PERÚ: BALANCE ANUAL DEL GASTO DE CAPITAL DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL AL CIERRE 2016

2

© 2017 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central.

Correo: [email protected]

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Las versiones o datos contenidos en el presente documentos es responsabilidad única de su formulador.

Equipo de Trabajo: Dra. Yasmina Sánchez Guerra Jefa (e) del Departamento de Comisiones

Econ. Ernesto López Marino.

Econ. Wilfredo Chino Villegas.

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Índice Presentación 04

1. Presupuesto Institucional de Apertura del sector público2005-2017………………………………………………………………….. 05. 2. Total del Gasto Público (Corrientes y de Capital) del Gobierno Nacional, Regional y Local…………………………………. 06 3. Asignación del gasto de capital – presupuesto de apertura 2005-2016…………………………………………….…………………. 07 4. Comportamiento del Gasto de Capital Total al cierre 2016* vs 2015……………………………………………..………………….. 08 5. Gasto total del Gasto de Capital del Gobierno Nacional Regional y Local……………………………………………………………. 09 6. Gasto de Capital total por departamentos al cierre del 2016* vs 2015………………………………………………………………… 10 . 7. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 por fuentes de financiamiento……………………………………………….. 12 8. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 por genérica de gasto ..…………………………………………………………. 13 9. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 por genérica de gasto 6-26 Adq. de Act. No Finac.…………………. 14 10. Gasto de Capital del Gobierno Nacional ………………………………………………….…………………………………………………………. 17 11. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 del Gobierno Nacional - Ministerios………………………………………… 18 12. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 del Gobierno Nacional por departamentos ………………….…………. 20 13. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 del Gobierno Nacional por función .. ………………….…………………… 21 14. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 del Gobierno Nacional por funeste de finac. y genéricas………….. 22 15. Gasto de Capital de los Gobiernos Regionales ………………………………………………….……………………………………………………. 23 16. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Regionales.…………………………………….………......... 24 17. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Regionales por función .. ………………….……………. 26 18. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Regionales por funeste de finac. y genéricas…… 27 19. Gasto de Capital de los Gobiernos Locales ………………………………………………………………….………………………………………….. 28 20. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Locales en los departamentos ..……………….…….. 29 21. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Locales por función .. ………………….………………….. 26 22. Gasto de Capital total al cierre del 2016* vs 2015 de los Gobiernos Regionales por funeste de finac. y genéricas……. 27

ANEXOS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Resumen de Gráficos Comentarios al Análisis Estadístico. Tendencia de las inversiones del Gobierno Nacional en los Departamentos. Tendencia de las inversiones de los Gobiernos Regionales en los Departamentos. Tendencia de las inversiones de los Gobiernos Locales en los Departamentos.

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Tendencia de las inversiones Total Nacional. Tendencia Comparada del gasto de capital de los tres niveles de gobierno.

Presentación

El presupuesto es un importante instrumento de administración pues constituye una “guía de acción” que

permite minimizar las decisiones improvisadas, constituyéndose a nivel macroeconómico, en el instrumento

fundamental de la política fiscal.

El presupuesto total asignado al gasto público durante el periodo 2005-2017 se ha triplicado registrando un acumulado de S/ 1,196,202.4 millones de soles, registrándose la suma de cuatenticuatro mil millones 2005 y al año 2017 el monto de ciento cuarentidos mil millones. Por su parte el presupuesto asignado a la inversión pública en el Perú se ha venido incrementando paulatinamente y sustancialmente pasando de tres mil millones a veinticuatro mil millones al cierre del 2016. Se hace mención que el 70% de los recursos (en promedio) ha sido gestionado por el gobierno nacional y solamente un tercio del total son gestionados por los demás sub niveles de gobierno. En tal sentido, al Unidad Técnica Observatorio dela Descentralización del Congreso de la República busca proporcionar, entre otros aspectos, información desagregada y procesada del gasto público, a fin de identificar aspectos relevante que permitan a los usuarios adoptar criterios de acuerdo al ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer el proceso de control político en apoyo del proceso de descentralización.

5

AÑO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017Acumulado

2005-2016%

Var.%

período

TOTAL 44,728.5 45,578.7 57,955.9 70,795.2 72,355.5 81,857.3 88,460.6 95,534.6 108,418.9 118,934.3 130,621.3 138,490.1 142,471.5 1,196,202.4 100.0 318.5

Fuente: Consulta Amigable - MEF - Act.03 ENERO 2017Elab: Observ. Descentralizacion

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR PUBLICOGASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL) DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DE GOBIERNO

Presupuesto de Apertura - PIA - Período 2005 / 2017En Millones de Soles

El total del gasto público se concentra bajo la administración del Gobierno Nacional. Durante el periodo 2005-2017 el

presupuesto público registró un

crecimiento sostenido pasando de S/

44,728.5 a S/ 142,471.5, reflejando un

incremento superior al 300%.

Para el caso de la asignación por niveles

de gobierno, se aprecia que la gestión

de los recursos se concentró en el

gobierno nacional con el 71.6% en

promedio, y el resto de los recursos a

cargo de los sub niveles de los

gobiernos regionales y locales con el

16.0% y 12.4, respectivamente.

6

AÑO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017Acumulado

2005-2016 %

Var.%

período

GOBIERNO NACIONAL 36,607.7 36,499.4 40,954.4 48,204.5 47,402.2 58,953.8 62,593.8 64,972.9 72,635.0 83,195.6 95,372.7 104,304.0 105,113.4 856,809.3 71.6 287.1

GOBIERNO REGIONAL 8,120.8 9,079.3 10,368.2 11,709.1 12,515.6 13,006.6 13,839.3 14,789.3 17,633.7 18,795.1 19,437.6 19,328.0 22,218.9 190,841.5 16.0 273.6

GOBIERNO LOCAL S/D S/D 6,633.3 10,881.6 12,437.7 9,896.9 12,027.6 15,772.5 18,150.2 16,943.6 15,811.0 14,858.6 15,139.2 148,552.1 12.4 228.2

TOTAL 44,728.5 45,578.7 57,955.9 70,795.2 72,355.5 81,857.3 88,460.6 95,534.6 108,418.9 118,934.3 130,621.3 138,490.5 142,471.5 1,196,202.8 100.0 318.5

Fuente: Consulta Amigable - MEF - Act.03 ENERO 2017

Elab: Observ. Descentralizacion

En Millones de Soles

Presupuesto de Apertura - PIA - Período 2005 / 2017

TOTAL DEL GASTO PUBLICO (Corrientes y Capital) DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

7

Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

TOTAL 3,989,848,944 4,234,750,144 8,860,329,801 13,466,984,298 13,422,788,001 14,218,387,949 18,249,917,586 21,149,699,995 24,162,154,124 25,179,043,293 23,894,244,317 24,519,478,992

GOB IER N O N A C ION A L3,112,294,473 3,083,521,121 4,223,204,059 5,548,196,409 4,591,211,442 7,870,937,037 10,201,864,320 10,768,566,190 11,227,636,687 13,482,185,717 13,618,199,317 16,548,592,775

GOB IER N OS

R EGION A LES 877,554,471 1,151,229,023 1,766,034,563 2,565,439,362 2,663,435,570 2,791,046,472 3,022,166,927 3,416,211,093 4,721,460,627 4,659,597,558 4,427,571,017 3,354,034,286

GOB IER N OS LOC A LES 2,871,091,179 5,353,348,527 6,168,140,989 3,556,404,440 5,025,886,339 6,964,922,712 8,213,056,810 7,037,260,018 5,848,473,983 4,616,851,931

FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. *Al 31-12-2016.

ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL GASTO DE CAPITAL - PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2005 - 2016 EN NUEVOS SOLES S/.

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016

Gasto Corriente y Gasto de Capital

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

El gasto público destinado a las inversiones es insuficiente para promover el desarrollo local. El monto total destinado al gasto público

para el periodo 2005-2016 asciende a

S/1,053,731.3 millones de los cuales el 81.5%

(S/858,383.7 millones) se destina al gasto

corriente y solamente el 18.5% (195,347.6

millones).

El gasto de inversión destinado a los

gobiernos subnacionales es insuficiente para

impulsar el desarrollo, peses a registrar un

incremento considerable durante el periodo

evaluado.

8

Comportamiento

del Gasto de Capital Total

al cierre del año 2016*vs 2015

9

GASTO TOTAL DEL GASTO DE CAPITAL DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCALES Comportamiento del PIA – PIM – DEVENGADO – GIRADO al cierre del año fiscal 2016

En millones de Soles

24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 -11,926,048,133 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4

Devengado Girado Devengado Girado

E: GOBIERNO NACIONAL 16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -4,289,758,684 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2

M: GOBIERNOS LOCALES 4,616,851,931 17,425,071,698 11,887,981,840 10,445,541,148 68.2 -5,537,089,858 5,848,473,983 15,877,986,847 10,432,350,407 10,226,807,658 65.7

R: GOBIERNOS REGIONALES 3,354,034,286 7,609,713,909 5,510,514,319 4,833,926,188 72.4 -2,099,199,590 4,427,571,017 6,963,098,068 5,558,302,296 5,547,497,010 79.8

Elab. "Observatorio dela Descentralización"

*Preliminar

Ejecución Avance

% PIM

Fecha de la Consulta: 03-enero-2017

2015

PIA

Incluye: Sólo Proyectos

saldo por

ejecutarNivel de Gobierno PIA PIM

Ejecución Avance

%

TOTAL2016*

14,704

10,415

-4,290

17,425

11,888

-5,537

7,610

5,511

-2,099

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

PIM Devengado saldo porejecutar

Mil

lon

es

Comportamiento del PIM -Devengado y Saldo por Ejecutar al cierre 2016 por niveles de gobierno

E: GOBIERNONACIONAL

M: GOBIERNOSLOCALES

R: GOBIERNOSREGIONALES

El gasto de capital registrado al cierre del

año 2016* fue menor al registrado al

cierre del 2015.

El gasto de capital al cierre del 2016* ha sido del

70.0% menor respecto al cierre del año 2015 el cual fue

de 78.4%.

Durante el 2016 se aprecia que los gobiernos locales

72.4% registraron una mayor ejecución respecto al

2015..

