Perfil Proyecto Industrial

n

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-

PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Trujillo – Febrero 2010

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP).....................................................10

B. Objetivo del proyecto............................................................................................... 10

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ................................10

D. Descripción técnica del PIP ...................................................................................11

E. Costos del PIP ....................................................................................................... 12

F. Beneficios del PIP .................................................................................................12

G. Resultados de la evaluación social .......................................................................13

H. Sostenibilidad del PIP ...........................................................................................14

I. Impacto ambiental ..................................................................................................16

J. Organización y gestión ...........................................................................................17

K. Plan de implementación........................................................................................17

L. Conclusiones y recomendaciones .........................................................................18

M. Marco lógico........................................................................................................... 21

I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del proyecto.............................................................................................26

1.2 Unidad formuladora y ejecutora.............................................................................26

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.......................27

1.4 Marco de referencia...............................................................................................29

II. IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la situación actual..........................................................................36

2.2 Definición del problema y sus causas....................................................................58

2.3 Objetivo del proyecto.............................................................................................64

2.4 Alternativas de solución.........................................................................................70

III. FORMULACIÓN

3.1 El Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación................................................76

3.2 Análisis de la demanda..........................................................................................81

3.3 Análisis de la oferta...............................................................................................94

3.4 Balance oferta-demanda........................................................................................96

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO / OFICINA GENERAL DE RECURSOS FISICOS Y MANTENIMIENTO – OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD FORMULADORA

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3.5 La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo.....................97

3.6 Los costos a precios de mercado..........................................................................98

3.7 Flujos de costos a precios de mercado...............................................................102

3.8 Beneficios del proyecto........................................................................................104

IV. EVALUACIÓN4.1 Evaluación económica a precios de mercado.....................................................106

4.2 Estimación de los costos sociales.......................................................................108

4.3 Evaluación social –aplicación de la metodología costo efectividad ...................117

4.4 Análisis de sensibilidad........................................................................................118

4.5 Selección del mejor proyecto alternativo.............................................................121

4.6 Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..........................................122

4.7 El análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado…………….............124

4.8 Organización y gestión........................................................................................127

4.9 Plan de implementación.......................................................................................127

4.10 El marco lógico del proyecto seleccionado……………………………...........…..128

V. CONCLUSIONES................................................................................................. .132

VI. ANEXOS.............................................................................................................. 135


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LISTA DE ANEXOS

ANEXO - 01: Actas de reuniones de trabajo de los docentes de la Escuela de Ingeniería

Industrial de la UNT.

ANEXO - 02: Resultados de las encuestas a alumnos, docentes y egresados de la

Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT

ANEXO - 03: Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional de

Trujillo

ANEXO - 04: Documentos de asignación de terreno para el proyecto

ANEXO - 05: Plan de estudios de la escuela académico profesional de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 06: Planes de Investigación de los docentes de la Escuela de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 07: Actas de compromiso de los docentes de la Escuela de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 08: Lista de cursos que atenderá cada laboratorio

ANEXO - 09: Detalle de los costos y actividades de Gestión de la Investigación

ANEXO - 10: Detalle de costos de materiales bibliográficos especializados

ANEXO - 11: Detalle de costos de equipos y mobiliario

ANEXO - 12: Especificaciones técnicas equipos y mobiliario

ANEXO - 13: Proformas de equipos y mobiliario

ANEXO - 14: Detalle de los costos de operación en docentes y administrativos

ANEXO - 15: Planos de distribución de infraestructura

ANEXO – 16: Descripción técnica del componente infraestructura

ANEXO - 17: Presupuesto analítico de infraestructura

ANEXO - 18: Cronograma de avance de obra

ANEXO – 19: Documentos que acreditan vinculación con instituciones


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LISTA DE TABLAS

Tabla N° 01: Resumen del balance demanda-oferta de horas y requerimiento de

infraestructura para la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT

Tabla N° 02: Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social

ALTERNATIVA 1

Tabla N° 03: Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social

ALTERNATIVA 2

Tabla N° 04: Resumen de los resultados de la Evaluación Social

Tabla Nº 05: Proyección de los ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT

Tabla N° 06: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Tabla Nº 07: Participación de entidades involucradas y beneficiarios.

Tabla Nº 08: Docentes por Grado Académico Escuela académico profesional de Ingeniería

Industrial

Tabla N° 09: Estudiantes matriculados por ciclo semestre 2009 - I Sede Trujillo

Tabla Nº 10: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial por categoría y modalidad

Tabla N° 11: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial, por áreas de

especialización.

Tabla N° 12: Personal administrativo de la Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial

de la UNT

Tabla Nº 13: Análisis de peligros en la zona afectada

Tabla Nº 14: Intereses de los grupos interesados.

Tabla Nº 15: Fases de los Proyectos de Inversión Pública Alternativos 1 y 2

Tabla Nº 16: Duración de la fase de inversión de los proyectos Alternativos 1 y 2

Tabla Nº 17: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2

Tabla Nº 18: Análisis de vulnerabilidad

Tabla Nº 19: Evolución histórica del número de postulantes (población referencial)

Tabla Nº 20: Población referencial proyectada

Tabla Nº 21: Evolución histórica del número de postulantes

Tabla Nº 22: Número de postulantes proyectado

Tabla Nº 23: Evolución histórica de los ingresantes

Tabla Nº 24: Proyección de la población demandante efectiva sin Proyecto

Tabla Nº 25: Evolución histórica de la población matriculada Demandante Efectiva Escuela

Académico Profesional de Ingeniería Industrial


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Tabla Nº 26: proyección de la población matriculada en la Escuela Académico Profesional

de Ingeniería Industrial

Tabla N° 27: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Manufactura Integrada por

Computadora

Tabla N° 28: Demanda efectiva de horas para laboratorio de tecnologías industriales

Tabla N° 29: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Estudio del Trabajo y

Ergonomía

Tabla N° 30: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Dibujo y Diseño de Ingeniería

Tabla N° 31: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Cómputo

Tabla N° 32: Demanda efectiva de horas para Aulas

Tabla Nº 33: Resumen de la demanda efectiva para cada Ambiente de la Escuela de

Ingeniería Industrial de la UNT

Tabla Nº 34: Balance Demanda - Oferta de servicios (Horas)

Tabla Nº 35: Cronograma de Actividades Alternativa 1

Tabla Nº 36: Cronograma de Actividades Alternativa 2

Tabla N° 37: Costos del componente infraestructura a Precio de Mercado

Tabla Nº 38: Resumen de inversiones a precio de mercado ALTERNATIVA 1

Tabla Nº 39: Resumen de inversiones a precio de mercado y a precio social Alternativa 2

Tabla Nº 40: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio de Mercado

Tabla Nº 41: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio de Mercado

Alternativa 1 y 2

Tabla Nº 42: Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa 1


Tabla Nº 44: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 1


Tabla Nº 46: Costos a Precio Social del componente Infraestructura

Tabla Nº 47: Resumen de inversiones a precios sociales Alternativa 1


Tabla Nº 49: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio Social

Tabla Nº 50: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio Social de la

alternativa 01.


alternativa 02

Tabla Nº 52: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 1


Tabla Nº 54: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 1



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Tabla Nº 56: Valor actual del Costo Social Neto

Tabla N° 57: Cálculo del Indicador de Efectividad

Tabla Nº 58: Coeficiente Costo / Efectividad

Tabla Nº 59: Evaluación económica: Método Costo / Efectividad a precios sociales

Tabla Nº 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN

Tabla Nº 61: Sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N° de horas atendidas

Tabla N° 62: Resultados de la Evaluación Social

Tabla Nº 63: Ingresos de la Escuela de Ingeniería Industrial en el 2009


Tabla Nº 65: Componentes y variables ambientales

Tabla N° 66: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto

seleccionado

Tabla Nº 67: Plan de mitigación de impactos adversos



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LISTA DE FIGURAS

Figura N° 01: Mapa de ubicación de la Provincia de Trujillo.......................................42

Figura Nº 02: Organigrama de funcionamiento de la carrera de Ingeniería

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo .........................................................

SIGLAS UTILIZADAS

UNT Universidad Nacional de Trujillo

RO Recursos Ordinarios

RDR Recursos Directamente Recaudados

PIP Proyecto de Inversión Pública

VACSN Valor Actual del Costo Social Neto

VACT Valor Actual de Costo Total

VAC Valor Actual de Costos

C/E Costo- Efectividad

TSD Tasa Social de Descuento

VAN Valor Actual Neto

PEI Plan Estratégico Institucional


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RESUMEN EJECUTIVO


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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

Mejoramiento del servicio de formación académico-profesional y de investigación en la

Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del presente proyecto es “brindar un adecuado servicio de formación

académico-profesional y de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la

Universidad Nacional de Trujillo”.

Como objetivos específicos, el proyecto busca:

Brindar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades

administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.

Brindar adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-

profesional y la investigación.

Establecer lineamientos para la organización y gestión de las actividades de

investigación, orientadas a la vinculación de la Escuela de Ingeniería Industrial con

los sectores productivos de la Región.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

El proyecto presenta una demanda de servicios de formación académico profesional y

de investigación expresada en horas de teoría, horas de práctica y horas de laboratorio

en la especialidad de Ingeniería Industrial que actualmente oferta la Sede de Trujillo.

Para ello se requiere contar con adecuadas condiciones de infraestructura física para

realizar actividades administrativas, de formación académico-profesional y de

investigación; así como suficientes y adecuados medios y materiales para la formación

académico profesional e investigación especializada; y docentes con competencias

académicas fortalecidas por especialidad, lo que permitirá atender la demanda

insatisfecha y/o inadecuadamente atendida.

En el balance de la oferta y la demanda, tenemos como resultado un déficit en los

servicios de formación académico profesional y en investigación, el cual está expresado

en horas según la tipología de ambientes requeridos como se muestra en la tabla N° 01.


10


Tabla N° 01: Resumen del balance demanda-oferta de horas y requerimiento de infraestructura para la

escuela de Ingeniería Industrial de la UNT

Demanda de Horas

Oferta optimizada de

Horas Brecha Horas /

ambiente Requerimiento de

ambientes

(A) (B) C = ( A - B ) (D) E = C / D

LABORATORIOS

1 MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920 0 1920 1920 1

2 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920 0 1920 1920 1

3 ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920 0 1920 1920 1

4 DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900 0 1900 1920 1

5 CÓMPUTO 5760 5760 0 1920 0

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

11 AULAS 5056 5056 0 960 0

12 AUDITORIO 320 0 320 320 1

13 HEMEROTECA 1600 0 1600 1600 1

14 CUBÍCULOS 16640 0 16640 640 26

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

15 DIRECCION DE ESCUELA 1280 0 1280 1280 1

16 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 1280 0 1280 1280 1

39596 10816 28780 24640 34

Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNTElaboración Propia

TOTAL

Nº TIPOLOGIA DE AMBIENTES

En el balance de la oferta y la demanda se aprecia un déficit en la atención de horas,

para la cual se requiere infraestructura física como se muestra en la tabla N° 01.

Complementariamente, se requiere ambientes físicos para la Dirección de Escuela y

Jefatura del Departamento Académico y para satisfacer la demanda de servicios de

asesoría académica a los alumnos por parte de los profesores, se requiere ambientes

para 26 cubículos, cada cubículo será para cada docente.

Un complemento ideal para el servicio académico es contar con una hemeroteca

especializada, un centro de cómputo y un auditorio para sustentaciones de tesis y

eventos científicos.

Por otro lado se requiere fortalecer la investigación mediante la vinculación con los

sectores productivos en los que se desempeñarán los egresados de Ingeniería

Industrial, para conocer directamente los requerimientos de las empresas y ofrecer

servicios de investigación que permitirán mejorar las competencias de docentes y

estudiantes.


11


D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

La alternativa técnica propuesta contempla:

i) Construcción de ambientes adecuados para desarrollar actividades administrativas,

de formación académico-profesional y de investigación.

ii) Adquisición de equipos, mobiliario y materiales bibliográficos especializados.

iii) Establecer lineamientos para organizar y gestionar actividades de investigación de

procesos productivos en empresas de la Región, con la finalidad de preparar mejor a

los estudiantes y fortalecer la competencia de los docentes.

La alternativa seleccionada es socialmente rentable, caracterizada por contribuir al

mejoramiento del servicio de formación académico-profesional y la investigación

científica y tecnológica, beneficiando a la población estudiantil de Trujillo y zonas

aledañas.

E. COSTOS DEL PIP

El costo total del proyecto alternativo 1 asciende a S/. 5’663,821 a precio de mercado y

S/. 4’768,861 a precio social, y el proyecto alternativo 2 tiene un costo de S/. 5’756,871

a precios de mercado y S/. 4’853,536 a precios sociales como se muestra a

continuación.

Tabla N° 02 : Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN PRECIO

MERCADO (S/.)PRECIO SOCIAL

(S/.)

A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 38,278.00

B. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 3,269,557.00

C. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 1,440,232.00

D. COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850.00 20,794.00

TOTAL [ A + B + C + D ] 5,663,821.00 4,768,861.00

Elaboración Propia


12


Tabla N° 03 : Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN PRECIO

MERCADO (S/.)PRECIO SOCIAL

(S/.)

A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 38,278.00

B. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 3,269,557.00

C. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 1,440,232.00

D. COMPONENTE 3: GESTIÓN 115,900.00 105,469.00

TOTAL [ A + B + C + D ] 5,756,871.00 4,853,536.00

Elaboración Propia

F. BENEFICIOS DEL PIP

La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa y cuantitativa,

toda vez que el PIP se evalúa bajo la Metodología Costo Efectividad.

A. Situación “sin proyecto” :Los beneficios en la situación sin proyecto son limitados debidos a que se cuenta

con condiciones inadecuadas para el desarrollo de actividades administrativas, de

formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería


B. Beneficios en la Situación “con proyecto” :

Los Beneficios en la Situación con proyecto están representados por los resultados

que se obtendrán después de terminar la ejecución del proyecto y puesta en

marcha. Este proyecto brindará las adecuadas condiciones para el desarrollo de

actividades académico profesionales teniendo los siguientes beneficios.

Los estudiantes contarán con mayor cobertura de servicios de laboratorios

especializados, implementados con mobiliario, equipos para desarrollar de


13


manera adecuada sus clases prácticas y de laboratorio, la cual les permitirá

mejorar e incrementar sus competencias.

Existirá mayor cobertura a los servicios de aulas adecuadas, hemeroteca y

auditorio debidamente implementados con libros especializados.

Adecuadas condiciones para desarrollar actividades administrativas, de

formación académico-profesional y de investigación, permitiendo formar

profesionales altamente competitivos acorde con las demandas del mercado

laboral.

Los docentes y estudiantes podrán realizar actividades de investigación

vinculándose a los sectores industriales de la Región.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología

Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser

estimados de manera cualitativa.

Tabla N° 04: Resumen de los resultados de la Evaluación Social

DESCRIPCIÓN DENOM. UNID. DE MEDIDA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Inversión a precio de mercado PM S/. 5,663,821 5,756,871

Inversión a precio social PS S/. 4,768,861 4,853,536

Valor actual del costo social neto VACSN S/. 5,051,258 5,135,933

Indicador de Efectividad IE Horas

atendidas 6,190,895 6,190,895

Ratio Costo - Efectividad C/E (S/.) / Hora

atendida 0.82 0.83

En la tabla N° 04, podemos observar que el VACSN para el proyecto alternativo 1 es S/.

5’051,258 siendo éste menor que el VACSN para el proyecto alternativo 2 igual a S/.

5’135,933, aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 11% en ambos casos.

El ratio costo-efectividad para el proyecto alternativo 1 es 0.82 nuevos soles por hora

atendida y para el proyecto alternativo 2 es de 0.83 nuevos soles por hora atendida,

teniendo un indicador de efectividad de 6’190,895 horas atendidas para ambos casos.

Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto

alternativo 1 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo 2,

demostrando así una mayor rentabilidad social.


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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad está relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional de

Trujillo para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los resultados

alcanzados con la intervención. En el diseño del proyecto se toma en cuenta el máximo

número de variables que podrían afectar la sostenibilidad.

La Universidad Nacional de Trujillo brinda servicios permanentes, para lo cual requiere

invertir para ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto las actividades

de inversión como las actividades permanentes son realizadas simultáneamente, y

requieren una programación para que, una vez culminada la ampliación de la

capacidad, las actividades permanentes cuenten con el financiamiento adecuado en

nivel y oportunidad.

La función de producción de los servicios de la Universidad Nacional de Trujillo

comprende la combinación de activos fijos, materiales (o insumos) y capital humano,

siendo este un activo específico, con alta especialización.

La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos

humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien público ofrecida por la Universidad

Nacional de Trujillo.

Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional de Trujillo asumirá

incluyen:

Sostenibilidad económica:

Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con recursos

ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la

Universidad Nacional de Trujillo; asegurando que los recursos humanos de la

carrera de Ingeniería Industrial no disminuyan y se adecúen a la oferta ampliada

resultado de las actividades de inversión.

