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Entidad: Vigencia: Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones Aprobar la política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. Publicar la Política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. En la página web de la Entidad, se publicó la Política de Administración de Riesgos. https://www.mininterior.gov.co/content/politicas-y-objetivos. Socializar la Política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital a la Alta Dirección. SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. Socializar la metodología para la administración de riesgos. SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. Elaborar mapa de riesgos de corrupción. Consolidar y publicar mapa de riesgos de corrupción. Realizar seguimiento y socialización cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. SI 100% El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto 31 de 2020, se encuentra en proceso de consolidación, pendiente de ser publicado, como se evidenció en el link https://www.mininterior.gov.co/content/2020-0 Implementar numeral de fácil recordación #623 para que desde el móvil el ciudadano pueda reportar las denuncias y/quejas en torno a procesos electorales SI 100% Fue implementado el #623, para que desde el celular, los ciudadanos puedan reportar denuncias y qiejas en torno a procesos electorales. Lo cual fue informado mediante MEM2020-12994-DDP-2100, del 14 de mayo de 2020, Actividad Terminada. Eliminación de la "Certificación de inscripción de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de 2019. SI 100% El trámite de certificación de inscripción fue eliminado del SUIT. Al consultar la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al ciudadano, trámites y servicios, comunidades negras, consultas públicas, se evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual se consulta la certificación. http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Consultas/certificadopublicoinscripcion Actividad Terminada. Eliminación de la Consulta de la información censal de las comunidades y resguardos indígenas y/o certificación de pertenencia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de 2019. SI 100% El trámite de Consulta de la Información Censal fue eliminado del SUIT. Al consultar la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al ciudadano, trámites y servicios, Indígenas ROM y Minorías, consultas públicas, se evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual se consulta la información censal. http://dairm.mininterior.gov.co/Resguardos/Usuario/login.aspx Actividad Terminada. Eliminación de la "Certificación de existencia, representación y/o pertenencia de Kumpany", en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de 2019. SI 100% El trámite de certificación fue eliminado del SUIT. Al consultar la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al ciudadano, trámites y servicios, Indígenas ROM y Minorías, consultas públicas, se evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual se consulta la certificación. http://dairm.mininterior.gov.co/rom/Account/Login?ReturnUrl=%2From%2F Actividad Terminada. Pago y reporte en línea del recaudo de la contribución especial con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon. SI 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Implementar un botón de cargue masivo de la información en archivo plano para digitar el reporte de la contribución especial. NO 20% Se dio inició a definir el proceso interno del "Botón de cargue masivo" para el Reporte en Línea del recaudo de la contribución especial con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon. Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. 100% SI CUADRO 1 FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Seguimiento 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha Seguimiento: Ministerio del Interior II Cuatrimestre de 2020 4/09/2020 Fecha de Publicación: 14 de septiembre de 2020 Mapa de Riesgos Página 1
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Entidad:
Vigencia:
Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Aprobar la política de Administración de
Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital.
SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre.
Publicar la Política de Administración de
Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital.
SI 100%
Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre. En la página web de la
Entidad, se publicó la Política de Administración de Riesgos.
https://www.mininterior.gov.co/content/politicas-y-objetivos.
Socializar la Política de Administración de
Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital a la Alta Dirección.SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre.
Socializar la metodología para la
administración de riesgos. SI 100% Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre.
Elaborar mapa de riesgos de corrupción.
Consolidar y publicar mapa de riesgos de
corrupción.
Realizar seguimiento y socialización
cuatrimestral al mapa de riesgos de
corrupción.
SI 100%
El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto 31 de
2020, se encuentra en proceso de consolidación, pendiente de ser
publicado, como se evidenció en el link
https://www.mininterior.gov.co/content/2020-0
Implementar numeral de fácil recordación
#623 para que desde el móvil el ciudadano
pueda reportar las denuncias y/quejas en
torno a procesos electorales
SI 100%
Fue implementado el #623, para que desde el celular, los ciudadanos
puedan reportar denuncias y qiejas en torno a procesos electorales. Lo cual
fue informado mediante MEM2020-12994-DDP-2100, del 14 de mayo de
2020, Actividad Terminada.
