 4.65 Costo de Inversión del Sistema de Tratamiento de Agua Residual a precio Privado y Social


S/./MesCosto Anual

( S/.)Factor social

Costo Social (S/,)

1. COSTOS DE MANTENIMIENTOINSUMOS

Hipoclorito de Calcio para desinfeccion PTAR Glb 25.00 - 1 25.00 300.00 0.840 252.00 MANO DE OBRA

Operador Mes 150.00 0.5 1 75.00 900.00 0.909 818.00 Peon (solo para labores de limpieza de tanque imhoff Jorn/mes 15.00 - 6 180.00 0.410 74.00 y desatoros)

HERRAMIENTAS MANUALESRastrillo/año Und 20.00 - 3 60.00 0.840 50.00 Equipo y accesorios de seguridad Glb 50.00 0.840 42.00

100.00 1490.00 1236.00Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ( S/.)


(S/.) FACTOR

PRECIOS SOCIALES

(S/.) EMISOR 113,497.00 0.75 85,123.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 721,961.00 0.77 555,910.00 MITIGACION AMBIENTAL 5,443.00 0.91 4,948.00

TOTAL 840,901.00 645,981.00 Fuente: Elaboración Propia


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.66 Índice de Costo Efectividad del Sistema de Tratamiento de Agua Residual a precio Privado

Cuadro Nº 4.67 Índice de Costo Efectividad del Sistema de Tratamiento de Agua Residual a Precio

Social

0 1035 840,901.00 - 840,901.00 1.000 840,901.00 1 1058 1,490.00 1,490.00 0.901 1,342.34 2 1081 - 1,522.00 1,522.00 0.812 1,235.29 3 1103 - 1,553.00 1,553.00 0.731 1,135.54 4 1126 - 1,586.00 1,586.00 0.659 1,044.75 5 1149 - 1,618.00 1,618.00 0.593 960.20 6 1172 - 1,651.00 1,651.00 0.535 882.69 7 1194 - 1,682.00 1,682.00 0.482 810.15 8 1217 - 1,714.00 1,714.00 0.434 743.75 9 1240 - 1,746.00 1,746.00 0.391 682.55

10 1263 - 1,779.00 1,779.00 0.352 626.54 11 1285 - 1,810.00 1,810.00 0.317 574.28 12 1308 - 1,842.00 1,842.00 0.286 526.52 13 1331 - 1,874.00 1,874.00 0.258 482.58 14 1354 - 1,907.00 1,907.00 0.232 442.41 15 1376 - 1,938.00 1,938.00 0.209 405.05 16 1399 - 1,970.00 1,970.00 0.188 370.94 17 1422 - 2,003.00 2,003.00 0.170 339.77 18 1445 - 2,035.00 2,035.00 0.153 310.99 19 1468 - 2,067.00 2,067.00 0.138 284.58 20 1490 - 2,098.00 2,098.00 0.124 260.22

Fuente: Elaboración Propia 854,362.16 1274

670.61 221.49Costo Percapita(US$/./hab.)=

Pob Beneficios

Inversión(S/.)

Costo de Mantenimiento (S/.)

Costo TotalFactor

DescuentoValor Actual


ICE (S/./hab.) =

AÑO

0 1035 645,981.00 - 645,981.00 1.000 645,981.00 1 1058 - 1,236.00 1,236.00 0.901 1,113.51 2 1081 - 1,263.00 1,263.00 0.812 1,025.08 3 1103 - 1,288.00 1,288.00 0.731 941.77 4 1126 - 1,316.00 1,316.00 0.659 866.89 5 1149 - 1,342.00 1,342.00 0.593 796.41 6 1172 - 1,370.00 1,370.00 0.535 732.46 7 1194 - 1,395.00 1,395.00 0.482 671.91 8 1217 - 1,422.00 1,422.00 0.434 617.04 9 1240 - 1,448.00 1,448.00 0.391 566.06

10 1263 - 1,476.00 1,476.00 0.352 519.82 11 1285 - 1,501.00 1,501.00 0.317 476.24 12 1308 - 1,528.00 1,528.00 0.286 436.76 13 1331 - 1,555.00 1,555.00 0.258 400.43 14 1354 - 1,582.00 1,582.00 0.232 367.02 15 1376 - 1,608.00 1,608.00 0.209 336.08 16 1399 - 1,634.00 1,634.00 0.188 307.67 17 1422 - 1,662.00 1,662.00 0.170 281.93 18 1445 - 1,688.00 1,688.00 0.153 257.96 19 1468 - 1,715.00 1,715.00 0.138 236.12 20 1490 - 1,740.00 1,740.00 0.124 215.82

Fuente: Elaboración Propia 657,148.00 29769 1274

0 515.81 170.15

Factor Descuento

Pob Beneficios

Inversión(S/.)

Costo Percapita(US$/./hab.)=

AÑO

VAC ( S/.) =

Valor Actual

Costo de Mantenimiento (S/.)

Costo Total

Población Promedio =ICE (S/./hab.) =


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.68 Resumen de Evaluación – Sistema de Tratamiento de Agua Residual

El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que el sistema de Tratamiento de Agua Residual para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca tiene un Índice de Costo Efectividad de US$ 173/hab. y el costo percápita asciende a un monto de US $ 221.00, frente a una línea de corte de US$ 109/hab. (Anexo Nº08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública). Supera la línea de corte, la única alternativa constituye viable desde el punto de vista Técnico y Social. 4.9. Análisis de Sensibilidad 4.9.1. Agua Potable

En el ítem se realiza un análisis de sensibilidad a las principales variables como beneficios, costos de inversión y costos de operación y mantenimiento, de esta forma se puede identificar en qué medida, su variación afectan los resultados obtenidos en la evaluación social para la alternativa seleccionada (Véase Cuadro Nº 4.69).

Tratamiento deAgua Residual


A precio de Mercado

840,901.00S/.

A precio Social 645,981.00S/. Valor Actual Costos(Nuevos Soles)

657,148.00S/.

Población Promedio 1,274 TIRICE (S/./hab) 515.81 ICE (US $/.HAB) 173

Precios Privados Costo Percapita (S/./hab) 660Costo Percapita (us $./hab) 221

109Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION




_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.69 Sensibilidad al incremento de los costos de inversión

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓNRango de Análisis de : 0% a 350 % de variación en la inversión

Nº% Variación de Costos de

InversiónInversión VAN TIR

1 0% 571,869.00 1,309,915.03 38%

2 50% 857,803.50 1,023,980.53 26%

3 75% 1,000,770.75 881,013.28 22%

4 100% 1,143,738.00 738,046.03 19%

5 125% 1,286,705.25 595,078.78 17%

6 150% 1,429,672.50 452,111.53 15%

7 175% 1,572,639.75 309,144.28 14%

8 200% 1,715,607.00 166,177.03 12%

9 225% 1,858,574.25 23,209.78 11%

10 250% 2,001,541.50 -119,757.47 10%

11 275% 2,144,508.75 -262,724.72 9%

12 300% 2,287,476.00 -405,691.97 8%

13 325% 2,430,443.25 -548,659.22 8%

14 350% 2,573,410.50 -691,626.47 7%El proyecto soporta un incremento de los costos de Inversión de 229.06% 229%

TIR

‐S/. 1,000,000.00

‐S/. 500,000.00

S/. 0.00

S/. 500,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,500,000.00

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Variación de la Inversión

TIR

TIR

VAN


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.70 Sensibilidad al incremento de los costos de Operación y Mantenimiento SENSIBILIDAD A LA VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTORango de Análisis de : 0% a 4500 % de variación en los Costos de O & M