Pese a ser escasos los recursos destinados al gasto de

capital se ha registrado un saldo por ejecutar del orden

de 11 mil millones, el cual representa un aproximado

del 28% del presupuesto destinado a este rubro (S/ 39

mil millones)

10

GASTO DE CAPITAL TOTAL POR DEPARTAMENTOS AL CIERRE 2016*vs 2015

TOTAL 24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 -11,926,048,133 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4


15: LIMA 7,227,363,057 7,542,843,576 5,403,188,364 5,023,264,678 71.6 -2,139,655,212 5,840,621,028 7,652,654,119 6,610,312,817 6,431,581,758 86.4

08: CUSCO 2,183,386,004 3,149,514,812 2,449,524,103 2,264,091,828 77.8 -699,990,709 2,758,111,755 3,444,032,663 2,925,991,391 2,915,377,382 85.0

21: PUNO 1,237,185,381 2,174,779,959 1,638,532,565 1,448,864,888 75.3 -536,247,394 1,479,896,344 1,873,653,581 1,297,156,427 1,295,542,935 69.2

06: CAJAMARCA 951,072,834 2,179,983,957 1,386,390,478 1,256,027,011 63.6 -793,593,479 1,222,236,135 2,141,284,200 1,552,204,541 1,542,023,299 72.5

13: LA LIBERTAD 681,285,124 1,823,685,399 1,350,764,860 1,247,876,185 74.1 -472,920,539 1,053,932,158 1,871,295,615 1,413,138,668 1,411,092,260 75.5

20: PIURA 1,279,593,095 1,986,434,943 1,338,624,571 1,261,379,776 67.4 -647,810,372 1,028,422,769 1,967,780,575 1,630,988,740 1,626,420,834 82.9

04: AREQUIPA 902,028,215 1,971,007,455 1,307,731,109 1,116,515,336 66.3 -663,276,346 1,321,507,900 1,863,827,690 1,171,762,075 1,167,016,978 62.9

05: AYACUCHO 494,234,888 1,574,040,681 1,091,716,764 968,299,778 69.4 -482,323,917 758,547,054 1,848,001,082 1,487,365,776 1,482,053,112 80.5

12: JUNIN 672,658,490 1,599,152,364 1,041,656,258 886,701,559 65.1 -557,496,106 550,819,679 1,274,724,016 914,340,590 907,471,480 71.7

09: HUANCAVELICA 512,033,299 1,202,089,723 963,709,371 851,353,972 80.2 -238,380,352 619,690,573 1,199,841,306 992,755,010 988,670,900 82.7

22: SAN MARTIN 738,890,882 1,206,269,369 939,430,708 847,753,962 77.9 -266,838,661 676,199,776 1,322,987,725 1,082,127,620 1,080,248,242 81.8

10: HUANUCO 679,450,591 1,262,155,944 931,540,872 832,154,785 73.8 -330,615,072 496,477,753 1,099,071,597 814,717,035 813,971,789 74.1

07: CALLAO 804,571,476 1,400,851,892 909,641,473 860,047,370 64.9 -491,210,419 514,893,542 2,518,437,431 2,414,018,930 2,409,464,203 95.9

03: APURIMAC 485,782,430 1,428,411,820 904,944,046 846,450,128 63.4 -523,467,774 533,724,096 1,317,800,243 770,247,050 762,786,384 58.4

25: UCAYALI 690,109,370 1,096,842,402 829,805,397 735,975,607 75.7 -267,037,005 570,459,454 702,498,307 576,174,313 574,231,906 82.0

02: ANCASH 975,380,536 1,327,668,509 739,653,107 643,324,274 55.7 -588,015,402 503,983,490 1,242,315,262 679,654,028 678,063,659 54.7

01: AMAZONAS 482,581,141 931,295,357 696,339,306 600,390,916 74.8 -234,956,051 616,842,879 892,852,469 735,815,052 733,835,959 82.4

14: LAMBAYEQUE 675,795,923 1,158,584,467 661,985,895 606,424,698 57.1 -496,598,572 581,415,533 984,539,624 657,962,240 654,904,298 66.8

23: TACNA 344,164,906 791,754,288 604,970,903 580,057,295 76.4 -186,783,385 270,672,493 454,080,628 347,077,665 346,472,020 76.4

16: LORETO 587,923,470 970,660,561 573,145,321 531,269,761 59.0 -397,515,240 695,708,830 761,776,678 606,250,399 604,210,457 79.6

19: PASCO 420,676,495 739,306,608 550,200,830 494,630,062 74.4 -189,105,778 284,142,509 644,975,703 513,076,968 510,967,799 79.6

18: MOQUEGUA 335,659,057 656,574,077 474,417,409 416,069,787 72.3 -182,156,668 334,124,436 550,134,445 359,521,144 359,076,280 65.4

11: ICA 506,689,333 720,553,927 435,207,623 383,257,778 60.4 -285,346,304 570,731,555 651,330,003 452,065,881 449,029,338 69.4

17: MADRE DE DIOS 378,088,126 478,566,763 391,599,925 370,391,277 81.8 -86,966,838 336,016,349 448,947,878 387,593,739 387,212,421 86.3

24: TUMBES 272,874,869 363,142,150 195,401,614 186,471,958 53.8 -167,740,536 275,066,227 332,738,639 229,349,629 225,072,902 68.9

98: EXTERIOR 0 2,973,144 2,973,143 2,973,143 100.0 -1 0 6,968,274 6,440,467 6,440,467 92.4

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL POR DEPARTAMENTOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL CIERRE DEL

AÑO 2016 vs 2015

En Soles S/

Avance

%


Saldo no

ejecutado

2016* 2015

Departamento (Meta) PIA PIMEjecución Avance

% PIA PIM

Ejecución


11

-2,140

-700 -536 -794 -473 -648 -663 -482 -557 -238 -267 -331 -491 -523 -267 -588 -235 -497 -187 -398 -189 -182 -285 -87 -168

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Mil

lon

es

Gasto de Capital por Departamentos

PIM Devengado Saldo no ejecutado

El gasto de capital registrado al cierre del año 2016* fue menor al registrado al cierre del 2015.

A nivel del gasto de capital total (gobierno nacional, gobierno regional y loca) al cierre del 2016*

ha sido del 70.0% menor respecto al cierre del año 2015 el cual fue de 78.4%. A nivel

departamental el mayor presupuesto destinado al gasto de capital se ha concentrado en los

departamentos de Cuzco, Puno, Cajamarca (excepto Lima), los mismos que registran una mayor

ejecución. Es preocupando notar que en todos los departamentos registran saldo por ejecutar.

Se aprecia que la ejecución del gasto de capital registra saldos significativos a nivel departamental

12

GASTO DE CAPITAL TOTAL AL CIERRE 2016*vs 2015 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 -11,926,048,133 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4


1: RECURSOS ORDINARIOS 11,507,831,604 14,810,270,418 10,870,476,143 9,869,502,629 73.4 -3,939,794,275 12,778,774,574 17,449,805,497 14,970,228,830 14,941,721,769 85.8

2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 627,806,347 1,581,826,344 1,122,839,620 1,046,519,734 71.0 -458,986,724 509,000,942 1,285,671,971 971,859,924 944,910,259 75.6

3: R por OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 6,714,172,519 11,109,846,610 7,159,698,250 6,383,287,000 64.4 -3,950,148,360 2,502,570,673 6,738,038,343 5,555,542,558 5,506,288,841 82.5

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 104,538,282 1,321,102,149 954,903,915 899,269,727 72.3 -366,198,234 141,930,738 1,420,205,681 775,071,074 716,869,786 54.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 5,565,130,240 10,916,098,626 7,705,178,087 7,063,438,725 70.6 -3,210,920,539 7,961,967,390 12,174,828,261 8,355,405,807 8,253,448,406 68.6


*Preliminar

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

AL CIERRE DEL AÑO 2016 vs 2015

En Soles S/

2016*

Avance

%

saldo por

ejecutar


Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución

2015TOTAL

Avance

%


PIA PIMEjecución

-3,940

-459

-3,950

-366

-3,211

-5,000 5,000 15,000

1: RECURSOS ORDINARIOS

2: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

3: R por OPERACIONES OFICIALES DECREDITO

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5: RECURSOS DETERMINADOS

Millones

Comportamiento del gasto de capital a nivel de Fuentes de Financiamiento

PIM Devengado saldo por ejecutar

Menor uso de fuentes de

financiamiento

Al cierre del 2016 las entidades de los

diferentes niveles de gobierno solo

han hecho uso del 70.0% del

presupuesto asignado por diversas

fuentes de financiamiento, menor al

registrado en 2015 el cual ha cerrado

con el 78.4%

13

GASTO DE CAPITAL TOTAL AL CIERRE 2016*vs 2015 - POR GENÉRICAS DEL GASTO

24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 -11,926,048,133 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4


5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 -6,316 -6,316 0.0

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,048,020 64,986,902 64,565,916 64,565,916 99.4 -420,986 0 1,079,691,841 1,076,758,150 1,076,758,150 99.7

6-25: OTROS GASTOS 0 14,034,076 13,942,290 13,853,718 99.3 -91,786 0 6,598,801 6,321,942 6,313,932 95.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 24,513,430,972 39,660,123,169 27,734,587,808 25,183,598,182 69.9 -11,925,535,361 23,894,244,317 37,982,259,111 29,545,034,418 29,280,173,296 77.8

Ejecución

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL A NIVEL DE GENÉRICAS DE GASTO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL CIERRE

DEL AÑO 2016 vs 2015

En Soles S/

Avance

% saldo por ejecutar

2016*


Genérica PIA PIM

2015ASIGNACIONES GENÉRICAS

Avance

%


PIA PIMEjecución

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

5-23: BIENES YSERVICIOS

6-24: DONACIONESY

TRANSFERENCIAS

6-25: OTROSGASTOS

6-26:ADQUISICION DE

ACTIVOS NOFINANCIEROS

0 65 14

39,660

0 65 14

27,735

0

0 0

-11,926

Mill

on

es

Gasto de Capital por genéricas de Gasto

PIM

Devengado

saldo porejecutar

Menor gasto en obras

Al cierre del 2016* el gasto de capital total a nivel de

genéricas de gasto registra el 70.0% de ejecución,

menor al registrado el año 2015 el cual fue de 78.4% .

El mayor gasto se ha realizado en a nivel de la genérica

del gasto 6-26: Adquisición de Activos no Financieros,

el cual se refiere al gasto de las inversiones en la

adquisición de bienes de capital el cual incluye las

adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad

productiva del bien de capital y los estudios de los

proyectos de inversión, el cual registra el 69.9% de

ejecución, menor al registrado el año 2015 el cual fue

de 77.8%. Así mismo el saldo por ejecutar se acerca a

los 12 mil millones de soles.

14

GASTO DE CAPITAL TOTAL AL CIERRE 2016*vs 2015 - POR LA GENERICA 6-26 ADQ.DE ACT. NO FINANC.

0

20,000

40,000

117

30,289

2,442343 79 1,333

5,057

44

21,063

1,648 272 55 1,1133,540

Mill

ones

Gasto de Capital en al Genérica Adq. de Activos No Financieros.

PIM

Devengado

El mayor gasto a nivel de la genérica del gasto 6-26:

Adquisición de Activos no Financieros, se ha registrado en la

sub genérica Construcción de Edificios y Estructuras, el cual

registra el 69.5% de ejecución, menor al registrado el año 2015

el cual fue de 76.2%.

Así mismo, el saldo por ejecutar en este rubro fue más de 9 mil

millones de soles, mayor al registrado el 2015 monto que cerró

en 6,500 millones de soles.