La carrera de Ingeniería Industrial, también contribuirá a asumir algunos costos de

operación y mantenimiento debido a que los alumnos generan ingresos de

matrícula y otros servicios que reciben de la UNT, los mismos que van al

presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo; así también se cuenta con

ingresos por conceptos de cuotas voluntarias que son administradas por la

Dirección de Escuela, en coordinación con la Oficina General de Servicios

Económicos y Financieros.

En la Tabla N° 05, presentamos un resumen proyectado de los ingresos que generan

los alumnos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.


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AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Inscripción de postulantes 187,371.9 190,873.1 194,439.7 198,073.0 201,774.2 205,544.5 209,385.3 213,297.8 217,283.5 221,343.6

Alumnos Ingresantes 27,388.8 27,729.4 28,074.6 28,424.7 28,779.5 29,139.1 29,503.7 29,873.3 30,248.0 30,627.8Matricula Ingresantes 5,346.6 5,419.9 5,494.2 5,569.5 5,645.9 5,723.3 5,801.8 5,881.3 5,961.9 6,043.7

Exámen Médico y Ficha Social 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3

Carnet de Biblioteca 678.2 687.5 696.9 706.5 716.2 726.0 736.0 746.0 756.3 766.6

Cuota de patronato 16,955.5 17,187.9 17,423.6 17,662.4 17,904.5 18,150.0 18,398.8 18,651.0 18,906.7 19,165.9

Carnet Universitario 1,865.1 1,890.7 1,916.6 1,942.9 1,969.5 1,996.5 2,023.9 2,051.6 2,079.7 2,108.3Alumnos Regulares 34,579.2 34,611.4 34,570.6 34,599.7 34,555.8 34,581.8 34,534.6 34,557.4 34,507.0 34,526.5

Matricula de alumnos Regulares 33,506.2 33,538.4 33,497.6 33,526.7 33,482.8 33,508.8 33,461.6 33,484.4 33,434.0 33,453.5

Pago por Exámen de aplazado 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0

Alumnos que Egresan 32,819.3 32,819.3 33,064.2 33,064.2 33,064.2 33,309.1 33,309.1 33,309.1 33,554.0 33,554.0Certificados de Estudios 7,370.0 7,370.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0 7,480.0 7,480.0 7,480.0 7,535.0 7,535.0

Titulación Bachiller 16,991.2 16,991.2 17,118.0 17,118.0 17,118.0 17,244.8 17,244.8 17,244.8 17,371.6 17,371.6

Titulación Profesional 7,332.5 7,332.5 7,387.2 7,387.2 7,387.2 7,441.9 7,441.9 7,441.9 7,496.6 7,496.6

Derecho de Trámite 1,125.6 1,125.6 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,142.4 1,142.4 1,142.4 1,150.8 1,150.8

TOTAL 282,159.1 286,033.2 290,149.1 294,161.6 298,173.6 302,574.5 306,732.7 311,037.7 315,592.5 320,051.9

Elaboración propia

Sostenibilidad Técnica:

El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con profesionales

especializados en Ciencia e Ingeniería Industrial, que serán los responsables

directos de la parte operativa y técnica del PIP. Así mismo, los docentes

mejorarán sus competencias profesionales especializadas, para desarrollar la

investigación científica y tecnológica de acuerdo a sus líneas de investigación en

óptimas condiciones.

También se debe tener en cuenta la transferencia de conocimientos de los

docentes a los alumnos de la especialidad, logrando contribuir al desarrollo de

profesionales altamente competitivos que aporten técnicamente a la sostenibilidad

del PIP durante su vida útil.

Sostenibilidad Social:

La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se logre mantener y/o

incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.

En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad

económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los

beneficios sociales del PIP.


16


I. IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los

siguientes impactos:

Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para

cimientos.

Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por

acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de

vehículos y equipos, entre otros.

Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra de

vehículos y trabajos.

Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar

accidentes.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos internos y externos de

acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente,

comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas,

basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.

La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que

permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá

dejar el terreno completamente limpio.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa por la

Universidad Nacional de Trujillo, debido a que esta modalidad permite el ahorro de

recursos económicos para la institución.

La Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con 16 años de experiencia en la ejecución

de obras de esta naturaleza, contando con una oficina de obras de infraestructura física

con personal profesional y técnico calificado; asimismo cuenta con los recursos

materiales y físicos para la ejecución de obras.


17


La especialidad de Ingeniería Industrial, será la encargada de la operatividad del

proyecto, responsabilizándose del cumplimiento y logro de los objetivos propuestos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto cuenta con su respectivo cronograma de ejecución física, el cual contiene la

secuencia de acciones técnicas con sus respectivas metas que deberán implementarse,

así como el cronograma de ejecución presupuestaria con detalle de los bienes y

servicios que deberán adquirirse.

Así mismo, el proceso de adquisición de bienes y prestación de servicios se realizará

mediante la oficina de abastecimiento de la Universidad Nacional de Trujillo.

Una vez declarado VIABLE el presente PIP, se preparará un plan operativo anual para

la especialidad de Ingeniería Industrial y el respectivo plan de desarrollo en

concordancia con las directivas institucionales.

En ambos planes se incluirá acciones para el desarrollo de investigaciones científicas y

tecnológicas, así como planes de trabajo específicos para cada actividad de alumnos y

docentes organizados en grupos de investigación con quienes se suscribirá acuerdos

de participación en las acciones directas del proyecto. Esto permitirá consolidar un plan

operativo del proyecto.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el

problema central como: “Inadecuado servicio de formación académico-profesional y

de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de

Trujillo.

El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se

definió como: “Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y

de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de

Trujillo.

Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del servicio y

la ubicación del mismo quedando definido como: “Mejoramiento del Servicio de

Formación Académico-profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo”.


18


El proyecto alternativo seleccionado consta de tres componentes como son:

Infraestructura, equipamiento y gestión de la investigación, distribuidos

presupuestalmente representan el 69.18%, 29.61% y 0.40% del monto total

respectivamente.

El monto de inversión del proyecto alternativo seleccionado es de 5’663,821.00

nuevos soles a precio de mercado; por lo tanto se ha diseñado teniendo en cuenta

los contenidos mínimos para declarar la viabilidad a nivel de perfil del “Anexo SNIP

5A”, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública que

entró en vigencia el 10 de febrero del 2009.

Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la

alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258 nuevos soles y un Índice de Costo

/Efectividad (ICE) de 0.82 nuevos soles por hora atendida, siendo este menor que el

índice de costo /efectividad (ICE) de 0.83 que corresponde a la alternativa 2.

En función a la evaluación económica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta

mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida útil

del proyecto y del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de

medición demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.

El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de la

primera alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las

variables de inversión y el número de horas atendidas.

El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su

vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de

operación y mantenimiento.

Según el análisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista Técnico,

económico social, institucional y ambiental.

El presente proyecto será sostenible, debido a que los costos de operación y

mantenimiento del PIP serán financiados con recursos ordinarios (RO) y/o recursos

directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de Trujillo;

asegurando que el capital humano de la institución no disminuya y se adecúe a la

oferta ampliada resultado de las actividades de inversión.

Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado acorde

con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse teniendo

en cuenta los componentes de infraestructura, equipamiento y gestión de la


19


investigación, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos

planteados.

La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas establecidas

y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes mencionados; así

también el cronograma de actividades, fuentes de financiamiento, entre otros.


20


M. MARCO LÓGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la industria

relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación de profesionales

competitivos y de la investigación.

A los 3 años de terminada la ejecución del proyecto se ha incrementado el índice de empleo de los profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT en un 5%.

Instituciones públicas y privadas relacionadas con la Ingeniería de Industrial han optimizado sus acciones con la participación de profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.

A los 02 años de terminada la ejecución del proyecto, el número de investigaciones se ha incrementado de 03 a 06 anual por cada línea de investigación de la escuela de Ingeniería Industrial de UNT, y se mantiene a lo largo de la vida útil del proyecto.

Resultados de seguimiento del número de egresados con empleo.

Resultados de desempeño profesional de los egresados.

Documentos de informes de investigación y tesis sustentadas y aprobadas.

Registro de tesis de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

La escuela de Ingeniería Industrial de la UNT fortalece relaciones interinstitucionales con las instituciones públicas y privadas, para dar soporte a la formación académico-profesional y la investigación científica y tecnológica en concordancia con las demandas y necesidades de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.

PROP

ÓSIT

O Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la

Universidad Nacional de Trujillo.

Al término de la ejecución del proyecto, el 100% de los beneficiarios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT, cuentan con suficiente y adecuada infraestructura, suficientes equipos de laboratorio, mobiliario, materiales bibliográficos especializados y actualizados, recibiendo un adecuado servicio de formación académico-profesional y la investigación.

Documentos de registro de beneficiarios de la escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Nacional de Trujillo.

Docentes y estudiantes desarrollan sus actividades de formación académico profesional y de investigación aprovechando al máximo la capacidad instalada de la escuela de Ingeniería Industrial.Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente y en buenas condiciones físicas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO / OFICINA GENERAL DE RECURSOS FISICOS Y MANTENIMIENTO – OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD FORMULADORA21


COM

PONE

NTES

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA

1.1. Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-profesional y la investigación.

1.2. Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades administrativas.

4 Ambientes adecuados para laboratorios especializados en Ingeniería Industrial.

26 Ambientes para cubículos.

01 Ambiente adecuado para hemeroteca especializa (consta de una sala de estudio y una sala de stand de libros)

01 Ambiente adecuado para dirección de escuela

01 Ambiente adecuado para jefatura de departamento.

01 Ambiente adecuado para auditorio (consta de proscenio y butacas para una capacidad máx. de 120 personas ubicadas a desnivel)

Documentos de liquidación e informe de cierre del PIP y entrega de obra por parte de la unidad ejecutora de la UNT.

Documentos de inventario y distribución de infraestructura física de la facultad de Ingeniería de la UNT.

Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura para el desarrollo de actividades administrativas, de formación académica profesional y de investigación.

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO

2.1. Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

2.2. Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

2.3. Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Mayor cantidad de Equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

394 ejemplares de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

XX mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Documentos de inventario de los equipos de laboratorio en la escuela de Ingeniería Industrial

Documentos de inventario y catálogos materiales bibliográficos existentes en la hemeroteca de la escuela Ingeniería Industrial.

Documentos de inventario de mobiliario en cada uno de los ambientes de la escuela Ingeniería Industrial.

Los equipos de laboratorio, y los materiales bibliográficos son bien distribuidos y administrados por la escuela de Ingeniería Industrial considerando los estándares óptimos de uso.

El mobiliario es distribuido uniforme y adecuadamente en cada uno de los ambientes existentes de la escuela de Ingeniería Industrial



COMPONENTE 3: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.

Planes de investigación de 5 sectores productivos estratégicos de la región La Libertad, que incluya utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.

Informes de diagnósticos sectoriales y planes entregados a la Dirección de Escuela y Jefatura de Departamento de Ingeniería Industrial.

Los representantes de las empresas aceptan participar en los talleres de diagnóstico.

ACTI

VIDA

DES

Acciones: Componente Infraestructura

Acción 1.1. Elaboración del Expediente Técnico de Infraestructura.

Acción 1.2. Construcción de infraestructura adecuada para ambientes de laboratorios especializados, laboratorio-taller, cubículos, aulas, auditorio y hemeroteca.

Presupuesto para el componente infraestructura.

Expediente Técnico. S/.45,871.00

Estructuras: S/.2,069,784.00

Arquitectura: S/. 1,355,351.00

Inst. Sanitarias: S/.122,675.00

Inst. Eléctricas: S/.198,257.00

Inst. especiales: S/. 76,503.00

Gastos generales: S/. 76,451.00

Supervisión: S/. 19,113.00

Documento del expediente técnico.

Cuaderno de obra.

Facturas y/o boletas de compra

Informes de unidad ejecutora sobre el avance de la obra.

La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado.

La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución de la Obra según el expediente técnico aprobado.

La unidad ejecutora desarrolla su trabajo eficientemente en la supervisión de la obra.

Acciones: Componente Equipamiento

Acción 2.1. Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

Acción 2.2. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

Acción 2.3. Adquisición de mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Presupuesto para el componente equipamiento

Adquisición de equipos de laboratorio.

S/.1,520,563.00

Adquisición de materiales bibliográficos especializados.

S/.109,000.00

Adquisición de mobiliario.

S/.47,403.00


Especificaciones técnicas del equipamiento adquirido.

La Universidad Nacional de Trujillo realiza los procesos de adquisiciones de acuerdo al cronograma del proyecto.

La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas según el requerimiento del proyecto.



Acciones: Gestión de la Investigación

Acción 3.1. Convocatoria a empresas para participar en talleres de diagnóstico de sectores productivos estratégicos.

Acción 3.2. Realización de talleres

Acción 3.3. Elaboración de diagnósticos de los sectores productivos de interés.

Acción 3.4. Elaboración de planes de investigación para la utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.

Presupuesto para el componente gestión de investigación:

Contacto y convocatoria a 25 empresas

S/. 2,850.00

Realización de 5 talleres para diagnósticos sectoriales.

S/. 10,000.00

Elaboración de informes y planes de investigación a cargo de profesionales especializados.

S/. 10,000

.Comunicaciones escritas enviadas a las empresas con el programa de los talleres.

Actas y conclusiones de la realización de talleres; recibos de honorarios profesionales de los facilitadores.

Informes de diagnóstico y planes de investigación; recibos de honorarios profesionales de los autores de los informes.

.

Los representantes de las empresas atienden la convocatoria de la Universidad, entendiendo los beneficios que pueden lograr.

Se cuenta con recursos humanos y físicos idóneos para la realización de los talleres.

Se cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en elaboración de diagnósticos sectoriales.



I

ASPECTOS GENERALES


25


1.1. Nombre del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Formación Académica y de

Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de

Trujillo”

Ubicación:Localización : Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.

Distrito : Trujillo.

Provincia : Trujillo.

Departamento : La Libertad

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad FormuladoraNombre : Universidad Nacional de Trujillo

Sector : Universidades

Persona Responsable : Dr. Roberto Quispe MendozaDirección : Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria

Teléfono : (044) 209840 (044) 949725481

Unidad EjecutoraNombre : Universidad Nacional de Trujillo

Sector : Universidades

Persona Responsable : Mg. Feliciano Bernui ParedesJefe de Oficina General Recursos Físicos y Mantenimiento de

la Universidad Nacional de Trujillo.

Dirección : Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria

Teléfono : 044 – 297348

Justificación de la Unidad Ejecutora:La unidad ejecutora propuesta, cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente

para la ejecución del presente proyecto, debido a que cuenta con personal (profesional

y técnico) altamente calificados y con amplia experiencia; así mismo tiene los recursos

materiales y físicos suficientes para la ejecución de la obra, contando con más de 15

años de experiencia en la ejecución de proyectos bajo la modalidad por administración

directa, la misma que le genera beneficios por el ahorro de recursos a la Universidad

Nacional de Trujillo. La ejecución y la supervisión de la obra estarán a cargo de la


26


Oficina General de Recursos Físicos y Mantenimiento; se cuenta con 1 Ingeniero Civil

para la supervisión y 1 Ingeniero Civil como Residente de Obras.

1.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

Los agentes directamente involucrados en la elaboración del presente proyecto de

inversión Pública son los docentes, estudiantes y administrativos del Departamento y

Escuela de Ingeniería Industrial, como conductores de las actividades de formación

académica y de investigación de la referida carrera profesional.

Así también, las autoridades universitarias interesadas en promover la calidad de los

procesos de enseñanza – aprendizaje y de la investigación científica y tecnológica, en

concordancia con los objetivos de la autoevaluación y acreditación de las carreras

universitarias, han participado manifestando su apoyo favorable para la realización de

este proyecto, en diferentes reuniones extraordinarias que han venido desarrollando con

los docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de

Trujillo.

Las instituciones públicas y privadas del sector industrial afines con la especialidad de

Ingeniería Industrial, han manifestado su interés en los profesionales competitivos de

esta especialidad, a través de las facilidades y oportunidades para que éstos puedan

realizar sus prácticas pre-profesionales y profesionales, así como prestar facilidades

para investigar sus procesos productivos, en mutuo beneficio con la Universidad.

A continuación, en la Tabla Nº 07 presentamos la matriz de involucrados y beneficiarios

del proyecto, en que cada uno de ellos manifiestan sus intereses, así como acciones y

estrategias para contribuir al logro de objetivos compartidos; todo esto en beneficio de la

formación de profesionales altamente competitivos y de la realización de

investigaciones científicas y tecnológicas en la Escuela Académico Profesional de

Ingeniería Industrial de la UNT.


27


Tabla Nº 07: Participación de entidades involucradas y beneficiarios.

Grupo de Involucrados

InteresesAcciones, Estrategias y

Compromisos

Autoridades de la

Universidad


Brindar las condiciones

adecuadas para un óptimo

desarrollo de actividades

académico-profesionales e

investigación en la escuela

académico profesional de

Ingeniería Industrial de la UNT.

Gestionar la formulación y

viabilidad del presente proyecto

en coordinación con las oficinas

correspondientes de la UNT;

así como asumir los costos de

operación y mantenimiento del

PIP.

