Perfil riego tecnificado por aspersion

PERFIL TECNICO

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN

1

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1 Ubicación del Proyecto2.1.2 Situación Actual de la Infraestructura2.1.3 Análisis de Disponibilidad de Recurso Hídrico2.1.4 Determinación del Area del Proyecto2.1.5 Cultivos Existentes en el Area del Proyecto2.1.6 Tipo de Riego Utlizado en el Area del Proyecto2.1.7 Tarifa de Agua de Riego y Cobranza2.1.8 Costo de Operación y Mantenimiento

2.2 Definición del Problema y sus causas

2.2.1 Problema Central2.2.2 Análisis de la Causas del Problema2.2.3 Análisis de los Efectos

2.3 Objetivo del Proyecto2.3.1 Análisis de los Medios2.3.2 Análisis de los Fines

2.4 Clasificación de los Medios Fundamentales2.5 Relación de los Medios Fundamentales2.6 Planteamiento de Acciones2.7 Relación de las Acciones2.8 Planteamiento de las Alternativas2.9 Pre viabilidad de la Alternativas

2.9.1 Capacidad Técnica y Física2.9.1 Intentos Anteriores de Soluciones2.9.2 Lineamiento de la Unidad Formuladota y Ejecutora

III. FORMULACIÓN3.1 Formulación

3.1.1 Análisis de la Demanda3.1.2 Análisis de la Oferta3.1.3 Demanda Insatisfecha

3.2 Programación de Alternativas3.2.1 El Ciclo del Proyecto3.2.2 Horizonte del Proyecto3.2.3 Cronograma de Acciones

3.3 Beneficios y Costos3.3.1 Costos del Proyecto

3.4 Análisis de Mercado 3.5 Análisis del Valor Neto de la Producción 3.6 Análisis del Valor Neto Incremental

IV. EVALUACIÓN

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4.1 Análisis a Costo Social4.2 Análisis de Sensibilidad4.3 Análisis de Sostenibilidad4.4 Comparación de las alternativas de Inversión4.5 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada4.6 Análisis de Impacto Ambiental

4.6.1 Objetivo4.6.2 Identificación y Evaluación de Impactos4.6.3 Plan de Manejo Ambiental4.6.4 Costos Ambientales.

V CONCLUSIONES

VI RECOMENDACIONES

VII ANEXO

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

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“Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.

Ubicación Departamento /Región: HuancavelicaProvincia: Tayacaja.Distrito: Colcabamba.Comunidad: Los NogalesRegión Geográfica: Sierra.Altitud: 2,723 m.s.n.m. Inicio

2,662 m.s.n.m. FinalCoordenadas UTM 0516353 Este y

8642837 Norte,

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a. Unidad Formuladora:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

Nombre:SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora MARIE JANNET MEJICO QUISPE

b. Unidad Ejecutora:

Sector: GOBIERNO LOCAL

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

Nombre: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ARQ. JUAN SAENZ SURICHAQUI

La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Distrital de Colcabamba, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, la misma que se constituye en un órgano de línea; que tiene como principales funciones la programación, dirección, ejecución, control y supervisión de las acciones relacionadas a la elaboración de expedientes técnicos; así como a la ejecución de proyectos de inversión en obras públicas de nivel distrital.

La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, ya que posee una amplia experiencia en este tipo de intervenciones; toda vez que desde hace muchos años viene realizando esta clase de proyectos en los ámbitos del distrito, tal como se puede apreciar de las diferentes obras que ha venido realizando bajo la modalidad de Ejecución Directa o contrata; donde el uso de sus recursos tales como: Mano de Obra Calificada y No Calificada, Maquinaria Pesada, Vehículos de Transporte, Herramientas y Materiales; certifican y dan crédito de la gran capacidad operativa con la que cuenta.

El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que le han sido asignados a los gobiernos locales a través de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, teniendo como uno de sus principales funciones el de: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de

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infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario”.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para definir la problemática y formulación del presente perfil de pre inversión, se trabajó en coordinación permanente con las autoridades y pobladores de la comunidad campesina de Los Nogales del Distrito de Colcabamba, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto, comprometiendo su participación en la ejecución de la obra aportando la mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto.Debido a la baja producción agrícola anual, las autoridades de la comunidad de Los Nogales y autoridades del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un pequeño sistema de riego que les permitiese asegurar la disponibilidad del agua a fin de irrigar sus campos de cultivo en la zona baja. Así, y dada la condición favorable de los manantiales existentes presentan la disponibilidad del recurso hídrico durante el verano (Junio-Setiembre) en 6.75 lt/seg que no es aprovechado por nadie, por lo que surgió la idea del Proyecto “Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.En la mesa de concertación, y la Reunión del Consejo de Coordinación Local que permitió la Priorización de los Proyectos de Inversión Pública en el Presupuesto Participativo 2011; conformada por los beneficiarios y autoridades locales y de Centros Poblados, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Representantes de la Municipalidad distrital de Colcabamba y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto.

1.4 MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Actualmente las tierras agrícolas en la comunidad de Los Nogales se encuentra explotada en un 80% de su totalidad, esto debido a que los terrenos de la parte baja no son explotadas en total de su magnitud por la inexistencia de infraestructuras de riego muy a pesar que se tiene fuente de agua en las quebradas producto de las manantiales que se encuentran en las partes altas y que dotan de este líquido elemento. En la zona baja de la comunidad 3050 - 2,820 m.s.n.m. margen izquierda y derecha aguas abajo existen grandes extensiones de terreno cultivable, los mismos que cada año siembran menos en épocas de lluvia esto debido a que últimamente por las variaciones climatológicas que se tiene a nivel mundial las lluvias se presentan a destiempo ocasionando grandes pérdidas económicas en los pocos agricultores que arriesgan cada año. Es así que la Municipalidad Distrital de Colcabamba dentro de su plan de Presupuesto Participativo 2011, se identificó el Proyecto destinado a ampliar la frontera agrícola del distrito, y mejorar los sembríos toda vez que la totalidad de los comuneros poseen áreas cultivables en esta parte baja de la comunidad.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

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El presente proyecto es de competencia municipal y está enmarcado dentro del eje estratégico económico del plan concertado de desarrollo vigente.

De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498 – 2003- AG) uno de los ejes prioritarios del sector es la inversión en infraestructura de riego.Esta intervención a través de inversión esta normada según la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nro. 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Publica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.”

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

FUNCIÓN 10 AgropecuariaPROGRAMA FUNCIONAL 025 RiegoSUBPROGRAMA FUNCIONAL 0051 Riego Tecnificado

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II IDENTIFICACIÓN

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad en la zona Baja de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos debido a la insuficiente disponibilidad de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de lluvia para culminar la campaña agrícola.

En esta parte se cultiva el maíz, papa, zapallo, arveja y frijol panamito.El relieve del área de influencia del proyecto es llano con una parte de ladera, por ello se plantea en el proyecto que el riego debe ser por aspersión quedando totalmente prohibido el riego por gravedad o inundación.Con el proyecto se pretende explotar las áreas más óptimas que actualmente vienen hacer 80 hectáreas, de las cuales el total del área será incorporado al servicio de riego por cuanto no se cuenta en esta zona con ninguna infraestructura de riego.Los terrenos se encuentran entre las altitudes de 3050 a 28202 msnm, cuenta con una carretera que interconecta las zonas productivas con la carretera principal que va a Pilcos, la flora es abundante y la disponibilidad del recurso hídrico esta dado por los 4 manantiales denominado León Pampa.

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación Política

Región : HuancavelicaProvincia : TayacajaDistrito : ColcabambaComunidad : Los Nogales

Ubicación Geográfica

El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 0533426 Este y 8628872 Norte, a una altura de 3,050 msnm.

Figura N°. Ubicación del proyecto en el Perú

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Ubicación en el Perú

Figura N° Ubicación del Proyecto en la Región Huancavelica

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Ubicación en la Región

Ubicación dentro de la Provincia de Tayacaja

El área en estudio es accesible desde la Provincia de Huancayo a la Capital de la Provincia de Tayacaja denominado Pampas con una vía asfaltada y afirmada, luego de ahí al Distrito de Colcabamba mediante una vía afirmada, seguido al lugar denominado Los Nogales por una vía afirmada como quien dirigiéndose a Pilcos.

Cuadro Nº 01DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO

TRAMOS DISTANCIA (Km.)

TIEMPO (Hr.) TRANSPORTE TIPO DE VÍA FRECUENCIA

Huancayo - Pampas 62.00 1.50 VehicularAsfaltado/Afirmado Constante

Pampas - Colcabamba 50.00 1.50 Vehicular Afirmado ConstanteColcabamba - Los Nogales 3.00 0.10 Vehicular Afirmado ConstanteFuente: Plan de Desarrollo Provincial de Tayacaja

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Ubicación dentro del distrito de Colcabamba

El área de influencia del presente proyecto corresponde a la comunidad de Los Nogales, a este lugar llegará la infraestructura del futuro sistema de riego, la fuente de agua que se captará es de 4 manantiales denominado León Pampa, se encuentra a una altura de 3050 msnm y será trasladada hasta el lugar denominado Los Nogales, ubicado a 2,820 msnm, en este tramo existen tierras en producción en época de lluvia y tierras en descanzo que serán incorporados al sistema de riego. Los pobladores de la comunidad de Los Nogales son netamente agricultores y el área afectada o sin riego corresponde a 71 hectáreas las mismas que se encuentran en la parte baja de la comunidad.