24,513,430,972 39,660,123,169 27,734,587,808 25,183,598,182 69.9 23,894,244,317 37,982,259,111 29,545,034,418 29,280,173,296 77.8


1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y

ESTRUCTURAS 15,354,524 116,710,907 44,248,514 44,074,049 37.9 10,260,491 38,777,624 34,976,795 34,909,795 90.2

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y

ESTRUCTURAS 17,461,673,580 30,288,735,448 21,062,896,601 19,141,179,752 69.5 16,524,818,796 27,081,274,238 20,647,677,171 20,455,445,737 76.2

3: ADQUISICION DE VEHICULOS,

MAQUINARIAS Y OTROS 1,306,577,979 2,442,441,466 1,647,683,919 1,447,583,760 67.5 995,185,165 4,374,528,753 3,847,721,371 3,843,108,316 88.0

4: ADQUISICION DE OBJETOS DE

VALOR 400,000 0 0 0 0.0

5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

PRODUCIDOS 267,399,849 342,849,289 272,389,611 265,534,745 79.4 124,599,748 216,940,615 193,186,187 189,537,439 89.1

6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

FIJOS 43,446,297 78,581,079 54,740,377 49,068,031 69.7 262,674,051 92,096,908 46,992,210 46,900,119 51.0

7: INVERSIONES INTANGIBLES 756,365,239 1,333,348,248 1,112,949,876 998,528,419 83.5 1,134,462,061 1,316,939,124 1,060,577,498 1,056,970,978 80.5

8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 4,662,613,504 5,057,456,732 3,539,678,910 3,237,629,427 70.0 4,841,844,005 4,861,701,849 3,713,903,188 3,653,300,913 76.4


*Preliminar

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL EN LA GENÉRICA ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Obras) DE LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO AL CIERRE DEL AÑO 2016 vs 2015

En Soles S/

Sub-Genérica PIA PIMEjecución

2016*Genérica 6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS

Avance

%


2015

PIA PIMEjecuciónAvance

%

15

24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4

Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS

NO FINANCIEROS 24,513,430,972 39,660,123,169 27,734,587,808 25,183,598,182 69.9 23,894,244,317 37,982,259,111 29,545,034,418 29,280,173,296 77.8

Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 17,461,673,580 30,288,735,448 21,062,896,601 19,141,179,752 69.5 16,524,818,796 27,081,274,238 20,647,677,171 20,455,445,737 76.2

Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS

ESTRUCTURAS 13,264,373,825 22,592,057,730 15,894,389,743 14,513,544,913 70.4 11,851,211,056 19,307,422,823 15,017,904,188 14,833,672,670 77.8


1: PUERTOS Y AEROPUERTOS 325,225,132 202,734,743 65,409,105 62,267,172 32.3 30,404,844 63,487,336 57,047,638 57,043,759 89.9

2: INFRAESTRUCTURA VIAL 8,905,757,411 12,406,174,079 9,264,240,248 8,750,087,056 74.7 7,495,320,768 10,395,778,901 8,777,058,492 8,728,511,368 84.4

3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 356,564,060 428,502,116 276,129,910 259,006,876 64.4 416,256,991 340,642,080 266,344,348 265,617,290 78.2

4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 756,937,948 2,034,153,159 1,521,890,590 1,324,085,397 74.8 1,057,565,856 1,857,704,698 1,454,557,005 1,447,136,449 78.3

5: AGUA Y SANEAMIENTO 1,460,148,995 4,721,739,847 2,944,736,379 2,454,682,977 62.4 1,308,792,124 3,934,201,781 2,513,573,464 2,507,005,973 63.9

6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 93,640,042 313,763,910 226,827,950 207,269,407 72.3 159,503,384 379,601,838 294,547,020 261,119,907 77.6

7: MONUMENTOS HISTORICOS 66,153,900 94,657,440 41,724,774 40,186,268 44.1 121,676,539 55,311,135 53,130,219 53,109,806 96.1

99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,299,946,337 2,390,332,436 1,553,430,787 1,415,959,760 65.0 1,261,690,550 2,280,695,054 1,601,646,003 1,514,128,119 70.2


PIA PIMEjecuciónEjecución Avance

%


Específica PIA PIM

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL EN LA GENÉRICA ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Obras) DE LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO AL CIERRE DEL AÑO 2016 vs 2015

En Soles S/

2016* 2015TOTAL

Avance

%

TOTAL 24,519,478,992 39,739,144,147 27,813,096,014 25,262,017,816 70.0 23,894,244,317 39,068,549,753 30,628,108,193 30,363,239,062 78.4

Genérica 6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,513,430,972 39,660,123,169 27,734,587,808 25,183,598,182 69.9 23,894,244,317 37,982,259,111 29,545,034,418 29,280,173,296 77.8

Sub-Genérica 8: OTROS GASTOS DE


Detalle Sub-Genérica 1: OTROS

GASTOS DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 4,662,613,504 5,057,456,732 3,539,678,910 3,237,629,427 70.0 4,841,844,005 4,861,701,849 3,713,903,188 3,653,300,913 76.4


2: ESTUDIO DE PREINVERSION 1,646,053,146 917,975,844 612,527,480 543,427,887 66.7 2,245,244,148 836,983,061 547,680,309 529,297,060 65.4

3: ELABORACION DE EXPEDIENTES

TECNICOS 302,019,153 950,330,839 587,773,463 509,131,389 61.8 403,580,122 821,712,866 503,999,187 496,488,132 61.3

4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE


Avance

%


PIA PIMEjecuciónAvance

%

En Soles S/


Específica PIA PIMEjecución

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL EN LA GENÉRICA ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Obras) DE LOS

TRES NIVELES DE GOBIERNO AL CIERRE DEL AÑO 2016 vs 2015

16

1: PUERTOS Y AEROPUERTOS

2: INFRAESTRUCTURA VIAL

3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

5: AGUA Y SANEAMIENTO

6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

7: MONUMENTOS HISTORICOS

99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

1: PUERTOS Y AEROPUERTOS2: INFRAESTRUCTURA VIAL3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA5: AGUA Y SANEAMIENTO6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES7: MONUMENTOS HISTORICOS99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

En la misma línea del análisis del gasto de capital global a nivel de la genérica del gasto 6-26:

Adquisición de Activos no Financieros, sub genérica Construcción de Edificios y Estructuras, en

el detalle de las Específicas el gasto de esta genérica, el rubro infraestructura vial ha sido la más

dinámica registrando una ejecución del 74.7%, sin embargo ha sido, menor al registrado el año

2015 el cual fue de 84.4%.

Así mismo, los rubros relacionados con el agua y saneamiento, otras estructuras diversas, son

las que mayor gasto han ejecutado, sin embargo estos resultados son inferiores al registrado el

cierre 2015.

17

Gasto de Capital del Gobierno Nacional

18

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS

16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -4,289,758,684 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2 2,930 -1,523 -4,223 -4,606

PIA PIM

Devengado Girado Devengado Girado D G

36: TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES 7,840,599,230 7,483,708,987 5,961,590,909 5,915,062,357 79.7 -1,522,118,078 6,272,636,985 6,541,257,571 6,437,626,083 6,413,431,981 98.4 1,568.0 942.5 -476.0 -498.4

10: EDUCACION 2,033,270,467 1,781,885,975 1,104,363,724 947,549,842 62.0 -677,522,251 1,621,530,782 1,879,884,830 1,270,782,716 1,269,110,200 67.6 411.7 -98.0 -166.4 -321.6

26: DEFENSA 1,230,323,752 1,483,860,216 945,967,257 845,147,409 63.8 -537,892,959 860,584,140 3,223,301,533 3,042,953,866 3,040,452,572 94.4 369.7 -1,739.4 -2,097.0 -2,195.3

13: AGRICULTURA 556,854,926 997,341,827 760,712,406 704,405,204 76.3 -236,629,421 551,905,761 1,023,627,458 833,806,521 823,082,977 81.5 4.9 -26.3 -73.1 -118.7

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO 1,640,965,961 650,951,403 304,593,743 287,022,406 46.8 -346,357,660 1,409,793,970 402,711,538 393,555,979 393,519,063 97.7 231.2 248.2 -89.0 -106.5

09: ECONOMIA Y FINANZAS 329,907,056 364,773,441 246,289,296 240,340,198 67.5 -118,484,145 140,481,506 256,503,702 195,702,432 195,703,460 76.3 189.4 108.3 50.6 44.6

07: INTERIOR 191,200,000 407,072,584 206,818,540 205,846,110 50.8 -200,254,044 249,662,935 919,034,553 799,696,607 799,588,305 87.0 -58.5 -512.0 -592.9 -593.7

16: ENERGIA Y MINAS 245,436,620 245,380,087 170,532,136 170,400,129 69.5 -74,847,951 268,348,115 142,481,701 140,684,511 140,673,018 98.7 -22.9 102.9 29.8 29.7

38: PRODUCCION 298,154,495 261,219,313 141,150,403 132,855,767 54.0 -120,068,910 131,941,961 303,076,403 243,582,164 234,439,945 80.4 166.2 -41.9 -102.4 -101.6

11: SALUD 1,306,285,469 214,277,032 121,724,645 103,484,635 56.8 -92,552,387 1,345,517,935 338,121,474 287,249,221 287,241,284 85.0 -39.2 -123.8 -165.5 -183.8

35: COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO 65,635,988 100,525,240 88,580,859 83,714,646 88.1 -11,944,381 73,943,918 112,468,683 112,130,163 112,130,163 99.7 -8.3 -11.9 -23.5 -28.4

06: JUSTICIA 520,553,271 143,201,267 53,191,039 50,785,081 37.1 -90,010,228 376,750,785 158,703,523 137,572,384 137,570,232 86.7 143.8 -15.5 -84.4 -86.8

05: AMBIENTAL 96,458,580 103,658,741 51,608,121 49,953,325 49.8 -52,050,620 110,226,830 102,203,537 21,081,787 21,043,788 20.6 -13.8 1.5 30.5 28.9

03: CULTURA 46,159,808 74,018,846 46,136,823 44,128,078 62.3 -27,882,023 86,450,840 536,280,129 534,396,410 534,388,221 99.6 -40.3 -462.3 -488.3 -490.3

08: RELACIONES EXTERIORES 2,814,841 64,252,757 45,641,072 43,868,639 71.0 -18,611,685 7,526,457 76,871,536 41,298,405 41,298,205 53.7 -4.7 -12.6 4.3 2.6

04: PODER JUDICIAL 27,840,040 55,346,717 39,106,113 34,335,903 70.7 -16,240,604 23,066,000 48,526,951 38,912,326 38,872,771 80.2 4.8 6.8 0.2 -4.5

19: CONTRALORIA GENERAL 39,497,060 43,944,792 38,120,293 37,180,015 86.7 -5,824,499 41,261,700 41,261,700 37,732,659 37,732,079 91.4 -1.8 2.7 0.4 -0.6

31: J.N.E. 0 23,091,767 22,679,233 22,679,233 98.2 -412,534 0 60,000 48,600 48,600 81.0 0.0 23.0 22.6 22.6

24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10,000,000 20,538,744 18,965,018 18,965,018 92.3 -1,573,726 0 20,768,727 18,446,845 18,446,845 88.8 10.0 -0.2 0.5 0.5

21: C.N.MAGISTRATURA 21,661,745 25,466,766 15,212,051 15,105,260 59.7 -10,254,715 0 16,006,091 7,858,832 7,858,832 49.1 21.7 9.5 7.4 7.2