Autoridades de la

Facultad de

Ingeniería de la

Universidad Nacional

de Trujillo.

Lograr la acreditación de las

carreras profesionales como

reconocimiento de calidad en el

cumplimiento de las funciones de

formación académica,

investigación y extensión

universitaria.

Impulsar el proceso de

acreditación mediante los

comités de acreditación de las

carreras de Ingeniería.

Apoyar la elaboración de perfiles

de proyectos para el

mejoramiento de la investigación

en la Facultad de Ingeniería.

Estudiantes de la

carrera de

Ingeniería Industrial

de la UNT

Lograr competencias

profesionales de acuerdo al perfil

de su carrera, para ser

competitivos en el futuro ejercicio

de su profesión.

Participar activamente en las

actividades de identificación

para elaborar el presente

proyecto.(Ver resultados de

encuestas a estudiantes en

anexo 02).

En la fase de post inversión, los

estudiantes asumirán el

compromiso de utilizar

adecuadamente los medios

materiales e infraestructura que

considera el proyecto.

Docentes de la

Escuela de


de la UNT

Contar con las condiciones

adecuadas para desarrollar sus

actividades de formación

académico-profesional e

investigación.

Conformar equipos de

investigación para estudiar los

problemas de los sectores

productivos de la región.

Los docentes asumen el


28


compromiso de participar de

forma activa durante todo el

ciclo de vida del proyecto,

utilizando adecuadamente los

medios, materiales, equipos e

infraestructura que considera el

proyecto.

Personal

administrativo de la

Escuela de


de la UNT.

Contar con las condiciones

adecuadas para desarrollar sus

actividades administrativas.

Apoyar en la identificación del

proyecto y participar en la fase

de post-inversión, utilizando

adecuadamente los medios,

materiales e infraestructura que

les sean asignados.

Instituciones públicas

y privadas

relacionadas con la

Ingeniería Industrial.

Tener posibilidades de

asesoramiento y asistencia

técnica por parte de la

Universidad.

Promover que las instituciones

relacionadas con la Ingeniería

Industrial suscriban convenios

con la Universidad para

viabilizar estudios e

investigaciones relacionados

con los sectores productivos de

la región.

Participar activamente en

actividades que vinculen a las

empresas con la Universidad.

(Ver anexo 19).


29


1.4. Marco de Referencia

La Escuela de Ingeniería Industrial viene funcionando desde el año 1970. Inicialmente

desarrollaba todas sus actividades académicas y administrativas en ambientes

compartidos con la carrera de Ingeniería Química. En el año 1987 se creó la Facultad

de Ingeniería Química, la misma que empezó a funcionar a partir de 1994; la carrera de

Ingeniería Industrial siguió formando parte de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente

con otras carreras que progresivamente se fueron creando.

La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene como

misión lograr la formación integral de profesionales en Ingeniería Industrial;

formación que considere tanto el afianzamiento de valores y actitudes personales

necesarios para un desempeño social responsable, así como el logro de

competencias científicas y tecnológicas que permitan impulsar el desarrollo de los

sectores productivos de la región y el país.

En este sentido, la Escuela de Ingeniería Industrial, presenta una propuesta curricular

orientada a formar Ingenieros Industriales en un contexto de profundos cambios y

avance tecnológico. La idea central de la propuesta es articular un currículo que logre el

perfil de un profesional de primera categoría, abocado a la aplicación de conocimientos

de Ingeniería para mejorar los sistemas productivos de bienes y servicios, con el afán

permanente de elevar la calidad de vida de los habitantes de nuestra Región.

El Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de Trujillo es un profesional

que aplica los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias socio-humanísticas en el

diseño, planeación, gestión, mejoramiento y control de sistemas de producción de

bienes y servicios.

Implica la gestión de recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, de tiempo e

información, para contribuir al logro de productividad de las organizaciones, al desarrollo

y competitividad del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

El Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo se desempeña en

empresas públicas o privadas o ejerciendo libremente su profesión como creador de

empresa, en los sectores de manufactura y servicios. Adicionalmente tiene otros

campos de acción en la consultoría, en la docencia y en la investigación.

Específicamente, los Ingenieros Industriales trabajan en las siguientes áreas:

Procesos Productivos de Manufactura y Servicios:


30


Gestión de la Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente:

Logística:

Mercadeo:

Investigación de Operaciones:

Gestión de Proyectos:

Administración de Organizaciones:

Es por ello que, las autoridades del Departamento y Escuela de Ingeniería Industrial de

la UNT, son concientes que para la buena formación de los estudiantes y el desarrollo

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nivel, es necesario contar con

infraestructura adecuada e implementada, literatura técnica especializada y vinculación

con las empresas para orientar su formación y capacitación.

En tal sentido, este Proyecto de Inversión Pública busca mejorar el servicio que

actualmente brinda la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT, referente a la

formación académica y a la investigación; para ello se plantea la siguiente propuesta

técnica de intervención:

Construcción de ambientes adecuados para desarrollar actividades administrativas,

de formación académica y de investigación.

Adquisición de literatura especializada, mobiliario y equipos para laboratorios

especializados.

Fomentar la investigación de procesos productivos, en vinculación directa con

empresas de la Región.

El presente proyecto de inversión pública se enmarca en los siguientes lineamientos:

a) Ley Universitaria Nº 23733.

Según los siguientes artículos.

“Artículo 1.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y

graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del

saber y la cultura, a su extensión y proyección social. Tienen autonomía


31


académica, normativa y administrativa dentro de la ley.”

“Artículo 2.- Son fines de las Universidades:

a) Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y

creativo afirmando preferentemente los valores nacionales.

b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias, las tecnologías, y

fomentar la creación intelectual y artística.

c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de

acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los

valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y

el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la

integración nacional, latinoamericana y universal.”

“Artículo 14.- Las Universidades cuentan con servicios y oficinas académicas,

administrativas y de asesoramiento, cuya organización determinan sus Estatutos

garantizando su racionalización y eficiencia. Están a cargo de funcionarios

nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector.”

“Artículo 43.- Es inherente a la docencia universitaria la investigación, la

enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual.”

“Artículo 65.- La investigación es función obligatoria de las Universidades, que la

organiza y conduce libremente. Igual obligación tienen los profesores como parte

de su tarea académica en la forma que determine el Estatuto. Su cumplimiento

recibe el estímulo y el apoyo de su institución.”

“Artículo 67.- Las Universidades cooperan con el Estado realizando, por iniciativa

propia o por encargo de éste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios,

proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región o

del país.”

b) Estatuto Universitario de la UNT.

Según los siguientes artículos

“Artículo 81.- La investigación científica es función inherente a la Universidad,

constituye la actividad fundamental para la enseñanza y la proyección social; por lo

tanto, la dedicación a ésta tiene carácter obligatorio para profesores y estudiantes.”


32


“Artículo 82.- La investigación científica se sustenta en los principios de autonomía

académica y de integración curricular. Por el principio de autonomía académica, la

investigación es libre, responde a iniciativas de los estamentos de la Universidad y

se planifica según los problemas y necesidades locales, regionales y nacionales.

Por el principio de integración curricular, la investigación científica universitaria es

parte integrante de los currículos de formación académico –profesional.”

“Artículo 83.- La investigación científica tiene una función social básica porque

está orientada concertar esfuerzos, formar y desarrollar recursos humanos y

materiales para contribuir a la transformación de la realidad nacional.”

“Artículo 86.- Las Facultades asegurarán las condiciones necesarias y suficientes

para la realización y desarrollo de la investigación.”

“Artículo 87.- Las Facultades planificarán y administrarán la investigación a través

de sus Departamentos Académicos e Institutos, con el aporte económico estatal y

particular.”

c) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo.

Está enmarcado dentro de los lineamientos de Política del “Plan Estratégico

Institucional 2007-2011 de la UNT”. (Ver Anexo 04)

EJE TEMÁTICO: 1.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LABOR DOCENTE

Objetivo Estratégico 01: Modernizar la formación universitaria y fortalecer la labor del docente

Objetivo Especifico 1.5. Establecer un plan de capacitación integral de docentes de acuerdo a las

necesidades reales de la institución.

EJE TEMÁTICO 07: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Objetivo estratégico 07: Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en armonía al rol de la

universidad.

Objetivo específico 7.1: Ampliar, mejorar, modernizar, recuperar y/o rehabilitar la infraestructura para


33


desarrollar las actividades académicas, de investigación, de bienestar y

extensión a nivel central y sedes descentralizadas.

d) Política Sectorial de Educación.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política del sector

educación, el cual establece lo siguiente:

“Se mejorará la calidad de la educación superior universitaria pública para que se

ajuste a las necesidades del país y su aporte al desarrollo, contando con los

mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la

institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el derecho a

los estudiantes”.

Así mismo, el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido elaborado en el

marco normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Estado

Peruano:

Ley Nº 27293 - Ley del SNIP.

Reglamento del SNIP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.

Directiva N° 001-2009-EF/68.01- “Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública” aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01,

Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada

por Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 publicada el 21 de marzo de

2009, con segunda modificatorio mediante Resolución Directoral N° 004-2009-

EF/68.01 y Publicada el 15 de abril de 2009 en el diario oficial “El Peruano”.

Guía Metodológica “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de

Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil”, aprobada con Resolución

Directoral N° 009-2007-EF/68.01 y publicada el 02 de agosto de 2007 en el

Diario Oficial “El Peruano”.

Anexo SNIP 05 A – v 1.0: “Contenidos Mínimos de Perfil para declarar la

viabilidad de un PIP”, de la Directiva General del SNIP, que entró en vigencia el

10 de febrero de 2009.


34


II

IDENTIFICACIÓN


35


2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyectoa) Motivos que generaron la propuesta en este proyecto.

Realizaremos una descripción de la situación actual en que la Escuela de

Ingeniería Industrial, brinda el servicio de formación académico - profesional y de

investigación, así como los servicios administrativos como un complemento para

lograrlo.

Para esto se tendrá en cuenta principalmente los aspectos de infraestructura,

equipamiento y, la calidad y gestión académica y de investigación, los cuales nos

permitirán conocer la problemática real, que actualmente afecta a los beneficiarios

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT. También

presentamos muestras fotográficas tomadas en el estudio de campo.

La Escuela de Ingeniería Industrial, cuenta con infraestructura acondicionada que

no presta las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas y

administrativas.

Foto N° 01: Pabellón de aulas de Ingeniería Industrial - UNT


36


En la Foto N° 01: Ingeniería Industrial cuenta con un pabellón de aulas y

laboratorios de cómputo. Las aulas están compartidas con la carrera de Ingeniería

de Sistemas.

Foto N° 02: Oficina de la Dirección de Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial

(Junto a la Facultad de Ingeniería Química) de la UNT

En la foto N° 02: Se observa las oficinas en donde se brindan los servicios

administrativos dirigidos a docentes y estudiantes, acondicionados en espacios

asignados a la Facultad de Ingeniería Química. Las actividades de orientación y

tutoría no pueden ser realizadas adecuadamente, debido a los reducidos espacios

asignados a Dirección de Escuela, Jefatura de Departamento y oficinas de

docentes. Es necesario considerar que Ingeniería Industrial es la carrera más

numerosa de la Facultad de Ingeniería, con aproximadamente 600 estudiantes y

26 docentes quiénes demandan servicios académicos y administrativos.

En la actualidad, se evidencia un reclamo por aulas de la Facultad de Ingeniería

Química, debido al crecimiento poblacional de la carrera de Ingeniería Ambiental,

por lo que se están realizando pedidos formales a la Escuela de Ingeniería

Industrial para la entrega de algunos ambientes, lo cual limitaría

considerablemente la realización de actividades académicas.


37


LABORATORIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

El Departamento de Ingeniería Industrial de la UNT, cuenta con algunos

laboratorios que se han acondicionado en infraestructura correspondiente a la

Facultad de Ingeniería Química, y se encuentran en las condiciones que se

muestran a continuación:

Foto N° 03: Laboratorio CAD - CAM de Ingeniería Industrial – UNT


38


En las fotos N° 03: Se evidencia el laboratorio de Diseño y Manufactura Asistidos

por Computadora (CAD - CAM) cuenta con sólo una máquina de control numérico,

adquirida en el año 2001, y está ubicada en un reducido espacio que fue

acondicionado dentro del área de los laboratorios de Procesos Unitarios de

Ingeniería Química.

Foto N° 04: Laboratorio de Tecnologías Industriales de Ingeniería Industrial – UNT

En la Foto Nº 04: Se identifica el laboratorio de tecnologías de confecciones en

cuero y textiles, cuenta con 10 máquinas industriales adquiridas en la década de

los años 90, estando acondicionados en una sala del segundo piso de los

espacios que están asignados a la Facultad de Ingeniería Química.

Existen otras máquinas para trabajos en madera que están provisionalmente

encargadas en áreas de laboratorios de Ingeniería Metalúrgica, por carecer de

espacios adecuados para su funcionamiento.


39


Foto N° 04: Laboratorio de Dibujo y Diseño de Ingeniería Industrial – UNT

Centro de Computo I

Centro de Computo II


40


Centro de Computo III

RECURSOS HUMANOS DOCENTES

El Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con 26 docentes calificados, el

15.4% tiene grado de Doctor y el 84.6% tiene grado de Maestro, como se muestra

en la siguiente tabla.

Tabla Nº 08 : Docentes por Grado Académico

Departamento de Ingeniería Industrial

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Doctor 4 15.4%

Maestro 22 84.6%

TOTAL 26 100%

b) Las características del problema que se intenta solucionar.

El problema que se intenta solucionar está relacionado con la formación

académico-profesional y la investigación en la Escuela académico profesional de

Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de

Trujillo.


41


Las características del problema se analizarán teniendo en cuenta lo siguiente:

INFRAESTRUCTURAEn la actualidad, la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT funciona en

ambientes asignados a la Facultad de Ingeniería Química, en donde se han

acondicionado espacios para el funcionamiento de oficinas administrativas,

algunas aulas, salas para dibujo, laboratorios de Diseño y Manufactura Asistido

por Computadora (CAD - CAM), ubicado en el área de los laboratorios de

Procesos Unitarios; y, el laboratorio de tecnologías de confecciones en cuero y

textiles, ubicado en una sala del segundo piso de los espacios que están

asignados a Ingeniería Química.

El problema radica en que cada uno de los ambientes antes mencionados, al ser

acondicionados, no cuenta con los espacios y las facilidades necesarias para la

formación profesional de la población estudiantil y el desarrollo de la investigación.

EQUIPAMIENTOOtro de los problemas de los alumnos de Ingeniería Industrial es que carecen de

equipos que permitan el estudio del trabajo, la higiene y seguridad industrial, la

evaluación del impacto ambiental, diseño de ingeniería, sistemas de información,

la automatización y la robótica, que son disciplinas representativas de la

Ingeniería Industrial y que son transversales a todos los sectores industriales. Por

consiguiente, no es posible realizar adecuadamente prácticas y hacer

investigación dentro de estas importantes áreas de formación.

Además los profesores no tienen cubículos y mobiliario apropiados para orientar al

estudiante, la bibliografía es insuficiente, los centros de cómputo no satisfacen las

demandas académicas y de investigación debido a la poca cantidad de

equipamiento con el que cuenta.

LA INVESTIGACIÓN La investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial se realiza a nivel básico,

existiendo limitaciones para realizar investigación científica y tecnológica

especializada, debido a que se cuenta con escasos recursos de infraestructura y

equipamiento. Así también se tiene limitaciones para realizar investigación

especializada, debido a que no se ha trabajado en la vinculación con empresas,

elemento que permite conocer los procesos productivos en los que se


42


desempeñarán los estudiantes, para orientar mejor el plan curricular y la

investigación.

c) Las razones por las que es de interés para la Universidad resolver dicho problema.

Las principales razones por las que es de interés para la Universidad solucionar el

problema relacionado con servicio de formación académico-profesional y de

investigación identificado por los involucrados en la Escuela académico

profesional de Ingeniería Industrial, son:

Velar por el cumplimiento de los fines de las universidades públicas, que es

“Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de

acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los

valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad

nacional y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de

integración nacional, Latinoamérica y universal”, como lo señala la Ley

Universitaria Nº 23733.

Así también, es necesario solucionar el problema antes mencionado, ya que

permitirá que la Escuela de Ingeniería Industrial logre óptimamente su

objetivo de: “Formar profesionales con rigor científico, Tecnológico y

humanístico, con principios éticos, de justicia y autonomía”; lo que le permitirá

cumplir su función principal del Ingeniero Industrial

Así mismo, La Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, reglamentada en el

Decreto Supremo N° 018-2007-ED, establece los lineamientos para

promover el desarrollo de los procesos de evaluación, acreditación y

certificación de la calidad de la educación. Según la norma, el Consejo de

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación

Universitaria (CONEAU) debe promover y facilitar los procesos de

acreditación de las carreras profesionales universitarias, motivo por el cual

ha propuesto un modelo de autoevaluación que incluye factores

relacionados con la enseñanza – aprendizaje, la investigación y la


43


extensión hacia grupos de interés. El mencionado modelo ha sido tomado

como base para el proceso de autoevaluación que actualmente lleva a

cabo la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.