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL AREA DEL PROYECTO

En el área del proyecto no existe ninguna infraestructura de riego, los agricultores construyeron algunas acequias y mayormente siembran esperanzados en el agua de lluvia, esto demuestra la deficiente gestión de las autoridades pasadas. Pero por historia se sabe que antiguamente existía una acequia construida por los mismos agricultores, que actualmente no queda nada de ello y simplemente hay pequeñas explanaciones por donde una vez transcurría el agua de riego.

2.1.3 ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Dentro del área de influencia del proyecto existen 4 manantiales denominados León Pampa lo cual se ha aforado en el lugar donde será la captación arrojando actualmente los siguientes caudales.

MANANTIALCAUDAL (Lt/Seg.)

Manantial 1 1.62Manantial 2 1.63Manantial 3 1.63Manantial 4 1.80TOTAL 6.68

Cabe señalar que el caudal es permanente y no baja en verano ni se incrementa en invierno. El caudal total disponible es de 6.68 Lt/seg.

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2.1.4 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Según el CENAGRO de 1994, el distrito de Colcabamba posee una superficie total de 33,151.18 hectáreas, distribuidas en 9,012.31 Has agrícolas y 24,138.87 Has no agrícolas, del total de las áreas agrícolas 3,817.57 Has tienen riego y 5,194.74 Has es secano. Nuestro proyecto pretende incorporar 71 Has de este último a terrenos con riego significando ello un 1.85% más de área con riego. Ver Cuadro Nº 02.

Cuadro Nº 02 SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO Y SUPERFICIE NO

AGRICOLA Y SUS COMPONENTES

UNIDADES AGROPECUARIAS TOTAL

SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE NO AGRÌCOLA

TOTAL BAJO RIEGO

EN SECANO TOTAL

PASTOS NATURALES MONTES Y

BOSQUES

OTRA CLASE

DE TIERRATOTAL

MANEJADO NO MANEJ.

DIST. Colcabamba

SUPERFICIE (Has.) 33,151.18 9,012.31 3,817.57 5,194.74 24,138.87 21,452.67 443.83 21,008.84 744.84 1,941.36

Fuente: CENAGRO 1994

2.1.5 CULTIVOS EXISTENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Las principales especies de cultivo que se registran en esta zona baja de la comunidad de Los Nogales son: La papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.

2.1.6 TIPO DE RIEGO UTILIZADO EN EL ÁREA DEL PROYECTOAlgunos agricultores que realizaron acequias riegan por inundación, pero la mayoría no riegan puesto que no posee infraestructura de riego.

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2.1.7 TARIFA DE AGUA DE RIEGO Y COBRANZA EN EL ÁREA DEL PROYECTONo se ha determinado ningún tipo de tarifa ni cobranza puesto que no tiene infraestructura de riego.

2.1.8 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTONo se ha determinado ningún tipo de tarifa ni cobranza puesto que no tiene infraestructura de riego.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: “BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”. La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la baja producción agrícola de la Comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba.

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

Las principales causas de la baja producción agrícola es el bajo nivel tecnológico que se utiliza y la insuficiente disponibilidad hídrica con que se cuenta, o sea solamente en época de invierno o lluvia; estos a su vez están dadas por la ausencia de capacitación en el sistema de riego por aspersión y ausencia de una infraestructura de riego que garantice una disponibilidad de agua de riego constante y oportuno por que la ausencia de ello ocasiona stress hídrico en las diferentes etapas fenológicas del cultivo afectando el rendimiento y la calidad del producto, lo que se traduce en una disminución de la producción agrícola.

En épocas de estiaje la superficie agrícola de la zona identificada para el proyecto no es cultivada debido a la falta de agua para riego.

Las causas poco relevantes pero que también están presentes son la falta de técnicas de riego, falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, ineficiencia en la gestión de agua para riego, empleo de poco fertilizante y maquinaria agrícola por los suelos con pronunciados pendientes.

3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:

Disminución de los ingresos económicos de los agricultores lo que originan la emigración de los pobladores a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, inaccesibilidad a los servicios básicos como educación y salud y abandono de la actividad agrícola para dedicarse a otras actividades como el comercio. Todo ello conlleva a un efecto final que se plasma en “Deterioro del nivel socioeconómico de los pobladores de la comunidad de Los Nogales”.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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PROBLEMA CENTRALBaja Producción Agrícola

CAUSA INDIRECTA 1.1 Ausencia de capacitación en

sistemas de riego por aspersión

CAUSA INDIRECTA 2.1 Ausencia de Infraestructura de riego

EFECTO DIRECTO 1 Reducción de los Ingresos

Económicos de los Productores Agrícolas

EFECTO INDIRECTO 1.1 Emigración de los

Pobladores

EFECTO INDIRECTO 1.2 Inaccesibilidad a los

Servicios Básicos

EFECTO INDIRECTO 1.3 Abandono de la Actividad

Agrícola

EFECTO FINAL Deterioro del Nivel Socioeconómico y la

Calidad de la Vida del Poblador de la zona

CAUSA DIRECTA 2Insuficiente Disponibilidad Hídrica

CAUSA DIRECTA 1Bajo Nivel Tecnológico

Problema Central Objetivo Central

BAJA PODUCCIÓNAGRICOLA

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

3.3.1 ANALISIS DE MEDIOS

Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales.

Los medios de primer nivel, están dadas por el alto nivel tecnológico que se pretende utilizar para explotar adecuadamente los terrenos agrícolas, suficiente disponibilidad hídrica para regar constantemente; esto a su vez se traduce en una constante capacitación en sistema de riego por aspersión y a su vez en presencia de una infraestructura de riego que garantice la disponibilidad constante de este líquido elemento.

3.3.2 ANALISIS DE FINES

FIN ÚLTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Incremento del Nivel Socio Económico y la Calidad de Vida del Poblador de la Comunidad de Los Nogales” El incremento de los ingresos económicos de los agricultores harán que permanezcan los pobladores en sus propios terrenos, esto a su vez apoyará a la accesibilidad a los servicios básicos como buenos colegios y hospitales, asimismo permanecerán en la actividad agrícola que es una fortaleza del lugar. Todo ello conlleva a un fin último que se plasma en “Incremento del nivel socioeconómico y la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Los Nogales”.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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PROBLEMA CENTRALIncremento de la Producción

Agrícola

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 Capacitación en riego por aspersión

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1 Presencia de Infraestructura de riego

FIN DIRECTO 1 Incremento de los Ingresos

Económicos de los Productores Agrícolas

FIN INDIRECTO 1.1 Permanencia de los

Pobladores

FIN INDIRECTO 1.2 Accesibilidad a los Servicios Básicos

FIN INDIRECTO 1.3 Permanencia de la Actividad Agrícola

FIN ÚLTIMO Incremento del Nivel Socioeconómico y la Calidad de Vida del Poblador de la zona

MEDIO DE PRIMER NIVEL 2Suficiente Disponibilidad Hídrica

MEDIO DE PRIMER NIVEL 1Elevado Nivel Tecnológico

3.4 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

3.5 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

3.6 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

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MEDIO FUNDAMENTAL 1

Capacitación en riego por aspersión

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Presencia de Infraestructura de Riego

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1


IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 2


IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2


IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1


ACCIÓN 1Capacitación en

riego, operación y mantenimiento del

sistema

ACCIÓN 2Construcción de

Pequeño Sistema de Riego tipo entubado

ACCIÓN 3Construcción de

Pequeño Sistema de Riego tipo Canal

Abierto

3.7 RELACIÓN DE LAS ACCIONES

La acción 1 es complementaria de las acciones 2 y 3

3.8 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

Toda vez que no hay otra fuente de agua de donde captar para atender al área del proyecto la diferencia entre las alternativas que se planteará será el tipo de material a utilizarse para la conducción del agua de riego.

ALTERNATIVA 1Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.

Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema.

ALTERNATIVA 2Construcción de un sistema de riego abierto mediante Canal de concreto consistente en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal 4.18 Km canal de concreto y 14 tomas laterales.

Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema.

3.9 PRE-VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

3.9.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y FÍSICA

Las alternativas planteadas son técnicamente viables en ambos casos toda vez que ya se tiene experiencia de haber realizado obras similares con caudales similares. Tanto en sistemas cerradas y abiertos revestidos en concreto en ambos casos dejando tomas laterales cada cierta distancia.Físicamente es viable por cuanto se cuenta con acceso de una carretera afirmada que permitirá trasladar los materiales a utilizarse lo mas próximo posible. El terreno es suelto con presencia de bolonerías pero no hay roca.

Foto Nº 01: Carretera que pasa por terrenos del proyecto

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Carretera afirmada a la zona del preyecto

3.9.2 INTENTO ANTERIORES DE SOLUCIONES

No se ha tenido ningún intento por cuanto no existe ninguna infraestructura, esto significa la débil gestión de parte de las autoridades y la gran capacidad de producción que se tendría en esta zona por ser terrenos altamente agrícolas de pendientes moderadas.