Eliminación de la "Certificación de
inscripción de Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras", en virtud de lo dispuesto
en el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de
2019.
SI 100%
El trámite de certificación de inscripción fue eliminado del SUIT. Al consultar
la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al
ciudadano, trámites y servicios, comunidades negras, consultas públicas, se
evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual se consulta
la certificación.
http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Consultas/certificadopublicoinscripcion
Actividad Terminada.
Eliminación de la Consulta de la
información censal de las comunidades y
resguardos indígenas y/o certificación de
pertenencia, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 19 del
Decreto Ley 2106 de 2019.
SI 100%
El trámite de Consulta de la Información Censal fue eliminado del SUIT. Al
consultar la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de
atención al ciudadano, trámites y servicios, Indígenas ROM y Minorías,
consultas públicas, se evidenció el enlace para acceder al formulario
mediante el cual se consulta la información censal.
http://dairm.mininterior.gov.co/Resguardos/Usuario/login.aspx
Actividad Terminada.
Eliminación de la "Certificación de
existencia, representación y/o pertenencia
de Kumpany", en virtud de lo dispuesto en
el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de 2019.
SI 100%
El trámite de certificación fue eliminado del SUIT. Al consultar la página del
Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al ciudadano,
trámites y servicios, Indígenas ROM y Minorías, consultas públicas, se
evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual se consulta
la certificación.
http://dairm.mininterior.gov.co/rom/Account/Login?ReturnUrl=%2From%2F
Actividad Terminada.
Pago y reporte en línea del recaudo de la
contribución especial con destino al Fondo
de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
Fonsecon.
SI 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
Implementar un botón de cargue masivo de
la información en archivo plano para digitar
el reporte de la contribución especial.
NO 20%
Se dio inició a definir el proceso interno del "Botón de cargue masivo" para el
Reporte en Línea del recaudo de la contribución especial con destino al
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon.
Actividad cumplida en el Primer Cuatrimestre.100%SI
Racionalización
de Trámites
CUADRO 1
FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha Seguimiento:
Ministerio del Interior
II Cuatrimestre de 2020
4/09/2020
Fecha de Publicación: 14 de septiembre de 2020
Mapa de Riesgos
Página 1
Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
Eliminación de la "Certificación de
inscripción de Organizaciones de Base de
Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras." en virtud de lo
dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley
2106 de
2019.
SI 100%
El trámite de certificación de inscripcion fue eliminado del SUIT. Al consultar
la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al
ciudadano, trámites y servicios, Comunidades Negras,consultas públicas, se
evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual seconsulta la
certificación.
http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Consultas/certificadopublicoinscripcion
.
Actividad Terminada
Eliminación de la "Certificación de
existencia y representación legal de las
organizaciones comunales de tercer y
cuarto grado." en virtud de lo dispuesto en
el Art. 19 del Decreto Ley 2106 de
2019.
SI 100%
El trámite de certificación de inscripcion fue eliminado del SUIT. Al consultar
la página del Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al
ciudadano, trámites y servicios, Acción Comunal,consultas públicas, se
evidenció el enlace para acceder al formulario mediante el cual seconsulta la
certificación. https://www.mininterior.gov.co/tramites-servicios/accion-
comunal.
Actividad Terminada.
Eliminación del "Certificado de existencia y
representación legal de entidad religiosa
con personería jurídica especial o
extendida". en
virtud de lo dispuesto en el Art. 19 del
Decreto Ley 2106 de 2019.
SI 100%
El trámite de certificación fue eliminado del SUIT. Al consultar la página del
Ministerio del Interior, en la ruta ventanilla de atención al ciudadano,
trámites y servicios, DAR, consultas públicas, se evidenció el enlace para
acceder al formulario mediante el cual seconsulta la certificación.
http://arncbpm.mininterior.gov.co/
Actividad Terminada.