40: DESARROLLO E INCLUSION

SOCIAL 0 14,295,592 14,115,655 14,032,702 98.7 -179,937 0 1,317,404 1,108,170 1,108,170 84.1 0.0 13.0 13.0 12.9

22: MINISTERIO PUBLICO 24,352,449 25,480,697 12,840,207 11,566,233 50.4 -12,640,490 15,651,000 16,236,786 15,074,810 15,074,810 92.8 8.7 9.2 -2.2 -3.5

12: TRABAJO Y P.DEL EMPLEO 0 1,990,737 1,769,197 1,743,030 88.9 -221,540 0 2,619,465 2,137,667 2,137,667 81.6 0.0 -0.6 -0.4 -0.4

27: FUERO MILITAR POLICIAL 0 1,197,405 1,197,405 909,215 100.0 0 2,781,281 2,781,281 2,781,012 2,781,012 100.0 -2.8 -1.6 -1.6 -1.9

39: MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES 2,080,000 1,152,583 916,589 696,723 79.5 -235,994 4,934,000 4,947,100 2,907,519 2,907,519 58.8 -2.9 -3.8 -2.0 -2.2

33: RENIEC 0 420,176 300,325 300,325 71.5 -119,851 0 300,374 300,325 300,325 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0

01: PCM 1,041,017 915,037 294,316 294,316 32.2 -620,721 10,746,802 16,656,398 15,952,202 15,952,202 95.8 -9.7 -15.7 -15.7 -15.7

28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 17,500,000 43,817,947 178,680 178,680 0.4 -43,639,267 11,657,689 38,074,919 1,586,371 1,551,244 4.2 5.8 5.7 -1.4 -1.4

32: ONPE 0 70,571,864 3,800 0 0.0 -70,568,064 797,925 1,379,471 488,903 488,903 35.4 -0.8 69.2 -0.5 -0.5

Fecha de la Consulta: 04-enero-2017-MEF

Avance

%


Sector PIA

GOBIERNO NACIONAL2015

PIMEjecucion

PIA PIMEjecucion Avance

%

Saldo por

ejecutar

2016* Variación 2016 (-) 2015

Ejecucion

Millones S/.

19

5,962

1,104

946

761

305

246

207

171

141

122

89

53

52

46

46

39

38

23

19

15

14

13

2

1

1

0

0

0

0

6,438

1,271

3,043

834

394

196

800

141

244

287

112

138

21

534

41

39

38

0

18

8

1

15

2

3

3

0

16

2

0

0 5,000 10,000

36: TRANSPORTES Y…

10: EDUCACION

26: DEFENSA

13: AGRICULTURA

37: VIVIENDA…

09: ECONOMIA Y FINANZAS

07: INTERIOR

16: ENERGIA Y MINAS

38: PRODUCCION

11: SALUD

35: COMERCIO EXTERIOR Y…

06: JUSTICIA

05: AMBIENTAL

03: CULTURA

08: RELACIONES EXTERIORES

04: PODER JUDICIAL

19: CONTRALORIA GENERAL

31: J.N.E.

24: TRIBUNAL…

21: C.N.MAGISTRATURA

40: DESARROLLO E…

22: MINISTERIO PUBLICO

12: TRABAJO Y P.DEL EMPLEO

27: FUERO MILITAR POLICIAL

39: MUJER Y POBLACIONES…

33: RENIEC

01: PCM

28: CONGRESO DE LA…

32: ONPE

Millones

Gasto de capital (ejecución) de los Pliegos del Gobierno Nacional al cierre 2016* vs 2015

2016*

2,015

MENOR GASTO DEL GOBIERNO

NACIONAL

Al cierre del año 2016 * las entidades del

gobierno nacional a nivel global han

registrado una menor ejecución (78.8%)

respeto al año 2015 (90.2%)

El Ministerio de Transportes, Educación,

Defensa, Agricultura y Vivienda son los

cinco pliegos que mayor ejecución han

registrado, sin embargo estos porcentajes

son inferiores al registrado el año 2015.

El mayor gasto se ha contentado en Lima

y Puno.

Nota: Los montos comparados en la gráfica son los gastos

ejecutados anual 2016* vs 2015 y no corresponden a

porcentajes de ejecución anual de dichos años, los cuales

difieren según el monto asignado (ver tabla).

20

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS.

16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -4,289,758,684 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2 2,930 -1,523 -4,223 -4,606

PIA PIM


15: LIMA 6,367,362,508 5,539,888,842 4,016,284,282 3,792,680,483 72.5 -1,523,604,560 4,974,737,938 5,743,241,013 5,233,944,481 5,228,081,279 91.1 1,392.6 -203.4 -1,217.7 -1,435.4

21: PUNO 904,804,173 915,096,957 776,273,088 751,385,708 84.8 -138,823,869 1,023,518,914 651,263,232 558,391,999 558,310,719 85.7 -118.7 263.8 217.9 193.1

07: CALLAO 652,115,110 958,089,952 592,268,068 559,032,950 61.8 -365,821,884 337,148,520 2,249,658,780 2,204,877,859 2,201,049,785 98.0 315.0 -1,291.6 -1,612.6 -1,642.0

08: CUSCO 800,243,899 799,762,963 574,976,856 555,535,273 71.9 -224,786,107 838,918,484 1,099,640,843 1,015,707,410 1,007,500,419 92.4 -38.7 -299.9 -440.7 -452.0

20: PIURA 824,425,520 652,081,157 478,307,072 474,537,931 73.4 -173,774,085 258,791,191 684,177,301 642,611,631 641,145,253 93.9 565.6 -32.1 -164.3 -166.6

06: CAJAMARCA 643,019,306 622,892,202 406,534,916 396,071,529 65.3 -216,357,286 960,605,670 853,750,140 764,846,437 754,483,325 89.6 -317.6 -230.9 -358.3 -358.4

09: HUANCAVELICA 246,917,383 423,940,282 387,048,637 383,034,707 91.3 -36,891,645 295,076,689 510,338,198 459,548,277 458,449,798 90.0 -48.2 -86.4 -72.5 -75.4

25: UCAYALI 532,961,381 450,671,049 375,187,547 370,350,611 83.3 -75,483,502 309,727,507 276,818,687 253,038,112 252,824,023 91.4 223.2 173.9 122.1 117.5

23: TACNA 173,194,998 364,113,544 328,103,954 324,936,164 90.1 -36,009,590 67,201,150 51,462,886 33,553,840 33,192,419 65.2 106.0 312.7 294.6 291.7

01: AMAZONAS 284,868,691 364,449,514 285,620,797 275,671,891 78.4 -78,828,717 389,858,083 356,715,282 341,500,344 340,692,948 95.7 -105.0 7.7 -55.9 -65.0

05: AYACUCHO 240,183,583 377,407,508 277,804,076 270,964,928 73.6 -99,603,432 408,621,563 622,178,227 548,442,943 546,059,703 88.1 -168.4 -244.8 -270.6 -275.1

10: HUANUCO 451,164,377 326,068,186 247,770,958 231,762,206 76.0 -78,297,228 213,412,991 267,277,312 229,665,819 229,456,420 85.9 237.8 58.8 18.1 2.3

04: AREQUIPA 449,980,861 377,705,625 240,053,366 232,947,450 63.6 -137,652,259 700,944,587 441,067,814 398,115,057 395,789,286 90.3 -251.0 -63.4 -158.1 -162.8

17: MADRE DE DIOS 284,497,394 264,754,140 235,633,826 231,516,281 89.0 -29,120,314 218,201,690 265,034,313 245,110,552 245,097,438 92.5 66.3 -0.3 -9.5 -13.6

12: JUNIN 460,650,068 395,819,333 234,958,250 219,737,963 59.4 -160,861,083 289,797,522 257,864,614 206,925,455 206,612,964 80.2 170.9 138.0 28.0 13.1

03: APURIMAC 161,820,674 237,668,058 163,483,902 159,664,354 68.8 -74,184,156 248,902,739 285,978,405 245,589,528 244,661,320 85.9 -87.1 -48.3 -82.1 -85.0

19: PASCO 295,919,005 161,974,204 119,847,413 118,216,632 74.0 -42,126,791 109,934,958 183,646,858 172,289,933 172,233,623 93.8 186.0 -21.7 -52.4 -54.0

02: ANCASH 690,061,377 246,615,505 115,601,473 108,775,036 46.9 -131,014,032 138,506,033 310,864,153 204,129,872 203,711,461 65.7 551.6 -64.2 -88.5 -94.9

16: LORETO 397,008,436 225,815,218 108,464,282 102,728,492 48.0 -117,350,936 352,086,648 208,734,700 156,784,445 156,776,544 75.1 44.9 17.1 -48.3 -54.0

14: LAMBAYEQUE 495,969,529 348,342,119 102,194,115 93,975,244 29.3 -246,148,004 370,647,863 141,239,255 102,950,475 100,176,211 72.9 125.3 207.1 -0.8 -6.2

22: SAN MARTIN 461,758,554 140,271,594 97,654,793 94,841,987 69.6 -42,616,801 344,777,453 187,889,318 155,783,003 155,649,028 82.9 117.0 -47.6 -58.1 -60.8

13: LA LIBERTAD 146,024,771 145,743,744 89,149,323 82,449,477 61.2 -56,594,421 397,304,111 318,827,934 289,820,260 288,549,904 90.9 -251.3 -173.1 -200.7 -206.1

11: ICA 327,692,135 176,681,288 72,891,399 69,369,711 41.3 -103,789,889 185,077,030 91,373,518 73,205,008 72,003,653 80.1 142.6 85.3 -0.3 -2.6

18: MOQUEGUA 116,338,320 97,215,515 43,632,429 40,621,143 44.9 -53,583,086 81,195,407 80,817,079 35,046,500 34,970,296 43.4 35.1 16.4 8.6 5.7

24: TUMBES 139,610,722 88,316,897 41,881,892 38,769,188 47.4 -46,435,005 103,204,576 82,324,840 60,297,971 56,178,297 73.2 36.4 6.0 -18.4 -17.4

98: EXTERIOR 0 2,973,144 2,973,143 2,973,143 100.0 -1 0 5,280,136 5,278,278 5,278,278 100.0 0.0 -2.3 -2.3 -2.3

Ejecucion Avance

% PIM

2015

Saldo por

ejecutar Millones S/.