3.9.3 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

El Gobierno Local de Colcabamba dentro de sus funciones y lineamientos esta llamado a apoyar la agricultura mediante la ejecución de infraestructuras de riego que llevará a solucionar grandes problemas de disponibilidad del líquido elemento, por lo que este tipo de proyecto vienen siendo financiado y ejecutado por la Municipalidad de Colcabamba en diferentes localidades del distrito.

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IV FORMULACIÓN

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4.1 FORMULACIÓN4.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Los servicios que la alternativa ofrece es la entrega de agua para riego de 6.75 Lts/seg. En forma constante durante las 24 horas diarias, de las cuales para el cálculo de nuestra demanda de agua se ha considerado 24 horas, de los cuales se asume que 16 horas regaran directamente y 8 horas acumularan agua en los dos reservorios de 96 m3 cada uno.

b) Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

La demanda actual está dada por los 71 hectáreas de terreno agrícola en secano disponible que se tiene en la zona denominado Los Nogales y que actualmente solo se viene cultivando 45 hectáreas aproximadamente en épocas de lluvia, los 26 Has. De terreno restantes cultivables se encuentran en descanso están cubiertos con pastos y arbustos naturales.Los terrenos son altamente productivos con pendientes moderadas y pronunciadas lo cual facilita el riego por aspersión, cuentan con trochas carrozables en una parte y en ellas se producen cultivos como el papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.

En términos generales, los pobladores de la comunidad de Los Nogales que tienen sus terrenos en esta parte baja de la comunidad, perciben que la agricultura es la actividad económica más importante de la zona. Por esta razón, se estima que si se construyera el sistema de riego, el porcentaje de producción por año se incrementaría así como se diversificaría con otros cultivos, obteniéndose sembríos en varias campañas con mejores técnicas de riego que finalmente contribuirá al incremento de la producción y mejora de la calidad de vida del agricultor.

c) Población de Referencia

Esta dada por toda la población del distrito de Colcabamba donde se ejecutará el proyecto, su estimación esta calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para el cual se ha tomado el dato de Población Total Censo 2003 y proyectado con la Tasa de Crecimiento intercensal Distrital promedio desde los años 1993-2007 que es el 0.017, siendo como sigue:

Cuadro Nº 03

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA

A Población del Distrito de Colcabamba, Censo 2007 (INEI)

21,593

B Tasa de Crecimiento anual 0.017

C Población Total 2011 [A x (1 + B)4] 23,063

D N° de personas promedio en una familia 5

E Familias 4,613Fuente INEI - X Censo Poblacional

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Cuadro Nº 04POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Población de

Referencia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Dist. Colcabamba 23063 23446 23835 24231 24633 25042 25457 25880 26310 26746

Familias Beneficiadas 4613 4689 4767 4846 4927 5008 5091 5176 5262 5349

Fuente: INEI Censo 2007

d) Población Demandante Sin Proyecto

Esta dada por el 100% de las familias de la comunidad de Los Nogales que es 415 habitantes compuestas en 83 familias, en el horizonte del proyecto se incrementa mínimo de acuerdo a la tasa de crecimiento, esta mínima cantidad se refleja por las constantes migraciones de los pobladores a otras ciudades en busca de mejores oportunidades económicas o dedicación a otros trabajos.

Cuadro Nº 05POBLACIÓN DEMANDANTE DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Población

Demandante 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Com. Los Nogales 415 415 416 417 417 418 419 419 420 421

Familias Beneficiadas 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84

Fuente : INEI Censo 2007

e) Demanda de Infraestructura

Como se mencionó anteriormente, la agricultura que se desarrolla actualmente en la zona es de secano, por lo que no hay servicio de agua de riego, por simplicidad en la situación sin proyecto seguirá siendo igual o empeorando, por lo que NO habría una demanda efectiva de agua para regar.Sin embargo la demanda de infraestructura es urgente y es como sigue:

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURAInfraestructura U.M CantidadCaptación Und. 4Linea de aducción m.l 218Reservorio nocturno m3 2Canal principal m.l. 4189Tomas laterales Und. 14Cámara rompepresión Und. 2

Fuente: Elaboración propia

f) Demanda de Agua

Para determinar la demanda total de agua en la situación con proyecto, es necesario estimar primero la demanda de agua por hectárea. Esta última cifra se calcula como la diferencia entre la

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Ene Febr Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Papa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.27 0.27 0.08Arveja (grano verde)

Maiz 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Zapallo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Frijol

Arveja (grano verde)0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11Frijol 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Papa

Area cult/mes (Has.) 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69 0.23 TotalFuente: Cálculo Realizado por el Proyectista

Cuadro Nº 08

Cultivo de referencia

Area Campañ

Princ.(Ha)Area (Has.)

Area Campañ

Rotac.(Ha)

Cultivo de rotación

CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO

cantidad de agua requerida por los cultivos que serán desarrollados en la situación con proyecto y la cantidad de agua que será asegurada a través de las lluvias o precipitaciones. Para realizar estos cálculos, se requiere la siguiente información secundaria:

1º Cédula de Cultivo

La cédula de cultivo, que indica cómo se distribuiría una Ha. entre los diferentes cultivos que serán desarrollados; adicionalmente, se debe realizar un cronograma mensual que indique la utilización de tierra para cada cultivo a lo largo de un año, como se muestra a continuación.

Cuadro Nº 06AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

CAMPAÑA Ha % En 1 Ha

CAMPAÑA PRINCIPAL Papa 11.00 24.44 0.24Maiz 10.00 22.22 0.22Zapallo 10.00 22.22 0.22Arveja (grano verde) 6.00 13.33 0.13Frijol 8.00 17.78 0.18TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 100.00 1.00 CAMPAÑA DE ROTACIÓN 0.00 0.00 TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 0.00 0.00TOTAL HECTÁREAS 45.00 100.00 1.00Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista

Cuadro Nº 07AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

CAMPAÑA Ha Mejorada

Ha Incorporada Total % En 1 Ha

CAMPAÑA PRINCIPAL Papa 11.00 2 13.00 18.31 0.18Maiz 10.00 2 12.00 16.90 0.17Zapallo 10.00 2 12.00 16.90 0.17Arveja (grano verde) 6.00 2 8.00 11.27 0.11Frijol 8.00 2 10.00 14.08 0.14TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 10.00 55.00 77.46 0.77 CAMPAÑA DE ROTACIÓN Papa 0 6 6.00 8.45 0.08Arveja (grano verde) 0 6 6.00 8.45 0.08Frijol 0 4 4.00 5.63 0.06TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 16 16.00 22.54 0.23TOTAL HECTÁREAS 45.00 26.00 71.00 100.00 1.00Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista

24

E F M A M J J A S O N Da Temperatura Media Mensual (ºC) 12.9 12.1 11.8 11.5 10.4 9.3 8.9 7.1 10.6 12.8 12 12.6b Temperatura Media Mensual (ºF) 55.22 53.78 53.24 52.7 50.72 48.74 48.02 44.78 51.08 55.04 53.6 54.68c Número de Horas de Sol Mensual (SH) 105 104 134 142 158 168 162 159 149 146 131 128

d Nº de Horas de Sol Máxima Media Diaria Probable (DL) 12.78 12.55 12.17 11.80 11.51 11.32 11.40 11.70 12.00 12.42 12.70 12.75

e Nº de días del mes (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

f % de horas de Sol Mensual Referido al Mínimo Probable (S) 30.95 35.17 34.51 40.14 44.39 48.94 45.33 43.7 42.83 37.79 34.67 32.13

gRadiación Extraterrestre Mensual en Equivalente de Evaporación en mm (RMM) 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5

hRadiación Insidente Mensual en Equivalente de Evaporación en mm (RSM) 215.3 203.6 210.1 197.4 191.3 181 186.3 201.3 215 227 217.9 217.5

i Factor de Corrección por Altura (FA) 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168

jEvapotranspiración Potencial Mensual corregida en mm (ETP) 104.2 96.0 98.0 91.2 85.0 77.3 78.4 79.0 96.2 109.5 102.4 104.2

Cuadro Nº 09

Referencia

Localidad: Los Nogales Latitud: 12º 16`32" Altitud: 3,050 msnmCálculo de la Evapotranspiración Potencial, por Hargreaves Modificado

A partir de la cédula de cultivo propuesto, procederemos a realizar el análisis de la demanda de agua de riego para las hectáreas mejoradas e incorporadas.

2º Evapotranspiración del Cultivo (Eto)

Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.

3º Factores de Cultivo (Kc)

El coeficiente de cultivo depende de cada especie vegetal, de acuerdo a sus condiciones específicas de desarrollo, exigencias fisiológicas propias, ritmo vegetativo, época de siembra y cosecha, variedad, etc, y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.