Determinación de procedencia y
oportunidad de la consulta previa para la
ejecución de proyectos, obras o
actividades.
SI 100%
En el portal GOV.CO fue actualizado el trámite de "Determinación de
procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución de
proyectos, obras o actividades", el cual puede ser consultado en el siguiente
link: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T768.
Actividad Terminada.
Automatización total de la "Certificación de
existencia y representación legal de
asociaciones de cabildos y/o autoridades
tradicionales indígenas" a través del
sistema de información de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
NO 20%Para el mes de julio de 2020 se avanzó en el diseño y desarrollo para la
implementación del certificado digital de autoridades Indígenas.
Automatización total de la "Certificación del
registro de la autoridad o cabildo de las
comunidades y/o resguardos indígenas", a
través del sistema de información de la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías.
NO 20%Una vez diseñado, a partir del mes de julio de 2020, se vienen haciendo
pruebas para implementación.
Fusión del servicio Solicitud de cupo y/o
descuento con el servicio certificación de
autorreconocimiento
de las comunidad NARP, y la consulta web
por parte de las instituciones de educación
superior de la base de datos de la
población que se han autorreconocido como
miembros de las comunidad negra,
afrocolombiana, raizal o palenquera.
NO 20%
Se solicitó la ampliación del plazo para el 31 de diciembre de 2020, cuenta
con cronograma de racionalización, conforme al cual, se encuentra en el
Grupo de Sistemas de la OIP, en proceso de revisión, ajustes y aprobación
de los requerimientos tecnicos para iniciar con el proceso de la plataforma
unificada de cupos y/o descuentos.
Dentro de la nueva propuesta de unificación de certificado de
autorreconocimiento y cupo y/o descuento, se subsanará todos los aspectos
de contenido de la certificación, su negación y objeto para el que se solicita.
Reglamentar los requisitos exigibles a los
ciudadanos para la expedir la certificación
de autorreconocimiento como miembro de
la población negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera para los diferentes motivos que
necesita el ciudadano.
SI 100%
Se evidenció que en la página WEB del Ministerio del Interior, en el menú de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, item Normatividad- se
encuentra publicada la Resolución 762 del 8 de julio de 2020 " Por la cual se
reglamenta el certificado de autorreconocimiento como miembro de la
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que expide la
Dirección de Asuntos para comunidades Negras, Afrocolombians, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior". Actividad Terminada
Definir y difundir el portafolio de servicios
de la entidad al ciudadano.SI 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
Medir la percepción del ciudadano en
relación con los trámites y servicios que
presta la entidad.
NO 0%
Actividad planeada para ser realizada en el mes de diciembre de 2020 ya
que evaluará la percepción del usuario (ciudadano) en los trámites
realizados durante la vigencia.
Racionalización
de Trámites
Mecanismos
para Mejorar la
Atención al
Ciudadano.
Página 2
Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
Identificar necesidades, expectativas e
intereses del ciudadano para gestionar la
atención adecuada y
oportuna.
NO 0%
Esta actividad se programó para ser realizada en el segundo semestre de
2020, a la fecha del presente informe, no presenta avance, ya que se
requiere contar con información de toda la vigencia para identificar las
necesidades y expectativas.
Poner a disposición de la ciudadana en un
lugar visible Información actualizada SI 66.6%
Verificada la página web del Ministerio del Interior en su link
https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano-0, se observa que la
entidad ha venido publicando temas relacionados de servicio al ciudadano.
Fortalecer los canales de atención SI 66.6%
En el segundo Cuatrimestre, se implementaron las siguientes mejoras al
aplicativo PQRSD: 1) Creación y depuración de información de entidades
públicas y sus representantes legales; 2) Mantenimiento de índice de la
Base de datos; 3) Integración con los correos del sistema orfeo del ministerio
de salud; 4) Se realizaron pruebas piloto para integrar mesas de ayuda con
el aplicativo PQRSD y 5) se capacitaron 406 servidores públicos y
contratistas.