Variación 2016 (-) 2015

EjecucionDepartamento (Meta) PIA PIM

Ejecucion Avance

% PIA

2016*GOBIERNO NACIONAL


21

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DEL GOBIERNO NACIONAL POR FUNCIÓN

16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -4,289,758,684 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2 2,930 -1,523 -4,223 -4,606

PIA PIM


15: TRANSPORTE 7,827,793,680 7,333,343,092 5,818,022,956 5,773,798,815 79.3 -1,515,320,136 6,246,453,735 5,837,498,446 5,734,825,030 5,728,039,601 98.2 1,581.3 1,495.8 83.2 45.8

22: EDUCACION 1,955,704,049 1,801,379,122 1,117,749,694 964,213,265 62.1 -683,629,428 1,629,317,225 1,895,326,443 1,264,525,423 1,262,853,030 66.7 326.4 -93.9 -146.8 -298.6

04: DEF. Y SEGUR. NACIONAL 1,134,794,559 1,306,153,050 831,633,868 735,846,715 63.7 -474,519,182 783,436,275 3,085,473,109 2,985,620,321 2,985,574,279 96.8 351.4 -1,779.3 -2,154.0 -2,249.7

10: AGROPECUARIA 553,115,810 974,860,765 744,855,234 689,165,697 76.4 -230,005,531 549,810,676 1,014,005,042 829,495,137 818,784,211 81.8 3.3 -39.1 -84.6 -129.6

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y

RESERVA DE CONTINGENCIA 445,622,820 574,926,777 365,774,199 357,311,017 63.6 -209,152,578 280,452,650 401,489,681 322,876,263 321,758,592 80.4 165.2 173.4 42.9 35.6

05: O.P Y SEGURIDAD 235,215,561 505,193,647 268,501,587 264,717,301 53.1 -236,692,060 250,001,260 685,047,919 528,714,264 526,150,710 77.2 -14.8 -179.9 -260.2 -261.4

12: ENERGIA 243,390,800 236,760,114 164,198,320 164,068,062 69.4 -72,561,794 270,613,013 140,450,259 139,128,890 139,117,398 99.1 -27.2 96.3 25.1 25.0

18: SANEAMIENTO 771,320,183 359,749,167 160,615,035 151,673,692 44.6 -199,134,132 301,775,281 171,169,779 164,815,524 164,814,157 96.3 469.5 188.6 -4.2 -13.1

20: SALUD 1,306,285,469 254,629,562 151,193,219 130,733,867 59.4 -103,436,343 1,362,925,152 663,879,070 595,930,097 595,922,160 89.8 -56.6 -409.2 -444.7 -465.2

16: COMUNICACIONES 13,580,455 154,530,296 145,180,064 141,764,068 93.9 -9,350,232 34,363,250 710,572,053 709,466,046 692,057,250 99.8 -20.8 -556.0 -564.3 -550.3

19: VIVIENDA Y DES.URBANO 869,645,778 291,202,236 143,978,709 135,348,714 49.4 -147,223,527 1,108,018,689 231,493,759 228,692,456 228,656,906 98.8 -238.4 59.7 -84.7 -93.3

06: JUSTICIA 591,829,264 254,500,693 135,896,822 127,071,699 53.4 -118,603,871 399,135,833 235,114,175 204,810,047 204,768,340 87.1 192.7 19.4 -68.9 -77.7

09: TURISMO 65,635,988 100,319,719 88,524,799 83,658,586 88.2 -11,794,920 73,943,918 112,468,683 112,130,163 112,130,163 99.7 -8.3 -12.1 -23.6 -28.5

14: INDUSTRIA 164,325,709 160,987,178 71,706,891 66,890,645 44.5 -89,280,287 218,760 70,722,933 25,408,079 25,380,753 35.9 164.1 90.3 46.3 41.5

21: CULTURA Y DEPORTE 174,059,403 106,563,712 66,166,780 61,990,552 62.1 -40,396,932 132,674,238 572,511,930 561,546,001 561,537,812 98.1 41.4 -465.9 -495.4 -499.5

17: AMBIENTE 97,208,580 104,388,741 52,293,280 50,591,351 50.1 -52,095,461 111,326,830 102,893,795 21,748,042 21,710,044 21.1 -14.1 1.5 30.5 28.9

02: RELACIONES EXTERIORES 2,814,841 64,252,757 45,641,072 43,868,639 71.0 -18,611,685 7,526,457 76,871,536 41,298,405 41,298,205 53.7 -4.7 -12.6 4.3 2.6

11: PESCA 74,624,006 49,943,393 19,297,330 16,798,533 38.6 -30,646,063 59,459,301 87,240,926 73,514,749 65,505,356 84.3 15.2 -37.3 -54.2 -48.7

23: PROTECCION SOCIAL 2,080,000 15,448,175 15,032,243 14,729,425 97.3 -415,932 4,934,000 6,264,504 4,015,689 4,015,689 64.1 -2.9 9.2 11.0 10.7

13: MINERIA 2,045,820 9,212,139 6,333,817 6,332,067 68.8 -2,878,322 0 2,735,324 1,676,335 1,676,335 61.3 2.0 6.5 4.7 4.7

07: TRABAJO 0 1,990,737 1,769,197 1,743,030 88.9 -221,540 0 2,619,465 2,137,667 2,137,667 81.6 0.0 -0.6 -0.4 -0.4

01: LEGISLATIVA 17,500,000 43,817,947 178,680 178,680 0.4 -43,639,267 11,657,689 38,074,919 1,586,371 1,551,244 4.2 5.8 5.7 -1.4 -1.4

08: COMERCIO 0 205,521 56,060 56,060 27.3 -149,461 155,085 83,541,088 83,494,491 83,494,491 99.9 -0.2 -83.3 -83.4 -83.4

Avance

%

Saldo por

ejecutar Millones S/.


Variación 2016 (-) 2015

EjecucionElecución Avance

% PIA PIM

20152016*


Función PIA PIMElecución

GOBIERNO NACIONAL

22

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DEL GOBIERNO NACIONAL POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO Y POR GENERICAS

16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -4,289,758,684 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2 2,930 -1,523 -4,223 -4,606

PIA PIM


1: RECURSOS ORDINARIOS 9,608,339,112 7,069,193,723 5,578,062,955 5,320,673,088 78.9 -1,491,130,768 10,084,578,588 8,976,735,883 8,396,858,562 8,377,568,830 93.5 -476.2 -1,907.5 -2,818.8 -3,056.9

2: RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 487,264,888 879,624,014 628,341,601 613,105,878 71.4 -251,282,413 387,216,881 695,810,156 611,403,658 606,171,392 87.9 100.0 183.8 16.9 6.9

3: RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO 6,036,426,379 5,008,458,416 3,223,247,736 3,124,009,950 64.4 -1,785,210,680 2,063,640,712 4,208,410,478 3,903,374,569 3,885,918,908 92.8 3,972.8 800.0 -680.1 -761.9

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 44,910,445 297,394,391 165,913,953 155,331,270 55.8 -131,480,438 67,112,515 367,881,053 216,332,647 216,331,647 58.8 -22.2 -70.5 -50.4 -61.0

5: RECURSOS

DETERMINADOS 371,651,951 1,449,687,996 819,033,612 769,430,294 56.5 -630,654,384 1,015,650,621 1,978,627,268 1,509,486,055 1,502,943,617 76.3 -644.0 -528.9 -690.5 -733.5


Millones S/.

Variación 2016 (-) 2015

EjecucionPIM

ElecuciónSaldo por

ejecutar

Avance

% PIA

2015

Fuente de

FinanciamientoPIA PIM

Elecución Avance

%

2016*GOBIERNO NACIONAL


16,548,592,775 14,704,358,540 10,414,599,856 9,982,550,480 70.8 -371725 13,618,199,317 16,227,464,838 14,637,455,490 14,588,934,393 90.2 2,930 -1,523 -4,223 -4,606

PIA PIM


6-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 64,937,641 64,565,916 64,565,916 99.4 -371,725 0 1,079,661,073 1,076,758,150 1,076,758,150 99.7 0.0 -1,014.7 -1,012.2 -1,012.2

6-25: OTROS GASTOS 0 13,756,571 13,664,786 13,629,882 99.3 -91,785 0 354,154 354,154 354,154 100.0 0.0 13.4 13.3 13.3

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS

NO FINANCIEROS 16,548,592,775 14,625,664,328 10,336,369,153 9,904,354,682 70.7 -4,289,295,175 13,618,199,317 15,147,449,611 13,560,343,187 13,511,822,090 89.5 2,930.4 -521.8 -3,224.0 -3,607.5

Elab. "Obervatorio de la Descentralización"

Saldo por

ejecutar


Millones S/.

2015 Variación 2016 (-) 2015GOBIERNO NACIONAL

EjecucionEjecución Avance

% PIA PIM

2016*


Genérica PIA PIMEjecución Avance

%

23

Gasto de Capital de los Gobiernos Regionales

24

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

3,354,034,286 7,608,145,144 5,509,310,280 4,832,722,349 72.4 -2,098,834,864 4,427,571,017 6,960,116,279 5,556,689,272 5,545,883,987 79.8 - 1,074 648 - 47 - 713

Saldo por PIA PIM

Devengado Girado ejecutar Devengado Girado D G

451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 277,546,063 668,665,921 540,292,790 529,673,053 80.8 -128,373,131 397,760,459 632,180,628 555,634,833 555,506,677 87.9 - 120.2 36.5 - 15.3 - 25.8

459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 195,845,265 513,464,933 431,439,132 411,985,897 84.0 -82,025,801 243,701,064 665,581,804 599,244,513 598,954,117 90.0 - 47.9 - 152.1 - 167.8 - 187.0

443: GOB. REG. DE AREQUIPA 282,140,704 567,981,002 427,220,203 291,331,224 75.2 -140,760,799 311,718,296 427,091,997 260,774,624 260,192,804 61.1 - 29.6 140.9 166.4 31.1

446: GOB. REG. DE CUSCO 406,140,646 632,474,491 424,386,437 386,333,391 67.1 -208,088,054 352,499,691 533,010,683 430,083,545 429,705,758 80.7 53.6 99.5 - 5.7 - 43.4

450: GOB. REG. DE JUNIN 75,919,703 419,021,898 304,313,578 224,049,424 72.6 -114,708,320 126,129,223 326,368,694 282,003,865 279,489,831 86.4 - 50.2 92.7 22.3 - 55.4

452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 109,654,108 348,590,307 281,913,677 268,225,216 80.9 -66,676,630 139,306,844 388,513,771 299,446,332 299,411,921 77.1 - 29.7 - 39.9 - 17.5 - 31.2

444: GOB. REG. DE AYACUCHO 155,942,441 366,997,826 269,857,687 240,900,434 73.5 -97,140,139 231,408,918 475,589,943 404,907,109 404,618,650 85.1 - 75.5 - 108.6 - 135.0 - 163.7

462: GOB. REG. DE UCAYALI 64,559,993 338,007,093 251,894,207 199,916,834 74.5 -86,112,886 120,450,912 194,553,084 147,719,971 146,245,545 75.9 - 55.9 143.5 104.2 53.7

456: GOB. REG. DE PASCO 85,184,393 291,723,936 246,145,177 223,137,487 84.4 -45,578,759 98,189,522 211,884,649 173,206,937 171,788,784 81.7 - 13.0 79.8 72.9 51.3

464: GOB. REG. DEL CALLAO 91,397,406 302,837,728 234,809,327 233,885,560 77.5 -68,028,401 119,915,462 169,383,787 132,162,123 131,696,292 78.0 - 28.5 133.5 102.6 102.2

457: GOB. REG. DE PIURA 169,763,947 372,211,536 211,449,557 202,152,699 56.8 -160,761,979 293,166,948 315,904,308 268,290,338 268,147,286 84.9 - 123.4 56.3 - 56.8 - 66.0