Cuadro Nº 10

25

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2009 62.1 75.6 82.1 32.8 30.1 0.2 10.9 7.5 30.5 49.1 41 52.4 525.22010 59.1 65.2 109.2 42 34.3 0 15.2 1.4 15.8 53 47.8 84.1 527.1

SUMATORIA 121.2 140.8 191.3 74.8 64.4 0.2 26.1 8.9 46.3 102.1 88.8 136.5 1052.3PROMEDIO 60.6 70.4 95.65 37.4 32.2 0.1 13.05 4.45 23.15 51.05 44.4 68.25 526.15

S.D 2.1 7.4 19.2 6.5 3.0 0.1 3.0 4.3 10.4 2.8 4.8 22.4 1.3

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)Cuadro Nº 12

Fuente: SENAMHI C.O PAMPAS

Cálculo del Coeficiente Ponderado( Kc) por cultivo y mes

Cultivo Camp. Princ. E F M A M J J A S O N D Cult. Rotac.Papa 0.95 0.98 0.81 0.33 0.22 0.59 0.85 0.98 0.99 0.92 0.95 0.98 Arveja (grano verde)Maiz 0.85 0.98 0.99 0.92 0.69 0.27 0.22 0.59 Zapallo 0.09 0.28 0.47 0.66 0.82 0.84 0.47 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38 Frijol Arveja (grano verde) 0.98 0.99 0.92 0.69 0.27 0.22 0.59 0.85 Frijol 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38 0.95 0.98 0.95 0.98 0.81 0.33 Papa

Kc ponderado 0.63 0.79 0.82 0.68 0.53 0.56 0.68 0.81 0.93 0.71 0.69 0.73 TotalMetodología: HargreavesFuente: Jorge Alfredo Luque, Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. Hemisferio Sur S.A. Bs.As. 1981, pág. 175.

4º Evapotranspiración Real del Cultivo o Uso Consuntuvo (UC)

Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm.

UC =Eto x Kpon

Cuadro Nº 11EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm

E F M A M J J A S O N D65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.3 53.5 64.1 89.38 77.45 70.32 76.31Fuente: Cálculo por el Proyectista

5º Precipitación Confiable o Dependiente (PD)

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.Nuestra sierra se caracteriza por aportar gran parte de la demanda de agua en forma de lluvia, cuyos volúmenes varían mes a mes y año a año, luego es necesario calcular el valor de la precipitación confiable, llamado también al 75% de probabilidades (seguridad de presentarse 3 de cada 4 años). En la actualidad no es recomendable tomar los valores de Precipitación Media Mensual por tener menor probabilidad de ocurrencia, por tanto, menor seguridad.El análisis preciso de (P.Conf. o PD) se define por ecuaciones estadísticas de afinidad hidrológica, siendo el siguiente:

PD = -0.675 * SD + PM

Donde: PD = Precipitación Efectiva o Dependiente al 75% de probabilidad.0.6745 = Valor de la normal para el nivel de persistencia del 75 %SD = Desviación estándar de la serie estudiada para cada mesPM = Precipitación Media Mensual mm.

Cuadro Nº 13

26

PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)

E F M A M J J A S O N D59.2 65.4 82.7 33.0 30.2 0.0 11.0 1.5 16.1 49.2 41.2 53.1

Fuente: Cálculo por el proyectistaPD = -0.6745 * SD + PM

6º Requerimiento de Agua (Req.)

Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC – P.Efec

Cuadro Nº 14Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (mm)

E F M A M J J A S O N D6.4 10.8 -2.4 28.9 14.5 43.3 42.5 62.6 73.2 28.3 29.2 23.2Fuente: Cálculo por el proyectista

7º Requerimiento Volumétrico de Agua (Req. Vol)Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

Req. Vol = Req(mm) x 10

Cuadro Nº 15Requerimiento Volumétrico de Agua (m3/Ha)

E F M A M J J A S O N D64.4 108.2 -23.5 289.1 144.8 432.9 425.0 625.6 732.4 282.6 291.6 231.8Fuente: Cálculo por el proyectista1 mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha

8º Eficiencia de RiegoEs el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.La eficiencia de riego esta dada por la conducción, distribución y aplicación del agua que la infraestructura de riego transportará. El producto de las cifras referidas a estos tres aspectos corresponderá a la eficiencia de riego del proyecto, e indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizado por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. En nuestro proyecto se utilizarán porcentajes de eficiencia en la conducción, distribución y aplicación de 95%, 80% y 75%, respectivamente; es decir, una eficiencia de riego de 57% [0.95 * 0.80 * 0.75].En la conducción se plantea utilizando Tubos PVC donde la pérdida del agua es mínimoEn la distribución se plantea Tubos PVC con sus respectivas cajas de concreto y llaves de control metálicasEn la aplicación se plantea que debe ser mediante aspersión.

Cuadro Nº 16

27

N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.A Evapotranspiración potencial (ETP )mm 104.21 95.97 98.01 91.18 85.03 77.31 78.39 79.01 96.24 109.47 102.37 104.20B Areas Cultivada por mes en una Ha 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69C Kc_P onderado 0.63 0.79 0.82 0.68 0.53 0.56 0.68 0.46 0.80 0.71 0.69 0.73D Evapotranspiración Real (ETR)mm[A*D] 65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.30 53.50 36.34 76.99 77.45 70.32 76.31E P recipitación confiable o dependiente (P D) mm 59.17 65.44 82.72 33.01 30.20 0.00 11.00 1.54 16.14 49.19 41.16 53.13F Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (Req) mm [D-E] 6.44 10.82 -2.35 28.91 14.48 43.29 42.50 34.80 60.85 28.26 29.16 23.18G Requerimiento Volumétrico del Agua (Req.Vol.) m3/ha 64.43 108.20 -23.50 289.07 144.81 432.91 425.01 348.04 608.50 282.61 291.63 231.79H Eficiencia de riego del proyecto en % 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57I Requerim. de agua o módulo de riego (m3/mes/Ha) [G/H] 113.03 189.82 -41.23 507.14 254.05 759.49 745.63 610.59 1067.54 495.81 511.64 406.64J Número de horas de jornada diaria de riego (Req.Vol) m3/ha 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24K Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31L Módulo de riego (MR) Lts/seg G*(1000/3600*J *I)/H 0.042 0.078 -0.015 0.196 0.095 0.293 0.278 0.228 0.412 0.185 0.197 0.152

Caudal DemandadoLL Demanda de agua del Proyecto (Lts/seg/Ha) [B*L] 0.03 0.06 -0.01 0.15 0.06 0.12 0.09 0.05 0.09 0.06 0.14 0.10

Cuadro Nº 17CALCULO DEL TOTAL DEMANDA DE AGUA A NECESITARSE PARA UNA HECTAREA POR MES

EFICIENCIA DE RIEGO

E F M A M J J A S O N D0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Fuente: Cálculo por el proyectista

CONDUCCIÓN 0.95DISTRIBUCIÓN 0.8APLICACIÓN 0.75

9º Número de Horas de Riego

Es el tiempo de riego efectivo en que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.Para nuestro proyecto se considera 16 horas de riego más 8 horas de almacenamiento osea 24 horas.

10º Módulo de Riego (MR)

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.

1000

MR = Req.Vol x 3600 x Nº de días mes x Nº horas riegoEfic. Riego

11º Area Total de la Parcela (Area Total)

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto, se encuentra en el Cuadro Nº 9 de la Cédula de Cultivo

12º Caudal Demandado (Q dem.)

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atienda a todos los usuarios. Se expresa en lt/s

Q dem = Area Total x MR

13º Total Demanda de Agua Para 1 Ha

Es la demanda de agua del proyecto calculado para una hectárea que incluye los diferentes cultivos tanta de la campaña principal como de la campaña de rotación, así como para el área mejorada y área incorporada. Se expresa en lt/s

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N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.M Area Total a regar del P royecto 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M*LL] 1.47 2.74 -0.54 6.82 2.89 5.57 4.23 2.31 4.18 2.82 6.13 4.72Ñ Demanda de agua del P royecto (M3/Seg/Area total) [N/1000] 0.001471 0.0027 -0.0005 0.0068 0.0029 0.0056 0.0042 0.0023 0.0042 0.0028 0.0061 0.0047O Vol. Agua por mes (m3/mes) 3,940 6,617 -1,437 17,679 7,729 14,441 11,342 6,192 10,826 7,542 15,890 12,629P Vol. Agua por año proyecto(m3) 113,389

N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.M Area Total a regar del P royecto 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M*LL] 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44Ñ Demanda de agua del P royecto (M3/Seg/Area total) [N/1000] 0.002321 0.0043 -0.0008 0.0108 0.0046 0.0088 0.0067 0.0036 0.0066 0.0044 0.0097 0.0074O Vol. Agua por mes (m3/mes) 6,217 10,440 -2,268 27,893 12,195 22,785 17,895 9,769 17,081 11,900 25,070 19,925P Vol. Agua por año proyecto(m3) 178,902

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Set Oct Nov Dic6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44

4.43 2.43 7.60 -4.01 2.20 -2.04 0.07 3.10 0.16 2.31 -2.92 -0.69

Cuadro Nº 18DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR SIN PROYECTO

BALANCE HÍDRICO

Q disponible (li t/ seg)Q requerido (li t/ seg)

DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR CON PROYECTO

Balance Hídrico

Cuadro Nº 19

Cuadro Nº 20

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Del gráfico se determina que aún incluyendo dos reservorios nocturnos no alcanza el agua para los 71 hectáreas, por lo que se racionalizara el riego y se priorizará los terrenos de cultivo.

14º Demanda Máxima Total de Agua Durante el Horizonte del Proyecto

Del Cuadro Nº 17 se puede apreciar que como máximo se demandará 0.15 lts/seg/Ha de agua al año y en el mes de Abril. Con esta información, se deberá estimar la demanda máxima total de agua, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto alternativo. Para ello, se deberá tener en cuenta lo que se mencionó anteriormente, que: • El área total que actualmente vienen cultivando en secano es de 45 Has. • El área total disponible para la agricultura en total es de 71 Has. • Con el proyecto alternativo 1 y 2 (construcción de un pequeño sistema de riego), el porcentaje de área cultivada cubrirá el 80%, lo que significa que con el caudal actual no cubrirá a regar los 71 hectáreas.