En este sentido, el presente proyecto de inversión pública está orientado a

alcanzar condiciones adecuadas para que la Escuela académico profesional de

Ingeniería Industrial pueda lograr la acreditación, entendida como el

reconocimiento formal de que los procesos de formación académica,

investigación, proyección social y extensión universitaria son realizados con

calidad y conforme la sociedad espera

Por lo tanto se justifica la aprobación, viabilidad y la posterior ejecución del

presente proyecto en beneficio de los usuarios de la Escuela de Ingeniería

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.


44


2.1.2. Identificación de la población afectada por el problemaLa población afectada por la situación negativa está conformada por alumnos,

docentes y administrativos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

ALUMNOSLa población está conformada por 580 estudiantes de Ingeniería Industrial en

Trujillo.

Tabla N° 09: Estudiantes matriculados por ciclo semestre 2009 - I Sede Trujillo

CICLO CANTIDAD PORCENTAJE

I ciclo 121 20.9%

III ciclo 155 26.7%

V ciclo 95 16.4%

VI ciclo 75 12.9%

IX ciclo 134 23.1%

TOTAL 580 100 %Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería Industrial

Grafico Nº 01: Distribución de alumnos en la Escuela de Ingeniería Industrial 2009-I.

20.9%

26.7%16.4%

12.9%23.1% I ciclo

III ciclo

V ciclo

VI ciclo

IX ciclo

Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería Industrial

Elaboración Propia

DOCENTES

El Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con 26 docentes, con las

categorías y modalidades que se muestran a continuación.


45


Tabla Nº 10 : Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial

por categoría y modalidad

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

PRINCIPAL D.E. 8 30.8%

ASOCIADO DE 2 7.7%

ASOCIADO TC 40HR 4 15.4%

AUXILIAR TC 40HR 7 26.9%

AUXILIAR TP 20HR 3 11.5%

AUXILIAR TP 10HR 1 3.8%

J.P.T.C. (SNP) 1 3.8%

TOTAL 26 100.0%Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial

Elaboración Propia

Gráfico Nº 02: Distribución de personal docente

30.8%

7.7%15.4%

26.9%

11.5%

3.8%3.8%

Docentes por categoría del Departamento de Ingeniería Industrial de la UNT

PRINCIPAL D.E.

ASOCIADO DE

ASOCIADO TC 40HR

AUXILIAR TC 40HR

AUXILIAR TP 20HR

AUXILIAR TP 10HR

J.P.T.C. (SNP)

Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial

Elaboración Propia

Los docentes están agrupados en áreas de especialización, según el siguiente

detalle:


46


Tabla N° 11: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial,por áreas de especialización.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓNN⁰ DE

DOCENTES

PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 07

GESTIÓN EMPRESARIAL 06

GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 03

DIBUJO Y DISEÑO 05

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 03

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 02

TOTAL 26

Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial Elaboración Propia

Las principales líneas de investigación, a las que se dedican los docentes del

Departamento de Ingeniería Industrial, son las siguientes:

Diseño de Ingeniería

Diseño de Productos

Diseño de Procesos

Mejoramiento Continuo

Reingeniería

Gestión por Procesos

Administración de Proyectos

Sistemas de Información

Manufactura Integrada por Computadora

Sistemas Automatizados de Producción

Gestión de Empresas de Servicios

Optimización de Operaciones

Simulación de Sistemas Industriales

Ergonomía y Seguridad Industrial

Gestión del Medioambiente y Responsabilidad Social

Sistemas Integrados de Gestión

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS.Los trabajadores administrativos con que cuenta la Escuela y Departamento de

Ingeniería Industrial, se muestran en el siguiente cuadro:


47


Tabla N° 12: Personal administrativo de la Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial de la

UNT

UNIDAD CARGO MODALIDAD

ESCUELA ING. INDUSTRIAL Encargada de Registro Técnico TECNICO ADMINISTRATIVA NOMBRADA

ESCUELA ING. INDUSTRIAL Secretaria CAS - NIVEL AUXILIAR

DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Secretaria CAS- NIVEL AUXILIAR

DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Encargado Centro Cómputo CAS - NIVEL AUXILIAR

DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Encargada Centro Cómputo CAS - NIVEL TÉCNICO

Fuente: Dirección de Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial

Elaboración Propia

2.1.3. Identificación del Área de Influencia del Problema

El presente Proyecto está ubicado en la Universidad Nacional de Trujillo, del

Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región la Libertad.

Se considera como área de influencia del proyecto, el área geográfica de

procedencia de la población beneficiaria.

Ubicación geográfica

El área de influencia del PIP es la provincia de Trujillo ubicada en la parte

oriental del Perú en la costa liberteña a una distancia de 560 Km. de la ciudad

de Lima, su capital es la ciudad de Trujillo con sus distritos: Trujillo, La

Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor Larco, Moche. Se encuentra

a 50 m.s.n.m. Es la capital de la provincia. Colinda por el norte con la provincia

de Ascope, por el sur con la provincia de Virú; por el este con Otuzco y por el

Oeste con el Océano Pacifico.


48


Figura N° 01: Mapa de ubicación del proyecto.

Organización Administrativa

La estructura organizacional de la escuela académico profesional de

Ingeniería Industrial, forma parte del organigrama estructural de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, conforme se muestra en los

organigramas adjuntos.


49


Figura N° 02: Organigrama de funcionamiento de la facultad de ingeniería de la UNT.


50


ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA Y DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Figura N° 03: Organigrama de funcionamiento de la Escuela y Departamento de ingeniería Industrial 0de la

UNT.

2.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación negativa será evaluada teniendo en cuenta su

temporalidad, relevancia y agrado de avance:

TEMPORALIDADLa Escuela de Ingeniería Industrial viene funcionando desde el año 1970;

inicialmente desarrollaba todas sus actividades académicas y administrativas

en ambientes compartidos con la carrera de Ingeniería Química.


51


En el año 1987 se creó la Facultad de Ingeniería Química, la misma que

empezó a funcionar a partir de 1994; la carrera de Ingeniería Industrial siguió

formando parte de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente con otras carreras

que progresivamente se fueron creando.

En la actualidad la Facultad de Ingeniería tiene siete carreras profesionales; y

las actividades académicas y administrativas de Ingeniería Industrial se

continúan realizando en ambientes compartidos con Ingeniería Química,

habiéndose adecuado algunos reducidos espacios para oficinas de docentes y

laboratorios de procesos productivos.

La Facultad de Ingeniería Química ha cursado oficios indicando que el

crecimiento natural de su Escuela de Ingeniería Ambiental necesita los

ambientes que actualmente ocupa Ingeniería Industrial.

En el año 1991 mejoró la situación con la construcción de un pabellón de

aulas, las mismas que se comparten con la Escuela de Ingeniería de

Sistemas.

En el año 2003 se construyó un tercer nivel sobre el pabellón de aulas en

donde funcionan los centros de cómputo.

A la fecha continúan las condiciones inadecuadas en la disponibilidad de

laboratorios de procesos productivos, oficinas para docentes, ambientes de

servicios administrativos, auditorio para actividades académicas y biblioteca;

las mismas que dificultan la formación de profesionales idóneos, que

contribuyan al desarrollo Regional y Nacional, pues el avance científico y

Tecnológico exige mejores condiciones de infraestructura, equipos de

laboratorio, mobiliario, material bibliográfico especializado, entre otros. Así

también, se debe contar con los recursos humanos docentes con

conocimientos académicos actualizados.

RELEVANCIA La construcción y equipamiento de los Laboratorios permitirá realizar

prácticas de laboratorio de las asignaturas correspondientes de la carrera de


52


Ingeniería Industrial; Asimismo mejorar la producción científica y tecnológica

de los profesores, en el apoyo estudiantil.

Esta producción científica y tecnológica permitirá que la industria vinculada a

Ingeniería Industrial se desarrolle y mantenga su competitividad y contribuya,

en el desarrollo Regional y del País.

El problema detectado, ha generado una limitación para que los egresados de

Ingeniería Industrial estén con alta formación académica, profesional y en

investigación; Asimismo se limita la investigación científica y tecnológica de los

docentes y por lo mismo la extensión Universitaria es mínima.

GRADO DE AVANCELa situación negativa afecta al 100% de los estudiantes de la Escuela de

Ingeniería Industrial, que tiene la mayor cantidad de estudiantes de la

Facultad, así como al 100% de docentes del Departamento de Ingeniería

Industrial y a los trabajadores administrativos. Igualmente afecta al 50% de

estudiantes de otras carreras de la Facultad de Ingeniería que reciben

servicios del Departamento de Ingeniería Industrial.

2.1.5. Análisis de peligros en la zona afectada

No existe historial de peligros naturales en la zona donde se pretende ejecutar

el proyecto, del mismo modo no existen estudios que pronostiquen la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona analizada, la probabilidad de

ocurrencia de peligros es muy baja; del mismo modo los sismos tienen

frecuencia e intensidad bajas.

Tabla Nº 13: Análisis de peligros en la zona afectada

Pregunta SI NO Comentarios

1. ¿Existe un Historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

No existe un historial debido a que en esa zona no han ocurrido peligros

naturales.

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X


53


3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X Muy baja

4. Para cada uno de los peligros que continuación se detallan ¿Qué características: Frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

PELIGROS SI NOFrecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoSismos X X X


54


2.1.6. Intentos de soluciones anterioresLos intentos de soluciones anteriores serán analizados teniendo en cuenta el

aspecto de infraestructura, equipamiento de laboratorios, y fortalecimiento de

capacidades para la investigación.

InfraestructuraEn un intento por solucionar la carencia de infraestructura en el año 1991 se

construyó un pabellón de aulas que ayudó mucho a mejorar las actividades

académicas.

En el año 2003 se construyó el tercer piso del pabellón de aulas, destinado a

laboratorios de cómputo.

Foto 03: Excavaciones realizadas para cimientos de oficinas administrativas y docentes de

Ingeniería Industrial –UNT

En la foto N° 03: Según los planos que han sido recibidos de la Oficina Técnica

de Proyectos y Desarrollo Físico de la Oficina General de Planificación y

Desarrollo de la UNT, existe el proyecto para infraestructura de Ingeniería

Industrial, el mismo que incluye una planta piloto de producción y oficinas para

docentes y actividades administrativas en espacios pre-determinados, además de

las aulas y laboratorios de cómputo ya construidos. Es necesario mencionar que

desde hace varios años se tienen excavadas las zanjas para los cimientos de

edificios de oficinas para docentes y servicios administrativos.


55


Equipamiento En un intento de solucionar el problema de equipos de laboratorio, en el año 2001

se adquirió un Centro de Mecanizado de Control Numérico con el cual se formó el

Laboratorio de Diseño y Manufactura asistidos por computadora (CAD-CAM) en

un espacio acondicionado junto a los laboratorios de procesos de Ingeniería

Química.

Este laboratorio está dedicado a apoyar las prácticas de los estudiantes de varias

carreras de Ingeniería y también apoya la investigación.

Los tesistas han aportado con la compra de algunos equipos poco costosos y

otros han construido algunos equipos de manera artesanal.

En consecuencia esta propuesta de solución no ha contribuido de manera

significativa en la solución de la problemática detectada, pues aún existe limitada

infraestructura adecuada, mobiliario, equipos de laboratorio y materiales

bibliográficos que permita brindar un adecuado servicio de formación académico-

profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.


56


2.1.7. Intereses de los grupos involucrados

Tabla Nº 14: Intereses de los grupos interesados.

Grupo de Involucrados

Problemas percibidos Intereses

Autoridades de la

Universidad


Limitaciones en la formación

académica, la investigación, la

proyección social y extensión

universitaria, en la carrera de


Que la carrera de Ingeniería

Industrial logre acreditarse,

mejorando todos sus

procesos, para contribuir al

desarrollo de la Región.

Estudiantes y

docentes de la

carrera de Ingeniería

Industrial de la UNT

Inadecuadas condiciones de

infraestructura, equipos,

mobiliario y material

bibliográfico especializado,

para el desarrollo eficiente de

la formación académica, la

investigación y la vinculación

con los sectores productivos.

Encontrar facilidades para el

desempeño de las actividades

de formación académica e

investigación, de tal manera

que los estudiantes alcancen el

perfil profesional que les

asegure competitividad. (Ver

anexo 02)

Administrativos de la

Escuela de Ingeniería


Inadecuadas condiciones para

desarrollar las actividades

administrativas de apoyo a la

formación académico-

profesional.

Contar con instalaciones que

brinden seguridad y comodidad

para prestar un óptimo servicio

administrativo.

Egresados de

Ingeniería Industrial de

la UNT.

Limitaciones de competitividad en

el mercado laboral.

Que la Escuela de Ing. Industrial

de la UNT logre acreditar para

mejorar su posicionamiento. (Ver

anexo 02)

Instituciones

(empresas)

relacionadas con la


Limitadas alternativas para

encontrar asistencia técnica

profesional.

Que la UNT brinde asesoría

profesional para mejorar sus

procesos productivos y de gestión.

(Ver anexo 19)


57


2.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema central identificado por los involucrados en el proyecto, está

relacionado al servicio de formación académico-profesional y de

investigación que oferta la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT y se

define como:

2.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el

estudio de campo en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT que a

continuación se detallan:

Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades


Inadecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-


Inadecuada gestión de la Investigación especializada orientada a mejorar

el sector productivo de la región.

Escasa e inadecuada infraestructura para la formación académico-


Escasa e inadecuada infraestructura para desarrollar actividades

administrativas y complementarias.

Insuficientes equipos de laboratorio para la formación académico-


Escasa cantidad de materiales bibliográficos especializados para la

formación académico-profesional y la investigación.


PROBLEMA CENTRALInadecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la

escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

58


Insuficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación

académico-profesional y de investigación.

Limitada participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el

desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e

indirectas como se detalla a continuación:

CAUSAS DIRECTAS

Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades


Inadecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-


Inadecuada gestión de la Investigación especializada orientada a mejorar


CAUSAS INDIRECTAS

Escasa e inadecuada infraestructura para la formación académico-


Escasa e inadecuada infraestructura para desarrollar actividades

administrativas y complementarias.

Insuficientes equipos de laboratorio para la formación académico-


Escasa cantidad de materiales bibliográficos especializados para la


Insuficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación


Limitada participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el

desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.


59


2.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS


PROBL

Causa Indi

Causa Indi

CAUSA

Causa Indi

Causa Indi

Causa Indi

Causa Indi

CAUSA

CAUSA

60


2.2.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo

en cuenta el estudio de campo en la Escuela de Ingeniería Industrial de la

UNT; el mismo que nos ha permitidito identificar y establecer los principales

efectos del problema:

Inadecuado proceso de formación académico-profesional de los

estudiantes de Ingeniería Industrial.

Escasa motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo

óptimo de la formación académico-profesional y la investigación.

Inadecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y

tecnológica en la escuela de Ingeniería Industrial.

Limitada competitividad académico-profesional de los egresados de la

escuela de Ingeniería Industrial.

Escasa cantidad y calidad de investigaciones científicas y tecnológicas

desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial.

Limitado aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la

industria relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación

de profesionales competitivos y de la investigación.

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS

EFECTO DIRECTO

Inadecuado proceso de formación académico-profesional de los


Escasa motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo

óptimo de la formación académico-profesional y la investigación.

Inadecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y


EFECTO INDIRECTO


61


Limitada competitividad académico-profesional de los egresados de la

escuela de Ingeniería Industrial.

Escasa cantidad y calidad de investigaciones científicas y tecnológicas

desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial.

EFECTO FINAL

Limitado aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la



2.2.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS


PROBLEM

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO

62


2.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Causa Indi

Causa Indi

CAUSA

Causa Indi

Causa Indi

Causa Indi

Causa Indi

CAUSA

CAUSA

PROBL

EFECT

EFECTO

EFECT

EFECT

EFECT

EFECT

63


2.3.OBJETIVO DEL PROYECTOEl objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución.

Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema

central; es decir, asociándolo al problema solucionado.

2.3.1. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTOSe ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades

que permitan solucionarlas, y son las siguientes:

Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades


Adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-


Adecuada gestión de la investigación especializada orientada a mejorar

el sector productivo de la Región.

Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-


Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades

administrativas.

Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-


Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la



PROBLEMA CENTRALInadecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la

escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

OBJETIVO CENTRALBrindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de

investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de

Trujillo.

64


Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación


Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo

de investigaciones para el sector productivo de la Región.

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades


Adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-


Adecuada gestión de la investigación especializada orientada a mejorar


MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-


Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades

administrativas.

Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-


Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la


Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación


Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo

de investigaciones para el sector productivo de la región.


65


2.3.3. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS


OBJET

Medio Fun

Medio Fun

MEDIO

Medio Fun

Medio Fun

Medio Fun

Medio Fun

MEDIO

MEDIO

66


2.3.4. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO

El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la

población beneficiada por la ejecución del proyecto.

Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:

Adecuado proceso de formación académico-profesional de los estudiantes

de Ingeniería Industrial.

Mayor motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo óptimo

de la formación académico-profesional y la investigación.

Adecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y tecnológica

en la escuela de Ingeniería Industrial.