448: GOB. REG. DE HUANUCO 127,185,042 222,468,813 200,092,129 178,656,710 89.9 -22,376,684 179,931,727 236,146,611 218,631,025 218,622,368 92.6 - 52.7 - 13.7 - 18.5 - 40.0

455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 100,951,928 230,390,413 186,813,192 160,599,420 81.1 -43,577,221 114,073,840 156,543,635 135,398,491 135,301,607 86.5 - 13.1 73.8 51.4 25.3

440: GOB. REG. DE AMAZONAS 152,142,823 240,859,631 182,545,852 129,798,498 75.8 -58,313,779 180,264,902 202,960,280 166,418,728 165,627,920 82.0 - 28.1 37.9 16.1 - 35.8

458: GOB. REG. DE PUNO 127,967,795 226,346,849 166,304,978 130,141,134 73.5 -60,041,871 172,618,850 233,053,728 179,943,358 179,579,690 77.2 - 44.7 - 6.7 - 13.6 - 49.4

447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 144,604,148 197,143,680 162,623,718 140,499,130 82.5 -34,519,962 187,760,668 221,990,516 184,777,700 184,636,794 83.2 - 43.2 - 24.8 - 22.2 - 44.1

442: GOB. REG. DE APURIMAC 143,005,646 228,855,215 156,868,153 143,642,478 68.5 -71,987,062 235,915,723 281,764,641 233,182,438 232,689,212 82.8 - 92.9 - 52.9 - 76.3 - 89.0

463: GOB. REG. DE LIMA 105,784,441 161,097,243 150,932,848 119,171,938 93.7 -10,164,395 143,414,880 192,353,211 173,014,573 172,829,058 89.9 - 37.6 - 31.3 - 22.1 - 53.7

445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 61,419,377 300,258,286 148,678,985 137,784,487 49.5 -151,579,301 56,025,785 238,669,969 142,686,729 142,436,514 59.8 5.4 61.6 6.0 - 4.7

453: GOB. REG. DE LORETO 112,948,468 225,728,762 131,412,122 126,784,951 58.2 -94,316,640 199,005,015 187,421,714 175,236,717 175,132,144 93.5 - 86.1 38.3 - 43.8 - 48.3

454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 79,406,600 142,178,363 110,230,337 98,506,326 77.5 -31,948,026 103,417,718 140,627,124 109,344,393 109,206,305 77.8 - 24.0 1.6 0.9 - 10.7

449: GOB. REG. DE ICA 68,326,973 130,751,701 102,158,690 89,763,892 78.1 -28,593,011 128,275,666 112,301,956 94,904,084 94,731,555 84.5 - 59.9 18.4 7.3 - 5.0

461: GOB. REG. DE TUMBES 63,808,441 98,414,251 63,996,906 61,343,609 65.0 -34,417,345 99,542,801 82,733,322 44,737,368 44,676,559 54.1 - 35.7 15.7 19.3 16.7

441: GOB. REG. DE ANCASH 81,977,943 206,609,319 59,622,119 46,518,983 28.9 -146,987,200 98,621,502 198,847,827 49,565,052 49,359,637 24.9 - 16.6 7.8 10.1 - 2.8

460: GOB. REG. DE TACNA 49,105,717 139,574,089 48,003,296 45,003,771 34.4 -91,570,793 56,527,708 92,580,654 70,574,127 70,563,323 76.2 - 7.4 47.0 - 22.6 - 25.6

465: MUNIC. METROP. DE LIMA 21,304,275 35,491,858 15,305,183 12,915,801 43.1 -20,186,675 37,926,893 42,057,743 24,800,300 24,733,637 59.0 - 16.6 - 6.6 - 9.5 - 11.8

*GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO

DE ….


Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

2016*


Pliego* PIA PIMEjecución Avance

%

GOBIERNOS REGIONALES

PIA PIMEjecución Avance

%

2015

25

540

431

427

424

304

282

270

252

246

235

211

200

187

183

166

163

157

151

149

131

110

102

64

60

48

15

556

599

261

430

282

299

405

148

173

132

268

219

135

166

180

185

233

173

143

175

109

95

45

50

71

25

0 500 1,000

451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD

459: GOB. REG. DE SAN MARTIN

443: GOB. REG. DE AREQUIPA

446: GOB. REG. DE CUSCO

450: GOB. REG. DE JUNIN

452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE

444: GOB. REG. DE AYACUCHO

462: GOB. REG. DE UCAYALI

456: GOB. REG. DE PASCO

464: GOB. REG. DEL CALLAO

457: GOB. REG. DE PIURA

448: GOB. REG. DE HUANUCO

455: GOB. REG. DE MOQUEGUA

440: GOB. REG. DE AMAZONAS

458: GOB. REG. DE PUNO

447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA

442: GOB. REG. DE APURIMAC

463: GOB. REG. DE LIMA

445: GOB. REG. DE CAJAMARCA

453: GOB. REG. DE LORETO

454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS

449: GOB. REG. DE ICA

461: GOB. REG. DE TUMBES

441: GOB. REG. DE ANCASH

460: GOB. REG. DE TACNA

465: MUNIC. METROP. DE LIMA

Millones

Gasto de capital (ejecución) de los Gobiernos Regionales al cierre 2016* vs 2015

2016*

2,015

MENOR GASTO DE LOS GOBIERNOS

REGIONALES

Al cierre del año 2016 * los gobiernos

regionales a nivel global han registrado

una menor ejecución (72.4%) respeto al

año 2015 (79.8%)

Los gobiernos regionales de La Libertad,

San Martín, Arequipa, Cusco y Junín, son

los cinco pliegos que mayor ejecución han

registrado el 2016*, sin embargo estos

porcentajes son inferiores al registrado el

año 2015.

El mayor gasto se ha contentado en La

Libertad y San Martín.





26

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUNCIÓN.

3,354,034,286 7,608,145,144 5,509,310,280 4,832,722,349 72.4 -2,098,834,864 4,427,571,017 6,963,098,068 5,558,302,296 5,547,497,010 79.8 - 1,074 645 - 49 - 715

Saldo por PIA PIM


03: PLANEAMIENTO, GESTION Y

RESERVA DE CONTINGENCIA 248,703,852 315,284,470 265,984,998 225,081,175 84.4 -49,299,472 226,522,239 274,144,912 238,200,111 237,273,470 86.9 22.2 41.1 27.8 - 12.2

04: DEFENSA Y SEG.NACIONAL 0 8,657,688 7,337,832 6,037,860 84.8 -1,319,856 0 39,950,053 34,579,356 34,567,644 86.6 0.0 - 31.3 - 27.2 - 28.5

05: ORDEN PUB.Y SEGURIDAD 84,073,455 141,680,358 100,884,895 90,746,652 71.2 -40,795,463 89,342,821 200,717,479 137,491,639 137,346,633 68.5 - 5.3 - 59.0 - 36.6 - 46.6

06: JUSTICIA 2,000,000 4,705,581 961,480 814,312 20.4 -3,744,101 0 6,557,250 2,764,302 2,764,278 42.2 2.0 - 1.9 - 1.8 - 1.9

07: TRABAJO 0 231,245 231,046 203,596 99.9 -199 0 609,438 533,736 533,736 87.6 0.0 - 0.4 - 0.3 - 0.3

08: COMERCIO 2,965,260 9,480,227 8,290,506 7,950,613 87.5 -1,189,721 12,666,248 15,698,470 11,645,318 11,453,623 74.2 - 9.7 - 6.2 - 3.4 - 3.5

09: TURISMO 45,443,984 73,887,698 36,297,451 29,523,611 49.1 -37,590,247 46,681,315 49,783,312 36,485,038 36,416,774 73.3 - 1.2 24.1 - 0.2 - 6.9

10: AGROPECUARIA 866,398,463 1,685,648,832 1,336,286,619 1,147,999,279 79.3 -349,362,213 953,479,766 1,359,019,638 1,095,729,216 1,095,210,180 80.6 - 87.1 326.6 240.6 52.8

11: PESCA 10,894,824 12,039,176 10,670,783 9,426,622 88.6 -1,368,393 6,626,470 10,719,851 9,270,722 9,252,727 86.5 4.3 1.3 1.4 0.2

12: ENERGIA 43,932,954 59,575,493 33,123,152 30,719,064 55.6 -26,452,341 52,693,742 86,688,060 73,058,154 72,838,296 84.3 - 8.8 - 27.1 - 39.9 - 42.1

13: MINERIA 0 216,000 214,267 213,767 99.2 -1,733 360,000 384,181 372,679 370,048 97.0 - 0.4 - 0.2 - 0.2 - 0.2

14: INDUSTRIA 12,453,616 8,240,233 7,043,101 6,114,382 85.5 -1,197,132 2,562,682 5,833,003 4,115,964 4,115,664 70.6 9.9 2.4 2.9 2.0

15: TRANSPORTE 734,413,681 1,655,756,255 1,175,135,561 1,062,461,635 71.0 -480,620,694 962,322,665 1,468,478,018 1,206,697,826 1,204,853,787 82.2 - 227.9 187.3 - 31.6 - 142.4

16: COMUNICACIONES 0 425,372 425,372 200,360 100.0 0 0 3,620,404 3,522,628 3,522,628 97.3 0.0 - 3.2 - 3.1 - 3.3

17: AMBIENTE 114,333,111 164,631,507 95,390,482 88,697,944 57.9 -69,241,025 147,008,174 134,268,959 123,505,946 122,755,118 92.0 - 32.7 30.4 - 28.1 - 34.1

18: SANEAMIENTO 174,532,085 468,775,527 359,472,334 317,769,921 76.7 -109,303,193 164,867,079 344,359,510 286,807,077 285,856,908 83.3 9.7 124.4 72.7 31.9

19: VIVIENDA Y DES.URBANO 17,529,975 64,438,569 52,326,431 35,882,345 81.2 -12,112,138 32,517,082 58,106,161 54,565,691 54,560,340 93.9 - 15.0 6.3 - 2.2 - 18.7

20: SALUD 420,176,887 1,413,959,743 1,007,452,999 883,380,147 71.3 -406,506,744 793,944,597 1,220,489,079 955,089,415 954,298,710 78.3 - 373.8 193.5 52.4 - 70.9

21: CULTURA Y DEPORTE 26,345,495 58,615,368 48,406,782 39,592,998 82.6 -10,208,586 46,594,101 52,069,634 35,651,655 35,429,622 68.5 - 20.2 6.5 12.8 4.2

22: EDUCACION 538,810,883 1,439,912,813 949,554,548 837,540,424 65.9 -490,358,265 866,705,714 1,609,846,014 1,231,583,305 1,227,451,143 76.5 - 327.9 - 169.9 - 282.0 - 389.9

23: PROTECCION SOCIAL 11,025,761 21,982,989 13,819,640 12,365,643 62.9 -8,163,349 22,676,322 21,754,642 16,632,519 16,625,681 76.5 - 11.7 0.2 - 2.8 - 4.3


*Preliminar

2016*



Función PIA PIM


Ejecución Avance

%

Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

2015


%

27

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO Y GENERICAS DE GASTO

3,354,034,286 7,608,145,144 5,509,310,280 4,832,722,349 72.4 -2,098,834,864 4,427,571,017 6,963,098,068 5,558,302,296 5,547,497,010 79.8 - 1,074 645 - 49 - 715