Cuadro Nº 21DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Demanda de Agua (lts/seg) Sin Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A Demanda máxima de agua por Ha(Lts/Seg/Ha) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

B Nº de Hectáreas que se cultiva en el año 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

C Demanda de Agua (Lts/Seg) [B*0.25] 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

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Cuadro Nº 22DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Demanda de Agua (lts/seg) Con Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A Demanda máxima de agua por Ha(Lts/Seg/Ha) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

B Nº de Hectáreas que se cultiva en el año 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

C Demanda de Agua (Lts/Seg) [B*0.15] 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76

De ello podemos deducir que como máximo se demandará 6.82 Lts/Seg en la situación Sin Proyecto y 10.76 Lts/Seg en la situación Con Proyecto, finalmente se determina que la oferta NO podrá cubrir la demanda, toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 Lts/Seg.

3.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL

En la zona de influencia del proyecto se cuenta con 4 manantiales denominados León pampa que tiene agua total en un caudal de 6.75 Lts/seg y en época de estiaje mantiene igual caudal que actualmente el agua de riego se desperdicia. En el ámbito del proyecto no se cuenta con ninguna infraestructura de riego, por lo que la oferta es nula. La única oferta externa y no confiable es la precipitación pluvial, la misma que mantiene los manantiales de donde vamos a captar el agua de riego para nuestro proyecto.

Cuadro N° 23OFERTA DE INFRAESTRUCTURAInfraestructura U.M Cantidad

Captación Und. 0Linea de aducción m.l 0Reservorio nocturno m3 0Canal principal m.l. 0Tomas laterales Und. 0Cámara rompepresión Und. 0Fuente: Elaboración propia

3.1.3 DEMANDA INSATISFECHA DE AGUA PARA RIEGO

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Como no existe ninguna infraestructura de riego en la zona del proyecto la demanda insatisfecha actual es igual a la demanda total del proyecto.

Cuadro N° 24BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

Infraestructura U.M Demanda Oferta O-DCaptación Und. 4 0 -4Linea de aducción m.l 218 0 -218Reservorio nocturno m3 2 0 -2Canal principal m.l. 4189 0 -4189Tomas laterales Und. 14 0 -14Cámara rompepresión Und. 2 0 -2Fuente: Elaboración propia

3.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

a) ALTERNATIVA 1

METAS FISICAS

Las metas físicas planteadas en el presente proyecto es la siguiente:

04 Captaciones Canal Aductor en 218 m.l. 02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno. Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m 14 Tomas Laterales 02 Cámaras rompe presión.

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Captación.Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30% PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.

Canal Aductor.

Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.

Reservorio Nocturno.Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.

Canal Principal de tubería PVC de 4” EI canal entubado se encargará de conducir el caudal adecuado para el riego de los terrenos beneficiados, para tal fin la tubería se ha calculado de acuerdo a la topografía y al caudal a conducir mediante la formula de Manning, obteniendo como resultado un diámetro de:

Tubería PVC Clase 7.5 en una cantidad de 4,189 ml de Ø 4”. Tomas Laterales

32

Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona de riego. saldrán de de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada toma lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica aquí se instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.

Cámaras rompepresión Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de concreto.

b) ALTERNATIVA 2

Las metas físicas planteadas en el presente proyecto es la siguiente:

04 Captaciones Canal Aductor en 218 m.l. 02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno. Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m 14 Tomas Laterales 02 Cámaras rompe presión.

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Captación.Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30% PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.

Canal Aductor.

Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.

Reservorio Nocturno.Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.

Canal Principal de tubería PVC de 4”

EI canal principal tendrá una longitud de 4,189 m.l, será de concreto simple f’c= 175 kg/cm2. de una sección de 0.20m x 0.20 m (medidas interiores) y un espesor de 10 cm.Será encofrado en sus cuatro caras. Tomas Laterales

Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona de riego. saldrán de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada toma lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica aquí se instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.

Cámaras rompepresión

33

Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de concreto.

3.2 PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2.1 EL CICLO DEL PROYECTO

a) Fase de Pre – InversiónEs el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1 mes.

b) Fase de InversiónSe considera 1 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 3 meses para realizar las construcciones a necesitarse en el proyecto.

c) Fase de Post InversiónPara el presente proyecto se considera 120 meses (10 años) indicando que al año se realizará un mantenimiento.

3.2.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año décimo éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el período en el cual el sistema de riego no presentará daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

Cuadro N° 25

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Año 0Meses 0-1

Año 0Meses 0-1 Meses 2-4 Año 1-10

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil Expediente Técnico Construcciones Operación y

Mantenimiento

3.3 COSTOS Y BENEFICIOS

3.3.1 Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del sistema de riego y capacitación componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.

34

Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos necesarios para mantener la vía después de haber entregado la obra en buenas condiciones. Se subdividen a su vez en equipos, materiales y mano de obra tanto calificada como no calificada.

a) Costos a Precios Privados

a.1) Costos de Mantenimiento “con proyecto” a Precios Privados

Corresponden a los gastos mínimos que en este caso son y serán asumidos por la Comunidad de Los Nogales, motivo por el cual el Presidente de la comunidad ha suscrito el correspondiente Acta de Operación y Mantenimiento, y en donde de acuerdo al presente estudio se incluirán actividades propias de ello a fin de mantener la situación con proyecto con niveles aceptables de servicio y seguridad.

Este costo corresponde a un presupuesto anual, los que están dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra durante el horizonte del proyecto de inversión que ente caso es de 10 años.

Las acciones contempladas estarán dadas por las siguientes actividades:

Cuadro 26COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 1

DETALLE Unid. Med. CantidadCosto

P.U. Total

Limpieza Captación Und 4 40.00 160.00

Cambio de Tubos y accesoriosGlb. 1 800.00 800.00

Engrase de accesorios Glb. 1 200.00 200.00Sub Total 1,160.00IGV 18% 208.80

TOTAL 1,368.80Fuente: Elaboración propia

Cuadro 27COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 2


P.U. TotalLimpieza Captación Und 4 40.00 160.00Cambio de accesorios Glb. 1 600.00 600.00Engrase de accesorios Glb. 1 150.00 150.00Sub Total 910.00IGV 18% 163.80


Cuadro Nº 28COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO ALTERNATIVA 1 y 2

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Infraestructura 279,147.57 279,147.57 Capacitación 3,787.80 3,787.80II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00 Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00 Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00

III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37

IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (III-IV) 282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 302,221.94

Cuadro Nº 31

RUBROAÑO

TOTAL

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS


P.U. TotalAdministración Glb. 1 600.00 600.00Depreciación de los equipos e infraestructura Glb. 1 600.00 600.00Gastos de Monitoreo Glb. 1 300.00 300.00Sub Total 1,500.00IGV 18% 270.00


Cuadro N° 29RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO

PRIVADOALTERNATIVA 1

(En nuevos soles)Infraestructura 184,241.23 Capacitación 2,500.00 COSTO DIRECTO 186,741.23 GASTOS GENERALES (10%) 18,674.12

UTILIDAD(10%) 18,674.12

SUB TOTAL 224,089.48

IGV (18%) 40,336.11

TOTAL 264,425.58

SUPERVISION (4%) 10,577.02

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 7,932.77

TOTAL PRESUPUESTO 282,935.37

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Cuadro N° 30RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO

PRIVADOALTERNATIVA 2

(En nuevos soles)Infraestructura 337,560.58 Capacitación 2,500.00 COSTO DIRECTO 340,060.58 GASTOS GENERALES (10%) 34,006.06

UTILIDAD(10%) 34,006.06

SUB TOTAL 408,072.70

IGV (18%) 73,453.09

TOTAL 481,525.78

SUPERVISION (4%) 19,261.03

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 14,445.77

TOTAL PRESUPUESTO 515,232.59

Fuente: Elaboración propia del proyectista

a.2) Costos Sin Proyecto: No existe ningún costo por que no existe la infraestructura de riegoa.3) Flujo de Costos Totales a Precios Privados: Es la suma total de todo los costos antes calculado.

36



IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (III-IV) 223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 247,059.94Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 223,518.94 2,140.09 1,945.54 1,768.67 1,607.88 1,461.71 1,328.83 1,208.03 1,098.21 998.37 907.61 237,983.87

Cuadro Nº 33COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

RUBROAÑO

TOTAL



IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (III-IV) 515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 532,706.51

Cuadro Nº 32COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 407,033.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Infraestructura 404,041.38 404,041.38 Capacitación 2,992.36 2,992.36II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 21,328.50 Operación 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00 Mantenimiento 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 8,053.50


IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (III-IV) 407,033.74 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 428,362.24Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 407,033.74 1,938.95 1,762.69 1,602.44 1,456.77 1,324.33 1,203.94 1,094.49 994.99 904.54 822.31 420,139.18

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALESCuadro Nº 34

AÑOTOTALRUBRO

a.4) Flujo de Costos Totales a Precios Sociales: Es la suma total de todo los costos multiplicados por el factor de conversión de 0.79 en cuanto a la inversión y 0.75 en cuanto a mantenimiento.