Incremento de la competitividad académico-profesional de los egresados

de la escuela de Ingeniería Industrial.

Incremento de la cantidad y calidad de investigaciones científicas y

tecnológicas desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial

Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la



2.3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS FINES

FIN DIRECTO

Adecuado proceso de formación académico-profesional de los


Mayor motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo óptimo

de la formación académico-profesional y la investigación.

Adecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y


FIN INDIRECTO

Incrementa la competitividad académico-profesional de los egresados de

la escuela de Ingeniería Industrial.


67


Incrementa la cantidad y calidad de investigaciones científicas y

tecnológicas desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial

FIN ÚLTIMO

Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la



2.3.6. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FINES


OBJETIV

FIN DIR

FIN ÚLT

FIN DIR

FIN IND

FIN IND

FIN DIR

68


2.3.7. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


Medio Fund

Medio Fund

MEDIO

Medio Fund

Medio Fund

Medio Fund

Medio Fund

MEDIO

MEDIO

OBJET

FIN D

FIN Ú

FIN D

FIN I

FIN I

FIN D

69


2.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

II.4.1. Relación de Medios Fundamentales

Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios

fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de acciones

para el logro de los mismos.

Medio Fundamental 1: Suficiente y adecuada infraestructura para la


Medio Fundamental 2: Adecuados ambientes para desarrollar actividades

administrativas.

Medio Fundamental 3: Suficientes equipos de laboratorio para la


Medio Fundamental 4: Suficiente cantidad de materiales bibliográficos

especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

Medio Fundamental 5: Suficiente mobiliario para los ambientes

administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Medio Fundamental 6: Mayor participación de la Escuela de Ingeniería

Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de

la región.

Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son imprescindibles.

Los medios fundamentales 1, 2, 3,4, 5 y 6 son complementarios.

Los medios fundamentales 1, 4 y 6 son independientes.


70


II.4.2. Planteamiento de accionesEl planteamiento de acciones se realiza a partir de los medios fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los

mismos, como se indica a continuación:


Acción B6Diagnosticar la realidad problemática del sector

productivo, visitando empresas, para orientar las

investigaciones en los laboratorios de Ing.

Industrial

Acción A3Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-


Acción A1Construcción de

ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos, hemeroteca y

auditorio.

Acción A2Construcción de

ambientes adecuados para desarrollar


Acción A5Adquisición de mobiliario

adecuado para los ambientes

administrativos, de formación académico-

profesional y de investigación.

Acción A4Adquisición de materiales

bibliográficos especializados para la formación académico-


Acción A6Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, convocando

empresas a la UNT, para orientar las investigaciones en los laboratorios de Ing.

Industrial

Medio Fundamental 3Suficientes equipos de

laboratorio para la formación académico-


Medio Fundamental 1 Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-


Medio Fundamental 2Suficiente y adecuada

infraestructura para desarrollar actividades

administrativas.

Medio Fundamental 5 Suficiente mobiliario para

los ambientes administrativos, de

formación académico-profesional y de investigación.

Medio Fundamental 4Suficiente cantidad de

materiales bibliográficos especializados para la formación académico-


Medio Fundamental 6Mayor participación de la

Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para

el sector productivo de la región

MEDIOS FUNDAMENTALES

OBJETIVO CENTRALBrindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad


71


II.4.3. Relación de acciones

Acción A1. Construcción de ambientes adecuados para aulas,

laboratorios, cubículos, hemeroteca y auditorio.

Acción A2. Construcción de ambientes adecuados para desarrollar


Acción A3. Adquisición de equipos de laboratorio para formación

académico-profesional y la investigación.

Acción A4. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la


Acción A5. Adquisición de mobiliario adecuado para los ambientes


Acción A6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,

convocando empresas a la UNT, para orientar las investigaciones en los

laboratorios de Ing. Industrial

Acción B6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,

visitando empresas en trabajo de campo, para orientar las investigaciones

en los laboratorios de la UNT

Las acciones se relacionan de la siguiente manera:

Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5, A6 o B6 son imprescindibles

Las Acciones A6 y B6 son mutuamente excluyentes

Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son complementarias

Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5 y B6 son complementarias

Las Acciones complementarias siempre serán una alternativa de solución a

la problemática planteada en el proyecto, como es el caso de A1, A2, A3, A4,

A5 y A6 ó A1, A2, A3, A4, A5 y B6.


72


II.4.4. Definición de los proyectos alternativos.

Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones y observamos

que las acciones A6 y B6 son mutuamente excluyentes; por lo tanto cada

una de ellas pasarán a formar parte de un proyecto alternativo, quedando de

la siguiente manera:

A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6)











Acción A6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,

convocando empresas a la UNT, para diseñar planes de investigación que

serán realizados en los laboratorios implementados.

B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + B6)










73




Acción B6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,

visitando empresas en trabajo de campo, para diseñar planes de

investigación que serán realizados en los laboratorios implementados.

II.4.5. Descripción de los proyectos alternativos.

A. PROYECTO ALTERNATIVO 1

Construcción de ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos,

hemeroteca, auditorio y ambientes adecuados para desarrollar actividades

administrativas.

Adquisición de mobiliario adecuado, equipos de laboratorio, y materiales

bibliográficos especializados.

Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, convocando

empresas a la UNT, y diseñar planes de investigación que serán

realizados en los laboratorios implementados.

B. PROYECTO ALTERNATIVO 2

Construcción de ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos,

hemeroteca, auditorio y ambientes adecuados para desarrollar actividades

administrativas.

Adquisición de mobiliario adecuado, equipos de laboratorio, y materiales

bibliográficos especializados.

Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, visitando

empresas en trabajo de campo, y diseñar planes de investigación que

serán realizados en los laboratorios implementados.


74


III

FORMULACIÓN


75


3.1.EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre

inversión, inversión y post inversión.

Tabla Nº 15: Fases de los Proyectos de Inversión Pública Alternativos 1 y 2

FASESPREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Elaboración

del Perfil de

Proyecto

Elaboración del

Expediente Técnico, y

Ejecución del

Proyecto

Operación y

Mantenimiento del

proyecto, y

Evaluación Expost

3.1.1.Fase de pre inversión y su duración La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de

perfil debido a que el monto de inversión es menor de 6´000,000.00 nuevos

soles.

Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo

aproximado de duración es de dos (02) meses.

3.1.2.Fase de Inversión y su duración La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o

estudio definitivo y la ejecución del PIP.

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física que permita la oferta de los servicios.

A continuación presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en

el que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de

tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la mima

secuencia de ejecución y tiempo.


76


Tabla Nº 16: Duración de la fase de inversión de los proyectos Alternativos 1 y 2

Fase

de

Inve

rsió

n

Componentes Duración

Elaboración del Expediente Técnico 1 mes

Ejecución del PIP:

Infraestructura

Equipamiento

Capacitación

7 meses

6 meses

4 meses

3.1.3.Fase de Post inversión La fase de post inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP y la

evaluación Expost.

En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a

que en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será

incorporada.

3.1.4.El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10

años, en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en

condiciones óptimas para brindar el servicio de formación académico

profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la


3.1.5.Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo

Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están

organizadas de acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones

necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto.

A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno

de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre

inversión, inversión y post inversión.


77


Tabla Nº 17: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2

Año 0Años 1 – 10Meses 1 – 2 Mes 3 Mes 4 – 11

Elaboración del

Perfil del

Proyecto

Elaboración del Expediente Técnico

Ejecución del Proyecto

Operación y Mantenimiento del

proyecto.

Evaluación Ex post

FASESPRE

INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

3.1.6.El tamaño y la localización óptima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo

El proyecto ha sido analizado bajo los siguientes criterios.

El tamaño:

El tamaño de los proyectos alternativos 1 y 2 están sujetos a la demanda

del servicio de formación académico profesional e investigación que oferta

la escuela académico profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad


Escala de la Inversión:

Los proyectos alternativos 1 y 2 están orientados a mejorar las condiciones

físicas y operativas para brindar un mejor servicio de formación académico-

profesional y de investigación en la escuela académico profesional de

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

Localización:

El presente proyecto estará localizado en la Ciudad Universitaria de la

Universidad Nacional de Trujillo


78


La Ubicación:

Después de haber determinado que el PIP estará localizado en la Ciudad

Universitaria, es importante analizar su ubicación de tal manera que ésta no

se encuentre en un lugar inadecuado y permita optimizar su operatividad y

facilitar el acceso a los servicios que brindara. Es por ello, que la ubicación

será en la parte posterior del pabellón de ingeniería Mecánica.

3.1.7.Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño.

Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los

posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; el cual se ha

determinado que por la geografía y naturaleza de los suelos de la ciudad

universitaria no hay riesgos de gran escala tomando como referencia los

demás edificios construidos dentro de la referida ciudad. Como podemos

apreciar en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 18: Análisis de vulnerabilidad

Preguntas SI NO

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto

evita su exposición a peligros de origen natural?X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a

situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la

ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)

1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la

normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura

que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características X


79


geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del

proyecto, toman en cuenta las características geográficas,

climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión

del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros

naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer

frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros

naturales?

X

También es necesario recalcar que la infraestructura del presente proyecto ha

sido diseñada de acuerdo a las normas técnicas y al Reglamento Nacional de

Edificaciones.


80


3.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.Servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo

Los servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo están en función de la

infraestructura, equipamiento y gestión de la investigación que se proveerá a

la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

Los servicios que ofrecerán los laboratorios especializados1

El proyecto proveerá de infraestructura, equipamiento y desarrollo de planes

de investigación orientados a los sectores productivos, en cada uno de los

siguientes laboratorios especializados:

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA

DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA

CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Cada uno de los laboratorios especializados brindará servicios distintos pero al

mismo tiempo complementarios para cumplir los objetivos del proyecto en sus

diferentes niveles.

A continuación detallamos los servicios que brindará cada laboratorio

especializado.

a) MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA Soporte para las prácticas de laboratorio de las asignaturas

relacionadas con la gestión y operación de procesos productivos

modernos.

Investigaciones relacionadas con automatización de procesos

productivos.

Investigaciones en áreas relacionadas con el diseño y manufactura

asistidos por computadora.1 Ver Anexo 0x: Servicios por cada laboratorio


81


Investigaciones en utilización de tecnologías laser aplicadas a los

procesos productivos.

Investigaciones en utilización de robots para apoyar los procesos

productivos.

Atención de servicios de diseño de plantillas y matrices para empresas

de los sectores productivos de la región.

Servicios de mecanizado en torno y fresa de control numérico.

b) TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Soporte para las prácticas de laboratorio de asignaturas relacionadas

con gestión y operación de procesos de producción convencionales.

Investigaciones en tecnologías industriales de micro y pequeñas

empresas.

Investigaciones en transferencia tecnológica.

Soporte para producción en pequeña escala de confecciones en cuero,

textiles y madera, para demanda interna en la Universidad.

c) ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA Soporte para las prácticas de laboratorio de asignaturas relacionadas

con el estudio del trabajo, seguridad laboral, ergonomía y gestión

medioambiental.

Investigaciones en mejora de métodos de trabajo.

Apoyo para investigaciones en salud ocupacional y seguridad industrial.

Apoyo para investigaciones en impacto medioambiental de los

procesos productivos.

Servicios de medición y evaluación de factores de impacto en el medio

ambiente.

d) DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA

Soporte para el dictado de los cursos relacionados con el diseño y

dibujo de ingeniería.

Investigaciones en diseño industrial.

Investigaciones en diseño de productos y procesos.


82


e) CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Soporte para las prácticas de las asignaturas que requieren utilización

de computadora.

Investigaciones en utilización de tecnologías de información y

comunicaciones (TICS)

Soporte para las investigaciones en desarrollo de software aplicativo.

Soporte para investigaciones de implantación de sistemas de

información para empresas.

Soporte para investigaciones y aplicaciones de tecnologías web.


83


3.2.2.Diagnóstico de la situación actual de la demanda

La demanda actual de los servicios de formación académico-profesional y de

investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional

de Trujillo, se encuentra en relación creciente con respecto a los años

anteriores.

3.2.3.Determinación de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

a) Población de Referencia La población de referencia está conformada por el total de alumnos que se

proyecta postularán a la UNT en el Período 2009-2018.

En la Tabla N° 15 se muestra la evolución histórica del número de

postulantes a la Universidad Nacional de Trujillo.

Tabla Nº 19: Evolución histórica del número de postulantes (población referencial)

DESCRIPCIÓNAÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población Referencial 13072 10295 8045 9253 10492 14970 15174

Tasa de Crecimiento -0.2124 -0.2186 0.15016 0.1339 0.4268

Tasa Geométrica 1.36%

Fuente: Boletín Estadístico UNT- 2008

Elaboración Propia

En la Tabla N° 16 se muestra la población de postulantes proyectada a la


Tabla Nº 20: Población referencial proyectada

DESCRIPCIÓNAÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Población Referencial Proyectada (3) 15381 15591 15804 16020 16238 16460 16685 16912 17143 17377

TOTAL 15381 15591 15804 16020 16238 16460 16685 16912 17143 17377

Elaborado por la Unidad Formuladora

(3) La Población referencial proyectada resulta de multiplicar la tasa geométrica con la población del año anterior.


84


b) Población demandante Potencial Para este caso la demanda potencial son todos los postulantes a la

especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT.

En la Tabla N° 17 se muestra la evolución histórica de postulantes a la

especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT.

Tabla Nº 21: Evolución histórica del número de postulantes

DESCRIPCIÓN AÑOS2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Postulantes 525 517 425 510 527 834 874

Tasa de Crecimiento -0.0152 -0.1779 0.2 0.03333 0.58254


Fuente: Boletín Estadístico 2008 - UNT

Elaboración Propia

En la Tabla N°18 se muestra la población proyectada de postulantes a la

especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT a 10 años.

Tabla Nº 22: Número de postulantes proyectado

DESCRIPCIÓNAÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Población Proyectada de Postulantes 865 882 898 915 932 949 967 985 1004 1022

TOTAL 865 882 898 915 932 949 967 985 1004 1022

Elaboración Propia

c) Población demandante efectiva sin proyecto

La población demandante sin proyecto está conformada por alumnos

ingresantes y por los alumnos que ya estudian en la escuela académica

profesional de Ingeniería Industrial de la UNT.

En la Tabla N° 23 se muestra la evolución histórica de los ingresantes a la

escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

Tabla Nº 23: Evolución histórica de los ingresantes


85


DESCRIPCIÓNAÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresantes 100 137 67 83 100 110 112

Tasa de Crecimiento 0.370 -0.511 0.239 0.205 0.100


Fuente: Boletín Estadístico 2008 - UNT

Elaboración Propia

En la Tabla N° 24 se muestra la población de los ingresantes a la escuela

de Ingeniería Industrial de la UNT proyectada a 10 años.

Tabla Nº 24: Proyección de la población demandante efectiva sin Proyecto

DESCRIPCIÓNAÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Proyección de Ingresantes 113 115 116 118 119 121 123 124 126 128

TOTAL 113 115 116 118 119 121 123 124 126 128

En la Tabla N° 25 se muestra la evolución histórica de la población

estudiantil en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

Tabla Nº 25: Evolución histórica de la población matriculada Demandante Efectiva Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial

DESCRIPCIÓN ALUMNOS MATRICULADOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MATRICULADOS 570 575 559 546 625 594 580

Tasa de Crecimiento 0.0088 -0.0278 -0.0233 0.1447 -0.0496 -0.0236


En la Tabla N° 26 se muestra la población estudiantil en la escuela de

Ingeniería Industrial de la UNT proyectada a 10 años.

Tabla Nº 26: proyección de la población matriculada en la Escuela Académico Profesional de


86



DESCRIPCIÓNAÑOS

TOTAL2010 2011 2012 201

3 2014 2015 2016 2017 2018 201

9MATRICULADOS 581 583 584 586 587 589 590 592 593 595 5880

TOT. AÑO 581 583 584 586 587 589 590 592 593 595 5880

Fuente:Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT

Elaboración Propia

d) Población demandante efectiva con proyecto

La población demandante efectiva con proyecto es igual a la demanda

efectiva sin proyecto (Salvo si se modifica la preferencia de los postulantes

en la zona de influencia por las carreras en la universidad involucrada, o

mejorar las tasas de aprobación, desaprobación o deserción de los

alumnos, ya que estas modificarán la cantidad de alumnos de los diferentes

ciclos)

e) Demanda efectiva con proyecto Para calcular la demanda efectiva con proyecto realizaremos un análisis de

servicios expresados en horas atendidas por los laboratorios

especializados, cubículos de asesoría académica, aulas, hemeroteca,

auditorio y los ambientes administrativos.

Los laboratorios especializados tienen una demanda efectiva establecida

como se muestra a continuación.