Hacer seguimiento a la oportuna respuesta
de las PQRSD realizadas por los
ciudadanos.
SI 100%
El Grupo de Servicio al Ciudadano hace seguimiento semanal a la gestión
de las PQRSD. Con corte a 30 de junio de 2020, se elaboró informe
semestral de la gestion de las PQRSD, el cual está publicado en la página
web del Ministerio del Interior, item de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información; Link: https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia.
Realizar el diagnóstico de la Política de
Rendición de Cuentas con base en los
lineamientos establecidos en el Manual
Único de Rendición de Cuentas Derechos
Humanos con Enfoque de Paz definido
por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
SI 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
Diseñar, implementar y evaluar la
estrategia de rendición de cuentas del
Ministerio del Interior.
NO 0%
Esta actividad inicia el 1 de septiembre de 2020, debido a que se definieron
nuevas iniciativas y actividades de la ruta de Participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas, con base en los nuevos lineamientos del Manual
Operativo definidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Divulgar, de manera permanente, la
información de rendición de cuentas de la
Entidad.
NO 0% No presenta avance en el período en consideración de la actividad anterior.
Elaborar un informe individual de rendición
de cuentas con corte a 31 de diciembre de
2019 el cual será publicado en la página
web en la sección “Transparencia y acceso
a la información”.
SI 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
Diseñar e implementar una estrategia de
divulgación de los avances de la entidad
respecto de la implementación del Acuerdo
de Paz, bajo los lineamientos del
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, en cabeza de
la Consejería para la Estabilización y
Consolidación , en conjunto con el
Departamento Administrativo de la Función
Pública indiquen en el marco del Sistema
de Rendición de Cuentas.
NO 40%
Se avanzó en la articulación con la Agencia de Renovación del Territorio,
para visibilizar con la piezas de comunicaciones definidas por la Presidencia
de la Republica las acciones, gestión y oferta institucional del ministerio del
interior en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial - PDET . Se proyecta tener link en la pagina web con los
boletines, eventos y comunicación en el mes de noviembre 2020.
Diseñar e implementar espacios de dialogo
nacionales y territoriales con base en los
lineamientos del Manual Único de
Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo
con el cronograma establecido por el
Sistema de Rendición de Cuentas.
NO 0%
Conforme a lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio
del Interior, se tienen contempladas las actividades a partir del 01 de
septiembre de 2020.
Mecanismos
para Mejorar la
Atención al
Ciudadano.
Rendición de
Cuentas
Página 3
Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
Producir y documentar de manera
permanente en el año 2020, la información
sobre los avances de la gestión en la
implementación del Acuerdo de Paz bajo
los lineamientos del SIRCAP a cargo del
Departamento Administrativo de la Función
Pública.
NO 50%
Bajo lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la
Implementación del Acuerdo de Paz - SIRCAP, se elaboraron 2 de los 4
informes programados, para la Alta Consejería para la estabilización sobre
los avances de los indicadores del PMI a cargo del Ministerio del Interior,
reportados en el mes de abril y julio de 2020. Adicionalmente se elaboró el
informe semestral a la Misión de Apoyo a la verificación de la
implementación del acuerdo MAPP/OEA., evidenciado en el link
https://siipo.dnp.gov.co/inicio
Publicar la información Mínima obligatoria
sobre la estructura (art. 9 Ley 1712 de
2014). SI 66.6%
Se han realizado actualizaciones de la información en el Link de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a los Art. 9 y
Art. 11 de la Ley 1712 de 2014.
Se realizaron mesas de trabajo al interior del grupo de sistemas para
actualización de la información.