Nº% Variac ión de Costos

de O&MInvers ión VAN TIR

1 0% 571,869.00 1,309,915.03 38%

2 648% 571,869.00 1,052,877.16 33%

3 969% 571,869.00 925,548.21 30%

4 1290% 571,869.00 798,219.26 28%

5 1611% 571,869.00 670,890.31 25%

6 1932% 571,869.00 543,561.36 23%

7 2253% 571,869.00 416,232.41 20%

8 2574% 571,869.00 288,903.46 17%

9 2895% 571,869.00 161,574.51 15%

10 3216% 571,869.00 34,245.57 12%

11 3537% 571,869.00 -93,083.38 9%

12 3858% 571,869.00 -220,412.33 5%

13 4179% 571,869.00 -347,741.28 1%

14 4500% 571,869.00 -475,070.23 -4%

El proyecto soporta un incremento de los costos de O&Mantenimiento de 3302.33% 3302%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

‐S/. 600,000.00

‐S/. 400,000.00

‐S/. 200,000.00

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 1,400,000.00

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500% 5000%

VAN

Variación de los Costos de O&M

VAN

TIRTIR


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.71 Sensibilidad a la variación de los Beneficios del Proyecto

SENSIBILIDAD A LA VARIACION EN LOS BENEFICIOS POR EL PROYECTORango de Análisis de : 0% a 60 % de variación de los beneficios

Nº% Variac ión de BENEFICIOS

INVERSION VAN TIR

1 0% 571,869.00 1,309,915.03 38%

2 12% 571,869.00 1,077,328.19 33%

3 16% 571,869.00 999,799.25 32%

4 20% 571,869.00 922,270.30 30%

5 24% 571,869.00 844,741.35 29%

6 28% 571,869.00 767,212.40 27%

7 32% 571,869.00 689,683.46 26%

8 36% 571,869.00 612,154.51 24%

9 40% 571,869.00 534,625.56 23%

10 44% 571,869.00 457,096.62 21%

11 48% 571,869.00 379,567.67 20%

12 52% 571,869.00 302,038.72 18%

13 56% 571,869.00 224,509.77 16%

14 60% 571,869.00 146,980.83 14%

El proyecto soporta una Reducción en los Beneficios de 67.58% 68%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 1,400,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

VAN

Variación de los Beneficios

VAN

TIRTIR

En un análisis de la sensibilidad en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportaría una incremento en la inversión en un 229.06%, un 3302.33% en el costo de Operación y Mantenimiento y una reducción del 67.58% en los beneficios, para dejar de tener un valor Actual positivo.


_______________________________________________________________________________________________

4.9.2. Alcantarillado

En este caso del alcantarillado, se realizó el análisis de sensibilidad a las variables principales: Costo de Inversión y beneficiarios.

Cuadro Nº 4.72 Sensibilidad a la reducción de los Costos de Inversión

SENSIBILIDAD A LA VARIACION EN EL COSTO DE INVERSIÓN

1 0% 335.88 1,264,163.00 2822 5% 319.09 1,200,954.85 2823 10% 302.29 1,137,746.70 2824 15% 285.50 1,074,538.55 2825 20% 268.70 1,011,330.40 2826 25% 251.91 948,122.25 2827 30% 235.12 884,914.10 2828 35% 218.32 821,705.95 282 16.04%

El proyecto soporta una reducción de los costos de inversión de 16.04%

Rango de Análisis : 0% a 35%

Nº% Variación en

el costo de InversiónCosto Percapita

(US $/hab)Inversión

(S/.)Linea de Corte

(us $/hab.)

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 1,400,000.00

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Line

a de

corte (U

S$/hab.)


Costo Percapita(US $/hab)

Linea de Corte(us $/hab.)

Inversión(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.73 Sensibilidad a la variación en la población

En un análisis de la sensibilidad en el Sistema de Alcantarillado, el proyecto soportaría una reducción de la inversión en un 16.04%, y un incremento del 21.41% en el número de beneficiarios.

VARIACION EN LA POBLACIONRango de Análisis : 0% a 56%

1 0% 335.88 1263 2822 8% 311.00 1364 2823 16% 289.55 1465 2824 24% 270.87 1566 2825 32% 254.45 1667 2826 40% 239.91 1768 2827 48% 226.95 1869 2828 56% 215.31 1970 282

El proyecto soporta una reducción de los costos de inversión de 21.41% 0.214145559

Nº % Variación de la Población

Población(habitantes)



0

500

1000

1500

2000

2500

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Line

a de

Corte ( us $/hab.)

Variación de la Población



Población(habitantes)


_______________________________________________________________________________________________

4.9.3. Sistema de Tratamiento de Agua Residual

El análisis de sensibilidad para el sistema de Tratamiento de Agua Residual, toma como variables al Costo de Inversión y beneficiarios, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro Nº 4.74 Sensibilidad a la reducción de los Costos de Inversión

SENSIBILIDAD A LA VARIACION EN EL COSTO DE INVERSIÓN -PTARRango de Análisis : 0% a 105%

1 0% 221.49 840,901.00 109.00 2 15% 188.27 714,765.85 109.00 3 30% 155.04 588,630.70 109.00 4 45% 121.82 462,495.55 109.00 5 60% 88.60 336,360.40 109.00 6 75% 55.37 210,225.25 109.00 7 90% 22.15 84,090.10 109.00 8 105% -11.07 42,045.05 - 109.00

El proyecto soporta una variación de los costos de inversión de 50.79% -27.32% 51%

20% 0


Inversión(S/.)

Nº% Variación en

el costo de Linea de Corte

(Us $/./hab.)

‐100,000.00

‐

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

‐50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Costo Pe

rcápita ( U

S $/hab)



Linea de Corte(Us $/./hab.)

Inversión(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.75 Sensibilidad al incremento de los beneficiarios

En un análisis de la sensibilidad en el Sistema de Tratamiento de Agua Residual, el proyecto soportaría una reducción de la inversión en un 50.79%, y un incremento del 62.2% en el número de beneficiarios.

SENSIBILIDAD A LA VARIACION EN LA POBLACIONRango de Análisis : 0% a 140%

Nº

1 0% 170.15 1274 109.00 2 20% 141.79 1529 109.00 3 40% 121.54 1784 109.00 4 60% 106.34 2038 109.00 5 80% 94.53 2293 109.00 6 100% 85.08 2548 109.00 7 120% 77.34 2803 109.00 8 140% 70.90 3058 109.00

El proyecto soporta una variación de Población 62.2% 69%


% Variación de la Población

Población(Habitantes)


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00%

Costo Pe

rcápita ( U

S $/hab)




Inversión(S/.)


_______________________________________________________________________________________________

4.10. Análisis de Sostenibilidad • Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del

proyecto.

Se ha previsto durante la elaboración del presente proyecto, arreglos institucionales especiales entre las organizaciones de la localidad y la municipalidad Provincial, para realizar las fases de pre-operación y operación.

El desarrollo organizacional involucra una red que conforma la población beneficiaria, centros de salud y la Municipalidad Provincial, indispensable para la sostenibilidad de la intervención. Un elemento clave constituye la constitución y fortalecimiento de la JASS, y la conformación de una red continúen la educación sanitaria para sostener los cambios de prácticas en el largo plazo.

La población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, se comprometen a asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así como a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, así como el pago de las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento.

Referente a la ejecución del proyecto, la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, asume el compromiso de cumplir el rol de vigilancia será encargada además de la ejecución del proyecto dada la capacidad y experiencia en la construcción, además de contar con personal para elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con la capacidad de supervisión de la obra.

• La disponibilidad de recursos

Financiamiento de los Costos de Inversión: Los costos de inversión del proyecto serán asumidos a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local y el Cofinanciamiento de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, mientras que los costos de operación y mantenimiento, será asumido mediante el pago de la tarifa y la Junta Administrativa de la Localidad.

Las tarifas por el uso del sistema están establecidas en función de los costos de operación y mantenimiento y del número de familias servidas. En ningún caso se considera subsidiar el costo del servicio, porque la diferencia se paga en el largo plazo, con el deterioro del sistema y la disminución de la calidad del servicio.