Saldo por PIA PIM


1: RECURSOS ORDINARIOS 1,892,897,492 3,410,815,527 2,724,272,502 2,481,163,519 79.9 -686,543,025 2,681,066,986 4,247,117,378 3,603,416,709 3,598,275,779 84.8 - 788.2 - 836.3 - 879.1 - 1,117.1


RECAUDADOS 61,014,675 146,137,406 122,796,548 112,446,948 84.0 -23,340,858 46,579,010 123,566,320 100,478,221 100,457,207 81.3 14.4 22.6 22.3 12.0

3: RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 536,901,140 2,643,794,400 1,744,178,743 1,411,372,733 66.0 -899,615,657 438,929,961 1,075,459,121 811,247,685 808,952,045 75.4 98.0 1,568.3 932.9 602.4

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 240,000 111,133,520 46,683,310 41,468,508 42.0 -64,450,210 2,100,000 148,809,963 67,857,086 67,848,669 45.6 - 1.9 - 37.7 - 21.2 - 26.4

5: RECURSOS DETERMINADOS 862,980,979 1,296,264,291 871,379,176 786,270,642 67.2 -424,885,115 1,258,895,060 1,368,145,286 975,302,596 971,963,311 71.3 - 395.9 - 71.9 - 103.9 - 185.7


*Preliminar

2016*



Fuente de Financiamiento PIA PIM


Ejecución Avance

%

2015


%

Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

3,354,034,286 7,608,145,144 5,509,310,280 4,832,722,349 72.4 -2,098,834,864 4,427,571,017 6,963,098,068 5,558,302,296 5,547,497,010 79.8 - 1,074 645 - 49 - 715

Saldo por PIA PIM


6-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0.0 0 0 30,768 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0.0 0 0 3,095,957 3,011,197 3,011,188 97.3 0.0 - 3.1 - 3.0 - 3.0

6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,354,034,286 7,608,145,144 5,509,310,280 4,832,722,349 72.4 -2,098,834,864 4,427,571,017 6,959,971,343 5,555,291,099 5,544,485,822 79.8 - 1,073.5 648.2 - 46.0 - 711.8



Genérica PIA PIM


Avance

%

201521016* Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/. PIA PIM

Avance

%

28

Gasto de Capital de los Gobiernos Locales

29

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS

4,616,851,931 17,425,071,698 11,887,981,840 10,445,541,148 68.2 -5,537,089,858 5,848,473,983 15,877,986,847 10,432,350,407 10,226,807,658 65.7 - 1232 1547 1456 219

Saldo PIA PIM

Devengado Girado por ejecutar Devengado Girado D G

08: CUSCO 977,001,459 1,717,277,358 1,450,160,811 1,322,223,164 84.4 -267,116,547 1,566,693,580 1,811,381,137 1,480,200,436 1,478,171,205 81.7 - 589.7 - 94.1 - 30.0 - 155.9

15: LIMA 732,911,833 1,806,365,633 1,220,666,052 1,098,496,456 67.6 -585,699,581 684,541,317 1,675,002,152 1,178,553,462 1,005,937,784 70.4 48.4 131.4 42.1 92.6

06: CAJAMARCA 242,069,011 1,250,887,505 825,958,455 717,882,261 66.0 -424,929,050 201,908,810 1,035,813,209 635,593,561 636,026,044 61.4 40.2 215.1 190.4 81.9

13: LA LIBERTAD 257,714,290 1,009,275,734 721,322,746 635,753,655 71.5 -287,952,988 258,867,588 920,287,053 567,683,575 567,035,678 61.7 - 1.2 89.0 153.6 68.7

21: PUNO 204,413,413 1,033,336,153 695,954,499 567,338,046 67.4 -337,381,654 283,758,580 989,336,621 558,821,070 557,652,526 56.5 - 79.3 44.0 137.1 9.7

20: PIURA 285,403,628 962,142,250 648,867,942 584,689,146 67.4 -313,274,308 476,464,630 967,698,966 720,086,771 717,128,294 74.4 - 191.1 - 5.6 - 71.2 - 132.4

04: AREQUIPA 169,906,650 1,025,320,828 640,457,539 592,236,662 62.5 -384,863,289 308,845,017 995,667,879 512,872,394 511,034,889 51.5 - 138.9 29.7 127.6 81.2

03: APURIMAC 180,956,110 961,629,042 584,332,486 542,883,791 60.8 -377,296,556 48,905,634 749,939,737 291,405,202 285,365,970 38.9 132.1 211.7 292.9 257.5

02: ANCASH 203,341,216 874,443,685 564,429,515 488,030,255 64.5 -310,014,170 266,855,955 732,603,282 425,959,104 424,992,562 58.1 - 63.5 141.8 138.5 63.0

05: AYACUCHO 98,108,864 828,785,593 543,430,974 455,810,589 65.6 -285,354,619 118,516,573 749,174,181 533,704,653 531,063,688 71.2 - 20.4 79.6 9.7 - 75.3

12: JUNIN 136,088,719 784,311,133 502,384,430 442,914,172 64.1 -281,926,703 134,892,934 690,490,708 425,411,270 421,368,685 61.6 1.2 93.8 77.0 21.5

10: HUANUCO 101,101,172 713,618,945 483,677,785 421,735,869 67.8 -229,941,160 103,133,035 595,647,674 366,420,191 365,893,001 61.5 - 2.0 118.0 117.3 55.8

09: HUANCAVELICA 118,511,768 578,418,996 411,691,524 325,474,642 71.2 -166,727,472 134,853,216 465,348,136 346,483,905 343,640,386 74.5 - 16.3 113.1 65.2 - 18.2

22: SAN MARTIN 81,287,063 552,532,842 410,336,784 340,926,078 74.3 -142,196,058 87,721,259 469,516,603 327,100,103 325,645,096 69.7 - 6.4 83.0 83.2 15.3

16: LORETO 77,966,566 519,116,581 333,268,917 301,756,319 64.2 -185,847,664 144,617,167 365,620,264 274,229,237 272,301,769 75.0 - 66.7 153.5 59.0 29.5

14: LAMBAYEQUE 74,737,426 467,598,005 283,096,224 248,512,973 60.5 -184,501,781 75,156,696 467,837,480 264,643,247 264,393,583 56.6 - 0.4 - 0.2 18.5 - 15.9

11: ICA 112,670,225 415,248,197 262,182,520 226,149,161 63.1 -153,065,677 259,378,859 449,701,525 285,832,035 284,168,172 63.6 - 146.7 - 34.5 - 23.6 - 58.0

18: MOQUEGUA 118,368,809 328,968,149 243,971,788 214,849,224 74.2 -84,996,361 138,855,189 312,773,731 189,076,153 188,804,378 60.5 - 20.5 16.2 54.9 26.0

23: TACNA 121,864,191 288,066,655 228,863,652 210,117,360 79.4 -59,203,003 146,943,635 310,037,088 242,949,698 242,716,278 78.4 - 25.1 - 22.0 - 14.1 - 32.6

01: AMAZONAS 45,569,627 325,986,212 228,172,658 194,920,527 70.0 -97,813,554 46,719,894 333,176,907 227,895,981 227,515,092 68.4 - 1.2 - 7.2 0.3 - 32.6

25: UCAYALI 92,587,996 308,164,260 202,723,643 165,708,162 65.8 -105,440,617 140,281,035 231,126,536 175,416,230 175,162,339 75.9 - 47.7 77.0 27.3 - 9.5

19: PASCO 39,573,097 285,608,468 184,208,239 153,275,943 64.5 -101,400,229 76,018,029 249,444,196 167,580,097 166,945,392 67.2 - 36.4 36.2 16.6 - 13.7

24: TUMBES 69,455,706 176,411,002 89,522,815 86,359,162 50.7 -86,888,187 72,318,850 167,680,477 124,314,289 124,218,045 74.1 - 2.9 8.7 - 34.8 - 37.9

07: CALLAO 61,058,960 139,924,212 82,564,079 67,128,861 59.0 -57,360,133 57,829,560 99,394,864 76,978,948 76,718,126 77.4 3.2 40.5 5.6 - 9.6

17: MADRE DE DIOS 14,184,132 71,634,260 45,735,763 40,368,670 63.8 -25,898,497 14,396,941 43,286,441 33,138,794 32,908,679 76.6 - 0.2 28.3 12.6 7.5


Avance

% PIA PIM

GOBIERNOS LOCALES

Avance

%


Departamento

(Meta)PIA PIM

Ejecución

2016* 2015

Ejecución

Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

30

1,450

1,221

826

721

696

649

640

584

564

543

502

484

412

410

333

283

262

244

229

228

203

184

90

83

46

1,480

1,179

636

568

559

720

513

291

426

534

425

366

346

327

274

265

286

189

243

228

175

168

124

77

33

0 1,000 2,000

08: CUSCO

15: LIMA

06: CAJAMARCA

13: LA LIBERTAD

21: PUNO

20: PIURA

04: AREQUIPA

03: APURIMAC

02: ANCASH

05: AYACUCHO

12: JUNIN

10: HUANUCO

09: HUANCAVELICA

22: SAN MARTIN

16: LORETO

14: LAMBAYEQUE

11: ICA

18: MOQUEGUA

23: TACNA

01: AMAZONAS

25: UCAYALI

19: PASCO

24: TUMBES

07: CALLAO

17: MADRE DE DIOS

Millones

Gasto de capital (ejecución) de los gobiernos locales al cierre 2016* vs 2015

2016*

2,015

MAYOR GASTO DE CAPITAL DE LOS

GOBIERNO LOCALES.

Al cierre del año 2016 * las entidades de

los gobiernos locales a nivel global han

registrado una mayor ejecución (68.2%)

respeto al año 2015 (65.7%)

Los departamentos donde las

municipalidades han realizado los

mayores gasto han sido el Cuzco, Lima,

Cajamarca, La Libertad y Puno. Estos

cinco primeros departamentos pliegos

que mayor ejecución han registrado, sin

embargo estos porcentajes son inferiores

al registrado el año 2015.