37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37 Infraestructura 279,147.57 279,147.57 Capacitación 3,787.80 3,787.80II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD (I+II) 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37

TOTAL

Cuadro Nº 35COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Infraestructura 0.00 0.00 Capacitación 0.00 0.00II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00 Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00 Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00III. TOTAL APORTE POR LOS BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92

COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

TOTAL

Cuadro Nº 37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59 Infraestructura 511,444.79 511,444.79 Capacitación 3,787.80 3,787.80II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD (I+II) 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59

COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOSCuadro Nº 36

RUBROAÑO

TOTAL

3.3.2 Aportes:

a) Aportes del Estado: Será a través de la Municipalidad Distrital de Colcabamba

b) Aportes de los Beneficiarios Directos: Será a través de las familias que tienen sus tierras agrícolas en la zona del proyecto

38

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Infraestructura 0.00 0.00 Capacitación 0.00 0.00II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00 Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00 Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00III. TOTAL APORTE POR LOS BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 19,286.57

COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

TOTAL

Cuadro Nº 38

Tarifa de agua de equil ibrio 0.017545Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,9020.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754

3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80

1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.001,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.803,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VALO R ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178,90271.00

2,519.750.01754

44.21

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados)

Concepto

Ingresos por venta de agua(a) m3 vendidos(b) tarifa por m3

Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓ N (10%)

m3 vendidos anualesTotal area regada (Has)Volumen de agua vendido por hectárea (m 3/ha/año)Tarifa de agua (S/. /m3)Tarifa de agua (S/. /ha/año)

c) Determinación de los Ingresos del Proyecto:Cuadro Nº 39

RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 1

ENTIDADES VALOR ACTUAL TOTALMunicipalidad Distrital de Colcabamba 282,935.37 282,935.37Beneficiarios Directos 0.00 17,473.92

TOTAL 282,935.37 300,409.29

Cuadro Nº 40RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 2

ENTIDADES VALOR ACTUAL TOTAL

Municipalidad Distrital de Colcabamba 515,232.59 515,232.59Beneficiarios Directos 0.00 19,286.57

TOTAL 515,232.59 534,519.15

3.3.3 Determinación de los Ingresos del Proyecto.

a) Venta de Agua Para Riego: Es el costo de agua para riego por hectárea año. Este costo cubrirá los gastos de Operación y Mantenimiento que genera el proyecto durante el horizonte del mismo, lo que significa que buscaremos un monto denominado Tarifa de Equilibrio que hace que el VAN sea 0.

39

Tarifa de agua de equilibrio 0.015896Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,9020.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590

2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80

1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.001,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.802,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VALO R ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178,90271.00

2,519.750.01590

40.05Tarifa de agua (S/. /m3)Tarifa de agua (S/. /ha/año)

Total area regada (Has)Volumen de agua vendido por hectárea (m 3/ha/año)

FACTO R DE ACTUALIZACIÓ N (10%)

m3 vendidos anuales

Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2))

(c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura

Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios

(a) m3 vendidos(b) tarifa por m3

Concepto

Ingresos por venta de agua

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIOALTERNATIVA 02 (Precios Privados)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua de Riego Alter. 01 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00 (-) Venta de Agua de Riego Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

IV. VALOR ACTUAL INGRES. INCREM. 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 19,286.57

Cuadro Nº 43INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

RUBRO VALOR ACTUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua de Riego Alter. 02 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00 (-) Venta de Agua de Riego Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

IV. VALOR ACTUAL INGRES. INCREM.2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92

Cuadro Nº 44INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

RUBRO VALOR ACTUAL

b) Costo de Incorporación: No existe en nuestro proyecto debido a que los terrenos actuales son comunales y están asignadas a los agricultores en un 100%.

3.3.4 Determinación de los Ingresos Incrementales

40

Número de hectáreas 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00Cultivo Camp. Princ. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00Papa 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00Maiz 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Zapallo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Arveja (grano verde) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Frijol 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de prod./ha (S/./ha)Cultivo Camp. Princ.Papa 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30Maiz 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13Zapallo 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38Arveja (grano verde) 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08Frijol 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10Cultivo Rotación0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 ANALISIS DE MERCADO

3.4.1 Identificación de Mercado

L a producción agrícola de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba esta basada principalmente en la papa, maíz, arveja, zapallo y frijol. En los últimos años estos cultivos fueron de importancia a nivel regional, lo que ha originado la importancia de producción distrital. El principal mercado es la ciudad de Huancayo y Lima, seguido del mercado local de Tayacaja.

3.4.2 Análisis de Precios

Se ha sacado información de la Agencia Agraria de Tayacaja, los mismos que se encuentran en el anexo del presente perfil.

3.5 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO PRIVADO

3.5.1 Situación Sin Proyecto

a) Cédula de Cultivo Sin Proyecto

b) Costo de Producción Unitario

c) Rendimiento por Cultivos

Cuadro Nº 45RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

(Kg/Ha)

41

Rendimiento (kg/ha)Cultivo Camp. Princ.Papa 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Maiz 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00Zapallo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00Arveja (grano verde) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00Frijol 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00Cultivo Rotación0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo total S/. 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58Cultivo Camp. Princ. 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58Papa 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30Maiz 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28Zapallo 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75Arveja (grano verde) 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45Frijol 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2005 2006 2007 2008 2009CAMPAÑA PRINCIPAL

Papa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63Maiz 1.00 1.00 1.20 1.50 1.60 1.26Zapallo 0.50 0.70 0.60 0.70 0.80 0.66Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04CAMPAÑA ROTACIÓNPapa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04

Cuadro Nº 46

Fuente: Compendio Estadístico Agrario - 2009

PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS REGIÓN HUANCAVELICAAÑOS 2005 - 2009 EN (S/. Kg.)

PRODUCTOSAÑOS PRECIO

PROMEDIO

CULTIVO CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAMPAÑA PRINCIPAL Papa 15000.00 10000.00Maiz 3400.00 2400.00Zapallo 3500.00 2500.00Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00Frijol 2000.00 1300.00CAMPAÑA ROTACIÓN Papa 15000.00 10000.00Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00

Frijol 2000.00 1300.00Fuente: Agencia Agraria Tayacacja - 2010

d) Costos Totales de Producción

e) Precio Venta

42

CAMPAÑA PRINCIPALPapa 11.00 110,000.00 13,200.00 106,136.20 9,336.20- -0.08Maiz 10.00 24,000.00 600.00 10,229.25 13,170.75 0.55Zapallo 10.00 25,000.00 1,000.00 16,697.68 7,302.32 0.29Arveja (grano verde) 6.00 15,000.00 360.00 3,201.05 11,438.95 0.76Frijol 8.00 10,400.00 160.00 269.52 9,970.48 0.96CAMPAÑA ROTACIÓNPapaArveja (grano verde)Frijol

TOTAL 45.00 184,400.00 15,320.00 136,533.69 32,546.31 0.18Fuente: Cálculo Proyectista

Cuadro Nº 48CALCULO DEL PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO - SIN PROYECTO

AUTOCONSUMO Kg.

AL MERCADO (%)

CULTIVO PRODUCCION Kg.

SUPERFICIE HECTAREA

CONSUMO SEMILLA Kg.

EXCEDENTE EXPORTABLE TM

Porcentaje destinado a mercadoCultivo Camp. Princ.Papa -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08Maiz 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55Zapallo 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29Arveja (grano verde) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76Frijol 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96Cultivo Rotación0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Precio de venta (S/. kg)Cultivo Camp. Princ.Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63Maiz 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26Zapallo 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04Cultivo Rotación0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f) Porcentaje de Destino al Mercado

Cuadro Nº 47TABLA DE CONSUMO PERCÁPITA

CULTIVO gr./ día Kg. / Año TM/Año.

CAMPAÑA PRINCIPAL Papa 701.36 255.97 0.256Maiz 67.60 24.67 0.025Zapallo 110.34 40.27 0.040Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008Frijol 1.78 0.65 0.001

CAMPAÑA ROTACIÓN 0.000Papa 701.36 255.97 0.256Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008Frijol 1.78 0.65 0.001Fuente: Compendio Estadístico Agrario - 2009

43

Valor bruto de la producción 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19Cultivo Camp. Princ. 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19Papa -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81Maiz 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15Zapallo 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53Arveja (grano verde) 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54Frijol 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor neto de la producción -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39Cultivo Camp. Princ. -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39Papa -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11Maiz -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13Zapallo -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22Arveja (grano verde) -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91Frijol 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de actualización (11%) 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35Valor actual ne to del VNP -74,354.40 -66,985.95 -60,347.70 -54,367.30 -48,979.55 -44,125.72 -39,752.90 -35,813.42 -32,264.35 -29,066.98 -486,058.26

Número de hectáreas 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00Cultivo Camp. Princ. 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00Papa 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00Maiz 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00Zapallo 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00Arveja (grano verde) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Frijol 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Cultivo Rotación 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00Papa 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Arveja (grano verde) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Frijol 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Costo de prod./ha (S/./ha)Cultivo Camp. Princ.Papa 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85Maiz 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52Zapallo 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95Arveja (grano verde) 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77Frijol 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34Cultivo RotaciónPapa 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85Arveja (grano verde) 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77Frijol 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34Rendimiento (kg/ha)Cultivo Camp. Princ.Papa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00Maiz 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00Zapallo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00Arveja (grano verde) 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00Frijol 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Cultivo RotaciónPapa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00Arveja (grano verde) 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00Frijol 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

g) Valor Bruto de la Producción (VBP)

h) Valor Neto de la Producción (VNP)