_______________________________________________________________________________________________

• Capacidad y disposición de pago de la población El Ingreso Mensual por familia en la localidad del área de influencia del proyecto ha sido calculado en base al trabajo de campo realizado por el consultor. Dadas las características de la actividad económica que desarrollan tienen un Ingreso promedio mensual de S/.397,00 Nuevos Soles mensuales por familia.

Adicional sabemos que esta población es dedica principalmente a la actividades de agricultura y ganadería, siendo estos productores de bienes comestibles, parte de estos bienes los destina directamente a su consumo o también efectúa intercambios de productos (trueques) que no figuran como ingreso monetario percibido, por lo que se puede afirmar que en muchos casos el ingreso manifestado por los pobladores llega a ser un ingreso neto de una parte del gasto en alimentación.

Por todo lo antes descrito, en un análisis de la tarifa del agua este sería de S/0.16 por M3, dado que no existe micromedición se recomienda una cuota mínima de S/.2.0 por vivienda mes, cifra menor al 3% de su ingreso promedio mensual, que permite cubrir los costos de operación y mantenimiento del nuevo sistema de saneamiento.

El impacto en la tarifa actual que vienen pagando sólo por el servicio de agua potable, S/.1.00 por vivienda/mes sería 2 veces mayor al inicial por contar con servicio de agua y desagüe. En referencia a la disposición a pagar más por la mejora en los actuales servicios el 64.3% estaría dispuesto a abonar un monto adicional, mientras que un 35.7% no estaría dispuesto a pagar más de la tarifa actual.

Grafico Nº 4.2


En cuanto al monto mensual que estaría dispuesto a pagar el 66.7% de las viviendas señala como S/. 2.00, el 22.2% un monto de S/. 5.00 y finalmente el 11.1% alrededor de los S/.11.00 por mes.


_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.76


Grafico Nº 4.3



_______________________________________________________________________________________________

Cuadro Nº 4.77 Calculo de la Tarifa a Corto Plazo

COSTOS TOTAL CONSUMO CONSUMO FACTOR O Y M COSTOS ACTUALIZACION Costos I, O&M Costos Inversión Costos O&M Consumos

(Soles) (Soles) (Soles) (l/día) M3/AÑO (Soles) (Soles) (Soles) (m3)0 2,843,624 2,843,624 1.00000 2,843,624.00 2,843,624.00 - 1 0 8,930 8,930 151,142.86 55,167.14 0.90090 8,045.05 - 8,045.05 49,700.13 2 8,878 9,124 18,002 154,428.57 56,366.43 0.81162 14,611.02 7,205.78 7,405.24 45,748.26 3 6,201 9,161 15,362 153,194.44 55,915.97 0.73119 11,232.45 4,534.01 6,698.44 40,885.28 4 6,718 9,353 16,071 156,388.89 57,081.94 0.65873 10,586.19 4,425.08 6,161.11 37,601.64 5 6,718 9,543 16,261 159,583.33 58,247.92 0.59345 9,649.87 3,986.56 5,663.31 34,567.30 6 6,201 9,660 15,861 160,547.95 58,600.00 0.53464 8,479.86 3,315.23 5,164.63 31,329.95 7 6,718 9,841 16,559 163,561.64 59,700.00 0.48166 7,975.58 3,235.58 4,740.00 28,755.01 8 6,718 10,031 16,749 166,712.33 60,850.00 0.43393 7,267.66 2,914.94 4,352.72 26,404.43 9 6,201 10,219 16,420 169,863.01 62,000.00 0.39092 6,418.93 2,424.07 3,994.86 24,237.34

10 7,234 10,410 17,644 173,013.70 63,150.00 0.35218 6,214.06 2,547.82 3,666.24 22,240.45 11 6,201 10,591 16,792 176,027.40 64,250.00 0.31728 5,327.77 1,967.43 3,360.35 20,385.45 12 6,201 10,780 16,981 179,178.08 65,400.00 0.28584 4,853.82 1,772.46 3,081.36 18,693.99 13 7,234 10,970 18,204 182,328.77 66,550.00 0.25751 4,687.87 1,862.94 2,824.93 17,137.57 14 6,201 11,159 17,360 185,479.45 67,700.00 0.23199 4,027.40 1,438.57 2,588.83 15,706.05 15 6,201 11,341 17,542 188,493.15 68,800.00 0.20900 3,666.32 1,296.00 2,370.32 14,379.50 16 7,234 11,530 18,764 191,643.84 69,950.00 0.18829 3,533.18 1,362.17 2,171.01 13,171.04 17 6,201 11,720 17,921 194,794.52 71,100.00 0.16963 3,039.96 1,051.87 1,988.09 12,060.88 18 7,234 11,910 19,144 197,945.21 72,250.00 0.15282 2,925.68 1,105.57 1,820.11 11,041.40 19 6,201 12,099 18,300 201,095.89 73,400.00 0.13768 2,519.48 853.72 1,665.76 10,105.54 20 6,201 12,280 18,481 204,109.59 74,500.00 0.12403 2,292.25 769.12 1,523.14 9,240.53

VALOR ACTUAL 2,970,978 2,891,693 79,286 483,392

CIP (I+ OM ) 2,970,978 = S/ 6.15 por M3483,392

CIP ( I ) 2,891,693 = S/ 5.98 por M3483,392

CIP ( OM ) 79,286 = S/ 0.16 por M3483,392

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro Nivel Capacidad de Capacidad Subsidio

Pago (Soles)*** Pago ?? por conexiónCosto Unitario de O & M 11.91 Si 0

*** Límite de capacidad de pago/conexión: S/.11.91**** Límite de capacidad de pago / conexión: S/.1.11 /m3

1.8

** El consumo de 18 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso

Costo Unitario de Inv + O & M 6.15 66.0 11.91 No 54

0.16

COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Pago / conex./mes por 10.74 m3 **

AÑOSINVERSION

Valor Actual


_______________________________________________________________________________________

165

Marzo, 2010

Cuadro Nº 4.78 Calculo de la Tarifa a largo Plazo

AÑOS INVERSION COSTOS TOTAL CONSUMO CONSUMO FACTOR O Y M COSTOS ACTUALIZACION Costos I, O&M Costos Inversión Costos O&M Consumos

(Soles) (Soles) (Soles) (l/día) M3/AÑO (Soles) (Soles) (Soles) (m3)0 2,843,624.00 - 2,843,624.00 - - 1.00000 2,843,624.00 2,843,624.00 1 - 8,930.00 8,930.00 151,143 55,167 0.92593 8,268.52 - 8,268.52 51,080.69 2 8,878.24 9,124.00 18,002.24 154,429 56,366 0.85734 15,434.02 7,611.66 7,822.36 48,325.13 3 6,200.85 9,161.00 15,361.85 153,194 55,916 0.79383 12,194.73 4,922.43 7,272.30 44,387.90 4 6,717.59 9,353.00 16,070.59 156,389 57,082 0.73503 11,812.36 4,937.63 6,874.73 41,956.93 5 6,717.59 9,543.00 16,260.59 159,583 58,248 0.68058 11,066.68 4,571.88 6,494.81 39,642.55 6 6,200.85 9,660.00 15,860.85 160,548 58,600 0.63017 9,995.03 3,907.59 6,087.44 36,927.94 7 6,717.59 9,841.00 16,558.59 163,562 59,700 0.58349 9,661.78 3,919.65 5,742.13 34,834.38 8 6,717.59 10,031.00 16,748.59 166,712 60,850 0.54027 9,048.74 3,629.30 5,419.44 32,875.36 9 6,200.85 10,219.00 16,419.85 169,863 62,000 0.50025 8,214.01 3,101.97 5,112.04 31,015.44