87


Tabla N° 27: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora

A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL

P L P LESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

V INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 2 16 64 64 128V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64V MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUST. 2 1 0 16 32 0 32VI ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 0 16 64 0 64VI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 1 0 16 32 0 32VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 2 1 0 16 32 0 32VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 2 2 16 64 64 128VIII SISTEMAS DE PRODUC. AVANZ. 2 2 0 16 64 0 64VIII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 2 1 0 16 32 0 32IX GESTIÓN DE LA CALIDAD 2 1 0 16 32 0 32IX DISEÑO DE PLANTAS 2 2 0 16 64 0 64IX GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 1 0 16 32 0 32IX MANEJO DE MATERIALES 2 1 0 16 32 0 32X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 2 3 0 16 96 0 96X AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 4 1 0 16 64 0 64

TOTAL 1152

Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería IndustrialElaboración Propia

TOTAL HORAS

CICLO NOMBREN° DE

GRUPOSHRS/SEM SEM. x

CICLOHRS / CICLO

B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN

EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 4 4 32 512

TOTAL 768


DEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 1920

SEM. x AÑO

HRS / CICLO

NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE

INVESTIG.HRS/ SEM


88


Tabla N° 28: Demanda efectiva de horas para laboratorio de tecnologías industriales


P L P LV INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 2 16 64 64 128V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64V MAQUINAS Y EQUIPOS INDUST. 4 1 0 16 64 0 64VI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 1 0 16 32 0 32VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 3 1 0 16 48 0 48VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 0 2 16 0 64 64VIII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 3 1 0 16 48 0 48IX DISEÑO DE PLANTAS 2 2 0 16 64 0 64IX GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 1 0 16 32 0 32IX MANEJO DE MATERIALES 3 1 0 16 48 0 48IX GESTIÓN DE PYMES 2 2 0 16 64 0 64X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 4 3 0 16 192 0 192X TALLER DE CREACIÓN DE NEGOCIOS 3 1 0 16 48 0 48

TOTAL 1088Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial

Elaboración Propia

TOTAL HORAS

CICLO NOMBREN° DE


CICLOHRS / CICLO


EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 3 4 32 384MAESTRÍA EN DISEÑO Y MANUFACTURA 2 4 32 256

DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 3 32 192


Elaboración Propia


POSTGRADO


INVESTIG.HRS/ SEM

SEM. x AÑO

HRS / CICLO

Tabla N° 29: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Estudio del Trabajo y Ergonomía


P L P LV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64VI ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 0 16 64 0 64VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VIII INGENIERÍA AMBIENTAL 2 2 0 16 64 0 64IX DISEÑO DE PLANTAS 4 2 0 16 128 0 128IX MANEJO DE MATERIALES 2 1 0 16 32 0 32IX GESTIÓN DE PYMES 2 2 0 16 64 0 64X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 2 3 0 16 96 0 96


Elaboración Propia

TOTAL HORAS

CICLO NOMBREN° DE


CICLOHRS / CICLO


89



EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256POSTGRADO MAESTRÍA EN DISEÑO Y MANUFACTURA 2 5 32 320DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3 6 32 576


Elaboración Propia


HRS / CICLO


INVESTIG.

HRS/ SEM

SEM. x AÑO

Tabla N° 30: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Dibujo y Diseño de IngenieríaA. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL

P L P LESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

I CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 4 1 0 16 64 0 64III DISEÑO DE INGENIERÍA I 4 0 2 16 0 128 128III DISEÑO DE INGENIERÍA II 4 0 2 16 0 128 128VII MARKETING 4 1 0 17 68 0 68VIII DISEÑO DE PRODUCTOS 4 2 0 18 144 0 144X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 4 2 0 19 152 0 152

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRÍCOLAII GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 2 0 16 64 0 64

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINASII GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 4 0 16 128 0 128

ESCUELA DE INGENIERÍA METALÚRGICAIII DIBUJO DE INGENIERÍA 2 0 4 16 0 128 128

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALESIII DIBUJO DE INGENIERÍA 2 0 4 16 0 128 128


Elaboración Propia

TOTAL HORAS

CICLO NOMBRE DEL CURSON° DE

GRUPOS

HRS/SEM SEM. x CICLO

HRS / CICLO


EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256

DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 8 32 512

TOTAL 768


(HORAS)DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL 1132

DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN 768

DEMANDA TOTAL 1900

DESCRIPCIÓN

HRS/ SEM

SEM. x AÑO

HRS / CICLO


INVESTIG.


90


Tabla N° 31: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Cómputo A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL

P L P LI INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 6 0 3 16 0 288 288II EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 6 4 0 16 384 0 384III LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 6 2 3 16 192 288 480VI MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTAC. 6 0 2 16 0 192 192VI BASES DE DATOS 6 2 3 16 192 288 480VII INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 6 2 2 16 192 192 384VII INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANC. 6 1 2 16 96 192 288VIII INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 6 2 2 16 192 192 384VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 6 2 2 16 192 192 384VIII TEORÁ DE JUEGOS DE NEGOCIOS 6 1 0 16 96 0 96IX SIMULACIÓN DE SISTEMAS 6 2 2 16 192 192 384IX INGENIERÍA DE SOFTWARE 6 1 3 16 96 288 384X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 6 2 0 16 192 0 192X SIST. DE INFORMACIÓN GERENC. 6 2 0 16 192 0 192X FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 6 1 2 16 96 192 288

TOTAL 4800Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT

Elaboración Propia

TOTAL HORAS

CICLO NOMBREN° DE


CICLOHRS / CICLO


EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 3 5 32 480DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3 5 32 480

TOTAL 960Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT

Elaboración PropiaDEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 5760

HRS / CICLO


INVESTIG.HRS/ SEM

SEM. x AÑO


91


Tabla N° 32: Demanda efectiva de horas para AulasHRS/SEM HRS /

CICLOT T11 EXPRESION Y COMUNICACIONES 2 1 16 32 3212 CALCULO I 2 2 16 64 6413 GEOMETRÍA ANALÍTICA 2 2 16 64 6414 QUÍMICA BÁSICA 2 2 16 64 6415 INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 2 1 16 32 3216 INTRODUCCIÓN A LA ING. INDUSTRIAL 2 3 16 96 9617 INGLES I 2 2 16 64 6418 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 2 2 16 64 64

SUB TOTAL 16 15 128 480 48021 COMUNICACIONES TÉCNICAS 2 1 16 32 3222 CÁLCULO II 2 2 16 64 6423 ÁLGEBRA LINEAL 2 2 16 64 6424 QUÍMICA INDUSTRIAL 2 2 16 64 6425 EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 2 1 16 32 3226 EPISTEMOLOGÍA DE LA INGENIERÍA 2 2 16 64 6427 INGLES II 2 2 16 64 6428 LIDERAZGO 2 2 16 64 64

SUB TOTAL 2 14 128 448 44831 FÍSICA I 2 2 16 64 6432 CÁLCULO III 2 2 16 64 6433 SOCIOLOGÍA 2 2 16 64 6434 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 2 1 16 32 3235 DISEÑO DE INGENIERÍA I 2 2 16 64 6436 MICROECONOMÍA 2 2 16 64 6437 INGLÉS TÉCNICO I 2 2 16 64 6438 PSICOLOGÍA 2 3 16 96 96

SUB TOTAL 16 16 128 512 51241 FÍSICA II 2 2 16 64 6442 ECUACIONES DIFERENCIALES 2 2 16 64 6443 REALIDAD NACIONAL 2 3 16 96 9644 MECÁNICA DE SÓLIDOS 2 2 16 64 6445 DISEÑO DE INGENIERÍA II 2 2 16 64 6446 MACROECONOMÍA 2 2 16 64 6447 INGLÉS TÉCNICO II 2 2 16 64 6448 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 2 2 16 64 64

SUB TOTAL 16 17 128 544 54451 INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 16 64 6452 TERMODINÁMICA 2 2 16 64 6453 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 2 2 16 64 6454 INGENIERÍA DE MATERIALES 2 2 16 64 6455 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 1 16 32 3256 CONTABILIDAD EMPRESARIAL 2 2 16 64 6457 MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6458 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2 3 16 96 96

SUB TOTAL 16 16 128 512 51261 INVESTIGACION DE MERCADOS 2 2 16 64 6462 MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTAC. 2 2 16 64 6463 BASES DE DATOS 2 1 16 32 3264 ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 16 64 6465 OPERACIONES Y PROCESOS UNIT. 2 2 16 64 6466 COSTOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6467 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 2 16 64 6468 LEGISLACIÓN EMPRESARIAL 2 3 16 96 96

SUB TOTAL 16 16 128 512 51271 MARKETING 2 2 16 64 6472 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 2 2 16 64 6473 INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 16 64 6474 ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 16 64 6475 PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6476 INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2 2 16 64 6477 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 2 2 16 64 6478 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2 3 16 96 96

SUB TOTAL 16 17 128 544 544

CODIGO NOMBREN° DE

GRUPOSSEM. x CICLO

TOTAL HORAS


92

Demanda de Horas

(A)

LABORATORIOS

CIM MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920

TEI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920

ETE ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920

DDI DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900

CEI CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 5760


AUL AULAS 5056

AUD AUDITORIO 320

HEM HEMEROTECA 1600

CB CUBÍCULOS 640

21036


CÓDIGO TIPOLOGIA DE AMBIENTES

TOTAL


81 LOGÍSTICA 2 2 16 64 6482 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 2 2 16 64 6483 INGENIERÍA AMBIENTAL 2 2 16 64 6484 PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 2 16 64 6485 SISTEMAS DE PRODUC. AVANZ. 2 2 16 64 6486 DISEÑO DE PRODUCTOS 2 1 16 32 3287 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 2 2 16 64 6488 TEORÍA DE JUEGOS DE NEGOCIOS 2 2 16 64 64

SUB TOTAL 16 15 128 480 48091 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2 2 16 64 6492 SIMULACIÓN DE SISTEMAS 2 2 16 64 6493 GESTIÓN DE LA CALIDAD 2 2 16 64 6494 INGENIERÍA DE SOFTWARE 2 2 16 64 6495 DISEÑO DE PLANTAS 2 2 16 64 6496 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 2 16 64 6497 MANEJO DE MATERIALES 2 2 16 64 6498 GESTIÓN DE PYMES 2 1 16 32 32

SUB TOTAL 16 15 128 480 480101 GESTIÓN ESTRATEG. DE ORGANIZ. 2 2 16 64 64102 COMERCIO INTERNACIONAL 2 3 16 96 96103 SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 16 64 64104 SIST. DE INFORMACIÓN GERENC. 2 2 16 64 64105 GERENCIA DE OPERACIONES 2 2 16 64 64106 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 2 16 64 64107 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 2 2 16 64 64108 TALLERES DE CREACIÓN DE NEGOCIOS 2 2 16 64 64

SUB TOTAL 16 17 128 544 544TOTAL 158 5056

Tabla Nº 33: Resumen de la demanda efectiva para cada Ambiente de la Escuela de

Ingeniería Industrial de la UNT


93


3.3.ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1.Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos de la carrera profesional de Ingeniería Industrial.

Actualmente la oferta de servicios de formación académico-profesional y de

investigación científica y tecnológica es inadecuada por no contar con las

condiciones óptimas de infraestructura, equipamiento y limitada gestión del

servicio académico y de investigación; de tal manera que permita desarrollar

investigación científica y tecnológica especializada acorde con la problemática

de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.

A continuación detallamos las condiciones actuales de infraestructura,

equipamiento y recursos humanos para la oferta de los servicios antes

mencionados.

INFRAESTRUCTURA: Pabellón con 6 aulas de las cuales 3 son utilizadas para el dictado de

clases de estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

Tres ambientes para laboratorios de cómputo, ubicados en el tercer

piso del mismo pabellón de aulas.

RECURSOS HUMANOS: 26 docentes que realizan actividades de dirección y prestación del

servicio académico y de investigación básica.

2 trabajadoras administrativas en Dirección de Escuela y 3 trabajadores

en la Jefatura de Departamento y en los laboratorios de cómputo.

RECURSOS FÍSICOS:

5 proyectores multimedia que son utilizados en aulas y laboratorios

como apoyo a la actividad académica.

Equipo de amplificación de sonido en el aula que es utilizada como sala

de sustentaciones y actividades.


94


40 gabinetes de dibujo en regular estado para las clases de diseño y

dibujo de ingeniería.

Un centro de mecanizado de control numérico para las prácticas de los

cursos de automatización y diseño y manufactura asistidos por

computadora.

10 máquinas industriales de confecciones textiles y de cuero en regular

estado de conservación.

30 computadoras en buen estado, ubicadas en los laboratorios de

cómputo.

20 computadoras obsoletas ubicadas en los centros de cómputo y

oficinas administrativas.

3.3.2.La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles

En el presente proyecto la oferta optimizada es cero debido a que no se

cuenta con infraestructura propia, y tampoco con equipamiento que se pueda

potenciar.

Los recursos humanos no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar

sus actividades de formación académico profesional y de investigación por no

contar con las condiciones adecuadas, siendo esta la razón por la cual es

difícil optimizar.


95

Demanda de Horas

Oferta optimizada de

Horas

Brecha Horas /

ambiente Requerimiento de

ambientes

(A) (B) C = ( A - B ) (D) E = C / D

LABORATORIOS

1 MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920 0 1920 1920 1

2 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920 0 1920 1920 1

3 ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920 0 1920 1920 1

4 DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900 0 1900 1920 1

5 CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 5760 5760 0 1920 0


11 AULAS 5056 5056 0 960 0

12 AUDITORIO 320 0 320 320 1

13 HEMEROTECA 1600 0 1600 1600 1

14 CUBÍCULOS 16640 0 16640 640 26

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

15 DIRECCION DE ESCUELA 1280 0 1280 1280 1

16 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 1280 0 1280 1280 1

39596 10816 28780 24640 34


TOTAL

Nº TIPOLOGIA DE AMBIENTES


3.4.BALANCE OFERTA – DEMANDA

El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.

El balance demanda – oferta del número de servicios representado por el total de

horas atendidas en cada uno de los laboratorios, ambientes complementarios y

administrativos como se muestra en la Tabla N° 34

Tabla Nº 34: Balance Demanda - Oferta de servicios (Horas)


96


3.5.SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

ALTERANTIVA 1 Tabla Nº 35: Cronograma de Actividades Alternativa 1

DESCRIPCIÓNMESES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

EXPEDIENTE TÉCNICO X


ESTRUCTURAS X X X X

ARQUITECTURA X X X X X

INSTALACIONES SANITARIAS X X X X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS X X X X

INSTALACIONES ESPECIALES X X X X

GASTOS GENERALES X X X X X X X

SUPERVISIÓN X X X X X X X


EQUIPOS X X X

MOBILIARIO X X X

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO X X X

COMPONENTE 3: GESTION

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X X X X

Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora

ALTERANTIVA 2 Tabla Nº 36: Cronograma de Actividades Alternativa 2

DESCRIPCIÓNMESES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

EXPEDIENTE TÉCNICO X


ESTRUCTURAS X X X X

ARQUITECTURA X X X X X

INSTALACIONES SANITARIAS X X X X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS X X X X

INSTALACIONES ESPECIALES X X X X

GASTOS GENERALES X X X X X X X

SUPERVISIÓN X X X X X X X


EQUIPOS X X X

MOBILIARIO X X X

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO X X X

COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X X X X



97


3.6.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En los cuadros sucesivos se presentan los costos de inversión por componente y los

costos de operación y mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada

como la situación con los proyectos alternativos 1 y 2 a precios de mercado en

nuevos soles.

A. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO Tabla N° 37: Costos del componente infraestructura a Precio de Mercado

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRECIO DE MERCADO (S/.)

01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 1.20% 45,871.0002.00.00 ESTRUCTURAS 2,069,784.00

02.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 1,241,870.4002.01.02 REMUNERACIONES 827,913.60

Mano de Obra Calificada 480,189.89 Mano de Obra No Calificada 347,723.71

03.00.00 ARQUITECTURA 1,355,351.0003.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 813,210.6003.01.02 REMUNERACIONES 542,140.40


04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.0004.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 68,698.0004.01.02 REMUNERACIONES 53,977.00


05.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.0005.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 118,954.2005.01.02 REMUNERACIONES 79,302.80


06.00.00 INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.0006.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 45,901.8006.01.02 REMUNERACIONES 30,601.20


SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00

07.00.00 GASTOS GENERALES 2.00% 76,451.0008.00.00 SUPERVISIÓN 0.50% 19,113.00

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 3,964,005.00

Tabla Nº 38: Resumen de inversiones a precio de mercado ALTERNATIVA 1


98


DESCRIPCIÓN PRECIO MERCADO (S/.)

A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 B. ESTRUCTURAS 2,069,784.00

C. ARQUITECTURA 1,355,351.00

D. INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.00

E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.00

F. INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.00

SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00 G. GASTOS GENERALES 76,451.00

H. SUPERVISIÓN 19,113.00

II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 L. EQUIPOS 1,520,563.00 M. MOBILIARIO 109,000.00 N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 47,403.00

III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850.00 O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 22,850.00

TOTAL 5,663,821

ALTERNATIVA 2

Tabla Nº 39: Resumen de inversiones a precio de mercado y a precio social Alternativa 2

DESCRIPCIÓN PRECIO MERCADO (S/.)