Informar permanentemente a los servidores
públicos la obligatoriedad de actualizar la
hoja de vida y Declaración de Bienes y
Rentas en el Sistema de Información y
Gestión del Empleo (SIGEP).
SI 66.6%
Se realizaron 3 monitoreos de avance del diligenciamiento de la declaración
de bienes y rentas de los funcionario en cada una de las áreas. Además, en
coordinación con la Oficina de Información Pública se adelanta campaña
para que los servidores públicos del Ministerio del Interior, actualicen su hoja
de vida y se da cumplimiento cada vez que ingresa un funcionario a la
entidad, asi como a través de correos electrónicos de forma permanente.
Socializar en las inducciones y
reinducciones realizadas por la Entidad la
obligatoriedad por parte del servidor publico
de la actualización de la hoja de vida y
declaración de bienes y rentas en el
Sistema de Información y Gestión del
Empleo (SIGEP).
SI 66.6%
A corte al 31 de agosto de 2020, se han realizado mensualmente cursos de
capacitación virtual, debido al aislamiento preventivo obligatorio, con
participación de 46 nuevos funcionarios , a los que se les expide certificación
de participación y aprobación. link: https://aulasvirtuales.mininterior.gov.co/
Incluir dentro del procedimiento de ingreso
de los servidores públicos la obligatoriedad
de presentar la hoja de vida del Sistema de
Información y Gestión del Empleo (SIGEP)
actualizada.
NO 85%El procedimiento de ingreso y retiro se encuentra en proceso de
actualización. Se encuentra en revisión de la Oficina Asesora de Planeación.
Solicitar a los contratistas como requisito
del proceso precontractual la entrega de la
hoja de vida y la declaración de bienes y
rentas actualizadas en el SIGEP.
SI 66.6%
El cumplimiento de la actividad se acredita en la etapa precontractual, al
exigir a los contratistas dentro de los requisitos para su vinculación, la
entrega de la Hoja de Vida actualizada y la Declaración de Bienes y Rentas
del SIGEP, y su validacion en dicho aplicativo por el profesional encargado
de la Subdirección de Gestión Contractual. Adicionalmente, se viene
adelantando actualización del Manual de Contratación del Ministerio del
Interior, para incluir la obligación de publicar la declaración de bienes y
rentas, conflicto de intereses y declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, de conformidad con la Ley 2013 del 30 de diciembre de
2019.
Publicar la información mínima obligatoria
de procedimientos, servicios y
funcionamiento (Ley 1712 de 2014, artículo
11).
SI 66.6%
En relación con el Link de Transparencia y Acceso a la información Publica,
se realizaron mesas de Trabajo con la Dirección de Asuntos Religiosos,
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; Subdirección de Gestión
Humana, Oficina Asesora Juridica, Dirección de Asuntos Legislativos,
Subdirección Administrativa y Financiera -Fonsecon, Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa, Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Se hizo revisión de los tramites y servicios en el portal del Estado gov.co y
Pagina WEB entidad.
Apoyar divulgación de datos abiertos. SI 66.6%
Mediante MEM2020-13112-OIP-1300 del 18 de mayo de 2020 se solicitó
actualización de los Datasets de la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. , Subdirección
Administrativa y Financiera y Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.
Publicar y divulgar la información
establecida en la estrategia de Gobierno
Digital.
SI 66.6%
Se realizó el 28 de julio de 2020, reunión de revisión y recomendaciones
FURAG 2019, Política de Gobierno Digital y Política Seguridad Digital.
Se viene haciendo seguimiento por parte de la OAP a las rutas Score Cart-
RSC - MIPG del Gobierno Digital y Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Publica.
Rendición de
Cuentas
Transparencia y
Acceso a la
Información
Página 4
Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
Revisar los estándares de contenido y
oportunidad de las respuestas a las
solicitudes de acceso a información pública.
SI 66.6%
El Grupo de Servicio al Ciudadano responde las solicitudes en primera
instancia si es de su competencia y para ello cuenta con formatos
preestablecidos, en caso contrario lo remite a la dependencia competente.