10 7,234.32 10,410.00 17,644.32 173,014 63,150 0.46319 8,172.74 3,350.89 4,821.84 29,250.67 11 6,200.85 10,591.00 16,791.85 176,027 64,250 0.42888 7,201.74 2,659.44 4,542.30 27,555.72 12 6,200.85 10,780.00 16,980.85 179,178 65,400 0.39711 6,743.33 2,462.44 4,280.89 25,971.24 13 7,234.32 10,970.00 18,204.32 182,329 66,550 0.36770 6,693.69 2,660.05 4,033.65 24,470.30 14 6,200.85 11,159.00 17,359.85 185,479 67,700 0.34046 5,910.35 2,111.15 3,799.20 23,049.21 15 6,200.85 11,341.00 17,541.85 188,493 68,800 0.31524 5,529.92 1,954.77 3,575.16 21,688.63 16 7,234.32 11,530.00 18,764.32 191,644 69,950 0.29189 5,477.13 2,111.63 3,365.50 20,417.74 17 6,200.85 11,720.00 17,920.85 194,795 71,100 0.27027 4,843.45 1,675.90 3,167.55 19,216.12 18 7,234.32 11,910.00 19,144.32 197,945 72,250 0.25025 4,790.85 1,810.38 2,980.47 18,080.49 19 6,200.85 12,099.00 18,299.85 201,096 73,400 0.23171 4,240.30 1,436.81 2,803.48 17,007.67 20 6,200.85 12,280.00 18,480.85 204,110 74,500 0.21455 3,965.03 1,330.38 2,634.65 15,983.84

VALOR ACTUAL 3,002,888 2,903,790 99,098 603,738

CIP (I+ OM ) 3,002,888 = S/ 4.97 por M3603,738

CIP ( I ) 2,903,790 = S/ 4.81 por M3603,738

CIP ( OM ) 99,098 = S/ 0.16 por M3603,738

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro Nivel Capacidad de Capacidad Subsidio

Pago (Soles)*** Pago ?? por conexiónCosto Unitario de O & M 11.91 Si 0

*** Límite de capacidad de pago/conexión: S/.11.91**** Límite de capacidad de pago / conexión: S/.1.11 /m3

0.16 1.8

** El consumo de 18 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso

11.91 No 41.5

Valor Actual

COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Pago / conex./mes por 10.74 m3 **

Costo Unitario de Inv + O & M 4.97 53.4


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166

Marzo, 2010

• Medidas de Capacidad de Gestión y Fortalecimiento Institucional La Municipalidad Provincial, tiene una organización definida, expresada en un organigrama encabezado por el Concejo Municipal, conformada por la comisión de regidores y el Alcalde Provincial, como órgano de mayor nivel, esta del que depende el Equipo de Auditoría Interna y la Gerencia Municipal. De esta última, a su vez dependen, como órganos como la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Transportes y seguridad vial, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Desarrollo social Participación vecina y la Gerencia de Desarrollo Económico.

4.11. Estudio de Impacto Ambiental y Vulnerabilidad 4.11.1. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales

a. Identificación de Acciones Impactantes

El conocimiento de las características generales de las actividades de ejecución de las obras de saneamiento, nos permite determinar aquellas acciones que potencialmente puedan generar impactos ambientales, durante las diferentes etapas del proyecto. En los trabajos a realizar para el presente Proyecto, se ha determinado como acciones impactantes a las siguientes actividades:

Campamentos y disposición sanitaria de desechos involucrados. Parqueo de equipos y almacenaje de materiales. Depósito de escombros. Accesos.

Para la identificación de las acciones o actividades que producirán, o pueden causar impactos, se diferenciaron los elementos y puntos del proceso dentro de la actividad potencialmente impactantes o contaminantes de manera estructurada, atendiendo, entre otras, a los siguientes aspectos:

Acciones que modifican el uso del suelo. Acciones que implican la emisión de contaminantes. Acciones derivadas del almacenamiento de los residuos. Acciones que implican sobreexplotación de los recursos. Acciones que actúan sobre el medio biótico. Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje. Acciones que repercuten sobre la infraestructura. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medio ambiental

vigente.


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167

Marzo, 2010

b. Identificación de Factores Ambientales Impactados Una vez identificadas las acciones impactantes, se determinaron los componentes ambientales que serán impactados. El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la actividad y que de alguna manera evaluamos, estudiando los efectos sobre los principales factores ambientales que estos pueden causar.

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales producidos por las diferentes actividades del proyecto han sido determinados en base a la descripción del área de influencia de la obra de saneamiento materia de la presente evaluación. Estos factores potencialmente afectados, pertenecen a los diferentes componentes de los medios físico, biológico y socioeconómico del entorno del proyecto. A continuación, en el siguiente cuadro, se indican los medios, componentes y factores ambientales susceptibles a ser alterados por el Estudio.

Cuadro Nº 4.79 . Listado de Factores Ambientales Impactados

MEDIO FISICO

AIRE Calidad de aire

SUELO Morfología del terreno

Erosión

AGUA Calidad del suelo

Manantiales

MEDIO BIÓTICO FLORA

Especies herbáceas

Especies arbórea

FAUNA Fauna

MEDIO PERCEPTUAL PAISAJE Paisaje

MEDIO SOCIO ECONOMICO

TERRITORIO

Cambio de uso

Ocio y recreo

Desarrollo Urbano

Desarrollo Turístico

Zonas Verdes

Agricultura

CULTURAL Educación

Estilo de vida

INFRAESTRUCTURA Comunicaciones

Conexiones

SOCIO ECONÓMICO

Calidad de vida

Tráfico Vehicular

Riesgos catastróficos

Salud e higiene

Nivel de empleo

Cambio en el valor del Ingreso de economía local



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Marzo, 2010

c. Determinación de Implicancias Ambientales Luego de identificar las acciones del proyecto que pueden generar alteraciones al entorno y los factores potencialmente afectados por la construcción, operación, mantenimiento y cierre del Proyecto, procedemos a determinar las posibles implicancias ambientales derivadas de la ejecución del proyecto. Para ello, presentamos en el Cuadro Nº 3.69 las implicancias ambientales identificadas, señalando el problema ambiental, las principales causas y efectos y, de manera preliminar, las posibles soluciones para prevenir o mitigar de los impactos.

4.11.1.1. Descripción de Los Impactos Ambientales

A continuación se describen los impactos ambientales que se ocasionarán durante la ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y sistema de eliminación de excretas. Mencionaremos los efectos ambientales para cada tipo de obra que se ejecutarán en el área en estudio.


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169

Marzo, 2010

A) Instalación de Líneas de Conducción de Agua:

ETAPAS IMPACTOS

MEDIO FISICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

Acciones durante Habilitación: - Aprobación del proyecto. - Coordinación con entidades locales.

- Generación de puestos de trabajo - Beneficios económicos - Extensión del plazo de aprobación por demora en

entidades competentes y/o desconocimiento

Acciones durante Construcción: - Campamento. - Trazo y replanteo. - Traslado de maquinarias. - Excavaciones e instalaciones de tuberías y

accesorios. - Relleno y compactación de zanjas. - Suspensión del servicio para el empalme de la

nueva línea de conducción. - Eliminación del material excedente y desmonte.

- Emisión de partículas en suspensión por remoción de tierras.

- Erosión, alteración de la estructura del suelo.

- Ocupación del suelo por acumulación de materiales de excavación y desmonte.

- Generación de ruidos por maquinarias. - Vertido de desechos sólidos, líquidos y

gaseosos.

- Alteración de cubierta vegetal. - Alteración de hábitat de aves, insectos

y animales domésticos. -Alteración de sistemas ecológico.

- Generación de puestos de trabajo - Beneficios económicos - Cambios de uso de la zona implicada -Interrupción temporal del abastecimiento de agua

potable - Alteración del paisaje - Riesgos de accidentes de trabajo - Riesgos de enfermedades

Acciones durante O&M: - Puesta en marcha. - Rehabilitación o reparación de tuberías.