A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00

I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00

B. ESTRUCTURAS 2,069,784.00





SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00

G. GASTOS GENERALES 76,451.00


II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 L. EQUIPOS 1,520,563.00 M. MOBILIARIO 109,000.00 N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 47,403.00

III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 115,900.00 O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXTERNA 115,900.00

TOTAL 5,756,871


Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT


99


B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL “SIN PROYECTO”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto consisten

en proyectar todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso de no ser

ejecutado el PIP.

El proyecto incluirá en sus costos operativos al personal docente que es

remunerado por investigación, personal técnico de laboratorios, los servicios de

luz, agua; por otro lado sus costos de mantenimiento estarán compuestos por el

mantenimiento de la infraestructura y equipos.

El total de los costos de operación y mantenimiento asciende a la suma de

808,535.00 nuevos soles a precio de mercado

Tabla Nº 40: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio de

Mercado

DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.)

A. Operación 805,735.40

Personal Docente 766,235.40

Personal Administrativo 37,800.00

Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00

Insumos y material de escritorio 500.00

B. Mantenimiento 2,800.00

Mantenimiento de la Infraestructura 1,200.00

Mantenimiento de Equipos 1,600.00

TOTAL (A+B) 808,535.00

NOTA: Ver detalle de costos de operación en docentes y personal administrativo en Anexo Nº 00000



100


C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL “CON PROYECTO”

Tabla Nº 41: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio de Mercado Alternativa 1 y 2

DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.)

A. Operación 805,735.40

Personal Docente 766,235.40

Personal Administrativo 37,800.00

Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00

Insumos y material de escritorio 500.00

B. Mantenimiento 2,800.00

Mantenimiento de la Infraestructura 1,200.00

Mantenimiento de Equipos 1,600.00

TOTAL (A+B) 808,535.00



101


3.7.FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: COSTOS CON PROYECTO


FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1

A precios de Mercado

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 5,663,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% ST) 45,871

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966

COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530

OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130

MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

TOTAL ( I + II ) 5,663,821 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL COSTOS 5,663,821 773,450 696,783 627,757 565,514 509,538 458,970 413,554 372,516 335,600 302,374

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 11%

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACST) 10,719,878





FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2

A precios de Mercado

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 5,756,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530

OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130

MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

TOTAL ( I + II ) 5,756,871 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530








3.8. BENEFICIOS DEL PROYECTO.La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa y

cuantitativa, toda vez que el PIP se evalúa bajo la Metodología Costo Efectividad.

C. Situación “sin proyecto” :Los beneficios en la situación sin proyecto son limitados debidos a que se

cuenta con condiciones inadecuadas para el desarrollo de actividades

administrativas, de formación académico-profesional y de investigación en la

escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

D. Beneficios en la Situación “con proyecto” :

Los Beneficios en la Situación con proyecto están representados por los

resultados que se obtendrán después de terminar la ejecución del proyecto y

puesta en marcha. Este proyecto brindara las adecuadas condiciones para el

desarrollo de actividades académico profesionales teniendo los siguientes

beneficios.

Los estudiantes contarán con mayor cobertura de servicios de laboratorios

especializados, implementados con mobiliario, equipos para desarrollar de

manera adecuada sus clases prácticas y de laboratorio, la cual les permitirá

mejorar e incrementar sus competencias.

Existirá mayor cobertura a los servicios de aulas adecuadas, hemeroteca y

auditorio debidamente implementados con libros especializados.

Adecuadas condiciones para desarrollar actividades administrativas, de

formación académico-profesional y de investigación, permitiendo formar

profesionales altamente competitivos acorde con las demandas del mercado

laboral.


104


IV

EVALUACIÓN


105


4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADOPara realizar la evaluación económica a precios de mercado se calculará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) basándonos

en el cuadro elaborado para el flujo de costos incrementales, con una Tasa de Descuento de 11 % a, en un horizonte de 10 años.


DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS CON PROYECTO 5,663,821 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530

INVERSIÓN 5,663,821

OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130

MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

B. COSTOS SIN PROYECTO 808,535.40 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4

OPERACIÓN 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40

MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5663821 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995

Factor de actualización (11%) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522Valor Actual de Costos Sociales

Netos (VACSN) 5663821 45040 40576 36556 32932 29672 26727 24083 21693 19543 17608

Tasa Social de Descuento 11%

VACT 5958251.0 VACT: Valor Actual de los Costos Totales

N° de horas atendidas 6190895

C/E (VACT/N° de horas atendidas) 0.962 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas




ALTERNATIVA 2


DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS CON PROYECTO 5,756,871 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530


OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130

MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

B. COSTOS SIN PROYECTO 808,535.40 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4

OPERACIÓN 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40

MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00


Factor de actualización 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

Valor Actual Netos de Costos 5756871 45040.50 40576.94 36555.84 32933.21 29669.53 26729.33 24080.59 21694.33 19544.05 17607.24

Tasa de Descuento 11%

VACT 6,051,302.6 VACT: Valor Actual de los Costos Totales


C/E (VACT/N° de horas atendidas) 0.9770 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas




4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALESPara estimar los precios sociales lo realizaremos aplicando los factores de corrección

correspondientes según el siguiente detalle:

4.2.1. Los factores de corrección

Para efectos del ejemplo se utilizarán los siguientes factores de corrección:

Se ha supuesto que el 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva

producción y que el único impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se

encuentra compuesto por el IGV(17%) y el impuesto de promoción municipal (2%). Por lo

tanto, el factor de corrección que les corresponde es el siguiente:

Bienes de Origen Nacional

F. Corrección (BN) =1

= 0.84(1 + 19%)

Bienes de Origen Importado

F. Corrección (BI) =1

= 0.86(1 + 16%)

Asimismo, los docentes perciben rentas de 5ta categoría, la que estará afecta a

impuestos directos de 15%.

Mano de Obra calificada de 5ta Categoría

F. Corrección (MO 5ta) =1

= 0.8696(1 + 15%)

Todos los profesionales son determinados como Mano de Obra Calificada, por lo que

percibirá rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%.

MO de 4ta Categoría


108


F. Corrección (MO 4ta) =1

= 0.91(1 + 10%)

El personal contratado como Mano de Obra No Calificada para el resto de actividades

están sujetos a recibirá rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%.

4.2.2. Precios Sociales de los costos de InversiónTabla Nº 46: Costos a Precio Social del componente Infraestructura

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRECIO DE MERCADO (S/.) F.C. PRECIO SOCIAL

(S/.)

01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 1.20% 45,871.00 38,278.0002.00.00 ESTRUCTURAS 2,069,784.00 1,716,116.00

02.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 1,241,870.40 0.84 1,043,171.14

02.01.02 REMUNERACIONES 827,913.60

Mano de Obra Calificada 480,189.89 0.91 436,492.61

Mano de Obra No Calificada 347,723.71 0.68 236,452.12

03.00.00 ARQUITECTURA 1,355,351.00 1,144,865.0003.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 813,210.60 0.84 683,096.90




04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.00 101,704.0004.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 68,698.00 0.84 57,706.32




05.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.00 163,836.0005.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 118,954.20 0.84 99,921.53




06.00.00 INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.00 63,291.0006.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 45,901.80 0.84 38,557.51




SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00 3,189,812.00

07.00.00 GASTOS GENERALES 2.00% 76,451.00 63,796.0008.00.00 SUPERVISIÓN 0.50% 19,113.00 15,949.00

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 3,964,005.00 3,307,835.00Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora


109


ALTERNATIVA 1


DESCRIPCIÓN PRECIO SOCIAL (S/.)








SUB TOTAL (ST) 3,189,812.00



II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232.00

L. EQUIPOS 1,307,683.00

M. MOBILIARIO 91,783.00

N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 40,766.00

III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 20,794.00

O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 20,794.00

TOTAL 4,768,861Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora

ALTERNATIVA 2


DESCRIPCIÓN PRECIO SOCIAL (S/.)








SUB TOTAL (ST) 3,189,812.00



II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232.00

L. EQUIPOS 1,307,683.00

M. MOBILIARIO 91,783.00

N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 40,766.00

III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 105,469.00

O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXTERNA 105,469.00

TOTAL 4,853,536


4.2.3. Precios Sociales de los costos de Operación y Mantenimiento


110


O y M “SIN PROYECTO"Tabla Nº 49: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio Social

DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.) F.C Precio Social

(S/.)

A. Operación 805,735.40 716,579.86

Personal Docente 766,235.40 677,351.35

Personal Administrativo 37,800.00 1.000 37,800.00

Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00 0.840 1,008.36

Insumos y material de escritorio 500.00 0.840 420.15

B. Mantenimiento 2,800.00 2,352.84 Mantenimiento de la

Infraestructura 1,200.00 0.840 1,008.36

Mantenimiento de Equipos 1,600.00 0.840 1,344.48

TOTAL (A+B) 808,535.00 718,933.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO A PRECIO SOCIAL “CON PROYECTO”


alternativa 01.


(S/.)

A. Operación 844,130.40 754,784.02

Personal Docente 766,235.40 677,351.35



Insumos, material de escritorio y computo 975.00 0.840 819.29

B. Mantenimiento 14,400.00 12,100.32 Mantenimiento de la

Infraestructura 4,800.00 0.840 4,033.44


TOTAL (A+B) 858,530.00 766,884.00


111



alternativa 02


(S/.)

A. Operación 844,130.40 754,784.02

Personal Docente 766,235.40 0.000 677,351.35



Insumos, material de escritorio y computo 975.00 0.840 819.29

B. Mantenimiento 14,400.00 12,100.32

Mantenimiento de la Infraestructura 4,800.00 0.840 4,033.44


TOTAL (A+B) 858,530.00 766,884.00


112


4.2.4. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)Tabla Nº 52: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 1

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1A precios sociales

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 4,768,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884

OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784

MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II ) 4,768,861 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884









FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2A precios sociales

DESCRIPCIÓN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES ( A +B + C + D + E + F ) 4,853,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784

OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784

MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II ) 4,853,536 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784








4.2.5. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)Tabla Nº 54: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 1

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 4,768,861 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884


OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784

MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

B. COSTOS SIN PROYECTO 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70

OPERACIÓN 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86

MANTENIMIENTO 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84


Factor de actualización (11%) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522Valor Actual de Costos Sociales

Netos (VACSN) 4768861 43200 38918 35062 31586 28459 25635 23098 20806 18744 16889


VACSN (S/.) 5051258 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas


C/E (VACSN/ N° de horas atendidas) 0.82 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto




ALTERNATIVA 2


DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 4,853,536 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884


OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784

MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

B. COSTOS SIN PROYECTO 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70

OPERACIÓN 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86

MANTENIMIENTO 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84


Factor de actualización (11%) 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 4853536 43200 38918 35062 31586 28459 25635 23098 20806 18744 16889


VACSN 5135933 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas


C/E (VACSN/N° de horas atendidas) 0.83 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto




4.3. EVALUACIÓN SOCIAL – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD Para realizar la evaluación económica a precios sociales se calculará el Valor Actual

de los Costos Sociales Netos (VACSN) basándonos en el cuadro elaborado para el

flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 11% en un

horizonte de 10 años.

4.3.1. Valor Actual de Costo Social Neto (VACSN)

Tabla Nº 56: Valor actual del Costo Social Neto

DESCRIPCIÓNP. Sociales (S/.)

ALTERN. 01 ALTERN. 02

Valor Actual de Costo Social Neto (VACSN) 5,051,258 5,135,933

4.3.2. Indicador de Efectividad

El Indicador de efectividad está representado por el número total de horas

atendidas a la población beneficiaria de acuerdo la capacidad de atención de

cada uno de los ambientes de laboratorios, aulas, cubículos hemeroteca y

auditorio.

Tabla N° 57: Cálculo del Indicador de Efectividad

DESCRIPCIÓNAÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

HORAS ATENDIDAS 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036

PROMEDIO DE ALUMNOS 291 292 292 293 294 295 295 296 297 298

TOTAL SERVICIOS BRINDADOS 6121476 6142512 614251

2 6163548 6184584 6205620 6205620 6226656 6247692 6268728

INDICADOR DE EFECTIVIDAD(*) =

6,190,895

(*) En este caso el INDICADOR DE EFECTIVIDAD está representado por el PROMEDIO

de HORAS (SERVICIOS) que atenderá el proyecto cada año.


117


4.3.3. El ratio Costo / Efectividad

Tabla Nº 58: Coeficiente Costo / Efectividad

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNAIVA 02

A. VALOR ACTUAL DEL COSTO SOCIAL NETO [VACSN] (S/.) 5,051,258 5,135,933

B. INDICADOR DE EFECTIVIDAD (HORAS ATENDIDAS EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO) 6,190,895 6,190,895

C. COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD (ICE) (A/B) 0.82 0.83

4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDADAl no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos,

no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las

variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una

variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de

operación y mantenimiento, hasta un 20%.

Tabla Nº 59: Evaluación económica: Método Costo / Efectividad a precios sociales

ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTOAÑO COSTOS AÑO COSTOS

0 4768861 0 48535361 43200 1 432002 38918 2 389183 35062 3 350624 31586 4 315865 28459 5 284596 25635 6 256357 23098 7 230988 20806 8 208069 18744 9 18744

10 16889 10 16889

Tasa Social de Descuento 11% Tasa Social de Descuento 11%Valor Actual 5051258 Valor Actual 5135933Total horas atendidas 6190895 Total horas atendidas 6190895COSTO / EFECTIVIDAD 0.82 COSTO / EFECTIVIDAD 0.83



118


En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el

VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de

horas atendidas.

Tabla Nº 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN

%VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 215% 5808946.7 5906322.95 0.94 0.95

10% 5556383.8 5649526.3 0.90 0.91

0% 5051258 5135933 0.82 0.83

-10% 4546132.2 4622339.7 0.73 0.75

-15% 4293569.3 4365543.05 0.69 0.71

Grafico Nº 11: Sensibilidad para alternativas 01 y 02.

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0.68

0.73

0.78

0.83

0.88

0.93

C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 2

En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N°

de horas atendidas con los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el

VACSN.




119


Tabla Nº 61: Sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N° de horas atendidas

%VARIACIÓN HRS. ATEND. - ALT. 1 HRS. ATEND. - ALT. 2 C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 215% 7119529.25 7119529.25 0.71 0.72

10% 6809984.5 6809984.5 0.74 0.75

0% 6190895 6190895 0.82 0.83

-10% 5571805.5 5571805.5 0.91 0.92

-15% 5262260.75 5262260.75 0.96 0.98

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

C/E - ALT. 2 C/E - ALT. 1




120


4.5. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

Para realizar la selección del mejor proyecto alternativo, realizaremos un análisis de

los costos y los indicadores según los resultados de la evaluación social de ambos

proyectos alternativos.

Tabla N° 62: Resultados de la Evaluación Social

DESCRIPCIÓN DENOM. UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Inversión a precio de mercado PM S/. 5,663,821 5,756,871

Inversión a precio social PS S/. 4,768,861 4,853,536

Valor actual del costo social neto VACSN S/. 5,051,258 5,135,933

Indicador de Efectividad IE Horas

atendidas 6,190,895 6,190,895

Ratio Costo - Efectividad C/E (S/.) / Hora

atendida 0.82 0.83

En la tabla N° 62 se observa el resultado de la evaluación social para los proyectos

alternativa 1 y 2.

El Monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de 5’663,821.00 nuevos

soles a precios de mercado y de 4’768,861.00 a precio social.

Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la

alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258.00 nuevos soles y un Índice de Costo

/Efectividad de 0.82 nuevos soles por hora atendida.

En función a la evaluación económica realizada es viable y rentable la alternativa 1

por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto, y del mismo

modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que

son los mejores con respecto a la alternativa 2.



121


El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de la

primera Alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio del costo de

inversión y de las horas atendidas.

4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

La sostenibilidad está relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional de

Trujillo para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los resultados

alcanzados con la intervención. En el diseño del proyecto se toma en cuenta el

máximo número de variables que podrían afectar la sostenibilidad.

La Universidad Nacional de Trujillo brinda servicios permanentes, para lo cual

requiere invertir para ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto las

actividades de inversión como las actividades permanentes son realizadas

simultáneamente, y requieren una programación para que, una vez culminada la

ampliación de la capacidad, las actividades permanentes cuenten con el

financiamiento adecuado en nivel y oportunidad.

La función de producción de los servicios de la Universidad Nacional de Trujillo

comprende la combinación de activos fijos, materiales (o insumos) y capital humano,

siendo este un activo específico, con alta especialización.

La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos

humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien público ofrecida por la Universidad


Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional de Trujillo

asumirá incluyen:

Sostenibilidad económica:

Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con

recursos ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que

percibe la Universidad Nacional de Trujillo; asegurando que los recursos

humanos ampliada resultado de las actividades de inversión.

También contribuirá a asumir algunos costos de operación y mantenimiento

debido a que cuenta con ingresos por conceptos de matrícula, cuotas

mensuales, aplazadas, carpeta de bachiller, carpeta de titulación, entre otros;

los mismos que van al presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo.