De acuerdo al Informe de Seguimiento de PQRSD, adelantado por esta
Oficina de Control Interno, con corte al 30 de junio de 2020, se evidenció que
el tiempo promedio de respuesta en el aplicativo PQRSD es de 16 días
hábiles y en el SIGOB es de 24 días.
Transparencia y
Acceso a la
Información
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Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
Realizar el registro o inventario de activos
de información.
Esquematizar la publicación de información.
Realizar el Índice de información clasificada
y reservada.
Adecuar los medios electrónicos para
permitir la accesibilidad a la población en
situación de discapacidad. SI 66.6%
En la ventanilla de Atención al Ciudadano, se cuenta con un módulo de
autogestión y están instaladas las aplicaciones Jaws y Mágica para
personas con discapacidad visual; igualmente se tienen los formatos de los
trámites y servicios publicados en la pagina web institucional y en
interoperabilidad con GOV.CO
Identificar acciones para responder
solicitudes de las autoridades de las
comunidades, para divulgar la información
publica en diversos idiomas y lenguas de
los grupos étnicos y culturales del país.
NO 0% No se evidenció avance en esta actividad.
Monitorear el número de solicitudes
recibidasSI 66.6%
Se viene efectuando el monitoreo diario y automático de las solicitudes
recibidas y genera alertas por responsable por dependencia. En el segundo
cuatrimestre del año, fueron recibidas 30.655 solicitudes virtuales, por medio
del sistema PQRSD y 67 recibidas por el aplicativo SIGOB, conforme a lo
eportado por la Oficina de Información Pública del Interior- OIP.
Monitorear el número de solicitudes que
fueron trasladadas a otra institución.SI 66.6%
En el segundo cuatrimestre del año fueron trasladadas por competencia a
otras entidades 7952 solicitudes de forma virtual.
Controlar el tiempo de respuesta a cada
solicitud.SI 66.6%
Con ocasion de la Pandemia del Covid 19, los términos para dar respuesta a
las peticiones, fueron ampliados, de acuerdo al artículo 5 del Decreto 491
del 28 de marzo de 2020, y conforme al informe de Seguimiento que la
Oficina de Control Interno efectuó a las PQRSD con corte a junio 30 de
2020, el tiempo promedio de respuesta fue de 16 días en el aplicativo
PQRSD y de 24 días en el Sistema SIGOB.
Monitorear el número de solicitudes en las
que se negó el acceso a la información.SI 66.6%
A la totalidad de las solicitudes que suministraron datos claros y precisos, se
les ha dado información.
Humberto Bozzi Angel
Jefe Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO
66.6%
Miguel Angel Alarcón - Jimmy Hans Abella - Víctor Raúl Huguet
Transparencia y
Acceso a la
Información
Nota: - El componente de "Racionalización de Trámites" se rendirá también en el aplicativo del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.
- El porcentaje de avance corresponde al período al cuál se haya planeado la actividad, es decir, si esta cuenta con fecha de inicio 02/01/2020 y fecha de finalización
31/12/2020, en consecuencia, es un 66.6% (2 de 3 del total de la vigencia), en razón a que este informe corresponde al segundo cuatrimestre del año 2020.
Se viene cumpliendo con las actividades. Se cuenta con el borrador del
proyecto de resolución para la actualización de las matrices de la entidad en
el portal de www.datos.gov.co, el cual está para la firma de la Ministra.
Se recibieron las matrices de Activos de Información de la Oficina Asesora
Juridica, y la Subdirección de Gestión Humana.
Para el cumplimiento, se realizaron mesas de Trabajo con la Dirección de
Asuntos Religiosos, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías,
Subdirección de Gestión Humana y Oficina Asesora Juridica.
SI
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Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
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Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
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Componente Actividades ProgramadasActividades
Cumplidas
% de
AvanceObservaciones
Mapa de Riesgos
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