- Abandono de desmonte. - Inadecuada disposición de desechos. - Emisión de malos olores, principalmente - Generación de ruidos

- Alteración de cubierta vegetal.

- Mejora en el abastecimiento de agua. - Mejor calidad de vida y condiciones de salubridad. - Atracción poblacional de otras zonas. - Efecto sobre los recursos turísticos. - Riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades.

Acciones en fase de Abandono: - Abandono de instalaciones.

- Emisión de gases y partículas. - Vertimiento de sólidos y líquidos.

- Alteración de ecosistemas. - Variación del valor del suelo. - Variación del uso del suelo.


_______________________________________________________________________________________________

170

Marzo, 2010

B) Construcción de Cercos de Protección de Estructuras:

ETAPAS IMPACTOS

MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

Acciones durante Habilitación: - Aprobación del proyecto. - Coordinación con entidades locales.

- Generación de puestos de trabajo. - Beneficios económicos. - Extensión del plazo de aprobación por demora en

entidades competentes y/o desconocimiento.

Acciones durante Construcción: - Trazo y replanteo. - Traslado de maquinarias. - Excavaciones de zanjas. - Construcción de estructuras de protección. - Relleno y compactación de zanjas. - Eliminación del material excedente y de

desmonte.

- Emisión de partículas en suspensión por remoción de tierras.



- Generación de ruidos por maquinarias. - Vertido de desechos sólidos y líquidos. - Alteración del paisaje.

- Alteración de la cubierta vegetal - Incremento de la actividad agroforestal

(por uso de arbustos).

- Generación de puestos de trabajo. - Beneficios económicos. - Cambios de uso de la zona implicada. - Interrupción temporal del abastecimiento de agua

potable. - Riesgos de accidentes de trabajo. - Riesgos de enfermedades.

Acciones durante O&M: - Puesta en marcha. - Reparación de estructuras.

- Abandono de desmonte - Inadecuada disposición de desechos.

- Mejora en la preservación de la calidad del agua potable.

- Efecto sobre los recursos turísticos. - Riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades.

Acciones en fase de Abandono: - Abandono de estructuras.

- Alteración Paisajística. -Alteración de cubierta vegetal. - Variación del valor del suelo. - Variación del uso del suelo.


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171

Marzo, 2010

C) Instalación de Redes de Agua Potable:

ETAPAS IMPACTOS

MEDIO FISICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

Acciones durante Habilitación: - Aprobación del proyecto. - Coordinación con entidades locales

- Generación de puestos de trabajo. - Beneficios económicos. - Molestias por extensión del plazo de aprobación por

demora en entidades competentes y/o desconocimiento.

Acciones durante Construcción: - Campamento. - Trazo y replanteo. - Traslado de maquinarias, equipos y materiales. - Excavaciones y retiro de estructuras. - Instalación de Tuberías y construcción de

buzones. - Relleno de zanjas.

- Emisión de partículas y gases debido al movimiento de tierra y flujo vehicular.



- Generación de ruidos por maquinarias. - Vertido inadecuado de desechos sólidos

y líquidos.

- Alteración de cubierta vegetal. - Alteración de hábitat de aves, insectos

y animales domésticos. - Alteración de ecosistemas.

- Generación de puestos de trabajo. - Creaciones de oferta y demanda de bienes y servicios

colaterales. - Molestias por encharcamientos de agua y olores

desagradables. - Alteración temporal del paisaje. - Riesgos de accidentes de trabajo. - Riesgos de deterioro de la salud de las personas.

Acciones durante O&M: -Puesta en marcha. - Rehabilitación o reparación de tuberías.

- Abandono de desmonte. - Inadecuada disposición de desechos

sólidos y líquidos. - Generación de ruidos.

- Alteración de cubierta vegetal. - Alteración del ecosistema acuático.

- .Mejora la calidad de vida y condiciones de salubridad. - Incremento de migración poblacional. - Molestias por suspensión del servicio por rotura y/o

atoro de las tuberías.

Acciones en fase de Abandono: - Abandono de instalaciones.

- Emisión de gases y partículas. - Vertimiento de sólidos y líquidos.

- Alteración de ecosistemas. - Variación del valor del suelo. - Variación del uso del suelo.


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D) Construcción del Sistema de Alcantarillado:

ETAPAS IMPACTOS

MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

Acciones durante Habilitación: - Aprobación del proyecto. - Coordinación con entidades locales

- Generación de puestos de trabajo - Beneficios económicos - Molestias por extensión del plazo de aprobación por

demora en entidades competentes y/o desconocimiento

Acciones durante Construcción: - Campamento. - Trazo y replanteo. - Traslado de maquinarias, equipos y materiales - Excavaciones

- Emisión de partículas y gases debido al movimiento de tierra y paso de vehículos.

- Alteración de la estructura del suelo por erosión y compactación.


- Alteración del paisaje.

- Alteración de cubierta vegetal - Alteración de hábitat de aves, insectos

y animales domésticos - Alteración de ecosistemas

- Generación de puestos de trabajo - Beneficios económicos - Probable cambios de uso del área implicada - Riesgos de accidentes de trabajo - Riesgos de enfermedades

Acciones durante O&M: -Limpieza de la cámara de rejas y desarenador. -Deshidratación del lodo proveniente del tanque Imhoff en el lecho de secado. -Limpieza del lecho de secado. -Operación del taque imhoff.

- Generación de mal olor. - Molestia en el usuario - Efectuándose la capacitación técnica para lograr una

adecuada operación y mantenimiento de la PTAR.

Acciones en fase de Abandono: - Abandono de instalaciones y estructuras

- Alteración Paisajística - Alteración probable de ecosistemas - Variación del valor del suelo - Variación del uso del suelo


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4.11.1.2. Evaluación de los Impactos Ambientales

La evaluación de impactos ocasionados durante las diferentes fases es indispensable tanto para la caracterización de los impactos negativos, como para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas específicas, con el fin de ejecutarlas con la mínima afectación posible al entorno. Durante las diferentes fases del Proyecto, vale decir Fase de Construcción, Fase de Operación y Mantenimiento, Fase de Cierre y Abandono, se generarán impactos positivos y negativos. a. Fase de construcción: El aire es uno de los componentes más afectados dentro del ambiente y es utilizando este recurso que se trasladan los microorganismos que se adhieren al material particulado PM10. Esto sucederá durante la fase de construcción debido principalmente al movimiento de tierras, el traslado de maquinarias y emisión de gases de las maquinarias. Asimismo, de no tomarse las medidas de mitigación necesarias, se deteriorarán las áreas verdes, la morfología del terreno y el paisaje. La salud e higiene de la población se verá impactada negativamente. Es importante considerar que el aspecto socio económico dentro de esta fase tiene un impacto positivo considerable reflejado en el aumento de los ingresos en la población como resultado de la generación de puestos de trabajo directos, por la misma ejecución de la obra, e indirectos, por la prestación de servicios colaterales. El cómo revertir esta situación, para cada punto descrito dentro de la fase constructiva, se encuentra establecido en el Plan de Gestión Ambiental que comprende: el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. b. Fase de operación y mantenimiento: De la correcta manipulación de equipos, maquinarias y herramientas, dependerá la no ocurrencia de riesgos catastróficos por accidentes o incidentes. El paisaje tiene un impacto negativo importante debido a que durante esta fase se deben movilizar equipos y maquinarias que alterarán el paisaje verde predominante. Para eliminar o atenuar los impactos negativos de cada elemento descrito se han establecido las medidas correspondientes en el Plan de Gestión Ambiental, que comprende, el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Cierre o Abandono.