Tabla Nº 63: Ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial en el 2009


122


Concepto Cantidad de Alumnos Costo (S/.) TOTAL

Inscripción de postulantes 510 216.5 110,415.00

Alumnos Ingresantes 20,110.90Matricula Ingresantes 83 47.3 3,925.90

Examen Médico y Ficha Social 83 22.5 1,867.50

Carnet de Biblioteca 83 6 498.00

Cuota de patronato 83 150 12,450.00

Carnet Universitario 83 16.5 1,369.50

Alumnos Regulares 42,601.00Matricula de alumnos Regulares 580 71.6 41,528.00

Pago por Examen de aplazado (10%) 58 18.5 1,073.00

Alumnos que Egresan 32,875.40Certificados de Estudios 134 55 7,370.00

Titulación Bachiller 134 126.8 16,991.20

Titulación Profesional 54 136.8 7,387.20

Derecho de Trámite 322 3.5 1,127.00

TOTAL 206,002.30


AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inscripción de postulantes 187,371.9 190,873.1 194,439.7 198,073.0 201,774.2 205,544.5 209,385.3 213,297.

8 217,283.5 221,343.6

Alumnos Ingresantes 27,388.8 27,729.4 28,074.6 28,424.7 28,779.5 29,139.1 29,503.7 29,873.3 30,248.0 30,627.8

Matricula Ingresantes 5,346.6 5,419.9 5,494.2 5,569.5 5,645.9 5,723.3 5,801.8 5,881.3 5,961.9 6,043.7

Exámen Médico y Ficha Social 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3

Carnet de Biblioteca 678.2 687.5 696.9 706.5 716.2 726.0 736.0 746.0 756.3 766.6

Cuota de patronato 16,955.5 17,187.9 17,423.6 17,662.4 17,904.5 18,150.0 18,398.8 18,651.0 18,906.7 19,165.9

Carnet Universitario 1,865.1 1,890.7 1,916.6 1,942.9 1,969.5 1,996.5 2,023.9 2,051.6 2,079.7 2,108.3

Alumnos Regulares 34,579.2 34,611.4 34,570.6 34,599.7 34,555.8 34,581.8 34,534.6 34,557.4 34,507.0 34,526.5

Matricula de alumnos Regulares 33,506.2 33,538.4 33,497.6 33,526.7 33,482.8 33,508.8 33,461.6 33,484.4 33,434.0 33,453.5

Pago por Examen de aplazado 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0

Alumnos que Egresan 32,819.3 32,819.3 33,064.2 33,064.2 33,064.2 33,309.1 33,309.1 33,309.1 33,554.0 33,554.0

Certificados de Estudios 7,370.0 7,370.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0 7,480.0 7,480.0 7,480.0 7,535.0 7,535.0

Titulación Bachiller 16,991.2 16,991.2 17,118.0 17,118.0 17,118.0 17,244.8 17,244.8 17,244.8 17,371.6 17,371.6

Titulación Profesional 7,332.5 7,332.5 7,387.2 7,387.2 7,387.2 7,441.9 7,441.9 7,441.9 7,496.6 7,496.6

Derecho de Trámite 1,125.6 1,125.6 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,142.4 1,142.4 1,142.4 1,150.8 1,150.8

TOTAL 282,159.1 286,033.2 290,149.1 294,161.6 298,173.6 302,574.5 306,732.7 311,037.

7 315,592.5 320,051.9


123


Sostenibilidad Técnica:

El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con profesionales

especializados en Ciencia e Ingeniería Industrial, que serán los responsables

directos de la parte operativa y técnica del PIP. Así mismo, los docentes mejorarán

sus competencias profesionales especializadas, para desarrollar la investigación

científica y tecnológica de acuerdo a sus líneas de investigación en óptimas

condiciones.

También se debe tener en cuenta la transferencia de conocimientos de los docentes

a los alumnos de la especialidad, logrando contribuir al desarrollo de profesionales

altamente competitivos que aporten técnicamente a la sostenibilidad del PIP

durante su vida útil.

Sostenibilidad Social:

La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se logre mantener y/o

incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.

En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad

económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los

beneficios sociales del PIP.

4.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADOLos impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en

servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada

uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los

mismos que se detallan a continuación:

Tabla Nº 65: Componentes y variables ambientales

Componentes afectados Variables de Incidencia

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido

Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema

Medio SocialPoblación, cultura, aspectos socioeconómicos, valores

patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje



124


Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta

cuatro categorías:

Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.

Temporalidad.- Permanentes o transitorios(corta, mediana o larga duración)

Espacio.- Local, regional o nacional

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuación, presentamos el siguiente cuadro de análisis y caracterización de

impacto ambiental del proyecto seleccionado:

Tabla N° 66: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Posit

ivo

Nega

tivo

Neut

ro

Perm

anen

te Transitorio

Loca

l

Regi

onal

Nacio

nal

Leve

Mod

erad

o

Fuer

te

Corta

Med

ia

Larg

aMEDIO FÍSICO NATURAL

1. Clima X X X X

2. Agua X X X X

3. Aire X X X X

4. Suelo X X X X

5. Sonido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO 1. Flora X X X

2. Fauna X X X

3. Ecosistemas X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Población X X X X

2. Cultura X X X X X

3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X

4. Valores Patrimoniales - Históricos X

5. Estética y calidad de paisaje X X X X X


125


Descripción de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos.

Generación de empleo temporal.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Tabla Nº 67: Plan de mitigación de impactos adversos

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓNRuidos molestos para

residentes cercanos

Toda la maquinaria, vehículos motorizados,

funcionarán con los silenciadores en buen

estado

Degradación de la calidad del

aire por emisión de partículas

de polvo.

La superficie de tierra suelta que genera

polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Alteración del suelo por

movimiento de tierras y

acumulación de materiales

excedentes.

Los materiales excedentes serán evacuados

a botaderos periódicamente. Una vez

terminada la obra deberá dejar el terreno

completamente limpio.

Incremento de riesgos de

accidentes en la zona de

ejecución del proyecto.

Delimitación de la zona a trabajar con cintas

de seguridad a fin de evitar accidentes

Las medidas de mitigación que se adoptarán no requieren de presupuesto adicional,

debido a que las actividades de mitigación antes mencionadas están incluidas en las

actividades de ejecución de proyecto.


126


4.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa por la

Universidad Nacional de Trujillo, debido a que esta modalidad permite el ahorro de

recursos económicos para la institución.

La Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con 16 años de experiencia en la

ejecución de obras de esta Naturaleza, cantando con una oficina de obras de

infraestructura física y con personal profesional y técnico calificado; asimismo

cuenta con los recursos materiales y físicos para la ejecución de obras.

La Especialidad de Ingeniería Industrial, será la encargada de la operatividad del

proyecto, responsabilizándose del cumplimiento y logro de los objetivos propuestos.

4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto cuenta con su respectivo cronograma de ejecución física, el cual

contiene la secuencia de acciones técnicas con sus respectivas metas que deberán

implementarse, así como el cronograma de ejecución presupuestaria con detalle de

los bienes y servicios que deberán adquirirse.

Así mismo, el proceso de adquisición de bienes y prestación de servicios se

realizara mediante la oficina de abastecimiento de la Universidad Nacional de

Trujillo.

Una vez declarado VIABLE el presente PIP, se preparará un plan operativo anual

para la especialidad de Ingeniería Industrial y el respectivo plan de desarrollo en

concordancia con las directivas institucionales.

En ambos planes se incluirá acciones para el desarrollo de Investigaciones

científicas y tecnológicas, así como planes de trabajo específicos para cada

actividad de alumnos y docentes organizados en grupos de investigación con

quienes se suscribirá acuerdos de participación en las acciones directas del

proyecto. Esto permitirá consolidar un plan operativo del proyecto.


127


4.10. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la industria

relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación de profesionales

competitivos y de la investigación.

A los 3 años de terminada la ejecución del proyecto se ha incrementado el índice de empleo de los profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT en un 5%.

Instituciones públicas y privadas relacionadas con la Ingeniería de Industrial han optimizado sus acciones con la participación de profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.

A los 02 años de terminada la ejecución del proyecto, el número de investigaciones se ha incrementado de 03 a 06 anual por cada línea de investigación de la escuela de Ingeniería Industrial de UNT, y se mantiene a lo largo de la vida útil del proyecto.

Resultados de seguimiento del número de egresados con empleo.

Resultados de desempeño profesional de los egresados.

Documentos de informes de investigación y tesis sustentadas y aprobadas.

Registro de tesis de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.

La escuela de Ingeniería Industrial de la UNT fortalece relaciones interinstitucionales con las instituciones públicas y privadas, para dar soporte a la formación académico-profesional y la investigación científica y tecnológica en concordancia con las demandas y necesidades de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.

PROP

ÓSIT

O Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la


Al término de la ejecución del proyecto, el 100% de los beneficiarios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT, cuentan con suficiente y adecuada infraestructura, suficientes equipos de laboratorio, mobiliario, materiales bibliográficos especializados y actualizados, recibiendo un adecuado servicio de formación académico-profesional y la investigación.

Documentos de registro de beneficiarios de la escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Nacional de Trujillo.

Docentes y estudiantes desarrollan sus actividades de formación académico profesional y de investigación aprovechando al máximo la capacidad instalada de la escuela de Ingeniería Industrial.Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente y en buenas condiciones físicas.



COM

PONE

NTES


1.3. Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-profesional y la investigación.

1.4. Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades administrativas.

4 Ambientes adecuados para laboratorios especializados en Ingeniería Industrial.

26 Ambientes para cubículos.

01 Ambiente adecuado para hemeroteca especializa (consta de una sala de estudio y una sala de stand de libros)

01 Ambiente adecuado para dirección de escuela

01 Ambiente adecuado para jefatura de departamento.

01 Ambiente adecuado para auditorio (consta de proscenio y butacas para una capacidad máx. de 120 personas ubicadas a desnivel)

Documentos de liquidación e informe de cierre del PIP y entrega de obra por parte de la unidad ejecutora de la UNT.

Documentos de inventario y distribución de infraestructura física de la facultad de Ingeniería de la UNT.

Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura para el desarrollo de actividades administrativas, de formación académica profesional y de investigación.


2.4. Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

2.5. Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

2.6. Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Mayor cantidad de Equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

394 ejemplares de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

XX mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Documentos de inventario de los equipos de laboratorio en la escuela de Ingeniería Industrial

Documentos de inventario y catálogos materiales bibliográficos existentes en la hemeroteca de la escuela Ingeniería Industrial.

Documentos de inventario de mobiliario en cada uno de los ambientes de la escuela Ingeniería Industrial.

Los equipos de laboratorio, y los materiales bibliográficos son bien distribuidos y administrados por la escuela de Ingeniería Industrial considerando los estándares óptimos de uso.

El mobiliario es distribuido uniforme y adecuadamente en cada uno de los ambientes existentes de la escuela de Ingeniería Industrial



COMPONENTE 3: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.

Planes de investigación de 5 sectores productivos estratégicos de la región La Libertad, que incluya utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.

Informes de diagnósticos sectoriales y planes entregados a la Dirección de Escuela y Jefatura de Departamento de Ingeniería Industrial.

Los representantes de las empresas aceptan participar en los talleres de diagnóstico.

ACTI

VIDA

DES

Acciones: Componente Infraestructura

Acción 1.1. Elaboración del Expediente Técnico de Infraestructura.

Acción 1.2. Construcción de infraestructura adecuada para ambientes de laboratorios especializados, laboratorio-taller, cubículos, aulas, auditorio y hemeroteca.

Presupuesto para el componente infraestructura.

Expediente Técnico. S/.45,871.00

Estructuras: S/.2,069,784.00

Arquitectura: S/. 1,355,351.00

Inst. Sanitarias: S/.122,675.00

Inst. Eléctricas: S/.198,257.00

Inst. especiales: S/. 76,503.00

Gastos generales: S/. 76,451.00

Supervisión: S/. 19,113.00

Documento del expediente técnico.

Cuaderno de obra.


Informes de unidad ejecutora sobre el avance de la obra.

La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado.

La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución de la Obra según el expediente técnico aprobado.

La unidad ejecutora desarrolla su trabajo eficientemente en la supervisión de la obra.

Acciones: Componente Equipamiento

Acción 2.1. Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.

Acción 2.2. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.

Acción 2.3. Adquisición de mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.

Presupuesto para el componente equipamiento

Adquisición de equipos de laboratorio.

S/.1,520,563.00

Adquisición de mobiliario.

S/.109,000.00

Adquisición de material bibliográfico especializado.

S/.47,403.00


Especificaciones técnicas del equipamiento adquirido.

La Universidad Nacional de Trujillo realiza los procesos de adquisiciones de acuerdo al cronograma del proyecto.

La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas según el requerimiento del proyecto.



Acciones: Gestión de la Investigación

Acción 3.1. Convocatoria a empresas para participar en talleres de diagnóstico de sectores productivos estratégicos.

Acción 3.2. Realización de talleres

Acción 3.3. Elaboración de diagnósticos de los sectores productivos de interés.

Acción 3.4. Elaboración de planes de investigación para la utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.

Presupuesto para el componente gestión de investigación:

Contacto y convocatoria a 25 empresas

S/. 2,850.00

Realización de 5 talleres para diagnósticos sectoriales.

S/. 10,000.00

Elaboración de informes y planes de investigación a cargo de profesionales especializados.

S/. 10,000

.Comunicaciones escritas enviadas a las empresas con el programa de los talleres.

Actas y conclusiones de la realización de talleres; recibos de honorarios profesionales de los facilitadores.

Informes de diagnóstico y planes de investigación; recibos de honorarios profesionales de los autores de los informes.

.

Los representantes de las empresas atienden la convocatoria de la Universidad, entendiendo los beneficios que pueden lograr.

Se cuenta con recursos humanos y físicos idóneos para la realización de los talleres.

Se cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en elaboración de diagnósticos sectoriales.



V

CONCLUSIONES


132


1.1. El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el

problema central como: “Inadecuado servicio de formación académico-profesional

y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional

de Trujillo.

1.2. El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se

definió como: “Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y

de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional

de Trujillo.

1.3. Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del

servicio y la ubicación del mismo quedando definido como: “Mejoramiento del

servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

1.4. El proyecto alternativo seleccionado consta de tres componentes como son:

Infraestructura, equipamiento y capacitación, distribuidos presupuestalmente

representan el 69.18%, 29.61% y 0.40% del monto total respectivamente.

1.5. El monto de inversión del proyecto alternativo seleccionado es de 5’663,821.00

nuevos soles a precio de mercado; por lo tanto se ha diseñado teniendo en cuenta

los contenidos mínimos para declarar la viabilidad a nivel de perfil del “Anexo SNIP

5A”, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

que entro en vigencia el 10 de febrero del 2009.

1.6. Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la

alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258 nuevos soles y un Índice de Costo

/Efectividad (ICE) de 0.82 nuevos soles por hora atendida, siendo este menor que

el índice de costo /efectividad (ICE) de 0.83 que corresponde a la alternativa 2.

1.7. En función a la evaluación económica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta

mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida

útil del proyecto y del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores

de medición demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.

1.8. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de

la primera alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las

variables de inversión y el número de horas atendidas.


133


1.9. El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su

vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de

operación y mantenimiento.

1.10. Según el análisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista

técnico, económico social, institucional y ambiental.

1.11. El presente proyecto será sostenible, debido a que los costos de operación y

mantenimiento del PIP serán financiados con recursos ordinarios (RO) y/o

recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de

Trujillo; asegurando que el capital humano de la institución no disminuya y se

adecue a la oferta ampliada resultado de las actividades de inversión.

1.12. Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado

acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, y está

enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad


1.13. El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse

teniendo en cuenta los componentes de Infraestructura, equipamiento y

capacitación con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos

planteados.

1.14. La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas

establecidas y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes

mencionados; así también el cronograma de actividades, fuentes de financiamiento

entre otros.


134


VI

ANEXOS


135


LISTA DE ANEXOS

ANEXO - 01: Actas de reuniones de trabajo de los docentes de la Escuela de Ingeniería


ANEXO - 02: Resultados de las encuestas a alumnos, docentes y egresados de la

Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT

ANEXO - 03: Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional de

Trujillo

ANEXO - 04: Documentos de asignación de terreno para el proyecto

ANEXO - 05: Plan de estudios de la escuela académico profesional de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 06: Planes de Investigación de los docentes de la Escuela de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 07: Actas de compromiso de los docentes de la Escuela de Ingeniería

Industrial

ANEXO - 08: Lista de cursos que atenderá cada laboratorio

ANEXO - 09: Detalle de los costos y actividades de Gestión de la Investigación

ANEXO - 10: Detalle de costos de materiales bibliográficos especializados

ANEXO - 11: Detalle de costos de equipos y mobiliario

ANEXO - 12: Especificaciones técnicas equipos y mobiliario

ANEXO - 13: Proformas de equipos y mobiliario

ANEXO - 14: Detalle de los costos de operación en docentes y administrativos

ANEXO - 15: Planos de distribución de infraestructura

ANEXO – 16: Descripción técnica del componente infraestructura

ANEXO - 17: Presupuesto analítico de infraestructura

ANEXO - 18: Cronograma de avance de obra

ANEXO – 19: Documentos que acreditan vinculación con instituciones


136

Perfil Proyecto Industrial

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