3.5.2 Situación Con Proyecto

a) Cédula de Cultivo Con Proyecto Alternativa 1 y 2

b) Costo de Producción Unitario

c) Rendimiento por Cultivos

44

Costo total de Producción S/. 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28Cultivo Camp. Princ. 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21Papa 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09Maiz 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19Zapallo 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41Arveja (grano verde) 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13Frijol 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39Cultivo Rotación 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07Papa 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12Arveja (grano verde) 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60Frijol 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36

Precio de venta (S/. kg)Cultivo Camp. Princ.Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63Maiz 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26Zapallo 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04Cultivo RotaciónPapa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04

CAMPAÑA PRINCIPALPapa 13.00 195,000.00 19,500.00 106,136.20 69,363.80 0.36Maiz 12.00 40,800.00 960.00 10,229.25 29,610.75 0.73Zapallo 12.00 42,000.00 960.00 16,697.68 24,342.32 0.58Arveja (grano verde) 8.00 30,400.00 960.00 3,201.05 26,238.95 0.86Frijol 10.00 20,000.00 300.00 269.52 19,430.48 0.97CAMPAÑA ROTACIÓNPapa 6.00 90,000.00 9,000.00 106,136.20 25,136.20- -0.28Arveja (grano verde) 6.00 22,800.00 480.00 3,201.05 19,118.95 0.84Frijol 4.00 8,000.00 120.00 269.52 7,610.48 0.95TOTAL 71.00 328,200.00 22,680.00 136,533.69 168,986.31 0.51

Fuente: Cálculo Proyectista

Cuadro Nº 49

AUTOCONSUMO Kg.

EXCEDENTE EXPORTABLE TM

AL MERCADO (%)

CALCULO DEL EXCEXENTE EXPORTABLE - ALTERNATIVA 1 y 2

CULTIVO SUPERFICIE HECTAREA

PRODUCCION Kg.

CONSUMO SEMILLA Kg.

Porcentaje destinado a mercadoCultivo Camp. Princ.Papa 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36Maiz 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73Zapallo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58Arveja (grano verde) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86Frijol 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97Cultivo RotaciónPapa -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28Arveja (grano verde) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84Frijol 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

d) Costos Totales de Producción

e) Precio Venta

f) Porcentaje de Destino al Mercado

45

Valor bruto de la producción 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51Cultivo Camp. Princ. 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39Papa 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19Maiz 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55Zapallo 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93Arveja (grano verde) 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54Frijol 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18Cultivo Rotación 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11Papa -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81Arveja (grano verde) 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54Frijol 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38

Valor neto de la producción (Util idad)-74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78Cultivo Camp. Princ. -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82Papa -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90Maiz -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64Zapallo -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48Arveja (grano verde) 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41Frijol 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79Cultivo Rotación -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96Papa -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93Arveja (grano verde) 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94Frijol 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual ne to del VNP -67,273.43 -61,157.67 -55,597.88 -50,543.53 -45,948.66 -41,771.51 -37,974.10 -34,521.91 -31,383.55 -28,530.50 -454,702.73

g) Valor Bruto de la Producción (VBP)

h) Valor Neto de la Producción (VNP)

46

Valor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Valor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51Situación sin proyecto (optimizada) 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19Total 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual del VBP incremental 134,560.28 122,327.53 111,206.85 101,097.13 91,906.48 83,551.35 75,955.77 69,050.70 62,773.37 57,066.70 909,496.16

Costo total incrementalSituación con proyecto 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28Situación sin proyecto (optimizada) 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58Total 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual del costo incremental 126,803.36 115,275.79 104,796.17 95,269.24 86,608.40 78,734.91 71,577.19 65,070.18 59,154.71 53,777.00 857,066.96

Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78Situación sin proyecto (optimizada) -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39Total 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual neto del VNP increm. 7,756.92 7,051.74 6,410.68 5,827.89 5,298.08 4,816.44 4,378.58 3,980.53 3,618.66 3,289.69 52,429.20

VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTALPRECIO S PRIVADO S (en nuevos soles)

ConceptoPRO GRAMACIÓ N ANUAL

ALTERNATIVA 01 y 02Cuadro Nº 50

3.6 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIO PRIVADO

3.6.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Privado Alternativa 1 y 2

47

Valor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Valor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51Situación sin proyecto (optimizada) 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19Total 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual del VBP incremental 134,560.28 122,327.53 111,206.85 101,097.13 91,906.48 83,551.35 75,955.77 69,050.70 62,773.37 57,066.70 909,496.16

Costo total incrementalSituación con proyecto 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21Situación sin proyecto (optimizada) 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44Total 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual del costo incremental 95,102.52 86,456.84 78,597.13 71,451.93 64,956.30 59,051.18 53,682.90 48,802.63 44,366.03 40,332.75 642,800.22

Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70Situación sin proyecto (optimizada) -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24Total 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valor actual neto del VNP increm. 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 266,695.94

PRO GRAMACIÓ N ANUAL

VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTALPRECIO S SO CIALES (en nuevos soles)

Concepto

ALTERNATIVA 01 y 02Cuadro Nº 51

3.7 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL

3.7.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Social Alternativa 1 y 2

48

V EVALUACIÓN

49

Valor0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Increm. en el valor neto de la produc.(2) 0.00 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54Agrícola 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54Costos incrementales del proyecto (3) 223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10Infraestructura 220,526.58Capacitación 2,992.36Operación 0.00 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50Mantenimiento 0.00 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -223,518.94 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54FACTO R DE ACTUALIZACIÓ N 10% (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALO R ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -223,518.94 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 43,177.00TASA INTERNA DE RETO RNO (7) 14.33%RELACIÓ N BENEFICIO /CO STO (8) 1.18

PRO GRAMACIÓ N ANUAL

Cuadro Nº 54FLUJO DE CAJA A PRECIO S SO CIALES

ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Concepto

IV EVALUACIÓN

4.1 A COSTO SOCIAL

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios sociales, la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.

A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.

50

Valor0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Increm. en el valor neto de la produc.(2) 0.00 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54Agrícola 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54Costos incrementales del proyecto (3) 407,033.74 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85Infraestructura 404,041.38Capacitación 2,992.36Operación 0.00 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50Mantenimiento 0.00 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -407,033.74 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54FACTO R DE ACTUALIZACIÓ N 10% (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VALO R ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -407,033.74 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 -140,337.80TASA INTERNA DE RETO RNO (7) 1.19%RELACIÓ N BENEFICIO /CO STO (8) 0.67

Cuadro Nº 55

PRO GRAMACIÓ N ANUALConcepto

FLUJO DE CAJA A PRECIO S SO CIALESALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

51

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:

Variable 1: El incremento del costo del proyecto; por la inflación que puede variar los precios de los materiales de construcción.Variable 2: Por la reducción del valor neto de la producción; debido al incremento del precio de los insumos, incremento del precio de los productos agropecuarios, reducción de los rendimientos de los cultivos y reducción del porcentaje de la cantidad del producto que se destina al mercado.

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales, llegándose a determinar lo siguiente:

Cuadro Nº 56ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES SEGÚN

ALTERNATIVA

ALTERNATIVAINCREMENTO

INVERSIÓN (+19%)

REDUCCIÓN BENEFICIOS

VNP (-16%)

INVERSIÓN (+8%)

BENEFICIOS COV (-8%)

Alternativa 1 VAN (S/.) 708.40 505.65 3,959.81 TIR (%) 10.06 10.05 10.38 B/C 1.00 1.00 1.02Alternativa 2 VAN (S/.) -228,756.66 -192,318.41 -204,432.03 TIR (%) 0.02 1.95 1.71 B/C 0.54 0.54 0.55

4.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional.- La Unidad Formuladora y Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Colcabamba, la cual cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega al Presidente de la Junta de Regante de la Localidad de Los Nogales quien será el ente responsable de la operación y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de construcción del sistema de riego, asimismo se cuenta con un documento Compromiso de Inversión por la suma de S/ 3,138.80 nuevos soles, que servirá para costear los gastos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo a utilizar será el cobro a cada usuario la suma de S/. 44,21 nuevos soles por hectárea al año.

4.5 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

Cuadro Nº 57COSTO ALTERNATIVA 01

RUBRO COSTOCosto Incrementales del Proyecto 282,935.37Costo Incrementales de Producción 8,532.61

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 291,467.98

52

Cuadro Nº 58COSTO ALTERNATIVA 02

RUBRO COSTO

Costo Incrementales del Proyecto 515,232.59Costo Incrementales de Producción 8,532.61

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 523,765.20

Cuadro Nº 59COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Valor Actual Neto (Precio Social) 43,177.00 -140,337.80Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) 14.33% 1.19%Ratio B/C 1.18 0.67 Costo por Hectárea Total 4105.18 7376.97Costo por Hectárea por Beneficiario 120.18 120.18

Costo por Hectárea aporte Estado 3985.01 7256.80

4.6 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

53

IndicadoresFIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACCIONES

Resúmen de objetivos Medios de Verificación Supuestos

MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)

Incremento del nivel socioeconómico y la calidad de vida del poblador de la comunidad de Los Nogales en el Distrito de Colcabamba - Tayacaja.