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c. Fase de cierre o abandono: Se ha encontrado que existirán impactos relacionados directamente con el paisaje, debido a que es posible se tenga no que demoler las estructuras sino darles otro uso. El problema principal con las conexiones es que si se les deja abandonadas, que es lo más probable, podrían convertirse en transportadoras de aguas insalubres y escondrijo de animales de todo tipo. Las obras que aquí se ejecuten permitirán generar oportunidades de trabajo para los pobladores del lugar y su calidad de vida será favorecida. El valor del suelo podría verse impactado positivamente si es que se posibilita un uso alternativo apropiado del mismo. Cada elemento descrito dentro de la fase de cierre o abandono ha sido considerado en el Plan de Manejo Ambiental para tomar la medida correctiva correspondiente.

4.11.2. Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del Estudio, también plantean medidas que permitan potenciar los impactos positivos generados por las obras del estudio. En la evaluación ambiental efectuada sobre el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de un sistema de alcantarillado, se han podido identificar los posibles impactos ambientales directos e indirectos, negativos y positivos, dentro de su ámbito de influencia. Esto permitirá establecer los programas y acciones que permitan prevenir, mitigar y/o corregir los impactos negativos sobre el área de influencia. El Plan de Manejo Ambiental que se propone, permitirá que el proyecto se integre al medio impulsando el desarrollo socio económico local, como retribución equitativa y justa, así mismo las medidas técnicas propuestas están conceptual y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales e internacionales; y están orientados a potenciar los impactos positivos, mitigar los negativos y compensar las pérdidas que se ocasionarían por la ejecución de las obras.

4.11.2.1. Programas de Mitigación

En este programa se ha considerado las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o su mitigación hasta niveles ambientalmente aceptable. Se han determinado las medidas de mitigación, para las fases de construcción, operación y mantenimiento, cierre o abandono, que se muestran en los siguientes cuadros:


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Cuadro Nº 4.80 Impactos Ambientales durante la construcción IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL

ELEMENTOS IMPACTO

AMBIENTAL ELEMENTOS CAUSANTES

TIPO DE MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA ÁMBITO DE APLICACIÓN RESPONSABLE

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Aire Gases de

Combustión

Circulación de maquinarias de Construcción.

Preventiva Utilizar maquinarias en buen estado que cuente con equipos para minimizar la emisión de gases Contaminantes.

En todos los frentes de trabajo donde se utilizaran maquinarias

Contratista

Nivel de polvo Circulación de maquinarias de

construcción Preventiva

Hasta donde sea posible humedecer las ateas donde se va a realizar lis movimiento de tierras para disminuirla emisión de partículas. Exigir al personal de obra el uso constante del protector contra el polvo.

En la excavación de zanja para la instalación de colectores, emisor, línea de conducción de agua, donde se van a construir las estructurad de protección de la captación de agua

Contratista

Nivel de ruido Circulación de maquinarias de construcción.

Los motores deberán contar con los silenciadores respectivos. Prohibir la colocación en los vehículos de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido.

En todos los temas de trabajo donde se utilizarán maquinarias.

Contratista

Suelo Alteración de la

calidad del suelo

Funcionamiento de campamentos y

patios de maquinarias

Preventiva

Las áreas donde se manipulan lubricantes, combustibles y otras sustancias tóxicas deben contar con pisos de concreto, cunetas y demás instalaciones que, ante cualquier eventualidad eviten que dichos materiales puedan alcanzar los suelos. Disponer adecuadamente de los desechos líquido y sólido que generarían el personal de obra.

En todos los campamentos a instalar en obra Contratista

Obras de

construcción propiamente dichas

Preventiva Prohibir y tener cuidado de no derramar residuos de concreto y combustibles en los frentes de trabajo. De producirse, estos deberán ser retirados inmediatamente.

En todos los frente de trabajo Contratista

Circulación de la Maquinaria de construcción

Preventiva Control periódico de la maquinaria para evitar que se produzcan derrames de combustibles y aceites durante la circulación. De producirse, estos deberán ser retirados inmediatamente.

En todos los frente de trabajo Contratista


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Flora Disminución de

la cobertura vegetal

En los trabajos de movimiento de

tierra. Preventiva

Evitar el corte excesivo de la vegetación durante las excavaciones y áreas de uso temporal.

La reducción de la cobertura vegetal recaerá, principalmente, a todo lo largo de la línea de conducción durante la ejecución de los trabajos de Instalación.

Contratista

Cuadro Nº 4.81 Impactos Ambientales durante la etapa de Operación y Mantenimiento

IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL

ELEMENTO IMPACTO ELEMENTOS TIPO DE MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA ÁMBITO DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTAL CAUSANTES

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Suelo Calidad del suelo

Derrames de combustibles, grasa, aceite, concreto y desmonte que pudiera ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las operaciones de movimiento de tierra y limpieza, en la etapa de construcción.

Preventiva

• Tener cuidado de no derramar residuos de concreto y combustibles en los frentes de trabajo.

En todos los frentes de trabajo Adm. del Servicio

• De producirse, estos deberán ser retirados inmediatamente.

• Después de culminada la obra se debe realizar la limpieza, eliminando todo los desmonte que se produjeran.

• Efectuar una limpieza continua de los lodos generados en las lagunas de oxidación, almacenándolos en bolsas de polietileno de color negro dentro de recipientes metálicos de capacidad suficiente para almacenar los lodos, hasta su transporte y disposición final en el Relleno Sanitario correspondiente.

Social

Rotura de Tubería Mala Instalación en las Juntas

Correctiva

• Aviso de Corte Temporal del servicio mientras dura la reparación.

En todas las redes de agua Adm. del Servicio

Existente Agua Deterioro de la tubería • Reparación de y/o reemplazo tubería en menos de 12 horas de

sucedido la rotura.

Social

Mal uso del sistema de sistema de eliminación de

excretas

Mantenimiento inadecuado Preventiva y Correctiva

Limpieza y desinfección Todas la viviendas que cuenten

con el sistema de usuario


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Cuadro Nº 4.82 . Impactos Ambientales durante la etapa de Cierre o Abandono

IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL

IMPACTO ELEMENTOS TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA

ÁMBITO DE RESPONSABLE

AMBIENTAL CAUSANTES APLICACIÓN

ETAPA DE CIERRE O ABANDONO

Calidad del suelo • Materiales de construcción

e infraestructura abandonada

Preventiva

• Después de culminada la obra se debe realizar la limpieza eliminando todo el desmonte que se produjera.

En todos los frentes de trabajo

*Contratista

• Después de culminado el periodo de vida útil de los sistemas se deben sellar, demoler, desinstalar y/o dar uso alternativo a las estructuras e instalaciones.

En todo el área de estudio.

*Adm. del Servicio

Calidad del agua superficial y Subterránea

• Colapsamiento de Tuberías Transporte de aguas sucias por instalaciones abandonas. Preventiva

• Dejar en óptimo funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales y las conexiones realizadas.

Contratista

• Después de culminado el periodo de vida útil de los sistemas se deben sellar, demoler, desinstalar y/o dar uso alternativo a las estructuras e instalaciones.

Paisaje • Campamentos

abandonados.

Correctiva • Sellado o demolido de campamentos, reservorios, excepto

de que puedan ser donados para algún beneficio a los pobladores.

* Contratista *Adm. del Servicio


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Cavado de zanjas y movimiento de maquinarias.

• Los residuos resultantes serán segregados, recuperados, reutilizados, reciclados y/o dispuestos de manera adecuada.



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Para los posibles impactos que se puedan producir durante la ejecución del proyecto, la Contratista designará un profesional responsable de la aplicación de las actividades de este sub-programa, durante todo el tiempo que demande la construcción de las obras proyectadas. Este profesional contará con por lo menos con un asistente para la supervisión e implementación de las actividades programadas. Las medidas que se proponen a continuación podrán ser aplicadas durante las operaciones en campamentos, patios de maquinarias y en las operaciones de mejoramiento y construcción propiamente dichas. 4.11.2.2. Programas de Monitoreo El Programa de Monitoreo Ambiental consiste en la evaluación periódica de las variables ambientales durante las etapas de construcción y operación de las obras contempladas en el Proyecto, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservación del ambiente. Son objetivos específicos del Programa de Monitoreo ambiental: - Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por

el proyecto concuerdan con lo planificado. - Elaborar informes periódicos sobre la situación ambiental del proyecto.