31

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS POR FUNCIÓN

4,616,851,931 17,425,071,698 11,887,981,840 10,445,541,148 68.2 -5,537,089,858 5,848,473,983 15,877,986,847 10,432,350,407 10,226,807,658 65.7 - 1232 1547 1456 219

Saldo PIA PIM


03: P, G Y R. DE CONTINGENCIA 556,519,509 939,314,203 693,342,666 632,282,057 73.8 -245,971,537 616,884,973 1,093,285,474 692,441,993 673,194,099 63.3 - 60.4 - 154.0 0.9 - 40.9

05: ORDEN P Y SEGURIDAD 151,767,269 674,917,926 500,455,072 451,021,160 74.2 -174,462,854 197,413,071 670,620,449 370,654,818 362,653,866 55.3 - 45.6 4.3 129.8 88.4

06: JUSTICIA 1,252,844 1,209,267 1,198,356 1,198,356 99.1 -10,911 0 1,485,027 1,412,487 1,412,487 95.1 1.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2

07: TRABAJO 9,349,316 53,598,036 42,712,261 41,914,891 79.7 -10,885,775 210,000 41,227,382 8,142,222 8,051,504 19.8 9.1 12.4 34.6 33.9

08: COMERCIO 34,702,797 143,367,387 76,935,913 71,822,332 53.7 -66,431,474 42,085,764 145,955,513 93,417,559 82,045,948 64.0 - 7.4 - 2.6 - 16.5 - 10.2

09: TURISMO 13,937,907 56,238,979 35,267,557 31,376,351 62.7 -20,971,422 42,627,252 37,982,217 24,861,292 24,811,917 65.5 - 28.7 18.3 10.4 6.6

10: AGROPECUARIA 463,122,385 740,901,881 580,664,196 534,074,744 78.4 -160,237,685 475,950,625 767,912,346 520,913,679 519,072,858 67.8 - 12.8 - 27.0 59.8 15.0

11: PESCA 2,155,711 6,127,181 4,444,037 4,134,323 72.5 -1,683,144 4,377,782 5,799,208 3,581,004 3,580,601 61.8 - 2.2 0.3 0.9 0.6

12: ENERGIA 130,708,616 203,110,183 120,873,223 106,726,422 59.5 -82,236,960 160,953,745 170,073,777 105,031,439 104,243,782 61.8 - 30.2 33.0 15.8 2.5

14: INDUSTRIA 7,805,636 8,184,628 6,066,426 5,464,507 74.1 -2,118,202 15,119,987 11,047,750 8,679,455 8,667,211 78.6 - 7.3 - 2.9 - 2.6 - 3.2

15: TRANSPORTE 1,294,854,359 4,921,972,048 3,407,990,809 3,027,088,526 69.2 -1,513,981,239 1,538,011,487 3,932,207,196 2,562,820,588 2,513,369,532 65.2 - 243.2 989.8 845.2 513.7

16: COMUNICACIONES 3,042,012 15,636,213 9,728,538 8,926,822 62.2 -5,907,675 22,109,596 34,943,401 18,719,767 18,676,844 53.6 - 19.1 - 19.3 - 9.0 - 9.8

17: AMBIENTE 158,853,124 374,937,869 288,084,299 267,053,885 76.8 -86,853,570 271,499,329 380,282,796 279,388,888 278,514,905 73.5 - 112.6 - 5.3 8.7 - 11.5

18: SANEAMIENTO 822,060,016 4,341,624,657 2,711,567,778 2,215,780,923 62.5 -1,630,056,879 1,062,301,172 3,735,349,920 2,306,622,363 2,298,767,276 61.8 - 240.2 606.3 404.9 - 83.0

19: VIVIENDA Y DES.URBANO 164,953,979 794,180,413 603,404,775 555,691,631 76.0 -190,775,638 307,005,386 876,236,214 629,840,014 564,925,938 71.9 - 142.1 - 82.1 - 26.4 - 9.2

20: SALUD 103,123,097 392,045,782 268,320,629 230,976,553 68.4 -123,725,153 199,678,604 338,577,201 209,170,095 208,689,276 61.8 - 96.6 53.5 59.2 22.3

21: CULTURA Y DEPORTE 187,108,422 734,429,431 515,285,878 467,129,609 70.2 -219,143,553 217,411,245 734,526,340 543,050,209 505,849,221 73.9 - 30.3 - 0.1 - 27.8 - 38.7

22: EDUCACION 456,873,829 2,882,100,813 1,908,969,294 1,688,626,921 66.2 -973,131,519 587,294,314 2,741,775,635 1,934,225,841 1,931,391,343 70.5 - 130.4 140.3 - 25.3 - 242.8

23: PROTECCION SOCIAL 54,661,103 138,454,987 110,097,977 101,689,827 79.5 -28,357,010 87,509,651 155,956,597 118,715,657 118,228,012 76.1 - 32.8 - 17.5 - 8.6 - 16.5

24: PREVISION SOCIAL 0 32,815 32,814 32,814 100.0 -1 30,000 699,134 636,597 636,597 91.1 0.0 - 0.7 - 0.6 - 0.6

25: DEUDA PUBLICA 0 2,686,999 2,539,342 2,528,494 94.5 -147,657 0 2,043,270 24,442 24,442 1.2 0.0 0.6 2.5 2.5


*Preliminar

PIA PIMEjecución

2015


Función PIA PIMEjecución

GOBIERNOS LOCALES


Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

Avance

%

Avance

%

2016*

32

GASTO DE CAPITAL AL CIERRE 2016*vs 2015 DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTO.

4,616,851,931 17,425,071,698 11,887,981,840 10,445,541,148 68.2 -5,537,089,858 5,848,473,983 15,877,986,847 10,432,350,407 10,226,807,658 65.7 - 1232 1547 1456 219

Saldo PIA PIM


1: RECURSOS ORDINARIOS 6,595,000 4,330,261,168 2,568,140,686 2,067,666,022 59.3 -1,762,120,482 13,129,000 4,225,952,236 2,969,953,560 2,965,877,161 70.3 - 6.5 104.3 - 401.8 - 898.2


RECAUDADOS 79,526,784 556,064,924 371,701,470 320,966,908 66.8 -184,363,454 75,205,051 466,295,495 259,978,046 238,281,660 55.8 4.3 89.8 111.7 82.7

3: RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 140,845,000 3,457,593,794 2,192,271,770 1,847,904,317 63.4 -1,265,322,024 0 1,454,168,744 840,920,304 811,417,889 57.8 140.8 2,003.4 1,351.4 1,036.5

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 59,387,837 911,005,473 741,102,613 701,266,111 81.4 -169,902,860 72,718,223 903,514,665 490,881,340 432,689,470 54.3 - 13.3 7.5 250.2 268.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 4,330,497,310 8,170,146,339 6,014,765,299 5,507,737,790 73.6 -2,155,381,040 5,687,421,709 8,828,055,707 5,870,617,156 5,778,541,478 66.5 - 1,356.9 - 657.9 144.1 - 270.8


*Preliminar


Avance

% PIA PIM

Ejecución

GOBIERNOS LOCALES


Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución

2016*

Avance

%

2015 Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

4,616,851,931 17,425,071,698 11,887,981,840 10,445,541,148 68.2 -5,537,089,858 5,848,473,983 15,877,986,847 10,432,350,407 10,226,807,658 65.7 - 1232 1547 1456 219

Saldo PIA PIM


5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 -6,316 -6,316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 6,048,020 49,261 0 0 0.0 -49,261 0 0 0 0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

6-25: OTROS GASTOS 0 277,505 277,503 223,836 100.0 -2 0 3,148,690 2,956,590 2,948,590 93.9 0.0 - 2.9 - 2.7 - 2.7

6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,610,803,911 17,424,744,932 11,887,704,336 10,445,317,311 68.2 -5,537,040,596 5,848,473,983 15,874,838,157 10,429,400,132 10,223,865,383 65.7 - 1,237.7 1,549.9 1,458.3 221.5


*Preliminar


GOBIERNOS LOCALES


%

Avance

%


Genérica PIA PIMEjecución

2016* 2,015 Variación 2016 (-) 2015

Ejecución

Millones S/.

33

ANEXOS

34

RESUMEN DE GRAFICOS

EJECUCION COMPARATIVA DE LAS INVERSIONES POR NIVELES DE GOBIERNO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es

Ejecución del Gobierno Nacional

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

Ejecución de los Gobiernos Regionales

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Mill

on

es

Ejecucion de los Gobiernos Locales

35

Comentarios al Análisis Estadístico. Para formular el análisis del comportamiento de gasto de capital se ha tomado como información fuente

publicado por el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, y sobre la población nacional se ha

tomado los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI.

Para la elaboración de los Indicadores, en sus tres niveles de gobiernos, se ha construido sobre la base de

datos que contiene el gasto público per cápita departamentalizado, y para procesar la elaboración del

Indicador se ha utilizado como herramienta el aplicativo estadístico del SPSS versión 22.

Asimismo, para el desarrollo del Indicador de la Disparidad del Coeficiente de Variación, que es una

medida de la dispersión relativa, tal que, a mayor valor del coeficiente reflejará una mayor disparidad

(desigualdad) en la participación de estas transferencias entre los niveles de gobierno, es decir, cuando el

indicador tiende a cero reflejaría una mayor homogeneidad en la participación de los recursos, siempre en

términos per cápita. Un valor del coeficiente de variación del gasto de capital indicaría la brechas que existe

entre los diferentes niveles de gobierno en términos per cápita se van reduciendo.

En términos algebraicos, el coeficiente de variación de las asignaciones per cápita se ha utilizado la

siguiente fórmula:

Disparidad del Coeficiente de

Variación

DCV = BD - Ẋ DS.

BD = Base de Datos Ẋ = Media del total de la asignación por nivel de gobierno.

DS = Desviación Estándar.

Para explicar la tendencia de los valores, se tiene en cuenta la distancia hacia la media nacional, y para interpretar se ha determinado los siguientes intervalos ( no se considera el signo de los valores calculados):

Menores de 0.5 desviaciones estándar baja disparidad.

De 0.5 hasta 1 desviación estándar mediana disparidad.

Mayores de 1 desviación estándar alta disparidad.

36

ANALISIS ESTADISTICO DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL

RESUMEN DE GRAFICAS

TENDENCIA DEL COEFICIENTE DE VARIACION, DESVIACION ESTANDAD Y LA MEDIA DEL GASTO DE CAPITAL

PERCAPITA

TENDENCIA DE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS

TENDENCIA DE LAS INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS

0.62

1.00 0.96 0.98

2.43

1.20 1.151.25 1.19

0.821.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desv

. Sta

nd/

Med

ia

Tendencia del Coeficiente de Variación

Coeficiente Variación

0.800.89

0.730.68

0.92

0.82

0.670.62

0.68

0.84

0.72

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Des

v. S

tand

art/

Med

ia.


Coeficiente Variación

37

TENDENCIA DE LAS INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS

TENDENCIA DE LA INVERSION TOTAL NACIONAL

1.73

1.19

0.88 0.86

0.630.73 0.71

0.620.55

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Des

v. S

tan

dar

t/M

edia

.


Coeficiente Variacion

0.51

0.74

0.83

0.75

1.06

0.70

0.52 0.54 0.560.51 0.52

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Des

v. S

tan

dar

t/M

edia


Coeficiente Variacion

38

TENDENCIA COMPARADA GASTO DE CAPITAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

0.62

1.00 0.96 0.98

2.43

1.20 1.151.25 1.19

0.82 1.000.80

0.89

0.73 0.68

0.92

0.82

0.67 0.62

0.68

0.84

0.72

1.73

1.19

0.88 0.86

0.630.73 0.71

0.62

0.55

0.51

0.740.83

0.751.06

0.70

0.52 0.54 0.560.51

0.52

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ejecucion de las Inversiones - Periodo 2005-2015


Gob.Nacional Gob. Regional Gob. Local Total

PERÚ: BALANCE ANUAL DEL GASTO DE CAPITAL DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL AL CIERRE 2016

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