- Incremento del la rentabilidad promedio por Ha. de los cultivos en el cultivo principal (papa) en 36.25% - Incremento de jornales cultivo principal (papa) en 48.45% de 902 a 1339 jornales por año

- Diagnóstico socioeconómicoEl Estado implementa políticas ef icaces para promover la inversión en la producción agraria.

Incremento de la producción agrícola.

- Mejora de los rendimientos promedios de los principales cultivos por ha/año en 43.71%

- Ampliar la frontera agrícola en 57.7% de 45 a 71 hectáreas.

- Supervición técnica y en residencia- Encuestas a productores

- Asistencia técnica y promoción del sector- Adopción de paquetes tecnológicos de cultivos- Mejorar las condiciones de la infraestructura de riego,vial

1.- Dotar de Infraestructura de riego.

2.- Dotar de capacitación en riego, operación y mantenimiento del sistema.

- Construcción de 4.19 km de canal principal mediante tubos PVC, con obras de arte y reservorio nocturno.- Dotar de un caudal de 6.75 l/s en forma constante.- Incorporar 71 hectáreas al sistema de riego por aspersión.- Lograr la consolidación de una organización de regantes con capacidad administrativa y operativa

- Inspección ocular- Pruebas de medición de caudal - Encuestas a productores

- Condiciones naturales permiten normal abastecimiento de agua- Interés de la población por el uso racional del recurso agua

1.1 Construcción de 4 Captaciones 1.2 Construcción de Canal aductor1.3 Construcción de 2 reservorios1.4 Construcción de canal principal 1.5 Tomas laterales1.4 Cámara rompepresión

2.1 Talleres de capacitación en sistema de riego por aspersión y operación y mantenimiento de la infraestructura de riego

- Construcción de 4 captaciones de concreto, 218 m.l de canal aductor mediante tubería de 2", 2 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Construcción de 4,189 metros lineales de canal principal mediante tubos PVC de 4" , Construcción de 14 tomas laterales con accesorios y conntrucción de 2 cámaras rompepresión, todo ello valorizado en S/. 279,147.57 incluido los impuestos de ley.

- 01 Taller de capacitación en prácticas de riego por aspersión y sus bondades , capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego valorizado en S/ 3,387.80 incluidos los impuestos de ley.

- Inspección ocular- Informes de evaluación y seguimiento Física de obras - Liquidación f inal de obra

- Relación de participantes

- Oportuna dotación de financiamiento.- Disponibilidad presupuestal por parte de la municipalidad distrital de Colcabamba

4.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

54

Los proyectos de pequeños sistemas de riego son generalmente ejecutados con el objeto de incrementar la producción agrícola y por ende los niveles social y económico de la población, aún por todos los aspectos beneficiosos que estos generan, ellos pueden ocasionar alteraciones o impactos negativos significativos sobre las poblaciones aledañas y el ambiente natural. Dichos impactos ambientales de los proyectos de riego incluyen daños a los ecosistemas sensitivos, contaminación de los ríos, invasión de desmonte en terrenos agrícolas, etc.

Por ello, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) representa un trabajo básico cuya finalidad es optimizar los beneficios del proyecto y minimizar los riesgos ambientales que toda obra de ingeniería conlleva.

Por otro lado, es importante mencionar que el Plan de Manejo Ambiental, parte del EIA, será desarrollado con perspectivas a largo plazo, por lo que la identificación de los problemas ambientales del ámbito de estudio es importante para la determinación de la influencia de éstos sobre el sector agrícola.

4.7.1 OBJETIVO Evaluar las características del medio ambiente en los aspectos físico-químico, biológico,

socioeconómico, cultural, etc. y establecer una línea de base actual.

Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que el Proyecto podría producir sobre los componentes del medio ambiente en la etapa de ejecución, así como los que el medio ambiente podría originar sobre el proyecto vial, a fin de implementar las medidas de mitigación que eviten y/o disminuyan los impactos ambientales negativos, introducir las medidas que optimicen los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.

4.7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Actividades del proyecto que impactarían el ambiente:A. Por el acopio y abastecimiento de materiales

- Explotación de canteras- Abastecimiento de agua- Transporte de material de cantera

B. Por las operaciones del proyecto- Movimiento de tierras, compactación y limpieza- Construcción de obras de arte - Caminos de acceso a áreas del proyecto- Estabilización de taludes

C. Por las maquinarias y el equipo- Flujo, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo

D. Por el personal del proyecto- Instalación de campamentos- Empleo de mano de obra

Componentes ambientales que serian impactados:A. Ambiente físico

Contaminación y degradación ambiental del aire, agua y suelos.

B. Ambiente biológicoDestrucción de habitats y diversidad asociada: Formaciones naturales: pastizales y matorrales y áreas reforestadas de propiedad privada

C. Ambiente humano

Descripción de los principales impactos ambientales

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Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

Etapa de Construcción

Impactos Negativos

- Perturbación de la tranquilidad en la población Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

- Posible contaminación de los suelos.Probable perdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

- Posible contaminación de los cursos de agua y alteración de disponibilidad del agua.No existe posibilidad alguna de contaminación de las aguas, pero si la alteración de disponibilidad ya que se conducirá el agua a través de tobos totalmente enterado.

- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y línea de conducción, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona.

- Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la Bocatoma y línea de conducción, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población.

- Revalorización del suelo de uso agrícola.Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.

Impactos Negativos.- Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se

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establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural.

Cuadro Nº 60MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UTR

O

PE

RM

AN

EN

TE TRANSITORIO

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DE

RA

DO

FUE

RTE

CO

RTA

ME

DIA

LAR

GA

MEDIO FÍSICO NATURAL 1, Suelo -1 1 1 -1 2, Agua -1 1 1 -1 4, Aire -1 1 1 -1 MEDIO BIOLÓGICO 1, Vegetación -1 1 1 -1 MEDIO SOCIAL 1, Desarrollo Agricultura y Pecuaria 1 2 1

2, Trabajo 1 1 1

4.7.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.

Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada.

b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión o caso contrario deben taparse con toldos las cargas.- Se presupuestará un monto para la limpieza de los desmontes de los terrenos agrícolas y carretera que se encuentran en la parte inferior del proyecto.

c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.

57

En el almacén se instalará sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.

Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del almacén a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.

d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidasAntes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

Para tener disponibilidad de agua en la línea de conducción se construirán bebederos afín de que los animales puedan beber normalmente el agua.

4.7.4 COSTOS AMBIENTALES

El presupuesto para mitigar los impactos ambientales es de S/ 5,266.96

58

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

59

V. CONCLUSIONES

El problema central de la población de referencia del proyecto es la baja producción agrícola en el área de influencia del proyecto.

La mejor alternativa desde el punto de vista económico resulta ser la Alternativa 1 cuyo presupuesto es de S/ 282,935.37 a costo privado frente a la Alternativa 2 que asciende a un presupuesto de S/ 515,232.59, el mismo que se denomina “Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales. Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema”.

Sometido al estudio de sensibilidad a esta Alternativa se pudo observar que en el supuesto caso que el presupuesto sufriese un incremento hasta un 19%, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo positivo mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente negativo.Si el Valor Neto de la Producción baja hasta luego hasta el 16%, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo positivo, mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente negativo.Finalmente, si al mismo tiempo el incremento del costo del presupuesto en 8 % y reducción del Valor Neto de la Producción hasta 8 %, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo positivo 3959.81, mientras que la Alternativa 2 a estos mismos porcentajes se hace altamente negativo –204,432.03.

La inversión de canal de riego mediante tubería y reservorios nocturnos por hectárea de terreno para la alternativa seleccionada es de S/. 4,105 equivalente a USA $ 1,368 y el costo por hectárea por beneficiario es de S/. 120.18

Existen compromisos de operación y mantenimiento del sistema de riego por parte de el Comité de Regantes así como el pago de la tarifa que asciende a la suma de S/ 44.21 por hectárea – año.

Finalmente, la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 lt/s y alcanzará para regar 71 hectáreas bajo el sistema de aspersión.

VI RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo del proyecto Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica consistente en “Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema”.(Alternativa 01).Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las obras, de acuerdo al caudal establecido.

Capacitar a los beneficiarios y directivos en general temas inherentes a la operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión.

Oficializar los compromisos para el financiamiento de las obras de construcción del sistema de riego, mediante firma de convenios con las instituciones involucradas.

60

VII ANEXO

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

- Información de costos de producción y rendimiento por hectárea de los cultivos del lugar emitido por la Agencia Agraria de Tayacaja

- Información Meteorológica de la CO-Pampas emitido por el SENAMHI

PLANOS

- Plano de localización y ubicación del proyecto

- Plano de planta general

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

- Acta de Aceptación de la tarifa de pago por concepto de uso de agua de riego por hectárea – año suscrito por el Presidente de la Junta de Regantes.

- Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema de riego suscrito por el Presidente de la Junta de Regantes.

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DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA.

2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LA CO- PAMPAS EMITIDO POR EL SENAMHI

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PLANOS- PLANO DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO- PLANO DE PLANTA GENERAL

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DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

- ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA TARIFA DE PAGO POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE RIEGO POR HECTÁREA – AÑO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGANTES.

- ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGANTES.

64

Perfil riego tecnificado por aspersion

Engineering

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