4.11.3. Plan de Contingencias

El objetivo es establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en el área del proyecto, así como evitar retrasos y cosos durante la ejecución de la obra proyectada. Durante la construcción del proyecto el Contratista, a través de sus Brigadas de Contingencias, será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). Durante la etapa de operación, la Unidad de Contingencias estará a cargo de Empresa Prestadora de Servicios. Además, es necesario que se haga coordinaciones con INDECI. Se identificará los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental en razón de sus causas, según se pueden clasificar en: a) Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de

trabajo y que requieren una atención medica y de organismos de rescate y socorro. Las consecuencias son posibles caídas imprevistas, explosión, incendios y accidentes de trabajo.


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b) Contingencias técnicas: son las originadas por procesos constructivos que requieren una

atención técnica, ya sea de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos adicionales para el proyecto.

c) Contingencias humanas: son las originadas por eventos resultantes de la ejecución misma del

proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos. Las consecuencias pueden ser atrasos en la obra, dificultades de orden público, etc. Se consideran como contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en salubridad, los paros cívicos y las huelgas de los trabajadores.

4.11.4. Vulnerabilidad del Área del Proyecto

La vulnerabilidad es un factor de riesgo que representa la susceptibilidad de la infraestructura a ser afectada fundamentalmente por determinada incidencia de fenómenos. La calificación se realizará en función no sólo de la intensidad de la incidencia determinada, sino también en función de la ubicación geográfica, características propias, naturaleza, estado de conservación y otras variables de apreciación de estados específicos evaluados en el campo. a. Descripción de las amenazas En el área en estudio se han identificado ciertos peligros de origen antrópico y natural. Sísmicas Existe poca frecuencia de sismo en la zona. De todas maneras, las estructuras están siendo diseñadas para afrontar este tipo de eventos. Sequías La fuente para el abastecimiento de agua, es una fuente permanente, que no disminuye su caudal incluso en época de sequías. Lo cual no causará desabastecimiento de agua a la zona. Inundación La zona en estudio no es propensa a inundaciones. Deslizamiento Las quebradas que existen son de zona rocosa, y en la parte baja hay vegetación de manera que se reduce el riesgo de deslizamientos provocado por las lluvias. Determinación de la Significancia de las Amenazas Para poder evaluar los niveles de vulnerabilidad de la infraestructura de servicios de agua potable


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y alcantarillado, se han establecido cuatro niveles de vulnerabilidad, según la escala de referencia que se puede obtener por la calificación de los valores de ponderación.

Cuadro Nº 4.83 . Matriz de Significancia Tamaño Relativo de la Amenaza (T) Capacidad del Año

NIVEL TAMAÑO NIVEL TAMAÑO

Bajo 1 Bajo 1

Medio 2 Medio 2

Alto 3 Alto 3

Se multiplica el Cuadro N° 4.83, y se obtiene como resultado el Índice de Significancia.

Cuadro Nº 4.84 . Matriz de Significancia TAMAÑO RELATIVO (T)

Alto 3 3 6 9

Medio 2 2 4 6

Baja 1 1 2 3

Baja 1 Media 2 Alto 3

POTENCIAL DE DAÑO (P)

De acuerdo al Cuadro anterior, se tiene lo siguiente:

No significancia 1-2 Significativa 3-4 Muy Significativa 6-9

Cuadro Nº 4.85 .Significancia y Selección de Amenazas

Amenaza Agente Generador Significancia

T P S

Sismo Natural 2 2 4

Deslizamiento Natural 1 2 2

Inundaciones Natural 3 2 6

Sequías Natural 1 2 2

Del Cuadro anterior se desprende que las amenazas más significativas.

Cuadro Nº 4.86 .Valoración de Frecuencia

Calificación Descripción

1 Improbable de ocurrir

2 Remoto de ocurrir

3 Ocasional de ocurrencia

4 Moderada ocurrencia

5 Frecuente ocurrencia

6 Constante ocurrencia


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Cuadro Nº 4.87 . Intensidad de Consecuencias

Calificación Descripción

1 Insignificante

5 Leve

10 Grave

15 Crítica

20 Desastrosa

25 Catastrófica

Riesgo: F x I R= Riesgo de la Ocurrencia F= Frecuencia I= Intensidad de Consecuencias

Cuadro Nº 4.88 . Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Amenazas Frecuencia Consecuencia Riesgo

Nivel Valor Nivel Valor Valor

Sismo en Tuberías Remoto 2 Grave 5 10

Sismo en PTAR Remoto 2 Grave 5 10

Sismo en Reservorios Remoto 2 Grave 5 10

Deslizamiento en Tuberías Remoto 2 Leve 5 10

Deslizamiento en PTAR Remoto 2 Grave 5 10

Deslizamiento en Reservorios Remoto 2 Crítica 5 10

Inundación en Tuberías Ocasional 3 Leve 2 6

Inundación en Reservorios Ocasional 2 Leve 2 4

Inundación en PTAR Ocasional 2 Leve 2 4

Sequías en Tuberías Ocasional 2 Leve 2 4

Sequías en Reservorios Ocasional 2 Crítica 2 4

Sequías en PTAR Ocasional 4 Desastrosa 2 04 Fuente: Elaboración propia


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4.12. Selección de Alternativas

Dado que son alternativas únicas para cada sistema, no existe necesidad de selección se muestran en el siguiente cuadro, Los resultados de la evaluación social,

Cuadro Nº 4.89 Sistema de Agua Potable – Alternativa Única


Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, tiene un valor de retorno social positivo a una tasa de 19%. El proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Cuadro Nº 4.90 Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual – Alternativa Única


El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que instalar un sistema de Alcantarillado (costo Per cápita US$ 336) y Tratamiento de Agua Residual (Costo percápita de US$ 221/hab), arrojan un costo percápita superior a la línea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 282 y US$109 (Anexo Nº08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública a costo Social). Si bien económicamente no constituye una alternativa viable, técnicamente se presenta como la alternativa única que da solución al problema, por lo tanto constituye social y técnicamente viable.







DESCRIPCION



(S/. )

Redes de Alcantarillado $336.00

Tratamiento de Agua Residual $221.00

Alternativa Única(Costo Percapita US $/. Hab.)

$557.00


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4.13. Plan de Implementación El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto. La elaboración del estudio definitivo y ejecución de obras se llevara a cabo mediante el concurso público, finalmente la liquidación y la recepción de obras.

Siendo este proyecto una prioridad para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca, la Municipalidad Provincial prevé ejecutar la obra al primer trimestre del año 2011

Los Equipos Proyectos y Licitaciones y Contratos de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses del presente año (2010) se tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras.

Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar el sistema a finales del año 2011. Las Juntas Administrativas, son los encargados de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su administración y operación. El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 12 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ó ajenas a la empresa.

Cuadro Nº 4.91 Plan de Implementación del Proyecto Inversión año 0 Actividades y Plazos ACTIVIDADES PLAZOS

1.- Proceso de Convocatoria y contratación (*) 3.00 meses

2.- Estudio Definitivo 3.00 meses

3.- Ejecución de Obras 5.00 meses

4.- Liquidación y recepción de obras 1.00 meses

Duración Total 12.00 meses

(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitación u otra causa ajenas al control de la empresa.


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Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:

Relación de Actividades Ítem Actividad Responsable

001 Elaboración del Perfil del Proyecto Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

002 Encargado de Operación y Mantenimiento del Proyecto Junta Administrativa de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca

003 Ejecución del Estudio Definitivo de Obras Inmediatas Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

004 Ejecución de Estudio Definitivo de Obras Complementarias Unidad de Gestión

005 Ejecución de las Obras Inmediatas Municipalidad Provincial de Daniel Carrión

A la fecha se está desarrollado el Ítem 001, teniéndose programado los ítems 002, 003,004 y 005 para el año 2011.

4.14. Organización y Gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución, la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión la misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.

El proyecto trata de crear un red social de soporte a través del establecimiento de la JASS, que estará constituida por la Asamblea General, integrada por los todos los usuarios de la localidad. La ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la JASS para constituirse como asociación civil, lo que permitirá la firma de convenios de cooperación, contratos y préstamos con otras instituciones.

Esta entidad (JASS), durante la ejecución del proyecto, pasa por un proceso de fortalecimiento institucional en procura de un adecuado funcionamiento. La necesidad del agua sirve como catalizador del proceso de aglutinamiento y estimula la participación de la comunidad.

Para la gestión del proyectos, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de agua y saneamiento a través de la Junta de Administración de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya estructura orgánica deberá estar conformado por dos niveles de


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gestión: Directivo y Operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales, los cuales serán elegidos por los representantes de la sociedad civil en sesión de instalación con la mayoría de votos.

La etapa de operación estará a cargo de la junta de Administradora, JASS debidamente organizada, para ello se crea una JASS, de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios de saneamiento, en caso de que no puedan estos ejecutar directamente actividades de operación, mantenimiento del sistema se hará el contrato de servicios.

4.15. Matriz marco lógico

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del presente proyecto. Las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post, se elabora con la participación inicial del los pobladores, consultores, del Equipo de Proyecto, de la Representación y del ejecutor.

El marco lógico que se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas suministran la siguiente información:

1. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 3. Medios de Verificación. 4. Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento.

2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.

4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.


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Cuadro Nº 4.92 Matriz Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN Mejora de las condiciones de vida de la población 100% de la población satisfecha con servicios de agua y servicio de alcantarillado, así como el Tratamiento de las Aguas Residuales del Total del Centro Poblado en Estudio.

- Encuestas a la población y reducción de reclamos de la población ante la Municipalidad.

Población con mejor calidad de vida

PROPOSITOReducción de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis de la población.

Reducción en un 5% de la morbilidad por enfermedades diarréicas y parasitosis después del primer año de ejecución del proyecto.

Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud.

Incremente del gasto en otras Adecuada prácticas de higiene por

t d l bl ió

* Adecuada Gestión de los ServiciosReducción de los reclamos de los usuarios al 50% al 2do año de culminado el proyecto

Registro de reclamos recibidos por la Unidad de Gestión

* Cuaderno de Obra* Valorización de Obra* Liquidación de Obra

Sistema de Alcantarillado

Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Capacitación en educación sanitaria.Las charla de educación sanitaria en el año 0 se efectuará en 1.5 meses y a partir de los demas años será actividad propia de las Juntas Administradora mediante reparto de reuniones.

Programa de actividades de la Junta AdministradoraLa población mejora hábitos de higiene y usa adecuadamente los servicios

* Los costos de los componentes incluyen GG, Utilidad e Intangibles

Los desembolsos presupuestales no se interrumpen. No se perturben las labores de construcción.

Instalación de emisor 349.74 ml de tuberia tuberia DN200mm PVC-UF S-25 ISO 4435, a un costo de S/. 113497.00 y Construcción de un tanque imhof , lecho de secado y laguna facultativa secundaria a un costo de S/. 721 961.00.

* Infraestructura para el Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Instalación de 1893.95 m de tubería SP NTP 399.002 PVC DN 1 1/2" C-7.5, 216.32 mlY 155.23 ml de tubería de PVC -UF ISO 4422 C-7.5 DN 90 y 63 respectivamente, a un costo total de S/. 213 794.00

* Instalación de redes de distribución de agua potable

Instalación de 2 316.70 ml de redes de alcantarillado de tuberia DN200mm PVC-UF S-25 ISO 4435, a un costo de S/. 886.642.00 nuevos soles

Instalación de 292 conex., a un costo S/. 322.267.00 y construcción de letrinas de Hoyo seco ( 03 Unid.) a un costo de S/. 4316.00.

* Conexiones domiciliarias de Alcantarillado

* Instalación de red general de Alcantarillado

* Conexiones domiciliarias de agua potable Instalación de 296 conex. , a un costo de S/ 221 328.00.

Mejoramiento de la planta de Tratamiento: renovación de instalaciones hidraúlicas y medio filtrante, a un costo de S/. 10 323.00.

* Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Construcción de un reservorio apoyado de 70 m3, a un costo S/. 107 882.00* Construcción de un reservorio

Instalación de 68.0 ml de tubería PVC - UF ISO 4422 C-7.5 DN 90, a un costo de S/. 4 078.00

* Instalación de una Línea de Aducción

Infraestructura de captación de tipo Bocatoma Lateral, a un costo de S/. 60 004.00.

* Construcción de infraestructura de captación

Instalación de 663.61 ml de tubería PVC - UF ISO 4422 C-7.5 DN 90, a un costo de S/. 67 723.00.

* Instalación de una Línea de Conducción

COMPONENTESLa Junta Administradora de Servicios,

realiza adecuada operación y mantenimiento del sistema existente

ACTIVIDADES

Sistema de Agua Potable

Buena calidad del agua potable

Adecuado Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Agua ResidualAdecuada páctica de higiene y salud preventiva en la población

100% de las muestras analizadas se encuentran dentro los límites permitidos una vez culminada las obras

Reportes de control de calidad del agua del MINSA

100% de cobertura de agua potable y continuidad del servicio las 24 horas diarias, despues de culminadas las obras

Adecuada prestación del servicio de agua potable

100% de cobertura de alcantarillado y adecuado tratamiento de las agua residuales.

Reporte anual de la JASS y la Unidad de Gestión.

Los desperdicios intradomiciliarios de agua se reducen en un 20%, 6 meses después de culminadas las obras.

Informe del Area Operativa de la Unidad de Gestión

Verificación de campo por Area Operativa de la Unidad de Gestión


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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este proyecto permitirá brindar servicio de saneamiento a un total de 1058 habitantes

distribuidos en 296 viviendas al año 2011, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias del área de estudio.

Se proponen Alternativa Única para el sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual para la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca.

El costo de la inversión del Proyecto que contempla el Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua Potable a precios privados asciende a la suma de S/. 738 560.00 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta con 00/100 nuevos Soles) a precios privados (incluye IGV).

El costo de la inversión en la instalación de un sistema de redes y conexiones domiciliarias ascienden a una suma de S/. 1 264163.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos soles) a precios privados (incluye IGV).

El total de Inversión para la construcción de una infraestructura para el Tratamiento de Agua Residual, que contempla la construcción de un tanque imhoff, lecho de secado y tratamiento secundario mediante laguna de oxidación asciende a la suma de S/. 840 901.00 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Uno con 00/100 nuevos soles).

De acuerdo a los indicadores económicos, la alternativa del sistema de agua potable tiene un Valor Actual Neto Social de S/. 1 309 915.00 y una TIR de 38%, lo que lo hace viable, desde el punto de vista social, económica, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas superan a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

El costo percápita de la alternativa seleccionada del sistema de alcantarillado es de US$ 336,00 por habitante, y para el Tratamiento de Agua Residual es de US $ 221.00, cifras por encima de la línea de Corte recomendada por el MVCS, Si bien económicamente no constituye una alternativa viable, técnicamente se presenta como la alternativa única que da solución al problema, por lo tanto constituye la alternativa social y técnicamente viable.

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable e Instalación del

Sistema de Alcantarillado de la localidad de San Cristóbal de Chaupimarca - Distrito de Tápuc - Provincia de Daniel Carrión” Es viable desde el punto de vista técnico, económico, técnico y social.


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Marzo, 2010

ANEXOS

Perfil Proyecto Chaupimarca - Distrito de Tapuc Marzo

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